Almacenamiento, calidad del agua, usos y aprovechamiento
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA) Delegación en el Edo. de XXX INFORME DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Nombre del cliente Nombre de la planta Municipio/ estado LOGOTIPO AUDITOR Auditor responsable FECHA Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Contenido 1 Diagnóstico Básico 2 2 Sistema de Administración Ambiental e Indicadores 18 3 Resultados del Diagnóstico Ambiental 22 4 Continuidad de las acciones emprendidas como resultado de la auditoría anterior 5 75 Incumplimientos de la Auditoría y áreas de oportunidad y mejora del diagnóstico ambiental 84 Conclusiones 85 Anexos a) Resumen estadístico b) Anexo técnico c) Anexo fotográfico Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 1 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Capítulo 1– Diagnóstico Básico 1.1 Introducción 1.1.1 Antecedentes y datos de la auditoría ambiental inicial y los diagnósticos ambientales realizados. 1.1.2 Fechas de emisión del Certificado de Industria Limpia o de Cumplimiento Ambiental, y de sus prórrogas. 1.1.3 Fechas de inicio y terminación de los trabajos de campo del diagnóstico que se presenta 1.1.4 Personal del equipo auditor participante y su área de responsabilidad en el diagnóstico que se presenta. 1.2 Información General de la Instalación. 1.2.1 Ubicación y coordenadas geográficas. 1.2.2. Colindancias 1.2.3 Antigüedad. 1.2.4 Giro industrial (CMAP). Figura 1 Ubicación de la planta Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 2 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE 1.2.5 Indicar si han ocurrido accidentes con impacto al ambiente después de la última certificación. 1.2.6 Indicar si ha tenido o no denuncias públicas durante los últimos dos años. 1.2.7 Indicar si la empresa cuenta o no con procedimientos administrativos abiertos. 1.2.8 Descripción, en su caso, las medidas técnicas derivadas de los procedimientos administrativos y el avance de las mismas. 1.2.9 Listado de sustancias peligrosas indicando tipo de riesgo, capacidad de almacenamiento y la cantidad de reporte. 1.2.10 Recursos para la atención de emergencias y sus características principales, indicando si son suficientes para atender un evento mayor. 1.3 Resumen de Incumplimientos: Durante el diagnóstico ambiental se identificaron las siguientes deficiencias: Aire 0 Agua 0 Suelo y subsuelo 0 Residuos peligrosos 0 Residuos urbanos 0 Residuos de manejo especial 0 Ruido 0 Recursos naturales NA Riesgo ambiental 3 Total 3 1.4 Dictamen General Aire Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 3 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Agua Suelo y subsuelo Residuos peligrosos Residuos no peligrosos (de manejo especial y sólidos urbanos) Ruido Riesgo ambiental Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 4 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Capítulo 2.- Sistema de Administración Ambiental e Indicadores 2.1 Sistema de Administración Ambiental Política ambiental Requisitos ambientales y acuerdos voluntarios. Objetivos y metas. Estructura, responsabilidad y recursos. Control operativo. Acciones correctivas, preventivas y procedimientos de emergencia. Capacitación, sensibilización y competencia. Planeación y toma de decisiones de la organización. Control de documentos. Mejoramiento y evaluación continua. 2.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Registros Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 5 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Capítulo 3– Resultado del Diagnóstico Ambiental 3.1. Análisis comparativo de los aspectos operativos actuales con respecto al estado que guardaban al momento en que obtuvieron su último certificado. 3.1.1 Modificaciones a los procesos. 3.1.2 Modificación a las instalaciones. 3.1.3 Comparación del personal (cantidad, capacitación, etc.). 3.1.4 Productos y subproductos 3.2. Evaluación de los aspectos ambientales. 3.2.1- Aire 3.2.1.1. Evaluación del desempeño de la auditada en materia de contaminación atmosférica. Número, tipo y localización de fuentes fijas Combustible utilizado y consumo Horas de operación Características de las chimeneas Puertos de muestreo Características de las emisiones conducidas o no conducidas Localización y características de las emisiones fugitivas Equipos o sistemas anticontaminantes: Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 6 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Equipo o sistemas de monitoreo: Análisis efectuados en los trabajos de campo: Análisis efectuados periódicamente Resultados de emisiones Bitácoras de operación, muestreo y mantenimiento: Manejo de sustancias agotadoras de la capa de ozono Personal involucrado en la operación y mantenimiento de equipos generadores de emisiones y su control Programas con los que cuenta la auditada, funcionamiento y cumplimiento Registros ambientales Legislación aplicable a la organización en materia de aire 3.2.1.2. Dictamen 3.2.2 Evaluación del desempeño de la auditada en materia de agua. Fuentes de abastecimiento de agua, tipo, número y ubicación Almacenamiento, calidad del agua, usos y aprovechamiento Ahorro y uso eficiente del agua Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 7 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Identificación de los puntos de emisión de sustancias químicas vertidas a los drenajes Tipo y número de drenajes Tratamiento de aguas residuales de proceso Número y localización de descargas de agua residual Análisis realizados durante los trabajos de auditoría Análisis realizados periódicamente Agua de la red municipal Agua Residual Balance de agua Mantenimiento a la infraestructura hidráulica Mantenimiento al sistema de abastecimiento Mantenimiento a la red de drenajes Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Personal involucrado en la operación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas Registros ambientales Legislación aplicable a la organización en materia de agua 3.2.2.1 Dictamen 3.2.3. Evaluación del desempeño de la auditada en materia de suelo y subsuelo Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 8 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Identificación de áreas contaminadas Antecedentes (pasivos ambientales) Análisis realizados en trabajos de campo Vigencia de la autorización en materia de impacto ambiental Registros ambientales Legislación aplicable a la organización en materia de suelo y subsuelo 3.2.3.1. Dictamen 3.2.4. Evaluación del desempeño de la auditada en materia de residuos peligrosos, residuos no peligrosos y residuos de manejo especial. RESIDUOS PELIGROSOS 3.2.4.1. Identificación de las fuentes de generación, determinando el tipo de generador. Incluir listado de los residuos generados indicando cantidades generadas y características CRETIB. Tipo de generador El cumplimiento de los requisitos para el almacenamiento, etiquetado, clasificación y disposición temporal y final, incluyendo las características de los contenedores. Características de los contenedores El cumplimiento de los requisitos para su movimiento fuera de los almacenes. Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 9 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Los análisis realizados durante los trabajos de campo y los existentes en la organización (CRTI, bifenilos policlorados, etc.), con sus parámetros de referencia. Almacén de residuos. Control de entradas y salidas. Bitácoras (generación, entradas y salidas, mantenimiento, etc). Programas con que cuenta la organización relativos a la generación, manejo y disposición de los residuos (reducción, reuso, reciclaje, comercialización, etc.). Personal involucrado en el manejo de los residuos (perfil, licencias, permisos, capacitación y adiestramiento, personal sustituto, etc.). Registros ambientales (registros, manifiestos, planes de manejo, etc.) indicando cuales debe tener y cuales tiene, su vigencias y cumplimento. 3.2.4.1.1 Legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, titulo, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso. Así como la normatividad interna. 3.2.4.1.2 Emite dictamen. 3.2.4.2. Residuos sólidos urbanos Identificación de las fuentes de generación, determinando el tipo de generador. Incluir listado de los residuos generados indicando cantidades generadas y características CRETIB. El cumplimiento de los requisitos para el almacenamiento, etiquetado, clasificación y disposición temporal y final, incluyendo las características de los contenedores. Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 10 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Recolección y disposición temporal Características de los contenedores El cumplimiento de los requisitos para su movimiento fuera de los almacenes. Los análisis realizados durante los trabajos de campo y los existentes en la organización (CRETIB, bifenilos policlorados, etc.), con sus parámetros de referencia. Almacén de residuos. Control de entradas y salidas. Bitácoras (generación, entradas y salidas, mantenimiento, etc). Programas con que cuenta la organización relativos a la generación, manejo y disposición de los residuos (reducción, reuso, reciclaje, comercialización, etc.). Personal involucrado en el manejo de los residuos (perfil, licencias, permisos, capacitación y adiestramiento, personal sustituto, etc.). Registros ambientales (registros, manifiestos, planes de manejo, etc.) indicando cuales debe tener y cuales tiene, su vigencias y cumplimento. Legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, titulo, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso. Así como la normatividad interna. 3.2.4.2.1. Dictamen. 3.2.4.3. Residuos de manejo especial Identificación de fuentes de generación Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 11 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Listado de residuos y volumen de generación Recolección y disposición temporal Procedimientos de manejo, almacenamiento, disposición en el manejo de residuos de manejo especial Almacenamiento de residuos no peligrosos Control de entradas y salidas del almacén (bitácora) Bitácoras (generación, entradas y salidas, mantenimiento, etc). Movimiento fuera de la organización Análisis realizados en trabajo de campo Análisis realizados periódicamente Programas con los que cuenta la organización relativos a uso, reuso y reciclaje de los residuos no peligrosos Personal involucrado en el manejo de los residuos Registros ambientales (registros, manifiestos, planes de manejo, etc.) indicando cuales debe tener y cuales tiene, su vigencias y cumplimento. Legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, titulo, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso. Así como la normatividad interna. 3.2.4.3.1. Dictamen. Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 12 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE 3.2.5. Evaluación del desempeño de la auditada en materia de ruido perimetral. Identificación de equipos generadores de ruido que pueda afectar al entorno. Equipos, dispositivos, barreras, etc. de control o atenuación de emisiones de ruido. Estudio de ruido perimetral, sus conclusiones y cumplimiento de recomendaciones. Registros ambientales Legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, titulo, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso. Así como la normatividad interna. 3.2.5. 1. Emite dictamen. 3.2.6. Evaluación de otras formas de contaminación (vibraciones, olores, energía nuclear, energía térmica, etc.). Equipos generadores. La aplicación de sistemas, equipos, dispositivos u otras medidas para cumplir con la legislación ambiental. Legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, título, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso. Así como la normatividad interna. 3.2.6.1. Emite dictamen en su caso. 3.2.7 Recursos naturales 3.2.7.1 Dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de recursos naturales. 3.2.8. Evaluación del Riesgo Ambiental. Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 13 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Evaluación de instalaciones, estructuras, equipos y componentes, ya sean civiles, mecánicos o eléctricos, asociadas con actividades que por su naturaleza, son fuente de contaminación, de riesgo ambiental, afectan la biodiversidad, modifican el entorno, etc. Procedimientos para trabajos peligrosos: Manejo y almacenamiento de los materiales: Instalaciones que manejan las sustancias peligrosas. Evalúa la integridad mecánica de, al menos los equipos de operación (bombas, reactores, recipientes sujetos a presión, cambiadores de calor, torres de destilación, filtros, etc.). Dispositivos de seguridad y dispositivos de protección del proceso. Dictamina si son adecuados y suficientes. Sistema de tierras de instalaciones y equipos. Registros ambientales. Legislación aplicable en materia de riesgo 3.2.8.1. Dictamen 3.2.9. Otros 3.2.9.1. Dictamen Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 14 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Capítulo 4.- Continuidad de las Acciones emprendidas como Resultado de la Auditoria Ambiental y Acciones de Mejora. 4.1.- Revisión de la correcta conclusión del plan de acción resultante del último diagnóstico ambiental realizado 4.2.- Acciones de mejora Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 15 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Capítulo 5.- Incumplimientos Ambientales En el diagnóstico realizado se identificaron las siguientes deficiencias: Aire 0 Agua 0 Suelo y subsuelo 0 Residuos peligrosos 0 Residuos urbanos 0 Residuos de manejo especial 0 Ruido 0 Recursos naturales NA Riesgo ambiental 3 Total 3 Dado que la empresa corrigió las deficiencias detectadas no se anexan los formatos F-SAA-19702/05 Registro de Incumplimientos. Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 16 Diagnóstico ambiental – NOMBRE DEL CLIENTE Conclusiones Estudios de Planeación Ambiental, S.A. de C.V. UVPROFEPA 026 17
