PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
Explicación
Total
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
143A
Cooperación para el desarrollo
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
221
Suministros
22199
226
Otros suministros
447,72
20,00
20,00
Gastos diversos
427,72
22606
Reuniones, conferencias y cursos
92,40
22615
Gastos diversos en el exterior
15,32
22699
Otros
320,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
531,20
233
Otras indemnizaciones
531,20
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
978,92
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
30,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
30,00
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
13,90
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
13,90
620
63
630
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
183,90
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
183,90
TOTAL INVERSIONES REALES
227,80
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
14,40
780
Formación de personal investigador
14,40
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14,40
TOTAL Cooperación para el desarrollo
v
v
463A
1.221,12
Investigación científica
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
82,59
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
82,59
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
65,66
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
463A
12
Funcionarios
218.780,67
120
Retribuciones básicas
100.564,50
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
45.927,97
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
8.343,13
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
9.184,58
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
2.941,12
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo
E
13,16
12005
Trienios
16.622,67
12006
Pagas extraordinarias
17.531,87
Retribuciones complementarias
117.915,08
12100
Complemento de destino
44.641,35
12101
Complemento específico
73.115,82
12102
Indemnización por residencia
157,91
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
13
Laborales
25.247,20
130
Laboral fijo
16.931,62
301,09
13000
Retribuciones básicas
15.984,92
13001
Otras remuneraciones
946,70
131
Laboral eventual
15
Incentivos al rendimiento
19.334,79
150
Productividad
18.804,53
151
Gratificaciones
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
58.764,99
160
Cuotas sociales
57.513,00
16000
162
v
Total
Investigación científica
121
v
Explicación
Seguridad Social
8.315,58
530,26
57.513,00
Gastos sociales del personal
1.251,99
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
270,03
16202
Transporte de personal
225,00
16204
Acción social
682,97
16205
Seguros
41,94
16209
Otros
32,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
322.210,24
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
3.913,97
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.700,20
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
324,40
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
463A
Explicación
Total
Investigación científica
204
Arrendamientos de medios de transporte
50,53
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
170,74
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
25,29
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
29,89
209
Cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
212
Edificios y otras construcciones
3.932,05
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.571,81
214
Elementos de transporte
692,91
215
Mobiliario y enseres
353,38
216
Equipos para procesos de la información
218
Bienes situados en el exterior
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
1.612,92
10.750,10
1.116,70
83,25
80.551,42
7.829,09
22000
Ordinario no inventariable
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
5.548,48
22002
Material informático no inventariable
1.455,57
22015
221
Material de oficina en el exterior
812,28
12,76
Suministros
34.412,76
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
22102
Gas
1.244,98
22103
Combustible
1.742,65
22104
Vestuario
22105
Alimentación
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
2.076,86
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
1.391,80
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
1.505,44
22112
22115
Suministros en el exterior
22199
Otros suministros
222
735,66
81,17
382,02
68,48
12.715,97
Comunicaciones
22200
Servicios de telecomunicaciones
22201
Postales y mensajería
22215
12.467,73
Comunicaciones en el exterior
2.850,10
2.363,71
427,40
58,99
223
Transportes
176,36
224
Primas de seguros
627,42
225
Tributos
1.799,49
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
463A
22500
Estatales
22501
Autonómicos
22502
Locales
22515
Tributos en el exterior
141,48
15,81
1.526,41
115,79
Gastos diversos
5.070,70
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
22603
Jurídicos, contenciosos
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3.981,62
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
12,00
22615
Gastos diversos en el exterior
31,66
22699
227
Otros
2,16
257,24
63,60
722,42
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
27.785,50
22700
Limpieza y aseo
4.957,97
22701
Seguridad
8.044,22
22706
Estudios y trabajos técnicos
7.884,53
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el
exterior
22799
Otros
849,25
6.049,53
23
Indemnizaciones por razón del servicio
230
Dietas
6.546,40
231
Locomoción
6.149,24
232
Traslado
233
Otras indemnizaciones
24
Gastos de publicaciones
600,00
240
Gastos de edición y distribución
600,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
Total
Investigación científica
226
v
Explicación
14.764,43
5,80
2.062,99
110.579,92
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
500,00
352
Intereses de demora
500,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
500,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
resto de entes del Sector Público
442
Aportación patronal y complementaria a la Fundación
Residencia de Estudiantes
45
A comunidades autónomas
479,00
479,00
1.377,51
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
463A
Explicación
Investigación científica
451
A universidades públicas para gastos derivados de convenios
de colaboración
742,31
250,00
v
453
Al Consorcio CSIC-IRTA
v
454
Al Parque Científico Aula Dei
459
A otros organismos y entidades dependientes de comunidades
autónomas
v
Total
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
481
A la Fundación CESGA, aportación patronal a los gastos de
funcionamiento
35,20
350,00
3.333,41
300,00
483
Aportaciones para el fomento de la investigación
2.842,35
484
Cuotas y subvenciones a instituciones y sociedades españolas
sin fines de lucro para el fomento de la investigación
191,06
49
Al exterior
504,15
491
Cuotas y contribuciones a organismos internacionales y
entidades sin fines de lucro
504,15
49100
European Sciencia Fundation
49101
European Science Foundation (General Budget)
49102
European Science Foundation (Expert Boards)
26,00
49103
European Science Foundation (Researth Networking
Programmes)
21,00
49104
Instruct Academic Service Limited (para el International
Consortium Agreement INSTRUCT)
49110
Science Europe
49111
European Plant Science Organisation
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
38,65
250,00
50,00
110,00
8,50
5.694,07
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso
general
1.822,59
600
Inversiones en terrenos
1.822,59
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
17.935,38
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
17.935,38
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
9.444,15
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
9.444,15
620
63
630
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
122.098,13
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
122.098,13
TOTAL INVERSIONES REALES
151.300,25
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
463A
A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
resto de entes del Sector Público
335,66
A la Fundación Residencia de Estudiantes para financiar
gastos de inversión
151,92
A Diseño y Tecnologia Microelectrónica AIE para financiar
gastos de inversión
183,74
75
A comunidades autónomas
432,91
751
A universidades públicas
432,91
742
v
Total
Investigación científica
74
v
Explicación
749
75100
Para gastos derivados de convenios de colaboración en el
ámbito de la investigación científica
432,91
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.903,99
780
Formación de personal investigador
1.503,99
784
A fundaciones para gastos derivados de convenios de
colaboración
400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830
Préstamos a corto plazo
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2.672,56
150,00
150,00
150,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en euros
4.000,00
911
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector
Público
4.000,00
91100
91101
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector
Público
Amortización FEDER
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL Investigación científica
v
150,00
000X
524,40
3.475,60
4.000,00
597.107,04
Transferencias internas
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A organismos autónomos
v
412
A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para
el desarrollo de programas de postgrado
450,00
v
413
Al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban
Terradas (INTA)
717,14
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.167,14
1.167,14
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AGENCIAS ESTATALES
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organismo: 401 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Miles de euros)
Programa Económica
v
000X
Explicación
Total
Transferencias internas
TOTAL Transferencias internas
TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
1.167,14
599.495,30