Proyecto de presupuesto 2014
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PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, CUADROS Y ESTADOS ANALÍTICOS TOMO I PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal Rosario, “Cuna de la Bandera”, 13 de Noviembre de 2013. Sr. Presidente del Concejo Municipal de Rosario Sr. Miguel Zamarini SU DESPACHO Mensaje Nro. Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar a consideración del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2014, para su tratamiento. El presupuesto público constituye la herramienta que permite programar las políticas de gobierno para el período anual. En este sentido, el Proyecto que se eleva contiene los programas, actividades y proyectos que se prevé ejecutar en el año 2014, y la estimación de los recursos destinados a sustentar el gasto correspondiente. El proyecto representa la consolidación y profundización del modelo de ciudad instaurado en Rosario en donde se destaca la solidaridad –tanto en el destino del gasto como en la distribución de las cargas de su financiamiento- y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se refuerzan los ejes rectores: la equidad tanto en el destino del gasto como en el reparto de la carga fiscal; la Inversión en Obra Pública dando vital importancia a la continuidad del Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, asumiendo un rol de importancia la inversión con destino al mejoramiento del Hábitat, fortaleciendo la Convivencia Ciudadana y la Cohesión Social. Finalmente, el presente Proyecto se estructura en cuatro partes. El Tomo I contiene el Proyecto de Ordenanza respectiva, donde se fijan los gastos y los recursos con que se los financiará, así como los cuadros anexos que los detallan. Forma parte de este tomo, asimismo, un resumen descriptivo de las políticas de gastos e ingresos que sustentan la programación respectiva, así como su materialización en las cifras que se elevan. En el Tomo 2 se expone la formulación del presupuesto en términos de las actividades, proyectos y programas que lo componen, en el marco de la técnica de la presupuestación por Programas. En el Tomo 3 se realiza la descripción de Programas, Intendencia Municipal Productos y Metas, así como la presentación de los gastos con Enfoque de Género. Finalmente en el Tomo IV se presenta la distribución por jurisdicción de la cantidad de cargos de la planta de personal permanente y no permanente de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuya cantidad total está contenida en el Proyecto de Ordenanza respectivo. Como cada año los responsables de la Secretaría de Hacienda y Economía quedan a disposición de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes y ayudar a resolver las dudas que puedan suscitárseles durante el estudio del presente Proyecto. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. Intendencia Municipal INDICE TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS · Proyecto de Ordenanza de Presupuesto · Mensaje Complementario al Proyecto de Presupuesto - Políticas presupuestarias globales de recursos y gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos · Cuadros y Estados Analitícos TOMO 2 ANEXO PROGRAMATICO · Estructuras Programáticas Jurisdiccionales - Estados por Estructura Programática - Estados Analíticos TOMO 3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS Y METAS ENFOQUE DE GENERO · Descripción de Programas · Productos y Metas · Enfoque de Género - Presentación · Análisis de Género Estructura Programática · Análisis de Género por Jurisdicciones · Análisis de Género por Finalidades · Análisis de Género por Objeto del Gasto TOMO 4 PLANTA DE PERSONAL · Escala de Remuneraciones · Estructura de Cargos Intendencia Municipal LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NRO. .......... Artículo 1º - Fíjanse en la suma de $ 4.913.247.670 (pesos cuatro mil novecientos trece millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2014, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza. Concepto G.de Capital A.Financieras 3.877.569.122 281.186.066 405.383.477 Org.Descentral. 57.705.892 261.810.813 319.516.705 Inst.Seg.Social 29.443.300 149.000 29.592.300 3.964.718.314 543.145.879 Adm.Central TOTALES Artículo 2º G.Corrientes 405.383.477 Total 4.564.138.665 4.913.247.670 - Estímase en la suma de $ 4.913.247.670 (pesos cuatro mil novecientos trece millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2014, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza. Concepto Rec.Corrientes Adm.Central Org.Descentralizados (Recursos Propios) Inst.Seg.Social TOTALES Rec.Capital F.Financieras Total 4.080.001.340 97.437.875 478.160.003 4.655.599.218 1.879.500 225.576.652 600.000 228.056.152 29.592.300 4.111.473.140 29.592.300 323.014.527 478.760.003 4.913.247.670 Artículo 3º - Estímase en la suma de $ 89.321.467 (pesos ochenta y nueve millones trescientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y siete) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2014, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en planilla número 4, anexa a la presente ordenanza. Artículo 4º - Fíjase en 10.253 (diez mil doscientos cincuenta y tres) el total de cargos de la planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores. Intendencia Municipal Artículo 5º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal. Artículo 6° - Estímase en la suma de $ 91.460.553 (pesos noventa y un millones cuatrocientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle: Remesas A.Central S.P.V. y H. I.L.A.R. TOTAL P/Transacciones Corrientes P/Transacciones de Capital 36.941.880 36.074.161 18.264.512 180.000 55.206.392 36.254.161 Total 73.016.041 18.444.512 91.460.553 Artículo 7º - Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2014. Artículo 8º - Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2014. Artículo 9º - Estímase en la suma de $ 876.222.151 (pesos ochocientos setenta y seis millones doscientos veintidós mil ciento cincuenta y uno) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza. Artículo 10º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica. Artículo 11º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de mantenimiento y reparación de vías de comunicación, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal. Artículo 12º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías. Intendencia Municipal Artículo 13º - El Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital de recursos con afectación específica de la Administración Municipal, para el refuerzo de otras de distinta naturaleza económica que tengan la misma fuente de financiamiento, en cumplimiento de los objetivos de los fondos instaurados por ordenanzas municipales, subsidios y/o préstamos y siempre que respondan a las disposiciones por las cuales fueran creados u otorgados. Artículo 14° - Aplícanse para el ejercicio 2014 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente. Artículo 15 - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos: - Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos. - Cuando la proyección de los Recursos con Afectación Específica supere los ingresos estimados en el Presupuesto de Recursos. - Cuando el presupuesto de recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio y éste a su vez sea superior al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos de la Administración Central financiados con recursos de libre disponibilidad. Dicha diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del presente ejercicio o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a incrementar la partida de Crédito Adicional, inciso 11. - En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos descentralizados no previstos en la presente ordenanza. - Cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contraídos que excedan el ejercicio 2014, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en dicho ejercicio. Artículo 16° - De forma. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA Planilla Nº 1 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad Gastos Corrientes Gastos de Capital 510.499.459 2.494.500 512.993.959 SANIDAD 1.208.779.839 67.418.378 1.276.198.217 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1.218.390.780 14.424.252 1.232.815.032 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 264.733.812 133.495 264.867.307 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 314.158.689 134.280.508 448.439.197 BIENESTAR SOCIAL 353.429.713 285.894.746 639.324.459 ADMINISTRACION GENERAL DEUDA PUBLICA 56.076.022 GASTOS A CLASIFICAR 38.650.000 38.500.000 3.964.718.314 543.145.879 TOTAL Aplicaciones Financieras 405.383.477 Total 461.459.499 77.150.000 405.383.477 4.913.247.670 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL Planilla Nº 2 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad ADMINISTRACION GENERAL Administración Central Organismos Descentralizados Instituciones de Seguridad Social 512.993.959 Total 512.993.959 SANIDAD 1.256.183.705 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1.232.815.032 1.232.815.032 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 264.867.307 264.867.307 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 448.439.197 448.439.197 BIENESTAR SOCIAL 310.229.966 DEUDA PUBLICA 461.459.499 461.459.499 77.150.000 77.150.000 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL 4.564.138.665 20.014.512 299.502.193 319.516.705 1.276.198.217 29.592.300 29.592.300 639.324.459 4.913.247.670 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA Planilla Nº 3 Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Procedencia ORIGEN MUNICIPAL De Libre Disponibilidad Afectados ORIGEN PROVINCIAL Administracion Central Organismos Descentralizados Instituciones de Seguridad Social Total 2.345.414.778 1.512.000 29.592.300 2.376.519.078 2.006.966.317 1.512.000 29.592.300 2.038.070.617 338.448.461 1.010.942.431 338.448.461 75.715.681 1.086.658.112 De Libre Disponibilidad 822.993.209 Afectados 187.949.222 75.715.681 263.664.903 909.924.495 150.378.471 1.060.302.966 ORIGEN NACIONAL De Libre Disponibilidad Afectados OTROS ORIGENES 812.686.620 TOTAL 812.686.620 97.237.875 150.378.471 247.616.346 389.317.514 450.000 389.767.514 De Libre Disponibilidad Afectados 822.993.209 450.000 450.000 389.317.514 4.655.599.218 389.317.514 228.056.152 29.592.300 4.913.247.670 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO Planilla Nº 4 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Concepto Importe I. RECURSOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública Ingresos de Operación Transferencias Corrientes 4.111.473.140 3.633.921.982 90.366.056 328.799.166 29.592.300 28.793.636 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 3.964.718.314 3.498.573.983 56.076.022 371.418.309 38.650.000 III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 146.754.826 IV. RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 323.014.527 322.284.527 730.000 V. GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias P/Erogaciones de Capital Inversión Financiera A Clasificar 543.145.879 457.099.212 46.446.667 1.100.000 38.500.000 VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 4.434.487.667 VII. GASTOS TOTALES (II + V) 4.507.864.193 VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -73.376.526 IX. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Incremento de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Largo Plazo 478.760.003 605.291 605.291 478.154.712 368.495.218 89.321.467 20.338.027 X. APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 405.383.477 405.383.477 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 5 ADMINISTRACION CENTRAL INCISO PERSONAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Especifica 2.010.026.576 TOTAL 2.010.026.576 BIENES DE CONSUMO 100.646.352 118.997.502 219.643.854 SERVICIOS NO PERSONALES 719.528.506 462.245.855 1.181.774.361 4.577.691 190.561.708 195.139.399 305.692.029 112.152.947 417.844.976 750.000 350.000 1.100.000 BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASI GASTOS FIGURATIVOS FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES CREDITO ADICIONAL TOTAL 461.459.499 54.478.796 461.459.499 36.981.757 100.000 91.460.553 100.000 38.550.000 38.500.000 77.050.000 3.695.809.449 959.789.769 4.655.599.218 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 6 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica INCISO S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL 28.508.450 17.964.512 46.472.962 BIENES DE CONSUMO 1.026.715 550.000 1.576.715 SERVICIOS NO PERSONALES 8.696.215 940.000 9.636.215 261.270.813 540.000 261.810.813 20.000 20.000 20.014.512 319.516.705 PERSONAL BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL 299.502.193 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Planilla Nº 7 Concepto TOTAL DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS Tributarios No Tributarios REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FINANCIAMIENTO Remanentes de Ejercicio Anteriores TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Específica 867.930.523 8.291.628 Total 876.222.151 691.156.500 691.156.500 691.156.500 691.156.500 1.755.000 8.291.628 175.019.023 175.019.023 867.930.523 175.019.023 175.019.023 8.291.628 29.592.300 PASIVIDADES Del Ejercicio De Ejercicios Anteriores 723.848.253 723.848.253 BENEFICIOS SOCIALES Seguro y Subsidio Enfermedades Especiales 114.489.970 100.362.852 14.127.118 10.046.628 876.222.151 29.592.300 8.291.628 8.291.628 732.139.881 732.139.881 114.489.970 100.362.852 14.127.118 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS GLOBALES DE RECURSOS Y GASTOS El Proyecto de Presupuesto 2014 constituye el reflejo, para el respectivo período anual, del plan de gobierno y del modelo de ciudad definidos por esta gestión, cuyos ejes rectores incluyen: la solidaridad –tanto en el destino del gasto como en el reparto de las cargas de su financiamiento, la inversión en obra pública como mecanismo para garantizar su crecimiento e inserción en el ámbito regional y nacional, y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se trata del instrumento mediante el cual se materializan las políticas de gobierno para el ejercicio, a través de la estimación de las acciones, programas y proyectos a desarrollar a lo largo del mismo, las erogaciones que a los mismos se asocian y los recursos que los financian. Las políticas presupuestarias para el ejercicio 2014 siguen priorizando la adhesión a los principios de: a) unidad y universalidad en las cuentas públicas, b) participación de los ciudadanos en la orientación del gasto, c) programación de ingresos y gastos d) claridad y transparencia en la exposición de los datos. Entendemos, en este sentido, que el Presupuesto aprobado constituye una autorización máxima a gastar; y que el compromiso efectivo de cada gasto debe respetar la restricción que a lo largo del ejercicio imponen los ingresos efectivamente percibidos. Se contempla asimismo el cumplimiento de los principios de unidad y universalidad al incluirse la totalidad de los gastos en lo que debe ser un único Presupuesto y concibiéndose la totalidad de los recursos. El Proyecto de Presupuesto 2014 adopta pautas de formulación que claramente consagran el principio de programación de recursos y gastos. La adopción de la técnica de la presupuestación por programas en todas las etapas del proceso constituye, asimismo, un elemento que ratifica el cumplimiento de dicho principio. La programación de la ejecución del Presupuesto constituye, en este sentido, una herramienta de fundamental importancia para garantizar el cumplimiento del principio de los principios presupuestarios anteriormente enunciados. Continuando con la implementación de un modelo de administración financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestión pública y considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios, es que se considera por primera vez desde la formulación del Presupuesto por Programas, al inciso personal como verdadero factor de producción asignándose a los centros de gestión correspondientes y reflejándose entonces adecuadamente, en forma precisa y completa los montos totales de cada actividad y programa. En materia de gastos en personal el proyecto considera el efecto resultante de la anualización de la totalidad de las políticas salariales acordadas por esta Administración en el marco de las paritarias provinciales. En materia de inversión pública, el proyecto consagra la inversión en infraestructura como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable. Es así que el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal, prioriza la asignación de recursos a las obras de infraestructura urbana y vivienda, destacándose las obras de pavimento a nivel definitivo y Intendencia Municipal las obras de mantenimiento y reparación de vías de la comunicación. Se prevé la continuidad de la segunda y tercera etapa del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES para la realización en forma conjunta de los tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Continuando con el camino de la legitimización del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013 y en la búsqueda de presupuestos más accesibles y transparentes a la hora de saber cuanto se invierte y asigna en materia de políticas hacia las mujeres y hacia la igualdad de derechos es que se ha dado continuidad a la presentación de un Presupuesto con Enfoque de Género, incorporando la perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario. La incorporación del monto de personal a cada actividad y programa, permite evidenciar en el Proyecto de Presupuesto 2014 el porcentaje que sobre el total del Gasto Municipal representa cada una de las categorías definidas en el análisis de Género considerando la partida de personal, es decir que permite evidenciar con exactitud el Porcentaje que cada categoría de Genero representa sobre el total del Gasto Municipal. Las hipótesis que guiaron la elaboración del presente Proyecto contemplan pautas de inflación y crecimiento de la actividad económica similares a las utilizadas en el Proyecto de Presupuesto de la Provincia de Santa Fe: 16% y 4,4% respectivamente. En el mismo sentido, se contemplan las expectativas de crecimiento de la recaudación tributaria provincial para proyectar el comportamiento de los tributos propios. Seguidamente se exponen las principales orientaciones que exhiben el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2014. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS Las proyecciones de recursos 2014 están sustentadas en el efectivo comportamiento de la recaudación durante el año en curso, con los ajustes pertinentes en función de las pautas de: i) adecuación de valores propuesta en el proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva para la TGI y demás tasas, derechos y tarifas y, ii) de inflación y crecimiento económico para los tributos asociados a la evolución de la actividad (fundamentalmente DReI). En el caso de tributos coparticipados se reproducen los guarismos de los respectivos niveles de gobierno. Los recursos de jurisdicción municipal explican aproximadamente el 48% del cálculo de recursos; en tanto los de origen provincial y nacional representan cerca del 22% cada uno. Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por procedencia Recursos por Rubro Proyecto 2014 Participación Total General 4.913.247.670 100% Origen Municipal 2.376.519.078 48% Origen Provincial 1.086.658.112 22% Origen Nacional 1.060.302.966 22% 389.767.514 8% Otros Orígenes Según el clasificador por rubro, la composición del Presupuesto de recursos 2014 es la siguiente: Concepto Proyecto 2014 Participación Total General $ 4.913.247.670 100% Ingresos Tributarios $ 3.633.921.982 74% Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios $ 90.366.056 $ 328.799.166 2% 7% Ingresos de Operación Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Disminución de Otros Activos Financieros Obtención de Préstamos u Otros Incremento de Otros Pasivos $ 29.592.300 $ 28.793.636 $ 322.284.527 $ 730.000 $ 605.291 $ 388.833.245 $ 89.321.467 1% 1% 7% 0% 0% 8% 2% Con recursos tributarios que explican aproximadamente el 73.5% de la recaudación total, la estructura de financiamiento es sustentable y genuina. El detalle del presente cálculo y su composición por rubros queda evidenciado en este cuadro. Intendencia Municipal Proyecto de Presupuesto 2014 TOTAL DE RECURSOS Concepto Pesos $ 4.913.247.670 TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS $ 3.633.921.982 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles Resto de Tasas Derechos Derecho de Registro e Inspección Resto de Derechos Contribuciones Otros Ingresos Tributarios $ 1.838.600.867 $ 742.268.111 $ 656.125.127 $ 86.142.984 $ 1.033.208.605 $ 965.689.152 $ 67.519.453 $ 4.550.498 $ 58.573.653 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Patente Automotor Coparticipación Impuesto Inmobiliario Coparticipación Impuesto s/Ingresos Brutos Coparticipación Juegos de Azar Coparticipación Federal (Ley 23.548) Coparticipación imp. Embarcaciones Ingresos No tributarios Multas Otros No Tributarios Varios $ 1.795.321.115 $ 312.209.912 $ 194.157.382 $ 439.682.545 $ 23.956.139 $ 812.686.620 $ 12.628.517 $ 90.366.056 $ 47.946.605 $ 42.419.451 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública $ 328.799.166 Ingresos de operación $ 29.592.300 Transferencias Corrientes $ 28.793.636 Transferencias de Capital $ 322.284.527 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo $ 730.000 Disminución de Otros Activos Financieros $ 605.291 Obtención de Préstamos u Otros Financiamientos $ 388.833.245 En materia de ingresos propios, la orientación del proyecto pasa por procurar equilibrar la participación de los recursos cíclicos con los anticíclicos, lo cual es particularmente dificultoso en un contexto inflacionario. Los ejemplos paradigmáticos en el financiamiento de los gobiernos locales en general y de Rosario en particular son el DREI, como típicamente cíclico, y la TGI, como recurso anticíclico. La dificultad pasa, pues, por la dinámica opuesta que exhiben los tributos en su comportamiento en el tiempo, especialmente en contextos inflacionarios. De este modo, mientras la generalidad de la recaudación del DREI sigue a la par tanto de los procesos de crecimiento como los de inflación, la TGI por su propia dinámica de adecuación pierde cuerpos en lo que hace a su entidad a los efectos de afrontar los costos de los servicios asociados a la misma. La erosión de la TGI como herramienta de financiamiento queda Intendencia Municipal gráficamente expuesta a poco que se considere que en una década paso de ser el 28% de los Ingresos Tributarios Totales a representar el 15%. Asimismo de financiar tres veces el costo de la Higiene Urbana, hoy no llega a cubrirlo. De este modo, resulta necesario recuperar la entidad y significación del tributo, por lo que se propone adecuar la emisión de TGI a los fines de garantizar el financiamiento de la Higiene Urbana y el Mantenimiento del Alumbrado Público. Para ello, fue definido hacerlo sobre la base de una profunda transformación en términos de equidad de la distribución solidaria de la carga fiscal, mediante la implementación de un sistemático revalúo integral y exhaustivo de los inmuebles de la ciudad. En cuanto al DREI, como fuera anticipado, éste refleja los procesos tanto de inflación como de crecimiento o auge de la actividad económica en su régimen general, dado que se integra mayoritariamente, como regla, por una liquidación erigida sobre la aplicación de alícuota sobre ingresos brutos. Se prevé, en consecuencia, la adecuación de las situaciones que escapan a la mecánica descripta de liquidación del tributo (régimen simplificado, cuotas mínimas y especiales, etc.). Respecto de las demás tasas y derechos (tasas directamente retributivas de servicios, tasas por actuación administrativa, permisos de uso, etc.), se sigue la lógica anterior de procurar una adecuación de su significación y cuantía, la cual posibilite seguir la evolución de los costos de las prestaciones asociadas. En conclusión, en todos los casos de adecuaciones de los ingresos propios y medidas de política fiscal expuestas, se trata de estimaciones prudentes, moderadas, sustentadas en el efectivo comportamiento de la recaudación y economía del presente año, conforme pautas de crecimiento e inflación asociados a la actividad económica. En materia de recursos tributarios de otras jurisdicciones, el cálculo reproduce parámetros de estimaciones de los órdenes nacional y provincial, aplicando los respectivos coeficientes de coparticipación. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto total de gastos para el año 2014 asciende a $ 4.913.247.670 para la Administración Municipal en su conjunto. A la Administración Central corresponden $ 4.564.138.665 en tanto $ 319.516.705 representan gastos de los Organismos Descentralizados y $ 29.592.300 al Instituto Municipal de Previsión Social. En términos de la clasificación económica del gasto, $ 3.964.718.314 constituyen gastos corrientes, en tanto $ 543.145.879 son gastos de capital y $ 405.383.477 son aplicaciones financieras. Gastos Según Clasificación Económica. Participación Relativa en el Presupuesto 2014 Gastos de capital; 11,05% Gastos corrientes; 80,69% Aplicaciones financieras; 8,25% Seguidamente se exponen los principales lineamientos de la política presupuestaria utilizando, fundamentalmente, las clasificaciones Institucional y por Objeto del Gasto. Una apertura más detallada de las mismas, así como las correspondientes a las clasificaciones Económica, por Fuente de Financiamiento y por Finalidad-Función del Gasto pueden encontrarse en los Cuadros y Estados Analíticos que forman parte del presente Tomo. Por su parte, el Tomo II expone los gastos clasificados por Programas, así como la respectiva Estructura Programática de cada Jurisdicción. En el Tomo III se presenta la descripción de programas productos y metas y el Presupuesto con Enfoque de Género. Al igual que en el presupuesto del año 2013, en el Presupuesto 2014 no se presenta el Tomo relativo a Presupuesto Participativo debido a que, si bien el proceso de evaluación de factibilidad de proyectos ha concluido, aún no se ha desarrollado la Segunda Ronda de Elección de Proyectos, que tendrá lugar del 14 al 26 de noviembre. Por ese motivo, se presenta el monto referido como partidas de crédito adicional en la Secretarias General y Secretaría de Obras Publicas, por un monto de $ 38.500.000 en cada una, ascendiendo en consecuencia el monto asignado al Presupuesto Participativo a $ 77.000.000. Este tomo será Intendencia Municipal enviado al Concejo Municipal para su conocimiento una vez concluida la etapa de votación definitiva de todos y cada uno de los proyectos con su correspondiente asignación por distrito. El gasto en servicios sociales en el Presupuesto 2014 Dentro de la Administración Central, las Jurisdicciones cuyas acciones revisten una finalidad social incluyen las Secretarías de Salud Pública, Promoción Social, Cultura y Servicios Públicos y Medio Ambiente. En conjunto, estas áreas explican el 54.97% del Presupuesto total de este nivel de gobierno para el próximo ejercicio. En términos absolutos, las asignaciones presupuestarias de dichas Secretarías es de $ 2.559.236.671, quedando confirmada la priorización del gasto social para el ejercicio 2014. Participación relativa de Jurisdicciones con finalidad social en el Presupuesto 2014. Total Jurisdicciones con finalidad social; 54.97% Resto de Jurisdicciones; 45.03% La inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras existentes en el Presupuesto 2014 El Presupuesto 2014 de la Administración Central ratifica el modelo de gestión adoptado por esta administración desde el Presupuesto 2005, manteniendo una importante participación de la inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas existentes. En términos de la clasificación institucional del gasto, ello se materializa en la participación que, tanto en términos absolutos como relativos, alcanzan las Jurisdicciones que los ejecutan. En conjunto, las Secretarías de Obras Públicas, Planeamiento y General (bajo cuya órbita se encuentran las Áreas de Servicios Urbanos –ASUS-), explican el 17,16% del Presupuesto Total de la administración Central. En términos absolutos, el total asignado presupuestariamente a estas secretarías es $ 798.693.902, monto que es un 31,61% superior al incluido en el Presupuesto 2013. Entre otras obras se puede mencionar la Pavimentación en Av. Rouillon entre Bv. Segui y Presidente Perón así como la pavimentación en el Barrio Uriburu y la Guardia. Se dará Intendencia Municipal continuidad al Programa Local de Hábitat y Vivienda con especial énfasis en la apertura de calles en distintos barrios de nuestra ciudad, continuando con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos irregulares. Se prevé continuar ejecutando en el 2014 con financiamiento provincial a través de la Secretaría de Estado del Hábitat y de su organismo la DPVyU el Programa de Mejoramiento Barrial (FONAVI), Fuerte Apache, La Palmera, Centeno y Los Eucaliptales. En cuanto a Obras de Desagües, se prevé ejecutar el Emisario 21 (paralelo a RN Nro. 9), obras en Barrio Tío Rolo y San Francisquito. Se incluye 12.000 mts. de adecuación de drenajes en distintos barrios, entre otros San Eduardo, Las Flores y San Francisquito. Además se prevé la ejecución de cañerías para el saneamiento pluvial y la ejecución de obras de captación (sumideros y captadores de zanjas) en distintos barrios. Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales Inversión por Barrio 2º Etapa SAN FRANCISQUITO SAN MARTIN "A" 3º Etapa Godoy Este Villa Urquiza Parque Casas Fisherton Sur La Florida 4º Etapa San Francisco Solano Ludueña Norte Villa Nueva Vecinal Pueyrredon Unión y Parque Casas Godoy Oeste Total Inversiones Proyecto 2014 Importe 2014 (*) $ 2.891.932 $ 10.192.564 $ 34.023.071 $ 13.045.815 $ 60.153.382 En cuanto al Programa Solidario e Integrado de Desagües Cloacales, se prevé la finalización de la Segunda y Tercera Etapa y el inicio de la Etapa Cuarta. El monto total de la inversión prevista asciende a $ 60.153.382 correspondiendo $ 14.096.315 a Inversión Extrapresupuestaria. Por otra parte está prevista la construcción de Pistas de patines y skates en: Parque de las vías, Plaza Fontana, Casino, Plaza Libertad, Parque. Oeste; Circuito aeróbico en el Parque Sur; y la continuidad de la construcción de sanitarios públicos en distintos parques de la ciudad. Asimismo se prevé la rehabilitación y puesta en valor de distintos espacios públicos, incorporando equipamiento para la promoción de la actividad física y el juego, dotando de estaciones y circuitos aeróbicos. Intendencia Municipal Participación relativa de la Obra Pública y el Mantenimiento de las Infraestructuras existentes en el Presupuesto 2014. Resto de las Jurisdicciones 83% ObrasPúblicas/ Planeamieiento/ Sec.Gral 17% La inversión prevista en el Plan de Trabajos Públicos se complementa con la inversión en espacios públicos con financiamiento privado (que, por no configurar gasto público, no forman parte explícita del Presupuesto Municipal) En este sentido cabe destacar dos mecanismos principales: el de concesión de obra pública y el de convenios urbanísticos. A través del mecanismo de concesión de obra pública, la ciudad recibirá en el año 2014 una inversión total del orden de los $ 52 millones (a valores de septiembre de 2013). Según se expone en el cuadro adjunto, las citadas inversiones corresponden a los proyectos de revalorización de la Rambla Catalunya, el Parque Náutico Recreativo Ludueña, el Bar de Avenida Libertad y Necochea y el espacio Recreativo del Patio de la Madera (todos ellos en ejecución, con distinto grado de avance), así como la refuncionalización de la Guardería del Parque Náutico Central (en vías de adjudicación), del Centro de Convenciones del Patio de la Madera y del Predio de la Ex Rural (ambas en etapa de formulación del pliego licitatorio). CONCESION INVERSIONES PREVISTAS 2014 Rambla Catalunya I y II 4.097.736 Guardería del Parque Náutico Central 11.244.356 Patio de la Madera Espacio Recreativo 5.551.286 Patio de la Madera Centro de Convenciones 2.789.678 Bar Av. de la Libertad y Necochea 2.332.594 Parque Náutico Recreativo Ludueña 8.767.456 Recuperación Predio Ex Rural 17.400.000 TOTAL 52.183.104 Intendencia Municipal Por su parte, a través de los convenios urbanísticos que a continuación se exponen, se canalizará una inversión de $ 57 millones en espacio público. A saber: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR CONVENIOS URBANÍSTICOS Inversión estimada 2014 Ejecución Bv. Wilde (PHL) $ 7.915.250 Pavimentación definitiva Berhein (desde Urizar hasta Miglierini) $ 7.915.250 Av. de las 3 Vías Giorgi. Ejecución de calles. $ 282.688 Av. de las 3 Vías Kinko. Ejecución de infraestructura. $ 1.413.438 Av. de las 3 Vías Pagoda SA. Ejecución de infraestructura. $ 1.096.828 Ejecución de espacio público UG2-1. Forum Puerto Norte. (15% del total) $ 1.441.706 Ejecución de espacio público UG2-2. Ingeconser. (40% del total) $ 13.569.000 Ejecución de espacio público UG4. García y Otros. Ejecución de espacio público UG6. Servicios Portuarios. Maui. (30% del total) Rusitano SA. Centro Comercial Fisherton. Ejecución de espacio público 2 de 3677 m Rusitano SA. Centro Comercial Fisherton. Ejecución de obra vial complementaria. Polígono Weskamp. Ejecución de calle 1910. (30% del total) $ 565.375 $ 18.996.600 $ 1.978.813 $ 1.500.000 $ 848.063 TOTAL INVERSION POR CONVENIOS URBANÍSTICOS $ 57.523.009 La importancia de estas inversiones, que superarán los $100 millones en 2014, amerita que las mismas se contemplen al momento de analizar la incidencia del gasto público en infraestructuras, ya que –aun con otro financiamiento- tienen el mismo impacto. Por otro lado, con su difusión damos cumplimiento a una de las recomendaciones emanadas de la Comisión Investigadora de Concesiones, creada por Resolución 5398/13 del Concejo Municipal y que establece “la obligatoriedad de informar las inversiones extrapresupuestarias que se prevén ejecutar en el ejercicio objeto de presupuestación, distinguiendo el modelo de gestión a través del cual se financia (concesión de obra pública, convenio urbanístico) y el monto de la inversión estimada para el ejercicio en curso.” El gasto en la Administración y las Obligaciones Generales del Estado en el Presupuesto 2014 En términos de la clasificación institucional del gasto, las Jurisdicciones cuyas funciones se vinculan a la Administración General del Estado local son, en un sentido estricto, el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Economía, Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública. En conjunto, estas áreas explican el 17,08% del gasto total previsto para el año 2014 Intendencia Municipal El gasto en Administración y las Obligaciones Generales del Estado. Su participación relativa en el Proyecto 2014 Resto de Jurisdicciones; 82,92% Total jurisdicciones con finalidad administrativa; 17,08% Gasto de la Administración Municipal con enfoque de género La Municipalidad de Rosario, considera que un avance importante en la institucionalización del enfoque de género en el Presupuesto Municipal es la aprobación a través de la Ordenanza N° 8999/12, de las categorías de análisis de género y metodología que fueron presentadas en el Proyecto de Presupuesto Municipal. Ejercicio 2013. Esta calificación de legalidad posibilita configurar y pensar otros pasos hacia la institucionalización de los procesos presupuestarios afianzando lo ya existente. Composición para el 2014 del gasto de la Administración Municipal con enfoque de género Inversión General; 44,00% Promoción de Condiciones; 26,00 % Promoción Igualdad; 30,00% Intendencia Municipal La búsqueda de eficiencia en los sectores orientados al funcionamiento administrativo del Estado es una preocupación constante. En este sentido, el actual Proyecto de Presupuesto respeta y consolida tales lineamientos. Las asignaciones presupuestarias correspondientes a estas Jurisdicciones se orientan, en consecuencia, a mantener las actuales prestaciones, incrementando su eficiencia y eficacia en aquellos casos en los cuales existen todavía materias pendientes. En un sentido amplio, cabría incluir como Jurisdicción cuyo gasto se vincula a la Administración General del Estado local, a la Secretaría de Gobierno. Las funciones que desempeña esta Secretaría, sin embargo, exceden las meramente administrativas, al incluir las relativas al ejercicio del poder de policía municipal. Para el ejercicio 2014, el Presupuesto correspondiente a Unidades de Organización cuyas acciones se orientan al desempeño del poder de policía del Municipio (Guardia Urbana Municipal, Control Urbano, Defensa Civil, Tránsito, Obras Particulares, Habilitación, Inspección, etc.), representa el 3.91% del Presupuesto total, alcanzando en términos absolutos $182 millones. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Hacienda y Economía La Secretaría de Hacienda y Economía es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio, contribuyendo al cumplimiento de las políticas públicas que permitan la construcción de una ciudad equitativa, solidaria, participativa, dinámica y productiva. La modernización de la Administración Tributaria local y de la Administración Económico Financiera es un proceso iniciado desde hace ya varios años, y que atraviesa los distintos ámbitos de acción de la Secretaría de Hacienda y Economía, con el objetivo de eficientizar la Administración Tributaria y garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos. En materia de ingresos propios, la continuidad de las acciones pasa por, en primer lugar, procurar sostener el financiamiento de los servicios básicos que presta el Municipio, de la mano de la adecuación de los tributos y tarifas destinados a sufragarlos, en un contexto de creciente evolución de costos dado por el marco inflacionario. En segundo orden, se apunta a equilibrar la participación de los recursos cíclicos con los anticíclicos, lo cual es particularmente dificultoso –sobre todo- en un contexto inflacionario. De este modo, mientras los costos asociados a la Tasa General de Inmuebles se incrementan “sin pedir permiso”, la Tasa General de Inmuebles, por su propia dinámica de adecuación, pierde cuerpos en lo que hace a su entidad a los efectos de afrontar tales costos. Tal objetivo, además, requiere la periódica realización de revalúos, de modo de garantizar la distribución equitativa y solidaria de la carga fiscal. De este modo, se torna imperativo rever la emisión de la Tasa General de Inmuebles, procurando frenar la constante caída de su significación en el financiamiento de sus costos asociados, pero sin dejar de acentuar en términos de equidad la distribución en la ciudad de la carga fiscal mediante la profundización del esquema preexistente de avalúos representativos de capacidad contributiva, lo cual garantiza pautas de solidaridad social en la tributación. En este contexto, nuevamente se abordan los desafíos y objetivos concretos, materializados en los siguientes proyectos y acciones: • La búsqueda permanente de nuevas fuentes de financiamiento del gasto, y la consolidación de las existentes. • Gestiones institucionales ante otros órganos del Estado y organismos (AFIP, gobierno provincial, Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, etc.) a los fines de potenciar la información inherente a la gestión de recursos; • Adecuar, potenciar e instaurar nuevos medios y modalidades de pago de obligaciones fiscales, a los fines de facilitar el pago espontáneo y tempestivo de los tributos, objetivo primordial de toda Administración Tributaria; • Innovar en materia de gestión de cobro de tributos, dirigiendo especialmente acciones diferenciales de cobro hacia contribuyentes de mayor capacidad contributiva, con plazos abreviados y acciones inmediatas compulsivas concretas; • Habilitación de nuevas funciones del SIAT y potenciación de acciones (cruces y controles) que tal herramienta posibilita; Intendencia Municipal • La definición de una estrategia clara ante la temática de la coparticipación de impuestos, instalando la misma en la agenda pública y revitalizando su importancia en la estructura de financiamiento de los gobiernos locales. • Continuar en la implementación de un modelo de administración financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestión pública considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios. A tal fin en el año en curso se retomaron las acciones necesarias a fin de contar con el dispositivo normativo adecuado para la gestión integral del gasto en los términos del presupuesto por programas permitiéndose de esta forma la imputación (inciso 01.-Personal) de la liquidación de sueldos por categorías programáticas. Queda evidenciada entonces la asignación del personal a los centros de gestión correspondientes, pudiéndose reflejar entonces adecuadamente y en forma precisa los montos totales de cada actividad y programa. • Continuar con la implementación del Presupuesto con Perspectiva o Enfoque de Genero. En la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el presupuesto es un instrumento privilegiado, por cuanto en él se concreta el compromiso político de las autoridades por avanzar en esta dirección. Frente al paradigma de la transversalidad de género, la aplicación de dicha perspectiva en el análisis y en la elaboración de los presupuestos públicos se convierte en una poderosa herramienta para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad. Continuando con el camino de la legitimización del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013, se comenzó a trabajar y tal como fue explicitado en el punto anterior en realizar las adecuaciones necesarias para asignar los montos de personal a las diferentes categorías programáticas. Esto permite evidenciar para el Presupuesto 2014 el porcentaje que sobre el total del Gasto Municipal representa cada una de las categorías definidas en el análisis de Género. • Continuar con el proceso de actualización, modernización y unificación del Sistema y normativa del Registro de Proveedores municipales, mediante un entorno web, al cual podrán acceder aquellas personas que deseen incluirse en el mismo debiendo ingresar al sistema mediante su CUIT y clave fiscal. El presente proyecto permitirá un mejor control y unificación de los datos de los proveedores, pudiendo además consultarse todos ellos en forma on line. • Implementar mecanismos diferenciados de control que permitan incrementar la eficiencia y eficacia en el control de aquellas secretarías que administran fondos descentralizadamente de manera de contar con información en tiempo real. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Planeamiento Descripción de la Situación Actual Las principales políticas y acciones desarrolladas por la secretaría en el año anterior se vinculan con los siguientes ejes temáticos: En materia de reordenamiento urbanístico y actualización normativa, se elaboraron las siguientes propuestas que fueron elevadas al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación: • “Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico del ex Batallón 121”, proyecto urbanístico que fija la nueva configuración urbana, el carácter y tratamiento del mismo, y los nuevos espacios públicos del sector urbano delimitado como ámbito de aplicación en este Plan Especial, • “Plan Especial Calle San Juan”, el mismo surge de lo planteado en el Plan Urbano Rosario 2007 – 2017, donde se establece como criterio general para la actuación sobre las áreas consolidadas, la renovación y revitalización del área central de la ciudad con la finalidad de impulsar las actividades comerciales y terciarias y de reforzar su perfil como espacio de residencia rescatando los edificios de valor patrimonial. • “Plan Integral de Suelo Productivo”, constituye la consolidación del reordenamiento urbanístico en curso y su integración con las estrategias productivas y el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Su construcción contempla y reúne las perspectivas productiva, urbanística y medioambiental. • “Plan Especial Parque Habitacional Tiro Federal”, para la realización de una urbanización integral para el sector, en el marco del Programa de Crédito Argentino. • “Plan de Detalle del Parque Habitacional Ugarteche” proyecto de concertación con el sector privado, en el que se impulsan actuaciones urbanísticas planificadas por el municipio y desarrolladas por el sector privado. • Ampliación del Ambito de Aplicación, los Trazados, Indicadores Urbanísticos y Obligaciones del Emprendedor dentro del “Polígono Industrial y Logístico Nº 2 de la Plataforma Productiva y Logística Parque Empresarial Rosario”. • Adecuación de la Ordenanza Nº 6.271 “Centro de Renovación Urbana Scalabrini Ortiz” para albergar la totalidad de los Tribunales Federales de la ciudad. • Modificación de la Ordenanza Nº 8320 para permitir la reestructuración interior, respetando la volumetría, materialidad y los procedimientos constructivos originales de la edificación de los silos portuarios. • Actualización del “Plan de Detalle Wilde y Newbery” de acuerdo a la nueva zonificación para el uso del suelo en los valles de inundación del Arroyo Ludueña, Canal Ibarlucea y Canal Salvat. En cuanto al desarrollo de nuevos espacios públicos y proyectos edilicios de carácter comunitario, se han concluido las siguientes obras: • Etapas 1 y 2 de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Intendencia Municipal • Pavimentación a nivel definitivo de 20 cuadras de pavimento a nivel definitivo dentro del Convenio suscripto con la urbanización “Palos Verdes”. • “Plaza del Mutualismo” a partir del convenio firmado con la Federación de Entidades Mutualistas. • Espacio público, colectora de Av. Luis Cándido Carballo y Primera Etapa del Polideportivo 7 de Setiembre, enmarcados en el Plan de Detalle ARD 5, encuadrado en el Plan Especial “Avenida de las Tres Vías Luis Cándido Carballo”. • “Plaza Ada Donato” a partir de un convenio de colaboración firmado con una firma privada. • Inauguración del primer módulo del proyecto integral de refuncionalización del Patio de la Madera. • En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se ejecutaron los proyectos definitivos para los desarrollos de Ciudad Ribera y Forum en Puerto Norte, próximos a inaugurarse. Se firmaron Convenios Urbanísticos para Planes Especiales y de Detalle, diversos Convenios de Preservación del Patrimonio y con diversas entidades deportivas, entre ellas la cesión al Club Atlético Rosario Central de su predio fundacional, con el Club Newell´s Old Boys para la ampliación de las instalaciones con que cuenta en barrio Bella Vista, y con el Club Ministerio de obras públicas para la readecuación de sus instalaciones en la costa central de la ciudad. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se presentaron declaratorias de Áreas de Preservación Histórica y se firmaron varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrolló proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos y viabilizados por las diversas áreas técnicas dependientes de esta Secretaría. Entre otras actividades, la Secretaría de Planeamiento en representación de la Municipalidad de Rosario participó en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Rosario en la postulación de la ciudad de Rosario para ser sede de la IX Bienal Iberoamericana de Arquitectos y Urbanismo 2014 en conjunto con el Ministerio de Fomento de España, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda, y Suelo, quedando en definitiva confirmada la ciudad de Rosario como sede de la misma. Políticas Presupuestarias Las principales políticas y acciones que se propone desarrollar la secretaría en el año 2014 se vinculan con los siguientes ejes temáticos: En materia de actualización normativa se trabajará en la elaboración de Planes de Detalle para diversas áreas de Renovación Urbana, y para diversos predios calificados como Reservas en el Área Central y la ciudad en su conjunto, priorizando entre ellos el desarrollo del Plan Especial de la Ciudad Universitaria, el entorno de la Estación Central Córdoba, el Barrio Pichincha, y todas aquellas áreas que demanden ser transformadas. En cuanto al desarrollo de proyectos edilicios de carácter comunitario, que contribuyen a consolidar el “Corredor Cultural y de Servicios de la Costa Central”, se finalizarán las obras del los clubes de la costa central Peña Náutica Bajada España, Guillermo Tell y Mitre. Se supervisará la última etapa de las obras de la Terminal de Ómnibus, se Intendencia Municipal efectuará el llamado a licitación para el bar de ingreso al Anfiteatro por el Parque Urquiza. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollarán en el curso del año, la supervisión técnica de la última etapa de las obras públicas financiadas por el sector privado, en Puerto Norte. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se presentarán las declaratorias de Áreas de Preservación Histórica que restan en la ciudad y se firmarán varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación poniendo énfasis en los Programas de Mejoramiento Barrial, entre ellos aquellos que por su características tienen un alto valor significativo en la estructura y memoria colectiva de los seis distritos de la ciudad. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrollará los proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos. Se dará continuidad a las gestiones iniciadas con el Programa PROCREAR (Programa de Crédito Argentino) para mejorar la dotación de nuevas viviendas en la ciudad. En operatorias de urbanización de gran escala, se continuará la gestión con el ADIF para presentar el correspondiente Plan de Detalle al Concejo Municipal. También continuará el desarrollo del Plan Especial del Bosque de los Constituyentes/Aº Ludueña con nuevos proyectos de urbanización. Se dará continuidad a las tareas que se llevan adelante con la Secretaría de Hábitat de la Provincia para el desarrollo de nuevos Parques Habitacionales vinculados al desarrollo de lotes con servicios en el marco del Programa “Mi tierra, Mi casa”. Se continuará con las tareas iniciadas dentro de la comisión integrada para llevar adelante estudios y proyectos de carácter sustentable en los terrenos municipales del Legado de la Fundación Deliot, en las islas localizadas dentro de la Provincia de Entre Ríos. Para la realización de todas estas tareas la secretaría necesitará incorporar equipamiento informático a partir de la renovación impresoras láser, y recambio de computadoras. Además de renovar el equipamiento de comunicaciones. Se proseguirá además con el desarrollo del Convenio de Colaboración con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en cuanto a la prestación de recursos humanos de la mencionada institución. En materia de expropiaciones, se continuará con las expropiaciones pendientes para el completamiento de la Av. Bordabehere, del Barrio Ludueña. Se encargarán además una serie de vuelos Fotográficos y se actualizarán las imágenes satelitales, a fin de mantener la base documental de las oficinas técnicas actualizadas. Como material de difusión e información se continuará con la elaboración de folletería y publicaciones de difusión y síntesis de los proyectos y propuestas desarrolladas. Las acciones mencionadas no implican cambios sustanciales respecto de los objetivos de la política presupuestaria del presente año. Se está llevando adelante en la actualidad un reordenamiento del organigrama de la Secretaría tendiente a optimizar los recursos humanos existentes y posibilitar mayor eficiencia en términos operativos y de aprovechamiento de los recursos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Obras Públicas Descripción de la Situación Actual Las intervenciones realizadas responden al desarrollo de la Obra Pública en Infraestructura, el mantenimiento de ésta y la ejecución de trabajos en espacios y edificios públicos. Las obras en el Presupuesto Participativo elegidas por los vecinos son el foco de las principales intervenciones urbanas a la hora de la programación. El programa que la Secretaría de Obras Públicas ha realizado, se basó en el desarrollo de infraestructura vial, completando la pavimentación de la trama Urbana de la ciudad, priorizando la ejecución de pavimento a nivel definitivo, con las correspondientes obras de desagües pluviales, lo que posibilita la eliminación de las zanjas. Es prioridad avanzar en el completamiento de avenidas troncales o ejes circulatorios. Asimismo a través del “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales” se continuará con las obras de cloacas en distintos barrios de la ciudad, enmarcadas en el mismo continuando con la etapa III e iniciando la etapa IV. Además se continuó con los planes de obras hidráulicas modulares en los desagües pluviocloacales. Es uno de los ejes de gestión el priorizar que los espacios públicos estén en condiciones aptas, para lo cual se impulsan múltiples iniciativas para la consecución de dichos objetivos. Los ejes de intervención incluyen: RUBRO INFRAESTRUCTURA 1 - PAVIMENTOS URBANOS Y MANTENIMIENTO 2 - INFRAESTRUCTURA DESAGÜES PLUVIALES 3 – OBRAS DE CLOACAS RUBRO ESPACIO PÚBLICO 1 - PARQUES Y PLAZAS 2 - EQUIPAMIENTO URBANO 3 - EDIFICIOS PÚBLICOS 4 - ACCESIBILIDAD Políticas a desarrollar en el año 2014 • PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Los ejes priorizados para el ejercicio presupuestario 2014 toman el fortalecimiento del presupuesto participativo a través de la consolidación de los proyectos presentados en cada distrito y la continuidad de programas y obras comprometidas. De esta manera se concreta la visión de los vecinos con respecto a su barrio y su vida cotidiana, generando en los mismos una apropiación territorial en base a las propuestas de bien común. • Continuidad del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES: realización en forma conjunta de tendidos cloacales en la ciudad, entre Intendencia Municipal la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Mediante un convenio, la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica. La Municipalidad aportará parte del costo de la obra con recursos provenientes del Fondo de Desagües y/u otras fuentes de financiamiento, utilizando como herramienta un fideicomiso en la empresa del Banco Municipal, BMR Mandatos y Negocios S.A., que administrará los fondos mencionados, los provenientes por Contribución por Mejoras a crearse por Ordenanza, los producidos por el fideicomiso y recursos que pueda aportar eventualmente el Estado Nacional y Provincial. La posibilidad de acceder al servicio de cloacas es un anhelo de todos/as los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, atento la importancia que tiene en cuanto a la calidad de vida, con un claro criterio integrador y del cuidado del medio ambiente. En particular se continuará la Etapa III que implica brindar 4400 conexiones aprox. a este esencial servicio, y la Etapa IV que implica brindar 6250 conexiones aproximadamente, impactando en los barrios San Francisco Solano, Ludueña Norte, Villa Nueva, Vecinal Pueyrredón, Godoy Oeste, Unión y Parque Casas. • PAVIMENTO DEFINITIVO BARRIO ESPAÑA CHICA Se trata de la reconstrucción a Nivel Definitivo del pavimento provisorio de la cuadrícula ubicada entre las calles Donizetti, Artilleros, Antequera y la avenida Sorrento, sector compuesto por el equivalente a 13 cuadras de 120 metros de longitud, que cuentan con la infraestructura pluvial y cloacal. Esta obra viene a complementar la que actualmente se realiza como parte del Barrio Toba, a través del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVyH) con fondos nacionales, y a cerrar el circuito pavimentado a nivel definitivo hasta la Avenida Sorrento, ya que ambos emprendimientos lindan a través de la calle Artilleros. • PAVIMENTO DEFINITIVO AV. ROUILLON (continuación) El completamiento a nivel definitivo de la avenida Rouillon entre Bv. Seguí y Av. Pte. Perón aportaría una obra de alto impacto para el flujo vehicular en una importante zona comercialindustrial. Esto incluye una intervención global de ese tramo con nueva iluminación, desagües pluviales, equipamiento etc., permitiendo unir dos avenidas de relevancia. • PISTA DE PATINETAS, PATINES Y BICIBLETAS EN DISTINTOS DISTRITOS En distrito centro: Ubicada en el Parque de las Vías, en la intersección de las calles Avenida Central Argentino y Gualberto Venesia. En distrito oeste: Parque Oeste “Dr. Ricardo Balbín”, sito en la intersección de las calles Rouillon y Riobamba. Constituyendo nuevos espacios recreativos para los jóvenes de la ciudad. • REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES Y PLAZAS La continuación de los programas de restauración de fuentes de agua y estatuas, mobiliarios, juegos, circuitos aeróbicos, iluminación y demás infraestructuras para el esparcimiento, que posibiliten el fomento de actividades sociales, recreativas y deportivas a la comunidad. • SANITARIOS PUBLICOS EN PARQUES El auge de uso de los parques por la comunidad como espacios recreativos conllevo a la necesidad de dotar a los mismos de sanitarios de uso público con especial diseño para desalentar el vandalismo. Los mismos se ubican en el Parque Independencia y Scalabrini Ortiz, agregándose en 2014 los trabajos en Parque Irigoyen y Alem. • OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO Bº 7 DE SETIEMBRE ubicado en Martínez Estrada, González del Solar y Newbery, en el Distrito Noroeste. Consiste en un edificio con una superficie cubierta total de aproximadamente 320 m2 destinados a complementar y equipar el complejo balneario y polideportivo, con todos los servicios e instalaciones necesarias a tal fin. Comprende la ejecución de un edificio para baños, vestuarios, sala de reuniones, consultorios médicos y enfermería, Intendencia Municipal depósitos y servicios. La obra mencionada brindará mejoras en los servicios a los ciudadanos que concurren al polideportivo y balneario. • OBRAS HIDRAULICAS PARA DESAGÜES EN BARRIO TIO ROLO Y SAN FRANCISQUITO La primera de las obras implica el beneficio de los barrios Sagrada Familia y gran parte de Tío Rolo (aproximadamente 10 ha.) y consiste en aprox. 500 m de conductos de entre 0.8 m y 1.30 m, cruce de las vías de FFCC Belgrano y adecuación de zanjas. La segunda de las obras implica el beneficio de la cuarta parte del barrio San Francisquito (aproximadamente 7 ha.) y consiste en dos cuadras de conductos de 1.5 m descargando estos en Virasoro e Iriondo en un secundario del Emisario 1. Estas importantes obras posibilitarán el saneamiento de los mencionados barrios. • OBRAS DE TENDIDO DE REDES DE GAS - ETAPA 39, se ejecutarán extensiones del tendido de redes de gas natural de media presión en distintos distritos, mediante cañerías de polietileno y acero. La finalidad es extender la red y posibilitar el acceso de más ciudadanos a este necesario servicio. Se continuarán implementando las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría: a) calzadas b) veredas y c) desagües pluviales a cielo abierto. Se seguirán desarrollando programas informáticos que crucen los diferentes altas de reclamos sobre los déficit de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública que permitan ser georeferenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. Conjuntamente con las medidas descriptas anteriormente se continuará con la iniciativa de “Esfuerzo Compartido” para avanzar en el mantenimiento de las veredas de la ciudad. Políticas de financiamiento a desplegar en el ejercicio 2014 1 - Presupuesto Municipal La base fundamental del presupuesto para la ejecución de obra pública surge del Fondo de Obras Públicas. Una parte importante de la distribución del mismo se realiza a través del Presupuesto Participativo. A su vez se están realizando estudios para la modificación de normativas tributarias en referencia a cánones y de derechos de uso de terceros sobre la vía pública. 2 - Fondos Conurbano Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben los conurbanos de Santa Fe y Rosario, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos. 3 - Fondo Federal Solidario Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben distintas ciudades, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos como ser obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de la ciudad. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias La inversión en obras de infraestructura vial, pavimento definitivo y pavimento tipo ruta, generarán un ingreso al Fondo de Obra Pública Municipal en los próximos ejercicios por ser obras que se repiten a los vecinos frentistas. Asimismo para esos sectores bajará sensiblemente la inversión necesaria para el mantenimiento de los pavimentos y del zanjeo. La inversión en obras de infraestructura hidráulica también Intendencia Municipal incidirá en los próximos ejercicios en menor inversión en mantenimiento de pavimentos y zanjeo. A partir de la sanción de la ordenanza de repetición, se pone en marcha una herramienta para trasladar a los beneficiarios, parte de los costos de las obras públicas de pavimentos, obras de gas, obras de cloacas y paseos comerciales. La carga por contribución de mejoras se distribuirá conforme a los valores catastrales de cada inmueble, con una metodología de cálculo que tendrá en cuenta los tipos de obras y las distintas ubicaciones de las mismas en la ciudad, entre otras variables. Para la ejecución de las mismas se instrumenta previamente un registro de oposición, en el cual los interesados manifestarán su conformidad con la obra. La contribución podrá abonarse bajo distintas modalidades y se contemplará a los que acrediten casos sociales. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Descripción de la Situación Actual Durante el año 2013, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos, planificados durante el año 2013 y en coherencia con los planes de gestión de largo plazo diseñados para el área con anterioridad. Se destacan los siguientes avances: En materia de movilidad • Puesta en funcionamiento del CIOR. • Avances en la funcionalidad de la tarjeta sin contacto. • Diseño e incorporación de nuevos tramos de bicisendas. • Diseño y puesta en funcionamiento del sistema de trasbordo. • Incorporación de unidades con sistema de fuelles para mayor capacidad de pasajeros. • Adjudicación por sistema público y transparente de 360 chapas de taxis – Ord. 9887/12. Sobre los espacios públicos • Ejecución del Plan Forestal con plantación de 3.000 ejemplares. • Participación integral –Parques y Paseos, Alumbrado Público, Higiene Urbana- en intervenciones barriales, tanto en las generadas por áreas de Gobierno como las planificadas por equipos propios. • Mejoramiento de espacios verdes recuperados. • Incorporación de obras de alumbrado público en nuevas arterias. • Potenciación de Alumbrado Público a través de obras de limpieza, recambio y escamonda en diversos barrios, focalizando en centros comerciales a cielo abierto y avenidas estructurales de la ciudad. • Se adjudicó el servicio de “Servicio de Atención y Mantenimiento del Alumbrado Público -Zonas 1, 2 y 3” por un término de 60 meses. • Continúa la ejecución del Plan Maestro para la Mejora y Modernización de los Cementerios El Salvador, La Piedad y el Crematorio Municipal. En higiene urbana • Se adjudicó la licitación del Servicio de Higiene Urbana y Gestión de Residuos por un término de 84 meses (Limp Ar Rosario S.A. en Zona Norte e Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. en Zona Sur). • Puesta en funcionamiento de la Planta de Compostaje, ubicada en el Predio de Bella Vista y dispuesta para el tratamiento de 250 toneladas día de residuos domiciliarios. Intendencia Municipal • Se fortaleció el Programa de Fiscalización en espacios públicos. • Se protocolizó el cobro de la Tarifa por Gestión Diferencial de Residuos –art. 99 de Ord 8858/11. • Se diseñó e implementó el funcionamiento del Programa de Vecinos Veedores Voluntarios. En Medio Ambiente • Continúan desarrollándose todos los programas vinculados a la participación ciudadana en el compromiso con el cuidado del Medio ambiente. • Se organizó para expansión y difusión del Programa Separe, un evento cultural denominado Rosario Recicla, para escuelas y público en general al que asistieron aprox. 5000 personas. Políticas Presupuestarias Durante el año 2014, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente continuará en la ejecución de los planes y proyectos iniciados en años anteriores y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos y operaciones delineados para los próximos años en materia de transporte público, gestión integral de residuos, mantenimiento del arbolado público, alumbrado público, control y educación ambiental. En ese contexto, se detallan las siguientes acciones: En materia de transporte público, se avanzará en: • la implementación del "sistema de bicicletas públicas" • el diseño de nuevos servicios a cargo de la tarjeta sin contacto, (tales como pago de estacionamiento medido) cancelación de viajes para taxis y remises, alquiler de bicicletas públicas, etc. • la ejecución de las obras necesarias para la ampliación de las zonas afectadas a carriles exclusivos en diversos Distritos de la ciudad • el diseño de estrategias que instalen en la ciudadanía el uso de transporte no motorizado, tales como incorporación de mobiliario, bicisendas, etc.. • superación de las actuales e incorporación de nuevas herramientas que mejoren el acceso a la información por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros (pantallas dinámicas, sms, accesos web, etc.) • Las estrategias integrales que conlleven el ordenamiento vehicular en las calles de la ciudad, especialmente el micro y macrocentro. En materia de mantenimiento de los espacios públicos y el arbolado, se avanzará en: • la ejecución del Plan Forestal, siguiendo con las premisas de colaboración para el mejoramiento de las condiciones de seguridad urbana en espacios verdes públicos y urbanos • potenciar la capacidad productiva del vivero municipal (plantines para espacios verdes públicos) • el sostenimiento y crecimiento del vivero forestal que funcionará en el Cementerio La Piedad, para formación de los alumnos de la Escuela de Jardinería y provisión de ejemplares para utilización en la ciudad Intendencia Municipal • tareas de difusión y concientización sobre el uso responsable de los automóviles • la incorporación de herramientas informáticas que mejoren el sistema de atención a los vecinos • la generación de intervenciones barriales, atendiendo a los reclamos de los vecinos y concientizando sobre los cuidados del arbolado público • protocolización de trámites vinculados a la extracción de ejemplares por parte de vecinos. En materia de alumbrado público, se avanzará en: • en el desarrollar los programas de Mitigación del riesgo eléctrico, Disposición controlada de residuos, Despeje de luminarias, Medición de la calidad del servicio e implementación del Programa de Modernización del Alumbrado Público • potenciar la colaboración desde el mejoramiento del servicio con el Plan Integral de Seguridad urbana • se establecerán nuevas estrategias de difusión de vías de reclamo del servicio para lograr mejor participación de los vecinos en la pronta resolución de desperfectos. En materia de Cementerios, se avanzará en: • la optimización del sistema de logística de reparto, cobro administrativo y judicial de la Tasa de Mantenimiento de Cementerios • el proyecto de construcción de un museo en espacios del Cementerio El Salvador. • la planificación de nuevas obras de infraestructura -cerco perimetral- en el Cementerio La Piedad, a los fines de atender a las necesidades de nuevos espacios y de consolidación de medidas de seguridad para preservación de los bienes materiales y contención de los visitantes y trabajadores del Cementerio • la incorporación de nuevas actividades culturales en ambos cementerios En materia de higiene y gestión de residuos, se avanzará en: • la generación de nuevas estrategias de comunicación para lograr la utilización correcta de todos los servicios formales prestados por el Municipio, por parte de los ciudadanos • las tareas de gestión para alcanzar el mayor potencial de la Planta de Compostaje • el la implementación del cobro de los servicios de limpieza prestados en oportunidad de la realización de eventos de terceros en vía pública o espacios culturales municipales • la planificación de intervenciones integrales en la gestión de residuos para minimizar el impacto de la informalidad (en recolección, traslado y arrojo) En materia de medio ambiente, se avanzará en: • el fortalecimiento de todos los programas que se vienen desarrollando desde diversas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, tendientes a lograr participación ciudadana en materia medio ambiental • la ampliación del convenio celebrado con la Universidad Nacional Tecnológica, para expandir el alcance (territorial y de especificidades) de los monitoreos efectuados Intendencia Municipal • la asociación con instituciones científicas/académicas para generar más herramientas que contribuyan a la mejor gestión ambiental en la ciudad. • el enrolamiento de referentes jerárquicos para con la temática ambiental, para lograr mayor empatía de la planta municipal. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias que se desea llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos: • Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y financieros disponibles.• Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.• Logro de un Medio Ambiente más saludable mejorando la calidad de vida de los habitantes.• Disminución de la generación de residuos sólidos urbanos y mayor aprovechamiento de los mismos como recursos reciclables.• Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública.• Mayor eficiencia en el Transporte Público de Pasajeros.Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de higiene urbana y en el cuidado de los espacios públicos, y pauta de convivencia social. Se prevé la financiación del presente presupuesto con rentas generales o con fondos especiales que tienen afectación específica para el cumplimiento de obras o servicios de competencia de nuestra Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tales como Fondo Compensador de Transporte, Fondo Municipal de Obras Públicas, Fondo Municipal de Forestación, Fondo Especial de Parque Independencia, Fondo Federal Solidario, Fondo Municipal para Nichos, Fondo Servicios Fúnebres Gratuitos, Fondo Contribución Alumbrado Público. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Salud Pública Marco Conceptual A partir de la concepción de la salud como un derecho, el municipio de Rosario asume desde hace años el compromiso político de construir un proyecto sanitario que incluye propósitos, deseos y principios esenciales no negociables. Trabajar en salud significa en primera instancia trabajar para la construcción de ciudadanía y para que este derecho se haga efectivo. Para ello se definieron directrices ético-políticas que constituyen el sentido que queremos que tome el camino de lo que hacemos todos los días, nuestras prácticas, y la organización de los servicios en los que desarrollamos las mismas. Estos grandes principios definidos como la universalidad con equidad, la accesibilidad, la gratuidad, la participación, requieren de la construcción de una visión compartida entre todos los actores, individuales y colectivos, en la búsqueda de un significado común a cada concepto o idea que permita una nueva construcción cultural transformadora e instituyente. En este sentido, desde la Secretaria se plantean ejes de trabajo que son compartidos, analizados y debatidos en todos sus aspectos entre el equipo de gestión central y el de cada uno de los efectores que la integran. Estas líneas de trabajo nos convocan a profundizar desde nuestro accionar cotidiano en todos aquellos aspectos que consideramos prioritarios para que nuestro sistema de salud sea un verdadero garante de la salud de los ciudadanos de Rosario y la región. Los ejes mencionados se enuncian a continuación: 1 Territorio Recuperar la historia, jerarquizar la clínica, modelo de gestión/participación de los trabajadores y ciudadanos. Centros de Salud como espacio de proximidad del estado que garantiza derechos El territorio como espacio de proximidad con el ciudadano (garantizar derechos) 2 Información Información para la toma de decisiones, integración de las áreas productoras de información, la información poblacional, la vigilancia epidemiológica, construcción de indicadores / soportes informáticos 3 Instituciones sanitarias amigables El vínculo, organización, procesos educativos, la educación complejidades (violencia, adicciones) permanente, nuevas 4 Red de emergencias La capacitación, el voluntariado en emergencias, ciudad cardioprotegida, el trauma. 5 Promoción y prevención Ampliar, el área de programas, desafíos sanitarios, aumento de cobertura de vacunación, pap en el marco de una propuesta sanitaria integral Intendencia Municipal 6 La Clínica El seguimiento de los problemas prevalentes, la organización de la red de atención en función de esos problemas, el segundo nivel, trabajo especialistas equipos de referencia. Nuestro Sistema de Salud Rosario cuenta con un Sistema de Salud que utilizan más de 500.000 ciudadanos y cuyo objetivo es garantizar este derecho y contribuir a la construcción de ciudadanía, de inclusión y cohesión social. Este sistema permite sostener acciones que van desde la prevención y la atención en los centros de salud, hasta la alta complejidad como la cirugía cardiovascular o el trasplante de médula ósea en el Hospital de Niños V. J. Vilela o los operativos de procuración de órganos para trasplante que se realizan en el Hospital Clemente Álvarez. El sistema de salud de nuestra ciudad se ha constituido en un ejemplo único en el país. Consiste en una red que permite garantizar el derecho a la salud de los rosarinos. Cuenta con 52 centros de salud, 3 hospitales de mediana y 2 de alta complejidad, 2 maternidades, un centro de especialidades médicas ambulatorias, un centro de rehabilitación, un sistema integrado de emergencias, un laboratorio que produce medicamentos. Hoy nos encontramos repensando dispositivos, espacios y estrategias que profundicen el camino de la integración de los sistemas de salud público que coexisten en la ciudad: el municipal y el provincial. Esta compleja y desafiante apuesta a la construcción de un sistema único, impacta de manera directa en la optimización de recursos y esfuerzos destinados a la cobertura y asistencia de los rosarinos que no tienen cobertura social. Se sostiene los distintos espacios de trabajo conjunto entre el sistema de salud municipal y el provincial. Se avanza y profundizan políticas comunes centradas en la realidad del territorio desde los más de ochenta centros de salud que componen el primer nivel de atención en el sistema. El equipo de gestión de Centros de Salud integrado por trabajadores municipales y provinciales trabajan cotidianamente en el ordenamiento de los recursos en el territorio de modo de garantizar el acceso y optimizar la utilización de los mismos. Se avanza en convenios y acuerdos y además se mantienen espacios de encuentro donde se analizan problemas y se definen las directrices del proyecto que involucran a los gestores de la administración provincial y municipal. Se han logrado sumar espacios de articulación a los ya existentes (inmunizaciones, diagnostico por imágenes, laboratorios de análisis clínicos y centro de Pap, Banco de Sangre) como el Banco de drogas oncológicas, Banco único de tejidos para la región, Hemodinamia diagnostica y terapéutica, trabajo con especialistas en la población con enfermedades crónicas no trasmisibles, equipo de trabajo en Neuroortopedia infantil, discusiones como integrantes de una mesa interinstitucional donde se discute la formación del recurso humano en sintonía con las políticas de salud actuales. El acceso al medicamento, a través de la producción publica que en base a nuevos acuerdos y proyectos conjuntos entre LIF y LEM, siguen siendo parte de lo que nuestro sistema de salud garantiza a los ciudadanos. En este momento se encuentran en ejecución la tercer etapa de la remodelación de la guardia del HIC, el área de Laboratorio de ese hospital que trabajara con nueva tecnología para diagnostico bacteriológico y de resistencia bacteriana. Además se inaugurara en poco tiempo el Área de Medicinas Tradicionales que funcionara en el predio de dicho nosocomio. Se vienen ejecutando las mejoras edilicias que favorecerán un mejor funcionamiento de la guardia del Hospital R.S. Peña, la remodelación de Sala 1 y 4 del Hospital de niños V.J.Vilela, la primer etapa de la nueva Guardia del Policlínico Intendencia Municipal San Martin, el SUM del Centro de Salud Salvador Mazza y el SUM del Centro de Salud Champagnat, y se redefinen otros proyectos para mejorar el archivo y el Servicio de Diagnostico por imágenes del HRSP que ha incorporado nueva tecnología recientemente; se planean realizar reestructuraciones edilicias en el área de Maternidad y Salud Mental. En la perspectiva de afianzar las directrices políticas que proponen la participación ciudadana y una fuerte presencia del estado en el territorio se han constituido y se sostienen encuentros de trabajo conjunto entre las secretarías General, de Salud, Promoción Social y Cultura. Vale la pena mencionar el rol de formador de recurso humano que sostiene la Secretaría de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través de las residencias y concurrencias de las distintas disciplina que integran los equipos de salud. Esta fuerte apuesta tiene como objetivo principal formar profesionales que puedan acompañar las políticas públicas que sostienen nuestro sistema de salud Hemos avanzado en el abordaje de la problemática vinculada a conductas disociantes, producto de situaciones de exclusión extremas, la falta de oportunidades que terminan en las adicciones, en el consumo de sustancias psicoactivas y/o vinculadas a circuitos delictivos. Para realizar este abordaje se cuenta con distintos dispositivos de prevención y asistencia que involucran un trabajo interdisciplinario y el apoyo de los nuevos centros ambulatorios, Centros de Día, guardias de salud mental durante los fines de semana y posibilidad de internación de pacientes en los distintos efectores de salud cuando esto se requiere. Actualmente nos encontramos ante un inmejorable escenario para avanzar en la integración entre los dos sistemas públicos que albergan nuestra ciudad, municipal y provincial, contemplando criterios de cooperación, funcionamiento en red, complementariedad, evitando la duplicación de esfuerzos que se traducen en un aumento del gasto innecesario, fortaleciendo la oferta de prestaciones en un marco de eficiencia y eficacia, reduciendo así a la mínima expresión las intervenciones fragmentadas de ambos sub-sectores, Es imprescindible también seguir estableciendo relaciones con la medicina privada y la seguridad social que impacten en una mejor atención de los ciudadanos de la región. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Promoción Social Principales acciones desarrolladas durante el 2013 En el transcurso del año 2013 la Secretaría de Promoción Social ha desarrollado distintas acciones orientadas, en general, a promover y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la ciudad de Rosario, en especial los de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre las más destacables pueden mencionarse las siguientes acciones: • Se profundizó la integralidad e integración de las políticas públicas en cada territorio a través del Plan de Convivencia Barrial, posibilitando procesos de inclusión social en grupos familiares vulnerables que tiendan al pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, a través de dos líneas estratégicas de acción que se organizan en distintos componentes vinculados a la promoción y protección de derechos: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Inclusión educativa y cultural; Promoción de la recreación y el deporte; Inclusión laboral; Promoción de la seguridad alimentaria; Protección social y Participación ciudadana. Ø En el marco del Plan de Convivencia Barrial se inició el proceso de refuncionalización de la infraestructura social en territorio reinaugurando Centros de Convivencia Barrial, que brindan a las infancias, las juventudes, las adultas y adultos mayores y los grupos familiares, trayectos específicos de inclusión social. Ø Mediante la Dirección de Atención en Situaciones de Vulnerabilidad Social se desarrollaron acciones de protección integral de niñas/os, adolescentes adultos y familias en situación de vulnerabilidad social. También se continuó brindando atención a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran atravesando distintas situaciones donde sus derechos son vulnerados en los Centros de Protección CPII, Centro de Día La Casa y Centro de Día Sol de Mañana. • En relación a la población de adultas y adultos mayores, se continuaron desarrollando acciones de promoción de sus derechos, mejorando la calidad de vida e integración socio comunitaria. En este sentido, en los Centros de Actividades Integrales para Adultos Mayores (CAIAM) y en los Centros de Convivencia Barrial continuaron con las propuestas de actividades físicas, culturales y educativas. Del mismo modo se continuó con las iniciativas desarrolladas por la Escuela de Gerontología, los Centros de Día y el Hogar de Mayores y se desarrollaron grandes eventos culturales y deportivos. • El Área de Atención en Violencia de Género continuó con el desarrollo de acciones destinadas al asesoramiento, atención y protección de mujeres víctimas de la violencia de género, a través de la línea gratuita del Teléfono Verde, los dispositivos de atención distritales y los Centros de Protección. • Se realizaron diferentes actividades de promoción de la igualdad y la no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGTBI). También se brindaron distintos servicios a la comunidad como asesoría Intendencia Municipal jurídica y psicológica; atención a las familias y el entorno, orientación educativa y pedagógica, inclusión laboral y educativa, campañas de sensibilización y dirigidas a toda la sociedad, promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales. • A través del Instituto Municipal de Salud Animal, se continuó promoviendo el control de la población felina y canina de la Ciudad para la prevención de enfermedades. De este modo, se desarrollaron diversas campañas y operativos de vacunación y esterilización en los distintos Distritos de la Ciudad. Asimismo se continuó sensibilizando a la población sobre la tenencia responsable de animales tanto a través de campañas en espacios públicos como en instituciones educativas. • Se profundizaron las acciones de promoción y desarrollo de actividades recreativas y deportivas tanto a nivel comunitario como federado. En este sentido, en su tercer año de funcionamiento se amplió nuevamente la extensión e incrementó la participación en Calle Recreativa; se profundizó el trabajo en los Espacios de Movimiento destinados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y en los Centros de Desarrollo Deportivo, en tanto eslabón intermedio entre la iniciación deportiva y el deporte federado; se continuó fortaleciendo a las asociaciones, federaciones e instituciones deportivas y se continuó apoyando la realización de grandes eventos deportivos. • A través de las acciones de la Subsecretaría de Economía Solidaria se continuó fortaleciendo el asociativismo, cooperativismo y redes de colaboración para el desarrollo productivo y comercial de bienes y servicios de la economía social. De tal forma, se fortalecieron los espacios de capacitación, formación, producción y asesoramiento técnico destinado a emprendedores sociales y cooperativas y se continuó brindando apoyo financiero a emprendedores y cooperativas. Se fortaleció la articulación y la promoción de cadenas de valor entre los distintos rubros de emprendimientos sociales. En el transcurso del año se inauguraron el Centro del Galpón de engorde de conejos, el Centro de Capacitación y Formación de emprendedores “Casiano Casas” y un espacio productivo para capacitación textil y accesorios. También se celebraron los 11 años ininterrumpidos de funcionamiento de las Ferias de Economía Solidaria. • La Dirección de Gestión Territorial desarrolló diversas acciones de coordinación y articulación interna e interjurisdiccional y de fortalecimiento de la sociedad civil en cada uno de los Distritos de la Ciudad, con especial atención en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad social. • Se asistió alimentariamente a familias y personas en forma directa y a través de Organizaciones de la Sociedad Civil. • El Refugio Municipal se puso en marcha durante el invierno brindando alojamiento y alimento a varones de entre 18 y 60 años en situación de calle. • Se trabajaron distintas líneas de capacitación destinados a los profesionales y equipos técnicos de la Secretaría de Promoción Social con la participación de distintas organizaciones y consultores expertos. • En coordinación con articuladas, como: el Estado Provincial, se realizaron diferentes acciones Ø La continuidad en la administración de la entrega de Tarjetas Únicas de Ciudadanía (TUC). Ø Con el Ministerio de Educación para la implementación Participativo Joven en las escuelas secundarias. del Presupuesto Ø El Programa “Vuelvo a estudiar”, destinado a las y los jóvenes que dejaron sus estudios. Se trata de una propuesta de inclusión socioeducativa impulsada por el Ministerio de Educación en conjunto con la Secretaría de Promoción Social de Intendencia Municipal Municipalidad de Rosario. Con el objetivo de garantizar la inclusión social de los jóvenes que se encuentran en riesgo socioeducativo, desarrollando a su vez acciones articuladas de fortalecimiento institucional con los establecimientos educativos y acompañamiento de los jóvenes para la continuidad de sus trayectorias escolares. Ø Las “Olimpíadas Santafesinas” impulsadas desde los Ministerios de Educación, Desarrollo Social e Innovación y Cultura, Salud y la Subsecretaría de Recreación y Deportes, con el objetivo de propiciar en las y los jóvenes y adolescentes la convivencia, la participación y la apropiación del espacio público. Su diseño incluye propuestas deportivas y culturales, desde las perspectivas escolar, comunitaria y federada. Ø El Programa “Sabores y Saberes”, impulsado por el Ministerio de Educación en conjunto con la Secretaría, que invita a participar de un trabajo colectivo a Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Centros de Convivencia Barriales. Articula tres ejes de trabajos relacionados con la alimentación y la nutrición; la convivencia y la comensalidad; la identidad, la cultura alimentaria y el territorio. La información presentada en el año 2013 tiene en cuenta una capacidad operativa restringida en materia de Recursos Humanos, equipamiento y edificios disminuidos en su capacidad de uso por problemas de mantenimiento y/o necesidades reformas. De revertirse esta situación implicaría un presupuesto acorde La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público provincial y nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Cabe destacar la profundización de la coordinación en las intervenciones territoriales a través del Gabinete Social Municipal- Provincial. A nivel nacional, se trabaja en especial con el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familias y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Políticas a desarrollar en el año 2014 La Secretaría de Promoción Social desarrolla e implementa políticas sociales integrales e integradas territorialmente que promueven: • La protección y promoción de los derechos, • la participación y convivencia ciudadana, • el fortalecimiento de los lazos sociales y • la inclusión social. Para el ejercicio 2014 la Secretaría se propone continuar trabajando en el cumplimiento de estos objetivos y profundizar un estilo de gestión cercana, capaz de dar respuesta a los diferentes desafíos que emergen en cada territorio, los cuales son cada vez más diversos y complejos. La desigualdad social sigue siendo la mayor debilidad de nuestros tiempos y, en este sentido, la Secretaría de Promoción Social debe sostener el desarrollo de políticas públicas activas dirigidas a la población de mayor vulnerabilidad social. Políticas que se orientan a generar procesos de inclusión en niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas mayores y sus familias, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Intendencia Municipal En este marco, la Secretaría se propone avanzar con la implementación del Plan de Convivencia Barrial, reorganizando y potenciación de la amplia infraestructura social territorial. Esta refuncionalización incluye la ampliación de las propuestas de trabajo a más grupos poblacionales, la adecuación de los espacios físicos, la provisión de instalaciones y elementos de trabajo, así como también la capacitación y el acompañamiento de los equipos técnicos de trabajo. Se pretende acercar en cada barrio una propuesta integral e intersectorial que apunte a convocar efectivamente a los grupos familiares vulnerables y acompañarlos en trayectos específicos de inclusión social que permitan producir una mejora en sus condiciones de vida y su convivencia interpersonal y comunitaria. En este sentido, puestos a coordinar las intervenciones dirigidas a tratar tanto las causas multidimensionales de los problemas sociales como sus consecuencias, se continuarán priorizando estrategias que articulen intervenciones asistenciales y de protección con aquellas que promuevan el involucramiento activo de la ciudadanía en la resolución de las mismas. Las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos contemplan, entre otras: - La protección de los derechos de grupos vulnerables: Intervenciones específicas de protección ante la vulneración de derechos de niños, niñas, jóvenes, mujeres en situación de violencia de género, LGTBI y adultas y adultos mayores. Asimismo se dispondrán de dispositivos de trabajo especiales para el abordaje de problemáticas de particular complejidad como el abordaje y acompañamiento en situaciones de máxima violencia interpersonal donde se produzcan heridos y heridas por arma de fuego. La protección en los términos aquí planteados incluye tanto el acompañamiento y las gestiones necesarias para la restitución del derecho vulnerado como el alojamiento en centros de protección y la provisión de los recursos materiales y simbólicos necesarios para superar esa situación. - La promoción de derechos: Desarrollo de propuestas socio educativas fundamentalmente ancladas en los territorios de mayor vulnerabilidad social en espacios como Centros de Convivencia Barrial, Espacios de Movimiento, Polideportivos, Clubes y Vecinales. Las propuestas socio-educativas contemplan el desarrollo de distintas actividades culturales, lúdicas, recreativas, deportivas y expresivas orientadas al ejercicio de una ciudadanía plena con especial atención en las primeras y últimas etapas del ciclo de vida. - El fortalecimiento de la sociedad civil: capacitación, asistencia técnica y financiera a instituciones y organizaciones de la sociedad civil tendientes a potenciar la cooperación pública-privada y su participación como actores fundamentales del desarrollo comunitario. - El desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria: Centros de Capacitación, desarrollo de programas productivos y comercio solidario, desarrollo de emprendimientos y cooperativas tendientes a la inclusión socio-laboral y el fortalecimiento del ingreso de los grupos vulnerables. - La asistencia animal: control poblacional y sanitario de animales, implementación de sistemas de adopción y promoción de la tenencia responsable y el respeto por la vida animal. La implementación de políticas sociales integrales e integradas a nivel territorial exige crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles. Intendencia Municipal De este modo, a fin de mejorar su eficiencia operativa, la SPS se propone: Ø avanzar en el desarrollo de las personas que trabajan en su interior; Ø reformular y diseñar nuevos instrumentos de gestión y procesos de trabajo. Ø optimizar el uso de los sistemas informáticos disponibles a fin de contar con información de calidad; Ø mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interna entre las distintas Subsecretarías y sus correspondientes áreas programáticas; y, Ø fortalecer las redes asociativas con los demás sectores del estado local y provincial y organizaciones de la sociedad civil. Con respecto a la política de financiamiento, cabe señalar que la jurisdicción prevé mantener su actual estructura de financiamiento, compuesta por recursos provenientes de partidas municipales, provinciales y transferencias de fondos nacionales. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias implementadas por la Secretaría de Promoción Social se proponen realizar una contribución directa y duradera para el mejoramiento de las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo de los grupos de población más vulnerables de la ciudad de Rosario. Asimismo, las políticas implementadas por esta Secretaría procuran aportar en la promoción y reconocimiento de los derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. La intervención articulada de acciones de desarrollo social en los actores presenten en el territorio sientan las bases desde donde es posible a mediano y largo plazo fortalecer el entramado social generando las condiciones que permitirán, entre otros aspectos: • Disminuir los niveles de conflicto social tanto en el ámbito familiar como comunitario, de manera de prevenir situaciones de violencia interpersonal y vulneración de derechos, en especial los de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables: niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultas y adultos mayores. • Mejorar el acceso de los sectores más empobrecidos de la población a los servicios universales y a mejores condiciones de vida, • Mejorar la empleabilidad de los grupos con menores recursos. • Mejorar la sustentabilidad y autonomía de los emprendimientos vinculados a la economía social. • Consolidar las organizaciones propias de la comunidad como ámbitos de participación efectiva no clientelar, protagonistas de un desarrollo local sostenible. • Favorecer la articulación público – privada y la generación de sinergias para el logro de los objetivos propuestos. • Promover la igualdad de oportunidades y ejercicio de los derechos en aquellos grupos de población más vulnerables (niños y niñas, jóvenes; mujeres; adultos mayores y población LGTBI. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de la Producción y Desarrollo Local Descripción de la Situación Actual La Secretaría de la Producción y Desarrollo local llevó adelante, durante el año 2013, proyectos enmarcados en un programa de gestión sustentado en 5 grandes ejes • Promover la inversión en la ciudad • Generar empleo • Promover la radicación de industrias • Fortalecer los centros comerciales a cielo abierto • Incentivar el desarrollo científico y el desarrollo de la tecnología. Entre las principales acciones desarrolladas cabe destacarse: • la creación del Centro de Información Económica y la formulación de una Guía Productiva, que resumen y contienen información económica y georeferenciada de cada una de las 26.800 empresas de nuestra ciudad; • la unificación de las bases de datos, políticas y acciones de empleo y la reorientación de los cursos de capacitación en oficios en términos de las necesidades del mercado. • La formulación de un Plan Integral de Suelo Productivo, que genera más suelo industrial y logístico, preserva y promueve la producción frutihortícola y viverista y penaliza la tenencia especulativa de la tierra en estos espacios. • La suscripción de un acuerdo entre la AEHGAR y la MR para promover la producción y comercialización frutihortícola bajo normas de buenas prácticas agrícolas. • La adopción de diversas acciones de promoción de centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, desde la obtención de su personería jurídica, hasta el acompañamiento en el festejo de días especiales, promociones particulares y el otorgamiento de créditos subsidiados para la mejora de frentes y fachadas de los locales, y la realización e impresión de guías comerciales. • La formulación y puesta en funcionamiento, junto con el Gobierno Provincial y el Polo Tecnológico, del primer Distrito Productivo de nuestra ciudad, el “Distrito Tecnológico”. • El desarrollo de una nueva edición de la FIAR, así como de rondas de negocios entre pequeñas y medianas empresas y grandes referentes de distintos sectores • El acompañamiento de empresarios locales en misiones comerciales a Chile, Bolivia y Paraguay. • El acompañamiento y gestión de subsidios, créditos y aportes institucionales particulares a comerciantes afectados por el siniestro de calle Salta al 2100 • Acciones orientadas a promover el emprendedorismo, como la Competencia Planes de Negocios y cursos de apoyo y seguimiento para emprendedores locales de diversas áreas. Intendencia Municipal Entre las instituciones y jurisdicciones que nos acompañaron en la concreción de estos proyectos cabe destacar al Gobierno de la Pcia.de Santa Fe (con especial referencia al Ministerio de la Producción y a la Secretaría Estado de Ciencia y Tecnología), el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Agencia de Desarrollo Rosario y agrupaciones empresariales como la Asociación Empresaria Rosario y APYME. Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias previstas para el año 2014 implican una continuidad y profundización de las líneas de trabajo antes citadas. En este sentido, sostenemos las cinco líneas estratégicas de trabajo, proponiéndonos su consolidación a partir de proyectos como: • La aprobación del nuevo Plan de Suelo Productivo y, a partir de entonces, la generación de una Guia de localizaciones productivas, que oriente al inversor respecto a las posibilidades de ubicación en nuestro territorio en función de los usos del suelo aprobados y las características de su emprendimiento • La elaboración periódica y sistemática de informes de actividad económica de cada uno de los grandes sectores de nuestra estructura productiva, reconociendo además los correspondientes eslabonamientos productivos: cadena de la construcción, cadena del frio, sector de alimentos y bebidas, metalmecánica, industria gráfica, etc, asi como de los principales sectores productores de servicios del sector privado • La formulación de una Guia para quienes quieran invertir en nuestra ciudad. • La generación de un espacio de Atención al Inversor único, que recepte las inquietudes iniciales de los inversores (localización, financiamiento, aspectos fiscales, regímenes promocionales, etc) y los acompañe en el proceso formal de inicio de actividades. • La generación de una mayor oferta de cursos de capacitación en oficios vinculados a las demandas del mercado, avanzando en el trabajo conjunto con sectores productivos específicos • La profundización de acciones para promover el empleo de grupos vulnerables (en coordinación con el programa Santa Fe Inclusiva) y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres (junto con el Instituto de la Mujer) • La finalización de la primera nave del Distrito Tecnológico, con la correspondiente radicación de las empresas participantes y la puesta en funcionamiento de la segunda etapa del proyecto. • El desarrollo de dos grandes ferias: Mercolactea, en el mes de mayo y Mundo Vivienda, en el mes de septiembre. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias A partir de la adopción de las políticas descriptas Rosario contará con: • Mas suelo industrial y logístico, un marco normativo claro y único que regule su disponibilidad y un mecanismo de consulta y acceso sencillo y ágil (la Guia de Localizaciones productivas) • Un marco normativo que preserve y proteja la producción frutihortícola existente y promueva nuevos emprendimientos con este destino • Un menú de ofertas de capacitación en oficios acorde a la demanda laboral y acuerdos sectoriales que aseguren la inserción laboral de los jóvenes. Intendencia Municipal • Un distrito tecnológico que reuna empresas del sector con instituciones académicas. • Una marcada presencia en el calendario nacional e internacional de ferias vinculadas a la producción • Información clara, sistematizada y actualizada de toda la estructura productiva local. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Cultura y Educación Descripción de la situación actual. En sintonía con las políticas sociales de la gestión municipal, la Secretaría de Cultura y Educación focaliza su acción en la lucha contra la exclusión y la inequidad en el acceso a los bienes simbólicos, la democratización de los beneficios de la educación, el respeto por los derechos humanos, la promoción de la equidad de género y la protección del medio ambiente. Consideramos el espacio público como el patrimonio urbano que el estado municipal tiene la misión de crear, preservar o recuperar, el lugar donde se producen el encuentro de los ciudadanos y las expresiones de la cultura democrática, y que constituye asimismo un nudo central de la memoria colectiva y las múltiples subjetividades que conviven en las sociedades complejas del siglo XXI. Sobre ese espacio la Secretaría propone programas tendientes a la confección de una oferta cultural múltiple, que atienda simultáneamente a: • La rehabilitación y defensa del patrimonio, edilicio, documental, simbólico. En 2013 se continuó el proceso de puesta al día y rehabilitación edilicia de los espacios públicos de la Secretaría de Cultura y Educación. El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino, el Complejo Astronómico Municipal. • En lo relativo al patrimonio documental, se firmó un convenio con el Centro de Estudios Históricos e Información para continuar con el proceso de digitalización de la prensa periódica de la Hemeroteca Municipal. • La promoción de la creatividad y los creadores en todos los campos y disciplinas. En este eje podemos inscribir los concursos de ediciones literarias y musicales, las dos convocatorias anuales de subsidios, el apoyo al trabajo de los músicos y actores locales tanto en producciones propias de las instituciones municipales (citamos en este punto la primera producción de Relojero de la Comedia Rosarina, como en programas facilitadores de la autogestión (Soy arte en calle, teatro y música a la gorra en parques, plazas y espacios públicos). En 2013 se recuperó la promoción de sellos discográficos independientes a través de concursos públicos de subsidios, así como la producción de dvds. • La mutua implicancia entre el campo de lo social y lo cultural, incorporando al debate la promoción de los derechos culturales de todos los sectores de la ciudad. En este punto la Secretaría avanza en la priorización de los ejes culturaleducativo y cultural-productivo, favoreciendo, desde el respeto por la diversidad y las singularidades culturales, la integración plena de los ciudadanos de todos los barrios. • Las políticas de infancia, que tienen como objetivos centrales: ü La recuperación del espacio público para el encuentro y la convivencia, la reivindicación del derecho del niño al juego, la integración del arte y la cultura en un ámbito lúdico. En este ámbito, el Tríptico de la Infancia fue sede de El Congreso de los Chicos, en el que participaron más de seis mil niños y niñas entre Rosario y Santa Fe. Intendencia Municipal ü El reconocimiento de la ciudad como un gran territorio de aprendizaje y construcción de ciudadanía, a través de una propuesta educativa innovadora, basada en el cruce de la ética y la estética. Consolidada ya la posición del proyecto La Ciudad de los Niños en la Unidad de Proyectos en Infancia y Juventud (El Tríptico de la Infancia, el Programa Ceroveinticinco y La Escuela Móvil), ha crecido el número de Consejos de Niños a partir de su apertura en todos los distritos de la ciudad. A través de este proyecto Secretaría de Cultura y Educación promueve la integralidad de las políticas culturales y educativas que privilegian a niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo una política de gobierno que, a la vez que los cuida y los acompaña, respeta su autonomía y los incluye como ciudadanos plenos que pueden colaborar en la planificación y construcción de una Rosario más creativa, solidaria e innovadora. Luego de años de trabajo el compromiso se traduce en sostener y profundizar el rol protagónico y estratégico de las generaciones jóvenes en el devenir cotidiano de su ciudad, en su desarrollo, en las acciones que impulsan la inclusión social, la educación y la convivencia en el espacio público. • Profundización del proceso de descentralización cultural y educativa. La planificación multicultural desde el territorio aporta al proceso de descentralización y las posibilidades del Presupuesto Participativo. Profundizarla sigifica promover la proximidad entre las políticas y los ciudadanos, y desarrollar estrategias para construir un gobierno que contemple la diversidad cultural y las identidades barriales. El proceso promueve una nueva concepción transversal de coordinación cultural distrital que habilita a los equipos en territorio a programar y diseñar sus políticas y acciones desde el barrio, con el resto de las áreas y en conjunto con las direcciones de Distrito. La Secretaría de Cultura y Educación sigue definiendo centralmente sus objetivos y prioridades pero las coordinaciones asumen mayor grado de autonomía en la gestión cotidiana. Entre otras metas, el nuevo esquema busca la transformación del modelo taller hacia una oferta cultural y educativa integrada, vinculada al contexto en el que se desarrolla y múltiple en su narrativa y expresiones. • La integración de las organizaciones de la sociedad civil, incorporando al tercer sector al debate cultural. En este sentido la Secretaría de Cultura y Educación trabajó conjuntamente con el Sindicato de Actores el proyecto presentado y posteriormente sancionado en el Concejo Deliberante de la Comedia Rosarina. Es también de destacar en este renglón el apoyo a Bibliotecas Populares, que en concepto de subsidio y votado en el presupuesto participativo superó la suma de $ 300.000. • Tecnologías de Innovación en gestión Actividades destacadas del ejercicio 2013 • El ciclo Verano en los Museos • El Ciclo Rosario Bajo las Estrellas en Anfiteatro; • Carnavales 2013; • Muestra “50 años con The Beatles” en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa; • Semana de la Lectura 2013; • IX Encuentro Metropolitano de Tango; • Semana de la Bandera; • Vacaciones de Invierno en toda la ciudad; Intendencia Municipal • Festival Ojo al Piojo; • Mes del Niño; • Galpones en Primavera; • Crack Bang Boom; • Ceremonia de cambio de nombre del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, con la realización de una muestra del gran dibujante y autor rosarino. • 85º aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Se realizó un concurso de gráfica que generó una muestra itinerante. • El Congreso de los Chicos: hablemos de la felicidad • Muestra La Gráfica de Picasso en Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. • Castagnino • Inauguración del mural de Jorge Vila Ortiz en Plaza Sicilia dentro del Museo de Arte a la Vista • Exposición Grela Inédito, en el Centro Cultural Parque de España/AECID • Estreno de la obra Relojero, primera producción de La Comedia Rosarina • Inauguración de las obras en Galpones 11 y 13, en la Franja Joven del Río, donde ya se alojan la Escuela de Rock y la Escuela de Artes Urbanas. • Muestra “La ciudad del fútbol: relato de una pasión”, en el Museo Municipal de la Ciudad. • El Museo de la Memoria, en celebración de los treinta años de vida democrática, fue sede del encuentro “Diálogos Trasandinos”, coorganizado con el Parque de la Memoria y el Museo de la Memoria de Santiago de Chile. • Proyecto de articulación de las escuelas artísticas municipales. • Como parte de su nueva estructuración la Secretaría de Cultura y Educación definió en 2012 iniciar un proceso de articulación de la escuelas municipales artísticas (Escuela de Danzas y Artes Escénicas, Escuela de Música, Escuela de Museología, Escuela de Artes Plásticas y Escuela de Artes Urbanas). Por tal motivo, a partir de este año, las mismas se articulan a partir de un concejo de escuelas cuya coordinación es responsabilidad de la Dirección de Educación municipal y que persigue como objetivo poner en común proyectos y acciones, a la vez que diseñar estrategias que promuevan la comunicación y la integralidad de la oferta educativa de la totalidad de la Secretaría de Cultura y Educación. • Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal. En 2013, la Editorial Municipal de Rosario ha editado, dentro de su programa de coproducciones discográficas, seis nuevos discos. En cuanto a las ediciones bibliográficas, publicó cuatro títulos de poesía, una antología de 30 poetas nacidos en los treinta años de democracia, acompañando el Festival Internacional de Poesía, y tres premios del Concurso Felipe Aldana. Asimismo, dos nuevos volúmenes de la Colección de Fotografía y una selección de ensayos inéditos de María Teresa Gramuglio, en la Colección Ensayos. • Tríptico de la Infancia. En 2013, la estadística de asistencia del Tríptico alcanzó los 410.000 visitantes, incluyendo escolares, público de feriados y fines de semana, eventos y ciclos especiales. • 2º Concurso de Bandas para la Primavera en los Galpones • El Galpón 11 Espacio de Rock y el Programa ceroveinticinco de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario convocaron nuevamente a un Intendencia Municipal concurso de bandas para participar del tradicional festival del día de la Primavera en la Franja Joven del río. Dicho certamen tuvo como objetivo promover la participación y la generación de espacios de visibilización y difusión de la producción musical de jóvenes talentos locales que se estuvieran iniciando o transitando la ruta del rock como experiencia compartida. • Todas las bandas brindaron un show en diferentes bares y espacios culturales de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita a las que asistieron más de 3000 jóvenes. • Las diez mejores bandas tuvieron un premio estímulo en dinero y la oportunidad de formar parte de los escenarios principales del gran festival de primavera que se realizó en la Franja Joven el 21 de septiembre de 2013 • Festivales Ø Una mirada mayor. El ya afianzado festival de cine para la tercera edad se reeditó este año en nuestra ciudad y las localidades de Sunchales, Moisesville, Venado Tuerto, Reconquista, Carlos Pellegrini y Oliveros. Ø Ojo al Piojo. El festival de artes audiovisuales de niños y para niños estrenó en 2013 su segunda edición, generando un fuerte crecimiento de público y una extraordinaria producción que será exhibida en 2014 en distintos espacios de la ciudad y los canales abiertos de televisión. Ø 20º Festival Internacional de Poesía, coorganizado con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Centro Cultural Parque de España/AECID, cumplió 20 años y los celebró con la edición de tres volúmenes de poesía y una gran maratón de lecturas en la Plaza Montenegro, en la que participaron los más de cien poetas rosarinos que han leído a lo largo de las dos décadas del Festival. Ø 20º Festival Latinoamericano de Video. La vigésima edición de este reconocido festival se celebró con la realización del foro “Te sigo desde el VHS”, al que asistieron reconocidas personalidades como Néstor García Canclini, Juan Rulfo y Pilar García Diego. Ø Asimismo tuvo lugar el Festival de Barriletes -que convocó a más de 30.000 personas en el Parque Scalabrini Ortiz, donde vecinos de todas las generaciones y los barrios de Rosario confluyeron para el arte simple pero cargado de tradición de remontar un cometa. Ø La IX Semana del Arte, inspirada en la vinculación cada vez más explícitamente estrecha entre el arte contemporáneo y el arte callejero, hizo eje en las intervenciones en el espacio público y la circulación de ciudadanos provenientes de todos los distritos. Con el leit motiv “Contenedores de Arte” hizo pie en los distritos Norte, Sur, Centro y Oeste. Ø Crack, bang, boom. El festival de historieta, en su tercera edición, dedicada al mítico guionista Robin Wood, convocó a 12.000 participantes y recibió invitados de Brasil, EE UU y Canadá, además de los referentes de la producción nacional en el ámbito del comic. Ø Payasadas. Cierre del año con carcajadas a cargo la Escuela Municipal de Artes Urbanas. El crecimiento de la demanda tanto del público como de los sectores artísticos, que trae aparejada una ampliación proporcional del catálogo de servicios de la Secretaría, tensa al máximo los recursos humanos, que siempre resultan escasos. Sin embargo, merced Intendencia Municipal a la permanente motivación y colaboración del personal podemos evaluar como satisfactorios los resultados obtenidos. La Secretaría de Cultura y Educación trabaja en estrecha colaboración y complementariedad con las políticas del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Fondo de Asistencia Educativa, como asimismo con algunas áreas específicas del gobierno nacional, a saber, el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro, etc. A nivel internacional, en 2013 la Secretaría de Cultura y Educación se propuso como sede del congreso internacional de Ciudades Educadoras a realizarse en 2016. Tanto el Museo de la Memoria como el Museo de la Ciudad presentaron sendos proyectos al Programa Ibermuseos. Políticas presupuestarias Principales actividades a desarrollar en el año 2014 La programación de 2014 vuelve a plantearse como objetivo estratégico la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales por capas cada vez más amplias de la población. En ese sentido, se trabajará con preferencia en: • Rehabilitación del patrimonio edilicio de la secretaría, con énfasis en la accesibilidad de todos los espacios, y • Profundización de los procesos de descentralización de la actividad cultural, promoviendo una interrogación profunda sobre sus implicaciones y un cumplimiento creativo, reflexivo y atento de los proyectos votados en el presupuesto participativo. Acciones a destacar • Consolidación de la Secretaría de Cultura y Educación como productora de contenidos audiovisuales de y para la ciudad. Al proceso iniciado hace años con la producción de diferentes piezas audiovisuales, y gracias a las gestiones realizadas frente a AFSCA en el año en curso, en 2014 la Secretaría profundizará sus políticas de producción audiovisual como herramienta clave para la comunicación, la educación y la circulación de saberes y contenidos locales. • Apertura nueva muestra lúdica para los andenes de La Isla de los Inventos. • Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal de Rosario En 2014, la Editorial Municipal, atendiendo, por un lado, a la promoción de los creadores de la ciudad, y al mismo tiempo, favoreciendo los procesos identitarios y de memoria colectiva, realizará dos llamados a concurso de coproducciones musicales (4 discos), más una edición de tributo a Los Gatos protagonizada por bandas locales. En lo referente a ediciones bibliográficas, convocará concursos para editar una nueva serie de cuentos infantiles y un ejemplar de historieta. Se editarán tres títulos de la colección de crónica y, en coproducción con el distrito Noroeste, el libro de la historia de barrio Empalme Graneros. Con la colaboración de la Embajada Francesa, se coproducirán dos libros de historietistas de Francia, invitados al Festival Crack Bang Boom. Desde el Centro Informático Local, se está desarrollando una aplicación para teléfonos móviles que permita a los visitantes de los museos acceder a una visita guiada gratuita en sus propios dispositivos. Esta iniciativa mejora exponencialmente las condiciones de accesibilidad de las instituciones museales para las personas con discapacidad visual o auditiva. Intendencia Municipal Se ha avanzado en la integración de las bibliotecas Argentina “Dr. Juan Álvarez” y Estrada se integrarán mediante un sistema informático de gestión de bibliotecas de software libre, Koha (palabra que en Maorí significa regalo). Se trata de un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas que cuenta con las siguientes ventajas: permite realizar todos los procesos bibliotecarios (circulación, catalogación, adquisiciones, publicaciones periódicas, reservas, gestión de usuarios y gestión de bibliotecas); todo el funcionamiento se gestiona vía web; permite conformar una red de bibliotecas municipales, lo que optimizará el servicio al usuario permitiéndole realizar búsquedas en todas las bibliotecas de la red y elegir según su conveniencia la institución de efectivización del préstamo. Tecnologías de innovación de gestión • Primeras acciones del Observatorio de Políticas Culturales, en asociación con la Maestría en Estudios Culturales y Gestión Cultural de la UNR, con el objetivo de generar un sistema de índices para medir el impacto de las políticas desarrolladas por la Secretaría de Cultura y Educación. En el segundo cuatrimestre de 2014 se esperan los primeros resultados de las encuestas promovidas por el Observatorio. • Implementación del Programa para la investigación y la promoción del diseño. El diseño se ha convertido en una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de las personas, y ocupa un lugar central en las culturas urbanas contemporáneas, incorporando a la producción humana, desde sus primeras etapas, las dimensiones de la funcionalidad y la estética. La Secretaría de Cultura y Educación cuenta con una suma de experiencias exitosas en ese sentido, como las de El Obrador, la Escuela de Diseño de Indumentaria del Distrito Oeste, el Salón de Diseño organizado anualmente por Fundación La Capital y el Museo Castagnino+macro, el departamento de Ferias, el centro de diseño cogestionado con la Secretaría de la Producción municipal en el Centro de Innovación y Desarrollo Local (CIDEL), etc. Se trata ahora, en una etapa superadora, de sintetizar todas estas experiencias en un programa capaz de vincularlas y potenciarlas Todas las actividades extraordinarias de la Secretaría de Cultura, a excepción de las regulares, buscan la financiación total o parcial de patrocinantes privados. Asimismo se recurre a los acuerdos alcanzados con otros niveles del estado -provincial y nacional- en procura de apoyo para financiar los gastos. A la vez podemos exhibir una creciente proporción de actividades coorganizadas por distintas áreas de la Secretaría, lo que naturalmente redunda en racionalización de recursos humanos y financieros. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría General Principales Acciones Desarrolladas en el Ejercicio 2013 1. MANTENIMIENTO URBANO • Mantenimiento de drenaje a cielo abierto en un total de 1.180.000 metros de zanja , • Trabajos de adecuaciones en distintas zonas de la ciudad, tareas de senderos de hormigón y erradicación de basurales • Remodelación 81 plazas 2. DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL • Continuidad del proceso de evaluación de desempeño a personal jerárquico del Centro Municipal de Distrito Sudoeste a través del sistema de evaluación y revalidación del cargo, enmarcado en el Decreto Nº 2040/2010 y Resolución Nº 093/10 de desarrollo de carrera de promoción horizontal. • Cobertura de vacantes reales de a través de procesos selectivos y/o concursos internos del personal Municipal. • Creación de una base de datos de personal administrativo de atención al público de la Municipalidad de Rosario con necesidades de traslado, a través de un proceso de búsqueda abierto mediante inscripción on line. • Articulación con la Dirección General de Personal para la implementación de mecanismos de capacitación de inducción del personal ingresante a través del Registro Único de Postulantes. 3. GOBIERNO ELECTRONICO – INCLUSIÓN DIGITAL • Implementación del Programa de Cooperación internacional con Curitiba “Desarrollo Integral y Soporte de Servicios Ciudadanos” (marzo – septiembre) • ENTER TODOS, Programa de Inclusión Digital. Inauguración del primer distrito digital joven, Punto Oeste: sala multimedia orientada a jóvenes entre 12 y 18 años. • Implementación de equipamiento para niños en 6 Centros de Convivencia Barrial. • Desarrollo de 9 nuevos trámites online, con lo cual totalizan 84 los trámites y consultas de resolución online. • Implementación de mejoras en los procedimientos de gestión de reclamos en diversas áreas. Entre otras: Agencia de Seguridad Vial, Dirección General de Cementerios y Defunciones, Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios, Dirección General de Higiene Urbana, Dirección General de Parques y Paseos, Ente de la Movilidad • Implementación de mejoras en la gestión administrativa en la oficina de Tribunal de Faltas del CMD Centro. Estas mejoras lograron reducir considerablemente los tiempos de espera y el corte prematuro en la emisión de turnos. • Implementación de mejoras en el trámite de Solicitud de Historia Clínica de la Secretaría de Salud Pública. Intendencia Municipal • Se implementó la Comunidad SUA, herramienta de comunicación y capacitación interna para los usuarios y áreas que utilizan el Sistema Único de Atención Ciudadana. Su newsletter periódica llega a más de 500 personas entre usuarios, coordinadores y áreas de soporte. • Se trabajó en conjunto con la Provincia de Santa Fe en la toma de trámites no penales en los Centros Municipales de Distrito. • Se articula con la Dirección General de gestión de Recursos en implementación de exenciones a damnificados de la tragedia de Salta 2141 en los Centros Municipales de Distrito. • Veedores Vecinales Voluntarios (VVV) – Definición del procedimiento administrativo, modificaciones al SUA para su puesta en funcionamiento. • Evaluación de alternativas para puesta en marcha de nuevas aulas de capacitación en informática en CMD Sur, Noroeste y Centro. 4. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Nuevos desarrollos de sistemas. • SITIO www.rosario.gob.ar: registro de proveedores, inscripción de voluntarios Dakar, presupuesto participativo digital. • SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: Formalización de convenios vía internet, comunes y de moratoria; Pago de cuotas de convenios a través de home banking (red link); Cambio en la impresión de recibos de TGI, para imprimir 3 recibos x hoja, con el consiguiente de costos de papel e impresión; Desarrollo para el pago anticipado de TGI; Publicación de 4 nuevos trámites on-line de Cementerio; Incorporación del uso de clave fiscal de AFIP. • SISTEMA DE PERSONAL Y RRHH (MAP): Implementación del cálculo de Impuesto a las Ganancias y la rendición on-line a AFIP de los sueldos de los empleados municipales; Definición, adquisición y puesta en marcha de relojes biométricos con cámaras en la Secretaría de Servicios Públicos. • TRIBUNAL DE FALTAS: Implementación del Pago Voluntario Mínimo; Rediseño del trámite 'libre multa personal' para su autogestión vía web; Mejoras en calidad de datos para acelerar el envío de citaciones. Mejoras de conectividad entre reparticiones municipales y acceso a Provincia, a través de la fibra óptica de usos múltiples de la red de videovigilancia. Se incorporaron a la red de fibra óptica. CMD NORTE; CMD OESTE; CMD NOROESTE; HOSPITAL ALBERDI; BANCO DE SANGRE; MUSEO ESTÉVEZ; MACRO; CEMENTERIO LA PIEDAD; DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFORMÁTICA. Incorporación de tecnología en iniciativas de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. • Captores de datos para inspectores para el labrado de 'actas digitales', con intercambio de datos con sistemas municipales, y consultas en línea a Provincia • Implementación del aula y el examen digital para la renovación del carnet de conducir, en Tránsito y CMD SUR • Desarrollo del Generador de Reportes para establecer Indicadores de la Gestión. • Articulación para compartir infraestructura entre los sistemas de cámaras para control del tránsito y de videovigilancia Intendencia Municipal • Visualización de cámaras de Carriles Exclusivos desde CMM • Rediseño del circuito para acelerar el envío a Tribunal de las infracciones de semáforo en rojo y exceso de velocidad Ampliación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario. • Nuevo diseño de Infomapa, con la incorporación de Guía Productiva, y Cuándo Llega sumando a Cómo Llego. Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana, en complemento con las cámaras de control de tránsito y conexión al 911. • Finalización de la instalación de las 100 cámaras licitadas; participación en diversos operativos especiales para eventos (partidos de fútbol, rugby, hockey, actos en el Monumento a la Bandera, etc.). Implementación del proyecto 'sistema único de salud', compartido entre Provincia y Municipio. • Mejora de sistemas existentes e intercambio de datos y funciones con sistemas provinciales y otras entidades (IAPOS, CUF, etc.); mejoras de conectividad a centros de salud. • Mejoras en la modalidad de trabajo de diversas oficinas mediante el desarrollo de reportes de gestión; mejoras en la modalidad de trabajo del CIL. • Confección de ante-proyecto de requerimientos para Historia Clínica Digital en HECA. • Avances en los desarrollos de SIES y BANCO DE SANGRE Desarrollo de intranets: • EPIDEMIOLOGÍA; COMUNIDAD SUA; CENTRO DE MONITOREO DE LA MOVILIDAD Profundización de la migración a Software Libre. • Implementación de software de gestión y consulta vía internet de libros de la Biblioteca Estrada, apoyo a actividades de difusión realizadas por las Comunidades de Software Libre en la ciudad. CIOR (CENTRO INTEGRADO DE OPERACIONES ROSARIO - proyecto nuevo) • Definición de cambios a realizar en SUA, acompañando la iniciativa CIOR: número único; intercambio de información con sistemas de los concesionarios de Alumbrado, Higiene y Semáforos; reportes y estadísticas. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA: • Red local en el Centro de Monitoreo de la Movilidad. • Refrigeración del Centro de Cómputos, renovación de servidores obsoletos. • Desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet). • Administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI). • Investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Intendencia Municipal • Mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Presupuesto Participativo • Durante abril y mayo de 2013 se realizaron 80 asambleas en diversas instituciones barriales: clubes, colegios, centros de convivencia barrial, vecinales, centros de salud y centros culturales. Participaron 3000 vecinos de los barrios: Tablada, Irigoyen y Tiro Suizo, del distrito Sur; Nuevo Alberdi, Cristalería, Los Tilos, Municipal, Los Cedros y Zona Cero, del distrito Norte; Los Unidos, Gráficos, Floresta, Tango, Ludueña, San Eduardo y Hostal del Sol, del distrito Noroeste; Toba, La Tacuarita, 23 de Febrero, Hipotecario, Libertad, Bolatti y Del Sol, del distrito Oeste; San Francisquito y Acindar, del distrito Sudoeste; y Martin, Latinoamérica, República de la Sexta y Parque, del distrito Centro. El cierre de las asambleas se llevó a cabo en los CMDs, donde fueron elegidos 636 representantes para integrar cada uno de los 6 Consejos de Participación Ciudadana. • Ejecución de obras y proyectos Presupuesto Participativo 2013 • Actividad de reconocimiento a los Consejeros de Participación Ciudadana electos en el marco de la primera ronda PP 2014 • Preparación de Segunda Ronda PP 2014 Vecinales • 3er Congreso de Entidades Vecinalistas de Rosario, el Área metropolitana y la Región. • Congreso Nacional de Vecinales. 22 y 24 de Noviembre, en la ciudad de Córdoba • Programa Turista en mi Ciudad, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Municipio. • Programa de Fortalecimiento Institucional en las Vecinales del Distrito Centro y Sur. • Programa de Fortalecimiento Institucional Económico. Desde esta área se atienden los subsidios que se entregan por un lado para afrontar los balances anuales de las instituciones y por el otro un subsidio que las instituciones pueden solicitar anualmente para ser imputados a un mejoramiento de la estructura edilicia o adquisición de bienes de uso. Mediación • Total mediaciones entre enero y septiembre de 2013: 561 • Capacitación continua de funcionarios públicos, como herramientas de comunicación, facilitación y mediación: Curso / Taller “Como solucionar conflictos entre vecinos”; Curso de Capacitación para Vecinalistas en la Facultad de Derecho ( U.N.R.); Taller “mediación comunitaria” en Facultad de Psicología. • Primera Jornada Municipal “ La mediación comunitaria como herramienta para la pacificación social ". 3 de julio de 2013. Asistencia de 200 personas pertenecientes a organizaciones y municipios de Rosario y el área metropolitana. • Intervenciones para la formación de consorcios en el Barrio Latinoamérica. Intendencia Municipal Voluntariado • Realización de la Semana de Solidaridad y Convivencia del 24 al 31 de agosto. La misma se realizó en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad que se celebra el 26 de agosto. Participaron en la organización de las actividades programas municipales y ONGs de la ciudad. • Organización en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe del acto “Rosario dice Gracias” en el Monumento Nacional a la Bandera. Reconocimiento a bomberos, rescatistas, organizaciones, empresas, medios de comunicación y dependencias municipales y provinciales que colaboraron en tareas de búsqueda y rescate en la zona de la tragedia de calle Salta 2141. 31 de agosto • Voluntariado Rosario Dakar 2014. Organización e implementación de la convocatoria, selección y capacitación de voluntarios y voluntarias para realizar tareas de colaboración durante el desarrollo del Dakar 2014 en la ciudad de Rosario entre el 2 y 5 de enero. • Preparación de la Jornada de reconocimiento al voluntariado municipal el 5 de diciembre, día internacional del voluntario. Derechos humanos • Difusión y Sensibilización Stand por los derechos humanos 4 campañas Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 6 Jornadas Culturales Solidarias en Clubes Infantiles Barriales Proyecto “Rosario Turística, sin trata de personas ni explotación sexual” Se creó y desarrolló el Programa "SE TRATA de TODXS" de Prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual • Capacitación Programa de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos “ENTRE TODXS”: talleres temáticos es espacios comunitarios, institucionales, públicos, etc. (50 talleres territoriales) Programa de Voluntariado Oficina DD.HH 30 talleres Jornada de Comunicación y Derechos Humanos Encuentro de Organizaciones Sociales Jornada de intercambio de experiencias de voluntariado Encuentro "Territorios, Derechos, Seguridad Ciudadana" (Noviembre 2013) • Asistencia: Nueva línea de trabajo "Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia” Dispositivo de acompañamiento a familiares de víctimas de violencia armada y prevención de violencia institucional. Mesas Barriales Espacios de planificación colectiva con tomas de decisiones a escala barrial, con participación de las instituciones del estado, que tiene inserción en el territorio, las organizaciones sociales y políticas, los referentes barriales y vecinos con voluntad de participar. Estos espacios colectivos se constituyen en un eslabón importante en la cadena de la planificación a escala ciudad, teniendo en cuenta que vienen a representar los ámbitos de articulación con mayor proximidad con el territorio, en la búsqueda de respuestas a los problemas que impactan directamente al vecino. Es el lugar donde el conocimiento Intendencia Municipal se democratiza posibilitando una mayor amplitud a la hora de tomar las decisiones vinculadas con la vida del barrio. Durante 2013 funcionaron 18 mesas barriales: • Distrito Norte: Barrios Polledo, Nuevo Alberdi y Cerámica • Distrito Noroeste: Ludueña Norte, Ludueña Sur, Stella Maris y Empalme Graneros. • Distrito Sudoeste: Barrios Las Flores e Itatí. • Distrito Oeste: Villa Banana, Pororó, Santa Lucía y Barrio Toba. • Distrito Sur: Tablada, Mangrullo, Flamarión y Molino Blanco. 6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN • Medios barriales - territoriales: producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico con insumo de fotografías y sonidos según la competencia del medio; espacios de encuentros e intercambio. • Medios masivos de comunicación: producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual. • Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, locución, espectáculo, pantalla visual). • Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots,) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior). escenario, iluminación, 7. ESTADÍSTICA • Publicación de anuarios estadísticos de la ciudad de Rosario con datos sociodemográficos en CD que permitan caracterizar a la ciudad de Rosario a través de indicadores referidos a salud, educación, trabajo, sectores económicos y de servicios, etc. y al Departamento Ejecutivo, tener indicadores oportunos que orienten la toma de decisiones políticas. • Proyecto de investigación y reelaboración de Indice de Carencia para Presupuesto Participativo. Principales Políticas y Acciones a Desarrollar en el Ejercicio 2014 1) LINEAS ESTRATEGICAS DE LA GESTION 2014 DE LA SECRETARÍA GENERAL • LÍNEA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIO – URBANAS ü Descentralización operativa ü Optimización en la asignación de recursos ü Diseño territorial de las políticas con enfoque estratégico y un abordaje integral. Aplicación de políticas diferenciadas que permitan priorizar acciones de transformación social, económica y cultural en el marco de un proyecto global de gestión ü Coordinación de políticas: horizontal (al interior del municipio), interjurisdiccional y sociedad civil. • LÍNEA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL ü Realizar capacitaciones para promover el desarrollo humano y organizacional, mejorar el clima laboral y optimizar el funcionamiento de los servicios que presta el CMD Intendencia Municipal ü Incorporar innovaciones en los procesos y elaborar indicadores de calidad de atención y prestación de los servicios ü Implementar acciones tendientes a profundizar la relación del personal del CMD con la comunidad (del escritorio al territorio) ü Profundizar la innovación en el proceso de descentralización a partir del reconocimiento e implementación de buenas prácticas y del fortalecimiento de la gestión distrital. ü Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD • LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Descentralización política. ü Presupuesto Participativo ü Participación social como co – gestión ü Fortalecimiento de la sociedad civil 2) ACCIONES A DESARROLLAR • MANTENIMIENTO URBANO ü Fortalecimiento de las acciones de mantenimiento urbano, mantenimiento de drenajes a cielo abierto, y mantenimiento del espacio verde, en los distritos de la ciudad. ü Continuidad al Programa de mantenimiento edilicio de CMD y ASUs y algunas intervenciones de pinturas, limpiezas, reparación de veredas, de acuerdo a necesidades. ü Remodelación de 60 plazas • DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL ü Continuidad del proceso de evaluación de desempeño a personal jerárquico de los Centros Municipales de Distrito e implementación de nuevas metodologías de evaluación de desempeño en puestos de Jefaturas y Subjefaturas de Oficinas de Centros Municipales de Distrito. ü Participación en el desarrollo de etapas de selección de inscriptos en el Registro Único de Postulantes 2014. ü Continuidad y perfeccionamiento en procesos de selección o concursos internos para la cobertura de puestos vacantes. ü Implementación de diferentes acciones orientadas a la capacitación y el desarrollo integral de los recursos humanos de los Centros Municipales de Distritos de la Secretaría General. ü Diseño de una propuesta de reestructuración organizacional y funcional de la Secretaría General. • GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL ü Continuar con la modernización y desarrollo de nuevos trámites y servicios al ciudadano, tanto de resolución presencial como online. ü Profundizar la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión municipal. ü Promover dentro de la administración el uso de tecnologías para capacitación a distancia, tanto internamente en el municipio, como hacia la comunidad en general. Intendencia Municipal ü Puesta en marcha de nuevos espacios de inclusión digital en los Centros Municipales de Distrito. ü Rediseño del Portal de Trámites Online. ü Descentralizar la gestión de información publicada en el Portal de Trámites Online. • DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ü Incorporación de tecnologías y desarrollo de sistemas vinculados a proyecto CIOR. Incluye ampliación de sistemas existentes -previéndose el mayor esfuerzo para SUA, sitio www.rosario.gob.ar e INFOMAPA- y nuevos desarrollos para Higiene Urbana y Gestión de Licencias de Taxis y Remises. ü Incorporación de tecnología en iniciativas de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. ü Implementación del proyecto 'sistema único de salud', compartido entre Provincia y Municipio. Involucra desarrollo conjunto de nuevos sistemas e implantación de firma digital para la despapelización de la historia clínica. ü Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana hacia la zona sur y Oeste, en complemento con las cámaras de control de tránsito y conexión al 911. Incluye mejoras de conectividad a reparticiones municipales cercanas a la red de fibra óptica a expandir. ü Ampliación de sistemas existentes, previéndose el mayor esfuerzo para SUA, sitio www.rosario.gob.ar, Sistema Integral de Administración Tributaria, Tribunal de Faltas, Sistema de Personal y Recursos Humanos (MAP). ü Profundización de la migración a Software Libre. ü Desarrollo de intranets para mejorar la comunicación entre áreas municipales y los repositorias internos de información. ü Mejoras de infraestructura: Internet, renovación de servidores obsoletos. Continuar el mantenimiento y agregado de funcionalidades a sistemas informáticos existentes; desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. ü Desarrollo e implementación de un sistema integrado de atención ciudadana que integre los canales de atención presencial, telefónica, portal web y redes sociales para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos en temáticas relacionadas con el control y ordenamiento del espacio público. • PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Continuidad y profundización del Programa de Presupuesto Participativo. ü Fortalecimiento del Programa de Voluntariado: - Implementación de un sistema de información permanente, actualizado y georeferenciado de las personas que realicen actividades voluntarias en la ciudad de Rosario. - Promoción de la vinculación y articulación entre las ONG´s de voluntariado y las personas que participen o que estén interesadas en participar en acciones de voluntariado. - Realización de la Semana del Voluntariado - Acto de reconocimiento al voluntariado municipal Intendencia Municipal ü Mediación. - Continuación con el programa de mediación en cada centro municipal de distrito. - Continuar con el Programa de capacitación continua de funcionarios públicos, como herramientas de comunicación, facilitación y mediación. - Continuar con el Proyecto de intervención en los barrios FO.NA.VI. Se capacita en mediación a los integrantes de la comunidad para facilitar las relaciones para la formación de consorcios de copropietarios Ley de Propiedad Horizontal y en intervenir como mediadoras y/o facilitadoras cuando se presentan conflictos entre los vecinos.- - Crear un grupo especializado de capacitación permanente de Corte de calle, toma de predios urbanos, ocupación de espacios públicos. - Continuar con el dictado de Cursos Talleres, dirigidos actores sociales, vecinales clubes, y/o particulares. - Trabajar en forma conjunta con la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, para resolver conflictos y/o situaciones de violencias. - Intervención en los Hospitales Municipales para colaborar con la problemática de inseguridad en los mismos. ü Derechos Humanos. - Actividades de difusión y sensibilización: 35 Jornadas de Difusión y Sensibilización DDHH - Jornadas/ Campañas - Capacitaciones a través de talleres y jornadas. ü Fortalecimiento de la Dirección General de Vecinales. - Cuarto Congreso de Entidades Vecinalistas del Área Metropolitana y la Región - Programa Turista en mi Ciudad - Presencia de una delegación de Rosario en el Congreso Nacional de vecinales 2014. - Programa de Fortalecimiento Institucional Económico. ü Equipo de Ciudades Seguras. - Articulación intersectorial para abordaje de población vulnerable, acompañamiento y sistematización que permita minimizar los riesgos de conflicto con la ley. - Programa de Fortalecimiento Institucional Económico. ü Mesas Barriales. - Profundizar estos espacios de planificación colectiva con tomas de decisiones a escala barrial, con participación de las instituciones del estado, que tiene inserción en el territorio, las organizaciones sociales y políticas, los referentes barriales y vecinos con voluntad de participar. - Promoviendo que estos espacios colectivos, se consoliden como un eslabón importante en la cadena de la planificación a escala ciudad, teniendo en cuenta que vienen a representar los ámbitos de articulación con mayor proximidad con el territorio, en la búsqueda de respuestas a los problemas que impactan directamente al vecino. Es el lugar donde el conocimiento se democratiza posibilitando una mayor amplitud a la hora de tomar las decisiones vinculadas con la vida del barrio. Intendencia Municipal • COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ü Medios barriales - territoriales: producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico con insumo de fotografías y sonidos según la competencia del medio; espacios de encuentros e intercambio. ü Medios masivos de comunicación: producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual. ü Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, escenario, iluminación, locución, espectáculo, pantalla visual). ü Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots,) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior). • ESTADÍSTICA ü Publicación de anuarios estadísticos de la ciudad de Rosario con datos socio-demográficos en CD que permitan caracterizar a la ciudad de Rosario a través de indicadores referidos a salud, educación, trabajo, sectores económicos y de servicios, etc. y al Departamento Ejecutivo, tener indicadores oportunos que orienten la toma de decisiones políticas. ü Proyecto de Participativo. investigación y reelaboración de Indice de Carencia para Presupuesto Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Tribunal Municipal de Cuentas Descripción de la Situación Actual • Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras – patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse. • Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad. • Dictamen sobre Autárquicos, etc. los Balances de los Organismos Descentralizados y Entes • Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados. • Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de subsidios, subvenciones y otros actos análogos. • Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales. • Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas. • Funciones de asesoramiento previstas en el art. 21 inc. h de la Ordenanza 7767. • Desarrollo de sistemas de base de datos tendientes a facilitar las tareas detalladas precedentemente. • Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a corregir y capacitación requerida. Recursos Humanos: Se componen de tres Vocales, un Fiscal de Cuentas, un Cuerpo de ocho Contadores Fiscales (según Ordenanza Nº 7.767/04 “hasta 10 Contadores Fiscales”, sin embargo a la fecha existe un cargo vacante y otro en uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe), y Personal de Apoyo compuesto por los siguientes profesionales dos abogados (Dirección de Asuntos Legales y de Coordinación y Despacho), un ingeniero (Dirección de Asuntos Técnicos), un contador público (Dirección Administrativa Financiera), dos auxiliares del Fiscal de Cuentas (un abogado y un contador), tres asistentes de Fiscal de Cuentas (contadores/contrato transitorio), siete Agentes Auxiliares y uno con contrato transitorio en Dirección de Tecnología en información y calidad. Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro de Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditorías específicas, previendo continuar con dicho mecanismo. Recursos Materiales: Si bien en el ejercicio 2013 se incorporó equipamiento informático y software, muebles y útiles, entre otros elementos necesarios para poder prestar los servicios, es intención continuar con la renovación de los equipos informáticos que por su antigüedad sea conveniente procurar su reemplazo, dado que la amortización de estos, como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo breve; así como de otros elementos que sean necesarios adquirir para poder cumplir con los objetivos propuestos. En este ejercicio se pretende llamar a licitación para la provisión de un sistema administrativo-contable. Intendencia Municipal El Tribunal ha certificado las Normas ISO 9001:2008 por lo que para el nuevo ejercicio se deben prever recursos necesarios para la auditoría y reválida de dicho certificado. Actualmente se mantienen relaciones con el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina; Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales; Red Federal de Control Público a través de la SIGEN; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - Cámara 2da., lo cual genera la necesidad de mantener contactos periódicos mediante Congresos, Jornadas, Reuniones, Cursos, entre otras actividades que se organizan en dicho marco. Políticas a desarrollar en el año 2014 Con relación a la política se mantendrá el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ordenanza de creación conforme a lo expresado en I – a y de acuerdo al Programa de Control elaborado por el Tribunal Municipal de Cuentas y aquellos trabajos que sean encomendados por el Concejo Municipal. Al respecto, se prevé continuar durante el próximo ejercicio con el Registro de Auditores Externos que posibilitará la contratación de profesionales independientes en distintas ramas a los que se les asignará trabajos específicos y que no se pueden llevar a cabo con la actual dotación de personal. Asimismo, se procurará capacitar a los agentes a través de la participación en diferentes Congresos, Jornadas, Cursos, Talleres, vinculados con la actividad de Control Público, en general, y en particular por la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. La actividad de control se ajusta a una rutina programada y periódica. Asimismo, a fin de garantizar las mejoras continuas en las tareas que se llevan a cabo, será necesario intensificar el desarrollo de nuevos programas informáticos y la correlativa capacitación en el uso de dichas herramientas por parte del personal. Además, la falta de edificio propio exige que sea necesario elaborar una adecuada planificación con el aporte del Concejo Municipal con miras a resolver dicha circunstancia teniendo presente que a la fecha se alquila el edificio cuyo propietario es el C.P.C.E. 2da. Circunscripción, lo que implica de requerirse la restitución del bien un serio inconveniente en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Es necesario, en forma progresiva, diseñar nuevos sistemas informáticos que permitan metodizar los controles que se llevan a cabo, profundizar el uso de los existentes y realizar aquellas adecuaciones que fueran necesarias para el uso de las nuevas tecnologías (Tic´s). Con relación al asiento natural de las actividades de este Organismo, tal como se ha expresado ut-supra, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado, lo que exige procurar una solución definitiva en virtud de que se cumplen diecisiete años de su funcionamiento y a la fecha no se dispone de local propio. Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia la Hacienda Municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales. Intendencia Municipal De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y capacitación para todo el personal, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la Hacienda Municipal en su conjunto. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Secretaría de Turismo Rosario es sin dudas la ciudad que más se ha caracterizado en el país por su proceso de transformación urbanística y social operado en los últimos años, sustentado en una fuerte presencia del Estado municipal en la planificación, gestión, conducción de procesos de cambio y políticas públicas que se sostuvieron en el tiempo y que tienen como ejes la solidaridad, el desarrollo urbano equitativo y sustentable y la participación ciudadana. Hoy, favorecidos por nuestra ubicación estratégica en el Mercosur, nuestra tradición como polo industrial y comercial, cultural, artístico y educativo; y de la mano de los planes Estratégicos Rosario Metropolitana 2018 (PERM + 10) y el Plan Urbano estamos convencidos de que nos esperan nuevas décadas de mayores transformaciones y posicionamientos; ambos planes buscan consolidar definitivamente a Rosario en una metrópoli moderna, territorialmente integrada y socialmente inclusiva, sustentada en la cultura, la innovación y las economías de calidad; con amplio protagonismo y conectividad nacional y global. En este marco se inscribe la apuesta estratégica de esta gestión municipal al desarrollo turístico. Los últimos años los rosarinos hemos sido testigos directos y artífices de la transformación sostenida de la ciudad en esa materia, a partir de un proceso iniciado a mediados de la década de los noventa, cuando soñábamos que Rosario podía ser turística y se estableció como uno de los objetivos fundamentales de nuestro primer Plan Estratégico posicionar a la ciudad en el espectro del turismo nacional. Como corolario de ese desafío, el éxito obtenido en la organización de recientes eventos deportivos internacionales nos da la certeza de que hemos logrado posicionarnos fuertemente como plaza turística. Prueba de ello, la infraestructura en ese sentido se ha más que duplicado en cantidad y en calidad: las plazas de hotel, la gastronomía, los restaurantes, los lugares de diversión, la actividad cultural, las ferias urbanas, eventos y congresos, y estamos convencidos de que seguirá creciendo la actividad porque hemos desarrollado una política articulada entre el sector público y el privado con ese claro objetivo; y cuando a los proyectos se los sostiene en el tiempo, son realistas y tienen que ver con las fortalezas y las oportunidades que la ciudad tiene, finalmente los resultados se logran. Estamos comprometidos con seguir profundizando esa tarea y este es el principal objetivo de este nuevo Plan Estratégico aplicado al turismo; pensado, consensuado y desarrollado entre múltiples actores públicos y privados a lo largo de todo un año, donde quedó plasmada la firme convicción de todos los sectores involucrados en esta actividad. Sabemos que el sector turístico involucra una actividad económica de creciente relevancia para Rosario y, seguramente, lo va a seguir siendo en los próximos años, porque moviliza recursos de la ciudad, genera empleo genuino de manera directa o indirecta, e impulsa el posicionamiento que nos propusimos alcanzar. Rosario tiene, por origen, historia y tradición, una clara vocación de anfitriona, y en esto mucho tiene que ver la identidad ciudadana, el orgullo de los rosarinos respecto del lugar en el que viven, y es a lo que apostamos para reforzar esta tarea. Intendencia Municipal Pensar una ciudad como turística inevitablemente implica la necesidad de contarla, y debe ser contada por todos porque la ciudad cambia de acuerdo a la perspectiva de quién la mira o se apropia emotivamente de ciertos lugares. Narrar una ciudad es despertar el deseo de conocerla y es vital entender que sin esa curiosidad no existirá el turismo. La mirada histórica, la mirada cultural, la afectiva y tantas otras, vuelven única a la ciudad, delinean su perfil particular. Rosario, la ciudad que queremos contar, nació para ser anfitriona cuando un puñado de lugareños se establecieron con el fin de brindar asistencia a los viajeros que iban y venían hacia y desde Buenos Aires. Lugar de paso inevitable, fue convirtiéndose lentamente en referencia y desde ahí comenzó una serie de metamorfosis que la llevaron a ser la metrópolis que es hoy. La ciudad que narramos fue parte de la gesta patriótica de la Independencia y es en sus costas donde por primera vez se izó la Bandera Nacional. La ciudad fue más tarde un puerto. Además de la importancia económica, un puerto es un espacio donde las culturas se cruzan a través de los viajeros, las producciones, los lenguajes, o de un abanico de expresiones tangibles e intangibles. Puerto es el lugar donde se cruzan sonidos de diferentes lenguajes; donde las ciudades reciben a los viajeros, convirtiéndose en anfitrionas. Un puerto es indefectiblemente un espacio abierto a las influencias recíprocas, al abrazo, a la convivencia. Puerto es una encrucijada, noticias del mundo que hay más allá, el territorio que divide lo real de lo imaginario. Un puerto es intercambio, suma que da por resultado algo nuevo. Y la ciudad que contamos se alimentó de todos esos signos que conformaron la confluencia portuaria. Después, la ciudad del paso inevitable fue muchas ciudades: La «Chicago argentina» cuando su increíble crecimiento era análogo al de esa ciudad. La «California argentina» cuando se propalaba el rumor de que el trabajo se encontraba como el oro. La «Barcelona argentina» cuando acunaba en su seno la pasión por los cambios sociales que pregonaban los anarquistas de fines del siglo XIX. La ciudad de los que querían cambiar el mundo. La del Che, la de Lisandro de la Torre, la de los dos Rosariazos. La capital de la poesía. La ciudad con idioma propio. La ciudad del humor, cuna de Olmedo, Fontanarrosa y otros tantos. La ciudad de la cultura y el público crítico. La ciudad de las mujeres más bellas. La ciudad de la pasión futbolera. La ciudad de todas las arquitecturas, de cúpulas y pasillos. La de los misteriosos túneles. La ciudad de los barcos que pasaban para que la gente se detuviera a admirarlos en pose hipnótica. La ciudad de la innovación, la de los creativos, la de los talentosos. La ciudad inclusiva, respetuosa de la diversidad. La ciudad de los que venían a quedarse. El turismo es un fenómeno social, su heterogeneidad requiere enlazar una serie de definiciones referidas al propio acto de desplazarse, a los componentes que lo Intendencia Municipal constituyen y a las personas que lo realizan o lo producen, así como las interrelaciones e impactos que genera. Como actividad económica, en el ámbito de los servicios, involucra múltiples actividades y sectores siendo una importante fuente de ingreso de divisas, que al producir inversiones, genera empleos y reduce la pobreza, contribuye a la paz y a la tolerancia entre los pueblos, además de ser un derecho humano reconocido y reafirmado a nivel mundial. En la actualidad Rosario asume su condición de destino turístico y debe fortalecer su accionar, planificando un desarrollo social, económico y ambiental sustentable, acompañando el cambio de paradigma que protagoniza la actividad turística, impulsando un modo de desarrollo que ponga el acento en la responsabilidad y la solidaridad de todos los actores involucrados (visitantes y visitados). Emprender la construcción de un plan de desarrollo turístico sustentable, guiado por criterios de sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural, potenciar su contribución a la conservación, recuperación y protección del patrimonio cultural y natural, en el mediano y largo plazo. Además requiere equilibrar la tarea de satisfacer al visitante, evitando impactos negativos y asegurando el máximo de los beneficios a la comunidad local, dueña del patrimonio. ROSARIO DESTINO TURÍSTICO El presente plan de gestión de desarrollo turístico de la ciudad tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos, dinamizar la economía interna, agregar valor a la reestructuración urbana local y ser una estrategia de marketing urbano. Es una orientación básica para transitar de la situación actual a la deseada para el destino turístico Rosario Metropolitana. Su fortaleza es la planificación activa y participativa de los actores involucrados constituyendo el punto de partida de futuras acciones que lo supere. Consolidar a Rosario como «Destino Turístico» requiere de un Plan de Desarrollo y del diseño de una política de Estado orientada hacia un horizonte y una estrategia integral. La tarea de satisfacer al visitante se equilibra al asegurar beneficios para la comunidad anfitriona, evitando impactos negativos sobre el patrimonio cultural, natural, tangible e intangible, así como haciendo sustentable el propio Plan. Iniciar la construcción del mismo ha sido una oportunidad para que los distintos actores de la actividad turística de la ciudad se reúnan por primera vez a debatir, delinear y consensuar los ejes rectores de las políticas para el sector y la actividad en los próximos 10 años. El abordaje intersectorial y multidisciplinario que requiere el desarrollo turístico receptivo es tarea de todos los actores que conforman directa e indirectamente la cadena de valor del sector. Estos actores trabajaron. Creemos que un plan que se manifieste a la comunidad por escrito, tiene el valor del compromiso público y es una herramienta que orienta la consecución de acciones futuras. Principales acciones desarrolladas el año anterior y las previstas desarrollar en el ejercicio 2014 La Secretaría de Turismo tiene por objetivo desarrollar política en 3 Líneas Estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010- 2018: 1- Consolidación del producto Rosario Metropolitana Intendencia Municipal Potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse. 2- Desarrollo de la cultura de la calidad Promover el turismo sustentable, legislar la normativa soporte de la actividad, concientizar al ciudadano y a todos los actores del sistema incentivar una actitud receptiva, asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identitarios de la comunidad local. 3-Fortalecimiento de la identidad, marca y posicionamiento Profundizar la presencia de la marca Rosario Turística, en los mercados tradicionales y emergentes. PRODUCTOS Valoración del Patrimonio Turismo Cultural Turismo de reuniones Naturaleza Urbana Turismo Deportivo Turismo de Gestión Turismo de Salud Turismo Social Turismo Educativo Fundamentación La importante transformación que se ha dado en la ciudad en los últimos años permite que se la piense como destino turístico. El turismo urbano tiene eje en la ciudad porque en ella se pueden desarrollar numerosas actividades para la satisfacción del turista. En ese sentido Rosario ofrece múltiples posibilidades para la actividad turística en toda época del año. En la actualidad el turismo receptivo, se ha constituido en objeto de atención local por la potencial implicancia que tiene para diversificar la base económica y social de la ciudad. En este escenario es necesario rediseñar los productos turísticos actuales, haciendo estudios de mercado, identificando nuevos atractivos, ampliando la oferta de servicios, desarrollando circuitos innovadores que muestren el patrimonio histórico y cultural desde una perspectiva sustentable, conscientes del impacto y capacidad de carga de los mismos, relevando y poniendo en valor atractivos tangibles e intangibles y segmentando la oferta según el interés de los visitantes que arriben a nuestra ciudad. El producto es todo aquello que contribuye a la satisfacción de los clientes o consumidores. Por lo tanto, lo que se vende son satisfacciones. Esta usina de productos deberá tener en cuenta la percepción del turista y del residente como elemento diferenciador del producto, apoyándose en procesos de calidad y marketing. Además se deberán generar procesos de participación de la población, establecer acuerdos con las instituciones empresariales de turismo y articular con sectores que brindan servicios complementarios para fortalecer la cadena productiva del sector, creando ventajas competitivas que posicionen al destino Rosario y sus productos turísticos en los mercados nacionales e internacionales. Intendencia Municipal Son los destinos y su imagen los que atraen a los turistas, motivan la visita y ponen en marcha todo el sistema y, por supuesto, son el punto de consumo de las múltiples actividades que comprende la experiencia turística: la que se vive en el destino. El producto turístico adquiere primordial relevancia para la gestión del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable Rosario 2010-2018 y en ese sentido se deben articular las acciones con todos los actores que intervienen en la cadena de valor. Para 2014 se reforzarán los mismos lineamientos intentando lograr avances en actualización y diseño de nuevas normativas sobre actividades y prestaciones de servicios que no existen en el Nomenclador Municipal y requieren ordenamiento. La Secretaría de Turismo municipal articula permanentemente con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe ya que es la repartición mediadora ante el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística. Provincia A partir de la creación del Observatorio Turístico Rosario deberá articular con diferentes áreas de jurisdicción provincial: IPEC, Aeropuerto Internacional Rosario, etc. Defensa de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente contra la trata de personas. Consejo Provincial de Pesca Nación Dirección Nacional de Calidad por: Directrices de Calidad en Accesibilidad en alojamientos y servicios turísticos Buenas Prácticas Dirección de Inversiones Turísticas para solicitar nuevos subsidios Políticas Presupuestarias Actualización del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010 - 2018 Planificación conjunta, participativa y consensuada con las asociaciones e instituciones que integran el Consejo Directivo del ETUR Fuerte estrategia para el posicionamiento de Rosario en San Pablo (Brasil) A partir de los vuelos directos de las empresas GOL y TAM. Si bien la promoción del destino es tarea del ETUR la generación de paquetes específicos de congresos o eventos deportivos que se realizarán en nuestra ciudad el año que viene (Bienal de Arquitectura, Panamericano de Patín Carrera, etc.), articulación con los operadores mayoristas, agencias de viajes, aerolíneas y hoteles locales la realiza la secretaría. Fuerte apoyo económico al desarrollo de Turismo de Reuniones tanto para la captación de nuevos congresos como para la organización de los confirmados. Rally DAKAR 2014, Organizado por Amaury Sport Organisation (ASO) desde 1979 seleccionó a Rosario como ciudad de largada simbólica de la competencia. El evento tiene importante valor turístico ya que se transforma en una nueva herramienta de promoción turística para convertir a la Argentina en general, y a la ciudad en particular en un destino turístico competitivo. El evento genera un escenario inigualable para iniciar un programa de capacitación dirigido a los prestadores de servicios entre ellos recepcionistas de hoteles, aparts, hostels, alquileres turísticos temporarios; conductores de taxis, remises y colectivos, kioscos de diarios, puestos de flores, empleados de Intendencia Municipal aeropuerto y terminal de ómnibus, entre otros. El objetivo principal es mejorar la calidad de atención al turista/visitante antes, durante y después del viaje. El enriquecimiento de la experiencia turística requiere de la puesta en valor de elementos diferenciales y únicos. Tener en cuenta los atributos tangibles y emocionales de los productos turísticos, prever la cultura del detalle y la relación con el turista/visitante constituye aspectos diferenciales que deben ser reforzados a través de programas impulsados desde la colaboración público-privada y de acciones y compromisos asumidos por las propias empresas. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Agencia Municipal de Seguridad Vial Descripción de la Situación Actual En virtud de que la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449 propone principios que regulan el uso de la vía pública, la circulación de personas y bienes, las estructuras viales y las exigencias medioambientales. Por Ley 26.363 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. La Provincia de Santa Fe adhirió a disposiciones contenidas en dichas Leyes, a fin de coordinar acciones para la prevención vial, creando la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Por todos estos motivos e intentando fortalecer temáticas de circulación vial, reducción de tasa de siniestralidad y promoción, coordinación, control y seguimiento de políticas de seguridad vial, el municipio de Rosario crea en el 2012 la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Políticas a desarrollar en el año 2014 a) Educación Vial, que promueva conductas responsables para mejorar la convivencia y disminuir la siniestralidad. b) Fiscalización del tránsito en la vía pública, con controles que organicen eficazmente la circulación en todo el ámbito de la ciudad. c) Uso de las tecnologías, como soporte de la fiscalización y la comunicación. d) Modernización y descentralización de los trámites administrativos y de habilitaciones, para poder dotar de mayor eficiencia y rapidez. e) Enfatizar en la integración de sistemas, centralizando servicios que funcionaban de manera independiente e incorporando nuevas prestaciones. f) Creación de ámbitos de participación; en el que la Agencia Municipal contará con un Gabinete Científico y un Consejo Consultivo; donde Especialistas, Instituciones, Empresas, Organizaciones No Gubernamentales y otros niveles Gubernamentales debatan y aporten a la Seguridad Vial Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Avanzar en 3 ejes de convivencia de la movilidad urbana, que tienen que ver con la educación vial, la prevención y el control de manera de promover fluidez y seguridad, utilizando soportes tecnológicos para el control y comunicación y gestionará los Trámites de habilitación técnicos-administrativos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Política Presupuestaria Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat Descripción de la Situación Actual Con respecto a las acciones desarrolladas durante en el año 2013 en lo atinente al programa Rosario Hábitat se continuó con las intervenciones de los proyectos La Cerámica, Villa Itatí y se culminó con Molino Blanco realizando acciones de mejoramiento y obras de infraestructura; está previsto la continuación de dichas intervenciones en los dos primeros proyectos durante el próximo año, realizando acciones necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura restantes que serán financiadas por el PROMEBA. A comienzos de 2014 se comenzará con las obras de infraestructura de Bº Itatí, y se complementará con obras ejecutadas a través de cooperativas de trabajo. Con respecto a La Cerámica se presentará la formulación de proyecto y se iniciarán las primeras obras de infraestructura. También se está gestionando la intervención en Villa Moreno previendo comenzar la misma el próximo año. En la misma línea de acción se entregaron escrituras a los beneficiarios de Barrio Corrientes y 17 de Agosto y se continuará con esta tarea durante el año 2014 a efectos de regularizar la situación dominial de los vecinos de los distintos barrios intervenidos por el SPVH. Durante el año 2013 se entregaron canastas de materiales atendiendo de esta forma a la demanda de casos urgentes de salud, estas acciones se realizaron en forma conjunta con las Secretarias de Salud Pública y Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2014. También se atendió a la demanda habitacional de casos puntuales, por pedidos de otras secretarías, brindando ayuda económica para solucionar problemas habitacionales de vecinos en situaciones de riesgo o en situaciones de calle. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2014. Se liberaron sectores afectados por la obra de Colectora de Circunvalación y Tercer Carril en Puente Centeno y La Cariñosa. Se prevé finalizar con la reubicación de las familias afectadas en este último barrio y en Las Flores, siendo financiadas las viviendas de relocalización por la Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno Provincial. Se finalizaron e inauguraron durante el año 2013 las obras del Anexo del Centro de Salud Toba ubicado en el Distrito Oeste. En el transcurso del corriente año se refuncionalizó La Bloquera ubicada en Bº Las Flores reactivando la fabricación de bloques y otras piezas y utilizándolo cómo ámbito de capacitación. Está previsto continuar con estas acciones durante el año 2014. Se comenzó a relocalizar a las familias de Bº Industrial ubicadas sobre las trazas de calles y se prevé terminar de abrir las mismas a inicios del año 2014, con la necesidad posterior de intervenir con la infraestructura básica. El SPVH se encuentra interviniendo en la apertura de calle Centeno (Cordón Ayacucho) previendo construir las viviendas de relocalización y la infraestructura correspondiente con financiamiento provincial. Este año 2013 se concluyó con la construcción de 8 viviendas en el Barrio Parodi, a través del programa Núcleo Básico en coordinación con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Intendencia Municipal Se prevé en el próximo año ejecutar 52 viviendas en el marco del Programa Sociocomunitario financiado por el Gobierno Nacional y gestionar 68 viviendas más. Se continuó durante el año 2013 la ejecución de 256 viviendas, obras de infraestructura y equipamiento comunitario en el Barrio Travesía con financiamiento del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional desdoblando la mitad de dichas viviendas en el terreno de relocalización ubicado en Sorrento y Travesía e incorporando las obras de nexo correspondientes. A la fecha se han finalizado y entregado a los vecinos 74 viviendas y se culminaron las obras del Centro de Salud, la Escuela y el SUM previendo la finalización de la obra durante el año 2014. Durante el año 2013 se continuó con la intervención de regularización en el proyecto Los Humitos estimando finalizar con el mismo en el próximo año. Se inició también la ejecución de distintos proyectos del Programa de Mejoramiento Barrial en los barrios FONAVI financiado por el Gobierno Provincial habiéndose intervenido en los barrios Franchetti y La Carne (1ª etapa). Se iniciaron Bº Acíndar, Casiano Casas y La Carne (2ª etapa). En el 2014 se prevé terminar con estos últimos e intervenir en otros. Durante el 2013 se realizaron distintas gestiones para financiar el proyecto para sectores medios “Edificio Matienzo 1272”. Se estima para el 2014 la ejecución del mismo. Se prevé en el 2014 intervenir los barrios Fuerte Apache y La Palmera con financiamiento provincial otorgando soluciones habitacionales a las familias e infraestructura. En el 2013 se finalizaron 29 viviendas en el Bº Los Euca financiadas por el Gobierno Provincial habiéndose presentado la reformulación del proyecto a la DPVyU para culminarlo en el 2014. La institución cuenta con una planta de 159 trabajadores dedicados a llevar adelante Programas tendientes a solucionar problemas de Hábitat y Vivienda de la ciudad de Rosario. Actualmente la institución se encuentra ejecutando proyectos con financiamiento nacional como el Proyecto Travesía y el PROMEBA a través del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional y prevé también financiamiento a través del Programa Sociocomunitario. Por otro lado se encuentra ejecutando y se prevé continuar ejecutando en el 2014 con financiamiento provincial a través de la Secretaría de Estado del Hábitat y de su organismo la DPVyU: Programa de Mejoramiento Barrial (FONAVI), Fuerte Apache, La Palmera, Centeno y Los Euca. Políticas a desarrollar en el año 2014 En 2014 se prevé una continuidad en las principales políticas en curso. En este sentido se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos, sectores medios y atención a la demanda emergente. En el 2013 se aprobó el nuevo organigrama de la institución con el objetivo de definir con claridad roles y funciones y establecer responsabilidades jerárquicas a efectos de optimizar los recursos humanos de la institución. Con respecto al área contable se implementó el sistema contable de la Municipalidad de Rosario con el cual se ayudó a definir en forma sistemática acciones de política presupuestaria en coordinación con la administración central. Con respecto al sistema de recupero de la institución se prevé realizar para el próximo ejercicio migración de información y de esta forma unificar datos con la administración Intendencia Municipal central sobre los beneficiarios de las operatorias de vivienda del SPVH y por otra parte se implementará un mecanismo de actualización de las cuotas de pago de viviendas de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema de recupero teniendo en cuenta los largos plazos previstos para cubrir esas obligaciones. Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2014 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Estado del Hábitat y de su dependencia ejecutiva, la DPVyU, para afrontar los programas y proyectos a llevar adelante en coordinación con esta institución. De igual forma se continuará con el financiamiento nacional a través del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional en la obras del Barrio Travesía y para iniciar la acciones en el marco del PROMEBA y del Programa Sociocomunitario. Las líneas de acción descriptas en el punto a) serán financiadas articulando recursos prevenientes del financiamiento provincial y nacional, sumando el necesario aporte local para afrontar aquellas acciones imprescindibles no financiables por los otros estamentos de gobierno. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las intervenciones financiadas por el PROMEBA y el Proyecto Sociocomunitario de orden nacional, y los proyectos en los Barrios La Palmera y Fuerte Apache de orden provincial que requieren de acompañamiento financiero complementario del Municipio, así como el Proyecto Escriturar tendrán su necesario impacto sobre los presupuestos futuros del SPVH. Las políticas de mejoramiento barrial, sean estas integrales de asentamientos o intervenciones de apertura de calles y relocalización de familias, las acciones de emergencia habitacional y las actividades de La Bloquera tienen directo impacto en las condiciones de seguridad, accesibilidad, infraestructura urbana y calidad de vida de los habitantes de los barrios más humildes de la ciudad así como del resto de la población que vive y transita en las inmediaciones de los mismos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 INDICE ANEXO ANALITICO Hoja RECURSOS ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO POR POR POR POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO INSTITUCIONAL/RUBRO INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0001 0003 0008 0009 GASTOS ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL 0011 0014 0017 0025 0028 0089 0105 0118 0122 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Económico Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción 0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 4.913.247.670 4.655.599.218 228.056.152 29.592.300 1.879.500 29.592.300 1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 4.111.473.140 4.080.001.340 1.01.00.00.00 3.633.921.982 3.633.921.982 1.01.02.00.00 Ingresos Tributarios 1.795.321.115 1.795.321.115 1.01.02.01.00 Coparticipación Patente Automotor 312.209.912 312.209.912 1.01.02.02.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 194.157.382 194.157.382 1.01.02.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 439.682.545 439.682.545 1.01.02.04.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 23.956.139 23.956.139 1.01.02.05.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 812.686.620 812.686.620 1.01.02.11.00 1.01.03.00.00 Coparticipación de Impuestos Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones Tasas 1.01.03.01.00 Tasa General de Inmuebles 1.01.03.02.00 Tasa de Contralor e Inspección de Medidores 1.01.03.03.00 12.628.517 12.628.517 742.268.111 742.268.111 656.125.127 656.125.127 6.320.586 6.320.586 Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras 12.281.541 12.281.541 1.01.03.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 32.404.828 32.404.828 1.01.03.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 33.937.904 33.937.904 1.01.03.06.00 Tasa de Habilitación y Control de Antenas 1.01.04.00.00 Derechos 1.198.125 1.198.125 1.033.208.605 1.033.208.605 965.689.152 965.689.152 1.01.04.01.00 Derecho de Registro e Inspección 1.01.04.02.00 Derechos de Cementerios 1.01.04.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 1.01.04.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria 97.523 97.523 1.01.04.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 6.631.098 6.631.098 1.01.04.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 6.862.310 6.862.310 1.01.04.07.00 Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas 3.104.643 3.104.643 1.01.04.08.00 Permisos de Uso 5.399.288 5.399.288 1.01.04.09.00 Otros Derechos 15.047.123 15.047.123 5.211.590 6.537.578 6.537.578 18.628.300 18.628.300 1.01.04.10.00 Derechos Publicitarios 5.211.590 1.01.05.00.00 Contribución de Mejoras 4.550.498 4.550.498 1.01.06.00.00 Otros Ingresos Tributarios 58.573.653 58.573.653 90.366.056 90.354.056 47.946.605 47.946.605 1.03.00.00.00 Ingresos No Tributarios 1.03.06.00.00 Multas 1.03.08.00.00 Compensación Pcial. Análisis Bromatológico 1.03.09.00.00 Otros No Tributarios Varios 1.04.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 639.064 639.064 41.780.387 41.768.387 12.000 328.799.166 327.899.166 900.000 1.04.01.00.00 Venta de Bienes 635.000 635.000 1.04.02.00.00 Venta de Servicios 328.164.166 327.264.166 1.05.00.00.00 Ingresos de Operación 29.592.300 1.05.03.00.00 1.07.00.00.00 1.07.01.00.00 1.07.01.01.00 1.07.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Transferencias Corrientes Del Sector Privado De unidades familiares Del Sector Público 12.000 900.000 29.592.300 29.592.300 29.592.300 28.793.636 27.826.136 967.500 204.269 134.269 70.000 204.269 134.269 70.000 28.589.367 27.691.867 897.500 1.07.02.01.00 De la Administración Nacional 1.047.500 150.000 897.500 1.07.02.01.01 De la Administración Central 1.047.500 150.000 897.500 27.541.867 27.541.867 27.541.867 27.541.867 2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 323.014.527 97.437.875 225.576.652 2.02.00.00.00 322.284.527 97.087.875 225.196.652 322.284.527 97.087.875 225.196.652 1.07.02.03.00 1.07.02.03.01 2.02.02.00.00 De Provincias De Gobiernos Provinciales Transferencias de Capital Del Sector Público 2.02.02.01.00 De la Administración Nacional 246.568.846 97.087.875 149.480.971 2.02.02.01.01 De la Administración Central 246.568.846 97.087.875 149.480.971 2.02.02.03.00 2.02.02.03.01 De Provincias De Gobiernos Provinciales 75.715.681 75.715.681 75.715.681 75.715.681 Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Económico Fuente Código 2.03.00.00.00 2.03.03.00.00 2.03.03.01.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción Disminución de la Inversión Financiera Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado 3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 3.01.00.00.00 3.01.04.00.00 3.01.04.01.00 3.01.04.01.01 3.02.00.00.00 3.02.03.00.00 3.02.03.01.00 3.02.04.00.00 3.02.04.01.00 3.02.04.01.01 3.02.07.00.00 3.02.07.01.00 Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros Disminución de Disponibilidades Disminución de Caja y Bancos Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Del Sector Privado Incremento de Otros Pasivos Incremento de Cuentas a Pagar Incrementos de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Obtención de Préstamos a Largo Plazo Del Sector Privado TOTAL Adm. Central Org. Descentr. 730.000 350.000 380.000 730.000 350.000 380.000 730.000 350.000 380.000 478.760.003 478.160.003 600.000 605.291 5.291 600.000 605.291 5.291 600.000 605.291 5.291 600.000 600.000 605.291 5.291 478.154.712 478.154.712 368.495.218 368.495.218 368.495.218 368.495.218 89.321.467 89.321.467 89.321.467 89.321.467 89.321.467 89.321.467 20.338.027 20.338.027 20.338.027 20.338.027 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Rubro Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.913.247.670 4.655.599.218 228.056.152 29.592.300 11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 3.633.921.982 3.633.921.982 11.01.00.00.00 1.838.600.867 1.838.600.867 742.268.111 742.268.111 656.125.127 656.125.127 483.236.156 483.236.156 11.01.02.00.00 11.01.02.01.00 Descripción Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles 11.01.02.01.01 Tasa General de Inmuebles LD 11.01.02.01.02 Fdo. Municipal de Obras Públicas 27.885.318 27.885.318 11.01.02.01.03 FMOP Fdo. Desagües 60.757.187 60.757.187 11.01.02.01.04 Fdo. Solidario Emergencia Salud 66.662.313 66.662.313 11.01.02.01.05 Fdo. Contribución Alumbrado Público 4.592.876 4.592.876 11.01.02.01.06 Fdo. Municipal de Forestación 2.427.663 2.427.663 11.01.02.01.07 Fdo. Preservación Urbanística 11.01.02.01.08 PROMUSIDA 11.01.02.01.09 11.01.02.02.00 11.01.02.02.02 11.01.02.03.00 11.01.02.03.01 11.01.02.04.00 Fdo. Emergencia Salud Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD Tasa Retributiva de Servicios 984.188 984.188 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 6.320.586 6.320.586 6.320.586 6.320.586 12.281.541 12.281.541 12.281.541 12.281.541 32.404.828 32.404.828 26.587.797 26.587.797 1.188.580 11.01.02.04.01 Tasa Retributiva de Servicios LD 11.01.02.04.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.188.580 11.01.02.04.03 Fdo. Promoción Participación Social 476.826 476.826 11.01.02.04.04 Fdo. Insumos Para la Salud 1.336.950 1.336.950 11.01.02.04.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 2.810.810 2.810.810 11.01.02.04.06 Fdo. Especial Parque Independencia 3.865 3.865 33.937.904 33.937.904 25.427.725 25.427.725 11.01.02.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 11.01.02.05.01 Tasa de Actuaciones Administrativas LD 11.01.02.05.02 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 218.551 218.551 11.01.02.05.03 Instituto Municipal de Previsión Social 8.291.628 8.291.628 11.01.02.06.00 Tasa por Habilitación y Control de Antenas 11.01.02.06.02 11.01.03.00.00 11.01.03.01.00 Tasa de Control de Antenas Derechos Derecho de Registro e Inspección 1.198.125 1.198.125 1.198.125 1.198.125 1.033.208.605 1.033.208.605 965.689.152 965.689.152 908.958.096 908.958.096 47.834.824 47.834.824 11.01.03.01.01 Derecho de Registro e Inspección LD 11.01.03.01.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.01.03 Fdo. Discapacitados 5.786.471 5.786.471 11.01.03.01.05 Fdo. Atención al Menor y la Familia 1.832.382 1.832.382 11.01.03.01.06 DRI-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 1.149.641 1.149.641 11.01.03.01.07 DRI-Fdo. Garantías Sistema de Transporte 11.01.03.02.00 Derecho de Cementerios 127.738 127.738 6.537.578 6.537.578 11.01.03.02.01 Derecho de Cementerios LD 3.846.100 3.846.100 11.01.03.02.02 Fdo. Municipal Para Nichos 1.886.904 1.886.904 11.01.03.02.03 11.01.03.03.00 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02) Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 11.01.03.03.01 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos LD 11.01.03.03.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 11.01.03.03.03 D.Acceso-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 11.01.03.03.04 11.01.03.04.00 D.Acceso-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria 11.01.03.04.01 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD 11.01.03.04.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 11.01.03.05.01 Derecho de Ocupación del Dominio Público LD 11.01.03.05.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 11.01.03.05.03 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.05.04 Fdo. Especial Parque Independencia 804.574 804.574 18.628.300 18.628.300 4.177.879 4.177.879 464.209 464.209 12.587.592 12.587.592 1.398.620 1.398.620 97.523 97.523 94.046 94.046 3.477 3.477 6.631.098 6.631.098 6.219.564 6.219.564 4.868 4.868 323.913 323.913 4.868 4.868 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Rubro Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código 11.01.03.05.05 11.01.03.06.00 11.01.03.06.01 Descripción Fdo. Juicio Trabajadores Municipales Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD 11.01.03.07.00 Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas 11.01.03.08.00 Permiso de Uso 11.01.03.08.01 Permiso de Uso LD 11.01.03.08.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.08.03 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 11.01.03.09.00 Otros Derechos TOTAL Adm. Central 77.885 77.885 6.862.310 6.862.310 6.862.310 6.862.310 3.104.643 3.104.643 5.399.288 5.399.288 5.326.873 5.326.873 65.462 65.462 6.953 6.953 15.047.123 15.047.123 11.01.03.09.01 Otros Derechos LD 2.050.741 2.050.741 11.01.03.09.02 Fdo. Discapacitados 3.841.117 3.841.117 11.01.03.09.03 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 1.920.574 1.920.574 11.01.03.09.05 Contribución ETUR 7.231.062 7.231.062 11.01.03.09.06 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.10.00 Derechos Publicitarios 11.01.04.00.00 Contribución de Mejoras 11.01.04.01.00 11.01.04.01.01 11.01.04.02.00 11.01.04.02.02 11.01.05.00.00 11.01.05.01.00 Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación Fdo. Municipal de Obras Públicas. Por Obras de Gas F.M.O.P. - Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo Otros Ingresos Tributarios 3.629 5.211.590 4.550.498 4.550.498 4.547.313 4.547.313 4.547.313 4.547.313 3.185 3.185 3.185 3.185 58.573.653 58.573.653 9.075.959 9.075.959 11.01.05.01.01 Fdo.Ampliación y/o Renovación Redes de Gas 907.596 907.596 11.01.05.01.02 Servicio Público de la Vivienda 907.596 907.596 11.01.05.01.05 FMOP-Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (O.7805/04) 7.260.767 7.260.767 49.497.694 49.497.694 11.01.05.02.00 11.01.05.02.01 11.02.00.00.00 11.02.01.00.00 Contribución Usuarios Gas 10% 3.629 5.211.590 EPE 6% Ley 7797/75 EPE 6% Ley 7797/75 LD Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Coparticipación Patente Automotor 49.497.694 49.497.694 1.795.321.115 1.795.321.115 312.209.912 312.209.912 11.02.01.01.00 Coparticipación Patente Automotor L.D. 152.982.857 152.982.857 11.02.01.02.00 Coparticipación Patente Automotor A.E. 159.227.055 159.227.055 11.02.02.00.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 194.157.382 194.157.382 11.02.03.00.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 439.682.545 439.682.545 438.629.250 438.629.250 947.966 11.02.03.01.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD 11.02.03.02.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp. 947.966 11.02.03.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías 105.329 105.329 23.956.139 23.956.139 812.686.620 812.686.620 12.628.517 12.628.517 12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 90.366.056 90.354.056 12.06.00.00.00 47.946.605 47.946.605 45.287.067 45.287.067 33.110.100 33.110.100 11.02.04.00.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 11.02.05.00.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 11.02.12.00.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 12.06.01.00.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.01.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.02.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito 12.06.01.03.00 Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 77.356 77.356 3.038.940 3.038.940 12.06.01.04.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 1.082.231 1.082.231 12.06.01.08.00 Multas Fondo Compensador del Transporte 7.064.767 7.064.767 12.06.01.19.00 Multas Infracciones de Transito - Concursos y Quiebras 12.06.01.21.00 Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10 12.06.01.22.00 12.06.02.00.00 Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte Otras 12.06.02.02.00 Multas Reg.de Edificación 12.06.02.03.00 Multas Tribunal Municipal de Faltas 12.06.02.03.01 Multas LD 12.06.02.03.02 Fondo Municipal de Forestación 12.06.02.03.03 Fondo de Preservación Urbanística 1.694 1.694 127.005 127.005 784.974 784.974 2.659.538 2.659.538 308.252 308.252 2.351.286 2.351.286 2.349.473 2.349.473 1.081 1.081 732 732 Org. Descentr. 12.000 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Rubro Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código 12.08.00.00.00 Descripción Otros No Tributarios Varios 12.08.02.00.00 Ingresos Eventuales 12.08.03.00.00 Concesiones y Locaciones TOTAL Adm. Central Org. Descentr. 41.780.387 41.768.387 12.000 2.789.255 2.789.255 8.064.378 8.064.378 5.025.819 5.025.819 12.08.03.01.00 Concesión Propiedad Municipal L.D. 12.08.03.02.00 Locaciones de Propiedad Municipal L.D. 9.417 9.417 12.08.03.03.00 Fdo. Especial Parque Independencia 545.597 545.597 12.08.03.06.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02 450.000 450.000 12.08.03.09.00 Centro de la Juventud 12.08.03.11.00 Conc.y Loc.-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 12.08.03.12.00 Concesiones en Cementerios 12.08.03.13.00 Conc.y Loc.-Fdo. Garantías Sistema de Transporte 12.08.05.00.00 Otros 8.528 8.528 585.000 585.000 1.375.017 1.375.017 65.000 65.000 9.167.049 9.155.049 12.08.05.01.00 Servicios Adicionales (Dto. 918/96) 6.892.571 6.892.571 1.630.288 1.630.288 12.08.05.03.00 Repeticiones 12.08.05.04.00 Cobros Judiciales s/Otros No Tributarios Vs. 12.08.05.05.00 Intereses s/Otros No Tributarios Vs. 12.08.05.08.00 Indemnizaciones por Cobros de Siniestros 12.08.05.09.00 Venta de Pliegos Licitaciones SPV 12.08.05.11.00 Repeticiones de Gastos p/Devolución de Valores 12.08.05.14.00 12.08.07.00.00 Comisiones BMR - Cobranza en Distritos Contribuciones Compensatorias 12.08.07.02.00 Ord.8055/06 - Fondo Municipal de Tierras 12.08.07.04.00 Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central 50.000 50.000 107.954 107.954 8.893 8.893 12.000 1.000 12.000 1.000 464.343 464.343 21.759.705 21.759.705 6.577.330 6.577.330 14.551.776 14.551.776 12.08.07.04.01 Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica 7.275.888 7.275.888 12.08.07.04.02 Reordenamiento Urbanístico - FMOP 7.275.888 7.275.888 12.08.07.06.00 630.599 630.599 12.08.07.06.01 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -Fdo.Preserv.Urb. 208.898 208.898 12.08.07.06.02 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -F.M.O.P. 208.898 208.898 12.08.07.06.03 Aprov.Edilicio y/o Recalif.Urbanística -Prog.Viviendas Ing.medios 212.803 212.803 639.064 639.064 639.064 639.064 328.799.166 327.899.166 635.000 635.000 12.09.00.00.00 12.09.01.00.00 Aprovechamiento Edilicio y/o Recalificación Urbanística Compensador Pcial. Análisis Bromatológico Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 14.00.00.00.00 VTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.01.00.00.00 14.01.01.00.00 Venta de Bienes 610.000 610.000 14.01.01.02.00 Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera 495.000 495.000 14.01.01.03.00 Fdo. Editorial Municipal de Rosario 115.000 115.000 25.000 25.000 14.01.02.00.00 14.01.02.02.00 14.02.00.00.00 14.02.01.00.00 De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros Otros Bienes No Específicados Microchips IMUSA Venta de Servicios Por Actividades Culturales 14.02.01.03.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7356/02 14.02.01.08.00 Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04 14.02.02.00.00 Por Estacionamiento 14.02.02.01.00 Fdo. Playas de Estacionamiento 14.02.02.02.00 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 14.02.02.03.00 14.02.04.00.00 25.000 25.000 328.164.166 327.264.166 2.300.000 2.300.000 1.850.000 1.850.000 450.000 450.000 588.185 588.185 189.555 189.555 78.630 78.630 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 320.000 320.000 Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc. 45.214 45.214 14.02.04.02.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 29.500 29.500 14.02.04.03.00 Biblioteca Estrada LD 15.714 15.714 322.892.497 321.992.497 8.101.962 8.101.962 14.02.05.00.00 Por Servicios Asistenciales 14.02.05.01.00 Aranceles Asistenciales 14.02.05.02.00 Servicios Asistenciales ILAR 14.02.05.03.00 Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09 14.02.06.00.00 14.02.06.01.00 14.02.07.00.00 Servicios de Ascensores Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera Actividades Deportivas y Recreativas 12.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 313.890.535 313.890.535 924.631 924.631 924.631 924.631 1.149.723 1.149.723 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Rubro Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código Descripción TOTAL Adm. Central 14.02.07.01.00 Actividades Deportivas y Recreativas de LD 1.057.998 1.057.998 14.02.07.02.00 Actividades Deportivas y Recreativas de AE 91.725 91.725 11.796 11.796 14.02.08.00.00 14.02.08.01.00 14.02.09.00.00 Servicio de Alojamiento y Catering Fdo. p/Financiamiento de La Casona Servicios Varios - Salud Pública 11.796 11.796 252.120 252.120 Org. Descentr. Inst. Seg. Social 15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 29.592.300 29.592.300 15.09.00.00.00 29.592.300 29.592.300 29.592.300 29.592.300 15.09.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Ingresos de Operación IMPS 17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.01.00.00.00 17.01.01.00.00 Del Sector Privado De Unidades Familiares 17.01.01.01.00 Donaciones ILAR 17.01.01.03.00 Contribuciones al IMUSA 17.01.01.05.00 Donaciones Varias 28.793.636 27.826.136 967.500 204.269 134.269 70.000 204.269 134.269 70.000 70.000 70.000 4.269 4.269 130.000 130.000 17.02.00.00.00 Del Sector Público Nacional No Financiero 1.047.500 150.000 897.500 17.02.01.00.00 De la Administración Central Nacional 1.047.500 150.000 897.500 17.02.01.20.00 MPF - PROMEBA 897.500 17.02.01.99.00 Transferencias Varias 150.000 150.000 897.500 17.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 27.541.867 27.541.867 17.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 27.541.867 27.541.867 17.03.01.02.00 Comedores Infantiles 17.03.01.04.00 Fdo. Conurbano-Materiales p/Mejoramiento de Calles 17.03.01.12.00 MDS - Programa de Escuelas de Formación Deportiva 17.03.01.99.00 Transferencias Varias 2.610.185 2.610.185 20.500.000 20.500.000 300.000 300.000 4.131.682 4.131.682 22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.284.527 97.087.875 225.196.652 22.02.00.00.00 Del Sector Público Nacional No Financiero 246.568.846 97.087.875 149.480.971 22.02.01.00.00 De la Administración Central Nacional 246.568.846 97.087.875 149.480.971 Fondo Federal Solidario 97.087.875 97.087.875 22.02.01.21.00 MPF - Barrio Travesía 95.246.950 95.246.950 22.02.01.22.00 MPF - PROMEBA 30.520.177 30.520.177 22.02.01.24.00 MPF - Programa Socio-Comunitario 23.713.844 23.713.844 22.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 75.715.681 75.715.681 22.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 75.715.681 75.715.681 75.715.681 75.715.681 22.02.01.20.00 22.03.01.23.00 DPVyU-Proyectos Varios 34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 730.000 350.000 380.000 34.01.00.00.00 730.000 350.000 380.000 34.01.01.00.00 34.01.01.01.00 34.01.02.00.00 Del Sector Privado De Unidades Familiares Cuotas Recupero Viviendas - SPV 380.000 380.000 380.000 350.000 350.000 350.000 350.000 35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 605.291 5.291 600.000 35.01.00.00.00 605.291 5.291 600.000 605.291 5.291 600.000 5.291 5.291 34.01.02.06.00 35.01.01.00.00 De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro 380.000 Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios De Disponibilidades En Cajas y Bancos 35.01.01.36.00 Reman.Ej.Anteriores Museo de la Memoria 35.01.01.50.00 Reman.Ej.Anteriores ILAR - LD 600.000 600.000 37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS 388.833.245 388.833.245 37.01.00.00.00 388.833.245 388.833.245 368.495.218 368.495.218 137.301.759 137.301.759 137.301.759 137.301.759 61.125.756 61.125.756 37.01.01.00.00 37.01.01.19.00 37.01.01.19.02 37.01.01.27.00 Del Sector Privado Del Sector Privado a Corto Plazo IMPSA Servicios Ambientales SA IMPSA Servicios Ambientales SA (Fte. 2.03.83) RESICOM SRL Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Rubro Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código 37.01.01.27.02 37.01.01.38.00 37.01.01.38.02 37.01.01.45.00 37.01.01.45.02 37.01.01.46.00 37.01.01.46.02 37.01.02.00.00 37.01.02.39.00 37.01.02.39.02 37.01.02.47.00 Descripción RESICOM SRL (Fte. 2.03.83) Convenios Varios Convenios Varios (Fte. 2.03.83) TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) Del Sector Privado a Largo Plazo COEMYC SA - Convenios COEMYC SA - Convenios (Fte. 2.03.83) Adm. Central 61.125.756 61.125.756 8.970.755 8.970.755 8.970.755 8.970.755 11.025.000 11.025.000 11.025.000 11.025.000 150.071.948 150.071.948 150.071.948 150.071.948 20.338.027 20.338.027 10.889.234 10.889.234 10.889.234 10.889.234 9.448.793 9.448.793 9.448.793 9.448.793 38.00.00.00.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 89.321.467 89.321.467 38.02.00.00.00 89.321.467 89.321.467 89.321.467 89.321.467 37.01.02.47.02 38.02.01.00.00 MANTELECTRIC ICISA - Convenios TOTAL MANTELECTRIC ICISA - Convenios (Fte.2.03.83) De Otras Cuentas a Pagar De Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Org. Descentr. Inst. Seg. Social Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Procedencia Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 0.0.00 TOTAL GENERAL 4.913.247.670 4.655.599.218 228.056.152 29.592.300 1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL 2.376.519.078 2.345.414.778 1.512.000 29.592.300 1.1.00 De Libre Disponibilidad 2.038.070.617 2.006.966.317 1.512.000 29.592.300 1.2.00 Afectados 338.448.461 338.448.461 1.086.658.112 1.010.942.431 2.1.00 2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL De Libre Disponibilidad 822.993.209 822.993.209 2.2.00 Afectados 263.664.903 187.949.222 75.715.681 150.378.471 3.0.00 ORIGEN NACIONAL 75.715.681 1.060.302.966 909.924.495 3.1.00 De Libre Disponibilidad 812.686.620 812.686.620 3.2.00 Afectados 247.616.346 97.237.875 150.378.471 389.767.514 389.317.514 450.000 4.0.00 OTROS ORIGENES 4.1.00 De Libre Disponibilidad 4.2.00 Afectados 450.000 389.317.514 450.000 389.317.514 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 0.00.00 TOTAL GENERAL 4.913.247.670 4.655.599.218 228.056.152 29.592.300 1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 3.674.200.446 3.642.646.146 1.962.000 29.592.300 1.01.00 Recursos de Libre Disponibilidad 3.674.200.446 3.642.646.146 1.962.000 29.592.300 1.01.01 Recursos de Libre Disponibilidad 3.642.646.146 3.642.646.146 1.01.98 Recursos Propios Organismos Descentralizados 1.01.99 Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS 2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 2.01.00 Fondos Especiales 2.01.03 Fdo. Preservación Urbanística 2.01.04 Fdo. Municipal de Obras Públicas 1.962.000 1.962.000 29.592.300 29.592.300 1.239.047.224 1.012.953.072 499.210.085 499.210.085 8.469.706 8.469.706 199.144.472 199.144.472 2.01.05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales 60.757.187 60.757.187 2.01.06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas 907.596 907.596 2.01.07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. 907.596 907.596 2.01.08 Fdo. Contribución Alumbrado Público 4.592.876 4.592.876 2.01.09 Fdo. Municipal de Forestación 2.428.744 2.428.744 2.01.10 Fdo. Municipal Para Nichos 1.886.904 1.886.904 2.01.11 Fdo. Especial Parque Independencia 2.01.13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 554.330 554.330 1.920.574 1.920.574 2.01.14 2.01.15 Fdo. Insumos Para la Salud 49.568.255 49.568.255 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria 66.662.313 2.01.16 Fdo. Emergencia de Salud 4.789.713 66.662.313 4.789.713 2.01.17 Aranceles Asistenciales 8.101.962 8.101.962 2.01.18 PROMUSIDA 4.789.713 4.789.713 2.01.19 Fdo. Para Discapacitados 9.627.588 9.627.588 2.01.20 Fdo. Playas de Estacionamiento 189.555 189.555 2.01.21 Fdo. Promoción y Participación Social 476.826 476.826 2.01.22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.736.287 1.736.287 1.832.382 1.832.382 2.01.23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia 2.01.24 Fdo. Centro de la Juventud 2.01.25 8.528 8.528 Fdo. Juicio Empleados Municipales 3.114.199 3.114.199 8.291.628 8.291.628 2.01.26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social 2.01.27 Fdo. Emprendimientos Productivos 2.01.28 Fdo. Contribucion ETUR 2.01.30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños 2.01.32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera 2.01.33 Fdo. Editorial Municipal 2.01.34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 2.01.35 Biblioteca Argentina J.Alvarez 2.01.39 Fdo. Museo de la Memoria 2.01.40 350.000 350.000 7.231.062 7.231.062 450.000 450.000 1.419.631 1.419.631 115.000 115.000 2.300.000 2.300.000 29.500 29.500 5.291 5.291 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 320.000 320.000 2.01.43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 22.334.966 22.334.966 2.01.47 Fdo. Financiamiento IMUSA 2.01.48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos 2.01.49 Fdo. Financiamiento La Casona 2.01.50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) 4.269 4.269 804.574 804.574 11.796 11.796 13.584.538 13.584.538 2.01.51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 2.481.661 2.481.661 2.01.52 Fdo. Municipal de Tierras 6.577.330 6.577.330 2.01.55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 91.725 91.725 2.01.58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial 127.005 127.005 2.01.59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios 212.803 212.803 351.003.894 124.909.742 2.610.185 2.610.185 20.500.000 20.500.000 2.02.00 Transferencias Con Afectación Específica 2.02.52 Comedores Infantiles 2.02.55 Fondo Conurbano 226.094.152 226.094.152 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2014 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción 2.02.79 Transferencias Varias 2.02.88 Fondo Federal Solidario 2.02.90 MPF - SPVyH 2.02.91 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 2.03.00 2.03.83 Creditos Con Afectación Específica Financiamientos Otorgados a la Municipalidad TOTAL Adm. Central 4.711.682 4.711.682 97.087.875 97.087.875 Org. Descentr. 150.378.471 150.378.471 75.715.681 75.715.681 388.833.245 388.833.245 388.833.245 388.833.245 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION ECONOMICA Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 4.913.247.670 4.564.138.665 319.516.705 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.964.718.314 3.877.569.122 57.705.892 29.443.300 1.01.00 Gastos de Consumo 3.498.573.983 3.411.444.791 57.685.892 29.443.300 1.01.01 Remuneraciones 2.083.796.838 2.010.026.576 46.472.962 27.297.300 1.01.02 Bienes y Servicios 1.414.777.145 1.401.418.215 11.212.930 2.146.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 56.076.022 56.076.022 371.418.309 371.398.309 20.000 1.07.01 Al Sector Privado 103.295.131 103.275.131 20.000 1.07.02 Al Sector Público 193.428.386 193.428.386 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 74.694.792 74.694.792 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 38.650.000 38.650.000 1.09.01 Fondo de Reserva 50.000 50.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 1.09.03 Crédito Adicional 38.550.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 543.145.879 281.186.066 261.810.813 149.000 457.099.212 195.139.399 261.810.813 149.000 450.373.382 188.413.569 261.810.813 149.000 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 6.577.330 6.577.330 2.01.04 Activos Intangibles 148.500 148.500 46.446.667 46.446.667 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 389.600 389.600 2.02.02 Al Sector Público 46.057.067 46.057.067 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.03.00 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 405.383.477 405.383.477 405.383.477 405.383.477 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 3.727.363.749 3.641.330.653 56.440.796 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.315.573.981 3.230.229.885 55.900.796 29.443.300 1.01.00 Gastos de Consumo 2.915.525.530 2.830.201.434 55.880.796 29.443.300 2.083.796.838 2.010.026.576 46.472.962 27.297.300 831.728.692 820.174.858 9.407.834 2.146.000 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 56.076.022 56.076.022 305.322.429 305.302.429 20.000 1.07.01 Al Sector Privado 65.254.337 65.234.337 20.000 1.07.02 Al Sector Público 165.373.300 165.373.300 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 74.694.792 74.694.792 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 38.650.000 38.650.000 1.09.01 Fondo de Reserva 50.000 50.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 1.09.03 Crédito Adicional 38.550.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.406.291 5.717.291 540.000 149.000 5.266.691 4.577.691 540.000 149.000 5.118.191 4.429.191 540.000 149.000 148.500 148.500 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 389.600 389.600 389.600 389.600 750.000 750.000 750.000 750.000 405.383.477 405.383.477 A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico 0.00.00 TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.185.883.921 922.808.012 263.075.909 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 649.144.333 647.339.237 1.805.096 1.01.00 Gastos de Consumo 583.048.453 581.243.357 1.805.096 583.048.453 581.243.357 1.805.096 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 66.095.880 66.095.880 Al Sector Privado 38.040.794 38.040.794 1.07.02 Al Sector Público 28.055.086 28.055.086 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 536.739.588 275.468.775 1.07.01 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 261.270.813 451.832.521 190.561.708 261.270.813 445.255.191 183.984.378 261.270.813 6.577.330 6.577.330 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 350.000 350.000 350.000 350.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 INST SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 4.655.599.218 4.544.040.118 99.604.000 11.955.100 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.932.775.514 3.822.910.914 98.122.000 11.742.600 1.01.00 Gastos de Consumo 3.411.444.791 3.303.091.591 96.682.000 11.671.200 1.01.01 Remuneraciones 2.010.026.576 1.910.849.576 88.000.000 11.177.000 1.01.02 Bienes y Servicios 1.401.418.215 1.392.242.015 8.682.000 494.200 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 371.398.309 369.886.909 1.440.000 71.400 1.07.01 Al Sector Privado 103.275.131 101.769.731 1.440.000 65.400 1.07.02 Al Sector Público 193.428.386 193.422.386 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 74.694.792 74.694.792 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 55.206.392 55.206.392 1.09.00 A clasificar 6.000 38.650.000 38.650.000 1.09.01 Fondo de Reserva 50.000 50.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 1.09.03 Crédito Adicional 38.550.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 317.440.227 315.745.727 1.482.000 212.500 195.139.399 193.444.899 1.482.000 212.500 188.413.569 186.867.569 1.482.000 64.000 6.577.330 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 6.577.330 2.01.04 Activos Intangibles 148.500 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 46.446.667 148.500 46.446.667 2.02.01 Al Sector Privado 389.600 389.600 2.02.02 Al Sector Público 46.057.067 46.057.067 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 36.254.161 36.254.161 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 405.383.477 405.383.477 405.383.477 405.383.477 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 3.695.809.449 3.584.250.349 99.604.000 11.955.100 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.284.528.681 3.174.664.081 98.122.000 11.742.600 1.01.00 Gastos de Consumo 2.830.201.434 2.721.848.234 96.682.000 11.671.200 2.010.026.576 1.910.849.576 88.000.000 11.177.000 820.174.858 810.998.658 8.682.000 494.200 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 305.302.429 303.791.029 1.440.000 71.400 1.07.01 Al Sector Privado 65.234.337 63.728.937 1.440.000 65.400 1.07.02 Al Sector Público 165.373.300 165.367.300 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 74.694.792 74.694.792 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 54.298.796 54.298.796 1.09.00 A clasificar 6.000 38.650.000 38.650.000 1.09.01 Fondo de Reserva 50.000 50.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 1.09.03 Crédito Adicional 38.550.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 5.897.291 4.202.791 1.482.000 212.500 4.577.691 2.883.191 1.482.000 212.500 4.429.191 2.883.191 1.482.000 64.000 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 148.500 148.500 389.600 389.600 389.600 389.600 750.000 750.000 750.000 750.000 180.000 180.000 405.383.477 405.383.477 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 0.00.00 TOTAL GENERAL 959.789.769 959.789.769 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 648.246.833 648.246.833 1.01.00 Gastos de Consumo 581.243.357 581.243.357 581.243.357 581.243.357 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 66.095.880 66.095.880 Al Sector Privado 38.040.794 38.040.794 1.07.02 Al Sector Público 28.055.086 28.055.086 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 907.596 907.596 311.542.936 311.542.936 190.561.708 190.561.708 183.984.378 183.984.378 6.577.330 6.577.330 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 350.000 350.000 350.000 350.000 36.074.161 36.074.161 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0017 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL GENERAL TOTAL 4.655.599.218 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 99.604.000 34.420.517 75.639.799 485.430.526 961.112.592 1.166.440.455 258.327.990 31.196.795 139.773.217 461.459.499 223.580.492 56.076.022 223.580.492 JUR 01 37.873.273 211.533.333 CUENTAS 173.355.634 275.390.103 11.955.100 8.505.893 10000 GASTOS CORRIENTES 3.932.775.514 98.122.000 34.400.517 75.639.799 31.295.943 211.470.933 195.477.048 952.888.340 1.164.252.883 257.958.390 30.096.795 173.304.539 275.390.103 11.742.600 8.505.893 132.573.217 10100 Gastos de Consumo 3.411.444.791 96.682.000 32.175.204 74.933.438 22.726.237 211.117.433 195.138.130 801.009.313 1.113.364.150 193.109.275 25.005.995 168.356.135 234.763.190 11.671.200 8.215.893 131.608.217 91.568.981 10101 Remuneraciones 2.010.026.576 88.000.000 28.077.593 69.218.103 16.607.963 175.240.280 81.482.804 118.375.234 868.655.811 149.656.334 13.938.992 125.896.163 162.575.265 11.177.000 3.526.272 85.598.762 12.000.000 10102 Bienes y Servicios 1.401.418.215 8.682.000 4.097.611 5.715.335 6.118.274 35.877.153 113.655.326 682.634.079 244.708.339 43.452.941 11.067.003 42.459.972 72.187.925 494.200 4.689.621 46.009.455 10300 Rentas de la Propiedad 10301 Intereses 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 56.076.022 371.398.309 1.440.000 2.225.313 706.361 8.569.706 353.500 338.918 1.440.000 2.225.313 680.529 8.569.706 353.500 338.918 10701 Al Sector Privado 103.275.131 10702 Al Sector Público 193.428.386 10704 Al Sector Público No Estatal 55.206.392 10900 A clasificar 38.650.000 10901 Fondo de Reserva 50.000 10902 Gastos Imprevisibles 50.000 10903 Crédito Adicional 32.624.221 27.907.235 5.090.800 4.948.404 2.126.913 71.400 290.000 965.000 16.691.831 32.624.221 27.907.235 3.648.071 4.948.404 2.126.913 65.400 290.000 965.000 42.500 25.832 36.941.880 38.500.000 50.000 38.500.000 1.482.000 20100 Inversión Real Directa 195.139.399 1.482.000 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 188.413.569 1.482.000 20103 Tierras y Terrenos 20104 Activos Intangibles 20.000 6.577.330 6.577.330 62.400 289.953.478 8.224.252 2.187.572 6.577.330 62.400 169.322.250 8.224.252 62.400 169.322.250 8.224.252 369.600 1.100.000 212.500 7.200.000 2.007.572 51.095 212.500 7.200.000 2.007.572 51.095 64.000 7.200.000 148.500 148.500 20.000 20.000 389.600 Al Sector Público 46.057.067 46.057.067 369.600 369.600 46.057.067 20300 Inversión Financiera 1.100.000 1.100.000 20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.100.000 1.100.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.254.161 36.074.161 20900 A Clasificar 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 20903 Crédito Adicional 50.000 51.095 6.577.330 46.446.667 Al Sector Privado 150.000 50.000 317.440.227 20202 400.090 58.192.690 73.268.731 38.550.000 20201 131.861.511 6.000 1.400.229 18.264.512 20000 GASTOS DE CAPITAL 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 151.879.027 135.187.196 74.694.792 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 79.568.981 56.076.022 180.000 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 405.383.477 405.383.477 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0018 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL GENERAL TOTAL 3.695.809.449 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 99.604.000 34.420.517 75.639.799 160.977.048 560.043.753 1.017.198.655 249.908.841 30.846.795 116.777.462 461.459.499 208.057.802 56.076.022 208.057.802 JUR 01 22.826.237 210.113.702 CUENTAS 170.005.843 257.718.503 11.955.100 8.255.893 10000 GASTOS CORRIENTES 3.284.528.681 98.122.000 34.400.517 75.639.799 22.826.237 210.113.702 160.977.048 559.043.753 1.015.185.464 249.539.241 30.096.795 169.955.843 257.718.503 11.742.600 8.255.893 116.777.462 10100 Gastos de Consumo 2.830.201.434 96.682.000 32.175.204 74.933.438 22.726.237 209.760.202 160.638.130 432.381.353 979.577.457 187.203.853 25.005.995 165.007.439 217.091.590 11.671.200 7.965.893 115.812.462 91.568.981 10101 Remuneraciones 2.010.026.576 88.000.000 28.077.593 69.218.103 16.607.963 175.240.280 81.482.804 118.375.234 868.655.811 149.656.334 13.938.992 125.896.163 162.575.265 11.177.000 3.526.272 85.598.762 12.000.000 10102 Bienes y Servicios 820.174.858 8.682.000 4.097.611 5.715.335 6.118.274 34.519.922 79.155.326 314.006.119 110.921.646 37.547.519 11.067.003 39.111.276 54.516.325 494.200 4.439.621 30.213.700 10300 Rentas de la Propiedad 10301 Intereses 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.076.022 56.076.022 56.076.022 305.302.429 1.440.000 2.225.313 706.361 100.000 353.500 338.918 1.440.000 2.225.313 680.529 100.000 353.500 338.918 10701 Al Sector Privado 65.234.337 10702 Al Sector Público 165.373.300 10704 Al Sector Público No Estatal 54.298.796 10900 A clasificar 38.650.000 10901 Fondo de Reserva 50.000 10902 Gastos Imprevisibles 50.000 10903 Crédito Adicional 126.662.400 17.343.495 26.301.104 5.090.800 4.948.404 2.126.913 71.400 290.000 965.000 4.007.600 17.343.495 26.301.104 3.648.071 4.948.404 2.126.913 65.400 290.000 965.000 122.654.800 74.694.792 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 42.500 25.832 36.034.284 38.500.000 50.000 38.500.000 1.482.000 20100 Inversión Real Directa 4.577.691 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 4.429.191 20104 Activos Intangibles 20.000 1.000.000 2.013.191 1.482.000 1.000.000 1.482.000 1.000.000 369.600 750.000 212.500 1.833.191 50.000 212.500 1.833.191 50.000 389.600 20.000 369.600 20201 389.600 20.000 369.600 750.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 180.000 64.000 148.500 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital Concesión de Préstamos a Largo Plazo 50.000 50.000 148.500 20303 150.000 50.000 5.897.291 750.000 400.090 42.670.000 73.268.731 38.550.000 20300 Inversión Financiera 116.338.821 6.000 1.400.229 18.264.512 20000 GASTOS DE CAPITAL Al Sector Privado 79.568.981 56.076.022 750.000 750.000 180.000 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 405.383.477 405.383.477 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 328.094.841 328.094.841 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 77.288.636 77.288.636 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0019 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 324.453.478 401.068.839 149.241.800 8.419.149 350.000 JUR 01 MUNICIPAL TOTAL GENERAL 959.789.769 15.047.036 8.469.706 10000 GASTOS CORRIENTES 648.246.833 10100 Gastos de Consumo 581.243.357 10102 581.243.357 Bienes y Servicios 1.419.631 15.522.690 15.522.690 393.844.587 149.067.419 8.419.149 3.348.696 17.671.600 250.000 15.795.755 368.627.960 133.786.693 5.905.422 3.348.696 17.671.600 250.000 15.795.755 1.357.231 34.500.000 3.348.696 17.671.600 250.000 15.795.755 133.786.693 5.905.422 25.216.627 15.280.726 1.606.131 10701 Al Sector Privado 38.040.794 8.469.706 12.684.231 15.280.726 1.606.131 10702 Al Sector Público 28.055.086 15.522.690 12.532.396 15.522.690 907.596 907.596 20000 GASTOS DE CAPITAL 311.542.936 6.577.330 62.400 289.953.478 7.224.252 174.381 20100 Inversión Real Directa 190.561.708 6.577.330 62.400 169.322.250 7.224.252 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 183.984.378 62.400 169.322.250 7.224.252 20103 Tierras y Terrenos 350.000 1.095 7.200.000 174.381 1.095 7.200.000 174.381 1.095 7.200.000 6.577.330 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 46.057.067 46.057.067 20202 46.057.067 46.057.067 20300 Inversión Financiera 350.000 350.000 20303 350.000 350.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.074.161 36.074.161 20900 A Clasificar 38.500.000 38.500.000 20903 38.500.000 38.500.000 Crédito Adicional 22.995.755 34.500.000 368.627.960 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 250.000 34.500.000 8.469.706 Al Sector Público 17.671.600 1.357.231 66.095.880 6.577.330 3.349.791 1.357.231 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes CUENTAS Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 319.516.705 299.502.193 20.014.512 10000 GASTOS CORRIENTES 57.705.892 38.231.380 19.474.512 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 57.685.892 46.472.962 11.212.930 38.231.380 28.508.450 9.722.930 19.454.512 17.964.512 1.490.000 TOTAL GENERAL 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20.000 20.000 20.000 20.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 261.810.813 261.270.813 540.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 261.810.813 261.810.813 261.270.813 261.270.813 540.000 540.000 Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. TOTAL GENERAL 56.440.796 36.426.284 20.014.512 10000 GASTOS CORRIENTES 55.900.796 36.426.284 19.474.512 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 55.880.796 46.472.962 9.407.834 36.426.284 28.508.450 7.917.834 19.454.512 17.964.512 1.490.000 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20.000 20.000 20.000 20.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 540.000 540.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 540.000 540.000 540.000 540.000 Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. 263.075.909 263.075.909 10000 GASTOS CORRIENTES 1.805.096 1.805.096 10100 Gastos de Consumo 10102 Bienes y Servicios 1.805.096 1.805.096 1.805.096 1.805.096 20000 GASTOS DE CAPITAL 261.270.813 261.270.813 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 261.270.813 261.270.813 261.270.813 261.270.813 TOTAL GENERAL JUR 02 I.L.A.R. Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 10000 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 149.000 149.000 149.000 149.000 Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 10000 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 149.000 149.000 149.000 149.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 CUADROS POR FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0025 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 4.913.247.670 512.993.959 1.276.198.217 1.232.815.032 264.867.307 448.439.197 639.324.459 461.459.499 77.150.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.964.718.314 510.499.459 1.208.779.839 1.218.390.780 264.733.812 314.158.689 353.429.713 56.076.022 38.650.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 3.498.573.983 2.083.796.838 1.414.777.145 507.190.083 358.617.026 148.573.057 1.175.380.545 903.108.272 272.272.273 1.135.683.964 379.298.896 756.385.068 177.246.102 131.268.439 45.977.663 191.262.086 71.358.716 119.903.370 311.811.203 240.145.489 71.665.714 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 56.076.022 56.076.022 371.418.309 103.295.131 193.428.386 74.694.792 56.076.022 56.076.022 3.309.376 3.277.544 6.000 25.832 33.399.294 33.399.294 82.706.816 3.341.816 79.365.000 87.487.710 14.018.979 200.000 73.268.731 122.896.603 17.835.616 103.660.758 1.400.229 41.618.510 31.421.882 10.196.628 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 543.145.879 2.494.500 67.418.378 14.424.252 133.495 134.280.508 285.894.746 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 457.099.212 450.373.382 6.577.330 148.500 2.494.500 2.346.000 21.361.311 21.361.311 14.424.252 14.424.252 113.495 113.495 132.810.908 132.810.908 285.894.746 279.317.416 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 46.446.667 389.600 46.057.067 20.000 20.000 369.600 369.600 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.100.000 1.100.000 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 38.500.000 148.500 46.057.067 46.057.067 1.100.000 1.100.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0026 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 3.727.363.749 512.193.959 1.044.409.742 834.958.903 251.628.179 248.480.600 335.582.867 461.459.499 38.650.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.315.573.981 510.499.459 1.042.036.551 834.958.903 251.558.179 247.361.000 334.433.867 56.076.022 38.650.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.915.525.530 2.083.796.838 831.728.692 507.190.083 358.617.026 148.573.057 1.023.917.983 903.108.272 120.809.711 752.252.087 379.298.896 372.953.191 172.540.175 131.268.439 41.271.736 156.512.086 71.358.716 85.153.370 303.113.116 240.145.489 62.967.627 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 56.076.022 56.076.022 305.322.429 65.254.337 165.373.300 74.694.792 56.076.022 56.076.022 3.309.376 3.277.544 6.000 25.832 18.118.568 18.118.568 82.706.816 3.341.816 79.365.000 79.018.004 5.549.273 200.000 73.268.731 90.848.914 5.551.385 83.897.300 1.400.229 31.320.751 29.415.751 1.905.000 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.406.291 1.694.500 2.373.191 70.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 5.266.691 5.118.191 1.694.500 1.546.000 2.373.191 2.373.191 50.000 50.000 148.500 148.500 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 389.600 389.600 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 750.000 750.000 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 20.000 20.000 1.119.600 1.149.000 1.149.000 1.149.000 369.600 369.600 750.000 750.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0027 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 38.500.000 GENERAL TOTAL GENERAL 231.788.475 397.856.129 13.239.128 199.958.597 303.741.592 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.185.883.921 649.144.333 800.000 166.743.288 383.431.877 13.175.633 66.797.689 18.995.846 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 583.048.453 151.462.562 383.431.877 4.705.927 34.750.000 8.698.087 583.048.453 151.462.562 383.431.877 4.705.927 34.750.000 8.698.087 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 66.095.880 38.040.794 28.055.086 15.280.726 15.280.726 8.469.706 8.469.706 32.047.689 12.284.231 19.763.458 10.297.759 2.006.131 8.291.628 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 536.739.588 800.000 65.045.187 14.424.252 63.495 133.160.908 284.745.746 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 451.832.521 445.255.191 6.577.330 800.000 800.000 18.988.120 18.988.120 14.424.252 14.424.252 63.495 63.495 132.810.908 132.810.908 284.745.746 278.168.416 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 350.000 350.000 38.500.000 38.500.000 FINALIDAD 8 GASTOS A 38.500.000 350.000 350.000 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0028 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 4.655.599.218 512.993.959 1.274.628.217 1.232.815.032 264.867.307 448.439.197 383.246.007 461.459.499 77.150.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.932.775.514 510.499.459 1.207.569.839 1.218.390.780 264.733.812 314.158.689 322.696.913 56.076.022 38.650.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 3.411.444.791 2.010.026.576 1.401.418.215 507.190.083 358.617.026 148.573.057 1.155.926.033 885.143.760 270.782.273 1.135.683.964 379.298.896 756.385.068 177.246.102 131.268.439 45.977.663 191.262.086 71.358.716 119.903.370 244.136.523 184.339.739 59.796.784 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 55.206.392 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 56.076.022 56.076.022 371.398.309 103.275.131 193.428.386 74.694.792 56.076.022 56.076.022 3.309.376 3.277.544 6.000 25.832 33.379.294 33.379.294 82.706.816 3.341.816 79.365.000 87.487.710 14.018.979 200.000 73.268.731 122.896.603 17.835.616 103.660.758 1.400.229 18.264.512 41.618.510 31.421.882 10.196.628 36.941.880 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 317.440.227 2.494.500 67.058.378 14.424.252 133.495 134.280.508 60.549.094 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 195.139.399 188.413.569 6.577.330 148.500 2.494.500 2.346.000 20.821.311 20.821.311 14.424.252 14.424.252 113.495 113.495 132.810.908 132.810.908 24.474.933 17.897.603 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 46.446.667 389.600 46.057.067 20.000 20.000 369.600 369.600 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.100.000 1.100.000 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.254.161 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 38.500.000 38.500.000 38.500.000 148.500 46.057.067 46.057.067 1.100.000 1.100.000 180.000 36.074.161 38.500.000 38.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0029 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 99.604.000 99.604.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 98.122.000 98.122.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 96.682.000 88.000.000 8.682.000 96.682.000 88.000.000 8.682.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.482.000 1.482.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0030 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 34.420.517 25.459.413 933.244 302.000 33.000 7.692.860 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.400.517 25.459.413 933.244 282.000 33.000 7.692.860 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.175.204 28.077.593 4.097.611 25.361.413 22.287.047 3.074.366 933.244 777.244 156.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.225.313 2.225.313 98.000 98.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 5.880.547 5.013.302 867.245 282.000 282.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 33.000 33.000 1.812.313 1.812.313 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0031 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 75.639.799 75.639.799 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 75.639.799 75.639.799 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 74.933.438 69.218.103 5.715.335 74.933.438 69.218.103 5.715.335 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 706.361 680.529 706.361 680.529 25.832 25.832 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0032 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 6.577.330 GENERAL TOTAL GENERAL 37.873.273 19.654.877 8.998.684 2.642.382 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 31.295.943 19.654.877 8.998.684 2.642.382 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 22.726.237 16.607.963 6.118.274 19.654.877 14.445.116 5.209.761 428.978 2.642.382 2.162.847 479.535 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 8.569.706 8.569.706 428.978 8.569.706 8.569.706 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.577.330 6.577.330 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 6.577.330 6.577.330 6.577.330 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0033 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 211.533.333 90.060.198 113.894.746 7.578.389 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 211.470.933 90.060.198 113.894.746 7.515.989 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 211.117.433 175.240.280 35.877.153 89.853.198 65.446.315 24.406.883 113.774.746 104.421.689 9.353.057 7.489.489 5.372.276 2.117.213 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 353.500 353.500 207.000 207.000 120.000 120.000 26.500 26.500 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 62.400 62.400 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 62.400 62.400 62.400 62.400 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0034 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 52.971.764 38.500.000 38.500.000 GENERAL TOTAL GENERAL 485.430.526 53.030.580 81.814.237 259.113.945 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 195.477.048 52.230.580 16.943.431 126.303.037 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 195.138.130 81.482.804 113.655.326 51.891.662 42.570.385 9.321.277 16.943.431 11.001.967 5.941.464 126.303.037 27.910.452 98.392.585 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 338.918 338.918 338.918 338.918 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 289.953.478 800.000 64.870.806 132.810.908 52.971.764 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 169.322.250 169.322.250 800.000 800.000 18.813.739 18.813.739 132.810.908 132.810.908 16.897.603 16.897.603 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.074.161 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 38.500.000 38.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 FINALIDAD 8 GASTOS A 36.074.161 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0035 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 961.112.592 15.904.267 791.174.337 76.602.038 77.431.950 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 952.888.340 15.904.267 783.950.085 76.602.038 76.431.950 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 801.009.313 118.375.234 682.634.079 15.712.267 9.357.002 6.355.265 704.294.485 50.897.765 653.396.720 8.330.611 7.037.727 1.292.884 72.671.950 51.082.740 21.589.210 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 151.879.027 16.691.831 135.187.196 192.000 192.000 79.655.600 455.600 79.200.000 68.271.427 12.284.231 55.987.196 3.760.000 3.760.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 8.224.252 7.224.252 1.000.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 8.224.252 8.224.252 7.224.252 7.224.252 1.000.000 1.000.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0036 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 1.166.440.455 1.166.440.455 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.164.252.883 1.164.252.883 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.113.364.150 868.655.811 244.708.339 1.113.364.150 868.655.811 244.708.339 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 32.624.221 32.624.221 32.624.221 32.624.221 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 18.264.512 18.264.512 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.187.572 2.187.572 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.007.572 2.007.572 2.007.572 2.007.572 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 180.000 180.000 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0037 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 258.327.990 8.507.946 22.714.082 227.105.962 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 257.958.390 8.507.946 22.344.482 227.105.962 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 193.109.275 149.656.334 43.452.941 7.946.852 5.485.982 2.460.870 20.764.168 16.782.426 3.981.742 164.398.255 127.387.926 37.010.329 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 27.907.235 27.907.235 561.094 561.094 1.580.314 1.580.314 25.765.827 25.765.827 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 36.941.880 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 36.941.880 369.600 369.600 369.600 369.600 369.600 369.600 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0038 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 31.196.795 31.196.795 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 30.096.795 30.096.795 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 25.005.995 13.938.992 11.067.003 25.005.995 13.938.992 11.067.003 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 5.090.800 3.648.071 42.500 1.400.229 5.090.800 3.648.071 42.500 1.400.229 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0039 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 173.355.634 173.355.634 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 173.304.539 173.304.539 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 168.356.135 125.896.163 42.459.972 168.356.135 125.896.163 42.459.972 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 4.948.404 4.948.404 4.948.404 4.948.404 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 51.095 51.095 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 51.095 51.095 51.095 51.095 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0040 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 275.390.103 33.587.225 17.671.600 184.375.507 1.255.771 38.500.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 275.390.103 33.587.225 17.671.600 184.375.507 1.255.771 38.500.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 234.763.190 162.575.265 72.187.925 33.331.528 24.116.058 9.215.470 17.671.600 182.574.291 137.603.436 44.970.855 1.185.771 855.771 330.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.126.913 2.126.913 255.697 255.697 1.801.216 1.801.216 70.000 70.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 17.671.600 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0041 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 11.955.100 11.955.100 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 11.742.600 11.742.600 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 11.671.200 11.177.000 494.200 11.671.200 11.177.000 494.200 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 71.400 65.400 6.000 71.400 65.400 6.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 212.500 212.500 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 212.500 64.000 212.500 64.000 148.500 148.500 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0042 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 8.505.893 8.505.893 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.505.893 8.505.893 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 8.215.893 3.526.272 4.689.621 8.215.893 3.526.272 4.689.621 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 290.000 290.000 290.000 290.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0043 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 139.773.217 139.773.217 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 132.573.217 132.573.217 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 131.608.217 85.598.762 46.009.455 131.608.217 85.598.762 46.009.455 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 965.000 965.000 965.000 965.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.200.000 7.200.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0044 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 461.459.499 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 461.459.499 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0045 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A TOTAL GENERAL 223.580.492 88.098.500 193.979 2.663.981 74.632.600 47.631.062 10.210.370 150.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 223.580.492 88.098.500 193.979 2.663.981 74.632.600 47.631.062 10.210.370 150.000 91.568.981 12.000.000 79.568.981 88.098.500 12.000.000 76.098.500 2.498.981 971.500 2.498.981 971.500 165.000 73.661.100 192.369 200.000 73.268.731 47.631.062 10.210.370 13.742 10.196.628 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 131.861.511 400.090 58.192.690 73.268.731 150.000 50.000 50.000 50.000 193.979 193.979 165.000 47.631.062 150.000 50.000 50.000 50.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0046 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 3.695.809.449 512.193.959 1.042.839.742 834.958.903 251.628.179 248.480.600 305.598.567 461.459.499 38.650.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.284.528.681 510.499.459 1.040.826.551 834.958.903 251.558.179 247.361.000 304.598.567 56.076.022 38.650.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.830.201.434 2.010.026.576 820.174.858 507.190.083 358.617.026 148.573.057 1.004.463.471 885.143.760 119.319.711 752.252.087 379.298.896 372.953.191 172.540.175 131.268.439 41.271.736 156.512.086 71.358.716 85.153.370 237.243.532 184.339.739 52.903.793 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 54.298.796 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 56.076.022 56.076.022 305.302.429 65.234.337 165.373.300 74.694.792 56.076.022 56.076.022 3.309.376 3.277.544 6.000 25.832 18.098.568 18.098.568 82.706.816 3.341.816 79.365.000 79.018.004 5.549.273 200.000 73.268.731 90.848.914 5.551.385 83.897.300 1.400.229 18.264.512 31.320.751 29.415.751 1.905.000 36.034.284 38.650.000 50.000 50.000 38.550.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 5.897.291 1.694.500 2.013.191 70.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 4.577.691 4.429.191 1.694.500 1.546.000 1.833.191 1.833.191 50.000 50.000 148.500 148.500 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 389.600 389.600 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 750.000 750.000 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 180.000 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 20.000 20.000 1.119.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 369.600 369.600 750.000 750.000 180.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0047 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 99.604.000 99.604.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 98.122.000 98.122.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 96.682.000 88.000.000 8.682.000 96.682.000 88.000.000 8.682.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.482.000 1.482.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0048 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 34.420.517 25.459.413 933.244 302.000 33.000 7.692.860 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.400.517 25.459.413 933.244 282.000 33.000 7.692.860 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.175.204 28.077.593 4.097.611 25.361.413 22.287.047 3.074.366 933.244 777.244 156.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.225.313 2.225.313 98.000 98.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 5.880.547 5.013.302 867.245 282.000 282.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 33.000 33.000 1.812.313 1.812.313 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0049 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 75.639.799 75.639.799 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 75.639.799 75.639.799 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 74.933.438 69.218.103 5.715.335 74.933.438 69.218.103 5.715.335 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 706.361 680.529 706.361 680.529 25.832 25.832 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0050 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 22.826.237 19.654.877 528.978 2.642.382 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 22.826.237 19.654.877 528.978 2.642.382 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 22.726.237 16.607.963 6.118.274 19.654.877 14.445.116 5.209.761 428.978 2.642.382 2.162.847 479.535 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 100.000 100.000 428.978 100.000 100.000 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0051 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 210.113.702 90.060.198 113.894.746 6.158.758 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 210.113.702 90.060.198 113.894.746 6.158.758 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 209.760.202 175.240.280 34.519.922 89.853.198 65.446.315 24.406.883 113.774.746 104.421.689 9.353.057 6.132.258 5.372.276 759.982 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 353.500 353.500 207.000 207.000 120.000 120.000 26.500 26.500 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0052 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 160.977.048 52.230.580 16.943.431 91.803.037 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 160.977.048 52.230.580 16.943.431 91.803.037 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 160.638.130 81.482.804 79.155.326 51.891.662 42.570.385 9.321.277 16.943.431 11.001.967 5.941.464 91.803.037 27.910.452 63.892.585 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 338.918 338.918 338.918 338.918 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0053 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA GENERAL COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 560.043.753 15.904.267 416.313.963 51.785.411 76.040.112 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 559.043.753 15.904.267 416.313.963 51.785.411 75.040.112 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 432.381.353 118.375.234 314.006.119 15.712.267 9.357.002 6.355.265 336.658.363 50.897.765 285.760.598 8.330.611 7.037.727 1.292.884 71.680.112 51.082.740 20.597.372 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 126.662.400 4.007.600 122.654.800 192.000 192.000 79.655.600 455.600 79.200.000 43.454.800 3.360.000 3.360.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 43.454.800 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0054 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 1.017.198.655 1.017.198.655 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.015.185.464 1.015.185.464 979.577.457 868.655.811 110.921.646 979.577.457 868.655.811 110.921.646 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 17.343.495 17.343.495 17.343.495 17.343.495 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 18.264.512 18.264.512 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.013.191 2.013.191 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.833.191 1.833.191 1.833.191 1.833.191 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 180.000 180.000 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0055 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 249.908.841 8.503.677 22.714.082 218.691.082 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 249.539.241 8.503.677 22.344.482 218.691.082 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 187.203.853 149.656.334 37.547.519 7.942.583 5.485.982 2.456.601 20.764.168 16.782.426 3.981.742 158.497.102 127.387.926 31.109.176 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 26.301.104 26.301.104 561.094 561.094 1.580.314 1.580.314 24.159.696 24.159.696 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 36.034.284 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 36.034.284 369.600 369.600 369.600 369.600 369.600 369.600 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0056 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 30.846.795 30.846.795 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 30.096.795 30.096.795 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 25.005.995 13.938.992 11.067.003 25.005.995 13.938.992 11.067.003 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 5.090.800 3.648.071 42.500 1.400.229 5.090.800 3.648.071 42.500 1.400.229 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0057 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 170.005.843 170.005.843 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 169.955.843 169.955.843 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 165.007.439 125.896.163 39.111.276 165.007.439 125.896.163 39.111.276 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 4.948.404 4.948.404 4.948.404 4.948.404 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 50.000 50.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 50.000 50.000 50.000 50.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0058 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 257.718.503 33.587.225 184.375.507 1.255.771 38.500.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 257.718.503 33.587.225 184.375.507 1.255.771 38.500.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 217.091.590 162.575.265 54.516.325 33.331.528 24.116.058 9.215.470 182.574.291 137.603.436 44.970.855 1.185.771 855.771 330.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.126.913 2.126.913 255.697 255.697 1.801.216 1.801.216 70.000 70.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0059 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 11.955.100 11.955.100 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 11.742.600 11.742.600 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 11.671.200 11.177.000 494.200 11.671.200 11.177.000 494.200 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 71.400 65.400 6.000 71.400 65.400 6.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 212.500 212.500 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 212.500 64.000 212.500 64.000 148.500 148.500 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0060 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 8.255.893 8.255.893 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.255.893 8.255.893 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 7.965.893 3.526.272 4.439.621 7.965.893 3.526.272 4.439.621 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 290.000 290.000 290.000 290.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0061 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 116.777.462 116.777.462 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 116.777.462 116.777.462 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 115.812.462 85.598.762 30.213.700 115.812.462 85.598.762 30.213.700 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 965.000 965.000 965.000 965.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0062 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 461.459.499 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 56.076.022 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 405.383.477 405.383.477 3.02.00 3.02.03 3.02.08 405.383.477 328.094.841 77.288.636 405.383.477 328.094.841 77.288.636 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 461.459.499 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0063 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GENERAL FINALIDAD 8 GASTOS A TOTAL GENERAL 208.057.802 88.098.500 193.979 2.663.981 74.632.600 40.400.000 1.918.742 150.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 208.057.802 88.098.500 193.979 2.663.981 74.632.600 40.400.000 1.918.742 150.000 91.568.981 12.000.000 79.568.981 88.098.500 12.000.000 76.098.500 2.498.981 971.500 2.498.981 971.500 165.000 73.661.100 192.369 200.000 73.268.731 40.400.000 1.918.742 13.742 1.905.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 116.338.821 400.090 42.670.000 73.268.731 150.000 50.000 50.000 50.000 193.979 193.979 165.000 40.400.000 150.000 50.000 50.000 50.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0064 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 231.788.475 397.856.129 13.239.128 199.958.597 77.647.440 38.500.000 GENERAL TOTAL GENERAL 959.789.769 800.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 648.246.833 166.743.288 383.431.877 13.175.633 66.797.689 18.098.346 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 581.243.357 151.462.562 383.431.877 4.705.927 34.750.000 6.892.991 581.243.357 151.462.562 383.431.877 4.705.927 34.750.000 6.892.991 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 66.095.880 38.040.794 28.055.086 15.280.726 15.280.726 8.469.706 8.469.706 32.047.689 12.284.231 19.763.458 10.297.759 2.006.131 8.291.628 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 907.596 311.542.936 800.000 65.045.187 14.424.252 63.495 133.160.908 59.549.094 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 190.561.708 183.984.378 6.577.330 800.000 800.000 18.988.120 18.988.120 14.424.252 14.424.252 63.495 63.495 132.810.908 132.810.908 23.474.933 16.897.603 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.074.161 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 38.500.000 38.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A 907.596 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 350.000 350.000 FINALIDAD 8 38.500.000 350.000 350.000 36.074.161 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0065 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 15.047.036 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 6.577.330 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.577.330 6.577.330 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 6.577.330 6.577.330 6.577.330 6.577.330 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0066 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 1.419.631 1.419.631 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.357.231 1.357.231 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.357.231 1.357.231 1.357.231 1.357.231 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 62.400 62.400 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 62.400 62.400 62.400 62.400 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0067 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 167.310.908 52.971.764 38.500.000 38.500.000 GENERAL TOTAL GENERAL 324.453.478 800.000 64.870.806 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.500.000 34.500.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 34.500.000 34.500.000 34.500.000 34.500.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 289.953.478 800.000 64.870.806 132.810.908 52.971.764 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 169.322.250 169.322.250 800.000 800.000 18.813.739 18.813.739 132.810.908 132.810.908 16.897.603 16.897.603 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 36.074.161 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 38.500.000 38.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 FINALIDAD 8 GASTOS A 36.074.161 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0068 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 401.068.839 374.860.374 24.816.627 1.391.838 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 393.844.587 367.636.122 24.816.627 1.391.838 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 368.627.960 367.636.122 991.838 368.627.960 367.636.122 991.838 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 25.216.627 12.684.231 12.532.396 24.816.627 12.284.231 12.532.396 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.224.252 7.224.252 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 7.224.252 7.224.252 7.224.252 7.224.252 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 400.000 400.000 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0069 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 149.241.800 149.241.800 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 149.067.419 149.067.419 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 133.786.693 133.786.693 133.786.693 133.786.693 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 15.280.726 15.280.726 15.280.726 15.280.726 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 174.381 174.381 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 174.381 174.381 174.381 174.381 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0070 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 8.419.149 4.269 8.414.880 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.419.149 4.269 8.414.880 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.905.422 4.269 5.901.153 5.905.422 4.269 5.901.153 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.606.131 1.606.131 1.606.131 1.606.131 907.596 907.596 FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0071 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0072 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 3.349.791 3.349.791 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.348.696 3.348.696 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 3.348.696 3.348.696 3.348.696 3.348.696 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.095 1.095 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.095 1.095 1.095 1.095 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0073 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 17.671.600 17.671.600 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 17.671.600 17.671.600 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 17.671.600 17.671.600 17.671.600 17.671.600 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0074 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 250.000 250.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 250.000 250.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 250.000 250.000 250.000 250.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0075 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 22.995.755 22.995.755 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 15.795.755 15.795.755 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 15.795.755 15.795.755 15.795.755 15.795.755 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.200.000 7.200.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0076 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 15.522.690 7.231.062 8.291.628 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 15.522.690 7.231.062 8.291.628 15.522.690 7.231.062 8.291.628 15.522.690 7.231.062 8.291.628 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0077 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 319.516.705 20.014.512 299.502.193 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 57.705.892 19.474.512 38.231.380 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 57.685.892 46.472.962 11.212.930 19.454.512 17.964.512 1.490.000 38.231.380 28.508.450 9.722.930 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 20.000 20.000 20.000 20.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 261.810.813 540.000 261.270.813 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 261.810.813 261.810.813 540.000 540.000 261.270.813 261.270.813 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0078 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 299.502.193 299.502.193 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 38.231.380 38.231.380 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 38.231.380 28.508.450 9.722.930 38.231.380 28.508.450 9.722.930 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 261.270.813 261.270.813 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 261.270.813 261.270.813 261.270.813 261.270.813 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0079 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 20.014.512 20.014.512 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 19.474.512 19.474.512 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 19.454.512 17.964.512 1.490.000 19.454.512 17.964.512 1.490.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 20.000 20.000 20.000 20.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 540.000 540.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 540.000 540.000 540.000 540.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0080 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 56.440.796 20.014.512 36.426.284 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 55.900.796 19.474.512 36.426.284 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 55.880.796 46.472.962 9.407.834 19.454.512 17.964.512 1.490.000 36.426.284 28.508.450 7.917.834 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 20.000 20.000 20.000 20.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 540.000 540.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 540.000 540.000 540.000 540.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0081 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 36.426.284 36.426.284 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 36.426.284 36.426.284 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 36.426.284 28.508.450 7.917.834 36.426.284 28.508.450 7.917.834 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0082 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 20.014.512 20.014.512 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 19.474.512 19.474.512 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 19.454.512 17.964.512 1.490.000 19.454.512 17.964.512 1.490.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 20.000 20.000 20.000 20.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 540.000 540.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 540.000 540.000 540.000 540.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0083 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 263.075.909 263.075.909 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.805.096 1.805.096 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.805.096 1.805.096 1.805.096 1.805.096 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 261.270.813 261.270.813 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 261.270.813 261.270.813 261.270.813 261.270.813 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0084 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 263.075.909 263.075.909 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.805.096 1.805.096 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.805.096 1.805.096 1.805.096 1.805.096 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 261.270.813 261.270.813 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 261.270.813 261.270.813 261.270.813 261.270.813 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0085 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 149.000 149.000 149.000 149.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0086 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 149.000 149.000 149.000 149.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0087 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 149.000 149.000 149.000 149.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0088 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 FINALIDAD 2 FINALIDAD 3 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 ADMINISTRACION. SANIDAD SERVICIOS A LA PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR DEUDA PUBLICA COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL GENERAL TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.443.300 29.443.300 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 29.443.300 27.297.300 2.146.000 29.443.300 27.297.300 2.146.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 149.000 149.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 149.000 149.000 149.000 149.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION POR OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0089 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 1.166.440.455 258.327.990 31.196.795 173.355.634 275.390.103 11.955.100 8.505.893 139.773.217 461.459.499 223.580.492 JUR 01 CUENTAS TOTAL GENERAL 4.655.599.218 99.604.000 34.420.517 75.639.799 37.873.273 211.533.333 485.430.526 961.112.592 01000000 PERSONAL 2.010.026.576 88.000.000 28.077.593 69.218.103 16.607.963 175.240.280 81.482.804 118.375.234 868.655.811 149.656.334 13.938.992 125.896.163 162.575.265 11.177.000 3.526.272 85.598.762 12.000.000 219.643.854 1.110.000 650.000 561.042 856.347 5.551.174 2.332.400 9.911.296 158.460.057 19.981.131 1.458.510 3.555.876 4.711.200 80.000 665.821 3.709.000 6.050.000 1.181.774.361 7.572.000 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 3.447.611 5.154.293 5.261.927 30.325.979 111.322.926 672.722.783 86.248.282 23.471.810 9.608.493 38.904.096 67.476.725 414.200 4.023.800 42.300.455 73.518.981 03010000 Servicios Básicos 24.060.904 172.343 1.362.109 216.565 1.242.436 900.000 2.561.156 8.764.637 1.478.473 224.172 1.698.297 3.335.316 37.100 171.300 96.000 1.801.000 03020000 Alquileres y Derechos 11.750.101 42.408 239.943 13.420 506.145 546.584 2.536.961 567.525 61.250 4.256.069 1.490.596 146.000 222.200 26.000 1.095.000 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 41.320.353 60.186 792.813 516.395 4.098.864 951.733 3.926.112 17.213.451 3.886.627 400.836 4.118.810 4.643.026 40.000 111.500 560.000 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 70.653.396 2.057.002 464.229 2.881.512 5.655.422 2.734.793 1.739.994 25.707.924 4.493.621 5.097.120 11.785.009 3.078.570 129.000 1.821.400 2.750.000 257.800 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 118.138.745 380.853 779.210 531.535 4.652.625 13.652.550 13.553.504 6.284.474 5.915.560 736.975 2.270.401 16.789.658 9.000 643.500 5.050.000 46.888.900 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 783.057.373 86.254.300 640.738.856 2.605.217 32.359.000 03060100 595.131.992 1.788.000 565.453.775 2.605.217 25.285.000 03060101 Higiene Urbana Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060104 Drenaje a Cielo Abierto 03060105 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03060200 Infraestructura Urbana 477.980.799 1.200.000 17.671.600 73.500 15.898.828 588.000 7.912.428 2.605.217 79.702.048 170.608.120 58.715.256 Señalización Vial Luminosa 13.200.000 03060203 Señalización Vial No Luminosa 12.000.000 03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 84.466.300 03060206 Reparación de Veredas 7.398.400 2.605.217 79.702.048 Mantenimiento del Alumbrado Público 84.466.300 65.557.820 384.000 13.200.000 5.000.000 7.000.000 84.466.300 2.226.564 1.842.564 384.000 14.417.017 9.023.017 5.394.000 Mantenimiento de Espacios Verdes 11.079.038 5.685.038 5.394.000 03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 3.337.979 3.337.979 2.900.244 704.244 Otros Servicios a la Comunidad 03070000 Publicidad y Propaganda 10.552.667 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 16.812.675 03090000 Otros Servicios 101.461.897 51.492 7.572.000 683.327 212.320 26.800 7.822.906 28.079 5.000 111.917 1.275.590 1.070.700 6.235.664 219.300 2.644.000 169.322.250 8.224.252 2.007.572 185.464.974 169.322.250 7.224.252 1.718.472 800.000 800.000 800.000 800.000 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 04000000 BIENES DE USO 195.139.399 1.482.000 6.577.330 04010000 Bienes Preexistentes 6.577.330 6.577.330 04010100 6.577.330 6.577.330 Tierras y Terrenos 04020000 Construcciones 04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04020105 Remodelación Edificio Aduana 04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04020399 04020500 04020599 Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias 62.400 202.843 194.540 323.100 1.718.472 1.718.472 1.718.472 1.718.472 913.500 913.500 913.500 913.500 232.500 900.000 7.100 166.100 113.700 110.100 46.000 887.800 12.604.755 11.866.181 1.109.644 22.408.430 3.966.250 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 1.296.000 727.188 5.455.864 03100200 Infraestructura Urbana 142.678 4.058.035 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03100204 20.200.000 58.715.256 03060301 03060900 Espacios Verdes 1.200.000 73.500 03060202 21.100.000 215.000 17.671.600 03060201 03060300 477.765.799 6.927.161 2.893.600 14.452.410 51.095 4.438.415 11.500.000 212.500 7.200.000 7.200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0090 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 16.897.603 16.897.603 04020807 Parque de Las Colectividades 390.000 390.000 04020898 Plazas Varias 3.689.373 3.689.373 Obras Varias 12.818.230 12.818.230 27.206.257 27.206.257 04020899 04020900 04020999 04021000 04021005 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 27.206.257 27.206.257 124.418.390 124.418.390 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 48.284.836 48.284.836 04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 9.264.000 9.264.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 657.425 657.425 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.108.086 12.108.086 04021062 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 6.400.000 6.400.000 04021063 04021099 04021100 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 13.510.752 6.310.752 6.310.752 04021197 Obras Varias de Iluminación 6.310.752 04021198 Obras Varias de Semaforización 7.200.000 04030000 Maquinaria y Equipo 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04080000 Activos Intangibles 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal CUENTAS 7.200.000 7.200.000 1.402.395 57.200 64.200 1.000.000 289.100 1.095 5.200 55.000 50.000 9.000 148.500 148.500 1.482.000 1.482.000 05000000 TRANSFERENCIAS 417.844.976 1.440.000 2.245.313 706.361 8.569.706 353.500 46.395.985 151.879.027 32.624.221 28.276.835 5.090.800 4.948.404 2.126.913 71.400 290.000 965.000 131.861.511 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 103.275.131 1.440.000 2.225.313 680.529 8.569.706 353.500 338.918 16.691.831 32.624.221 27.907.235 3.648.071 4.948.404 2.126.913 65.400 290.000 965.000 400.090 05010200 05010299 05010300 05010301 05010302 Pensiones Subsidios Varios Aportes Sociales y Culturales a Personas 8.523 8.523 39.952.866 Subsidios Atención Salud 4.789.713 Subsidios para Discapacitados 4.724.492 05010303 Subsidios Actividades Deportivas 05010304 Subsidios Boleto Desocupados 8.523 8.523 1.440.000 1.791.313 7.069.706 360.000 9.514.205 19.375.064 360.000 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 8.238.293 8.238.293 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 2.929.254 2.929.254 05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010399 Subsidios Varios 05010401 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académi 300.000 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 47.194 Subsidio ETNADE 95.360 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05010501 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 50.000 1.440.000 1.771.313 17.071.543 47.194 95.360 336.000 Subvención Talleres Protegidos 166.734 Subvención Teatro el Círculo 130.579 115.000 33.658 12.000 Subsidios Instituciones de Bien Público 05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 05010508 Subsidios Actividades Deportivas 05010509 Subvención a DINAD 100.000 1.500.000 400.000 1.637.200 7.426.700 4.030.000 70.000 80.000 231.216 15.579 21.658 100.000 3.500.000 70.000 27.245 1.360.427 166.734 3.500.000 4.087.200 12.578 142.554 5.400 Subvención Iglesia Catedral Subsidio Parque España 40.000 5.400 05010504 05010506 8.207.517 5.400 05010503 05010505 7.069.706 147.954 05010406 05010500 300.000 50.000 05010405 12.578 20.000 05010313 18.541.114 40.000 4.724.492 20.000 360.000 05010305 05010400 350.000 4.789.713 70.000 4.087.200 27.245 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0091 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 900.000 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 150.000 288.000 CUENTAS 288.000 900.000 150.000 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 350.000 350.000 05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 400.000 05010599 05010600 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas 05010601 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05010602 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05010699 05010700 05010702 Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizacione Subsidio Fondo Compensador TUP 05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05010799 Subsidios Varios 6.838.127 400.000 209.000 595.219 12.284.231 12.284.231 12.284.231 103.680 225.000 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 389.600 20.000 05020100 328.400 05020499 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05030600 05030601 05030700 05030702 A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 05050600 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 353.500 338.918 3.000.000 17.657.005 208.000 647.600 3.815.811 558.578 20.000 20.000 41.200 41.200 41.200 248.500 42.500 6.000 48.500 42.500 6.000 48.500 42.500 6.000 200.000 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 165.000 193.014.886 1.755.000 05070304 Aporte al IMPS Ord.6116/95 135.187.196 57.827.690 10.196.628 1.755.000 150.000 150.000 8.291.628 8.291.628 180.336.597 05070401 Subsidio ETUR 7.731.062 05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 2.500.000 05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 132.705.535 47.631.062 7.731.062 2.500.000 254.800 254.800 43.200.000 05070408 Subsidio SEMTUR 43.200.000 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 37.400.000 05070411 Subsidio SUMAR 79.200.000 79.200.000 Subsidio Fondo Compensador TUP 10.050.735 10.050.735 2.481.661 2.481.661 37.400.000 2.481.661 2.481.661 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 46.057.067 46.057.067 05080600 46.057.067 46.057.067 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 200.000 165.000 10.196.628 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 965.000 200.000 Regularización Aporte con el IMPS A Instit. Financieras Municipales 90.000 165.000 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 05070502 60.000 369.600 41.200 A Instit. de Seguridad Social Municipal 05070500 2.056.913 328.400 20.000 05070303 05070412 80.000 568.404 328.400 20.000 05070302 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 680.529 328.400 05070300 05070400 80.000 103.680 1.685.464 98.000 05020400 13.742 273.500 225.000 10.233.253 05020399 80.000 2.014.144 1.765.464 20.865.005 Subsidios Varios 273.500 321.719 14.378.375 Pasantías Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 460.427 330.370 8.651 Becas Transferencias a Personas 2.951.500 13.742 8.651 05010900 05020300 1.637.200 13.742 05010800 05020199 1.500.000 617.612 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0092 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 05080602 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 46.057.067 CUENTAS 46.057.067 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 74.694.792 25.832 1.400.229 73.268.731 05100100 74.694.792 25.832 1.400.229 73.268.731 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05100101 Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 1.400.229 25.832 1.400.229 25.832 73.268.731 73.268.731 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 1.100.000 1.100.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 1.100.000 1.100.000 06030100 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE 461.459.499 461.459.499 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 56.076.022 56.076.022 07030100 47.146.541 47.146.541 07030102 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector P SAVYC SA - Convenios 07030135 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07030136 IMPSA - Convenios 07030137 RESICOM SRL - Convenios 07030139 OBRING SA - Convenios 07030142 COEMYC SA - Convenios 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 07030147 07030151 07030153 07030154 BECHA S.A. - Convenios 07030155 Rovial SA - Convenios 07030156 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07030157 1.003.414 1.003.414 1.526.185 1.526.185 12.929.597 12.929.597 5.767.871 5.767.871 801.695 801.695 1.179.553 1.179.553 320.982 320.982 EDECA SA - Convenios 2.116.605 2.116.605 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 1.358.711 1.358.711 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.236.561 1.236.561 18.203 905.993 905.993 1.437.783 1.437.783 14.054.072 14.054.072 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Pr 2.489.316 2.489.316 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.N 7.219.830 7.219.830 07030201 07030202 07030300 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 18.203 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.P 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 418.319 418.319 6.801.511 6.801.511 1.709.651 1.709.651 1.509.815 1.509.815 199.836 199.836 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plaz 328.094.841 328.094.841 07040100 328.094.841 328.094.841 07040119 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector P IMPSA - Convenios 99.458.436 99.458.436 07040126 RESICOM SRL - Convenios 44.368.240 44.368.240 07040131 DEL SOL SRL - Convenios 1.013.029 1.013.029 07040135 OBRING S.A. - Convenios 5.726.390 5.726.390 07040138 SAVYC SA - Convenios 7.167.245 7.167.245 07040141 COEMYC SA - Convenios 2.756.703 2.756.703 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 2.243.782 2.243.782 07040144 EDECA SA - Convenios 15.118.606 15.118.606 07040145 Rovial SA. - Convenios 6.471.382 6.471.382 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 8.832.580 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 8.832.580 11.059.866 11.059.866 108.108.246 108.108.246 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0093 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 07040199 CUENTAS Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sect 15.770.336 15.770.336 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plaz 77.288.636 77.288.636 07050100 29.127.226 29.127.226 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Pr 07050139 COEMYC SA - Convenios 07050143 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 5.668.673 5.668.673 11.739.885 07050144 11.739.885 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 7.461.306 7.461.306 07050146 DEL SOL SRL - CONVENIOS 1.378.137 1.378.137 07050149 BECHA S.A. - Convenios 140.024 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 574.057 574.057 07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Secto 2.165.144 2.165.144 07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.N 07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07050202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Pr 140.024 37.428.034 37.428.034 642.717 642.717 36.785.317 36.785.317 6.524.208 6.524.208 07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 397.644 397.644 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.330.612 3.330.612 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público 4.209.168 4.209.168 07050901 FAE - Convenios 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 4.209.168 91.460.553 4.209.168 36.074.161 18.444.512 36.941.880 09010000 Para Transacciones Corrientes 55.206.392 18.264.512 36.941.880 09010200 55.206.392 18.264.512 36.941.880 Contribución a Instit. Descentralizadas 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 18.264.512 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 36.941.880 09020000 Para Transacciones de Capital 09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 09020201 Contribución al ILAR - E.Capital 09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 36.254.161 36.254.161 18.264.512 36.941.880 36.074.161 36.074.161 180.000 36.074.161 180.000 180.000 180.000 36.074.161 100.000 100.000 10010000 Fondo de Reserva 50.000 50.000 10010100 50.000 50.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles Fondo de Reserva p/E.Corrientes 50.000 50.000 10020100 50.000 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11000000 CREDITO ADICIONAL 77.050.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 38.550.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 38.500.000 50.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 50.000 38.500.000 50.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0094 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 461.459.499 208.057.802 JUR 01 CUENTAS TOTAL GENERAL 3.695.809.449 99.604.000 34.420.517 75.639.799 22.826.237 210.113.702 160.977.048 560.043.753 1.017.198.655 249.908.841 30.846.795 170.005.843 257.718.503 11.955.100 8.255.893 116.777.462 01000000 PERSONAL 2.010.026.576 88.000.000 28.077.593 69.218.103 16.607.963 175.240.280 81.482.804 118.375.234 868.655.811 149.656.334 13.938.992 125.896.163 162.575.265 11.177.000 3.526.272 85.598.762 12.000.000 02000000 BIENES DE CONSUMO 100.646.352 1.110.000 650.000 561.042 856.347 4.542.923 2.332.400 9.656.966 45.921.213 15.663.854 1.458.510 2.727.076 4.711.200 80.000 615.821 3.709.000 6.050.000 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 719.528.506 7.572.000 3.447.611 5.154.293 5.261.927 29.976.999 76.822.926 304.349.153 65.000.433 21.883.665 9.608.493 36.384.200 49.805.125 414.200 3.823.800 26.504.700 73.518.981 03010000 Servicios Básicos 22.693.896 172.343 1.362.109 216.565 1.242.436 900.000 2.561.156 7.397.629 1.478.473 224.172 1.698.297 3.335.316 37.100 171.300 96.000 1.801.000 03020000 Alquileres y Derechos 11.321.434 42.408 239.943 13.420 506.145 546.584 2.108.294 567.525 61.250 4.256.069 1.490.596 146.000 222.200 26.000 1.095.000 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 38.727.260 60.186 792.813 516.395 3.795.577 951.733 3.826.112 16.188.572 2.721.700 400.836 4.118.810 4.643.026 40.000 111.500 560.000 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 63.990.986 2.057.002 464.229 2.881.512 5.655.422 2.734.793 1.606.664 19.378.844 4.493.621 5.097.120 11.685.009 3.078.570 129.000 1.721.400 2.750.000 257.800 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 117.154.126 380.853 779.210 531.535 4.646.125 13.652.550 13.553.504 5.632.238 5.606.677 736.975 2.253.401 16.789.658 9.000 643.500 5.050.000 46.888.900 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 356.424.651 51.754.300 273.102.734 2.605.217 14.687.400 03060100 228.960.929 1.788.000 216.954.312 2.605.217 7.613.400 Higiene Urbana 03060101 Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060105 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03060200 03060201 03060202 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público Señalización Vial Luminosa 190.607.092 1.200.000 03060304 03060900 Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 6.900.000 5.000.000 1.842.564 384.000 9.023.017 5.394.000 5.685.038 5.394.000 3.337.979 3.337.979 2.375.244 16.812.675 03090000 Otros Servicios 78.049.064 704.244 7.572.000 51.492 212.320 26.800 7.791.316 28.079 5.000 111.917 683.327 1.275.590 1.070.700 6.228.061 219.300 76.000 2.644.000 5.018.364 3.966.250 3.966.250 03100200 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 4.577.691 1.296.000 660.953 202.843 194.540 323.100 232.500 11.028.686 6.812.826 2.893.600 12.049.514 4.438.415 4.058.035 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 04000000 BIENES DE USO 7.000.000 2.226.564 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 1.482.000 1.000.000 1.833.191 04020000 Construcciones 1.544.091 1.544.091 1.544.091 1.544.091 04020399 Obras Varias 04030000 Maquinaria y Equipo 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04080000 Activos Intangibles 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 05000000 TRANSFERENCIAS 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05010200 Pensiones 1.544.091 375.000 7.100 166.100 113.700 110.100 46.000 787.800 3.634.000 11.866.181 1.109.644 04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 13.900.000 49.966.300 11.079.038 10.388.164 Infraestructura Urbana 384.000 39.578.597 14.417.017 03070000 Publicidad y Propaganda 03100204 46.421.161 6.900.000 49.966.300 Mantenimiento de Espacios Verdes 49.966.300 39.578.597 12.000.000 Reparación de Veredas 7.398.400 2.605.217 18.576.292 110.671.461 Señalización Vial No Luminosa Espacios Verdes 7.912.428 2.605.217 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03060301 73.500 588.000 18.576.292 03060204 03060300 14.275.000 215.000 1.200.000 73.500 15.898.828 03060203 03060206 190.392.092 50.000 11.500.000 212.500 1.544.091 1.344.100 1.000.000 289.100 55.000 59.000 50.000 9.000 148.500 148.500 1.482.000 1.482.000 305.692.029 1.440.000 2.245.313 706.361 100.000 353.500 338.918 126.662.400 17.343.495 26.670.704 5.090.800 4.948.404 2.126.913 71.400 290.000 965.000 116.338.821 65.234.337 1.440.000 2.225.313 680.529 100.000 353.500 338.918 4.007.600 17.343.495 26.301.104 3.648.071 4.948.404 2.126.913 65.400 290.000 965.000 400.090 8.523 8.523 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0095 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 05010299 05010300 05010303 05010304 Subsidios Varios Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Actividades Deportivas Subsidios Boleto Desocupados TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 1.440.000 1.791.313 JUR 01 8.523 22.982.824 8.523 20.000 100.000 360.000 18.888.933 360.000 8.238.293 8.238.293 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 2.929.254 2.929.254 05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010399 Subsidios Varios 05010401 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académi 300.000 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 47.194 Subsidio ETNADE 95.360 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 50.000 1.440.000 1.771.313 12.433.543 47.194 95.360 336.000 166.734 Subvención Teatro el Círculo 130.579 115.000 05010504 Subvención Iglesia Catedral 33.658 12.000 05010505 Subsidios Instituciones de Bien Público 05010506 Subsidio Parque España Subsidios Asociaciones Vecinales Subsidios Actividades Deportivas Subvención a DINAD 05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05010599 05010600 05010601 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05010602 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05010699 Subsidios Varios 05010700 19.200 6.306.700 1.360.427 3.500.000 70.000 70.000 4.087.200 4.087.200 27.245 27.245 900.000 900.000 150.000 150.000 30.000 30.000 350.000 350.000 2.888.127 209.000 19.200 617.612 2.119.500 460.427 330.370 273.500 8.651 321.719 273.500 2.014.144 103.680 103.680 225.000 1.765.464 98.000 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 389.600 20.000 05020100 328.400 05020300 05020399 05020400 05020499 Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05030600 05030601 05030700 05030702 A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 80.000 1.685.464 17.100.967 9.848.770 05020199 13.742 13.742 8.651 595.219 225.000 Subsidios Varios 80.000 13.742 2.094.144 Pasantías 231.216 21.658 3.500.000 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Becas 80.000 100.000 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05010900 70.000 15.579 100.000 05010704 05010800 4.030.000 166.734 05010706 05010799 Transferencias a Empresas Privadas y Organizacione 12.578 142.554 5.400 Subvención Talleres Protegidos 05010507 40.000 5.400 05010501 05010509 7.721.386 5.400 05010503 05010508 100.000 147.954 05010406 12.578 300.000 50.000 05010405 05010500 40.000 360.000 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010313 05010400 350.000 20.000 05010305 11.085.277 CUENTAS 680.529 353.500 338.918 3.000.000 13.892.967 208.000 647.600 3.431.328 558.578 80.000 568.404 2.056.913 60.000 965.000 328.400 328.400 328.400 20.000 20.000 20.000 20.000 41.200 41.200 41.200 41.200 248.500 42.500 6.000 48.500 42.500 6.000 48.500 42.500 6.000 200.000 90.000 369.600 200.000 200.000 200.000 200.000 165.000 165.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0096 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 05050600 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes CUENTAS 165.000 165.000 165.000 165.000 164.959.800 122.654.800 42.305.000 05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 1.905.000 1.905.000 05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 1.755.000 1.755.000 05070303 Regularización Aporte con el IMPS 05070400 05070401 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR 05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 150.000 150.000 163.054.800 122.654.800 40.400.000 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 254.800 254.800 43.200.000 05070408 Subsidio SEMTUR 43.200.000 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 37.400.000 05070411 Subsidio SUMAR 79.200.000 37.400.000 79.200.000 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 74.694.792 25.832 1.400.229 73.268.731 05100100 74.694.792 25.832 1.400.229 73.268.731 05100101 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 1.400.229 25.832 1.400.229 25.832 73.268.731 73.268.731 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 750.000 750.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 750.000 750.000 06030100 750.000 750.000 750.000 750.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE 461.459.499 461.459.499 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 56.076.022 56.076.022 07030100 47.146.541 47.146.541 07030102 SAVYC SA - Convenios 1.003.414 1.003.414 07030135 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 1.526.185 1.526.185 07030136 IMPSA - Convenios 12.929.597 12.929.597 07030137 RESICOM SRL - Convenios 5.767.871 5.767.871 07030139 OBRING SA - Convenios 07030142 COEMYC SA - Convenios 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 07030147 07030151 07030153 07030154 BECHA S.A. - Convenios 07030155 Rovial SA - Convenios 07030156 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector P 801.695 801.695 1.179.553 1.179.553 320.982 320.982 EDECA SA - Convenios 2.116.605 2.116.605 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 1.358.711 1.358.711 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.236.561 1.236.561 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 18.203 18.203 905.993 905.993 1.437.783 1.437.783 07030157 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 14.054.072 14.054.072 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Pr 2.489.316 2.489.316 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.N 7.219.830 07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07030202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.P 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 7.219.830 418.319 418.319 6.801.511 6.801.511 1.709.651 1.709.651 1.509.815 1.509.815 199.836 199.836 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plaz 328.094.841 328.094.841 07040100 328.094.841 328.094.841 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector P Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0097 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 07040119 CUENTAS IMPSA - Convenios 99.458.436 99.458.436 07040126 RESICOM SRL - Convenios 44.368.240 44.368.240 07040131 DEL SOL SRL - Convenios 1.013.029 1.013.029 07040135 OBRING S.A. - Convenios 5.726.390 5.726.390 07040138 SAVYC SA - Convenios 7.167.245 7.167.245 07040141 COEMYC SA - Convenios 2.756.703 2.756.703 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 2.243.782 2.243.782 07040144 EDECA SA - Convenios 15.118.606 15.118.606 07040145 Rovial SA. - Convenios 6.471.382 6.471.382 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 8.832.580 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07040199 8.832.580 11.059.866 11.059.866 108.108.246 108.108.246 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sect 15.770.336 15.770.336 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plaz 77.288.636 77.288.636 07050100 29.127.226 29.127.226 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Pr 07050139 COEMYC SA - Convenios 07050143 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07050144 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07050146 DEL SOL SRL - CONVENIOS 5.668.673 5.668.673 11.739.885 11.739.885 7.461.306 7.461.306 1.378.137 1.378.137 07050149 BECHA S.A. - Convenios 140.024 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 574.057 574.057 07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Secto 2.165.144 2.165.144 07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.N 07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07050202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Pr 140.024 37.428.034 37.428.034 642.717 642.717 36.785.317 36.785.317 6.524.208 6.524.208 07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 397.644 397.644 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.330.612 3.330.612 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público 4.209.168 4.209.168 4.209.168 4.209.168 07050901 FAE - Convenios 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 54.478.796 18.444.512 36.034.284 09010000 Para Transacciones Corrientes 54.298.796 18.264.512 36.034.284 09010200 54.298.796 18.264.512 36.034.284 18.264.512 Contribución a Instit. Descentralizadas 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 18.264.512 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 36.034.284 09020000 Para Transacciones de Capital 09020200 09020201 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 180.000 36.034.284 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 100.000 100.000 10010000 Fondo de Reserva 50.000 50.000 10010100 50.000 50.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 10020100 50.000 Fondo de Reserva p/E.Corrientes G.Imprevisibles - E.Corrientes 50.000 11000000 CREDITO ADICIONAL 38.550.000 38.500.000 50.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 38.550.000 38.500.000 50.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0098 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO 324.453.478 401.068.839 149.241.800 8.419.149 350.000 254.330 112.538.844 4.317.277 828.800 34.500.000 368.373.630 21.247.849 1.588.145 2.519.896 JUR 01 MUNICIPAL TOTAL GENERAL 959.789.769 02000000 BIENES DE CONSUMO 118.997.502 1.008.251 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 462.245.855 348.980 03010000 Servicios Básicos 03020000 Alquileres y Derechos 6.662.410 426.632.722 03060100 61.125.756 03060204 03060900 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Otros Servicios a la Comunidad 03070000 Publicidad y Propaganda 6.500 59.936.659 34.500.000 19.136.659 525.000 164.503 31.590 6.577.330 Remodelación Edificio Aduana 04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04020500 04020599 04020800 Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 7.603 437.500 11.379.744 174.381 183.920.883 169.322.250 7.224.252 174.381 800.000 800.000 800.000 800.000 174.381 174.381 174.381 174.381 913.500 3.689.373 3.689.373 Obras Varias 12.818.230 12.818.230 04021005 Obras Varias 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 48.284.836 48.284.836 04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 9.264.000 9.264.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 657.425 657.425 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.108.086 12.108.086 04021062 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 6.400.000 6.400.000 04021100 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 13.510.752 8.970.755 7.200.000 7.200.000 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 04021099 100.000 390.000 Plan Estabilizado Bajo Costo 04021063 1.095 913.500 Plazas Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.402.896 16.897.603 Parque de Las Colectividades En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 390.000 114.335 913.500 913.500 16.897.603 04020899 04021000 66.235 7.224.252 04020898 04020999 66.678 169.322.250 62.400 04020807 04020900 6.300.000 34.500.000 6.577.330 04020105 19.136.659 525.000 6.577.330 04020399 6.825.000 6.300.000 34.500.000 6.577.330 Tierras y Terrenos 100.000 17.000 19.136.659 6.577.330 En Bienes de D.Priv. P/Administración 100.000 308.883 6.300.000 23.412.833 04020000 Construcciones 1.164.927 17.671.600 190.561.708 04010100 15.795.755 61.125.756 04000000 BIENES DE USO 04020100 652.236 34.500.000 03090000 Otros Servicios 04010000 Bienes Preexistentes 6.329.080 287.373.707 17.671.600 Señalización Vial Luminosa 1.024.879 133.330 287.373.707 Recolección de Residuos Mantenimiento del Alumbrado Público 100.000 17.671.600 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 22.995.755 50.000 348.499.463 Drenaje a Cielo Abierto Infraestructura Urbana 200.000 366.171.063 03060110 03060202 17.671.600 17.671.600 03060104 03060201 250.000 367.636.122 03060101 03060200 17.671.600 428.667 303.287 984.619 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.349.791 1.367.008 428.667 2.593.093 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales Higiene Urbana 1.419.631 1.367.008 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 15.047.036 CUENTAS 6.310.752 7.200.000 15.522.690 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0099 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 30 JUR 90 JUR 91 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO SEGURIDAD SERVICIO OBLIGACIONES. EJECUTIVO ECONOMIA PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL VIAL DE LA DEUDA A C/TESORO JUR 01 MUNICIPAL 04021197 Obras Varias de Iluminación 6.310.752 04021198 Obras Varias de Semaforización 7.200.000 04030000 Maquinaria y Equipo 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05000000 TRANSFERENCIAS 6.310.752 7.200.000 58.295 57.200 5.200 1.095 5.200 112.152.947 8.469.706 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 38.040.794 8.469.706 05010300 16.970.042 6.969.706 Aportes Sociales y Culturales a Personas 46.057.067 25.216.627 15.280.726 1.606.131 12.684.231 15.280.726 1.606.131 9.514.205 486.131 05010301 Subsidios Atención Salud 4.789.713 4.789.713 05010302 Subsidios para Discapacitados 4.724.492 4.724.492 Subsidios Varios 7.455.837 6.969.706 4.638.000 1.500.000 05010399 05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05010599 Subsidios Varios 05010700 05010702 Transferencias a Empresas Privadas y Organizacione Subsidio Fondo Compensador TUP 05010800 Becas 05010900 Pasantías 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 05070304 05070400 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05070401 Subsidio ETUR 05070412 Subsidio Fondo Compensador TUP 05070500 05070502 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 1.618.000 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 3.764.038 832.000 3.764.038 384.483 384.483 28.055.086 12.532.396 15.522.690 8.291.628 8.291.628 8.291.628 8.291.628 17.281.797 10.050.735 7.231.062 7.231.062 7.231.062 10.050.735 10.050.735 2.481.661 2.481.661 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 1.120.000 400.000 1.500.000 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05080602 1.618.000 288.000 400.000 05080600 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 15.522.690 486.131 400.000 288.000 3.950.000 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 350.000 350.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 350.000 350.000 06030100 350.000 350.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 350.000 36.981.757 09010000 Para Transacciones Corrientes 907.596 09010200 907.596 09010202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes 350.000 36.074.161 907.596 907.596 907.596 36.074.161 36.074.161 09020200 36.074.161 36.074.161 09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 907.596 907.596 09020000 Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas CUENTAS 36.074.161 36.074.161 11000000 CREDITO ADICIONAL 38.500.000 38.500.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0100 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 319.516.705 299.502.193 20.014.512 46.472.962 28.508.450 17.964.512 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.576.715 1.026.715 550.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 9.636.215 414.607 757.889 394.074 4.209.900 1.645.296 20.798 2.193.651 8.696.215 234.607 757.889 144.074 4.009.900 1.535.296 20.798 1.993.651 940.000 180.000 261.810.813 261.630.813 713.492 360.000 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 180.000 261.270.813 261.270.813 353.492 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 20.000 20.000 20.000 250.000 200.000 110.000 200.000 540.000 360.000 360.000 360.000 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 180.000 20.000 20.000 20.000 Intendencia Municipal Hoja : 0101 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. TOTAL GENERAL 56.440.796 36.426.284 20.014.512 01.00.00.00 PERSONAL 46.472.962 28.508.450 17.964.512 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.546.515 996.515 550.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 7.861.319 362.107 716.389 347.074 2.995.314 1.298.211 14.298 2.127.926 6.921.319 182.107 716.389 97.074 2.795.314 1.188.211 14.298 1.927.926 940.000 180.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 250.000 200.000 110.000 200.000 540.000 360.000 360.000 360.000 180.000 540.000 360.000 360.000 360.000 180.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Intendencia Municipal Hoja : 0102 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL JUR 01 S.P.V.H. 263.075.909 263.075.909 30.200 30.200 1.774.896 52.500 41.500 47.000 1.214.586 347.085 6.500 65.725 1.774.896 52.500 41.500 47.000 1.214.586 347.085 6.500 65.725 261.270.813 261.270.813 353.492 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 261.270.813 261.270.813 353.492 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 JUR 02 I.L.A.R. Intendencia Municipal Hoja : 0103 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 01.00.00.00 PERSONAL 27.297.300 27.297.300 454.000 454.000 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal Hoja : 0104 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 01.00.00.00 PERSONAL 27.297.300 27.297.300 454.000 454.000 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.913.247.670 3.727.363.749 1.185.883.921 01.00.00.00 PERSONAL 2.083.796.838 2.083.796.838 221.674.569 102.646.867 119.027.702 1.193.102.576 24.690.511 12.507.990 42.914.427 74.925.796 119.784.041 783.057.373 595.131.992 477.980.799 1.200.000 17.671.600 73.500 15.898.828 2.605.217 79.702.048 170.608.120 58.715.256 13.200.000 12.000.000 84.466.300 2.226.564 14.417.017 11.079.038 3.337.979 2.900.244 10.552.667 16.833.473 103.870.048 3.966.250 3.966.250 3.966.250 729.081.825 23.271.003 12.037.823 40.274.334 67.048.800 118.452.337 356.424.651 228.960.929 190.607.092 1.200.000 464.020.751 1.419.508 470.167 2.640.093 7.876.996 1.331.704 426.632.722 366.171.063 287.373.707 457.099.212 6.577.330 6.577.330 447.103.787 1.521.492 360.000 800.000 8.000 353.492 1.718.472 1.718.472 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 5.266.691 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 17.671.600 73.500 15.898.828 2.605.217 18.576.292 110.671.461 39.578.597 6.900.000 12.000.000 49.966.300 2.226.564 14.417.017 11.079.038 3.337.979 2.375.244 10.388.164 16.826.973 80.391.490 3.966.250 3.966.250 3.966.250 1.912.091 368.000 360.000 61.125.756 59.936.659 19.136.659 6.300.000 34.500.000 525.000 164.503 6.500 23.478.558 451.832.521 6.577.330 6.577.330 445.191.696 1.153.492 800.000 8.000 1.544.091 1.544.091 353.492 174.381 174.381 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.62 04.02.10.63 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 04.03.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Av. Rouillón Barrio Uriburu y La Guardia Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.02.00 Pensiones 05.01.02.99 Subsidios Varios 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario TOTAL 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 1.723.395 64.200 148.500 1.482.000 417.864.976 103.295.131 8.523 8.523 39.952.866 4.789.713 4.724.492 20.000 360.000 8.238.293 2.929.254 300.000 50.000 18.541.114 147.954 47.194 95.360 5.400 17.071.543 166.734 130.579 33.658 100.000 3.500.000 70.000 4.087.200 27.245 288.000 900.000 Recursos de Libre Disponibilidad 1.665.100 59.000 148.500 1.482.000 305.712.029 65.254.337 8.523 8.523 22.982.824 20.000 360.000 8.238.293 2.929.254 300.000 50.000 11.085.277 147.954 47.194 95.360 5.400 12.433.543 166.734 130.579 33.658 100.000 3.500.000 70.000 4.087.200 27.245 Recursos con Afectación Específica 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 58.295 5.200 112.152.947 38.040.794 16.970.042 4.789.713 4.724.492 7.455.837 4.638.000 288.000 900.000 Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 05.01.05.15 05.01.05.16 05.01.05.17 05.01.05.18 05.01.05.99 05.01.06.00 05.01.06.01 05.01.06.02 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.02.04.00 05.02.04.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.04.12 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter Subsidio Fondo Compensador TUP Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Depe A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR Subsidio Fondo Compensador TUP A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 150.000 30.000 350.000 400.000 6.838.127 617.612 13.742 8.651 595.219 14.378.375 12.284.231 103.680 225.000 1.765.464 20.885.005 10.233.253 389.600 328.400 328.400 20.000 20.000 41.200 41.200 248.500 48.500 48.500 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 193.014.886 10.196.628 1.755.000 150.000 8.291.628 180.336.597 7.731.062 2.500.000 254.800 43.200.000 37.400.000 79.200.000 10.050.735 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 74.694.792 74.694.792 1.400.229 25.832 73.268.731 150.000 30.000 350.000 1.100.000 2.888.127 617.612 13.742 8.651 595.219 2.094.144 103.680 225.000 1.765.464 17.120.967 9.848.770 389.600 328.400 328.400 20.000 20.000 41.200 41.200 248.500 48.500 48.500 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 164.959.800 1.905.000 1.755.000 150.000 163.054.800 500.000 2.500.000 254.800 43.200.000 37.400.000 79.200.000 Recursos con Afectación Específica 400.000 3.950.000 12.284.231 12.284.231 3.764.038 384.483 28.055.086 8.291.628 8.291.628 17.281.797 7.231.062 10.050.735 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 74.694.792 74.694.792 1.400.229 25.832 73.268.731 750.000 350.000 Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 06.03.00.00 06.03.01.00 06.03.01.25 Préstamos a L.Plazo Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTR 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naciona 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 07.04.01.35 OBRING S.A. - Convenios 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 07.04.01.45 Rovial SA. - Convenios 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 07.05.01.43 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.05.01.46 DEL SOL SRL - CONVENIOS 07.05.01.49 BECHA S.A. - Convenios 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provinci TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 1.100.000 1.100.000 1.100.000 750.000 750.000 750.000 350.000 350.000 350.000 461.459.499 56.076.022 47.146.541 1.003.414 1.526.185 12.929.597 5.767.871 801.695 1.179.553 320.982 2.116.605 1.358.711 1.236.561 18.203 905.993 1.437.783 14.054.072 2.489.316 7.219.830 418.319 6.801.511 1.709.651 1.509.815 199.836 328.094.841 328.094.841 99.458.436 44.368.240 1.013.029 5.726.390 7.167.245 2.756.703 2.243.782 15.118.606 6.471.382 8.832.580 11.059.866 108.108.246 15.770.336 77.288.636 29.127.226 5.668.673 11.739.885 7.461.306 1.378.137 140.024 574.057 2.165.144 37.428.034 642.717 36.785.317 6.524.208 461.459.499 56.076.022 47.146.541 1.003.414 1.526.185 12.929.597 5.767.871 801.695 1.179.553 320.982 2.116.605 1.358.711 1.236.561 18.203 905.993 1.437.783 14.054.072 2.489.316 7.219.830 418.319 6.801.511 1.709.651 1.509.815 199.836 328.094.841 328.094.841 99.458.436 44.368.240 1.013.029 5.726.390 7.167.245 2.756.703 2.243.782 15.118.606 6.471.382 8.832.580 11.059.866 108.108.246 15.770.336 77.288.636 29.127.226 5.668.673 11.739.885 7.461.306 1.378.137 140.024 574.057 2.165.144 37.428.034 642.717 36.785.317 6.524.208 Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Es FAE - Convenios 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 397.644 2.795.952 3.330.612 4.209.168 4.209.168 397.644 2.795.952 3.330.612 4.209.168 4.209.168 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 77.050.000 38.550.000 38.500.000 38.550.000 38.550.000 Recursos con Afectación Específica 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.655.599.218 3.695.809.449 959.789.769 01.00.00.00 PERSONAL 2.010.026.576 2.010.026.576 219.643.854 100.646.352 118.997.502 1.181.774.361 24.060.904 11.750.101 41.320.353 70.653.396 118.138.745 783.057.373 595.131.992 477.980.799 1.200.000 17.671.600 73.500 15.898.828 2.605.217 79.702.048 170.608.120 58.715.256 13.200.000 12.000.000 84.466.300 2.226.564 14.417.017 11.079.038 3.337.979 2.900.244 10.552.667 16.812.675 101.461.897 3.966.250 3.966.250 3.966.250 719.528.506 22.693.896 11.321.434 38.727.260 63.990.986 117.154.126 356.424.651 228.960.929 190.607.092 1.200.000 462.245.855 1.367.008 428.667 2.593.093 6.662.410 984.619 426.632.722 366.171.063 287.373.707 195.139.399 6.577.330 6.577.330 185.464.974 800.000 800.000 1.718.472 1.718.472 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 4.577.691 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 04.02.09.99 Obras Varias 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 17.671.600 73.500 15.898.828 2.605.217 18.576.292 110.671.461 39.578.597 6.900.000 12.000.000 49.966.300 2.226.564 14.417.017 11.079.038 3.337.979 2.375.244 10.388.164 16.812.675 78.049.064 3.966.250 3.966.250 3.966.250 1.544.091 1.544.091 1.544.091 61.125.756 59.936.659 19.136.659 6.300.000 34.500.000 525.000 164.503 23.412.833 190.561.708 6.577.330 6.577.330 183.920.883 800.000 800.000 174.381 174.381 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.62 04.02.10.63 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.03.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 TOTAL Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Av. Rouillón Barrio Uriburu y La Guardia Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 1.402.395 64.200 148.500 1.482.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.02.00 Pensiones 05.01.02.99 Subsidios Varios 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter 05.01.07.02 Subsidio Fondo Compensador TUP 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 417.844.976 103.275.131 8.523 8.523 39.952.866 4.789.713 4.724.492 20.000 360.000 8.238.293 2.929.254 300.000 50.000 18.541.114 147.954 47.194 95.360 5.400 17.071.543 166.734 130.579 33.658 100.000 3.500.000 70.000 4.087.200 27.245 288.000 900.000 150.000 30.000 350.000 400.000 6.838.127 617.612 13.742 8.651 595.219 14.378.375 12.284.231 103.680 Recursos de Libre Disponibilidad 1.344.100 59.000 148.500 1.482.000 305.692.029 65.234.337 8.523 8.523 22.982.824 20.000 360.000 8.238.293 2.929.254 300.000 50.000 11.085.277 147.954 47.194 95.360 5.400 12.433.543 166.734 130.579 33.658 100.000 3.500.000 70.000 4.087.200 27.245 Recursos con Afectación Específica 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 58.295 5.200 112.152.947 38.040.794 16.970.042 4.789.713 4.724.492 7.455.837 4.638.000 288.000 900.000 150.000 30.000 350.000 2.888.127 617.612 13.742 8.651 595.219 2.094.144 103.680 400.000 3.950.000 12.284.231 12.284.231 Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.02.04.00 05.02.04.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.04.12 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Depe A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR Subsidio Fondo Compensador TUP A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTR 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.39 OBRING SA - Convenios TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 225.000 1.765.464 20.865.005 10.233.253 389.600 328.400 328.400 20.000 20.000 41.200 41.200 248.500 48.500 48.500 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 193.014.886 10.196.628 1.755.000 150.000 8.291.628 180.336.597 7.731.062 2.500.000 254.800 43.200.000 37.400.000 79.200.000 10.050.735 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 74.694.792 74.694.792 1.400.229 25.832 73.268.731 225.000 1.765.464 17.100.967 9.848.770 389.600 328.400 328.400 20.000 20.000 41.200 41.200 248.500 48.500 48.500 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 164.959.800 1.905.000 1.755.000 150.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 750.000 750.000 750.000 750.000 461.459.499 56.076.022 47.146.541 1.003.414 1.526.185 12.929.597 5.767.871 801.695 461.459.499 56.076.022 47.146.541 1.003.414 1.526.185 12.929.597 5.767.871 801.695 163.054.800 500.000 2.500.000 254.800 43.200.000 37.400.000 79.200.000 Recursos con Afectación Específica 3.764.038 384.483 28.055.086 8.291.628 8.291.628 17.281.797 7.231.062 10.050.735 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 74.694.792 74.694.792 1.400.229 25.832 73.268.731 350.000 350.000 350.000 350.000 Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 07.03.01.42 07.03.01.44 07.03.01.47 07.03.01.51 07.03.01.53 07.03.01.54 07.03.01.55 07.03.01.56 07.03.01.57 07.03.01.99 07.03.02.00 07.03.02.01 07.03.02.02 07.03.03.00 07.03.03.08 07.03.03.10 07.04.00.00 07.04.01.00 07.04.01.19 07.04.01.26 07.04.01.31 07.04.01.35 07.04.01.38 07.04.01.41 07.04.01.43 07.04.01.44 07.04.01.45 07.04.01.46 07.04.01.47 07.04.01.48 07.04.01.99 07.05.00.00 07.05.01.00 07.05.01.39 07.05.01.43 07.05.01.44 07.05.01.46 07.05.01.49 07.05.01.50 07.05.01.99 07.05.02.00 07.05.02.01 07.05.02.02 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 COEMYC SA - Convenios DEL SOL SRL - Convenios EDECA SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios ANTONINO MILISENDA SA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Rovial SA - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naciona ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios DEL SOL SRL - Convenios OBRING S.A. - Convenios SAVYC SA - Convenios COEMYC SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios EDECA SA - Convenios Rovial SA. - Convenios ANTONINO MILISENDA SA - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado COEMYC SA - Convenios CLIBA ROSARIO SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios DEL SOL SRL - CONVENIOS BECHA S.A. - Convenios Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provinci DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Es FAE - Convenios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 1.179.553 320.982 2.116.605 1.358.711 1.236.561 18.203 905.993 1.437.783 14.054.072 2.489.316 7.219.830 418.319 6.801.511 1.709.651 1.509.815 199.836 328.094.841 328.094.841 99.458.436 44.368.240 1.013.029 5.726.390 7.167.245 2.756.703 2.243.782 15.118.606 6.471.382 8.832.580 11.059.866 108.108.246 15.770.336 77.288.636 29.127.226 5.668.673 11.739.885 7.461.306 1.378.137 140.024 574.057 2.165.144 37.428.034 642.717 36.785.317 6.524.208 397.644 2.795.952 3.330.612 4.209.168 4.209.168 1.179.553 320.982 2.116.605 1.358.711 1.236.561 18.203 905.993 1.437.783 14.054.072 2.489.316 7.219.830 418.319 6.801.511 1.709.651 1.509.815 199.836 328.094.841 328.094.841 99.458.436 44.368.240 1.013.029 5.726.390 7.167.245 2.756.703 2.243.782 15.118.606 6.471.382 8.832.580 11.059.866 108.108.246 15.770.336 77.288.636 29.127.226 5.668.673 11.739.885 7.461.306 1.378.137 140.024 574.057 2.165.144 37.428.034 642.717 36.785.317 6.524.208 397.644 2.795.952 3.330.612 4.209.168 4.209.168 91.460.553 55.206.392 55.206.392 18.264.512 36.941.880 36.254.161 54.478.796 54.298.796 54.298.796 18.264.512 36.034.284 180.000 Recursos con Afectación Específica 36.981.757 907.596 907.596 907.596 36.074.161 Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 09.02.02.00 09.02.02.01 09.02.02.02 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital Contribución al SPVyH - E.Capital 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 36.254.161 180.000 36.074.161 180.000 180.000 36.074.161 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 77.050.000 38.550.000 38.500.000 38.550.000 38.550.000 36.074.161 38.500.000 38.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 319.516.705 56.440.796 263.075.909 46.472.962 46.472.962 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.576.715 1.546.515 30.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 9.636.215 414.607 757.889 394.074 4.209.900 1.645.296 20.798 2.193.651 7.861.319 362.107 716.389 347.074 2.995.314 1.298.211 14.298 2.127.926 1.774.896 52.500 41.500 47.000 1.214.586 347.085 6.500 65.725 261.810.813 261.630.813 713.492 360.000 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 180.000 540.000 360.000 360.000 360.000 261.270.813 261.270.813 353.492 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 180.000 Intendencia Municipal Hoja : 0117 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.592.300 29.592.300 01.00.00.00 PERSONAL 27.297.300 27.297.300 454.000 454.000 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 1.692.000 215.000 1.200.000 62.500 214.500 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 149.000 8.000 8.000 8.000 141.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.05 04.02.01.12 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.07 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.62 04.02.10.63 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Remodelación Edificio Aduana Refacción Edificio IMPS Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Parque de Las Colectividades Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Av. Rouillón Barrio Uriburu y La Guardia Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 447.103.787 1.521.492 360.000 800.000 8.000 353.492 1.718.472 1.718.472 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 1.912.091 368.000 360.000 445.191.696 1.153.492 800.000 8.000 1.544.091 1.544.091 353.492 174.381 174.381 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.05 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.07 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.62 04.02.10.63 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Edificio Aduana En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Parque de Las Colectividades Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Av. Rouillón Barrio Uriburu y La Guardia Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 185.464.974 800.000 800.000 1.718.472 1.718.472 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 1.544.091 183.920.883 800.000 800.000 174.381 174.381 913.500 913.500 16.897.603 390.000 3.689.373 12.818.230 27.206.257 27.206.257 124.418.390 1.404.043 48.284.836 9.264.000 657.425 12.108.086 11.300.000 35.000.000 6.400.000 13.510.752 6.310.752 7.200.000 1.544.091 1.544.091 Intendencia Municipal Hoja : 0120 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.99 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 261.630.813 713.492 360.000 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 360.000 360.000 360.000 261.270.813 353.492 353.492 196.279.422 19.515.105 38.984.763 15.719.547 122.060.007 64.637.899 285.000 42.547.397 21.805.502 Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL TOTAL GENERAL 3.727.363.749 3.641.330.653 56.440.796 29.592.300 01.00.00.00 PERSONAL 2.083.796.838 2.010.026.576 46.472.962 27.297.300 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 102.646.867 100.646.352 1.546.515 454.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 729.081.825 719.528.506 7.861.319 1.692.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 23.271.003 22.693.896 362.107 215.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.037.823 11.321.434 716.389 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 40.274.334 38.727.260 347.074 1.200.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 67.048.800 63.990.986 2.995.314 62.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 118.452.337 117.154.126 1.298.211 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 356.424.651 356.424.651 03.06.01.00 228.960.929 228.960.929 190.607.092 190.607.092 1.200.000 1.200.000 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 73.500 73.500 15.898.828 15.898.828 2.605.217 2.605.217 18.576.292 18.576.292 110.671.461 110.671.461 39.578.597 39.578.597 6.900.000 6.900.000 Señalización Vial No Luminosa 12.000.000 12.000.000 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 49.966.300 49.966.300 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 2.226.564 2.226.564 14.417.017 14.417.017 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 11.079.038 11.079.038 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 3.337.979 3.337.979 03.06.09.00 2.375.244 2.375.244 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 10.388.164 10.388.164 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 16.826.973 16.812.675 14.298 03.09.00.00 Otros Servicios 80.391.490 78.049.064 2.127.926 214.500 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 3.966.250 3.966.250 03.10.02.00 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.266.691 4.577.691 540.000 149.000 04.02.00.00 Construcciones 1.912.091 1.544.091 360.000 8.000 368.000 360.000 8.000 360.000 360.000 03.10.02.04 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.12 04.02.03.00 04.02.03.99 Otros Servicios a la Comunidad Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Refacción Edificio IMPS En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.02.00 05.01.02.99 05.01.03.00 Pensiones Subsidios Varios Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 8.000 8.000 1.544.091 1.544.091 1.544.091 1.544.091 1.665.100 1.344.100 59.000 59.000 180.000 148.500 148.500 1.482.000 1.482.000 305.712.029 305.692.029 20.000 65.254.337 65.234.337 20.000 8.523 8.523 8.523 8.523 22.982.824 22.982.824 20.000 20.000 360.000 360.000 141.000 Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 8.238.293 8.238.293 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 2.929.254 2.929.254 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 300.000 300.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 50.000 50.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 11.085.277 11.085.277 147.954 147.954 05.01.04.01 05.01.04.00 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 47.194 47.194 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 95.360 95.360 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.05.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.400 5.400 12.433.543 12.433.543 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 166.734 166.734 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 130.579 130.579 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 27.245 27.245 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 900.000 900.000 150.000 33.658 33.658 100.000 100.000 3.500.000 3.500.000 70.000 70.000 4.087.200 4.087.200 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 150.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 350.000 350.000 2.888.127 2.888.127 617.612 617.612 13.742 13.742 05.01.05.99 05.01.06.00 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedi 8.651 8.651 595.219 595.219 2.094.144 2.094.144 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 103.680 103.680 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 225.000 225.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 1.765.464 1.765.464 17.120.967 17.100.967 9.848.770 9.848.770 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 389.600 389.600 05.02.01.00 328.400 328.400 328.400 328.400 20.000 20.000 20.000 20.000 41.200 41.200 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.02.04.00 05.02.04.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios 05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependiente A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 05.05.06.00 05.05.06.01 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 41.200 41.200 248.500 248.500 48.500 48.500 48.500 48.500 200.000 200.000 200.000 200.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 164.959.800 164.959.800 05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 1.905.000 1.905.000 05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 1.755.000 1.755.000 05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.01 Subsidio ETUR 05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 150.000 150.000 163.054.800 163.054.800 500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 254.800 254.800 43.200.000 43.200.000 ORGANISMOS DESCENT. 20.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 37.400.000 37.400.000 05.07.04.11 Subsidio SUMAR 79.200.000 79.200.000 05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 74.694.792 74.694.792 05.10.01.00 74.694.792 74.694.792 1.400.229 1.400.229 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 05.10.01.03 Aporte al CEATS 05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 25.832 25.832 73.268.731 73.268.731 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 750.000 750.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 750.000 750.000 06.03.01.00 06.03.01.25 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA 750.000 750.000 750.000 750.000 461.459.499 461.459.499 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 56.076.022 56.076.022 07.03.01.00 47.146.541 47.146.541 1.003.414 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 1.003.414 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 1.526.185 1.526.185 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 12.929.597 12.929.597 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 5.767.871 5.767.871 07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 801.695 801.695 1.179.553 1.179.553 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 320.982 320.982 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 2.116.605 2.116.605 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 1.358.711 1.358.711 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.236.561 1.236.561 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 18.203 18.203 905.993 905.993 1.437.783 1.437.783 14.054.072 14.054.072 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 2.489.316 2.489.316 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 7.219.830 7.219.830 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 418.319 418.319 6.801.511 6.801.511 1.709.651 1.709.651 1.509.815 1.509.815 199.836 199.836 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 328.094.841 328.094.841 07.04.01.00 328.094.841 328.094.841 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 99.458.436 99.458.436 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 44.368.240 44.368.240 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 1.013.029 1.013.029 07.04.01.35 OBRING S.A. - Convenios 5.726.390 5.726.390 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 7.167.245 7.167.245 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 2.756.703 2.756.703 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 2.243.782 2.243.782 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 15.118.606 15.118.606 07.04.01.45 Rovial SA. - Convenios 6.471.382 6.471.382 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 8.832.580 8.832.580 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 11.059.866 11.059.866 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 108.108.246 108.108.246 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 15.770.336 15.770.336 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 77.288.636 77.288.636 07.05.01.00 29.127.226 29.127.226 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 07.05.01.43 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 5.668.673 5.668.673 11.739.885 11.739.885 7.461.306 7.461.306 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.378.137 1.378.137 07.05.01.46 DEL SOL SRL - CONVENIOS 07.05.01.49 BECHA S.A. - Convenios 140.024 140.024 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 574.057 574.057 07.05.01.99 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 2.165.144 2.165.144 37.428.034 37.428.034 642.717 642.717 36.785.317 36.785.317 6.524.208 6.524.208 397.644 397.644 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.330.612 3.330.612 4.209.168 4.209.168 4.209.168 4.209.168 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estata FAE - Convenios 100.000 100.000 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 50.000 50.000 10.01.01.00 50.000 50.000 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 10.02.01.00 50.000 50.000 Fondo de Reserva p/E.Corrientes G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 38.550.000 38.550.000 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 38.550.000 38.550.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.185.883.921 922.808.012 263.075.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 119.027.702 118.997.502 30.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 464.020.751 462.245.855 1.774.896 1.419.508 1.367.008 52.500 470.167 428.667 41.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.640.093 2.593.093 47.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.876.996 6.662.410 1.214.586 347.085 TOTAL GENERAL 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.331.704 984.619 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 426.632.722 426.632.722 03.06.01.00 366.171.063 366.171.063 287.373.707 287.373.707 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 17.671.600 17.671.600 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 61.125.756 61.125.756 03.06.02.00 03.06.02.01 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 59.936.659 59.936.659 19.136.659 19.136.659 6.300.000 6.300.000 34.500.000 34.500.000 525.000 525.000 164.503 164.503 6.500 6.500 03.09.00.00 Otros Servicios 23.478.558 23.412.833 65.725 04.00.00.00 BIENES DE USO 451.832.521 190.561.708 261.270.813 6.577.330 6.577.330 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 04.02.01.05 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Edificio Aduana Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 6.577.330 6.577.330 445.191.696 183.920.883 261.270.813 1.153.492 800.000 353.492 800.000 800.000 353.492 174.381 353.492 174.381 174.381 174.381 913.500 913.500 913.500 913.500 16.897.603 16.897.603 390.000 390.000 3.689.373 3.689.373 12.818.230 12.818.230 27.206.257 27.206.257 27.206.257 27.206.257 124.418.390 124.418.390 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 48.284.836 48.284.836 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 9.264.000 9.264.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.62 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 04.02.10.99 04.02.11.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 657.425 657.425 12.108.086 12.108.086 6.400.000 6.400.000 13.510.752 13.510.752 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 6.310.752 6.310.752 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 7.200.000 7.200.000 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 196.279.422 196.279.422 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 19.515.105 19.515.105 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 38.984.763 38.984.763 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 15.719.547 15.719.547 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 04.02.14.07 TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 122.060.007 122.060.007 64.637.899 64.637.899 285.000 285.000 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 42.547.397 42.547.397 SPVyH - Infraestructura de Traslado 21.805.502 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 21.805.502 58.295 58.295 5.200 5.200 112.152.947 112.152.947 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 38.040.794 38.040.794 05.01.03.00 16.970.042 16.970.042 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 4.789.713 4.789.713 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 4.724.492 4.724.492 05.01.03.99 Subsidios Varios 7.455.837 7.455.837 4.638.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.638.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 288.000 288.000 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 400.000 400.000 05.01.05.99 05.01.07.00 05.01.07.02 Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedi Subsidio Fondo Compensador TUP 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.01 Subsidio ETUR 05.07.04.12 Subsidio Fondo Compensador TUP 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05.08.06.00 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 3.950.000 3.950.000 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 3.764.038 3.764.038 384.483 384.483 28.055.086 28.055.086 8.291.628 8.291.628 8.291.628 8.291.628 17.281.797 17.281.797 7.231.062 7.231.062 10.050.735 10.050.735 2.481.661 2.481.661 2.481.661 2.481.661 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 350.000 350.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 350.000 350.000 06.03.01.00 06.03.01.25 ORGANISMOS DESCENT. Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 350.000 350.000 350.000 350.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 38.500.000 38.500.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 38.500.000 38.500.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. TOTAL GENERAL 446.046.782 445.139.186 907.596 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 114.003.335 113.973.135 30.200 57.514.874 56.637.478 877.396 1.419.508 1.367.008 52.500 470.167 428.667 41.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.571.093 2.524.093 47.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.913.496 5.596.410 317.086 1.031.704 684.619 347.085 31.671.600 31.671.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 17.671.600 17.671.600 17.671.600 17.671.600 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 164.503 164.503 6.500 6.500 03.09.00.00 Otros Servicios 14.266.303 14.200.578 04.00.00.00 BIENES DE USO 170.203.693 170.203.693 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 6.577.330 6.577.330 04.01.01.00 6.577.330 6.577.330 163.562.868 163.562.868 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 800.000 800.000 800.000 800.000 174.381 174.381 174.381 174.381 913.500 913.500 913.500 913.500 16.897.603 16.897.603 390.000 390.000 3.689.373 3.689.373 12.818.230 12.818.230 16.461.739 16.461.739 16.461.739 16.461.739 120.206.261 120.206.261 48.284.836 48.284.836 9.264.000 9.264.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.62 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 6.400.000 6.400.000 8.109.384 8.109.384 04.02.10.99 04.02.11.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 657.425 657.425 9.300.000 9.300.000 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 5.109.384 5.109.384 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 3.000.000 3.000.000 58.295 58.295 5.200 5.200 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 65.474.880 65.474.880 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 37.419.794 37.419.794 05.01.03.00 16.970.042 16.970.042 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 4.789.713 4.789.713 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 4.724.492 4.724.492 05.01.03.99 Subsidios Varios 7.455.837 7.455.837 4.638.000 4.638.000 05.01.05.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 65.725 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 288.000 288.000 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 400.000 400.000 05.01.05.99 05.01.07.00 05.01.07.02 Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedi Subsidio Fondo Compensador TUP 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.01 Subsidio ETUR 05.07.04.12 Subsidio Fondo Compensador TUP 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 3.950.000 3.950.000 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 3.453.538 3.453.538 73.983 73.983 28.055.086 28.055.086 8.291.628 8.291.628 8.291.628 8.291.628 17.281.797 17.281.797 7.231.062 7.231.062 10.050.735 10.050.735 2.481.661 2.481.661 2.481.661 2.481.661 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 350.000 350.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 350.000 350.000 06.03.01.00 06.03.01.25 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 350.000 350.000 350.000 350.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 38.500.000 38.500.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 38.500.000 38.500.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.469.706 8.469.706 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.469.706 8.469.706 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 8.469.706 8.469.706 05.01.03.00 6.969.706 6.969.706 6.969.706 6.969.706 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 196.331.072 196.331.072 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.000.000 14.000.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 14.000.000 14.000.000 03.06.02.00 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 143.831.072 143.831.072 04.02.00.00 Construcciones 143.831.072 143.831.072 03.06.02.04 04.02.01.00 04.02.01.05 04.02.08.00 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Edificio Aduana En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 800.000 800.000 800.000 800.000 16.897.603 16.897.603 390.000 390.000 3.689.373 3.689.373 12.818.230 12.818.230 13.231.739 13.231.739 13.231.739 13.231.739 109.385.222 109.385.222 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 38.121.222 38.121.222 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 9.264.000 9.264.000 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 9.300.000 9.300.000 04.02.10.62 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 6.400.000 6.400.000 3.516.508 3.516.508 04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 516.508 516.508 3.000.000 3.000.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 38.500.000 38.500.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 38.500.000 38.500.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 20.901.600 20.901.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.671.600 17.671.600 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 17.671.600 17.671.600 03.06.01.00 17.671.600 17.671.600 17.671.600 17.671.600 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.230.000 3.230.000 04.02.00.00 Construcciones 3.230.000 3.230.000 04.02.09.00 3.230.000 3.230.000 3.230.000 3.230.000 03.06.01.04 04.02.09.99 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 657.425 657.425 04.00.00.00 BIENES DE USO 657.425 657.425 04.02.00.00 Construcciones 657.425 657.425 04.02.10.00 04.02.10.23 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural 657.425 657.425 657.425 657.425 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 907.596 907.596 30.200 30.200 877.396 877.396 03.01.00.00 Servicios Básicos 52.500 52.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 41.500 41.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 47.000 47.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 317.086 317.086 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 347.085 347.085 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 6.500 6.500 65.725 65.725 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.592.876 4.592.876 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.592.876 4.592.876 04.02.00.00 Construcciones 4.592.876 4.592.876 04.02.11.00 4.592.876 4.592.876 4.592.876 4.592.876 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 400.008 400.008 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.000 200.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 200.008 200.008 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 133.330 133.330 66.678 66.678 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 10 Fdo. Municipal Para Nichos Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 913.500 913.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 913.500 913.500 04.02.00.00 Construcciones 913.500 913.500 04.02.05.00 04.02.05.99 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias 913.500 913.500 913.500 913.500 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 554.330 554.330 54.330 54.330 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 100.000 100.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 100.000 100.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 400.000 400.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 400.000 400.000 05.01.05.00 05.01.05.18 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 400.000 400.000 400.000 400.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.920.574 1.920.574 800.000 800.000 1.120.574 1.120.574 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 816.680 816.680 03.09.00.00 Otros Servicios 303.894 303.894 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 49.568.255 49.568.255 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 49.177.630 49.177.630 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 390.625 390.625 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 386.890 386.890 3.735 3.735 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 66.662.313 66.662.313 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 51.193.670 51.193.670 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.318.741 14.318.741 1.367.008 1.367.008 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 20.444 20.444 704.805 704.805 3.420.516 3.420.516 422.899 422.899 58.948 58.948 8.324.121 8.324.121 04.00.00.00 BIENES DE USO 174.381 174.381 04.02.00.00 Construcciones 174.381 174.381 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias 174.381 174.381 174.381 174.381 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 975.521 975.521 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 975.521 975.521 05.01.08.00 Becas 901.538 901.538 05.01.09.00 Pasantías 73.983 73.983 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.789.713 4.789.713 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.789.713 4.789.713 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.789.713 4.789.713 05.01.03.00 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 05.01.03.01 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.101.962 8.101.962 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.073.892 7.073.892 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.028.070 1.028.070 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.333 5.333 13.824 13.824 75.884 75.884 161.626 161.626 7.287 7.287 764.116 764.116 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.789.713 4.789.713 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.466.000 1.466.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.853.713 2.853.713 930.000 930.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 1.600 1.600 1.922.113 1.922.113 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 470.000 470.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 470.000 470.000 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas 418.000 418.000 418.000 418.000 52.000 52.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 9.627.588 9.627.588 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 713.470 713.470 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 489.626 489.626 TOTAL GENERAL 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 16.000 16.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 237.250 237.250 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 120.000 120.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 62.376 62.376 03.09.00.00 Otros Servicios 54.000 54.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.424.492 8.424.492 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 8.424.492 8.424.492 05.01.03.00 4.724.492 4.724.492 4.724.492 4.724.492 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.500.000 2.500.000 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 20 Fdo. Playas de Estacionamiento Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 189.555 189.555 22.886 22.886 105.269 105.269 269 269 105.000 105.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 61.400 61.400 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 61.400 61.400 05.01.03.00 21.400 21.400 21.400 21.400 40.000 40.000 40.000 40.000 03.09.00.00 Otros Servicios 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción y Participación Social Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 476.826 476.826 11.826 11.826 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 269 269 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269 269 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 464.731 464.731 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 464.731 464.731 05.01.03.00 05.01.03.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 464.731 464.731 464.731 464.731 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.736.287 1.736.287 656.018 656.018 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 269 269 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269 269 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.080.000 1.080.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.080.000 1.080.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.080.000 1.080.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 288.000 288.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 792.000 792.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.832.382 1.832.382 667.186 667.186 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.165.196 1.165.196 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.164.927 1.164.927 269 269 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 24 Fdo. Centro de la Juventud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.528 8.528 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.528 1.528 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.000 7.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.291.628 8.291.628 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.291.628 8.291.628 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 8.291.628 8.291.628 05.07.03.00 8.291.628 8.291.628 8.291.628 8.291.628 05.07.03.04 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 350.000 350.000 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 350.000 350.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 350.000 350.000 06.03.01.00 06.03.01.25 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 350.000 350.000 350.000 350.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 7.231.062 7.231.062 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.231.062 7.231.062 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 7.231.062 7.231.062 05.07.04.00 7.231.062 7.231.062 7.231.062 7.231.062 05.07.04.01 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 450.000 450.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 300.000 300.000 03.09.00.00 Otros Servicios 300.000 300.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.419.631 1.419.631 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.008.251 1.008.251 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 348.980 348.980 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 303.287 303.287 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 6.500 6.500 31.590 31.590 03.09.00.00 Otros Servicios 7.603 7.603 04.00.00.00 BIENES DE USO 62.400 62.400 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 57.200 57.200 5.200 5.200 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 115.000 115.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 95.000 95.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 15.000 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 80.000 80.000 TOTAL GENERAL ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.300.000 2.300.000 550.000 550.000 1.750.000 1.750.000 100.000 100.000 1.650.000 1.650.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 29.500 29.500 7.500 7.500 22.000 22.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.000 2.000 20.000 20.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 39 Fdo. Museo de la Memoria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 5.291 5.291 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.300 1.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.896 2.896 03.09.00.00 Otros Servicios 2.896 2.896 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.095 1.095 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.095 1.095 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 320.000 320.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 220.000 220.000 03.09.00.00 Otros Servicios 220.000 220.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 22.334.966 22.334.966 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 22.334.966 22.334.966 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 12.284.231 12.284.231 05.01.07.00 05.01.07.02 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedi Subsidio Fondo Compensador TUP 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 10.050.735 10.050.735 05.07.04.00 10.050.735 10.050.735 10.050.735 10.050.735 05.07.04.12 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio Fondo Compensador TUP ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 47 Fdo. Financiamiento IMUSA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.269 4.269 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.000 4.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 269 269 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269 269 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 437.500 437.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 437.500 437.500 03.09.00.00 Otros Servicios 437.500 437.500 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 11.796 11.796 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.192 2.192 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.604 9.604 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 269 269 9.335 9.335 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 10.163.614 10.163.614 04.00.00.00 BIENES DE USO 10.163.614 10.163.614 04.02.00.00 Construcciones 10.163.614 10.163.614 04.02.10.00 04.02.10.06 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Carpeta Asfáltica en Caliente 10.163.614 10.163.614 10.163.614 10.163.614 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 2.481.661 2.481.661 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.481.661 2.481.661 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 2.481.661 2.481.661 05.07.05.00 2.481.661 2.481.661 2.481.661 2.481.661 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 52 Fdo. Municipal de Tierras Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 6.577.330 6.577.330 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.577.330 6.577.330 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 6.577.330 6.577.330 04.01.01.00 6.577.330 6.577.330 Tierras y Terrenos ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 91.725 91.725 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 91.456 91.456 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 269 269 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269 269 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 351.003.894 88.835.581 262.168.313 5.024.367 5.024.367 23.074.000 22.176.500 69.000 69.000 1.963.500 1.066.000 300.000 300.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.500.000 20.500.000 03.06.02.00 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 241.500 241.500 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.09.00.00 Otros Servicios 897.500 897.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 276.227.460 14.956.647 261.270.813 04.02.00.00 Construcciones 276.227.460 14.956.647 261.270.813 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 353.492 353.492 353.492 353.492 10.744.518 10.744.518 10.744.518 10.744.518 4.212.129 4.212.129 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 2.808.086 2.808.086 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 196.279.422 196.279.422 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 19.515.105 19.515.105 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 38.984.763 38.984.763 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 15.719.547 15.719.547 04.02.12.99 Obras Varias 122.060.007 122.060.007 64.637.899 64.637.899 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 04.02.14.07 285.000 285.000 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 42.547.397 42.547.397 SPVyH - Infraestructura de Traslado 21.805.502 21.805.502 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.678.067 46.678.067 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 621.000 621.000 05.01.08.00 Becas 310.500 310.500 05.01.09.00 Pasantías 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05.08.06.00 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 310.500 310.500 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 2.610.185 2.610.185 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.610.185 2.610.185 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 20.500.000 20.500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.500.000 20.500.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.500.000 20.500.000 03.06.02.00 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.711.682 4.711.682 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.414.182 2.414.182 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.676.500 1.676.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 69.000 69.000 1.066.000 1.066.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 300.000 300.000 03.09.00.00 Otros Servicios 241.500 241.500 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 621.000 621.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 621.000 621.000 05.01.08.00 Becas 310.500 310.500 05.01.09.00 Pasantías 310.500 310.500 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 88 Fondo Federal Solidario Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. TOTAL GENERAL 97.087.875 61.013.714 36.074.161 04.00.00.00 BIENES DE USO 51.030.808 14.956.647 36.074.161 04.02.00.00 Construcciones 51.030.808 14.956.647 36.074.161 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias 353.492 353.492 353.492 10.744.518 10.744.518 10.744.518 10.744.518 4.212.129 4.212.129 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 2.808.086 2.808.086 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 25.422.525 25.422.525 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 3.055.175 3.055.175 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 5.186.946 5.186.946 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 15.719.547 15.719.547 04.02.12.99 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 353.492 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 1.460.857 1.460.857 10.298.144 10.298.144 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 1.648.425 1.648.425 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 8.649.719 8.649.719 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.057.067 46.057.067 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 46.057.067 46.057.067 05.08.06.00 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL 150.378.471 ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 150.378.471 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 897.500 897.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 897.500 897.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 149.480.971 149.480.971 04.02.00.00 Construcciones 149.480.971 149.480.971 04.02.12.00 118.960.794 118.960.794 04.02.12.16 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 23.713.844 23.713.844 04.02.12.99 Obras Varias 95.246.950 95.246.950 30.520.177 30.520.177 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 285.000 285.000 22.235.177 22.235.177 8.000.000 8.000.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 91 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. TOTAL GENERAL 75.715.681 75.715.681 04.00.00.00 BIENES DE USO 75.715.681 75.715.681 04.02.00.00 Construcciones 75.715.681 75.715.681 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 51.896.103 51.896.103 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 16.459.930 16.459.930 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 10.083.973 10.083.973 04.02.12.99 Obras Varias 25.352.200 25.352.200 23.819.578 23.819.578 18.663.795 18.663.795 5.155.783 5.155.783 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 388.833.245 388.833.245 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 383.431.877 383.431.877 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 374.461.122 374.461.122 03.06.01.00 348.499.463 348.499.463 287.373.707 287.373.707 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 61.125.756 61.125.756 25.436.659 25.436.659 19.136.659 19.136.659 6.300.000 6.300.000 525.000 525.000 03.09.00.00 Otros Servicios 8.970.755 8.970.755 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.401.368 5.401.368 04.02.00.00 Construcciones 5.401.368 5.401.368 04.02.11.00 5.401.368 5.401.368 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 1.201.368 1.201.368 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 4.200.000 4.200.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 388.833.245 388.833.245 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 383.431.877 383.431.877 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 374.461.122 374.461.122 03.06.01.00 348.499.463 348.499.463 287.373.707 287.373.707 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 61.125.756 61.125.756 25.436.659 25.436.659 19.136.659 19.136.659 6.300.000 6.300.000 525.000 525.000 03.09.00.00 Otros Servicios 8.970.755 8.970.755 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.401.368 5.401.368 04.02.00.00 Construcciones 5.401.368 5.401.368 04.02.11.00 5.401.368 5.401.368 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 1.201.368 1.201.368 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 4.200.000 4.200.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 867.930.523 8.291.628 876.222.151 RECURSOS PROPIOS 691.156.500 691.156.500 691.156.500 691.156.500 NO TRIBUTARIOS APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 691.156.500 231.355.000 201.391.000 7.996.000 21.968.000 691.156.500 231.355.000 201.391.000 7.996.000 21.968.000 APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 198.506.000 173.884.000 7.379.000 17.243.000 198.506.000 173.884.000 7.379.000 17.243.000 103.000 103.000 103.000 103.000 CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 11.695.000 4.760.000 6.935.000 11.695.000 4.760.000 6.935.000 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 54.112.000 42.760.000 7.550.000 3.802.000 54.112.000 42.760.000 7.550.000 3.802.000 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 3.778.000 3.545.000 140.000 93.000 3.778.000 3.545.000 140.000 93.000 APORTES DE DE DE PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 7.556.000 7.090.000 280.000 186.000 7.556.000 7.090.000 280.000 186.000 166.637.000 17.413.500 1.000 166.637.000 17.413.500 1.000 RECURSOS CORRIENTES REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VARIOS (AREA PREVISIONAL) VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 PENSIONES GRACIABLES FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1.755.000 8.291.628 8.291.628 1.755.000 10.046.628 8.291.628 1.755.000 175.019.023 175.019.023 175.019.023 175.019.023 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 867.930.523 8.291.628 876.222.151 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDAD 29.592.300 29.592.300 723.848.253 8.291.628 732.139.881 DEL EJERCICIO 723.848.253 8.291.628 732.139.881 BENEFICIOS SOCIALES 114.489.970 114.489.970 100.362.852 100.362.852 14.127.118 14.127.118 SEGURO Y SUBSIDIO ENFERMEDADES ESPECIALES ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARTE 1 TOMO 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ANEXO PROGRAMATICO Parte 1 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO 1.00 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.655.599.218 3.695.809.449 959.789.769 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.01 Programa 16 Act. Específica 01 CONCEJO MUNICIPAL 99.604.000 99.604.000 ACCIÓN LEGISLATIVA 99.604.000 99.604.000 99.604.000 99.604.000 Acción Legislativa ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.02 Programa 16 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 34.420.517 34.420.517 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 26.496.050 26.496.050 20.701.892 20.701.892 Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 1.419.691 1.419.691 Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 4.374.467 4.374.467 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJER 7.503.467 7.503.467 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre 7.503.467 7.503.467 421.000 421.000 Programa 17 Act. Específica 01 Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.03 Programa 16 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 75.639.799 75.639.799 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 75.639.799 75.639.799 Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 8.174.352 8.174.352 Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 2.500.984 2.500.984 Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 1.763.148 1.763.148 Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 11.425.252 11.425.252 Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 3.742.718 3.742.718 Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 2.926.313 2.926.313 Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 8.178.717 8.178.717 Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 10.896.079 10.896.079 Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 16.758.538 16.758.538 Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 8.477.896 8.477.896 Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 795.802 795.802 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 37.873.273 22.826.237 Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 7.931.473 7.931.473 Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 1.780.495 1.780.495 Act. Específica 01 Costa Norte 234.054 234.054 Act. Específica 02 Costa Central 227.084 227.084 Act. Específica 03 Costa Sur Act. Específica 04 25.593 25.593 Centro - Periferia 453.366 453.366 Act. Específica 05 Parque la Tablada 28.639 28.639 Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 811.759 811.759 3.658.091 3.658.091 202.255 202.255 3.455.836 3.455.836 Programa 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Proy. Específico 03 Reforma Edificio Ex-Aduana Proy. Específico 04 Obras Varias 15.047.036 Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 18 Act. Específica 01 Programa 19 CONCEPTO PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.555.560 2.085.854 8.469.706 10.555.560 2.085.854 8.469.706 3.782.807 3.782.807 Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 1.140.425 1.140.425 Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 2.078.537 2.078.537 Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 563.845 563.845 10.164.847 3.587.517 6.577.330 10.164.847 3.587.517 6.577.330 Programa 21 Act. Específica 01 ACTUALIZACION NORMATIVA TOTAL GESTIONES URBANISTICAS Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 211.533.333 210.113.702 Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL 18.369.342 18.369.342 Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 62.195.321 60.775.690 12.210.052 12.210.052 Act. Específica 01 Administración de Personal Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 7.197.588 7.197.588 Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 2.817.573 2.817.573 Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 1.640.891 1.640.891 Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 7.124.914 7.124.914 Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 7.578.389 6.158.758 Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 17.767.122 17.767.122 Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 4.237.237 4.237.237 Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 1.621.555 1.621.555 103.694.423 103.694.423 Programa 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios 4.120.971 Act. Específica 02 4.120.971 Inspección de Industria, Comercio y Servicios 14.370.600 14.370.600 Act. Específica 04 Control Urbano 22.405.798 22.405.798 Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas 16.256.650 16.256.650 Act. Específica 06 Control del Orden Publico Municipal 44.107.918 44.107.918 Act. Específica 08 Atención a Empresas 2.096.136 2.096.136 Act. Específica 09 Deposito y Guarda de Vehículos 336.350 336.350 5.642.835 5.642.835 5.642.835 5.642.835 21.081.938 21.081.938 21.081.938 21.081.938 549.474 549.474 549.474 549.474 Programa 18 Act. Específica 01 Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 Act. Específica 01 PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Prevención y Respuesta a las Emergencias PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 1.419.631 1.419.631 1.419.631 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Programa 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 485.430.526 160.977.048 16.438.006 16.438.006 167.951.190 130.299.190 26.173.760 26.173.760 103.826.023 69.326.023 34.500.000 7.560.056 5.208.056 2.352.000 13.740.205 12.940.205 800.000 Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 9.638.548 9.638.548 Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 7.012.598 7.012.598 324.453.478 37.652.000 Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 18 CONCEPTO INFRAESTRUCTURA URBANA TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 226.467.169 14.239.852 212.227.317 4.117.200 4.117.200 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 70.293.395 3.461.052 66.832.343 Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 49.812.807 123.928 49.688.879 Proy. Específico 04 Estabilizados 1.774.000 1.774.000 Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 4.620.272 4.620.272 Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 16.501.700 71.700 Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 46.057.067 46.057.067 Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 9.264.000 9.264.000 Proy. Específico 09 Plazas Varias 3.689.373 3.689.373 Proy. Específico 10 Obras de Gas 657.425 657.425 Proy. Específico 11 Intervenciones Varias Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 19.679.930 71.700 74.574.161 16.430.000 19.608.230 74.574.161 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 961.112.592 560.043.753 Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL 20.874.404 20.874.404 Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES 401.068.839 71.175.955 70.221.617 954.338 Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 45.063.261 44.663.253 400.008 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 25.558.364 25.558.364 Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia Programa 17 Act. Específica 01 Programa 18 SENALIZACIÓN VIAL Señalización Vial SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 554.330 554.330 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 597.705.487 249.206.024 348.499.463 570.008.027 221.508.564 348.499.463 Act. Específica 01 Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 7.685.259 7.685.259 Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 9.128.647 9.128.647 Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 9.463.304 9.463.304 Act. Específica 05 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 1.420.250 1.420.250 8.330.611 8.330.611 8.330.611 8.330.611 Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp 26.273.252 24.922.252 1.351.000 Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 13.278.683 12.841.183 437.500 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 12.081.069 12.081.069 Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios Programa 21 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ALUMBRADO PÚBLICO Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Act. Específica 02 Dirección Administración y Coordinación 913.500 913.500 83.921.456 58.474.045 25.447.411 70.455.729 51.319.070 19.136.659 7.154.975 7.154.975 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Proy. Específico 01 CONCEPTO Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 6.310.752 360.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.310.752 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 360.000 Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transport 24.816.627 Categoría 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad y SEMTUR 43.454.800 43.454.800 Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 79.200.000 79.200.000 24.816.627 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Programa 16 ATENCION DISCAPACITADOS 1.166.440.455 1.017.198.655 149.241.800 102.271.022 98.216.289 4.054.733 12.043.565 2.415.977 9.627.588 Act. Específica 01 Asistencia a Instituciones 10.569.688 2.145.196 8.424.492 Act. Específica 03 Dirección y Coordinación 1.298.496 270.781 1.027.715 Act. Específica 04 Laboratorio Prótesis y Ortesis Programa 17 175.381 24.434.851 17.724.564 6.710.287 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 6.981.296 2.191.583 4.789.713 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 2.125.338 204.764 1.920.574 Act. Específica 03 Educación para la salud 1.602.713 1.602.713 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 13.725.504 13.725.504 ASISTENCIA SANITARIA 1.009.246.505 880.397.313 Servicio de Odontología 8.391.726 8.391.726 38.969.091 36.144.780 2.942.591 2.549.184 393.407 16.468.788 Programa 18 Act. Específica 01 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 175.381 128.849.192 Act. Específica 02 Servicio SIES Act. Específica 03 C.U.F. 2.824.311 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 77.136.211 60.667.423 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 16.946.792 16.916.461 30.331 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 11.300.300 10.199.888 1.100.412 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 6.516.760 1.727.047 4.789.713 Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 31.466.053 189.466.182 158.000.129 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 46.525.915 46.525.915 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 63.071.813 63.070.813 1.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 13.280.121 12.791.103 489.018 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 10.966.896 759.406 10.207.490 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 24.260.210 7.222.175 17.038.035 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 857.553 857.553 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 5.861.993 4.807.025 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 3.912.181 3.912.181 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 14.709.666 14.334.124 375.542 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 6.019.834 3.719.834 2.300.000 Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 1.054.968 151.226.397 132.088.942 19.137.455 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 51.811.207 50.217.064 1.594.143 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 37.909.017 37.909.017 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 9.011.805 8.913.946 97.859 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 11.336.449 2.802.571 8.533.878 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 14.601.582 6.090.073 8.511.509 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 3.055.274 3.036.118 19.156 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 4.326.081 4.086.103 239.978 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas 2.130.671 2.130.671 10.561.373 10.561.373 Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 140.932 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 4.954.483 4.813.551 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 1.085.002 1.085.002 Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 443.453 443.453 Subprograma 03 73.113.794 66.745.854 Act. Específica 01 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 20.145.265 20.145.265 6.367.940 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 19.449.208 19.449.208 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 4.223.384 4.223.384 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 3.960.629 1.153.774 2.806.855 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 5.618.599 3.460.168 2.158.431 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 3.475.207 3.388.434 86.773 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 2.675.972 2.645.972 30.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 341.338 331.338 10.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 5.646.052 5.646.052 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 3.619.501 2.518.001 Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 2.240.167 2.240.167 Proy. Específico 01 Remodelación Hospital Carrasco 1.718.472 1.544.091 174.381 Subprograma 04 101.053.647 90.480.023 10.573.624 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 32.063.752 31.055.420 1.008.332 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 28.568.673 28.568.673 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 8.138.560 8.138.560 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 5.178.220 1.489.054 3.689.166 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 8.044.683 3.836.918 4.207.765 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.873.551 2.797.667 75.884 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 3.506.000 3.506.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 1.101.500 682.678 9.313.945 1.091.108 1.091.108 1.592.477 36.518.403 31.307.116 5.211.287 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 10.589.530 9.661.645 927.885 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 10.142.351 10.142.351 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 1.635.440 1.620.440 15.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 3.322.894 946.221 2.376.673 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.235.671 2.129.064 106.607 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 1.264.125 1.250.301 13.824 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 3.270.204 3.058.679 211.525 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 1.420.972 1.420.972 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 2.637.216 1.077.443 1.559.773 104.884.254 91.345.691 13.538.563 29.251.289 29.251.289 Subprograma 06 Act. Específica 01 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 682.678 10.906.422 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 8.193.749 7.834.651 359.098 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 8.644.194 3.556.149 5.088.045 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 2.834.479 2.224.802 609.677 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 2.385.696 1.911.797 473.899 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 10.303.820 9.506.840 796.980 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 4.078.658 2.711.650 1.367.008 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 3.489.208 472.786 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 1.827.434 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 3.016.422 1.827.434 33.875.727 33.875.727 190.780.357 173.833.049 16.947.308 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 99.957.842 99.436.229 521.613 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 26.663.187 26.663.187 Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 7.366.641 7.366.641 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 21.687.232 7.549.689 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 2.510.845 2.510.845 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento Act. Específica 07 Tareas Administrativas Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 4.583.984 4.583.984 28.010.626 25.722.474 18.444.512 18.444.512 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.137.543 2.288.152 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 258.327.990 249.908.841 8.419.149 38.253 Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 30.195.582 30.157.329 Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 50.816.976 47.935.391 2.881.585 3.523.171 2.247.171 1.276.000 1.584.185 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 7.812.664 6.228.479 Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 3.054.290 3.054.290 Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 2.168.843 2.168.843 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 1.497.619 1.497.619 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 1.731.597 1.731.597 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 3.168.706 3.148.306 20.400 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 8.281.837 8.280.837 1.000 Act. Específica 32 Atención en Violencia de Género 4.191.156 4.191.156 Act. Específica 33 Hogar de Tránsito de Mujeres 1.519.662 1.519.662 Act. Específica 34 Casa Amiga 887.359 887.359 Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 122.911 122.911 Act. Específica 38 Atención a la población LGTBI 566.054 566.054 Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 12.291.107 12.291.107 20.744.157 18.386.742 8.800.780 8.800.780 955.205 945.870 Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Act. Específica 04 Promoción del Deporte Federado Act. Específica 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Act. Específica 28 Playas de Estacionamiento Municipales Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Act. Específica 40 Asistencia y apoyo a clubes Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Act. Específica 07 Desarrollo de Activ.Recreat.Deport. Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias Act. Específica 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Programa 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA 1.736.018 2.357.415 9.335 1.736.018 762.915 615.584 147.331 7.903.178 7.438.447 464.731 586.061 586.061 91.912.071 89.681.771 901.246 901.246 1.397.756 1.397.756 35.128.043 34.736.587 132.640 132.640 802.229 802.229 11.884.837 11.878.106 3.477.022 3.477.022 33.225.348 31.393.235 2.870.504 2.870.504 61.900 61.900 2.030.546 2.030.546 19.290.333 19.290.333 1.655.810 1.655.810 910.869 Act. Específica 06 Descentralización Territorial Act. Específica 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores 910.869 Act. Específica 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores 691.188 691.188 Act. Específica 14 Comercialización 2.376.725 2.376.725 Act. Específica 15 Desarrollo de Programas Productivos 10.271.284 10.271.284 Act. Específica 16 Asistencia Financiera a Emprendedores 1.578.922 1.578.922 2.230.300 391.456 6.731 1.832.113 Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO Act. Específica 20 Incubadoras y espacios productivos Act. Específica 42 Asistencia Financiera a Cooperativas Programa 20 Act. Específica 01 Categoría 92 ASISTENCIA ANIMAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.752.153 1.752.153 53.382 53.382 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 8.426.991 8.422.991 4.000 Control poblacional y sanitario de animales 8.426.991 8.422.991 4.000 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 36.941.880 36.034.284 907.596 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 31.196.795 30.846.795 Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 10.517.875 10.517.875 Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 5.007.338 5.007.338 2.398.783 2.398.783 Act. Específica 01 Orientación Laboral Act. Específica 02 Capacitación Laboral Act. Específica 03 Intermediación Laboral Programa 19 PROMOCION DE LA INVERSION 482.647 482.647 2.125.908 2.125.908 15.022.705 14.672.705 586.852 586.852 1.550.994 1.550.994 Act. Específica 01 Atención al Inversor Act. Específica 02 Sistema de Información Económica Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local Act. Específica 05 Promoción de Industrias Creativas 253.566 253.566 Act. Específica 06 PROMUFO 1.627.709 1.277.709 Act. Específica 07 Promoción de Inversiones en Espacios Públicos 1.655.855 1.655.855 648.877 648.877 648.877 648.877 Programa 20 Act. Específica 01 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Capacitación en oficios 345.635 345.635 9.002.094 9.002.094 350.000 350.000 350.000 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 173.355.634 170.005.843 3.349.791 Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 27.244.198 25.394.198 1.850.000 Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 88.403.490 88.123.699 279.791 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 3.365.389 3.235.389 130.000 Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 225.000 225.000 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 5.785.585 5.785.585 Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 8.455.414 8.455.414 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 2.521.962 2.521.962 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 2.923.640 2.923.640 Act. Específica 15 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 6.216.280 6.216.280 Act. Específica 16 Ediciones Municipales Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural Act. Específica 20 Act. Específica 21 Act. Específica 22 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Act. Específica 23 969.248 854.248 15.164.489 15.164.489 Festivales 1.198.426 1.198.426 Servicios Audiovisuales 3.144.993 3.144.993 10.524.437 10.494.937 29.500 Actividad Cultural Museo de la Memoria 3.271.455 3.266.164 5.291 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 3.991.294 3.991.294 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 3.686.716 3.686.716 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 1.581.283 1.581.283 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 1.424.446 1.424.446 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 1.534.965 1.534.965 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 12.418.468 12.418.468 22.791.411 22.791.411 Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 115.000 Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD Act. Específica 01 Dirección de Educación 2.891.391 2.891.391 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 7.314.077 7.314.077 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 3.016.359 3.016.359 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 4.009.865 4.009.865 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 3.559.020 3.559.020 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 2.000.699 2.000.699 Programa 18 2.082.700 2.082.700 Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 974.500 974.500 Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 186.200 186.200 Act. Específica 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos 850.000 850.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 72.000 72.000 Programa 19 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 28.453.835 27.233.835 Act. Específica 01 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Escuela Móvil 2.053.584 2.053.584 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 1.241.861 1.241.861 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes Act. Específica 08 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.220.000 404.310 404.310 Actividad Isla de los Inventos 7.259.598 6.809.598 450.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 9.311.863 8.861.863 450.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 7.190.803 6.870.803 320.000 Act. Específica 12 Escuela del Tríptico 50.000 50.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 941.816 941.816 4.380.000 4.380.000 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.12 SECRETARIA GENERAL 275.390.103 257.718.503 Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL 9.956.639 9.956.639 Act. Central 03 COMUNICACIÓN SOCIAL 1.027.446 1.027.446 Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA 101.520.660 101.520.660 Subprograma 01 15.238.563 15.238.563 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 7.834.852 7.834.852 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 4.072.718 4.072.718 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 02 Gestion Administrativa Norte 23.000 3.307.993 3.307.993 13.831.734 13.831.734 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 7.948.936 7.948.936 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 3.239.376 3.239.376 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 03 Gestion Administrativa Noroeste 23.000 153.955 2.489.467 2.489.467 14.716.865 14.716.865 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 8.632.225 8.632.225 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 3.301.821 3.301.821 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 04 Gestion Administrativa Oeste 153.955 Gestion Administrativa Sur 583.823 583.823 2.198.996 2.198.996 16.238.979 16.238.979 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 8.297.637 8.297.637 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 5.576.349 5.576.349 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 2.364.993 2.364.993 17.671.600 Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Subprograma 05 CONCEPTO RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.845.146 12.845.146 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 7.728.639 7.728.639 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 3.401.331 3.401.331 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 1.715.176 1.715.176 Subprograma 06 Gestion Administrativa Sudoeste TOTAL 28.649.373 28.649.373 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 14.659.859 14.659.859 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 11.045.128 11.045.128 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Programa 18 Gestion Administrativa Centro RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Programa 19 Subprograma 01 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO 98.431 2.845.955 2.845.955 21.522.161 21.522.161 1.776.226 1.776.226 19.745.935 19.745.935 99.392.556 81.720.956 17.671.600 1.890.000 14.543.750 12.653.750 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 5.579.505 5.579.505 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 2.705.766 2.705.766 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 3.519.266 1.629.266 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 988.401 988.401 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 1.750.812 1.750.812 Subprograma 02 Mantenimiento Urbano Norte 98.431 18.439.486 12.439.486 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 4.568.428 4.568.428 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.710.807 3.710.807 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 7.426.734 1.426.734 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 809.308 809.308 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 1.924.209 1.924.209 Subprograma 03 Mantenimiento Urbano Noroeste 15.337.904 12.397.904 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 3.968.673 3.968.673 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 4.266.014 4.266.014 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 4.640.119 1.700.119 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 673.855 673.855 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 1.789.243 1.789.243 Subprograma 04 Mantenimiento Urbano Oeste 14.406.872 12.806.872 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 4.770.853 4.770.853 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 4.220.731 4.220.731 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 2.683.860 1.083.860 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.093.774 1.093.774 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 1.637.654 1.637.654 Subprograma 05 Mantenimiento Urbano Sur 19.689.423 14.447.823 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 4.639.218 4.639.218 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.836.449 3.836.449 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 6.786.378 1.544.778 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 2.408.995 2.408.995 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 2.018.383 2.018.383 16.975.121 16.975.121 13.019.103 13.019.103 Subprograma 06 Mantenimiento Urbano Sudoeste Mantenimiento Urbano Centro RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Act. Específica 01 Limpieza e Higiene Urbana Act. Específica 03 Servicios Generales a la Comunidad 1.952.549 1.952.549 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 2.003.469 2.003.469 1.890.000 6.000.000 6.000.000 2.940.000 2.940.000 1.600.000 1.600.000 5.241.600 5.241.600 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 20 CONCEPTO RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 3.470.641 3.470.641 Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 1.663.891 1.663.891 Act. Específica 02 Fortalecimiento de Vecinales 1.255.771 1.255.771 Act. Específica 03 Difusión Derechos Humanos 80.939 80.939 Act. Específica 04 Mediación 470.040 470.040 38.500.000 38.500.000 Categoría 92 PARTICIPACION CIUDADANA TOTAL GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS RECURSOS CON AF.ESPECIFICA ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.13 Programa 16 Act. Específica 01 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 11.955.100 11.955.100 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA 11.955.100 11.955.100 11.955.100 11.955.100 Control de la Gestión Publica ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.14 Programa 16 SECRETARIA DE TURISMO 8.505.893 8.255.893 250.000 PROMOCION DEL TURISMO 5.032.116 4.782.116 250.000 Act. Específica 01 Promoción del Turismo Local 4.099.916 3.849.916 250.000 Act. Específica 02 Rosario Sede de Eventos 145.000 145.000 Act. Específica 03 Grandes Eventos Turísticos 171.600 171.600 Act. Específica 04 Semana del Helado 140.000 140.000 Act. Específica 05 Semana del Turismo 75.800 75.800 Act. Específica 06 Semana Gastronómica 115.800 115.800 Act. Específica 07 Colectividades 91.600 91.600 Act. Específica 08 Dakar 98.700 98.700 Act. Específica 09 Mercoláctea 93.700 93.700 Programa 17 1.034.866 1.034.866 Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 451.723 451.723 Act. Específica 02 Mi Barrio es Turístico 136.100 136.100 Act. Específica 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social 348.443 348.443 Act. Específica 04 Turismo Escolar 98.600 98.600 Programa 18 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL 596.376 596.376 Act. Específica 01 Redes Sociales 104.000 104.000 Act. Específica 02 Comunicación en Medios de Información 492.376 492.376 963.037 963.037 326.337 326.337 Programa 19 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Act. Específica 01 Turismo de Reuniones Act. Específica 02 Turismo Educativo 60.000 60.000 Act. Específica 03 Turismo LGBTI 50.000 50.000 Act. Específica 04 Turismo Cultural 83.000 83.000 Act. Específica 05 Turismo Deportivo 100.000 100.000 Act. Específica 06 Turismo Religioso 100.000 100.000 Act. Específica 07 Turismo Gastronómico 173.700 173.700 Act. Específica 08 Captación y Logística de Eventos 70.000 70.000 479.498 479.498 479.498 479.498 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Programa 20 Act. Específica 01 Programa 21 Act. Específica 01 Categoría 92 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Observatorio Turístico VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO Señalización de Lugares Turísticos GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica 1.30 CONCEPTO AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL Act. Central 01 DIRECCION, COORDINACION Y ADMINISTRACION Programa 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 139.773.217 116.777.462 22.995.755 16.164.586 16.164.586 123.608.631 100.612.876 Act. Específica 01 Control del Tránsito Vehicular 70.404.782 70.404.782 Act. Específica 02 Ingeniería de Tránsito 46.003.849 30.208.094 Proy. Específico 02 Obras Varias de Semaforización 7.200.000 22.995.755 15.795.755 7.200.000 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.90 Categoría 92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 461.459.499 461.459.499 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 461.459.499 461.459.499 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA Act. Específica 01 Categoría 92 Investigación GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 223.580.492 208.057.802 12.000.000 12.000.000 2.498.981 2.498.981 2.498.981 2.498.981 209.081.511 193.558.821 15.522.690 15.522.690 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 01 a 08 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 99.604.000 99.604.000 01.00.00.00 PERSONAL 88.000.000 88.000.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.110.000 1.110.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.572.000 7.572.000 03.09.00.00 Otros Servicios 7.572.000 7.572.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 99.604.000 99.604.000 01.00.00.00 PERSONAL 88.000.000 88.000.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.110.000 1.110.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.572.000 7.572.000 03.09.00.00 Otros Servicios 7.572.000 7.572.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.496.050 26.496.050 01.00.00.00 PERSONAL 23.167.684 23.167.684 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 576.890 576.890 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.653.476 2.653.476 172.343 172.343 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 11.380 11.380 03.09.00.00 Otros Servicios 643.696 643.696 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 9.286 9.286 37.802 37.802 1.683.722 1.683.722 95.247 95.247 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.701.892 20.701.892 01.00.00.00 PERSONAL 18.150.720 18.150.720 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 446.299 446.299 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.006.873 2.006.873 148.223 148.223 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 11.380 11.380 03.09.00.00 Otros Servicios 299.181 299.181 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 4.940 4.940 30.005 30.005 1.428.292 1.428.292 84.852 84.852 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.419.691 1.419.691 01.00.00.00 PERSONAL 1.386.732 1.386.732 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.454 24.454 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.505 8.505 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.420 2.420 03.09.00.00 Otros Servicios 6.085 6.085 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0017 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.374.467 4.374.467 01.00.00.00 PERSONAL 3.630.232 3.630.232 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 106.137 106.137 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 638.098 638.098 24.120 24.120 4.346 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.346 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.377 5.377 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 255.430 255.430 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 10.395 10.395 338.430 338.430 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0018 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.503.467 7.503.467 01.00.00.00 PERSONAL 4.909.909 4.909.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 73.110 73.110 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 794.135 794.135 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 33.122 33.122 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 22.384 22.384 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 373.280 373.280 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 285.606 285.606 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 40.112 40.112 03.09.00.00 Otros Servicios 39.631 39.631 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0019 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES ACTIVIDAD: 01 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.503.467 7.503.467 01.00.00.00 PERSONAL 4.909.909 4.909.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 73.110 73.110 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 794.135 794.135 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 33.122 33.122 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 22.384 22.384 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 373.280 373.280 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 285.606 285.606 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 40.112 40.112 03.09.00.00 Otros Servicios 39.631 39.631 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 1.726.313 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 421.000 421.000 TRANSFERENCIAS 421.000 421.000 401.000 401.000 65.000 65.000 20.000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 20.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 45.000 45.000 336.000 336.000 115.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 115.000 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 12.000 12.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 209.000 209.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05.02.00.00 05.02.03.00 05.02.03.99 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.639.799 75.639.799 01.00.00.00 PERSONAL 69.218.103 69.218.103 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 561.042 561.042 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.154.293 5.154.293 1.362.109 1.362.109 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 239.943 239.943 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 792.813 792.813 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 464.229 464.229 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 779.210 779.210 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 212.320 212.320 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS 28.079 28.079 1.275.590 1.275.590 706.361 706.361 680.529 680.529 680.529 680.529 25.832 25.832 25.832 25.832 25.832 25.832 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.174.352 8.174.352 01.00.00.00 PERSONAL 6.702.265 6.702.265 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 86.436 86.436 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.303.592 1.303.592 749.926 749.926 28.147 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 28.147 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 21.289 21.289 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 155.416 155.416 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS 674 674 348.140 348.140 82.059 82.059 56.227 56.227 56.227 56.227 25.832 25.832 25.832 25.832 25.832 25.832 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Coordinación del Proceso Presupuestario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.500.984 2.500.984 01.00.00.00 PERSONAL 2.458.181 2.458.181 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 27.584 27.584 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.219 15.219 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 1.702 1.702 13.517 13.517 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Control Interno del Municipio Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.763.148 1.763.148 01.00.00.00 PERSONAL 1.749.134 1.749.134 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.983 5.983 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.031 8.031 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 618 618 7.413 7.413 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0025 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Generación y Análisis de Información Contable Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.425.252 11.425.252 01.00.00.00 PERSONAL 11.054.411 11.054.411 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 151.322 151.322 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 219.519 219.519 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 86.537 86.537 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 40.748 40.748 03.09.00.00 Otros Servicios 92.234 92.234 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0026 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.742.718 3.742.718 01.00.00.00 PERSONAL 3.591.381 3.591.381 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 60.106 60.106 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.231 91.231 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.890 38.890 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 33.301 33.301 03.09.00.00 Otros Servicios 19.040 19.040 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0027 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.926.313 2.926.313 01.00.00.00 PERSONAL 2.883.970 2.883.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 38.263 38.263 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.080 4.080 4.080 4.080 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0028 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.178.717 8.178.717 01.00.00.00 PERSONAL 7.690.107 7.690.107 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 30.676 30.676 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 457.934 457.934 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 80.866 03.04.00.00 80.866 Servicios Técnicos y Profesionales 153.848 153.848 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 223.220 223.220 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0029 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.896.079 10.896.079 01.00.00.00 PERSONAL 10.570.636 10.570.636 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.740 21.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 235.466 235.466 198.964 198.964 36.502 36.502 68.237 68.237 68.237 68.237 68.237 68.237 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0030 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 11 Gestión y Control de la Recaudación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.758.538 16.758.538 01.00.00.00 PERSONAL 13.857.830 13.857.830 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 44.934 44.934 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.404.595 2.404.595 612.183 612.183 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 93.392 93.392 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 555.990 555.990 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 211.646 211.646 03.09.00.00 Otros Servicios 677.740 677.740 451.179 451.179 451.179 451.179 451.179 451.179 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 5.503 5.503 248.141 248.141 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0031 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 12 Asesoramiento Jurídico Tributario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.477.896 8.477.896 01.00.00.00 PERSONAL 7.984.386 7.984.386 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 38.998 38.998 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 349.626 349.626 248.050 248.050 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 61.573 61.573 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 28.079 28.079 03.09.00.00 Otros Servicios 11.924 11.924 104.886 104.886 104.886 104.886 104.886 104.886 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0032 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMCO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 795.802 795.802 01.00.00.00 PERSONAL 675.802 675.802 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 55.000 55.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 65.000 65.000 65.000 65.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0033 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.931.473 7.931.473 01.00.00.00 PERSONAL 4.775.587 4.775.587 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 711.868 711.868 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.444.018 2.444.018 196.000 196.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 8.400 8.400 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 132.000 132.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 804.337 804.337 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 356.760 356.760 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 22.600 22.600 923.921 923.921 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0034 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.780.495 1.780.495 01.00.00.00 PERSONAL 1.616.550 1.616.550 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.484 21.484 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 142.461 142.461 19.495 19.495 1.790 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.790 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.765 9.765 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 100.500 100.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.832 8.832 03.09.00.00 Otros Servicios 2.079 2.079 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0035 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Costa Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 234.054 234.054 01.00.00.00 PERSONAL 209.635 209.635 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.896 3.896 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.523 20.523 3.499 3.499 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 358 358 2.083 2.083 12.000 12.000 1.500 1.500 1.083 1.083 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0036 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 02 Costa Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 227.084 227.084 01.00.00.00 PERSONAL 201.283 201.283 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.596 3.596 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.205 22.205 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 358 358 2.433 2.433 12.000 12.000 3.166 3.166 249 249 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0037 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 03 Costa Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.593 25.593 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.404 5.404 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.189 20.189 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 358 358 2.083 2.083 12.000 12.000 1.500 1.500 249 249 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0038 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 453.366 453.366 01.00.00.00 PERSONAL 393.873 393.873 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.304 6.304 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 53.189 53.189 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 358 358 2.083 2.083 45.000 45.000 1.500 1.500 249 249 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0039 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 05 Parque la Tablada Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.639 28.639 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.284 2.284 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 26.355 26.355 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 358 358 1.083 1.083 19.500 19.500 1.166 1.166 249 249 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PROYECTO: 05 Vía Pública y Parques Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 811.759 811.759 01.00.00.00 PERSONAL 811.759 811.759 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0041 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.658.091 3.658.091 01.00.00.00 PERSONAL 2.391.796 2.391.796 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 56.695 56.695 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.209.600 1.209.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 770 03.03.00.00 770 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 358.730 358.730 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 634.700 634.700 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 155.600 155.600 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 4.200 4.200 55.600 55.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0042 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 03 Reforma Edificio Ex-Aduana Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 202.255 202.255 8.425 8.425 193.830 193.830 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 95.730 95.730 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 94.000 94.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.300 2.300 03.09.00.00 Otros Servicios 1.800 1.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0043 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 04 Obras Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.455.836 3.455.836 01.00.00.00 PERSONAL 2.391.796 2.391.796 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 48.270 48.270 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.015.770 1.015.770 03.01.00.00 Servicios Básicos 770 03.03.00.00 770 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 263.000 263.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 540.700 540.700 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 153.300 153.300 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 4.200 4.200 53.800 53.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0044 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.555.560 2.085.854 8.469.706 1.656.876 1.656.876 5.580 5.580 423.398 423.398 300 300 12.000 12.000 398.475 398.475 5.623 5.623 7.000 7.000 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 6.969.706 6.969.706 6.969.706 6.969.706 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0045 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.555.560 2.085.854 8.469.706 1.656.876 1.656.876 5.580 5.580 423.398 423.398 300 300 12.000 12.000 398.475 398.475 5.623 5.623 7.000 7.000 8.469.706 8.469.706 8.469.706 8.469.706 6.969.706 6.969.706 6.969.706 6.969.706 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0046 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.782.807 3.782.807 01.00.00.00 PERSONAL 3.217.577 3.217.577 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.760 18.760 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 546.470 546.470 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 463.500 463.500 2.870 2.870 79.150 79.150 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0047 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.140.425 1.140.425 01.00.00.00 PERSONAL 1.054.730 1.054.730 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.695 4.695 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 81.000 81.000 75.500 75.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.870 2.870 03.09.00.00 Otros Servicios 2.630 2.630 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0048 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.078.537 2.078.537 01.00.00.00 PERSONAL 1.775.787 1.775.787 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.800 4.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 297.950 297.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 290.000 290.000 7.000 7.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0049 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 563.845 563.845 01.00.00.00 PERSONAL 387.060 387.060 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.265 9.265 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 167.520 167.520 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 98.000 98.000 03.09.00.00 Otros Servicios 69.520 69.520 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0050 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.164.847 3.587.517 6.577.330 2.949.577 2.949.577 41.960 41.960 495.980 495.980 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.850 1.850 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.950 2.950 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.577.330 6.577.330 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 6.577.330 6.577.330 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 6.577.330 6.577.330 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0051 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.164.847 3.587.517 6.577.330 2.949.577 2.949.577 41.960 41.960 495.980 495.980 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.850 1.850 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.950 2.950 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.577.330 6.577.330 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 6.577.330 6.577.330 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 6.577.330 6.577.330 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0052 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.369.342 18.369.342 01.00.00.00 PERSONAL 12.718.547 12.718.547 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 438.693 438.693 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.172.102 5.172.102 1.200.000 1.200.000 290.569 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 290.569 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 426.841 426.841 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.665.274 1.665.274 234.495 234.495 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 44.766 44.766 1.310.157 1.310.157 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0053 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.195.321 60.775.690 1.419.631 01.00.00.00 PERSONAL 42.966.847 42.966.847 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.371.986 1.363.735 1.008.251 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.630.588 16.281.608 348.980 41.143 41.143 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 212.576 212.576 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.469.654 2.166.367 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.681.758 2.681.758 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 303.287 669.820 663.320 6.500 7.778.140 7.746.550 31.590 111.837 111.837 2.665.660 2.658.057 7.603 62.400 62.400 57.200 57.200 5.200 5.200 163.500 163.500 163.500 163.500 163.500 163.500 Intendencia Municipal Hoja : 0054 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.210.052 12.210.052 01.00.00.00 PERSONAL 11.276.536 11.276.536 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 161.733 161.733 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 761.783 761.783 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 180.000 180.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 410.000 410.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 8.315 8.315 163.468 163.468 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0055 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.197.588 7.197.588 01.00.00.00 PERSONAL 6.536.253 6.536.253 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 63.840 63.840 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 597.495 597.495 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 03.09.00.00 60 60 300 300 350.000 350.000 15.230 15.230 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 111.837 111.837 Otros Servicios 120.068 120.068 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0056 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.817.573 2.817.573 01.00.00.00 PERSONAL 2.180.698 2.180.698 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 59.990 59.990 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 576.885 576.885 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.109 03.02.00.00 1.109 Alquileres y Derechos 92.576 92.576 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 30.000 30.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 77.680 77.680 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 120.000 120.000 03.09.00.00 Otros Servicios 255.520 255.520 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0057 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.640.891 1.640.891 01.00.00.00 PERSONAL 1.310.884 1.310.884 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.641 26.641 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 277.366 277.366 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 3.796 3.796 120.000 120.000 8.570 8.570 145.000 145.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0058 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.124.914 7.124.914 01.00.00.00 PERSONAL 5.168.755 5.168.755 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 515.089 515.089 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.441.070 1.441.070 1.381.930 1.381.930 25.000 25.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.730 2.730 31.410 31.410 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0059 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.578.389 6.158.758 1.419.631 01.00.00.00 PERSONAL 5.372.276 5.372.276 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.075.101 66.850 1.008.251 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.042.112 693.132 348.980 845.719 542.432 303.287 55.000 55.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.500 6.500 31.590 31.590 103.303 95.700 7.603 62.400 62.400 57.200 57.200 5.200 5.200 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 Intendencia Municipal Hoja : 0060 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 17.767.122 17.767.122 6.063.510 6.063.510 309.088 309.088 11.394.524 11.394.524 34.614 34.614 1.276.200 1.276.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 449.918 449.918 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.740.300 7.740.300 03.09.00.00 Otros Servicios 1.893.492 1.893.492 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0061 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.237.237 4.237.237 01.00.00.00 PERSONAL 3.803.710 3.803.710 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 80.422 80.422 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 288.105 288.105 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 1.564 1.564 23.135 23.135 182.878 182.878 100 100 80.428 80.428 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0062 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.621.555 1.621.555 01.00.00.00 PERSONAL 1.254.225 1.254.225 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 80.082 80.082 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 251.248 251.248 160.000 160.000 67.027 67.027 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.250 6.250 17.971 17.971 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0063 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 103.694.423 103.694.423 01.00.00.00 PERSONAL 94.860.403 94.860.403 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.091.925 2.091.925 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.592.095 6.592.095 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 124 124 723.644 723.644 Servicios Técnicos y Profesionales 1.067.355 1.067.355 Servicios Comerciales y Financieros 2.648.310 2.648.310 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 80 80 2.152.582 2.152.582 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0064 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.120.971 4.120.971 01.00.00.00 PERSONAL 3.175.750 3.175.750 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 242.428 242.428 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 657.793 657.793 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.700 03.04.00.00 4.700 Servicios Técnicos y Profesionales 500.000 500.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 150.000 150.000 03.09.00.00 Otros Servicios 3.093 3.093 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0065 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Inspección de Industria, Comercio y Servicios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.370.600 14.370.600 01.00.00.00 PERSONAL 12.774.556 12.774.556 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 121.831 121.831 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.414.213 1.414.213 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 62 62 97.484 97.484 210.000 210.000 1.100.000 1.100.000 6.667 6.667 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0066 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Control Urbano Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.405.798 22.405.798 01.00.00.00 PERSONAL 20.707.743 20.707.743 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 628.194 628.194 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.054.861 1.054.861 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 43.000 43.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.805 13.805 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 491.737 491.737 03.09.00.00 Otros Servicios 506.319 506.319 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0067 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.256.650 16.256.650 01.00.00.00 PERSONAL 14.618.827 14.618.827 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 260.054 260.054 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.347.769 1.347.769 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 62 62 47.900 47.900 185.000 185.000 1.114.807 1.114.807 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0068 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Control del Orden Publico Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.107.918 44.107.918 01.00.00.00 PERSONAL 41.806.581 41.806.581 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 821.912 821.912 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.479.425 1.479.425 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 359.810 359.810 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 163.550 163.550 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 600.000 600.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 80 80 355.985 355.985 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0069 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.096.136 2.096.136 01.00.00.00 PERSONAL 1.776.946 1.776.946 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.506 17.506 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 301.684 301.684 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 180.000 180.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 121.573 121.573 03.09.00.00 Otros Servicios 111 111 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0070 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Deposito y Guarda de Vehículos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 336.350 336.350 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 336.350 336.350 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 170.750 170.750 03.09.00.00 Otros Servicios 165.600 165.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0071 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.642.835 5.642.835 01.00.00.00 PERSONAL 4.846.712 4.846.712 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 187.303 187.303 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 608.820 608.820 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.150 03.04.00.00 1.150 Servicios Técnicos y Profesionales 160.032 160.032 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 440.000 440.000 03.09.00.00 Otros Servicios 7.638 7.638 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0072 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.642.835 5.642.835 01.00.00.00 PERSONAL 4.846.712 4.846.712 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 187.303 187.303 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 608.820 608.820 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.150 03.04.00.00 1.150 Servicios Técnicos y Profesionales 160.032 160.032 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 440.000 440.000 03.09.00.00 Otros Servicios 7.638 7.638 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0073 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.081.938 21.081.938 01.00.00.00 PERSONAL 19.333.401 19.333.401 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 441.166 441.166 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.307.371 1.307.371 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.169 1.169 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 3.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 477.575 477.575 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 66.000 66.000 660.000 660.000 99.627 99.627 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0074 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS ACTIVIDAD: 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.081.938 21.081.938 01.00.00.00 PERSONAL 19.333.401 19.333.401 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 441.166 441.166 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.307.371 1.307.371 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.169 1.169 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 3.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 477.575 477.575 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 66.000 66.000 660.000 660.000 99.627 99.627 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0075 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 549.474 549.474 01.00.00.00 PERSONAL 514.370 514.370 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.101 20.101 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.003 15.003 15.003 15.003 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0076 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 549.474 549.474 01.00.00.00 PERSONAL 514.370 514.370 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.101 20.101 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.003 15.003 15.003 15.003 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0077 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.438.006 16.438.006 01.00.00.00 PERSONAL 13.483.701 13.483.701 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 713.914 713.914 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.901.473 1.901.473 03.01.00.00 Servicios Básicos 900.000 900.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 655.132 655.132 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 346.341 346.341 338.918 338.918 338.918 338.918 338.918 338.918 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0078 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 167.951.190 130.299.190 37.652.000 55.748.351 55.748.351 1.618.486 1.618.486 107.432.353 72.932.353 951.733 951.733 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.079.661 2.079.661 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 13.306.209 13.306.209 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 86.254.300 51.754.300 1.788.000 1.788.000 1.200.000 1.200.000 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.02.00 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 03.10.02.04 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.05 04.02.09.00 04.02.09.99 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Edificio Aduana En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias 34.500.000 34.500.000 588.000 588.000 84.466.300 49.966.300 34.500.000 84.466.300 49.966.300 34.500.000 4.200 4.200 870.000 870.000 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.152.000 3.152.000 3.152.000 3.152.000 800.000 800.000 800.000 800.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 Intendencia Municipal Hoja : 0079 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.173.760 26.173.760 01.00.00.00 PERSONAL 9.416.135 9.416.135 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.041.755 1.041.755 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.715.870 15.715.870 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.079.661 2.079.661 13.306.209 13.306.209 330.000 330.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0080 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 103.826.023 69.326.023 34.500.000 PERSONAL 15.393.473 15.393.473 SERVICIOS NO PERSONALES 88.432.550 53.932.550 34.500.000 84.466.300 49.966.300 34.500.000 84.466.300 49.966.300 34.500.000 34.500.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 84.466.300 49.966.300 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 3.966.250 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación Intendencia Municipal Hoja : 0081 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.560.056 5.208.056 2.352.000 01.00.00.00 PERSONAL 3.468.056 3.468.056 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.740.000 1.740.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 540.000 540.000 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.03 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.09.00 04.02.09.99 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 Intendencia Municipal Hoja : 0082 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.740.205 12.940.205 800.000 01.00.00.00 PERSONAL 11.988.472 11.988.472 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 951.733 951.733 951.733 951.733 03.03.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.05 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Edificio Aduana 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Intendencia Municipal Hoja : 0083 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.638.548 9.638.548 01.00.00.00 PERSONAL 9.057.617 9.057.617 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 576.731 576.731 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.200 4.200 4.200 4.200 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0084 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.012.598 7.012.598 01.00.00.00 PERSONAL 6.424.598 6.424.598 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0085 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.08.00 04.02.10.00 226.467.169 14.239.852 212.227.317 12.250.752 12.250.752 1.989.100 1.989.100 215.100 1.774.000 1.774.000 BIENES DE USO 166.170.250 166.170.250 166.170.250 166.170.250 16.897.603 16.897.603 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 04.02.09.99 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Otros Servicios Parque de Las Colectividades 04.02.09.00 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 215.100 04.02.08.07 04.02.08.99 TOTAL 390.000 390.000 Plazas Varias 3.689.373 3.689.373 Obras Varias 12.818.230 12.818.230 24.854.257 24.854.257 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 24.854.257 24.854.257 124.418.390 124.418.390 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 48.284.836 48.284.836 9.264.000 9.264.000 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 657.425 657.425 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.108.086 12.108.086 04.02.10.62 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 6.400.000 6.400.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Intendencia Municipal Hoja : 0086 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.117.200 4.117.200 01.00.00.00 PERSONAL 4.117.200 4.117.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0087 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.07.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Publicidad y Propaganda BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 70.293.395 3.461.052 66.832.343 3.389.352 3.389.352 71.700 71.700 71.700 71.700 66.832.343 66.832.343 66.832.343 66.832.343 8.424.257 8.424.257 8.424.257 8.424.257 58.408.086 58.408.086 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.108.086 12.108.086 04.02.10.62 Av. Rouillón 11.300.000 11.300.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 35.000.000 35.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0088 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.10.00 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 49.812.807 123.928 49.688.879 123.928 123.928 49.688.879 49.688.879 49.688.879 49.688.879 49.688.879 49.688.879 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.404.043 1.404.043 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 48.284.836 48.284.836 Intendencia Municipal Hoja : 0089 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 04 Estabilizados Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 1.774.000 1.774.000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.774.000 1.774.000 1.774.000 1.774.000 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0090 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 05 Otros Proyectos de Infraestructura Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.620.272 4.620.272 01.00.00.00 PERSONAL 4.620.272 4.620.272 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0091 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.07.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.09.00 04.02.09.99 Publicidad y Propaganda BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 16.501.700 71.700 16.430.000 71.700 71.700 71.700 71.700 16.430.000 16.430.000 16.430.000 16.430.000 16.430.000 16.430.000 16.430.000 16.430.000 Intendencia Municipal Hoja : 0092 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.057.067 46.057.067 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 46.057.067 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0093 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.10.00 04.02.10.19 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Reparación y Ejecución de Veredas TOTAL 9.264.000 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 9.264.000 Intendencia Municipal Hoja : 0094 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 09 Plazas Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.08.00 04.02.08.98 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias TOTAL 3.689.373 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 3.689.373 Intendencia Municipal Hoja : 0095 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 10 Obras de Gas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 657.425 657.425 04.00.00.00 BIENES DE USO 657.425 657.425 657.425 657.425 657.425 657.425 657.425 657.425 04.02.00.00 04.02.10.00 04.02.10.23 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0096 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 11 Intervenciones Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.07.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.08.00 Publicidad y Propaganda BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.07 Parque de Las Colectividades 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 19.679.930 71.700 19.608.230 71.700 71.700 71.700 71.700 19.608.230 19.608.230 19.608.230 19.608.230 13.208.230 13.208.230 390.000 390.000 12.818.230 12.818.230 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 Intendencia Municipal Hoja : 0097 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 74.574.161 74.574.161 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 36.074.161 36.074.161 36.074.161 36.074.161 36.074.161 36.074.161 36.074.161 36.074.161 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.02 11.00.00.00 11.02.00.00 Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0098 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.874.404 20.874.404 01.00.00.00 PERSONAL 9.216.749 9.216.749 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.573.014 1.573.014 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.892.641 9.892.641 2.281.256 2.281.256 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 124.800 124.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 397.178 397.178 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 598.917 598.917 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.157.600 1.157.600 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.110.390 5.110.390 2.283.177 2.283.177 2.283.177 2.283.177 2.172.969 2.172.969 2.172.969 2.172.969 654.244 654.244 35.500 35.500 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.000 6.000 181.000 181.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0099 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.175.955 70.221.617 954.338 01.00.00.00 PERSONAL 47.037.473 47.037.473 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.672.280 2.417.950 254.330 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.066.202 16.766.194 300.008 7.200 7.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 53.600 53.600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 470.000 370.000 100.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 341.782 208.452 133.330 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.205.278 8.205.278 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.926.764 6.926.764 126.843 126.843 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes 126.843 126.843 1.842.564 1.842.564 1.842.564 1.842.564 4.957.357 4.957.357 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 1.619.378 1.619.378 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 3.337.979 3.337.979 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 70.578 3.900 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 12.000 12.000 03.09.00.00 Otros Servicios 979.000 979.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 05.01.08.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Becas 66.678 3.400.000 3.000.000 400.000 3.400.000 3.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.000.000 400.000 3.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0100 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.063.261 44.663.253 400.008 01.00.00.00 PERSONAL 33.438.989 33.438.989 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.100.500 900.500 200.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.523.772 7.323.764 200.008 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes 133.330 133.330 6.926.764 6.926.764 126.843 126.843 126.843 126.843 1.842.564 1.842.564 1.842.564 1.842.564 4.957.357 4.957.357 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 1.619.378 1.619.378 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 3.337.979 3.337.979 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 66.678 66.678 397.000 397.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0101 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.558.364 25.558.364 01.00.00.00 PERSONAL 13.598.484 13.598.484 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.517.450 1.517.450 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.442.430 9.442.430 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 7.200 7.200 53.600 53.600 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 370.000 370.000 Servicios Técnicos y Profesionales 208.452 208.452 8.205.278 8.205.278 3.900 3.900 12.000 12.000 Otros Servicios 582.000 582.000 BIENES DE USO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0102 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 554.330 554.330 54.330 54.330 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Intendencia Municipal Hoja : 0103 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 5.000.000 5.000.000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0104 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL ACTIVIDAD: 01 Señalización Vial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 5.000.000 5.000.000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 597.705.487 249.206.024 348.499.463 21.430.245 21.430.245 795.750 795.750 575.201.092 226.701.629 4.500 4.500 348.499.463 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 260.584 260.584 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 703.603 703.603 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 527.216 527.216 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.195.348 3.195.348 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 564.572.362 216.072.899 348.499.463 563.043.755 214.544.292 348.499.463 477.765.799 190.392.092 287.373.707 73.500 73.500 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 5.502.408 5.502.408 79.702.048 18.576.292 1.478.607 1.478.607 1.478.607 1.478.607 50.000 50.000 8.700 8.700 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 4.039.435 4.039.435 Otros Servicios 1.889.344 1.889.344 278.400 278.400 278.400 278.400 278.400 278.400 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 61.125.756 Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 01 Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.08.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 570.008.027 221.508.564 348.499.463 8.464.745 8.464.745 561.507.282 213.007.819 348.499.463 557.467.847 208.968.384 348.499.463 557.467.847 208.968.384 348.499.463 477.765.799 190.392.092 287.373.707 79.702.048 18.576.292 61.125.756 4.039.435 4.039.435 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 7.685.259 7.685.259 SERVICIOS NO PERSONALES 7.685.259 7.685.259 7.031.015 7.031.015 5.502.408 5.502.408 5.502.408 5.502.408 1.478.607 1.478.607 1.478.607 1.478.607 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad Otros Servicios 50.000 50.000 654.244 654.244 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.128.647 9.128.647 01.00.00.00 PERSONAL 7.567.819 7.567.819 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 140.000 140.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.420.828 1.420.828 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.05 Higiene Urbana Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 147.600 147.600 1.199.728 1.199.728 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 04 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.463.304 9.463.304 01.00.00.00 PERSONAL 5.397.681 5.397.681 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 545.500 545.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.277.723 3.277.723 03.01.00.00 Servicios Básicos 4.500 03.02.00.00 4.500 Alquileres y Derechos 260.584 260.584 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 343.603 343.603 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 379.616 379.616 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.995.620 1.995.620 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 8.700 8.700 285.100 285.100 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 05 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.420.250 1.420.250 110.250 110.250 1.310.000 1.310.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 360.000 360.000 03.09.00.00 Otros Servicios 950.000 950.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.330.611 8.330.611 01.00.00.00 PERSONAL 7.037.727 7.037.727 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 551.680 551.680 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 741.204 741.204 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 1.800 1.800 25.500 25.500 157.519 157.519 20.000 20.000 203.285 203.285 7.100 7.100 326.000 326.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD: 01 Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.330.611 8.330.611 01.00.00.00 PERSONAL 7.037.727 7.037.727 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 551.680 551.680 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 741.204 741.204 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 1.800 1.800 25.500 25.500 157.519 157.519 20.000 20.000 203.285 203.285 7.100 7.100 326.000 326.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.273.252 24.922.252 1.351.000 01.00.00.00 PERSONAL 18.805.247 18.805.247 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.088.860 1.088.860 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.373.645 4.936.145 264.000 264.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 70.100 70.100 1.850.422 1.850.422 Servicios Técnicos y Profesionales 139.335 139.335 Servicios Comerciales y Financieros 560.584 560.584 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 414.084 414.084 414.084 414.084 414.084 414.084 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.05.00 6.600 6.600 Otros Servicios 2.068.520 1.631.020 BIENES DE USO 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 913.500 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 05.01.00.00 05.01.09.00 437.500 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 437.500 Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.278.683 12.841.183 437.500 01.00.00.00 PERSONAL 11.794.599 11.794.599 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 50.000 50.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.434.084 996.584 264.000 264.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.500 52.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 266.000 266.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 414.084 414.084 414.084 414.084 414.084 414.084 03.06.03.00 03.06.03.01 03.09.00.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios 437.500 437.500 437.500 Intendencia Municipal Hoja : 0115 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.081.069 12.081.069 01.00.00.00 PERSONAL 7.010.648 7.010.648 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.038.860 1.038.860 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.939.561 3.939.561 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 17.600 17.600 1.584.422 1.584.422 Servicios Técnicos y Profesionales 139.335 139.335 Servicios Comerciales y Financieros 560.584 560.584 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.600 6.600 1.631.020 1.631.020 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 913.500 913.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 913.500 04.02.00.00 04.02.05.00 04.02.05.99 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0117 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 83.921.456 58.474.045 25.447.411 01.00.00.00 PERSONAL 14.847.793 14.847.793 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.229.712 3.229.712 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 59.447.999 40.311.340 2.400 2.400 19.136.659 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.000 12.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 347.390 347.390 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 112.744 112.744 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 231.409 231.409 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 58.715.256 39.578.597 19.136.659 58.715.256 39.578.597 19.136.659 58.715.256 39.578.597 19.136.659 14.200 14.200 03.06.02.00 03.06.02.01 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.97 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 600 600 12.000 12.000 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200 Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.455.729 51.319.070 19.136.659 01.00.00.00 PERSONAL 9.470.473 9.470.473 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.270.000 2.270.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 58.715.256 39.578.597 19.136.659 58.715.256 39.578.597 19.136.659 58.715.256 39.578.597 19.136.659 58.715.256 39.578.597 19.136.659 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 02 Dirección Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.154.975 7.154.975 01.00.00.00 PERSONAL 5.377.320 5.377.320 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 959.712 959.712 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 732.743 732.743 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.400 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.400 12.000 12.000 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 347.390 347.390 Servicios Técnicos y Profesionales 112.744 112.744 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 231.409 231.409 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 14.200 14.200 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 600 600 12.000 12.000 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0120 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO: 01 Obras Varias de Iluminación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.97 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL 6.310.752 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 6.310.752 Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.04 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 360.000 360.000 TRANSFERENCIAS 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Boleto Desocupados RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.816.627 24.816.627 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.816.627 24.816.627 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.284.231 12.532.396 12.532.396 10.050.735 10.050.735 10.050.735 10.050.735 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.02 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.12 05.07.05.00 05.07.05.02 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidio Fondo Compensador TUP Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio Fondo Compensador TUP A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.481.661 2.481.661 2.481.661 2.481.661 Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad y SEMTUR Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 43.454.800 43.454.800 TRANSFERENCIAS 43.454.800 43.454.800 43.454.800 43.454.800 43.454.800 43.454.800 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 254.800 254.800 43.200.000 43.200.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.11 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 79.200.000 79.200.000 TRANSFERENCIAS 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SUMAR RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 102.271.022 98.216.289 4.054.733 92.587.702 92.587.702 2.090.632 1.281.201 809.431 3.245.302 6.469.988 3.224.686 2.240.513 Alquileres y Derechos 300.000 300.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 128.564 128.564 Servicios Básicos 03.02.00.00 03.03.00.00 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.01.00.00 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.240.513 03.01.00.00 05.00.00.00 TOTAL TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 1.285.850 59.858 1.225.992 252.117 232.807 19.310 60.400 60.400 2.202.544 202.544 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 22.640 22.640 1.100.060 1.100.060 2.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 713.470 713.470 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 489.626 489.626 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.043.565 2.415.977 9.627.588 2.415.977 2.415.977 16.000 16.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 237.250 237.250 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 120.000 120.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 62.376 62.376 03.09.00.00 Otros Servicios 54.000 54.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas 8.424.492 8.424.492 8.424.492 8.424.492 4.724.492 4.724.492 4.724.492 4.724.492 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.500.000 2.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 01 Asistencia a Instituciones Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.569.688 2.145.196 8.424.492 2.145.196 2.145.196 8.424.492 8.424.492 8.424.492 8.424.492 4.724.492 4.724.492 4.724.492 4.724.492 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.500.000 2.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 03 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.298.496 270.781 1.027.715 01.00.00.00 PERSONAL 270.781 270.781 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 575.339 575.339 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 452.376 452.376 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 16.000 03.03.00.00 16.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 200.000 200.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 120.000 120.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 62.376 62.376 03.09.00.00 Otros Servicios 54.000 54.000 Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 04 Laboratorio Prótesis y Ortesis Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 175.381 175.381 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 138.131 138.131 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 37.250 37.250 37.250 37.250 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.434.851 17.724.564 6.710.287 01.00.00.00 PERSONAL 16.067.184 16.067.184 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.118.750 852.750 2.266.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.638.217 663.930 3.974.287 6.480 6.480 212.500 212.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 1.756.680 10.000 1.746.680 434.750 433.150 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.226.007 2.226.007 610.700 140.700 470.000 610.700 140.700 470.000 418.000 418.000 418.000 418.000 52.000 140.700 52.000 140.700 Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.981.296 2.191.583 4.789.713 01.00.00.00 PERSONAL 2.191.583 2.191.583 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.466.000 1.466.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.853.713 2.853.713 930.000 930.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas 1.600 1.600 1.922.113 1.922.113 470.000 470.000 470.000 470.000 418.000 418.000 418.000 418.000 52.000 52.000 Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.125.338 204.764 1.920.574 01.00.00.00 PERSONAL 204.764 204.764 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 800.000 800.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.120.574 1.120.574 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 816.680 816.680 03.09.00.00 Otros Servicios 303.894 303.894 Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 03 Educación para la salud Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.602.713 1.602.713 01.00.00.00 PERSONAL 1.602.713 1.602.713 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.725.504 13.725.504 01.00.00.00 PERSONAL 12.068.124 12.068.124 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 852.750 852.750 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 663.930 663.930 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.480 6.480 212.500 212.500 10.000 10.000 433.150 433.150 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 140.700 140.700 140.700 140.700 140.700 140.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.009.246.505 880.397.313 128.849.192 01.00.00.00 PERSONAL 757.584.948 757.584.948 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 152.537.205 43.787.262 108.749.943 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 74.650.451 61.111.817 13.538.634 03.01.00.00 Servicios Básicos 6.524.124 5.157.116 1.367.008 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.214.481 1.801.814 412.667 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 16.635.137 15.847.508 787.629 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 22.545.394 19.308.986 3.236.408 568.950 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.535.231 4.966.281 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.603.417 2.603.417 2.603.417 2.603.417 2.603.417 2.603.417 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 05.01.05.00 05.01.05.99 666.788 600.553 66.235 Otros Servicios 17.925.879 10.826.142 7.099.737 BIENES DE USO 2.007.572 1.833.191 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 289.100 289.100 22.466.329 16.080.095 22.466.329 16.080.095 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 4.789.713 6.386.234 4.789.713 4.789.713 19.200 6.386.234 4.789.713 19.200 19.200 19.200 15.082.365 13.870.327 1.212.038 2.575.051 2.190.568 384.483 Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.391.726 8.391.726 01.00.00.00 PERSONAL 7.174.626 7.174.626 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.198.700 1.198.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.400 18.400 18.400 18.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.969.091 36.144.780 2.824.311 01.00.00.00 PERSONAL 33.723.009 33.723.009 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.244.459 551.851 2.692.608 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.351.623 1.219.920 131.703 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 131.703 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 559.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 131.703 559.400 4.000 4.000 656.520 656.520 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 03 C.U.F. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.942.591 2.549.184 393.407 01.00.00.00 PERSONAL 2.290.484 2.290.484 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 652.107 258.700 393.407 652.107 258.700 393.407 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.136.211 60.667.423 16.468.788 01.00.00.00 PERSONAL 53.199.867 53.199.867 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 19.704.435 3.235.647 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.231.909 4.231.909 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 79.860 79.860 1.414.000 1.414.000 720.249 720.249 1.826.300 1.826.300 190.500 190.500 1.000 1.000 16.468.788 Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.946.792 16.916.461 30.331 01.00.00.00 PERSONAL 13.477.822 13.477.822 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.028.960 2.998.629 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 440.010 440.010 407.230 407.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios 1.180 1.180 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 30.660 940 940 30.331 Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.300.300 10.199.888 1.100.412 01.00.00.00 PERSONAL 4.942.246 4.942.246 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.831.214 3.730.802 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.526.840 1.526.840 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 540.040 540.040 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 986.800 986.800 1.100.412 Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.516.760 1.727.047 4.789.713 01.00.00.00 PERSONAL 1.199.116 1.199.116 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 527.931 527.931 527.931 527.931 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 4.789.713 Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 189.466.182 158.000.129 31.466.053 01.00.00.00 PERSONAL 134.445.045 134.445.045 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 32.932.863 3.791.343 29.141.520 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.099.178 14.774.645 2.324.533 2.198.349 2.198.349 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 499.167 474.634 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.586.320 3.586.320 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.400.065 5.400.065 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 213.244 213.244 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 283.797 283.797 283.797 283.797 283.797 283.797 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 184.700 184.700 4.733.536 2.433.536 4.989.096 4.989.096 4.989.096 4.989.096 4.906.296 4.906.296 82.800 82.800 24.533 2.300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.525.915 46.525.915 01.00.00.00 PERSONAL 40.859.816 40.859.816 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 264.462 264.462 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.401.637 5.401.637 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 30.000 30.000 5.371.637 5.371.637 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 63.071.813 63.070.813 1.000 01.00.00.00 PERSONAL 62.928.795 62.928.795 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 114.590 113.590 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 28.428 28.428 28.428 28.428 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.000 Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.280.121 12.791.103 489.018 01.00.00.00 PERSONAL 9.789.645 9.789.645 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.590.584 1.101.566 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.899.892 1.899.892 1.616.095 1.616.095 283.797 283.797 283.797 283.797 283.797 283.797 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 489.018 Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.966.896 759.406 10.207.490 759.406 759.406 10.207.490 10.207.490 Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 24.260.210 7.222.175 17.038.035 2.099.703 2.099.703 17.133.078 119.576 17.013.502 65.933 41.400 24.533 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 24.533 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 41.400 41.400 4.961.496 4.961.496 4.961.496 4.961.496 4.906.296 4.906.296 55.200 55.200 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 24.533 Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 857.553 857.553 01.00.00.00 PERSONAL 857.553 857.553 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.861.993 4.807.025 1.054.968 01.00.00.00 PERSONAL 2.824.552 2.824.552 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.054.968 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.982.473 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.054.968 1.982.473 12.248 12.248 1.970.225 1.970.225 Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.912.181 3.912.181 01.00.00.00 PERSONAL 574.752 574.752 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.192.149 2.192.149 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.145.280 1.145.280 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 424.106 424.106 03.09.00.00 Otros Servicios 721.174 721.174 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.709.666 14.334.124 375.542 01.00.00.00 PERSONAL 12.237.618 12.237.618 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 375.542 375.542 2.068.906 2.068.906 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 171.844 171.844 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 184.700 184.700 03.09.00.00 Otros Servicios 1.712.362 1.712.362 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.019.834 3.719.834 2.300.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.513.205 1.513.205 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.09.00.00 Otros Servicios 4.506.629 2.206.629 2.198.349 2.198.349 8.280 8.280 2.300.000 2.300.000 2.300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 151.226.397 132.088.942 19.137.455 01.00.00.00 PERSONAL 108.229.322 108.229.322 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.853.300 8.803.593 17.049.707 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.987.597 11.520.849 1.466.748 782.015 782.015 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 499.924 385.941 113.983 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.364.790 3.137.600 227.190 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.855.143 3.882.000 973.143 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 344.000 344.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 84.293 84.293 Otros Servicios 2.752.432 2.600.000 BIENES DE USO 26.000 26.000 26.000 26.000 4.130.178 3.509.178 621.000 4.130.178 3.509.178 621.000 3.771.485 3.460.985 310.500 358.693 48.193 310.500 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 152.432 Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.811.207 50.217.064 1.594.143 01.00.00.00 PERSONAL 43.166.079 43.166.079 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.563.143 3.590.000 973.143 4.563.143 3.590.000 973.143 4.081.985 3.460.985 621.000 4.081.985 3.460.985 621.000 3.771.485 3.460.985 310.500 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 310.500 310.500 Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.909.017 37.909.017 01.00.00.00 PERSONAL 37.909.017 37.909.017 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.011.805 8.913.946 97.859 01.00.00.00 PERSONAL 5.586.650 5.586.650 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 857.130 759.271 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.568.025 2.568.025 2.263.025 2.263.025 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 97.859 Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.336.449 2.802.571 8.533.878 01.00.00.00 PERSONAL 2.802.571 2.802.571 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.533.878 8.533.878 Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.601.582 6.090.073 8.511.509 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.893.196 5.475.226 8.417.970 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 660.193 566.654 93.539 365.900 272.361 93.539 84.293 84.293 210.000 210.000 48.193 48.193 48.193 48.193 48.193 48.193 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.055.274 3.036.118 19.156 01.00.00.00 PERSONAL 2.687.891 2.687.891 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 361.383 342.227 19.156 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 191.383 172.227 19.156 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 170.000 170.000 6.000 6.000 6.000 6.000 04.00.00.00 04.03.00.00 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.326.081 4.086.103 239.978 01.00.00.00 PERSONAL 3.250.084 3.250.084 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 420.939 420.939 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 655.058 415.080 93.524 73.080 20.444 550.034 342.000 208.034 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 11.500 239.978 11.500 Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.130.671 2.130.671 336.882 336.882 1.613.789 1.613.789 180.000 180.000 180.000 180.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.561.373 10.561.373 01.00.00.00 PERSONAL 9.803.005 9.803.005 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 534.368 534.368 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 204.000 204.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.00.00.00 04.03.00.00 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo 20.000 20.000 184.000 184.000 20.000 20.000 20.000 20.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.954.483 4.813.551 140.932 01.00.00.00 PERSONAL 1.641.036 1.641.036 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.313.447 3.172.515 782.015 782.015 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 20.500 20.500 160.000 160.000 2.350.932 2.210.000 140.932 140.932 Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.085.002 1.085.002 01.00.00.00 PERSONAL 602.654 602.654 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 482.348 482.348 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 360.348 360.348 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 122.000 122.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 443.453 443.453 01.00.00.00 PERSONAL 443.453 443.453 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 73.113.794 66.745.854 6.367.940 01.00.00.00 PERSONAL 56.223.333 56.223.333 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.180.450 6.156.689 5.023.761 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.468.024 2.298.226 1.169.798 300.000 300.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 91.598 61.800 648.011 648.011 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.003.000 3.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 205.222 205.222 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 209.124 209.124 209.124 209.124 209.124 209.124 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 29.798 1.000.000 29.700 29.700 Otros Servicios 981.369 841.369 140.000 BIENES DE USO 1.941.572 1.767.191 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 223.100 223.100 300.415 300.415 300.415 300.415 300.415 300.415 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.145.265 20.145.265 01.00.00.00 PERSONAL 19.825.735 19.825.735 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.815 20.815 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000 2.000 2.000 2.000 56.000 56.000 56.000 56.000 240.715 240.715 240.715 240.715 240.715 240.715 03.03.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado BIENES DE USO Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.449.208 19.449.208 01.00.00.00 PERSONAL 19.214.050 19.214.050 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 171.458 171.458 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000 1.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000 3.000 3.000 3.000 59.700 59.700 59.700 59.700 59.700 59.700 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.223.384 4.223.384 01.00.00.00 PERSONAL 2.880.591 2.880.591 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 750.000 750.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 587.793 587.793 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 377.669 377.669 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 209.124 209.124 209.124 209.124 209.124 209.124 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.000 5.000 5.000 5.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.960.629 1.153.774 2.806.855 01.00.00.00 PERSONAL 1.151.774 1.151.774 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.806.855 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.806.855 2.000 2.000 2.000 2.000 Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.618.599 3.460.168 2.158.431 480.893 480.893 5.107.908 2.979.275 2.128.633 29.798 29.798 29.798 29.798 Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.475.207 3.388.434 86.773 01.00.00.00 PERSONAL 2.172.800 2.172.800 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.140.565 1.062.292 78.273 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 161.842 153.342 8.500 153.342 153.342 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 8.500 8.500 Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.675.972 2.645.972 30.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.067.572 2.067.572 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 75.000 45.000 2.000 2.000 40.000 40.000 3.000 3.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 30.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 33.400 33.400 33.400 33.400 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 30.000 30.000 Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 341.338 331.338 10.000 01.00.00.00 PERSONAL 195.039 195.039 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 146.299 136.299 10.000 Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.646.052 5.646.052 01.00.00.00 PERSONAL 4.945.679 4.945.679 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 344.050 344.050 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 282.623 282.623 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 42.701 42.701 205.222 205.222 29.700 29.700 5.000 5.000 73.700 73.700 73.700 73.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.619.501 2.518.001 1.101.500 01.00.00.00 PERSONAL 1.316.533 1.316.533 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.252.968 1.151.468 300.000 300.000 17.099 17.099 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 935.869 834.369 04.00.00.00 BIENES DE USO 50.000 50.000 50.000 50.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.000.000 1.101.500 1.000.000 101.500 Intendencia Municipal Hoja : 0178 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.240.167 2.240.167 01.00.00.00 PERSONAL 1.972.667 1.972.667 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 192.500 192.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 75.000 75.000 75.000 75.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0179 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco PROYECTO: 01 Remodelación Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 1.718.472 1.544.091 174.381 BIENES DE USO 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 1.718.472 1.544.091 174.381 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0180 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 101.053.647 90.480.023 10.573.624 01.00.00.00 PERSONAL 78.071.513 78.071.513 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.608.190 5.767.476 7.840.714 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.732.910 7.471.144 4.738.234 03.01.00.00 Servicios Básicos 356.250 356.250 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 174.620 118.403 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 162.872 162.872 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.516.594 3.440.710 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 171.354 171.354 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 19.100 19.100 2.793.658 192.849 1.902.800 1.902.800 1.902.800 1.902.800 1.808.000 1.808.000 94.800 94.800 56.217 75.884 2.600.809 Intendencia Municipal Hoja : 0181 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.063.752 31.055.420 1.008.332 01.00.00.00 PERSONAL 25.720.910 25.720.910 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.440.042 3.431.710 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.431.710 3.431.710 03.09.00.00 Otros Servicios 1.008.332 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 1.008.332 1.008.332 1.902.800 1.902.800 1.902.800 1.902.800 1.808.000 1.808.000 94.800 94.800 Intendencia Municipal Hoja : 0182 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.568.673 28.568.673 01.00.00.00 PERSONAL 28.568.673 28.568.673 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0183 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.138.560 8.138.560 01.00.00.00 PERSONAL 7.457.464 7.457.464 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 404.400 404.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 276.696 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0184 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.178.220 1.489.054 3.689.166 01.00.00.00 PERSONAL 1.489.054 1.489.054 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.689.166 3.689.166 Intendencia Municipal Hoja : 0185 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 8.044.683 3.836.918 4.207.765 806.222 806.222 7.182.244 3.030.696 4.151.548 56.217 56.217 56.217 56.217 Intendencia Municipal Hoja : 0186 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.873.551 2.797.667 75.884 01.00.00.00 PERSONAL 1.593.467 1.593.467 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.168.000 1.168.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 112.084 36.200 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 27.200 27.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 84.884 9.000 75.884 75.884 Intendencia Municipal Hoja : 0187 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.506.000 3.506.000 01.00.00.00 PERSONAL 3.382.000 3.382.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 124.000 124.000 124.000 124.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0188 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 682.678 682.678 01.00.00.00 PERSONAL 277.678 277.678 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 405.000 405.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0189 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.906.422 9.313.945 1.592.477 7.684.937 7.684.937 759.380 759.380 2.462.105 869.628 03.01.00.00 Servicios Básicos 356.250 356.250 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 118.403 118.403 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 11.672 11.672 171.354 171.354 19.100 19.100 1.785.326 192.849 1.592.477 1.592.477 Intendencia Municipal Hoja : 0190 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.091.108 1.091.108 01.00.00.00 PERSONAL 1.091.108 1.091.108 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0191 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.518.403 31.307.116 5.211.287 01.00.00.00 PERSONAL 30.032.868 30.032.868 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.369.511 405.772 3.963.739 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.067.918 795.891 272.027 80.502 80.502 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 45.781 16.174 29.607 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 58.674 44.850 13.824 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 92.030 80.295 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 150.626 11.735 150.626 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 493.367 493.367 04.00.00.00 BIENES DE USO 40.000 40.000 40.000 40.000 1.008.106 32.585 975.521 1.008.106 32.585 975.521 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 66.235 05.01.08.00 Becas 901.538 05.01.09.00 Pasantías 106.568 66.235 901.538 32.585 73.983 Intendencia Municipal Hoja : 0192 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.589.530 9.661.645 927.885 9.661.645 9.661.645 927.885 927.885 927.885 927.885 901.538 901.538 26.347 26.347 Intendencia Municipal Hoja : 0193 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.142.351 10.142.351 01.00.00.00 PERSONAL 10.142.351 10.142.351 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0194 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.635.440 1.620.440 15.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.309.801 1.309.801 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 244.936 229.936 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 80.703 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 15.000 Intendencia Municipal Hoja : 0195 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.322.894 946.221 2.376.673 913.636 913.636 2.286.164 2.286.164 90.509 90.509 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 24.274 24.274 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 66.235 66.235 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 32.585 32.585 32.585 32.585 32.585 32.585 Intendencia Municipal Hoja : 0196 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.235.671 2.129.064 106.607 01.00.00.00 PERSONAL 1.933.512 1.933.512 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 165.279 70.407 94.872 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.735 136.880 125.145 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 44.850 44.850 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 92.030 80.295 11.735 Intendencia Municipal Hoja : 0197 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.264.125 1.250.301 13.824 01.00.00.00 PERSONAL 1.250.301 1.250.301 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.824 13.824 13.824 13.824 Intendencia Municipal Hoja : 0198 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.270.204 3.058.679 211.525 01.00.00.00 PERSONAL 2.856.574 2.856.574 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 113.359 105.429 7.930 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 252.635 96.676 155.959 80.502 80.502 21.507 16.174 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 5.333 150.626 150.626 47.636 47.636 47.636 47.636 47.636 47.636 Intendencia Municipal Hoja : 0199 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.420.972 1.420.972 01.00.00.00 PERSONAL 887.605 887.605 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 493.367 493.367 03.09.00.00 Otros Servicios 493.367 493.367 04.00.00.00 BIENES DE USO 40.000 40.000 40.000 40.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0200 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.637.216 1.077.443 1.559.773 01.00.00.00 PERSONAL 1.077.443 1.077.443 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.559.773 1.559.773 Intendencia Municipal Hoja : 0201 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 104.884.254 91.345.691 13.538.563 01.00.00.00 PERSONAL 77.950.766 77.950.766 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.082.394 2.684.843 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.242.671 10.101.659 3.141.012 2.567.008 1.200.000 1.367.008 10.397.551 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.372.840 1.826.225 546.615 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.776.595 4.994.356 782.239 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 418.324 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 604.437 604.437 604.437 604.437 604.437 604.437 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 26.826 26.826 418.324 17.560 17.560 1.459.081 1.459.081 608.423 608.423 608.423 608.423 05.01.08.00 Becas 340.631 340.631 05.01.09.00 Pasantías 267.792 267.792 Intendencia Municipal Hoja : 0202 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.251.289 29.251.289 01.00.00.00 PERSONAL 23.916.302 23.916.302 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.994.356 4.994.356 4.994.356 4.994.356 340.631 340.631 340.631 340.631 340.631 340.631 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0203 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.193.749 7.834.651 359.098 01.00.00.00 PERSONAL 5.610.310 5.610.310 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 359.098 359.098 2.224.341 2.224.341 1.619.904 1.619.904 604.437 604.437 604.437 604.437 604.437 604.437 Intendencia Municipal Hoja : 0204 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.644.194 3.556.149 5.088.045 01.00.00.00 PERSONAL 1.447.918 1.447.918 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.169.450 2.108.231 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.061.219 26.826 26.826 26.826 26.826 Intendencia Municipal Hoja : 0205 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.834.479 2.224.802 609.677 01.00.00.00 PERSONAL 1.441.869 1.441.869 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 639.674 576.612 63.062 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 752.936 206.321 546.615 752.936 206.321 546.615 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado Intendencia Municipal Hoja : 0206 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.385.696 1.911.797 473.899 01.00.00.00 PERSONAL 1.911.797 1.911.797 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 473.899 473.899 Intendencia Municipal Hoja : 0207 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.303.820 9.506.840 796.980 7.762.407 7.762.407 378.656 1.894.965 378.656 1.476.641 418.324 418.324 418.324 17.560 17.560 1.459.081 1.459.081 267.792 267.792 267.792 267.792 267.792 267.792 Intendencia Municipal Hoja : 0208 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.078.658 2.711.650 1.367.008 01.00.00.00 PERSONAL 1.511.650 1.511.650 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.567.008 1.200.000 1.367.008 2.567.008 1.200.000 1.367.008 Intendencia Municipal Hoja : 0209 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.489.208 472.786 3.016.422 472.786 472.786 3.016.422 3.016.422 Intendencia Municipal Hoja : 0210 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.827.434 1.827.434 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.045.195 1.045.195 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 782.239 782.239 782.239 782.239 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0211 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 11 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.875.727 33.875.727 01.00.00.00 PERSONAL 33.875.727 33.875.727 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0212 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 190.780.357 173.833.049 16.947.308 01.00.00.00 PERSONAL 156.624.931 156.624.931 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 19.502.729 4.461.917 15.040.812 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.565.099 8.658.603 1.906.496 240.000 240.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 124.962 124.962 4.042.600 4.042.600 1.680 1.680 1.214.181 1.214.181 813.000 813.000 813.000 813.000 813.000 813.000 74.700 74.700 4.053.976 2.147.480 4.087.598 4.087.598 4.087.598 4.087.598 19.200 19.200 19.200 19.200 05.01.08.00 Becas 2.404.000 2.404.000 05.01.09.00 Pasantías 1.664.398 1.664.398 1.906.496 Intendencia Municipal Hoja : 0213 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 99.957.842 99.436.229 521.613 01.00.00.00 PERSONAL 99.434.549 99.434.549 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 521.613 521.613 1.680 1.680 1.680 1.680 Intendencia Municipal Hoja : 0214 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.663.187 26.663.187 01.00.00.00 PERSONAL 26.663.187 26.663.187 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0215 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.366.641 7.366.641 01.00.00.00 PERSONAL 2.195.641 2.195.641 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.760.000 1.760.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.411.000 3.411.000 2.598.000 2.598.000 813.000 813.000 813.000 813.000 813.000 813.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0216 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 21.687.232 7.549.689 14.137.543 6.064.025 6.064.025 15.508.207 1.370.664 115.000 115.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 54.000 54.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 61.000 61.000 14.137.543 Intendencia Municipal Hoja : 0217 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 05 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.510.845 2.510.845 01.00.00.00 PERSONAL 2.270.845 2.270.845 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 240.000 240.000 240.000 240.000 03.01.00.00 Servicios Básicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0218 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.583.984 4.583.984 01.00.00.00 PERSONAL 1.655.014 1.655.014 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 847.100 847.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.081.870 2.081.870 1.444.600 1.444.600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 13.700 13.700 623.570 623.570 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0219 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.010.626 25.722.474 2.288.152 01.00.00.00 PERSONAL 18.341.670 18.341.670 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 865.809 484.153 381.656 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.715.549 2.809.053 1.906.496 70.962 70.962 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.214.181 1.214.181 03.09.00.00 Otros Servicios 3.430.406 1.523.910 4.087.598 4.087.598 4.087.598 4.087.598 19.200 19.200 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 19.200 19.200 05.01.08.00 Becas 2.404.000 2.404.000 05.01.09.00 Pasantías 1.664.398 1.664.398 1.906.496 Intendencia Municipal Hoja : 0220 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.01 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 18.444.512 18.444.512 GASTOS FIGURATIVOS 18.444.512 18.444.512 18.264.512 18.264.512 18.264.512 18.264.512 18.264.512 18.264.512 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital RECURSOS CON AF.ESPECIFICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARTE 2 TOMO 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ANEXO PROGRAMATICO Parte 2 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 09 a 91 Intendencia Municipal Hoja : 0221 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.195.582 30.157.329 38.253 01.00.00.00 PERSONAL 17.640.765 17.640.765 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.731.898 2.695.797 36.101 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.152 7.994.019 7.991.867 1.478.473 1.478.473 Alquileres y Derechos 172.900 172.900 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 215.744 215.744 Servicios Técnicos y Profesionales 1.490.856 1.490.856 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.327.467 3.325.315 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 90.915 90.915 03.09.00.00 Otros Servicios 1.217.664 1.217.664 1.828.900 1.828.900 1.828.900 1.828.900 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 168.900 168.900 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 03.03.00.00 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 2.152 Intendencia Municipal Hoja : 0222 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.816.976 47.935.391 2.881.585 01.00.00.00 PERSONAL 26.665.952 26.665.952 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.015.817 6.155.632 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.167.841 1.167.841 699.669 699.669 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 24.450 24.450 443.722 443.722 13.967.366 13.945.966 21.400 13.967.366 13.945.966 21.400 13.760.354 13.738.954 21.400 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 8.238.293 8.238.293 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 2.929.254 2.929.254 05.01.03.99 Subsidios Varios 2.592.807 2.571.407 193.500 193.500 193.500 193.500 13.512 13.512 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 2.860.185 21.400 Intendencia Municipal Hoja : 0223 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.523.171 2.247.171 1.276.000 747.221 747.221 2.775.950 1.499.950 1.276.000 Intendencia Municipal Hoja : 0224 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.812.664 6.228.479 1.584.185 01.00.00.00 PERSONAL 2.797.267 2.797.267 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.015.397 3.431.212 1.584.185 Intendencia Municipal Hoja : 0225 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.054.290 3.054.290 01.00.00.00 PERSONAL 2.100.510 2.100.510 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 901.155 901.155 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 52.625 52.625 52.625 52.625 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0226 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.168.843 2.168.843 01.00.00.00 PERSONAL 1.336.166 1.336.166 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.900 24.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 111.070 111.070 111.070 111.070 696.707 696.707 696.707 696.707 629.207 629.207 629.207 629.207 67.500 67.500 67.500 67.500 03.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0227 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.497.619 1.497.619 01.00.00.00 PERSONAL 1.493.119 1.493.119 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.500 4.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0228 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.731.597 1.731.597 01.00.00.00 PERSONAL 1.531.185 1.531.185 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.540 6.540 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 193.872 193.872 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 63.920 63.920 129.952 129.952 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0229 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.168.706 3.148.306 20.400 01.00.00.00 PERSONAL 1.674.694 1.674.694 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.700 41.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.400 8.400 8.400 8.400 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.09.00 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Pasantías 1.443.912 1.423.512 20.400 1.443.912 1.423.512 20.400 1.430.400 1.410.000 20.400 1.430.400 1.410.000 20.400 13.512 13.512 Intendencia Municipal Hoja : 0230 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.281.837 8.280.837 1.000 01.00.00.00 PERSONAL 7.488.223 7.488.223 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.302 83.302 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 211.312 211.312 207.812 207.812 3.500 3.500 499.000 498.000 1.000 499.000 498.000 1.000 373.000 372.000 1.000 373.000 372.000 1.000 126.000 126.000 126.000 126.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0231 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 32 Atención en Violencia de Género Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.191.156 4.191.156 01.00.00.00 PERSONAL 3.775.333 3.775.333 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 74.549 74.549 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 181.074 181.074 168.524 168.524 12.550 12.550 160.200 160.200 160.200 160.200 160.200 160.200 160.200 160.200 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0232 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 33 Hogar de Tránsito de Mujeres Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.519.662 1.519.662 01.00.00.00 PERSONAL 1.472.451 1.472.451 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.084 11.084 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 36.127 36.127 36.127 36.127 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0233 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 34 Casa Amiga Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 887.359 887.359 01.00.00.00 PERSONAL 437.258 437.258 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 76.740 76.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 373.361 373.361 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 59.591 59.591 313.770 313.770 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0234 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 122.911 122.911 01.00.00.00 PERSONAL 122.911 122.911 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0235 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 38 Atención a la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 566.054 566.054 01.00.00.00 PERSONAL 566.054 566.054 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0236 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.291.107 12.291.107 1.123.560 1.123.560 11.167.547 11.167.547 11.167.547 11.167.547 11.167.547 11.167.547 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 8.238.293 8.238.293 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 2.929.254 2.929.254 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0237 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.744.157 18.386.742 2.357.415 01.00.00.00 PERSONAL 8.741.539 8.741.539 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.226.681 568.332 658.349 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000.086 885.751 114.335 50.800 50.800 266.320 266.320 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 61.300 61.300 Servicios Comerciales y Financieros 338.700 338.700 Otros Servicios 282.966 168.631 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 9.775.851 8.191.120 1.584.731 9.775.851 8.191.120 1.584.731 4.252.000 3.787.269 464.731 4.252.000 3.787.269 464.731 5.307.200 4.187.200 1.120.000 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 288.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 832.000 05.01.06.00 05.01.06.02 05.01.08.00 Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Becas 114.335 100.000 100.000 4.087.200 4.087.200 8.651 288.000 832.000 8.651 8.651 8.651 208.000 208.000 Intendencia Municipal Hoja : 0238 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 04 Promoción del Deporte Federado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.800.780 8.800.780 01.00.00.00 PERSONAL 3.742.148 3.742.148 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 560.932 560.932 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 514.700 514.700 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Becas 50.800 50.800 121.500 121.500 17.500 17.500 324.900 324.900 3.983.000 3.983.000 3.983.000 3.983.000 3.775.000 3.775.000 3.775.000 3.775.000 208.000 208.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0239 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 955.205 945.870 9.335 01.00.00.00 PERSONAL 625.019 625.019 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.400 7.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 322.786 313.451 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 144.820 144.820 03.09.00.00 Otros Servicios 177.966 168.631 9.335 9.335 Intendencia Municipal Hoja : 0240 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.736.018 1.736.018 656.018 656.018 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.080.000 1.080.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 288.000 288.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 792.000 792.000 Intendencia Municipal Hoja : 0241 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 28 Playas de Estacionamiento Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 762.915 615.584 147.331 01.00.00.00 PERSONAL 515.584 515.584 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.99 Subsidios Varios 2.331 2.331 105.000 105.000 105.000 105.000 140.000 100.000 40.000 140.000 100.000 40.000 140.000 100.000 40.000 100.000 100.000 40.000 40.000 Intendencia Municipal Hoja : 0242 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.903.178 7.438.447 464.731 01.00.00.00 PERSONAL 3.593.578 3.593.578 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 57.600 57.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 43.800 43.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 13.800 13.800 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 4.252.000 3.787.269 464.731 4.252.000 3.787.269 464.731 4.252.000 3.787.269 464.731 4.252.000 3.787.269 464.731 Intendencia Municipal Hoja : 0243 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 40 Asistencia y apoyo a clubes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 586.061 586.061 01.00.00.00 PERSONAL 265.210 265.210 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 320.851 320.851 320.851 320.851 312.200 312.200 312.200 312.200 8.651 8.651 8.651 8.651 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.06.00 05.01.06.02 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0244 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 91.912.071 89.681.771 2.230.300 01.00.00.00 PERSONAL 76.199.331 76.199.331 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.183.367 4.424.725 758.642 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.335.663 8.864.005 1.471.658 250.450 250.450 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.003.754 838.827 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.726.196 2.726.196 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.616.833 1.310.102 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 86.621 86.621 03.09.00.00 Otros Servicios 3.651.809 3.651.809 193.710 193.710 193.710 193.710 193.710 193.710 193.710 193.710 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 1.164.927 306.731 Intendencia Municipal Hoja : 0245 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 901.246 901.246 01.00.00.00 PERSONAL 855.546 855.546 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 45.700 45.700 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.400 7.400 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.200 8.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.700 7.700 03.09.00.00 Otros Servicios 22.400 22.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0246 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.397.756 1.397.756 01.00.00.00 PERSONAL 895.071 895.071 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 190.824 190.824 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 311.861 311.861 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.810 52.810 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 49.100 49.100 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 55.030 55.030 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 59.600 59.600 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 19.521 19.521 03.09.00.00 Otros Servicios 75.800 75.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0247 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 07 Desarrollo de Activ.Recreat.Deport. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.128.043 34.736.587 391.456 01.00.00.00 PERSONAL 26.732.606 26.732.606 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.784.262 2.692.806 91.456 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.590.375 5.290.375 300.000 105.160 105.160 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 249.074 249.074 1.787.257 1.787.257 703.390 403.390 67.100 67.100 2.678.394 2.678.394 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0248 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 132.640 132.640 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 132.640 132.640 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.880 30.880 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 26.900 26.900 03.09.00.00 Otros Servicios 74.860 74.860 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0249 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 802.229 802.229 01.00.00.00 PERSONAL 622.950 622.950 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.700 3.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 175.579 175.579 175.579 175.579 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0250 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.884.837 11.878.106 6.731 01.00.00.00 PERSONAL 10.588.057 10.588.057 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 278.092 278.092 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.008.688 1.001.957 4.500 4.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 174.225 174.225 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 172.200 172.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 309.003 302.272 03.09.00.00 Otros Servicios 348.760 348.760 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 6.731 6.731 Intendencia Municipal Hoja : 0251 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.477.022 3.477.022 01.00.00.00 PERSONAL 3.160.182 3.160.182 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 153.930 153.930 152.730 152.730 1.200 1.200 162.910 162.910 162.910 162.910 162.910 162.910 162.910 162.910 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0252 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.225.348 31.393.235 1.832.113 01.00.00.00 PERSONAL 29.510.039 29.510.039 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.648.939 981.753 667.186 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.066.370 901.443 1.164.927 49.700 49.700 1.443.360 278.433 20.000 20.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 317.500 317.500 03.09.00.00 Otros Servicios 235.810 235.810 1.164.927 Intendencia Municipal Hoja : 0253 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.870.504 2.870.504 01.00.00.00 PERSONAL 2.611.374 2.611.374 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 89.350 89.350 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 169.780 169.780 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 87.995 87.995 03.09.00.00 Otros Servicios 81.785 81.785 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0254 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 31 Actividades socioeducativas con familias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 61.900 61.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 61.900 61.900 61.900 61.900 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0255 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.030.546 2.030.546 01.00.00.00 PERSONAL 1.223.506 1.223.506 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 188.200 188.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 618.840 618.840 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 355.200 355.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 129.640 129.640 03.09.00.00 Otros Servicios 134.000 134.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0256 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.290.333 19.290.333 01.00.00.00 PERSONAL 15.003.451 15.003.451 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 375.600 375.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.961.368 1.961.368 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 93.375 03.03.00.00 93.375 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 223.740 223.740 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 171.243 171.243 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 599.710 599.710 03.09.00.00 Otros Servicios 873.300 873.300 1.949.914 1.949.914 1.580.314 1.580.314 8.523 8.523 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.02.00 05.01.02.99 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.04.00 05.02.04.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pensiones Subsidios Varios Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios 8.523 8.523 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000 321.719 321.719 321.719 321.719 81.072 81.072 369.600 369.600 328.400 328.400 328.400 328.400 41.200 41.200 41.200 41.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0257 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 06 Descentralización Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.655.810 1.655.810 01.00.00.00 PERSONAL 1.605.810 1.605.810 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0258 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 910.869 910.869 01.00.00.00 PERSONAL 711.478 711.478 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.400 18.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 99.919 99.919 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 7.900 7.900 Servicios Técnicos y Profesionales 77.719 77.719 Servicios Comerciales y Financieros 14.300 14.300 81.072 81.072 81.072 81.072 81.072 81.072 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0259 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 691.188 691.188 01.00.00.00 PERSONAL 691.188 691.188 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0260 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 14 Comercialización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.376.725 2.376.725 01.00.00.00 PERSONAL 1.521.725 1.521.725 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.100 11.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 843.900 843.900 843.900 843.900 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0261 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 15 Desarrollo de Programas Productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.271.284 10.271.284 01.00.00.00 PERSONAL 9.101.725 9.101.725 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 304.400 304.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 865.159 865.159 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 85.475 85.475 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 74.050 74.050 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 90.824 90.824 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 585.410 585.410 03.09.00.00 Otros Servicios 29.400 29.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0262 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 16 Asistencia Financiera a Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.02.00 05.01.02.99 05.01.03.00 05.01.03.99 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pensiones Subsidios Varios Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.578.922 1.578.922 121.999 121.999 1.000 1.000 1.455.923 1.455.923 1.177.523 1.177.523 8.523 8.523 8.523 8.523 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000 278.400 278.400 278.400 278.400 278.400 278.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0263 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 20 Incubadoras y espacios productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.752.153 1.752.153 01.00.00.00 PERSONAL 1.249.526 1.249.526 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.700 40.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 152.390 152.390 149.690 149.690 2.700 2.700 309.537 309.537 309.537 309.537 309.537 309.537 309.537 309.537 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0264 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 42 Asistencia Financiera a Cooperativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.382 53.382 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 53.382 53.382 12.182 12.182 12.182 12.182 12.182 12.182 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 05.02.00.00 05.02.04.00 05.02.04.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0265 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 20 ASISTENCIA ANIMAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.426.991 8.422.991 4.000 01.00.00.00 PERSONAL 5.405.296 5.405.296 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.447.768 1.443.768 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.012.833 1.012.833 477.400 477.400 44.026 44.026 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 8.400 8.400 25.307 25.307 457.700 457.700 561.094 561.094 561.094 561.094 266.000 266.000 266.000 266.000 295.094 295.094 4.000 Intendencia Municipal Hoja : 0266 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 20 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 01 Control poblacional y sanitario de animales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.426.991 8.422.991 4.000 01.00.00.00 PERSONAL 5.405.296 5.405.296 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.447.768 1.443.768 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.012.833 1.012.833 477.400 477.400 44.026 44.026 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 8.400 8.400 25.307 25.307 457.700 457.700 561.094 561.094 561.094 561.094 266.000 266.000 266.000 266.000 295.094 295.094 4.000 Intendencia Municipal Hoja : 0267 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.02 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 36.941.880 36.034.284 907.596 GASTOS FIGURATIVOS 36.941.880 36.034.284 907.596 36.941.880 36.034.284 907.596 36.941.880 36.034.284 907.596 36.941.880 36.034.284 907.596 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes Intendencia Municipal Hoja : 0268 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.517.875 10.517.875 5.816.418 5.816.418 790.327 790.327 3.257.300 3.257.300 03.01.00.00 Servicios Básicos 224.172 224.172 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 210.996 210.996 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.728.570 1.728.570 539.586 539.586 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.07.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 35.654 35.654 518.322 518.322 653.830 653.830 653.830 653.830 350.000 350.000 350.000 350.000 303.830 303.830 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 103.680 103.680 05.01.07.99 Subsidios Varios 200.150 200.150 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0269 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.007.338 5.007.338 01.00.00.00 PERSONAL 3.272.116 3.272.116 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 161.373 161.373 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.573.849 1.573.849 713.799 713.799 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.300 3.300 856.750 856.750 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0270 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.398.783 2.398.783 01.00.00.00 PERSONAL 1.371.233 1.371.233 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.027.550 1.027.550 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 170.800 170.800 03.09.00.00 Otros Servicios 856.750 856.750 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0271 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 02 Capacitación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 482.647 482.647 01.00.00.00 PERSONAL 482.647 482.647 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0272 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.125.908 2.125.908 01.00.00.00 PERSONAL 1.418.236 1.418.236 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 161.373 161.373 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 546.299 546.299 542.999 542.999 3.300 3.300 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0273 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 15.022.705 14.672.705 350.000 4.850.458 4.850.458 419.483 419.483 4.215.794 4.215.794 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 158.886 158.886 03.09.00.00 Otros Servicios 1.518.528 1.518.528 4.436.970 4.436.970 2.994.241 2.994.241 1.010.427 1.010.427 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 61.250 61.250 174.840 174.840 2.125.351 2.125.351 176.939 176.939 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 900.000 900.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 110.427 110.427 273.500 273.500 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05.01.07.99 Subsidios Varios 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 06.00.00.00 06.03.00.00 06.03.01.00 06.03.01.25 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 273.500 273.500 1.710.314 1.710.314 225.000 225.000 1.485.314 1.485.314 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 Intendencia Municipal Hoja : 0274 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 586.852 586.852 01.00.00.00 PERSONAL 514.852 514.852 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.000 10.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 62.000 62.000 62.000 62.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0275 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 02 Sistema de Información Económica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.550.994 1.550.994 01.00.00.00 PERSONAL 117.271 117.271 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 161.373 161.373 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 927.950 927.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 6.800 6.800 265.400 265.400 80.000 80.000 575.750 575.750 344.400 344.400 306.900 306.900 306.900 306.900 306.900 306.900 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0276 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 345.635 345.635 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 298.021 298.021 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios 74.100 74.100 223.921 223.921 47.614 47.614 47.614 47.614 47.614 47.614 47.614 47.614 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0277 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.002.094 9.002.094 01.00.00.00 PERSONAL 2.909.545 2.909.545 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 88.787 88.787 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.958.806 1.958.806 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 61.250 61.250 142.080 142.080 1.039.399 1.039.399 54.500 54.500 661.577 661.577 4.044.956 4.044.956 2.639.727 2.639.727 1.010.427 1.010.427 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 900.000 900.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 110.427 110.427 273.500 273.500 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05.01.07.99 Subsidios Varios 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario 273.500 273.500 1.355.800 1.355.800 225.000 225.000 1.130.800 1.130.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 1.400.229 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0278 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 05 Promoción de Industrias Creativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 253.566 253.566 01.00.00.00 PERSONAL 244.894 244.894 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.672 8.672 8.672 8.672 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0279 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 06 PROMUFO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 06.00.00.00 06.03.00.00 06.03.01.00 06.03.01.25 ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.627.709 1.277.709 350.000 482.809 482.809 44.900 44.900 38.000 38.000 6.900 6.900 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 1.100.000 750.000 350.000 Intendencia Municipal Hoja : 0280 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 07 Promoción de Inversiones en Espacios Públicos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.655.855 1.655.855 01.00.00.00 PERSONAL 581.087 581.087 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 159.323 159.323 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 915.445 915.445 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 25.960 25.960 637.780 637.780 35.539 35.539 158.886 158.886 57.280 57.280 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0281 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 648.877 648.877 87.327 87.327 561.550 561.550 15.000 15.000 529.400 529.400 17.150 17.150 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0282 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en oficios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 648.877 648.877 87.327 87.327 561.550 561.550 15.000 15.000 529.400 529.400 17.150 17.150 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0283 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.244.198 25.394.198 1.850.000 01.00.00.00 PERSONAL 13.924.389 13.924.389 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 879.970 429.970 450.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.400.000 12.092.452 10.692.452 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.624.618 1.624.618 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.749.420 1.749.420 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 556.000 556.000 Servicios Técnicos y Profesionales 2.936.414 2.936.414 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.027.600 1.027.600 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 298.400 298.400 3.900.000 2.500.000 347.387 347.387 347.387 347.387 347.387 347.387 1.400.000 Intendencia Municipal Hoja : 0284 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.403.490 88.123.699 279.791 01.00.00.00 PERSONAL 71.600.149 71.600.149 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.408.578 1.379.778 28.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.142.960 14.893.064 249.896 57.078 57.078 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.345.900 1.345.900 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.731.362 1.731.362 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.699.595 5.699.595 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 768.000 751.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.200 15.200 03.09.00.00 Otros Servicios 5.525.825 5.292.929 232.896 04.00.00.00 BIENES DE USO 51.095 50.000 1.095 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 1.095 17.000 1.095 50.000 50.000 200.708 200.708 200.708 200.708 200.708 200.708 Intendencia Municipal Hoja : 0285 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.365.389 3.235.389 130.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.606.189 1.606.189 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 231.300 231.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.527.900 1.397.900 5.000 5.000 507.000 507.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.600 10.600 301.430 301.430 11.270 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.270 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.200 15.200 03.09.00.00 Otros Servicios 677.400 547.400 130.000 130.000 Intendencia Municipal Hoja : 0286 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milonga Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 225.000 225.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 225.000 225.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 25.000 25.000 180.000 180.000 20.000 20.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0287 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.785.585 5.785.585 01.00.00.00 PERSONAL 4.583.322 4.583.322 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 34.963 34.963 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.167.300 1.167.300 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.150 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.150 12.150 12.150 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 246.300 246.300 Servicios Técnicos y Profesionales 305.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 305.000 03.09.00.00 Otros Servicios 9.500 9.500 591.200 591.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0288 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.455.414 8.455.414 01.00.00.00 PERSONAL 7.142.500 7.142.500 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 68.607 68.607 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.201.107 1.201.107 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 5.000 5.000 21.500 21.500 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 237.682 237.682 Servicios Técnicos y Profesionales 300.000 300.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 39.100 39.100 597.825 597.825 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0289 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.521.962 2.521.962 01.00.00.00 PERSONAL 2.066.572 2.066.572 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 37.472 37.472 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 344.981 344.981 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 03.03.00.00 4.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 87.600 87.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 92.300 92.300 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.600 10.600 03.09.00.00 Otros Servicios 150.481 150.481 72.937 72.937 72.937 72.937 72.937 72.937 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0290 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.923.640 2.923.640 01.00.00.00 PERSONAL 2.445.093 2.445.093 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.000 28.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 425.944 425.944 03.01.00.00 Servicios Básicos 4.200 03.02.00.00 4.200 Alquileres y Derechos 68.850 68.850 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 33.600 33.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 74.944 74.944 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 23.850 23.850 03.09.00.00 Otros Servicios 220.500 220.500 24.603 24.603 24.603 24.603 24.603 24.603 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0291 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 15 Actividad Cultural Observatorio y Planetario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.216.280 6.216.280 01.00.00.00 PERSONAL 5.521.634 5.521.634 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 67.872 67.872 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 606.465 606.465 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 163.791 163.791 03.09.00.00 Otros Servicios 442.674 442.674 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0292 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 969.248 854.248 115.000 01.00.00.00 PERSONAL 477.315 477.315 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 37.400 17.400 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 414.874 319.874 95.000 3.138 3.138 17.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 17.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 18.530 18.530 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 219.580 204.580 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 156.126 76.126 80.000 39.659 39.659 39.659 39.659 39.659 39.659 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0293 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.164.489 15.164.489 01.00.00.00 PERSONAL 11.705.715 11.705.715 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 197.154 197.154 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.261.620 3.261.620 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.450 11.450 455.000 455.000 28.270 28.270 2.350.000 2.350.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 268.900 268.900 03.09.00.00 Otros Servicios 148.000 148.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0294 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 20 Festivales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.198.426 1.198.426 29.700 29.700 1.168.726 1.168.726 22.100 22.100 950.000 950.000 1.000 1.000 195.626 195.626 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0295 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 21 Servicios Audiovisuales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.144.993 3.144.993 01.00.00.00 PERSONAL 2.487.973 2.487.973 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 108.400 108.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 548.620 548.620 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.960 2.960 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.500 5.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 83.460 83.460 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 50.000 50.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.850 10.850 03.09.00.00 Otros Servicios 395.850 395.850 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0296 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 22 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.09.00.00 04.00.00.00 04.05.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.524.437 10.494.937 29.500 9.827.540 9.827.540 29.020 21.520 7.500 617.877 595.877 22.000 6.680 6.680 71.800 71.800 117.000 117.000 Servicios Técnicos y Profesionales 85.000 85.000 Servicios Comerciales y Financieros 12.850 10.850 2.000 Otros Servicios 324.547 304.547 20.000 BIENES DE USO 50.000 50.000 50.000 50.000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Intendencia Municipal Hoja : 0297 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.271.455 3.266.164 5.291 01.00.00.00 PERSONAL 2.585.064 2.585.064 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 81.300 80.000 1.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 603.996 601.100 2.896 300.000 300.000 82.100 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 82.100 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 60.000 60.000 03.09.00.00 Otros Servicios 161.896 159.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.095 1.095 1.095 1.095 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.896 Intendencia Municipal Hoja : 0298 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.991.294 3.991.294 01.00.00.00 PERSONAL 2.936.704 2.936.704 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 101.040 101.040 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 953.550 953.550 03.01.00.00 Servicios Básicos 7.500 7.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.500 6.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 244.850 244.850 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 250.000 250.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 8.500 8.500 436.200 436.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0299 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.686.716 3.686.716 01.00.00.00 PERSONAL 2.376.696 2.376.696 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 115.520 115.520 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.194.500 1.194.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 8.000 03.02.00.00 8.000 Alquileres y Derechos 146.500 146.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 252.500 252.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 150.000 150.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000 630.500 630.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0300 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.581.283 1.581.283 01.00.00.00 PERSONAL 1.468.233 1.468.233 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.550 18.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 94.500 94.500 35.500 35.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 54.000 54.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0301 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.424.446 1.424.446 01.00.00.00 PERSONAL 1.199.896 1.199.896 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.550 18.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 206.000 206.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 72.000 72.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 95.000 95.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 34.000 34.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0302 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.534.965 1.534.965 01.00.00.00 PERSONAL 1.456.415 1.456.415 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.550 18.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.000 60.000 36.000 36.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 19.000 19.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0303 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.418.468 12.418.468 01.00.00.00 PERSONAL 11.713.288 11.713.288 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 185.180 185.180 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 520.000 520.000 180.000 180.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 70.000 70.000 270.000 270.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0304 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.791.411 22.791.411 01.00.00.00 PERSONAL 20.244.829 20.244.829 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 171.881 171.881 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.354.392 2.354.392 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 470.749 470.749 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 426.530 426.530 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 843.500 843.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 56.300 56.300 557.313 557.313 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0305 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.891.391 2.891.391 01.00.00.00 PERSONAL 2.448.661 2.448.661 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.700 24.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 418.030 418.030 210.000 210.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 7.640 7.640 180.000 180.000 2.890 2.890 17.500 17.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0306 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.314.077 7.314.077 01.00.00.00 PERSONAL 6.845.575 6.845.575 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 56.822 56.822 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 411.680 411.680 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 80.000 80.000 150.000 150.000 3.610 3.610 178.070 178.070 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0307 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.016.359 3.016.359 01.00.00.00 PERSONAL 2.647.570 2.647.570 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.000 18.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 350.789 350.789 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.949 03.03.00.00 7.949 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 106.740 106.740 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 185.000 185.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 27.300 27.300 03.09.00.00 Otros Servicios 23.800 23.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0308 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.009.865 4.009.865 01.00.00.00 PERSONAL 3.599.360 3.599.360 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 394.505 394.505 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.950 5.950 105.000 105.000 12.500 12.500 271.055 271.055 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0309 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.559.020 3.559.020 01.00.00.00 PERSONAL 3.076.484 3.076.484 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.139 17.139 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 445.088 445.088 249.600 249.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 34.200 34.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 98.500 98.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.500 6.500 56.288 56.288 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 20.309 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0310 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.699 2.000.699 01.00.00.00 PERSONAL 1.627.179 1.627.179 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 39.220 39.220 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 334.300 334.300 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.200 03.03.00.00 3.200 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 192.000 192.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 125.000 125.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.500 3.500 10.600 10.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0311 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.082.700 2.082.700 116.250 116.250 1.966.450 1.966.450 1.500 1.500 652.000 652.000 10.000 10.000 1.205.000 1.205.000 21.000 21.000 9.500 9.500 67.450 67.450 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0312 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 974.500 974.500 63.500 63.500 911.000 911.000 1.500 1.500 Alquileres y Derechos 302.000 302.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 580.000 580.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.000 11.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.500 9.500 03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0313 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 186.200 186.200 32.750 32.750 153.450 153.450 10.000 10.000 125.000 125.000 10.000 10.000 8.450 8.450 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0314 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 850.000 850.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 850.000 850.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 350.000 350.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 500.000 500.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0315 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 72.000 72.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 52.000 52.000 52.000 52.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0316 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.453.835 27.233.835 1.220.000 01.00.00.00 PERSONAL 20.126.796 20.126.796 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 979.197 629.197 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.347.842 6.477.842 870.000 15.101 15.101 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.000 38.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.394.918 1.394.918 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.100.500 1.000.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 397.501 397.501 03.09.00.00 Otros Servicios 4.401.822 3.631.822 100.000 770.000 Intendencia Municipal Hoja : 0317 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.053.584 2.053.584 01.00.00.00 PERSONAL 1.480.834 1.480.834 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 132.620 132.620 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 440.130 440.130 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 21.200 21.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 90.000 90.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 293.450 293.450 03.09.00.00 Otros Servicios 35.480 35.480 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0318 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.241.861 1.241.861 857.321 857.321 79.620 79.620 304.920 304.920 03.01.00.00 Servicios Básicos 13.950 13.950 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 30.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 130.000 130.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 75.500 75.500 03.09.00.00 Otros Servicios 55.470 55.470 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0319 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 404.310 404.310 8.305 8.305 396.005 396.005 8.000 8.000 300.000 300.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.852 11.852 03.09.00.00 Otros Servicios 76.153 76.153 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0320 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.259.598 6.809.598 450.000 01.00.00.00 PERSONAL 5.130.973 5.130.973 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 235.987 135.987 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.892.638 1.542.638 350.000 1.151 1.151 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 306.775 306.775 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 245.500 145.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.375 7.375 03.09.00.00 Otros Servicios 1.331.837 1.081.837 100.000 250.000 Intendencia Municipal Hoja : 0321 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.311.863 8.861.863 450.000 01.00.00.00 PERSONAL 6.713.048 6.713.048 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 248.268 98.268 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.350.547 2.050.547 300.000 793.187 793.187 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 145.000 145.000 1.412.360 1.112.360 300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0322 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.190.803 6.870.803 320.000 01.00.00.00 PERSONAL 5.190.854 5.190.854 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 235.847 135.847 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 220.000 1.764.102 1.544.102 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 238.256 238.256 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 135.000 135.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 4.324 4.324 1.386.522 1.166.522 220.000 Intendencia Municipal Hoja : 0323 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 12 Escuela del Tríptico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 30.000 30.000 30.000 30.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0324 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 941.816 941.816 01.00.00.00 PERSONAL 753.766 753.766 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.550 18.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 169.500 169.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 35.500 35.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 55.000 55.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 74.000 74.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0325 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 4.380.000 4.380.000 TRANSFERENCIAS 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 350.000 350.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 300.000 300.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 50.000 50.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.030.000 4.030.000 05.01.05.06 Subsidio Parque España 3.500.000 3.500.000 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 150.000 150.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 350.000 350.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0326 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.956.639 9.956.639 01.00.00.00 PERSONAL 4.292.771 4.292.771 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 600.000 600.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.873.868 4.873.868 3.045.768 3.045.768 17.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 17.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 40.000 40.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.403.000 1.403.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 207.000 207.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 89.100 89.100 03.09.00.00 Otros Servicios 72.000 72.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0327 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 03 COMUNICACIÓN SOCIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.05.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.027.446 1.027.446 PERSONAL 505.888 505.888 SERVICIOS NO PERSONALES 521.558 521.558 521.558 521.558 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0328 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.01 Higiene Urbana Recolección de Residuos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 101.520.660 101.520.660 85.555.989 85.555.989 3.053.900 3.053.900 11.109.555 11.109.555 96.600 96.600 132.000 132.000 3.995.960 3.995.960 987.280 987.280 1.340.800 1.340.800 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 113.700 113.700 4.228.215 4.228.215 1.801.216 1.801.216 1.801.216 1.801.216 1.801.216 1.801.216 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0329 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.238.563 15.238.563 01.00.00.00 PERSONAL 12.753.803 12.753.803 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 403.900 403.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.796.460 1.796.460 03.01.00.00 Servicios Básicos 16.000 16.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 23.000 23.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.064.460 1.064.460 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.000 10.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 192.000 192.000 03.09.00.00 Otros Servicios 491.000 491.000 284.400 284.400 284.400 284.400 284.400 284.400 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0330 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.834.852 7.834.852 01.00.00.00 PERSONAL 6.131.492 6.131.492 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 183.900 183.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.519.460 1.519.460 1.064.460 1.064.460 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 10.000 10.000 445.000 445.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0331 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.072.718 4.072.718 01.00.00.00 PERSONAL 4.072.718 4.072.718 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0332 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.000 23.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.000 23.000 23.000 23.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0333 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.307.993 3.307.993 01.00.00.00 PERSONAL 2.549.593 2.549.593 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 220.000 220.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 254.000 254.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 16.000 16.000 192.000 192.000 46.000 46.000 284.400 284.400 284.400 284.400 284.400 284.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0334 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.831.734 13.831.734 01.00.00.00 PERSONAL 11.902.534 11.902.534 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 470.000 470.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.317.000 1.317.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 25.000 03.03.00.00 25.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 488.000 488.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 120.300 120.300 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 154.000 154.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 18.100 18.100 511.600 511.600 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0335 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.948.936 7.948.936 01.00.00.00 PERSONAL 6.541.536 6.541.536 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 270.000 270.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.137.400 1.137.400 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 25.000 03.03.00.00 25.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 488.000 488.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 120.300 120.300 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 16.000 16.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 18.100 18.100 03.09.00.00 Otros Servicios 470.000 470.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0336 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.239.376 3.239.376 01.00.00.00 PERSONAL 3.239.376 3.239.376 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0337 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 153.955 153.955 01.00.00.00 PERSONAL 153.955 153.955 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0338 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.489.467 2.489.467 01.00.00.00 PERSONAL 1.967.667 1.967.667 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.000 200.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 179.600 179.600 138.000 138.000 41.600 41.600 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0339 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.716.865 14.716.865 01.00.00.00 PERSONAL 11.542.865 11.542.865 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 300.000 300.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.518.500 2.518.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 15.000 15.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 40.000 40.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 904.000 904.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 217.400 217.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 167.400 167.400 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 29.700 29.700 1.145.000 1.145.000 355.500 355.500 355.500 355.500 355.500 355.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0340 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.632.225 8.632.225 01.00.00.00 PERSONAL 5.925.625 5.925.625 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.351.100 2.351.100 03.01.00.00 Servicios Básicos 15.000 15.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 40.000 40.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 904.000 904.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 217.400 217.400 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 29.700 29.700 1.145.000 1.145.000 355.500 355.500 355.500 355.500 355.500 355.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0341 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.301.821 3.301.821 01.00.00.00 PERSONAL 3.301.821 3.301.821 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0342 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 583.823 583.823 01.00.00.00 PERSONAL 583.823 583.823 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0343 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.198.996 2.198.996 01.00.00.00 PERSONAL 1.731.596 1.731.596 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 300.000 300.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 167.400 167.400 167.400 167.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0344 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.238.979 16.238.979 01.00.00.00 PERSONAL 14.116.579 14.116.579 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 600.000 600.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.261.700 1.261.700 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 7.100 7.100 44.000 44.000 343.900 343.900 20.000 20.000 167.000 167.000 29.700 29.700 650.000 650.000 260.700 260.700 260.700 260.700 260.700 260.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0345 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.297.637 8.297.637 01.00.00.00 PERSONAL 6.699.337 6.699.337 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 250.000 250.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.087.600 1.087.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 44.000 44.000 343.900 343.900 Servicios Técnicos y Profesionales 20.000 20.000 Publicidad y Propaganda 29.700 29.700 650.000 650.000 260.700 260.700 260.700 260.700 260.700 260.700 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0346 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.576.349 5.576.349 01.00.00.00 PERSONAL 5.576.349 5.576.349 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0347 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.364.993 2.364.993 01.00.00.00 PERSONAL 1.840.893 1.840.893 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 174.100 174.100 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.100 7.100 167.000 167.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0348 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.845.146 12.845.146 01.00.00.00 PERSONAL 10.403.331 10.403.331 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 380.000 380.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.919.615 1.919.615 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.500 03.03.00.00 3.500 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 345.600 345.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 446.000 446.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 215.000 215.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 03.06.01.00 03.06.01.01 Higiene Urbana Recolección de Residuos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 18.100 18.100 676.415 676.415 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0349 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.728.639 7.728.639 01.00.00.00 PERSONAL 6.092.524 6.092.524 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 180.000 180.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.456.115 1.456.115 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 345.600 345.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 446.000 446.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 18.100 18.100 646.415 646.415 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0350 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.401.331 3.401.331 01.00.00.00 PERSONAL 3.401.331 3.401.331 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0351 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.715.176 1.715.176 01.00.00.00 PERSONAL 909.476 909.476 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.000 200.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 463.500 463.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.01 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 3.500 3.500 Servicios Comerciales y Financieros 215.000 215.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 30.000 30.000 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 Higiene Urbana Recolección de Residuos Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0352 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.649.373 28.649.373 01.00.00.00 PERSONAL 24.836.877 24.836.877 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 900.000 900.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.296.280 2.296.280 03.01.00.00 Servicios Básicos 55.000 03.03.00.00 55.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 850.000 850.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 173.580 173.580 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 445.400 445.400 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 18.100 18.100 754.200 754.200 616.216 616.216 616.216 616.216 616.216 616.216 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0353 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.659.859 14.659.859 01.00.00.00 PERSONAL 11.721.963 11.721.963 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.821.680 1.821.680 03.01.00.00 Servicios Básicos 55.000 03.03.00.00 55.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 850.000 850.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 173.580 173.580 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 18.100 18.100 725.000 725.000 616.216 616.216 616.216 616.216 616.216 616.216 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0354 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.045.128 11.045.128 01.00.00.00 PERSONAL 11.045.128 11.045.128 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0355 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.431 98.431 01.00.00.00 PERSONAL 98.431 98.431 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0356 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.845.955 2.845.955 01.00.00.00 PERSONAL 1.971.355 1.971.355 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 400.000 400.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 474.600 474.600 445.400 445.400 29.200 29.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0357 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.522.161 21.522.161 01.00.00.00 PERSONAL 18.766.420 18.766.420 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 111.300 111.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.578.744 2.578.744 03.01.00.00 Servicios Básicos 192.948 192.948 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 279.596 279.596 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 452.066 452.066 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 506.290 506.290 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.109.644 1.109.644 03.09.00.00 Otros Servicios 38.200 38.200 65.697 65.697 65.697 65.697 65.697 65.697 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0358 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 01 Generación de Datos Estadísticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.776.226 1.776.226 01.00.00.00 PERSONAL 1.738.426 1.738.426 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.300 7.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 30.500 30.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.000 3.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.500 6.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 17.000 17.000 03.09.00.00 Otros Servicios 4.000 4.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0359 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.745.935 19.745.935 01.00.00.00 PERSONAL 17.027.994 17.027.994 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 104.000 104.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.548.244 2.548.244 03.01.00.00 Servicios Básicos 189.948 189.948 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 273.096 273.096 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 435.066 435.066 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 506.290 506.290 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.109.644 1.109.644 03.09.00.00 Otros Servicios 34.200 34.200 65.697 65.697 65.697 65.697 65.697 65.697 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0360 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 99.392.556 81.720.956 17.671.600 01.00.00.00 PERSONAL 51.045.756 51.045.756 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 776.000 776.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 47.570.800 29.899.200 1.032.000 1.032.000 17.671.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 155.000 155.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 14.239.800 14.239.800 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 32.144.000 14.472.400 17.671.600 25.070.000 7.398.400 17.671.600 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 17.671.600 17.671.600 7.398.400 7.398.400 384.000 384.000 384.000 384.000 5.394.000 5.394.000 5.394.000 5.394.000 1.296.000 1.296.000 Intendencia Municipal Hoja : 0361 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.543.750 12.653.750 1.890.000 7.073.150 7.073.150 126.000 126.000 7.344.600 5.454.600 233.000 233.000 40.000 40.000 2.281.600 2.281.600 4.790.000 2.900.000 1.890.000 3.090.000 1.200.000 1.890.000 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 1.890.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.200.000 1.200.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 1.890.000 1.890.000 Intendencia Municipal Hoja : 0362 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.579.505 5.579.505 01.00.00.00 PERSONAL 3.245.505 3.245.505 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.334.000 2.334.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 634.000 634.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0363 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.705.766 2.705.766 492.766 492.766 2.213.000 2.213.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.013.000 1.013.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0364 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.519.266 1.629.266 1.890.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.206.666 1.206.666 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.312.600 422.600 422.600 422.600 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 Intendencia Municipal Hoja : 0365 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 988.401 988.401 01.00.00.00 PERSONAL 938.401 938.401 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 50.000 50.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0366 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.750.812 1.750.812 01.00.00.00 PERSONAL 1.189.812 1.189.812 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 76.000 76.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 485.000 485.000 233.000 233.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 40.000 40.000 212.000 212.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0367 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 18.439.486 12.439.486 6.000.000 7.278.086 7.278.086 120.000 120.000 11.041.400 5.041.400 285.000 285.000 40.000 40.000 2.304.400 2.304.400 8.412.000 2.412.000 6.000.000 7.562.000 1.562.000 6.000.000 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 6.000.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.562.000 1.562.000 850.000 850.000 850.000 850.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 6.000.000 6.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0368 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.568.428 4.568.428 01.00.00.00 PERSONAL 3.295.428 3.295.428 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.273.000 1.273.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 423.000 423.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0369 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.710.807 3.710.807 01.00.00.00 PERSONAL 1.102.807 1.102.807 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 120.000 120.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.488.000 2.488.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 40.000 40.000 886.000 886.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0370 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 7.426.734 1.426.734 6.000.000 878.734 878.734 6.548.000 548.000 548.000 548.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0371 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 809.308 809.308 01.00.00.00 PERSONAL 471.908 471.908 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 337.400 337.400 337.400 337.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0372 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.924.209 1.924.209 01.00.00.00 PERSONAL 1.529.209 1.529.209 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 395.000 395.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 285.000 285.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 110.000 110.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0373 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 15.337.904 12.397.904 2.940.000 7.473.704 7.473.704 200.000 200.000 7.664.200 4.724.200 174.000 174.000 2.399.800 2.940.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.399.800 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.090.400 2.150.400 2.940.000 4.118.400 1.178.400 2.940.000 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 2.940.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.178.400 1.178.400 972.000 972.000 972.000 972.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 2.940.000 Intendencia Municipal Hoja : 0374 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.968.673 3.968.673 01.00.00.00 PERSONAL 2.362.873 2.362.873 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.605.800 1.605.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 633.800 633.800 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 972.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0375 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.266.014 4.266.014 01.00.00.00 PERSONAL 1.864.614 1.864.614 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.401.400 2.401.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.223.000 1.223.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.178.400 1.178.400 1.178.400 1.178.400 1.178.400 1.178.400 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0376 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.640.119 1.700.119 2.940.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.277.619 1.277.619 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.362.500 422.500 422.500 422.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 Intendencia Municipal Hoja : 0377 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 673.855 673.855 01.00.00.00 PERSONAL 473.855 473.855 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.000 200.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0378 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.789.243 1.789.243 01.00.00.00 PERSONAL 1.494.743 1.494.743 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 294.500 294.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 174.000 174.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 120.500 120.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0379 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.406.872 12.806.872 1.600.000 9.172.872 9.172.872 60.000 60.000 5.174.000 3.574.000 114.000 114.000 25.000 25.000 1.977.000 1.977.000 3.058.000 1.458.000 1.600.000 2.638.000 1.038.000 1.600.000 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 1.600.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.038.000 1.038.000 420.000 420.000 420.000 420.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 1.600.000 1.600.000 Intendencia Municipal Hoja : 0380 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.770.853 4.770.853 01.00.00.00 PERSONAL 3.928.353 3.928.353 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 842.500 842.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 422.500 422.500 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0381 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.220.731 4.220.731 01.00.00.00 PERSONAL 1.959.731 1.959.731 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.261.000 2.261.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.223.000 1.223.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.038.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0382 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.683.860 1.083.860 1.600.000 872.860 872.860 1.811.000 211.000 211.000 211.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Intendencia Municipal Hoja : 0383 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.093.774 1.093.774 01.00.00.00 PERSONAL 1.008.774 1.008.774 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 60.000 60.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 25.000 25.000 25.000 25.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0384 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.637.654 1.637.654 01.00.00.00 PERSONAL 1.403.154 1.403.154 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 234.500 234.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 114.000 114.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 120.500 120.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0385 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 19.689.423 14.447.823 5.241.600 8.246.823 8.246.823 150.000 150.000 11.292.600 6.051.000 226.000 226.000 2.361.000 5.241.600 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.361.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 8.705.600 3.464.000 5.241.600 6.941.600 1.700.000 5.241.600 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 5.241.600 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.700.000 1.700.000 816.000 816.000 816.000 816.000 948.000 948.000 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 5.241.600 Intendencia Municipal Hoja : 0386 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.639.218 4.639.218 01.00.00.00 PERSONAL 3.064.218 3.064.218 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.575.000 1.575.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 759.000 759.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0387 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.836.449 3.836.449 01.00.00.00 PERSONAL 1.462.449 1.462.449 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.374.000 2.374.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 674.000 674.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0388 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.786.378 1.544.778 5.241.600 996.778 996.778 5.789.600 548.000 548.000 548.000 5.241.600 5.241.600 5.241.600 5.241.600 5.241.600 5.241.600 5.241.600 Intendencia Municipal Hoja : 0389 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.408.995 2.408.995 01.00.00.00 PERSONAL 1.310.995 1.310.995 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 948.000 948.000 948.000 948.000 948.000 948.000 03.06.00.00 03.06.09.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Otros Servicios a la Comunidad RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0390 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.018.383 2.018.383 01.00.00.00 PERSONAL 1.412.383 1.412.383 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 606.000 606.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 226.000 226.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 380.000 380.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0391 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.975.121 16.975.121 01.00.00.00 PERSONAL 11.801.121 11.801.121 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 120.000 120.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.054.000 5.054.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 50.000 50.000 Servicios Comerciales y Financieros 2.916.000 2.916.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.088.000 2.088.000 720.000 720.000 720.000 720.000 384.000 384.000 384.000 384.000 636.000 636.000 636.000 636.000 348.000 348.000 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0392 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 01 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 13.019.103 13.019.103 8.838.103 8.838.103 120.000 120.000 4.061.000 4.061.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.705.000 2.705.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.356.000 1.356.000 720.000 720.000 720.000 720.000 636.000 636.000 636.000 636.000 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0393 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 03 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.952.549 1.952.549 01.00.00.00 PERSONAL 1.170.549 1.170.549 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 782.000 782.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.09.00 Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Otros Servicios a la Comunidad 50.000 50.000 732.000 732.000 384.000 384.000 384.000 384.000 348.000 348.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0394 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.003.469 2.003.469 01.00.00.00 PERSONAL 1.792.469 1.792.469 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 211.000 211.000 211.000 211.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0395 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.470.641 3.470.641 01.00.00.00 PERSONAL 2.408.441 2.408.441 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 170.000 170.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 822.200 822.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 03.04.00.00 30.000 Servicios Técnicos y Profesionales 182.000 182.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 480.500 480.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales 29.700 29.700 100.000 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0396 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 01 Organización del Presupuesto Participativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.663.891 1.663.891 01.00.00.00 PERSONAL 1.001.691 1.001.691 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 512.200 512.200 30.000 30.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.000 2.000 450.500 450.500 29.700 29.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0397 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 02 Fortalecimiento de Vecinales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.255.771 1.255.771 855.771 855.771 20.000 20.000 310.000 310.000 180.000 180.000 30.000 30.000 100.000 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0398 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 03 Difusión Derechos Humanos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 80.939 80.939 01.00.00.00 PERSONAL 80.939 80.939 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0399 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 04 Mediación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 470.040 470.040 01.00.00.00 PERSONAL 470.040 470.040 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0400 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 11.00.00.00 11.01.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 38.500.000 38.500.000 CREDITO ADICIONAL 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0401 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.955.100 11.955.100 01.00.00.00 PERSONAL 11.177.000 11.177.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 80.000 80.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 414.200 414.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 37.100 37.100 146.000 146.000 40.000 40.000 129.000 129.000 9.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.100 7.100 03.09.00.00 Otros Servicios 46.000 46.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 212.500 212.500 55.000 55.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 9.000 9.000 148.500 148.500 71.400 71.400 65.400 65.400 5.400 5.400 5.400 5.400 60.000 60.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0402 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA ACTIVIDAD: 01 Control de la Gestión Publica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.955.100 11.955.100 01.00.00.00 PERSONAL 11.177.000 11.177.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 80.000 80.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 414.200 414.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 37.100 37.100 146.000 146.000 40.000 40.000 129.000 129.000 9.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.100 7.100 03.09.00.00 Otros Servicios 46.000 46.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 212.500 212.500 55.000 55.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 9.000 9.000 148.500 148.500 71.400 71.400 65.400 65.400 5.400 5.400 5.400 5.400 60.000 60.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0403 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.032.116 4.782.116 250.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.156.495 2.156.495 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 407.621 357.621 50.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000 2.378.000 2.178.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 171.300 171.300 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 149.200 149.200 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 91.500 91.500 1.123.400 1.023.400 Servicios Comerciales y Financieros 263.000 263.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 111.600 111.600 03.09.00.00 Otros Servicios 468.000 368.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 100.000 100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0404 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Promoción del Turismo Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.099.916 3.849.916 250.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.156.495 2.156.495 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 247.621 197.621 50.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.605.800 1.405.800 200.000 171.300 171.300 97.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 97.200 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 91.500 91.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 858.400 758.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 108.000 108.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 59.400 59.400 220.000 120.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 100.000 100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0405 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Rosario Sede de Eventos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 145.000 145.000 30.000 30.000 115.000 115.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 40.000 40.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.000 20.000 03.09.00.00 Otros Servicios 55.000 55.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0406 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 03 Grandes Eventos Turísticos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 171.600 171.600 35.000 35.000 136.600 136.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 55.000 55.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.000 20.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 11.600 11.600 03.09.00.00 Otros Servicios 50.000 50.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0407 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 04 Semana del Helado Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 140.000 140.000 35.000 35.000 105.000 105.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 45.000 45.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.09.00.00 Otros Servicios 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0408 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 05 Semana del Turismo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.800 75.800 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.000 10.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 65.800 65.800 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.000 10.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.800 5.800 40.000 40.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0409 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 06 Semana Gastronómica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 115.800 115.800 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 95.800 95.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 35.000 35.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 15.000 15.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.800 5.800 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0410 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 07 Colectividades Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 91.600 91.600 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.000 5.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 86.600 86.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 20.000 20.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 25.000 25.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 11.600 11.600 03.09.00.00 Otros Servicios 20.000 20.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0411 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 08 Dakar Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.700 98.700 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.000 10.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 88.700 88.700 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.000 12.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 25.000 25.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 35.000 35.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.700 8.700 03.09.00.00 Otros Servicios 8.000 8.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0412 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 09 Mercoláctea Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 93.700 93.700 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 78.700 78.700 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 35.000 35.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.000 20.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 8.700 8.700 15.000 15.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0413 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.034.866 1.034.866 409.266 409.266 71.500 71.500 554.100 554.100 48.000 48.000 Servicios Técnicos y Profesionales 135.000 135.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 245.500 245.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 27.100 27.100 03.09.00.00 Otros Servicios 98.500 98.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0414 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 Turista en mi Ciudad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 451.723 451.723 01.00.00.00 PERSONAL 158.023 158.023 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 19.500 19.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 274.200 274.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000 60.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 155.000 155.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 8.700 8.700 30.500 30.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0415 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 02 Mi Barrio es Turístico Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 136.100 136.100 26.000 26.000 110.100 110.100 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 15.000 15.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 30.000 30.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 34.500 34.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 11.600 11.600 03.09.00.00 Otros Servicios 19.000 19.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0416 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 348.443 348.443 01.00.00.00 PERSONAL 251.243 251.243 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 82.200 82.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 8.000 03.04.00.00 8.000 Servicios Técnicos y Profesionales 25.000 25.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 4.200 4.200 35.000 35.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0417 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 04 Turismo Escolar Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.600 98.600 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 87.600 87.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.000 03.04.00.00 5.000 Servicios Técnicos y Profesionales 20.000 20.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 46.000 46.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 2.600 2.600 14.000 14.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0418 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 596.376 596.376 01.00.00.00 PERSONAL 450.476 450.476 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 134.900 134.900 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 48.000 48.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.900 12.900 03.09.00.00 Otros Servicios 54.000 54.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0419 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Redes Sociales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 104.000 104.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 104.000 104.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 30.000 30.000 03.09.00.00 Otros Servicios 54.000 54.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0420 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Comunicación en Medios de Información Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 492.376 492.376 01.00.00.00 PERSONAL 450.476 450.476 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 30.900 30.900 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 18.000 18.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.900 12.900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0421 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 963.037 963.037 01.00.00.00 PERSONAL 226.337 226.337 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 127.700 127.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 609.000 609.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 20.000 20.000 370.000 370.000 95.000 95.000 8.700 8.700 115.300 115.300 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0422 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Turismo de Reuniones Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 326.337 326.337 01.00.00.00 PERSONAL 226.337 226.337 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.000 10.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 90.000 90.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 65.000 65.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.09.00.00 Otros Servicios 15.000 15.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0423 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Turismo Educativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.000 60.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 44.000 44.000 30.000 30.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 9.000 9.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0424 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 03 Turismo LGBTI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 12.000 12.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 38.000 38.000 25.000 25.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 8.000 8.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0425 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 04 Turismo Cultural Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 83.000 83.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 12.500 12.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.500 70.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 50.000 50.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.09.00.00 Otros Servicios 10.500 10.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0426 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 05 Turismo Deportivo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 85.000 85.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000 60.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.09.00.00 Otros Servicios 15.000 15.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0427 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 06 Turismo Religioso Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 85.000 85.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000 60.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 03.09.00.00 Otros Servicios 15.000 15.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0428 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 07 Turismo Gastronómico Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 173.700 173.700 32.200 32.200 141.500 141.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 45.000 45.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 8.700 8.700 37.800 37.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0429 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 08 Captación y Logística de Eventos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.000 70.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 55.000 55.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 35.000 35.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 15.000 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0430 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 479.498 479.498 01.00.00.00 PERSONAL 283.698 283.698 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.000 28.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 167.800 167.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.000 03.04.00.00 5.000 Servicios Técnicos y Profesionales 75.000 75.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 25.000 25.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.800 5.800 57.000 57.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0431 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA ACTIVIDAD: 01 Observatorio Turístico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 479.498 479.498 01.00.00.00 PERSONAL 283.698 283.698 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.000 28.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 167.800 167.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.000 03.04.00.00 5.000 Servicios Técnicos y Profesionales 75.000 75.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 25.000 25.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.800 5.800 57.000 57.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0432 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 21 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 200.000 200.000 20.000 20.000 180.000 180.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 70.000 70.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 15.000 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 95.000 95.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0433 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 21 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO ACTIVIDAD: 01 Señalización de Lugares Turísticos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 200.000 200.000 20.000 20.000 180.000 180.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 70.000 70.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 15.000 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 95.000 95.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0434 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.07.00 05.01.07.99 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 200.000 200.000 TRANSFERENCIAS 200.000 200.000 200.000 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0435 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.164.586 16.164.586 01.00.00.00 PERSONAL 12.517.686 12.517.686 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 691.000 691.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.790.900 2.790.900 71.000 71.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.000 6.000 85.000 85.000 1.150.000 1.150.000 900.000 900.000 44.900 44.900 534.000 534.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0436 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.02.00 73.081.076 3.018.000 3.018.000 39.509.555 23.713.800 25.000 25.000 15.795.755 1.600.000 1.600.000 4.150.000 4.150.000 21.100.000 14.275.000 6.825.000 20.200.000 13.900.000 6.300.000 13.200.000 6.900.000 6.300.000 7.000.000 7.000.000 900.000 375.000 68.800 68.800 12.070.755 3.100.000 Infraestructura Urbana Otros Servicios a la Comunidad 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 05.01.09.00 73.081.076 Servicios Comerciales y Financieros Publicidad y Propaganda 05.01.00.00 22.995.755 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 05.00.00.00 100.612.876 20.000 Señalización Vial No Luminosa 04.02.11.00 123.608.631 475.000 03.06.02.03 04.02.11.98 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 20.000 Señalización Vial Luminosa 04.02.00.00 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 475.000 03.06.02.02 03.06.09.00 TOTAL Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Semaforización TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 525.000 8.970.755 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Intendencia Municipal Hoja : 0437 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 01 Control del Tránsito Vehicular Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.404.782 70.404.782 01.00.00.00 PERSONAL 59.782.982 59.782.982 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.975.000 1.975.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.346.800 8.346.800 03.01.00.00 Servicios Básicos 10.000 10.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 400.000 400.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.400.000 1.400.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.600.000 3.600.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 26.800 26.800 2.900.000 2.900.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0438 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 02 Ingeniería de Tránsito Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.003.849 30.208.094 15.795.755 01.00.00.00 PERSONAL 13.298.094 13.298.094 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.043.000 1.043.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 31.162.755 15.367.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 15.000 15.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.000 75.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 200.000 200.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 15.795.755 550.000 550.000 21.100.000 14.275.000 6.825.000 20.200.000 13.900.000 6.300.000 13.200.000 6.900.000 6.300.000 7.000.000 7.000.000 900.000 375.000 42.000 42.000 9.170.755 200.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 525.000 8.970.755 Intendencia Municipal Hoja : 0439 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROYECTO: 02 Obras Varias de Semaforización Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.98 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Semaforización TOTAL 7.200.000 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Intendencia Municipal Hoja : 0440 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 07.00.00.00 07.03.00.00 07.03.01.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 461.459.499 461.459.499 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 461.459.499 461.459.499 56.076.022 56.076.022 47.146.541 47.146.541 1.003.414 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 1.003.414 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 1.526.185 1.526.185 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 12.929.597 12.929.597 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 5.767.871 5.767.871 07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 320.982 320.982 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 2.116.605 2.116.605 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 1.358.711 1.358.711 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.236.561 1.236.561 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 801.695 801.695 1.179.553 1.179.553 18.203 18.203 905.993 905.993 1.437.783 1.437.783 14.054.072 14.054.072 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 2.489.316 2.489.316 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 7.219.830 7.219.830 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 418.319 418.319 6.801.511 6.801.511 1.709.651 1.709.651 1.509.815 1.509.815 199.836 199.836 328.094.841 328.094.841 328.094.841 328.094.841 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 99.458.436 99.458.436 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 44.368.240 44.368.240 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 1.013.029 1.013.029 07.04.01.35 OBRING S.A. - Convenios 5.726.390 5.726.390 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 7.167.245 7.167.245 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 2.756.703 2.756.703 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 2.243.782 2.243.782 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 15.118.606 15.118.606 07.04.01.45 Rovial SA. - Convenios 6.471.382 6.471.382 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 8.832.580 8.832.580 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 11.059.866 11.059.866 108.108.246 108.108.246 15.770.336 15.770.336 77.288.636 77.288.636 29.127.226 29.127.226 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 07.05.00.00 07.05.01.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 5.668.673 07.05.01.43 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 5.668.673 11.739.885 11.739.885 07.05.01.44 07.05.01.46 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 7.461.306 7.461.306 DEL SOL SRL - CONVENIOS 1.378.137 07.05.01.49 1.378.137 BECHA S.A. - Convenios 140.024 140.024 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 574.057 574.057 07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 2.165.144 2.165.144 37.428.034 37.428.034 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 07.05.03.08 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico 642.717 642.717 36.785.317 36.785.317 6.524.208 6.524.208 397.644 397.644 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0441 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.330.612 3.330.612 4.209.168 4.209.168 4.209.168 4.209.168 07.05.09.00 07.05.09.01 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0442 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.000.000 12.000.000 01.00.00.00 PERSONAL 12.000.000 12.000.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0443 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.498.981 2.498.981 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.498.981 2.498.981 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 82.800 82.800 2.416.181 2.416.181 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0444 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA ACTIVIDAD: 01 Investigación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.498.981 2.498.981 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.498.981 2.498.981 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 82.800 82.800 2.416.181 2.416.181 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0445 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 209.081.511 193.558.821 15.522.690 6.050.000 6.050.000 71.020.000 71.020.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.801.000 1.801.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.095.000 1.095.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.04.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 175.000 175.000 46.888.900 46.888.900 110.100 110.100 11.500.000 11.500.000 9.450.000 9.450.000 131.861.511 116.338.821 400.090 400.090 12.578 12.578 12.578 12.578 142.554 142.554 47.194 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 47.194 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 95.360 95.360 231.216 231.216 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 166.734 166.734 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 15.579 15.579 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 21.658 21.658 05.01.05.09 Subvención a DINAD 27.245 27.245 13.742 13.742 05.01.06.00 05.01.06.01 Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 13.742 13.742 05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 200.000 200.000 05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000 200.000 200.000 05.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 165.000 165.000 05.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 165.000 165.000 05.05.06.01 05.07.00.00 Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 165.000 165.000 57.827.690 42.305.000 15.522.690 8.291.628 05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 10.196.628 1.905.000 05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 1.755.000 1.755.000 05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 150.000 150.000 05.07.03.04 Aporte al IMPS Ord.6116/95 05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 8.291.628 8.291.628 47.631.062 40.400.000 7.231.062 7.231.062 05.07.04.01 Subsidio ETUR 7.731.062 500.000 05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 2.500.000 2.500.000 37.400.000 37.400.000 73.268.731 73.268.731 73.268.731 73.268.731 73.268.731 73.268.731 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 05.07.04.10 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.04 10.00.00.00 10.01.00.00 10.01.01.00 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Fondo de Asistencia Educativa FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES Fondo de Reserva Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 50.000 50.000 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11.00.00.00 11.01.00.00 CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 15.522.690 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ANEXO PROGRAMATICO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO 2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 319.516.705 56.440.796 263.075.909 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT Act. Central 01 COORDINACION GENERAL Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA Subprograma 01 Proy. Específico 01 Act. Específica 01 Proy. Específico 02 Mejoramiento Barrial Apertura de Calles Liberación de Trazas y Espacios Públicos Emergencia Habitacional Act. Específica 02 Canastas 2013 Act. Específica 06 Compensaciones Económicas Proy. Específico 03 Act. Específica 01 Proy. Específico 04 Los Humitos Acompañamiento al Mejoramiento Bloquera Obra 01 Obras de Remodelación Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas Act. Específica 02 Gastos Operativos Proy. Específico 06 Barrio Industrial 299.502.193 36.426.284 263.075.909 22.383.766 21.169.570 1.214.196 891.722 891.722 20.732.064 5.063.016 15.669.048 14.978.811 5.063.016 9.915.795 2.499.929 1.233.853 1.266.076 2.499.929 1.233.853 1.266.076 4.495.648 257.358 4.238.290 257.358 257.358 4.238.290 4.238.290 1.013.858 635.117 378.741 1.013.858 635.117 378.741 2.830.821 2.783.929 46.892 46.892 46.892 2.540.117 2.540.117 243.812 243.812 4.138.555 152.759 Infraestructura de Traslado Act. Específica 01 Gastos Operativos de Traslado 152.759 Act. Específica 02 Compensaciones Económicas 443.668 443.668 Plan de Viviendas Clase Media 5.753.253 5.753.253 Subprograma 02 Proy. Específico 01 Obra 01 Programa 18 Subprograma 01 Proy. Específico 01 Obra 03 Subprograma 02 Proy. Específico 01 Edificio Matienzo 1272 Edificio Matienzo 1272 - 23 Departamentos PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE Programa Federal de Emergencia Habitacional Parodi Parodi - 8 Viviendas - Nucleo Básico DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura Fuerte Apache 3.542.128 3.985.796 Obra 01 3.542.128 152.759 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 90.874.093 2.656.357 88.217.736 196.576 196.576 196.576 196.576 196.576 196.576 11.109.049 139.214 10.969.835 11.109.049 139.214 10.969.835 Obra 01 100 Soluciones de Mejoramiento 5.100.000 5.100.000 Obra 02 Infraestructura para 100 Lotes 5.869.835 5.869.835 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Fuerte Apache Subprograma 03 Proy. Específico 01 Obra 01 139.214 139.214 DPVyU Núcleo Básico 38.537.947 1.119.718 37.418.229 Montevideo y Carbia 10.294.151 1.100.153 9.193.998 5.948.172 595.972 5.352.200 29 Viviendas Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Obra 02 Infraestructura 28 Viviendas 2.705.575 2.705.575 Obra 03 Infraestructura de Traslado 631.235 631.235 Obra 04 Infraestructura de Mejoramiento 504.988 Act. Específica 02 Mantenimiento Obrador Montevideo y Carbia 504.181 504.181 28.243.796 19.565 Proy. Específico 02 La Palmera 504.988 Soluciones de Traslado Obra 02 Infraestructura de Traslado 3.219.783 3.219.783 Obra 03 Soluciones de Mejoramiento 7.119.350 7.119.350 Obra 04 Infraestructura de Mejoramiento 5.425.168 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto La Palmera Subprograma 04 Proy. Específico 01 Obra 01 Proy. Específico 02 Obra 01 Secretaría Hábitat Núcleo Universal Colectora 300 Soluciones de Mejoramiento Apertura Calle Centeno Entre Ayacucho y Provinicas Argentinas 12.459.930 28.224.231 Obra 01 19.565 13.240.973 825.062 489.444 489.444 489.444 489.444 6.703.523 98.578 20 Viviendas de Relocalización 4.000.000 1.123.013 Obra 02 Infraestructura de Relocalización Infraestrcutura de Mejoramiento 771.000 Act. Específica 02 Compensaciones Económicas 789.945 Act. Específica 03 Gastos Operativos Proyecto Calle Centeno Obra 01 Cordero Infraestructura de Traslado 5.425.168 19.565 Obra 03 Proy. Específico 03 12.459.930 12.415.911 6.604.945 4.000.000 79.013 1.044.000 771.000 789.945 19.565 19.565 5.529.138 197.910 2.990.249 5.331.228 2.990.249 Act. Específica 01 Compensaciones Económicas 1.139.830 Act. Específica 03 Gastos Operativos Proyecto Cordero 1.399.059 197.910 1.201.149 518.868 39.130 479.738 Proy. Específico 04 Avellaneda Oeste Act. Específica 01 Compensaciones Económicas Act. Específica 03 Gastos Operativos Proyecto Avellaneda Oeste Subprograma 05 Proy. Específico 01 Act. Específica 01 Proy. Específico 02 Act. Específica 01 Proy. Específico 03 Act. Específica 01 Proy. Específico 04 Act. Específica 01 Proy. Específico 05 Act. Específica 01 Programa 06 Proy. Específico 01 Obra 01 Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial Barrio Franchetti Mejoramiento Barrial Barrio La Carne Mejoramiento Barrial Barrio Acindar Mejoramiento Barrial FONAVI Casiano Casas Mejoramiento Barrial FONAVI 4 Mejoramiento Barrial Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales Cordón Ayacucho Infraestructura de Traslado Act. Específica 01 Compensaciones Económicas Act. Específica 02 Gastos Operativos Proyecto Cordón Ayacucho 1.139.830 479.738 479.738 39.130 39.130 24.468.264 316.339 157.973 157.973 157.973 157.973 3.223.293 158.366 3.064.927 3.223.293 158.366 3.064.927 24.151.925 8.957.144 8.957.144 8.957.144 8.957.144 8.064.927 8.064.927 8.064.927 8.064.927 4.064.927 4.064.927 4.064.927 4.064.927 3.321.284 59.448 3.321.284 59.448 2.504.354 3.261.836 2.504.354 757.482 59.448 3.261.836 757.482 59.448 Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 19 Subprograma 01 Proy. Específico 01 CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 164.620.548 6.645.619 157.974.929 Rosario Hábitat 9.628.099 4.026.343 5.601.756 La Cerámica 2.685.722 1.412.432 1.273.290 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL Obra 01 27 Traslados Obra 02 8 Mejoramientos Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador La Cerámica Proy. Específico 02 728.625 1.814.120 1.269.455 142.977 142.977 3.631.868 1.406.315 Obra 01 14 Mejoramientos 2.178.225 1.406.315 Obra 02 15 Traslados 1.453.643 Proy. Específico 03 Villa Itatí Sur 728.625 Villa Itati Norte 1.046.944 2.102.913 987.496 1.230.006 5 Traslados 932.355 59.448 872.907 Molino Blanco 160.652 160.652 160.652 160.652 Obra 02 Subprograma 02 Proy. Específico 01 Obras de Mejoramiento - Pilares PROMEBA La Cerámica Obra 01 1º Etapa Infraestructura 200 Viviendas Act. Específica 03 Escrituras Proy. Específico 02 771.910 1.453.643 3.149.857 33 Mejoramientos Obra 01 2.225.553 2.217.502 Obra 01 Proy. Específico 05 544.665 Villa Itatí 32.142.695 32.142.695 8.130.000 8.130.000 8.000.000 8.000.000 130.000 130.000 15.287.677 15.287.677 14.235.177 14.235.177 Obra 01 1º Etapa Infraestructura 328 Viviendas Act. Específica 01 Fortalecimiento del Capital Social y Humano 142.500 142.500 Act. Específica 02 Proyecto Iniciativa Comunitaria 285.000 285.000 Act. Específica 03 Escrituras 625.000 625.000 Proy. Específico 03 Villa Moreno Obra 02 Infraestructura de Traslado Act. Específica 01 Compensaciones Económicas Subprograma 03 Proy. Específico 01 Barrio Travesía 1º Etapa Barrio Travesía 8.725.018 8.725.018 8.504.988 8.504.988 220.030 220.030 97.309.370 2.062.420 95.246.950 97.309.370 2.062.420 95.246.950 Obra 01 256 Viviendas y Obras de Infraestructura 70.493.700 Obra 02 Obras Varias Nexo Sorrento 24.753.250 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía Programa 04 Proy. Específico 01 PROGRAMA SOCIO-COMUNITARIO Parodi 70.493.700 24.753.250 2.062.420 2.062.420 25.540.384 556.856 7.570.788 139.214 Obra 01 36 Viviendas - Soluciones de Mejoramiento Obra 02 Infraestructura de Mejoramiento de Obras Varias 317.421 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Parodi 139.214 139.214 3.618.481 139.214 Proy. Específico 02 Carbia y Guevara 7.114.153 317.421 16 Viviendas - Soluciones de Mejoramiento Obra 02 Infraestructura de Mejoramiento de Obras Varias 317.421 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Carbia y Guevara 139.214 139.214 5.989.865 139.214 Obra 01 Villa Cariñito 28 Viviendas - Soluciones de Mejoramiento 3.161.846 5.533.230 7.431.574 7.114.153 Obra 01 Proy. Específico 03 24.983.528 3.479.267 3.161.846 317.421 5.850.651 5.533.230 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD Obra 02 Infraestructura de Mejoramiento de Obrs Varias 317.421 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Villa Cariñito 139.214 139.214 8.361.250 139.214 Proy. Específico 04 Villa Moreno Obra 01 40 Viviendas - Soluciones de Mejoramiento Obra 02 Infraestructura de Mejoramiento de Obras Varias 317.421 Act. Específica 01 Gastos perativos Proyecto Villa Moreno 139.214 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 317.421 7.904.615 8.222.036 7.904.615 317.421 139.214 ______________________ _________________________________________________________________ ___________________ ___________________ ___________________ 2.02 Programa 16 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 20.014.512 20.014.512 REHABILITACION 20.014.512 20.014.512 Act. Específica 01 Administración y Coordinación 7.133.319 7.133.319 Act. Específica 02 Internación 7.121.557 7.121.557 Act. Específica 03 Ambulatorios 5.277.570 5.277.570 Act. Específica 04 Taller de Ortesis 122.066 122.066 Proy. Específico 01 Obras Refacciones de ILAR 360.000 360.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT ACTIVIDAD: 01 COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.383.766 21.169.570 1.214.196 01.00.00.00 PERSONAL 18.649.476 18.649.476 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 253.889 223.689 30.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.173.801 2.296.405 877.396 03.01.00.00 Servicios Básicos 222.567 170.067 52.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 143.841 102.341 41.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 134.291 87.291 47.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.255.213 938.127 317.086 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.113.139 766.054 347.085 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 20.798 14.298 6.500 03.09.00.00 Otros Servicios 283.952 218.227 65.725 04.00.00.00 BIENES DE USO 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT ACTIVIDAD: 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 891.722 891.722 SERVICIOS NO PERSONALES 891.722 891.722 891.722 891.722 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.732.064 5.063.016 15.669.048 01.00.00.00 PERSONAL 3.556.495 3.556.495 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 768.311 768.311 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 738.210 738.210 03.01.00.00 Servicios Básicos 12.040 12.040 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 67.726 67.726 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 9.783 9.783 Servicios Técnicos y Profesionales 415.384 415.384 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 118.896 118.896 03.09.00.00 Otros Servicios 114.381 114.381 04.00.00.00 BIENES DE USO 15.669.048 15.669.048 15.669.048 15.669.048 46.892 46.892 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.12.00 04.02.12.98 04.02.14.00 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 46.892 46.892 11.701.287 11.701.287 11.701.287 11.701.287 3.920.869 3.920.869 378.741 378.741 3.542.128 3.542.128 Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.978.811 5.063.016 9.915.795 01.00.00.00 PERSONAL 3.556.495 3.556.495 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 768.311 768.311 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 738.210 738.210 03.01.00.00 Servicios Básicos 12.040 12.040 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 67.726 67.726 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 9.783 9.783 Servicios Técnicos y Profesionales 415.384 415.384 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 118.896 118.896 03.09.00.00 Otros Servicios 114.381 114.381 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.12.00 04.02.12.98 04.02.14.00 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 9.915.795 9.915.795 9.915.795 9.915.795 46.892 46.892 46.892 46.892 5.948.034 5.948.034 5.948.034 5.948.034 3.920.869 3.920.869 378.741 378.741 3.542.128 3.542.128 Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 01 Apertura de Calles Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.499.929 1.233.853 1.266.076 01.00.00.00 PERSONAL 1.233.853 1.233.853 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 01 Apertura de Calles ACTIVIDAD: 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.499.929 1.233.853 1.266.076 01.00.00.00 PERSONAL 1.233.853 1.233.853 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 1.266.076 Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.495.648 257.358 4.238.290 257.358 257.358 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional ACTIVIDAD: 02 Canastas 2013 Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 257.358 257.358 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 257.358 257.358 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional ACTIVIDAD: 06 Compensaciones Económicas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL 4.238.290 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 4.238.290 Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 03 Los Humitos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.013.858 635.117 378.741 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 396.572 396.572 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 238.545 238.545 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06 BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 39.883 39.883 158.779 158.779 39.883 39.883 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 03 Los Humitos ACTIVIDAD: 01 Acompañamiento al Mejoramiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.013.858 635.117 378.741 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 396.572 396.572 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 238.545 238.545 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06 BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 39.883 39.883 158.779 158.779 39.883 39.883 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 378.741 Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 04 Bloquera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.830.821 2.783.929 46.892 01.00.00.00 PERSONAL 2.322.642 2.322.642 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 114.381 114.381 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 346.906 346.906 12.040 12.040 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.783 9.783 151.254 151.254 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 79.013 79.013 03.09.00.00 Otros Servicios 94.816 94.816 04.00.00.00 BIENES DE USO 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0017 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 04 Bloquera OBRA: 01 Obras de Remodelación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.892 46.892 04.00.00.00 BIENES DE USO 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 46.892 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0018 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 04 Bloquera ACTIVIDAD: 01 Fabricación de Bloques y Lozas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.540.117 2.540.117 01.00.00.00 PERSONAL 2.322.642 2.322.642 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 102.341 102.341 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 115.134 115.134 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 75.251 75.251 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 39.883 39.883 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0019 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 04 Bloquera ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 243.812 243.812 12.040 12.040 231.772 231.772 12.040 12.040 9.783 9.783 Servicios Técnicos y Profesionales 76.003 76.003 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 39.130 39.130 03.09.00.00 Otros Servicios 94.816 94.816 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 06 Barrio Industrial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 04.02.14.00 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.138.555 152.759 3.985.796 152.759 152.759 27.843 27.843 105.351 105.351 19.565 19.565 3.985.796 3.985.796 3.985.796 3.985.796 443.668 443.668 443.668 443.668 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 06 Barrio Industrial OBRA: 01 Infraestructura de Traslado Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL 3.542.128 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 3.542.128 Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 06 Barrio Industrial ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos de Traslado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 152.759 152.759 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 152.759 152.759 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 27.843 27.843 105.351 105.351 19.565 19.565 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 06 Barrio Industrial ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Económicas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 443.668 443.668 04.00.00.00 BIENES DE USO 443.668 443.668 443.668 443.668 443.668 443.668 443.668 443.668 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL 5.753.253 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 Intendencia Municipal Hoja : 0025 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media PROYECTO: 01 Edificio Matienzo 1272 Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL 5.753.253 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 Intendencia Municipal Hoja : 0026 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media PROYECTO: 01 Edificio Matienzo 1272 OBRA: 01 Edificio Matienzo 1272 - 23 Departamentos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL 5.753.253 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 5.753.253 Intendencia Municipal Hoja : 0027 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 90.874.093 2.656.357 88.217.736 01.00.00.00 PERSONAL 1.598.331 1.598.331 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.058.026 1.058.026 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 100.836 100.836 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 170.066 170.066 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 51.171 51.171 Otros Servicios 735.953 735.953 BIENES DE USO 88.217.736 88.217.736 88.217.736 88.217.736 Construcciones 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 59.795.555 59.795.555 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 16.459.930 16.459.930 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 12.724.338 12.724.338 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 3.798.230 3.798.230 26.813.057 26.813.057 28.422.181 28.422.181 18.663.795 18.663.795 9.758.386 9.758.386 Intendencia Municipal Hoja : 0028 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 196.576 196.576 01.00.00.00 PERSONAL 196.576 196.576 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0029 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 196.576 196.576 01.00.00.00 PERSONAL 196.576 196.576 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0030 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi OBRA: 03 Parodi - 8 Viviendas - Nucleo Básico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 196.576 196.576 01.00.00.00 PERSONAL 196.576 196.576 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0031 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 11.109.049 139.214 10.969.835 139.214 139.214 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 62.458 62.458 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 71.488 71.488 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.268 5.268 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 04.02.14.00 04.02.14.06 BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 10.969.835 10.969.835 10.969.835 10.969.835 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 Intendencia Municipal Hoja : 0032 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 11.109.049 139.214 10.969.835 139.214 139.214 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 62.458 62.458 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 71.488 71.488 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.268 5.268 04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 04.02.14.00 04.02.14.06 BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 10.969.835 10.969.835 10.969.835 10.969.835 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 Intendencia Municipal Hoja : 0033 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache OBRA: 01 100 Soluciones de Mejoramiento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento TOTAL 5.100.000 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0034 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache OBRA: 02 Infraestructura para 100 Lotes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento TOTAL 5.869.835 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 5.869.835 Intendencia Municipal Hoja : 0035 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos Proyecto Fuerte Apache Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 139.214 139.214 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 139.214 139.214 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 62.458 62.458 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 71.488 71.488 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.268 5.268 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0036 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.537.947 1.119.718 37.418.229 01.00.00.00 PERSONAL 595.972 595.972 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 523.746 523.746 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.378 38.378 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 45.903 45.903 03.09.00.00 Otros Servicios 439.465 439.465 04.00.00.00 BIENES DE USO 37.418.229 37.418.229 37.418.229 37.418.229 04.02.00.00 Construcciones 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 26.067.703 26.067.703 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 12.459.930 12.459.930 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 7.624.338 7.624.338 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 631.235 631.235 5.352.200 5.352.200 11.350.526 11.350.526 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 8.130.743 8.130.743 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 3.219.783 3.219.783 Intendencia Municipal Hoja : 0037 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.294.151 1.100.153 9.193.998 01.00.00.00 PERSONAL 595.972 595.972 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 504.181 504.181 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.378 38.378 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 45.903 45.903 03.09.00.00 Otros Servicios 419.900 419.900 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 Construcciones 9.193.998 9.193.998 6.488.423 6.488.423 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 504.988 504.988 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 631.235 631.235 04.02.12.99 Obras Varias 5.352.200 5.352.200 04.02.14.00 04.02.14.06 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 9.193.998 9.193.998 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 Intendencia Municipal Hoja : 0038 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia OBRA: 01 29 Viviendas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.948.172 595.972 5.352.200 595.972 595.972 5.352.200 5.352.200 5.352.200 5.352.200 5.352.200 5.352.200 5.352.200 5.352.200 Intendencia Municipal Hoja : 0039 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia OBRA: 02 Infraestructura 28 Viviendas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento TOTAL 2.705.575 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 2.705.575 Intendencia Municipal Hoja : 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia OBRA: 03 Infraestructura de Traslado Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 631.235 631.235 04.00.00.00 BIENES DE USO 631.235 631.235 631.235 631.235 631.235 631.235 631.235 631.235 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPVyH TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0041 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia OBRA: 04 Infraestructura de Mejoramiento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 504.988 504.988 04.00.00.00 BIENES DE USO 504.988 504.988 504.988 504.988 504.988 504.988 504.988 504.988 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0042 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento Obrador Montevideo y Carbia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 504.181 504.181 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 504.181 504.181 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.378 38.378 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 45.903 45.903 03.09.00.00 Otros Servicios 419.900 419.900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0043 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 28.243.796 19.565 28.224.231 19.565 19.565 03.09.00.00 Otros Servicios 19.565 19.565 04.00.00.00 BIENES DE USO 28.224.231 28.224.231 28.224.231 28.224.231 04.02.00.00 Construcciones 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 19.579.280 19.579.280 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 12.459.930 12.459.930 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 7.119.350 7.119.350 8.644.951 8.644.951 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 5.425.168 5.425.168 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 3.219.783 3.219.783 Intendencia Municipal Hoja : 0044 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera OBRA: 01 Soluciones de Traslado Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.459.930 12.459.930 04.00.00.00 BIENES DE USO 12.459.930 12.459.930 12.459.930 12.459.930 04.02.00.00 Construcciones TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 12.459.930 12.459.930 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 12.459.930 12.459.930 Intendencia Municipal Hoja : 0045 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera OBRA: 02 Infraestructura de Traslado Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL 3.219.783 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 3.219.783 Intendencia Municipal Hoja : 0046 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera OBRA: 03 Soluciones de Mejoramiento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Mejoramiento TOTAL 7.119.350 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 7.119.350 Intendencia Municipal Hoja : 0047 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera OBRA: 04 Infraestructura de Mejoramiento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06 Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento TOTAL 5.425.168 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 5.425.168 Intendencia Municipal Hoja : 0048 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 02 La Palmera ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos Proyecto La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.565 19.565 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 19.565 19.565 19.565 19.565 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0049 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.240.973 825.062 12.415.911 01.00.00.00 PERSONAL 489.444 489.444 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 335.618 335.618 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 04.00.00.00 04.02.00.00 98.578 98.578 Otros Servicios 237.040 237.040 BIENES DE USO 12.415.911 12.415.911 12.415.911 12.415.911 Construcciones 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 7.610.662 7.610.662 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.000.000 4.000.000 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 2.409.513 2.409.513 04.02.12.99 Obras Varias 1.201.149 1.201.149 4.805.249 4.805.249 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SP
