manual de gestión de la calidad

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FEDEARROZ-FONDO NACIONAL DEL ARROZ
ELABORO
REVISÓ
APROBÓ
PAOLA ANDREA CASTRO
ROSA LUCIA ROJAS
RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO
Secretaria General
Gerente General
AGOSTO DE 2011
AGOSTO DE 2011
Firma
Nombre
Cargo
Fecha
Profesional 3
Coordinador de Calidad
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Pág.
1.
1.1
1.2
1.3
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACION
MARCO HISTÓRICO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DEL MANUAL
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EXCLUSIONES
POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
5
5
5
5
5
5
5
3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
3.1 MACROPROCESO
3.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
6
6
7
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
8
8
8
8
9
9
10
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES
5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
10
10
10
11
11
11
11
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12
12
12
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13
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Y/O SERVICIO
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y/O
SERVICIO
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS Y SERVICIOS
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS COMPRADOS
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PROD Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
15
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16
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20
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20
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANÁLSIS DE DATOS
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
21
21
21
21
21
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22
22
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ANEXOS
A. AX-0086-ISO-MA-0002: Macroproceso
B. Caracterizaciones de Proceso
C. Listado de Procedimientos
D. AX-0021-ISO-MA-0002: Política y Objetivos de Calidad
E. AX-0019-ISO-MA-0002: Organigrama Fedearroz-FNA
F. FR-0170-ISO-PR-0059: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
G. AX-0087-IE-MA-0002: Requisitos de la Investigación Económica
H. AX-0115-IE-MA-0002: Criterios de Validación de la Investigación Económica
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACION
1.1 MARCO HISTÓRICO
FEDEARROZ es la entidad gremial que agrupa a los productores de arroz que dentro del territorio del país
se afilien como miembros de ella. Los representa ante el Estado y demás organizaciones. Se encuentra
ubicada en 19 seccionales a nivel nacional, en las zonas Centro (Tolima y Huila), Llanos Orientales (Meta y
Casanare), Costa Norte (Cesar, Magdalena y Santanderes) y Bajo Cauca (Córdoba y Antioquia) y en
Bogotá, donde se encuentra la Oficina Principal.
FEDEARROZ, en su papel gremial, tiene como propósito buscar la estabilidad económica del cultivo
mediante la formulación de políticas gremiales y de Gobierno que garanticen esa estabilidad. Es una labor
de vigilancia permanente a las variables macroeconómicas y la forma como inciden en el cultivo, de
negociación interna y externa de los precios y los mercados y de análisis de la situación de producción de
los países vecinos.
FEDEARROZ a través de contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura, recauda, administra e invierte la
Cuota de Fomento Arrocero, que es una contribución obligatoria de carácter parafiscal creada por la Ley 101
de 1963, modificada por la Ley 67 de 1983, para ser utilizada en programas de beneficio del subsector.
De conformidad a lo establecido por la Ley, El Fondo Nacional del Arroz es una cuenta especial para el
recaudo y manejo de los recursos provenientes de la cuota de fomento arrocero.
Las actividades del Fondo son orientadas por una comisión conformada por representantes de los
Ministerios de Agricultura, Desarrollo, Hacienda y Planeación Nacional y por tres agricultores designados por
la Junta Directiva de FEDEARROZ. Esta comisión aprueba, para cada año, el presupuesto, las metas de los
programas, la planta de personal y el plan de compra de equipos. Igualmente, aprueba el monto de gastos
que se puede ejecutar cada trimestre.
Las actividades de Fedearroz y del Fondo Nacional del Arroz operan bajo una sola dirección, orientadas de
manera integral y complementaria a lograr los mayores beneficios para el agricultor.
El Fondo Nacional del Arroz tiene como propósito generar los conocimientos tecnológicos que aseguren a
los agricultores la mejor producción con el menor costo, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental y en
función del mayor ingreso para el agricultor. Estas actividades se financian con la cuota que pagan los
agricultores.
La orientación de los programas de Investigación Técnica y Económica y de Transferencia de Tecnología
son la resultante de un proceso de análisis y evaluación de la problemática zonal de producción y las
necesidades de generar conocimiento en áreas específicas. El trabajo trata de dar respuesta a los
problemas inmediatos de la producción pero sin descuidar las acciones de investigación que requieren
mayor plazo.
El marco orientador es generar tecnología que contribuya a aumentar la producción y reducir costos para
mantener el ingreso del productor.
El eje de la investigación es la búsqueda de variedades de buena producción y calidad. Se acompaña de
una investigación en manejo agronómico para obtener el mayor potencial productivo de las variedades
dentro de la concepción de manejo integrado del cultivo y buen uso de recursos naturales.
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La investigación económica estudia la situación de precios y mercados. Sus análisis constituyen el
fundamento básico para las decisiones de política económica que aseguran la sostenibilidad del cultivo.
La transferencia de tecnología se orienta a formar agricultores más eficientes, con buenos conocimientos
técnicos y buena capacidad de gestión empresarial.
1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTOS:
-
Obtención de variedades de arroz (El producto final se obtiene luego de 7 años aprox).
-
Produccion de semilla Genética y básica para la posterior multiplicación.
-
Informacion Técnica y Económica generada a través de los estudios realizados
SERVICIOS:
-
Transferencia de tecnología en temas de Investigaciones Técnicas y Económicas.
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El organigrama indica los niveles de autoridad e interrelación que guarda el personal de Fedearroz-Fondo
Nacional del Arroz.
Ver Anexo AX-0019-ISO-MA-0002: “Organigrama Fedearroz-FNA”.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL
El presente Manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad que Fedearroz-Fondo
Nacional del Arroz ha establecido, documentado, implementado y mantiene bajo la norma NTC- ISO
9001:2008.
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2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
“RECAUDO Y ADMINISTRACION DE LA CUOTA DE FOMENTO ARROCERO E INVERSION DEL
RECURSO PARAFISCAL EN INVESTIGACION TECNICA, INVESTIGACION ECONOMICA Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA”.
2.3 EXCLUSIONES
El Sistema de Gestión de Calidad no presenta exclusiones de la Norma ISO 9001:2008.
2.4 POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Ver Anexo AX-0021-ISO-MA-0002: “Política y Objetivos de Calidad”.
3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
3.1 MACROPROCESO
La interrelación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Fedearroz-Fondo Nacional del
Arroz, está representado en el Macroproceso y en las Caracterizaciones de Proceso.
Ver Anexos,
AX-0086-ISO-MA-0002: “Macroproceso”.
AX-0112-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Planificación”. Objetivo del Proceso: Identificar la como
la Alta Gerencia se involucra y participa en el Sistema de Gestión de Calidad del FNA
AX-0103-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Mejora Continua”. Objetivo del Proceso: Identificar
oportunidades de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Calidad y el funcionamiento interno de
Fedearroz-FNA.
AX-0100-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Recaudo Cuota de Fomento Arrocero”. Objetivo del
Proceso: Garantizar el recaudo oportuno de la CFA.
AX-0092-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Administración Cuota de Fomento Arrocero”. Objetivo del
Proceso: Garantizar la óptima Planificación, administración y ejecución de los recursos de la Cuota de
Fomento Arrocero de acuerdo con lo estipulado en la ley.
AX-0099-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Investigación Técnica”. Objetivo del Proceso: Generar y
adaptar tecnologías que incrementen la productividad del cultivo del arroz, reduzcan los costos de
producción y propendan por ser ambientalmente limpias.
AX-0098-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Investigación Económica”. Objetivo del Proceso:
Estimar el área, producción y rendimiento de arroz, analizar el comportamiento de los precios y la variación
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de los costos a través del tiempo y evaluar la tecnología aplicada en la producción de arroz mecanizado para
mantener informados a los agentes asociados al sector arrocero.
AX-0101-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Transferencia de Tecnología”. Objetivo del Proceso:
Formar agricultores con visión empresarial, apropiación de la tecnología, con capacidad para tomar las
decisiones técnicas y administrativas que propendan por una mejor rentabilidad y competitividad de sus
cultivos.
AX-0109-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Gestión de Recursos Humanos”. Objetivo del Proceso:
Garantizar que el personal de Fedearroz-FNA sea competente con base en educación, formación,
habilidades y experiencia. Brindar a los trabajadores un medio laboral seguro, tendiente a preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones.
Garantizar los pagos de salarios y prestaciones sociales a todos los funcionarios.
AX-0105-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Compras y/o Servicios y Control de Activos”. Objetivo del
Proceso: Atender y despachar los requerimientos en materia de Compras y Servicios, llevando el control e
inventario de los bienes muebles e inmuebles del FNA y registrando todos sus movimientos.
AX-0106-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Información, Archivo y Correspondencia”. Objetivo del
Proceso: Es el encargado de dar soporte a los procesos de comunicación interna y externa que se dan en el
FNA.
AX-0108-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Sistemas de Información”. Objetivo del Proceso: Es el
encargado de brindar soporte y administrar la base de datos del sistema de información del FNA, creando
mecanismos de seguridad para salvaguardar la información.
AX-0107-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Gestión de Documentos”. Objetivo del Proceso:
Asegurar que la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentre actualizada y disponible.
AX-0113-ISO-MA-0002: “Caracterización Proceso Servicio al Cliente”. Objetivo del Proceso: Determinar el
grado de satisfacción de los clientes, con respecto al cumplimiento de los procesos y los requisitos
establecidos para la entrega de productos y prestación de servicios del Fondo Nacional del Arroz.
3.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.2.1 Fedearroz: Federación Nacional de Arroceros.
3.2.2 FNA: Fondo Nacional del Arroz.
3.2.3 CFA: Cuota de fomento Arrocero.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
a) Fedearroz-FNA ha determinado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su
aplicación a través de la organización, así:
•
Procesos Gerenciales: Son aquellos que establecen las directrices a nivel general para dirigir y
controlar el Sistema de Gestión de la Calidad de Fedearroz-FNA.
•
Procesos Misionales: Son aquellos procesos que permiten generar los productos y servicios que se
entregan al agricultor. Aportan valor al agricultor.
•
Procesos de Apoyo: Son aquellos que sirven de soporte para poder llevar a cabo los procesos
misionales.
•
Procesos relacionados con el cliente: Son aquellos procesos que permiten determinar el grado de
satisfacción de los clientes, con respecto al cumplimiento de los requisitos y garantizar el reporte,
seguimiento y respuesta oportuna de las quejas y reclamos que presenten.
b) Ha determinado la secuencia e interacción de los procesos de acuerdo como se indica en el anexo AX0086-ISO-MA-0002: “Macroproceso”.
c) Ha determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el
control de estos procesos sean eficaces.
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición y análisis de datos de estos procesos, a través de las auditorías
internas de calidad y los indicadores de gestión.
f) Implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos, a través de las acciones correctivas, preventivas y de mejora y el control de producto/servicio no
conforme.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Fedearroz-FNA incluye la declaración
documentada de la Política y los Objetivos de Calidad AX-0021-ISO-MA-0002, un Manual de Calidad MA-
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0002-ISO, los procedimientos y registros que Fedearroz-FNA ha determinado que son necesarios para
asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos (FR-0002-ISO-PR-0002: “Listado
Maestro de Documentos y Registros”).
La estructura documental definida para el Sistema de Gestión de la Calidad en Fedearroz-FNA, se muestra a
continuación:
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
Fedearroz-FNA ha documentado este Manual de Calidad que incluye:
a)
b)
c)
d)
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
No se presentan exclusiones
Referencia en sus numerales de los procedimientos documentados.
Descripción de la interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (ver numeral 3.1 de
este Manual).
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Fedearroz-FNA ha establecido, documentado e implementado el procedimiento PR-0002-ISO: “Control de
los Documentos y Registros”, donde se definen los controles necesarios para:
-
Revisar, actualizar y aprobar los documentos del Sistema cuando sea necesario.
Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
Asegurar que las versiones aprobadas se encuentran disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
Asegurar que los documentos de origen externo, se identifican y se controla su distribución.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
Fedearroz-FNA ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento PR-0002-ISO:
“Control de los Documentos y Registros”, donde se definen los controles necesarios para:
la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, la retención y la disposición de los registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General y la Secretaría General de Fedearroz-FNA proporcionan la evidencia de su
compromiso, con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la mejora
continua de su eficacia.
a) Comunicando a la Federación la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los agricultores
como los legales y reglamentarios.
b) Estableciendo la Política de Calidad y los Objetivos de la Calidad. Ver anexo AX-0021-ISO-MA0002.
c) Llevando a cabo las revisiones por la Dirección, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
PR-0007-GE: “Revisión por la Dirección”.
d) Asegurando la disponibilidad de recursos.
Como apoyo a las actividades mencionadas anteriormente, la Gerencia General y la Secretaría General, han
estableciendo un Grupo Líder de Calidad, conformado por los líderes de los procesos y sus asistentes que
están participando en el proceso, quienes tienen entre otras, las siguientes funciones:
1. Reunirse para facilitar el establecimiento, la dirección, el control y la integridad del Sistema de Gestión
de la Calidad.
2. Realizar comités de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Apoyar en la definición de la política de calidad.
4. Apoyar en la definición, medición y control de los objetivos de calidad.
5. Establecer metodologías de medición de las necesidades y expectativas de los clientes.
6. Liderar y concienciar al personal a cargo, de la importancia del establecimiento del Sistema de Gestión
de la Calidad.
7. Aportar ideas y ser críticos en búsqueda del mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
8. Promover el liderazgo, la importancia del cliente, la participación del personal, la administración del
Fondo Nacional del Arroz con el enfoque de proceso, la mejora continua y la medición apropiada de la
eficacia de la organización.
9. Tomar decisiones para asegurar la disponibilidad de los recursos para la buena gestión del Sistema de
la Calidad.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
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La Gerencia General y la Secretaría General de Fedearroz-FNA aseguran que los requisitos del cliente se
determinen y se cumplan con el propósito de satisfacerlo, mediante la implementación de los procesos
relacionados con el cliente (Ver numeral 7.2 del Manual de Calidad) y con la medición de la satisfacción del
cliente (Ver numeral 8.2.1 del Manual de Calidad).
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
La Gerencia General y la Secretaría General de Fedearroz-FNA, con el apoyo del Grupo Líder de Calidad,
se aseguran de que la Política de Calidad, AX-0021-ISO-MA-0002:
a) Es adecuada al propósito de Fedearroz-FNA.
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.
e) Es revisada para su continua adecuación.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Gerencia General y la Secretaría General de Fedearroz-FNA, con el apoyo del Grupo Líder de Calidad,
se aseguran de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto/servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Federación. Los
objetivos de calidad son medidos a través de indicadores y son coherentes con la Política de Calidad, Ver
FR-0170-ISO-PR-0059: ”Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad”.
Periódicamente se realiza la revisión de los Objetivos por parte de la Gerencia General, la Secretaría
General y el Grupo Líder de Calidad.
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Gerencia General y la Secretaría General de Fedearroz-FNA se aseguran de la adecuada planificación
del Sistema de Gestión de la Calidad de Fedearroz-Fondo Nacional del Arroz, la cual se realiza anualmente
y se presenta a la Comisión de la Cuota de Fomento, para su aprobación. Durante la planificación se tienen
en cuenta los resultados de las revisiones por la Dirección, así como los recursos necesarios para el
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
La planificación asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y que la integridad del
Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene.
El resultado de la planificación es registrado en el Informe que se presenta a la Comisión de la Cuota de
Fomento anualmente y los Informes trimestrales de ejecución y seguimiento.
Se realiza seguimiento y medición a través de indicadores (Ver FR-0170-ISO-PR-0059: “Planificación del
Sistema de Gestión de la Calidad”)
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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La Gerencia General y la Secretaría General, se aseguran de que las responsabilidades y autoridades estén
definidas y sean comunicadas dentro de la Federación.
Las responsabilidades y autoridades se evidencian en el Organigrama (AX-0019-ISO-MA-0002. Numeral 1.2
del Manual de Calidad) y en la Descripción de funciones, perfil del cargo y competencias, así como en los
procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General y la Secretaría General mediante Acta de Nombramiento designan al Representante
de la Dirección, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad
que incluye:
a) Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema
de Gestión de la Calidad.
b) Informar a la Gerencia General y a la Secretaría General sobre el desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de Fedearroz-FNA.
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
En Fedearroz-FNA se ha establecido el procedimiento de comunicaciones (PR-0045-CA) en donde se
especifica cómo se lleva a cabo la comunicación interna y externa (se realiza a través de carteleras, correo
electrónico, difusión de la documentación, en algunos casos impreso y a través de la página WEB).
Se realizan reuniones de Comité de Seguimiento al Fondo Nacional del Arroz, del Grupo Líder de Calidad y
de la Gerencia con los responsables de los procesos, con el fin de identificar oportunidades de mejora,
comunicar e informar el desarrollo de las actividades y nuevos lineamientos.
A su vez, cada responsable del proceso se encarga de comunicar las decisiones y compromisos acordados
al personal a su cargo.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES
La Gerencia General y la Secretaría General, con el apoyo del Grupo Líder de Calidad, revisan el Sistema
de Gestión de la Calidad por lo menos una vez al año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continua, de acuerdo con lo descrito en el procedimiento PR-0007-GE: “Revisión por la
Dirección”. Durante la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se evalúan las oportunidades de
mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política
de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
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El Grupo Líder de Calidad es responsable de presentar a la Gerencia General y a la Secretaría General la
información para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Entre las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo la revisión del Sistema, se destacan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Resultados de auditorías internas de la calidad.
Retroalimentación del cliente.
Desempeño de los procesos y conformidad del producto/servicio.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas.
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y
Recomendaciones para la mejora.
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección quedan registrados en un
informe y los compromisos se reportan en el formato de “acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”
incluyendo todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
b) La mejora del producto y la prestación del servicio, en relación con los requisitos del cliente.
c) Necesidades de recursos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
Fedearroz-FNA proporciona los recursos necesarios (humanos, económicos, de infraestructura y equipos)
para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar continuamente
su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos.
PROVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
Fedearroz-FNA cuenta con un presupuesto anual de operación, en el cual se incluyen los recursos
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
El presupuesto del Fondo Nacional del Arroz es aprobado anualmente por la Comisión de la Cuota de
Fomento y ejecutado trimestralmente. Ver procedimientos:
-
PR-0067-CF: “Planeación Presupuestal”.
-
PR-0056-CF: “Ejecución Presupuestal de Gastos”.
-
PR-0014-CF: “Ejecución de Gastos en Seccionales”.
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6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
El personal de Fedearroz-FNA que realiza trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio es
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. El Departamento de
Selección y Desarrollo y los Jefes de Área realizan la selección e inducción del personal, de acuerdo con el
procedimiento PR-0003-SD.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
a) Fedearroz-FNA ha determinado en todos los niveles de la organización la competencia requerida para
realizar las funciones, lo cual se registra en el FR-0197-SD-PR-0003: “Descripción de funciones, perfil de
cargo y competencias laborales” y se tiene en cuenta cada vez que se realiza la contratación del
personal. Si se contrata personal que no cumple totalmente los requisitos especificados, se proporciona
la capacitación necesaria para suplir dichas deficiencias.
b) A las personas que realizan trabajos que afectan la calidad de la investigación técnica, económica y la
transferencia de tecnología, se les proporciona formación a través de cursos, especializaciones,
maestrías y doctorados. Ver procedimientos PR-0009-SD: “Capacitación de Personal”.
c) Fedearroz-FNA se asegura de que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad a través de capacitaciones y en
el caso de las personas nuevas, de la inducción.
d) Se mantienen los registros apropiados de educación, habilidades y experiencia en la hoja de vida de
cada funcionario.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Fedearroz-FNA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye:
a) Edificios y espacios de trabajo (oficinas, auditorios, laboratorios, centros experimentales).
b) Equipos para los procesos (Equipos de laboratorio, hardware, software. Ver numeral 7.6).
c) Servicios de apoyo, tales como transporte, comunicación o sistema de información.
El mantenimiento de equipos y la realización de obras se efectúan con el apoyo del proceso Compras y/o
Servicios y Control de Activos. Ver Procedimiento PR-0039-SE: “Manejo y Control de Activos”.
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6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Fedearroz-FNA cuenta con un Programa de Salud Ocupacional - PG-0002-SD-PR-0028, el cual permite
lograr un ambiente de trabajo adecuado.
Cuenta con instalaciones de oficinas, laboratorios y centros experimentales, con un entorno apropiado de
factores ambientales de iluminación, temperatura, sanitarias y servicios que facilitan el cumplimiento de las
tareas.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
La planificación de la Investigación Técnica, Económica y la Transferencia de Tecnología se cuenta con el
PLAN ESTRATEGICO 2011- 2020 y adicionalmente se realiza una reunión anual a nivel nacional o zonal, en
donde se tiene en cuenta el Diagnóstico de Cobertura Zonal y los Resultados de Investigaciones anteriores,
para definir los lineamientos de Investigación y los lineamientos de Transferencia de Tecnología. El resultado
queda registrado en Actas.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y/O SERVICIO
La determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio surge de las reuniones zonales y
de las investigaciones previas realizadas, para esto mediante Actas de reunión queda el soporte de dichas
problemáticas de cada zona. También Fedearroz-FNA ha determinado los requisitos relacionados con el
producto y/o servicio, teniendo en cuenta, los requisitos especificados por el cliente, los requisitos no
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto y los legales y reglamentarios
aplicables, los cuales se encuentran documentados en los anexos AX-0084-AT-PR-0013: “Requisitos de la
Investigación Técnica y la Transferencia de Tecnología” y AX-0087-IE-MA-0002: “Requisitos de la
Investigación Económica”.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Fedearroz-FNA revisa los requisitos relacionados con la Investigación Técnica, Investigación Económica y
Transferencia de Tecnología en las reuniones de planificación, al realizar el diagnóstico de las diferentes
zonas e identificar las necesidades de los agricultores, igualmente se realizan las revisiones de los requisitos
en la reunión de Presidentes y en el Congreso Nacional Arrocero.
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
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Para la comunicación con los agricultores se han determinado e implementado el procedimiento de
comunicación a través del cual se realiza la comunicación tanto interna como externa para el FNA, utilizando
tanto medios impresos como electrónicos:
a) La información sobre el producto. La cual se proporciona a los agricultores a través de folletos, la página
de Internet, reuniones, eventos de transferencia de tecnología, visitas a fincas, revistas y boletines; y las
diferentes publicaciones (cartillas, cd, afiches, libros, etc).
b) Las consultas de los agricultores son atendidas por los Profesionales del Área Técnica e Investigaciones
Económicas permanentemente en las oficinas de Fedearroz, en los eventos de transferencia de
tecnología y en las visitas a las fincas.
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, están documentados en el procedimiento
PR-0071-ISO: “Quejas y Sugerencias”.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
El proceso de Investigación Técnica planifica y controla el diseño y desarrollo de la investigación de acuerdo
con los descrito en el numeral 7.1 de este Manual de Calidad y el procedimiento PR-0013-AT:
“Investigación Técnica”, una vez al año en reuniones nacionales o zonales.
a) Etapas del diseño y desarrollo de la Investigación:
El Subgerente Técnico y el Asistente de la SubGerencia, coordinan y controlan la interrelación del personal
involucrado en el diseño y desarrollo, de tal manera que se asegura la claridad en responsabilidades y una
comunicación eficaz.
Los resultados de la planificación se actualizan, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y
desarrollo.
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
El área de Investigación Técnica determinan los elementos de entrada para el diseño y desarrollo incluyendo
los siguientes elementos en los protocolos de los proyectos de Investigación:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño.
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
c) La información proveniente de resultados de investigaciones anteriores, revisión de literatura y
diagnóstico de la problemática de producción.
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d) Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo como métodos de investigación.
Los elementos de entrada del diseño y desarrollo de la investigación técnica se registran por parte de los
Profesionales del Área Técnica en los Protocolos de Investigación (FR-0015-AT-PR-0013), que se llevan
en una base de datos de forma electrónica, los cuales son revisados por el Subgerente Técnico y el
Asistente de la Subgerencia Técnica, para verificar su adecuación, que estén completos, sin ambigüedades
y no sean contradictorios.
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los resultados del proceso de diseño y desarrollo de la investigación técnica son documentados en el
Informe de Resultados de Investigación (IF-0001-AT-PR-0013), se llevan en una base de datos de forma
electrónica, de tal manera que permiten su verificación con relación al Protocolo de Investigación.
Los resultados del diseño y desarrollo:
a) Satisfacen los requisitos de entrada planteados en el Protocolo de Investigación y el requerimiento
presentado por el cliente, para la Investigación Técnica.
b) Proporcionan la información apropiada para la producción de conocimientos técnicos, económicos y la
prestación del servicio de Transferencia de Tecnología.
c) Contienen y hacen referencia a los criterios de aceptación.
d) Especifican las características que son esenciales para el uso seguro y correcto. En el caso de las
variedades, a través del paquete tecnológico, para el caso de los conocimientos técnicos se registran en las
conclusiones del Informe de Resultados de Investigación.
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
La revisión del diseño y desarrollo de la Investigación Técnica se realiza en las etapas adecuadas, de
acuerdo con lo planificado y con el objeto de evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo
para cumplir los requisitos e identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Las revisiones para la Investigación Técnica se realizan en las siguientes etapas:
-
Diseño del ensayo.
Cada profesional del Área Técnica revisa que los temas de los Protocolos de Investigación estén de
acuerdo con la planificación.
-
Resultados de Investigación.
Cada profesional del Área Técnica revisa que el Informe de Resultados de investigación cumpla con los
Criterios de Aceptación establecidos (AX-0085-AT-PR-0013) y los compromisos del Protocolo de
Investigación.
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7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
En la Investigación Técnica se realiza una verificación aleatoria en la etapa de Desarrollo del Ensayo, por
parte del Subgerente Técnico, el Asistente de la Subgerencia Técnica, los Profesionales del Área Técnica,
La verificación consiste en asegurarse que se encuentre sembrado o establecido el ensayo de acuerdo con
lo planificado en el Protocolo de investigación.
Los resultados de estas verificaciones se registran en la base de datos.
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
La Validación del Diseño y Desarrollo de la Investigación Técnica se realiza solo para las Variedades. Una
vez las variedades son seleccionadas, durante el primer año, se realiza la validación en campo por parte de
los Profesionales adscritos al Área Técnica en las Seccionales, en las pruebas semicomerciales, para
conocer las características, el comportamiento en las diferentes zonas y los diferentes manejos.
Los resultados de la validación se registran en los Informes de Resultados de Investigación y se dan a
conocer a los agricultores a través de folletos con información de las variedades y en la transferencia de
tecnología.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los cambios de diseño y desarrollo de la Investigación Técnica son identificados y documentados. Cuando
es necesario hacer un cambio al diseño inicial del ensayo, el Profesional adscrito al Área Técnica en
Seccionales lo identifica y registra en el formato FR-0015-AT-PR-0013: “Protocolo de Investigación” en la
base de datos, para que sean nuevamente aprobados parte del Subgerente Técnico y el Asistente de la
Subgerencia Técnica.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS Y SERVICIOS
El proceso de Compras y/o Servicios y Control de Activos ha establecido, documentado, implementado y
mantiene el procedimiento PR-0042-SE: “Compras y Servicios” para asegurar que los productos y
servicios adquiridos cumplen con los requisitos especificados. Además, evalúa y selecciona los proveedores
en función de su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la
organización. Se tienen establecidos los criterios para la evaluación, selección y reevaluación de los
proveedores y se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria,
en el formato FR-0061-SE-PR-0042: “Inscripción y Evaluación de Proveedores y Contratistas”.
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7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS
El proceso de Compras y/o Servicios y Control de Activos, registra la Información de las Compras en la
Orden de Compra/Servicio, la cual se elabora con base en la solicitud realizada por parte del proceso
respectivo.
La Orden de Compra/Servicio incluye cuando es apropiado:
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.
b) Requisitos para la calificación del personal.
c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
El proceso de Compras y/o Servicios y Control de Activos, se asegura de la adecuación de los requisitos de
compra/servicio especificados antes de comunicárselos al proveedor.
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS COMPRADOS
El proceso de Compras y/o Servicios y Control de Activos, recibe mediante actas los elementos/servicios
suministrados por el proveedor, de acuerdo con las especificaciones técnicas, de calidad y demás
características correspondientes que se hayan solicitado como requisito en la Orden de Compra/Servicio,
para lo cual se apoyan en el personal técnico especializado en cada caso particular que se requiera.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Fedearroz-FNA planifica y lleva a cabo la Investigación Técnica y Económica y la Transferencia de
Tecnología bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:
a) La disponibilidad de información que describe las características de los productos y servicios, en folletos y
documentos disponibles en todas las Seccionales de Fedearroz y también en la página de Internet.
b) La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.
c) El uso de equipos apropiados.
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. (Ver numeral 7.6 del Manual de Calidad).
e) La implementación del seguimiento y de la medición.
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega, como la Transferencia
de Tecnología y a través de publicaciones como la Revista Arroz, el Correo, cartillas, videos, censos, página
de Internet, etc., que son los medios utilizados para la entrega de los productos y servicios a los agricultores.
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
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En el proceso de Investigación Técnica y la Transferencia de Tecnología el proceso de validación se realiza
con las contra muestras una vez las variedades son entregadas a los agricultores para hacer las
evaluaciones semicomerciales, y en Investigaciones Económicas con la validación de los datos.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La Investigación Técnica y la Transferencia de Tecnología están identificados por medio de códigos.
En Investigación Técnica se codifica el Protocolo de Investigación, teniendo en cuenta el nombre del
Profesional, el número consecutivo del ensayo, el año y el tipo de documento (Protocolo de Investigación).
Cuando se trata de variedades de arroz, la identificación de toda la historia de las mismas, se realiza con el
método de Pedigree, en donde se identifica con un código, indicando el centro experimental, el número de
cruzamiento y la generación.
En Investigación Económica, se identifican los datos por fecha y seccional cuando se trata de recolección de
información relacionada con precios y costos y a través de códigos de los formularios de recolección de
datos, para la información de muestra arrocera y censos.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
La Investigación Económica y la Investigación Técnica manejan información de propiedad del cliente como
es: La reserva de la información, los convenios de reserva estadística, la protección de los datos que
entregan los agricultores, los lotes donde se siembran los demostrativos para los días de campo.
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Fedearroz-FNA preserva la conformidad de la Investigación Técnica, de las Investigaciones Económicas y la
Transferencia de Tecnología en todas las etapas del proceso, mediante la protección de la información
(Actas, Protocolos, Informes, estadísticas, etc.), a través de copias de seguridad de la información
magnética.
En cuanto a las semillas de las variedades se almacenan en los bancos de Germoplasma con las
condiciones para su conservación.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Fedearroz-FNA cuenta con equipos para el seguimiento y medición. Los funcionarios que tienen asignados
los equipos son responsables de su correcto uso, conservación, verificación y calibración en caso necesario,
así como elaborar el cronograma de mantenimiento, cuando los equipos lo requieran.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición:
-
Se calibra o verifica, a intervalos especificados o antes de su utilización, con base en el patrón indicado
en la ficha técnica del equipo.
Se ajusta o reajusta según sea necesario.
Se identifica para poder determinar su estado de calibración.
Se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la medición.
Se protege contra daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación.
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Fedearroz-FNA evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no está conforme con los requisitos.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
Fedearroz-FNA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante el
establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento de los procedimientos de satisfacción del
cliente, auditoría interna, indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad, Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora, Producto No Conforme y Quejas y Sugerencias, para:
-
Demostrar la conformidad de los productos y la prestación del servicio.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Fedearroz-FNA realiza anualmente una encuesta a los agricultores arroceros, para determinar el grado de
satisfacción, respecto a los productos y servicios ofrecidos por Fedearroz-FNA, como son la Investigación
Técnica, Investigación Económica y Transferencia de Tecnología, de acuerdo con la metodología descrita en
el procedimiento PR-0073-ISO: “Determinación de la Satisfacción del Cliente”.
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
Fedearroz-FNA lleva a cabo al menos una vez por año un ciclo de auditorias internas de la calidad para
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos del Sistema de Gestión de
la Calidad establecidos y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica el programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos
y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías previas.
Fedearroz-FNA ha documentado e implementado el procedimiento PR-0004-ISO: “Auditoría Interna de la
Calidad”, en donde se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las
auditorías, se definen los registros necesarios, la comunicación de los resultados, así como los criterios de
auditoría, el alcance, la frecuencia y la metodología.
El equipo auditor, es seleccionado por el Auditor Líder, siguiendo la competencia indicada en el
procedimiento PR-0004-ISO: “Auditoría Interna de la Calidad” y teniendo en cuenta su objetividad e
imparcialidad del proceso a auditar.
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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Fedearroz-FNA realiza el seguimiento de los procesos a través de las auditorías internas de la calidad y los
indicadores de gestión (PR-0059-ISO: “Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad”), los cuales
son analizados por el Grupo Líder y en las revisiones por la Dirección. Cuando no se alcanzan los resultados
planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Fedearroz-FNA hace seguimiento y medición de las características de la Investigación Técnica,
Investigación Económica y Transferencia de Tecnología, para verificar que se cumplen los requisitos.
El seguimiento y medición se realizan en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de
acuerdo como se describe en los numerales 7.3.4, 7.3.5 y 7.3.6 de este Manual de Calidad y a través de
indicadores.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Fedearroz-FNA se asegura de que el producto y/o servicio que no sean conformes con los requisitos, se
identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto y/o servicio no conforme están definidos en el
procedimiento PR-0005-ISO: “Producto y/o Servicio No Conforme”.
Fedearroz-FNA trata el producto y/o servicio no conforme mediante una o más de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad.
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones a que haya lugar.
Cuando se corrige un producto y/o servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su
uso, Fedearroz-FNA toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Fedearroz-FNA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua. Incluye entre
otros, los datos generados del seguimiento y medición y de otras fuentes pertinentes, como encuestas de
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satisfacción, quejas y sugerencias de los clientes, indicadores de gestión, control del producto no conforme y
acciones correctivas, preventivas y de mejora.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
Fedearroz-FNA mejora la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías internas de la calidad, el Análisis de
los Datos, las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y la revisión por la Dirección.
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
Fedearroz-FNA, ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento PR-0006-ISO:
“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, donde se definen los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades y determinar sus causas.
b) Evaluar la necesidad de tomar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan
a ocurrir.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
Fedearroz-FNA, ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento PR-0006-ISO:
“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, done se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar, para prevenir la ocurrencia de la no conformidad.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.