PROYECTO: "REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE" SEPTIEMBRE - 2014 1|Página Contenido 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO ..................................................................... 5 1.1. Tipo de solicitud de dictamen ...................................................................................... 5 1.2. Nombre Proyecto ......................................................................................................... 5 1.3. Entidad (UDAF) ........................................................................................................... 5 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) .................................................................... 5 1.5. Ministerio Coordinador ................................................................................................ 5 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión ........................................................................... 5 1.7. Plazo de ejecución ........................................................................................................ 5 1.8. Monto total ................................................................................................................... 5 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................ 6 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto .................................................. 6 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema ............................................... 7 2.3. Línea base del proyecto .............................................................................................. 10 2.4. Análisis de oferta y demanda ..................................................................................... 11 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo .......................................... 15 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial ................................................................. 15 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ...................................................... 16 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional ............................................................. 16 3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional.......................................................... 16 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO .............................................................................. 17 4.1. Objetivo general y objetivos específicos.................................................................... 17 4.2. Indicadores de Resultado: .......................................................................................... 17 4.3. Marco lógico .............................................................................................................. 17 5. ANÁLISIS INTEGRAL ........................................................................................... 19 5.1. Viabilidad Técnica ..................................................................................................... 19 5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto .................................................................. 20 5.1.2. Especificaciones técnicas ........................................................................................... 22 5.2. Viabilidad económica................................................................................................. 30 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios ........................................................................ 30 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios ........................................................................ 31 2|Página 5.2.3. Flujo económico ......................................................................................................... 32 5.2.4. Indicadores económicos ............................................................................................. 34 5.3. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social.............................................................. 34 5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos .................................................................... 34 5.3.2. Sostenibilidad social .................................................................................................. 37 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO................................................................. 38 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN .............................................................................. 39 7.1. Estructura operativa ................................................................................................... 39 7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución .................................................... 40 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades .............................................. 40 7.4. Demanda pública nacional y plurianual ..................................................................... 42 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ......................................... 43 8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto ................................................ 43 8.2. Evaluación de resultados ............................................................................................ 43 8.3. Actualización de la línea base del proyecto ............................................................... 44 9. ANEXOS ................................................................................................................... 44 3|Página Índice de cuadros Cuadro 1: Monto anual requerido para el proyecto ............................................................... 6 Cuadro 2: Ubicación actual de las unidades militares de la FT que serán reubicadas ............ 7 Cuadro 3: Árbol de problemas ................................................................................................. 9 Cuadro 4: Línea base en fuertes y campamentos militares .................................................. 10 Cuadro 5: Áreas a liberar y requeridas .................................................................................. 11 Cuadro 6: Datos considerados para la proyección de la población del país ......................... 12 Cuadro 7: Población demandante potencial ......................................................................... 12 Cuadro 8: Población demandante efectiva ........................................................................... 13 Cuadro 9: Proyección de la demanda actual ......................................................................... 13 Cuadro 10: Población demandante insatisfecha ................................................................... 14 Cuadro 11: Población demandante insatisfecha futura ........................................................ 14 Cuadro 12: Características de la población por provincias .................................................... 15 Cuadro 13: Ubicación geográfica de las áreas liberadas y requeridas .................................. 15 Cuadro 14: Alineación con la planificación del MIDENA ....................................................... 16 Cuadro 15: Aporte del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017 .......................................... 16 Cuadro 16: Metas anualizadas de los indicadores del propósito .......................................... 19 Cuadro 17: Especificaciones técnicas principales .................................................................. 26 Cuadro 18: Valoración total de los ingresos .......................................................................... 31 Cuadro 19: Valoración total de costos ................................................................................... 31 Cuadro 20: Indicadores económicos...................................................................................... 32 Cuadro 21: Indicadores económicos individuales ................................................................. 34 Cuadro 22: Fuentes de financiamiento.................................................................................. 39 Cuadro 23: Arreglos Institucionales ....................................................................................... 40 4|Página REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de solicitud de dictamen Nuevo dictamen de prioridad. 1.2. Nombre Proyecto Reestructuración del diseño operacional de las unidades de la Fuerza Terrestre. Código único de proyecto (CUP) … 1.3. Entidad (UDAF) Ministerio de Defensa Nacional. 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) Fuerza Terrestre. 1.5. Ministerio Coordinador Ministerio de Coordinación de Seguridad. 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión Sector: Defensa Subsector: Defensa F1402 Tipo de intervención: Equipamiento T02; Infraestructura Institucional T05. 1.7. Plazo de ejecución El plazo de ejecución para este proyecto plurianual es de tres años, comprendidos en el periodo 2015-2017, iniciando el mes de febrero de 2015. 1.8. Monto total El monto total estimado del proyecto para el periodo 2015-2017 es de USD 130.593.372,90 (CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 5|Página TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 90/100 DÓLARES EE.UU.), programado de la siguiente manera: Cuadro 1: Monto anual requerido para el proyecto AÑO 2015 MONTO 39.148.584,45 2016 44.292.138,31 2017 47.152.650,14 TOTAL 130.593.372,90 Fuente: Equipo Interno FT Elaboración: Propia NO INCLUYE: Estudios, diseños definitivos, movimiento de tierras, cerramientos, obras de urbanización. 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto Las grandes ciudades han concentrado en zonas centrales la infraestructura educativa, hospitalaria, institucional y administrativa, los espacios culturales, las universidades y los centros comerciales, con lo cual se genera un constante flujo de gran cantidad de personas que cotidianamente se ven obligadas a recorrer largas distancias, debido a que la presencia de unidades militares ha dificultado fortalecer la generación de nuevas centralidades que garanticen el acceso a servicios y espacios públicos y productivos. El área de intervención del proyecto se circunscribe a las provincias de: PICHINCHA, GUAYAS, MANABÍ, AZUAY y EL ORO, específicamente a los cantones en los que actualmente se hallan ubicadas las unidades militares de la Fuerza Terrestre que serán reubicadas como parte del nuevo diseño operacional de Fuerzas Armadas. 6|Página Cuadro 2: Ubicación actual de las unidades militares de la FT que serán reubicadas ORD. UNIDAD MILITAR PRIORIDAD PROVINCIA CANTÓN 1 1 PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" Plataforma 2 COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) gubernamental PICHINCHA QUITO 3 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO de la política 4 FUERTE MILITAR "EL PINTADO" 2 5 FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" 6 SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" 3 GUAYAS GUAYAQUIL 1 7 ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Base Aérea Conjunta en 8 GRUPO DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO N° 43 MANABÍ PORTOVIEJO Manta 9 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 12 3 10 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "TARQUI" AZUAY CUENCA 11 BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" MACHALA 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 ARENILLAS 2 13 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SANTA EL ORO ROSA 14 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 15 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 PASAJE 2 16 GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 EL GUABO Fuente: Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema En el nuevo contexto geopolítico mundial y regional, con nuevos factores de riesgo y nuevas amenazas presentes, es necesario que los Estados dispongan de unas Fuerzas Armadas modernas, con una estructura y organización adecuadas, para alcanzar la operatividad que les permita cumplir con solvencia y eficacia su misión constitucional fundamental; así como, las nuevas misiones y tareas que el Estado les asigna. El número de unidades militares conformadas para enfrentar situaciones de carácter externo basadas en hipótesis de conflicto con países vecinos, así como su elevada dispersión en la geografía ecuatoriana, orientada a disponer de un ejército territorial con presencia nacional, ha incrementado la necesidad de personal administrativo en detrimento del personal operativo, impidiendo contar con un porcentaje adecuado de efectivos militares con sus comandantes y líneas de mando directas, dificultando el cumplimiento de las misiones asignadas. La ubicación actual de varias unidades militares de la FT responde a modelos anacrónicos, que no se alinean con la realidad territorial y la dinámica de crecimiento y desarrollo de las principales ciudades alrededor de las cuales se localizaron originalmente, lo que ha determinado que hoy en día, instalaciones que antes se hallaban alejadas de los centros poblados, se encuentren al interior de áreas urbanas, rodeadas de edificios, caseríos, locales comerciales, parques 7|Página industriales, terminales terrestres, entre otros, tanto públicos como privados, lo que ha reducido las capacidades de entrenamiento y alistamiento del personal militar, dificultando operar con mayor cobertura y eficiencia. El posicionamiento de las unidades principales ciudades del país, ha estratégica que representaba hace surgimiento de un eventual conflicto factores de riesgo de carácter interno. militares dentro del casco urbano de las disminuido significativamente la ventaja más de cuatro décadas atrás, frente al externo o al aparecimiento de amenazas o La conformación de las unidades existentes, en varios casos con estructuras redundantes, no ha permitido optimizar el talento humano, el uso de la infraestructura física, operativa, administrativa, logística, financiera y tecnológica disponibles, reduciendo la capacidad de respuesta de las tropas y minimizando las posibilidades de empleo conjunto con las otras fuerzas. La presencia militar en áreas pobladas o en predios que podrían destinarse a otros fines sociales o productivos como: áreas recreacionales, parques, hospitales, escuelas, centros de atención para niños, proyectos inmobiliarios, entre otros, ha impedido aportar con el desarrollo urbano de las ciudades, ocasionando en algunos casos, inconvenientes para la circulación vehicular debido al movimiento de maquinaria pesada, equipo militar y material de uso bélico, alterando el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la población local, llegando a generar ambientes de falsa incertidumbre ante potenciales conflictos, cuando en realidad estos movimientos responden exclusivamente a ejercicios planificados de entrenamiento de tropas y pruebas de rendimiento de los medios. Las instalaciones de estas unidades tiene 40 años de construcción aproximadamente, a pesar de realizar un mantenimiento periódico de los sistemas de alcantarillado, sanitario, hidrosanitaria, agua potable y eléctricos se encuentran en regular estado y en algunos sectores están por colapsar, los dormitorios y baterías sanitarias necesitan un mantenimiento mayor, ya que los recursos asignados para este propósito son insuficientes. Este proceso de modernización y reestructuración permitirá contar con un Ejército acorde al nuevo escenario estratégico, implementando una organización dinámica, flexible y moderna; dotada de la capacidad de adaptarse para enfrentar nuevas misiones y para el desarrollo de las capacidades requeridas frente a los desafíos presentes y futuros. 8|Página Cuadro 3: Árbol de problemas CAPACIDAD OPERATIVA REDUCIDA Interferencia con las actividades de las ciudades Infraestructura limitada Calidad de vida del personal militar disminuido INSTALACIONES MILITARES INADECUADAS INFRAESTRUCTURA FÍSICA OBSOLETA Construcciones superaron tiempo de vida útil HABITABILIDAD DEFICIENTE Dormitorios inadecuados Sistemas de telecomunicaciones desactualizados Sistemas de seguridad técnica y electrónica deficientes Instalaciones para maquinarias y equipos defectuosas 9|Página 2.3. Línea base del proyecto Actualmente, las unidades militares se encuentran ocupando 14 instalaciones catalogadas como campamentos o fuertes según sean utilizadas por una o varias unidades, distribuidos en nueve cantones de cinco provincias del Ecuador, las cuales, luego de su reubicación, se concentrarán en únicamente 8 instalaciones, optimizando la infraestructura disponible, de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro 4: Línea base en fuertes y campamentos militares ORD. 1 2 3 4 5 6 UNIDAD O INSTALACIÓN MILITAR SITUACIÓN ACTUAL FUERTES O CANTÓN CAMPAMENTOS OCUPADOS PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) FUERTE MILITAR "EL PINTADO" FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" SE REUBICA EN: QUITO 1 Campamento militar del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la Rodrigo de Chávez. MEJÍA 1 Fuerte Militar "ATAHUALPA", en Machachi. 1 RUMIÑAHUI 1 1 GUAYAQUIL 1 MANTA 1 EL AROMO 1 CUENCA 1 SANTA ROSA 1 8 8 1 QUITO 1 1 GUAYAQUIL ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO GRUPO DE AVIACIÓN DE 8 EJÉRCITO N° 43 PORTOVIEJO GRUPO DE CABALLERÍA 9 MECANIZADO N° 12 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 10 CUENCA "TARQUI" BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL 11 MACHALA ORO" 12 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 ARENILLAS 13 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SANTA GRUPO DE CABALLERÍA ROSA 14 MECANIZADO N° 4 15 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 PASAJE 16 GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 EL GUABO TOTAL 9 Fuente: Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT 7 SITUACIÓN ESPERADA FUERTES O CANTÓN CAMPAMENTOS A OCUPAR 1 1 1 Fuerte Militar "AURELIO SUBÍA", en La Balvina. Fuerte Militar "HUANCAVILCA", en la vía a Daule. Base Aérea Conjunta, en Manta. Campamento militar "EL AROMO" (nuevo). Fuerte Militar "PORTETE", en Cuenca. 1 1 1 1 1 1 14 Fuerte Militar "PALMALES" (nuevo). Fuerte militar.- Concentración de dos o más unidades militares de nivel Batallón o Grupo y superiores, en una determinada área geográfica. Campamento militar.- Instalación física para albergar a una sola unidad militar. 10 | P á g i n a 2.4. Análisis de oferta y demanda Oferta Considerando que las unidades militares a ser reubicadas se encuentran localizadas dentro de las ciudades o centros poblados, partiendo del concepto económico del "costo de oportunidad", se determina que estos predios podrían destinarse a otros usos alternativos, que promuevan el desarrollo de la población local. Por lo tanto, la oferta radica en liberar y entregar a otras entidades del Estado, gobiernos locales o personas naturales o jurídicas de derecho privado, las áreas de terreno que están actualmente siendo utilizadas por el personal militar, lo que beneficiaría a los habitantes de esas poblaciones. Esta reubicación conlleva la liberación de un total de 13 predios, que suman 452,8 hectáreas, utilizadas actualmente por las siguientes unidades militares: Cuadro 5: Áreas a liberar y requeridas ORD. UNIDAD MILITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) FUERTE MILITAR "EL PINTADO" FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO GRUPO DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO N° 43 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 12 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "TARQUI" BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 TOTAL DE HECTÁREAS Fuente: Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT SITUACIÓN ACTUAL ÁREA A LIBERAR (Has) CANTÓN 80,3 QUITO GUAYAQUIL PORTOVIEJO CUENCA MACHALA ARENILLAS SANTA ROSA PASAJE EL GUABO 17,5 13,7 0,0 0,1 1,9 40,4 SITUACIÓN ESPERADA ÁREA REQUERIDA (Has) QUITO 0 0 MEJÍA 0 0 SANGOLQUÍ 0 GUAYAQUIL 0 0 MANTA 0 EL AROMO 50 CUENCA 0 CANTÓN 4,7 15,9 36,5 80,8 SANTA ROSA 33,0 92,8 35,2 452,8 200 250 Demanda Población de referencia La población de referencia está constituida por los 16.075.771 (al 07-SEP-014) de habitantes que según datos oficiales de la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se estima tiene el país al año 2014, quienes se encuentran dentro del área de influencia de la defensa nacional. 11 | P á g i n a Cuadro 6: Datos considerados para la proyección de la población del país Población demandante potencial La población demandante potencial está constituida por los 9.857.181 habitantes de las cinco provincias en las cuales se encuentran localizadas las unidades militares a ser reubicadas. Cuadro 7: Población demandante potencial PROYECCIÓN POR PROVINCIA PROVINCIA AÑO 2014 PICHINCHA 2.891.472 GUAYAS 4.024.929 MANABÍ 1.481.940 AZUAY 796.169 EL ORO 662.671 TOTAL 9.857.181 Fuente: INEC, Censo año 2010 Elaboración: Equipo Interno FT Población demandante efectiva La población demandante efectiva constituyen los 6.453.049 habitantes de los cantones en los que se encuentran localizadas las unidades militares a ser reubicadas, quienes requieren la liberación de las 452,8 hectáreas ocupadas, para destinarlas a otros usos productivos que posibiliten el desarrollo local y por ende el desarrollo nacional. 12 | P á g i n a Cuadro 8: Población demandante efectiva PROYECCIÓN POR CANTÓN CANTÓN POBLACIÓN AL AÑO 2014 QUITO 2.505.344 GUAYAQUIL 2.560.505 PORTOVIEJO 304.227 CUENCA 569.416 MACHALA 270.047 ARENILLAS 30.129 SANTA ROSA 76.148 PASAJE 80.674 EL GUABO 56.559 TOTAL 6.453.049 Fuente: INEC, Censo año 2010 Elaboración: Equipo Interno FT Cuadro 9: Proyección de la demanda actual PROYECCIÓN POR CANTÓN, A 20 AÑOS CANTÓN POBLACIÓN AL AÑO 2014 POBLACIÓN AL AÑO 2034 QUITO 2.505.344 3.686.481 GUAYAQUIL 2.560.505 3.767.647 PORTOVIEJO 304.227 447.654 CUENCA 569.416 837.865 MACHALA 270.047 397.360 ARENILLAS 30.129 44.333 SANTA ROSA 76.148 112.048 PASAJE 80.674 118.708 EL GUABO 56.559 83.224 6.453.049 9.495.320 TOTAL Fuente: INEC, Censo año 2010 Elaboración: Equipo Interno FT Demanda insatisfecha Se considera que la demanda insatisfecha corresponde a los 6.453.049 habitantes de los sectores en los que se ubican actualmente las unidades militares, quienes requieren la entrega de las 452,8 hectáreas para incorporarlas al sector productivo local. 13 | P á g i n a Cuadro 10: Población demandante insatisfecha ORD. UNIDAD MILITAR CANTÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) FUERTE MILITAR "EL PINTADO" QUITO FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" GUAYAQUIL ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO GRUPO DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO N° 43 PORTOVIEJO GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 12 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "TARQUI" CUENCA BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" MACHALA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 ARENILLAS BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SANTA ROSA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 PASAJE GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 EL GUABO DEMANDA INSATISFECHA Fuente: INEC Censo año 2010; Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT SITUACIÓN ACTUAL ÁREA A LIBERAR POBLACIÓN (en hectáreas) 80,3 -2.505.344 -2.560.505 17,5 13,7 0 0,1 1,9 -304.227 40,4 -569.416 -270.047 -30.129 4,7 15,9 36,5 80,8 33 92,8 35,2 452,8 -76.148 -80.674 -56.559 -6.453.049 Población demandante insatisfecha futura En caso de no realizar el proyecto, la población demandante insatisfecha futura correspondería a un total proyectado al año 2034 de 9.495.320 habitantes de los cantones en los que se ubican actualmente las unidades militares. Cuadro 11: Población demandante insatisfecha futura SITUACIÓN ACTUAL ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 UNIDAD MILITAR CANTÓN PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) FUERTE MILITAR "EL PINTADO" QUITO FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" GUAYAQUIL ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO GRUPO DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO N° 43 PORTOVIEJO GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 12 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "TARQUI" CUENCA BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" MACHALA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 ARENILLAS BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SANTA ROSA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 PASAJE GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 EL GUABO DEMANDA INSATISFECHA Fuente: INEC Censo año 2010; Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT POBLACIÓN ÁREA A LIBERAR (en hectáreas) 80,3 -3.686.481 -3.767.647 17,5 13,7 0 0,1 1,9 -447.654 40,4 -837.865 -397.360 -44.333 4,7 15,9 36,5 80,8 33 92,8 35,2 452,8 -112.048 -118.708 -83.224 -9.495.320 14 | P á g i n a 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo El proyecto se ejecutará en 5 de las 24 provincias que en las que actualmente se divide el Ecuador, de acuerdo con la reubicación geográfica priorizada para las unidades militares. Cada una de estas provincias se subdivide en cantones y éstos a su vez en parroquias urbanas y rurales, con poblaciones que mantienen un equilibrio por sexo, con pequeñas variaciones a nivel de área y región. La clasificación por grupos de edad, identifica a estas poblaciones como eminentemente jóvenes; más de la mitad es menor de 24 años. El área rural, en comparación con la urbana, concentra el mayor número de población joven: en la Costa 54% y en la Sierra 53%. Cuadro 12: Características de la población por provincias PROVINCIA PICHINCHA 2 EXTENSIÓN 9.494 km CANTONES 8 HABITANTES 2.891.472 HOMBRES 48,7% MUJERES 51,3% MESTIZOS 82,1% BLANCOS 6,3% MONTUBIOS 1,3% INDÍGENAS 5,3% AFRO ECUATORIANOS 4,5% OTROS 0,4% Fuente: INEC Elaboración: Equipo Interno FT 2.6. GUAYAS 2 17.139 km 25 4.024.929 49,8% 50,2% 67,5% 9,8% 11,3% 1,3% 9,7% 0,5% MANABÍ 2 18.400 km 22 1.481.940 50,3% 49,7% 69,7% 4,7% 19,2% 0,2% 6,0% 0,3% AZUAY 2 8.639 km 15 796.169 47,3% 52,7% 89,6% 5,1% 0,4% 2,5% 2,2% 0,2% EL ORO 2 5.988 km 14 662.671 50,7% 49,3% 81,6% 7,8% 2,8% 0,7% 6,9% 0,3% Ubicación geográfica e impacto territorial Ubicación geográfica Se ha omitido la información de las coordenadas geográficas por razones de seguridad nacional. Cuadro 13: Ubicación geográfica de las áreas liberadas y requeridas ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UNIDAD MILITAR PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL NORTE (B.A.L 72) FUERTE MILITAR "EL PINTADO" FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO GRUPO DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO N° 43 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 12 TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "TARQUI" BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA CANTONAL ACTUAL FUTURA QUITO QUITO GUAYAQUIL MEJÍA SANGOLQUÍ GUAYAQUIL MANTA PORTOVIEJO CUENCA MACHALA ARENILLAS SANTA ROSA EL AROMO CUENCA SANTA ROSA 15 | P á g i n a 14 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 4 15 BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 3 16 GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 Fuente: Dirección de Bienes y Catastros MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT PASAJE EL CAMBIO Impacto territorial La ejecución del proyecto permitiría incorporar al sector productivo local de los diferentes cantones, un total de 452,8 hectáreas, las cuales podrían destinarse entre otros a los siguientes propósitos: infraestructura para vivienda, transporte, salud, educación, vialidad, servicios básicos; áreas para recreación, agricultura y ganadería; reservas naturales, entre otros. 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN El desarrollo del proyecto se encuentra acorde con la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, a las necesidades propias del Estado ecuatoriano y alineado con los objetivos, políticas y lineamientos estratégicos planteados en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017; en la Agenda Política de la Defensa 2014-2017 y en el Plan Estratégico Institucional 2014-2017. 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional Cuadro 14: Alineación con la planificación del MIDENA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI´s) INCREMENTAR las capacidades estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las soberanías MANTENER la soberanía y la integridad territorial. MANTENER la participación en la seguridad integral desde el ámbito de la Defensa 3.2. INDICADOR OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía nacional Porcentaje de aporte de la Defensa a la Seguridad Integral Optimizar la infraestructura física, administrativa, logística, financiera y tecnológica existente en las unidades de la Fuerza Terrestre, concentrando y reubicando sus instalaciones. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional Cuadro 15: Aporte del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017 META PNBV Línea Base NO DEFINIDA NO APLICA Proyecto: REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT Año 2015 N.A Meta anualizada Año 2016 N.A Año 2017 N.A SIN ARTICULACIÓN 16 | P á g i n a 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General o Propósito: Optimizar la infraestructura física, administrativa, logística, financiera y tecnológica existente en las unidades de la Fuerza Terrestre, reubicando y concentrando sus instalaciones. Objetivos Específicos o Componentes: 1. 2. 4.2. Indicadores de Resultado: - 4.3. Modernizar la infraestructura física en la que se instalarán las unidades reubicadas. Mejorar las condiciones de habitabilidad de las unidades reubicadas. Hasta diciembre de 2017, se habrá MODERNIZADO el 100% de la infraestructura física de las unidades reubicadas. Hasta diciembre de 2017, se habrá MEJORADO el 100% de los dormitorios de las unidades reubicadas. Marco lógico 17 | P á g i n a Matriz Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades estratégicas para la defensa de la soberanía e integridad territorial; protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; y, apoyo al desarrollo nacional en el ámbito de competencias del MIDENA. PROPÓSITO: Optimizar la infraestructura física, administrativa, logística, financiera y tecnológica existente en las unidades de la Fuerza Terrestre, concentrando y reubicando sus instalaciones. Indicadores Verificables Objetivamente Hasta diciembre de 2017, se habrá EJECUTADO el 100% de la reestructuración de los 14 fuertes y campamentos militares considerados, en 8 fuertes y campamentos fuera de las ciudades y centros poblados, a nivel nacional. Medios de Verificación Actas de cierre del proyecto. Supuestos Los predios entregados financian los costos del proyecto. COMPONENTES: 1. Infraestructura física de las unidades reubicadas MODERNIZADA. 2. Condiciones de habitabilidad de las unidades reubicadas MEJORADA. Hasta diciembre de 2017, se habrá MODERNIZADO el 100% de las construcciones de las unidades reubicadas. Hasta diciembre de 2017, se habrá MEJORADO el 100% de las condiciones de habitabilidad de las unidades reubicadas. Contratos de estudios y diseños, planos, presupuestos El mercado local, nacional e y especificaciones técnicas. internacional dispone de los Actas de entrega recepción de recursos humanos, los estudios y diseños. económicos, materiales y Contratos de construcción, tecnológicos para la informes de fiscalización, construcción y adecuación de control y seguimiento, acta de la infraestructura física entrega recepción provisional y requerida. definitiva de la infraestructura construida. ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN 1.1. Construcción de la obra civil (instalaciones administrativas, de servicios, operativas y especiales) 1.2. Implementación de telecomunicaciones internas y externas 1.3. Desmontaje, montaje e instalación de equipos y maquinarias 1.4. Instalación de sistemas de seguridad técnica SUBTOTAL ACTIVIDADES POR COMPONENTE 1 2.1. Construcción de dormitorios. SUBTOTAL ACTIVIDADES POR COMPONENTE 2 MONTO TOTAL DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES Y COMPONENTES VALOR EN USD 61.701.356,50 7.180.829,78 12.248.255,71 4.126.445,38 85.256.887,37 45.336.485,53 45.336.485,53 130.593.372,90 ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE: Estudios, diseños definitivos, movimiento de tierras, cerramientos, obras de urbanización. 18 | P á g i n a 4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito Cuadro 16: Metas anualizadas de los indicadores del propósito INDICADORES DEL PROPÓSITO Hasta diciembre de 2017, se habrá MODERNIZADO el 100% de las construcciones de las unidades reubicadas. Hasta diciembre de 2017, se habrá MEJORADO el 100% de las condiciones de habitabilidad de las unidades reubicadas. UNIDAD DE MEDIDA METAS DEL PROPÓSITO PONDERACIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 Porcentaje 100% 50% 43% 24% 33% 22% 12% 17% 43% 24% 33% 22% 12% 17% Meta anual ponderada Porcentaje 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad Técnica 100% Meta anual ponderada 50% El proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas contempla la reubicación de unidades militares en función de optimizar los medios humanos y materiales dentro de la geografía del territorio nacional; esta reubicación así como su agrupamiento en ciertos sectores, requiere de obras que reúnan modelos estandarizados y comunes para todas las Fuerzas Armadas, lo cual disminuirá los esfuerzos, tanto monetarios como de tiempo, particularmente en la etapa de planificación y diseño. El Manual Estandarizado de Construcciones Militares se aplicará en todos los lugares; en él se describe como levanta y equipar los fuertes, las habitaciones para el personal militar, las oficinas, hangares, bodegas, aulas y demás espacios. En el período determinado para la ejecución del presente proyecto, se considerará como parte importante y prioritaria las adquisiciones de bienes y servicios con empresas nacionales y si fuese necesario con empresas extranjeras en el caso de no existir estos servicios dentro del país. Mencionadas empresas serán debidamente calificadas, certificadas y capacitadas para ejecutar este tipo de trabajo; que garanticen el cumplimiento de los tiempos y presupuestos aprobados sin ninguna limitación técnica para los profesionales de carácter nacional. Durante el desarrollo e implementación, el proyecto operará bajo los siguientes parámetros: Contratación de consultorías técnicas para el desarrollo y diseño de los planos arquitectónicos y estructurales que demanda el proyecto. Optimización de los recursos mediante una adecuada planificación. Contratación para la construcción, readecuación y equipamiento de la infraestructura operativa y administrativa Fiscalización de la ejecución de la obras. 19 | P á g i n a El proyecto cumple con los siguientes parámetros técnicos: Normas ambientales Normas y estándares mínimos de diseño y construcción. Generación de un ambiente apropiado de trabajo. Versatilidad y adaptación a nuevas tecnologías. Los parámetros tecnológicos a considerar son los siguientes: Versatilidad y adaptación a nuevas tecnologías en equipos para las operaciones militares. Versatilidad y adaptación a nuevas tecnologías en equipos que contribuyan procesos de formación militar. En lo que respecta al recurso material, las diferentes empresas adjudicadas proporcionarán los materiales, mano de obra, equipos y sistemas requeridos en los plazos a conveniencia de la Fuerza Terrestre, bajo la supervisión del Comando General, la Dirección General de Logística y la Unidad de Infraestructura de esta Dirección. Posterior a la entrega de infraestructura, instalaciones y equipamiento óptimo de mencionados componentes, la Fuerza Terrestre procederá a realizar cronogramas de mantenimiento para las instalaciones, sistemas y equipos adquiridos con la finalidad de conservar su mejor disponibilidad en el tiempo. 5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto Las tipologías de la infraestructura se basan en los diferentes requerimientos funcionales de cada espacio específico (administrativo, operativo, vivienda, servicios, almacenamiento, entrenamiento, entre otros), para cumplir con sus necesidades en función del servicio global del conjunto de elementos que conforman una instalación militar, sin embargo, hay tipologías de infraestructura, particularmente las operativas y en menor grado las de entrenamiento, que se han diseñado para cada sitio pues dependen intrínsecamente de las características y dimensiones de los medios operativos a emplearse de las condiciones espaciales disponibles y la topografía del lugar. Para conocimiento general es importante señalar que todas las edificaciones que conforman las unidades militares y que han sido estandarizadas no contemplan áreas exteriores como jardines, espacios verdes, cominerías, parqueaderos, ni obras de infraestructura vial, eléctrica, hidrosanitaria y telefónica. 20 | P á g i n a Estas edificaciones, deben implantarse en el área de terreno dispuesto en el plan masa y que cada unidad militar dispone para este uso, el mismo que estará dotado de infraestructura vial, eléctrica, hidrosanitaria y telefónica. También es necesario aclarar que las unidades militares están conformadas por diferentes edificaciones, cuyo uso y función son completamente diferentes a los espacios y edificaciones de uso público o privado. Dentro de estas Unidades existen edificaciones como dormitorios y talleres que disponen de baterías sanitarias y que son visitadas frecuentemente por el personal militar que rota por toda la unidad, además existen baterías comunes ubicadas en varios puntos de la unidad que sirven de apoyo; por esta razón, la frecuencia de uso es menor en las áreas administrativas y de servicios, por lo tanto las baterías sanitarias están calculadas acorde a la necesidad real de uso de las edificaciones, evitando así la subutilización de estos elementos. El área mínima que se requiere para implantar cada uno de estos bloques ha sido calculada considerando los retiros generales: frontal 5 m., laterales y posterior 3 m. Algunos comedores disponen de áreas de descanso que tienen una sala de estar para lectura y ver televisión, porque son unidades que se encuentran más alejadas de los centros poblados y el personal militar no dispone de áreas de descanso cubiertas. Los estándares de infraestructura son el enlace normativo entre la arquitectura y la gestión de calidad de las instalaciones militares, que buscan atender el déficit en la construcción de infraestructura de esta clase, planteando soluciones espaciales óptimas de acuerdo a componentes modulares tipo. La ingeniería ha sido desarrollada por personal profesional del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en base a la experiencia y conocimientos en el campo de la construcción de obras civiles verticales y horizontales que ha permitido elaborar el presupuesto referencial: Instalaciones y herramientas.- Plataformas, hangares de mantenimiento de vehículos administrativos y tácticos (livianos y pesados) con sus talleres, red de acometidas de generación eléctrica, sistema contra incendio, sistema de aire comprimido, red de alimentación de agua potable, bodegas, edificios operativos, administrativos y logísticos, aulas readecuadas, pista de entrenamiento, sistemas de agua potable, alcantarillado y agua lluvias, generadores eléctricos, vías de acceso al área operativa y logística reasfaltadas, a construirse, readecuarse y adquirirse deberán estar diseñados para ser instalados en los sitios que mejor se adecuen para su funcionamiento. 21 | P á g i n a Recurso humano.- El Ejército Ecuatoriano cuenta con el recurso humano necesario para ser capacitado y apoyar la operación, mantenimiento de los sistemas y equipos que se adquieran. Recurso material.- Sistema de comunicaciones, equipamiento cocina y dormitorios, grúa, equipos de Data-Center- nodo Alcatel y sistema de seguridad, entre otros. El fabricante garantizará que los quipos y sistemas antes mencionados serán de buena calidad y funcionabilidad de acuerdo a las especificaciones técnicas contractuales. Equipo de fiscalización del Proyecto.- El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Terrestre dispondrá y verificará que se conforme un equipo técnico de fiscalización, el mismo que será el responsable de supervisar que los procesos de ejecución y desarrollo del proyecto estén enmarcados dentro de los ámbitos operativos, técnicos, económicos y legales. Los miembros del equipo fiscalizador deberán ser seleccionados estrictamente por perfiles profesionales. 5.1.2. Especificaciones técnicas Las especificaciones técnicas para obras civiles se encuentran detalladas en el manual de estandarización de construcciones militares del MIDENA, de acuerdo a siguientes actividades: TRABAJOS PRELIMINARES 0235 Cerramiento provisional 0230 Obras provisionales (oficinas, bodega y batería sanitaria) 0320 Limpieza y desbroce 0365 Replanteo y nivelación MOVIMIENTO DE TIERRAS 3455 Excavación sin clasificar 0420 Excavación cimientos y plintos 0435 Excavación manual de zanjas 0211 Protección y entiba miento 0440 Relleno compactado suelo natural 0450 Relleno granular compactado 2390 Sub base clase 3 Formación de terraplenes 0400 Desalojo con cargadora y volqueta 22 | P á g i n a CIMENTACIONES 0500 Re plantillo H.S. 140 Kg. /cm2. 0475 Hormigón ciclópeo 180 Kg/cm2 Losas de cimentación H.S. 210 Kg/cm2 0496 Plintos HS 210Kg/cm2 0506 Vigas de cimentación H. simple 210 Kg/cm2. 0465 Cimientos de piedra 0536 Cadenas H. S. 210 Kg/cm2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (incluye encofrado y desencofrado) 0552 Columnas H. S. 210 Kg/cm2. 0596 Losa e=20cm. H. S 210 Kg/cm2. 0606 Losa e=25cm. H. S 210 Kg/cm2. 0560 Dinteles y riostras de H.A 0566 Escaleras de H.S 210 Kg/cm2 0525 Bloque alivianado 15x20x40 tim. + estib 0530 Bloque alivianado 20x20x40 tim. + estib. 0566 Escalera de H.S. 210 Kg/cm2. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA 0515 Acero de refuerzo 4200 Kg/cm2. 0686 Malla electro soldada R-126 Estructura metálica. 3835 Cubierta panel metálico prepintado e=0,45mm. (Tipo sándwich) Cielo raso tipo vinil gypsum tile - armstrong. Canalón metálico para aguas lluvias MAMPOSTERÍAS 0675 Mampostería de bloque e=10cm. 0680 Mampostería de bloque e=15cm. 0725 Mesón de cocina H.A. e=0.05m. 0740 Bordillo tina de baño h=40cm. 23 | P á g i n a PISOS Y BARREDERAS 0805 Contrapiso H.S. 180 Kg/cm2. e=6cm. 0680 Cerámica 30 x 30 en pisos antideslizante 0740 Cerámica 40 x 40 en pisos antideslizante mate (alto tráfico) 0780 Barredera de cerámica h=10cm. 2555 Acera H.S. 180 Kg/cm2. E=6cm. 2415 Bordillo H.S. 180 Kg/cm2. 0820 Escobillado de aceras ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS 0940 Enlucido vertical exterior incluido filos 0955 Enlucido vertical interior 0930 Enlucido horizontal Enlucido vertical columnas-vigas y elementos de hormigón 0965 Filos (incluye empaste) 0991 Masillado de escaleras 0975 Masillado de losa + impermeabilización 0905 Cerámica 25 x 35 (brillante paredes) CARPINTERÍA METÁLICA 2475 Ventana aluminio y vidrio fija 1225 Ventana aluminio y vidrio corrediza 1165 Puerta mampara de aluminio vidrio 1170 Puerta aluminio y vidrio (2 hojas) 1175 Puerta de hierro forrada con tol CARPINTERÍA MADERA 4310 Puerta paneladas MDF. 4315 Puerta tamboreada MDF. 2740 Mesón de cocina con melamínico post formado Mueble MDF bajo de cocina Mueble MDF alto de cocina Mueble MDF bajo de baño Closet MDF 24 | P á g i n a CERRADURAS 1065 Cerradura llave-llave 1075 Cerradura llave-seguro 1070 Cerradura de baño PINTURA Y AFINES 0950 Estucado exterior 1315 Estucado interior 1340 Pintura de caucho exterior 1345 Pintura de caucho interior 1335 Pintura de caucho cielo raso APARATOS SANITARIOS Inodoro nacional completo Lavamanos económico completo Lavaplatos de acero inoxidable un pozo Ducha sencilla cromada OBRAS VARIAS 2470 Limpieza final de la obra Los sistemas constructivos a implementarse utilizarán tecnología de vanguardia, donde el material principal de las estructuras es el acero, este sistema se empleará específicamente en las zonas operativas: hangares de mantenimiento, talleres, bodegas, etc.; y el sistema constructivo en hormigón armado se empleará en los edificios administrativos, de alojamiento, terminal aéreo, etc. La cimentación será con plintos aislados y donde se tenga suelos arcillosos con zapatas corridas de cimentación. La cubierta de las estructuras metálicas es a base de paneles metálicos pre pintados, disminuyendo el tiempo de ejecución. Para reducir el peso, una condicionante del proyecto, las cubiertas deben ser metálicas en base a acero galvanizado o galvalume o zinc pre-pintadas. Las paredes exteriores e interiores serán de bloque vibro prensado y enlucidas, pasteadas y pintadas. En general cualquier recubrimiento utilizado en paredes, 25 | P á g i n a debe tener bajo mantenimiento y resistencia abrasiva y no producir humo en caso de incendio. Para el caso de los edificios administrativos y de alojamiento las cubiertas son losas de hormigón armado impermeabilizadas. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas NEC. Las cajas eléctricas de paso deben ser galvanizadas y los sub tableros tipo NEMA deben estar pintados con pintura en polvo. Las luminarias serán todas ahorradoras de energía y todas las instalaciones de fuerza deberán ser con conexión a tierra. Las instalaciones hidráulicas deben ser sin uniones entre aparatos o con uniones por termo fusión con materiales aprobados para agua potable por normas de salud humana locales o internacionales. Las instalaciones sanitarias serán de PVC reforzado con uniones espiga-campana con soldadura de PVC con las respectivas columnas de ventilación según diseño. Cuadro 17: Especificaciones técnicas principales ORD. 1 INSTALACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2 DORMITORIOS 3 BODEGAS 4 HANGARES 5 PLATAFORMAS 6 COCINA 7 COMEDOR 8 RESIDENCIA 9 POLICLÍNICO 10 VÍAS 11 ALCANTARILLADO 12 AGUA POTABLE 13 SANITARIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS De dos plantas, la sub estructura y estructura con vigas, columnas y losa de hormigón armado, con mampostería y mobiliario. De dos plantas, la sub estructura y estructura con vigas, columnas y losa de hormigón armado, con mampostería. De una planta, con plataforma industrial, vigas, columnas de hormigón armado, mampostería, estructura metálica y cubierta termo acústica, con sistemas de seguridad y contraincendios. De una planta, con plataforma industrial, vigas, columnas de hormigón armado, estructura metálica y cubierta termo acústica, con sistemas de seguridad y contraincendios. Con cimentación, vigas y loza de cimentación de hormigón armado. De una planta, con plataforma industrial, vigas, columnas de hormigón armado, mampostería, estructura metálica y cubierta termo acústica, con sistemas de seguridad y contraincendios. De una planta, con plataforma industrial, vigas, columnas de hormigón armado, mampostería, estructura metálica y cubierta termo acústica, con sistemas de seguridad y contraincendios y equipamiento respectivo. De tres plantas, la sub estructura y estructura con vigas, columnas y losa de hormigón armado, con mampostería y mobiliario. De dos plantas, la sub estructura y estructura con vigas, columnas y losa de hormigón armado, con mampostería y mobiliario. Colocación de mejoramiento, sub base, base y carpeta de pavimento flexible. Alcantarillado independiente de aguas lluvias y aguas servidas esta tubería de 600 mm corrugada, pozos y cajas de revisión y sumideros. Tubería principal HG de 4 ", ramificaciones de 1", 3/4" y 1/2". Tubería PVC de alta resistencia de 4", 3" y 2" con accesorios pvc, mampostería, vigas y columnas de hormigón. 26 | P á g i n a EDIFICIO TIPO BRIGADA PLANTA BAJA PLANTA ALTA 27 | P á g i n a EDIFICIO TIPO BATALLÓN VISTA EN PLANTA AB-CC-600 AB-CC-600 HANGAR Y BODEGA VISTA FRONTAL 28 | P á g i n a B DORMITORIOS PARA CONSCRIPTOS DE 68 PERSONAS. Nv: +0.18 SS.HH. BAÑOS SS.HH. DORMITORIOS INSTRUCTORES UTILERÍA A DORMITORIOS INSTRUCTORES Nv: +0.36 UTILERÍA A` HALL PRINCIPAL DUCHAS LAVADORAS BAÑOS DUCHAS SECADORAS SECADORAS Nv: + 0.33 LAVADORAS Nv: + 0.33 Nv: +0.18 Nv: + 0.15 INGRESO PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL Nv: + 0.15 Nv: ± 0.00 B DORMITORIO DE VOLUNTARIOS PARA 34 PERSONAS B` Nv: +0.18 BAÑOS LAVAMANOS SS.HH. A HALL PRINCIPAL DUCHAS DUCHAS SECADORAS LAVADORAS Nv: + 0.33 INGRESO PRINCIPAL Nv: + 0.15 29 | P á g i n a B` 5.2. Viabilidad económica Para el cálculo de la viabilidad económica se ha estimado una vida útil de 20 años en base a la experiencia en la construcción de las unidades militares de Fuerzas Armadas, que durante ese tiempo, en promedio, han mantenido un nivel adecuado de operabilidad. 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Para determinar la viabilidad económica se utilizó la metodología de ahorro de recursos que generaría el proyecto. Principales supuestos en la metodología Se excluyen los conceptos que implican transferencias financieras que no movilizan recursos reales como intereses, impuestos y depreciación. Transformar los precios de mercado en precios sombra. Para estructurar el flujo social se ha establecido tanto los beneficios sociales, como los costos sociales, que se desprenden de la variación neta de la situación SIN y CON proyecto. Generación de indicadores sociales: la razón Costo – Beneficio, el Valor Actual Neto Económico y la Tasa Interna de Retorno Económico. Flujos a precios constantes. La tasa de descuento utilizada: 12% Para la generación de precios sombra se utilizaron los siguientes factores de ajuste económico: Mano de Obra no Calificada 0,15; Mano de Obra Calificada 1, Bienes Importados 1,15 y Combustible 0,48. Se asume que las actividades a realizarse generarán actividad económica por al menos el valor del terreno. Se han incluido los ahorros (o des-ahorros) en la variación del costo del mantenimiento mensual, SIN y CON proyecto, de los recintos militares. Horizonte del proyecto: 20 años (proyectos de infraestructura). El 30% de la infraestructura corresponde a mano de obra no calificada y el 85% del equipamiento corresponde a bienes importados para la defensa. Los terrenos enajenados en los proyectos de reubicación de unidades militares generan un beneficio social fruto de sus usos alternativos en: actividades productivas, vivienda, centros culturales, espacios verdes, entre otros. Para el caso de terrenos a vender se utilizó su costo comercial, y para aquellos que se entrega para su uso por parte del Estado (por ejemplo la Plataforma Gubernamental, Centros culturales, entre otros), su valor catastral. 30 | P á g i n a 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Cuadro 18: Valoración total de los ingresos UNIDAD MILITAR Uso alternativo predio I D.E "SHYRIS" Uso alternativo predio FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" Uso alternativo predio FUERTE MILITAR "EL PINTADO" Uso alternativo predios de unidades que conformarán el FUERTE MILITAR "PALMALES" Uso alternativo predio FUERTE MILITAR "MANABÍ" Uso alternativo predio ESAE Uso alternativo predio II D.E "LIBERTAD" Uso alternativo predio III D.E "TARQUI" Reducción en costo de mantenimiento del FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" Reducción en costo de mantenimiento del FUERTE MILITAR "EL PINTADO" Reducción en costo de mantenimiento unidades que conformarán el FUERTE MILITAR "PALMALES" Reducción en costo de mantenimiento G.A.E 43 Reducción en costo de mantenimiento de la II D.E "LIBERTAD" Reducción en costo de mantenimiento de la III D.E "TARQUI" TOTAL Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT Cuadro 19: Valoración total de costos UNIDAD MILITAR Inversión en infraestructura y equipamiento del C.E.E Inversión en infraestructura y equipamiento del COLOG NORTE (B.A.L 72) Inversión en infraestructura y equipamiento del FUERTE MILITAR "RUMIÑAHUI" Inversión en infraestructura y equipamiento del FUERTE MILITAR "EL PINTADO" Inversión en infraestructura y equipamiento del FUERTE MILITAR "PALMALES" Inversión en infraestructura y equipamiento del G.A.3 43 y ESAE Inversión en infraestructura y equipamiento del CAMPAMENTO MILITAR "EL AROMO" Inversión en infraestructura y equipamiento de la I D.E "SHYRIS" Inversión en infraestructura y equipamiento de la II D.E "LIBERTAD" Inversión en infraestructura y equipamiento de la III D.E "TARQUI" Aumento en costo de mantenimiento del C.E.E Aumento en costo de mantenimiento del G.C.M 12 Aumento en costo de mantenimiento de la I D.E "SHYRIS" TOTAL Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT INGRESOS 32.947.213,4 50.760.000,0 34.900.459,5 92.910.530,1 23.809.000,0 5.740.650,0 3.674.724,9 16.815.089,0 443.237,6 758.874,9 2.805.226,1 942.721,1 166.851,6 1.704.459,1 268.379.037,3 COSTOS 11.301.737,2 3.408.680,3 23.273.680,4 24.178.410,9 33.249.290,7 10.342.507,8 10.794.740,4 4.120.872,0 3.738.012,3 6.185.440,9 61.162,9 318.857,1 571.749,9 131.545.142,8 31 | P á g i n a Cuadro 20: Indicadores económicos VAN(e) 45.943.237,6 TIR(e) 26,73% TASA DE DESCUENTO 12,0% BENEFICIO / COSTO 1,4 Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT 5.2.3. Flujo económico 32 | P á g i n a 33 | P á g i n a 5.2.4. Indicadores económicos Cuadro 21: Indicadores económicos individuales VANe PROYECTO (MM USD) IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 16 SOBRE FUERTE MILITAR EPLICACHIMA REUBICACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO 25 REINO DE 14 QUITO REUBICACIÓN F.M. "RUMIÑAHUI" 21 REUBICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 1 REUBICACIÓN G.C.M. 12 10 REUBICACIÓN TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 9 CONCENTRACIÓN DE UNIDADES MILITARES EN PALMALES 47 REUBICACIÓN G.A.E 43 1,0 Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT 5.3. TIRe (%) B/C 116 4,6 78 2,8 79 89 118 208 133 27 2,8 2,3 2,9 5,5 5,3 1,3 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos A pesar de que los impactos ambientales que generarían la ejecución de las obras no son tan significativos se considerará un Plan de Manejo Ambiental (PMA). Un Plan de Manejo Ambiental.- Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación de los impactos ambientales, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Los programas del PMA, estarán orientados a minimizar los impactos ambientales detectados y las molestias que de forma directa generan las actividades de construcción: ruido, emisión de material particulado, alteración de la cotidianeidad en la vida del poblado donde se construya y demás inconvenientes inherentes a las actividades de construcción. El Plan de Manejo Ambiental tendrá los siguientes objetivos: Definir las estrategias, planes y acciones necesarias para mitigar el impacto ambiental y social del proyecto. Cumplir con las normas ambientales nacionales e internacionales. Garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del proyecto. 34 | P á g i n a Generar una estrategia de adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de excavación y demolición. Asegurar durante la realización de la actividad de manejo de demoliciones, remoción de escombros y concentración de material particulado, niveles de ruido aceptables, de acuerdo con las normas y recomendaciones existentes sobre valores máximos permisibles de estos parámetros. Especificar las medidas de manejo y control que se deben tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras, debido a la disposición de los materiales de construcción. Impedir que el material particulado y los sedimentos vayan a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado. Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal. Definir normas y recomendaciones de manejo a seguir para el emplazamiento de campamentos, almacén y estructuras provisionales, que se requieran para la administración, almacenamiento de materiales, equipos y alojamiento temporal del personal durante la construcción, en los sitios donde se ocasionen la menor afectación al paisaje y la cotidianidad de la zona en que se emplace cada proyecto. Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se mantengan en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles por las normas ambientales vigentes. Definir medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental que se pueda generar por la recolección y evacuación inadecuada de los residuos líquidos (aguas residuales domésticas e industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) producidos en la construcción y adecuación de las obras de cada proyecto. Prevenir el deterioro del recurso suelo en la zona de influencia del proyecto, como resultado de las actividades de excavaciones y rellenos en la obra. Realizar un manejo adecuado, tanto de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales a utilizar en la conformación de rellenos, con el fin de evitar los impactos que estas actividades puedan causar. Minimizar el riesgo de afectación a redes de servicios públicos. Prevenir emergencias atribuibles a la obra durante la intervención en las redes de servicios públicos. Evitar accidentes del personal de obra, peatones y vehículos. Disponer diaria y adecuadamente el 100% del material sobrante de excavación generado en el sitio autorizado para tal fin. 35 | P á g i n a Definir las acciones o medidas a desarrollar para evitar o reducir los impactos ambientales, identificados en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido, de tal manera que se cumpla con las disposiciones legales vigentes. Proteger integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno. Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles. Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros, derivados de la organización laboral, que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contendrá las siguientes partes: Criterios de evaluación del PMA. Descripción de las responsabilidades del contratante y sus contratistas. Medidas de Mitigación y Prevención específicas y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental para cada etapa del proyecto. También incluye el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, el Plan de Manejo de Combustibles y Lubricantes, los Costos y Cronograma de las Medidas de Mitigación y la Evaluación de Impactos Sociales. Plan de Contingencias. Mitigación ambiental: Obras menores y acciones de protección, compensación y prevención ambiental, como arborización, control de erosión, estabilización de suelos, protección natural de canales; Medidas para el uso racional del agua; y Creación de espacios verdes. Acompañamiento ambiental, actividades de capacitación y educación ambiental para los distintos niveles de actores sociales involucrados en el proyecto para: Asesoramiento durante la formulación y ejecución del proyecto sobre las medidas de mitigación ambiental que deban incorporarse; Promoción de la activa participación comunitaria para estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia ambiental, ejercer tareas en concepto de comunicación grupal mediante eventos de capacitación relacionados con la temática ambiental; Promoción y articulación de la intervención de los actores que tienen competencia en los aspectos ambientales del Proyecto; 36 | P á g i n a Desarrollo de programas comunitarios de recolección de basura y uso adecuado de los servicios y equipamientos; 5.3.2. Sostenibilidad social Al desocupar los terrenos donde se encuentran ubicados las unidades a ser reubicadas permitirán a la población aledaña a esto lugares, crear fuentes productivas que aumenten el empleo aportando de esta forma al desarrollo social y económico del país. También es importante recalcar que de la calidad de vida de la población aledaña a los terrenos desocupados como de la población beneficiada donde se reubicarán las unidades militares de la Fuerza Terrestre; se logrará una mejor educación, acceso a la tecnología y la creación de una verdadera consciencia e identidad nacional. Este proyecto está contemplado bajo el Sector de Justicia y Seguridad, en el que su principal beneficiario es la población menos favorecida del país, por lo que se garantiza una sostenibilidad social; es decir la presencia militar en el pasar de los años, ha sido un factor predominante para el crecimiento de los pueblos, ya que gracias a su influencia la población civil encuentra fuentes de trabajo, además de encontrarse protegida de factores que amenacen a la Soberanía Nacional en el caso de destacamentos y/o unidades ubicadas en la frontera. La participación de la ciudadanía especialmente en las tareas de evacuación, apoyo logístico, transporte y la atención a las comunidades más distantes de la geografía ecuatoriana es de vital importancia, ya que ellos forman parte de las funciones de las Fuerzas Armadas, en amenazas externas de desastres naturales y en el peor de los casos una guerra. Con la realización de este proyecto se atenderá a todas la población, sin distinción de sexo, condición social, discapacidad, color, edad o género, ya que la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos, especialmente el sector más vulnerable y desprotegido. Adicionalmente las unidades reubicadas a los diferentes puntos estratégicos permitirán mejorar la capacidad operativa y de formación militar de la Fuerza terrestre. La optimización del tiempo y recursos beneficiará a la institución con procesos ágiles y seguros de ayuda cívico militar, proporcionando seguridad a la ciudadanía. Cabe señala que con la construcción, readecuación de infraestructura y equipos tecnológicos adecuados para las operaciones y de formación militar, al ser 37 | P á g i n a desarrollados por personal técnico calificado se convierten en una fuente importante de trabajo y prestación de servicios a la población ecuatoriana. El Ejército Ecuatoriano mantiene dentro de su organización, personal que participa directa e indirectamente en todos los procesos a seguir para la consecución de este proyecto. Debido a que este es un proyecto de construcción, readecuación y equipamiento de la infraestructura operativa y de formación militar, demanda de la participación de instituciones estatales y privadas relacionadas con el área de la construcción que puedan ser partícipes del proyecto. Por otro lado, dentro de las Fuerza Terrestre, existen profesionales altamente capacitados, que deben participar como miembros activos, tanto en la administración del proyecto como en la vigilancia del fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en los contratos de las diferentes obras. La ejecución del presente proyecto, contempla la construcción y readecuación de infraestructura y equipos operativos, que serán aprovechados principalmente para generar propicios ambientes de trabajo y conservar los bienes del estado bajo las mejores condiciones de uso; para así alargar su tiempo de vida útil y reducir los costos que significan la reparación de los mismos en el exterior, ocasionado por fallas repetitivas originadas por el clima; es decir, se mejorará la calidad en el cumplimiento de misiones subsidiarias y formación militar lista para brindar seguridad a la ciudadanía ecuatoriana. 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO La ejecución del proyecto será financiada con recursos fiscales, para lo cual se tiene previsto gestionar el financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 38 | P á g i n a Componentes / Rubros Cuadro 22: Fuentes de financiamiento FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) Grupo de INTERNAS gasto Fiscales Autogestión A. Comunidad 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES REUBICADAS MODERNIZADA. 1.1. Construcción de la obra civil 1.2. Implementación de telecomunicaciones internas y externas 1.3. Desmontaje, montaje e instalación de equipos y maquinarias 1.4. Instalación de sistemas de seguridad técnica 2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES REUBICADAS MEJORADA. 2.1. Construcción de dormitorios. TOTAL Fuente: Subsecretaría de Planificación MIDENA Elaboración: Equipo Interno FT 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1. Estructura operativa TOTAL 85.256.887,37 85.256.887,37 75 61.701.356,50 61.701.356,50 75 7.180.829,78 7.180.829,78 75 12.248.255,71 12.248.255,71 75 4.126.445,38 4.126.445,38 45.336.485,53 45.336.485,53 45.336.485,53 130.593.372,90 45.336.485,53 130.593.372,90 El Comando del Ejército ecuatoriano cuenta con una organización y estructura operativa para la ejecución de obras de construcción horizontal y vertical que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, además está la Dirección de Infraestructura del ejército, que son los ejecutores de los proyectos en los campos técnico, legal (fiscalización técnico-contable), financiero y administrativo. Para el óptimo desarrollo del proyecto se conformará un equipo técnico con un administrador de proyecto del CEE y que será el responsable de la dirección del mismo, además de planificar, organización, dirigir, supervisar, controlar y evaluar de una manera estandarizada y eficiente la ejecución del proyecto. El proyecto se gestionará y ejecutará en base a las normas y regulaciones establecidas y en vigencia en la Fuerza Terrestre, con el objetivo de determinar los procedimientos que viabilizarán las actividades descritas en el mismo. Los contratos que sean necesarios para la ejecución del proyecto cumplirán las normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su reglamento. El Comando General del Ejército, garantiza a los ecuatorianos, la transparencia y objetividad en el proceso de adquisición del equipamiento y ratifica su compromiso para ejecutar en forma eficiente las tareas de la Defensa Aérea y de seguridad del Estado. 39 | P á g i n a 7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución Amparados en la Política de Estado de fortalecer a las Instituciones Fuerzas Armadas y Policía Nacional y acatando el Decreto Ejecutivo N° 502, del 11 de octubre de 2010 de no restringir la transferencia de recursos entre entidades del Gobierno Central y demás Instituciones del Estado; el Ministerio de Defensa observó la necesidad de realizar la construcción y/o adquisición de equipos tecnológicos y maquinaria para aumentar el bienestar y beneficio del personal militar además el fortalecimiento de las capacidades específicas de la Fuerza Terrestre. El proyecto de REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE, en la modalidad de contratación pública, será ejecutado por el sector privado. Para los proyectos en modalidad construcción de instalaciones administrativas, de servicios, operativas y especiales, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Terrestre cumplirá con los procedimientos dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. Cuadro 23: Arreglos Institucionales ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de ejecución Instituciones involucradas Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo DIRECTA UNIDAD EJECUTORA MIDENA FUERZA TERRESTRE Fuente: Fuerza Terrestre Elaboración: Equipo Interno 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades ACTIVIDADES POR COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES REUBICADAS MODERNIZADA. 1.1. Construcción de la obra civil 1.2. Implementación de telecomunicaciones internas y externas 1.3. Desmontaje, montaje e instalación de equipos y maquinarias 1.4. Instalación de sistemas de seguridad técnica SUBTOTAL 2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES REUBICADAS MEJORADA. 2.1. Construcción de dormitorios. SUBTOTAL TOTAL MONTO TOTAL AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 61.701.356,50 21.196.963,41 19.396.534,29 21.107.858,80 7.180.829,78 1.201.460,11 2.923.666,89 3.055.702,78 12.248.255,70 4.126.445,37 85.256.887,35 1.368.841,53 23.767.265,05 6.124.127,85 1.374.533,18 29.818.862,21 6.124.127,85 1.383.070,66 31.670.760,09 45.336.485,54 45.336.485,54 130.593.372,89 15.381.319,39 15.381.319,39 39.148.584,44 14.473.276,10 14.473.276,10 44.292.138,31 15.481.890,05 15.481.890,05 47.152.650,14 40 | P á g i n a Cronograma valorado mensual por componentes y actividades año 2015 ACTIVIDADES POR COMPONENTES MONTO TOTAL AÑO 2015 FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES REUBICADAS MODERNIZADA. 1.1. Construcción de la obra civil 1.2. Implementación de telecomunicaciones internas y externas 1.3. Desmontaje, montaje e instalación de equipos y maquinarias 1.4. Instalación de sistemas de seguridad técnica SUBTOTAL 61.701.356,50 21.196.963,41 10.598.481,71 7.180.829,78 1.201.460,11 12.248.255,70 - 4.126.445,37 1.368.841,53 85.256.887,35 23.767.265,05 45.336.485,54 15.381.319,39 45.336.485,54 15.381.319,39 - 7.690.659,70 - 4.614.395,82 - 3.076.263,88 130.593.372,89 39.148.584,44 10.598.481,71 7.690.659,70 6.359.089,02 5.899.546,64 5.524.543,50 3.076.263,88 10.598.481,71 6.359.089,02 - 6.359.089,02 4.239.392,68 600.730,06 600.730,06 684.420,77 684.420,77 1.285.150,82 5.524.543,50 - 2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES REUBICADAS MEJORADA. 2.1. Construcción de dormitorios. SUBTOTAL TOTAL 7.690.659,70 4.614.395,82 3.076.263,88 41 | P á g i n a 7.4. Demanda pública nacional y plurianual DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL CÓDIGO CATEGORÍA TIPO COMPRA DETALLE DEL PRODUCTO CANT. UNIDAD COSTO UNITARIO CPC (bien, obra o servicio) (especificación técnica) ANUAL (metro, litro, etc.) (dólares) 1,00 Gbl 61.701.356,50 61.701.356,50 100% 1,00 Gbl 6.154.800,00 3.692.880,00 60% 2.461.920,00 40% 1,00 Gbl 10.498.168,95 6.298.901,37 60% 4.199.267,58 40% 1,00 Gbl 3.536.840,00 2.122.104,00 60% 1.414.736,00 40% 1,00 Gbl 45.336.485,54 45.336.485,54 1,00 Gbl 841.915,03 841.915,03 53119/42190 54611/54614 43932 54611 53119/42190 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES MILITARES REUBICADAS MODERNIZADA 1.1. Construcción de la obra civil (instalaciones OBRA administrativas, de servicios, operativas y especiales) 1.2. Implementación de BIEN Y telecomunicaciones SERVICIO internas y externas 1.3. Desmontaje, montaje e BIEN Y instalación de equipos y SERVICIO maquinarias BIEN Y 1.4. Instalación de sistemas SERVICIO de seguridad técnica 2. HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES MILITARES REUBICADAS MEJORADA 2.1. Construcción de OBRA dormitorios. SERVICIO Fiscalización ORIGEN DELOS INSUMOS NACIONAL USD % IMPORTADO USD % MONTO A CONTRATAR MONTO A CONTRATAR MONTO A CONTRATAR 2015 2016 2017 TOTAL 21.196.963,41 19.396.534,29 21.107.858,80 61.701.356,50 1.029.790,00 2.505.920,00 2.619.090,00 6.154.800,00 5.249.084,48 5.249.084,48 10.498.168,95 1.173.255,20 1.178.133,60 1.185.451,20 3.536.840,00 100% 15.381.319,39 14.473.276,10 15.481.890,05 45.336.485,54 100% 91.866,98 372.511,86 SUB TOTAL IVA 12% TOTAL GENERAL 377.536,19 841.915,03 128.069.566,02 2.523.806,88 130.593.372,90 42 | P á g i n a 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto La supervisión, monitoreo y seguimiento del proyecto se realizará a través de los diferentes niveles: MIDENA: Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa COMACO: Estado Mayor Institucional FUERZA TERRESTRE: Comando General del Ejército, Dirección de Desarrollo Institucional del Ejército, Dirección General de Logística del Ejército a través de la Unidad de Infraestructura, apoyados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para efecto del monitoreo y seguimiento del proyecto, la Fuerza Terrestre designará un equipo de fiscalización (oficiales y profesionales) de obra pertenecientes a la Unidad de Infraestructura de la Fuerza Terrestre, con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que en conjunto con el Departamento de Auditoria Técnica y económica de la Inspectoría General de la Fuerza Terrestre, serán los supervisores directos de la consecución de las obras hasta su terminación, de acuerdo a la planificación presentada para el proyecto. El equipo fiscalizador deberá ser seleccionado estrictamente por perfiles profesionales de acuerdo con las áreas de interés desarrolladas en este proyecto y capacitados para elevar sus niveles de conocimientos permitiendo realizar adecuadamente la fiscalización a fin de exigir a los contratistas el cumplimento de los parámetros y especificaciones establecidas y tomando las medidas necesarias para vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción por parte del ejecutor de la obra, su adecuada ejecución respecto a los cronogramas, plazos y costos previstos. 8.2. Evaluación de resultados El organismo encargado de la evaluación del presente proyecto es el MIDENA, a través de la Fuerza Terrestre, quien bajo su metodología de evaluación, realizará el seguimiento del proyecto de forma mensual, trimestral y semestral, utilizando las herramientas de gestión disponibles en la institución. Mediante visitas a las unidades militares intervenidas se determinará el cumplimiento de los objetivos operativos y al término del proyecto la evaluación de los objetivos de finalidad y propósito y calidad de obras ejecutadas o intervenidas; además se realizarán las siguientes actividades: 43 | P á g i n a Determinación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para potenciar el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del personal de las instituciones intervinientes en el proyecto y mejorar la aplicación del proyecto. Determinar los aciertos y desaciertos del proceso y recomendar los ajustes. Definición de indicadores de calidad de vida en lo ambiental, social, habitabilidad, territorial y de participación, mediante el análisis de dos momentos básicos, el antes y el después de la intervención, momentos que se someten a una evaluación cualitativa y cuantitativa. 8.3. Actualización de la línea base del proyecto Una vez priorizadas los movimientos de las unidades por parte de la Fuerza Terrestre se podrá hacer una investigación de las necesidades de instalaciones e infraestructura básica que permitirán determinar el déficit y de la misma forma los informes de seguimiento, control y evaluación de cada uno de los componentes permitirán a las unidades técnicas realizar la actualización de la línea base durante la ejecución del proyecto y desarrollar un sistema de información y de costos, como resultado de las actividades y proyectos ejecutados. El proyecto será actualizado, después de que se realice la consultoría con sus respectivos estudios y diseños de ingeniería técnica por parte del MIDENA y se establezca el presupuesto referencial (con análisis de precios unitarios), para la construcción de la infraestructura física, habitabilidad e infraestructura de servicios básicos para las unidades a ser reubicadas. 9. ANEXOS 44 | P á g i n a