Procedimiento para el Control del Producto/ Servicio No Conforme

Universidad Tecnológica de Panamá
Calidad Institucional
Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No Conforme
1. Introducción:
A través de este procedimiento, se definirán las acciones necesarias para identificar y
controlar el producto/servicio no conforme a fm de proporcionar al cliente el servicio que
cumpla con los requisitos especificados.
2. Objetivos del procedimiento:
Determinar las acciones a seguir para tratar el producto/servicio no conforme bajo los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
3. Campo de aplicación:
3.1 Calidad Institucional - DIPLAN
3.2 Unidad Respectiva
4. Defíniciones:
4.1 CI: Calidad Institucional - DIPLAN.
4.2 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria.
4.3 ISO: Organización Internacional para la Estandarización.
4.4 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000:2005).
4.5 Producto/servicio: Resultado de un proceso.
4.6 Producto/servicio no conforme: Es aquel que no cumple con los requerimientos
acordados para el mismo. Dichos requerimientos no están limitados únicamente a los
requerimientos del cliente, por tanto un producto/servicio no conforme es aquel que falla en
satisfacer lo siguiente:
4.1.1. Requerimientos especificados por el cliente
4.1.2. Requerimientos determinados por la Institución
4.1.3. Requisitos reglamentarios o contractuales
4.1.4. Expectativas de los clientes
4.7 SGC: Sistema de Gesfión de la Calidad.
4.8 Unidad Respectiva: Unidad a documentar.
5. Referencias:
5.1. Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
5.2. Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y Vocabulario.
6. Descripción-metodología:
El alcance de este procedimiento de control de producto/servicio no conforme se enfoca en el
producto/servicio y no en la causa.
6.1.
A l identificar el producto/servicio no conforme con los requisitos del producto, la unidad
Código
PCUTP-CI-23-2013
Revisión:
02
Fecha:
13/06/2013
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No Controlado
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Calidad Institucional
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Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No Conforme
6.2.
6.3.
6.4.
respectiva lo separa para tratar como producto/servicio no conforme y realiza su
respectivo registro.
Las acciones para tratar el producto/servicio no conforme pueden ser cualquiera de las
siguientes, según se evalúe la no conformidad detectada:
6.2.1. Si se puede hacer al producto/servicio conforme se debe tomar acciones y proceder
con su registro, para eliminar la no conformidad: La unidad respectiva realiza el
ajuste antes de entregar el producto/servicio, dentro de las operaciones regulares
del proceso.
Nota 1: Dentro del proceso la unidad respectiva pudiera reparar la condición
(realizar el ajuste) que hace al producto/servicio no conforme, cambiando algunas
especificaciones iniciales del producto/servicio sin cambiar su requerimiento
original de uso o en última instancia cambiando su requerimiento de uso original,
siempre que tenga las aprobaciones indicadas.
6.2.2. Si no se puede reparar la condición del producto/servicio no conforme, se debe
seleccionar entre las alternativas de autorización de su uso o aceptación, o Impedir
su uso o aplicación original: La unidad respectiva identifica al producto/servicio no
conforme y se autoriza o acepta su uso. o se descarta o elimina siguiendo los
lincamientos que se hayan determinado por la autoridad de la unidad respectiva.
Nota 1: Una vez eliminado o descartado el producto/servicio no conforme se inicia
nuevamente el proceso.
Cada ajuste que se realice al producto/servicio no conforme para cualquiera de las
situaciones anteriores deberá ser registrado y contar con la aprobación de la autoridad o
parte interesada que la unidad respectiva designe para aprobar estas acciones (cliente,
director, representante de calidad, jefe de sección).
El registro del producto/servicio no conforme identificado dentro del proceso o una vez
este ha finalizado será recopilado por el Representante de Calidad, quién debe asegurarse
de que esta información sea evaluada y utilizada, para lograr la mejora en los procesos.
Nota: El formato referenciado en este procedimiento se establece como modelo, las unidades
respectivas podrán generar su propio modelo, el cual deben considerar para dar cumplimiento a
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para el control del producto/servicio no conforme.
7. Manejo y archivo de procedimientos:
Código
PCUTP-CI-23-2013
Revisión:
02
Fecha:
13/06/2013
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Procedimiento para el Control del Producto/Servicio No Conforme
8. Anexo:
Documento
1
Control del Producto/Servicio No
Conforme
Actividad
Documentado
por:
Revisado por:
Aprobado por:
Código
PCUTP-CI-23-2013
Código actual
Código anterior
FCUTP-CI-23-01-2013
0
Responsable
Nombre
Rita Araúz
Takakuwa
DIPLAN/CI
Rouxana
Young
Asistentes de
Rouxana
Calidad Institucional Young
Asistentes de
María Del
Calidad Institucional Pilar Pinilla
Coordinadora de
Cecibel Torres
Calidad Institucional
Directora de
DIPLAN
Revisión:
02
Fecha:
13/06/2013
Firma
Fecha
11/02/2011
11/02/2011
15/05/2013
13/06/2013
14/06/2013
Delva Batista
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Documentado por
DIPLAN/CI
Documento
No Controlado