2012 - Afip
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Plan de Gestión 2012 INTRODUCCIÓN La AFIP es la institución responsable de administrar la aplicación, percepción, control y fiscalización de los tributos nacionales, los recursos de la seguridad social y las actividades relacionadas con el comercio exterior. El presente Plan de Gestión se centra en los pilares estratégicos que integran el Plan Estratégico AFIP 2011‐2015, el cual renueva el horizonte de planificación y fija los mandatos institucionales y los objetivos a seguir por el Organismo a mediano y largo plazo. En este contexto se define un modelo de control y facilitación que propone una diferenciación cualitativa, no sólo en términos de recaudación, sino también en la calidad de los servicios ofrecidos a los contribuyentes y en la tendencia a la disminución progresiva del costo de cumplimiento por medio de acciones eficaces, procesos internos de excelencia y una sinergia con el resto de los actores económicos y sociales. Durante el período 2011, a través del desarrollo de proyectos específicos se propuso profundizar las acciones de control y facilitar e inducir el cumplimiento tributario, lo cual permitió contribuir al desarrollo económico y la inclusión social, logrando un sostenido incremento de la recaudación. Se destacaron, entre otros, la instrumentación de una plataforma tecnológica global que comprende la digitalización de documentos comerciales, la creación de registros informativos y regímenes de información de ciertos agentes económicos, la reglamentación de presunciones en materia de seguridad social, el desarrollo de una herramienta informática para el registro de trabajadores, la implementación del programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, y una política efectiva dirigida a incrementar el control en la frontera y prevenir infracciones sobre fraude marcario. La incorporación de nuevas tecnologías, la constante informatización de los procesos críticos de la Organización, la racionalización de los recursos y el fortalecimiento del capital humano, resultan un apoyo permanente a la gestión. Esta Administración ha alcanzado niveles de excelencia replicados por otros organismos del ámbito nacional e internacional, razón por la cual se genera un enorme desafío de superación constante a fin de lograr la convergencia de todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos. En el año 2012 se impulsarán proyectos para potenciar la utilización de la información disponible a través de las aplicaciones existentes, lo cual permitirá ampliar la capacidad de análisis de los procesos de investigación y fiscalización, y de la información vinculada al movimiento de divisas originado en operaciones económicas y financieras. Asimismo, se buscará perfeccionar los sistemas informáticos con el objeto de mejorar los mecanismos de control en el comercio interior y exterior, procurando transparentar las operaciones comerciales; se incorporarán nuevas consultas y funcionalidades en los sistemas Mis Aportes y Mi Simplificación optimizando el registro y seguimiento de la información e intensificando los controles relacionados con el empleo formal. Por otra parte, se desarrollarán nuevas herramientas de asistencia al contribuyente que permitan la facilitación del cumplimiento de sus obligaciones, se avanzará en la adecuación de los centros de atención y servicio y se continuará con el plan de infraestructura edilicia. Adicionalmente, entre otras actividades planificadas, se implementarán sistemas y programas de gestión de calidad, asegurando la normalización de los procesos. 1 Plan de Gestión 2012 En virtud de contemplar eventuales contingencias en el accionar del Organismo derivadas del actual contexto económico global y regional, se prevé realizar durante el primer cuatrimestre de 2012, en caso de resultar necesario, una instancia de revisión de las metas operativas e iniciativas de mejora pautadas en el presente documento. Proyección de recursos tributarios1 Las estimaciones de recursos tributarios se formulan cada año en base al Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, las cuales pueden contemplar ajustes con su correspondiente aprobación parlamentaria. En la Tabla N° 1 se detallan los montos correspondientes a los tributos y recursos que deberán ser recaudados por la AFIP. Tabla N° 1 ‐ Proyecciones de recursos tributarios que deberán ser recaudados por la AFIP En millones de pesos Concepto Recursos Tributarios Impuestos 1/ IVA 2/ Ganancias Cuentas Corrientes Ley N° 25.413 Internos Combustibles Líquidos y GNC Bienes Personales Resto 3/ Seguridad Social Comercio Exterior Derechos de Exportación Derechos de Importación y otros Presupuesto 2012 667.631 411.639 189.909 131.330 43.927 12.842 20.649 7.147 5.836 166.987 89.006 69.849 19.156 1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 2/ Recaudación neta de devoluciones. 3/ Incluye Ganancia Mínima Presunta, Monotributo Impositivo, Adicional de Emergencia sobre los Cigarrillos, Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual ‐ Ley N° 26.522, Impuesto sobre las Entradas Cinematográficas y sobre los Videos, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, Impuesto a los premios de juegos de azar, Facilidades de Pago pendientes de distribución y otros menores. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012 Además de los fondos mencionados, la AFIP tiene a su cargo la recaudación de otros recursos destinados a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), las Obras Sociales y otras recaudaciones aduaneras e impuesto a los sellos. Por tal motivo, el monto total que deberá ser obtenido en concepto de recaudación por la AFIP en el año 2012 es de $ 725.377 millones. La meta de recaudación que se distribuye internamente entre las áreas de AFIP incluye las devoluciones, reintegros, reembolsos y excluye los montos correspondientes a Obras 1 La suma de los datos consignados en las tablas puede no coincidir con los totales por efecto del redondeo de cifras 2 Plan de Gestión 2012 Sociales y ART, por lo que la meta de desempeño asignable por dependencia asciende a la suma de $ 683.104 millones. Supuestos macroeconómicos El presente Plan de Gestión fue elaborado tomando en consideración las proyecciones presupuestarias contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuesto y los supuestos macroeconómicos, cuyos principales rasgos se incluyen en la Tabla N° 2. Para el año 2012 se calcula un crecimiento del PBI real del 5,1%. Asimismo, se espera un crecimiento nominal del 19,3% en el consumo y 16,6% en las inversiones. En cuanto al comercio exterior, se estiman exportaciones por un total de $ 473.161 millones e importaciones por $ 418.969 millones. Tabla N° 2 ‐ Supuestos macroeconómicos Concepto PIB 2011 Millones de $ corrientes 2012 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) 1.771.677 Consumo Total 1.309.184 2.085.281 Inversión Exportaciones Importaciones 395.159 400.278 353.524 1.562.365 460.942 473.161 418.969 5,1% 4,7% 7,9% 8,8% 8,1% Variaciones nominales (%) 17,7% 19,3% 16,6% 18,2% 18,5% Variación (%) Precios implícitos 12,0% 14,0% 8,2% 8,6% 9,7% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012 3 Plan de Gestión 2012 INDICADORES E INICIATIVAS2 Las Metas de Desempeño definidas para 2012 ofrecen una idea global del funcionamiento de la Organización respecto al alcance de los objetivos y estrategias definidos. La mayoría de las acciones que se impulsan para cumplir con los lineamientos estipulados en el Plan de Gestión, son objeto de un seguimiento permanente a través de indicadores para aquellos procesos habituales, y de iniciativas en el caso de los proyectos de mejora. Para el año 2012 se definieron e incluyeron nuevos indicadores con el fin de mejorar la medición del desempeño de la Organización en los distintos procesos. METAS DE DESEMPEÑO Descripción Ámbito MD.1 Recaudación programada Meta 2012 Total 683.104 Impositivo 325.645 Seg. Social 150.281 Aduanero 173.818 Planes de Facilidades 33.359 Cumplimiento en la presentación Impositivo / MD.2 de declaraciones juradas ‐ Todos los Seg. Social segmentos 85% ¿Qué representa? Monto de la recaudación bruta sin restar devoluciones, reintegros ni reembolsos, en base a las proyecciones de recursos tributarios incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012. No incluye Obras Sociales ni ART (en millones de pesos) % de declaraciones juradas determinativas presentadas dentro del plazo de vencimiento y fuera de término (todos los segmentos, período corriente) % de montos cancelados dentro del plazo de vencimiento y fuera de término (todos los segmentos, período corriente) MD.3 Cumplimiento en el pago ‐ Todos los segmentos Impositivo / Seg. Social 97% MD.4 Acciones de fiscalización externa ordinaria Impositivo / Seg. Social 21.189 Cantidad de casos descargados por fiscalización externa ordinaria MD.5 Tiempo de desaduanamiento para Aduanero los despachos de importación 92% % de despachos de importación por todos los canales liberados en el día o al día siguiente de su presentación La Tabla N° 3 presenta un resumen de la distribución de indicadores e iniciativas por cada uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico AFIP 2011‐2015 que serán monitoreados específicamente en el marco del presente Plan de Gestión. Tabla N° 3 – Distribución de indicadores e iniciativas por Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico 2 Indicadores Iniciativas I. Controlar el comportamiento fiscal 45 18 II. Facilitar el cumplimiento 7 9 III. Administrar con eficiencia los recursos 7 25 IV. Contribuir al desarrollo nacional 5 5 La suma de los datos consignados en las tablas puede no coincidir con los totales por efecto del redondeo de cifras 4 Plan de Gestión 2012 OBJETIVO ESTRATÉGICO I: Controlar el comportamiento fiscal INDICADORES Descripción Ámbito Meta 2012 Cumplimiento voluntario en la presentación de declaraciones Impositivo / I.1 juradas dentro del plazo ‐ Todos Seg. Social los segmentos 73% Recupero de declaraciones I.2 juradas omitidas ‐ Todos los segmentos Impositivo / Seg. Social 37% Gestión de intimaciones por falta Impositivo / I.3 de presentación ‐ Todos los Seg. Social segmentos 50% Cumplimiento voluntario en el Impositivo / I.4 pago dentro del plazo ‐ Todos los Seg. Social segmentos 84% Recupero del incumplimiento de Impositivo / pago ‐ Todos los segmentos Seg. Social 80% I.5 Gestión de intimaciones por falta de pago ‐ Todos los segmentos Gestión de boletas de deuda por I.7 falta de pago ‐ Todos los segmentos I.6 Impositivo / Seg. Social 85% Impositivo / Seg. Social 65% Otros Objetivos Estratégicos vinculados ¿Qué representa? % de declaraciones juradas determinativas presentadas dentro del plazo de • Facilitación vencimiento (todos los segmentos, período corriente) % de declaraciones juradas determinativas presentadas fuera de término respecto de las no presentadas al vencimiento (todos los segmentos, período corriente) % de obligaciones intimadas por falta de presentación de declaraciones juradas determinativas (todos los segmentos, período corriente) % de montos cancelados dentro del plazo de vencimiento (todos los segmentos, • Facilitación período corriente) % de montos cancelados fuera de término respecto de los no cancelados al vencimiento (todos los segmentos, período corriente) % de montos intimados por falta de pago (todos los segmentos, período corriente) % de montos incluidos en boleta de deuda por falta de pago (todos los segmentos, período corriente) I.8 Cumplimiento de pago del Acuerdo Fiscal Impositivo / Seg. Social 90% % de montos ingresados del Acuerdo Fiscal I.9 Cumplimiento de pago de Mis Facilidades Impositivo / Seg. Social 77% % de montos ingresados por Mis Facilidades • Facilitación I.10 Acciones de investigación impositivas Impositivo 43.765 Cantidad de investigaciones impositivas finalizadas Investigaciones de los recursos I.11 de la seguridad social y Monotributo Seg. Social Cantidad de investigaciones de los 80.960 recursos de la seguridad social y Monotributo finalizadas I.12 Acciones de fiscalización externa Impositivo preventiva impositivas Acciones de fiscalización externa I.13 preventiva de los recursos de la Seg. Social seguridad social y Monotributo I.14 Verificaciones impositivas Impositivo Ajustes originados en fiscalizaciones impositivas Impositivo I.15 Cantidad de casos descargados por fiscalización externa preventiva impositiva Cantidad de casos descargados por fiscalización externa preventiva de los 185.925 recursos de la seguridad social y Monotributo 202.862 78.907 Cantidad de casos descargados por verificaciones impositivas Monto de la diferencia determinada por 7.927,44 acciones de fiscalización impositiva (en millones de pesos) 5 Plan de Gestión 2012 INDICADORES Descripción Ámbito Ajustes originados en I.16 fiscalizaciones de los recursos de Seg. Social la seguridad social y Monotributo Conformidad de la diferencia determinada en fiscalización I.17 externa ordinaria relevante y profunda Impositivo / Seg. Social Meta 2012 Otros Objetivos Estratégicos vinculados ¿Qué representa? Monto de la diferencia determinada por acciones de fiscalización de los recursos de 504,56 la seguridad social y Monotributo (en millones de pesos) 50% % de conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria relevante y profunda Cancelación de la diferencia conformada en fiscalización I.18 externa ordinaria relevante y profunda Impositivo / Seg. Social 85% % de montos pagados e incluidos en planes de facilidades de pago y compensaciones de la diferencia determinada conformada en fiscalización externa ordinaria relevante y profunda Conformidad de la diferencia determinada en fiscalización I.19 externa ordinaria modular y rápida Impositivo / Seg. Social 85% % de conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria modular y rápida Cancelación de la diferencia conformada en fiscalización I.20 externa ordinaria modular y rápida I.21 Resoluciones de determinación de oficio I.22 Índice de litigiosidad (*) I.23 I.24 I.25 I.26 I.27 I.28 I.29 I.30 I.31 Resoluciones de sumarios materiales Decisiones administrativas de primera instancia en materia de seguridad social y Monotributo Decisiones administrativas de segunda instancia en materia de seguridad social y Monotributo Selectividad de exportaciones por canal rojo inteligente (*) Denuncias registradas por áreas de verificación para las exportaciones por canal rojo inteligente Selectividad de importaciones por canal rojo inteligente (*) Denuncias registradas por áreas de verificación para las importaciones por canal rojo inteligente Destinaciones de tránsito de importación canceladas Destinaciones de importación temporal vencidas canceladas I.32 Análisis y selección de casos Impositivo / Seg. Social 85% Impositivo 1.390 Impositivo 47% % de montos pagados e incluidos en planes de facilidades de pago y compensaciones de la diferencia determinada conformada en fiscalización externa ordinaria modular y rápida Cantidad de resoluciones de determinación de oficio dictadas % de determinaciones de oficio apeladas ante el Tribunal Fiscal de la Nación • Administración eficiente Impositivo 21.794 Cantidad de sumarios materiales resueltos Seg. Social 2.000 Seg. Social 940 Aduanero 11% Aduanero 1% % de exportaciones que tramitaron por canal rojo inteligente que tuvieron denuncias Aduanero 21% % de importaciones por canal rojo inteligente • Facilitación Aduanero 1% % de importaciones que tramitaron por canal rojo inteligente que tuvieron denuncias Aduanero 100% Aduanero 92% Aduanero 2.030 Cantidad de actos administrativos de primera instancia en materia de seguridad social y Monotributo Cantidad de actos administrativos de segunda instancia dictados en materia de seguridad social y Monotributo % de exportaciones por canal rojo • Facilitación inteligente % de tránsitos de importación cancelados % de destinaciones suspensivas de importación temporal vencidas canceladas o denunciadas Cantidad de casos de análisis de operadores, sectoriales, sistemas, conjunto con DGI, grandes operadores y selección de destinaciones para comprobación de destino 6 Plan de Gestión 2012 INDICADORES Descripción Ámbito Investigaciones e inspecciones aduaneras Aduanero I.34 Controles sobre destinaciones Aduanero I.35 Procedimientos aduaneros Aduanero I.36 Controles aduaneros Aduanero I.33 I.37 Otras acciones de control y procedimiento Aduanero I.38 Comprobaciones de destino temporales Aduanero I.39 Comprobaciones de destino otros regímenes Aduanero I.40 Valoración de importación y exportación Aduanero I.41 Fiscalización documental de importación y exportación Aduanero I.42 Ajustes de fiscalización aduanera Aduanero I.43 Resolución de sumarios contenciosos aduaneros I.44 Índice de resguardo del crédito fiscal I.45 Recupero neto de cartera por ingresos de caja Aduanero Impositivo / Seg. Social / Aduanero Impositivo / Seg. Social / Aduanero Meta 2012 Otros Objetivos Estratégicos vinculados ¿Qué representa? Cantidad de casos de fiscalizaciones integrales a operadores, tareas de apoyo • Desarrollo 3.920 judicial, solicitudes al exterior para nacional cooperación y asistencia mutua entre aduanas y otras fiscalizaciones aduaneras Cantidad de controles efectuados sobre destinaciones en relación a rectificaciones, 2.895 controles en destino final y fiscalizaciones documentales Cantidad de procedimientos efectuados en 10.170 zonas de jurisdicción aduanera y por intervenciones aduaneras específicas Cantidad de controles efectuados por contraverificaciones, bloqueos de aviso de 4.900 carga y verificación de canales verdes y no asignados Cantidad de procedimientos efectuados por acciones conjuntas DGA / DGI y por 1.296 investigaciones iniciadas en áreas de registro que impliquen intervenciones Cantidad de comprobaciones de destino 4.575 temporales finalizadas Cantidad de órdenes de intervención por 2.150 comprobaciones de destino a otros regímenes finalizadas Cantidad de acciones de valoración 51.751 documental de importación y exportación Cantidad de acciones de fiscalización documental de importación y exportación Monto de la diferencia determinada por 4.218,38 acciones de control aduaneras (en millones de pesos) % de sumarios contenciosos aduaneros 100% resueltos en el año 29.331 80% % de juicios con medidas cautelares trabadas 1.500 Monto neto de ingresos de caja por gestión judicial (en millones de pesos) (*) Indicador con cálculo de cumplimiento inverso. INICIATIVAS Descripción Área Responsable Ejecución 2012 I.1 Potenciación de sistemas para la selección de contribuyentes a fiscalizar SDG FIS Ene ‐ Nov I.2 Registro de obras para construcciones civiles SDG FIS Ene ‐ Dic Otros Objetivos Estratégicos vinculados • Administración eficiente • Administración eficiente 7 Plan de Gestión 2012 INICIATIVAS Descripción Área Responsable Ejecución 2012 SDG FIS Ene ‐ Sep I.3 Régimen informativo de movimiento de frutos I.4 Sistema Informático MALVINA ‐ Fase 2 DG ADUA Ene ‐ Dic I.5 Regionalización de los análisis de muestras DG ADUA Ene ‐ Dic I.6 UNICRIA. Cría de canes aduaneros DG ADUA Ene ‐ Dic I.7 Extensión de la aplicación del Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) a otras actividades ‐ Fase 2 DG SESO Ene ‐ Dic I.8 Adecuaciones al Sistema de Registro de Trabajadores (RETRA) de Seguridad Social. Matriz de riesgo DG SESO Ene ‐ Dic I.9 Sistema Mis Aportes II. Mejoras y extensión al Régimen de servicio doméstico DG SESO Ene ‐ Nov I.10 Digitalización de telegramas “W” Ley N° 25.345 DG SESO Ene ‐ Nov I.11 Credencial de Empleado Registrado ‐ Fase 2 DG SESO Ene ‐ Dic Otros Objetivos Estratégicos vinculados • Administración eficiente • Administración eficiente • Administración eficiente • Administración eficiente • Desarrollo nacional • Administración eficiente • Administración eficiente • Desarrollo nacional • Administración I.12 Nuevo Registro de contribuyentes que generan crédito y gasto presuntamente impugnable SDG FIS Ene ‐ Dic I.13 Sistematización del Libro de movimiento de existencia de granos SDG FIS Ene ‐ Nov I.14 Sistematización del Registro de operadores de combustibles exentos por destino SDG FIS Ene ‐ Nov I.15 Seguimiento y control sistémico del intercambio de información tributaria y aduanera SDG FIS Feb ‐ Nov Reingeniería de aplicativos y modificación de I.16 normativa sobre Precios de Transferencia y Operaciones Internacionales SDG FIS Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) ‐ I.17 Fase 3 SDG REC Ene ‐ Oct SDG REC Ene ‐ Oct I.18 Redefinición y puesta en marcha del nuevo sistema de devolución de IVA a turistas extranjeros ‐ Fase 4 Feb ‐ Dic eficiente • Administración eficiente • Facilitación • Administración eficiente 8 Plan de Gestión 2012 OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Facilitar el cumplimiento INDICADORES Descripción Ámbito Meta 2012 II.1 Eficiencia en la atención de consultas telefónicas Institucional 75% II.2 Eficiencia en la atención de consultas por correo electrónico Institucional 90% II.3 Eficiencia en la gestión de reclamos Institucional y sugerencias 80% II.4 Indicador de servicios al usuario del Seg. Social SIPA (*) 1,0 Selectividad de exportaciones por II.5 canal rojo inteligente en aduanas Aduanero domiciliarias y factorías (*) Selectividad de importaciones por II.6 canal rojo inteligente en aduanas Aduanero domiciliarias y factorías (*) Administración de la cartera de II.7 garantías por operaciones del Aduanero comercio exterior 1% 1% 90% Otros Objetivos Estratégicos vinculados ¿Qué representa? % de llamadas telefónicas atendidas % de consultas por correo electrónico respondidas % de reclamos y sugerencias resueltos en el Programa de Asistencia al Ciudadano Índice del monto en rezago respecto • Administración de la recaudación de los recursos de eficiente la seguridad social % de exportaciones por canal rojo inteligente en aduanas domiciliarias y • Control factorías % de importaciones por canal rojo inteligente en aduanas domiciliarias y • Control factorías % de garantías aduaneras finalizadas • Control (*) Indicador con cálculo de cumplimiento inverso. INICIATIVAS Descripción II.1 Gestión de atención al contribuyente ‐ Fase 1 Área Responsable Ejecución 2012 SDG SEC Ene ‐ Dic Otros Objetivos Estratégicos vinculados • Control • Administración II.2 Emisión del Libro de Contrato de Trabajo vía web ‐ Fase 1 DG SESO Feb ‐ Dic eficiente • Desarrollo nacional II.3 Sistema Mi Simplificación. Nuevas funcionalidades II.4 Nueva declaración jurada SIPA pro forma para grandes empleadores ‐ Fase 2 II.5 Bienes Personales web ‐ Fase 1 DG SESO Feb ‐ Dic DG SESO Ene ‐ Dic SDG SEC Feb ‐ Dic • Desarrollo nacional • Control II.6 Determinación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (F.684). Migración del aplicativo al entorno web SDG REC Mar ‐ Nov II.7 Devoluciones y transferencias de créditos impositivos (F.746). Migración del aplicativo al entorno web SDG REC Mar ‐ Nov II.8 Determinación de Impuestos Internos (F.770). Migración del aplicativo al entorno web SDG REC Mar ‐ Nov II.9 Sistematización de las consultas gestionadas por vías alternativas al canal telefónico ‐ Fase 2 SDG SEC Ene ‐ Dic • Administración eficiente 9 Plan de Gestión 2012 OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Administrar con eficiencia los recursos INDICADORES Descripción Ámbito Meta 2012 III.1 Índice de fortalecimiento del control interno Institucional 80% III.2 Eficacia del monitoreo del control interno Institucional 100% III.3 Actividades obligatorias Institucional 90% III.4 Inversión horaria en capacitación Institucional 22 III.5 Ejecución presupuestaria III.6 Institucional Disponibilidad de sistemas on line Institucional internos de la AFIP Digitalización de legajos por III.7 operaciones aduaneras entregados Aduanero al depositario fiel Otros Objetivos Estratégicos vinculados ¿Qué representa? % de acciones correctivas críticas iniciadas para mejorar el control interno organizacional % de informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna por auditorías realizadas conforme al plan aprobado por SIGEN % de informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna dentro del plazo respecto de los ingresados por deudas consolidadas Promedio de horas destinadas a capacitación por empleado % del nivel de ejecución presupuestaria respecto del nivel 90% inicial autorizado para el ejercicio por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas % de tiempo de disponibilidad 99,7% promedio de los sistemas on line • Control internos de la AFIP % de legajos digitalizados por operaciones aduaneras oficializadas en • Control 98% • Facilitación el Sistema Informático María entregados al depositario fiel INICIATIVAS Otros Objetivos Estratégicos vinculados Área Responsable Ejecución 2012 III.1 Plan de continuidad de negocio ‐ Fase 1 SDG SIT Ene ‐ Dic III.2 Migración de los Sistemas de la Seguridad Social ‐ Fase 2 SDG SIT Ene ‐ Dic • Facilitación SDG RHH Mar ‐ Dic III.4 Administración integral de la Encuesta de Clima Laboral SDG RHH Ene ‐ Dic III.5 Tesorería General. Certificación de calidad Norma ISO 9001 SDG ADF Mar ‐ Dic III.6 Administración de Bienes y Servicios. Certificación de calidad Norma ISO 9001 ‐ Fase 3 SDG ADF Ene ‐ Dic III.7 Proceso centralizado de intimaciones. Certificación de calidad Norma ISO N° 9001 ‐ Fase 3 SDG REC Ene ‐ Jun Descripción III.3 Aplicación del modelo de competencias de los puestos de trabajo al desarrollo de RRHH 10 Plan de Gestión 2012 INICIATIVAS Descripción Área Responsable Ejecución 2012 Otros Objetivos Estratégicos vinculados III.8 Proceso centralizado de boletas de deuda. Certificación de calidad Norma ISO N° 9001 ‐ Fase 1 SDG REC Jul ‐ Dic III.9 Rediseño del modelo de gestión en dependencias impositivas ‐ Evaluación y prueba en dependencias modelo DG IMPO Feb ‐ Dic III.10 SIGMA Recaudación ‐ Informe Diario de Recaudación Acumulada SDG ADF Ene ‐ Dic III.11 Implementación de un Registro de proveedores de contrataciones centrales de AFIP SDG ADF Ene ‐ Dic Optimización del proceso de imposiciones al servicio postal. Desarrollo de servicio de mensajería SDG REC Ene ‐ Dic SDG REC Ene ‐ Dic III.12 III.13 Notificación Electrónica Aduanera • Desarrollo III.14 Promover la metodología de autoevaluación de riesgos y controles ‐ Fase 2 SDG AUI Mar ‐ Dic III.15 Creación de un ámbito propicio para la generación de proyectos relevantes SDG PLA Feb ‐Oct III.16 Difusión de los lineamientos estratégicos del Organismo. E‐learning SDG PLA Mar ‐ Ago III.17 Capacitación combinada de los módulos de formación a distancia sobre temas aduaneros desarrollados por la OMA SDG RHH Ene ‐ Dic III.18 Constitución del Comité de estudios en materia aduanera IE TARES Mar ‐ Dic III.19 Implementación de Imagen Institucional ‐ Fase 2 SDG ADF Abr ‐ Dic nacional III.20 Restauración y Puesta en Valor Edificio Av. De Mayo 1317 ‐ Fase 1 SDG ADF Abr ‐ Dic III.21 Restauración y Puesta en Valor Edificio Azopardo 350 ‐ Fase 2 SDG ADF Ene ‐ Dic III.22 Adecuación Edificio Sede Dirección Regional Paraná ‐ Fase 2 SDG ADF Ene ‐ Dic III.23 Adecuación Aduana Concordia, Entre Ríos SDG ADF Ene ‐ Dic III.24 Adecuación Aduana San Pedro, Buenos Aires SDG ADF Ene ‐ Dic Informatización del procedimiento para el trámite de III.25 otorgamiento de poderes. Incorporación de Firma Digital ‐ Fase 3 SDG ASJ Ene ‐ Dic • Facilitación 11 Plan de Gestión 2012 OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: Contribuir al desarrollo nacional INDICADORES Descripción Ámbito Grado de apropiación de IV.1 información de registros de otros organismos Institucional IV.2 Nivel de satisfacción con la atención al usuario del SIPA IV.3 Consultas realizadas a Aduanas de Aduanero otros países IV.4 Disponibilidad del sitio AFIP IV.5 Meta 2012 ¿Qué representa? 82% % de registros apropiados recibidos de otros organismos Seg. Social Institucional Disponibilidad de sistemas on line Institucional externos de la AFIP Otros Objetivos Estratégicos vinculados • Control • Administración eficiente Índice global de satisfacción con la • Facilitación atención a usuarios del SIPA basado • Administración en encuestas de opinión eficiente 7,4 Cantidad de consultas efectuadas a Aduanas de otros países a través de • Control la División R.I.L.O. y del sistema INDIRA • Control % de tiempo de disponibilidad • Facilitación 99,8% • Administración promedio del sitio AFIP eficiente • Control % de tiempo de disponibilidad • Facilitación 99,7% promedio de los sistemas on line • Administración externos de la AFIP eficiente 70.000 INICIATIVAS Descripción IV.1 Nuevos regímenes de retención para sectores específicos y reformulación de los existentes Área Responsable DG SESO Otros Objetivos Estratégicos vinculados Ejecución 2012 Mar ‐ Dic • Control • Administración eficiente • Administración IV.2 Automatización del sistema de control de rezagos DG SESO Feb ‐ Dic IV.3 Adhesión de las provincias al Registro Nacional de Sociedades ‐ Fase 5 SDG PLA Ene ‐ Dic IV.4 Implementación de una red de centros de estudios fiscales ‐ Fase 2 IE TARES Ene ‐ Dic IV.5 Ciclo de conferencias académicas con participación de cursantes de grado y posgrado IE TARES Mar ‐ Dic eficiente 12
