Pr 16- Evaluacion y certificacion Vehiculos Convertidos

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV
Pr 16 – V:0
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para evaluar la conformidad y otorgar certificación de
Vehículos convertidos o dedicados a GNCV, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 1605 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución 0957 de 2012
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal que desarrolla actividades de certificación
de la instalación de componentes del equipo completo para vehículos con
funcionamiento dedicado GNCV o bicombustibles.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Director de Gestión y el personal que realiza las auditorias de
certificación de la instalación de componentes del equipo completo para vehículos con
funcionamiento dedicado GNCV o bicombustibles.
4. DEFINICIONES
Auditor Líder: Persona responsable del resultado final de la auditoria. Se denomina
líder porque es quien dirige al grupo auditor.
Auditor: Persona encargada de apoyar al auditor líder en la auditoria de certificación
como en su área de competencia técnica.
Experto Técnico: Persona encargada del estudio de la documentación técnica, de la
auditoria durante el desarrollo de la misma en las instalaciones del solicitante, y de
evaluar la competencia técnica del auditado en su área de especialización.
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Equipo auditor: Está formado por un auditor Líder acompañado por uno o más
auditores que pueden desempeñar el papel de expertos técnicos, así como auditores
de laboratorios no acreditados.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1.
PLANIFICACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION
No.
ACTIVIDAD
1
Analizar y establecer requerimientos para la
certificación de producto modalidad Talleres de
Conversión de Vehículos a GNCV con base en la
Fo79 Solicitud de Certificación
Vehículos
convertidos a GNCV y la Fo81 Propuesta
Comercial Certificación Vehículos convertidos
GNCV aceptada.
Director de
certificación
Seleccionar al auditor calificado o Inspector de
acuerdo con el perfil establecido por
CERTERCNICA S.A.S., así mismo junto con el
auditor líder o inspector seleccionar si se requiere,
experto técnico. Entregar al auditor la información
suministrada por el cliente necesaria para realizar
la evaluación.
Director de
Certificación
2
3
Elaborar el Plan de trabajo de acuerdo al volumen
de conversiones por taller.
RESPONSABLE
REGISTRO
Solicitud de certificación
Vehículo convertidos a GNCV
Fo79
Propuesta Comercial
Certificación Vehículos
convertidos GNCV- Fo81
Lista Verificación Vehículos a GNCV
– Fo86
Coordinador de
Certificaciones
Fo35- Orden de servicio para
personal evaluador
Lista Verificación Vehículos a GNCV
– Fo86
Declaración de independencia,
imparcialidad y confidencialidad Fo38
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Una vez contactado el taller, La empresa
solicitante debe diligenciar la sección del formato
de la lista de chequeo con la información de la
conversión, por cada vehículo a evaluar.
4
5.2.
No.
5
Cliente, Taller o
Empresa Solicitante
EVALUACIÓN EN SITIO
ACTIVIDAD
Se debe realizar en sitio, con base en la lista de
verificación.
La lista de verificación debe ser firmada por el
cliente y por el inspector.
RESPONSABLE
REGISTRO
Auditor Calificado
Lista Verificación Vehículos a GNCV
– Fo86
Auditor Calificado
Lista Verificación Vehículos a GNCV
– Fo86
Si la instalación del equipo está conforme, se
procede a seguir con el servicio.
6
Lista Verificación Vehículos a GNCV
– Fo86
Cuando no cumple, se le informa al cliente para
que solucione los no conformes y se pueda volver
a evaluar la instalación.
GRABACION O REGRABACION DEL BOTON
7
La grabación se efectúa mediante un dispositivo
de comunicación y se debe verificar que el botón
se instale en el vehículo inspeccionado.
Auditor Calificado
Fo87- Calcomanía de identificación
Vehículo convertido GNCV
Auditor Calificado
Fo88- Reporte
Vehículos GNCV
El profesional debe colocar la calcomanía de
vehículo evaluado en el parabrisas del vehículo.
DILIGENCIAMIENTO
INSPECCION
8
DEL
REPORTE
DE
Se diligencia el formato proforma de reporte de
inspección.
Se entregan dos copias del reporte, una destinada
al propietario del vehículo y la otra para el taller de
conversión. Una tercera copia se conserva para el
proceso de certificación.
de
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Inspección
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El inspector asignado debe preparar un informe
relacionando todas las actividades realizadas en
medio magnético para ser entregado al
Coordinador operativo de certificación con los
respectivos soportes físicos.
9
5.3.
Auditor Calificado
Fo89- Informe resultados Vehículos
REVISIÓN, ATESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
10
Teniendo los reportes de inspección y el informe
de inspecciones por taller, se envía al Comité de
Certificación.
Coordinador de
Certificaciones
REGISTRO
Convocar el comité de certificación y presentación
de resultados de la evaluación.
11
El Comité de Certificación revisa la información
recibida y la estudia para la emisión del
certificado.
Director de
Certificación
Fo89- Informe resultados Vehículos
Si hay observaciones en la documentación, se
debe aclarar con el evaluador y seguir con el
proceso.
12
Tomar decisión de otorgamiento de la certificación
de producto o la generación de informe de no
conformidades, teniendo como referencia la
información presentada y las Condiciones y
Términos de referencia para Certificación.
Informar al solicitante sobre la decisión tomada del
proceso de certificación.
13
Entregar los siguientes documentos:
En caso de ser certificado
 Certificado de conformidad
 Términos y Condiciones Talleres de Conversión de
Fo29- Acta de reunión
Comité de Certificación
Director de
Certificación
Asistente
Administrativa
Correspondencia enviada
FO 83 Certificado de Producto
Vehículos Convertidos a GNCV
DI-22 Términos y Condiciones
Talleres de Conversión de GNCV
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GNCV DI-22
En caso de ser negada la certificación
 Informe de resultados
5.4.
ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS
CERTIFICADOS
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
14
En caso de solicitud de enmienda al objeto de un
certificado ya concedido, se verifica las razones y
pertinencia para la cual se está solicita el cambio.
Director de
Certificación
15
Verificar los documentos correspondientes al
servicio y determinar la viabilidad de los cambios
solicitados al certificado y emitir un nuevo
certificado de acuerdo a lo estipulado en el control
de documentos.
Coordinador de
Certificaciones
16
Solicitar al cliente el certificado anterior, anularlo y
archivarlo en la carpeta del expediente.
Director de
Certificación
Correspondencia enviada
Director de
Certificación
FO 83 Certificado de Producto
Vehículos Convertidos a GNCV
CORREGIDO
17
Entregar el certificado corregido al cliente
Nota: La entrega se realiza una vez el cliente haya
realizado la devolución del certificado para anulación.
Director de
Certificación
REGISTRO
FO 83 Certificado de Producto
Vehículos Convertidos a GNCV
CORREGIDO
6. REGISTROS
FORMATO 1: Lista de verificación Vehículos a GNV – FoXX0
FORMATO 2: Términos y Condiciones Talleres de Conversión de GNCV - DI-22
FORMATO 3: Acta de reunión - Fo29
FORMATO 4: Orden de servicio para personal evaluador - Fo35
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FORMATO 5: Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad - Fo38
FORMATO 6: Solicitud de certificación Vehículo convertidos a GNCV - Fo79
FORMATO 7: Propuesta Comercial Certificación Vehículos convertidos GNCV- Fo81
FORMATO 8: Certificado de Producto Vehículos Convertidos a GNCV - FO 83
FORMATO 9: Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86
FORMATO 10: Calcomanía de identificación Vehículo convertido GNCV - Fo87
FORMATO 11: Reporte de Inspección Vehículos GNCV - Fo88
FORMATO 12: Informe resultados Vehículos - Fo89
7. ANEXOS
No aplica
8. HISTORIA DEL DOCUMENTO
VERSION
0
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Nombre: Suly Cerón
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Cargo: Director de Gestión
Cargo: Director General
Cargo: Director General
MODIFICACION REALIZADA
Creación
9. CONTROL DE COPIAS
Copia No.
Copia Controlada
Emitida Por:
Fecha de Emisión:
Copia No Controlada
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