Documento 744041

Guía
PROGRAMA DETALLADO DE
ACTIVIDADES Y LEGISLACION
APLICABLE
Código :
GUI-AA-1.2
Revisión: 8
Página 1 de 3
La documentación señalada en color amarillo es la que se debe de actualizar con la
legislación local en la materia (Ver Guía GUI-AA-1.3 Listado de legislación aplicable).
Adicionalmente se pueden consultar las siguientes páginas:



www.ordenjuridico.gob.mx
www.economia.gob.mx
la página de internete del municipio donde se ubica la empresa a auditar
RUBRO
AIRE
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
REVISIÓN
DOCUMENTAL
(LICENCIAS,
REGISTROS,
AUTORIZACIONES, MEDICIONES, BITÁCORAS, CÉDULAS,
ETC)
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
5
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
2
REVISIÓN DE INSTALACIONES (CUANDO MENOS: REVISIÓN
DE CHIMENEAS, PLATAFORMAS Y PUERTOS DE MUESTREO,
CONDICIONES FÍSICAS DE LOS EQUIPOS ASÍ COMO
CUALQUIER OTRA CONDICIÓN FÍSICA QUE LA INSTALACIÓN
PRESENTE.)
NOM-085-SEMARNAT-2011 / NOM-043-SEMARNAT-1993 / NOM081-SEMARNAT-1994 / Ley Estatal de Protección Ambiental
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-AIR-1.1. IT-RUI-1.1
EPA
AREA DE
TODA LA PLANTA (CHIMENEAS, EQUIPOS DE COMBUSTION,
REVISION
CALDERAS)
RUBRO
AGUA
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
REVISIÓN
DOCUMENTAL
(LICENCIAS,
REGISTROS,
AUTORIZACIONES, MEDICIONES, BITÁCORAS, CÉDULAS,
ETC)
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
5
REVISIÓN DE INSTALACIONES ((POZO, BOMBAS, MEDIDORES
DE CONSUMO, ETC), ASÍ COMO REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
RED DE DRENAJES, PUNTOS DE DESCARGA)
Guía
PROGRAMA DETALLADO DE
ACTIVIDADES Y LEGISLACION
APLICABLE
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
Código :
GUI-AA-1.2
Revisión: 8
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5
LAN / RLAN / NOM-002 / NOM-004 / Ley de Aguas del Estado de
Veracruz
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-AGU-1.1
EPA
AREA DE
TODA LA PLANTA
REVISION
CISTERNAS)
(POZOS,
SERVICIOS,
DRENAJES,
RUBRO
SUELO Y SUBSUELO
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
REVISIÓN
DOCUMENTAL
(LICENCIAS,
REGISTROS,
AUTORIZACIONES, MEDICIONES, BITÁCORAS, CÉDULAS,
ETC)
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
1
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
1
REVISIÓN DE INSTALACIONES (SE REVISARÁN TODAS LAS
ÁREAS EN BUSCA DE EVIDENCIA DE CONTAMINACIÓN DE
SUELOS Y EN TAL CASO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS APLICADAS POR LA EMPRESA.EN CASO DE
CONTAR CON TANQUES ENTERRADOS, SE REVISARÁ LA
INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE
ASÍ
COMO
LOS
ESTUDIOS DE HERMETICIDAD)
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 / NOM-147-SEMARNAT/SSA2004 / RLGPGIR / Ley Estatal de Protección Ambiental
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-SYS-1.1
EPA
AREA DE
TODA LA PLANTA (SERV.
REVISION
VERDES)
RUBRO
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
GRALES, TANQUES,
AREAS
RESIDUOS PELIGROSOS
REVISIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
(LICENCIAS, REGISTROS, AUTORIZACIONES, MEDICIONES,
BITÁCORAS, CÉDULAS, ETC)
Guía
PROGRAMA DETALLADO DE
ACTIVIDADES Y LEGISLACION
APLICABLE
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
3
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
2
Código :
GUI-AA-1.2
Revisión: 8
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REVISIÓN DE INSTALACIONES (ALMACENES DE RESIDUOS
PELIGROSOS ASÍ COMO LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN
INTERNA, ÁREAS DE GENERACIÓN Y ÁREAS DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CENTROS DE ACOPIO.)
NOM-052-SEMARNAT-2005 / NOM-054-SEMARNAT-1993 / NOM087-SEMARNAT-SSA1-2002 / NOM-133-SEMARNAT-2000 /
LGPGIR / RLGPGIR
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-RPE-1.1
EPA
AREA DE
TODA LA PLANTA (ALMACEN RP, MANTENIMIENTO, SERV.
REVISION
GRALES)
RUBRO
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
REVISIÓN
DOCUMENTAL
(LICENCIAS,
REGISTROS,
AUTORIZACIONES, MEDICIONES, BITÁCORAS, CÉDULAS,
ETC)
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
4
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
2
REVISIÓN DE INSTALACIONES (ALMACENES DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL ASÍ COMO LAS
RUTAS DE RECOLECCIÓN INTERNA, ÁREAS DE GENERACIÓN
Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CENTROS DE
ACOPIO. LODOS DE LA PTAR, SU FORMA DE
ALMACENAMIENTO ASÍ COMO DISPOSICIÓN.)
LGPGIR / RLGPGIR / Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (ley 847)
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-RME-1.1, IT-RSO-1.1
EPA
AREA DE
TODA
LA
PLANTA
(ALMACEN
REVISION
SERV.GRALES)
RES.
SOL,
MTTO.
Guía
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RUBRO
RIESGO AMBIENTAL
ACTIVIDADES
DOCUMENTALES
REVISIÓN
DOCUMENTAL
(LICENCIAS,
REGISTROS,
AUTORIZACIONES, MEDICIONES, BITÁCORAS, CÉDULAS,
ETC)
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EN
CAMPO
8
TIEMPO PARA
ESTA ACTIVIDAD
LEGISLACION
APLICABLE
6
REVISIÓN DE INSTALACIONES (ALMACENES DE QUÍMICOS,
SERVICIOS
AUXILIARES,
COMPRESORES,
RSP,
SUBESTACIÓN, INSTALACIONES DE RIESGO)
NOM-002-STPS-2010 / NOM-005-STPS-1998 / NOM-018-STPS2000 / NOM-020-STPS-2011 / NOM-022-STPS-2008 / NOM-026STPS-2008 / NOM-002-SECRE-2010 / NOM-004-SEDG-2004
PROCEDIMIENTOS PR-AA-002, IT-RSG-1.1
EPA
AREA DE
TODA LA PLANTA (ALM. QUIM, TANQUES, SERV. AUX)
REVISION