2015 - Gobierno Regional de Ucayali

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0090- 2015-GRU-P
Pucallpa, 19 de enero de 2015
Visto el INFORME Nº 001-2015-GRU-P-GGR-GRPPyAT/SGPyE de fecha 08 de
enero de 2015, que propone la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del
Gobierno Regional de Ucayali.
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
señala que: “El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas
e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de
planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento
económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia
el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº304-2012-EF en su Artículo 71°
numeral 71.3° establece: “Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos
administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las
tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho
período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”;
Que, mediante Ley N° 30281, se aprueba el presupuesto anual de gastos y los recursos
que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 2015;
Que, el numeral 11 del Reglamento de Programación, Formulación, Aprobación,
Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno
Regional de Ucayali, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº0196-2014-GRU-P,
establece los lineamientos técnicos y plazos para la aprobación del Plan Operativo
Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali por constituir un instrumento de
gestión que busca mejorar la calidad de vida de la población a través de la atención de las
brechas sociales y económicas;
Que, mediante Acuerdo Regional Nº 185-2014-GRU/CR se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura del año 2015 del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento
de Ucayali y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº1092–2014-GRU-P de fecha 30 de
diciembre del 2014 se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 con un
presupuesto de S/.474´864,565.00 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
S/.402’847,259.00; Recursos Directamente Recaudados S/.15´802,054.00 y Recursos
Determinados S/.56´215,542.00);
JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516
[email protected]
Que, es necesario contar con una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo,
para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar
en cada una de las Unidades Ejecutoras, áreas y oficinas que conforman el Gobierno
Regional de Ucayali;
En uso de las facultades conferidas por los Artículos 20º y 21º inciso; a), d) y e); 37º
inciso b); 41º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y al
amparo de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina
Regional de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Planificación y Estadística;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno
Regional de Ucayali y que forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- La ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 corresponde
a las diferentes Unidades Ejecutoras, Gerencias Regionales, Sub Regionales y Oficinas que
integran el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.
Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, es responsable del seguimiento y evaluación de la ejecución
de actividades y proyectos programados en el presente año, de conformidad con las directivas
de control correspondiente.
REGISTRESE y COMUNÍQUESE.
JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516
[email protected]
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2015
del gobiernO
regional de
ucayali
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
ESTADISTICA
PUCALLPA, ENERO 2015
CONTENIDO
Presentación
Introducción
Página
Capítulo I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Capítulo II.
2.1
2.2
GENERALIDADES
……02
Funciones Generales
……02
1.1.1 Competencias Exclusivas
……03
1.1.2 Competencias Compartidas
……04
Perspectivas de Desarrollo Regional
……05
1.2.1 Visión y Misión Institucional
……05
1.2.2 Lineamientos de Política Institucional
……05
1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión
……06
1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión
……07
1.2.5 Objetivos Específicos por Dimensión
……08
1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas
Según el Plan Estratégico Institucional 2012-2015
……09
Recursos Humanos
……10
Equipamiento y/o Recursos tecnológicos
……10
1.4.1 Para actividades Administrativas
……10
1.4.2 Para actividades Diversas
……11
Presupuesto Institucional de Apertura 2015
……13
1.5.1 Antecedentes Legales
……13
1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura
……13
1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento
……17
1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento
……20
1.5.5 Programa de Inversiones 2014
……23
Avances del Proceso de descentralización
……31
Generación de Empleo en la Región
……32
Inclusión Social
……32
Apoyo a Discapacitados
……33
Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali
……34
Medidas en Ecoeficiencia
……35
Acciones de Competitividad Regional
……37
Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales…39
Acciones de Desarrollo de Capacidades Humanas
……40
Acciones de Desarrollo Institucional
……40
Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales,
Gobierno Nacional u otros
…….41
PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS DE INVERSION
……43
Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión
……42
Detalle de la programación estratégica y operativa de las Unidades
Ejecutoras:
2.2.1 U.E
001
Sede Ucayali
……45
2.2.2 U.E
002
Purus
……51
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
U.E
U.E
U.E
U.E
003
004
005
006
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
U.E
007
100
200
300
301
302
303
304
400
401
402
403
404
Raymondi
……52
Aguaytía
……55
Carretera Federico Basadre
……56
Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior
Y Turismo Ucayali
……57
Dirección Regional Sectorial de la Producción..57
Agricultura Ucayali
……58
Transportes Ucayali
……59
Educación Ucayali
……60
Educación Purus
……61
Educación Atalaya
……62
Educación Coronel Portillo
……64
Educación Padre Abad
……66
Salud Ucayali
……67
Hospital de Apoyo de Pucallpa
……76
Hospital Amazónico
……81
Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya ……86
Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San
Alejandro
……92
ANEXOS
- Matriz Nº01: Matriz de Objetivos e Indicadores
- Matriz Nº02: Matriz de Actividades Estratégicas y Operativas
- Matriz Nº03: Matriz de Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali, constituye un
instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias; así como la
oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.
El presente Plan Operativo Institucional, establece los objetivos operativos, resultados
inmediatos, indicadores, metas y la programación estratégica y operativa que durante el
año 2015, van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno
Regional de Ucayali, se elaboró en concordancia con el Marco Macroeconómico
Multianual y se articula con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, de
conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento
de Ucayali.
El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e
instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través
de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social
equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio
regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e
igualdad de oportunidades.
A medida que vayamos ejecutando el presente Plan Operativo Institucional 2015 del
Gobierno Regional de Ucayali se ira adaptando al Plan Político del Movimiento
Independiente Regional Cambio Ucayalino a fin de atender a la población en lo que nos
hemos propuesto y comprometido.
A los consejeros regionales, funcionarios y servidores públicos responsables del
cumplimiento de las Metas Presupuestales Programadas, pido poner todo el esfuerzo y
conocimiento para la ejecución de estas; con responsabilidad administrativa funcional y
competencia según corresponda, para desarrollar una adecuada gestión con un
enfoque por resultados de acuerdo a la Ley de Modernización del Estado.
MANUEL GAMBINI RUPAY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional 2015 es producto de un proceso de coordinación con la
orientación técnica de la Sub Gerencia de Planificación y Estadística de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el que
participaron las diferentes Entidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional
de Ucayali; de conformidad a la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los Lineamientos de
Políticas Nacionales y Sectoriales, enmarcado dentro del Proceso de Descentralización
del País y la Modernización del Estado.
El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Ucayali, ha sido formulado
por las unidades orgánicas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva
Regional Nº 0196-2014 - GRU-P que aprueba el “Reglamento de Programación,
Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo
Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, instrumento de gestión para la
consolidación del Plan Operativo Institucional.
Contiene dos (02) capítulos, en el Primer Capítulo se presenta las generalidades:
funciones generales, perspectivas de desarrollo regional enunciados en la visión y
misión institucional, lineamientos de política institucional por dimensiones estratégicas,
los objetivos estratégicos e institucionales, indicadores para cumplimiento de metas,
recursos humano, equipamiento y/o recursos tecnológicos, presupuesto institucional de
apertura, avances del proceso de descentralización, generación de empleo en la región,
inclusión social, apoyo a discapacitados, organigrama del Gobierno Regional de
Ucayali, medidas de ecoeficiencia y, en el Segundo Capítulo se muestra la
programación estratégica y operativa de actividades y proyectos de inversión;
determinándose el resumen de actividades y proyectos de inversión y el detalle de la
programación estratégica y operativa de las Unidades Ejecutoras. Se adjunta Anexos
que contiene información de la prospectiva estratégica regional, programación
estratégica y operativa de actividades y proyectos a ejecutar.
4
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1
Funciones Generales del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Ucayali, conforme lo señala el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 0252013-GRP/CR, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal 462:
Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, con 19 Unidades Ejecutoras.
Ver detalle:
La finalidad esencial del Gobierno Regional de Ucayali es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que
les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y
36°
Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional de Ucayali, son las
siguientes:
a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su
competencia.
b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa,
conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.
c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y
capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los
sistemas administrativos nacionales.
d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero,
orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los
instrumentos necesarios para tal fin.
e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los
Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la
participación de la Sociedad Civil.
f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.
De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley
Nº27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce
funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:
Gobierno Regional: Competencias según materia
Materia
Artículo
Artículo
Educación
47º
Trabajo y Promoción
48°
Salud
49°
Población
50°
Agraría
51°
Pesquería
52°
Ambiental y de Ordenamiento Territorial
53°
Industria
54º
Comercio
55º
Transportes
56º
Telecomuniciones
57º
Vivienda y Saneamiento
58º
Energía y minería
59º
Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades
60º
Defensa Civil
61°
Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado
62º
Turismo
63º
Artesanía
64º
* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modificatoria -Ley Nº 27902 .
1.1.1 Competencias Exclusivas
a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo.
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las
municipalidades y la sociedad civil de su región.
6
c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a
la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de
Presupuesto.
d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en
proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de
servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad,
competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y
rentabilizar actividades.
e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores economicos. de
ciudades intermedias.
f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales
para concertar sistemas productivos y de servicios.
g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la
agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros
sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse
en eje de
desarrollo.
i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad
municipal.
k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de
demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional,
articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e
innovación tecnológica.
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y
proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
o) Otras que se le señale por ley expresa.
1.1.2 Competencias Compartidas
a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primario,
secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
b) Salud Pública.
c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas
en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura,
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos
transportes, comunicaciones y medio ambiente.
d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la
calidad ambiental.
e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas
regionales.
f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones. Artísticas,
culturales
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los
niveles, concertando los recursos públicos y privados.
h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses
públicos y privados en todos los niveles.
i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.
1.2
Perspectivas de Desarrollo Regional
1.2.1 Visión y Misión Institucional
La Visión del Gobierno Regional de Ucayali expresa una voluntad colectiva
de cambio, que enfoca la acción conjunta de todos los Ucayalinos hacia un
propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:
Visión Institucional:
“Al 2015 el GOREU es una institución moderna, líder en la Amazonía,
transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un
avance significativo en desarrollo social, territorial, económico, cultural
integral – sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque
intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social
para el bienestar de la población”.
Misión:
“Somos una institución pública descentralizada, con autonomía
administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo
económico, territorial- ambiental, social e intercultural, mediante la
implementación de políticas públicas con participación de la sociedad civil
organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la
población”
1.2.2 Lineamientos de Política Institucional por Dimensiones Estratégicas
Los lineamientos de política institucional a desarrollar, están detalladas en
las (05) cinco dimensiones estratégicas, tal como se detalla a continuación:
Dimensión
Estratégica
01: Derechos
Fundamentales de
la Persona y
Oportunidad al
Acceso de los
Servicios Básicos
02: Institucionalidad
Lineamiento de Política Institucional
 Propiciar la eliminación de la pobreza y promover la generación de oportunidades
para el desarrollo humano.
 Asegurar el acceso a la atención de salud con calidad con enfoque intercultural.
 Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su formación
continua e integral.
 Ampliar el acceso a la atención de educación con calidad sin exclusión.
 Promover el desarrollo profesional docente, centrada en su formación continua e
integral.
 Reducir las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura social (agua,
eliminación de excretas, electricidad y vivienda).
 Propiciar el cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la
violencia familiar, delincuencia y drogadicción (drogas y alcohol).
 Promover una cultura cívica de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores
éticos y morales.
 Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y demás población
vulnerable.





Propiciar la modernización del pliego.
Promover mecanismos de buenas prácticas en el gobierno.
Fortalecer la credibilidad del pliego.
Ampliar las capacidades del servidor público.
Garantiza la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 20112021, del departamento de Ucayali.
 Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas,
afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la
información pública y la rendición de cuenta.
 Fortalecer la presencia de la región en el sistema nacional.

8
03: Economía,
Competitividad y
Empleo









04: Desarrollo
Territorialmente e
Infraestructura






05: Recursos
Naturales y
Ambiente





Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera.
Promover los recursos turísticos de la región.
Impulsar el desarrollo de productos manufacturados.
Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema de
seguridad alimentaria.
Apoyar la competitividad integral de las micros y pequeñas empresas.
Fomentar transferencia de tecnologías de producción aplicables en el territorio.
Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar oportunidades
de acceso a nuevos mercados.
Promover el desarrollo de la gastronomía, así como las actividades vinculadas a
estos.
Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la agricultura
campesina en agricultura comercial.
Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre, acuático
y aéreo).
Impulsar el ordenamiento territorial.
Promover apoyo técnico, económico y políticos en las mancomunidades.
Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el desarrollo
regional.
Promover el desarrollo en zonas de frontera.
Fomentar alianzas público – privado para la inversión descentralizada en
infraestructura productiva y de servicios.
Impulsar la valoración de la biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo.
Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Regular la calidad ambiental para asegurar su equilibrio en los ecosistemas.
Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades
productivas.
Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la
información ambiental.
1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión
La estrategia de gestión se desarrolla en torno a cinco (05) dimensiones,
que son las siguientes:
Dimensión Estratégica
Gestión
01: Derechos
Fundamentales de la
Persona y Oportunidad al
Acceso de los Servicios
Básicos
02: Institucionalidad
Propone mejorar y ampliar los servicios en educación, salud, agua,
eliminación de excretas, electricidad y vivienda de la población, articulada a
una cultura de paz.
03: Economía,
Competitividad y Empleo
Alcanza y orienta el desarrollo de la actividad turística, la producción con valor
agregado de los productos bandera, garantiza la seguridad alimentaria y
consolida la eficiencia y eficacia de las actividades operativas de las micros y
pequeñas empresas.
04: Desarrollo
Territorialmente e
Infraestructura
Busca consolidar la conexión regional interna y externa; así como, impulsar el
desarrollo mediante el ordenamiento territorial,
la promoción de
mancomunidades y propuestas de actividades y/o proyectos de interés macro
regional y binacional.
Establece las bases del uso y manejo sostenible de los recursos de la
biodiversidad, enmarcados en la consolidación de la gestión ambiental
05: Recursos Naturales y
Ambiente
Radica su interés en incrementar la eficiencia y eficacia de la operatividad
institucional, en el marco de la descentralización y el ejercicio del buen
gobierno, articulado a los documentos de gestión.
1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión
Los objetivos estratégicos se enmarcan en cinco (05) dimensiones
estratégicas, los mismos que determinan los objetivos generales
considerados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015:
Objetivo General
Dimensión Estratégica
01: Derechos
Fundamentales de la
Persona y Oportunidad al
Acceso de los Servicios
Básicos
1.1.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad
en educación
1.2.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad
en salud
1.3.- Mejorar el acceso a los servicios de infraestructura
social
1.4.- Promover el desarrollo de capacidades de los
grupos poblacionales de objetivo
1.5.- Fortalecer las prácticas de convivencia para una
cultura de paz
02: Institucionalidad
2.1.-Fortalecer el proceso de descentralización en el
Departamento
2.2.-Fortalecer las capacidades de funcionarios y
servidores públicos y privados
2.3.-Que las instituciones públicas y privadas implementen
articuladamente los planes de desarrollo concertado
03: Economía,
Competitividad y Empleo
3.1.- Obtener productos con valor agregado de calidad
3.2.- Promover el desarrollo de las micros y pequeñas
empresas
3.3.- Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali
3.4.- Lograr el desarrollo turístico regional
04: Desarrollo
Territorialmente e
Infraestructura
4.1.4.2.4.3.4.4.-
05: Recursos Naturales y
Ambiente
5.1.-
5.2.-
5.3.-
Mejoramiento y ampliación de la integración vial
terrestre interna y externamente
Mejoramiento de la integración fluvial
Promover el ordenamiento territorial en la Región
Ucayali
Fortalecer la gestión en ejecución de actividades y
proyectos de interés macro regional y binacional
Establecer
mecanismos
que
faculten
el
aprovechamiento sostenido de la producción y
comercialización de los recursos naturales
Contar con una autoridad regional de recursos
naturales y ambiente autónoma y que tenga bajo
su responsabilidad la gestión ambiental en el
departamento
Fortalecer las capacidades a los pobladores,
profesores y alumnos en el uso y manejo de los
recursos naturales, con respecto a los diversos
pueblos indígenas
10
1.2.5
Objetivos Específicos por Dimensión
Los objetivos institucionales que el Gobierno Regional de Ucayali se ha
planteado se encuentran inmersos en el Plan Estratégico Institucional
2012-2015 como objetivos específicos:
Objetivo Específico
Dimensión Estratégica
01: Derechos
Fundamentales de la
Persona y Oportunidad al
Acceso de los Servicios
Básicos
1.1.- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios básicos de educación
1.2.- Población con mayores y mejores niveles de salud
1.3.- GOREU promueve e incentiva la mejora de
infraestructura,
equipamiento y saneamiento
básico
1.4.- Desarrollar capacidades en la población en edad
de trabajar de los sectores afectados por la
pobreza
1.5.- Disminuir el número de familias disfuncionales y
niños (as) en abandono físico y moral.
1.6.- Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación
delincuencial en la Región Ucayali
02: Institucionalidad
2.1.- Fortalecer el proceso de transferencia de funciones
de las instituciones públicas en los diferentes
sectores del pliego
2.2.- Fortalecer las capacidades de funcionarios y
servidores públicos y privados
2.3.- Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que
implementen al PDRC y PEI del pliego
03: Economía,
Competitividad y Empleo
3.1.3.2.3.3.3.4.-
04: Desarrollo
Territorialmente e
Infraestructura
4.1.- Lograr la integración regional interna y externa
4.2.- Contar con un plan de ordenamiento territorial que
establezca los lineamientos y políticas de uso
sostenido del territorio
4.3.- Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco
de la integración con Acre – Brasil
05: Recursos Naturales y
Ambiente
5.1.- Aprovechamiento racional y sostenible de los
recursos forestales maderables y no maderables de
la Región Ucayali
5.2.- Población sensibilizada y consiente en el uso y
manejo de los recursos naturales en el
departamento de Ucayali
5.3.- Las instituciones
involucradas se encuentran
consolidadas en gestión ambiental
Producción de productos con valor agregado
Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente
Garantizar la seguridad alimentaria
Desarrollo competitivo de la actividad turística
1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas Según el Plan
Estratégico Institucional 2012-2015
Derechos Fundamentales de la
Persona y Oportunidad al
Acceso de los Servicios Básicos
Salud:
- Reducir 20 % de la Morbi –
mortalidad materna.
- Reducir 15 % de la morbi mortalidad neonatal.
- Reducir 10 % de la desnutrición
crónica en menores de 5 años.
- Reducir 16 % de Incidencia de
TBC/VIH -SIDA
Educación:
- % estud. que alcanzan el nivel de
logro esped. En comprensión
lectora.
- % Estudiantes que alcanzan el
nivel de logro esperado en
matemática.
- % de niñas y nños que logran
aprendizaje en lengua materna.
- % de docentes incorporado a la
carrera pública.
Infraestructura Social:
- Disminuir la prevalencia de
enfermedades diarreicas – EDA,
enfermedades de la piel.
- Disminución de déficit en
Infraestructura sanitaria.
- Disminución de la brecha en
Infraestructura educativa (1145)
B:31%.
- Disminuir la brecha en
Infraestructura en salud (198
EE.SS.), B:116, R:54 Y M:28.
Empleo:
- Tasa de desempleo en jovenes
Seguridad Ciudadana:
- Indice delincuencial reportada
por PNP.
- Consumo de Alcohol.
Economía, Competitividad y
Empleo
Desarrollo
Territorial e
Infraestructura
Recursos Naturales y
Ambiente
Descentralización:
- Se adecua los planes estratégicos
institucionales y planes operativos a
través de todos los organos y/o
dependencias que forman el GOREU,
articulado al PDRC.
- Se fomento la sensibilización del
proceso de descentralización a través
de talleres para autoridades y
funcionarios a nivel del pliego.
Se adecua la estructura orgánica del
GOREU y de las dependencias que la
conforman, para garantizar el proceso
de descentralización.
Producción:
- Nº de productos agrícolas de
exportación.
- Nº de empresas
agroindustriales.
Integración:
- % de vía construida
IIIRSA - CENTRO y/o
Ferrovia.
- Densidad vial
departamental en
Km.
- Puerto internacional
de Pucallpa
construido.
Recursos forestalec
maderables y no maderables:
- Nº de empresas que
aprovechan la biodiversidad
aplicando tecnologías
transferidas y fortalecidas en el
uso sostenible de los recursos
naturales con capital nacional e
internacional.
- Nº de empresas forestales
que realizan un manejo
responsable de los bosques.
Fortalecer Capacidades:
- Se actualizó el diagnóstico de
capacidades del GOREU con enfasis
en temas de descentralización.
-Se formulo y se implemento el plan de
capacidades del GOREU y sus
dependencias.
Competitividad:
- % de empresas formalizadas.
- % de empresas articuladas al
mercado.
- % de cadenas formadas con
productos desarrollados.
- % de redes empresariales.
Ordenamiento
Territorial:
- Plan de
Ordenamiento
territorial.
Uso y manejo de los recursos
naturales:
- % de Estudiantes que
práctican El uso eficiente de los
recursos naturales.
- % de docentes com buenas
pràcticas ambientales.
- % de La población com
conciencia ambiental.
Fortalecer ejecución
de Proyectos a nivel
macro regional y
binacional:
- Frecuencia de
vuelos turísticos y
comerciales con
itinerarios fijos.
Ejecución de
proyectos
binacionales.
- Ferias binacionales
fronterizas.
Instituciones involucradas:
- Nº políticas ambientales
establecidas por una entidas
regional em gestión ambiental.
- Nº de proyectos ambientales,
promovidos por La entidad
regional em gestión ambiental.
Institucionalidad y Gobernabilidad
Implementación:
- Existencia de la unidad especializada
que tiene como función la evaluación y
monitoreo de los programas y
proyectos ejecutados en el marco de
los objetivos del PDRC 2021.
- Existencia de la mesa de concertación
de los niveles de gobierno regional,
locales y empresas privadas, que
analizan y evaluan el cumplimiento de
los compromisos asumidos en la
implementación del PDRC 2021.
- Se capacitó a los funcionarios
responsables de la implementación,
evaluación y monitoreo del PDRC 2021.
Seguridad Alimentaria:
- % de la disminución de la
desnutrición.
- Valor bruto de la producción
agrícola (tn.)
Turismo:
- Nº de visitantes y/o turista.
- Nº de empresas prestadoras
de servicios turísticos.
- Nº de circuitos desarrollados.
12
1.3
Recursos Humanos
A nivel de Pliego en el ejercicio fiscal 2015 se financia 15,418 plazas entre
nombrados y contratados. Distribuido en los diversos niveles remunerativos. Ver
detalle:
NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS Y OT ROS
PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
RESUMEN
NIVEL REMUNERATIVO
NOMBRADO
17
1,102
5,740
676
150
195
94
23
2
38
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS
DOCENTES
ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD
MEDICOS
ENFERMERAS
OBTETRICES
CIRUJANO DENTISTA
TECNOLOGOS MEDICOS
OTROS PROFESIONALES DE SALUD
2015
Nº DE PEA
CONTRATADO
TOTAL
155
172
204
1,306
2,418
8,158
24
700
9
159
7
202
5
99
1
24
0
2
5
43
0
0
0
SERUMISTA
BOLSA DE HORAS
CONSEJEROS REGIONALES
52
191
9
52
191
9
%
1.12
8.47
52.91
4.54
1.03
1.31
0.64
0.16
0.01
0.28
0.34
1.24
0.06
1,876
0
1,876
12.17
CAS
INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA
PRONOEI
0
0
0
1,752
3
467
1,752
3
467
11.36
0.02
3.03
CLAS
0
25
25
0
0
0
9,913
9
94
75
5,505
9
94
75
15,418
PENSIONISTAS
FONDOS DEL PNUD
INVERSIONES DL276
INVERSIONES DL728
TOTAL
0.16
0.06
0.61
0.49
100.00
FUENTE: Módulo de Planillas-MEF Y PAP Unidades Ejecutoras
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Equipamiento y/o Recursos tecnológicos
1.4.1 Para actividades Administrativas
El Gobierno Regional de Ucayali, para dar cumplimiento la programación
de las Metas Presupuestarias Año 2015, cuenta con el siguiente aparato
operativo logístico para el desarrollo de las actividades administrativas:
001
002
003
004
005
006
007
100
200
300
301
302
303
304
400
401
402
403
404
429
12
29
120
3
7
23
3
5
1
692
RAYMONDI
67
8
4
6
68
2
4
AGUAYTIA
5
17
10
3
1
60
15
33
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
30
DRS DE LA PRODUCCION
29
AGRICULTURA UCAYALI
93
TRANSPORTES UCAYALI
64
EDUCACION UCAYALI
58
EDUCACION PURUS
18
EDUCACION ATALAYA
3,093
176
EDUCACION CORONEL PORTILLO
6,028
2,062
EDUCACION PADRE ABAD
347
SALUD UCAYALI
60
300
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
8
87
HOSPITAL AMAZONICO
1
74
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 3 ATALAYA
3
28
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO
9
34
2
11
15
53
31
95
9
7
7
4
72
42
52
11
23
SEDE UCAYALI
PURUS
CARRETERA FEDERICO BASADRE
1
2
9
19
6
5
1
2
CAMIONETAS
CAMION
FURGONETA
MOTOCAR
MOTOS
OTROS /**
IMPRESORA
EQUIPO DE
COMPUTO
UNIDADES EJECUTORAS
PLOTER
CODIGO
DNPP
FOTOCOPIADORA
ADMINISTRATIVA
LAPTOP
1.4
3 10
1
2
3
1
2
3
3
3
1
1
1
7
27
2
2
36
4
2
49
7
2
4
2
68
155
1
1
77
9
1
17
4
15
1
1
1
2
3
83
5
3
9
6
3
Total
9,328
3,920
574
52
11
1,127
241
1
19 12 66
/** OTROS: FRIOBAR, ESTANTE, SILLAS, ESCERITORIO, MODULOS DE COMPUTO, SERVIDOR, PROYECTOR GENERADOR
ELECTRICO, REFRIGERADORAS ETC..
NOTA: SOLO SE CONSIDERA LAS OPERATIVAS
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.4.2 Para actividades diversas:
a) Campo
001
002
003
004
005
200
0 2
1
SEDE UCAYALI
PURUS
3 22 34 2 43 12 4 2
6 34
0
1
1
RAYMONDI
1
0
0
0 0
2
1
1
1
3
4
3
3
6 2
0
Camión Cisterna
Volquetes y/o camiones
PLATAFORMA T-CARRETA
Excavadora
Rodillo Compactadora
Motoniveladora
Tractor Oruga
COMPACTADORA
Cargador Frontal
MOTORES ESTACIONATIOS
Camara digital
Camara filmadora
Mochila fumigadora
GPS
BRUJULA
MOTOSIERRA
RADIOFONIA
CLINOMETRO
Tractor Agrícola
UNIDADES EJECUTORAS
Motoguadaña
CODIGO
DGPP
Motosierra
CAMPO
0
0
2
AGUAYTIA
3
5
CARRETERA FEDERICO BASADRE
TRANSPORTES UCAYALI
1 2
Total
3
22
34 2
43 12 4
2
6
35
9
1
6
8
10
2
6
2
1
1
8
2
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) Educativa
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION CORONEL PORTILLO
EDUCACION PADRE ABAD
Total
175
2
3
3
4
87
FOTOCOPIADORA
2,725
CAMIONETA
12,012
MOTOS
87
1
EDUCACION UCAYALI
DESLIZADOR
300
301
302
303
304
OMNIBUS
406
3,101
6,123
2,382
680
21
1,618
30
376
UNIDADES EJECUTORAS
IMPRESORA
EQUIPO DE COMPUTO
CODIGO
DGPP
LAPTOP
EDUCATIVA
2
1
2
2
3
3
4
5
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) Médica
ELECTROMEDICO
AMBULANCIAS
MOBILIARIO CLINICO
401
404
BIOMEDICO
CODIGO
DGPP
10
10
2
3
151
2
85
10
10
5
153
85
UNIDADES EJECUTORAS
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO
Total
MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO POR
SERVICIO
MEDICA
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
14
d) Acuática
DESLIZADOR
UNIDADES EJECUTORAS
001
002
003
006
007
100
300
301
302
304
403
3
8
1
1
3
8
2
SEDE UCAYALI
PURUS
RAYMONDI
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
AGRICULTURA UCAYALI
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
1
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION PADRE ABAD
16
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 3 ATALAYA
43
Total
Botes madera
CODIGO
DGPP
Fuera de Borda / PK PK
ACUATICA
1
11
1
3
15
1
3
2
1
21
5
1
56
9
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
e) Infraestructura Pública
001
002
003
004
005
006
007
100
300
301
302
304
400
401
402
403
404
0
SEDE UCAYALI
0
0
0
0
0 1
1
PURUS
RAYMONDI
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
4
AGRICULTURA UCAYALI
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION PADRE ABAD
16
2
HOSPITAL AMAZONICO
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO
Total
141
3
2
1
1
21
4
2
Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
0
0
BIBLIOTECAS ESCOLARES
TALLER CARPINTERIA.
COSTURA, ELECTRICIDAD
LABORATORIO/
COMPUTADORAS
IIEE
AULAS
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
54
260
204
134
665
770
3
3
28 25
148 62
129 76
23
1
1
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
0
1
CARRETERA FEDERICO BASADRE
SALUD UCAYALI
ENTIDAD PUBLICA
5 0 1 9
1 1
1 1
1
AGUAYTIA
ALBERGUE
AGENCIAS AGRARIAS
GARITAS DE CONTROL
INSTALACION TURISTICA
RESERVA NACIONAL
Nº DE CAMAS
HOSPITALARIA
HOSPITAL
RED DE SALUD
CENTRO SALUD
UNIDADES EJECUTORAS
MICRORED
CODIGO
DGPP
PUESTO DE SALUD
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
168
124
21
19
3
2
30
181
28
322
1
2
5
4
3 22 1,272 5,157 114 615 305
1.5
Presupuesto Institucional de Apertura 2015
1.5.1
Antecedentes Legales
 Constitución Política del Perú 1993 en su Art. 77º
 Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y
36°
 Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9.
 Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”
 Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”
 Ley N°30281 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2015”
1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2015
Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1092-2014-GRU-P de
fecha 30 de diciembre del 2014 y con Acuerdo Regional Nº 185-2014GRU/CR del 29 de diciembre del 2014
a) A Nivel de Ingresos:
El Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta
con un Presupuesto Institucional de Apertura 2015, la suma de
S/.72’017,308.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha previsto recaudar
por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado la
suma de S/. 15’802,054.00 y por la Fuente de Financiamiento Recursos
Determinados la suma de S/.58’215,252.00. Ver detalle:
1
1.3
1.4
1.5
1.7
INGRESOS CORRIENTES
15,802,054 87,430 10,123,355 1,068,218
VENTA DE BIENES YSERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
15,137,739
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
87,430 10,123,355 1,068,218
OTROS INGRESOS
649,315
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
15,000
TOTAL
SOBRECANON - K
RDR
SOBRECANON - K
INSTITUOS
SUPERIORIES
INGRESOS
CANON FORESTAL- L
TIPO DE
TRANSACCION
/ GENERICA
FOCAM -R
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
R.D.R
44,936,249
56,215,252
44,936,249
56,215,252
2015
72,017,306
15,137,739
56,215,252
649,315
15,000
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A Nivel de Tipo de Gasto
El Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali; cuenta
con un Presupuesto Institucional de Apertura 2014, la suma de
S/.474’864,565.00 Nuevos Soles, de los cuales para el tipo de gastos
corrientes cuenta con S/.352’619,985.00 el mismo que representa el
74.30% y para la ejecución de Proyectos de Inversión y equipamiento
la suma de S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, significando el 25.70%,
ver detalle siguiente:
16
Fuente de Financiamiento
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recuadados
5. Recursos Determinados
Total
Gastos
Corrientes
332,194,291
15,035,739
5,389,955
352,619,985
%
Gatos de
Capital
70,652,968
766,315
50,825,297
122,244,580
74.3
Total
2015
402,847,259
15,802,054
56,215,252
474,864,565
25.7
100.0
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c)
A Nivel de Fuente de Financiamiento
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 aprobado para el Pliego
462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente
de
financiamiento
es
S/.474’864,565.00;
correspondiendo
S/.402’847,259.00 a la Fuente de Recursos Ordinarios;
S/.15'802,054.00 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados,
y S/. 56'215,252 a la fuente de Recursos Determinados, tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Fuentes de financiamiento / Rubro
1. Recursos Ordinarios
00. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recudados
09. Rec. Direct. Recudados
5. Recursos Determinados
18. Canon y sobrecanon, regalias,
renta de aduanas y participaciones
K. Sobre canon
L. Canon Forestal
R. Focam
17 Impuesto a la renta
Total
% Distribución
Gastos
Corrientes
332,194,291
332,194,291
15,035,739
15,035,739
5,389,955
5,389,955
2,015
Gatos de
Capital
70,652,968
70,652,968
766,315
766,315
50,825,297
Total
402,847,259
402,847,259
15,802,054
15,802,054
56,215,252
50,825,297
%
85
3
12
100
56,215,252
3,930,000
1,459,955
352,619,985
74.3
42,074,467
87,430
8,663,400
122,244,580
25.7
46,004,467
87,430
10,123,355
0
474,864,565
100
81.84
0.16
18.01
0.00
100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
d) A Nivel de Categoría Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015, para el Pliego: 462
Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por Categoría
Presupuestal, asciende a la suma de S/. 474’864,565.00; de los cuales
S/. 329’869,677.00 corresponde el financiamiento de los
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
CON
ENFOQUE
DE
RESULTADOS; S/.55’048,696.00 para las Acciones Centrales y
S/.89’946,192.00 para las Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productos - APNOP, como se detalla en el siguiente
cuadro:
G.G
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
Gastos de capital
Adquisición de activos no financieros
ACCIONES CENTRALES
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
Gastos de capital
Adquisición de activos no financieros
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
Gastos de capital
Adquisición de activos no financieros
RESUMEN
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
Gastos de capital
Adquisición de activos no financieros
2,015
R.O
R.D.R
R.D
Total
% Dist.
288,989,061 1,200,460 39,680,156 329,869,677
69
218,986,511
1,156,195
144,000 220,286,706 66.78
186,371,403
0
0 186,371,403 84.60
822,804
0
83,880
906,684 0.41
31,260,958
1,156,195
60,120 32,477,273 14.74
531,346
0
0
531,346 0.24
70,002,550
44,265 39,536,156 109,582,971 33.22
70,002,550
44,265 39,536,156 109,582,971
100
47,237,391
6,812,943
998,362
55,048,696
12
46,717,391
6,283,298
908,362 53,909,051 97.93
31,755,301
31,755,301 58.91
607,014
607,014 1.13
13,710,806
5,980,942
908,362 20,600,110 38.21
644,270
302,356
946,626 1.76
520,000
529,645
90,000
1,139,645 2.07
520,000
529,645
90,000
1,139,645
100
66,620,807
7,788,651 15,536,734 89,946,192
66,490,389
7,596,246 4,337,593 78,424,228
34,662,167
34,662,167
22,724,079
22,724,079
9,104,143
7,591,986 4,337,593 21,033,722
4,260
4,260
130,418
192,405 11,199,141 11,521,964
130,418
192,405 11,199,141 11,521,964
402,847,259 15,802,054 56,215,252
332,194,291 15,035,739 5,389,955
252,788,871
0
0
24,153,897
0
83,880
54,075,907 14,729,123 5,306,075
1,175,616
306,616
0
70,652,968
766,315 50,825,297
70,652,968
766,315 50,825,297
474,864,565
352,619,985
252,788,871
24,237,777
74,111,105
1,482,232
122,244,580
122,244,580
19
87.19
44.20
28.98
26.82
0.01
12.81
100
100
74.26
71.69
6.87
21.02
0.42
25.74
100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
e)
A nivel de Unidades Ejecutoras
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 por Unidad Ejecutora,
se ha aprobado en los montos y fuente de financiamiento, detallados
en el siguiente cuadro:
18
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CODIGO
DGPP
SIAF
001
002
003
004
005
006
007
100
200
000942
000943
000944
000945
000946
001173
001174
000947
000948
000949
001506
001507
001508
001509
PURUS
RAYMONDI
952,011
AGUAYTIA
CARRETERA FEDERICO BASADRE
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
AGRICULTURA UCAYALI
TRANSPORTES UCAYALI
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION CORONEL PORTILLO
EDUCACION PADRE ABAD
SECTOR SALUD
400
401
402
403
404
000950
000951
000952
001175
001341
%
TOTAL
2015
RD
91,434,028 5,054,172 36,783,187 133,271,387 28
867,776
10,667 4,000,000 4,878,443 1
870,802
32,527 9,673,355 10,576,684 2
SEDE UCAYALI
SECTOR EDUCACION
300
301
302
303
304
RDR
R.O
UNIDADES EJECUTORAS
SALUD UCAYALI
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
HOSPITAL AMAZONICO
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO
Total
1,310,600
1,023,548
11,262,768
3,097,662
198,511,865
15,009,872
4,044,852
18,060,571
141,826,961
19,569,609
93,516,199
42,113,065
25,981,291
14,637,359
4,992,892
5,791,592
280,504 2,720,270
3,952,785
1
11,115 2,500,000 2,511,115 1
7,590
1,318,190 0
175,200
1,198,748 0
435,000
11,697,768 2
1,489,813
88,440 4,675,915 1
1,116,066 100,000 199,727,931 42
802,066
15,811,938 3
36,000
4,080,852 1
72,000 100,000 18,232,571 4
200,000
142,026,961 30
6,000
19,575,609 4
7,189,400 350,000 101,055,599 21
989,400
43,102,465 9
4,503,000
30,484,291 6
1,500,000
16,137,359 3
97,000 350,000 5,439,892 1
100,000
5,891,592
1
402,847,259 15,802,054 56,215,252 474,864,565 100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
f) A Nivel de Programas Presupuestales
El Programa Presupuestal por Resultado - PPR asciende a
S/.329’869,677.00, presupuesto que está destinado a apoyar a los 25
programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión
pública. Los sectores involucrados en la implementación de este
instrumento en lo que le corresponde, son: Educación, Salud,
Transportes, Sede Ucayali, Gerencias Sub Regionales Agricultura,
cuyos montos, financiamiento y porcentajes, están detallados en el
cuadro siguiente:
AÑO 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
PROGRAMA PRESUPUESTAL
7
8
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLEPIRDAIS
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
GASTOS
CORRIENTES
TOTAL
%
21,349,315
13,522,762
3,851,060
5,724,835
1,584,083
2,537,477
0
0
0
0
0
0
21,349,315
13,522,762
3,851,060
5,724,835
1,584,083
2,537,477
6.47
4.10
1.17
1.74
0.48
0.77
4,000
737,000
0
15,500
4,000
752,500
0.00
0.23
0
5,919,358
5,919,358
1.79
3,085,492
3,332,634
40,960,581
3,073,831
4,380,900
258,050
4,638,950
1.41
162,000
0
162,000
0.05
153,948,404
39,709,354
433,481
5,636,797
6,070,278
1.84
0
0
0
0.00
2,076,310
0
2,076,310
0.63
1,439,783
0
1,439,783
0.44
1,198,864
0
9,500
14,000,000
1,208,364
14,000,000
0.37
4.24
450,591
0
0
0
450,591
0
0.14
0.00
47,135
0
47,135
0.01
100,000
320,580
0
0
100,000
320,580
0.03
0.10
220,286,706 109,582,971
329,869,677
100
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL
GASTOS DE
CAPITAL
44,046,073 13.35
6,406,465 1.94
193,657,758 58.71
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento
a) A Nivel de Unidades Ejecutoras
El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos Corrientes por
Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 352’619,985.00 Nuevos Soles, por
toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:
20
001
002
003
004
005
006
007
100
200
000942
000943
000944
000945
000946
001173
001174
000947
000948
300
301
302
303
304
000949
001506
001507
001508
001509
SEDE UCAYALI
PURUS
RAYMONDI
AGUAYTIA
CARRETERA FEDERICO BASADRE
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
AGRICULTURA UCAYALI
TRANSPORTES UCAYALI
SECTOR EDUCACION
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION CORONEL PORTILLO
EDUCACION PADRE ABAD
SECTOR SALUD
400
401
402
403
000950
000951
000952
001175
404
001341
SALUD UCAYALI
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
HOSPITAL AMAZONICO
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO
Total
21,574,610 4,899,772 3,911,560 30,385,942
832,776
10,667
843,443
825,802
32,527 1,009,955 1,868,284
917,011 280,504
1,197,515
0
1,250,600
7,590
1,258,190
963,548 168,200
1,131,748
11,053,718 415,000
11,468,718
3,067,662 1,425,663
88,440 4,581,765
198,201,865 1,013,416
30,000 199,245,281
14,894,872 759,766
15,654,638
4,014,852
36,000
4,050,852
18,020,571
72,000
30,000 18,122,571
141,736,961 139,650
141,876,611
19,534,609
6,000
19,540,609
93,506,699 6,782,400
350,000 100,639,099
42,103,565 959,400
43,062,965
25,981,291 4,200,000
30,181,291
14,637,359 1,440,000
16,077,359
4,992,892
83,000
350,000 5,425,892
%
TOTAL
2015
RD
R.O
UNIDADES EJECUTORAS
RDR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CODIGO
DGPP
SIAF
9
0
1
0
0
0
0
3
1
57
4
1
5
40
6
29
12
9
5
2
5,791,592 100,000
5,891,592 2
332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A nivel de Categorías Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015
para Gastos
Corrientes por Categoría Presupuestal, asciende a S/.
352’619,985.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento.
Ver desagregado siguiente:
G.G
CATEGORIA PRESUPUESTAL
2.1
2.2
2.3
2.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
ACCIONES CENTRALES
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
2.1
2.2
2.3
2.5
RESUMEN
Gastos Corrientes
Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
2.1
2.2
2.3
2.5
2.1
2.2
2.3
2.5
R.O
R.D.R
218,986,511 1,156,195
218,986,511
1,156,195
186,371,403
0
822,804
0
31,260,958
1,156,195
531,346
0
46,717,391
6,283,298
46,717,391
6,283,298
31,755,301
607,014
13,710,806
5,980,942
644,270
302,356
2,015
R.D
144,000
144,000
0
83,880
60,120
0
908,362
908,362
Total
% Dist.
220,286,706
62
220,286,706 100.00
186,371,403 84.60
906,684 0.41
32,477,273 14.74
531,346 0.24
53,909,051
15
53,909,051 100.00
31,755,301 58.91
607,014 1.13
908,362 20,600,110 38.21
946,626 1.76
66,490,389
7,596,246 4,337,593 78,424,228
22
66,490,389
7,596,246 4,337,593 78,424,228 100.00
34,662,167
34,662,167 44.20
22,724,079
22,724,079 28.98
9,104,143
7,591,986 4,337,593 21,033,722 26.82
4,260
4,260 0.01
332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985
100
332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100.00
252,788,871
0
0 252,788,871 71.69
24,153,897
0
83,880 24,237,777 6.87
54,075,907 14,729,123 5,306,075 74,111,105 21.02
1,175,616
306,616
0
1,482,232 0.42
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
c) A Nivel de Programas Presupuestales
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos Corrientes
por Programas Presupuestales, asciende a S/. 220’286,706.00 Nuevos
Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:
22
AÑO 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
PROGRAMA PRESUPUESTAL
7
8
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLEPIRDAIS
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL
GASTOS
CORRIENTES
% G.C
21,349,315
13,522,762
3,851,060
5,724,835
1,584,083
2,537,477
9.69
6.14
1.75
2.60
0.72
1.15
4,000
737,000
0.00
0.33
0
0.00
3,085,492
3,332,634
1.40
1.51
4,380,900
1.99
162,000
0.07
153,948,404
69.89
433,481
0.20
0
0.00
2,076,310
0.94
1,439,783
0.65
1,198,864
0
0.54
0.00
450,591
0
0.20
0.00
47,135
0.02
100,000
320,580
0.05
0.15
220,286,706
100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento
a) A Nivel de Unidades Ejecutoras
El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos de Capital
por Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos
Soles, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de
proyectos de inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle
siguiente:
001
002
003
004
005
006
007
100
200
000942
000943
000944
000945
000946
001173
001174
000947
000948
300
301
302
303
304
000949
001506
001507
001508
001509
400
401
402
403
000950
000951
000952
001175
404
001341
SEDE UCAYALI
PURUS
RAYMONDI
AGUAYTIA
CARRETERA FEDERICO BASADRE
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
AGRICULTURA UCAYALI
TRANSPORTES UCAYALI
SECTOR EDUCACION
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION CORONEL PORTILLO
EDUCACION PADRE ABAD
SECTOR SALUD
SALUD UCAYALI
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
HOSPITAL AMAZONICO
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN
ALEJANDRO
69,859,418
35,000
45,000
35,000
0
60,000
60,000
209,050
30,000
310,000
115,000
30,000
40,000
90,000
35,000
9,500
9,500
0
0
0
%
154,400
0
0
0
11,115
0
7,000
20,000
64,150
102,650
42,300
0
0
60,350
0
407,000
30,000
303,000
60,000
14,000
32,871,627 102,885,445 84.16
4,000,000 4,035,000 3.30
8,663,400 8,708,400 7.12
2,720,270 2,755,270 2.25
2,500,000 2,511,115 2.05
0
60,000 0.05
0
67,000 0.05
0
229,050 0.19
0
94,150 0.08
70,000
482,650 0.39
0
157,300 0.13
0
30,000 0.02
70,000
110,000 0.09
0
150,350 0.12
0
35,000 0.03
0
416,500 0.34
0
39,500 0.03
0
303,000 0.25
0
60,000 0.05
0
14,000 0.01
0
0
0 0.00
50,825,297 122,244,580 100
0
70,652,968
Total
RD
R.O
RDR
UNIDADES EJECUTORAS
TOTAL
2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CODIGO
DGPP
SIAF
766,315
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
b) A Nivel de Categoría Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por
Categoría Presupuestal, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles,
por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de proyectos de
inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle siguiente:
G.G
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros
ACCIONES CENTRALES
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros
RESUMEN
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros
R.O
70,002,550
70,002,550
70,002,550
520,000
520,000
520,000
2,015
R.D.R
R.D
Total
% Dist.
44,265
39,536,156 109,582,971
90
44,265 39,536,156 109,582,971 100.00
44,265 39,536,156 109,582,971
100
529,645
90,000
1,139,645
1
529,645
90,000
1,139,645 100.00
529,645
90,000
1,139,645
100
130,418
130,418
130,418
192,405
11,199,141 11,521,964
9
192,405 11,199,141 11,521,964 100.00
192,405 11,199,141 11,521,964
100
70,652,968
70,652,968
70,652,968
766,315
50,825,297 122,244,580
766,315 50,825,297 122,244,580 100.00
766,315 50,825,297 122,244,580
100
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
24
c) A Nivel de Programa Presupuestal
El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por
Programa Presupuestal, asciende a S/. 109’582,971.00 Nuevos Soles,
por toda Fuente de Financiamiento. Ver detalle siguiente:
AÑO 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
PROGRAMA PRESUPUESTAL
7
8
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
9
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLEPIRDAIS
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERU
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN POBL. PERUANA
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA
Y TEC. PRODUCTIVA
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TOTAL
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
GASTOS DE
CAPITAL
%G K
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15,500
0.00
0.01
5,919,358
5.40
40,960,581
3,073,831
37.38
2.81
258,050
0.24
0
0.00
39,709,354
36.24
5,636,797
5.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
9,500
14,000,000
0.01
12.78
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0
0.00
0.00
109,582,971
100
d) A Nivel de Número de Proyectos, Perfiles y Equipamiento por
Función
Asimismo lo correspondiente a los proyectos de inversión pública,
perfiles de proyectos y equipamiento institucional
asciende a
S/.122’244,580.00.
De los cuales se puede observar que no se ha previsto presupuesto
para la elaboración de perfiles, el costo para el equipamiento
institucional asciende a S/.1’802,668.00; y para las obras, estudios
definitivos, expedientes técnicos, supervisión y gastos operativos la
suma de S/.120’441,912.00, identificados en las diversas funciones del
Estado, ver detalle:
GASTOS DE CAPITAL
FUNCION
PROYECTOS
Nº
3 Planeam. Gestión y Reserva
EQUIPAMIENTO
%
244,818
7,464,630
6.11
108,000
108,000
0.09
25,400
60,000
25,400
60,000
0.02
0.05
229,050
3,600
229,050
3,600
0.19
0.00
4,000
87,700
4,000
41,015,631
0.00
33.55
7,450
7,450
0.01
6,439,199
17,954,829
125,000
0
6,564,199
17,954,829
5.37
14.69
47,900,141
416,500
482,650
416,500
48,382,791
0.34
39.58
8,500
8,500
0.01
Nº
M ON T O
7,219,812
5 Orden Púb. y Seguridad
7 Trabajo
9 Turismo
10 Agropecuaria
11 Pesca
12 Energía
15 Transporte
2
40,927,931
16 Comunicaciones
17 Ambiente
19 Vivienda y Des. Urbano
20 Salud
22 Educación
3
4
23
23 Protección Social
TOTAL
AÑO 2015
TOTAL
M ON T O
7
PERFILES
39 120,441,912
0
0
Nº
M ON T O
0 1,802,668 122,244,580 100.00
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.5.5 Programa de Inversiones 2015
El programa de Inversiones 2015 que el Gobierno Regional de Ucayali
administrara según el módulo de Programación y Formulación se encuentra
distribuida en las diversas Unidades Ejecutoras, identificando los códigos,
montos presupuestales –DGPP y del sistema nacional de inversión pública
–SNIP de los proyectos, las fuentes de financiamiento, situación del
proyecto, unidades orgánicas responsables en la ejecución, ver cuadro
siguiente:
26
PROGRAMA DE INVERSIONES 2015
(Expresado en nuevos soles)
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
U.E. 001 SEDE UCAYALI
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
197,642,719
102,595,657
RO
69,720,000
0
1,800,000
0
RDR
0
RD
32,871,627
0
1,800,000
Gastos operativos de proyectos de inversión
2001621 NO TIENE
9002
1,800,000
15 TRANSPORTES
138325
76,399,807
17 AMBIENTE
1,750,382
1,750,382
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
38,416,816
13,090,904
519,841
0
Con exp
técnico
GRI
En
ejecución
GRRNyGMA
Con buena
pro
GRI
Con exp
técnico
GRI
En
ejecución
GRI // Transf.
MPCP
25,325,912
0
519,841
13,954,829
137412
27,463,513
156634
Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el
0108 Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel
Portillo, Ucayali
11,631,507
229372
25,325,912
519,841
519,841
56,040,948
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque
Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.
Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya
0108
mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec
mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de
Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo -
9002
2001621
0
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
0068 Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y
nueva requena
2078572
2178597
13,090,904
76,399,807
2342234
2176572
ORA
1,800,000
0061
MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.
SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO
TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI
104960
38,416,816
RESPONSABLE
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
UNIDAD ORGANICA
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
6,000,000
4,000,000
10,000,000
0
3,954,829
6,000,000
4,000,000
MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
16,945,928
3,954,829
3,954,829
27
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
22 EDUCACION
165178
0068
63,451,582
2,262,461
47,900,141
RO
46,629,096
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2151418
693,201
169408
0068
2158033
792,848
0068
2158101
157848
0090
2135110
165071
0090
2135175
144130
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel
Portillo, Ucayali
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de
Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado
Curiaca, distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
0090
2135260
1,271,045
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
693,201
792,848
1,067,941
1,067,941
5,183,451
4,559,207
4,559,207
872,032
807,758
807,758
5,093,858
Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,154,678
0090
0
3,735,340
2135191
158657
RD
2,194,884
Mejoramiento e implementación de los servicios
complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de
Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
150300
RDR
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las
II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla,
distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali.
3,154,678
2,154,686.18
1,941,583
1,941,583
28
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
150024
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
3,448,321
0090
2135329
526,385
0090
2144018
173360
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo
Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
0090
0090
390,114
3,474,782
0090
2158091
189605
2158094
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
390,114
3,952,491
3,542,222
2158076
192143
GRI
526,385
Construcción e implementación del centro educativo técnico
productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
2158090
Con exp
técnico
3,448,321
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
0090
GRI
4,063,677
3,952,491
197259
Con exp
técnico
404,522
2158034
172894
RD
1,873,533
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
151811
RDR
3,776,052
2135294
167229
RO
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722
el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali.
0090
3,474,782
2,221,824
2,168,724
2,168,724
3,443,577
3,356,857
3,356,857
3,916,746
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,820,046
3,820,046
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
158639
0090
RD
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2,414,956
0090
0090
2194822
211,532
0091
0091
GSRPadre
ABAD
En
elaboración
exp. Téc.
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Sin exp.
Téc
GRDSOCIAL
En
ejecución
física
GRDSOCIAL
211,532
650,284
1,946,452
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N°
64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
2135321
1,892,679
0091
1,892,679
3,459,921
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
2158099
3,093,834
0090
Con exp
técnico
3,413,875
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
650,284
NO TIENE
GSRPadre
ABAD
758,984
2134934
172444
Con exp
técnico
2,737,252
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali
157461
GRI
2,414,956
Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052
Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad-Ucayali
3,413,875
170654
Con exp
técnico
3,413,875
2190242
138325
RDR
2,477,245
2158100
187677
RO
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
3,093,834
Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos
2001621
1,068,218
1,068,218
173669 0090
Mejoramiento del servicio educativo en las areas de
comunicación integral y lógico matematico en las instituciones
educativas de educación inicial de la Región Ucayali
2189287
3,918,990
999,827
797,000
202,827
30
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
4,000,000
0
0
4,000,000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
6,664,394
4,000,000
0
0
4,000,000
0108
Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama
cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la
localidad de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali
U.E. 003 RAYMONDI
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
NO TIENE
9002
En
elaboración
exp. Téc.
6,664,394
4,000,000
8,618,900
0
0
8,618,900
0
2,699,542
0
0
2,699,542
Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones
educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio
Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN
Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia de Atalaya-Región
Ucayali
En
GSRATALAY
elaboración
A
exp. Téc.
1,384,787
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa
inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,
provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali.
1,384,787
En
GSRATALAY
elaboración
A
exp. Téc.
1,221,952
291951
244,390
Mejoramiento del servicio complementario residencial estudiantil
del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de
Atayala-Región Ucayali
2,699,542
5,536,462
290862
164816
GSRATALAY
A
Estudios de pre-inversión (perfiles)
2,699,542
GSRPURUS
4,000,000
9,588,375
2001621
2135356
RD
6,664,394
2177792
2199922
RDR
U.E. 002 PURUS
225330
2199921
RO
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
244,390
Con exp
técnico
1,045,619
209,124
209,124
GSRATALAY
A
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado
por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes
cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi,
Distrito de tahuanía Atalaya-Ucayali.
2192443
2060363
70406
17 AMBIENTE
RDR
RD
Con exp
técnico
GSRATALAY
A
501,241
501,241
GSRATALAY
A
360,000
En
ejecucion
fisica
360,000
2,621,739
285569
Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en
la provincia de Atalaya
RO
2,699,542
9,588,375
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
5,919,358
0
0
5,919,358
0057
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL
BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON
ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL
RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE
ATALAYA, REGION UCAYALI
2192803
En
GSRATALAY
elaboración
A
exp. Téc.
5,677,484
288205
2,776,848
2,776,848
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO
PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO
DE RAYMONDI, REGION UCAYALI
2192804
288077
En
GSRATALAY
elaboración
A
exp. Téc.
3,910,891
3,142,510
3,142,510
32
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2,015
TOTAL
RO
RDR
RD
2,737,252
2,720,270
0
0
2,720,270
2,737,252
2,720,270
0
0
2,720,270
RESPONSABLE
SNIP
UNIDAD ORGANICA
DGPP
SITUACION
PROGRAMACION FIANCIERA
U.E.004 AGUAYTIA
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
2001621 NO TIENE
9002
GSRP.ABAB
Estudios de pre-inversion
0
Elaboración perfil
187102
9002
2190243
2000270
2000270
2000270
GSRP.ABAB
2,720,270
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2,720,270
En
ejecución
física
2,737,252
2,720,270
2,720,270
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
0
2,511,115
0
11,115
2,500,000
15 TRANSPORTE
0
2,511,115
0
11,115
2,500,000
NO TIENE
0061 Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias
NO TIENE
0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación
NO TIENE
0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas
TOTAL
GSRP.ABAB
303,588
CFB
303,588
1,083,129
11,115
1,072,014
Sin exp.
Téc
CFB
CFB
1,124,398
216,632,740
120,445,942
1,124,398
69,720,000
11,115
50,710,797
1.6
Avances del Proceso de Descentralización
En cuanto al avance del proceso de transferencia de funciones se desarrolla
según la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución de la
transferencia de funciones del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales” de
las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia se
tiene pendiente para el ejercicio 2015 las siguientes acciones:
 Culminación del proceso de transferencia de tres funciones en materia de
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado,
establecidas en el artículo 62° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 En materia pesquera, transferir la función “g” del artículo 52° de la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales.
 Continuar con el proceso de transferencia de los aeródromos de Atalaya y
Purús.
 Identificación de nuevas funciones, proyectos de infraestructura y empresas a
transferirse contemplando mayores recursos económicos asociados a las
funciones transferidas o por transferirse en coordinación con los sectores y
direcciones regionales en reuniones a desarrollarse en las Comisiones
Intergubernamentales.
 Efectuar el seguimiento en la identificación de competencias y/o facultades,
procedimientos administrativos que los sectores deben efectuar a favor de las
instancias regionales receptoras de funciones.
 Monitorear la adecuación en los documentos de gestión con las funciones
transferidas correspondientes a las Gerencias y Direcciones Regionales
receptoras de las materias contempladas en la Ley Organiza de Gobiernos
Regionales.
 Realizar coordinaciones permanentes con las Gerencias y Direcciones
Regionales relacionados con la suscripción de Convenios de Gestión y el
tratamiento de los indicadores de desempeño.
 Permanente gestión y comunicación con la Secretaria de Descentralización,
Presidencia del Consejo de Ministros y los respectivos Ministerios con la
finalidad de conocer la programación de las acciones a ejecutarse.
 Seguimiento en la evaluación del impacto del proceso de transferencia de
competencias del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, en la calidad de los
servicios que brinda el Estado a la ciudadanía con la participación de los tres
niveles de gobierno en el marco del Plan de Supervisión y Evaluación,
aprobado con RM N° 335-2012-PCM.
34
1.7
Generación de Empleo en la Región
El Gobierno Regional de Ucayali en el año 2012 ha generado 9,980 puestos de
trabajo, en el año 2013 ha previsto generar el mismo número de puestos de
trabajo que el año 2012, para el 2014 ha programado genrtar 8,400 puestos de
trabajo, asimismo se tiene previsto generar 3,120 puestos de trabajo para el 2015
la disminución se debe al número de proyectos a ejecutar, respecto al año
anterior.
PUESTOS DE TRABAJO
SECTORES
PROYECTOS
AGRARIO
EDUCACION
TRANSPORTES
SALUD Y
SANEAMIENTO
OTROS
SECTORES
FUNCION
2012
Cultivos de palma aceitera, camu
camu, café, cacao, plátano, actividad
ganadera, piña, reforestación de 3,000
has con especies forestales
Construcción de infraestructura
educativa de nivel inicial, primaria y
secundaria a nivel regional
Pavimentación de calles y avenidas,
mejoramiento de caminos agrícolas
Instalación de sistemas de agua y
desagüe, construcción de
infraestructura de salud
Fomento y preservación de la
piscicultura, mejoramiento del
ecoturismo y conservación del
ecosistema y otros
TOTAL
2013
SECTORES
2014
2015
2,351
2,351
1,500
0
2,818
2,818
1,500
1840
2,359
2,359
2,850
160
1,578
1,578
900
0
874
874
1,650
1,120
9,980
9,980
8,400
3,120
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
1.8
Inclusión Social
En cuanto a la Inclusión Social, el Gobierno Regional de Ucayali desde años
anteriores viene ejecutando proyectos y actividades en los sectores de educación,
salud y saneamiento, protección y previsión social, que tienen que ver con la
política de inclusión social. A continuación se muestra la inversión realizada
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que se tiene proyectado ejecutar en
el año 2015.
INVERSION EN INCLUSION SOCIAL
SECTORES
Protección y
previsión social
Educación y
cultura
Salud y
Saneamiento
TOTAL
2011
2012
2013
817,030
558,380
558,380
67’877,390
29’625,987
29’625,987
24’189,043
9’297,740
32’240,919
S/. 92’883,463
S/. 39’482,107
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
S/. 62’4425,286
2014
2015
860,000
0
12’455,454
37’304,503
47’900,141
0
S/.50’619,957
47’900,141
1.9
Apoyo a Discapacitados
En cuanto al Apoyo a Discapacitados, el Gobierno Regional de Ucayali, a través
de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, ha gestionado en el año 2012,
43 sillas de ruedas, las mismas que han sido donadas por el programa mi silla del
Congreso de la República, esperando en el presente periodo se pueda gestionar
en mayor cantidad estos equipos y otros ante las diferentes instituciones públicas,
privadas y ONG’s tales como: Misión Cristiana Camino de Vida, CONADIS
(Consejo Nacional por la Integración de las personas con discapacidad), entre
otros.
Asimismo la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con un personal
responsable que realiza campañas de empadronamiento, capacitación en
educación inclusiva, sensibilización y otros de interés:
Campañas: empadronar personas discapacitadas, certificación discapacidad
médica para niños especiales.
Capacitación en: (educación inclusiva, beneficios por contratación
discapacitados, biohuertos orgánicos).
Instalación de la OREDIS Regional.
Adquisición de aparatos biomecánicas (sillas de ruedas, muletas, bastones)
Sensibilización aniversario de la persona con discapacidad
Los servicios públicos que el Gobierno Regional de Ucayali brinda, se realiza en
forma especial y prioritaria a las personas con discapacidad en cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes.
36
1.10 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali
El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la Estructura Orgánica
siguiente:
ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ORDENANZA REGIONAL Nº 0007-2014-GRU/CR
CONSEJO DE COORDINACIÓN
REGIONAL
PRESIDENCIA REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
VICE PRESIDENCIA REG.
COMITÉ REGIONAL DE
DESARROLLO FRONTERA
SECRETARÍA DEL
CONSEJO REGIONAL
OFICINA DE
PROCURADURÍA PÚBLICA
REG.
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMITÉ REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
OFICINAS
PROVINCIALES DEL
CONSEJO REGIONAL
OFICINA REG. DEF.
NACIONAL Y DEFENSA
CIVIL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA COOPERACIÓN
TÉCNICA
INTERNACIONAL
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
COMITÉ
COORDINACIÓN DE
DATOS ESPACIALES
OFICINA DE ENLACE
LIMA
SECRETARIA
GENERAL
OFIC. TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
OFICINA REG.
ASESORÍA JURÍDICA
OFICNA DE SISTEMAS
GERENCIA REG.
PLANEAM. PPTO. Y
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES REG.
OFICINA DE GESTIÓN
PATRIMONIAL
REGIONAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
ESTADÍSTICA
OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y
TRIBUTACIÓN
OFICINA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
TESORERIA
SUB GERENCIA DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
OFICINA DE
LOGISTICA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
ARAU-GER.REG.REC NAT.
Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
IRDECON
SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN DE
INVERSIONES
SUBGERENCIA DE
EJECUCIÓN Y
SUPERV. PROYECTOS
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE
OBRAS
SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN Y
DESARR. HUMANO
SUBGERENCIA DE LA
JUVENTUD Y PERS.
CON DISCAPACIDAD
SUBGERENCIA DE
PROYECTOS
ALDEA INFANTIL SAN
PROGRAMA DE
DESARROLLO VÍAL
(U.E. PCFB)
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. DE LA
PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
DIRECCIÓN REGIONAL
SECTORIAL DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. DE ENERGÍA Y
MINAS
DIRECCIÓN REG. SECT.
DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DIRECC. REG. SECT. DE
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
DIRECCIÓN REGIONAL
SECT. VIVIENDA CONST. Y
SANEAMIENTO
ARCHIVO REGIONAL
EMPRESAS REGIONALES
GERENCIA SUBREGIONAL
DE ATALAYA
GERENCIA
SUBREGIONAL DE PADRE
ABAD
GERENCIA SUBREGIONAL
DE PURUS
1.11 Acciones de Ecoeficiencia
En cuanto a la Ecoeficiencia, para el Gobierno Regional de Ucayali no solo
es una necesidad de orden ambiental, sino también resulta imperativo para
la gestión pública eficiente y eficaz; los objetivos son buscar la mejora
continua con el ahorro en el gasto público y la generación de menor
impacto en el ambiente.
La política de ecoeficiencia se aplicó en el Estado a partir de la Ley
N°29289, donde se estableció que
a través de las Oficinas de
Administración y las que hagan sus veces en las entidades públicas,
deberán buscar la reducción del gasto en combustible, carburantes,
papelería en general, suministro de energía, agua y desagüe en el
desarrollo de actividades y proyectos de inversión pública bajo
responsabilidad; para ello la entidades públicas que integran el Gobierno
Regional de Ucayali, establecerán directivas internas y difusión de la
misma según el detalle:
EDG
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.1.1
2.3.2.2.1.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
TOTAL
Detalle
Combustibles y Carburantes
Papelería en general, útiles y materiales de oficina
Servicio de suministro de energía eléctrica
Servicio de agua y desague
Gastos por la compra de bienes (combustibles/Utiles)
Gastos por la contratación de servicios (luz/agua)
Las entidades públicas que integran el Gobierno Regional de Ucayali,
deberán registrar y remitir la información de:
 % de avance de ejecución
 Variación porcentual del gasto público
 Problemas presentados para la implementación de las medidas de
ecoeficiencia
 Sugerencias de solución
La información de eco-eficiencia, será remitida a la Oficina de Control
Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial (SGPyT y SGPyE) y al Ministerio del
Ambiente; a fin de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas.
MEDIDAS INTERNAS
Para el ahorro de papel
Imprimir documentos por ambas caras.
Reutilizar los papeles en documentos de borrador.
Usar la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita y no imprimir
innecesariamente comunicaciones electrónicas.
Emplear el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que
sean indispensables imprimir.
Para el ahorro de luz
Limpieza periódica de las ventanas para aprovechar al máximo la luz natural.
38
Reubicar escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la
luz y la ventilación naturales.
Racionalizar la iluminación artificial en horas de la noche.
Apagar los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su
inmediata utilización.
No usar iluminación artificial en el día.
No usar el aire acondicionado en días de poco calor.
Para el ahorro de agua
Revisar y controlar las fugas de agua en los caños, duchas y baños.
No dejar los caños abiertos después de usarlos.
Además se desarrollara:
 Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros,
racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de
estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en
modo Standby, caso de las impresoras.
 Utilización del papel reciclado en documentos internos.
 Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).
 Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o
baterías recargables.
 El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de
oficina.
 El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo,
evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.
 La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.
 Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético.
 Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros,
racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de
estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en
modo Standby, caso de las impresoras.
 Utilización del papel reciclado en documentos internos.
 Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).
 Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o
baterías recargables.
 El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de
oficina.
 El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo,
evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.
 La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.
 Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético
MEDIDAS EXTERNAS
Las medidas externas para promover la Ecoeficiencia en la región, se realizará
con la ejecución de las actividades por la celebración del Calendario Ambiental,
donde se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, La Semana Regional por el
Día Mundial del Ambiente y el Día de la Tierra. En ellas se realizaran charlas en
los colegios y centros superiores, y se desarrollaran concursos y pasacalles en
donde se incluirá el tema de Ecoeficiencia y su importancia.
1.12 Acciones de Competitividad Regional
Teniendo en cuenta el objetivo final de la Agenda de Competitividad:
Incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el
bienestar de la población y las metas globales:
1. Crecer: Incrementar 15% la productividad media de los trabajadores.
2. Formalizar: Disminuir en 5% la informalidad laboral.
3. Sostener: Bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto
El Gobierno Regional de Ucayali considera las metas nacionales y algunas
actividades en marco de la Agenda de Competitividad:
En cuanto al DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
Meta:
Diseñar y ejecutar 1 plan de mejora competitiva de clusters.
Actividad:
Implementar plan de mejora competitiva
En cuanto a CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Meta:
Elevar de 2.3% al 5%, el porcentaje de ejecución de los fondos provenientes del
Canon para proyectos de I+D+i en universidades públicas.
Actividad:
Desarrollar talleres de capacitación a las OPI, UF y UE en el ámbito del gobierno
regional
Evaluar y aprobar proyectos/ programas de inversión en investigación aplicada /
innovación en el marco del SNIP a nivel regional.
En cuanto a INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTES
Meta:
Contar con el 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso
adecuado y control de seguridad.
Actividad:
Implementar el observatorio externo de logística y calidad de infraestructura
Implementado.
Meta:
Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre.
Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente
Actividad:
Realizar el estudio de Análisis Funcional del sistema actual.
Implementar las recomendaciones del estudio para mejorar el sistema de gestión
de instalaciones de transporte multimodal.
En cuanto a CAPITAL HUMANO
Meta:
Reducir el porcentaje de empresas con dificultades para cubrir puestos de trabajo
de 28% a 20%.
Duplicar el número de carreras universitarias con acreditación de calidad y que el
80% de instituciones técnicas cuenten con al menos una carrera acreditada
Actividad:
Desarrollar una propuesta de articulación público-privada para adecuar la oferta
educativa y demanda laboral.
40
Elaborar, aprobar y publicar un estudio de identificación de perfiles ocupacionales
requeridos por sectores económicos a nivel nacional.
Meta:
Lograr que el 100% de estudiantes de secundaria utilicen las TIC como medio de
aprendizaje.
Lograr que el 40% de estudiantes de secundaria logren desarrollar las habilidades
Socio emocional o blando.
Actividad:
Capacitar en la enseñanza de competencias y capacidades relacionadas con
desarrollo personal y emprendimiento a docentes.
Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción
en el mercado laboral a docentes.
Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción
en el mercado laboral a docentes.
Meta:
Lograr que el 10% de usuarios se encuentren satisfechos con el observatorio
educativo-laboral
Actividad:
Implementar observatorio con información de oferta educativa y mercado laboral.
Elaborar e implementar un plan estratégico multisectorial de largo plazo (5 años)
para el funcionamiento y mejora continua del observatorio (funciones y roles,
presupuesto, seguimiento y monitoreo, etc).
Meta:
Incrementar en 10% anual el número de empresas registradas en la Planilla
Electrónica
Actividad:
Diseñar e implementar instrumentos razonables, uniformes, precisos y de fácil
comprensión para la inspección laboral
Analizar la viabilidad y la pertinencia de una plataforma virtual de auto-diagnóstico
del cumplimiento de la normativa laboral.
Desarrollar y aprobar lineamiento para la definición del número óptimo de
inspectores laborales en las intendencias regionales
Meta:
Lograr que el 90% de la población cuente con aseguramiento en salud
Actividad:
Mejorar la atención temprana y la atención preventiva
Meta:
Reducción del 50% de quejas por calidad del servicio de salud y seguros.
Actividad:
Fortalecimiento y distribución geográfica de recursos humanos
En cuanto a RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA
Meta:
10% de entidades del Gobierno Regional con programas de ecoeficiencia ha
efectuado evaluaciones para la reducción del consumo de energía y agua.
Actividad:
Cumplir con evaluaciones semestrales y anuales de ecoeficiencia
Además de las mencionadas se tiene lo siguiente:
 Continuar alcanzando el primer lugar, a nivel nacional, en el reporte del sistema
de seguimiento e información a la implementación del PER (SSII-PER). Todos
nuestros instrumentos de gestión se encuentran alineados: desde el largo plazo
(PDRC, PER), el mediano plazo (PEI, PMPE) hasta el corto plazo (POI, POA).
 Estimular e implementar, como estrategia de transparencia, el seguimiento
concertado en las acciones de mayor impacto para la comunidad, brindando las
facilidades al consejo participativo regional de educación (COPARE Ucayali) y,
en lo que sea pertinente, promover y suscribir convenios con los organismos
nacionales y la cooperación internacional, poniendo en práctica la concertación y
vigilancia en el cumplimiento de las políticas educativas en la región.
 Mejorar y/o actualizar nuestros instrumentos de gestión pedagógica, entre ellos:
el currículo de emergencias, la propuesta curricular en educación intercultural
bilingüe y la propuesta curricular en educación ambiental.
 Continuar con la normalización de lenguas originarias de la región, que hacen
que los alfabetos sean bien utilizadas para una eficiente comunicación al interior
de las comunidades indígenas y entre vecinos.
 Corregir las distorsiones del libre mercado (monopolios, Oligopolios), el comercio
injusto que son uno de los generadores de la pobreza, esto implica contar con
una institución con presencia en toda la región, facilitando la información
oportuna y adecuada a los varones y mujeres del campo, promoviendo el
comercio justo, asegurando la provisión de bienes y servicios públicos de calidad
para el agro y sobre todo garantizar energía eléctrica y carretera (transitable todo
el año) a los centros de producción, mitigando los impactos negativos al
ambiente y a la identidad amazónica andina.
 Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y
establecimiento de reglas de juego estables).
 Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de los diferentes actores
del campo para sentar las bases del desarrollo sostenible.
1.13 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales
Reactivar la gestión en cuanto al cumplimiento de la promoción de inversiones y
exportaciones regionales
Control de políticas ambientales en la promoción de inversiones y exportaciones
regionales.
Se participa en diversos eventos convocados por otras regiones, para participar
en ferias regionales, para ello se convoca a los empresarios de la segunda
transformación de la madera, piscicultores, industriales de metal mecánica y
personas que representan el desarrollo económico de la región, a través de las
actividades que realizan, para ello de coordina con la Gerencia de Desarrollo
Económico del GOREU, para elaborar los respectivos planes de trabajo, además
cabe manifestar en la Región Ucayali, falta muchos recursos económicos para
promover toda la cadena productiva de los principales productos que registra el
sector, vale decir que la producción sostenible de los diversos productos
productivos son insuficientes y en menor escala por parte de los actores
económicos del sector, además falta validar y mejorar los paquetes tecnológicos
de los principales productos que ofrece el sector a lo ya existentes.
La promoción de inversiones en el sector educación está vista como la creación y
puesta en funcionamiento de instituciones y programas educativos en sus
diferentes niveles y modalidades, tal es así que, al 2013, en la región Ucayali, han
42
sido autorizadas y vienen funcionando 198 instituciones educativas de gestión
privada, la mayoría para el servicio de educación básica regular.
En el sector agricultura se tiene:
Capacitación y Asistencia Técnica para impulsar productos y/o cultivos de
bandera
Elaborar e implementar proyectos de investigación de productos y/o cultivos
exportables
Organizar y promover la formación de asociaciones o clúster de productores.
Desarrollar y consolidar las cadenas productivas con fines de exportación.
Se implementaran estrategias y programas de desarrollo de la oferta exportable,
así como asistencia técnica, permitiendo impulsar e identificar a nuevos
exportadores de productos regionales, los que serán inscritos en el padrón de
exportadores, a cargo de la oficina de Información Agraria y la Dirección de
Competitividad.
1.14 Acciones de Capacidades Humanas
El fortalecimiento de capacidades es fundamental, por lo que el personal debe
estar en constante capacitación en el manejo de nuevas herramientas
tecnológicas, gestión pública y otros temas relacionado para el mejor desempeño
de sus funciones.
El desarrollo de capacidades se da, en primer lugar, en los docentes, en segundo
lugar en el personal involucrado en la gestión pedagógica y, en tercer lugar, en
favor del personal administrativo de las instancias de gestión intermedias, caso de
la DREU y UGEL. Los temas propuestos a desarrollar son los siguientes:
 Preparación para la jornada del buen inicio del año escolar, plan de mejora con
la buena acogida que debe darse a los estudiantes.
 Cumplimiento de la Directiva para el desarrollo del año escolar 2015,
fundamentalmente los compromisos a cumplir, dirigida a los especialistas en
gestión pedagógica y Directivos de las instituciones educativas.
 Capacitación a los funcionarios de la DREU y coordinadores de los programas
presupuestales en gestión presupuestaria para el cumplimiento de las metas.
 Capacitación a los especialistas en educación en Monitoreo y Acompañamiento
pedagógico para beneficio de los docentes de aula y por ende de los
estudiantes.
 Formación de formadores y acompañantes pedagógicos de los programas
presupuestarios para contribuir con el resultado de mejorar los aprendizajes de
los estudiantes.
En conclusión teniendo en cuenta que el personal administrativo, docente,
asistencial, medica, enfermeras, obstetricias etc.. demandan capacitación para su
respectiva actualización se tratará de realizar eventos regionales para que se
beneficien un mayor número de trabajadores y repercutan en el logro de los
objetivos institucionales, previa gestión con los ministerios y universidades.
1.15 Acciones de Desarrollo Institucional
Se desarrollaran y actualizaran los documentos de gestión como el ROF, MOF,
CP, TUPAC, MAPRO y otros necesarios de acuerdo a las necesidades
institucionales y Ley de Servir.
Con el objeto de brindar un buen soporte a las acciones de gestión pedagógica, la
Dirección Regional de Educación de Ucayali permanentemente viene
fortaleciendo el desarrollo institucional, a través de las siguientes acciones:
 Actualización de sus documentos de gestión, entre ellos: el reglamento de
organización y funciones (ROF), el manual de organización y funciones
(MOF), el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) y el manual
de procedimientos (MAPRO).
 Elaboración del Modelo de Gestión institucional, orientado tanto para la DREU
como para las UGEL, documento que tiene un buen avance y que
necesariamente debía paralizarse por el proceso de modernización de las
instancias intermedias de gestión y al proceso de descentralización con la
consolidación de las UGEL como unidades ejecutoras presupuestarias.
 Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), para el
fortalecimiento de los trabajadores, por ende, de la institución y el logro del
objetivo de alcanzar eficientemente el servicio administrativo a los usuarios.
1.16 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales, Gobierno
Nacional u Otros.
El Gobierno Regional de Ucayali, al amparo de la Ley N° 27867 y Ley N° 28274
integra el Consejo Interregional Amazónico - CIAM, que agrupa a los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali. Las
Juntas de Coordinación se establecen a iniciativa de los gobiernos regionales y
son espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas para
consolidar corredores económicos, ejes de integración y desarrollo para una
gestión estratégica de integración de regiones sostenibles.
El Gobierno Regional de Ucayali y El Ministerio de Energía y Minas,
interactúan mediante la firma de un Convenio interinstitucional con la
finalidad de fortalecer la transferencia de funciones sectoriales
direccionadas a una misma visión, la cual fortalece la promoción de la
inversión privada la que trae como consecuencia el desarrollo de las
empresas en el rubro de mayor atracción comercial.
Se suscribieron Convenios con el Ministerio de la Producción en materia pesquera
acuícola, Mypes, competitividad, programas relacionados a la actividad de
industria, con la finalidad de fortalecer y promover las actividades productivas en
la región.
Los Gobiernos Regionales Amazónicos han conformado un Grupo de Trabajo
Interregional para desarrollar e implementar la Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE), plataforma que tiene por objetivo modelar la información geoespacial que
cumplan los estándares técnicos que pueda ser utilizado por las instituciones y
ciudadanía a través de un visor de mapas, cumpliendo así con los lineamientos y
políticas nacionales.
 Se Culminara el proceso del convenio con la Dirección General de Transporte
Acuático – MTC – Lima para tener injerencia en las inspecciones de las
embarcaciones que se encuentran en la provincia de Atalaya y que al mismo
tiempo navegan en aguas del departamento de Junín bajo el principio de
subsidiaridad.
 Firmar convenios de cooperación con los diferentes Gobiernos Locales para el
Mantenimiento de las Vías departamentales en sus respectivas jurisdicciones
44
 Firmar convenios con instituciones públicas y privadas en materia de
telecomunicaciones
En los últimos tiempos se ha hecho evidente el apoyo de la cooperación
internacional en el sector educación. Este apoyo va a continuar con lo siguiente:
 Normalización de lenguas originarias de la región, con el auspicio de UNICEF.
 Actualización del proyecto educativo regional (PER), plan de mediano plazo en
educación (PMPE) y el plan estratégico institucional (PEI) con el auspicio de
UNICEF.
 Propiciar y estimular el desarrollo de los trabajos que viene emprendiendo la
organización Fe y Alegría, quien viene acompañando técnica y financieramente
a instituciones educativas del ámbito rural, todas localizadas en el antiguo
cauce del río Ucayali, entre el distrito de Callería y Masisea. El
acompañamiento se realiza tanto en gestión pedagógica, como en gestión
institucional.
CAPITULO II
PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
DE INVERSION
2.1
Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión
a) Actividades
En cuanto a las Actividades Estratégicas y Operativas que administra el Pliego:
462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, las 19 Unidades
Ejecutoras en el presente año 2015 han programado un total de 680
Actividades y 701 metas presupuestales. Ver detalle:
CODIGO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
3
1
1
1
1
2
2
2
5 20 24
1
1 4 7
1 1 1
1 4 4
4
2 4 7
2 3 3
300
301
302
303
304
000949
001506
001507
001508
001509
EDUCACION UCAYALI
EDUCACION PURUS
EDUCACION ATALAYA
EDUCACION CORONEL PORTILLO
EDUCACION PADRE ABAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400
401
402
403
404
000950
000951
000952
001175
001341
SALUD UCAYALI
HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
HOSPITAL AMAZONICO
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº03 ATALAYA
DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTíA -SAN ALEJANDRO
TOTAL
6
2
4
3
3
36
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
Metas
SEDE UCAYALI
PURUS
RAMONDI
AGUAYTIA
DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
DRS DE LA PRODUCCION
AGRICULTURA UCAYALI
TRANSPORTES UCAYALI
Total
Actividad
000942
000943
000944
000945
001173
001174
000947
000948
4
12
9 32
1
3 8
2
5
2
4 10
17 17
38
1
11
2
5
4
13
22
12
6
18
19
12
12
6
18
19
12
16
10
23
24
16
16
10
23
24
16
149 171
74 84
73 94
71 76
83 89
550 680
172
84
95
76
89
701
9
3
6 16 17 149
2 8 8 74
4 17 18 73
3 2 2 71
3 3 3 83
40 99 111 545
Metas
001
002
003
004
006
007
100
200
Metas
SIAF
Metas
DNPP
Actividad
Actividad
Actividad
Unidades Ejecutoras
Acciones
Programa
APNON
Centrales
Presupuestal
Fuente: Módulo de Programación y Formulación.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
46
Proyectos de Inversión Pública
En cuanto a los Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas que
administra el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali,
las 19 Unidades Ejecutoras con que cuenta en el presente año 2014,
presentan un total de 35 proyectos y 41 metas presupuestales, según el
módulo
del
SIAF-Presupuestal,
que
mediante
modificaciones
presupuestales se habilitarán de conformidad con el Programa de
Inversiones 2014 de los proyectos de Inversión Pública que no cuenta con
código presupuestal emitido por la DGPP-MEF y aquellos proyectos que
deberán transferirse de la Sede Ucayali a la Gerencia Sub Regional de
Padre Abad por ser la Unidad Ejecutora.
Asimismo es necesario precisar que dentro del presupuesto de Proyectos
de Inversión Pública, se considera la elaboración de expedientes técnicos,
estudios definitivos y la ejecución. Ver detalle:
CODIGO
Fuente: Módulo de Formulación Presupuestal 2014.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
0
1
1
5
1
4
8
27
1
2
1
31
27 29
1 1
2 3
1
3 1
33 35
29
1
7
1
3
41
Metas
2
Metas
0
2
Total
Proyecto
SEDE UCAYALI
PURUS
RAMONDI
AGUAYTIA
CFB
TOTAL
Proyecto
000942
000943
000944
000945
000946
Metas
001
002
003
004
005
Unidades Ejecutoras
Proyecto
SIAF
Proyecto
DNPP
CATEGORIA PRESUPUESTAL
Acciones
Programa
APNON
Centrales
Presupuestal
Metas
b)
2.2
Detalle de la Programación Estratégica y Operativa de las Unidades Ejecutoras:
2.2.1 U.E
001
Sede Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales
que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales las siguientes actividades:
PROGRAMACION FINANCIERA
UNIDA D ORGA NICA
RESP ONSA B LE
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
001 SEDE UCAYALI
21,655,028
5,054,172
3,911,560
30,620,760
9001 ACCIONES CENTRALES
16,597,738
752,215
751,962
18,101,915
16,412,402
752,215
187,468
17,352,085
92,500
0
242,353
334,853
OCI
92,836
0
322,141
414,977
Procuradoría
3,617,700
4,301,957
3,159,598
11,079,255
50,000
0
153,659
203,659 O.R.D.N.S.C y D.Civil
0
0
418,137
418,137
GRI
452,160
26,891
0
479,051
DRS Vivienda
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
5000470 APOYO COMUNAL
5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA
5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS
-RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA
ORA/ DRSTrabajo
/DRS Energía
0
0
721,156
721,156
GRD Social
473,141
0
117,838
590,979
GRPPyAT
0
0
172,646
172,646
ARAU-GRRNyGMA
51,323
0
101,846
153,169
ARAU-GRRNyGMA
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
0
0
436,216
436,216
GRD Social
5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
0
0
77,656
77,656
5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS TRABAJO
0
421,674
0
421,674
DRS Trabajo
Consejo Regional
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO REGIONAL
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL SAN JUAN
5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE
ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL - ARAU-GRRNyGMA
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS -DRS MINAS
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP
GRD Social
691,221
0
109,445
800,666
1,034,309
0
117,710
1,152,019
GRD Social
0
3,299,621
0
3,299,621
ARAU-GRRNyGMA
678,478
0
0
678,478
0
74,980
0
25,407
468,791
247,927
742,125
0
0
374,783
374,783
10,000
10,000
0
20,000
0
0
110,579
110,579
GRD Social
151,661
0
0
151,661
GRD Social
ORA
74,980 O.R.D.N.S.C y D.Civil
ARAU-GRRNyGMA
GRD Social
DRS Energía
48
PROGRAMACION FINANCIERA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
1,439,590
0
0
1,439,590
1,277,590
0
0
1,277,590
20,000
0
0
20,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
227,790
0
0
227,790 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
36,000
0
0
36,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES
30,000
0
0
30,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
12,000
0
0
12,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil
107,916
0
0
107,916 O.R.D.N.S.C y D.Civil
804,384
0
0
804,384 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCIACION
15,410
0
0
15,410 O.R.D.N.S.C y D.Civil
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS
24,090
0
0
24,090 O.R.D.N.S.C y D.Civil
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
162,000
0
0
5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL
ACCIONAR REALACIONADO CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA
162,000
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE DE
EMERGENCIAS
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y
REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
162,000
162,000
GRDSocial
b)
Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías
Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en
productos (APNON) y Programas Presupuestales los siguientes
proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de
S/.102’593,642.00 para ejecutar.
En cuanto a la elaboración de Perfiles de Inversión Pública es
necesario aclarar que para el 2015 no se tiene asignado
presupuesto. La relación de los posibles estudios de perfiles de
inversión que se adjudicará, estará supeditada a la aprobación de los
términos de referencia - TDR por parte de la Oficina de Programación
de Inversiones Regional –OPIR y a la priorización determinada por la
alta dirección, los mismos que estarán enmarcados en los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 20122015 y a la mayor recaudación por impuesto a la renta que se pueda
recaudar durante el ejercicio fiscal 2015. Además con cargo al saldo
de balance del 2014 se culminará la elaboración de perfiles de
proyectos contratados por las diversas gerencias regionales y sub
regionales.
50
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
U.E. 001 SEDE UCAYALI
03 PLANEAMIENT O, GEST ION Y RESERVA
102,593,642
RO
69,720,000
1,800,000
0
SITUACION
RDR
0
RD
32,871,627
0
1,800,000
Gastos operativos de proyectos de inversión
2001621 NO TIENE
9002
1,800,000
15 T RANSPORT ES
0061
138325
2342234
MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.
SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO
TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI
17 AMBIENT E
104960
0068
2078572
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y
nueva requena
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
38,416,816
38,416,816
13,090,904
519,841
0
13,954,829
10,000,000
2176572
6,000,000
6,000,000
0108
2178597
Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el Jr
los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel Portillo,
Ucayali
4,000,000
4,000,000
9002
2001621
0
0
3,954,829
22 EDUCACION
0068
165178
2151418
0068
169408
2158033
47,902,156
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
Mejoramiento e implementación de los servicios complementarios
en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
GRI
En ejecución
GRRNyGMA
Con buena pro
GRI
Con exp
técnico
GRI
En ejecución
GRI // Transf . MPCP
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
519,841
3,954,829
MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
229372
Con exp
técnico
519,841
0108
156634
25,325,912
25,325,912
519,841
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque
Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.
Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya
mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec
mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de
Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo -
137412
0
RESPONSABLE
ORA
1,800,000
13,090,904
UNIDAD ORGANICA
3,954,829
46,629,096
693,201
693,201
792,848
792,848
0
1,271,045
0068
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel Portillo,
Ucayali
150300
2158101
0090
157848
2135110
0090
165071
2135175
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de Manantay,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado Curiaca,
distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
1,067,941
1,067,941
4,559,207
4,559,207
807,758
807,758
51
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
0090
144130
2135191
Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,154,678
RO
SITUACION
RDR
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
RD
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
3,154,678
0090
Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las II.EE
Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla, distrito
de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
158657
2135260
1,941,583
1,941,583
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
150024
2135294
3,448,321
3,448,321
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
167229
2135329
526,385
0090
151811
2144018
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo
Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
390,114
526,385
390,114
0090
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
173360
2158034
3,952,491
3,952,491
0090
Construcción e implementación del centro educativo técnico
productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
172894
2158076
3,474,782
3,474,782
2,168,724
2,168,724
0090
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722 el
Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
197259
2158090
0090
192143
2158091
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali.
3,356,857
3,356,857
0090
189605
2158094
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
3,820,046
3,820,046
52
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
RO
SITUACION
RDR
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
RD
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de
la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
158639
2158100
2,414,956
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GSRPadre ABAD
Con exp
técnico
GSRPadre ABAD
En elaboración
exp. Téc.
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Sin exp. Téc
GRDSOCIAL
En ejecución
física
GRDSOCIAL
2,414,956
0090
Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052
Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad-Ucayali
187677
2190242
3,413,875
3,413,875
0090
Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en
la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali
138325
2194822
211,532
211,532
0091
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
170654
2134934
650,284
0091
157461
2135321
0091
172444
2158099
2001621
NO TIENE
0090
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N° 64647
Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel
Portillo, región Ucayali
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico
Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
1,892,679
3,093,834
650,284
1,892,679
3,093,834
Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos
1,068,218
1,068,218
0090
173669
2189287
Mejoramiento del servicio educativo en las areas de comunicación
integral y lógico matematico en las instituciones educativas de
educación inicial de la Región Ucayali
999,827
797,000
202,827
2.2.2 U.E
002
Purus
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Purus ha programado dentro de las Categoría Presupuestal: Acciones Centrales, una actividad. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
UNIDA D ORGA NICA
RESP ONSA B LE
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
002 PURUS
867,776
10,667
0
878,443
9001 ACCIONES CENTRALES
867,776
10,667
0
878,443
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
867,776
10,667
0
878,443
GSRPurus
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No
Resultan en productos (APNON) proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/8’852,679.00 para ejecutar. Ver
detalle:
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
RDR
4,000,000
0
0
4,000,000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
4,000,000
0
0
4,000,000
0108
Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama
cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la localidad
de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali
4,000,000
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
RD
U.E. 002 PURUS
225330
2177792
RO
SITUACION
4,000,000
En elaboración
exp. Téc.
GSRPURUS
54
2.2.3 U.E
003
Raymondi
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No
Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
UNIDA D ORGA NICA
RESP ONSA B LE
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
870,802
32,527
1,054,455
1,957,784
9001 ACCIONES CENTRALES
870,802
32,527
20,000
923,329
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
870,802
32,527
20,000
923,329
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
0
0
900,055
900,055
5000470 APOYO COMUNAL
0
0
803,255
803,255
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL
0
0
22,000
22,000
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
0
0
35,000
35,000
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
0
0
39,800
39,800
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
0
0
134,400
134,400
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0
0
134,400
134,400
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
0
0
16,400
16,400
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES
0
0
10,000
10,000
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0
0
108,000
108,000
003 RAYMONDI
GSRAtalaya
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en
productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/.9’670,495.00. Ver
detalle:
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
U.E. 003 RAYMONDI
03 PLANEAMIENT O GEST ION Y RESERVA
NO TIENE
9002
RO
SITUACION
RDR
0
0
8,618,900
2,699,542
0
0
2,699,542
GSRATALAYA
2,699,542
290862
Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones
educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio Cumaria,
CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito
de Tahuania-provincia de Atalaya-Región Ucayali
291951
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa
inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,
provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali.
2199921
2199922
Mejoramiento del servicio complementario residencioa estudiantil
del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de
Atayala-Región Ucayali
164816
2135356
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado por
las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes cuadra
1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi, Distrito de
tahuanía Atalaya-Ucayali.
285569
2192443
Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la
provincia de Atalaya
70406
2060363
17 AMBIENT E
RESPONSABLE
RD
8,618,900
Estudios de pre-inversión (perfiles)
2001621
UNIDAD ORGANICA
2,699,542
1,384,787
1,384,787
244,390
244,390
209,124
209,124
501,241
501,241
360,000
360,000
5,919,358
0
0
En elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
En elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
Con exp
técnico
GSRATALAYA
Con exp
técnico
GSRATALAYA
En ejecucion
fisica
GSRATALAYA
En elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
En elaboración
exp. Téc.
GSRATALAYA
5,919,358
0057
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL
BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON ESPECIES
DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO
URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE
ATALAYA, REGION UCAYALI
288205
2192803
2,776,848
0057
288077
2192804
2,776,848
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO PLATA,
MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO DE
RAYMONDI, REGION UCAYALI
3,142,510
3,142,510
56
2.2.4 U.E
004
Aguaytía
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No
Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.1’232,515.00 para
ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
UNIDA D ORGA NICA
RESP ONSA B LE
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
004 AGUAYTIA
952,011
280,504
0
1,232,515
90001 ACCIONES CENTRALES
952,011
15,000
0
967,011
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
952,011
15,000
0
967,011
0
265,504
0
265,504
0
265,504
0
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA
GSRPadre Abad
265,504
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en
productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuanta con la suma de S/.2’720,270.00
para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
RO
SITUACION
RDR
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
RD
2,720,270
0
0
2,720,270
2,720,270
0
0
2,720,270
U.E.004 AGUAYTIA
03 PLANEAMIENT O GEST ION Y RESERVA
2001621 NO TIENE
9002
GSRP.ABAB
Estudios de pre-inversion
Elaboración perfil
187102
2190243
9002
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
0
GSRP.ABAB
2,720,270
2,720,270
En ejecución
física
2,720,270
2,720,270
GSRP.ABAB
2.2.5 U.E
005
Carretera Federico Basadre
a) Actividades Estratégicas y Operativas
CFB no tiene actividad a su cargo
b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas
CFB ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 01 proyecto de inversión pública, cuenta con la suma de
S/.2’511,115.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FIANCIERA
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
2,015
NOMBRE
TOTAL
2000270
2000270
2000270
RO
SITUACION
RDR
2,511,115
0
11,115
2,500,000
15 TRANSPORTE
2,511,115
0
11,115
2,500,000
0061
Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias
NO TIENE
0061
Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación
NO TIENE
0061
Gestión de proyectos-Acciones administrativas
303,588
1,083,129
CFB
303,588
11,115
RESPONSABLE
RD
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
NO TIENE
UNIDAD ORGANICA
1,072,014
Sin exp. Téc
CFB
CFB
1,124,398
1,124,398
58
2.2.6 U.E 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo
Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
DRS de Comercio Exterior y Turismo Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) actividades, cuenta con la suma de S/.1’318,190.00
para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
RDR
RD
TOTAL
1,310,600
7,590
0
1,318,190
90001 ACCIONES CENTRALES
787,393
7,590
0
794,983
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
787,393
7,590
0
794,983
523,207
0
0
523,207
5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA
232,806
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA
232,806
150,112
0
0
150,112
109,743
0
0
109,743
30,546
0
0
30,546
2.2.7 U.E
007
Dirección Regional Sectorial de la Producción
a) Actividades Estratégicas y Operativas
DRS de la producción ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales actividades, cuenta con la
suma de S/.1’198,748.00 para ejecutar.
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
007 D.R.S.DE LA PRODUCCION
1,023,548
175,200
0
1,198,748
90001 ACCIONES CENTRALES
1,023,548
175,200
0
1,198,748
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
411,311
79,554
0
490,865
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
612,237
95,646
0
707,883
2.2.8 U.E
100
Agricultura Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Agricultura Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.11’697,768.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
100 AGRICULTURA UCAYALI
11,262,768
435,000
0
11,697,768
9001 ACCIONES CENTRALES
3,346,054
231,291
0
3,577,345
30,184
0
0
30,184
3,315,870
231,291
0
3,547,161
3,639,290
191,592
0
3,830,882
656,304
144,400
0
800,704
863,722
1,978,510
31,192
0
0
0
894,914
1,978,510
140,754
16,000
0
156,754
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
4,277,424
12,117
0
4,289,541
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE- PIRDAIS
3,738,950
0
0
3,738,950
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
3,738,950
3,738,950
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS
438,474
80,199
12,117
0
0
0
450,591
80,199
5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
358,275
12,117
0
370,392
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
100,000
0
0
100,000
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
100,000
100,000
60
2.2.9 U.E
200
Transportes Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Transportes Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.4’675,915.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
200 TRANSPORTES UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y
LACUSTRES
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS
5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES
5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES
5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE
DE PERSONAS
5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A
RDR
3,097,662
561,447
RD
TOTAL
1,489,813
374,563
88,440
0
4,675,915
936,010
12,000
4,801
0
16,801
549,447
474,001
369,762
64,322
0
88,440
919,209
626,763
83,985
350,320
45,251
0
88,440
0
217,676
350,320
39,696
19,071
0
58,767
2,062,214
1,050,928
0
3,113,142
0
4,000
0
4,000
0
4,000
0
4,000
2,062,214
201,257
0
1,691,227
1,046,928
503,837
10,000
255,641
0
0
0
0
3,109,142
705,094
10,000
1,946,868
0
0
12,000
24,932
0
0
12,000
24,932
0
0
8,000
7,500
0
0
8,000
7,500
70,387
77,732
0
148,119
0
9,000
90,343
42,872
30,100
74,314
0
0
0
42,872
39,100
164,657
2.2.10 U.E
300
Educación Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.15’811,938.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
300 EDUCACION UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
RDR
RD
TOTAL
15,009,872
802,066
0
15,811,938
3,805,842
224,131
0
4,029,973
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
3,805,842
224,131
0
4,029,973
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
6,968,753
451,635
0
7,420,388
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
4,039,800
1,016,188
400,000
51,635
0
0
4,439,800
1,067,823
1,912,765
0
0
1,912,765
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
4,235,277
126,300
0
4,361,577
560,000
0
0
560,000
140,000
0
0
140,000
420,000
0
0
420,000
1,061,911
0
0
1,061,911
1,060,849
0
0
1,060,849
5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES
5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
1,062
0
0
1,062
900,000
0
0
900,000
900,000
0
0
900,000
251,580
0
0
251,580
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL
251,580
0
0
251,580
379,722
0
0
379,722
92,420
0
0
92,420
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA
127,782
0
0
127,782
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
135,100
0
0
135,100
24,420
0
0
24,420
1,082,064
126,300
0
1,208,364
1,067,064
126,300
0
1,193,364
15,000
0
0
15,000
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI PEDAGOGICA
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
62
2.2.11 U.E
301
Educación Purus
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales
que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.4’080,852.00
para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
301 EDUCACION PURUS
4,044,852
36,000
0
4,080,852
9001 ACCIONES CENTRALES
1,029,439
36,000
0
1,065,439
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
1,029,439
173,567
49,372
91,900
36,000
0
0
0
0
0
0
0
1,065,439
32,295
0
0
32,295
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
2,841,846
2,841,846
0
0
0
0
2,841,846
2,841,846
358,016
0
0
358,016
1,158,834
0
0
1,158,834
1,318,218
0
0
1,318,218
1,406
0
0
1,406
3,422
0
0
3,422
1,950
0
0
1,950
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
173,567
49,372
91,900
2.2.12 U.E
302
Educación Atalaya
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.18’232,571.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
302 EDUCACION ATALAYA
RDR
RD
TOTAL
18,060,571
72,000
100,000
18,232,571
9001 ACCIONES CENTRALES
1,352,358
72,000
100,000
1,524,358
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
1,352,358
72,000
100,000
1,524,358
477,214
56,916
114,320
249,432
56,546
0
0
0
0
0
0
0
0
477,214
56,916
114,320
249,432
56,546
16,230,999
16,185,475
0
0
0
0
16,230,999
16,185,475
2,440,908
0
0
2,440,908
8,129,891
0
0
8,129,891
5,242,147
0
0
5,242,147
15,000
0
0
15,000
5,000
0
0
5,000
132,172
0
0
132,172
173,813
0
0
173,813
900
0
0
900
6,849
0
0
6,849
6,687
0
0
6,687
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
64
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION INICIAL
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION SECUNDARIA
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL
RDR
RD
TOTAL
2,405
0
0
2,405
1,045
14,014
0
0
0
0
1,045
14,014
10,508
0
0
10,508
4,136
0
0
4,136
4,818
0
0
4,818
1,928
0
0
1,928
2,890
0
0
2,890
40,706
0
0
40,706
40,706
0
0
40,706
2.2.13 U.E
303
Educación Coronel Portillo
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Coronel Portillo ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.142’026,961.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL
RDR
RD
TOTAL
141,826,961
200,000
0
142,026,961
3,135,632
200,000
0
3,335,632
3,135,632
20,409,403
200,000
0
0
0
20,409,403
1,737,712
3,887,995
14,447,544
336,152
0
0
0
0
0
0
1,737,712
3,887,995
14,447,544
336,152
118,281,926
0
0
118,281,926
116,941,682
0
0
116,941,682
21,883,420
0
0
21,883,420
46,623,206
0
0
46,623,206
47,012,422
0
0
47,012,422
149,940
0
0
149,940
525,321
0
525,321
139,960
0
139,960
3,335,632
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGLAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
66
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION INICIAL
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACION SECUNDARIA
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL
RDR
RD
TOTAL
280,160
0
0
280,160
238,082
0
0
238,082
5,419
0
0
5,419
9,382
0
0
9,382
26,311
0
0
26,311
1,610
0
0
1,610
4,458
15,663
0
0
0
0
4,458
15,663
18,629
0
0
18,629
7,699
0
0
7,699
42,831
0
0
42,831
23,015
0
0
23,015
19,816
0
0
19,816
1,297,413
0
0
1,297,413
1,297,413
0
0
1,297,413
2.2.14 U.E
304
Educación Padre Abad
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Educación Padre Abad ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.19’575,609.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
304 EDUCACION PADRE ABAD
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
500681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOALR, CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACION INICIAL
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVO
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL
RDR
RD
TOTAL
19,569,609
6,000
0
1,441,753
6,000
0
19,575,609
1,447,753
1,441,753
6,000
0
1,447,753
292,261
0
0
292,261
78,202
157,813
0
0
0
0
78,202
157,813
56,246
0
0
56,246
17,835,595
0
0
17,835,595
17,727,821
0
0
17,727,821
2,707,997
0
0
2,707,997
8,947,033
0
0
8,947,033
6,054,973
0
0
6,054,973
10,000
0
0
10,000
1,157
0
0
1,157
1,738
2,531
0
0
0
0
1,738
2,531
1,249
0
0
1,249
1,143
0
0
1,143
6,110
0
0
6,110
3,050
0
0
3,050
3,060
0
0
3,060
101,664
0
0
101,664
101,664
0
0
101,664
68
2.2.15 U.E
400
Salud Ucayali
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Salud Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que
No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con S/.43’102,465.00 para ejecutar. Ver
detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
400 SALUD UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD
5000438 APOYO ALA COMUNIDAD
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
5000619 CONTROL SANITARIO
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD
5000756 FISCALIZACION
5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO
5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA
5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL
Y AMBIENTAL
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
RDR
RD
TOTAL
42,113,065
6,217,800
71,861
989,400
138,949
0
0
0
0
43,102,465
6,356,749
71,861
59,534
5,714,279
19,986
130,920
221,220
17,340,809
146,248
11,300
334,553
10,420,974
0
138,949
0
0
0
850,451
0
0
385,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,534
5,853,228
19,986
130,920
221,220
18,191,260
146,248
11,300
720,068
10,420,974
582,134
23,539
64,200
2,808,378
2,300
50,313
162,917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
745,051
23,539
64,200
2,808,378
2,300
50,313
15,160
881,011
128,222
443,913
119,779
1,308,785
0
0
302,019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,160
881,011
430,241
443,913
119,779
1,308,785
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
18,554,456
0
0
18,554,456
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
10,095,859
1,700
2,950
0
0
0
0
0
0
10,095,859
1,700
2,950
12,000
39,164
21,000
4,200
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
39,164
21,000
4,200
2,500
0
0
2,500
2,300
0
0
2,300
2,300
6,000
0
0
0
0
2,300
6,000
2,331,787
0
0
2,331,787
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
2,193,266
217,607
1,749,631
0
0
0
0
0
0
2,193,266
217,607
1,749,631
1,601,530
0
0
1,601,530
779,958
328,240
202,118
318,374
279,234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
779,958
328,240
202,118
318,374
279,234
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
70
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD
SALUDABLE
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES
0016 TBCVHI/SIDA
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
RDR
RD
TOTAL
3,164,729
52,348
0
0
0
0
3,164,729
52,348
15,070
0
0
15,070
3,400
3,503
497,361
0
0
0
0
0
0
3,400
3,503
497,361
18,997
0
0
18,997
4,500
0
0
4,500
10,580
0
0
10,580
7,000
0
0
7,000
3,500
479,632
998,690
0
0
0
0
0
0
3,500
479,632
998,690
671,932
1,400
0
0
0
0
671,932
1,400
388,516
0
0
388,516
8,300
0
0
8,300
806,192
23,900
2,500
91,092
0
0
0
0
0
0
0
0
806,192
23,900
2,500
91,092
6,500
20,000
1,000
1,300
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500
20,000
1,000
1,300
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION
DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD
RDR
RD
TOTAL
6,600
15,000
0
0
0
0
6,600
15,000
4,600
0
0
4,600
2,050
0
0
2,050
25,000
0
0
25,000
69,235
0
0
69,235
70,500
0
0
70,500
393,865
0
0
393,865
13,200
0
0
13,200
9,650
0
0
9,650
28,500
0
0
28,500
20,500
1,200
0
0
0
0
20,500
1,200
72
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE ERRORES
REFRACTIVOS
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
RDR
RD
TOTAL
3,485,617
21,000
0
0
0
0
3,485,617
21,000
1,950
0
0
1,950
6,300
0
0
6,300
1,940
0
0
1,940
1,000
0
0
1,000
5,100
0
0
5,100
2,773,379
0
0
2,773,379
37,830
596,098
0
0
0
0
37,830
596,098
36,000
0
0
36,000
5,020
0
0
5,020
95,792
0
0
95,792
4,000
3,000
0
0
0
0
4,000
3,000
5,500
0
0
5,500
5,500
4,300
0
0
0
0
5,500
4,300
4,000
13,400
8,882
0
0
0
0
0
0
4,000
13,400
8,882
6,130
0
0
6,130
8,800
0
0
8,800
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES
PESADOS HTA, Y DIABETES)
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCERDESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004442
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA
SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA
PREVENCION DEL CANCER
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA,
LINFOMA, PIEL Y OTROS
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL
CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
RDR
RD
TOTAL
3,400
0
0
3,400
16,200
0
0
16,200
2,400
0
0
2,400
10,280
0
0
10,280
174,301
0
0
174,301
6,098
9,500
0
0
0
0
6,098
9,500
1,900
100,177
0
0
0
0
1,900
100,177
3,130
0
0
3,130
2,440
0
0
2,440
1,600
0
0
1,600
1,950
3,616
1,846
3,400
0
0
0
0
0
0
0
0
1,950
3,616
1,846
3,400
5,205
0
0
5,205
7,900
0
0
7,900
9,036
5,065
0
0
0
0
9,036
5,065
74
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE
5003304
CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
RDR
RD
TOTAL
3,275
2,935
3,328
1,900
192,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,275
2,935
3,328
1,900
192,500
2,500
0
0
2,500
190,000
283,213
0
0
190,000
283,213
12,100
0
0
12,100
17,500
0
0
17,500
29,700
0
0
29,700
14,800
0
0
14,800
11,750
0
0
11,750
5,000
12,513
0
0
0
0
5,000
12,513
21,304
10,000
6,000
27,500
0
0
0
0
0
0
0
0
21,304
10,000
6,000
27,500
10,000
0
0
10,000
105,046
0
0
105,046
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y
EMERGENCIAS
5005138
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO
"SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA
5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE
HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA
5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005149 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE
ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
RDR
RD
TOTAL
45,890
0
0
45,890
2,960
2,860
0
0
0
0
2,960
2,860
2,200
0
0
2,200
9,810
0
0
9,810
9,810
1,940
7,310
4,500
4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,810
1,940
7,310
4,500
4,500
38,135
5,405
2,990
0
0
0
0
0
0
38,135
5,405
2,990
8,900
0
0
8,900
8,100
0
0
8,100
2,270
3,930
0
0
0
0
2,270
3,930
3,430
0
0
3,430
3,110
0
0
3,110
172,228
0
0
172,228
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRANSTORNOS
MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
5,000
0
0
5,000
2,800
0
0
2,800
4,000
0
0
4,000
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES
SOCIALES
5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES
5,000
0
0
5,000
3,700
0
0
3,700
76
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA)
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES:
AMOR Y LIMITES
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS
SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE LA SALUD MENTAL
5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION
DE LA SALUD
RDR
RD
TOTAL
1,000
0
0
1,000
4,000
0
0
4,000
4,500
0
0
4,500
3,500
0
0
3,500
5,380
1,120
0
0
0
0
5,380
1,120
108,628
0
0
108,628
4,400
0
0
4,400
6,250
7,160
0
0
0
0
6,250
7,160
4,290
0
0
4,290
1,500
0
0
1,500
2.2.16 U.E
401
Hospital de Apoyo de Pucallpa
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Hospital de Apoyo de Pucalpa ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de
S/.30’484,291.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
5000510
5000933
5000991
5001189
5005460
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
RDR
RD
TOTAL
25,981,291
1,892,240
4,503,000
3,673,000
0
0
30,484,291
5,565,240
1,551,968
340,272
3,673,000
0
0
0
5,224,968
340,272
6,900,862
112,200
830,000
0
0
0
7,730,862
112,200
280,000
0
0
280,000
721,615
2,758,624
524,000
0
0
0
0
0
0
721,615
2,758,624
524,000
1,893,364
0
611,059
0
830,000
0
0
0
0
1,893,364
830,000
611,059
17,188,189
0
0
17,188,189
3,944,920
0
0
3,944,920
1,523,927
0
0
1,523,927
1,046,606
0
0
1,046,606
403,405
970,982
0
0
0
0
403,405
970,982
78
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN
GUIA CLINICA
RDR
RD
TOTAL
5,668,248
1,000
460,609
0
0
0
0
0
0
5,668,248
1,000
460,609
370,993
155,833
730,011
427,688
1,411,123
268,560
779,318
15,400
8,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370,993
155,833
730,011
427,688
1,411,123
268,560
779,318
15,400
8,000
386,068
632,577
0
0
0
0
386,068
632,577
21,068
0
0
21,068
1,968,439
1,059,019
2,000
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,968,439
1,059,019
2,000
3,000
2,000
0
0
2,000
3,000
851,420
0
0
0
0
3,000
851,420
3,000
0
0
3,000
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS
MAYORES
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX
RDR
RD
TOTAL
1,000
0
0
1,000
4,000
0
0
4,000
19,000
0
0
19,000
12,000
9,000
0
0
0
0
12,000
9,000
633,817
396,635
0
0
0
0
633,817
396,635
237,182
0
0
237,182
1,093,847
0
0
1,093,847
685,106
2,000
15,000
371,741
17,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685,106
2,000
15,000
371,741
17,000
1,000
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
1,000
1,000
1,837,306
1,385,025
0
0
0
0
1,837,306
1,385,025
1,000
409,911
1,000
0
0
0
0
0
0
1,000
409,911
1,000
6,000
0
0
6,000
80
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
5005150
5005151
5005152
5005153
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD FISICA
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD SENSORIAL
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
RDR
RD
TOTAL
14,000
10,570
6,800
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
14,000
10,570
6,800
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
1,000
1,000
70,796
0
0
70,796
8,000
0
0
8,000
20,100
5,500
8,000
7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
20,100
5,500
8,000
7,000
3,500
0
0
3,500
18,696
0
0
18,696
1,941,020
3,000
1,500
0
0
0
0
0
0
1,941,020
3,000
1,500
1,500
0
0
1,500
1,000
0
0
1,000
1,934,020
0
0
1,934,020
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
24,796
0
0
24,796
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO
PSICOTICO
18,296
0
0
18,296
1,500
0
0
1,500
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
82
2.2.17 U.E
402
Hospital Amazónico
a) Actividades Estratégicas y Operativas
El Hospital Amazónico ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.
16’137,359.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
402 HOSPITAL AMAZONICO
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
RDR
RD
TOTAL
14,637,359
1,500,000
0
16,137,359
1,835,807
766,810
0
2,602,617
108,111
157,914
69,368
41,435
0
0
177,479
199,349
1,393,502
626,007
0
2,019,509
0
30,000
0
30,000
176,280
0
0
176,280
5,649,632
733,190
0
6,382,822
21,571
3,150
0
24,721
46,213
390,090
23,544
81,272
0
0
69,757
471,362
204,267
0
0
204,267
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
72,400
0
0
72,400
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
74,340
0
0
74,340
738,692
289,598
0
1,028,290
5001195 SERVICIOS GENERALES
5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
85,644
11,772
0
97,416
283,630
0
0
283,630
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
533,302
0
0
533,302
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION
672,696
0
0
672,696
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
620,269
0
0
620,269
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
266,469
0
0
266,469
288,289
0
0
288,289
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA
Y REHABILITACION
26,876
0
0
26,876
212,413
300,310
0
512,723
462,370
23,544
0
485,914
650,101
0
0
650,101
PROGRAMA PRESUPUESTAL
7,151,920
0
0
7,151,920
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
2,136,131
0
0
2,136,131
849,873
0
0
849,873
674,862
0
0
674,862
405,661
0
0
405,661
205,735
0
0
205,735
5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS
5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
AGUDA COMPLICADA
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR
5000044
5000045
5000046
5000047
5000048
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
ATENDER AL PUERPERIO
5000049
5000050
5000052
5000053
ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES-UCIN
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN
GUIA CLINICA
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH
RDR
RD
TOTAL
3,188,546
71,627
340,843
0
0
0
0
0
0
3,188,546
71,627
340,843
1,050
143,605
258,668
132,997
291,999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,050
143,605
258,668
132,997
291,999
151,333
296,669
194,367
15,800
0
0
0
0
0
0
0
0
151,333
296,669
194,367
15,800
410,693
550,205
0
0
0
0
410,693
550,205
328,690
0
0
328,690
454,676
34,350
208,262
14,272
0
0
0
0
0
0
0
0
454,676
34,350
208,262
14,272
22,802
0
0
22,802
31,024
28,993
0
0
0
0
31,024
28,993
66,429
0
0
66,429
23,772
0
0
23,772
16,772
0
0
16,772
84
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD
RDR
RD
TOTAL
5,000
3,000
0
0
0
0
5,000
3,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
460,000
367,377
0
0
0
0
460,000
367,377
92,623
0
0
92,623
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
223,884
0
0
223,884
7,457
0
0
7,457
7,500
15,231
0
0
0
0
7,500
15,231
25,000
23,381
31,966
0
0
0
0
0
0
25,000
23,381
31,966
30,631
0
0
30,631
40,053
42,665
0
0
0
0
40,053
42,665
347,027
0
0
347,027
249,261
0
0
249,261
2,625
0
0
2,625
3,575
26,098
10,575
0
0
0
0
0
0
3,575
26,098
10,575
3,750
0
0
3,750
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS
MAYORES
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
RDR
RD
TOTAL
2,100
0
0
2,100
6,263
12,823
0
0
0
0
6,263
12,823
2,100
6,103
5,177
14,027
0
0
0
0
0
0
0
0
2,100
6,103
5,177
14,027
171,500
0
0
171,500
20,298
0
0
20,298
44,379
50,399
0
0
0
0
44,379
50,399
44,286
0
0
44,286
12,138
0
0
12,138
85,000
0
0
85,000
2,000
3,500
0
0
0
0
2,000
3,500
3,000
3,276
0
0
0
0
3,000
3,276
6,218
0
0
6,218
34,003
0
0
34,003
33,003
0
0
33,003
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
86
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD
5005192
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO
PSICOTICO
RDR
RD
TOTAL
85,156
0
0
85,156
54,818
0
0
54,818
20,285
0
0
20,285
2,053
0
0
2,053
2,000
0
0
2,000
2,000
0
0
2,000
2,000
0
0
2,000
2,000
0
0
2,000
2.2.18 U.E
403
Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Dirección de Red de salud Nº03 Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales,
Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con
la suma de S/.5’439,892.00 para ejecutar. Ver detalle:
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
RDR
RD
TOTAL
4,992,892
465,769
8,000
97,000
97,000
0
350,000
126,400
0
5,439,892
689,169
8,000
410,501
97,000
126,400
633,901
47,268
47,908
0
0
0
0
0
214,000
214,000
47,268
261,908
214,000
47,908
0
0
47,908
PROGRAMA PRESUPUESTAL
4,479,215
0
9,600
4,488,815
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
3,175,723
0
0
3,175,723
9,000
24,500
12,000
0
0
0
0
0
0
9,000
24,500
12,000
10,500
0
0
10,500
11,000
0
0
11,000
7,500
7,500
0
0
0
0
7,500
7,500
2,416,723
0
0
2,416,723
611,500
7,000
0
0
0
0
611,500
7,000
8,000
18,500
0
0
0
0
8,000
18,500
8,000
8,000
0
0
0
0
8,000
8,000
8,000
8,000
0
0
0
0
8,000
8,000
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CIUDADANO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
88
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
RDR
RD
TOTAL
145,900
0
0
145,900
3,000
0
0
3,000
75,400
0
0
75,400
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
4,000
4,000
11,500
0
0
11,500
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
4,000
0
0
4,000
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
4,000
0
0
4,000
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES -UCIN
4,000
0
0
4,000
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
0016 TBCVHI/SIDA
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION
DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBE
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
330,538
256,538
7,000
12,000
0
0
0
0
0
0
0
0
330,538
256,538
7,000
12,000
10,000
8,000
0
0
0
0
10,000
8,000
6,000
0
0
6,000
2,500
0
0
2,500
5,500
0
0
5,500
3,000
0
0
3,000
1,500
0
0
1,500
1,000
0
0
1,000
1,500
0
0
1,500
12,000
0
0
12,000
2,000
0
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
460,644
186,900
8,000
0
0
0
9,600
0
0
470,244
186,900
8,000
13,500
0
0
13,500
9,500
0
0
9,500
90
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES
5000105
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS
MAYORES
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES
PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE
METALES PESADOS
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
RDR
RD
TOTAL
134,000
0
9,600
7,000
0
0
7,000
95,744
0
0
95,744
6,000
0
0
6,000
135,560
0
0
135,560
75,560
0
0
75,560
6,000
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
6,500
0
0
6,500
5,500
0
0
5,500
4,500
0
0
4,500
4,000
0
0
4,000
7,000
0
0
7,000
7,500
0
0
7,500
7,000
0
0
7,000
7,000
143,600
7,000
89,243
0
0
89,243
58,550
3,500
0
0
0
0
58,550
3,500
3,500
0
0
3,500
5,993
0
0
5,993
3,500
0
0
3,500
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL
CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
MAMA
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE
5003301
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
RDR
RD
TOTAL
2,200
0
0
2,200
3,000
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
141,607
0
0
0
0
1,000
141,607
10,000
0
0
10,000
9,500
0
0
9,500
6,500
0
0
6,500
9,000
0
0
9,000
6,500
0
0
6,500
6,000
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
12,257
6,000
0
0
0
0
12,257
6,000
7,500
0
0
7,500
7,500
0
0
7,500
25,500
0
0
25,500
10,000
0
0
10,000
19,350
0
0
19,350
92
2.2.19 U.E
404
Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San Alejandro
a) Actividades Estratégicas y Operativas
Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía- San Alejandro ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones
Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades,
cuenta con la suma de S/.5’891,592.00 para ejecutar. Ver detalle
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
RDR
RD
TOTAL
5,791,592
100,000
0
5,891,592
1,053,982
0
0
1,053,982
121,656
0
0
121,656
30,432
106,200
0
62,000
0
100,000
100,000
0
0
0
0
0
30,432
206,200
100,000
62,000
44,200
0
0
44,200
4,631,410
0
0
4,631,410
1,996,682
0
0
1,996,682
1,200
1,200
0
0
0
0
1,200
1,200
1,000
0
0
1,000
29,300
0
0
29,300
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
1,000
10,625
0
0
0
0
1,000
10,625
958,798
0
0
958,798
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
824,726
0
0
824,726
17,500
0
0
17,500
38,000
38,000
0
0
0
0
38,000
38,000
19,300
19,148
24,285
2,600
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,300
19,148
24,285
2,600
10,000
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000030
5000031
5000032
5000035
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL y VIH/SIDA
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
RDR
RD
TOTAL
1,355,339
63,000
0
0
0
0
1,355,339
63,000
12,125
0
0
12,125
15,000
812,707
0
0
0
0
15,000
812,707
16,200
15,500
0
0
0
0
16,200
15,500
420,807
0
0
420,807
291,215
0
0
291,215
141,500
0
0
141,500
5,000
0
0
5,000
137,215
0
0
137,215
2,000
0
0
2,000
5,500
675,157
0
0
0
0
5,500
675,157
5,000
0
0
5,000
616,679
0
0
616,679
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
26,800
0
0
26,800
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
16,678
0
0
16,678
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICA Y ZOONOTICAS
10,000
0
0
10,000
94
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER
DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE
CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE
SALUD
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
RDR
RD
TOTAL
35,000
0
0
35,000
11,000
0
0
11,000
3,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
3,000
2,000
2,000
17,000
0
0
17,000
89,600
65,314
1,000
0
0
0
0
0
0
89,600
65,314
1,000
1,000
0
0
1,000
7,000
0
0
7,000
5,286
0
0
5,286
10,000
141,617
0
0
0
0
10,000
141,617
62,000
0
0
62,000
8,920
0
0
8,920
7,040
0
0
7,040
PROGRAMACION FINANCIERA
2015
1. ACTIVIDADES
RO
RDR
RD
TOTAL
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
5,664
0
0
5,664
4,248
0
0
4,248
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
2,324
0
0
2,324
51,421
0
0
51,421
4,400
0
0
4,400
300
400
0
0
0
0
300
400
300
1,000
1,000
1,400
0
0
0
0
0
0
0
0
300
1,000
1,000
1,400
4,000
0
0
4,000
4,000
0
0
4,000
38,400
22,900
0
0
0
0
38,400
22,900
8,500
0
0
8,500
7,000
0
0
7,000
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL
ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y
EMERGENCIAS
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA
5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
96
ANEXOS
97
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
MATRIZ Nº 01
OBJETIVOS E INDICADORES
Unidad Orgánica:
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
"Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial-ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con
participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población".
V I S I Ó N:
"Al 2015 el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali es una institución moderna, líder en la amazonía, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico
cultural integral-sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población".
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
PROGRAMACION ANUAL
2014
2015
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
M I S I Ó N:
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
14.1
15
16.8
30
54
DREU
4.1
4.9
109
6.2
1.5
5
N/A
90
15
5
5.1
15
95
16.8
5.1
100
24
28
300
60%
60%
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
0
0
2
3
2
3
6
DREU
DREU
LOGRADO
FUENTE
PEI
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios básicos de educación
EFICACIA
% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
comprensión lectora
% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
matemática
% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna
% de docentes incorporado a la carrera pública
Niveles de aprendizaje en comprención lectora
Niveles de aprendizaje en matematica
Nº de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación
internacional 2011-2021
Curricula implementada
Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentadas
MEJORA SIGNIFICATIVA DE LOS
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
EFICACIA
Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente
completa al inicio del año escolar
Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado
Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higieneicos
en buen estado
Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en
tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en
instituciones educativas pública
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación
del currículo
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de
manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de
manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en
buen estado y de manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron
material educativo para institución completo, en buen estado y de
manera oportuna
Porcentaje anual de participantes de instancias intermedias por
región, asistidos tecnicamente, que alcanzan las capacidades
priorizadas para la gestión de incremento en el acceso
EFICACIA
Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a
partir de estudios de oferta y demanda
Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a
partir de estudios de oferta y demanda destinadas para la
conversión de PRONOEI en servicios escolarizados
PEI
PEI
PEI
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PPR
DREU
DREU
DREU
DREU
PPR
PPR
PPR
PPR
DREU
DREU
PPR
PPR
DREU
PPR
DREU
PPR
DREU
PPR
DREU
PPR
DREU
DREU
PPR
PPR
DREU
Inclusión de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la
educación basica y técnico productiva
PPR
DREU
SUFICIENTE INCLUSION EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A
29 AÑOS DE EDAD
Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan
con espacios físicos mínimamente accesibles
DREU
PPR
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
SUFICIENTE INCLUSION EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A
29 AÑOS DE EDAD
Estudiantes de carrera docente en
institutos de educación superior con
carreras pedagogicas, egresan con
suficientes y adecuadas competencias
1) Formación de la conciencia ciudadana
(fortalecimiento de las representaciones
sociales) en torno a la infancia y la
educación inicial.
2) Ampliación de la cobertura para el I y II
ciclo con criterios de equidad, pertinencia
e inclusión social.
3) Fortalecimientos de capacidades
técnicos pedagógicos a funcionarios,
especialistas de la DREU y UGELs y los
docentes, promotores educativos de
educación inicial y a otros sectores que
atienden a la primera infancia.
4) Fortalecimiento de las ofertas de
atención integral de niños desde la
concepción hasta los cinco años en
contextos multiculturales y
plurilingüísticos.
5) Fortalecimiento de capacidades a los
padres de familia y comunidad en
vigilancia comunitaria e importancia de la
educación inicial. (PMPE 2012-2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación). (PEI
2012-2015).
1) Desarrollar un sistema de evaluación
para la educación básica que promueva
aprendizajes de calidad. (LP 2.2 PER).
2) Garantizar el acceso de todos los
niños, niñas y adolescentes de la región a
la educación básica. (LP 2.3 PER).
3) Fortalecimiento de una educación
tecnológica productiva. (LP 2.6 PER).
4) Promover el uso de tecnología de
información y comunicación en todos los
niveles y modalidades para desarrollar
aprendizajes de calidad. (LP 2.8 PER).
5) Construcción de la propuesta
pedagógica de educación rural.
6) Desarrollo de Capacidades de los
Facilitar el acceso
docentes de zona rural.
integral a los servicios
7) Fortalecimiento de la gestión
con calidad en
participativa en las instituciones
educación
educativas. (PMPE 2012-2016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación). (PEI
2012-2015).
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
EFICACIA
Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan
con materiales educativos y equipos
Porcentaje de profesionales de los CEBE con competencias
acreditadas para la atención a la diversidad y el desarrollo de la
educación inclusiva
Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad severa
que reciben asistencia del CEBE
EFICACIA
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DREU
FUENTE
PPR
PPR
DREU
DREU
Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de
educación superior no universitaria
PPR
PPR
DREU
Porcentaje de la población de 0 a 5 años de edad que tienen
adecuado desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor.
0.0%
6.0%
6.0%
15.0%
20.0%
DREU
DREU
EFICACIA
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las
que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o
muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación.
N.R.
N.R.
N.R.
15.0%
20.0%
DREU
DREU
Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las
que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o
muy bueno en su desarrollo social y emocional.
N.R.
N.R.
N.R.
115.0%
20.0%
14,4%
40.0%
16.8%
50.0%
60.0%
N.R.
N.R.
N.R.
50.0%
60.0%
DREU
DREU
EFICACIA
Estudiantes del III al V ciclo EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Comprensión Lectora.
Niveles de aprendizaje en Comprensión Lectora
% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
Comprensión Lectora.
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en
Matemática.
Niveles de aprendizaje en Matemáticas.
% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en
Matemática.
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.
Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía.
Estudiantes del VI al VII ciclo EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.
Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el
nivel suficiente en Comprensión Lectora.
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas.
Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el
nivel suficiente en Matemática.
6.2%
N.R.
N.R.
50.0%
60.0%
14.1%
N.R.
N.R.
50.0%
54.0%
4,1%
15.0%
5.1%
25.0%
40.0%
N.R.
N.R.
N.R.
25.0%
40.0%
1.5%
N.R.
N.R.
25.0%
40.0%
4.1%
N.R.
N.R.
25.0%
24.0%
N.R.
15.0%
N.R.
25.0%
40.0%
N.R.
15.0%
N.R.
25.0%
40.0%
14,4%
40.0%
N.R.
50.0%
60.0%
N.R.
N.R.
N.R.
50.0%
60.0%
4,1%
15.0%
N.R.
25.0%
40.0%
N.R.
N.R.
N.R.
25.0%
40.0%
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
1) Construir participativamente una
propuesta curricular y pedagógica EIB
(inicial, primaria, secundaria y
superior) para Ucayali.
2) Promover y ampliar la cobertura
EIB en la zona urbana, urbano
marginal y rural.
3) Fortalecimiento de capacidades de
los docentes de I.E. Bilingües.
4) Producción de materiales.
5) Normalización de las lenguas
indígenas amazónicas. (PMPE 20122016).
(Ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de servicios básicos de
educación. (PEI 2012-2015).
1) Orientar la educación superior a
la formación de profesionales
altamente calificados y a la
promoción de la investigación en
función del mercado laboral y las
necesidades del desarrollo
sostenible de la región y del país.
2) Fortalecer el desarrollo de
capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación
tecnológica teniendo en cuenta
la realidad socio-cultural y
lingüística de la región.
3) Impulsar programas de
actualización y perfeccionamiento
docentes, que les permita un
desempeño eficiente en educación
superior.
4) Implementar las instituciones
de educación superior con
infraestructura adecuada y
equipamiento especializado para
mejorar las condiciones de
aprendizajes de los estudiantes.
5) Formar profesionales de
acuerdo a las necesidades y
características culturales y
lingüísticas para atender a las
poblaciones urbanas, rurales,
indígenas y de frontera.
EFICACIA
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
2013
FORMA DE CÁLCULO
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.
Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía.
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemática en L1.
% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna.
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.
Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua.
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Matemáticas en L1.
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.
Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua.
Estudiantes de educación superior tecnológica logran culminar sus
estudios formados adecuadamente
LÍNEA BASE
PROGRAMACION ANUAL
2014
2015
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
N.R
15.0%
N.R.
25.0%
40.0%
N.R
15.0%
N.R.
25.0%
40.0%
3.0%
10.0%
6.1%
15.0%
20.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
4.9%
N.R.
N.R.
10.0%
28.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
LOGRADO
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
3.0%
10.0%
N.R.
15.0%
20.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
N.R.
5.0%
N.R.
10.0%
15.0%
N.R.
N.R.
27.3%
30.0%
40.0%
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
4) Promover el uso de tecnología de
información y comunicación en todos los
niveles y modalidades para desarrollar
EFICACIA
aprendizajes de calidad. (LP 2.8 PER).
5) Construcción
de la propuesta
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación ypedagógica
Estadística de educación rural.
6) Desarrollo de Capacidades de los
Facilitar el acceso
docentes de zona rural.
integral a los servicios
7) Fortalecimiento de la gestión
con calidad en
participativa en las instituciones
educación
educativas. (PMPE 2012-2016).
OBJETIVOS
(Ampliar
la coberturaESPECIFICOS
y mejorar la calidad
OBJETIVOS
GENERALES
de servicios básicos de educación). (PEI
DENOMINACION
2012-2015).
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
FUENTE
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
Estudiantes de educación superior pedagógica logran culminar sus
estudios formados adecuadamente
N.R.
N.R.
3.4%
6.0%
12.0%
DREU
EFICACIA
DREU
Estudiantes de educación superior de formación artística logran
culminar sus estudios formados adecuadamente
N.R.
N.R.
10.0%
20.0%
30.0%
DREU
DREU
Estudiantes de educación tecnico productiva logran culminar sus
estudios formados adecuadamente
N.R.
N.R.
3.5%
7.0%
14.0%
N.R.
N.R.
50.0%
70.0%
90.0%
N.R.
N.R.
60.0%
80.0%
95.0%
N.R.
N.R.
60.0%
70.0%
80.0%
Docentes reciben eficázmente sus remuneraciones mensuales.
N.R.
N.R.
90.0%
100.0%
100.0%
Docentes disponen de un sistema de control y auditoría que
garantiza el buen uso de los recursos.
N.R.
N.R.
70.0%
80.0%
90.0%
DREU
DREU
Directores de instituciones educativas atendidos adecuadamente
por los Directores de la DREU y UGEL (04).
Docentes y estudiantes atendidos adecuadamente por los órganos
administrativos de la DREU y UGEL (04).
Docentes reciben respuesta eficáz a sus demandas legales.
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
1) Diseño y validación de un modelo de
gestión educativa intercultural,
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
Proporción de proyectos de inversión pública integrales
(Infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades).
1) Diseño y validación de un modelo de
gestión educativa intercultural,
descentralizada y democrática.
2) Concertación regional e
intergubernamental para la delimitación
de roles y competencias en educación.
3) Fortalecimiento de la autonomía de las
II.EE. articulada al modelo de gestión
educativa, en donde el Gobierno Regional
y las municipalidades asumen la
responsabilidad de la prestación de
servicio.
4) Fortalecimiento de las capacidades del
personal de acuerdo al modelo de gestión
educativa para el ejercicio de las
funciones concertadas.
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de servicios básicos de educación.
(PEI 2012-2015).
EFICACIA
% de inversión en proyectos con enfoque de calidad en salud
Población de los quintiles I y II de pobreza con SIS subsidiado
2014
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
2.0%
2.0%
N.R.
2015
LOGRADO
FUENTE
DREU
DREU
96.05%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
N.R.
N.R.
N.R.
10.0%
N.R.
N.R.
N.R.
10.0%
80.0%
80.0%
80.0%
100.0%
94.0%
100.0%
95.0%
100.0%
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
82.0%
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
DREU
DREU
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
DREU
DREU
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
DREU
DREU
100.0%
80.0%
100.0%
85.0%
100.0%
68.0%
90.0%
70.0%
68.4%
88.9%
71.6%
70.0%
95.0%
75.0%
75.0%
96.0%
78.0%
56.0%
40.0%
80.0%
83.0%
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
DREU
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
DREU
DREU
10.0%
0.0%
30.0%
40.0%
DREU
DREU
170*100,000NV 173.2*100,000NV
100*100,100NV
190X1000NV
160X1000NV 91X1000NV
20.00%
19.00%
20.00%
107%
0.40X% 100% 0.38X%
105% 0.34X%
0.36X%
84.8*100,000NV
1.7X1000
20.97%
81.6% 0.34%
65%
106.1x100000 NV
170X100000NV
Mortalidad neonatal
16X10000NV
15X10000NV
Tasa de mortalidad infantil
15.8X1000NV
15.5X1000NV
30%
24.30%
63.60%
30%
20.00%
63.60%
96.05%
90.00%
109.00%
90.00%
80%
0.40%
0.30%
0.19%
0.20%
0.19%
Tasa de incidencia de embarazos adolescentes
Tasa de prevalencia de desnutrición cronica
Tasa prevalencia de anemia ferropenica
Tasa de incidencia de TBC bronco pulmonar positivo x 100.000hbt
%
Tasa de incidencia de VIH-SIDA X 100 hbt %
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
5.0%
15
65%
Razon de mortalidad materna
EFICACIA
7.4%
Número de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación
N.R.
internacional 2011-2021.
Currícula implementada.
0.0%
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación
N.R.
del currículo
Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con
75.0%
las horas reglamentadas
Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente
N.R.
completa al inicio del año escolar
Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado
N.R.
Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos
N.R.
en buen estado
Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en
tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en
N.R.
instituciones educativas pública
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de
N.R.
manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de
N.R.
manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas
recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en
N.R.
buen estado y de manera oportuna
Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron
material educativo para institución completo, en buen estado y de
N.R.
manera oportuna
Tasa neta de matrícula de educación inicial
67.0%
Tasa neta de matrícula de educación primaria
89.0%
Tasa neta de matrícula de educación secundaria
68.0%
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en
servicios educativos que adoptan nuevas alternativas y/o
38.0%
estrategias validadas
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años, atendidos
por personal formado, que se desempeña en servicios educativos
N.R.
atendidos por el programa presupuestal
Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en
servicios generados por el programa presupuestal con suficiente
N.R.
capacidad instalada
Reducir 20% la morbi-mortalidad materna
106.1x100000 NV
Reducir 15 la morbi-mortalidad neonatal
200X1000 NV
Reducir 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años
23.30%
Reducir 16% la incidencia de TBC/VIH-SIDA
Población con mejores niveles de salud
LÍNEA BASE
PROGRAMACION ANUAL
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
70%
85%
173.2X1000 170X100000N
00NV
V
12X10000N
12X10000NV
V
15.1X1000N
15.X1000NV
V
27%
25%
52.60%
24.30%
44.80%
63.60%
40%
65%
60X100000NV
14X1000NV
11X100NV
16%
16%
60%
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PEI
PEI
PEI
PEI
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA
EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
FORMA DE CÁLCULO
Porcentaje de clientes que reciben los resultados de control de
calidad de alimentos en un plazo no mayor a 15 dias calendarios
Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua
segura
Porcentaje de municipios que generan condiciones para promover
el cuidado infantil y la adecuada alimentación
Porcentaje de comunidades que promueven cuidado infantil
Proporción de instituciones eduativas que promueven cuidado
infantil
Porcentaje de familias con niños menores de 36 ,eses con
conocimientos para el cuidado infantil
Proporción de niñas y niños de 1 año protegidos con vacunas
neumococo tercera dosis
Proporción de recien nacidos con vacuna completa (BCG y HVB)
dentro de las 24 horas
Proporción de niñas y niños menores de 1 año con vacuna
completa para su edad (referencia vacuna prevalente tercera
dosis)
Proporción de niñas y niños 2 años protegido con vacuna influenza
PREVALENCIA DE DESNUTRICION
CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
Y NEONATAL
DISMINUCION DE INCIDENCIA Y
PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS
PULMONAR FROTIS POSITIVO
Proporción de niñas y niños de 3 años con comortalidad protegido
con vacuna neumococo
proporción de niñas y niños de 4 años protegido con refuerzo SPR
Proporción de Menores de 36 Meses con vacuna basicas
completa para su edad (BCG, tercera pentavalente, tercera
poliomelitis y SPR)
Porcentaje de meta física/cobertura de niñas y niños con CRED
completo para su edad
Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 36 meses
Prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de
36 meses
Prevalencia de enfermedads diarreicas agudas (EDA) en menores
de 36 meses
Porcentaje de casos de neumonia complicada hospitalizada en
menores de 3 años
Porcentaje de casos de EDA complicada hospitalizada e menores
de 3 años
Porcentaje de niños y ñinas menores de 5 años que presentan
anemia por deficiencia de hierro
Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro
Proporción de niños menores de 5 años que son atendidos por
parasitosis instestinal
Razon de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos
Tasa de incidencia de tuberclosis pulmonar frotis positiva
Proporción de sintomáticos respiratorios (SR) identificados entre
SR esperados
Proporción de contactos examinados entre los contactos
esperados
Proporción de SR examinados BK+ entre SR examinados
Proporción de baciloscopia de diagnostico (+) entre el total de
baciloscopias de diagnostico
Cobertura de PS rapidas a H y R en pacientes con TB pulmonar
FP
Número total de casos de tuberculosis (morbilidad) en poblaciones
privadas de libertad
Porcentaje de casos de tuberculosis tamizados para VIH
Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,
PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR
VIH
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,
PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR
VIH
FORMA DE CÁLCULO
Porcentajes de mujeres y varones de 15 y 24 años de edad que
identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión
sexual del VIH y rechaza las principales ideas erroneas sobre la
transmisión del virus
Porcentaje de mujeres y varones e 15 a 49 años que se
sometieron a la prueba del VIH en los ultimos 12 meses y conocen
sus resultados
Porcentaje de adoslecente de 12 a 17 años que identifican
correctamente las formas de prevenior la transmision sexual del
VIH y rechaza las pronciapales ideas erroneas sobre la
transmisión del virus
Porcentaje de poblaciones mas expuestas que se sometio a una
prueba del VIH durante los ultimos 12 meses y conoce los
resultados
Personas sexualmente activas reducen la incidencia de ITS
Cobertura de TARGA en PVVS con indicación de inicio de terapia
Porcentaje de mujeres reactivas a VIH que reciben tratamiento
Porcentaje de gestantes con serologia positiva a sifilis que reciben
tratamiento oportuno y completo
Proporción de personas afectadas por tuberculosis extensamente
resistente en tratamiento con medicamentos del quinto grupo
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
DRSALUD
Porcentaje de familias con practicas de salud preventivas sobre
EMZ
PPR
DRSALUD
DISMINUCION DE PREVALENCIA Y
MORBILIDAD POR ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
MEDIANTE INTERVENCIONES
SANITARIAS, SEGÚN ESCENARIO DE
RIESGO
Porcentaje de instituciones educativas de áreas de riesgo de
transmisión que promueven prácticas saludables para precvención
de EMZ
Porcentaje de municipios de áreas con riesgo de transmisión que
participan e prvención y control de EMZ
Porcentaje de pobladores de 10 años a más de áreas de riesgo de
transmisión con conocimiento de transmisión de EMZ
Porcentaje de viviendas protegidas en áreas de riesgo de
transmisión contra EMZ ( desagregado por tipo de enfermedad)
Porcentaje de canes vacunados
Número de casos de enfermedades metáxenicas diagnosticadas y
tratadas ( desagregadas por tipo de enfermedad metaxenica)
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES: SALUD BUCAL,
MENTAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS
Número de casos de enfermedades zoonóticas diagnosticadas y
tratadas (desagregar por tipo de enfermedad zoonótica)
Número de personas mayores de cincuenta años afiliados al SIS
con diagnóstico de ceguera por catarata / número de personas
mayores de cincuenta años tamizadas x 100
Número de personas mayores de cincuenta años con valoración de
agudeza visual efectuada por personal de alud / total de personas
mayores de cincuenta años x 100
Número de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS
operadas/ nº de personas mayores de cincuenta años con
diagnóstico de catarata x 100
Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos
diagnosticados, / nº de niños de 6 a 11 años con errores refractivos
tamizadas x 100
Número de niños de 3 a11 años con valoración de agudeza visual
efectuada por personal de salud / total de niños de 3 a 11 años x
100
Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos con
tratamiento (lentes entregados)/ nº de niños de 6 a 11 años con
errores refractivos diagnsoticados x 100
Número de usuarios con factores de riesgo a enfermedades no
transmisibles
Número de personas con diagnostico de hipertensión arterial
Número de personas con diagnostico de biabetes mellitus
PPR
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
PPR
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PPR
PPR
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer cervix
DISMINUCION DE LA PROPORCION DE
CANCER AVANZADO / CANCER
TEMPRANO A TRAVES DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN
TODOS LOS NIVELES DE ATENCION
PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER
DE ACUERDO A COMPLEJIDAD
DRSALUD
Tasa de Incidencia y mortalidad por cancer de piel no melanoma
DRSALUD
Tiempo promedio de respuesta a las emergencias o urgencias
médicas a través de unidades moviles
Porcentaje de atencione4s prehospitalarias móviles según
protocolo con SVB
Número de atenciones pre hospitalario en foco de unidades
móviles con SVB
Porcentaje de atenciones pre hospitalarias móviles según protocolo
con SVB
Número de atenciones pre hospitalaria en foco de unidades
móviles con SVB
Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes estables en
relación al total requerido
Número de transporte asistido realizado a pacientes estables
Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes críticos en
relación al total requerido
Número de transporte asistido a pacientes críticos realizados
Porcentaje de prioridads III y IV atendidas según protocolo en
módulos hospitalarios diferenciados
Número de atenciones de prioridades III y IV en módulos
hospitalarios
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Incremento de cobertura de atención en salud mental entre el 20
DRSALUD
Tamizaje de personas con transtornos mentales y de problemas
Disminuir la morbimortalidad Materno
Neonatal, con enfoque de derechos,
equidad de género e interculturalidad
priorizando los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA
DRSALUD
Razón de mortalidad materna por 100 mil Nacidos vivos
FUENTE
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
DRSALUD
Prevalencia de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años
( OMS)
Contribuir en la disminución de la
desnutrición crónica y anemia en
menores de 5 años de edad, priorizando
los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA
Alcanzar y mantener coberturas de 75%
en niños menores de 36 meses .
EFICACIA
Alcanzar y mantener coberturas de
vacunación iguales o mayores a 95%, en
todos los distritos de la region, en
menores de 36 meses, con todas las
vacunas, que debe ser aplicada para su
edad.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de estomago
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de prostata
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de pulmon
Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de colon y recto
Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de hígado
Tasa de incidencia y mortalidad por neoplasia maligna
hematopoyética
SE DISMINUIRA LA TASA DE
MORTALIDD POR EMERGENCIA Y
URGENCIAS EN LOS AMBITOS DE
INTERVENCION DEL SAMU
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PPR
DRSALUD
Proporcion de niños 36 meses con CRED completo de acuerdo a
la edad
45.00
60.00
34.50
45.00
50.50
DRSALUD
DRSALUD
Proporción de menores de 36 meses con vacunas basicas
completas para su edad
EFICACIA
66.80
69.50
70.50
71.30
75.80
DRSALUD
DRSALUD
Tasa de incidencia de tuberculosis
pulmonar FP
Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
Prevenir, atender y controlar las
enfermedades transmisibles, mediante el
fortalecimiento y desarrollo de modelos
eficientes de intervención sanitaria en
especial en las poblaciones vulnerables.,
priorizando los quintiles de pobreza I y II
EFICACIA
Mejorar la conducción de la gestión del
Programa estratégico Metaxenicas y
zoonoticas
EFICACIA
109X100,000
104X100,000
50.00
70.00
109X100,00
107X100,000
0
104X100,000
DRSALUD
DRSALUD
Porcentaje de Establecimientos de Salud con Monitoreo y
Supervisión x 100
65.00
80.00
0.00
85.00
DRSALUD
DRSALUD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
Población con conocimientos practicas
saludables para la prevencion de
enfermedades metaxenicas y zoonoticas
Facilitar el acceso
integral a los servicios
con calidad en salud
Reducir la morbilidad de las
enfermedades metaxenicas y zoonoticas
Controlar las enfermedades no
trasmisibles, incorporando modelos
eficientes de intervención sanitaria para la
prevención y control, priorizando a la
población mas vulnerable con enfoque de
derecho, equidad de genero e
interculturalidad.
Fortalecer las acciones de la población y
sus instituciones para mitigar los riesgos
y efectos en la salud, generados por
fenómenos naturales y antrópicos.
Mejorar la oferta de los servicios de salud
con calidad y gestión eficiente de los
recursos, en beneficio de la población.
Mejorar el acceso de la población a
productos
farmacéuticos
y
afines
seguros, eficaces y de calidad, usados
racionalmente con énfasis en la población
más vulnerable y de menores recursos.
EFICACIA
PROGRAMACION ANUAL
2014
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
2015
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
LOGRADO
Indice Parasitario Anual - IPA x 1000 habitantes
Porcentaje de viviendas protegidas con tratamiento focal completo
x 100
0.08
0.08
0.18
0.16
0.00
0.14
60.00
70.00
77.70
85.00
30.00
90.00
Tasa de Letalidad por Dengue x 100
Tasa de Incidencia de Rabia Humana Urbana y Silvestre x 1,000
0.12
0.12
0.24
0.22
0.00
0.20
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
Tasa de Incidencia por Accidentes Ofídicos x 100,000
Tasa de Incidencia de Leptospirosis x 100,000
Prevalencia de Depresión en la población mayor de 18 años
99.24
1.30
99.50
1.30
99.40
8.47
99.50
8.00
91.90
0.00
84.40
7.50
EFICACIA
EFICACIA
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DRSALUD
FUENTE
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
38.20
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Planes de contingencia aprobados
EFICACIA
3
DRSALUD
DRSALUD
Poblacion satisfecha de los servicios de salud
EFICACIA
65
DRSALUD
DRSALUD
Establecimientos de salud con paquetes de medicamentos basicos
EFICACIA
90
DRSALUD
DRSALUD
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
conducción de la DIRESA Ucayali, en el
marco de los procesos de modernización
y descentralización.
Contribuir al proceso del Aseguramiento
Universal en salud a nivel Regional.
Contribuir a la mejora del sistema de
salud optimizando la gestion, el desarrollo
y las competencias de los recursos
humanos.
Lllegar a Tener una poblacion infantil
protegida con el Plan completo de
vacunacion.
Ordenanzas Regionales implementadas
EFICACIA
3
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
Porcentaje de la poblacion asegurada del SIS al componente
subsidiado en las Areas rurales, que manifiesta estar satisfecho de
los servicios de salud
Pasantias desarrolladas
EFICACIA
75
DRSALUD
DRSALUD
15
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
Niños con vacuna completa
S/I
DRSALUD
Poblacion Infantil protegida contra las
IRAS
EFICACIA
Priorizar la atencion a nuestra poblacion
infantil contra las EDAS
EFICACIA
Atencion de EDAS
S/I
Sensibilizar a la poblacion en el cuidado
de otras enfermedades prevalentes
EFICACIA
Atencion de Otras Enfermedades Prevalentes
S/I
Prevencion del embarazo precoz en
adolescentes y cuidados de las ITS
EFICACIA
Parejas educadas en el parto y cuidados
del recien nacido
EFICACIA
Parejas educadas en metodos de
planificacion familiar
EFICACIA
Poblacion accede a metodos de planificacion familiar
S/I
Educar a las mujeres gestantes en el
trabajo de parto
EFICACIA
Atencion de la Gestante con complicaciones
S/I
Atencion de IRAS
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
S/I
DRSALUD
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion de
embarazo precoz
S/I
Atencion prenatal reenfocada
S/I
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
Cuidado del RN, en establecimiento
adecuadamente equipado
Establecimientos adecuadamente
equipados para la atencion del parto
complicado
Especialistas adecuadamente
capacitados para la atencion quirurgica cesarea
Personal altamente capacitado para la
atencion de la parturienta durante 6
semanas despues del parto
Evitar en lo posible la aparicion de
patologias que hagan peligrar la salud de
la parturienta
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
Adecuar unidades medicas con recursos
adecuados y suficientes
EFICACIA
Equipamiento con unidad movil al
programa obstetrico
EFICACIA
Supervisar para que el proceso de
adaptacion sea optima en lo fisiologico
EFICACIA
Disponer de infraestructura adecuada
para la atencion de complicaciones del
recien nacido
Staf de medicos y enfermeras altamente
capacitados para la atencion en UCI
Neonatal
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
Atencion del parto normal
Atencion del parto complicado No quirurgico
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
Atencion del parto complicado Quirurgico
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
S/I
Atencion del Puerperio
S/I
Atencion del Puerperio con Complicaciones
S/I
Atencion obstetrica en UCI
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
S/I
DRSALUD
Acceso al sistema de referencia institucional
S/I
DRSALUD
EFICACIA
EFICACIA
Atencion del recien nacido normal
S/I
Atencion del recien nacido con complicaciones
S/I
Atencion del recien nacido con complicaciones que requiere UCI
Neonatal
S/I
Sintomaticos respiratorios con despistaje de TBC
S/I
Ampliar stock de medicamentos para la
atencion de pacientes tebecianos
EFICACIA
Personas con Diagnostico de TBC
S/I
Captacion mayor de pacientes con
morbilidad de TBC
EFICACIA
Pacientes con Morbilidad con Despistaje de TBC
S/I
S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
Servicios de atencion de TBC, con medidas de control de
infecciones y Bioseguridad en el personal de salud
Ejecutar plan preventivo de ITS, en los
colegios y centros de atencion
EFICACIA
Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de
transmision sexual y VIH/SIDA
S/I
Trabajar coordinadamente con las
trabajadoras sexuales
EFICACIA
Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atencion preventiva
S/I
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Poblacion con infecciones
tratamiento según guia clinica
de
transmision
sexual
reciben
S/I
DRSALUD
Personas diagnosticadas con VIH/SIDA, que acuden a los servicios
y reciben atencion integral
S/I
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
S/I
Mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recien
nacidos expuestos reciebn tratamiento oportuno
S/I
Persona que accede al Establecimiento de Salud y recibe
tratamiento oportuno para Tuberculosis extremadamente Drogo
Resistente (XDR)
S/I
Persona con Morbilidad recibe tratamiento para Tuberculosis
S/I
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
Ejecutar campañas de fumigacion
EFICACIA
Diagnostico y Tratamiento de enfermedades metaxenicas
FUENTE
DRSALUD
S/I
EFICACIA
Adecuar la infraestructura para una
atencion de calidad para pacientes con
ITS.
2014
S/I
Implementar los servicios de despistaje
de personas con sintomas de TBC
Implementar Plan de Bioseguridad en el
tratamiento de la TBC
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
S/I
DRSALUD
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
Plan de vacunacion aminal
EFICACIA
FORMA DE CÁLCULO
Diagnostico y Tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
S/I
DRSALUD
Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas
S/I
Tratamiento y control de pacientes con cataratas
S/I
Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios
S/I
DRSALUD
Campaña Regional de Oftalmologia en la
poblacion
EFICACIA
DRSALUD
DRSALUD
Captacion de personal con Hipertension
arterial
EFICACIA
Tratamiento y control de personas con hipertension arterial
S/I
Campañas educativas para la prevencion
de la diabetes
EFICACIA
Tratamiento y control de personas con diabetes
S/I
Atencion estomatologica preventiva
S/I
Tratamiento estomatologico en los
colegios y escuelas
Prevencion del Cancer Cervicouterino en
mujeres de edad fertil
DRSALUD
EFICACIA
EFICACIA
Atencion estomatologica recuperativa
S/I
Atencion estomatologica especializada
S/I
Mujer tamizada en cancer de cuello uterino
S/I
Mujeres con citologia anormal con colposcopia
S/I
VER RELACION EN MATRIZ Nº03 Y 04
OBJETIVOS
GENERALES
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Mujeres con citologia anormal con examen de crioterapia o cono
de LEEP
S/I
Niña protegida con vacuna VPH
S/I
Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix
S/I
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama
S/I
Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral
S/I
Personas con consejeria en la prevencion del cancer gastrico
S/I
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via
rectal
S/I
Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
S/I
Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta
S/I
Entidades publicas con gestion de riesgo de desastre en sus
procesos de planificacion y administracion para el desarrollo
S/I
Servicios de salud con capacidades complementarias para la
atencion frente a emergencias y desastres
S/I
Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres
S/I
DRSALUD
Tamizaje preventivo para la deteccion de
cancer
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
Formacion de brigadas de socorristas
para afrontar los desastres
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
FUENTE
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
Formacion
de brigadas
de socorristas
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
para afrontar los desastres
Capacitar a los recursos humanos que
brindan atencion en el departamento de
emergencia y urgencia
EFICACIA
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
Poblacion con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud
frente a emergencias y desastres
S/I
Transporte asistido (No emergencias) de pacientes estables (No
criticos)
S/I
Transporte Asistido (No Emergencia) de pacientes criticos
S/I
Atencion ambulatoria de urgencias de urgencias (prioridad III o IV)
en modulos hospitalarios diferenciados autorizados
S/I
Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud
S/I
Personas con discapacidad reciben atencion en rehabilitacion
basada en establecimientos de salud
S/I
Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud
S/I
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
DRSALUD
Mejoramiento de la infraestructura para la
atencion del paciente con discapacidad
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
Plan Regional de promocion y prevencion
de las patologias de daño mental
Poblacion con problemas psicosociales que reciben atencion
oportuna y de calidad
S/I
Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas
S/I
Personas con transtornos mentales y del comportamiento debido al
consumo del alcohol tratadas oportunamente
S/I
Personas con transtornos y sindromes psicoticos tratadas
S/I
DRSALUD
DRSALUD
EFICACIA
DRSALUD
DRSALUD
GOREU promueve e incentiva la mejora
de infraestructura, equipamiento y
saneamiento básico
Disminuir la prevalencia de enfermedades diarreicas-EDA,
enfermedades de la piel
Disminución de déficit en infraestructura sanitaria
8.463X100000 c
19.421 c
49.90%
Diminución de la brecha en infraestructura educativa (1145)B:31%
69%
Disminuir la brecha en infraestructura en salud (198 EESS), B:116, B:116
M:28
R:54 y M:28
EFICACIA
LOGRAR EL ACCESO Y USO
ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMACION ASOCIADOS
EFICACIA
PROMOVER Y FOMENTAR EL USO
RACIONAL DE ENERGÍA Y ENERGÍA
RENOVABLE.
EFICACIA
% de familias con servicios de infraestructura sanitaria (agua y
eliminación de excreta)
48.50%
10 C 18000C
45.00%
13.1C
18.000C
43.00%
68%
R:54
10 C
18.000C
40.00%
4.5X100,000C
10,000C
40.00%
67%
65%
FUENTE
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
//Hospitales//
Centros
DRSALUD
PEI
DRSALUD
PEI
DREU
PEI
B:120 R:52
M:26
B:126 R:52
M:26
B:128 R:50
M:25
B:130 R:48 M:20
DRSALUD
PEI
50.00%
51.00%
50.00%
40.00%
DRVIVIENDA //
INEI
PDRC
Proporción de proyectos de inversión pública integrales Educación
(infraestructura, equipamiento y fortalecimento de capacidades)
7.36%
5.00%
3.00%
10.00%
40.00%
OPIR
PDRC
% de hogares con energia electrica zona urbana
% de hogares con energia electrica zona rural
86.15%
30.15%
70.00%
30.00%
73.00%
35.00%
74.00%
40.00%
70.00%
40.00%
PDRC
% de vivienda saludable
18.00%
18.00%
21.00%
20.00%
20.00%
DRENERGIA
DRENERGIA
DRVIVIENDA //
INEI
Difusión sobre riesgos de radiaciones no ionizantes (RNI)
DRTRANSPORTE
PPR
Operadores y población informada sobre normatividad
Propuesta de normas
N° DE EVENTOS REALIZADOS.
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
PDRC
PDRC
PPR
Mejorar el acceso a los
servicios de
infraestructura social
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
PROGRAMACION ANUAL
2014
2015
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
Difundir y promover la ejecución de los
programas de viviendas y programas
urbanos sociales saludables a través de
los programas nacionales de vivienda Mejorar el acceso a los urbanos y de promotores e inversionistas
servicios de
infraestructura social inmobiliarios; en coordinación y asistencia
técnica directa con los Gobiernos Locales
EFICACIA
y entes involucrados en la materia, a fin
de disminuir el déficit de vivienda y
urbano cualitativos y cuantitativos con la
finalidad de mejorar los niveles de vida de
Nº de Grupos Familiares Beneficiados por los Prog.de Viv. y
Urbanos
20
38
28
25
4
20
DRVIVIENDA
DRVIVIENDA
Número de Eventos de difusión de los Programas Nacionales de
Saneamiento Básico
2
1
1
1
1
2
DRVIVIENDA
DRVIVIENDA
la población en la Región Ucayali.
Brinda asistencia tecnica a la poblacion
civil organizada y a los gobiernos Locales
en materia de vivienda y urbanismo,
brindando mecanismo e instrumentos de
EFICACIA
desarrollo local; con la finalida de atender
las demandas sociales en la poblacion de
menos
recursos,
desconcentrando
el
apoyo y poder mejorar la calidad de vida.
Impulsar la formalización de la actividad
constructiva, tecnificada y sostenible,
propiciando la participación de empresas
EFICACIA
inmobiliarias con sistemas constructivos
acorde con la Región, a costos sociales.
Promover en coordinación con los entes
involucrados en la materia, la ampliación
de cobertura de las redes de acceso a los
servicios de agua y desagüe, con la
finalidad de mejorar la prestación y
sostenibilidad de los servicios.
EFICACIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
Desarrollar capacidades en la población
en edad de trabajar de los sectores
afectados por la pobreza
PROGRAMACION ANUAL
ECONOMIA
FORMA DE CÁLCULO
Tasa de desempleo en jóvenes
LÍNEA BASE
18%
2014
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
17%
12%
14%
2015
LOGRADO
15%
Tasa de empleo de los egresados de los CETPROS
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regímenes laborales privado y
público
Fomentar la previsión social y el
Promover el desarrollo
cumplimiento de las normas laborales
de capacidades de los
mediante la inspección del trabajo dentro
grupos poblacionales
de los regimenes laborales privado y
de objetivo
público
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regimenes laborales privado y
público
Fomentar la previsión social y el
cumplimiento de las normas laborales
mediante la inspección del trabajo dentro
de los regimenes laborales privado y
público
Fortalecer las prácticas
de convivencia para
una cultura de paz
Disminuir el número de familias
disfuncionales y niños (as) en abandono
físico y moral.
Mejorar y fortalecer el sistema de
rehabilitación delincuencial en la región
Ucayali
ECONOMIA
Encuestas
ECONOMIA
Visitas Inspectivas a Empresas Privadas y Públicas
ECONOMIA
BOLSA DE TRABAJO
ECONOMIA
EFICACIA
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
DRTRABAJO
/DRPRODUCCION
PEI
DREU
PDRC
1,500
1,500
1,952
1,650
1,372
1,650
DRS TRABAJO
DRS TRABAJO
682
682
434
682
406
682
DRS TRABAJO
DRS TRABAJO
1.020
300
787
1.020
439
1,020
DRS TRABAJO
DRS TRABAJO
Contratos de trabajo
32.528
25.166
35.460
32,528.00
29,497
32,528
DRS TRABAJO
DRS TRABAJO
PNP / FISCALIA
PEI// PDRC
Índice delincuencial reportada por PNP
Consumo de alcohol y droga
Nº de competencias deportivas desarrolladas por distrito por año
2011-2021
Nº de actividades culturales desarrolladas por distrito por año 20112021
Proporción de redes sociales activas
Proporcion de abuso de alcohol
Proporcion de abuso de droga
Nº de delitos registrados
17 avo
18 avo
218
18 avo
220
20 avo
100
Nº de ordenanzas implementadas
Disminuir el consumo de drogas en la región ucayali
Mejorar la gestión para el control de drogas en el Perú
Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el
Perú
240
1
1
1
0%
100%
100%
5414
1
20%
90%
90%
4000
25%
85%
85%
4574
22 avo
91
1
2
30%
80%
80%
4000
2
50%
80%
80%
4000
1
DRSALUD
PEI
GRDSOCIAL // IPD
PDRC
GRDSOCIAL // INC
PDRC
DRSALUD
DRSALUD
DRSALUD
PNP
Consejo Regional
//U.E
DRSALUD
U.E
PDRC
U.E
PPR
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PPR
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
Se adecua los planes estratégicos institucionales y planes
operativos atreves de todas los órganos y/o dependencias que
forman el GOREU, articulado al PDRC
Fortalecer el proceso
de descentralización
en el Departamento
Fortalecer el proceso de transferencia de
funciones de las instituciones públicas en
los diferentes sectores del pliego
Se fomentó la sensibilización del proceso de descentralización a
través de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego
Se adecua la estructura orgánica del GOREU y de las
dependencias que lo conforman, para garantizar el proceso de
descentralización
EFICACIA
LÍNEA BASE
Nº de espacios implementados por las instituciones
Nº de proyectos priorizados con participación ciudadana
Nº de proyectos concluidos - PPTO Participativo
Nº organizaciones con participación efectiva
2014
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
0
3
10
14
0
5
2
45
1
3
3
3
3
14
16
9
9
5
8
Nº de planes institucionales adecuados
Nº de instituciones que adecuaron sus organigrama al proceso de
descentralización
Nº de representantes de las organizaciones
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
1500
4
50
S/I
120
500
1
15
448
1
15
448
2
15
25
29
100
0
1
1
0
14
1000
3
60
3
100
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
U.E /SGPyE
PEI
SGDI
PEI
SGDI
PEI
SGPyE
PDRC
SGDI
PDRC
SECRETARIA
GENERAL
U.E
SGPyE
SGPyE
SGPyE// CCR //CV
SGDI
Fortalecer las
capacidades de
funcionarios y
servidores públicos y
privados
Que las instituciones
públicas y privadas
implementen
articuladamente los
planes de desarrollo
concertado
Fortalecer las capacidades de
funcionarios y servidores públicos y
privados
Contar con unidades ejecutoras y/o
sectores que implementen al PDRC y PEI
del pliego
EFICACIA
Se actualizó el diagnostico de capacidades del GOREU con
énfasis en temas de descentralización
Se formuló y se implementó el plan de capacidades del GOREU y
sus dependencias
Diagnostico de capacidades
Nº de proyectos o pragramas ejecutados en Desarrollo de
Capacidades
Nº de procesos administrativos por resultados rediseñados
Nº de procesos administrativos simplificados
EFICACIA
Existencia de la unidad especializada que tiene como función la
evaluación y monitoreo de los programas y proyectos ejecutados
en el marco de los objetivos del PDRC 2011-2021
Existencia de la mesa de concertación de los niveles de gobierno
regional, locales y empresas privadas, que analizan y evalúan el
cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación
del PDRC 2011-2021.
Se capacitó a los funcionarios responsables de la implementación,
evaluación y monitoreo del PDRC 2011-2021
Nº de instituciones que evaluan y monitorean el cumplimiento de
los objetivos del PDRC 2021
Nº de proyectos ejecutados en marco de la mesa de concertación
10
7
0
1
0
1
0
70
15
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PEI
2
10
10
7
14
8
8
1
SGDI / OERH
PEI
SGDI / OERH
PDRC
SGDI / OERH
PDRC
SGDI / U.E
SGDI / U.E
PDRC
U.E. /SGPyE
PEI
GRPPyAT //CCR
PEI
PDRC
1
1
19
15
19
250
20
1
SGPyE // U.E
PEI
Consejo Regional
//U.E
PDRC
SGPyE
PDRC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Producción de productos con valor
agregado
Obtener productos con
valor agregado de
calidad
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE
LAS MICRO EMPRESAS DE MUEBLES
DE MADERA DE LAS PROVINCIAS DE
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
DE LA REGION UCAYALI
Desarrollo de Mypes competitivas
territorialmente
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
4
13
ECONOMIA
Nº de productos agrícolas de exportación
Nº de empresas agroindustriales
% de producción de productos manufacturados con respecto al PBI
regional
Nº DE organizaciones (cluster) funcionales
% de cadenas productivas con enfoque de valor
ECONOMIA
ECONOMIA
2014
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
5
14
6
20
6
28
15%
40
30%
16%
45
30%
15%
45
30%
2015
LOGRADO
8
18
16%
45
30%
DRAU
DRAU
PEI
DRAU
PDRC
DRAU
DRAU
PDRC
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
20 Redes empresariales formalizadas y articuladas a un mercado
mediante un contrato. Al finalizar el segundo años de inversión
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
DRS PRODUCCION
PEI
DRS PRODUCCION
PEI
DRS PRODUCCION
PEI
DRS PRODUCCION
PEI
DRS PRODUCCION
PDRC
DRS PRODUCCION
PDRC
DRS PRODUCCION
PDRC
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
DRS PRODUCCION
DRS
PRODUCCION
% de empresas formalizadas
45%
60%
100%
35%
70%
% de empresas articuladas al mercado
10%
12%
80%
50%
20%
De cadenas formadas con productos desarrollados
2%
5%
5%
3%
10%
0%
5%
5%
5%
10%
108
50
59
50
500
4
30
38
30
0
3
500
Número de operativos en los puertos de Pucallpa, Yarinacocha y
ECONOMIA
Manantay
y en zonas de pesca.
Sensibilizar al pescador artesanal en cumplimiento de las nor
mas pesqueras
Número de inspecciones de infraestructura con fines piscicolas.
Fortalecer la cadena productiva acuicola.
ECONOMIA Cantidad de empresas formalizadas
Implementar programas de apoyo para la certificación de empresas.
Expedición de constancia de competencia.
Promover la asociatividad empresarial.
% de la disminución de la desnutrición
Mejora del acceso de los pequeños
productores agropecuarios a los
mercados
Garantizar la seguridad
alimentaria en Ucayali
ECONOMIA
ECONOMIA
PDRC
Tendremos 182 Empresas de muebles de madera que han
incrementado sus ingresos con la reducción del costo de
producción en un 5% al finalizar el segundo año.
Nº de empresas formalizadas que recibieron asistencia tecnica
Garantizar la seguridad alimentaria
PEI
DRS
PRODUCCION
Nº de capacitaciones por año
ECONOMIA
FUENTE
DRS PRODUCCION
Nº de empresas formalizadas
ECONOMIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
182 Empresas de muebles de madera con productos de calidad.
% de redes empresariales
Promover el desarrollo
de las micros y
pequeñas empresas
10%
30
10%
PROGRAMACION ANUAL
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Valor bruto de la producción agrícola (tn)
Volumen de producción (tn)
Volumen de producción
Nº de proyectos ejecutados productivos o alternativos
Entrega de título de propiedad en zona rural
Títulos
Pequeñas empresas beneficiadas
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios que conocen y
aplican paquetes tecnológicos
Porcentaje de productores agropecuarios organizados que
acceden a servicios de financiamiento formal
Porcentaje de productores agropecuarios organizados que mejoran
su gestión financiera y de riesgo
Porcentaje de productores agropecuarios utilizan adecuadamente
los servicios de información agraria
24%
20%
22%
20%
20%
157.548
683902
S/D
6
160
666000
167.14
666518
170
670000
185.275
670000
4
4
4
4
DRAU // DRSALUD
//DRSPRODUCCIO
N
DRAU // DRSALUD
//DRSPRODUCCIO
N
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
PDRC
DRAU
PPR
DRAU
PPR
DRAU
PPR
DRAU
PPR
PEI
PEI
PDRC
PDRC
PPR
PPR
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
Mejora del acceso de los pequeños
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
productores
agropecuarios
a los
mercados
Garantizar la seguridad
alimentaria en Ucayali Incrementar las competencias de
liderazgo en la organizaciones agrarias
ECONOMIA
2013
DENOMINACION
ECONOMIA
FORMA DE CÁLCULO
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados
que participan y realizan negocios en eventos de articulación
comercial a nivel nacional y agro exportación
Nº de organizaciones agrarias
registradas
Promover la asociatividad y su
fortalecimiento institucional
ECONOMIA
Cantidad de curso de capacitaciones
Conservar los recursos genéticos,
biodiversisdad y la foresta
ECONOMIA
Nº de charlas de sensibilización
Recuperar mejorar el uso de los suelos
ECONOMIA
Nº de parcelas instaladas
Zonificar economica y ecologicamente el
territorio de la region
ECONOMIA
estudios formulados
Mejorar el acceso a la información agraria
ECONOMIA
Banco de datos actualizados
Incrementar la transferencia de tecnologia
ECONOMIA
Fortalecer las cadenas productivas
ECONOMIA
Nº de paquetes tecnologicos
Nº de talleres de cadenas productivas
Mejoramiento de la tecnologia forestal
Impulsar la Reforestación
ECONOMIA
Nº de planes de reforestación
Nº de visitantes y/o turistas
Nº de empresas prestadoras de servicios turísticos
Nº de circuitos desarrollados
Desarrollo competitivo de la actividad
turística
ECONOMIA
Lograr el desarrollo
turístico regional
Alcanzar un turismo sostenible como
herramienta de desarrollo económico,
social y ambiental de la Región Ucayali.
ECONOMIA
Nº de turistas que visitan por año Ucayali
Nº de circuitos desarrollados
Nº de organizaciones promotoras del turismo vivencial
Nº de corredores turisticos
Nº de beneficiarios por servicios turisticos
Nº de empresas inscritas en el sector turismo
Promover los destinos turisticos en la región Ucayali
Lugares turisticos promovidos
Incremento del flujo turístico
Incremento de las pernoctaciones
Incremento del promedio de permanencia
Incremento del flujo turístico
Incremento de la planta e infraestructura turística.
Incremento de la planta e infraestructura turística.
LÍNEA BASE
PREVISTO
PROGRAMACION ANUAL
2014
LOGRADO
2015
PREVISTO
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
DRAU
PPR
Resoluciones de
reconocimiento
1800
1600
2000
498
2300
DRAU
DRAU
Cursos y/o eventos
de capacitación
10
10
24
2
30
DRAU
DRAU
DRAU
DRAU
Desarrollo de
talleres
Paquetes
tecnologicos
Estudios
formulados
Boletines y folletos
Parcelas
demostrativas con
huertos horticolas
Eventos
desarrollados y
resoluciones de
reconocimiento
Asistencia tecnica y
capacitaciones
4
3
12
2
14
3
3
24
6
28
DRAU
DRAU
1
1
2
0
4
DRAU
DRAU
200
200
500
150
1000
DRAU
DRAU
12
12
24
6
24
DRAU
DRAU
15
15
17
3
17
DRAU
DRAU
24
24
32
4
32
DRAU
DRAU
0
6
DRAU
DRAU
201000
275
2
300000
5
5
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
PEI
Documento tecnico
2
2
4
170.000
213
0
158173
3
1
0
100
197
390000
291
0
400000
417667
251
200000
240
417667
300000
190
230
190
237
200
230
10000
600
PEI
PEI
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PROGRAMACION ANUAL
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
% de vía construida IIRSA – CENTRO y/o FERROVIA
Densidad vial departamental en km
Puerto internacional de Pucallpa construido
LÍNEA BASE
2014
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
0%
112
0%
125
0%
188
2015
LOGRADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
PEI
DRTRANSPORTE
PDRC
DRTRANSPORTE
CFB
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
SECRETARIA
GENERAL
PDRC
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
DRTRANSPORTE
PPR
Proporción de licencias de conducir de clase A por categorias que
hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave
DRTRANSPORTE
PPR
ECONOMIA
Indice de calidad de vida barrial
Mejoramiento integral de barrios
DRTRANSPORTE
DRTRANSPORTE
PPR
ECONOMIA
Mantenimiento Rutinario Mecanizado de vias departamentales
127 kms
112
112
127
127
212
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Mantenimiento de maquinaria pesada
ECONOMIA
Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y pools de
maquinarias pesada
238 Mantenimientos
238
230.36
238
238
188
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
fiscalizacion de las actividades de
transporte hidroviario
ECONOMIA
Inspecciones a empresas de Transporte Fluvial.
Permisos de operación de embarcaciones de transporte fluvial.
324 inspecciones
32 permisos
356
350.13
356
356
424
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Licencias de conducir, permisos de
operación y fiscalizacion interprovincial Tolerancia cero
ECONOMIA
Licencia de conducir en sus diferentes categorias
Vehiculos Insterprovinciales
Fiscalizaciones interprovinciales - Tolerancia Cero
5000 licencias
470 Permisos
630 Fiscalizaciones
4,111
3,865.98
6,100
6,100
6,100
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Inspecciones, entrega de licencias de
comunicaciones y verificacion de
aerodromos
ECONOMIA
Inspección y entrega de licencia de comunicaciones
224 inspecciones
53 Permisos
356
334.78
277
277
424
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Gestion Administrativa
ECONOMIA
Grado de satisfacción de los administrados y la atención de los
servicios públicos
5,620 Acciones
5,620
5,432.85
5,620
5,620
5,620
DRTRANSPORTE
DR
TRANSPORTE
Realizar el mantenimiento de los caminos
hacia los centros de producción agricola
comprendidas en los diferentes distritos
en el ámbito de la jurisdicción de la
Región Ucayali.
ECONOMIA
Mejoramiento y Mantenimiento de vías.
540 Kilometros
400
419
400
400
540
CFB
CFB
2%
111
0
Carretera ó via ferroviaria de integración Pucallpa - Cruzeiro do sul
Lograr la integración regional interna y
externa
ECONOMIA
0
0%
0
4
0
0
% de implementación del plan vial departamental 2009-2018
% de implementación del plan vial vecinal
Nº de aerodromos con calidad de servicio
Puerto internacional de Pucallpa
Nº de programas y proyectos ejecutados
60%
12%
60%
12%
1
10%
225
5
60%
12%
1
Nº de mancomunidades registradas
60%
15%
2
1
2
1
1
Proporción de kilometros de caminos departamentales con
mantenimiento vial
Contribuir a la reducción del costo, tiempo
y mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de persoans y
mercancias en el sistema de transporte
terrestre
Mejoramiento y
ampliación de la
integración vial
terrestre interna y
externamente
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Integración urbana de la población
asentada en ciudades de mas de 20,000
habitantes
Mantenimiento de las vias
departamentales en la region ucayali
ECONOMIA
Proporción de personas sensibilizada
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte
terrestre de personas
Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de
transporte terrestre de personas
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte
terrestre de mercancias
Proporción de transportista autorizados para el servicio de
transporte público de personas
Proporción de transportistas autorizados para el servicio de
transporte de mercancia
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte
terrestre de persoans de ambito regional
Nivel de cumplimiento de la normatividad del transporte por parte
de los operadores de la infraestrutcura complementaria de
transporte fiscalizada
Proporción de infracciones sancionadas en el transito y servicio de
transporte de ámbito regional
PEI
PEI
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PDRC
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
Ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos y del Pool de
Maquinarias de la UE.
Ejecutar el normal funcionamiento del
aparato administrativo de la Unidad
Ejecutora 005 Carretera Federico
Basadre.
Reducir el consumo del servicio de
Telefonía Fija.
Reducir el consumo de Papel bond A4.
FORMA DE CÁLCULO
PREVISTO
Mantenimiento y Rehabilitación.
180 Mantenimientos
ECONOMIA
Acciones Administrativas
12 acciones
ECONOMIA
Adecuado uso del servicio de telefonía fija.
12,000.00 Nuevos
Soles
-
ECONOMIA
Uso racional del Papel Bond.
150 millares
-
Contar con ZEE
% de ejecución de PIP enmarcados al POT
Plan de riesgo y gestión de desastre
Expediente Técnico SOT Provincia Atalaya
ECONOMIA
Nº de Centros poblados categorizados
Nº de Evaluación y tratamiento de acciones de demarcación
territorial
Nº de Profesionales capacitados y acreditados como especialistas
en categorización de centros poblados
Nº de Información geoespacial publicada en visor web de mapas
Nº de Lineamientos de política de ordenamiento territorial
formulados
Fortalecer la gestión en
ejecución de
Fortalecimiento del desarrollo territorial en
actividades y proyectos
el marco de la integración con Acre –
de interés macro
Brasil
regional y binacional
LÍNEA BASE
ECONOMIA
Plan de ordenamiento territorial
Promover el
Contar con un plan de ordenamiento
ordenamiento territorial territorial que establezca los lineamientos
en la Región Ucayali
y políticas de uso sostenido del territorio
PROGRAMACION ANUAL
ECONOMIA
2014
LOGRADO
2015
PREVISTO
LOGRADO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
150
150
150
150
180
CFB
CFB
12
12
12
12
12
CFB
CFB
15,899 -
13,091
13,091
CFB
CFB
146 -
149
130
CFB
CFB
0
40%
0
0
ARAU-GRRNyGMA
PEI
ARAU-GRRNyGMA
PDRC
ARAU-GRRNyGMA
PDRC
ARAU-GRRNyGMA
0
PDRC
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
Expediente SOT
0
0
0
0
2
DGT
10 centros poblados
12
10
12
2
12
DGT
14 acciones
12
14
24
5
24
DGT
ARAUGRRNyGMA
06 acreditaciones
12
6
12
0
12
DGT
ARAUGRRNyGMA
0
0
6
2
12
DGT
ARAUGRRNyGMA
0
0
0
0
12
DGT
ARAUGRRNyGMA
DRTRANSPORTE //
DIRCETUR
PEI
DRTRANSPORTE //
DIRCETUR // DRAU
PEI
DRTRANSPORTE //
DIRCETUR // DRAU
PEI
GRI
//DRTRANSPORTE
PDRC
Actualizacion del
servicio web de
mapas
Lineamientos de
política
Frecuencia de vuelos turísticos y comerciales con itirinario fijo
0
2
Ejecución de proyectos binacionales
0
4
Ferias binacionales fronterizas
Nº de mega proyectos y/o actividades ejecutadas con regiones o
paises vecinos
0
2
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
Nº de empresas que aprovechan la biodiversidad aplicando
tecnologías transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los
recursos naturales con capital nacional e internacional
Nº de empresas forestales que realizan un manejo responsable de
bosques
Aprovechamiento racional y sostenible de
los recursos forestales maderables y no
maderables de la Región Ucayali
EFICACIA
PROGRAMACION ANUAL
2014
PREVISTO
LOGRADO
PREVISTO
2015
LOGRADO
1
10
1
10
Nº de paquetes tecnologicos validados
0
3
3
3
Nº de organizaciones funcionales
30
40
41
41
Nº de empresas beneficiadas de incentivos tributarios e inversion
aprov.sost biodiversidad
0
Nº de parque industriales madereros
0
Nº de paginas web funcionando y promocionando
5
Nº de convenios con PROMPEX y ADEX
1
Nº de eventos donde se promociona los recursos naturales
1
3
41
50
6
2
3
3
3
3
Nº de calendarios
0
Nº de empresas prestadoras sobre servicios ambientales
0
Nº de organizaciones productivas de servicios ambientales
funcionales
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area
natural protegida
Establecer
mecanismos que
faculten el
aprovechamiento
sostenido de la
producción y
comercialización de los
recursos naturales
1
1
1
1
5
10
Desarrollar capacidades humanas de
funcionarios
en
procedimientos
administrativos, para una eficiente
gestión ambiental.
Foralecer
las
capacidaes
a
los
pobladores, profesores y alumnos en el
uso y manejo de los recursos naturales,
con respectos a los diversos pueblos
Formular planes y programas estretégicos
que mejore el funcionamiento del Parque
Natural de Pucallpa. Promover el turismo
urbano mediante el Parque Natural de
Eficiente manejo de los recursos
forestales y de fauna silvestre
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
ARAU- GRRNyGMA
PEI
ARAU- GRRNyGMA
PEI
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
// DIRCETUR //
DRAU //
DRSPRODUCCION
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
DGFyFS
Producción forestal sostenibles
DGFyFS
Superficie anual bajo manejo forestal.
DGFyFS
Reducir índice de ilegalidad.
DGFyFS
Registro información actualizado
DGFyFS
Especies de flora y fauna silvestre bajo manejo
Establecer mecanismos que faculten el
manejo y aprovechamiento sostenido de
los recursos naturales.
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Reforestación
DGFyFS
4,000
1,981
DGA
Instrumento de Gestión
8
2
DGA
Desarrollo de capacidades - funcionarios.
2
2
DGA
110
300
DGA
Sensibilización
5
11
DGA
Plan de manejo
0
1
DGA
592,065
90,000
DGA
51.1m3/ha/año
51.5m3/ha/año
DGFyFS
13.6m3 Ha/año
13.9m3 ha/año
DGFyFS
ARAUGRRNyGMA
40,590 /año
40,000/año
DGFyFS
ARAUGRRNyGMA
0
10%
DGFyFS
ARAUGRRNyGMA
EFICACIA
EFICACIA
Desarrollo de capacidades - población.
EFICACIA
EFICACIA
Población
EFICACIA
PDRC
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
Incremento de los rendimientos de la producción forestal m3 / ha. /
año
Rendimiento del aprovechamiento anual de los recursos forestales
maderables en bosques naturales y plantaciones forestales m3 por
Hectárea.
Variación de la producción de madera rolliza
Variación porcentual anual del valor FOB de las exportaciones de
especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
Nº de políticas ambientales establecidas por la entidad regional en
gestión ambiental
Nº de proyectos ambientales, promovidos por la entidad regional
en gestión ambiental
Nº de profesionales diplomados en temas ambientales
Contar con una
autoridad regional de
recursos naturales y
ambiente autónoma y
que tenga bajo su
responsabilidad la
gestión ambiental en el
departamento
% de agenda ambiental ejecutada
Autoridad regional de recursos naturales y ambiente
Las instituciones involucradas se
encuentran consolidadas en gestión
ambiental
EFICACIA
LÍNEA BASE
2014
LOGRADO
PREVISTO
1
1
1
1
2
7
3
3
4
10
45
350
375
250
250
1%
0
5%
1
5%
8%
EFICACIA
% de la población con conciencia ambiental
% de instituciones educativas ejecutando la curricula de gestión
ambiental
Nº de informes ambientales emitida por año
% de población capacitada
Porcentaje de personas que implementan practicas seguras en
salud frente a ocurrencia de peligros naturales
8%
1
Nº de instituciones públicas y privadas aplicando planes de
ecoeficiencia
Nº de areas naturales protegidas con gestión de desarrollo
sostenible
Nº de instituciones educativas con programas y cursos de
educación ambiental
% de docentes imparten buenas prácticas ambientales
LOGRADO
PDRC
ARAU- GRRNyMA
PDRC
500
DCDB
ARAUGRRNyGMA
20
DCDB
ARAUGRRNyGMA
14
DCDB
ARAUGRRNyGMA
ARAU- GRRNyGMA
PEI
ARAU- GRRNyGMA
PEI
53.80%
70%
80%
20%
25%
60
30%
25%
2000
16.5%
PDRC
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
50%
16.7%
ARAU- GRRNyMA
DCDB
45%
16.5%
PEI
DCDB
60%
0.5%
ARAU- GRRNyMA
2
55%
20%
PEI
520
54.60%
20%
ARAU- GRRNyMA
DCDB
50%
0%
FUENTE
1
15%
10%
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
ARAU- GRRNyMA
Nº de empresas formales aplicando planes de cuidado ambiental
Población sensibilizada y consiente en el
uso y manejo de los recursos naturales
en el departamento de Ucayali
2015
PREVISTO
Nº de Reservas territoriales conservadas
Nº de distritos, provincias generando un desarrollo con respecto
ambiental
% de estudiantes que practican el uso eficiente de los recursos
naturales
PROGRAMACION ANUAL
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
16.5%
ARAU- GRRNyGMA
PEI
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
ARAU- GRRNyGMA
PDRC
PPR
Fortalecer las
capacidades a los
pobladores, profesores
y alumnos en el uso y
manejo de los recursos
naturales, con respecto
a los diversos pueblos
indígenas
Reducción de la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida ante
peligro de origen natural
EFICACIA
Porcentaje de gobiernos regionales con capacidades
implementadas para dar respuesta ante una situación de
emergencia o desastre
Porcentaje de gobiernos rtegionales y locales que cuentan con un
centro de operaciones de emergencias
Porcentaje de entidades públicas formulan o actualizan e
implementan el plan de prevención y reducción del riesgo de
desastre
Porcentaje de entidads públcias que utilizan el sistema de
información para la gestión del riesgo de desastre
Porcentaje de población que recibe atención por emergencias y
desastres
Porcentaje de institucines educativas afectadas con soporte
pedagogico frente a mergencias y desastres
Porcentaje de productores asistidos con insumos pecuarios frente
a baja temperarua
Porcentaje de comunidades ubicadas en cuencas prioritarias con
sitema de alerta temprana
Porcentaje de servicios de salud organizados para la atención de
salud frente a emergencias y desastres
Porcentaje de establecimientos de salud seguros frente a
desastres
Porcentaje de locales escoalres con dispositivos de emergencia
implementados
Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de saneamiento
con analisis de vulnerabilidad
PPR
PPR
PPR
DEFENSA CIVIL/
DRSALUD/
DREDUCACION/
GSR ATALAYA
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
a los diversos pueblos
indígenas
DREDUCACION/
GSR ATALAYA
peligro de origen natural
AVANCE DE LINEA BASE
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PROGRAMACION ANUAL
2013
DENOMINACION
FORMA DE CÁLCULO
LÍNEA BASE
PREVISTO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FUENTE
300
ARAU-GRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
11
ARAU-GRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
1
ARAU-GRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
90,000
ARAU-GRRNyGMA
ARAUGRRNyGMA
2014
LOGRADO
2015
PREVISTO
RELACION DE
ACTIVIDADES O
PROYECTOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
LOGRADO
Porcentaje de centros de operaciones de emergencias operativas
en salud
Foralecer las capacidades a los
pobladores, profesores y alumnos en el
uso y manejo de los recursos naturales,
con respectos a los diversos pueblos
Formular planes y programas estretégicos
que mejore el funcionamiento del Parque
Natural de Pucallpa. Promover el turismo
urbano mediante el Parque Natural de
Desarrollo de capacidades - población.
PPR
110
50
150
EFICACIA
Sensibilización
5
Plan de manejo
0
EFICACIA
Población
592,065
60,000
7
9
20%
80%
70,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
MATRIZ Nº02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS 2015
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
001 SEDE UCAYALI
21,655,028
5,054,172
3,911,560
30,620,760
9001 ACCIONES CENTRALES
16,597,738
752,215
751,962
18,101,915
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
16,412,402
752,215
187,468
17,352,085
15,213,514
309,441
71,118
15,594,073
15,213,514
309,441
71,118
15,594,073
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
3
3
3
TAREAS:
PRESIDENTE REGIONAL
Elabora y ejecuta agenda Presidente Regional y vice
Participar en eventos y encuentros regionales, nacionales e internacionales
Control y seguimiento de acuerdos de directorio de gerentes
Agenda
360
90
90
90
90
Eventos
48
12
12
12
12
Acuerdos
60
15
15
15
15
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
Reuniones para Difundir el Plan Regional de Cooperación Internacional no
Reembolsable
Realizacion de Talleres para Difundir el Plan Regional de Cooperación
Internacional no Reembolsable
Elaborar informes de la difusion del Plan Regional de Cooperación Internacional
no Reembolsable
Formular informes de opiniones favorables de inscripcion de ONGs, ENIEX y
Plan de Operaciones de proyectos
Participacion a eventos de capacitacion
Gestionar becas de capacitacion con fuentes cooperantes
ORA
3
Reunion
4
1
1
1
1
Taller
4
1
1
1
1
Informe
45
11
12
11
11
Informe
12
3
3
3
3
Talleres
4
1
1
1
1
Becas
30
7
8
7
8
Gestionar cooperacion no reembolsable
Convenio
12
3
3
3
3
Formulacion de Directiva
Drectiva
2
2
324,000
324,000
PDTE
69,541
69,541
OCTI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Coordinacion con integrantes del SNDCINR
Monitoreo de la Ejecucion de los Proyectos Ejecutados por las ONGs y ENIEX
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Coordinar
12
3
3
3
3
Monitoreo
12
3
3
3
3
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICO
Brindar asesoramiento a la alta dirección, direcciones regionales, areas y
organos desconcentrados.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Unidad
1250
312
313
312
313
Accciones de capacitación
Unidad
6
1
2
2
1
Gestión operativa y administrativa
Unidad
12
3
3
3
3
Informes de asesoría jurídica
Unidad
150
37
38
37
38
Elaborar y remitir convenios
Unidad
50
12
13
12
13
Elaborar y remitir resoluciones
Unidad
2000
500
500
500
500
Elaborar y remitir contratos
Contratos
1250
312
313
312
313
Elaborar y remitir addendas
Unidad
450
112
113
112
113
RO
RDR
RD
TOTAL
67,744
67,744
ORAJ
156,000
156,000
GRDSocial
156,000
156,000
GRI
156,000
156,000
GRDE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Coordinaciones con MIDIS, Ministerio de salud, educación, Trabajo etc,,
ACCION
12
3
3
3
3
Seguimiento de los programas prespuestales estratégicos de carácter social
ACCION
12
3
3
3
3
Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Informes
12
3
3
3
3
Coordnación y participación politicas sociales
ACCION
12
3
3
3
3
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Inspecciones de obras
Informes
60
15
15
15
15
Obras Culminadas
Informes
6
1
2
1
2
Obras liquidadas
Informes
8
2
2
2
2
Obras Transferidas.
Informes
11
3
2
3
3
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Dirigir, ejecutar, coordinar y apoyar las áreas
Acción
12
3
3
3
3
Elaboración de TDRs y Estudios de base
Estudio
10
2
3
3
2
Plan negocio
10
10
Supervisión
5
2
2
1
Evento difusión
15
4
4
3
PROMOVER la competitividad de las cadenas productivas y supervisión de
proyectos
PROMOVER las inversiones y exportación en Ucayali// ferias properu//feria Gift
show// expoalimentaria etc…
4
Estudio
2
1
1
Convenio
4
1
1
1
1
Evento promoción
7
2
2
2
1
ARAU-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION
DEL MEDIO AMBIENTE
Gestión y dirección de políticas amientales y naturales
Acción
12
3
3
3
3
Participación en reunión de directorio de gerentes
Acción
12
3
3
3
3
Supervisión de proyectos y otros
Acción
12
3
3
3
3
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
Tarea 1: Difusión, sensibilización y ejecución de la Semana Forestal Regional
Evento
1
Tarea 2: Elaboracion de la Política Regional Forestal.
Política
1
1
Tarea 3: Plan Regional de Prevención y Control de la Deforestación.
Plan
1
1
Tarea 4: Plan Regional de prevención y Control de Incendios Forestales
Plan
1
1
Tarea 5: Formación del Consejo de Cuenca
Plan
1
1
Tarea 6: Plan Regional de Recursos Hídricos
Plan
1
campaña
1
Plan
1
Tarea 9: Día Mundial del Agua
Evento
1
Tarea 10: Día Mundial de la Tierra
Evento
1
1
Tarea 11: Día Interacional de los bosques tropicales
Evento
1
1
Tarea 8: Plan Regional de Reforestación
RO
272,745
GRRNyGMA
Tarea 7: Campaña Regional de prevención de incendios forestales
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RDR
RD
0
TOTAL
0
272,745
40,000
40,000
46,000
46,000
ARAUGRRNyGMA
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Tarea 12: Día Interamericano de la gestión responsable del agua
Evento
1
1
Tarea 13: Día del hábitad y los ecosistemas y el ordenamiento territorial.
Evento
1
1
Tarea 14: Semana de la conservación y manejo de la vida animal
Evento
1
1
Pasantía
1
Tarea 16: Curso de Capacitación dirigido a pobladores, estudiantes y
autoridades en diferentes lugares de la región, en cuanto al manejo y
conservación de recursos naturales.
Curso/ Taller
2
1
Tarea 17: Elaboración y publicación de Spot en temas de protección y
conservación de los recursos naturales de Ucayali.
Spot
2
1
Tarea 15: Capacitación al personal mediante la participación en eventos
Regionales, Nacionales e Internacionales.
I
II
III
IV
Difusión del PLANEFA
Taller
3
1
100
Elemplar
100
Inspección
5
Implementación del equipo fiscalizador
Adquisición
1
RD
TOTAL
1
1
1
2
2
1
2
46,000
1
Semana ambiental regional
Global
1
Funcionamiento de la CAR Ucayali
Taller
10
2
3
3
Coordinaciones entre los tres niveles de gobierno
Viaje
6
1
2
1
1
Supervisión
4
1
1
1
reunión/ viaje
3
1
1
1
Funcionamiento del SIAR Ucayali
Acción
12
3
3
3
3
Administración del área
Acción
12
3
3
3
3
Asistencia técnica a CAM de la región
RDR
1
46,000
Inspecciones y verificación de denuncias ambientales
Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS SGMAyC
RO
1
SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION
Taller para elaboración de PLANEFA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES MEDIO AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Taller
10
2
3
3
Fortalecmiento institucional de los sistemas de gestión ambiental
ACCION
6
2
2
2
Elaboración y difusión de estratégias regionales de ucayali
Difusión
2
1
1
Celebración del calendario ambiental
Evento
1
1
Supervisión
4
1
1
1
RD
TOTAL
140,745
1
12,030,872
ORA
Participación en reunión de directorio de gerentes
RDR
2
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Gestión y dirección de 5 sistemas adminsitrativos
RO
140,745
Construcción y adecuación de instrumentos de gestión ambiental
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
279,441
71,118
84,000
Acción
12
3
3
3
3
Reunión
24
6
6
6
6
Participación en eventos nacionales, regionales y otros
Evento
24
6
6
6
6
Garantizar la atención de bienes y servicios de las dependencias organicas del
GRU
Acción
12
3
3
3
3
OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
12,381,431
84,000
158,364
122,803
16,000
297,167
10,569,610
6,153
0
10,575,763
Planilllas PAP activos -contratados y nombrados
Planillas
12
3
3
3
3
8,854,380
8,854,380
Planilla sepelio y luto activos
Planillas
10
1
2
4
3
158,814
158,814
Planillas CAS
Planillas
12
3
3
3
3
1,280,971
1,280,971
Uniforme, zapato, canasta CAS
133,250
propinas practicantes
Planillas
12
3
ACTIVIDAD 1. Implementar Doctorado en "Gestiòn Empresarial"en convenio
con la universidad Hermilio Valdizan, para 18 servidores profesionales
Cursos
1
1
ACTIVIDAD 2. Implementar Maestria en "Gestiòn Publica" Universidad Nacional
de Ucayali, para servidores profesionales
Cursos
1
2
Pasantia
5
5
ACTIVIDAD 3. Pasantias según acuerdo con la parietaria
3
3
3
ORA
6,153
OERH
139,403
7,000
7,000
21,231
21,231
24,000
24,000
9,964
9,964
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 4. Capacitaciòn - Convensiòn de secretarias para 40 participantes
2015
U.M
Q
Cursos
1
I
II
III
IV
1
Gestión operativa y administrativa actividades RRHH
ACTIVIDAD 5. Elaboraciòn y Actualizaciòn de documentos de Personal
Documento
12
3
3
3
3
ACTIVIDAD 6. Elaboraciòn y Procesamiento de Planillas
Reporte
36
9
9
9
9
ACTIVIDAD 7. Reporte Trimestral de Personal Ejecuciòn del proceso Pptorio.
Reporte
4
1
1
1
1
ACTIVIDAD 8. Actualizaciòn de Base de Datos del Personal
Reporte
12
3
3
3
3
ACTIVIDAD 9. Control y Asistencia y Permanencia de Personal
Documento
12
3
3
3
3
ACTIVDAD 10. Elaboraciòn diaria de Cardex y Control de Asistencia de
Personal
Reporte
852
213
213
213
213
ACTIVIDAD 11. Reporte de Faltas y Tardanzas
Reporte
12
3
3
3
3
Documento
12
3
3
3
3
Reporte
12
3
3
3
3
3
3
3
3
ACTIVIDAD 12. Elaboraciòn de Planillas de AFP
ACTIVIDAD 13. Reporte - Modulo de Planilla SIAF
ACTIVIDAD 14. Reporte de Programa de PDT
Documento
12
ACTIVIDAD 15. Elaboraciòn de Programas Recreativos / Deportivos para el
Personal
Programa
2
ACTIVIDAD 16. Elaboraciòn de Programas Culturales / Artisticas por el dia de
la madre, padre, del trabajador y aniversario regional
Programa
4
Atenciòn Medica
3
1
Documento
200
67
ACTIVIDAD 17. Promover Bienestar al Trabajador / Campañas Medicas
ACTIVIDAD 18. Tramite de Subsidios en ESSALUD
2
24
1
1
1
1
63
46
Actividad 1 Cierre y conciliacion de estados financieros y presupuestarios
sede y pliego .
Documento
12
3
3
3
3
Actividad 2 Cierre y conciliacion y presentacion de las cuentas de enlace
pliego
Correo
12
3
3
3
3
Actividad 3 Registro ,control y seguimiento de los viaticos y encargos
entregados .
Registros
1000
250
300
250
200
Arqueo
12
3
3
3
3
Comision
1
Actividad 5 Instalaciones de comisiones de inventarios ,construciones en
curso.
RO
RDR
RD
TOTAL
30,000
30,000
50,000
50,000
112,000
112,000
2
OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
Actividad 4 Realizacion de arqueos sorpresivos
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
OEC
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Actividad 6 Conciliacion de informacion de almacen con los saldos contables .
Registro
12
3
3
3
3
Actividad 7Conciliacion bienes patrimoniales.
Registros
12
3
3
3
3
Actividad 8 Conciliacion ,control y seguimiento del programa de inversion
Registro
10
1
3
3
3
Actas
30
3
9
9
9
Actividad 10 Contabilizacion de gastos e ingresos
Registro
15000
3750
3750
3750
3750
Actividad 11 Elaboracion de estados financieros SEDE Y PLIEGO
UNIDAD
24
6
6
6
6
Actividad 12 Elaboracion de estados presupuestarios SEDE Y PLIEGO
UNIDAD
14
3
4
3
4
Actividad 13 Plan de cinseramiento con las unidades ejecutoras
Reuniones
15
5
5
5
Actividad 14Verificacion de los libros contables con las unidades ejecutoras
documento
3
1
1
1
Actividad 15 Seguimiento e implementacion a los informes de auditoria
documento
2
1
Actividad 16 Elaboracion de directivas
Documento
2
actividad 17 Cursos de captacion referente a la parte contable externa
UNIDAD
2
2
Actividad 18 Cursos de captacion referente a la parte contable (Interna)
Capacitaciones
70
70
Acción
12
3
Actividad 9 Transferencia de obras (administracion financiera )
Gestión operativa
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1
RO
RDR
RD
TOTAL
1
1
3
3
3
375
375
375
OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA
52,000
ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS
DOCUMENTO
1500
375
ELABORAR HOJAS DE TRABAJO DE TODOS LOS INGRESOS DE LA
SEDE CENTRAL
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DE DETERMINADO Y RECAUDADO
ACCIÓN
1600
400
400
400
400
CONCILIACION DE LAS ACTAS DE INGRESO
ACCIÓN
4
1
1
1
1
PAGO A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y OTROS
ACCIÓN
1600
400
400
400
400
ELABORACION DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO
DOCUMENTO
25
6
7
6
6
ELABORARACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
EFECTUAR PAGOS, REGISTRO DE LIBRO AUXILIAR DE FPPE, RENDIR Y
SOLICITAR REEMBOLSO
DOCUMENTO
13500
3375
3375
3375
3375
DOCUMENTO
25
6
6
6
7
13,545
65,545
OET
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
ACCIÓN
15
3
3
4
5
ACCIÓN
900
225
225
225
225
ACCIÓN
2000
500
500
500
500
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CHEQUES) (COD.065)
ACCIÓN
1800
450
450
450
450
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (OPERACIONES SIN
CHEQUE - REVERSIONES ) (COD.082)
ACCIÓN
30
7
8
7
8
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (REVERSIONES AL
TESORO PUBLICO ) (COD.066)
ACCIÓN
10
2
2
3
3
GIROS DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO
ACCIÓN
25
6
6
6
7
DOCUMENTO
1500
375
375
375
375
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN)
(COD.068)
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN
ELECTRONICA - PLANILLAS) ( COD. 084)
REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO) (COD.081)
ARCHIVAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO
RENDICIÓN DE ENCARGOS
COMPROBANTES DE PAGO
OTORGADOS,
CUSTODIA
DE
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
RD
TOTAL
LOS
DOCUMENTO
1200
300
300
300
300
CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS
DOCUMENTO
168
42
42
42
42
ELABORAR EL COA ESTADO - PRESENTAR AL SUNAT
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
CONCILIACIONES BANCARIAS - cargos bancarios
DOCUMENTO
336
84
84
84
84
CIERRE Y CONCILIACION DE CUENTAS ENLACE SEMESTRAL
ACCIÓN
2
1
TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL RDR A LA CUENTA CUT-RDR
ACCIÓN
12
3
3
3
3
ELABORAR INFORMES Y COORDINAR ANTE LA DNEyTP SOBRE LA
REDISTRIBUCION DE TIPO POR RECURSO
ACCIÓN
65
16
16
16
17
ACCIONES DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO Y CONTROL
PREVIO
ACCIÓN
13200
3300
3300
3300
3300
ELABORACION DE INFORMES DE CONTROL PREVIO
DOCUMENTO
60
15
15
15
15
ELABORACION DEL POI, OFICINA EJECUTIVA DE TESORERÍA
DOCUMENTO
1
1
ELABORACION DE LAS EVALUACIONES DEL POI , I, II Y III TRIM.
DOCUMENTO
3
1
1
1
ACCIONES DE COORDINACION ANTE LA DNEyTP, EN LA CIUDAD DE
LIMA, ASI COMO ASISTENCIA A INVITACIONES RELACIONADAS A LA
LABOR
VIAJE
4
1
1
1
PASANTIAS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS TRABAJADORES
VIAJE
3
1
1
1
1
13,545
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
II
III
IV
3
1
1
1
CURSOS
2
1
1
CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A
TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO, PRESUPUESTO, CONTRATACIONES, Y
OTROS TEMAS INHERENTES A SUS CARGO.
CURSOS
4
1
1
1
1
CAPACITACION AL PERSONAL REFERENTE AL MANEJO DEL OFFICE
(WORD, EXCELL, POWER POINT, ETC) A NIVEL AVANZADO
CURSOS
6
1
2
2
1
CAPACITACION AL PERSONAL EN MAESTRIAS RELACIONADAS A LA
GESTIÓN PÚBLICA
CURSOS
2
CAPACITACION AL PERSONAL EN DOCTORADOS RELACIONADAS A LA
GESTIÓN PÚBLICA
CURSOS
3
CUMPUTADORAS COMPATIBLES DE ÚLTIMA GENERACIÒN
UNIDAD
3
3
LAP TOP, TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÒN
UNIDAD
1
1
IMPRESORAS LASER (CON TONER)
UNIDAD
2
2
SCANER MULTIFUNCIONAL
UNIDAD
1
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
UNIDAD
36
9
9
9
9
BARRAS LUMINARIAS AHORRADORES
UNIDAD
12
3
3
3
3
PAQUETE
12
3
3
3
3
Galon
19211
4802
4802
4802
4805
Servicio
12
3
3
3
3
CURSOS DE CAPACITACION SIAF A LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL MÓDULO SIAF APLICADO A
TESORERÍA
ARCHIVADORES DE PALANCA, PAPEL CONTINUO, PAPEL BOND, UTILES
DE OFICINA Y ESCRITORIO, OTROS
U.M
Q
CURSOS
I
Servicios básicos: luz, agua, desague, telefonia movil y fija, internet
RO
RDR
RD
TOTAL
2
3
1
933,898
OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA
Combustible y lubricantes
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Gestión operativa y administrativa actividades logisticas
40,118
974,016
257,200
8,818
266,018
606,000
31,300
637,300
70,698
Elaborar las Órdenes de Servicio menores a una Unidad Impositiva Tributaria
de manera directa, y Ordenes de Servicio mayores a una UIT, de acuerdo a la
documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales.
DOCUMENTO
5000
1250
1250
1250
1250
Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a
los requerimientos de cada área.
DOCUMENTO
100
25
25
25
25
Hacer cuadro comparativo cuando el importe supere los S/. 500.00.
DOCUMENTO
200
50
50
50
50
0
OEL
70,698
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Supervisión de los ambientes (sede central, desarrollo Económico, Ex Impe) del
servicio de limpieza.
ACCION
24
6
6
6
6
Revisar periódicamente el sistema eléctrico para realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo.
ACCION
24
6
6
6
6
Supervisión y mantenimiento preventivo - correctivo de los equipos de aire
acondicionado, computadoras, fotocopiadoras, motores F/B y otros.
ACCION
12
3
3
3
3
Atención de pasajes aéreos y terrestres solicitados mediante requerimientos
aprobados y presupuestados.
ACCION
600
150
150
150
150
Atención a las áreas usuarias en eventos (Decoraciones, refrigerios y otros.)
ACCION
120
30
30
30
30
Atención a las áreas usuarias con aguas de mesa, diarios y otros.
DIARIO
5400
1350
1350
1350
1350
Atención de los servicios básicos: Luz, Agua, Telefonía móvil y fija, Internet
ACCION
160
40
40
40
40
Atención del servicio de alquiler de los locales para el funcionamiento de las
diferentes oficinas de la Entidad.
ACCION
12
3
3
3
3
Atención del servicio de fotocopiado.
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
Atención del servicio de currier.
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
Atención de los servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito –
SOAT, programa de seguros patrimoniales y de personas para la Entidad.
DOCUMENTO
2
1
UNIDAD
120
30
30
30
30
Registrar a las empresas participantes en los procesos de selección.
FORMATO /
INDETERMINADO
360
90
90
90
90
Recepción de los cuadros evaluados y acta por los miembros de los comités
especiales el mismo día de realizado el proceso.
FORMATO /
INDETERMINADO
120
30
30
30
30
Elaboración del Plan Anual.
FORMATO /
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
Modificación del Plan Anual.
FORMATO /
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
Solicitar y preparar los ambiente de un local y los equipos electrónicos
(Proyector Multimedia, Computadora Portátil, otros) para llevar a cabo el
proceso de selección respectivo.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO
360
90
90
90
90
Preparación del Expediente del Proceso de Selección a llevarse a cabo
(Requerimiento, Certificación Presupuestal, Bases, Libro de Actas, Cuadros de
evaluación, otros.)
ACCION /
INDETERMINADA
360
90
90
90
90
Informar los Procesos de Selección.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
RD
TOTAL
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Recepción de los documentos del postor ganador, después de haber quedado
consentida la Buena Pro para la elaboración del contrato respectivo.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO
360
90
90
90
90
Elaboración de proyectos de contratos para la Adquisición y/o Suministro de
bienes.
DOCUMENTO /
INDETERMINADO
150
37
38
37
38
Recepción de expedientes, registro de los bienes adquiridos y controlados
mediante el sistema de almacén.
FORMATO
2000
500
500
500
500
ACCION
6000
1500
1500
1500
1500
Registro en kardex
valorado
y control
visible
del stock
Verificación
y control
de bienes
puesto
en obras
que de
poralmacén.
su propia naturaleza
no pueden ser ingresados al almacén y/o entrega directa a beneficiarios en
localidades distintas al área del almacén con presencia de los encargados
FORMATO
6000
1500
1500
1500
1500
FORMATO
250
62
63
62
63
Generar PECOSAS para la distribución de bienes a los usuarios.
FORMATO
4000
1000
1000
1000
1000
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
FORMATO
250
62
63
62
63
Control de materiales mediante inventario de existencias valorizado.
DOCUMENTO
4
1
1
1
1
Elaboración de reporte de Bs.de capital y Bs.no depreciables para oficina de
patrimonio.
Elaborar las Órdenes de Compra menores a una Unidad Impositiva Tributaria
DOCUMENTO
Verificar, seleccionar, organizar y custodiar los productos en el Almacén.
Procesar la Información de ingresos y salidas de gastos corrientes, gastos de
inversión y activos fijos.
Elaboración de Actas de Entrega de los Bienes de Capital.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
12
3
3
3
3
de manera directa, y Órdenes de Compra mayores a las Tres UIT, de acuerdo a
la documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales.
ORDEN DE COMPRA
2000
500
500
500
500
Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a
los requerimientos de cada área.
DOCUMENTO
150
37
38
37
38
Hacer cuadro comparativo de todos los Requerimientos Solicitados.
DOCUMENTO
2000
500
500
500
500
Adquisición de útiles de oficina y tóner para el desarrollo de las actividades
administrativas.
DOCUMENTO
150
37
38
37
38
Adquisición de combustible para los vehículos de la Entidad.
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
RO
RDR
RD
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
OFICINA EJECUTIVA DE PATRIMONIO
RO
121,000
Presentación de Declaraciones Juradas y Autoavalúos de las Propiedades del
Gobierno Regional de Ucayali. (impuesto municipal, multas SUNAT
Proponer Seguros contra todo riesgo de los Bienes Patrimoniales (seguro de
vida/patrimonial/SOAT)
1
1
Oficios
1
1
85,000
Efectuar el Inventario General de Bienes, Muebles e Inmuebles del Gobierno
Regional de Ucayali.
Oficios
1
Baja de Bienes Patrimoniales.
Oficios
2
Alta de Bienes Patrimoniales
Oficios
1
Identificar, registrar y codificar Bienes Patrimoniales
Oficios
360
Realizar el Saneamieno Fisico y Tecnico legal de los Inmuebles del Gobierno
Regional de Ucayali
Oficios
2
Oficios
180
Oficios
Traslado permanente de Bienes Patrimoniales a los almacenes de la Oficina
de Gestion Patrimonial Regional (Desuso)
Adquisicion de computadoras , camaras fotograficas , aire acondicionado
15,000
272,940
OEP
136,940
15,000
100,000
36,000
36,000
603,920
603,920
268,500
268,500
268,500
268,500
56,920
56,920
10,000
10,000
20,000
20,000
1
90
90
90
1
1
45
45
45
45
300
75
75
75
75
90
14
3
4
3
4
Oficios
6
1
2
2
1
Mejoramiento de Equipos y Vehiculos
Oficios
1
Adopción de medidas de ecoeficiencia OEP
Acción
12
3
3
1
3
3
PARITARIA-SINDICATO-GRU
BENEFICIARIO
177
177
Cumplimiento de Acta de paritaria en uniforme, casacas, ternos de la sede
central
BENEFICIARIO
177
177
Retiro Espirual Todos los trabajadores: CAS/ INVERSION/ NOMBRADOS Y
CONT
BENEFICIARIO
605
605
BENEFICIARIO
4
CAPACITACION
TOTAL
1
Oficios
fallecimiento de trabajadores y familiares directos Sede Central
136,940
RD
1
Capacitacion del Personal
Cumplimiento de Acta de paritaria en canastas de la Sede Central
RDR
136,940
Oficios
Gestión operativa y administrativa actividades patrimoniales:
Revision, Verificacion y control de las Actas de entrega y recepcion
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1
1
1
ORA
1
ORA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Elaboración del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de Capacidades:
congresos, cursos, diplomado, doctorado, maestria, etc
Ejecución del plan de capacitación: doctorado/ maestria/diplomado
/especialización y cursos
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Plan
1
1
BENEFICIARIO
120
120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
Supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado,
computadoras, fotocopiadoras, motores f/b , camionetas y otros del GRU
MANTENIMIENTO
4
1
1
1
Impulsar e implementar los acuerdos de reunión de Gerentes y de Directorio
Regional de Gerentes.
297,840
Expediente
Expediente
Expediente
1
1
4
Servicios de imagen institucional y otros servicios de publicación y difusión:
sesión de directorio/ notificación de resoluciones, convenios y contratos
1
1
1
Entregar los documentos de gestión producidos en las oficinas del GRU a las
instituciones publicas y privadas
1
0
Documento
1
1
Acción
12
3
3
3
2
1
Unidad
13565
3391
ORA
297,840
ORA
66,000
GGR
472,852
Secretaria
General
3
442,852
Audiencia
350,000
27,840
66,000
30,000
47,852
0
47,852
1
125,000
3392
3391
30,000
155,000
3391
20,000
20,000
0
Unidad
25000
6250
6250
6250
6250
Unidad
10000
2500
2500
2500
2500
0
OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL
Poner a disposición del usuario la documentación de las diferentes unidades
orgánicas de la institución
TOTAL
50,000
1
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Recibir, sellar, registrar, seleccionar, controlar, ingresar y procesarlo en el
sistema de trámite documentario
RD
220,000
1
SECRETARIA GENERAL
Gestión operativa y administrativa actividades Secretaria General: 2 Audiencias
publicas
RDR
1
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan
Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Ucayali
RO
350,000
PAGO PARCIAL SENTENCIAS JUDICIALES
Pago de sentencias judiciales persona natural -Sede Central
Pago de sentencias judiciales persona juridicas
Pago de sentencias judiciales otros
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
50,000
Global
2000
500
550
500
50,000
450
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Acciones orientadas a clasificar, ordenar y asignar la documentación
Reuniones con secretarias para tratar sobre la organización de documentos
para la elaboración del inventario de transferencia
Transferencia de documentos de las Unidades Orgánicas al Archivo Central
Encuadernación de documentos de archivo permanente, asegurando su
integridad.
Implementar medidas de preservación llevando a cabo fumigaciones
2015
U.M
Q
I
II
Paquete
800
300
300
Global
2
1
1
Acción
40
Global
1500
Acción
2
Modernizar nuestro archivo digitalizando la documentación de valor
permanente.
Global
4800
Proteger la documentación original de posibles pérdidas con el servicio de
fotocopiado.
Unid.
6
500
III
IV
18
16
500
500
1
1200
1200
1200
3
1
1
1
Paquete
500
250
250
Dcto
4
1
1
1
1
Acción
6
1
2
2
1
Implentación del Archivo Digital con Cumputadoras y scaners.
Unid.
4
Implentación con estantedria metálica.
Unid.
70
Elaboración del POI y Evaluación Trimestral respectiva
RO
RDR
RD
TOTAL
200
1
Proseguir con la parte final del procedimiento de selección Documental
para llevar a cabo la eliminación de los mismos
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1200
Actualizar y perfeccionar al personal del Archivo en la Escuela Nacional de
Archiveros-Lima, para la correcta implementación del Sistema en la Institución
4
70
OFICINA DE SISTEMAS
Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Administrativos.
Sistema
1
Renovación de Licencias de Firewall, Antivirus, Hosting de correo y de página
web, teléfonos IP.
Licencias
5
Web
1
Backup
177
Mantener actualizado la información del portal web, para que la ciudadanía
encuentre información actualizada.
Realización continúa de las tareas de Backup o respaldo.
OFICINA DE ENLACE LIMA
80,000
80,000
OS
120,000
120,000
OEL
1
5
1
44
44
45
44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Gestiones ante las Entidades del gobierno Central e Internacionales.
Gestiones Notariales para la firma de Minutas y Escrituras Publicadas de
Bienes, Inmuebles
Gestión para la ejecución de acciones de apoyo social en la ciudad de Lima
Gestión de Publicaciones de Normas Legales y Comunicados Sectoriales.
Apoyo en las Reuniones de la Alta Dirección en el Palacio de Gobierno,
Congreso de la República, y con los Ministros de Estado.
Coordinación para firmas de convenios interinstitucionales con entidades
gubernamentales y no gubernamentales
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Gestión
120
30
30
30
30
Documento
12
3
3
3
3
Apoyo social
48
12
12
12
12
Publicación
96
24
24
24
24
Reunión
38
9
10
9
10
Convenio
12
3
3
3
3
OFICINA DE IMAGEN
A NIVEL INSTITUCIONAL:Publicación actualizada en el periódico mural
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
200,000
Periodico Mural
24
Celebración
9
6
6
6
6
6
1
2
RDR
RD
TOTAL
200,000
OI
Celebración de fechas especiales: Día de la Secretaria (26 abril)Día del Trabajo
(01 mayo)/ Día de la Madre (2º domingo de mayo)/ Día del Padre (3º domingo
de junio)/ Aniversario de creación del Departamento Ucayali (18 junio/ Fiesta
Patrias (28 julio)/ Aniversario de la Región Ucayali/ Navidad (25 diciembre)
Saludo cumpleaños trabajadores
Inauguraciones
A NIVEL INSTERINSTITUCIONAL:Organizar reuniones de coordinación con
responsables de Relaciones Públicas de las direcciones regionales.
Elaboración de la revista institucional en forma semestral
Elaboración del boletines informativos de forma periódica
Diseño y elaboración de trípticos, afiches y banderolas.
Tarjetas
360
90
90
90
90
Ceremonia
20
4
6
6
4
Reunión
12
3
3
3
3
Unidad
2
Boletin
6
1
2
1
2
Diseño
50
11
15
13
11
Notas
1265
315
315
320
315
Unidad
24
6
6
6
6
1
1
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Proporcionar la información regional:
notas de prensa, entrevistas y material fílmico.
Conferencia de prensa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
RO
U.M
Q
I
II
III
IV
DOCUMENTO
48
12
12
12
12
TAREAS:
Acción
54,929
12,649
12,464
13,055
12,460
DIRECCION REGIONAL ( Jefatura )
Acción
2,508
845
171
772
720
Autos, Resoluciones e Informes - Directoriales
Docum.
94
28
21
19
26
Docum.
1
0
0
0
1
Reuniones
5
1
2
2
0
Actas
4
0
2
2
0
Docum.
N/D
0
0
0
0
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - DRTRABAJO
Notas de elevac., informativas, providencia, notificaciones, recursos, actas,
mandatos, tripticos.
Reuniones de extra procesos
Actas de Conciliación de extraprocesos
Representación ante la Junta de Acreedores
843,577
Const/Resol
N/D
0
0
0
0
Seminarios de cap. al personal Directivo y Servidores
Semin.
4
0
1
3
0
Elaboración de documentos administrativos varios (Oficios, Memos, Informes)
Docum.
2,388
813
142
743
690
Reconocimiento de Creditos Laborales
Consejo Nacional de Trabajo
Reuniones
12
3
3
3
3
Conformación del Consejo Regional de la MYPE
Reuniones
N/D
0
0
0
0
Problemática del Sector Maderero
Reuniones
N/D
0
0
0
0
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA (OTA)
Acción
1,042
254
259
258
271
Realizar el Inventario fìsico anual
Invent.
1
0
0
0
1
Constituciòn y registro de Bienes muebles, catálogos y similares
Docum.
1
1
0
0
0
Altas, bajas y ventas de bienes
Regist
2
0
1
0
1
Registro de movimiento de bienes muebles
Acción
130
32
32
34
32
Otras actividades propias de la gestiòn patrimonial
Acción
10
1
2
3
4
Revisión y fiscalizaciòn de documentos fuentes de gastos
Acción
700
175
175
175
175
Registro y control de Resoluciones de multas y Registro de comprobantes de
depósitos por pagos de multas
Registro
N.D.
0
0
0
0
Registro de evaluación de fraccionamiento y/o aplazamiento
Registro
10
2
3
3
2
Proyecto
40
10
10
10
10
Emitir Resoluciones de ejecución coactiva
Resolución
30
7
7
8
8
Elaboración de medidas cautelares previas
Docum.
N/D
0
0
0
0
Medidas cautelares
Docum.
N/D
0
0
0
0
Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RDR
422,774
RD
TOTAL
116,350
1,382,701
DRS Trabajo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
II
III
RO
U.M
Q
Otras actividades propias de la cobranza coactiva
Acción
N/D
0
0
0
IV
0
Control y desplazamiento de personal
Acción
12
3
3
3
3
Elaboración de planillas de pago de personal nombrado (PUP y AFP)
Planilla
24
6
6
6
6
Elaboración de documentos de gestión administrativa (ROF, CAP, MOF)
Docum.
1
0
1
0
0
Elaboración de Directivas e instructivos y similares
Docum.
N.D.
0
0
0
0
Coordinación y/o elaboración de Estados Financieros y presupuestarios
Docum.
12
1
3
2
6
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la
República
Docum.
1
1
0
0
0
Conciliación y cierre de presupuesto
Docum.
1
1
0
0
0
Registro de Libros principales y auxiliares
Docum.
26
3
6
4
13
Cancelación de cuentas de enlace y cuotas patronales
Docum.
12
3
3
3
3
Otras actividades propias del proceso contable
Acción
18
4
5
4
5
Elaboración del Plan Anual de contrataciones y adquisiciones
Docum.
N/D
0
0
0
0
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimiento
Acción
N.D.
0
0
0
0
Programación y formulación del Presupuesto anual
Docum.
1
0
0
1
0
Programación mensual y trimestral de gastos
Docum.
N/D
0
0
0
0
Elaboración y trámite de los calendarios de compromisos
Docum.
N/D
0
0
0
0
Formalizaciones y modificaciones presupuestaria
Docum.
2
1
0
0
1
Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal
Docum.
2
0
1
1
0
Realizar actividades propias del sistema de Estadística e Informática
Acción
6
3
1
1
1
DIRECCION PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
Acción
45,321
10,300
10,291
10,301
10,277
PREVENCION DE CONFLICTOS
Acción
6
0
0
0
0
Resolución de Segunda Instancia
Resoluc
6
0
0
0
0
Autos de Segunda Instancia
Docum.
N/D
0
0
0
0
Decretos
Docum.
N/D
0
0
0
0
SOLUCION DE CONFLICTOS
Acción
43,273
10,300
10,291
10,301
10,277
RDR
RD
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
RO
U.M
Q
I
II
III
IV
Direcc. de Soluc. Conf. (Jefatura)
Acción
51
10
11
9
9
Resolución de Segunda Instancia
Docum.
12
3
3
3
3
Autos de Segunda Instancia
Docum.
3
0
0
0
0
Decretos
Docum.
N/D
0
0
0
0
Expedición de Copias Certificadas
Docum.
N/D
0
0
0
0
Extraprocesos
Audienc.
7
1
0
0
0
Supervisión a las áreas a su cargo
Docum.
24
6
6
6
6
Informes Legales
Docum.
2
0
2
0
0
Proyecto de Normas y Lineamientos
Docum.
N/D
0
0
0
0
Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos
Docum.
3
0
0
0
0
Sub Direcc. Negociaciones Colectivas y Registros Generales
Acción
66
18
16
17
12
Inicio de Negociación Colectiva
Acción
6
2
2
1
1
a)Nivel Empresa
Pliego
6
2
2
1
1
- Recepción de Copia Pliego
Pliego
N/D
0
0
0
0
- Presentación del Pliego
Pliego
6
2
2
1
1
Pliego
N/D
0
0
0
0
Conciliac.
N/D
0
0
0
0
Pliego
N/D
0
0
0
0
Pliego
N/D
0
0
0
0
Pliegos de Reclamos Solucionados
Pliego
6
2
1
3
0
- Negociación Directa
Pliego
5
2
1
2
0
- Conciliación
Pliego
1
0
0
1
0
- Huelga
Pliego
N/D
0
0
0
0
- Arbitraje
Pliego
N/D
0
0
0
0
Registro
5
1
0
0
1
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego
- Prosecusión del Trámite
b)Nivel de Rama de Actividad o gremio
- Presentación del Pliego
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Emitir Decretos, Autos y Resoluciones
Acción
40
12
10
10
8
- Decretos
Docum.
N/D
0
0
0
0
- Autos
Docum.
40
12
10
10
8
- Resoluciones
Resoluc.
N/D
0
0
0
0
Solicitud de entrega del Expediente de Negociación Colectiva al Arbitro
Unipersonal o Presidente del Tribunal Arbitral.
Docum.
N/D
0
0
0
0
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes
Acción
N/D
0
0
0
0
RDR
RD
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Declaratoria de Huelga (Con requisitos, Improcedentes, Verificación de
materialización de la huelga declarada, Ilegales)
Exp.
Q
I
II
III
RO
IV
1
0
0
0
1
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el
mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga
Comunic.
N/D
0
0
0
0
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben
laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la
huelga
Inspecc.
N/D
0
0
0
0
- Inspección
Inspecc.
N/D
0
0
0
0
- Resolución
Resoluc.
N/D
0
0
0
0
Verificación de Paralización de Labores o Huelga
Inspecc.
N/D
0
0
0
0
8
1
3
3
1
SuspensiónTemporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Acción
- Comunicación
Comunic.
8
1
3
3
1
- Inspección
Inspecc.
N/D
0
0
0
0
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:
Acción
N/D
0
0
0
0
- Caso fortuito o de fuerza mayor
Acción
N/D
0
0
0
0
- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos
Solicit.
N/D
0
0
0
0
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)
Comunic.
N/D
0
0
0
0
- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento)
Comunic.
N/D
0
0
0
0
Auto
N/D
0
0
0
0
Acción
N/D
0
0
0
0
Multa por incumplimiento de presentación de la información necesaria para
elaboración del Dictámen Económico Laboral
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una
(1) hora.
Acción
1,094
266
263
253
226
Resolución de Segunda Instancia
Resoluc
36
9
9
9
9
Autos de Segunda Instancia
Docum.
10
8
0
1
1
Decretos
Docum.
N/D
0
0
0
0
Sub Dirección de Inspección del Trabajo
Acción
1,025
249
254
243
216
Actas de Inspección
Docum.
962
249
254
243
216
-Visita técnica Investigación Accidentes de Trabajo.
Docum.
31
6
6
6
7
DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RDR
RD
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
-Verificación de cierre de centro de trabajo, sin la aut. de la A.A.T.
Docum.
10
2
3
4
1
-Visita de orientación y supervisión de normas de seguridad e higiene
Docum.
37
6
6
6
7
-Verificación del Cumplimiento de Normas Laborales (*)
Acción
682
141
143
141
137
-Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las
labores
Acción
N/D
0
0
0
0
-Verificación de despido arbitrario
Acción
140
34
36
36
34
-Visita de Inspección para determinar la Organización Sindical para celebrar
convención Colectiva
Acción
N/D
0
0
0
0
-Inspección especial o no programada solicitada, a petición de parte.
Acción
211
60
60
50
30
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - DR ENERGIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
355,311
RDR
RD
20,000
TOTAL
375,311
INFORME
48
12
12
12
12
DOCUMENT.
1,300
325
325
325
325
0
INFORMES
1,300
325
325
325
325
0
DOCUMENT.
96
24
24
24
24
0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
PLLAS
12
3
3
3
3
182,596
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
PLLAS.
1
1
10,000
0
10,000
SERVICIOS
12
3
3
3
3
220,165
16,000
236,165
adquisición de útiles y materiales de oficina, mat. De limpieza, movilidad local,
mat. De mantenimiento, impresiones, suministro de energía, propinas para
practic. Serv. Imag. Insti. Servicios diversos, maq. Y equipos, et.c
UNIDAD
12
3
3
3
3
127,665
16,000
143,665
2.5 Otros Gastos
PLLAS.
1
1
EQUIPOS
1
DRS Energía
TAREAS:
Acciones Diversas de la Dirección
Elaboración de documentos, y otros
Acciones devirsas de planificación: Elaboración de información y evaluación de
actividades desarrolladas
2.3 Bienes y Servicios
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
182,596
12,410
1
12,410
4,000
4,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
IV
TOTAL
SEMINARIO
1
1
"Procedimientos Administrativos y Seguridad en la Masificación de Gas en
Ucayali", "El Gas Natural , Propuestas de Modificación la Norma para el Uso
Masivo en Ucayali";
SEMINARIO
1
1
Participacion en charlas y/o, seminarios, talleres y afines, organizados por otros
sectores relacionados al subsector.
SEM/TALLER
10
2
3
3
2
0
Promover la participación en programas de capacitación asistencia técnica y
transferencia de tecnología en el Subsector.
SEM/TALLER
7
1
2
2
2
0
Absolución de consultas y/o atención a usuarios en lo que respecta a
Normativas del Sectror Hidrocarburos.
ABSOLUCIÓN
350
88
88
88
86
0
Coodinar y verificar con otros organismos competentes para controlar el desvio
ilegal de combustible a otras regiones monitoreo de Precios de Combustibles.
Reun/Oper
12
3
3
3
3
0
Elaborar proyectos y/o planeamientos energéticos (Biocombustibles, Petróleo,
Gas Natural y GLP)
Estudio
1
Perfil
1
1
0
INVENTARIO
1
1
0
Elaborar información estadística regional en las actividades de hidrocarburos y
mantener información oportuna sobre el abastecimiento de combustibles a nivel
regional
INFORMES
4
1
1
1
1
Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a
la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas
Maestrias, Doctorados y Diplomados
CURSO
4
1
1
1
1
SEMINARIO
2
1
1
Seminario: "Tecnologías Limpias en Minería Aluvial"
III
RD
Seminario "Canon y Sobrecanon en Actividades de Hidrocarburos-Propuesta de
Revisión de la Ley del Canon en Ucayali"; Seminario " La Explotación de
Hidrocarburos y el Impacto Energético en la Región", La Gestión Social en la
Actividades de Hidrocarburos , y el futuro desarrollo de los Pueblos. Seminario
" Intercambio de Experiencias de Manejo de Actividades Hidrocarburiferas en
zonas de Pueblos Indígenas"
Inventariar los recursos e infraestructuras y el potencial de hidrocarburos de la
región
II
RDR
Q
Proponer proyectos normativos adecuados a nuestra realidad.
I
RO
U.M
2,000
2,000
4,000
0
0
0
3,680
3,680
1,600
1,600
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
Taller: Uso de Energías Renovables y sus Impactos Ambientales en la Región
Ucayali.
TALLER
5
1
2
2
seminario: "Impacto Ambiental en el Proceso de Masificación de Gas en
Ucayali"
EVENTO
12
3
3
3
VIAJES
10
2
3
3.1 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de Estudios Ambientales para la
Pequeña Minería y Minería Artesanal.
EXPEDIENTE
3
3..2 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios para actividades
eléctricas (distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW.
EXPEDIENTE
3
3.3 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios ambientales para
actividades de comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos.
Plantas de Abastecimiento de Hidrocarburos y Concesiones de Gas Natural.
EXPEDIENTE
10
INFORMES
5.1.- Desarrollo de talleres informativos de eventos de participación ciudadana y
Audiencias Públicas en actividades de Exploración-Explotación-MineroEnergético.
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
1,600
1,600
3
1,600
1,600
3
2
3,840
3,840
1
1
1
0
1
1
1
0
2
3
3
3
0
10
2
3
3
3
0
ACT/INF
8
2
2
2
2
Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a
la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas
Maestrias, Doctorados y Diplomados
CURSO
2
1
1
6.1 Elaboración de estadística de los Estudios Ambientales que se evalúan en
la DREM Ucayali.
INFORMES
2
1
1
Supervisión y Fiscalización Ambiental de la Pequeña Minería y Mínería
Artesanal en las zonas donde se desarrollan trabajos de extracción metálica y
no metálica. Potenciar el Aparato Fiscalizador de la DREM Ucayali con el
Contrato de dos (02) Técnicos en Fiscalizacón Minera y Mejorar la Logística
4.1.- Participar activamente en eventos de otros sectores que tengan que
desarrollar temas ambientales, como integrante de la CAM y CAR.
2,760
2,760
2,760
2,760
0
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA - DRS ENERGIA Y MINAS
0
Acciones Diversas de la Dirección
1.1 Seminario "Estrategia de Saneamiento de la Formalización"
EVENTO
1
1
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
1.2. Capacitación a Sujetos en procesos de Formalización en Aspectos
Normativos, Generales, de Seguridad y Salud Ocupacional; aplicables en las
actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
2.1. Atención a Usuarios de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Q
I
1
II
III
IV
1
RO
RDR
RD
TOTAL
0
EVENTO
FICH/ATENCIÓN
3.1. Conversatorio "pasos de la Ventanilla Única en el proceso de
Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
EVENTO/ACTA
3.2. Conversatorio "Dificulades encontradas en el Proceso de Formalización"
EVENTO/ACTA
3.3. Conversatorio "Obligaciones Mineras: Declaración Anual Consolidada,
Derecho de Vigencia y Producción Minima.
EVENTO/ACTA
4.1. Formulación de Petitorios Mineros
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
TRAMITES
4.2. Resolución de Otorgamiento de Título de Concesión Minera
RESOLUCIONES
4.3. Resolución de Aprobación de Plan de Minado
RESOLUCIONES
4.4. Resolución de Inicio y/o Reinicio de Actividades de Explotación
5.1. Inspección y/o Supervisión a Concesiones Mineras (Metálicas y No
Metálicas)
RESOLUCIONES
INFORMES
5.2. Fiscalización a los Sujetos en Proceso de Formalización y Formalizados
INFORMES
6.1. Elaboración de Informe Anual Estadístico de la Minería en la Región
7.1 Mejorar la eficiencia y ecoeficiencia en el uso de los recursos en la gestión
Minera
REPORTE
INFORMES
1OO
25
25
25
25
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
15
3
4
10
2
3
8
2
2
5
1
1
2
1
6
1
1
1
2
1
2
5
3
2
3
2
2
1
2
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
1
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
92,500
RDR
RD
0
TOTAL
242,353
334,853
242,353
334,853
322,141
414,977
322,141
414,977
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA
CONTROL
REALIZADO
12
Acciones de Control Posterior
Informes
6
1
Informe Anual para el Consejo Regional
Informes
1
1
Informe de Medidas de Austeridad
Informes
8
Informes
Participación en la Comisión Especial de Cautela
Informes
Revisión de la Estructura del Control Interno
Veedurías
0000008 ACCION Y CONTROL
92,500
Oficina de control
Institucional
TAREAS:
3
1
1
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
Informes
2
1
Informes
20
5
5
5
5
Informes
4
1
1
1
1
Informes
8
2
2
2
2
Informes
4
1
1
1
1
Gestión Administrativa de la Oficina del OCI
Informes
12
3
3
3
3
Atención de Encargos de la CGR
Informes
34
10
8
8
8
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales
Atención y Orientación Personalizada de Denunciantes
Arqueos
Verificación del Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley
del Silencio Administrativo
1
92,836
0
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
ACCION
12
3
3
3
3
Denuncias penales (malversación de fondos, falsificación de documentos,
contra la fé pública, otros)
ACCION
12
3
3
3
3
Demandas civiles (Obligación de dar suma de dinero)
ACCION
12
3
3
3
3
Diligenias judiciales a nivel local y a la cuatro Provincias del Departamento de
Ucayali
ACCION
12
3
3
3
3
Diligencias Judiciales a Nivel Nacional
ACCION
12
3
3
3
3
0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
92,836
Procuradoría
Pública Regional
TAREAS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
0019241 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
CIUDADANO
CAPACITADO
12
Zoonificación
4
1
1
1
1
Servicio
12
3
3
3
3
Inspecciones
36
9
9
9
9
CIUDADANO
CAPACITADO
12
Talleres
Reunion
2
4
1
ACCION
12
3
3
3
3
Acción
12
3
3
3
3
Aulas
5
1
1
2
1
Unidad
1
Pozo
1
Pozo
10
2
2
Unidad
10
2
2
RO
RDR
RD
3,617,700
4,301,957
3,159,598
11,079,255
50,000
0
153,659
203,659
153,659
153,659
12
TOTAL
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
TAREAS:
Trabajos de zonificación de lugares vulnerables, fortalecimiento de capacidades
en estimaciones de riesgos
Realizar medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo
Realizar coordinadamente, en el marco de la normatividad las acciones que
corresponden a defensa civil
0002086 SEGURIDAD CIUDADANA
50,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
418,137
418,137
GRI
418,137
418,137
50,000
12
TAREAS:
Propiciar efectiva participación de los actores en la determinación,
conformación y consolidación de una cultura de prevención
1
1
1
1
1
0
5000470 APOYO COMUNAL - Programa de Desarrollo Comunal
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL
0
TAREAS:
Gestión Administrativas y operativa PDC
EDUCACION
Mantenimiento Correctivo de Aulas en las II.EE.
Mantenimiento Correctivo de Cerco Perimetrico en II.EE.
1
SALUD
Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Concreto Armado.
Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Madera.
Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Bombas Sumergibles.
1
3
3
3
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Tanques de 2.5 M3 de agua.
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
Unidad
10
2
2
Km.
10
Unidad
2
Actividad
3
Actividad
2
Actividad
10
III
IV
3
3
4
3
1
1
1
2
RO
RDR
RD
TOTAL
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Mantenimiento Correctivo de 10 km de Vias de Acceso en AA.HH. A traves de
la MINGA DE MI BARRIO
Mantenimiento Correctivo de Alcantarrillas en Vias de Acceso en AA.HH.
3
APOYO A LA COMUNIDAD
Mantenimiento Correctivo de Locales de Multiusoen AA.HH.
Mantenimiento Correctivo de Juegos Recreativos en AA.HH.
Mantenimiento Correctivo de Apoyo con Materiales de Construccion en AA.HH.
1
2
3
1
2
3
5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA
BENEFICIARIO
50
DIRECCION REGIONAL
Supervisar la ejecución de los programas en materia de vivienda y
saneamiento.
Coordinación
1
Supervisar y dirigir la formulacion del presupuesto institucional de la DRVCSU
0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO
12
13
12
13
452,160
26,891
452,160
26,891
0
479,051
DRS Vivienda
479,051
TAREAS:
1
Coordinación
1
1
Aprobar el Plan Operativo Institucional
Documento
1
1
Emitir resoluciones y actos administrativo en materia de su competencia.
Supervisar el proceso de saneamiento físico legal de las Habilitaciones
Urbanas de propiedad de esta Sede Regional.
Documento
1
1
Coordinación
1
1
Coordinación
1
1
Coordinación
1
1
Coordinación con el Ministerio sobre asuntos relacionados al desarrollo de las
actividades en materia de vivienda y saneamiento.
Coordinación con los Gobiernos Locales sobre la aplicación de los programas
habitacionales, urbanos y de saneamiento.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Pago de Personal Administrativo
Pago de Aguinaldo y Escolaridad
Tramite de Gastos Variables y Ocasionales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
IV
Secretaria - Dirección Regional
Persona
1
1
Promotor en Programas de Construcción y Saneamiento
Persona
1
1
Promotor en Programas de Vivienda y Urbanismo
Contratación de Personal - CAS
Secretaria
Persona
1
1
Persona
1
1
Tecnico en Programas de Saneamiento
Persona
1
1
Chofer
Persona
1
1
Personal de Limpieza
Persona
1
1
Elaboración de los Estados Financieros
Documento
12
3
3
3
3
Conciliación de la Ejecución del Gasto
Documento
12
3
3
3
3
Reporte de Ingresos
Conciliación de ingresos GOREU
Documento
12
3
3
3
3
Documento
12
3
3
3
3
Recaudación de Ingresos
Documento
12
3
3
3
3
Depositos Bancarios
Documento
12
3
3
3
3
AA. HH. San Jorge
Documento
2
1
1
AA.HH. Primavera I Etapa
Documento
1
1
AA.HH. Primavera II Etapa
Documento
5
RO
RDR
RD
TOTAL
Adquisición de Canasta y Uniforme - Acuerdo Paritaria
Pago de ESSALUD
Tramite por Sepelio y Luto
Adquisición de Canasta y Uniforme - CAS
Tramite de Fondos para Pagos en Efectivo - Caja Chica
Mantenimiento y Reparacion de las Unidades Vehiculares
Pago de Servicios Basicos y Alquiler de Local
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Adquisición de Libros y Tarjeta de Memoria
Tramite en Comisión de Servicios del Personal
Pago del Seguro Obligatorio Accidentes de Transito
Convocatoria para Contratacion de Personal - CAS
Contabilidad
Tesorería
Elaboracion de Contratos
1
2
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
IV
Plan Estrat. Institucional
Documento
1
1
Evaluación del POI al Cierre - 2014
Documento
1
1
Evaluación Trimest. del POI - 2015
Documento
1
1
Formulacion del Presupuesto - 2015
Documento
1
1
1
1
1
Evaluacion anual del Presupuesto - 2014
Documento
1
1
Evaluacion del I Semestre del Prespuesto Inst. - 2015
Documento
1
Programacion Trimestral del Gasto - 2015
Documento
3
Cierre y conciliacion Pptal. 2014
Documento
1
Actualizacion de los Documentos de Gestión
Documento
1
Impresión de documentos por ambas caras de la hoja
Supervisión
4
1
1
1
1
Reutilizar el papel en documentos preliminares o de borrador
Supervisión
4
1
1
1
1
Evitar impresiones innecesarias
Supervisión
4
1
1
1
1
Para la impresión de documentos utilizar la opción de borrador o economico
Supervisión
4
1
1
1
1
Optimización de las horas de funcionamiento de las oficinas con luz natural
Supervisión
4
1
1
1
1
Optimización del uso del aire acondicionado
Supervisión
4
1
1
1
1
Racionalizar la iluminación artificial.
Supervisión
4
1
1
1
1
Evitar fugas de agua.
Supervisión
4
1
1
1
1
mantener los grifos cerrados cuando no es necesario su utilización.
Supervisión
4
1
1
1
1
Personal en Patrimonio
Persona
1
1
Tecnico en Digitalización
Persona
1
1
Unidad
4
1
1
1
1
RO
RDR
RD
TOTAL
Presupuesto y Planeamiento
1
1
1
1
1
1
Acciones de Ecoeficiencia
Apagar los equipos de computo en horas de refriguerio
Contratación de Personal por Locación de Servicio
Mantenimiento y Reparacion de las Equipos de Computo e Impresora
Mantenimiento de Equipos e Impresora
Adquisición de Materiales de Oficina y toner
Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
Persona
4
4
Unidad
1
1
-Coordinar con los Promotores e Inversionistas Inmobiliarios, Gobierno
Regional, Gobiernos Locales, Fondo Mi Vivienda, SBN, otros
Coordinación
2
1
1
- Identificación de areas de libre disponibilidad en el ambito regional para la
ejecucion de Programas Habitacionales
Informes
4
1
1
Coordinación
2
1
1
Difusion
1
Asistencias
2
Visitas
1
Personal Administrativo
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
Adquisición de Activos No Financieros
Mobiliario*escritorio*sillas*estante*otros
DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO
Promover la Ejecución de los Programas Habitacionales del MVCS
1
1
Difusión y Aplicación de los diferentes Programas de Vivienda
- Coordinar con los diferentes medios de comunicación, Gobierno Regional,
Gobiernos Locales, otros.
- Difusión a la Población Organizada
- Asistencia Tecnica y Difusion a los Gobiernos Locales.
- Identificacion de GFPE por localidad
- Monitoreo de Avance de Entidades Tecnicas ejecutantes del Programa Techo
Propio
1
1
1
1
Coordiancion
2
1
1
Grupo Familiar
80
20
20
20
20
- Monitoreo de GF Inscritos en la Asignacion de Bonos
Coordinación
4
1
1
1
1
Brindar Charlas de concientización sobre temas del sector vivienda: importancia
de la formalización, del Titulo de Propiedad, Inscripcion en los RR.PP y otros,
en coordinación con los entes involucrados
- Coordinar con los Gobiernos Locales COFOPRI, SUNARP y Gls, poblacion
Civil Organizada.
Coordinación
2
1
1
- Realización de Charlas Importancia del Titulo de Propiedad y su Registro en
Registros Publicos, Programa Techo Propio, Nuevo Credito Mi Vivienda, Mi
Cosntrucciòn y otros
Charlas
2
1
1
- Difusión del Plan Nacional de Vivienda y Normativa de Edificación
Difusion
1
1
- Difusion de Programas de Vivienda a traves de la Minga de Mi Barrio
Difusión
1
1
Proyectos
1
- Inscripcion de GFPE
- Elaboracion de Modulos de Vivienda Social para el ambiuto Urbano y Rural
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
Lotes
10
10
- Reversión de Lote
Resolucion
2
2
- Posesión de Lote
Documento
10
10
1. Hab. Urbana "San Jorge"
Título
4
4
2. Hab. Urbana "Primavera I Etapa"
Título
3
3
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
Regularización de lotes de propiedad de la DRVCSU. (Aplicación de la Directiva
Nº 001-2011-GRU-DRVCSU-DR-DVU).
- Adjudicación de lote
-Titulación de Lote
3. Hab. Urbana "Primavera II Etapa"
Título
13
Documento
20
10
10
Coordinación
2
1
1
Documento
1
1
Coordinación
1
1
Coordinación
1
1
-Coordinarción con Promotores, Inversionistas Inmobiliarios, Fondo MI Vivienda
y Gobiernos Locales
Coordinación
2
1
- Asistencia Tecnica y Difusión de los Programas Habitacionales del Sector
PMIB
Asistencia
2
1
- Elaboracion de Propuesta de Convenio Interinstitucional para la aplicación del
Programa PIMBP en Gobiernos Locales
Documento
1
1
Coordinacion
1
1
Visitas
1
1
Asistencia Tecnica a los GL
Asistencia
1
1
Aprobacion de los Planos Prediales
Resolución
1
1
- Inscripción a Registros Públicos
13
Formulación del Plan Estratégico Institucional de la DRVCS-U
-Coordinar con Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MVCS y otros.
- Plan Estrategico
Formulación del Plan Regional de Vivienda.
-Coordinar con el MVCS, los Gobiernos Locales y población civil organizada.
Formulación del Plan Regional de Desarrollo Urbano.
- Coordinar con el MVCS, Gobierno regional y locales
Promover la ejecución de los Programas Urbanos a través de los Gobiernos
Locales enmarcado en el Programa PMIB del MVCS
1
Aprobacion de los Planos Prediales de Arancelamiento
Coordinacion con la DNU del MVCS
Visitas de Inspeccion Ocular las jurisdicciones de los GL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Doc. Difusión
1
1
Asistencia
1
1
Coordinación
2
1
documento
1
1
Coordinación
1
1
Asesoramiento
2
1
documento
1
1
- Coordinación con GOREU, Gob Locales y Otros
Coordinación
1
- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,
Cite Madera, Colegios Profesionales, Inst. Superiores, Universidades y otros
Coordinación
2
1
Documento
1
1
Documento
1
1
- Difusión de los sistemas constructivos convencionales y no convencionales
aplicados en los modulos de vivienda.
Documento
1
1
- Elaboración de Proyectos para el Banco de Proyectos de Vivienda, para uso
de la Población de bajos recursos
Documento
1
1
Promover la ejecucion de la Primera Feria de la Construccion Regional.
Documento
1
1
Difundir y Promover la formulación de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU)
para los Gobiernos Locales.
- Difundir el Reglamento y el Manual para la Elaboración de Planes de
Desarrollo Urbano - PDU- en los Gobiernos Locales.
- Asistencia Tecnica para la Formulacion de Plan de Desarrollo Urbano
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
Promover la Suscripción de Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos
Locales para brindar asistencia técnica.
- Coordinar con los Gobiernos Locales y Entidades involucradas en la materia.
- Formulación de convenios con gobiernos locales
Promover e impulsar la ejecución del Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios en sus diferentes componentes.
- Coordinar con el MVCS la capacitación de los lineamientos del PMIB.
- Asistencia Tecnica de los Lineamientos del PMIB para los Gobiernos Locales.
- Identificación de Barrios para la intervención de los programas Urbanísticos.
1
1
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Promover la elaboración y ejecucion de proyectos y estudios para la
construcción de modulos de vivienda (urbanos y rurales) regionales de bajo
costo convencionales y no convencionales, que cuente con los requerimientos
mínimos acordes al ambito local
- Elaboración de propuestas convencionales y no convencionales de modulos
de vivienda saludables urbano y rural de bajo costo.
- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo
Internacional y Otros
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Documento
1
1
Coordinación
1
1
Documento
1
1
Evento
1
1
Coordinación
1
1
documento
2
2
- Coordinación con el MVCS, Empresas Inmobiliarias, Gobierno Locales y otros
Coordinación
1
1
- Difusión de las actividades de los agentes inmobiliarios.
Implementación de una Base de datos de Cobertura de Saneamiento Básico en
el ambito Local y Regional
Evento
1
1
Coordinación
1
1
- Elaboración del informe de cobertura de agua y saneamiento urbano y rural
Documento
1
1
Coordinación para la Actualizacion, Aprobación y Validacion del Plan Regional
de Saneamiento Básico
- Coordinación para la Formulacion con el MVCS, DNS, Gobierno Regional,
Banco mudial, ONG y otros.
Documento
1
1
Charlas de difusión del cuidado del agua y del medio ambiente
- Coordinación con los Gobiernos Locales, Dir. Reg. Salud, Recursos Naturales,
Educación, Sociedad Civil Organizada y Otros
Documento
1
1
Gestionar la construccion de vivienda integral rural, con materiales de la zona.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
Promover la elaboración de propuestas constructivas convencionales y no
convencionales aplicadas al saneamiento básico (agua y desague) urbana y
rural de la región
- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,
Cite Madera, Colegio Profesionales, Universidades, Institutos Superiores y otros
- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo
Internacional y Otros
- Difusión de los sístemas costructivos convencionales y no convencionales
aplicados en el saneamiento básico urbano y rural.
Promover y Difundir la formalización de las Actividades Constructivas en la
Región Ucayali, en aplicación de la Ley N° 29090
- Coordinación con MVCS, SENCICO,
Profesionales, Población Organizada y Otros
Gobiernos
Locales,
Colegios
- Informe de formalización de la actividad constructiva relacionada con las
Licencias otorgadas por los Gobiernos Locales.
Promover y Difundir las bondades de las Empresas Inmobiliarias en la Región
Ucayali en materia de vivienda
- Coordinación con EMAPACOP S.A., Gobiernos Locales y Otros
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
- Charlas informativas de cuidado del agua y del medio ambiente.
Promover la ejecución de los Programas de Saneamiento Básico con la
participación de la Cooperación Internacional Organismos Cooperantes, ONG's
- Coordinación con Organismos de Cooperacion Internacional y ONGs ligados
al Saneamiento Básico.
- Investigación de nuevas propuestas en Saneamiento Básico Urbano y Rural.
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
Documento
1
1
Coordinación
2
1
documento
1
1
Coordinación
2
1
1
Coordinación
2
1
1
Evento
1
1
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
1
Asesoramiento técnico en la Identificación y formulación de Proyectos en
materia de Saneamiento Basico enmarcado en los Programas del MVCS a los
Gobiernos Locales
- Coordinación con los Gobiernos Locales, Sociedad Civil Organizada y otros.
Capacitación en normatividad en materia de Construcción, Seguridad en obras
y Otros
- Coordinacion con Entidades Públicas y Privadas en materia de construcción:
SENCICO, Cite Madera, Colegios Profesionales, Universidades, Institutos
Superiores y Otros
- Capacitación en normatividad y seguridad de obras en la construcción.
5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
0000177 APOYO ASISTENCIAL - PRIVADA
0
PERSONA
ATENDIDA
75
Servicio
3060
Servicio
1020
Servicio
1020
Taller
2
Servicio
10
2
2
Servicio
12
3
3
75
0
721,156
721,156
GRD Social
278,511
278,511
GRD Social
TAREAS:
propiciar el apoyo asistencial en alimentación en cada hogar del adulto mayor
en situación de abandono.
brindar acompañamiento y apoyo en el mejoramiento del cuidado de la salud en
cada hogar del adulto mayor en situación de abandono
impulsar charlas de sensibilización a las familias de los adultos mayores.
capacitación a las promotoras sociales de atención al adulto mayor en aspectos
nutricionales.
campañas médicas mensual a los adultos mayores de extrema pobreza.
Convenio CIA de Bomberos y GRU - Dotacion de Combustible
765
765
765
765
255
255
255
255
255
255
255
255
1
1
3
3
3
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
0009715 APOYOS MULTISECTORIALES - PUBLICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
ACTIVIDAD
EFECTUADA
12
3
3
Servicio
12
3
3
Adquisicion
2
1
Servicio
1
III
IV
3
3
3
3
RO
RDR
RD
TOTAL
442,645
442,645
GRD Social
117,838
590,979
GRPPyAT
117,838
590,979
117,838
590,979
TAREAS:
Apoyo Social (Atencion asistencial medica, sepelios,
alimentacion y operaciones por malformacion congenica
a personas de extrema pobreza
Insumos piscina olimpica
Mantenimiento coliseo
1
1
5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
473,141
ACCION
0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO
12
3
3
3
3
0
473,141
TAREAS:
473,141
GRPPyAT
43,141
10,000
53,141
120,000
22,838
142,838
Gestión y seguimiento de los sistemas publicos a su cargo
participación en reunión de directorio gerentes regionales
participación regional, nacional como miembro tecnico / eventos diversos y
otros
Sistema
4
reunión
24
6
6
6
6
Evento
24
6
6
6
6
4
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
Remisión de resolución del Presupuesto institucional de apertura-PIA
Presentación del PIA ante el consejo regional
Remisión de resoluciones de Modificaciones presupuestales 2014
Remisión de formatos de formulación del presupuesto institcional al Congreso
de la República
Elaboracióny revisión
institucional
de
la
programación
y
formulación
1
Documento
1
Documento
33
Documento
1
Acción
1
Documento
1258
1
1
9
8
8
8
1
1
documento
1
1
Elaboración de resolución ejecutivas y gerenciales
documento
120
30
Elaboración POI SGPT
documento
1
1
Documento
4
1
Elaboración Trimestral de Evaluación del POI SGPT
SGPT
presupùesto
Certificaciones de Crédito presupuestales en función a la PCA y PIA
Elaboración y remisión de directiva presupuestal
Documento
0
30
30
30
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Elaboración de informes técnicos presupuestales
Informe
365
77
89
99
100
Elaboración de informes de certificaciones de crédito presupuestario en función
de la PCA y PIA
Informe
1258
200
320
348
390
Informe
145
35
35
37
38
Elaboración de informes de modificación presupuestal
Modificación y anulación de certifciaciones de PCA
Informe
68
17
17
17
17
Seguimiento, control y evalaución mensual, trimestral y anual de la ejecución
del proces presupuestal
Informe
4
1
1
1
1
Seguimieto, monitoreo y evauación de los programas presupuestales por
resultados PPR
Informe
4
1
1
1
1
Acción
12
3
3
3
3
Acción
1
documento
1
Informe
4
1
1
1
1
Informe
12
3
3
3
3
Seguimiento mensual PCA de la unidades ejecutoras
Consolidación del proceso de programamación y formulación del presupuesto
multianual
Cierre y conciliación presupuestal anual
Elaboración de informe trimestral de la recaudación tributaria que genera la
región ucayali
Seguimiento mensual de las transferecnias de PERUPETRO a la región ucayali
Absolución de consultas directas y otros
115
25
27
30
33
VIAJES
12
3
3
3
3
Capacitación en el manejo del SIAF al personal
Cursos
3
1
1
1
Actualización en manejo del módulo de recursos humanos del pliego
Cursos
3
1
1
1
Actualización en manejo del módulo de formulación y programación
presupuestal
Taller
1
Capacitación a las direcciones sectoriales en formualción y programación
presupuestal
Cursos
4
1
1
1
1
Cursos
4
1
1
1
1
proponer y difundior los instrimentos orientados al ordenamiento y simplificación
administrativa regional
Asesoramiento y opinión técnica a los planteamientos de las instancias del
Gobierno Regional
RD
TOTAL
1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Formulación, actualización, revisión de directivas y reglamentos internos
RDR
1
consultas
Formulación, actualización, revisión de documentos de gesión
RO
1
Capacitación personal y planificadores de las unidades ejecutoras
Capacitación en los sistemas administrativos gubernamentales
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
40,000
Documento de Gestión
23
6
6
6
5
Directiva
23
6
6
6
5
Instrumento
1
Informe
51
15,000
55,000
SGDI
1
12
12
12
15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Orientar los procesos relacionados con formulación de documentos.
Informe
12
3
3
3
3
Consensuar y ejecutar las acciones relacionados con la gestión descentralizada
de los servicios públicos al ciudadano, en el marco de cada Comisión
Intergubernamental.
Informe
15
4
4
4
3
Informe
14
3
3
5
3
Informe
9
3
3
3
Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las funciones y el
cumplimiento de los indicadores de gestión consensuados e identificar
debilidades en los documentos sustentatorios.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
RD
TOTAL
Desarrollar acciones concernientes a la descentralización de la función de
formalización y titulación de predios rústicos al literal "n" en materia agraria.
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA
Programar, Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y reformular el POI, PEI y
PDRC
150,000
Documento
25
6
6
7
6
Brindar información al portal web
Registro
12
3
3
3
3
Registro de las rendiciones de cuentas regionales en la web
Registro
1
1
memoria
memoria
1
1
Evaluación presupuestal anual y semestral del programa de inversiones
Registro
2
1
1
Audiencia pública
Documento
2
1
Elaboración y aprobación de instructivo del presupuesto participativo
Reglamento
1
1
Ejecución del proceso del presupuesto participativo
Evento
4
1
Formulación, seguimiento, modificación
Inversiones
Informe
90
22
23
22
23
Capacitación y desarrollo de capacidades
Evento
4
1
1
1
1
Elaboración del Plan Regional Estadístico
Plan
1
1
Instructivo
1
1
Verificación de cumplimiento del código de buenas prácticas estadísticas
Acción
2
1
Requerimiento de información estadística regional
Informe
2
50,000
200,000
SGPE
1
y evaluación del Programa de
Elaboración y aprobación de instructivo estadístico
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
consolidación y procesamiento de datos estadísticos regionales
Registro de información sectorial en la web del INEI
Actualización del diagnóstico socio económico del deparatmeto de Ucayali
Emisión de boletin/ compendio estadístico
Publicación en la página web de datos estadísticos
2015
U.M
Q
Documento
2
Registro
2
Dianostico
1
Boletin/ compendio
1
Publicación
2
I
II
III
1
IV
1
1
4
1
1
1
1
12
3
3
3
3
120,000
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
Informes
72
18
18
18
18
Informes
84
21
21
21
21
Informe
36
9
9
9
9
30
30
30
30
Registro
120
Registro de Formatos SNIP 14, 15 y 16
Registro
33
9
9
9
6
Informes de términos de referencia (Obs. Y Aprob.)
Informes
96
24
24
24
24
Informes
24
6
6
6
6
Informes
24
6
6
6
6
Visitas
Evaluación de campo por muestreo de proyectos viables (2003-2013)
Evaluación de gabinete de proyectos viables (203-2013)
Evaluación en campo de perfiles en evaluación (40% - 2013)
48
12
12
12
12
Informes coyunturales
Informes
213
54
54
54
51
Opinión favorable
Opinión
72
18
18
18
18
Formulación y evaluación POI
Informes
4
1
1
1
1
Taller
24
Capacitación personal
TOTAL
1
Curso
Registro de proyectos de inversión al banco de proyectos
RD
1
Acción
Informes de evaluación de proyectos ( obs, aprob. Rechazado)
RDR
2
Gastos operativos y equipamiento
Informes técnicos de evaluación de proyectos (Obs. Aprobados y Rechazados)
RO
1
Sencibilización del PDCR , PEI y POI
Aprobación de proyectos (Viabilidad y verificación de viabilidad)
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
20,000
140,000
OPIR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
-RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA
0024641 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD
AMBIENTAL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
0
AREA INTERVENIDA
1
Reunión
2
1
Eventos
12
3
3
3
3
Patrullajes
48
12
12
12
12
RD
0
TOTAL
ARAUGRRNyGMA
172,646
172,646
172,646
172,646
101,846
153,169
ARAUGRRNyGMA
38,346
89,669
ARAUGRRNyGMA
63,500
63,500
ARAUGRRNyGMA
436,216
436,216
GRD Social
436,216
436,216
1
TAREAS:
Reunión del comité de gestión
Capacitación a la población de las comunidades y cacerios en la conservación
de ACR Imiria
Realizar Patrullaje y Vigilancia constante en el ACR Imiria
1
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA
51,323
0000811 EVALUACION, ESTUDIO Y PROPUESTAS TERRITORIALES
EVALUACION
6
1
2
Expediente Técnico
1
0.25
0.25
Categorización
12
3
3
Evaluaciones
24
6
6
ACCION
12
3
Acreditación
12
Acciones
Acciones
2
1
0.25
0.25
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
6
2
2
1
1
12
3
3
3
3
0
51,323
TAREAS:
Formular Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la
provincia Atalaya y propuesta de creación del distrito Gran Pajonal.
Categorización y recategorización de centros poblados a nivel regional
Tratamiento de acciones de demarcación y organización territorial.
0000229 ASISTENCIA TECNICA
TAREAS:
Capacitación y acreditación de especialistas en categorización de centros
poblados a nivel regional
Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
Formulación e implementación de los lineamientos de política para el
ordenamiento territorial.
0
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
0003627 APOYO AL DEPORTE
ACCION
12
3
Vacaciones
2
2
3
3
3
0
TAREAS:
Vacaciones utiles deportivas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
Adquisición materiales deportivos para auspicios
Campeonato aa.hh. Futbol voley , aa.hh. Voley mixto
02 caminatas - 01 bicicleteada – maraton
Requerimientos apoyo social diversos: pasajes,refrigerios y otros
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
IV
1
1
Adquisicion
2
2
Campeonato
3
1
Caminata
5
2
Adquisicion
10
2
3
3
2
Servicio
6
1
2
2
1
Eventos
1
RO
RDR
RD
TOTAL
Suministro de Consumo de energia electrica de Estadio Aliardo Soria y Coliseo
Juegos nacionales deportivos escolares
5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
1
-IRDECON
0000143 APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS -IRDECON
0
ACCION
12
Actividad
1
0
77,656
77,656
77,656
77,656
7,000
7,000
24,500
24,500
4,000
4,000
500
500
GRD Social
TAREAS:
Instalacion del Centro Piloto de Produccion Agropecuaria y/o Pecuaria.
1
CAPACITACION EN:
a.- Taller de gestion y productividad en asociacion y micro empresa de la
artesania de pueblos indigenas -2
b.- Curso taller de manejo de recursos naturales y medioambiente en CC. NN.2
c.- Taller de consulta previa y otros derechos de los pueblos indigenas.-2
d.Taller día internacional de las mujeres indigenas de la región ucayali -1
Estudios y recopilación de actualización de base de datos en las CC. NN. Para
una nueva información actualizada
Taller
7
Actividad
4
1
3
3
CONVENIO EN:
a.- Ingreso de los jovenes indigenas en las universidades locales.
b.- Otorgamiento DNI e inscripcion en el SIS en CC. NN.
Convenio
2
3
1
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
PROMOCION Y REVALORIZACION CULTURAL ANCESTRAL.
a.- Apoyo al mundialito de los pueblos indigenas.
b.- Congreso Regional de los pueblos indigenas de la Region Ucayali
c.- Dia Internacional de los Pueblos Indigenas de la Region Ucayali.
d.- Actividad San Juan 2015
e.-Apoyo para aniversario de Educacion Bilingüe Amazonico.
f.- Evento Deportivo Indigena Femenina.
g.- Aniversario IRDECON
Evento
7
Chocolatada Niño Indigenas de las distintas CCNN
Evento
1
Gastos operativos y equipamiento IRDECON
Acción
12
2
1
2
1
3
3
3
3
Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo
0
ACCION
12
3
3
3
3
Acción
457
116
115
115
111
Resolución de Segunda Instancia
Resoluc
N/D
0
0
0
0
Autos de Segunda Instancia
Docum.
N/D
0
0
0
0
Decretos
Docum.
N/D
0
0
0
0
457
116
115
115
111
Docum.
12
3
3
3
3
Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Autorización de trabajo para menores y adolescentes
Autos y Resoluciones Divisionales
Docum.
224
58
55
58
53
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada
Docum.
87
21
22
21
23
Expedición de copias certificadas
Docum.
4
1
1
1
1
Notificaciones, decretos, autos y resoluciones
Docum.
100
26
26
24
24
Aprobación del Reglamento Interno de Higiene y Seg. Ocupacional
Docum.
10
2
2
3
3
Docum.
10
3
3
2
2
Docum.
10
2
3
3
2
Registro y Autorización de libro de Calderos,compresoras y similares
Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene
RD
TOTAL
22,623
22,623
10,000
10,000
18,970
18,970
0
421,674
2
5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS
TRABAJO
0000881 GENERACION DE EMPLEO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
421,674
230,490
DRS Trabajo
230,490
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Docum.
N/D
0
0
0
0
Acción
4346
846
1334
1332
834
0
0
0
0
Empresas
1650
414
414
414
408
0
0
0
0
Persona
1020
255
255
255
255
0
0
0
0
- Colocados
Persona
N/D
0
0
0
0
Evaluación y Selección de Personal
Prueba
N/D
0
0
0
0
Persona
N/D
0
0
0
0
Curso
6
0
3
3
0
Persona
900
0
450
450
0
Acción
460
104
126
126
104
Nº Conv.
280
65
76
75
64
Nº Conv.
50
13
13
12
12
0
0
0
0
230
52
63
63
52
Resoluc.
2
1
0
1
0
- Temporales
Resoluc.
N/D
0
0
0
0
- Complementarias
Resoluc.
2
1
0
1
0
Renovación de Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios
Especiales
Resoluc.
13
4
6
3
0
- Temporales
Resoluc.
4
2
2
0
0
- Complementarias
Resoluc.
9
2
4
3
0
Observación del trabajador a la liquidación de la CTS
DIRECCIÓN PROM. EMPLEO y CAPACITACIÓN LABORAL
Monitoreo de Encuestas
- Encuestas
PROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones
- Colocados
Programa de Intermediación para Jóvenes ( FLJ - PPP )
Evaluación y Calificación
Prog. de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
- Orientación Vocacional (Personas)
Programas de Capacitación para el Trabajo
Capacitación Laboral Juvenil (CLJ) :
- Registro y Prórroga de Convenios
Prácticas Pre-Profesionales (PPP) y Profesionales (PP)
- Registro y Prórroga de Convenios
Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios Especiales :
Cambio de domicilio, de razón social y ampliación de actividades de :
Nº Conv.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Registro
3
0
1
2
0
- Cooperativas de Trabajadores
Registro
N/D
0
0
0
0
- Empresas Especiales de Servicios Temporales o Complementarios,
sucursales, oficinas o agencias
Resoluc.
3
1
2
0
0
RO
RDR
RD
TOTAL
DRS Trabajo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Constancia de tener Registro o Autorización de Funcionamiento vigente de :
Constanc.
N/D
0
0
0
0
- Cooperativas de Trabajadores
Constanc.
N/D
0
0
0
0
- Empresas Especiales de Servicios
Constanc.
N/D
0
0
0
0
Acción
12
3
3
3
3
BENEFICIARIO
32159
8039
8039
8039
Acción
Resoluc.
Notific
Notific
Consultas
Consultas
Consultas
Acción
Conciliac
Constanc.
Liquidac
Acción
Demandas
Consultas
copias
Acción
Registro
Contratos
Docum.
Docum.
Docum.
Docum.
Acción
Registro
12159
30
561
N/D
8055
7354
701
360
156
204
2278
875
75
800
N/D
33039
32528
3
144
N/D
N/D
N/D
20
5
3039
8
140
0
2013
1838
175
90
39
51
569
218
20
198
0
8259
8132
0
36
0
0
0
8
2
3039
7
140
0
2013
1838
175
90
39
51
569
217
17
200
0
8259
8132
1
36
0
0
0
8
2
3039
8
140
0
2013
1838
175
90
39
51
569
221
19
202
0
8259
8132
1
36
0
0
0
2
1
3042
7
141
0
2016
1840
176
90
39
51
571
219
19
200
0
8262
8132
1
36
0
0
0
2
0
Reforma de estatutos de la organización sindical
Docum.
2
2
0
0
0
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones
Registro
12
3
3
3
3
Docum.
N/D
0
0
0
0
Registro
Docum.
Docum.
Acción
Docum.
14
257
N/D
20
N/D
4
66
0
5
0
4
61
0
7
0
3
70
0
8
0
3
60
0
0
0
Otros
0000876 GARANTIZAR LA APLICACION DE NORMAS LABORALES
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
8042
RO
RDR
191,184
RD
TOTAL
191,184
DRS Trabajo
TAREAS:
Sub Direccion de Defensa Legal Gratuita
Emitir Resoluciones
Notificaciones a conciliación
Notificación a Proveídos
Consultas
-Trabajador
-Empleador
Conciliaciones
-Audiencias de Conciliación
-Constancia de asistencia de una parte
Liquidaciones
Defensa Legal Gratuita
-Demandas
-Consultas de Proceso Laboral
Copias Certificadas
Registros Generales
Registro de Contratos sujetos a modalidad
Contratos de Trabajo de Personal Extranjero
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial
Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.
Prorroga de Convenios Indiv. de Sustitución de Depositario CTS.
Regularización de Presentación de Convenios de CTS
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas
Inscripción de Registro de Sindicatos
Cancelación de Registro sindical por disolución del Sindicato
Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgo
Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo
Designación del repr. de los trabajadores de empresas en insolvencia
Sellado de libros sindicales
Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Docum.
1
0
1
0
0
Docum.
Registro
1
N/D
0
0
0
0
1
0
0
0
Docum.
N/D
0
0
0
0
Docum.
N/D
0
0
0
0
Docum.
N/D
0
0
0
0
Registro
Registro
24
N/D
6
0
6
0
6
0
6
0
Docum.
Docum.
N/D
N/D
0
0
0
0
0
0
0
0
Docum.
N/D
0
0
0
0
Modificación del Reglamento Interno de Trabajo
Docum.
N/D
0
0
0
0
Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.
Docum.
4
1
1
1
1
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley Nº 27556)
Registro
4
1
1
1
1
Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o
nacional
Designación de delegados de los trabajadores
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales
Visación de certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad peruana por
naturalización o por opción
Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjeros para recuperar la
nacionalidad Peruana.
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal
extranjero
Reg. de Cont. De Trab. Sujetos a modalidad de personas naturales o juridicas
que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la
agroindustria y la industria forestal.
Reg. de Contratos de trabajo a domicilio
Impugnación a la modificación colect. de horarios de trabajo mayor a una (1)
hora.
Autorización de planillas en microformas
Aprobación de Registros Espec. de Trabaj. a domicilio
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
RD
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO
REGIONAL
0001270 PROMOCION Y DESARROLLO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
691,221
SESION
24
6
6
6
6
691,221
RDR
RD
0
TOTAL
109,445
800,666
109,445
800,666
Consejo
Regional
Tareas:
Acción
12
3
3
3
3
Sesiones Pleno y Comisiones
Sesiones
24
6
6
6
6
Asistencia a Sesiones
Acciones
12
3
3
3
3
Sesiones de Comisiones
Dictames
12
3
3
3
3
Ordenazas
24
6
6
6
6
40
Acciones legislativas
Acciones Normativas
Iniciativas Legislativas del Ejecutivo
Acuerdos
160
40
40
40
Iniciativas Legislativas por cada Consejero
Acuerdos
20
5
5
5
5
Acta s
60
15
15
15
15
Coordinaciones InterInstitucionales
Informes
61
15
16
15
15
Acciones Protocolares
Eventos
4
1
1
2
Sesiones Descentralizadas
Sesiones
5
2
2
1
Asistencia a Eventos Organizados por Ancor
Eventos
3
1
1
1
Acciones de Fiscalización
Informes
36
9
9
9
9
Seguimiento, Fiscalización de Ordenanzas y Acuerdos Regionales, PDRC, PEI
y POI
Reunión
12
3
3
3
3
Evaluación de Gestión Directivos
Informes
12
3
3
3
3
Investigacion de Interes Público
Talleres
12
3
3
3
3
Canalizar Expectativa Sociedad Civil Organizada
Visitas
6
1
2
2
1
Visitas de trabajo de Consejeros y Comisiones en el Ambito Regional
Oficios
540
135
135
135
135
Publicaciones
48
12
12
12
12
Acciones
12
3
3
3
3
3
Iniciativas Legislativas por Comisiones
Gestion Administratva en Coordinacion con la Oficina de Administración
del GRU
Servicios Basicos y Comunicaciones
Acciones
12
3
3
3
Recursos Humanos
Acciones
12
3
3
3
3
Logistica
Acciones
12
3
3
3
3
Servicios Diversos
Acciones
12
3
3
3
3
Capacitación Consejeros Regionales y Adminsitrativo
Difusion
12
3
3
3
3
Difusion de Acciones y Gestion
Acciones
12
3
3
3
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL
SAN JUAN
0001292 PROTECCION A NIÑOS EN MAYOR RIESGO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
1,034,309
RD
0
1,034,309
ACCION
12
3
3
3
3
Programa de alimentacion para la poblacion albergada
Adquisicion
12
3
3
3
3
Programa de utiles y material escolar
Adquisicion
1
1
Programa de vestimenta escolar y prendas de vestir diario para la poblacion
albergada
Adquisicion
2
1
1
Programa de adquisicion zapatos escolares y de
uso diario para la poblacion albergada
Adquisicion
2
1
1
Brindar atención médica a los menores albergados y
programar actividades preventivas asistenciales de salud integral a los
menores.
Servicio
4
1
1
1
1
Lograr adolescentes capacitados en el conocimiento
teórico y práctico de oficios como la Costura y bordado, Industria alimentaria,
Computación, Crianza de aves y peces y Biohuertos
Taller
5
1
2
1
1
TOTAL
117,710
1,152,019
117,710
1,152,019
0
3,299,621
Aldea Infantil
San Juan
TAREAS:
5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS
CAPACIDADES DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA
0
0044104 CONCESIONES FORESTALES CON CERTIFICACION FORESTAL
3,299,621
3,299,621
ACCION
12
3
3
3
3
PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE FORESTAL
Has
2133521
533382
533382
533381
533376
Tarea 01. Administración de concesiones forestales maderables.
Ha
800000
50000
250000
300000
160000
Tarea 02.
Otorgamiento Administración de concesiones forestales no
maderables (Otros productos del bosque).
Ha
5000
615
1845
1555
985
Supervisión
7
2
4
1
ARAUGRRNyGMA
3,299,621
TAREAS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Tarea 03. Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de
aprovechamiento forestal
Tarea 04 Otorgamiento, administración y supervisión de Bosques Locales y
autorizaciones forestales
Tarea 05.
Exportador
Autorización
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
Ha
I
II
III
IV
20000
7000
8500
4500
Supervisión
7
1
3
3
Ha
2000
500
1000
500
Supervisión
107
27
40
40
RO
RDR
RD
TOTAL
para el Establecimiento de Comerciantes
Tarea 06.
Autorización para el establecimiento y supervisión de plantas de
transformación forestal
Tarea 07.
Autorización para el Funcionamiento y supervisión de depósitos y
establecimientos comerciales
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES
Tarea 01.
Evaluación, aprobación y supervisión de planes de manejo
forestal POA y CF.
Tarea 02. Evaluación, aprobación y supervisión de planes operativos anuales
PGMF.
Tarea 03. Establecimiento de bosques locales.
Tarea 04.
Aprobación y registro de planes de establecimiento de
plantaciones forestales.
Tarea 05.
Otorgamiento, Administración y Supervisión de concesión de
ecoturismo y conservación.
Tarea 06.
Autorizar la realización de estudio e Investigación
PROTECCION, PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Tarea 1. Diseño y conduccion del sistema de Control y vigilancia forestal y de
fauna silvestre.
Autorización
Autorización
35
8
11
10
6
Supervisión
67
13
20
19
15
Autorización
15
3
5
4
3
Supervisión
10
1
3
3
3
Has
64,589,562
16147389
16147389
16147395
1.6E+07
Plan
35
8
11
10
6
Supervisión
35
5
6
14
10
Plan
10
4
6
Supervisión
5
1
2
Informe
2
1
1
Ha
5
1
1
1
2
Ha
25000
4000
6000
10000
5000
Informe
3
1
1
1
Operativos
91
21
25
23
22
Operativo
15
3
5
4
3
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Resolución
65
15
15
20
15
Tarea 3. Subasta, transferencias y otros.
Informe
15
3
5
4
3
Tarea 4. Extensión, capacitación y difusión forestal y de fauna silvestre.
Charla
5
1
1
1
2
Curso
3
1
1
1
Afiche/Folleto
2000
2000
Comité
1
1
Operativos
38282
9570
9272
Boletín
1
Informe
10
2
3
3
2
Guía
40000
7000
11000
15000
7000
Informe
5
2
2
1
Supervision
6
1
2
1
2
Unidad
5
1
2
1
1
Supervisión
5
1
2
1
1
Licencia
5
1
2
1
1
Tarea 3. Otorgamiento de Autorizaciones de Fauna Silvestre.
Supervisión
5
1
1
2
1
Tarea 4. Aprobación de planes de Manejo de Fauna Silvestre
Supervisión
2
1
1
Tarea 5. Evaluación y Monitoreo de Población de especies de Fauna y Flora
Silvestre de Importancia Comercial o Amenazada.
Supervisión
1
1
Tarea 2. Aplicación de multas, decomisos, Sanciones. Inmovilizaciones
otras.
Tarea 2. Promover reunión con asociaciones, concesionarios Propietarios de
Predio Privado y Comunidad Nativas
Tarea 3. Otorgamiento de guia de transporte forestal.
RDR
RD
TOTAL
9570
9570
1
SILVESTRE
Tarea 1.
Autorizacion para el establecimiento y funcionamiento de
zoocriaderos, zoologicos, centro de rescate, centros de custioda temporal y
concesiones de manejo de fauna silvestre y supervisión de su funcionamiento.
Tarea 2. Otorgamiento de licencias de caza (comercial y deportiva).
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0001153 PAGO DE PENSIONES
RO
y
Tarea 5.
Promover el Fortalecimiento del comité de gestión de
bosques.
GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACION FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE.
Tarea 1.
Elaboración Recopilación, procesamiento y difusión de la
información forestal y de fauna silvestre.
Tarea 4. Conducir registros forestales y de fauna silvestre.
PROMOVER EL USO ECONOMICO DE LA FAUNA
ASEGURANDO SU CONSERVACION.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
678,478
PERSONA
53
53
678,478
0
0
678,478
ORA
678,478
TAREAS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
Elaboración de planillas para Pago de Pensiones cesantes y jubilados: sueldos,
aguinaldos y escolaridad
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
Planillas
12
3
3
3
3
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL
0001202 PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION DE EMERGENCIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
0
ACCION
12
3
3
3
3
Implementar actividades de capacitación dirigida a las autoridades, docentes de
II.EE, niños y adolescentes, brigadieres y evaluadores.
Capacitación
62
15
16
15
16
Planear, Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones y políticas de su
competencia
Informes
45
11
12
11
11
17 Contratos CAS para el cumplimiento de las metas y necesidades de esta
oficia como institución
Contratos
17
17
74,980
RD
TOTAL
0
74,980
74,980
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
74,980
TAREAS:
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL ARAU-GRRNyGMA
0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO
ACCION
12
3
3
3
3
Alimentación del los animales del zoológico del Parque Natural de Pucallpa
racion
3773
943
943
943
944
Vacunación de especies de fauna (desparasitación y vitaminacion),
Dosis
2
1
1
Mantenimiento del Jardín Botánico y Áreas verdes
Servicio de consultoría para la medición de carbono que captura el bosque del
Parque Natural de Pucallpa.
Implementación de Vestuarios, Calzados y prendas diversar para el personal
del Parque Natural
Adquisición de alimentos para personas (cursos talleres de capacitación,
personal del Parque Natural de Pucallpa)
jornal
40
10
10
10
10
Consultoría
1
Unidad
78
78
Curso /taller
6
1
2
2
1
Millar
2
1
1
Unidad
5
Mes
1
Mantenimiento del sistema de agua del Parque Natural de Pucallpa
Mantenimiento
4
1
1
1
1
Mantenimiento del sistema eléctrico del Parque Natural de Pucallpa
Mantenimiento
4
1
1
1
1
25,407
468,791
247,927
742,125
25,407
468,791
247,927
742,125
ARAUGRRNyGMA
TAREAS:
Creación e impresión de boletin informativo del Parque Natural de Pucallpa
Banner del recorrido del Parque Natural de Pucallpa
Creación y publicidad de spot del Parque Natural de Pucallpa
1
5
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
0003567 APOYO A LA CULTURA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
0
ACCION
12
3
Vacaciones
2
2
Festival
1
1
Convenio
1
1
Servicio
3
3
3
RD
0
3
TOTAL
374,783
374,783
374,783
374,783
0
20,000
GRDSocial
TAREAS:
Vacaciones Útiles
Talleres artisticos culturales
Convenio UNU - GRU - Universidad ACRE Brasil
Festival musica, teatro y danzas región
Auspicios de Actividades Culturales y edición de libros
Festival
1
3
1
1
1
1
1
5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES
ALTERNATIVAS -DRS MINAS
0000251 ATENCION BASICA
INFORME
12
Plan Formulado
1
3
3
3
3
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
1,000
1,500
2,500
1,800
2,000
3,800
2,160
1,000
3,160
DRS Energía
TAREAS:
1.1 Elaborar la formulación del Plan Regional de Energías Renovables a nivel
de inventario para la Generación de Eléctricidad de la Región Ucayali.
2.1 Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Electrificación :
RESERVA FRIA 60 MW, SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS , ELECTRIFICACION AAHH, PROYECTO TLT 60 KV,
PSE, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y MASIFICACIÓN DE PANELES
SOLARES PIE 130.
2.2 Visitas de campo para tomar datos de localidades que requieren
electrificación y realizar perfiles para luego promoverlos con tecnología de
Redes eléctricas, Grupo Electrógeno, Paneles Solares u otro tipo de energía
renovable.
2.2 Otorgar Autorizaciones de Generación Eléctrica
Termoeléctricas con potencia instalada de 500 KW a 10 MW.
en
1
1
Informe
5
1
1
8
Informe
30
Resolución
3
Centrales
Resolución
2
2.4 Otorgar Concesiones Definitivas de Distribución con una demanda no
mayor a 30 MW con fines de servicio público de electricidad.
Resolución
2
7
7
8
1
2.3 Otorgar Concesiones Definitivas de Generación de Energía Eléctrica con
Recursos Energéticos Renovables en la Región con potencias instaladas de
500 KW a 10 MW
2
1
0
1
1
1
0
1
1
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
2.5 Recopilar información de Proyectos de Electrificación Rural de las
entidades públicas locales, regional y privadas. como solicitudes de
necesidades de electricidad en caseríos, comunidades localidades en general.
Informe
2
2.6 Recopilar información semestral de consumo, venta y precios medios de
venta de energía de la empresa concesionaria de electricidad de la región.
Informe
2
3.1 Impulsar la ejecución de proyectos de inversión a nivel de Perfiles, Estudios
Definitivos , obras de Electrificación Rural con participación financiera de
distintas entidades públicas y privadas de la región.
Informe
4
3.2.- Atención y Orientación a los Usuarios.
3.3 Registro de Informantes de empresas generadoras de electricidad.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
Número de Fichas
140
35
Inventario
1
1
4.1 Seminario Técnico y Normativo del Subsector Electricidad dirigido a
funcionarios del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Público en general.
4.2 Coordinación y sensibilización en Instituciones Educativas por la " Hora
del Planeta " 23 Marzo
Informe
2
Exposición
20
5
4.3 Exposiciones sobre Uso Eficiente y Ecoeficiente de la Energía (Presencial,
radial,televisivo, I.E, Día "Nacional del Ahorro de Energía" 21 Octubre
Exposición
20
5
RDR
RD
TOTAL
III
1
1
500
1,000
1,500
1
1
500
500
1,000
1
1
440
500
940
35
35
1
IV
RO
II
1
0
35
0
1
1
5
5
5
5
5
2,000
2,000
4,000
600
500
1,100
1,000
1,000
2,000
0
0
5
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
ACCION
12
3
3
3
3
Campaña
11
2
3
3
3
110,579
110,579
110,579
110,579
GRDSocial
TAREAS:
Campañas en:
a.-Campaña de Sensibilización a las autoridades locales
sobre temas de
discapacidad.
b.- Campaña para el Empadronamiento para personas con Discapacidad.
c.- Campaña de certificación para los niños y niñas con habilidades diferentes
de Coronel Portillo-Padre Abad.
d.- Campaña Médica para los niños con habilidades diferentes.
e.- Campaña de empadronamiento de discapacitados indígenas y mestizos por
tipo de discapacidad
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Taller
6
Convenios GRU - Refugio La Esperanza
Servicio
12
Convenio GRU - Asociación de Audición y Lenguaje EFATA
Servicio
12
Capacitacion en:
a. Capacitación masoterapia para personas con discapacidad visual.
b. Capacitación en micro empresas promocionales (néctar) para personas con
discapacidad.
c. Capacitar en los procesos y estrategias de la educación inclusiva en la
profesionalización de los docentes.
d. Realización de Olimpiadas Deportivas en diferentes disciplinas para
personas con discapacidad.
e. Fortalecimiento de capacidades de las asociaciones de personas con
discapacidad de la Región Ucayali
I
II
III
IV
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
RO
151,661
ACCION
12
3
Reunión
1
1
Gestión
1
1
Foro
1
1
Taller
1
Reunión
1
3
3
RDR
RD
TOTAL
3
5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP
0000177 APOYO ASISTENCIAL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
3
151,661
0
0
151,661
GRDSocial
151,661
TAREAS:
FUNCION 50.A.
Formular, aprovar, ejecutar, dirigir y evaluar los programas en materia de
población a nivel regional en concordancia a la politica y en coordinaciones con
los gobiernos locales
Identificación de Proyectos en materia de poblacion y en banco de proyectos
del Gobierno regional
Trámite para la aprobación del proyecto por la OPI
Foro Regional de Población
Brindar las facilidades logisticas para el desarrollo del taller presencial del 4 al 6
de junio a cargo del MIMP
1
FUNCION 50 B.
Promover la educación e información en materia de
población contribuyendo a consolidar una cultura
demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos de
vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los problemas de
población, en especial la reversión de los saldos migratorios negativos
provinciales, la redistribución espacial de la población y la atención al
envejecimiento demográfico
Revisión de los instrumentos de gestión PRDC Y PEI
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Norma
1
1
Gestión
1
1
Aprobación del proyecto Ordenanza Regional
Norma
1
Revisión del ROF
Gestión
1
1
Gestión
1
1
Gestión
1
Norma
1
Registro
2
2
Foro
1
1
Norma
4
2
2
Campaña
2
1
1
Campaña
1
Campaña
3
Reunión
1
Elaboración de proyecto de norma
Elaboración de un Proyecto de Ordenanza Regional
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
1
FUNCION 60 A.
Formular, aprobar y evaluar las políticas en Materia de desarrollo social y
oportunidades de su competencia e concordancia con la política nacional del
gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes a
los gobierno locales
Inclusión de funciones orientadas a la igualdad de género
Elaboración de un Proyecto de Ordenanza Regional
Aprobación del proyecto Ordenanza Regional
Implementación del Registro Nacional
Designación de funcionarios del GR participantes
Desarrollar gestiones para la aprobación de proyectos de inversión pública
1
1
FUNCION 60.C.
Formular Politicas, regular, dirigir, ejecutar, promover supervisar y controlar las
acciones orientadas a la prevencion de la violencia politica, familiar y sexual
Campaña de prevención de la violencia para adolescentes
Campaña de difusión de servicios para personas adultas victimas de violencia
Campaña de prevención contra la trata de personas
Identificación de problemática
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
Reunión
I
II
III
2
1
1
Gestión
1
1
Reunión
1
Taller
1
Difusión
4
Pasacalle
1
Supervisión
2
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
FUNCION 60 D.
Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y
vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieren las organizaciones
de base involucradas.
Diseño de documentos
Adecuar el Plan Regional de la Juventud para que incluya la tematica del Plan
Regional de Voluntariado
Aprobación de adecuación del Plan
Taller de difusión y sensibilización sobre voluntariado y registro dirigido a los
GLP, GLD y organizaciones públicas y privadas
Difusión en las ferias regionales y locales
Organización del pasacalle y/o caminata en el marco del Día Internacional del
Voluntariado
1
1
2
2
1
FUNCION 60.H.
Formular y ejecutar politicas y acciones concretas
orientado para que la asistencia social se torne productiva para la region con
proteccion y apoyo a los niños, jovenes, adolescentes, mujeres y personas con
discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situacion de riesgo y
vulnerabilidad
Visita de verificación de funcionamiento de 03 DEMUNAS en las Provincia de
Coronel Portillo en el Marco del PI.
Gestiones para la realización de las visitas en las DEMUNAS de las tres
provincias restantes de la Región Ucayali en el Marco del PI
Gestión
1
Identificación de problemáticas
Reunión
1
Diseño de documentos (Plan de Lineamiento)
Reunión
1
Difusión a traves de oficios a entidades públicas y privadas
2
1
1
1
Difusión
1
1
Ferias informativas de la región
Difusión
4
1
Diseño de documentos normativos
Gestión
1
2
Aprobación de normas
Norma
1
Informe primer semestre
Reporte
1
2
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
Reporte
1
Difusión
1
Norma
1
Supervisión
1
Gestión
1
Supervisión
1
Supervisión
1
Gestión
1
Elaboración de informe técnico (org PAM)
Reporte
1
Elaboración de informe técnico (Ley PAM)
Reporte
1
1
Pasacalle
1
1
Difusión
1
1
Evento
1
1
Norma
1
1
Gestión
1
1
Taller
1
1
Reunión
1
Reunión
1
informe segundo semestre
Feria Informativa en el Marco del Día Internacional de la Familia
Norma que regule la emisión de las autorizaciones regionales
Visita y supervisión
Solicitud de información sobre servicios brindados en los PAMs y CIAMs
Visita a los Gobiernos Locales para promover el CIAM
Visita a los Gobiernos Locales para promover la asociatividad de los PAMs
Solicitar información de organizaciones existentes en el Gobierno Local
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pasacalle en el marco del día mundial de la toma de conciencia contra el abuso
y maltrato en la vejez(15 de junio
Feria con los G.L. en el marco del dia nacional de la PAM (26 de agosto)
Evento de reconocimiento a PAMs mas longevas de la región, en el marco del
día internacional de la PAM (01 de octubre)
Norma de creación de OREDIS
Oficina de OREDIS accesibles de acuerdos a las normasA 120
Taller de fortalecimiento de capacidades para la promición de las OMAPED
Diseño de un Registro Regional de personas con discapacidad
Implementacion de registro regional
1
1,439,590
0
0
1,439,590
1,277,590
0
0
1,277,590
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE DE EMERGENCIAS
0106807 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE DE EMERGENCIAS
2
1
227,790
COE OPERATIVO
1
36,000
EVENTO
4
1
1
1
1
10
2
3
3
0
107,916
1
0
0
125
125
125
0
0
5
30,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
30,000
0
0
12,000
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
12,000
0
0
107,916
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
107,916
0
0
1
1
2
804,384
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
804,384
125
15,410
COMUNIDAD
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
36,000
804,384
500
36,000
1
804,384
KIT ENTREGADO
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
227,790
107,916
REGISTRO
227,790
1
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNCIACION
0077925 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
COMUNCIACION
0
12,000
1
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
2
12,000
DOCUMENTO
20,000
20,000
30,000
PERSONA
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0
36,000
30,000
5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE
INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
REFERENTES AL RIESGO DE
0077978 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE
INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
REFERENTES AL RIESGO DE
0
TOTAL
227,790
1
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RD
1
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
RDR
20,000
BRIGADA
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA
0106809 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA
RO
20,000
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE
EMERGENCIAS
0070158 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE
EMERGENCIAS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
15,410
0
0
15,410
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
15,410
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS
III
IV
RO
24,090
0106808 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS
RDR
RD
0
TOTAL
0
24,090
ESTUDIO
1
24,090
24,090
1
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE
DROGAS EN EL PERU
162,000
5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO
CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA
162,000
162,000
162,000
162,000
0106954 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO
CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA
CAMPAÑA
1
O.R.D.N.S.C y
D.Civil
0
0
162,000
GRDSocial
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
002 PURUS
867,776
10,667
0
878,443
9001 ACCIONES CENTRALES
867,776
10,667
0
878,443
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
867,776
10,667
0
878,443
867,776
10,667
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
GSR Purus
878,443
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
003 RAYMONDI
870,802
32,527
1,054,455
1,957,784
9001 ACCIONES CENTRALES
870,802
32,527
20,000
923,329
870,802
32,527
20,000
923,329
870,802
32,527
20,000
923,329
0
0
900,055
900,055
0
0
803,255
803,255
451,755
451,755
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0001892 GESTION INSTITUCIONAL
ACCION
400
100
100
100
100
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000470 APOYO COMUNAL
0019701 MANTENIMIENTO CARRETERAS Y CAMINOS RURALES
0000177 APOYO ASISTENCIAL
0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
KILOMETRO
70
BENEFICIARIO
15500
70
3875
3875
3875
3875
52,500
52,500
100,508
100,508
198,492
198,492
22,000
22,000
22,000
22,000
35,000
35,000
35,000
35,000
39,800
BENEFICIARIO
5000
1250
1250
1250
1250
INFORME
40
10
10
10
10
0
5000635 DEMARCACION TERRITORIAL
0001129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACION
6
1
2
2
1
INFORME
1000
250
250
250
250
0
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
0006290 INCENTIVAR EL DEPORTE
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
0
0
0
0
39,800
39,800
39,800
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
0
0
134,400
134,400
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
0
0
134,400
134,400
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA
0
0
16,400
16,400
16,400
16,400
10,000
10,000
10,000
10,000
0012044 FOMENTAR LA CULTURA
0106809 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMLACROS EN GESTION
REACTIVA
BENEFICIARIO
EVENTO
1000
4
250
1
250
1
250
1
250
1
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
0
PERSONA
1000
250
250
250
GSR Atalaya
0
250
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
RO
RDR
0
KIT ENTREGADO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
30
7
8
7
RD
0
TOTAL
108,000
108,000
108,000
108,000
8
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
004 AGUAYTIA
952,011
280,504
0
1,232,515
90001 ACCIONES CENTRALES
952,011
15,000
0
967,011
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
952,011
15,000
0
967,011
952,011
15,000
0
265,504
0
0
265,504
0
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ACCION
12
3
3
3
3
GSR Padre
Abad
967,011
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA
0007166 PROMOCION DEL TURISMO
ACCION
12
3
3
3
3
265,504
265,504
265,504
265,504
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI
90001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ACCION
12
3
3
3
3
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA
0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO
ACCION
5
PERSONA
11
1
1
2
1
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0001153 PAGO DE PENSIONES
CURSO
5
1
1
2
1
3
1
1
1
RD
TOTAL
7,590
0
1,318,190
787,393
7,590
0
794,983
787,393
7,590
0
794,983
787,393
7,590
523,207
0
0
523,207
232,806
232,806
232,806
0
0
150,112
0
0
109,743
150,112
150,112
109,743
109,743
30,546
DIRCETUR
794,983
232,806
30,546
ACTIVIDAD
EFECTUADA
RDR
1,310,600
109,743
5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA
0008357 PROMOCION DE LA ARTESANIA AMAZONICA
RO
150,112
11
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
0001573 PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
0
0
30,546
30,546
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
DRS
007 D.R.S.DE LA PRODUCCION
1,023,548
175,200
0
1,198,748 PRODUCCION
90001 ACCIONES CENTRALES
1,023,548
175,200
0
1,198,748
411,311
79,554
0
490,865
750
254,806
58,204
1
156,505
21,350
612,237
95,646
95,646
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PESCA
0000042 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION-INDUSTRIA
ACCION
2998
ACCION
1
749
750
749
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ACCION
0047173 GESTION DEL PROGRAMA
ACCION
8087
2021
612
153
2022
2022
2022
530,925
153
153
153
81,312
313,010
177,855
0
707,883
626,571
81,312
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
RO
IV
RDR
RD
TOTAL
100 AGRICULTURA UCAYALI
11,262,768
435,000
0
11,697,768
9001 ACCIONES CENTRALES
3,346,054
231,291
0
3,577,345
30,184
0
0
30,184
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0000655 DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES
Y PROGRAMAS
INFORME
12
3
3
3
3
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ACCION
8983
2245
2248
2245
2245
30,184
30,184
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
DRAU
3,315,870
231,291
3,315,870
231,291
0
3,547,161
3,639,290
191,592
0
3,830,882
656,304
144,400
0
800,704
656,304
144,400
0
800,704
3,547,161
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
ORGANIZACIÓN
447
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-C.PORTILLO
ORGANIZACIÓN
300
75
75
75
75
382,480
52,400
434,880
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-ATALAYA
ORGANIZACIÓN
41
10
10
11
10
67,261
34,900
102,161
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-P.ABAD
ORGANIZACIÓN
95
24
24
24
23
138,398
24,100
162,498
0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-PURUS
ORGANIZACIÓN
11
3
3
3
2
112
112
113
110
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES
0024285 APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCIION
EXPEDIENTE
1210
303
303
303
301
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0001153 PAGO DE PENSIONES
PLANILLA
12
12
5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES
0044102 PLANTONES DE ALTA CALIDAD PRODUCIDOS
PLANTONES
83000
83000
PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE- PIRDAIS
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES
0106947 FORMALIZACION Y TITULACION URBANO Y RURAL
TITULO
4450
1112
1112
1112
1114
68,165
33,000
863,722
31,192
0
101,165
894,914
863,722
1,978,510
31,192
0
0
1,978,510
894,914
1,978,510
1,978,510
140,754
16,000
0
156,754
140,754
16,000
4,277,424
12,117
0
4,289,541
3,738,950
0
0
3,738,950
156,754
3,738,950
3,738,950
3,738,950
3,738,950
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE MERCADOS
0107882 GENERACION Y ADMIN ISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE MERCADOS
REPORTE
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
248
62
62
62
62
RDR
RD
TOTAL
438,474
12,117
0
450,591
80,199
0
0
80,199
80,199
80,199
5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
0044960 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
DOCUMENTO
24
6
6
6
6
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
0047173 GESTION DEL PROGRAMA
ACCION
1
1
358,275
12,117
358,275
12,117
100,000
0
0
370,392
370,392
0
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
200 TRANSPORTES UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD
4
4
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE SISTEMAS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS
MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES
UNIDAD
0001426 SUPERVISION Y CONTROL
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
ACCION
0001153 PAGO DE PENSIONES
PLANILLA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
5620
730
1405
182
1405
182
1405
183
15
1405
183
15
RO
RDR
RD
TOTAL
3,097,662
561,447
1,489,813
374,563
88,440
0
12,000
4,801
0
16,801
0
919,209
4,675,915 DRS Transporte
936,010
16,801
12,000
4,801
549,447
369,762
549,447
369,762
474,001
64,322
88,440
626,763
83,985
45,251
88,440
217,676
83,985
350,320
45,251
0
88,440
0
350,320
919,209
217,676
350,320
350,320
5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
0001426 SUPERVISION Y CONTROL
INSPECCION
92
23
23
23
23
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS
ASOCIADOS
0106490 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS
ASOCIADOS
EVENTO
2
1
INTERVENCION
178
4
44
1
44
1
44
1
0
39,696
19,071
46
1
58,767
2,062,214
1,050,928
0
3,113,142
0
4,000
0
4,000
0
4,000
0
4,000
58,767
4,000
4,000
5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL
MAQUINARIA
19,071
1
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E
SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
0070080 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
39,696
2,062,214
201,257
1,046,928
503,837
0
0
201,257
0
503,837
10,000
10,000
0
3,109,142
705,094
705,094
10,000
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA
0066467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
BOQUERON -SAMBILLO
0066468 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
HUIPOCA -SAN ANTONIO
0066469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL
NESHUYA-CURIMANA 34 37
0066470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO
VERDE-NUEVA REQUENA
0066471 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO
VERDE-LIMITE
0070089 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA - PADRE ABAD
Q
I
II
III
IV
KILOMETRO
19
0.2
KILOMETRO
37.25
0.34
KILOMETRO
35
0.24
KILOMETRO
20
0.3
KILOMETRO
17
0.2
11.76
KILOMETRO
212
42.4
122.96
PUENTE
3
9.68
5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
0040424 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
0070117 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
0078403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
0078410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
0107224 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A
0001148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR
RDR
20.46
200
4
1
1
18.2
18.71
380,513
380,513
14.3
440,139
440,139
19.7
323,513
323,513
195,143
195,143
5.04
46.64
116,727
255,641
0
12,000
210
1
VEHICULOS
AUTORIZACION
INTERVENCION
LICENCIA
OTORGADA
1000
320
120
1500
3500
250
80
30
375
875
250
80
30
375
875
250
80
30
375
875
372,368
0
24,932
0
1
250
80
70,387
77,732
70,387
77,732
0
42,872
875
8,000
8,000
0
7,500
7,500
7,500
30
375
0
8,000
7,500
24,932
24,932
24,932
8,000
12,000
12,000
12,000
0
PERSONA
CAPACITADA
1,946,868
235,192
0
CAMPAÑA
0
235,192
3
410
TOTAL
4.28
0
CONDUCTOR
CAPACITADO
255,641
RD
4.84
5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
INFRACTORES
0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
INFRACTORES
RO
1,691,227
5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES
0031734 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
0
148,119
148,119
0
42,872
42,872
42,872
9,000
30,100
0
39,100
9,000
90,343
30,100
74,314
0
164,657
90,343
74,314
39,100
164,657
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
300 EDUCACION UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
ACCION
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS
HORAS LECTIVAS
0007906 UNIDAD DE COSTEO SUIZA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0000190 ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS
SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS
HORAS LECTIVAS
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
58
14
1200
500
1200
1461
15
500
365
365
15
500
500
365
14
200
200
366
PROGRAMA PRESUPUESTAL
RO
RDR
RD
TOTAL
15,009,872
802,066
0
15,811,938
3,805,842
224,131
0
4,029,973
3,805,842
224,131
0
4,029,973
3,805,842
224,131
6,968,753
4,039,800
451,635
400,000
0
0
7,420,388
4,439,800
4,039,800
1,016,188
400,000
51,635
0
1,067,823
1,016,188
1,912,765
51,635
0
0
1,912,765
DREU
4,029,973
4,439,800
1,067,823
1,912,765
1,912,765
4,235,277
126,300
0
4,361,577
560,000
0
0
560,000
140,000
0
0
140,000
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
0137491 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
FAMILIAR
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
0137492 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
PERSONA
ATENDIDA
3330
1110
1110
1110
420,000
PERSONA
ATENDIDA
25983
8661
8661
8661
0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
0107667 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE - PIRDAIS
PERSONA
1440
360
360
360
360
82
82
0
0
420,000
420,000
420,000
1,061,911
0
0
1,061,911
1,060,849
0
0
1,060,849
1,060,849
1,060,849
1,062
LOCAL ESCOLAR
140,000
140,000
0
0
1,062
1,062
900,000
1,062
0
0
900,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
0106951 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
900,000
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
16000
5333
5333
5334
RDR
RD
0
TOTAL
0
900,000
900,000
900,000
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
251,580
0
0
251,580
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
251,580
0
0
251,580
0047173 GESTION DEL PROGRAMA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION INICIAL
0076099 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION INICIAL
ACCION
INSTANCIA
INTERMEDIA
12
4
4
4
2
1
4
1
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
0076103 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE
PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI
PEDAGOGICA
0106699 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE
PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI
PEDAGOGICA
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
0106700 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
0
0
379,722
92,420
0
0
92,420
127,782
INSTANCIA
INTERMEDIA
3
2
1
135,100
TERRENO
94
31
32
31
INSTITUCION
EDUCATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
3
1200
2
1
1
1200
1
1
0
0
1
127,782
127,782
0
0
135,100
135,100
135,100
24,420
TERRENO
92,420
127,782
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0076104 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
379,722
92,420
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION SECUNDARIA
0076100 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA
EN EDUCACION SECUNDARIA
251,580
251,580
0
0
24,420
24,420
24,420
1,082,064
126,300
0
1,208,364
1,067,064
126,300
0
1,193,364
1,067,064
126,300
15,000
0
15,000
1,193,364
0
15,000
15,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
301 EDUCACION PURUS
4,044,852
36,000
0
4,080,852
9001 ACCIONES CENTRALES
1,029,439
36,000
0
1,065,439
1,029,439
36,000
0
1,065,439
1,029,439
36,000
173,567
49,372
0
0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0047173 GESTION DEL PROGRAMA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
001154 PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIOS CESANTES Y
JUBILADOS
ACCION
HORAS LECTIVAS
HORAS LECTIVAS
PERSONA
25
6
1100
6
366
1940
646
3
INSTITUCION
EDUCATIVA
14
14
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
648
INSTITUCION
EDUCATIVA
36
36
9
0
0
91,900
91,900
32,295
0
0
32,295
2,841,846
0
0
2,841,846
2,841,846
0
0
2,841,846
358,016
0
0
358,016
350
91,900
32,295
32,295
358,016
0
0
350
0
0
1,318,218
1,318,218
0
0
1,406
1,406
1,406
3,422
1,158,834
1,158,834
1,318,218
1,406
ESTUDIANTES
49,372
1,158,834
9
173,567
49,372
91,900
1,318,218
INSTITUCION
EDUCATIVA
0
0
49,372
1,158,834
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
646
368
1,065,439
358,016
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
366
7
3
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
6
UGEL PURUS
0
0
3,422
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
2015
U.M
Q
INSTITUCION
EDUCATIVA
11
I
II
350
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
III
IV
RO
RDR
9
9
RD
TOTAL
3,422
3,422
1,950
INSTITUCION
EDUCATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,950
0
0
1,950
1,950
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
302 EDUCACION ATALAYA
RO
RDR
RD
TOTAL
18,232,571 UGEL ATALAYA
18,060,571
72,000
100,000
9001 ACCIONES CENTRALES
1,352,358
72,000
100,000
1,524,358
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
1,352,358
72,000
100,000
1,524,358
1,352,358
72,000
100,000
1,524,358
477,214
56,916
0
0
0
0
477,214
56,916
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
ACCION
29
7
7
7
8
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
HORAS LECTIVAS
HORAS LECTIVAS
PERSONA
ALUMNO
INSTITUCION
EDUCATIVA
1200
400
1100
366
22
750
62
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
368
INSTITUCION
EDUCATIVA
181
181
114,320
0
0
114,320
114,320
249,432
0
0
249,432
38
38
114,320
249,432
249,432
56,546
56,546
56,546
56,546
16,230,999
0
0
16,230,999
16,185,475
0
0
16,185,475
2,440,908
0
0
2,440,908
2,440,908
2,440,908
0
0
0
0
5,242,147
5,242,147
5,242,147
15,000
8,129,891
8,129,891
8,129,891
5,242,147
INSTITUCION
EDUCATIVA
56,916
56,916
8,129,891
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
366
400
22
750
62
400
0
0
15,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
0077306 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
2015
U.M
Q
I
LOCAL ESCOLAR
16
16
II
2
2
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
0077323 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
0077327 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077328 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
RO
RDR
INSTITUCION
EDUCATIVA
2
2
10
10
1930
1930
9010
9010
3000
3000
4000
4000
AULA
88
88
306
306
0
14,014
132,172
132,172
0
0
173,813
173,813
0
0
900
900
0
0
6,849
6,849
0
0
6,687
6,687
0
0
2,405
2,405
0
0
1,045
1,045
1,045
14,014
AULA
0
2,405
1,045
5,000
5,000
6,687
2,405
ESTUDIANTES
0
6,849
6,687
ESTUDIANTES
0
900
6,849
ESTUDIANTES
15,000
173,813
900
ESTUDIANTES
TOTAL
132,172
173,813
INSTITUCION
EDUCATIVA
RD
5,000
132,172
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
0077318 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
IV
15,000
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077317 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
III
5,000
LOCAL ESCOLAR
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
0
0
14,014
14,014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
37
37
36
36
PLAZA DOCENTE
6
6
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA ATALAYA
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO
RO
RDR
PLAZA DOCENTE
7
7
PERSONA
35
35
RD
0
TOTAL
0
10,508
10,508
10,508
0
0
4,136
4,136
4,136
4,818
0
0
4,818
1,928
0
0
1,928
1,928
2,890
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
IV
4,136
INSTITUCION
EDUCATIVA
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - ATALAYA
III
10,508
INSTITUCION
EDUCATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,928
0
0
2,890
2,890
2,890
40,706
0
0
40,706
40,706
0
0
40,706
40,706
40,706
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
303 EDUCACION CORONEL PORTILLO
RO
RDR
RD
TOTAL
141,826,961
200,000
0
142,026,961
9001 ACCIONES CENTRALES
3,135,632
200,000
0
3,335,632
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
3,135,632
200,000
0
3,335,632
3,135,632
200,000
20,409,403
0
0
20,409,403
1,737,712
0
0
1,737,712
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
ACCION
56
14
14
14
14
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
HORAS LECTIVAS
13200
4400
4400
4400
5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE
0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
HORAS LECTIVAS
PERSONA
DOCENTE
CAPACITADO
15300
5100
1272
16
16
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
207
5100
1272
PROGRAMA PRESUPUESTAL
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGLAR CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5100
207
482
482
170
170
1,737,712
3,887,995
0
0
3,887,995
3,887,995
14,447,544
0
0
14,447,544
3,887,995
14,447,544
14,447,544
336,152
336,152
336,152
336,152
118,281,926
0
0
118,281,926
116,941,682
0
0
116,941,682
21,883,420
0
0
21,883,420
21,883,420
21,883,420
0
0
0
0
47,012,422
47,012,422
47,012,422
149,940
46,623,206
46,623,206
46,623,206
47,012,422
INSTITUCION
EDUCATIVA
3,335,632
1,737,712
46,623,206
INSTITUCION
EDUCATIVA
UGEL
C.PORTILLO
0
0
149,940
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
LOCAL ESCOLAR
70
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
0077304 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
70
5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
525,321
LOCAL ESCOLAR
80
80
5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
0077306 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
0077317 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
0077318 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
0077323 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
0077327 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077328 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
149,940
149,940
0
525,321
525,321
139,960
LOCAL ESCOLAR
50
50
4
4
16
16
ESTUDIANTES
18139
18139
49283
49283
28868
28868
ESTUDIANTES
11920
11920
207
207
0
4,458
238,082
238,082
0
0
5,419
5,419
0
0
9,382
9,382
0
0
26,311
26,311
0
0
1,610
1,610
1,610
4,458
AULA
0
26,311
1,610
280,160
280,160
9,382
26,311
ESTUDIANTES
0
5,419
9,382
ESTUDIANTES
0
238,082
5,419
139,960
139,960
280,160
238,082
INSTITUCION
EDUCATIVA
0
139,960
280,160
INSTITUCION
EDUCATIVA
525,321
0
0
4,458
4,458
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
Q
I
II
1928
1928
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
207
207
170
170
PLAZA DOCENTE
30
30
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
RO
RDR
56
56
0
TOTAL
0
15,663
15,663
0
0
18,629
18,629
18,629
0
0
7,699
7,699
7,699
42,831
0
0
42,831
23,015
0
0
23,015
23,015
19,816
PLAZA DOCENTE
RD
15,663
7,699
INSTITUCION
EDUCATIVA
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - CORONEL
PORTILLO
IV
18,629
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
III
15,663
AULA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
19,816
23,015
0
0
19,816
19,816
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
589
589
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
1,297,413
0
0
1,297,413
1,297,413
0
0
1,297,413
1,297,413
1,297,413
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
UGEL P.ABAD
304 EDUCACION PADRE ABAD
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
500681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y
DEPORTE
0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR
5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0077301 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
0077302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
0077303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
ACCION
12
3
3
5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0077324 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
3
6,000
6,000
0
0
19,575,609
1,447,753
1,441,753
6,000
0
1,447,753
1,441,753
6,000
0
0
0
0
292,261
78,202
78,202
1,447,753
HORAS LECTIVAS
1200
400
400
400
292,261
78,202
78,202
0
5400
1800
1800
1800
157,813
157,813
0
HORAS LECTIVAS
157,813
157,813
56,246
0
0
56,246
INSTITUCION
EDUCATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
30
53
30
53
17,835,595
0
0
17,835,595
17,727,821
0
0
17,727,821
2,707,997
0
0
2,707,997
8,947,033
INSTITUCION
EDUCATIVA
137
137
32
32
140
140
1500
0
1500
0
0
6,054,973
6,054,973
0
0
10,000
10,000
0
0
1,157
1,157
1,157
1,738
8,947,033
8,947,033
10,000
1,157
ESTUDIANTES
0
6,054,973
10,000
LOCAL ESCOLAR
2,707,997
8,947,033
6,054,973
INSTITUCION
EDUCATIVA
56,246
56,246
2,707,997
5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
0077305 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
3
19,569,609
1,441,753
0
0
1,738
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
0077329 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
2015
U.M
Q
ESTUDIANTES
600
I
II
600
1562
1562
5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0077332 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0077334 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
26
26
RO
RDR
15
15
PLAZA DOCENTE
10
10
37
37
TOTAL
1,738
0
0
2,531
2,531
2,531
0
0
1,249
1,249
1,249
0
0
1,143
1,143
1,143
6,110
0
0
6,110
3,050
0
0
3,050
3,050
3,060
PLAZA DOCENTE
RD
1,738
1,143
INSTITUCION
EDUCATIVA
5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
0076569 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA
IV
1,249
5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL
0076568 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - PADRE
ABAD
III
2,531
AULA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
3,060
3,050
0
0
3,060
3,060
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
33
I
33
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
101,664
0
0
101,664
101,664
0
0
101,664
101,664
101,664
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
400 SALUD UCAYALI
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS
5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA
0000008 ACCION Y CONTROL
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD
0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
5000438 APOYO ALA COMUNIDAD
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
0000251 ATENCION BASICA
917
229
229
229
230
ACCION
3192
798
798
798
798
ACCION
32120
8030
8030
8030
8030
INFORME
500
125
125
125
125
PERSONA
12
EXPEDIENTE
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
60
30
CONVENIO
24
RACION
350000
PERSONA
ATENDIDA
PERSONA
ATENDIDA
12
15
7
15
8
15
7
15
8
24
87500
87500
87500
87500
0000008 ACCION Y CONTROL
5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO
0000844 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD
ACCION
CAMPAÑA
FISCALIZACION
REALIZADA
INFORME
0
0
0
0
130,920
221,220
221,220
17,340,809
146,248
850,451
0
0
0
18,191,260
146,248
0
0
385,515
385,515
0
0
146,248
11,300
11,300
334,553
334,553
10,420,974
250
250
250
250
6,035,298
850
50
1
212
12
2
213
13
2
212
12
1
213
13
0
0
59,534
59,534
5,853,228
5,853,228
19,986
19,986
130,920
146,248
11,300
11,300
720,068
720,068
10,420,974
4,385,676
6,035,298
582,134
162,917
0
745,051
582,134
23,539
162,917
0
0
745,051
23,539
23,539
64,200
0
0
23,539
64,200
0
0
64,200
2,808,378
2,808,378
DR SALUD
71,861
130,920
221,220
221,220
1000
6
43,102,465
6,356,749
71,861
0
4,385,676
36
0
0
0
138,949
138,949
0
75050
36
989,400
138,949
0
0
75050
144
TOTAL
0
75050
36
RD
59,534
59,534
5,714,279
5,714,279
19,986
19,986
130,920
75050
36
RDR
71,861
300200
5000619 CONTROL SANITARIO
0000008 ACCION Y CONTROL
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD
0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN
SALUD
5000756 FISCALIZACION
RO
42,113,065
6,217,800
71,861
ACCION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
64,200
2,808,378
2,808,378
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA
0000281 ATENCION SANITARIA
5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y
DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
0000008 ACCION Y CONTROL
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES
ACCION
144
36
36
36
36
PERSONA
CAPACITADA
400000
100000
100000
100000
100000
ACCION
305
76
77
76
76
PLANILLA
12
EXAMEN
1515
378
379
RECETA
350000
87500
87500
000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
RO
RDR
RD
TOTAL
2,300
0
0
2,300
2,300
50,313
0
0
2,300
50,313
50,313
50,313
0
0
0
0
12
15,160
15,160
881,011
881,011
379
128,222
46,451
302,019
58,967
0
379
87500
87500
81,771
443,913
443,913
119,779
119,779
1,308,785
243,052
0
0
0
0
0
0
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
0001477 VIGILANCIA SANITARIA
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
ACCION
735000
183750
183750
183750
183750
ACCION
10877
2719
2719
2720
2719
CONSULTA
300
75
75
75
75
1,308,785
15,160
15,160
881,011
881,011
430,241
105,418
324,823
443,913
443,913
119,779
119,779
1,308,785
1,308,785
PROGRAMA PRESUPUESTAL
18,554,456
0
0
18,554,456
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
10,095,859
0
0
10,095,859
1,700
0
0
1,700
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION
0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
INFORME
6
1
2
2
1
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
2,950
NORMA
6
1
2
2
1
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
1,700
INFORME
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
REPORTE TECNICO
0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
CENTRO POBLADO
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CENTRO POBLADO
CONSUMO HUMANO
8
2
2
2
2
1,700
0
0
2,950
2,950
2,950
12,000
0
0
12,000
0
0
12,000
39,164
39,164
69
17
17
17
18
12,000
39,164
39,164
0
9
9
9
10
21,000
21,000
0
37
21,000
21,000
4,200
0
0
4,200
36
9
9
9
9
4,200
4,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
Q
I
II
III
IV
10
10
2,300
COMUNIDAD
165
165
2,300
INSTITUCION
EDUCATIVA
260
130
130
15382
3845
3845
3845
3847
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
NIÑO CONTROLADO
17347
15382
4336
3845
4336
3845
4336
3847
4339
3845
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTADO
28590
7147
7147
7147
7149
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
0033311 ATENCION IRA
37163
9290
9291
9290
9292
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
10388
2597
2597
2597
662
662
662
2597
664
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
525
131
CASO TRATADO
8005
2001
131
131
132
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
2001
2001
2002
2,300
2,300
0
0
2,300
2,300
0
0
6,000
0
0
2,331,787
6,000
2,331,787
0
2,193,266
2,193,266
217,607
0
0
2,193,266
217,607
217,607
217,607
0
0
1,749,631
0
0
1,601,530
1,601,530
0
0
779,958
779,958
779,958
0
0
328,240
202,118
202,118
1,749,631
1,749,631
1,601,530
328,240
CASO TRATADO
0
0
779,958
2650
0
2,193,266
1,601,530
0033312 ATENCION EDA
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
2,500
2,500
2,331,787
1,749,631
CASO TRATADO
0
6,000
2,331,787
NIÑO PROTEGIDO
0
TOTAL
2,300
6,000
FAMILIA
RD
2,300
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
RDR
2,500
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR
RO
2,500
MUNICIPIO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
328,240
328,240
0
0
202,118
202,118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
9100
2275
2275
2275
2275
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
0033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CASO TRATADO
NORMA
41000
1
10250
10250
10250
10250
1
12
3
ATENCION
GESTANTE
CONTROLADA
25000
21000
9320
6250
5250
2330
3
3
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA
MATERNIDAD SALUDABLE
0033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR
3
6250
5250
2330
6250
5250
2330
6250
5250
2330
10
10
165
3,164,729
0
0
3,164,729
52,348
0
0
52,348
279,234
350
279,234
0
0
0
0
3,400
3,400
3,400
3,503
0
0
3,503
3,503
497,361
0
0
3,503
497,361
497,361
497,361
0
0
0
0
4,500
4,500
0
0
10,580
7,000
18,997
18,997
4,500
175
15,070
15,070
18,997
165
175
52,348
15,070
10,580
INSTITUCION
EDUCATIVA
318,374
279,234
4,500
COMUNIDAD
318,374
0
18,997
MUNICIPIO
0
0
3,400
PERSONA
INFORMADA
0
TOTAL
318,374
15,070
INFORME
RD
52,348
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
Y SALUD DEL
0033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
RDR
279,234
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
RO
318,374
GESTANTE
SUPLEMENTADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
10,580
10,580
0
0
7,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Q
I
II
III
IV
28813
7203
7203
7203
7204
28813
7203
7203
7203
7204
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
1300
325
325
325
325
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
PARTO NORMAL
7800
1950
1950
1950
1950
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN MATERNIDAD
SALUDABLES
0033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
RDR
ATENCION
PUERPERAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
7800
1950
1950
1950
1950
546
546
546
546
7800
1950
1950
1950
1950
9664
2416
2416
2416
2416
0
0
3,500
3,500
0
0
479,632
479,632
998,690
0
0
479,632
998,690
0
0
998,690
998,690
671,932
0
0
1,400
1,400
0
0
388,516
8,300
671,932
671,932
1,400
8,300
FAMILIA
7,000
479,632
388,516
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
TOTAL
3,500
1,400
2184
RD
7,000
671,932
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
RO
3,500
ATENCION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
388,516
388,516
0
0
8,300
8,300
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
0016 TBCVHI/SIDA
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH
SIDA - TUBERCULOSIS
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDATUBERCULOSIS
0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD
0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
INFORME
Q
12
I
3
II
3
III
3
IV
3
2
2
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA ATENCION INTEGRAL
0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA ATENCION INTEGRAL
PERSONA TRATADA
PERSONA
DIAGNOSTICADA
10710
2036
528
2677
509
132
23
6
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
0
806,192
23,900
0
0
23,900
23,900
2677
509
132
2677
509
132
2679
528
132
649
162
10
1
509
132
6
6
5
132
132
132
162
162
163
3
3
3
1173
293
293
293
294
2,500
2,500
0
0
91,092
91,092
0
6,500
6,500
20,000
0
0
6,500
20,000
20,000
20,000
0
0
1,000
0
0
1,300
1,300
0
0
6,600
6,600
6,600
0
0
15,000
15,000
15,000
0
0
4,600
2,050
1,000
1,000
1,300
4,600
TRABAJADOR
PROTEGIDO
0
0
15,000
PERSONA TRATADA
0
6,500
6,600
PERSONA TRATADA
23,900
91,092
1,300
PERSONA TRATADA
TOTAL
0
1,000
PERSONA TRATADA
RD
806,192
91,092
PERSONA
ATENDIDA
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
RDR
2,500
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y
SUS COMPLICACIONES
0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y
SUS COMPLICACIONES
RO
2,500
NORMA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
4,600
4,600
0
0
2,050
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
0136028 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
0136029 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
0136032 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
FAMILIA
3224
806
806
806
806
450
112
113
112
113
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
013036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
RDR
PERSONA
CAPACITADA
500
125
125
125
125
49832
12458
12458
12458
12458
54902
13725
13725
13725
13727
27544
6886
6886
6886
6886
6500
1625
1625
1625
1625
11602
2900
2900
2900
2902
GESTANTE
ATENDIDA
359
89
89
89
92
54
13
13
13
14
0
0
0
70,500
70,500
0
0
393,865
393,865
0
0
13,200
13,200
0
0
9,650
9,650
0
0
28,500
28,500
0
0
20,500
20,500
20,500
0
0
1,200
0
0
3,485,617
1,200
3,485,617
69,235
69,235
28,500
1,200
PERSONA TRATADA
0
9,650
20,500
25,000
25,000
13,200
28,500
PERSONA
ATENDIDA
0
393,865
9,650
PERSONA TRATADA
0
70,500
13,200
PERSONA
CAPACITADA
2,050
69,235
393,865
PERSONA
INFORMADA
TOTAL
25,000
70,500
PERSONA
INFORMADA
RD
2,050
69,235
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
RO
25,000
INSTITUCION
EDUCATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
21,000
INFORME
22
5
6
5
6
4
4
RD
0
TOTAL
0
21,000
1,950
NORMA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
21,000
21,000
0
0
1,950
1,950
1,950
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE
6,300
0
0
6,300
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
FAMILIA
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOTICAS
0043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA
TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE
AREAS CON RIESGO
0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION
INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
13566
3391
3391
3391
3393
1,940
INSTITUCION
EDUCATIVA
120
60
60
1,000
MUNICIPIO
9
9
350000
87500
87500
87500
87500
72000
18000
18000
18000
18000
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS
0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
37600
9400
9400
9400
9400
PERSONA TRATADA
7800
1950
1950
0
0
1950
1950
596,098
1,000
1,000
0
0
5,100
5,100
0
0
0
0
2,773,379
2,773,379
37,830
596,098
1,940
1,940
2,773,379
37,830
ANIMAL VACUNADO
0
5,100
2,773,379
VIVIENDAS
0
1,000
5,100
PERSONA
CAPACITADA
6,300
1,940
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
6,300
37,830
37,830
0
0
596,098
596,098
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
ZOONOTICAS
Q
I
II
III
IV
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
COMUNIDAD
INFORME
800
200
200
200
200
6
8
6
2
2
2
2
NORMA
8
8
372
93
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA TRATADA
240
60
93
93
93
60
60
60
2500
2500
2500
2500
34
5,020
5,020
95,792
0
0
95,792
4,000
0
0
4,000
4,000
738
265
0
0
34
34
35
738
738
740
265
265
265
0
0
5,500
5,500
0
0
5,500
5,500
0
0
4,300
4,300
4,300
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
13,400
13,400
13,400
0
0
8,882
6,130
3,000
3,000
5,500
8,882
1060
4,000
5,500
13,400
2954
36,000
0
4,000
137
36,000
0
4,300
10000
0
5,020
5,020
5,500
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
PERSONA TRATADA
CATARATAS
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
PERSONA TAMIZADA
ERRORES REFRACTIVOS
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON
DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON
PERSONA TRATADA
DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
PERSONA TRATADA
HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
0
TOTAL
36,000
5,500
PERSONA TAMIZADA
RD
3,000
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
RDR
3,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
RO
36,000
5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
8,882
8,882
0
0
6,130
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PERSONA TRATADA
13362
3340
3340
3340
3342
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
15875
3968
3968
3968
3971
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION Y DIABETES)
0136001 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION Y DIABETES)
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y
DIABETES)
0136002 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y
DIABETES)
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
RDR
FAMILIA
10724
2681
2681
2681
2681
80
20
20
20
20
9
9
INFORME
330
24
82
6
82
6
2
2
0
82
6
84
6
8,800
8,800
0
0
3,400
3,400
0
0
16,200
16,200
0
0
2,400
2,400
2,400
0
0
10,280
10,280
10,280
174,301
0
0
174,301
6,098
0
0
6,098
6,098
9,500
NORMA
0
16,200
10,280
PERSONA TRATADA
6,130
3,400
2,400
MUNICIPIO
TOTAL
8,800
16,200
INSTITUCION
EDUCATIVA
RD
6,130
3,400
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)
0136003 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)
RO
8,800
PERSONA
INFORMADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
9,500
6,098
0
0
9,500
9,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
0053351 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE
CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE CANCER
0077244 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
Q
I
II
III
IV
80
20
20
20
20
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE
PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER
0077246 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE
PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
0077247 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
RDR
PERSONA TAMIZADA
16546
4136
4136
4136
4138
100
25
25
25
25
4000
1000
1000
1000
1000
9
9
PERSONA
8000
2000
2000
2000
2000
PERSONA
NIÑO PROTEGIDO
PERSONA
INFORMADA
200
250
6161
19844
50
62
1540
4961
50
63
1540
4961
50
62
1540
4961
50
63
1541
4961
18104
4526
4526
4526
4526
100,177
100,177
0
0
3,130
3,130
0
0
2,440
2,440
0
0
1,600
1,600
0
0
1,950
1,950
0
0
3,616
3,616
3,616
1,846
0
0
1,846
1,846
3,400
3,400
0
0
1,846
3,400
3,400
5,205
0
0
5,205
5,205
7,900
PERSONA
0
1,950
3,616
PERSONA
0
1,600
1,950
1,900
1,900
2,440
1,600
MUNICIPIO
0
3,130
2,440
FAMILIA
0
TOTAL
100,177
3,130
INSTITUCION
EDUCATIVA
RD
1,900
100,177
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA
DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
0077245 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA
DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
RO
1,900
PERSONA
INFORMADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
7,900
5,205
0
0
7,900
7,900
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
Q
I
II
III
IV
18104
4526
4526
4526
4526
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS
0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E
POBLACION EN EDAD LABORAL
0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A
DROGAS
0106494 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE
DROGAS
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A
DROGAS
0106494 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE
DROGAS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
RO
RDR
9,036
PERSONA
6613
1653
1653
1653
1654
6229
1557
1557
1557
1558
1000
250
250
250
250
PERSONA
PERSONA
ATENDIDA
PERSONA
ATENDIDA
COMUNIDAD
10000
4663
576
720
3
2500
1165
144
180
1
2500
1165
144
180
1
2500
1165
144
180
1
2500
1168
144
180
9,036
9,036
0
0
5,065
5,065
0
0
3,275
3,275
0
0
2,935
3,328
PERSONA
0
3,275
2,935
PERSONA
0
TOTAL
5,065
3,275
PERSONA
RD
9,036
5,065
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
2,935
2,935
0
0
3,328
3,328
3,328
1,900
0
0
1,900
1,900
192,500
0
0
1,900
192,500
2,500
0
0
2,500
2,500
2,500
190,000
190,000
190,000
190,000
283,213
0
0
283,213
12,100
0
0
12,100
12,100
17,500
12,100
0
0
17,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD
2015
U.M
Q
I
II
III
COMUNIDAD
3
1
1
1
IV
RO
100
25
25
25
RDR
RD
TOTAL
17,500
29,700
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
25
29,700
17,500
0
0
29,700
29,700
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
INFORME TECNICO
5
1
2
1
1
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5
1
2
1
1
1
1
250
250
250
250
250
250
250
250
4
4
ESTUDIO
2
1
1
3
1
1
1
30
5
5
15
5
0
0
5,000
5,000
0
0
12,513
12,513
0
0
21,304
21,304
0
0
10,000
10,000
0
0
6,000
6,000
0
0
27,500
10,000
11,750
11,750
6,000
10,000
SIMULACRO
0
10,000
27,500
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
0
21,304
6,000
14,800
14,800
12,513
10,000
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
0
5,000
21,304
1000
0
TOTAL
11,750
12,513
1000
RD
14,800
5,000
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
RDR
11,750
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RO
14,800
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
DOCUMENTO
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077938 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
ATENCION
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
ATENCION
EMERGENCIAS Y DESASTRES
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
27,500
27,500
0
0
10,000
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Q
I
II
III
IV
NORMA
12
3
3
3
3
3
3
5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA
DE LA EMERGENCIA
0076116 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA
DE LA EMERGENCIA
INFORME
4
1
100
25
100
25
1
1
1
25
25
25
25
25
25
5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
MEDICAS "106"
0076112 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS
MEDICAS "106"
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA
0076113 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU
ATENCION
0076114 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU
ATENCION
32
8
8
8
8
ATENCION
556
280
1080
139
70
1080
139
70
1080
139
70
1080
139
70
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
DISCAPACIDAD
ATENCION
1666
416
105,046
45,890
2,960
0
0
2,960
416
416
418
2,960
0
0
0
0
2,860
0
0
9,810
9,810
0
0
9,810
4,500
4,500
2,200
2,200
9,810
1,940
7,310
7,310
4,500
2,860
2,860
2,200
1,940
4320
105,046
0
9,810
PACIENTE
ATENDIDO
0
0
9,810
PACIENTE
ATENDIDO
0
TOTAL
45,890
2,200
PERSONA
RD
105,046
2,860
5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO
(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA
0076117 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO
(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA
RDR
2,960
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
RO
105,046
INFORME TECNICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
9,810
9,810
0
0
0
0
0
0
1,940
7,310
7,310
4,500
0
0
4,500
4,500
4,500
1,940
4,500
38,135
0
0
38,135
5,405
0
0
5,405
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0136012 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
DISCAPACIDAD
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
2015
U.M
Q
I
NORMA
1
1
II
III
IV
4
1
1
1
1
PERSONA
CAPACITADA
4052
1013
1013
1013
1013
30
5
10
10
5
5005149 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0136017 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSTITUCION
EDUCATIVA
68
34
34
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS
0136025 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS
PERSONA
CAPACITADA
30
5
5
10
5
75
18
18
18
21
FAMILIA
4052
1013
1013
1013
1013
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL
0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE
PSICOSOCIALES
0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE
PSICOSOCIALES
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
INFORME
6
1
2
2
1
3
3
0
2,990
2,990
0
0
8,900
8,900
0
0
8,100
8,100
0
0
2,270
2,270
3,930
0
0
2,270
3,930
3,930
3,930
0
0
3,430
3,430
3,430
0
0
3,110
3,110
3,110
172,228
0
0
172,228
5,000
0
0
5,000
5,000
2,800
NORMA
0
2,270
3,110
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5,405
8,100
3,430
PERSONA
CAPACITADA
TOTAL
8,900
8,100
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
RD
2,990
8,900
5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0136015 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RDR
5,405
5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0136014 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RO
2,990
INFORME
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
5,000
0
0
2,800
4,000
2,800
2,800
0
0
4,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT
EN SUS HABILIDADES SOCIALES
0136778 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT
EN SUS HABILIDADES SOCIALES
5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN
SUS HABILIDADES SOCIALES
0136779 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN
SUS HABILIDADES SOCIALES
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
4
1
1
1
1
3638
909
909
909
911
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES
0136792 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES
RDR
PERSONA TAMIZADA
2594
648
648
648
651
66230
16557
16557
16557
16559
3535
883
883
883
886
3977
994
994
994
995
1008
252
252
252
252
64
16
16
16
16
PERSONA TRATADA
108
27
27
27
27
5
5
220
55
55
0
0
55
4,400
1,000
1,000
0
0
4,000
4,000
0
0
4,500
4,500
0
0
3,500
3,500
0
0
5,380
5,380
0
0
1,120
1,120
0
0
108,628
55
3,700
3,700
1,120
4,400
PERSONA
ATENDIDA
0
5,380
108,628
COMUNIDAD
0
3,500
1,120
5,000
5,000
4,500
5,380
PERSONA
ATENDIDA
0
4,000
3,500
PERSONA TRATADA
0
1,000
4,500
PERSONA TRATADA
4,000
3,700
4,000
PERSONA TRATADA
TOTAL
5,000
1,000
PERSONA TAMIZADA
RD
4,000
3,700
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION
EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA
0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION
EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA
RO
5,000
PERSONA TAMIZADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
108,628
108,628
0
0
4,400
4,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS
0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA NIÑAS, NIÑOS
0136794 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA NIÑAS, NIÑOS
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE
LA SALUD MENTAL
0136795 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y
GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE
LA SALUD MENTAL
5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS
PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD
0136796 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS
PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
6,250
PERSONA
ATENDIDA
1297
324
324
324
325
2983
745
745
745
748
210
52
52
52
54
15
3
3
4
5
0
1,500
6,250
6,250
0
0
7,160
7,160
0
0
4,290
1,500
PERSONA
CAPACITADA
0
TOTAL
7,160
4,290
FAMILIA
RD
6,250
7,160
PERSONA
ATENDIDA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
4,290
4,290
0
0
1,500
1,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
INFORME
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS
PERSONA
12
12
3
3
3
3
3
3
3
ACCION
12
3
3
3
RACION
50242
12560
12560
12560
0000251 ATENCION BASICA
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
0040386 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA
5000933 MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS
0028509 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS
DIA CAMA
57
69300
14
17325
14
17325
0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
0
5,224,968
1,551,968
340,272
3,673,000
0
0
5,224,968
340,272
0
280,000
721,615
0
0
721,615
721,615
2,758,624
0
0
721,615
2,758,624
2,758,624
524,000
524,000
0
0
2,758,624
524,000
524,000
1,893,364
0
0
1,893,364
830,000
830,000
0
1,893,364
830,000
830,000
0
0
611,059
12562
15
17325
3
3
PLANILLA
12
3
3
3
3
59294
3,673,000
0
3
59294
1,551,968
280,000
3
59294
30,484,291
5,565,240
3
12
237178
0
0
7,730,862
112,200
112,200
INFORME
RECETA
4,503,000
3,673,000
0
0
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
5005460 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
25,981,291
1,892,240
830,000
0
14
17325
1,893,364
0
59296
1
1
280,000
611,059
PROGRAMA PRESUPUESTAL
611,059
17,188,189
0
0
17,188,189
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3,944,920
0
0
3,944,920
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
1,523,927
1,523,927
0
0
1,523,927
1,523,927
NIÑO PROTEGIDO
3767
941
941
941
944
HOSPITAL
PUCALLPA
340,272
280,000
611,059
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
TOTAL
6,900,862
112,200
112,200
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
PERSONA
ATENDIDA
RD
340,272
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
RDR
3
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD
0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
1,046,606
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
2737
684
684
684
685
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICAICON FAMILIAR
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE
CUIDADES INTENSIVOS
0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
0
403,405
68
68
70
403,405
0
10620
2655
2655
2655
2655
970,982
970,982
0
CASO TRATADO
970,982
970,982
5,668,248
0
0
5,668,248
1,000
0
0
1,000
1,000
460,609
0
0
1,000
460,609
ATENCION
GESTANTE
CONTROLADA
2300
762
575
190
575
190
575
190
575
192
5464
1366
1366
1366
1366
5460
1365
1365
1365
1365
2800
700
700
700
700
427,688
917
229
229
229
230
427,688
CESAREA
1391
347
347
347
350
1,411,123
1,411,123
268,560
EGRESO
EGRESO
1000
150
90
250
35
22
250
35
23
250
35
23
250
45
22
0
370,993
370,993
0
0
0
0
155,833
155,833
730,011
PARTO
COMPLICADO
ATENCION
PUERPERAL
0
155,833
730,011
PARTO NORMAL
460,609
370,993
155,833
GESTANTE
ATENDIDA
403,405
460,609
370,993
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
0
68
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
1,046,606
274
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
1,046,606
CASO TRATADO
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0
1,046,606
403,405
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0
730,011
730,011
0
0
427,688
427,688
0
0
0
0
268,560
779,318
779,318
0
0
268,560
779,318
779,318
15,400
0
0
15,400
15,400
1,411,123
1,411,123
268,560
15,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERECNIA INSTITUCIONAL
RO
RDR
8,000
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
12
3
3
3
3
RD
0
TOTAL
0
8,000
8,000
8,000
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
EGRESO
3850
715
962
178
962
178
962
178
964
181
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS
0043964 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
EGRESO
PERSONA
ATENDIDA
PERSONA
DIAGNOSTICADA
330
5000
110
82
1250
27
82
82
1250
1250
27
27
84
1250
29
PERSONA TRATADA
45
41
42
41
41
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
0
386,068
386,068
632,577
632,577
0
0
386,068
632,577
632,577
21,068
0
0
21,068
1,968,439
0
0
1,968,439
1,059,019
0
0
1,059,019
1,059,019
2,000
0
0
1,059,019
2,000
21,068
TRABAJOR
PROTEGIDO
200
50
50
50
50
1977
494
494
494
495
1243
310
310
310
313
0
0
0
0
2,000
2,000
0
0
3,000
3,000
3,000
0
0
851,420
3,000
3,000
3,000
2,000
851,420
PERSONA TRATADA
2,000
3,000
3,000
PERSONA
INFORMADA
21,068
2,000
2,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
0
3,000
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
386,068
851,420
851,420
0
0
3,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
1. ACTIVIDADES
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
2015
2015
U.M
PERSONA
ATENDIDA
Q
I
1320
330
II
III
330
330
RO
IV
330
1020
255
255
255
255
124
31
31
31
31
8
2
2
2
2
5
1
2
1
1
25
6
6
6
7
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
ZOONOTICAS
3963
990
990
990
993
242
242
242
243
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
372
93
93
93
93
0
1,000
1,000
0
0
4,000
4,000
0
0
19,000
19,000
0
0
12,000
12,000
12,000
0
0
9,000
9,000
9,000
633,817
0
0
633,817
396,635
0
0
396,635
396,635
237,182
969
0
19,000
9,000
PERSONA TRATADA
3,000
4,000
12,000
PERSONA TRATADA
TOTAL
1,000
19,000
PERSONA
ATENDIDA
RD
3,000
4,000
PERSONA
ATENDIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
RDR
1,000
PERSONA
ATENDIDA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
396,635
0
0
237,182
237,182
237,182
1,093,847
0
0
1,093,847
685,106
0
0
685,106
685,106
2,000
685,106
0
0
2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
2015
U.M
Q
I
PERSONA TRATADA
294
73
II
III
73
RO
IV
73
75
638
159
159
159
161
PERSONA TRATADA
1625
406
406
406
407
1625
406
406
406
407
PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA
2345
1840
320
586
586
460
460
80
80
586
460
587
460
80
80
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA TAMIZADA
4830
1207
1207
1207
1209
PERSONA
NIÑO PROTEGIDO
PERSONA
660
120
840
4830
165
30
210
1207
165
30
210
1207
165
30
210
1207
165
30
210
1209
0
0
15,000
15,000
0
0
371,741
371,741
0
0
17,000
17,000
17,000
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,837,306
0
0
1,837,306
1,385,025
0
0
1,385,025
1,385,025
1,000
PERSONA
2,000
371,741
1,000
PERSONA TRATADA
TOTAL
15,000
17,000
PERSONA TRATADA
RD
2,000
371,741
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
RDR
15,000
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,385,025
0
0
1,000
1,000
1,000
409,911
0
0
409,911
409,911
1,000
1,000
0
0
409,911
1,000
1,000
6,000
0
0
6,000
6,000
14,000
6,000
0
0
14,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA LATERAL
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PERSONA
4830
1207
1207
1207
1209
PERSONA
575
143
143
143
146
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS
0044201VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA
0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
PERSONA
2857
714
714
714
715
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
RD
TOTAL
14,000
10,570
10,570
0
0
14,000
10,570
10,570
6,800
0
0
6,800
6,800
6,800
0
0
1,000
1370
342
342
342
344
1,000
0
845
211
211
211
212
1,000
1,000
0
PERSONA
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
PERSONA
132
33
33
33
DOCUMENTO
3
1
1
1
33
1
1
1
0
0
70,796
8,000
0
0
8,000
8,000
1
1
1
1
3
1
1
1
0
0
0
3,500
5,500
5,500
0
0
8,000
8,000
0
0
7,000
1
20,100
20,100
8,000
3,500
SIMULACRO
0
5,500
7,000
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
8,000
20,100
8,000
ESTUDIO
1,000
70,796
5,500
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1,000
1,000
20,100
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RDR
PERSONA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
RO
1,000
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS
0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
7,000
7,000
0
0
3,500
3,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
12
3
3
3
3
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
0076118 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II
PACIENTE
ATENDIDO
120
30
30
30
30
240
60
60
60
60
50
12
13
12
13
11315
2828
2828
2828
2831
22000
5500
5500
5500
5500
ATENCION
7200
1800
1800
1800
1800
720
180
180
180
180
25
7
7
5
6
CERTIFICADO
600
150
150
150
150
18,696
1,941,020
3,000
0
0
3,000
3,000
3,000
0
0
1,500
1,500
1,500
0
0
1,500
1,500
1,500
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
1,934,020
1,934,020
1,934,020
5,000
0
0
5,000
2,000
0
0
2,000
2,000
2,000
0
0
1,000
1,000
ATENCION
18,696
0
1,000
ATENCION
0
0
1,934,020
ATENCION
0
TOTAL
1,941,020
1,000
ATENCION
RD
18,696
1,500
PACIENTE
ATENDIDO
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
RDR
1,500
PACIENTE
ATENDIDO
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD FISICA
0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD FISICA
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD SENSORIAL
0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPCIDAD SENSORIAL
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL
0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL
RO
18,696
INFORME TECNICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,000
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
PERSONA TRATADA
200
50
50
50
50
24,796
0
0
24,796
18,296
0
0
18,296
18,296
1,500
PERSONA TRATADA
192
48
48
48
48
50
12
13
12
13
30
7
8
7
8
5
1
1
2
1
PERSONA TRATADA
50
12
13
12
13
2
1
1
0
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
PERSONA TRATADA
0
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
1,000
PERSONA TRATADA
0
1,000
1,000
PERSONA TRATADA
0
1,500
1,000
PERSONA TRATADA
18,296
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
402 HOSPITAL AMAZONICO
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE
ACCIONES
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION
Y CONTROL
INFORME
INFORME
12
12
3
3
3
3
3
3
3
3
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ACCION
INFORME
12
45
3
12
3
12
3
11
3
PERSONA
12
3
3
3
3
0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACIDAD
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA
PARA ENFERMOS
ACCION
ACCION
RACION
23
9634
55600
5
2408
13900
6
2408
13900
6
2408
13900
6
2410
13900
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
0000251 ATENCION BASICA
PERSONA
ATENDIDA
32166
8041
8041
8041
8043
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL
0000844 FORMACION DE PROFESINALES DE SALUD
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS
5001195 SERVICIOS GENERALES
0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
ACCION
16,137,359
1,835,807
108,111
766,810
69,368
0
0
2,602,617
177,479
108,111
157,914
69,368
41,435
0
177,479
199,349
157,914
41,435
1,393,502
626,007
0
2,019,509
1,393,502
0
626,007
30,000
0
2,019,509
30,000
0
176,280
733,190
0
6,382,822
21,571
3,150
0
24,721
21,571
46,213
3,150
23,544
0
24,721
69,757
46,213
390,090
23,544
81,272
0
69,757
471,362
390,090
81,272
204,267
0
ACCION
22,400
10
2
2
3
3
50,000
12
3
3
3
3
471,362
0
204,267
50
3
176,280
5,649,632
51
3
30,000
176,280
50
3
0
HOSPITAL
AMAZONICO
199,349
30,000
50
3
TOTAL
0
201
12
RD
1,500,000
72,400
PERSONA
CAPACITADA
PERSONA
CAPACITADA
RDR
14,637,359
176,280
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
RO
10
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS
90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
204,267
204,267
0
0
72,400
22,400
50,000
74,340
0
0
74,340
74,340
738,692
738,692
289,598
289,598
0
74,340
1,028,290
1,028,290
85,644
11,772
0
97,416
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
RO
RDR
RD
TOTAL
U.M
Q
I
II
III
IV
ACCION
12000
3000
3000
3000
3000
7269
7269
7269
283,630
0
20734
20734
533,302
533,302
0
20734
533,302
533,302
672,696
0
0
672,696
5250
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
85,644
11,772
283,630
0
97,416
0
283,630
0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA
ATENCION
29076
7269
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
0000267 ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS
ATENCION
82936
20734
DIA CAMA
21000
5250
5250
5250
0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ATENCION
1965
491
491
491
492
620,269
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
0
10800
2700
2700
2700
2700
266,469
266,469
0
DIA CAMA
266,469
266,469
0
10842
2710
2710
2710
2712
288,289
288,289
0
EXAMEN
288,289
288,289
26,876
0
0
26,876
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION
0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FSICA Y REHABILITACION
672,696
620,269
5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
PERSONA
ATENDIDA
300
75
75
75
75
283,630
672,696
0
0
620,269
620,269
26,876
26,876
5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS
0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
300,310
0
512,723
RECETA
149000
37250
37250
37250
37250
212,413
300,310
86500
21625
21625
21625
21625
462,370
462,370
23,544
23,544
0
ANALISIS
485,914
485,914
650,101
0
0
650,101
5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNCOSTICO EN LABORATORIO
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
212,413
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1
1
512,723
650,101
650,101
PROGRAMA PRESUPUESTAL
7,151,920
0
0
7,151,920
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2,136,131
0
0
2,136,131
849,873
849,873
0
0
849,873
849,873
674,862
0
0
674,862
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NIÑO PROTEGIDO
1420
355
355
355
355
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
2015
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICAICON FAMILIAR
TOTAL
II
III
IV
CASO TRATADO
775
193
193
193
196
674,862
0
85
21
21
21
22
405,661
405,661
0
CASO TRATADO
405,661
405,661
0
200
50
50
50
50
205,735
205,735
0
CASO TRATADO
205,735
205,735
3,188,546
0
0
3,188,546
71,627
0
0
71,627
71,627
340,843
0
0
71,627
340,843
ATENCION
GESTANTE
CONTROLADA
1521
400
380
100
380
100
380
100
381
100
1590
397
397
397
399
GESTANTE
ATENDIDA
4468
1117
1117
1117
1117
PARTO NORMAL
2760
690
690
690
690
1180
295
295
295
295
340,843
0
0
1,050
1,050
1,050
143,605
0
0
143,605
143,605
258,668
0
0
143,605
258,668
258,668
132,997
PARTO
COMPLICADO
674,862
340,843
1,050
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
RD
I
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
RDR
Q
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
RO
U.M
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
132,997
258,668
0
0
132,997
132,997
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
760
190
190
190
190
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE
CUIDADES INTENSIVOS
0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
ATENCION
PUERPERAL
EGRESO
EGRESO
600
46
86
150
11
21
150
12
21
150
11
21
150
12
23
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
20
5
5
5
5
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NENATALES-UCIN
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
EGRESO
EGRESO
PERSONA
ATENDIDA
PERSONA
DIAGNOSTICADA
2760
420
230
3299
170
690
105
57
824
42
690
105
57
824
42
690
105
57
824
42
140
35
35
35
151,333
0
0
151,333
151,333
296,669
296,669
0
0
151,333
296,669
296,669
194,367
0
0
194,367
291,999
690
105
59
827
44
35
250
62
62
62
64
291,999
291,999
194,367
194,367
0
0
15,800
15,800
410,693
0
0
410,693
410,693
550,205
550,205
0
0
410,693
550,205
550,205
328,690
0
0
328,690
328,690
328,690
454,676
0
0
454,676
34,350
0
0
34,350
34,350
208,262
0
0
34,350
208,262
208,262
208,262
0
0
14,272
22,802
TRABAJOR
PROTEGIDO
TOTAL
15,800
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
RD
0
14,272
PERSONA TRATADA
RDR
0
15,800
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCIN
RO
291,999
CESAREA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
22,802
14,272
14,272
0
0
22,802
22,802
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A
POBLACION DE ALTO RIESGO
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
CON COMORBILIDAD
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
RDR
31,024
PERSONA
INFORMADA
3400
850
850
850
850
1100
275
275
275
275
650
162
162
162
164
100
25
25
25
25
12
3
3
3
3
PERSONA
ATENDIDA
16
4
4
4
4
PERSONA TRATADA
3
688
1
172
1
172
1
172
0
0
0
66,429
66,429
0
0
23,772
23,772
0
0
16,772
16,772
0
0
5,000
5,000
0
0
3,000
172
28,993
28,993
5,000
3,000
PERSONA TRATADA
0
16,772
5,000
31,024
31,024
23,772
16,772
PERSONA
ATENDIDA
0
66,429
23,772
PERSONA
ATENDIDA
0
TOTAL
28,993
66,429
PERSONA
ATENDIDA
RD
31,024
28,993
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
3,000
3,000
460,000
0
0
460,000
367,377
0
0
367,377
367,377
367,377
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
ZOONOTICAS
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
RO
IV
RDR
92,623
538
134
134
134
136
RD
0
TOTAL
0
92,623
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
92,623
92,623
223,884
0
0
223,884
7,457
0
0
7,457
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
350
87
87
87
89
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
7,500
PERSONA TRATADA
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
PERSONA TRATADA
ERRORES REFRACTIVOS
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
PERSONA TAMIZADA
300
75
75
75
75
700
175
175
175
175
60
60
60
60
PERSONA TRATADA
1160
290
290
290
290
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES
1240
310
310
310
310
PERSONA TRATADA
1200
300
300
300
300
1700
425
425
425
425
0
40,053
15,231
15,231
0
0
25,000
25,000
0
0
23,381
23,381
0
0
31,966
31,966
0
0
30,631
40,053
PERSONA TRATADA
0
31,966
30,631
7,500
7,500
23,381
31,966
PERSONA TRATADA
0
25,000
23,381
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
0
15,231
25,000
240
7,457
7,500
15,231
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
7,457
30,631
30,631
0
0
40,053
40,053
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
RO
IV
RDR
42,665
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
80
20
20
20
20
RD
0
TOTAL
0
42,665
42,665
42,665
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
347,027
0
0
347,027
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
249,261
0
0
249,261
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE CUELLO UTERINO
0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE CUELLO UTERINO
PERSONA TAMIZADA
1500
375
375
375
375
2,625
PERSONA
12
3
3
3
3
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
3,575
PERSONA
4
1
1
1
1
170
42
42
42
44
132
33
33
33
33
1500
375
375
375
375
PERSONA
1200
300
300
300
300
2,550
PERSONA
775
193
193
193
196
150
37
37
37
39
PERSONA
15
2
5
5
0
0
3
12,823
26,098
26,098
0
0
10,575
10,575
0
0
3,750
3,750
0
0
2,100
2,100
0
0
2,550
2,550
0
0
6,263
12,823
3,575
3,575
2,550
6,263
PERSONA
0
2,100
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS
0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
0
3,750
2,100
2,625
2,625
10,575
3,750
PERSONA
0
26,098
10,575
PERSONA
0
3,575
26,098
PERSONA
249,261
2,625
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE MAMA
0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL
CANCER DE MAMA
249,261
6,263
6,263
0
0
12,823
12,823
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PERSONA
15
2
5
5
3
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA
0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E
POBLACION EN EDAD LABORAL
0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
PERSONA
100
25
25
25
25
50
12
13
12
13
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA
PERSONA
350
87
87
87
89
DOCUMENTO
4
1
1
1
1
1
1
1
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
0
2,100
2,100
6,103
0
0
6,103
6,103
12
1
1
3
3
3
5,177
5,177
0
0
14,027
14,027
171,500
0
0
171,500
20,298
0
0
20,298
20,298
20,298
0
0
44,379
44,379
0
0
50,399
1
3
0
14,027
50,399
50,399
0
0
44,286
12,138
INFORME TECNICO
0
44,379
1
3
6,103
5,177
44,286
SIMULACRO
TOTAL
0
50,399
ESTUDIO
RD
2,100
2,100
44,379
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
RDR
14,027
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
RO
5,177
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
44,286
44,286
0
0
12,138
12,138
12,138
85,000
0
0
85,000
2,000
0
0
2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2015
U.M
Q
I
NORMA
4
4
II
III
IV
RO
RDR
4
1
RD
TOTAL
2,000
3,500
INFORME
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1
1
1
2,000
0
0
3,500
3,500
3,500
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
3,000
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II
PERSONA
2
1
1
160
40
40
40
40
20000
5000
5000
5000
5000
ATENCION
1848
462
462
462
462
7500
1875
1875
1875
1875
0
3,276
3,276
0
0
6,218
6,218
0
0
34,003
33,003
ATENCION
0
6,218
34,003
3,000
3,000
3,276
6,218
PACIENTE
ATENDIDO
0
3,000
3,276
PACIENTE
ATENDIDO
0
34,003
34,003
0
0
33,003
33,003
33,003
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
PERSONA TRATADA
148
37
37
37
37
85,156
0
0
85,156
54,818
0
0
54,818
54,818
20,285
PERSONA TRATADA
232
58
58
58
58
36
9
9
9
9
0
0
20,285
2,053
PERSONA TRATADA
54,818
20,285
0
0
2,053
2,000
20,285
2,053
2,053
0
0
2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON
TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME
O TRANSTORNO PSICOTICO
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PERSONA TRATADA
64
16
16
16
16
RO
RDR
8
2
2
2
2
78
19
19
19
21
14
3
4
3
4
2,000
0
0
2,000
2,000
2,000
0
0
2,000
2,000
PERSONA TRATADA
TOTAL
2,000
2,000
PERSONA TRATADA
RD
2,000
2,000
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
2,000
2,000
0
0
2,000
2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
Q
I
II
III
IV
RO
4,992,892
465,769
8,000
8,000
97,000
97,000
0
350,000
126,400
0
5,439,892
689,169
8,000
8,000
410,501
97,000
126,400
633,901
410,501
97,000
126,400
633,901
47,268
0
0
47,268
DOCUMENTO
12
3
3
3
3
INFORME
120
30
30
30
30
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
12
3
3
3
3
RDR
RD
TOTAL
47,268
47,268
47,908
0
214,000
261,908
0
0
214,000
214,000
214,000
214,000
47,908
47,908
0
0
47,908
47,908
PROGRAMA PRESUPUESTAL
4,479,215
0
9,600
4,488,815
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3,175,723
0
0
3,175,723
9,000
0
0
9,000
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
0000251 ATENCION BASICA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
0013200 OBLIGACIONES PREVISIONALES
0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
PLANILLA
INFORME
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
CENTRO POBLADO
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CENTRO POBLADO
CONSUMO HUMANO
1
12
1
3
3
3
6
1
2
2
1
9,000
0
5
5
10
10
24,500
24,500
0
30
24,500
24,500
12,000
0
0
12,000
30
5
5
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
3
10
10
MUNICIPIO
5
5
153
153
12,000
0
0
10,500
11,000
COMUNIDAD
9,000
12,000
10,500
10,500
10,500
0
0
11,000
7,500
DRS Nº03
ATALAYA
11,000
11,000
0
0
7,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR
2015
U.M
Q
INSTITUCION
EDUCATIVA
17
I
II
III
10
7
IV
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
RDR
325
81
81
81
82
NIÑO CONTROLADO
1251
1175
312
293
312
293
312
293
TOTAL
315
296
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
7,500
0
0
7,500
0
0
2,416,723
7,500
2,416,723
NIÑO PROTEGIDO
RD
7,500
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
RO
7,500
FAMILIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
7,500
2,416,723
2,416,723
611,500
0
0
611,500
611,500
7,000
0
0
611,500
7,000
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTADO
3517
879
879
879
380
7,000
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
0033311 ATENCION IRA
0
1723
430
430
430
433
8,000
8,000
0
CASO TRATADO
8,000
8,000
0
970
242
242
242
244
18,500
18,500
0
CASO TRATADO
18,500
18,500
8,000
0
0
8,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
0033312 ATENCION EDA
7,000
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO
81
20
20
20
21
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
8,000
CASO TRATADO
81
20
20
20
21
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
1850
462
462
462
464
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
NORMA
2412
6
603
1
603
2
603
2
603
1
0
0
8,000
8,000
0
0
8,000
8,000
CASO TRATADO
8,000
8,000
8,000
GESTANTE
SUPLEMENTADA
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
8,000
8,000
8,000
0
0
8,000
8,000
8,000
145,900
0
0
145,900
3,000
0
0
3,000
3,000
3,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR
I
II
III
IV
6
1
2
2
1
ATENCION
GESTANTE
CONTROLADA
4452
1736
2178
1113
434
544
1113
434
544
1113
434
546
1113
434
544
3700
925
925
925
925
ATENCION
1204
301
301
301
301
GESTANTE
ATENDIDA
240
60
60
60
60
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO NORMAL
1238
309
309
309
311
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
0
75,400
75,400
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
38
9
10
9
10
4,000
0
75
18
18
18
21
4,000
4,000
0
CESAREA
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
11,500
0
0
11,500
5000048 ATENDER AL PUERPERIO
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
0
TOTAL
PARTO
COMPLICADO
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
RD
75,400
4,000
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
RDR
4,000
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
RO
4,000
PERSONA
INFORMADA
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Q
75,400
INFORME
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
ATENCION
PUERPERAL
EGRESO
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
140
35
60
35
5
15
35
10
15
35
10
15
35
10
15
11,500
4,000
11,500
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
0016 TBCVHI/SIDA
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA-TUBERCULOSIS
0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH
SIDA - TUBERCULOSIS
5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDATUBERCULOSIS
0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
RDR
4,000
RD
0
TOTAL
0
4,000
1400
350
350
350
350
4,000
0
8
2
2
2
2
4,000
4,000
0
EGRESO
4,000
4,000
4,000
0
0
4,000
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
RO
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
EGRESO
INFORME
25
6
6
1
6
2
6
2
7
1
4,000
6
6
0
0
330,538
256,538
0
0
256,538
256,538
1600
400
400
400
400
350
87
0
0
87
87
89
10,000
7,000
7,000
0
0
12,000
10,000
PERSONA TRATADA
256,538
7,000
12,000
PERSONA
ATENDIDA
4,000
330,538
7,000
NORMA
4,000
12,000
12,000
0
0
10,000
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
0136028 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
0136029 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD
(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
0136032 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
300
75
75
75
75
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
0136038 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
RDR
FAMILIA
320
80
80
80
80
12
3
3
3
3
25
6
6
6
7
PERSONA
INFORMADA
3000
750
750
750
750
1192
298
298
298
298
1200
300
300
300
300
2741
685
685
685
686
35
5
10
10
10
35
5
10
10
10
2,000
2,500
2,500
0
0
5,500
5,500
0
0
3,000
3,000
0
0
1,500
1,500
0
0
1,000
1,000
0
0
1,500
1,500
0
0
12,000
2,000
GESTANTE
ATENDIDA
0
1,500
12,000
PERSONA
ATENDIDA
0
1,000
1,500
PERSONA
ATENDIDA
6,000
6,000
1,500
1,000
PERSONA
CAPACITADA
0
3,000
1,500
PERSONA
INFORMADA
0
5,500
3,000
8,000
8,000
2,500
5,500
PERSONA
CAPACITADA
TOTAL
0
6,000
2,500
INSTITUCION
EDUCATIVA
RD
0
8,000
6,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
RO
8,000
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
12,000
12,000
0
0
2,000
2,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
0136041 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
Q
I
II
III
IV
INFORME
60
4
15
1
15
1
15
1
15
1
NORMA
3
3
400
100
2,000
460,644
0
9,600
470,244
186,900
0
0
186,900
2,000
14
3
VIVIENDAS
3762
940
100
100
100
3150
787
4
3
4
940
940
942
787
1
5
0
787
789
1
1
10
10
10
8,000
8,000
0
0
13,500
13,500
0
0
9,500
9,500
0
134,000
0
9,600
143,600
9,600
143,600
0
7,000
7,000
7,000
0
0
95,744
6,000
35
0
9,500
95,744
3
186,900
13,500
7,000
ANIMAL VACUNADO
2,000
186,900
134,000
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
METAXENICAS
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
PERSONA TRATADA
ZOONOTICAS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0
9,500
INSTITUCION
EDUCATIVA
TOTAL
0
13,500
FAMILIA
RD
8,000
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS
0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
RDR
8,000
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
RO
2,000
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
95,744
95,744
0
0
6,000
6,000
6,000
135,560
0
0
135,560
75,560
0
0
75,560
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
INFORME
6
1
2
2
1
4
1
1
1
1
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
100
25
25
25
25
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PERSONA TRATADA
60
15
15
15
15
30
30
30
30
PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA
7150
4600
450
1787
1150
112
1787
1150
112
1787
1150
112
1789
1150
114
1500
375
375
375
375
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
6,000
6,000
0
0
6,500
6,500
6,500
0
0
5,500
5,500
5,500
4,500
0
0
4,500
4,500
4,000
0
0
4,500
4,000
4,000
7,000
PERSONA
INFORMADA
75,560
6,000
5,500
PERSONA TRATADA
TOTAL
6,000
6,500
120
RD
75,560
6,000
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
PERSONA TAMIZADA
TRANSMISIBLES
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
RDR
6,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
RO
6,000
NORMA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
7,000
4,000
0
0
7,000
7,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y
DIABETES MELLITUS)
7,500
0136002 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y
DIABETES MELLITUS)
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
INSTITUCION
EDUCATIVA
12
3
3
3
3
INFORME
30
6
5
1
10
2
10
2
10
1
4
4
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE CANCER
0077244 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
150
37
37
37
39
4
2
2
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH
0
89,243
58,550
0
0
58,550
58,550
75
18
18
18
21
450
112
0
0
112
112
114
2,200
3,500
3,500
0
0
3,500
3,500
0
0
5,993
5,993
0
0
0
0
3,500
2,200
NIÑO PROTEGIDO
58,550
3,500
3,500
PERSONA
7,000
5,993
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP
7,000
0
5,993
INSTITUCION
EDUCATIVA
0
89,243
3,500
PERSONA TAMIZADA
0
3,500
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
7,500
7,500
7,000
3,500
NORMA
0
7,500
7,000
PERSONA TRATADA
0
3,500
3,500
2,200
2,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
Q
I
II
III
IV
66
16
16
16
18
PERSONA
70
17
17
17
19
PERSONA
450
112
112
112
114
7200
1800
1800
1800
1800
3000
750
750
750
750
COMUNIDAD
4000
1000
5
1000
1000
1000
5
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD
4
4
4
1
1
1
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
4
1
1
0
1
1
3,000
3,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
1,000
141,607
0
0
141,607
10,000
0
0
10,000
10,000
0
0
9,000
9,500
9,500
0
0
6,500
9,000
INFORME TECNICO
0
9,500
1
3,000
3,000
1,000
6,500
PERSONA
0
1,000
9,500
COMUNIDAD
0
10,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
3,000
3,000
1,000
1,000
PERSONA
0
3,000
1,000
PERSONA
0
TOTAL
3,000
1,000
PERSONA
RD
3,000
3,000
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR
0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
RDR
3,000
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO
0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
RO
3,000
PERSONA
INFORMADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
6,500
6,500
0
0
9,000
9,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
DOCUMENTO
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
ESTABLECIMIENTO
0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN
DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077938 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A
ATENCION
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
ATENCION
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
6,500
4
1
1
1
1
1
97
97
97
99
97
97
97
99
0
0
6,000
6,000
0
0
6,000
6,000
0
0
12,257
6,000
6,500
6,500
6,000
12,257
390
0
6,000
6,000
390
0
TOTAL
6,500
6,000
1
RD
12,257
12,257
0
0
6,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
2015
U.M
Q
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
3
I
II
III
IV
3
3
1
1
1
7,500
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
3
3
0106811 ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y
AGENTES ETIOLOGICOS
24
6
6
6
6
12
3
3
3
3
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
24
6
6
0
0
6
6
19,350
7,500
7,500
0
0
7,500
7,500
0
0
25,500
25,500
0
0
10,000
19,350
INFORME TECNICO
6,000
25,500
10,000
INFORME TECNICO
TOTAL
7,500
25,500
SIMULACRO
RD
7,500
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y
AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
RDR
6,000
5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RO
7,500
ESTUDIO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
10,000
10,000
0
0
19,350
19,350
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
RO
RDR
RD
TOTAL
5,791,592
100,000
0
DRS Nº04
AGUAYTIA SAN
5,891,592 ALEJANDRO
1,053,982
0
0
1,053,982
121,656
0
0
121,656
404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO
9001 ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
3
3
3
3
INFORME
12
3
3
3
3
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
901,894
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS -APNOP
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
PERSONA
12
3
3
3
3
2500
625
625
625
625
ESTABLECIMIENTO
21
5
5
6
5
PERSONA
5000
1250
1250
1250
1250
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA
EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
CENTRO POBLADO
10
10
17
17
2
2
32
32
901,894
30,432
30,432
0
44,200
4,631,410
0
0
4,631,410
1,996,682
0
0
1,996,682
1,200
0
0
1,200
0
44,200
1,200
0
0
1,200
1,200
1,200
0
0
1,000
29,300
206,200
100,000
100,000
62,000
62,000
44,200
1,200
29,300
COMUNIDAD
0
0
62,000
62,000
1,000
MUNICIPIO
0
901,894
0
0
1,200
CENTRO POBLADO
0
100,000
100,000
100,000
0
44,200
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0
30,432
106,200
0
ATENCION
121,656
901,894
30,432
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS
0024336 ATENCION BASICA DE SALUD
121,656
1,000
1,000
0
0
29,300
29,300
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR
36
15
21
10,625
FAMILIA
162
40
40
40
42
NIÑO PROTEGIDO
2393
598
598
598
599
1630
407
407
407
409
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
1058
264
264
264
266
CASO TRATADO
3857
964
964
964
965
CASO TRATADO
1333
333
333
333
334
CASO TRATADO
209
52
52
52
53
0
0
10,625
10,625
0
0
958,798
958,798
0
0
824,726
824,726
0
0
17,500
17,500
0
0
38,000
38,000
1,000
1,000
17,500
38,000
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
0033312 ATENCION EDA
0
824,726
17,500
NIÑO
SUPLEMENTADO
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
0033311 ATENCION IRA
0
TOTAL
958,798
824,726
NIÑO CONTROLADO
RD
10,625
958,798
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
RDR
1,000
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
RO
1,000
INSTITUCION
EDUCATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
38,000
38,000
0
0
38,000
38,000
38,000
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
19,300
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
19,148
0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL
0
19,300
19,300
0
0
19,148
CASO TRATADO
149
37
37
37
38
19,148
0
1785
446
446
446
447
24,285
24,285
0
CASO TRATADO
24,285
24,285
2,600
0
0
2,600
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A
GESTANTES
0
19,300
GESTANTE
SUPLEMENTADO
612
153
153
153
153
19,148
2,600
10,000
2,600
0
0
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
CASO TRATADO
2143
535
535
535
538
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
1280
320
320
320
320
50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
RO
RDR
6039
1509
1509
1509
1512
TOTAL
10,000
0
0
0
0
63,000
12,125
PAREJA PROTEGIDA
RD
10,000
1,355,339
63,000
GESTANTE
CONTROLADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,355,339
63,000
63,000
0
0
12,125
12,125
12,125
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
653
163
163
163
164
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
15,000
0
0
15,000
15,000
812,707
0
0
15,000
812,707
PARTO NORMAL
1007
251
251
251
254
812,707
CESAREA
26
6
6
6
8
16,200
16,200
15,500
812,707
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
EGRESO
120
30
30
30
30
0
0
0
0
15,500
16,200
16,200
15,500
15,500
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
420,807
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1007
251
251
251
254
0016 TBCVHI/SIDA
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
1294
323
323
323
325
0
0
291,215
0
0
291,215
141,500
0
0
141,500
420,807
420,807
420,807
141,500
141,500
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
5,000
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA
300
75
75
75
75
0
0
5,000
5,000
5,000
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
137,215
0
0
137,215
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
PERSONA
INFORMADA
3006
751
751
751
753
RO
RDR
GESTANTE
ATENDIDA
400
9
100
2
100
2
100
3
100
2
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN
FAMILIA DE ZONAS DE
RD
TOTAL
137,215
2,000
PERSONA
CAPACITADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
137,215
0
0
2,000
2,000
2,000
5,500
0
0
5,500
5,500
675,157
0
0
5,500
675,157
5,000
0
0
5,000
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
FAMILIA
4000
1000
1000
1000
1000
5,000
5,000
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
616,679
0
0
616,679
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
VIVIENDAS
7400
1850
1850
1850
1850
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
616,679
26,800
PERSONA TRATADA
470
117
117
117
119
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA TRATADA
70
70
70
70
0
0
26,800
16,678
280
616,679
26,800
26,800
0
0
16,678
16,678
16,678
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES
DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOTICAS
10,000
0
0
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
U.M
Q
I
II
III
IV
COMUNIDAD
50
12
12
12
14
RO
RDR
RD
TOTAL
0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS
10,000
10,000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
35,000
0
0
35,000
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
11,000
0
0
11,000
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA
71
17
17
17
20
11,000
11,000
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
3,000
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
PERSONA TAMIZADA
60
15
15
15
15
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA TRATADA
100
25
25
25
25
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
100
25
25
25
25
PERSONA
INFORMADA
1600
400
400
400
400
0
0
17,000
2,000
2,000
0
0
2,000
17,000
3,000
3,000
2,000
2,000
PERSONA
INFORMADA
0
3,000
2,000
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
0
2,000
2,000
0
0
17,000
17,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL
PERSONA TAMIZADA
1411
352
352
352
355
100
25
25
25
25
5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX
500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
NIÑO PROTEGIDO
1000
250
250
250
250
PERSONA
INFORMADA
1850
462
462
462
464
6024
1506
1506
1506
1506
6024
1506
1506
1506
1506
COMUNIDAD
7
7
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
0106812 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION DEL RIESGO DE SALUD
89,600
65,314
0
0
65,314
65,314
7
50
7
12
12
0
0
0
13
1,000
1,000
0
0
7,000
7,000
7,000
0
0
5,286
5,286
5,286
0
0
10,000
10,000
10,000
141,617
0
0
141,617
62,000
0
0
62,000
62,000
0
0
8,920
13
1,000
1,000
1,000
7,040
PERSONA
0
1,000
8,920
COMUNIDAD
65,314
62,000
5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077934 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE
0
10,000
PERSONA
TOTAL
0
5,286
PERSONA
RD
89,600
7,000
5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
0053327 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
RDR
1,000
5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN
ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,
PROSTATA Y DE PULMON
0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON
RO
1,000
PERSONA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
7,040
8,920
8,920
0
0
7,040
7,040
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
5
1
2
1
1
0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
DOCUMENTO
3
1
1
1
12
3
3
3
3
24
6
6
6
NORMA
1
6
1
7
1
0136007 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
0076118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO
EMERGENCIA)
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA
5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA INESTABLE
0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION
CRITICA INESTABLE
300
75
2
2
2
75
75
75
204
51
51
51
51
16
4
4
1
0
0
4
4
4
1
1
1
2,324
2,324
0
0
51,421
51,421
4,400
300
0
0
300
300
0
0
0
0
400
300
300
0
0
1,000
1,000
1,000
0
0
1,000
1,400
400
400
300
1,400
PACIENTE
ATENDIDO
4,248
0
1,000
PACIENTE
ATENDIDO
4,248
0
1,000
PACIENTE
ATENDIDO
0
4,400
300
PERSONA
0
300
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
5,664
5,664
51,421
400
INFORME
0
2,324
51,421
INFORME TECNICO
0
TOTAL
5,664
2,324
SIMULACRO
RD
4,248
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS
0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RDR
4,248
5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0077936 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA
DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE
RO
5,664
INFORME TECNICO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
1,000
1,000
0
0
1,400
1,400
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA
2015
1. ACTIVIDADES
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
PERSONA
CAPACITADA
10
2
3
2
3
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON
TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
TOTAL PLIEGO S/.
PERSONA TAMIZADA
8614
2153
2153
2153
2155
RO
RDR
70
17
17
17
19
225
56
56
56
57
TOTAL
0
0
4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
4,000
38,400
0
0
38,400
22,900
0
0
22,900
22,900
22,900
0
0
8,500
7,000
PERSONA
ATENDIDA
RD
4,000
8,500
PERSONA TRATADA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
TRIMESTRE
8,500
0
0
7,000
15,750,939
5,422,455
354,363,653
7,000
333,068,259
8,500
7,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
MATRIZ Nº03
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS
(Expresado en nuevos soles)
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
U.E. 001 SEDE UCAYALI
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
138325
0061
2342234
MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE
LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO
(CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE
CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO – UCAYALI
17 AMBIENTE
104960
0068
I
II
III
IV
Acción
12
3
3
3
3
76,399,807
Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y
Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo
verde y nueva requena
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av.
Lloque Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles
(entre la Av. Colonización-Av. Santiago Saboya), Av.
Santiago Saboya mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30
0108
y 31 y Jr Pachacutec mz.26 y 22, ubicados en la
jurisdicción de los distritos de Callería y Manantay de
la provincia de Coronel Portillo - Ucayali
76,399,807 Obra
1
RDR
0
RD
32,871,627
1,800,000
0
0
1,800,000
1,800,000
Acción
12
4
4
4
2178597
Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista
0108 y el Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade
Coronel Portillo, Ucayali
13,090,904
519,841
0
13,954,829
27,463,513 km
11,631,507 OBRA
1.5
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
229372
22 EDUCACION
165178
0068
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro,
distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
16,945,928
Expediente
Técnico
1
1
10,000,000
GRRNyGMA
0
Con buena
pro
GRI
Con exp
técnico
GRI
En ejecución
GRI // Transf.
MPCP
Con exp
técnico
GRI
3,954,829
6,000,000
4,000,000
3,954,829
46,629,096
1
693,201
En ejecución
519,841
3,954,829
1
GRI
519,841
1
47,900,141
Con exp
técnico
25,325,912
0
1
63,451,582
2,262,461
INSTITUCION
EDUCATIVA
25,325,912
1.5
4,000,000
MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE
0
519,841
56,040,948
9002 PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
13,090,904
4
1,750,382
ORA
1,800,000
38,416,816
6,000,000
156634
2151418
RO
69,720,000
1
2176572
2001621
TOTAL
102,591,627
38,416,816
1,750,382
2078572
137412
Q
0
9002
15 TRANSPORTES
2,015
TRIMESTRE
197,642,719
Gastos operativos de proyectos de inversión
2001621 NO TIENE
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
0
1,271,045
693,201
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
169408
0068
2,015
TRIMESTRE
Q
I
II
III
IV
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
2158033
792,848
150300
0068
2158101
157848
0090
2135110
165071
0090
2135175
144130
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de
Manantay, Coronel Portillo, Ucayali
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E N° 65058 los Libertadores de
America, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en
el Centro Poblado Curiaca, distrito de Iparía, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali
0090
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
150024
1,067,941
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
4,559,207
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
GRI
Con exp
técnico
GRI
Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en
las II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la
Perla, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
3,154,678
2,154,686.18
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
1,941,583
1,941,583
3,776,052
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
0090
3,448,321
1,873,533
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia,
distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
526,385
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E
Nuevo Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de
Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
0090
526,385
404,522
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
390,114
390,114
4,063,677
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
2158034
3,952,491
172894
Con exp
técnico
807,758
1
2135329
173360
GRI
4,559,207
1
807,758
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2144018
Con exp
técnico
5,093,858
0090
0090
GRI
872,032
3,448,321
151811
Con exp
técnico
1,067,941
1
2135294
167229
GRI
792,848
1
3,154,678
2135260
Con exp
técnico
RD
5,183,451
Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios
complementarios en la I.E N° 64093 distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
0090
RDR
3,735,340
2135191
158657
RO
2,194,884
Mejoramiento e implementación de los servicios
complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de
Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
2158076
TOTAL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DGPP
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
0090
Construcción e implementación del centro educativo
técnico productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
3,952,491
3,542,222
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
3,474,782
3,474,782
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
197259
0090
2158090
192143
0090
2158091
189605
0090
2158094
158639
0090
2158100
187677
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N°
64722 el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel
Portillo, región Ucayali
2,221,824
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E. N° 64019, Abner Monroy
Cachay, Callería, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali.
3,443,577
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San
Francisco, Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali
3,916,746
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del
Saber, Callería, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali
2,477,245
0090
INSTITUCION
EDUCATIVA
2,015
TRIMESTRE
Q
I
II
III
1
IV
2,168,724
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
1
Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE
Nº64052 Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad-Ucayali
INSTITUCION
EDUCATIVA
0090
1
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
0091
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de
Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1,892,679
Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo
Tecnico Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar
Vallejo, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo,
región Ucayali.
Con exp
técnico
GSRPadre
ABAD
En
elaboración
exp. Téc.
GRI
Con exp
técnico
GRI
Con exp
técnico
GRI
Sin exp. Téc
GRDSOCIAL
INSTITUCION
EDUCATIVA
1
1
3,093,834
Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos
Mejoramiento del servicio educativo en las areas de
comunicación integral y lógico matematico en las
instituciones educativas de educación inicial de la Región
Ucayali
1,892,679
3,459,921
2001621
173669 0090
GSRPadre
ABAD
650,284
1
2135321
0090
Con exp
técnico
1,946,452
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa
N° 64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
NO TIENE
GRI
211,532
1
650,284
0091
2158099
Con exp
técnico
3,413,875
758,984
2134934
0091
GRI
2,414,956
1
211,532
172444
Con exp
técnico
3,820,046
1
2194822
157461
GRI
3,356,857
2,737,252
Mejoramiento de la infraestructura educativa y
complementaria en la IE Nº64107 José Maria Arguedas,
Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad,
Departamento de Ucayali
170654
Con exp
técnico
3,413,875
3,413,875
138325
GRI
2,168,724
1
2,414,956
Con exp
técnico
RD
1
3,820,046
INSTITUCION
EDUCATIVA
RDR
1
3,356,857
INSTITUCION
EDUCATIVA
RO
1
2190242
2189287
TOTAL
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DGPP
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
3,918,990
Acción
12
3
3
3
3
Acción
12
3
3
3
3
3,093,834
1,068,218
1,068,218
En ejecución
GRDSOCIAL
física
999,827
797,000
202,827
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
Q
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
6,664,394
4,000,000
0
0
4,000,000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
6,664,394
4,000,000
0
0
4,000,000
0108 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique
Valderrama cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho
cdra. 9 de la localidad de Puerto Esperanza, provincia de
Purus, Ucayali
6,664,394
Expediente
Técnico
1
1
4,000,000
En
elaboración
exp. Téc.
GSRPURUS
RD
U.E. 002 PURUS
225330
2177792
2,015
TRIMESTRE
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
DGPP
PROGRAMACION FIANCIERA
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
4,000,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
9002
2199922
2135356
2192443
2060363
290862
291951
164816
285569
70406
2192803
288205
I
Expediente
Técnico
5
Expediente
Técnico
1
Mejoramiento de los servicios educativos en las
instituciones educativas de nivel inicial del cacerio San
José, Caserio Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo
paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia
de Atalaya-Región Ucayali
5,536,462
Mejoramiento del servicio educativo de la institución
educativa inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito
de Tahuanía, provincia de Atalaya, deparatmento de
Ucayali.
1,221,952
Mejoramiento del servicio complementario residencioa
estudiantil del instituto superior tecnologico Público Atalaya,
provincia de Atayala-Región Ucayali
1,045,619
Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi
formado por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra
3, Mercedes cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la
localidad de Bolognesi, Distrito de tahuanía AtalayaUcayali.
2,621,739
Mejoramiento del ecoturismo y conservación del
ecosistema en la provincia de Atalaya
Expediente
2,699,542
Técnico
17 AMBIENTE
0057
Q
II
III
IV
0
Estudios de pre-inversión (perfiles)
2001621
2199921
2,015
TRIMESTRE
9,588,375
U.E. 003 RAYMONDI
NO TIENE
PROGRAMACION FIANCIERA
TOTAL
RO
RDR
RD
8,618,900
0
0
8,618,900
2,699,542
0
0
2,699,542
5
GSRATALAYA
2,699,542
2,699,542
En
elaboración GSRATALAYA
exp. Téc.
1
1,384,787
Expediente
Técnico
1
1,384,787
1
244,390
Expediente
Técnico
1
244,390
1
209,124
Expediente
Técnico
1
501,241
1
5,677,484 Informe
360,000
2
1
Con exp
técnico
GSRATALAYA
Con exp
técnico
GSRATALAYA
501,241
1
5,919,358
En
elaboración GSRATALAYA
exp. Téc.
209,124
1
9,588,375
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
DEL BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON
ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA
DEL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA,
PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
360,000
0
0
En ejecucion
GSRATALAYA
fisica
5,919,358
En
elaboración GSRATALAYA
exp. Téc.
1
2,776,848
2,776,848
0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO
PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL
DISTRITO DE RAYMONDI, REGION UCAYALI
2192804
288077
3,910,891 Informe
2
1
En
elaboración GSRATALAYA
exp. Téc.
1
3,142,510
3,142,510
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
PROGRAMACION FIANCIERA
2,015
TRIMESTRE
Q
I
II
III
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
IV
TOTAL
RO
RDR
RD
2,737,252
2,720,270
0
0
2,720,270
2,737,252
2,720,270
0
0
2,720,270
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
U.E.004 AGUAYTIA
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA
2001621 NO TIENE
9002
GSRP.ABAB
Estudios de pre-inversion
Elaboración perfil
187102
2190243
9002
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI
0
Estudio
2,737,252 Obra
3
3
1
1
2,720,270
2,720,270
GSRP.ABAB
En ejecución
GSRP.ABAB
física
2,720,270
2,720,270
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DGPP
SNIP
CAT.
PPTAL
NOMBRE
COSTO SNIP
TOTAL
2015
U.M
2000270
2000270
2000270
PROGRAMACION FIANCIERA
2,015
TRIMESTRE
Q
I
II
III
SITUACION
PROGRAMACION FISICA
IV
TOTAL
RO
RDR
RD
U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE
0
2,511,115
0 #####
2,500,000
15 TRANSPORTE
0
2,511,115
0 #####
2,500,000
NO TIENE
Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de
0061
vias
kilometro
400
NO TIENE
0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación
Mantenimiento
150 37.50
NO TIENE
0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas
Acción
TOTAL PLIEGO S/.
216,632,740
12
100
3
100
100
100
37.50
37.50
37.50
3
3
3
303,588
1,083,129
CFB
303,588
11,115
1,072,014
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Sin exp. Téc
CFB
CFB
1,124,398
120,441,912
1,124,398
69,720,000 11,115
50,710,797
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015