boletin oficial municipal - Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO XXIV - Nº 200/14 – 15 DE DICIEMBRE DE 2014
Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO
Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS
Secretario de Hacienda y Finanzas: C.P. Sebastián ROBELÍN
Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana: Ing. Juan MUNAFO
Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO
Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON
Secretaria Legal y Técnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN
Secretaria de Cultura y Educación: Mónica SANDALI NOÉ
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Damián DE MARCO
Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES
Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO
Concejal: Sr. Walter GAMBADORO
Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO
Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI
Concejal: Arq. Luis Alberto CÁRDENAS
Secretario: C.P.N. Alberto ARAUZ
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA
Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: C.P. María Teresa MONTILLA
Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA
Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA
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Año XXIV - N° 200/2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
USHUAIA,
21
2D1
VISTO el Expediente ST. N° 1471/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago del Tique Factura Tipo B N° 0003-00033214
de la firma H Y M INFORMÁTICA de Sergio Andrés CARZO, por la suma total de PESOS
SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 66/100
($ 7.306,66), referente a la adquisición de
UNA (1) cámara de alta calidad solicitada por la Secretaría de Turismo para realizar
locaciones en distintos servicios y prestaciones turísticas de la ciudad.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 375/2014 se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS
CON 66/1 00
($ 7.306,66), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 458/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada
precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,
Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
SEIS CON 66/1 00
($ 7.306,66), referente a la adquisición de UNA (1) cámara de alta calidad
solicitada por la Secretaría de Turismo para realizar locaciones en distintos servicios y
prestaciones turísticas de la ciudad, de conformidad con la Orden de Compra N° 458/2014.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
LO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago del Tique Factura Tipo B N° 0003-00033214
la firma H Y M INFORMÁTICA de Sergio Andrés CARZO, por la suma total de PESOS
lETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 66/100 ($7.306,66), por la contratación antes des
11/. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
1/1.2.
cripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 458/2014, por la suma total de
PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 66/100
($
7.306,66), referente a la
adquisición de UNA (1) cámara de alta calidad solicitada por la Secretaría de Turismo para
realizar locaciones en distintos servicios y prestaciones turísticas de la ciudad. Ello por lo
referido en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Imputar ¡a suma indicada en el Artículo 1°
con cargo al Titular
Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 051.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
óhivAr.
RE OLUCION
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• Sebstjn Robetirl
Seae1no de Hecanda y FIanz
Municip&ad rte Ustua
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia IninterrUmpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
21 MAY 2O1
VISTO el Expediente S.H. N° 1418/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000766 de
la firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTE
($
5.620,00), referente a la adquisición de insumos y la contratación
por el servicio de instalación de enlace inalámbrico destinado al Natatorio Municipal “Héroes
de Malvinas”, ubicado en el Valle de Andorra.
Que a través de la Resolución 5. S. H. y E N° 227/2014 se autorizó la contratación
directa de la citada firma, por la suma total PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
($
5.620,00), emitiendo a tal fin la Orden de Orden N° 294/2014.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra
referida, ya que se han recepcionado los insumos según consta a fojas 21 y el servicio ha
sido prestado de conformidad con lo requerido, de acuerdo a lo expresado a fojas 26 por el
señor Jefe de Departamento Tecnológico y Redes de la Dir. de Informática.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
($
5.620,00), referente a la adquisición de insumos y la contratación por el servicio
de enlace inalámbrico destinado al Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas”,
en el Valle de Andorra, de conformidad con la Orden de Compra N° 294/2014. Ello
/1/. 2.
Las
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
111.2.
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000766 de la
firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTE
($
5.620,00), por la contratación antes descripta.
Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 294/2014, por la suma total de
PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
($
5.620,00), referente a la adquisición de
insumos y la contratación por el servicio de instalación de enlace inalámbrico destinado al
Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas”, ubicado en el Valle de Andorra. Ello por lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA
($
540,00) con cargo
al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012, la suma de
PESOS
DOS
MIL OCHOCIENTOS
SETENTA
($
2.870,00)
con
cargo
al
Titular
Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013 y la suma de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($2.210,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría
de Hacienda y Finanzas, Partida 051.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
ROLUCION S. H. y F. N°
O0252
/2014.-
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[Sebestian Robeil
Secmtano de Kiaenda y Flian
Municipalidad de Uawai
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LAANTARTIDA ARGENTINA”
USHUAIA,
21 MAY 20V,
VISTO el Expediente ST N° 3034/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B”, N° 0001-00001131
a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de
PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 85/100 ($11205,85), correspondiente a
la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de
insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de marzo de 2014, en el
inmueble ubicado en Prefectura Naval Argentina N°470, dependiente de la Secretaria de
Turismo.
Que a través del Decreto Municipal N° 1357/2013 se autorizó hacer uso de la
opción a prorroga previsto en la Orden de Compra N° 804/2012, emitiéndose en
consecuencia de ello la Orden de Compras N° 905/2013.
Que a fojas 24 el responsable del área ha certificado el cumplimiento del referido
servicio.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136
promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Decreto Municipal N° 292/72,
Reglamentario de la Ley N 6 de Contabilidad, de conformidad con lo dictaminado por el
Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y T. N° 076/2010 y disposición
complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCO CON 85/100 ($11.205,85), correspondiente a la prestación del servicio de
saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento
necesarios, prestado durante el mes de marzo de 2014, en el inmueble ubicado en
Prefectura Naval Argentina N° 470, dependiente de la Secretaria de Turismo, de
“Las sIas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son yseran Argentinas”
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
1904 2014. 11OAÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LAANTARTIDA ARGENTINA”
• .
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conformidad con la Orden de Compra N°905/2013. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00001131 a
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de
PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 85/100 ($11.20585), correspondiente
a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar
la
suma mencionada
precedentemente con cargo
al
titular presupuestario Secretaria de Turismo, partida 013.
ARTÍCULO
40
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y E. N°
0 0 24 5 3
/2014.-
jp
Sébs Robelin
SecretnO de Hecenda y Finanzas
MunicipaIiobdeUhUeE
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Afios de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
VISTO el Expediente OP N° 4033/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N°
0001-00000397, a favor de la firma EMCOFUE de Toledo Jauregui Marcelo, por la
suma de PESOS CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 63/100
($ 111.386,63).
Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo que
deberá contar con un (1) camión simple y un mínimo de cinco (5) operarios, para
realizar tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de diferentes
espacios públicos municipales, durante el mes de Abril/2014.
Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 11, Acta de Medición sobre
Adecuación de Precios a foja 12 y detalle de trabajos a foja 13, se indica que se ha
cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.
Que mediante Decreto Municipal N° 1539/2012, se adjudica la Licitación Púb ica
N° 03/2012, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1059/2012.
Que mediante Decreto Municipal N° 2309/2013, se aprueba el Acta de
Adecuación de Precios registrada bajo el número 7901 sobre la Orden de Compra N°
1059/12.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto articulo 110°, Inciso a) y
en el Anexo 1 de la Ordenanza N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Anexo Í del Decreto Municipal N° 206/2012, ratificado por Ordenanza
Municipal N° 4099 y promulgado mediante Decreto N° 328/2012, Decreto Territorial N°
292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad y Disposición Complementarla
Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales
N° 1717/2011 y 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDAS Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 63/100 ($ 111.386,63), correspondiente a la
contratación de una (1) cuadrilla de trabajo que deberá contar con un (1) camión simple
y un
mínimo de cinco (5) operarios,
para realizar tareas de mantenimiento,
conservación, reparación y lImpieza de diferentes espacios públicos municipales,
durante el mes de Abril/2014. Elio por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 00000397, a
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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‘T)ONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
1/1.2.
favor de la firma EMCOFUE de Toledo Jauregui Marcelo, por la suma total de PESOS
CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 63/100
($ 111.386,63),
correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3° Imputar la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 63/100
($ 13.248,63) con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de
Servicios Públicos Partida 52, y la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO CON 00/100 ( $98.138,00) con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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1904-2014. 110 años de Presencia Inintemimpida enla Antartida Argentna
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
21 MAY 2014
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.D. N° 3791/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001154
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la suma total de
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 16/100 ($ 83.741,16),
correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos,
mano de obra y equipamiento necesario destinados al gimnasio “Islas Malvinas”, comprendido por;
cancha de cesped sintético, playón de juegos, área recreativa y calesita municipal ubicados en el
Barrio La Cantera, dependiente de la Subsecretaria de Deportes, realizado durante el mes de Abril
de 2014.
Que a fojas 3 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
Que por Decreto Municipal N° 1357/20 13 se autorizó a hacer uso de la opción de
prórroga prevista en Orden de Compra N° 799/2012 emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°
897/2013.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136,
promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Decreto N° 292/72, Reglamentario de la Ley N°6
de Contabilidad, de conformidad con lo dictaminado por el Servicio Juridico Municipal mediante
Dictamen S.S.L. y T. N° 076/20 10 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 1 53 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057,
Decreto Municipal 642/2014.
Por ello:
Decreto
Municipal N° 1717/2011 y
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 16/100 ($ 83.741,16), correspondiente a la prestación
del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento
necesario destinados al gimnasio “Islas Malvinas”comprendido por; cancha de cesped sintético,
playón de juegos, área recreativa y calesita municipal ubicados en el Barrio La Cantera, dependiente
de la Subsecretaria de Deportes, realizado durante el mes de Abril de 2014, de conformidad con la
orden 799/2012 y prorroga 897/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2° Autonzar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00001154 a favor de
la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la suma total de PESOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 16/100 ($ 83.741,16). Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Deportes, Partida 013.
ARTICULO 4° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y F. iQ° 0 2
/2014.
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órnos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
21 MAY 2Ü14
VISTO el Expediente S.H. N° 3915/2014 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se gestiona el pago de la factura tipo B- N°
0001-00000160 por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 00/100 ($ 6.369,00), presentada al cobro por la Empresa de Mensajería
“EL
GAUCHITO GIL” de Carlos VARGAS, en concepto de Servicio de Reparto de Boletas de
Impuestos Municipales emitidas por la Dirección General de Rentas, durante el mes de Abril
de 2014.
Que mediante Expediente, Letra S.H. N° 10221/20 13, se está tramitando la
nueva
contratación para el Reparto de Boletas de Impuestos Municipales emitidas por la
Dirección General de Rentas para el presente ejercicio.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso
d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y
Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo UI de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/201 ly Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la Contratación directa por la suma total de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 6.369,00), en
concepto de Servicio de Reparto de Boletas de Impuestos Municipales emitidas por la
Dirección General de Rentas durante el mes de Abril
de 2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B- N° 000 1-00000160,
presentada por la Empresa de Mensajería “EL GAUCHITO GIL” de Carlos VARGAS,
por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100
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“LAS ÍSL4SMÁL VINAS, GEORGL4S YSAM) WICH DEL SUR, SON YSERANARGE1vTlNÁS”
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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00 2
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
6
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentin&’
¡/72..
($ 6.369,00),
ello por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.-Irnputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular
Presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida Presupuestaria 13.
ARTtCULO 4°.-Cornunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
0024 5 6
RESOLUCION S.H.Y F.N°
c mr
¡20 14.-
/
Sebstian Robeikl
Seaetarto de Hectenda y FrefeFs
Municipalided de U&’uaia
LASISL4SMÁLVINÁS, GEORGIAS YSAJvDÍWcH DEL SL.R, SON YSERÁNARGENTINAS”
n n
i
i: t
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 12
00 2457
Provincia de tieffa del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Dirección General de Rentas
=
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
21 MAY 7014
VISTO el Expediente S.H. N° 3 192/2014, del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de Contribución por Mejoras, por
los predios fiscales beneficiarios de la obra “Pavimentación Asfáltica del Barrio El Mirador”, que se
encuentran detallados en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1944/2013.
Que corresponde se abone la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SEIS CON 92/100 ($ 241.706,92), según listado elaborado por el Departamento
Impositivo obrante a fojas 15 del expediente de referencia.
Que el procedimiento se encuadra en el Punto 20, Parte III, Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N° 1521, promulgada por Decreto Municipal N° 665/95, modificada por Decreto Municipal
N° 1162/96, y Decreto Municipal N° 1227/2004.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso d),
apartado 3), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SEIS CON 92/100 ($ 241.706,92), en concepto de Contribución por Mejoras, por los
predios fiscales beneficiarios de la obra “Pavimentación Asfáltica del Barrio El Mirador”, que se
encuentran detallados en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1944/2013. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de Contribución por Mejoras, por los predios
fiscales beneficiarios de la obra “Pavimentación Asfáltica del Barrio El Mirador”, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS CON 92/100 ($ 241.706,92).
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes, con cargo al titular
presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
-
RESOLUCIÓN S.H.
y
F. N°
0 2 4 5
/2014.-
t
l.m.
Sebstian Robelin
Kaoenda y Fnanza
Munldpalidd de Ushua
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIASY SANDWICH DEL SUR, SONY SERÁNARGENTINAS”
00 245 7
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 13
002458
Provincia de tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Dirección General de Rentas
=
“Donar árganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
21 HAY 20U
VISTO el Expediente S.H. N° 8837/2013, del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de Contribución por Mejoras, por
los predios fiscales beneficiarios de la obra “Cordón Cuneta, Pavimentación y Red Pluvial en Barrios:
Akawaia, Itulara, Latinoamericano y Malvinas”, que se encuentran detallados en el Anexo 1 de la
Ordenanza Municipal N°4122 promulgada por el Decreto Municipal N° 671/2012.
Que corresponde se abone la suma de PESOS QUINIENTOS VEfNTITRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 15/100 ($ 523.863,15), según listado elaborado por el
Departamento Impositivo obrante a fojas 46 del expediente de referencia.
Que el procedimiento se encuadra en el Punto 20, Parte III, Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N° 1521, promulgada por Decreto Municipal N° 665/95, modificada por Decreto Municipal
N° 1162/96, y Decreto Municipal N° 1227/2004.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, Inciso d),
apartado 3), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 15/100 ($ 523.863,15), en concepto de Contribución por
Mejoras, por los predios fiscales beneficiarios de la obra “Cordón Cuneta, Pavimentación y Red Pluvial
en Barrios: Akawaia, itulara, Latinoamericano y Malvinas”, que se encuentran detallados en el Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1944/20 13. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de Contribución por Mejoras, por los predios
fiscales beneficiarios de la obra “Cordón Cuneta, Pavimentación y Red Pluvial en Barrios: Akawaia,
Itulara, Latinoamericano y Malvinas”, por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 15/1 00 ($ 523.863,15). Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes, con cargo al titular
presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
-
RESOLUCIÓN S.H.yF.N
0 24 5 8
/2014.-
l.m.
//
Sebstin Roben
SeatMo cg Hcenda y Fianz
unpaldd Ushuaia
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICh DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
O 0 24 5 8
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA’
“1904-2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA’
21 i4Y 2O1L
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 2946-2014 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000100000160 a favor de la firma “BETANCOURT Rodolfo” por la suma de PESOS
TREINTA
Y
UN
MIL
DOSCIENTOS
TRES
CON
46/100
($31.203,46),
correspondiente al servicio de un (1) equipo vial tipo Retroexcavadora, durante el
periodo comprendido entre los días del 20 al 31 deI mes de Marzo/2014, según acta
de medición obrante a foja 14 producida por la Dirección de Mantenimiento Vial de la
Subsecretaría de Servicios Públicos, mediante la cual se informa que se ha cumplido
con la prestación antes mencionada.
Que a través de Resolución SM. y E. y S.D. y G.U. N° 000017/2014 se
adjudica la Licitación Privada N° 32/2013 a la firma antes mencionada, emitiéndose
en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 306/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el artículo 1100, inciso c), de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099 y promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y
Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III cie la Ordenanza Municipal N° 4057,
Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello,
ELSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TRES CON 46/100 ($31.203,46), correspondiente al servicio de un
(1) equipo vial tipo Retroexcavadora, durante el periodo comprendido entre los días
del 20 al 31 del mes de Marzo/2014, según acta de medición obrante a foja 14
producida por la Dirección de Mantenimiento Vial de la Subsecretaría de Servicios
Públicos, mediante la cual se informa que se ha cumplido con la prestación antes
mencionada, de acuerdo con Orden de Compra N° 306/2014. Ello por lo expuesto en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0001-00000160
a favor de la firma BETANCOURT Rodolfo, por la suma total de PESOS TREINTA Y
/I/.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDK
“1904-2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA”
¡/1.2.
UN MIL DOSCIENTOS TRES CON 46/1 00 ($31.203,46), correspondiente al servicio
indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 52.
-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H. y E. N°
OO?’59 /2014.-
nb
-
iji
t
SebiStiafl RObIIr
Hacefld y FmDZ
MunPidd d Ushuar’J
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
O O 24 5 9
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur
República Argentma
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“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
21 MAY 2014
USHUAIA,
VISTO: El Expediente N° SD/3096/20 14, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 000 1-00001145, a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Selk’ Sorren Ltda.” por la suma total de PESOS TREiNTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON 07/1 00
($ 33.820,07), en concepto de pago por el servicio de saneamiento
ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario en los diferentes Centros
Comunitarios de la Ciudad, dependientes de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, correspondiente al mes de marzo de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/2013 se hizo uso de la opción a prórroga, emitiendose en
tal sentido la Orden de Compra N° 896/2013.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto
Municipal N° 925/2012 y Decreto 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de conformidad con
lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y.T. N° 076/2010 y Disposición
Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo
dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo ifi de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTE CON 07/100
($ 33.820,07), a favor de la
firma “Cooperativa de Trabajo Selk’ Sorren Ltda.” en
concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y
equipamiento necesario en los diferentes Centros Comunitarios de la Ciudad, dependientes de la Secretaria de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de marzo de 2014, de acuerdo a la
Orden de CompraN° 896/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001
-
00001145, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Selk’ Sorren Ltda.”, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 07/100
($ 33.820,07), por el concepto descripto en el Articulo
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo
10
1°.
con cargo al titular presupuestario:
Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social, Partida 13
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar
RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
oo
2
6
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LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“narÓrens
Es rrVa
14-2O14. 1 1OJics de Presenc nhterturrpida en b Antárta Aentk
USHUAIA,
21 MAY 2D1
VISTO el expediente S .H. N° 3866/2014, del registro de esta Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-N° 0001-00000323,
presentada por la firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR
GAMBOA, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
CON VEIISTTE CENTAVOS (S 41.926,20), en concepto de servicio de almacenamiento y
custodia de documentación con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo
con identificación individual correspondiente al período de Mayo/2014; sistematización;
provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y urgentes y provisión de
precintos numerados, correspondiente al período AbrilJ2Ol4.
Que mediante expediente S .H.N° 5343/2012, se gestionó la nueva contratación del
servicio en cuestión, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 7811,
aprobado mediante Decreto Municipal N° 2103/2013.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso
d), apartado 9) y 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N°
328/2012, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto MunicipalN° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FNANZAS
RE SUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de
PESOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS CON VENTE CENTAVOS
($
41.926,20), en concepto de
servicio de almacenamiento y custodia de documentación con registro informático de contenido
en cajas especiales de archivo con identificación individual correspondiente al período de
Mayo/2014; sistematización; provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y
urgentes y provisión de precintos numerados, correspondiente al período Abril/2014, según
contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7811. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-N° 0001-00000323, presentada
por la firma
BOX
LOGISTICA DE ARCHIVOS
del señor Juan Martín ESCOBAR
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
O O.2Á 6 1
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00 24 $ 1
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
nerÓrEanos Es DnarV
1-o14 1 lOAñcs de Presenc nhterrurrpda en
Antártkia Aiente”
¡//.2.
GAMBOA, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
CON VEiNTE CENTAVOS (S 41.926,20), en concepto de servicio de almacenamiento y
custodia de documentación con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo
con identificación individual correspondiente al período de Mayo/2014; sistematización;
provisión de cajas para archivo; servicio de consultas normales y urgentes y provisión de
precintos numerados, correspondiente al período
Abrill2Ol4, según contrato de locación de
servicios registrado bajo el N° 7811.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente según lo detallado en el Anexo 1
adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S.H.Y F.N°
Ofl 24 6 1
/2.0 14.
jmp,
p.,— )
—
RobeUn
Sscretano de Hcenda y Feni
MunICPidad de Ushuet
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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00
1
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DnerÓrgaens Es trVa
“19J4-2014. 1 1OAñ de Presende ntemrnpda en s Antártida Argenüre
/2.014.
ANEXO 1 RESOLUCION S. II. Y F. M
u u
PROVEEDOR
BOX Logística de Archivos de Escobar Juan
Martín
U.G.C.
FACTURA TIPO B N°
000 1-00000323
IMPORTE TOTAL
$41.926,20
1828
CONSULTA
NORMAL
10480
CONSULTA
URGENTE
10480
2
10
1
PRECINTO
U.G.G.
72
1339
D.G.R
59
1353
R.HUMANOS
322
1341
CONTADURIA
23
179
1358
TRANSPORTE
3
338
1391
SUELO URBANO
‘*—
$1,00
10
$1,00
5
[
$12,00
$120,00
$12,00
$83,00
$1,00
$3,00
OBRAS
PRIVADAS
12
$12,00
330
1359
COMERCIO
3
$12,00
330
1357
TRANSITO
21
314
1318
LyTECNICA
1
S.H Y F
59
1000
S.G
$96,00
$12,00
8
1393
1045
$139,00
$17,00
$12,00
iI206
72
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE UNITARIO
CAJAS
9912
1
$144,00
$36,00
$21,00
$1,00
$1,00
2
$25,00
$12,00
$40.609,20 $40.609,20
$13,00
50
j_________
$650,00
S41.92620
TOTAL
PARTIDA
IMPORTE
U.G.C.
U.G.G.
72
1339
$2,00
322
1341
$23,00
179
1358
$3,00
330
1357
314
1318
59
1000
$21,00
12
$1,00
$650,00
$700,00
TOTAL PARTIDA
72
1339
$137,00
59
1353
$120,00
322
1341
$60,00
338
1391
$96,00
206
1393
$144,00
330
1359
314
1318
$24,00
72
1045
$40.609,20
13
$36,00
$41.926,20
TOTAL PARTIDA
-
d Hecaind y FbiwE
MuniC2id& e
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur,
SOfl
y serán Argentinas
0 0 2¿
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 20
002462
N
1
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina.”
1 MAY 2014
USHUAIA,
VISTO el expediente S.G. N°574/2014, del registro de esta IVlunicipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Nota de Débito “B” N°0001-00000098
por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 78/100 ($6.504,78),
presentada por la firma PASEO DEL FUEGO SHOPPING CENTER, en concepto de gastos
comunes de expensas en el centro comercial durante el mes de enero de 2014, según lo estipulado
en el Artículo 5.3 del Convenio registrado bajo el N°7034.
Que dicho convenio fue celebrado en fecha tres (3) de diciembre de 2012 entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa Petreles 5 .A., en carácter de fiduciaria del Fideicomiso
Paseo Ushuaia, representada por el Señor Carlos Gustavo BARE, D.N.I. N°17.713.066.
Que a fojas 3 obra detalle del prorrateo de gastos comunes, cuyo cálculo final se realiza
de conformidad con los metros cuadrados y metros lineales de frente, según lo establecido en el
artículo 4° de dicho convenio; siendo que ci local asignado cuenta con una superficie de treinta
metros cuadrados (30) y cuatro metros sesenta centímetros lineales de frente (4,60).
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/20 10,
Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y disposición
complementaria y transitoria primera de la carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1 0
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 78/100 ($6.504,78), en concepto de gastos comunes de expensas en el centro
comercial durante el mes de enero de 2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Nota de Débito “B” N°0001-00000098
presentada por la firma PASEO DEL FUEGO SHOPPING CENTER, por la suma total de
PESOS
SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 78/100 ($6.504,78), en concepto de los
servicios mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar
la
suma
mencionada
prccedentemente
con cargo al titular
/// 2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
0 0 24 62
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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02
1
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órgajos es donar ida’
1 904 2014. 110 anos de presdnia ininterrumpida en la Antártida Araentina”
1/1.2.
presupuestario Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal
—
Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H.
y
F. N°
A A 2 t i 7/2014-
lTlfiJ
Sebstian Robelin
Finanzas
Municipalidad de Ushuaia
SeatIilo de Htcende y
“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sta; son y serán argentinas”
‘
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
página 22
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
21 MAY 2014
VISTO el Expediente S.H. N° 4003/201 4, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 89 a
favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 34.664,00), referente a la adquisición de
insumos destinados al dictado de cursos de formación laboral que se realizan en la Escuela
de Artes y Oficios, dependiente de la Dirección de Empleo.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 293/2014 se autorizó la contratación
directa de la citada firma, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 77/100
($ 52.259,77), emitiéndo a tal
fin la
Orden de Compra N° 376/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia,
Anexo III
de la Ordenanza
Municipal
N°
4057,
Decreto
Municipal N°
171 7/2011, Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 34.664,00), referente a la adquisición de insumos
destinados al dictado de cursos de formación laboral que se realizan en la Escuela de Artes y
Oficios, dependiente de la Dirección de Empleo, de conformidad con la Orden de Compra
N° 376/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
RTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 89 a favor
la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
ISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 34.664,00), referente a la contratación antes des/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
O O ?.
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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24 6
..
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
111.2.
cripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
--7
//
RESOIUCIONS.H.yF.N°
y
-
.
/2O14.-
¡
Robe1n
FiarS
ScretarO ca I*cand y
Ushuat
dt
Municipd
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
0 0 24 6 3
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002464
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida enla Antártida Argentina”
“Donar Organos es Donar Vida”
USHUAIA,
21 MAY 214
STO el expediente S.U. N° 3703/2014, dei registro de esta Municipalidad; y
OONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 0001-00000022
presentada por la Sra. Marta Susana GIGIREY, por la suma total de PESOS OCHO MIL
DOSCIENTOS CON 00/1 00
($ 8.200,00),
en concepto de servicios prestados en la Dirección de
Tránsito, correspondiente al mes de Abril de 2014.
O
en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locacion de
-
Serv,cos eaistrado bajo el N° 8363 suscnpto entre el Municipio y la Sra Marte Susana
GiGlRE’’ encontrardose en tramite su correspondiente Decreto arobatorio
Que mediante Decreto Municipal N° 371/2014 se establece una escala de valores en
1 personal contratado bajo la forma de Contratos de Locacion de Servicios
os noncre co de
00
la Direccion de Transito deia constancia que el servicio fue efectivamente
prestado y c.umpiido, durante el período citado precedentemente.
Que el procedimiento se encuadre en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
1255/2013,
Municipal
el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia,
4riexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto MunIcipal N°642/2014.
EL SEO RETARlO DE HACIENDA Y FINANZAS
RES U E LVE
0 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CON
ARTICULO r
00/100 (18,200,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Tránsito,
corresicc•ric rente al. roes de Abril de 2014. Ello, pcr los motivos expuestos en el exordio.
2°
ps00ac
Autorizar y Aprobar
el
papo
de
la
factura tipo “C” N° 0001-00000022
co la Srt iVara Susana GGI%V por la suma total de PESOS OCHO MIL
5 OC” 0O’’00 (8 8200 00) en ,vncepto del servicio mencIonado e Arcuio 1°
Elio, por Os motivos expuestos en el exordio.
imnutar la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100
ARTICULO
($
8.200, 0 rl: tI/ular oresuruestario Subsecretaría de Seguridad Urbana Partida 13.
-
ARThDLLO 400 Comunicar. Ca’r copia ci Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
oub’ nación, (4nniido archivar.
O’ F
OÍL .001(1 ¶ 1 5.
y
F. N°
0 0 24 6
¡2014.-
Sebtn Robeln
5etae de Hectende y Finenze
Miiniipaiided de
“Las fr/Ls )slvinas. Geofuias u Sandwich 01/ Sur, son y serán argentinas
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Provincia de flerra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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0
Donar organos es donar vida”
1904-2014, 110 años de presencia ininterrumpida en la Antartida Argentina
21
20
USH UAIA,
VISTO el expediente ST N° 2791/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la rendición parcial del Fondo Permanente Art.
57° de la Secretaria de Turismo, para gastos de funcionamiento otorgado mediante
Resolución S.H y E N° 174/2014, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON
00/100
($ 35.000,00).
Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la
rendición N° 2 del Fondo Permanente asignado a la mencionada Secretaria, por las suma
de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 26/100 ($7.311,26), de acuerdo a lo
establecido en el Art. 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario
N° 872/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto
Municipal N° 171 7/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS ONCE CON 26/100 ($7.311,26), correspondiente a la rendición parcial
del Fondo Permanente asignado a la Secretaria de Turismo, según detalle obrante en el
Anexo 1 de la presente.
ARTICULO 2°
-
Renovar parcialmente la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
ONCE CON 26/100 ($7 311,26), al Fondo Permanente de la Secretaria de Turismo,
otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 174/201 4, por la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL CON 00/1 00
($ 35.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,
Cumplido, archivar,
Q 0 2 ¿.
5
RESOLUCION S.H. y E. N°
/2014.-
fv.
C.R Sebsn Robelin
Secrtano d H&end Fuas
Munictpid& le U&ua
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
O 04 6
65
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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0024 65
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 30/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F.
Comprobante 00030
Rendicion
Memo:
2 4__6/o14
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFFE BREAKE
0001
Habilitado
04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM.
Fecha
01 /04/14
Expediente
002791 ST 14
UGest
ÓroO
1
Insumo Descripcion
1472
OC/Fac focf
105 AGUA MINERAL
Cantidad
Precio
Total Cta.
0000226004.01/04/14
4.00
9.39
1472
6796 JUGO
0000226004 01/04/14
4.00
11.50
46.00 00173012
1472
6148 SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGE 0000002347 01/04/14
7216 SERVICIO DE IMPRESION
0000000269 01/04/14
6662 CETOL COLORES VARIOS
0000025115 09/04/14
1.00
1,252.00
1,252.00 00173013
1.00
4,690.00
4,690.00 00173013
1.00
766.71
766.71 00173012
0000025115 09/04/14
1.00
134.49
134.49 00173012
0000025115 09/04/14
1.00
384.50
384.50 00173012
1472
1472
1472
839 AGUARRAS O TREMENTINA
9489 PINTURA SINTETICA
1472
Total
37.56 00173012
7,311.26
Resumen Factura—Proveedor
Factura
TOTAL Fecha
0000226004 S.A.
NCheque Nro. OP
IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA
0000002347 EUREKA PANADERIA de Gomez Alvarado Rosamel Segundo
0000025115 PINTURERIA COLORSHOP
MALLEMACI JOSE
83.56 01/04/2014 0002319941
3601
1,252.00 01/04/2014 0002319942
3603
1,285.70 09/04/2014 0002319948
3796
0000000269 IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA
4,690.00 01/04/2014 0002319945
3656
—
Total
Resumen p/Cuenta
1
¡
¡
¡
7,311.26
¡
1 00173012
00173013
Total:
1,369.26
USHUAIA
5,942.00
USHUAIA
7,311.26
Resumen p/Partida
¡
Bienes
de
Consumo
1,369.26
Servicios
5,942.00
Total:
¡
7,311.26
Resumen por UG e Insumo
1472
105 AGUA MINERAL
1472
839 AGUARRAS O TREMENTINA
1472
6148 SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGERIO
37.56
134.49
1,252.00
¡
¡
¡
O O 24 65
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 27
O O 2
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 30/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
0 0 24 6 5
( Con Reposicion
ANEXO I DE LA RESOLUCION S.H.y E. Nro.
Comprobante 00030
Rendi cion
Memo:
2014
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFFE BREAKE
0001
Habi Litado
04131 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM.
Fecha
01 /04/14
Expediente
002791 ST 14
¡
¡
¡
2
1472
6662 CETOL COLORES VARIOS
1472
6796 JUGO
1472
7216 SERVICIO DE IMPRESION
1472
9489 PINTURA SINTETICA
TotaL:
766.71
46.00
¡
4,690.00
384.50
7,311.26
Resumen Retenciones Aplicadas
¡Proveedor
N Cheque
Importe
¡
¡Opago 003603
¡
¡
00055 Direccion GeneraL de Rentas
02319943
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02319944
75.12
12.52
¡
02319946
140.70
¡
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02319947
46.90
¡Opago 003656
00055 Direccion General de Rentas
¡
Opago 003796
¡
00055 Direccion General de Rentas
02319949
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02350850
77.14
12.86
¡
oo
714
e
5
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
0024 65
JNICIPALIDAD DE USHUAIA
tloja
0001 — Fecha
página 28
2014
al 30/04/14 — Cuenta 1710505/3 FDO.PERM.ART.57 SEC.DE TURISMO
Debe
Haber
NroComp
Concepto
30/04/14 Ejercicio
Conciliacion Bancaria
Cod
Fecha
Diferencias Libro
01/04/14
01/Q4/14
099
099
—
Banco al 30/04/14
Cheq. Emitidos
Cheq. Emitidos
75.12
02319943
0.00
02319944
0.00
12.52
140.70
04/Ó4/14
099
Cheq. Emitidos
02319946
0.00
04/04/14
099
Cheq. Emitidos
02319947
0.00
46.90
09/04/14
099
Cheq. Emitidos
02319949
0.00
77.14
09/04/14
099
Cheq. Emitidos
02350850
0.00
12.86
Analisis de Resultado
Saldo segun Libro—Banco al 30/04/2014
(+) Creditos no contabilizados
(—) Debitos no contabilizados
(—) Depositos no Acreed, por el Banco
(+) Cheques no presentados
5,757.88
0.00
0.00
0.00
365.24
Resultado
6,123.12
Saldo Bancario
3,565.41
Fin de Listado
00246 5
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
21 MAY 2014
VISTO el Expediente S.H. N° 417912014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001000 de
la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 56/100
($ 8.997,56), referente a la adquisición de
DOS (2) pasajes aéreos por los tramos Buenos Aires
—
Ushuaia
—
Buenos Aires, destinados a
integrantes de la Fundación GEO quienes asistieron a nuestra ciudad para realizar tareas en
la Dirección de Presupuesto.
Que a través de la Resolución 5. S. H. y E N° 449/2014 se autorizó la contratación
directa de las firmas: BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma de PESOS
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 56/100
($ 8.997,56), HOSTERÍA LES
ECLAIREURS de GUARICUYU, Alfredo Gabriel, por la suma total de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTE
($ 1.320,00) y MARIA HELENA FURST SA, por la suma total de
PESOS QUINIENTOS SESENTA ($ 560,00), emitiéndo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.
553/2014, 552/2014 y 554/2014, respectivamente.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
553/201 4.Ushuaia.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
Y SIETE CON 56/1 00 ($8.997,56), referente a la adquisición de DOS (2) pasajes
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 30
246
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
/11.2.
aéreos por los tramos Buenos Aires
—
Ushuaia
—
Buenos Aires, destinados a integrantes de la
Fundación GEO quienes asistieron a nuestra ciudad para realizar tareas en la Dirección de
Presupuesto, de conformidad con las Órdenes de Compra N° 553/2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001 000 de la
firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 56/100
($
8.997,56), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra N° 553/2014, por la suma de
PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 56/100
($
a la adquisición de DOS (2) pasajes aéreos por los tramos Buenos Aires
8.997,56), referente
—
Ushuaia
—
Buenos
Aires, destinados a integrantes de la Fundación GEO quienes asistieron a nuestra ciudad
para realizar tareas en la Dirección de Presupuesto. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
a rch1 r.
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24 6
C.P. Sebstin Robein
Seaelano de Kclende y Fkiwzae
Munctpalided de Ushua
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
O 0 24
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
-República Argentinafl\ICIPALIDAD DE USHUAIA
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‘1904-2014.1 1OANOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA DE LAANTARTIDA ARGENTINA”
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
USHUAIA,
21 MAY 2014
VISTO el Expediente Administrativo G.U. N° 4302/2014 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERAN DO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo O N° 0001-00000016,
presentada por LORENZONI DANIELA BEATRIZ, por la suma de PESOS OCHO
MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($8.200,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de
Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de abril del año 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 134/2014, se aprobó el contrato de locación de
servicios registrado bajo N° 8003.
Que mediante Decreto Municipal N° 371/2014, se aprobó el aumento para las
personas contratadas bajo la forma de “Contratos de Locación de Servicios”, a partir del mes de
marzo del año 2014.
Que a fojas 13 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios,
certificada por la Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano, Dra. Marisa Rosana LOPEZ.
Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el Articulo 110, inciso
d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100
($8.200,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor
Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de abril de 2014. ElIo, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000016, presentada
por LORENZONI DANIELA BEATRIZ, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CON
00/100 ($8.200,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización y
Contralor Urbano de esta Municipalidad, por el concepto mencionado precedentemente. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente al Titular Presupuestario: Subsecretaria
de Fiscalización y Contralor Urbano, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H.YF.N° O 0 24 6 7 /2014.-
C.P. Sebst Robefl
Stcmtra de Hecende y Fmnzee
Municipalded Ie UehU
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del F’uego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida”
USHUAIA,
21 MM’ 2Ü14
VISTO ci expediente S.G. N° 3912/2014, dei registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago del Recibo tipo “B” N° 0002-00000019
presentado por el Sr. Sergio Oscar Reymundo, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
CON 00/100
($
17.000,00), en concepto de alquiler del inmueble sito en calle Guardacosta Rio
Iguazú N° 738 destinado al funcionamiento de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad
e Higiene Laboral correspondiente al mes de mayo y reajustes de los meses marzo y abril del
presente año.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de
Inmueble registrado bajo el N° 8310, encontrándose en confección su decreto aprobatorio.
Que la Dirección de Medicina Ocupacional S. e. H. L., deja constancia que continua
ocupando las instalaciones de dicho inmueble.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 5) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y Anexo I del Decreto
Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dietado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo Iii de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y
Decreto Municipal N°642/20 14.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100
($17.000,00), en concepto de alquiler del inmueble sito en calle Guardacosta Río Iguazi N° 738
destinado al funcionamiento de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene
Laboral correspondiente al mes de mayo y reajustes de los meses marzo y abril del presente año..
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el
pago
del Recibo tipo “B” N° 0002-000000 19
presentado por el Sr. Sergio Oscar Reymundo, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
CON 00/100
($
17.000,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar
la suma mencionada
precedentemente
con
cargo
al titular
“Las fslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
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“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida”
/1/2.-
presupuestario Secretaría de Gobierno
—
Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUC1OS.H.yF.N°
0 0 24 6 8
/2014.-
epm
Sebstian RobeUn
Secmteno de F4acende y Fmenzes
Munteipalidad de Ushuaie
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
son
y serán argentinas”
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“1904
—
“Donar órganos es donar vida
2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
21 MAY ZÜ1!.
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 3609/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura “B” N° 0001-00009047 a favor de la
firma SEINCO S.A., por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
70/1 00 ($ 13.587,70), correspondiente a la contratación de un (1) operario con jornada de trabajo de
ocho (8) Hs. diarias, de Lunes a Sábado con equipamiento necesario y movilidad propia para efectuar
el servicio de limpieza y mantenimiento en el B° 640 Viviendas, durante el mes de Marzo de 2014.
Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 4, producida por la Dirección de Higiene
Urbana, de la Subsecretaría de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con
la prestación antes mencionada.
Que mediante Resolución S.H. y F. N° 003065/2013, se adjudica el Concurso de Precios
N° 29/2013 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello ¡a Orden de Compra
N° 649/2013.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto Articulo 110°, inciso c), de ¡a
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N° 4099, promulgada mediante Decreto Municipal N° 328/2012, Articulo 26°, inciso 1, del Decreto
Territorial N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de conformidad con lo
dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L. Y T. N° 076/2010 y
Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal
N° 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 70/1 00
($
13.587,70), correspondiente a la contratación de un (1) operario con jornada
de trabajo de ocho (8) Hs. diarias, de Lunes a Sábado con equipamiento
necesario y
movilidad
propia para efectuar el sérvicio de limpieza y mantenimiento en el B° 640 Viviendas, durante el mes
de Marzo 2014, de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 4, donde se indica que se ha
cumplido
de conformidad
con
la
prestación
antes
mencionada,
según Orden de Compra
N° 649/2013. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura “B” N° 0001-00009047 a favor de la
firma SEINCO S.A., por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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“Donar órgaños es donar vida”
“1904—2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
11/2
70/100 ($ 13.587,70), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO
Imputar la suma indicada en el Articulo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de servicios Públicos, Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
y
E. N°
O 0 24 6 9
/2014.-
• Sebstian Robeln
Secretano de Hacienda y Fsiaas
Munícipalided de U8huaie
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
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Donar organos es donar vida
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Pmvincia de Tierra del Fuego,
Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
21 MAY
OiiI
VISTO: El expediente S.H.N° 301/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N°4071/2007, realizado el día 04 de Febrero de 2014
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($485,47).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($485,47), en concepto
de comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago
S.A, realizado el día 04 de Febrero de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
xnrdin
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
47’i
-
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. N°
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S&San RObein
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Donar organos es donar vida
Provincia de Tienn del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
Ushuaia.
i
¿
VISTO: El expediente S.H.N° 297/2014, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios bancarios del BANCO HIPOTECARIO, indicado en el Convenio N°5987/2011,
realizado en los dias, 10 y 11 de febrero de 2014 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($238.97).Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)
apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA
Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($238,97), en concepto de comisiones
de servicios bancarios del BANCO HIPOTECARIO, realizado en los dias, 10 y 11 de
febrero de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($238,97). Ello por lo descripto en el artículo 1.ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la titular
presupuestaria, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. F
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C.R Sebsüan Robein
Secretno da iaeanda y Fma#aa
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Penvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
21 MAY 7014
VISTO: El expediente S.H.N° 297/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago SA, indicado en el
Art. 11 pto. 11 .1 del convenio N° 4071/2007, realizado el día 11 de febrero de 2014
por la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($984,46).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
ARTICULO 1°. Aprobar el
OCHENTA Y CUATRO CON
de comisiones de servicios
S.A, realizado el día 11 de
RESUELVE:
gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($984,46), en concepto
de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago
febrero de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($984,46).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F.
Ñ3 0 24 772
/2014
Sebstian Robehn
MuncØlidid e Ushuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de TiesTa del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
21 tAY
O14
VISTO: El expediente S.H.N° 297/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N°7917/2013, realizado el día 11 de febrero de 2014 por la suma total de
PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($37,30).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 10, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal 239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal
N°4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE CON
TREINTA CENTAVOS ($37,30), en concepto de comisiones de servicios de cobro por
la empresa Onaisin S.A, realizado el día 11 de febrero de 2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE
CON TREINTA CENTAVOS ($37,30).ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y E. N°
0024 73
12014.
SeGretflO d Kaeerda y Fiene
MunIciPded de Uhuaa
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
O 0 247 3
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 40
00 2 74
“Donar órganos es donar vida”
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 296/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios bancarios del BANCO HIPOTECARIO, indicado en el Convenio N° 598712011,
realizado en los dias, 11 y 12 de febrero de 2014 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SEIS CON CATORCE CENTAVOS (S206,14Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)
apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 171 7/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RES U E LV E:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS
CON CATORCE CENTAVOS ($206,14), en concepto de comisiones de servicios
bancarios del BANCO HIPOTECARIO, realizado en los dias, 11 y 12 de febrero de
2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS CON CATORCE CENTAVOS ($206,14).
Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la titular
presupuestaria, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar
RESOLUCION S. H.
00 24 74
y
F. N°
/2014.-
Sebstiafl Robelin
Secretano de Haclenda y Fanzas
AumcipaIdEid de Ushuee
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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41
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‘l904-20l4. 110 aflos de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Piovincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argtina
Municipalidad de Ushuaia
21 t’AY 2014
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 296/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N°4071/2007, realizado el día 12 de febrero de 2014
por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($733,25>.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($733,25), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
realizado el día 12 de febrero de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($733,25).ARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.30
ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. N°
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antáida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
21 MAY 21
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 298/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N° 7917/2013, realizado el día 6 y 7 de febrero de 2014 por la suma total de
PESOS TRECE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($13,69).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 10, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal 239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal
N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($13,69), en concepto de comisiones de servicios de cobro por
la empresa Onaisin S.A, realizado el día 6 y 7 de febrero de 2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS TRECE CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1 3,69).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCON S. H. y E. N°
0 0 24 7
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3ecretno de Hwenda y Fiianze
MunicIpdd cAe Uheie
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
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Antártida e Jslas del Atlántico Sur
República Argtina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
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VISTO: El expediente S.H.N° 298/2014, dei registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N°4071/2007, realizado el día 10 de febrero de 2014
por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.987,28).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
apartado
d)
6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.987,28), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
realizado el día 10 de febrero de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS
(11 972FARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.30
ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,
Archivar.
RESOLUCION S. H. y E. N
0 24 7 7
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BLas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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“Donar órganos es donar vida”
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“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
Provincia de Tiera dci Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
21 MAY 2Ü1J
VISTO: El expediente S.H.N° 390/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N° 7917/2013, realizado el día 13 de febrero de 2014 por la suma total de
PESOS TREINTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($37,19).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 10, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal 239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal
N°4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($37,19), en concepto de comisiones de servicios de cobro
por la empresa Onaisin S.A, realizado el día 13 de febrero de 2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($37,19).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCIONSH.yF.N°
24 78
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinasn
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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00 24 7 9
Donar organos es donar vida
“1904-2014. 110 anos de Prcsencia Iinteniirnpida en la Autrtida Argentina”
Piovincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Talas del Atlántico Sur
República Argentina
FUnicipalidad de Ushuaia
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VISTO: El expediente S.H.N° 390/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONS IDERAN DO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. lii del convenio N°4071/2007, realizado en los días 13, 14, 15 16 de
y
febrero de 2014 por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($1.334,00).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO ($1.334,00), en concepto de comisiones de servicios de cobro
por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 13, 14, 15
y
16 de febrero de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago SA., por la suma total de PESOS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($1.334,00).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
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RESOLUCON S. H. y E. NW
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Secretar’.o de Hacienda y Finanzas’
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 46
002480
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904— 2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA”
22 MAY 2014
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 1257/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo ‘E” N° 0001-00008943, a favor de la firma
SEINCO S.A., por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($190.000,00),
correspondiente al servicio de saneamiento ambiental, durante el mes de Marzo de 2014.
Que a fojas 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo CANO, ha tomado
la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente.
Que a través de Expte. N° 1 0979/OP/201 3 se encuentra en trámite de perfeccionamiento la
contratación del servicio citado en el presente.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 5) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/1 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma SEINCO S.A., por
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($190.000,00), correspondiente al
servicio de saneamiento ambiental, durante el mes de Marzo de 2014, según Acta de Medición
obrante a fojas 7. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00008943 a favor de la
firma SEINCO S.A., por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 00/100 ($ 190.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente.
Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
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Año XXIV - N° 200/2014
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Inintermmpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 7O1
VISTO el expediente S.G. N° 3728/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas tipo “C” N° 0001-00000036 por la
suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 32/1 00 ($10.674,32), a favor de
la señorita María del Rosario ALMONACID BARRIENTOS, en concepto de servicios prestados en la
Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al mes de abril del 2014
y retroactivo del incremento del mes de marzo del 2014, Decreto Municipal N° 371/2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 275/2014
se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo N° 8137.
Que la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja constancia que
el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período mencionado.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/20 11, Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO
l0.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON
32/100 ($8.608,32) en concepto de servicios prestados por la Señorita María del Rosario ALMONACID
BARRIENTOS, en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, al mes de abril
del 2014 y retroactivo del incremento del mes de marzo del 2014, Decreto Municipal N° 371/2014, de
acuerdo al Contrato Registrado bajo el N° 8137, aprobado mediante Decreto Municipal N° 275/201 4.Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000036 por la suma de
PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 32/100 ($10.674,32), presentada por la
Señorita María del Rosario ALMONACID BARRIENTOS, en concepto del servicio descripto en el
Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 32/100
($8.608,32) al titular presupuestario Secretaria de Gobierno Partida 013.
-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H.
y
F. N°
p p 2
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Secreto de Kcarnda y Finnze
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“Las Islas Malvinas, Georqias
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 48
002482
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904—2014.110 ANOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LAANTARTIDAARGENTINA”
-
USHUAIA,
22 MAY 21I
VISTO el expediente OP N° 1534/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo “B” N° 0001-00000025, a favor de la firma
KAUX Servicios de Investigación y Seguridad, de RAMOS, Nelson Javier por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio de saneamiento
ambiental, con una cuadrilla de 10 operarios, durante el mes de marzo de 2014.
Que mediante exp. OP 3464/2014 se está tramitando la contratación correspondiente al
servicio referenciado.
Que a fojas 2, el Sr Subsecretario de Servicios Publicos, Dn Nestor Hugo CANO, ha tomado
la debida intervención autorizando la continuidad del trámite correspondiente.
Que a fojas 6 el Director de Higiene Urbana ha certificado satisfactoriamente la prestación del
servicio.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 Anexo 1 deI Decreto
y
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 642/2014.
y
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio de saneamiento
ambiental, con una cuadrilla de 10 operarios, durante el mes marzo de 2014. ElIo, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00000025 a favor de la
firma “K’AUX Servicios de Investigación y Seguridad”, de RAMOS, Nelson Javier, por la suma de
-
PESOS CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio indicado
en el Articulo precedente Ello por lo expuesto en el exordio
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Servicios Publicos, Partida 13
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. J.r3.J°2 /
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 49
002483
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904 —2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA”
22 HAY 2014
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 790/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo “B” N° 0001-00000023, a favor de la firma
K’AUX Servicios de Investigación y Seguridad, de RAMOS, Nelson Javier, por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio de saneamiento
ambiental, con una cuadrilla de 10 operarios, durante el mes febrero de 2014.
Que mediante exp. OP 3464/2014 se está tramitando la contratación correspondiente al
servicio referenciado.
Que a fojas 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo CANO, ha tomado
la debida intervención autorizando la continuidad del trámite correspondiente.
Que a fojas 5 el Director de Higiene Urbana ha certificado satisfactoriamente la prestación del
servicio.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057 y Decretos Municipales Nros. 171 7/2011 y 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio de
saneamiento ambiental, con una cuadrilla de 10 operarios, durante el mes febrero de 2014.ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00000023 a favor de la
firma KAUX Servicios de Investigación y Seguridad, de RAMOS, Nelson Javier, por la suma de
PESOS CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio indicado
en el Articulo precedente Ello por lo expuesto en el exordio
ARTICULO
30•
Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13.
ARTICULO 4° Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar
RESOLUCIÓN 5. H. y F
2 4 8 32014.-
y.v.
/
>.Secetano de Hacienda y Emenea
Murnctpaided de Uehuaa
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
O 0 24 8•
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Año XXIV - N° 200/2014
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0024 84
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
rrÓrgars Es srVda
114 110
USHUAIA,
de Presende detemrnpda en
Antdeiia Ngenta
22 MAY 214
VISTO el expediente S.G. N° 3331/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota 141/2014, Letra: Dir. M.O.S.e.H.L., la Dirección de Medicina
Ocupacional, Seguridad E Higiene Laboral, informa que la empleada municipal Sara VALDEZ,
Legajo N° 1273, dependiente de la Dirección General de Rentas deberá continuar con reducción
horaria, con una jornada laboral de cuatro (4) horas dianas
Que el período de reducción horaria se comprenderá desde el día veintiocho (28) de
junio de 2013 y hasta el día veintiocho (28) de junio de 2014.
Que dicho horario se establecio de las 12:00 horas a 16:00 horas, según la categoría
de revista.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer la reducción horaria con una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias
para la Empleada Municipal Sara VALDEZ, Legajo N° 1273, dependiente de la Dirección General
de Rentas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a partir del día veintiocho (28) de junio de 2013
y hasta el día de la fecha del presente acto, en el horario de 12:00 horas a 16:00 horas. Ello, por lo
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Establecer la reducción horaria con una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias
para la Empleada Municipal Sara VALDEZ, Legajo N° 1273, dependiente de la Dirección General
de Rentas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, desde el día Veintitres (23) de Mayo hasta el día
veintiocho (28) de Junio de 2014, en el horario de 12:00 horas a 16:00 horas.
ARTICULO
30•
-
Notificar al empleado citado en el Artículo 1°, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
O 0 24 84
RESOLUCION S.H.YF.N°
/2.014
jmp
Sebstian Robelin
Satario de Kecenda y FH1enzS
MuncipaIdrd o Ushuale
.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sir son y serán Argentinas”.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar sangre es donar vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 2014
VISTO el expediente ST 9686/20 13 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se rubricó el Decreto Municipal N° 1972/2013, que autorizó la
Comisión de Servicios del Sr. Secretario de Turismo, Dn. Daniel Luis LEGUIZAMÓN, D.N.I. N°
11.299.785, a partir del día veintidós (22) de noviembre y hasta el tres (03) de diciembre del corriente
año con destino a las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Lima, Trujillo y Arequipa (Perú) y
Montevideo (Uruguay), con el objeto de desarrollar las acciones previstas con apoyo del Instituto
Nacional de Promoción Turística y Aerolíneas Argentinas para la promoción del verano con los
productos “Ushuaia, un paraíso en el Sur” y “Patagonia Fantástica”.
Que se presentan los comprobantes correspondientes para la rendición de los gastos, los
que ascendieron a la suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 91/1 00,
($
13.724,91), distribuidos así: PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00.-) en concepto de tasa de
aeropuerto local; PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 42/100, ($ 10.633,42.-),
equivalentes a Dólares estadounidenses Un mil setecientos sesenta con 50/100, (U$S 1760,50), según
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la operación, ( U$S 1 = $ 6,04),
correspondiente a seis y medio (6 %) días de liquidación de viáticos internacionales; PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CON 00/100, ($ 1200,00.-) en concepto de cuatro días de liquidación de viáticos
nacionales y PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 49/100, ($ 1.878,49),
equivalentes a Pesos Uruguayos Seis mil cuatrocientos noventa y siete con 00/100, ($ 6.497,00), según
tipo de cambio vendedor del día de la operación, según cotización obrante a fs. 40, por gastos
afrontados por el Sr. Secretario de Turismo de su peculio para abonar el servicio gastronómico brindado
por la Secretaría a su cargo en la Embajada Argentina en Montevideo en el marco de las acciones
previstas en esa ciudad, las que fueran autorizadas por el Sr. Intendente a fs. 2.
Que corresponde reintegrar al Sr. Secretario de Turismo la suma total de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 49/100, ($ 1.878,49), por el concepto indicado en el
considerando anterior.
Que
habiéndose
rendido
los comprobantes, según formulario V2. y Declaración
Jurada de Rendición de Viáticos, corresponde dictar el instrumento legal que apruebe la rendición.
Que la presente erogacion se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto Municipal
N° 470/2012, que adhiere al régimen de viáticos al exterior dispuesto por el Decreto Nacional N°
280/1995, Resolución M.E. y F.P N°761/2010 y en los Decretos Municipales N°208/93 y 105/2011.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°
-
Aprobar los gastos por la suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS
112
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
fl A 21
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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o
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Donar sangre es donar vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
112.
VEINTICUATRO CON 91/1 00,
($ 13.724,91), distribuidos así: PESOS TRECE CON 00/1 00, ($ 13,00)
($13,00.-), en concepto de tasa de aeropuerto local; PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES CON 42/1 00,
($ 10.633,42.-), equivalentes a Dólares estadounidenses Un mil setecientos sesenta
con 50/100, (U$S 1760,50), según tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de
$ 6,04), correspondiente a seis y medio (6 1/2) días de liquidación de viáticos
internacionales; PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00, ($ 1200,00.-) en concepto de cuatro días
la operación, (U$S 1
=
de liquidación de viáticos nacionales y PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
($ 1.878,49), equivalentes a Pesos Uruguayos Seis mil cuatrocientos noventa y siete con
00/100, ($ 6.497,00), según tipo de cambio vendedor del día de la operación según cotización obrante a
49/100,
fs. 40, por gastos afrontados por el Sr. Secretario de Turismo de su peculio para abonar el servicio
gastronómico brindado por la Secretaría a su cargo en la Embajada Argentina en Montevideo en el
marco de las acciones previstas en esa ciudad, las que fueran autorizadas por el Sr. Intendente a fs, 2.
Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar el reintegro al Sr. Secretario de Turismo, Dn. Daniel Luis
LEGUIZAMÓN, D.N.I. 11.299.785, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 49/100,
($ 1.878,49), por el concepto indicado en el Artículo 1°.-
ARTÍCULO 3°.- Cancelar la comisión de servicios del Sr. Secretario de Turismo, Dn. Daniel Luis
LEGUIZAMON D N 1 N° 11 299 785 a partir del dia veintidos (22) de noviembre y hasta el tres (03) de
diciembre del corriente año con destino a las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Lima, Trujillo y
Arequipa (Perú) y Montevideo (Uruguay), aprobada mediante Decreto Municipal N° 1972/2013.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario, Secretaría de Turismo, Partida
13.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H. Y F.
NaO 0 24 8
/2014.-
C.P. Sebe
dK
Miriir.k’.aE
Las Islas Malvinas, Ueorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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00
1904-2014110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
“Donar órganos es donar vida”
PROVINCIA DE TIERRA DEL IUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
ANEXO 1 RESOLUCION SHYF N°
O 0 2 4 8 5
/2014.-
IMPORTE
U.U.C.
U.G.G.
INSUMO
DESCRIPCION
173
1528
6112
Tasa de aeropuerto S13,0O
173
1528
6132
Viáticos
nacionales
Secretario
S1.200,00
1528
6132
Viáticos
Internacionales
Secretario
$10.633,42
Subtotal en Pesos
Cancelación de
Comisión
$11.846,42
173
-
Suma a Reintegrar
en concepto de
gastos
173
1528
6148
Rossina Graña
Gatto (Alantigua)
R.U.T.
214842730012
Contado A N°
07717
$lUruguayo=
S Uruguayos 6.497,00
$ Ar
0,289133
--
TOTAL EN PESOS
REINTEGRO
S1.878,49
TOTAL EN PESOS
/
S13.724.91
Robelin
Secretario de Haciende y Fienzes
MunÍcpaIdad de Ushuaie
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
0 0 2 .4 8 5
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Año XXIV - N° 200/2014
página 54
002486
“Donar Órganos es Donar ‘v’ida”
“1904-2014. 110 años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MY 2014
VISTO: El Expediente N° SD13378/20 14, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001343, a flivor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA CON 83/100 (S 5.470,83), en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con
provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, del inmueble en donde funciona el
“Departamento Barrios” ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Social, correspondiente al mes de marzo de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/2013 se autorizó a hacer uso de la opción de prorroga prevista
en la Orden de Compra N° 779/2012, emitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N° 886/2013.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto
Municipal N° 925/2012 y Decreto Municipal N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de
conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y.T. N° 076/2010
y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo
dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1
CON 83/100
0
($
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
5.470,83), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago
por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo,
del inmueble en donde funciona el “Departamento Barrios” ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de
la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al mes de marzo de 2014, de acuerdo a la
Orden de Compra N° 886/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001 00001343, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA CON 83/100 ($ 5.470,83), por el concepto descripto en el Artículo 1°.
—
ARTÍCULO
30
Imputar la suma indicada en el Artículo 1<’ con cargo al titular presupuestario: Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
0 0 2 4 8 6
/20 14
m.r.
/
1
Secretario d Hacenda y Fmnz
Municipalidad de Ushuaia
LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”
0 0 24
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
página 55
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
MUNICIPALIDAD DE USHUAL4
USHUAIA,
22 MAY 21
VISTO: El ExpedienteN° SD/3379120l4, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001353, a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 26/100
($ 5.664,26), en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con
provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, del inmueble en donde funciona el Anexo
Departamento Barrios, ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Social, durante el mes de marzo de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. Y F. N° 119/2014, se autorizó la contratación directa de la mencionada
firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 162/2014.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso
d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por
Decreto Municipal N°328/2012 y el Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo
dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO
l0.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 26/100 ($ 5.664,26), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto
de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su
cargo, del inmueble en donde funciona el Anexo del Departamento Barrios ubicado en calle Marcos Zar N° 340,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, durante el mes de marzo de 2014, de acuerdo
a la Orden de CompraN° 162/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001
—
00001353, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 26/100
($ 5.664,26), por el concepto descripto en el Artículo
10.
Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de
Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
y
F. N°
O 0 24 8 7
/20 14
SeÑstiflRob
LJ
Secmtano de Kcmnde y
Finen
Munclpafiided de Uehu&e
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
O O 2 ¿ 8 7
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Año XXIV - N° 200/2014
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00 24 88
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Donar órganos es donar vida”
USHUAIA,
22 MAY W14
VISTO el expediente ST 8243/2013, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución S.T.U. N° 41/2013 se autorizó la Comisión de Servicios de la Lic.
Karina Alejandra PACE, DNI 23.125.777, titular del área de Marketing & Promoción de la Secretaría
de Turismo, a partir del día veinte (20) de octubre y hasta el veinticinco (25) de octubre inclusive del
corriente año con destino a las ciudades de Buenos Aires, (Argentina) y Brasilia, Belo Horizonte y
San Pablo (Brasil); a fin de acordar políticas de promoción con el INPROTUR en la primera ciudad y
colaborar con las campañas organizadas por esta Secretaría en Brasil para esas fechas.
Que a fs. 25 obra comprobante de depósito por la suma total de PESOS DOCE MIL
DOSCIENTOS TRECE CON 69/100,
($
12.213,69), en concepto de devolución del importe
correspondiente a la adquisición de pasajes aéreos internacionales, según surge de la Nota
S.T.U./P.G.I. N° 09/2014.
Que a fs. 26 y 27 obran comprobantes de transferencias por la suma total de PESOS
DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 69/100, ($ 12.213,69), por la compra de pasajes aéreos
internacionales efectuados por la Lic. Karina Alejandra Pace.
Que se presentan los comprobantes correspondientes para la rendición de los
gastos, los que ascendieron a la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 03/100,
($
8.646,03) en concepto de viáticos internacionales y nacionales discriminados
así: PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 03/100,
($
8.346,03),
equivalentes a Dólares estadounidenses Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100,
(U$S 1436,00), según tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la
operación, (U$S 1
=
$
5,812), correspondientes a cuatro (04) días de viáticos internacionales y
PESOS TRECIENTOS CON 00/100,
($ 300,00),
en concepto de uno (01) día de viático nacional.
Que habiéndose rendido los comprobantes, corresponde dictar un acto administrativo
que cancele la comisión de servicios.
Que la presente erogación se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto
Municipal N° 470/2012, que adhiere al régimen de viáticos al exterior dispuesto por el Decreto
Nacional N° 280/1995 y Decreto Municipal N° 208/93 que aprueba “y 2”.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N°1721/2011.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 03/100,
($ 8.646,03),
en concepto de viáticos internacionales y
//2.
Las Islas Malvinas Georg as y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
O O 24 8 8
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 57
O 2 .4 8 8
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órganos es donar vida”
112.
nacionales discriminados así: PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
03/100, ($ 8.346,03), equivalentes a Dólares estadounidenses Un mil cuatrocientos treinta y seis
con 00/1 00, (U$S 1436,00), según tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del
día de la operación, correspondientes a cuatro (04) días de viáticos internacionales y PESOS
TRECIENTOS CON 00/100,
($
300,00), en concepto de uno (01) día de viático nacional. Ello en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Cancelar la comisión de servicios de la Lic. Karina Alejandra PACE, DNI
23.125.777, titular del área de Marketing & Promoción de la Secretaría de Turismo, a partir del día
veinte (20) de octubre y hasta el veinticinco (25) de octubre inclusive del corriente año con destino a
las ciudades de Buenos Aires, (Argentina) y Brasilia, Belo Horizonte y San Pablo (Brasil); aprobada
mediante Resolución S.T.U. N° 41/2013, de acuerdo con lo detallado en el artículo precedente y
comprobantes de depósito en la cuenta corriente B.T.F. N° 1710005/8 de la Municipalidad de
Ushuaia por la suma total de DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 69/100, ($ 12.213,69),
obrantes a fs. 26 y 27, cuya suma totaliza el importe de la aludida comisión de servicios. Ello por los
motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Reintegrar al Responsable Programa de Gestión Institucional de la Secretaría de
Turismo, Dn. Oscar Domingo Tedoldi, D.N.I. 11.415.105, la suma total de DOCE MIL DOSCIENTOS
TRECE CON 69/100,
($
12.213,69), por el concepto indicado en la Nota S.T.U./P.G.I. N° 09/14.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario, Secretaría de Turismo,
Partida 13.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.H. Y E.
0 2 4 8 8
/2014
C.Pbtan Robelin
SeaetanodaHaendayF1an
Municipaikied de Ushu
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
oo
24 8 8
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 58
002489
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
-
“1904-2014110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 NAY 2L11I
VISTO: El Expediente N° SC1394612014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000007 a favor de
“Paola Nerea POBLET”, Producción de Espectáculos Teatrales y Musicales, por la suma
total de PESOS SIETE MIL CIENTO SEIS CON 68/100 ($7.106,68), en concepto de
instrumentar un Taller de Títeres como medio de expresión y comunicación en los Talleres
Artísticos dependientes de la Secretaria de Cultura y Educación, correspondiente al
periodo del cinco (05) de abril al treinta (30) de abril de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 519/2014 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8242.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10 de
la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1
del Decreto Municipal 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto
Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO SEIS CON
68/100 ($7.106,68), en concepto de instrumentar un Taller de Títeres como medio de
expresión y comunicación en los Talleres Artísticos dependientes de la Secretaria de
Cultura y Educación, correspondiente al periodo del cinco (05) de abril al treinta (30) de
abril de 2014. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000007 a
favor de “Paola Nerea POBLET”, Producción de Espectáculos Teatrales y Musicales, por
la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO SEIS CON 68/1 00 ($7.106,68), en concepto
de instrumentar un Taller de Títeres como medio de expresión y comunicación en los
Talleres Artísticos dependientes de la Secretaria de Cultura y Educación, correspondiénte
al periodo del cinco (05) de abril al treinta (30) de abril de 2014. ElIo por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO SEIS CON 68/100
/11.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
0 0 2¿ 8 9
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA’
“1904-2014.110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
11L2.
($7106,68), con cargo al Titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educacion.
Partida 13.
ARTICULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y E. N°
0 0 24 8
9
/2014./
7
Ç
/
,j 4
C.P. Sebstiafl Robelirt
Secteteflo de Hactenda y FneS
Municipalidad de Ushuaia
“Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, Sony seiún Argentinas”
0 0 24 8 9
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 60
002490
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Ai’TARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014-110 IOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA”
USHUAIA,
22 MAY 21
VISTO el Expediente S.H. N° 9585/2013 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S. H. y E. N° 6494/2013 se autorizó el gasto de la Comisión
de Servicios de los Empleados Municipales Mario JEREZ, Legajo N° 782, D.N.I. N°
20.339.957 y de Rodrigo ADORNO, Legajo N°2182, D.N.I. N° 24.535.536, a la ciudad de Río
Grande el día veintitrés (23) de diciembre de 2013, a los efectos de retirar la donación de
indumentaria ofrecida a este Municipio por la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación.
Que la mencionada donación fue autorizada por Resolución S.G. N° 1096 de fecha 18
de octubre de 2013, lo bienes comprendidos en la Disposición N° 316/2013 AD RIOG,
dictada por la Aduana de Río Grande.
Que a fojas 32 obra copia de la Resolución S.H. y E. N° 6524/2013 que autoriza la
recepción de la donación de indumentaria.
Que a fojas 33 obra acta de entrega y retiro de los bienes recepcionados en calidad de
donación por parte de la AFIP-DGA.
Que a fojas 44 del presente obra Boleta de Depósito N° 703624, ingresada en la
Cuenta Corriente B.T.F. de la Municipalidad N° 1710005/8, por la suma de PESOS
TRECIENTOS DIECIOCHO CON 00/1 00 ($318,00), en concepto de devolución de gastos de
movilidad que no fueron utilizados.
Que por Decreto Municipal N° 208/1993, se aprobaron los formularios V.1 “Solicitud de
autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los
que rigen para las comisiones de servicios, y por Ordenanza Municipal N° 3248, promulgada
por Decreto Municipal N° 1031/2007, artículo 52.2, se fijaron los montos de los viáticos para
las comisiones.
Que corresponde dar por cumplida la Comisión de Servicios por la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 52/1 00 ($696,52)
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenenza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 52/100 ($696,52), correspondiente a los gastos y viáticos de la Comisión de
Servicios de los Empleados Municipales Mario JEREZ, Legajo N° 782, D.N.I. N° 20.339.957 y
4
/1/2.“Las Islas Malvinas, Geolgias y Sandwich del Sur, sony seian Mgentrnos’
C
¿4
O
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 61
002490
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014-110 iTOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA”
/112.de Rodrigo ADORNO, Legajo N° 2182, D.N.I. N° 24.535.536, a la ciudad de Río Grande el
dia veintitres (23) de diciembre de 2013, a los efectos de retirar la donacion de indumentaria
ofrecida a este Municipio por la Secretaría General de la Presidencia de la
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
Nación.
ARTICULO 2°.- Aprobar el depósito N° 703624 realizado en la Cuenta Corriente B.T.F. De la
Municipalidad de Ushuaia N° 1710005/8 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
DIECICOCHO CON 00/1 00 ($318,00) obrante a fojas 44 del expediente del visto Ello por lo
expuesto en los considerandos.
ARTICULO
30
Cancelar la Comisión de Servicios de los Empleados Municipales Mario
JEREZ, Legajo N° 782, D.N.l. N° 20.339.957 y de Rodrigo ADORNO, Legajo N° 2182, D.N.I.
N° 24.535.536, a la ciudad de Río Grande el día veintitrés (23) de diciembre de 2013, a los
efectos de retirar la donación de indumentaria ofrecida a este Municipio por la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION 5. H. y E. N°
0 0 24 9 0
/2014.-
l.b.r.
/
Sebstian Roben
Secreteno de Kecenda y Flnanzes
MuncipaÍided cte Uehuaie
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
0 0 24 9 0.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
22 MAY 2r]1I
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.H. N° 4285 /20 14, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de las facturas detalladas en el anexo 1 de la presente, de la
empresa CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($28.871,06), correspondiente al período 04/2014 por el consumo
del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que la presente se encuadra en el Artículo Artículo
1100,
Inciso d, Apartado 2, de la Ordenanza
Municipal N° 3693/2010 promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099/2012 promulgada mediante Decreto Municipal N° 328/2012 y el articulo 16 del Anexo 1 del Decreto
(E MunicipalN° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo
establecido en al Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza
Municipal 4057, Decreto MunicipalN° 1717/2.011 y Decreto Municipal N° 642/2.014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FiNANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($28.871,06), correspondiente al período 04/2014 por el
consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
(fl ARTÍCULO 2°.
-
Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la empresa
CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
UNO CON SEIS CENTAVOS ($28.871,06), correspondiente al período 04/2014 por el consumo del servicio
de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al anexo 1 que integra la presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
y
F. N°
0 0 24 9 1
/20 14.
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SuetanodeHndyFfli
Mumctpahdd d UshuaL
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 63
491
(,J
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLA.NTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S. H. Y F N°
1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“Donar Órganos es donar Vida”
fl
o
, ¿, q i
I20l4-
PERIODO 04)2014
Comorobante 422
Insumo 5558
AREA
Desarrollo
C.C. F.Varela
C. Comunitario Le Martial
Edificio Arturo Coronado
Bromatología
Matadero
Cementerio Parque
Vivero Municipal
Patrimonio
S.S.P.
A. Basural
Parque Jardín y Bosque
Centro Com. Victor Crotz
C.C. Los Morros
Muni. Pilid.
Centro Comunitatio
C.C. Los Alakalufes
Esc Lengas
Centro Comunitario
Dir. Higiene Urbana
deportes
Casa Beban
deportes
Albergue
Museo Malvinas
Pileta
C. Deportivo
C.de la Cultura
Gimnasio Municipal
Cement. P.
Almacenes
Oficina Turismo
Intendencia
Turismo
Defensa Civil
Casa Penna
Repostería
C.C. Esther Fadul
Centro Com. 640 VIP.
C. Comunitario Rio Pipo
Centro Com. A. STORNI
Acc. Aeropuerto
Casa Torrez
Medio Caño Casa de la Juventud
Acceso Terminal
ALQU ILER (Oficina de Empleo)
Plaza Malvina (Antorcha)
S.S.S.P.
Esc Los Alakalufes
DOMICILIO
Marco Zar 120
Tehuelches 1480
V. de Obligado 1231
Coronado 466 D 1/ 486
Perito Moreno 2846
Perito Moreno 2850
Irigoyen 1888
Héroes de Malvinas 2211
Gobr. Paz 510
V. Dumas 1
V. Dumas 120
V. Dumas 220
Soldado Aguila 2485
Cormoran 130
Soldado Sevilla
Facundo Quiroga 1250
San Juan 202
Chubut 1857
Troxler 273
Fique 101
sla Malvinas 201
Maipu 1830
sla Malvinas 297
sla Malvinas 297
Malvinas y 12 de Octubre
sla Malvinas 42
sla Malvinas 42
sla Malvinas 265
sla Malvinas 38
Maipu 1587
Gobernador Paz 550
Maipu 470
San Martin 660
San Martin 674
Gobemador Paz 550
Maipu N° 1840
Gobernador Paz 1796
2 de Abril 1577
Manuel Otero 391
Bahia Ushuaia 2640
Chubut 1775
Sanchez Galeano 10
12 deOctubre 71
Malvinas N°207
MINIBUS 51
Tekenica 481
Prefectura Naval Arg.1317
V. Dumas 178
Los Senecios este 150
MEDIDOR
GAL-4144778
GUS- 6127803
ACT- 6670443
ROO- 725769
GUS- 2805141
XXX- 3201835
SIA- 1768039
ELS- 1206532
GUS- 6519977
NA-3057173
US-6521034
XXX-31 06038
A- 1547429
A- 1768026
00-441695
ACT- 6589937
SIA- 1785961
GUS- 2004
SIA- 1594103
GUS- 2139150
KRO-28900733
ACT- 6363
KRO- 2349811
ABB -9582163
SIA -1795318
R00-44282
GAL- 9103928
R00-333397
XXX-31 54317
GAL- 8475645
ABB- 580318
NPI- 1872638
ABB- 666615
COD- 7926407
ELS -1316385
ACT-6805517
ABB-925490
ELS-2579241 0
ELS-1 864396
ACT-6826249
ACT- 4999
ABB- 853897
ELS-1 768432
ELS 1864435
ELS -1398755
GUS- 2848010
ELS -1768436
ACT- 6670496
ROO-3381 68
Partida 013
FACTURAS N°
23949330/6
23949271/6
23949259/7
23949237/5
23950061 /7
23950062/4
23949970/1
23949888/1
23949713/8
23949635/8
23949637/2
23949638/7
23949602/5
23949605/7
23949525/2
23949527)7
23949484/5
23949481/3
23947972/6
23947913/1
23947835/1
23947805/0
23947807/5
23947808/2
23947809/7
23947810/8
23947811/5
23947812/2
23947814/7
23947779/3
23947366/0
23947283/4
23947273/0
23947274/8
23947368/5
23947813/7
239497 14/5
23949547/4
23949900/6
23950041/7
23949479/8
23949327/3
23947804/3
23947815/4
23947288/0
23947912/4
/
23949639/7
23946693/5
TOTAL
$248,97
$104,52
$113,76
$1.088, 16
$122,64
$207,37
$433,68
$242,17
$187,94
$4.190,80
$221,56
$4.954,60
$99,55
$177,80
$541,96
$111,72
$76,49
$423,06
$95,15
$103,19
$170,90
$174,72
$160,40
$284,80
$80,75
$3.398,99
$286,58
$1.764,12
$3.716,90
$94,58
$235,37
$477,52
$214,77
$292,26
$86,66
$206,17
$90,02
$2.052,60
$93,87
$73,75
$53,29
$66,65
$67,60
$81,14
$104,82
$110,15
$0,00
$278,49
$408,10
UC. UG.G.
159
159
159
72
59
59
220
220
72
220
220
220
159
159
215
159
159
242
159
220
215
378
215
215
378
215
215
378
215
220
72
173
50
173
59
378
59
159
159
159
159
59
378
215
59
159
220
220
242
Total
480
480
480
1045
1000
1000
1394
1394
1045
1394
1394
1394
480
480
1426
480
480
1108
480
1394
1426
1664
1426
1426
1664
1426
1426
1664
1426
1394
1045
1472
1313
1472
1000
1664
480
480
480
480
480
1000
1664
1426
1000
480
1394
1394
1108
$28.871,06
zz
ISR
.
Sebstian Robelin
Secretano de Hacienda y Finanzas
Mumcipakdad de Ushuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son u serán Argentinas”
002
9 i•
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 64
00 2492
1
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Permanencia Ininternimpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUC1PALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
22 MAY 2O1
VISTO: el expediente Ng SD/4444/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS TRES
MIL QUINiENTOS ($ 3.500,00), a favor del señor Julio Cesar ARIAS, D.N.I. N° 16.717.348, destinado
a solventar parte de los gastos que le demande la adquisición de bienes personales, debido a la
pérdida de los mismos por causa de un ígneo en su vivienda, otorgado mediante Decreto
Municipal N° 685/2014, correspondiente al mes de mayo de 2014.
Que será responsable del cobro y posterior rendición el señor julio Cesar ARIAS, D.N.I. N°
16.717.348.
Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas
en la Resolución Plenaria Ng 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro
se emita.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 1717/2011, y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO lQ- Aprobar el gasto de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500,00), a favor del señor Julio Cesar ARIAS, D.N.I. N° 16.717.348, destinado a
solventar parte de los gastos que le demande la adquisición de bienes personales, debido a la
pérdida de los mismos por causa de un ígneo en su vivienda, otorgado mediante Decreto
Municipal N° 685/2014, otorgado mediante Decreto Municipal N° 685/2014, correspondiente al
mes de mayo de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos por la suma total de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00), a favor del señor julio Cesar ARIAS, D.N.I. N°
16.717.348, por el concepto descripto en el Artículo l. Ello por las razones expuestas en el
exordio.
ARTICULO 3.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Julio Cesar ARIAS, D.N.I.
N° 16.717.348.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 31.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
0 24 9 2
/2014
c.p, estin Robei
FnZ
MuncipIdd d Ushua
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA5 Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN
ARGENTINAS”
O O ?:4 92
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Año XXIV - N° 200/2014
página
006524
“1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
“Donar órganos es donar vida”
USHUAIA,
22 MAY 28fl
VISTO: El expediente S.H. N° 4006/2014, del registro de esta
Municipalidad,
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tram ita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000026,
por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($8.850,00), a favor de
la Sra. Cintia Celeste LORENZONI, en concepto de servicios prestados en la Dirección de
Tesorería, llevando a cabo tareas de chofer con vehiculo, como así también gestiones que
se generan para el normal desenvolvimiento de esta Dirección, durante el mes de Abril del
corriente año.
Que a fs. 2, del expediente del Visto, obra constancia del real y efectivo
cumplimiento del servicio.
Que por Decreto Municipal N° 274/2.014 se aprobó el Contrato de alquiler de
vehículo con chofer registrado bajo el N° 8112. Y que por Decreto Municipal N° 371 /2.014
se reconoce un incremento en los Honorarios del personal contratado.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por Art. N° 110, inciso d),
apartado 10) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal
N°328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo lii de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($8.850,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de
Tesoreria, llevando a cabo tareas de chofer con vehiculo, como asi tambien gestiones que
se generan para el normal desenvolvimiento de esta Dirección, durante el mes de Abril del
corriente año. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001- 00000026 por
la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($8.850,00), a favor de la
-
Sra. Cintia Celeste LORENZONI, correspondiente a la prestación indicada en el Artículo
//12..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son
‘
seran Argentinas”
.
J U
4
93
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 66
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
J
L.
•
“1904-2014.110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
“Donar órganos es donar vida’
1112..
1°. Y ello en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario: Subsecretaria de Hacienda y Finanzas, partida presupuestaria 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H. y F. N°
Dgr.
0 0 24
3
¡2014.-
-
C.P. Sebstier Robelin
•Secetno de Hcende
Muncpa!idad e Utuafr
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 67
002494
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
“1904— 2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
22 MAY 2014
VISTO el Expediente S.D. N° 3794/20 14, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001155
a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la suma total de
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/100 (S
69.884,45), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de
insumos, mano de obra y equipamiento necesario destinados al gimnasio “Islas Malvinas”,
comprendido por; cancha de cesped sintético, playón de juegos, área recreativa y calesita municipal
ubicados en el Barrio La Cantera, dependiente de la Subsecretaria de Deportes, realizado durante
el mes de abril de 2014.
Que a fojas 3 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
Que por Decreto Municipal N° 1357/20 13 se autorizó a hacer uso de la opción de
prórroga prevista en Orden de Compra N° 800/2012 emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°
892/2013.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136,
promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Decreto N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6
de Contabilidad, de conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante
Dictamen S.S.L. y T. N° 076/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 1 53 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto Municipal 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/100 ($ 69.884,45 ), correspondiente a la
prestación de servicios de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y
equipamiento necesario destinados al gimnasio “Islas Malvinas”, comprendido por; cancha de
cesped sintético, playón de juegos, área recreativa y calesita municipal ubicados en el Barrio La
Cantera, dependiente de la Subsecretaria de Deportes durante el mes de abril de 2014, de
conformidad con la Orden de Compra N° 800/2012 y prorroga N° 892/2013. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00001155 a favor de
la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la suma total de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/1 00 ($ 69.884,45),
ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Deportes, Partida 013.
ARTICULO 4°
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
g 4 /20 14.
RESOLUCIÓN 5. H. y F’4b 2
.-
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Secto4flQ de Hcenda y Fnza
MunicØlid& de Ushuale
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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1.
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 68
002495
Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
22 MAY 201L
USHUAIA,
VISTO: El Expediente N° OP 4154/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente
Articulo 68
-
O.M. N° 3693, perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Públicos para
gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución 5. H. y F. N° 106/2014, por la
suma de pesos OCHENTA MIL ($ 80.000,00).
Que la presente Resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición N°
7 del Fondo Permanente por la suma de pesos TREINTA y NUEVE MIL CIENTO
VEINTISIETE CON 57/100 (39.127,57), de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Municipal N° 872/2010 reglamentario del Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693 y
disposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo prescripto en el art. 153°, de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°._ Autorizar y aprobar el gasto por la suma de TREINTA y NUEVE MIL
CIENTO VEINTISIETE CON 57/100 (39.127,57) correspondiente a la rendición parcial
N° 7 del Fondo Permanente de la Subsecretaría de Servicios Públicos,
según
detalle obrante
en el Anexo 1 de la presente.
ARTIQJLO 2°._ Renovar parcialmente el Fondo Permanente de la Subsecretaría de
Servicios Públicos, otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 106/2014, por la suma de
TREINTA y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 57/1 00 (39.127,57).
ARTICULO 3°._ Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en
el Anexo 1 de la presente.
ARTICULO 4°.
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
archivar.
RESOLUCIÓN S.H
ti
y
F. N°
r
f
U V
-
9 5
/20 14.-
C.P. Sbstian Robelin
Secreio da llcnd y Füenna
Muncipalidnd de Ushein
“Las Islas Malvinas, Geoigias y Sándwich del Sur, sony serán argentinas”
O 0 24 95
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
páginaf 69
...
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2014
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
Fecha 13/05/14
Pagina
( Con Reposicion
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. o
Comprobante 00053
Rendicion
0001
HabiLitado
-
Memo:
1
2 4 9 14
72 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P.—
04068 DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM
Fecha
Expediente
UGest
1397
1402
1402
1402
1402
OC/Fac focf
5664 ALQUILER DE GRUAS
10503 ARANDELAS METALICAS
0000000610 05/05/14
0000010224 29/04/14
9142 Herramientas y maquinarias me 0000010224 29/04/14
6608 VARILLAS ROSCADAS 5/8
0000010224 29/04/14
7095 TUERCAS
Cantidad
Precio
1.00
780.00
200.00
0.60
Total Cta.
780.00 00220013
120.00 00220012
1.00
54.00
4.00
70.00
54.00 00220012
280.00 00220012
0000010224 29/04/14
20.00
5.50
110.00 00220012
10388 LLAVES ALLEN
0000010224 29/04/14
3.00
2.50
7.50 00220012
1402
6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS
10459 CABLE DE ACERO
0000010224 29/04/14
100.00
0.25
0000010224 29/04/14
0000010224 29/04/14
20.00
18.00
25.00 00220012
360.00 00220012
1 00
35 00
35 00 00220012
0000010224 29/04/14
9142 Herramientas y maquinarias me 0000010224 29/04/14
10388 LLAVES ALLEN
0000010224 29/04/14
10388 LLAVES ALLEN
0000010224 29/04/14
10388 LLAVES ALLEN
0000010224 29/04/14
3 00
45 00
4.00
11,00
135 00 00220012
44.00 00220012
1402
1402
1397
1397
1397
1397
1397
/
Insumo Descripcion
1402
1402
‘
004154 OP 14
1397
1397
1397
1402
1402
1402
1402
2220 ALAMBRE ACERADO
6843 BISAGRAS
9142 Herramientas y maquinarias me 0000010224
6844 TORNILLOS
0000010224
2199 Bulones
0000010224
10223 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO 0000002242
7096 CAÑOS (GAS O AGUA)
0000023016
7096 CAÑOS (GAS O AGUA)
1589 SELLADOR CONCENTRADO
1402
1402
7072 TEE (GAS O AGUA)
7074 BUJES (GAS O AGUA)
8672 LLAVE DE PASO PARA GAS
8672 LLAVE DE PASO PARA GAS
7380 CODOS
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1406
14O6
1406
1406
1402
1397
1397
1397
1397
1394
1402
1402
1394
5 00
8 00
60 00 00220012
15 00
9 00
135 00 00220012
6.00
15.00 00220012
29/04/14
4.00
2.50
4.00
29/04/14
100 00
3 00
29/04/14
6.00
2.00
14.00
2,250.00
1.00
223.74
05/05/14
06/05/14
0000023016 06/05/14
0000023016 06/05/14
4.00
100.00
70.00
1.00
500.00
16.0000220012
300 00 00220012
84.00 00220012
4,500.00 00220012
223.74 00220012
177.54 00220012
106.90 00220012
49.02 00220012
19.41 00220012
108 80 00220012
130 40 00220012
50 16 00220012
53 22 00220012
40.72 00220012
36.50 00220012
214.40 00220012
19.44 00220012
117.90 00220012
41.92 00220012
4,660.00 00220012
40 00 00220012
20.00 00220012
180 00 00220012
4,950 00 00220012
1 700 00 00220013
2,000 00 00220013
450 00 00220013
680.00 00220013
3,780.00 00220013
400.00 00220013
280.00 00220013
500.00 00220013
SubTota L
28,070.57
1.00
177.54
1.00
106.90
16.34
0000023016 06/05/14
3.00
0000023016 06/05/14
3.00
6.47
0000023016 06/05/14
0000023016 06/05/14
1 00
108 80
1 00
130 40
4 00
7380 CODOS
0000023016 06/05/14
0000023016 06/05/14
6 00
12 54
8 87
7380 CODOS
5489 GRAMPAS
0000023016 06/05/14
0000023016 06/05/14
4.00
10.18
10.00
3.65
1.00
214.40
6980 FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO ( 0000023016 06/05/14
7350 CUPLAS
0000023016 06/05/14
7380 CODOS
0000023016 06/05/14
7350 CUPLAS
0000023016 06/05/14
10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISION 0000017584 05/05/14
10269 REP
Y ACC SIST TRANSMISION 0000017584 05/05/14
10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISION 0000017584 05/05/14
10269 REP Y ACC SIST TRANSMISION 0000017584 05/05/14
6586 Electrodos
0000026516 05/05/14
6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTO 0000000911 17/03/14
6308 SERVICIO DE TORNERIA
0000000911 17/03/14
6308 SERVICIO DE TORNERIA
0000000911 17/03/14
6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTO
9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO
6291 SERVICIO DE AFILADO
6291 SERVICIO DE AFILADO
9660 GASTOS PROTOCOLARES
0000000911 17/03/14
0000000002 07/05/14
0000000335 05/05/14
0000000335 05/05/14
0000001918 08/05/14
2.00
9.72
10.00
11.79
4.00
10.48
2.00
2,330.00
2 00
20 00
2.00
10.00
1 00
30 00
180 00
1 00
1,700 00
165 00
8 00
250 00
1 00
450 00
1.00
680.00
1.00
4.00
3,780.00
O O 2 9 5
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 70
o
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 13/05/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nr’
Comprobante 00053
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04068 DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM
0 24
2
2c4
9
1
72 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P.—
Fecha
004154 OP 14
Expediente
Insumo Descripcion
UGest
OC/Fac focf
Cantidad
Precio
TotaL Cta.
1397
6427 SERVICIO DE GOMERIA
0000002432 07/05/14
1.00
1,421.00
1,421.CQ 0D220013
1397
9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA
0000022547 29/04/14
1.00
540.00
540.C0 C02200
3
1
1397
9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA
0000022547 29/04/14
1.00
60.00
1397
10201 REP. Y ACC. SIST. DIRECCION C 0000005895 08/05/14
1.00
4,870.00
1399
4759 Repuestos y Accesorios para t 0000030792 09/05/14
1.00
4,166.00
60.00 c0220013
4,870.00 G0220012
4,166.00 co220052
Total
39,127.57
Resumen Factura—Proveedor
Factura
TOTAL Fecha
500.00 08/05/2014 0002332480
4902
1,760.50 29/04/2014 0002332472
4879
0000001918 VIV RO FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA
1
0000010224 BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA
—
DANIEL MILILLO
0000030792 DON ALDO REPUESTOS de SUC. DE SIST ALDO CONSTANTE
4,166.00 09/05/2014 0002332485
5013
0000026516 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
4,950.00 05/05/2014 0002332476
4,900.00 05/05/2014 0002332475
4889
780.00 05/05/2014 0002332471
4,830.00 17/03/2014 0002332477
4871
4894
680.00 05/05/2014 0002332479
4900
1,390.07 06/05/2014 0002332474
4886
600.00 29/04/2014 0002332482
4978
1,421.00 07/05/2014 0002332481
4977
4979
0000017584 RG
—
Raúl Claudio Guzman Oyarzo
0000000610 GRUAS Y LOGISTICA S.A
0000000911 DAPTOR SERVICIO DE TORNERIA DE DIEGO A. PI
0000000335 AFILADOS USHUAIA DE GUILLERMO ACOSTA
0000023016 PROMAT S.R.L.
0000022547 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A.
GUTIERREZ ANICETO
0000002432 GOMERIA JUJUY
0000005895 DON ALDO NEUMATICOS 5 A.
0000002242 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L.
—
1
NCheque Nro. OP
4,870.00 08/05/2014 0002332483
4,500.00 05/05/2014 0002332473
3,780.00 07/05/2014 0002332478
0000000002 MORENO MAURO
Total
4888
4881
5010
¡
1
¡
1
1
¡
¡
¡
¡
¡
39,127.57
Resumen p/Cuenta
00220012
¡
00220013
22,370.57
12,591.00
00220052
4,166.00
Total
¡
¡
¡
USHUAIA
USHUAIA
USHUAIA
39,127 57
Resumen p/Partida
Bienes
de
Consumo
Servicios
22,370.57
12,591.00
Trabajo Publico
Total:
¡
4,166 00
39,127.57
Resumen por US e Insumo
002
95
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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00 2495
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 13/05/14
Ejercicio 2014
Pagine
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F.
Comprobante 00053
Memo:
Rendicion
0001
Habi litado
04068 DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM
3
9 5
0 0 2 4 2014
Nro.
7Q Rendición Fondo Permanente S.S.S.P.—
Fecha
Expediente
004154 OP 14
1394
9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA
9660 GASTOS PROTOCOLARES
1394
1397
84.00
1397
5664 ALQUILER DE GRUAS
6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR
2,380.00
780.00
1397
6308 SERVICIO DE TORNERIA
2,450.00
1397
6427 SERVICIO DE GOMERIA
1,421.00
j
1397
6844 TORNILLOS
1
1397
9142 Herramientas y maquinarias menores
9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.)
1
1397
1397
1397
10388 LLAVES ALLEN
1402
60.00
600.00
4,500.00
190.00
4759 Repuestos y Accesorios para tolvas
1589 SELLADOR CONCENTRADO
1
4,166.00
106.90
2220 ALAMBRE ACERADO
1402
5489 GRAMPAS
1402
6291 SERVICIO DE AFILADO
¡
1402
1402
6608 VARILLAS ROSCADAS 5/8
¡
1402
6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS
)
1402
6843 BISAGRAS
135.00
¡
1402
214.40
1402
6980 FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO (INSTALACION
7072 TEE (GAS O AGUA)
¡
1402
7074 BUJES (GAS O AGUA)
¡
1402
7095 TUERCAS
110.00
1402
7096 CAÑOS (GAS O AGUA)
401.28
1402
7350 CUPLAS
1
1402
7380 CODOS
262.00
1
1402
8672 LLAVE DE PASO PARA GAS
239.20
1402
¡
4,870.00
1402
1
¡
300MO
10201 REP. Y ACC. SIST. DIRECCION CAMIONES
10223 REP. Y ACC. SIST. HIDRÁULICO MAQ. VIALES
1399
1
500.00
1397
1397
\
2199 Bulones
3,780,00
35.00
1
¡
¡
¡
36.50
680 00
6586 ELectrodos
4,950.00
280.00
25.00
1
1
49.02
19.41
1
¡
¡
61.36
9142 Herramientas y maquinarias menores
1
¡
54.00
1402
10388 LLAVES ALLEN
1
1402
10459 CABLE DE ACERO
360.00
¡
1402
10503 ARANDELAS METALICAS
120.00
¡
1406
10269 REP. Y ACC. SIST. TRANSMISION AUTOS/CAMI
7.50
4,900.00
¡
¡
hP’
TotaL:
39,127.57
Resumen Retenciones Aplicadas
IPróvéedor
Iopago 004881
00055 Direccion General de Rentas
N Cheque
Importe{
02332486
135.00
¡
oo
24 9 5
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Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 13/05/14
Ejercicio 2014
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
Pagina
( Con Reposicion
4
0 2 4 9 52014
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. ro.
Comprobante 00053
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04068 DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM
72 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P.—
Fecha
Expediente
004154 OP 14
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
Iopago
1
45.00
004886
00055 Direccion General de Rentas
02332486
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
41.70
13.90
Iopago 004888
00055 Direccion GeneraL de Rentas
02332486
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
147.00
49.00
Iopago 004889
1
1
00055 Direccion General de Rentas
02332486
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
148.50
49.50
Opago 004894
00055 Direccion General de Rentas
02332486
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
144.90
48.30
¡OpgoO04977
1
00055 Direccion General de Rentas
02332486
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
42,63
14.21
¡
¡
¡apago 004979
1
¡
00055 Direccion General de Rentas
02332486
146.10
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
48.70
1
02332486
124.98
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02332487
41.66
¡
¡
¡
Opago 005013
¡
00055 Direccion General de Rentas
O O 24 9 5
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 73
0024 96
“Donar órganos es donar vid&
.1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA,
22 MY 21
VISTO el expediente ST N°4038/2014, deI registro de esta Municipalidad;
y
CONSI DERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo 8 N° 0134-00000262
presentada por la firma LONDON SUPPLY SACIFI., por la suma total de PESOS CUATRO MIL
CON 00/100 ($4.000,00), en concepto de pago por servicios de alquiler de inmueble, durante el
mes de mayo de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1547/2012 se aprobó el Contrato de Concesión
registrado bajo el N° 6935.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fs 27.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Art.110 Inc. d) punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal
N°1255/2013..
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100
($4.000,00), correspondiente a la firma LONDON SUPPLY SACIFI., en concepto de servicios de
alquiler de inmueble, durante el mes de
mayo de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo 8 N° 0134-00000262, presentada por
la firma LONDON SUPPLY SACIFI., por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100
($4.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al responsable
presupuestario Secretaria de Turismo, partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.H.
y
FPN
2
SecretEno de Hacienda y Frnanza
MirncipakIed de Uahuaie
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
0 0 24 9 6
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Año XXIV - N° 200/2014
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00 24 9 7
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
‘Donar Órganos es Doizar Vida”
“1904-2014.JlOAíios de Presencia Iiziizterrumpida en la Antártida Aigentina”
USHUAIA,
22 MAY 2014
VISTO: el expediente S.G. N° 3402/20 14, dci registro de esta Municipalidad, y
CONSDERAO:
Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000204, por la suma de
PESOS CATORCE MIL CON 00/100 (5 14.000,00), presentada por la firma “ARTEMIS” de García Patricia
Alejandra, en concepto de prestación de servicios por captura, identificación y registro de canes, entrega de
antiparasitarios y asignación de turnos de esterilización quirúrgica, correspondiente al periodo del 01 al 13 de
Marzo 2014.
Que mediante Resolución S.S.H y FN° 268/2013 se autorizó la contratación directa de la mencionada
firma, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 385/2013.
Que a fs. 18 obra constancia del cumplimiento del servicio para el período ut-supra indicado.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo N° 110, inciso d), apartado 1)
de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N°4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, en el Artículo 26° Inciso 2, apartado a) del Decreto
N°292/72, Reglamentario de la Ley N°6 de contabilidad, de conformidad con lo indicado por el Servicio
Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L Y T. N° 076/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria
Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Artículo N° 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642i’2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 (S 14.000,00),
presentada por la firma “ARTEMIS” de García Patricia Alejandra, en concepto de prestación de servicios por
captura, identificación y registro de canes, entrega de antiparasitarios y asignación de turnos de esterilización
quirúrgica, correspondiente al periodo del 01 al 13 de Marzo 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N°0001-00000204, presentada por la
firma “ARTEMIS” de García Patricia Alejandra, por la suma de PESOS CATORCE M]L CON 00/100
(S 14.000,00-), correspondiente al servicio descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria
de Gobierno, Partida 013.
ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H.
y
F. N°
.
¿
q 7
/20 14.-
obn
Fianz
Municipaiid& de UstuaIe
Scretano de K
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, son y seríin Argentinas
ands y
0 0 24 9 7
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0 0 24 9 8
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY Wih
VISTO el Expediente S.G. N° 171/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00052255 de
la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL SR.L., por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO
OCHENTA
($
1.180,00), correspondiente a la adquisición de indumentaria destinada al
Agente Municipal DELGADO Franco, Legajo N° 3250 deI Departamento Zoonosis.
Que a través de la Resolución 5. 5. [-1. y E. N° 229/2014 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA
($
1.180,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 292/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA
($
1.180,00), correspondiente a la adquisición de indumentaria destinada al Agente Municipal
DELGADO Franco, Legajo N° 3250 deI Departamento Zoonosis, de conformidad con
la
Orden de Compra N° 292/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00052255 de la
firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO
OCHENTA
($
1.180,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 292/2014, por la suma total de
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
3
E
-
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 76
O 0 2
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
9 8
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
111.2.
PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA
($
1.180,00), correspondiente a la adquisición de
indumentaria destinada al Agente Municipal DELGADO Franco, Legajo N° 3250 del
Departamento Zoonosis. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO
40
Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
LUCIÓN 5. H.
y
E. N°
O 0 24 9 8
12014.-
g.o.
*
Secretano de Haende y Finanzas
Municipalidad de Uahuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
0 0 24 9 8
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 77
002499
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Arios de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 214
VISTO: El Expediente N SD/1907/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la Rendición Parcial del Fondo Permanente
Art 572 de la Direccion de Administracion de la Secretaria de Promoción, Desarrollo
Social y Derechos Humanos, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante
Resolución 5. H. y F. N 505/2014, por la suma de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00).
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la
Rendición Parcial N
2 01/2014 del Fondo Permanente, por la suma total de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 04/100 ($ 43.224,04), de
acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza Municipal N 3693,
promulgado por Decreto Municipal N
2 239/2010 y Decreto Municipal N 872/2010 y
disposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153v de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el
Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RES U E LV E
ARTÍCULO 1.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 04/100 ($ 43.224,04), correspondiente
al Fondo Permanente de la Dirección de Administración de la Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, según detalle obrante en el
Anexo 1 de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2.- Renovar parcialmente el Fondo de la Dirección de Administración de
la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, otorgado
mediante Resolución S. H. y F. N 505/2014, por la suma total de PESOS
/11.2.
fl:
Las Islas Malvinas Georgias Sandwich del Sur son y seran argentinas
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 78
002..499
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Anos de Presencia Inintermmpida en la Antártida Argentina”
1/1.2.
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 04/100 ($ 43.224,04).
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3Q Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTÍCULO
42,
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N
0 0 2
/2O14.-
C.R Sebstin Roblin
Secetartt de Hacmnd y FnZ
MuncipaIkt& e
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán argentinas”
rttl
II
UU/4
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 79
OO299
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 03/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
ANEXD 1 DE LA RESOLUCION S.H.y
Comprobante 00014
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL
.
1
q
No
1
2014
RENDICION PARCIAL N
2 01/14 FDO PTE DASPDSYDDHH
Fecha
Expediente
UGest
001907 SD 14
Insumo Descripcion
1409
5434 FOLIOS PLASTICOS
1409
687 HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.
687 HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.
9096 GOMA EVA
OC/Fac focf
Cantidad
Precio
Total Cta.
0000020912 07/03/14
0000020912 07/03/14
0000020912 07/03/14
250.00
0.50
6.00
9.50
57.00 00074012
40.00
2.00
80.00 00074012
0000020912 07/03/14
60.00
6.50
390.00 00074012
0000020912 07/03/14
50.00
1.50
75.00 00074012
0000020912 07/03/14
2.00
8.75
17.50 00074012
1.00
52.00
52.00 00074012
2.00
21.00
42.00 00074012
1.00
38.00
38.00 00074012
60.00
6.50
390.00 00074012
2.00
47.00
94.00 00074012
1409
10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS
0000020912 07/03/14
1502 ADHESIVO/PEGAMENTO CERAMICA/R 0000020912 07/03/14
991 PINTURA ACRILICO
0000020912 07/03/14
9096 GOMA EVA
0000020912 07/03/14
9076 cinta para regalo
0000020912 07/03/14
9096 GOMA EVA
0000020912 07/03/14
2.00
6.50
13.00 00074012
1409
10351 PIZARRA PEQUEÑA
0000020912 07/03/14
1.00
1,660.00
1,660.00 00074012
1409
/1409
10351 PIZARRA PEQUEÑA
677 PAPEL LEGAL
0000020912 07/03/14
0000020912 07/03/14
1.00
331.00
331.00 00074012
2.00
88.25
176.50 00074012
1409
1409
1409
1409
1409
1409
1409
1409
1409
14o9
687 HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.
689 PAPEL A4
125.00 00074012
0000000251 07/01/14
0000010737 24/01/14
1.00
2,100.00
2,100.00 00074013
1426
5698 TRASLADO DE PERSONAS
6679 CANDADO MEDIANO
8.00
135.00
1,080.00 00215012
1426
7492 LLAVERO
0000010737 24/01/14
8.00
2.00
16.00 00215012
1426
5037 REPASADORES
0000010737 24/01/14
1.00
25.00
25.00 00215012
1414
2191 CERRADURA
0000010749 07/02/14
1.00
210.00
210.00 00159012
1414
2191 CERRADURA
0000010749 07/02/14
1.00
195.00
195.00 00159012
1414
6293 SERVICIO DE CERRAJERIA
6837 ALIMENTOS VARIOS
0000010749 07/02/14
1.00
300.00
300.00 00159013
980.85 00074012
1416
1416
1416
1416
1416
1416
1416
1409
1409
480
480
f\480
1409
1407
0000215876 07/03/14
7828 BANDEJAS DE PLASTICO/CARTON P 0000180341 07/03/14
7615 MERMELADAS, DULCES Y JALEAS
0000180341 07/03/14
7806 VINO
0000180341 07/03/14
6837 ALIMENTOS VARIOS
0000180341 07/03/14
7887 AZUCAR IMPALPABLE
0000180341 07/03/14
6837 ALIMENTOS VARIOS
0000180341 07/03/14
7216 SERVICIO DE IMPRESION
6415 SERVICIO DE BEBIDAS MEDIANTE
5698 TRASLADO DE PERSONAS
7216 SERVICIO DE IMPRESION
7216 SERVICIO DE IMPRESION
6023 SERVICIO DE DISEÑO Y DIBUJO
1407
6796 JUGO
6796 JUGO
1407
6796 JUGO
1407
6796 JUGO
1407
8847 GOLOSINAS
1407
8512 CARAMELOS SURTIDOS
8847 GOLOSINAS
1407
1407
1407
8847 GOLOSINAS
8847 GOLOSINAS
0000003681 06/03/14
0000005609 10/03/14
1.00
980.85
3,00
33.00
99.00 00074012
2.00
98.72
197.44 00074012
1.00
42.52
42.52 00074012
1.00
41.91
41.91 00074012
2.00
18.47
36.94 00074012
4.00
70.66
282.64 00074012
3.00
770.00
2,310.00 00074013
1.00
3,810.00
3,810.00 00074013
0000000720 13/01/14
0000003686 10/03/14
1.00
5,000.00
5,000.00 00159013
6.00
770.00
4,620.00 00159013
0000003686 10/03/14
0000000014 07/03/14
1.00
250.00
250.00 00159013
1,000.00
4.90
4,900.00 00074013
0000050459 12/03/14
1.00
502.38
502.38 00159012
0000050459 12/03/14
0000050459 12/03/14
1.00
502.38
502.38 00159012
1.00
502.38
502.38 00159012
0000050459 12/03/14
0000050459 12/03/14
1.00
502.38
502.38 00159012
1.00
276.67
276.67 00159012
0000050459 12/03/14
1.00
535.69
535.69 00159012
0000050459 12/03/14
0000050459 12/03/14
1.00
770.82
770.82 00159012
1,00
72.76
72.76 00159012
0000050459 12/03/14
1.00
727.61
727.61 00159012
SubTotal
.(/
34,431.37
(;..
oo
24 9 9
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 80
002499
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 03/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. NrtL
Comprobante 00014
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL
D
2
9
2014
RENDICION PARCIAL N 01114 FDO PTE DASPDSYDDHH
Fecha
Expediente
UGest
001907 SD 14
Insumo Descripcion
1414
OC/Fac focf
Cantidad
6980 FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO ( 0000028542 13/03/14
6980 FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO ( 0000028542 13/03/14
8512 CARAMELOS SURTIDOS
0000050460 12/03/14
8847 GOLOSINAS
0000050460 12/03/14
1414
1407
1407
1412
6664 FACTURAS ELABORADAS
5880 ALQUILER SANITARIO QUIMICO
480
480
1409
480
Total Cta.
Precio
1.00
52.46
52.46 00159012
1.00
45.12
45.12 00159012
1.00
1,172.30
1,172.30 00159012
1,00
734.79
734.79 00159012
0000004601 14/03/14
6.00
38.00
228.00 00074012
0000000269 11/03/14
0000000269 11/03/14
2.00
1,200.00
2,400.00 00159013
4.00
300.00
1,200.00 00159013
6785 Ser’iicios de Limpieza
2968 FUSIBLES PI AUTOS/CAMIONETAS
0000004151 14/03/14
1.00
560.00
560.00 00074012
5880 ALQUILER SANITARIO QUIMICO
0000000270 11/03/14
2.00
1,200.00
2,400.00 00159013
Total
43,224.04
Resumen Factura-Proveedor
Factura
0O0028542 IM-C0-FUE S.R.L.
0000020912 LIBRERIA YEHUIN
1
1
TOTAL Fecha
-
97.58 13/03/2014 0002274333
3,541.00 07/03/2014 0002274322
SILVIA CAIÑA
0000215876 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA-LA ANONIMA
0000004601 EL ARTESANO DE Catalina Rivera
0000050459 DE lESO de DE lESO CLAUDIO NICOLAS
1 0000050460 DE lESO de DE lESO CLAUDIO NICOLAS
1 0000000251 PASQUALE GUILLERMO OSCAR
0000000720 TRANSPORTE JUNIOR’S de MIRYAM CAROLINA GODOY
1 0000180341 COSMOS DE KAYROS S.A.
0000003681 IMPRENTA FORMAS S.R.L.
1 0000003686 IMPRENTA FORMAS S.R.L.
1
0000010737 CERRAJERIA ISLA VERDE DE OSCAR RAUL ZARATE
0000010749 CERRAJERIA ISLA VERDE DE OSCAR RAUL ZARATE
0000000269 ECOSER S.R.L.
0000000270 ECOSER S.R.L.
0000005609 AGUA PATAGONICA S.R.L.
0000004151 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.R.L.
¡ 0000000014 HAIT RICARDO JULIAN (CREAR IMAGEN CON ESTILO)
Total
¡
¡
¡
NCheque Nro. OP
2672
2220
980.85 07/03/2014 0002274325
2249
228.00 14/03/2014 0002274335
4,393.07 12/03/2014 0002274332
2826
2634
1,907.09 12/03/2014 0002274334
2674
2,100.00 07/01/2014 0002274323
2222
5,000.00 13/01/2014 0002274329
700.45 07/03/2014 0002274326
2250
2,310.00 06/03/2014 0002274327
4,870.00 10/03/2014 0002274330
2395
1,121.00 24/01/2014 0002274324
2234
705.00 07/02/2014 0002274324
3,600.00 11/03/2014 0002274336
2933
2390
2351
1
1
1
1
1
2234
2,400.00 11/03/2014 0002274338
2939
3,810.00 10/03/2014 0002274328
560.00 14/03/2014 0002274337
2355
4,900.00 07/03/2014 0002274331
2548
2935
¡
¡
¡
43,224.04
Resumen p/Cuenta
00074012
6,010.30
00074013
13,120.00
¡
USHUAIA
USHUAIA
002499
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página
81
0024
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 03/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
9 9
3
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
Comprobante 00014
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL
2014
RENDICION PARCIAL N 01/14 FDO PTE DASPDSYDDHH
Fecha
Expediente
1
001907 SD 14
00159012
6,802.74
00159013
16,170.00
USHUAIA
00215012
1,121.00
USHUAIA
Total:
USHUAIA
43,224.04
Resumen p/Part ida
Bienes
de
Consumo
13,934.04
Servicios
29,290.00
Total:
¡
43,224.04
Resumen por UG e Insumo
480
5698 TRASLADO DE PERSONAS
5,000.00
480
5880 ALQUILER SANITARIO QUIMICO
4,800.00
480
6785 Servicios de Limpieza
1,200.00
480
7216 SERVICIO DE IMPRESION
4,870.00
1407
6796 JUGO
2,009.52
1407
8512 CARAMELOS SURTIDOS
1,707.99
1407
8847 GOLOSINAS
2,582.65
1409
677 PAPEL LEGAL
176.50
1409
687 HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.
212.00
1409
689 PAPEL A4
17.50
1409
991 PINTURA ACRILICO
38.00
1409
1502 ADHESIVO/PEGAMENTO CERAMICA/REVESTIMIENT
1409
2968 FUSIBLES PI AUTOS/CAMIONETAS
560.00
1409
5434 FOLIOS PLASTICOS
125.00
1409
5698 TRASLADO DE PERSONAS
2,100.00
1409
6023 SERVICIO DE DISEÑO Y DIBUJO
4,900.00
1409
6415 SERVICIO DE BEBIDAS MEDIANTE EXPENDEDORA
3,810.00
7216 SERVICIO DE IMPRESION
2,310.00
1409
9076 cinta para regalo
1409
9096 GOMA EVA
10351 PIZARRA PEQUEÑA
1409
10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS
1412
¡
¡
¡
42.00
11+09
1409
¡
1
1
¡
¡
¡
¡
¡
94.00
793.00
1,991.00
52.00
6664 FACTURAS ELABORADAS
228.00
1414
2191 CERRADURA
405.00
1414
6293 SERVICIO DE CERRAJERIA
300.00
1414
6980 FLEXIBLE TRENZADO REFORZADO (INSTALACION
97.58
¡
¡
¡
¡
¡
1
1
N
O O 24 i9
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 82
¿99
00
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 03/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
(ConReposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y E. NroY
Comprobante 00014
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL
Fecha
Expediente
001907 SD 14
¡
¡
¡
1
1416
1416
1416
1416
1416
1
¡
¡
1426
1426
1426
6837 ALIMENTOS VARIOS
7615 MERMELADAS, DULCES Y JALEAS
7806 VINO
Total:
RENDICION PARCIAL N
2 01/14 FDO PTE DASPDSYDDHH
1,305.40
197.44
42.52
7828 BANDEJAS DE PLASTICO/CARTON PARA COCINA
7887 AZUCAR IMPALPABLE
5037 REPASADORES
6679 CANDADO MEDIANO
7492 LLAVERO
99.00
36.94
16.00
Resumen Retenciones Aplicadas
N Cheque
Importe
1
106.23
¡
¡
Opago 002220
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
35.41
¡Opago 002351
1
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
69.30
23.10
¡
¡
¡Opago 002355
¡
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02274341
114.30
38.10
¡
¡
¡Opago 002390
¡
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
300.00
50.00
¡
¡
¡Opago 002395
¡
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02274341
146.10
48.70
1
¡
bpago 002548
1
‘
¡
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02274341
49.00
¡
¡
263.58
¡
147.00
¡Opago 002634
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
¡
¡
25.00
1,080.00
43,224.04
Proveedor
99
0 24/ 2014
¡
4
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 03/04/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S,H.y
Comprobante 00014
Memo:
Rendicion
0001
HabHitado
04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL
24
RENDICION PARCIAL N 01/14 FDO PTE DASPDSYDDHH
Fecha
Expediente
1
001907 SD 14
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. F1NANC. DE SCIO 02274341
43.93
¡Opago 002674
00055 Direccion General de Rentas
¡
02274340
114.43
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
19.07
¡
¡
¡Opago 002933
¡
00055 Direccion General de Rentas
9/O14
02274340
108.00
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
36.00
¡
¡
¡
¡
¡Opago 002939
¡
00055 Direccion General de Rentas
02274340
72.00
¡
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02274341
24.00
5
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Año XXIV - N° 200/2014
página 84
00 25 00
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MM!
VISTO el Expediente O.P. N° 3334/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00026491 de
la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 31/100
($
24.525,31), referente a la adquisición de
insumos destinados a la realización de un cerco de resguardo para los zeppelins ubicados en
el predio del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 399/2014, se autorizó la contratación
directa de la citada firma, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO CON 31/100
($
24.525,31), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
488/2014.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra
referida.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 31/100 ($ 24.525,31), referente a la adquisición de
k’umos destinados a la realización de un cerco de resguardo para los zeppelins ubicados en
el predio del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, de conformidad con la Orden de Compra
488/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00026491 de la
/1/. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
O 0 2
O O
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Año XXIV - N° 200/2014
página 85
o
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
111.2.
firma INSUMOS INDUSTRIALES S R L, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 31/1 00 ($24525,31), por la contratacion antes descripta
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°
-
Dar por cumplida la Orden de Compra N° 488/2014, por la suma total de
PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 31/100
($
24 525,31),
referente a la adquisicion de insumos destinados a la realazacion de un cerco de resguardo
para los zeppelins ubicados en el predio del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, Ello por lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO
40•
Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
Sebstian Robelin
Secretano de Hacienda y Firia&ac
Municipalidad de Ushuaia
Los Islas Ma1vina,, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
S
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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•.
..
......
.
....
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina
MUNICiPALIDAD DF. USHUAIA
..
“1904
.
-
..
....
......
......
....
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 2Q11
VISTO: El expediente N° SD14314/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00001 080, presentada por el
Señor Pablo Ignacio MONTERO, titular de la firma “LOS PINOS”, correspondiente a servicios
prestados durante el período comprendido entre el 05 de mayo de 2014 al 08 de mayo de 2014.
Que el pago de la factura presentada resulta en concepto de servicio de alojamiento.
Que a fojas 4 el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social ha certificado
satisfactoriamente los servicios de la firma.
Que la totalidad del gasto asciende a la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($17.600,00).
Que la contratación del servicio de alojamiento fue destinado a cuatro (04) familias
desalojadas que se encontraban ocupando terrenos de manera irregular en la zona denominada
Antiguos Leñadores del Valle de Andorra.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo
110°, inciso d), apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($17.600,00), en concepto de pago por el servicio de
alojamiento destinado a cuatro (04) familias en situación de riesgo. Ello por lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Factura Tipo “8” N° 0002-00001080 a favor de
la firma “LOS PINOS” de Pablo Ignacio MONTERO, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($17.600,00), por el concepto descripto en el artículo 1°. ElIo por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar
la
suma
indicada
en
el
Artículo
1°
con
cargo al
titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTíCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F.
0 2
0
/2014.-
:MED
-
C.R Sebstin Robelin
Fmanzee
t.ano de Haaenda y
MunclpaIidad de Ushuaie
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS’
00 25 0 i••••
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2
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en laAntártida Argentina
0
111.2.
tipo camioneta Mitsubishi L200, Dominio DRS-602 de la Dirección de Transporte,
de
conformidad con la Orden de Compra N° 499/2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura
Tipo B N° 0004-00028771 a
favor de la firma NEUMÁTICOS RÍO GRANDE SUR de D’ANGELO Juan Carlos, por la suma
total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
($
7.800,00), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda con la firma NEUMÁTICOS RIO
GRANDE SUR de D’ANGELO Juan Carlos, sobre la factura Tipo B N° 0004-00028771, por
el importe que la misma presenta neto de las retenciones de la ley.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTÍCULO
50
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
1
RESOLUCION S. H. y E. N°
rfl2
‘
‘‘
/2014.-
‘g.b.o.
j
Secmtno da
Munafidad ci
Ushue
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
0025 O 2
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0 25 0 2
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘l 904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 714
VISTO el Expediente S.G. N° 2065/201 4, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00028771 a
favor de la firma NEUMÁTICOS RÍO GRANDE SUR de D’ANGELO Juan Carlos, por la suma
total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
($ 7.800,00), referente a la adquisición de
CUATRO (4) cubiertas destinadas al vehículo oficial tipo camioneta Mitsubishi L200, Dominio
DRS-602 de la Dirección de Transporte.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 401/2014 se autorizó la contratación
directa con la mencionada firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
($
7.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 499/2014.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la empresa contratada, se dará
por finalizado el cumplimiento de la referida Orden, una vez que el área solicitante certifique
la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que a fojas 18 y 19 obra detalle de deuda emitido por la Dirección de Rentas
Municipal.
Que a fojas 20 el apoderado de la firma ha requerido la compensación de la referida
deuda.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
AF*fICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
($
7 800,00), referente a la adquisicion de CUATRO (4) cubiertas destinadas al vehiculo oficial
//I.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
O C
2
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
USHUAIA,
22 MAY 2O1
VISTO el Expediente S.T. N° 8122/2013, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0001-00000003 de
la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO
DIECISEIS
($
15.116,00), referente a la adquisición de indumentaria destinada al personal
que desempeña tareas en el Departamento Información Turística y en la División Aeropuerto
de la Secretaría de Turismo.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 72/2014 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
VEINTIUNO ($44.021,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°102/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra.
Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de ¡a
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia,
Anexo III
de la Ordenanza
Municipal
N°
4057,
Decreto
Municipal N°
171 7/2011, Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO
DIECISEIS
($
15.116,00), referente a la adquisición de indumentaria destinada al personal
que desempeña tareas en el Departamento Información Turística y en la División Aeropuerto
de la Secretaría de Turismo, de conformidad con la Orden de Compra N° 102/2014. Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
:T0 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000003 de
la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO
DIECISEIS
($
15 116,00), por la contratacion antes descripta Ello por los motivos expuestos
///.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
oo
25 03
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o
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
111.2.
en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 102/2014, por la suma total de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIUNO
($
44.021 ,O0), referente a la adquisición
de indumentaria destinada al personal que desempeña tareas en el Departamento
Información Turística y en la División Aeropuerto de la Secretaría de Turismo. Ello por lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Turismo, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
IÓN 5. H. y E. N°
O 0 25 0 3
12014-
.b.o.
Robeliri
Secretarlo de Hacenda y Finaaa
Municipalidad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serúli Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en a Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 2oVISTO el Expediente S.D. N° 2796/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000328 de
la firma VITTAL
DOCE MIL
($
—
EMERGENCIAS MÉDICAS FUEGUINAS S.A., por la suma total de PESOS
12.000,00), referente a la prestación de servicios, por el término de QUINCE
(15) horas el día domingo 06 de abril del año en curso, de DOS (2) ambulancias UTIM
destinadas a cubrir el evento denominado MOUNTAIN DO, realizado en el Parque Nacional
Tierra del Fuego.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 330/2014 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por el término de DIECIOCHO (18) horas de prestación, por
la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
($
14A00,00), emitiendo a tal fin
la Orden de Compra N° 408/2014.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra ántes
referida por el término de QUINCE (15) horas, de acuerdo a lo constatado a fojas 15 por el
señor Jefe de Departamento Administración dependiente de la Subsecretaría de Deporte, por
la suma de PESOS DOCE MIL
($
12.000,00).
Que la presente erogación se encuadre en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE
MIL
($
12.000,00),
/rfrnte a la prestación de servicios, por el término de QUINCE (15) horas el día domingo
abril del año en curso, de DOS (2) ambulancias UTIM destinadas a cubrir el evento
111.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
Sony
serán Argentinas
‘‘
O
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 92
Oc.:2c.4
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
111.2.
denominado MOUNTAIN DO,
realizado en el Parque Nacional Tierra del Fuego, de
conformidad con la Orden de Compra N° 408/2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000328 de la
firma VITTAL
DOCE MIL
—
($
EMERGENCIAS MÉDICAS FUEGUINAS SA, por la suma total de PESOS
12.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 408/2014, por la suma total de
PESOS PESOS DOCE MIL
($
12.000,00),, referente a la prestación de servicios, por el
término de QUINCE (15) horas el día domingo 06 de abril del año en curso, de DOS (2)
ambulancias UTIM destinadas a cubrir el evento denominado MOUNTAIN DO, realizado en
el Parque Nacional Tierra del Fuego. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Deportes, Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
‘e
oo
25 04
C.R Sebstian Robelin
Secretano de Kaaenda y Fienzes
MuncipaUdad de Uehuan
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony Serán Argentinas
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 93
3 0 2
‘ci
0 3
).\çJ\
L)
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntár[idaArgentina
USHUAIA,
22 MY 2O1
VISTO el Expediente OP. N° 1150/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000007 de
la firma FARO EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES de ROMERO Carlos Daniel, por la
suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO
($
27.048,00), referente a la
prestación del servicio de alquiler de un hidroelevador por el término de OCHO (8) horas
diarias durante CATORCE (14) días, para la ejecución del tendido de cableado eléctrico en el
galpón ex Masciotra, ubicado en inmediaciones del Río Pipo, de acuerdo a lo requerido por el
Programa de Funcionalidad Urbana.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 173/2014, se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA
Y OCHO
($ 27.048,00) emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 224/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, de
conformidad con el Acta de Servicio obrante a fojas 23, suscripta entre el responsable de la
firma y el señor Director de Control Operativo de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia,
Anexo III
de la Ordenanza
Municipal
N°
4057,
Decreto
Municipal N°
1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA
Y OCHO ($ 27.048,00), referente a la prestación del servicio de alquiler de un hidroelevador
porl término de OCHO (8) horas diarias durante CATORCE (14) días, para la ejecución del
tendido de cableado electrico en el galpon ex Masciotra, ubicado en inmediaciones del Rio
Pipo, de acuerdo a requerido por el Programa de Funcionalidad Urbana, de conformidad
III 2
/
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
O 02 S 05
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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‘
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la AntártidaArgentina’
111.2.
con la Orden de Compra N° 224/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
las Facturas Tipo B N° 0002-00000007
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de
de la firma FARO EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES de ROMERO Carlos Daniel, por
la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO
($
27.048,00), por la
contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 224/2014, por la suma total de
PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO
($
27.048,00), referente a ¡a prestación del
servicio de alquiler de un hidroelevador por el término de OCHO (8) horas diarias durante
CATORCE (14) días, para la ejecución del tendido de cableado eléctrico en el galpón ex
Masciotra, ubicado en inmediaciones del Río Pipo, de acuerdo a lo requerido por el
Programa de Funcionalidad Urbana. Ello por lo referido en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN
Secrtr1o do Hnd!l
La% Isla% Ma1vina, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas
U-
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Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
1904
—
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
2014. 110 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA
22 MA’Y 21
USHUAIA,
VISTO el Expediente OP N° 3983/2014 del registro de esta Municipalidad: y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura N° 8 0004-00000001 a favor de la
firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($46.200,00).
Que la misma corresponde al Servicio de alquiler de UN (1) camión cisterna para la provisión
de agua potable durante el mes de Abril de 2014.
Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 4. producida por la Dirección de Higiene
Urbana. de la Subsecretaría de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con
la prestación antes mencionada.
Que mediante Resolución S. H. y F. y S. D. y G. U N° 0007/2014. se autorizo a hacer uso de
la prorroga prevista en la Orden de Compra N° 04/2013. con la firma antes mencionada.
Que la presente erogación se encLladra en lo dispuesto Artículo 110°. inciso c), Anexo 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza municipal
N°4099 promulgada por Decreto municipal 328/2012 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de ¡a ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal
N° 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO
1°-
Aproher el gesto por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
1 Servicio de alquiler de UN (1) camión cisterna para la
CON 00/100 ($ 46.200.00). correspondiente a
provisión de agua potable durante el mes de Abril de 2014, de acuerdo
obrante a
foja 4,
donde
se
indica que se ha cumplido de
al
Acta
de
Medición
conformidad con la prestación
antes mencionada según Orden de Compra N° 128/2014. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura N° B 0004-00000001 a favor de la
firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CON 00/100
($
46.200,00).correspondiente al
Servicio
indicado
en
el Articulo
precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Servicios Públicos
-
Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F. F
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0 2.
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0
6/2014.
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ibstin Robelin
Haoenda y FmanzS
Muncipakd de Uhuaie
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinos
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014.110 años de presencia ininterrumpida en la Antartida Argentina”
USHUAIA,
22 t4AY 2O1
VISTO el Expediente OP N°3984/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0001-00000030 a
favor de la firma WALTER RICARDO SMITH, por la suma de PESOS VENTIOCHO MIL
CON 00/100
($ 28.000,00).
Que la misma corresponde al servicio de alquiler de Un (1) camión con caja plana y
volcadora destinado para el transporte de plantines florales, tierra y materiales de
jardinería en espacios verdes de la ciudad, de acuerdo a la indicación de la Dirección de
Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Abril del corriente año.
Que de acuerdo al Acta de medición obrante a fojas 5 se indica que se ha cumplido
de conformidad con la prestación antes mencionada.
Que a través del Resolución S.H y E. N° 3315/2013, se adjudicó el llamado de
concurso de Precios N° 24/2013 a la Firma antes mencionada, emitiéndose en
consecuencia de ello la Orden de Compra N°687/2013.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, Inciso c),
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, Articulo
26°, Inciso 1), del Decreto Territorial N°
292/72, reglamentario de la Ley N° 6 de
Contabilidad, de conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal
mediante Dictamen S.S.L. y T. N° 076/2010, Disposición Complementaria y Transitoria
primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales
Nros. 1717/2011 y 642/14.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VENTIOCHO MIL CON 00/1 00
($
28.000,00), correspondiente al servicio de alquiler de Un (1) camión con caja plana y
volcadora
destinado
para el
transporte de plantines florales, tierra y materiales de
//L2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinos
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014.110 años de presencia ininterrumpida en la Antartida Argentina”
111.2.
jardinería en espacios verdes de la ciudad, de acuerdo a la indicación de la Dirección de
Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Abril del 2014. Ello por lo expuesto en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-0001-00000030 a favor de
la firma SMITH RICARDO WALTER, por la suma de PESOS VENTIOCHO MIL CON
00/100
($
28.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos
-
Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°
fl ? 5 0 ‘T
/2014.-
lp.
-------
/
Sebsüan Robelin
Secr8tano de Haaenda y fanzae
Munk&ktad rta Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinos
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
USHUAIA,
77Y7O1
VISTO el Expediente S.H. N° 4067/2014 y su agregado S.H. N° 358312014, del
registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 000500035486, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 60/100
($
1.161,60) y 0005-00034142, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 16.764,50), de la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de
Mauricio
Javier
CAPPELLO,
totalizando
NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 10/100
la
suma
de
PESOS
DIECISIETE
MIL
($ 17.926,10), referente a la adquisición de
insumos de librería, destinados a las escuelas experimentales “Los Alakalufes”, “Las Lengas”
y “La Bahía”, para el ciclo lectivo en curso, y que fueran requeridos por la Secretaría de
Cultura y Educación.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 282/2014 se autorizó la contratación
directa de las firmas: Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 10/100
($ 17.926,10) y RAYUELA de Leandro
ALONSO. por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CO 16/100
($ 22.391,16), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 354/2014 y
355/2014, respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
354/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
lunicipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
rme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
•-ia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,
///. 2.
*iç
Las Islas Malvmas Georgias y Sandwich del Sur Sony seran Argentmas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
111.2.
Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 10/100
($
17.926,10), referente a la adquisición de
insumos de librería, destinados a las escuelas experimentales “Los Alakalufes”, “Las Lengas”
y “La Bahía”, para el ciclo lectivo en curso, y que fueran requeridos por la Secretaría de
Cultura y Educación, de conformidad con la Orden de Compra N° 354/2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0005-00035486,
por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 60/1 00
($
1.161 ,60)y 0005-
00034142, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 50/100
($
16.764,50), de la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier
CAPPELLO, totalizando la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS
CON 10/100
($
17.926,10), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 354/2014, por la suma total de
PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 10/100
($
17.926,10), referente
a la adquisición de insumos de librería, destinados a las escuelas experimentales “Los
Alakalufes”, “Las Lengas” y “La Bahía”, para el ciclo lectivo en curso, y que fueran requeridos
por la Secretaría de Cultura y Educación. Ello por lo referido en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 14/100
($
17.245,14) con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Cultura, Partida 012 y la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA CON
96/100 ($ 680,96) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Cultura, Partida 051.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
O 0 25 0 8
C.R Sebstn Robelin
Seaetano de Kacenda y FHianiae
Municip&kJd de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
sony
serán Argentinas
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“Donar Órganos Es Donar Vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 AY 2D1
VISTO el Expediente SU. N° 3947/2014 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 000100001158, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON
53/100
($
5 806 53), a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN
LTDA, correspondiente a la prestacion del servicio de saneamiento ambiental, con
mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante
el mes de Abril de 2014, en el inmueble donde funciona la Direccion de Defensa
Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/2013 se autoriza a hacer
uso de la opción a prórroga establecida en Orden de Compra N° 805/2012.
Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la
Orden de Compra N° 894/2013, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE
M1L SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 36/100
($ 69.678.36), a razón de
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 53/100 ($ 5.806.53), por el
término de DOCE (12) meses, con vigencia a partir dell
0 de septiembre de 2013.
Que a fojas 4 obra la correspondiente Certificación por el servicio
efectivamente realizado.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°
3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136
promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Decreto 292/72 reglamentario de
la Ley N° 6 y disposición complementaria y transitoria primera de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a io establecido en el
Artículo
153° de la Carta
Orgánica Municipal de a ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal
N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por
OCHOCIENTOS SEIS CON 53/1 00
“Las islas Mal mas. Georgias
a suma total de PESOS CINCO MIL
($ 5.806.53) a favor de a 000PERAT[VA DE
y
Snclw ic cIe Sur, son
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Año XXIV - N° 200/2014
página 101
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar Órganos Es Donar Vida”
“1904-20 14. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
¡/1.2.
TRABAJO SELK SORREN LTDA., correspondiente a la prestación del servicio de
saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento
necesarios, prestado durante el mes Abril de 2014, en el inmueble donde funciona
la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, de
conformidad con la Orden de Compra N° 894/2013. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2°.-
Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-
00001158, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON
53/1 00
($
5.806.53), a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN
LTDA., correspondiente a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
Presupuestario, Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 13.
ARTÍCULO
40•
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y E. N°
0 0 2
0 9
/2014.-
mer
0
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.P. Se
stien Robelin
Secretano de Hacienda y Fa&aa
Municípalidad de Uahuaía
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Araentinas’
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 102
0251
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“1 904-2014 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA
1
MA LÍJI
4
VISTO el Expediente O.P. N°2893/2014 deI Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 000300000509, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00
($ 60.000,00), presentada por la
firma Martin Marcelo Ariel., en concepto de publicidad institucional pautada en el portal
www.sur54.com durante abril de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 314/2014, se autorizó la contratación directa
con la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N°
109/2014 firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.
•
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00 (S
60.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.sur54.com durante
abril de 2014, de conformidad con la Orden de Publicidad N° 109/2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00000509, por la suma
de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00
($ 60.000,00), presentada por la firma Martin Marcelo
Ariel por el concepto descripto en el Artículo 1 0 Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 109/2014, en concepto de publicidad
institucional pautada en el portal www.sur54.com, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON
00/1 00
($ 60.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO
40
Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Gobierno- Partida 13.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
fl fl 7
1 p
/2014.-
C.P. Sebstiafl Robelin
de Hacenda y FinaMa
MunIcipalidad de Ushuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
00 251 n
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas dei Atlántico Sur
República Argentina
página 103
‘DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en ¡a Antártida Argentina”
22 MAY 2014
USHUAIA,
VISTO el Expediente OP N° 3978/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B 0001-00000074 a favor de la
firma MONUMENTAL CONSTRUCCIONES de Angel Darío Valle, por la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100
($ 21.348,75).
Que la misma corresponde al servicio de mano de obra destinada al mantenimiento y
acondicionamiento de las Plazas Comandante Luis Piedrabuena y Malvinas, durante el mes de
Abril del 2014.
Que de acuerdo al Acta de Servicio obrante a foja 8 se indica que se ha cumplido de
conformidad con la prestación antes mencionada.
Que a través de la Resolución S.H. y F. N° 000183/2014, se adjudica el Concurso de
Precios N° 17/2013 con la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la
Orden de Compra N° 68/2014.
Que la presente tramitación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso c), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de
Ushuaia Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales Nros 1717/2011 y
642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 75/100
($ 21.348,75),
correspondiente al servicio servicio de mano de
obra destinada al mantenimiento y acondicionamiento de las Plazas Comandante Luis
Piedrabuena y Malvinas, durante el mes de Abril del 2014, de acuerdo al Acta de Servicio obrante
a foja 8. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°c. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B 0001-00000074 a favor de la
firma
MONUMENTAL CONSTRUCCIONES de Angel Darío Valle, por la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100
($
21.348,75) correspondiente
al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular
presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos- Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y
.
r25 1 1
/2014.-
C.P. Sebstiafl Robelin
Secretario da Hacienda y Fianzaa
MunicipaHdad de Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
002511
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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Donar organos es donar vida
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida
Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
22 MAY 2D1
VISTO: El expediente S.H.N° 1366/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N° 4071/2007, realizado en los días 07, 08 y 09 de
marzo de 2014 por la suma total de PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1 .198,47).
Que la presente erogación se encuadra en o dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL CIENTO NOVENTA
Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.198,47), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
realizado en los días 07, 08 y 09 de marzo de 2014. ElIo por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($1.198,47).ARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.30
ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y E.
NO 0 2 5 1 :2
¡2014
/
C.R Sebstan Robehn
Secretano de Kacanda y Fkanzae
Munetided de Uabue
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
O 0 25 1
:
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 105
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Donar organos es donar vida
“1904-2014. 110 aflos de Presencia Ininternnnpida en la Anttírtida Argentina”
Piovincia de Tienn del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
22 MI\Y
2014
VISTO: El expediente S.H.N° 11015/2013, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N°4071/2007, realizado en los días 15. 16, 17, 18 19
y
de Enero de 2014 por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON
DIECISIETE CENTAVOS ($532,17).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
apartado
d)
6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA
Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($532,17), en concepto de comisiones de
servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los
días 15. 16, 17, 18 y 19 de Enero de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($532,17).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION 5. H. y F. N°
ño
‘
1
3
¡2014
SebstiSfl Robelir’
ScreIelO de Hceflda y FenzaS
MuniCiPaded de Ushu
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 106
002514
“Donar órganos es donar vida”
¿LI
“1904-2014. 110 aflos dc Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Uslruaia
Ushuaia,
22 MAY 2014
VISTO: El expediente S.H.N° 11071/2013, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N° 4071 /2007, realizado en los días 27, 28, 29, 30 y 31
de diciembre de 2013 y 02 de enero de 2014 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($273,92).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($273,92), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
realizado en los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2013 y 02 de enero de 2014.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($273,92).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. N°1
1
4
12014
/ CSebstan Robehn
ectetanodeKacendayF1afl
Muncipalided de Ushuae
BLas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
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00 251 5
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 afios de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tiena del Fuego,
Antártida e Talas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
22MAY 291/4
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 387/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N°4071/2007, realizado el día 19 de febrero de 2014
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($284,00).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($284,00), en concepto de comisiones de servicios de cobro
por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado el día 19 de febrero de
2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($284,00).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
0
RESOLUCIO
NS.H.yF.N° O 2 1
5
¡2014
ip Sebestin Robelin
Secretano de Hactenda y Finanzae
Mudeipakad de uetuet
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
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“Donar órganos es donar vida”
“1 904-0I4. 110 arios de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tieua del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
22 MAY 2O1
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 1369/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas,gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11 .1 del convenio N°4071/2007, realizado el día 10 de marzo de 2014 por
la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA
CENTAVOS ($2.298,30).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
ARTICULO
NOVENTA
comisiones
realizado el
RESUELVE:
1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($2.298,30), en concepto de
de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
día 10 de marzo de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago SA., por la suma total de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS
($2.298,30).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13
ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION 5. H. y F.
f’ 0 25 1 6
Ño
/2014
_
SecretflO d Hcend y Fnz
MuncIpIided de Uhuie
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
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Donar organos es donar vida
1904-2014. 110 años de Presencia Irnnterrurnpida en la Antartida Argentina’
.
Piovincia de Tierra del Fuego,
Antirtida e Islas del AtLíntico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
22 MAY 2014
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 385/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11.1 del convenio N° 4071/2007, realizado en los días 21, 22 y 23 de
febrero de 2014 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($259,57>.
Que la presente erogación se encuadra en o dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N°1717/2011, yel Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($259,57), en
concepto de comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de
Pago S.A, realizado en los días 21, 22 y 23 de febrero de 2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($259,57).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. N n
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán ArentiItfs’
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Año XXIV - N° 200/2014
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“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
22 MY ?flld
VISTO: El expediente S.H.N° 302/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el
Art. 11 pto. 11 .1 del convenio N° 4071/2007, realizado en los días 31 de enero, 1, 2 y
3 de febrero de 2014 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($651,18).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 171 7/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($651,18), en concepto de
comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A,
realizado en los días 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero de 2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($651,18).30
ARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y F. Ne
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/2014
Sebstin Robelin
Secetlrno dt Hacand y Frnanz
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°Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
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Donar órganos es donar vida
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Provincia de Tierra del Fuego,
Antástida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,
22 frt’Y 7014
VISTO: El expediente S.H.N° 302/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del
convenio N° 791 7/201 3, realizado el día 20 y 21 de enero de 2014 por la suma total
de PESOS TRECE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($13,83).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.
d) apartado 10, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal 239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal
N°4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE CON OCHENTA
Y TRES CENTAVOS ($13,83), en concepto de comisiones de servicios de cobro por
la empresa Onaisin S.A, realizado el día 20 y 21 de enero de 2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de
cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS TRECE CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1 3,83).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION 5. H. y E. N°0
0 2 5 1 9
/2014.
/
í
Sebstin Robelin
Secrtano cje Hacend y Fnz
Municipalidad de Uabuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
002519
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Año XXIV - N° 200/2014
“1904
—
página 112
00 25 20
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antartda Argentina”
USHUAIA,
22N; 4
VISTO: El expediente N° SD/406212014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, por la suma
de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($16.400,00), a favor de la
señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en concepto de pago por la
prestación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atención al Público en el ámbito
de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos correspondiente a los meses de marzo y
abril de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 520/2014, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8223.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6 y 22.
Que a fojas 19, 20 y 21 obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 371/2014,
mediante el cual, se los otorgo un aumento en los honorarios al personal contratado bajo la
modalidad de Locación de Servicios.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
modificada por Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N°
328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N°
1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON
00/1 00 ($16.400,00) a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en
concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atención
al Público en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de
la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos correspondiente a los
meses de marzo y abril de 2014. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°
-
Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, a
favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, por la suma total de
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($16.400,00), por el concepto descripto en
III.. .2
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’
U (J
2
r
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina
MUNICII’ALIDAD DE USHUAIA
“1904
-
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“DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA”
2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
III.. .2
el Artículo l° Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la
suma
indicada
en
el
Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
0 25 2 0
/2014.-
M.E.D.
C.P. Se8istan Robelin
Secrtal d Hcends y FÑnza
MunaUded de U&uaia
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
O 0 2520
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 2O1
VISTO el Expediente S.H. N° 3732/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0001000001 21, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52 000,00) y 0001-00000124,
por la suma de PESOS VEINTE MIL
($
20 000,00) de la firma GRINGO PINTURAS de
Alberto Fernando DELLAZUANA, totalizando la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
($
72.000,00), referente a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento en diversos
sectores del edificio donde funciona la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y
Derechos Humanos.
Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N° 354/2014, se autorizó la contratación
directa de la citada firma, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL
($
90.000,00),
emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 436/2014.
Que de acuerdo a lo indicado a fojas 3 y 5 por el señor Secretario de Promoción,
Desarrollo Social y Derechos Humanos, el servicio ha sido prestado de conformidad con ¡o
facturado.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL
-
($
72.000,00), referente a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento en diversos
sectores del edificio donde funciona la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y
Derechos Humanos, de conformidad con la Orden de Compra N° 436/2014. Ello por los
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, sons serán Argentinas
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Año XXIV - N° 200/2014
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ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110
años de Presencia Ininten-umpida en la Antártida Argentina
Aprobar el
pago de
111.2.
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar
y
las Facturas Tipo B Nros. 0001-
00000121, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000,00) y 0001-00000124,
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) de la firma GRINGO PINTURAS de
Alberto Fernando DELLAZUANA, totalizando la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
($
72.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
O 0 25 2 1
íRESOLUCION S H y E N°
12014-
g.b.o.
.P. SeL Robe1i
Secretne de Hacienda y Fmnzes
Munaid& r’- Ushue
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntártida Argentina”
USHUAIA,
22My7Q74
VISTO el Expediente SM. N° 1941/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de Ja Factura Tipo B N° 0001 -00002096 a
favor de la firma YETRO ELECTROMECANICA de Alfredo Daniel IBAÑEZ, por la suma total
de PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 23.640,00), referente a la
prestación del servicio de puesta en marcha de las instalaciones y máquinas del Matadero
Municipal, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría de Gobierno.
Que a través de la Resolución 5. H. y E. N° 394/2014 se adjudicó el Concurso de
Precios N° 15/2013 a la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO
($ 125.560,00), a razón de PESOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 25.480,00) mensuales, por el término de CUATRO (4)
meses de contratación y PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($
MIL QUINIENTOS SESENTA
23.640,00), por la puesta en marcha de instalaciones y maquinaria, emitiendo a tal fin la
Orden de Compra N° 125/2014.
Que a fojas 15 el señor Director de Bromatología ha certificado la efectiva prestación
del servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 23.640,00), referente a la prestación del servicio de puesta en
marcha de las instalaciones y máquinas del Matadero Municipal, de acuerdo a lo requerido
///. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
111.2.
por la Subsecretaría de Gobierno, de conformidad con la Orden de Compra N° 125/2014.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00002096 a favor
de la firma YETRO ELECTROMECANICA de Alfredo Daniel IBAÑEZ, por la suma total de
PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($
23.640,00), por la contratación
antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo l con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
Sebstian Robeln
Secteteno de Hacienda y Faes
Municipailded cia Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
00
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
:
2
3
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntártidaArgentina
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.G. N° 2623/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 001600001338, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
23/1 00 ($ 2.752,23) y 0016-00001339, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA 75/100
($
4.530,75) de la firma LIBRERÍA RAYUELA de Leandro ALONSO,
totalizando la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 98/100
($
7 282,98), referente a la adquisicion de insumos de libreria destinados a diferentes
departamentos dependientes de la Dirección de Transporte.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 418/2014, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 98/100
($
7.282,98), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
517/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada
precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,
Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 98/1 00 ($7.282,98), referente a la adquisición de insumos de librería
inados a diferentes departamentos dependientes de la Dirección de Transporte, de
idad con la Orden de Compra N°517/2014. Ello por los motivos expuestos en el
///. 2.
Las Islas Malvinas. (Jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntrtidaArgentina”
111.2.
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0016-00001338,
por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 231100 ($
2.752,23) y 0016-00001339, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA
75/100 ($ 4.530,75) de la firma LIBRERÍA RAYUELA de Leandro ALONSO, totalizando la
suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 98/1 00
($ 7.282,98), por
la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 517/2014, por la suma total de
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 98/100 ($ 7.282,98), referente a
la adquisición de insumos de librería destinados a diferentes departamentos dependientes de
la Dirección de Transporte. Ello por lo referido en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo
10
con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOktJCÍÓN S. H. y F. N°
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‘
2
I2fl14.
.p. Sestiafl Roelin
Secretaflo de Heeflde y Fa&.ec
MunCipahded de UhuaIe
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 2614
VISTO el Expediente S.H. N°4212/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000317 a
favor de la firma CO-METAL de Suc. De SUAU PABLO ALEJANDRO, por la suma total de
PESOS CIENTO DIEZ MIL
($
110.000,00), referente a la contratación de UNA (1) Cuadrilla
conformada por CUATRO (4) operarios para la prestación del servicio de saneamiento
ambiental en diferentes sectores de la ciudad donde el Programa de Hábitat y Ordenamiento
Urbano tiene injerencia, durante el mes de abril 2014
Que a través de la Resolución S. H. y F. y 5. D. y G. U. N°37/2013 y su modificatoria
S. H. y E. y S. D. y G. U. N° 01/2014, se adjudicó la Licitación Privada N° 26/2013 a la firma
CO-METAL de Suc. de SUAU PABLO ALEJANDRO, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL
($
330.000,00), a razón de PESOS CIENTO DIEZ MIL
($
110.000,00) mensuales, correspondiente a la contratación antes descripta, emitiéndose a tal
fin la Orden de Compra N° 1498/201 3.
Que mediante Resolución S. H. y F. y S. D. y G. U. N° 15/2014 se autorizó a hacer
uso de la prórroga establecida en la referida Orden de Compra, por el término de TRES (3)
meses, a razón de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000,00) mensuales, totalizando la suma
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de
Compra N° 277/2014
Que a fojas 4 y 5 obran Acta de Medición, certificando la efectiva prestación del
servicio contratado y detalle de trabajos realizados durante el período facturado,
respectivamente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 al Decreto Municipal N°
1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
wme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
jshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
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ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
/11.2.
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL
($
110.000,00), referente a la contratación de UNA (1) Cuadrilla conformada por CUATRO (4)
operarios para la prestación del servicio de saneamiento ambiental en diferentes sectores de
la ciudad donde el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano tiene injerencia ,durante el
mes de abril de 2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 277/2014. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000317 a favor
de la firma CO-METAL de Suc. de SUAU PABLO ALEJANDRO, por la suma total de PESOS
CIENTO DIEZ MIL
($
110.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al Titular
Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 052.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
/N
,RBOLUCION S. H. y E. N°
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/2014.-
C.P. Sebstiafl Robelin
Sectetano de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuase
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony Serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 y
VISTO: El Expediente N° SD/2300/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001326, a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 (S
8.000,00), en concepto de pago por el mantenimiento y limpieza con provisión de insumos, mano de
obra y equipamiento a su cargo, en el Edificio de la Unidad de Promoción Integral, ubicada en el Valle
de Andorra y sede de la Asociación Civil A.S.D.U, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Social, correspondiente al mes de febrero de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 61/2014 se autorizó la contratación Directa con la
mencionada firma, emitiendose en tal sentido de la Orden de Compra N° 85/2014 el cual rige a partir
del tres (03) de Febrero de 2014 según Acta de Inicio.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en el Artículo 1100, inciso d)
apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 Anexo 1 del Decreto
y
Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo
III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/1 00
($ 8.000,00), a
favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago por el mantenimiento
y limpieza con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, en el Edificio de la
Unidad de Promoción Integral, ubicada en el Valle de Andorra y sede de la Asociación Civil A.S.D.U,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al mes de febrero
de 2014, de acuerdo a la Orden de Compra N° 85/20 14. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001 -00001326, a favor
de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS OCHO MIL
.2
“LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
O 0 2 52 5.•••
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
/1/.. .2
CON 00/100
($ 8.000,00), por el concepto descripto en el
Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Subecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
O 0 25 2 5
/2014
El
c.p.
SebSUfl Robelin
SectetflQ da Hcenda y Fma4ZS
MuniCølidBd de Ush$e
‘LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SAND WICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 124
002526
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
VISTO: El Expediente N° SH13460/20 14, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001350, a fuvor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
CON 75/100
($ 5.260,75), en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental con provisión de
insumos, mano de obra y equipamiento necesario, en donde funciona la Oficina de Empleo, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, ubicadas en la calle Tekenika N° 487, correspondiente al mes
de marzo de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/2013 se hizo uso de la opción a prorroga prevista en Orden de
Compra N° 00790/2012, emitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N° 00884/2013.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto
Municipal N° 925/2012 y Decreto Municipal N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de
conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y.T. N° 076/2010
y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo
dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
75/100 (S 5.260,75), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago por el
servicio de saneamiento ambiental con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, del
inmueble en donde funciona la oficina de empleo, dependiente de la Subsecretaria de Promoción y Desarrollo
Social, ubicado en la calle Tekenika N° 487, correspondiente al mes de marzo de 2014, de acuerdo a la Orden de
Compra N° 00000884/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001
-
00001350, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA CON 75/100 (8 5.260,75), por el concepto descripto en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de
Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H.yF.N°
0 0 2 5 2 6
/2014
.R Sebstan Robelin
Secmtno de Iiacenda y Frnani
Municipahdad de Ushu&a
‘LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”
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Año XXIV - N° 200/2014
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1 904-2014, 110 años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentin&’
USHUAIA,
22 MW W1
VISTO: El Expediente N° SD/349812014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 000 1-00001345, a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 15/100
($
9.387,15), en concepto de pago por el servicio de saneamiento
ambiental con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, del inmueble en donde
funciona las oficinas de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, ubicadas
en la calle Marcos Zar N° 120, correspondiente al mes de marzo de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/2013 se hizo uso de la opción de prórroga prevista en
la Orden de Compra N° 781/2012, emitiendose en tal sentido la Orden de CompraN° 883/2013.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 3.
Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto
Municipal N° 925/2012 y Decreto Municipal N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de
conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y.T. N° 076/20 10
y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
lo dispuesto por el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo
III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MiL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 15/100
($
9.387,15), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia
Ltda.”, en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental con provisión de insumos, mano
de obra y equipamiento necesario, del inmueble en donde funciona las oficinas de la Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, ubicadas en la calle Marcos Zar N° 120,
/1/2...
“LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 afios de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
.2/!!
correspondiente al mes de marzo de 2014, de acuerdo a la Orden de Compra N° 00000883/2013. Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001 -00001345, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100
($ 9.387,15), por
el concepto descripto en el
Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
y
F. N° 0 2
5 2 7
/2014
,Sebstian Robelin
Secretano de Kacenda y Fianzas
MunicipaIad de Ushuaia
‘LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”
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Provincia de Tien-a del Fuego
Antáifida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina
“Donar Órganos es Donar VidaS’
“1904-2014, 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antáitida Argentina
MUNICIPALIDAD DE USIJUAL4
USHUAIA,
LI. i?IM1 LUIR
VISTO: El Expediente N° SD/4273/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de las Ayudas Económicas del denominado “Proyecto Social
2014”, por la suma total de PESOS ONCE MIL
-
($ 11.000,00), a razón de PESOS UN MIL ($
1.000,00) a cada uno de los ONCE (11) beneficiarios que se detallan en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, correspondiente al mes de abril de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 2134/2013 se aprobó el “Proyecto Social
suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS MIL
económica, a razón de PESOS UN MIL
—
2014”, por la
($ 1.800.000,00) en concepto de ayuda
($ 1.000,00) mensuales a partir del día uno (1) de enero de
2014 y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2014, a cada uno de los beneficiarios y sin
gastos en concepto de cobertura de prima de seguro.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y HNANZAS
RE SUELVE
ARTÍCULO 1°-Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE Mli.
($ 11.000,00) en concepto de
Ayudas Económicas del denominado “Proyecto Social 2014”, a razón de PESOS UN Mli. ($
—
1.000,00) a cada uno de los ONCE (11) beneficiarios que se detalla en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, correspondiente al mes de abril de 2014. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°. -Autorizar y Aprobar el pago de las Ayudas Económicas del denominado “Proyecto
Social -2014”, por la suma total de PESOS ONCE MIL
($ 11.000,00), a razón de PESOS UN MIL
($ 1.000,00) a cada uno de los ONCE (11) beneficiarios que se detalla en el Anexo 1 que forma parte
integrante de la presente, correspondiente al mes de abril de 2014. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Subsecretaria de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓNS.H.yF.N°
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/2014
1
.P. Sebstian Robelin
Secretar’» de Haoenda y Fmanza
Municipalidad de Ushuaia
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN
ARGENTINAS”
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8
Proincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atiantico Sur
Republica Argentina
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
AA
ANEXO 1 A LA RF.SO1 TTCTON S H v’l ‘°
N°
1
2
APELLIDO Y NOMBRE
CABALLERO, Carlos Victor
FRIAS, Nelida Sonia
GARCIA, Fatima Manda
5
/2014
CUIL
20-30266057-4
27-14370867-0
IMPORTE
$ 1.000,00
$ 1.000,00
27-34065569-4
$ 1.000,00
GARECA, Ayelen Selva
27-34674534-2
$ 1.000,00
5
GL&NFORMAGGIO, Carina Paola
20-26557055-1
$ 1.000,00
6
LANCE, Angelica mes
27-28503480-4
$ 1.000,00
‘
MOLINA, Karen Anahi
27-41857332-0
$ 1.000,00
8
PERALTA, Monica Nancy
27-18479182-5
$ 1.000,00
9
RODRIGIJEZ, Karen Gisela
27-36968394-8
$ 1.000,00
10
SANCHEZ, Gladys Leonor
TURRA, Matias Andres
27-11239571-2
$ 1.000,00
23-29342854-9
$ 1.000,00
11
$ 11.000,00
—
Sa’alano de Hactenda y Fianzas
Municipalidad de Ushuaia
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAs”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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narÓrnos Es DDrrVdd
“14-2O14. 11OA de Prese,c 1 nhterrunpda e
Antá!tia Aientfra
22 MAY 2ü14
USHUAIA,
VISTO el expediente S.H. N° 4237/2.014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita la Comisión de Servicios de la Sra. Subsecretaria General de
Gestión Interna Municipal, Dña. María Eugenia SCAZZOLA, D.N.I. N° 27.729.322 Legajo N°
2735, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días detallados en el Anexo I que forma
parte de la presente, a los efectos de realizar la capacitación “CURSO DE COMMUNITY
MANAGER: MARKETING EN REDES SOCIALES” dictado por Capacitarse -Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA.
Que a fojas 8 obra copia autenticada del formulario y. 1., “solicitud de autorización
para realización de comisión”, anticipando a la Sra. Subsecretaria la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
($
24.947,00) discriminada de
la siguiente manera: cinco (5) días de viáticos nacionales por la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($1.500,00), gastos de tasa de aeropuerto por la suma de PESOS SESENTA Y
CINCO ($65,00), el pago de la inscripción al curso por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CINCEUNTA ($850,00) y la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
DOS ($22.532,00) por la adquisición de pasajes aéreos.
Que mediante expediente SH-4256-2014 se tramitó la adquisición de los pasajes
aéreos, obrando en el mencionado toda la documentación original.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios de la Sra. Subsecretaría General de Gestión
Interna Municipal, Dfla. María Eugenia SCAZZOLA, D.N.I. N° 27.729.322 Legajo N° 2735, a
efectos de trasladarse a la la ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días detallados en el
Anexo 1 que forma parte de la presente, a los efectos de realizar la capacitación “CURSO DE
COMMUNITY MANAGER: MARKETING EN REDES SOCIALES” dictado por Capacitarse
-Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
QUINCE ($2.415,00), correspondiente a cinco (5) días de viáticos nacionales, cinco (5) tasas de
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
OnerÓganos Es mrVda”
14-2O14. 11OA de Pesenc 1 nhternrnpda en
Antártida Argen1ina
1/1.2...
embarque, e inscripción al curso. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE
($2 415,00) con cargo al Titular presupuestano Intendencia, Partida 013
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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RESOLUCIÓN S.H.
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F. N°
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/2014.
• Sebsüan Robefin
Seceno de Hecende y Fenza
MunicØlided do Ushue
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
página 132
0 0 253 0
PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 2(114
VISTO el Expediente S.H. N° 324612014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001-00023660 de
la firma TEKNOISLA de Jorge GROSSO, por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE
($
7179,00), referente a la adquisición de UN (1) Monitor y UNA (1)
Placa, destinados a la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral.
Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 0259/2014 y su modificatoria N°
431/2014, se autorizó la contratación directa de las firmas: JORGE GROSSO, por la suma
total de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
($
7.179,00), ECO PRINT de
Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS UNO CON
1.901,99) y MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma total de PESOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 15.380,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de
99/100
($
Compra Nros. 331/2014, 332/2014 y 340/2014, respectivamente.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
331/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA
Y NUEVE ($ 7.179,00), referente a la adquisición de UN (1) Monitor y UNA (1) Placa,
destinados a la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, de
con la Orden de Compra N° 331/2014. Ello por los motivos expuestos en el
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
O 0 253 0
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 133
o
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
o
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
/11.2.
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00023660 de la
firma TEKNOISLA de Jorge GROSSO, por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE
($
7.179,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 331/2014, por la suma total de
PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE ($7.179,00), referente a la adquisición de
UN (1) Monitor y UNA (1) Placa, destinados a la Dirección de Medicina Ocupacional,
Seguridad e Higiene Laboral. Ello por lo referido en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 50/100
($
3 234,50) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de
Gobierno,
Partida 051 y la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
50/1 00 ($ 3.944,50) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Partida
012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
00 253 0
C.P. Sebstian Rabean
SecretarIo de Hacrenda y Finenzs
MunicipaildEd de UdEuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas
o
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
página 134
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1 904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 2U1
VISTO el Expediente S.C. N° 1110/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00002044 de
la firma SERVICIOS EMPRESARIOS de Eduardo AST, por la suma total de PESOS
CUATRO MIL SESENTA
($
4.060,00), referente a la contratación por el servicio de
impresiones de carteles y banners destinados a la difusión de las visitas guiadas de la NAVE
TIERRA.
Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 144/2014 se autorizó la contratación
directa de las firmas: SERVICIOS EMPRESARIOS de Eduardo AST, por la suma total de
4060,00) y USHUAIA POLARGRAF de Gustavo Ariel
RUIZ, por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1 850,00),
PESOS CUATRO MIL SESENTA
($
emitiéndo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 188/2014 y 189/2014, respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
188/2014, de conformidad con lo indicado por el señor Director de Producción Artística de la
Secretaría de Cultura y Educación a fojas 26.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia,
Anexo III
de la Ordenanza
Municipal
N°
4057,
Decreto
Municipal N°
171 7/2011, Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL SESENTA ($
,00) a favor de la firma SERVICIOS EMPRESARIOS de Eduardo AST, referente a la
tación por el servicio de impresiones de carteles y banners destinados a la difusión de
111.2.
Las Islas Mah4nas, Georgias
y
Sándwich del Sur, son
y
serán Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
¡/1.2.
las visitas guiadas de la NAVE TIERRA, de conformidad con la Orden de Compra N°
188/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00002044 de la
firma SERVICIOS EMPRESARIOS de Eduardo AST, por la suma total de PESOS CUATRO
MIL SESENTA
($
4.060,00), por la contratación antes descripta.
Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO
30
-
Dar por cumplida la Orden de Compra N° 188/2014, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL SESENTA
($
4 060,00), referente a la contratacion por el servicio de
impresiones de carteles y banners destinados a la difusion de las visitas guiadas de la NAVE
TIERRA Ello por lo referido en los considerandos
ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS UN MIL CIEN
($
1.100,00) con cargo al Titular
Presupuestario Subsecretaria de Cultura, Partida 013 y la suma de PESOS DOS MIL
NOVECEINTOS SESENTA ($ 2.960,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de
Cultura, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
‘o
00 253 1
c.p. Sebstn Robelin
SecretarIo de Hacnda y Fwanzas
Municipeltdad de Ustwaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.H. N° 3618/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0008-00005406 de
la firma PINTURERIAS CASA ROSALES
DIECISEIS MIL CIENTO UNO CON 20/100
—
R.Q. SRL., por la suma total de PESOS
($ 16.101,20), correspondiente a la adquisición
de insumos destinados al pintado de cartelería de señalización vial, destinado a la División
Señalamiento de la Dirección de Control Operativo.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 1592/2014, se adjudicó el Concurso
Privado N° 14/201 4, de acuerdo al siguiente detalle: Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 13,
14, 15, 17,18, 20, 21 y 22 a la firma TRES COLORES S.A., por la suma total de PESOS
CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 102.539,35) y los
Renglones Nros. 9, 10, 11, 12, 16 y 19 a la firma CASA ROSALES R.Q. S.R.L., por la suma
—
total de PESOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 20/100
($ 30.161,20),
emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 451/2014 y 450/2014, respectivamente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDÁY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO UNO
CON 20/100 ($ 16.101,20), correspondiente a la adquisición de insumos destinados al
pintado de cartelería de señalización vial, destinado a la División Señalamiento de la
Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de Compra N° 450/2014. ElIo
motivos expuestos en el exordio.
ILO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0008-00005406 de la
///.2.
Las Islas Mahinas, Georgias ‘ Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANT ICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
¿
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
111.2.
firma PINTURERÍAS CASA ROSALES
R.Q. S.R.L., por la suma total de PESOS
—
DIECISEIS MIL CIENTO UNO CON 20/100
($
16.101,20), por la adquisición antes descripta.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012.
ARTÍCULO
40
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.
0025 32
C.P SebstiBfl Robehn
Secretaflo de Hcnda y Faiz
MunicipaU&Xi de Ustu&a
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 2014
VISTO el Expediente SH. N° 339812014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-00003276 de
la firma SOLIER
-
WRANGLER S.R.L, por la suma total de PESOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 14.950,00), referente a la provisión de materiaies
destinados a la construcción de una escalera en la calle Antiguos Leñadores- Valle de
Andorra, de acuerdo a lo requerido por la Dareccion de Desarrollo Institucional y Particapatavo
Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 0069/2014, se autorizó la contratación
directa de las firmas; LOS NIETOS de Paulo Daniel RICALDE, por la suma total de PESOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
($ 19100,00), PINTURERÍA COLORSHOP de José
MALLEMACI, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
($ 4.472,00), IM. CO. FUE. SRL., por la suma total de PESOS UN MIL SETENTA Y
OCHO CON 34/100 ($ 1.078,34), ANGEL MASCIOTRA S.A., por la suma total de PESOS
CINCO MIL CUARENTA ($ 5.040,00), CARPINTERÍA SOLIER WRANGLER S.R.L., por la
suma total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 14.950,00) y
DOS
MADERAS SAN CAYETANO de MIRANDA BORQUEZ María Isabel, por la suma total de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS
($ 1.600,00), emitiéndo a tal fin las Órdenes de Compra
Nros. 94/2014, 95/2014, 96/2014, 97/2014, 98/2014 y 99/2014, respectivamente.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
98/2014, de conformidad con lo certificado por el señor Director de Desarrollo Institucional y
Participativo, obrante a fojas 7.
Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
Aonforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
L)\shuaia Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
00 2533
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
111.2.
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA
($
14.950,00), referente a la provisión de materiales
destinados a la construcción de una escalera en la calle Antiguos Leñadores- Valle de
Andorra, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo,
de conformidad con la Orden de Compra N° 98/2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00003276 de la
firma SOLIER
-
WRANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA
($
14.950,00), por la contratación antes descripta. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 98/2014, por la suma total de
PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($
14.950,00), referente a la provisión
de materiales destinados a la construcción de una escalera en la calle Antiguos LeñadoresValle de Andorra, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Desarrollo Institucional y
Participativo. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
arclivar.
¡ )(
kEOLUCION S H y E N°
/2014
-
g.b.o.
n Robelin
Sectaao de Kcenda y Fanza5
Munlclided de Ushua
Las Islas Ma1vina, Georgia y Súndwich del Sur, son y serán Argentinas
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1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntártidaArgentina”
USHUAIA,
22 MAY 2014
VISTO el Expediente S.H. N° 2446/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo B N° 0010-00090642 de
la firma SOLDASUR S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 65/100
($
2.830,65), referente a la adquisición de insumos varios para la
construcción de cercos perimetrales para los Juegos Recreativos de la Tercera Edad, según
lo requerido por la Dirección de Control Operativo.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 63/2014, se autorizó la contratación
directa de las firmas: lM. CO. FUE. S.R.L, por la suma total de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 88/100
($
1.243,883, INSUMOS INDUSTRIALES
S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/1 00
($
2.650,50) y SOLDASUR S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 65/100 ($ 2.830,65), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.
87/2014, 88/2014 y 89/201 4, respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 89/201 4.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
REINTA CON 65/100
($
2.830,65), referente a la adquisición de insumos varios para la
n de cercos perimetrales para los Juegos Recreativos de la Tercera Edad, según
iuerido por la Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de Compra
///. 2.
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La Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
son
y serán Argentinas
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
111.2.
N° 89/201 4. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0010-00090642 de la
firma SOLDASUR S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
CON 65/1 00
($ 2.830,65),
por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 89/2014, por la suma total de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 65/100
($
2.830,65), referente a la
adquisición de insumos varios para la construcción de cercos perimetrales para los Juegos
Recreativos de la Tercera Edad, según lo requerido por la Dirección de Control Operativo.
Ello por lo referido en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
I1ESDLLJCIÓN
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Sebstan Robefl
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Sectetaflo cte Haceflda y
MunicipIided de Ushu
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
‘1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
22 MAY 2O1
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 3738/2014 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que
integran el Anexo 1, por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
QUINCE CON 65/1 00
($
41.115,65), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en
concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de la
Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el período
comprendido desde el 07/05/2014 hasta 13/05/2014.
Que a fs. 63 el Director de Administración de la Subsecretaría de Servicios
Públicos deja constancia de la razones por las cuales se contrato en forma directa a
la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para
adquisición de combustible.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado
1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N°
328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057,
Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma
USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO QUINCE CON 65/100
combustible para
($
41.115,65), en concepto de adquisición de
el parque automotor dependiente
Servicios Públicos de
la
de
la
Subsecretaría
de
Municipalidad de Ushuaia para el periodo comprendido
desde el 07/05/2014 hasta 13/05/2014. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas tipo “B” que integran
/// 2
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Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA’
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
/11.2.
el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO QUINCE CON 65/100
($ 41.115,65), de la firma USHUAIA SERVICIOS
S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO
30
Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo 1
de la presente.
ARTICULO 40• Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.
y
E. N°
002535
I2fl14-
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
0 0 2 5 3 5
ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
/2014.
Factura N°
U.G.G
U.G.C.
PAR.
Importe
8-0010-00002974
1377
220
12
197,26
B-0010-00002974
B-001 0-00002974
1383
1400
220
220
12
494,86
52
28.931,91
B-0010-00002974
1406
220
12
1441,11
B-001 0-00002972
1383
220
12
631,65
8-0010-00002972
1398
1400
220
220
12
1.773,46
52
7.645,40
TOTAL
41115,65
B-0010-00002972
C.R Sebstian Robelin
Seaetano de Haaenda y Fianzae
Munic1paidad de Ushuale
•0. •a
,4,I Q
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25
35
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
5
6
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 2O1
VISTO el Expediente S.H. N° 3916/2014 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se gestiona el pago de la factura tipo B- N°
Y
0001-00000161 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
NUEVE CON 80/100 ($17.839,80), presentada al cobro por la Empresa de Mensajería “EL
GAUCHITO GIL” de Carlos VARGAS, en concepto de Servicio de Reparto de Boletas de
Impuestos Municipales emitidas por la Dirección General de Rentas, durante el mes de Abril
de 2014.
Que mediante Resolución S.H. Y F. N° 1550/2014, se adjudicó la Licitación
Privada N° 08/20 14 a la firma EL GAUCHITO GIL de VARGAS CARLOS ERNESTO, por
la suma total de PESOS TRESCIENTOS
00/100
($
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON
325.600,00), emitiéndose la Orden de CompraN° 441/2014.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso
c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
l717/2Olly Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RE SUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto
por suma total
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 80/100
de PESOS
DIECISIETE
MIL
($17.839,80), en concepto de
Servicio de Reparto de Boletas de Impuestos Municipales emitidas por la Dirección General
de Rentas durante el mes de Abril de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B- N° 0001-00000161,
presentada por la Empresa de Mensajería “EL GAUCHFFO GIL” de Carlos VARGAS,
por la suma de
PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y NUEVE
CON 80/100 ($17.839,80), ello por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ART1CULO 3°.-Imputar la suma
mencionada precedentemente con cargo al Titular
LÁSJSLÁSMÁLVIN,4S, GEORGIÁS YSÁND W[CHDEL SUR, SON YSERÁNÁRGENTINÁS
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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0
536
‘Donar órganos es donar vida’
“1904-2014. 110 años de presencia inintermrnpida en la Antártida Argentina”
/1/2...
Presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida Presupuestaria 13.
ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
0025.36
RESOLUCION S.H.Y F.N°
¡20 14.-
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
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00 253 7
Donar Órganos es Donar Vida
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
1904-2014. 110 Míos de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
USHUAIA,
22 MAY 2614
VISTO el Expediente S.G. N° 04010/2014, del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00001162, por la suma
de PESOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON 02/100 (5 29.037,02), presentada por la
Cooperativa de Trabajo “SELKSÓRREN Ltda.”, en concepto de servicio de saneamiento ambiental,
con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al inmueble donde
funciona el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Dirección de Bromatología Secretaría de
-
Gobierno, ubicado en la calle Vito Dumas N° 220, correspondiente al mes de Abril de 2014.
Que a fs. 10, el responsable del área ha certificado el cumplimiento del referido servicio.
Que mediante Decreto Municipal N° 1357/20 13 se autoriza a hacer uso de la opción prórroga
establecida en la Orden de Compra N° 813/2012, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°
900/2013.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto Municipal N°
925/2012, Decreto Municipal N° 292/72 Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de
conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L.y T. N°
076/20 10 y Disposición Complementaria y Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
a lo establecido en el Artículo
1
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III
de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIEI’.DA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTiNUEVE MIL TREINTA Y SIETE
CON 02/100 (5 29.037,02), en concepto de servicio de saneamiento ambiental, con provisión de
insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al inmueble donde funciona el
Departamento de Zoonosis, dependiente de la Dirección de Bromatología
-
Secretaría de Gobierno,
ubicado en la calle Vito Dumas N° 220, correspondiente al mes de Abril de 2014, de conformidad con
la Orden de Compra N° 900/2013. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0001- 00001162, por la suma
de PESOS VEINTiNUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON 02/1 00
($ 29.037,02), presentada por la
Cooperativa de Trabajo “SELKSÓRREN Ltda.”, por el servicio descripto en el Artículo 1°. Ello por
///.2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SEr, son y serán argentinas”
00 253 7
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Año XXIV - N° 200/2014
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‘Donar Órganos es Donar Vida”
PROVIM’I \ D]:lI1RRA DEL FUEGO
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
1/1.2.
los motivos, expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de
Gobierno, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S.H.
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F. N°
0 0 2 5 3 7
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 149
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia
‘Donar órganos es donar vida’
1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Ushuaia
2
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VISTO el expediente OP. N° 4297/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se gestiona la sustitución del Fondo de Reparos mediante la
Póliza de Seguro de Caución N° 3713, emitida por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 00/1 00
($ 229.548,00).
Que la misma corresponde a la obra “Edificio de Servicios para Pista de Patín
sobre Hielo”, tramitada mediante expediente administrativo O.P. N° 3121/2012, y cuya
ejecución se encuentra a cargo de la empresa VARGAS ENRIQUE ROBINSON.
Que lo retenido, según el Anexo 1 Complementario al Certificado N° 6 obrante a
fs. 22, en los certificados Nros 1 al 6, ya emitidos, importa la suma de PESOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 53/100
($
98.177,53), según detalle que
consta como Anexo 1 de la presente.
Que el procedimiento se encuentra dentro de lo establecido en el Artículo 1° del
Decreto
-
Ley Nacional N° 17.804/68, y Ley Nacional N° 13.064
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Sustitución de Fondos de Reparo para la obra “Edificio de
Servicios para Pista de Patín sobre Hielo” por Póliza de Seguro de Caución N° 3713, emitida
por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100
($
229.548,00),
presentada por la empresa VARGAS ENRIQUE ROBINSON.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la devolución de los Fondos de Reparo retenidos en los
certificados Nros 1 al 6, cuyo monto asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE CON 53/100
($
98.177,53), según el dealle que consta en
Anexo 1 de la presente. Ello, conforme a lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empresa VARGAS ENRIQUE ROBINSON, con copia
autenticada de la presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
/1.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas”
a
Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
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002
38
Año XXIV - N° 200/2014
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia
Donar Órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
11.2.
arch ¡var.
RESOLUCIÓN S.H. y E. i°fl
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3 8 /2014.-
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Seaetano de Hacenda y Fianes
Municipalidad de Ushuaia
/1.3.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
página 151
o
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“Donar órganos es donar vida”
1904 2014 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
11.3.
ANEXO ¡
—
RESOLUCION SM y.fr
Ño? 5 3
2014.-
N° de Certificado
Monto certificado
Monto F. de Reparo
Monto a devolver
1
$ 100.541,87
$ 5.027,09
$ 5.027,09
2
$ 480.672,79
$ 24.033,64
$ 24.033,64
3
$ 83.555,35
$ 4.177,77
$ 4.177,77
4
$601414,86
$30070,74
$30070,74
5
$342.026,01
$17.101,30
$17.101,30
6
$ 355.339,77
$ 17.766,99
$ 17.766,99
$ 98.177,53
$ 98.177,53
$ 98.177,53
Monto total a devolver:
/
SecTetanodeHacendayFklanzas
Mumcahdad te Ushuaia
OOD
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Año XXIV - N° 200/2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en ¡a Antártida Argentina”
USHUAIA,
22 MAY 71l
VISTO el Expediente O.P. N° 782/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00006841 de
la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO
($ 76.308,00), referente a la provisión de materiales destinados a la
fabricación de equipamiento en madera para espacios públicos verdes, de acuerdo a lo
requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a través de la Resolución S. H. y E. N° 1548/2014, se adjudicó el Concurso
Privado N° 18/2014 a la citada firma, por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO ($ 76.308,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 431/2014.
Que el presente pago da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra
referida
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO ($ 76.308,00), referente a la provisión de materiales destinados a la
fabricación de equipamiento en madera para espacios públicos verdes, de acuerdo a lo
requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos, de conformidad con la Orden de
Compra N° 431/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00006841 de la
firma PIEDRAS Y MADERAS S R L, por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
-
TRESCIENTOS OCHO
($ 76.308,00), por la contratación antes descripta. Ello por los moti
III 2
Las Islas Malvmas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentmas
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Año XXIV - N° 200/2014
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
1904 2014
página 153
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
1/1.2.
vos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO
30
Dar por cumplida la Orden de Compra N° 431/2014, por la suma total de
PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO ($76 308,00), referente a la provision
de materiales destinados a la fabricacion de equipamiento en madera para espacios publicos
verdes, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ello por lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 4° Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular Presupuestario
-
Subsecretaria de Servicios Publicos, Partida 012
ARTICULO 5° Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,
-
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00 253 9
C.RS
Secretano
Munidpaf
Las Islas Ma1 mas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Año XXIV - N° 200/2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
22 MAY 2O1i
VISTO el Expediente S.H. N° 3902/2014 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00000505 de
la firma LOS NIETOS de Paulo Daniel RICALDE, por la suma total de PESOS DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS
($ 19.700,00), correspondiente a la adquisición de materiales destinados
a la construcción de una escalera ubicada en la calle Antiguos Leñadores, sita en el Valle de
Andorra.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 0069/201 4, se autorizó la contratación
directa de las firmas; LOS NIETOS de Paulo Daniel RICALDE, por la suma total de PESOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
($ 19.700,00), PINTURERÍA COLORSHOP de José
MALLEMACI, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
($ 4.472,00), IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL SETENTA Y
OCHO CON 34/100 ($ 1.078,34), ANGEL MASCIOTRA S.A., por la suma total de PESOS
CINCO MIL CUARENTA ($ 5.040,00), CARPINTERÍA SOLIER WRANGLER S.R.L., por la
suma total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 14 950,00) y
DOS
MADERAS SAN CAYETANO de MIRANDA BORQUEZ Maria Isabel, por la suma total de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS
($ 1.600,00), emitiéndo a tal fin las Órdenes de Compra
Nros. 94/201 4, 95/201 4, 96/201 4, 97/201 4, 98/2014 y 99/2014, respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 94/2014
Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
ICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL
ETECIENTOS
($ 19.700,00), correspondiente a la adquisición de materiales destinados a la
/11.2.
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son serán Argentinas
--
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Año XXIV - N° 200/2014
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
/11.2.
construcción de una escalera ubicada en la calle Antiguos Leñadores, sita en el Valle de
Andorra, de conformidad con la Orden de Compra N° 94/2014. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00000505 de la
firma LOS NIETOS de Paulo Daniel RICALDE, por la suma total de PESOS DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS
($ 19.700,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 94/2014, por la suma total de
PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 19.700,00), correspondiente a la adquisición
de materiales destinados a la construcción de una escalera ubicada en la calle Antiguos
Leñadores, sita en el Valle de Andorra. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
ESOLUCIÓN S. H. y E. N°
0 0 2 5 4 0
/2014.-
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Secretano Haaenda y Fanzas
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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Ushuaia, 15 de diciembre de 2014
Año XXIV - N° 200/2014
página 156
ÍNDICE
Ítem
RESOLUCIONES S.H. y F. Nº 02451 a 02540/2014.-
Página
1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría Legal y Técnica
Dirección Legal y Técnica y Despacho General
Departamento Boletín Oficial