Módulo de Evaluación

“PROGRAMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA”
“Módulo de Evaluación de PIP”
TERCER TALLER
4. EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS DEL PIP
4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.5 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
4.6. IMPACTO AMBIENTAL
4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.8. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.9. MARCO LOGICO
4.10 CONCLUSIONES Y ANEXOS
EVALUACIÓN
La evaluación económica a precios sociales o evaluación social
permite determinar cuál es el beneficio o costo para la
sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto
alternativo.
Este análisis comprende:
1.
La elaboración del flujo de beneficios a precios sociales
generados por el proyecto
2.
Evaluación social del proyecto:
a.
Metodología Costo – Beneficio
b.
Metodología Costo - Efectividad
4.1 BENEFICIOS DEL PIP
Como medir la contribución del PIP al bienestar de la
sociedad ?
Cuales son los beneficios de un PIP de residuos sólidos?
El principal beneficio asociado con los proyectos de gestión
integral de residuos sólidos municipales es la disminución de
los riesgos de contaminación y disminución de enfermedades
infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud
pública de la comunidad en general y el de los trabajadores en
particular.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con:


La reducción de los riesgos de contagio de la población con
enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona enferma debe
incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el
caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días
laborables o reduce su rendimiento.
Mejora de vida de la población al estar en entornos más saludables
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios ambientales están relacionados con:



La recuperación del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los
residuos directamente sin control ni tratamiento.
Recuperación del paisaje urbano y natural
Esto está relacionado con el impacto que generan los residuos sólidos
en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios
que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y
sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación distinto
al método costo – beneficio
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del
proyecto en términos monetarios, es posible usar la
metodología costo-efectividad
EVALUACIÓN SOCIAL
Calculo del Costo Efectividad:
Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de corrección.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor ede corrección.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE =
_ VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
9
COSTOS A PRECIO SOCIALES
10
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
Años
Rubro
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento de
tipo mecanizado
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
4. Construcción de infraestructura de disposición final
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
0
1
2
92,840
2,684,700
3
4
5
47,200
6
7
8
47,200
9
10
47,200
3,420,000
906,800
528,255
378,545
3,729,200
709,310
66,000
62,175
8,251,025
2801900
5126815
260805
61505
280,190
280,190
330,041
412,551
9,553,998
493,916
508,733
523,995
539,715
555,907
572,584
2,567,584
607,454
625,678
644,448
-
493,916
508,733
571,195
539,715
3,975,907
619,784
2,567,584
607,454
672,878
61,505
582,943
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
Años
Rubro
0
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO DE POST INVERSION
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
9,553,998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
28,640
501,912
29,499
516,970
30,384
532,479
31,296
548,453
32,235
564,907
33,202
581,854
34,198
599,310
35,224
617,289
36,280
635,808
37,369
654,882
328,326
5,753,864
1,507,340
1,552,560
1,599,137
1,647,111
1,696,524
1,747,420
1,799,843
1,853,838
1,909,453
1,966,737
605,450
623,614
642,322
661,592
681,439
701,882
722,939
744,627
766,966
789,975
373,971
253,100
385,190
260,693
396,746
268,514
408,648
276,569
420,908
284,866
433,535
293,412
446,541
302,215
459,937
311,281
473,735
320,620
487,948
330,238
55,000
56,650
58,350
60,100
61,903
63,760
65,673
67,643
69,672
71,763
40,000
41,200
42,436
43,709
45,020
3,365,414
1,824,353
1,541,061
3,466,376
1,824,353
1,642,023
3,570,367
1,824,353
1,746,014
3,677,478
1,824,353
1,853,125
3,787,803
1,824,353
1,963,450
46,371
15,000
3,916,437
1,824,353
2,092,084
47,762
15,450
4,033,930
1,824,353
2,209,577
49,195
15,914
4,154,948
1,824,353
2,330,595
50,671
16,391
4,279,596
1,824,353
2,455,243
52,191
16,883
4,407,984
1,824,353
2,583,631
17,279,964
6,940,806
4,287,160
2,901,508
630,513
458,555
79,637
38,660,333
1,824,353
36,835,980
12
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rubro
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
4. Construcción de infraestructura de disposición final
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Costo de Capital
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
0
92,840
2,684,700
621,830
234,610
387,220
3,729,200
709,310
66,000
62,175
7,966,055
2851650
4774315
247805
92285
285,165
285,165
318,642
398,303
9,253,330
1
2
3
4
ALTERNATIVA 2
Años
5
47200
6
7
8
47200
9
10
47200
3,420,000
493,916
508,733
523,995
539,715
555,907
572,584
2,567,584
607,454
625,678
644,448
-
493,916
508,733
571,195
539,715
3,975,907
619,784
2,567,584
607,454
672,878
92,285
552,163
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rubro
0
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
1
2
3
4
ALTERNATIVA 2
Años
5
6
7
8
9
10
TOTAL
28640
501912
29499
516970
30384
532479
31296
548453
32235
564907
33202
581854
34198
599310
35224
617289
36280
635808
37369
654882
328,326
5,753,864
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección Y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Manual
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
1507340
1552560
1599137
1647111
1696524
1747420
1799843
1853838
1909453
1966737
17,279,964
953700
373,971
253100
982311
385,190
260693
1011780
396,746
268514
1042134
408,648
276569
1073398
420,908
284866
1105600
433,535
293412
1138768
446,541
302215
1172931
459,937
311281
1208119
473,735
320620
1244362
487,948
330238
10,933,102
4,287,160
2,901,508
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO DE POST INVERSION
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
55000
40000
56650
41200
58350
42436
60100
43709
61903
45020
3,713,664
1,824,353
1,889,311
3,825,074
1,824,353
2,000,721
3,939,826
1,824,353
2,115,473
4,058,020
1,824,353
2,233,667
4,179,761
1,824,353
2,355,408
63760
46371
15000
4,320,154
1,824,353
2,495,801
65673
47762
15450
4,449,759
1,824,353
2,625,406
67643
49195
15914
4,583,251
1,824,353
2,758,898
69672
50671
16391
4,720,749
1,824,353
2,896,396
71763
52191
16883
4,862,371
1,824,353
3,038,018
630,513
458,555
79,637
42,652,628
1,824,353
40,828,275
9,253,330
14
CATEGORIZACION DE LOS COSTOS
Dado los costos para la evaluación con proyecto, es importante
clasificar los costos en que se incurre en cada alternativa para facilitar
su conversión costos sociales.
El MEF ha establecido las siguientes categorías:
•Insumos Nacionales,
•Insumos Importados,
•Combustible,
•Mano de obra calificada y
•Mano de obra no calificada.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)
Gastos en Bienes Nacionales
Valor
0,84
Gastos en Bienes Importados
Valor
0,81
- Tasa Ad Valorem
%
12
- Tasa Impuesto General a las Ventas
%
19
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
Factor de corrección de la Divisa
1,08
Gastos en Combustibles
Valor
0,66
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)
Valor
0,84
Persona Jurídica
Valor
0,84
Persona Natural
Valor
0,91
Gastos en Mano de Obra Calificada
Valor
0,91
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Técnico y Supervisión)
Gastos en Mano de Obra No Calificada
0,68
Lima Metropolitana urbano
Valor
0,86
Región Costa urbano
Valor
0,68
Región Costa rural
Valor
0,57
Región Sierra urbano
Valor
0,60
Región Sierra rural
Valor
0,41
Región Selva urbano
Valor
0,63
Región Selva rural
Valor
0,49
Valor
0,91
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%)
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales
Rubro
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento de
tipo mecanizado
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
4. Construcción de infraestructura de disposición final
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
0
1
2
78,992
2,175,793
3
4
Años
5
39,664
6
7
8
39,664
9
10
39,664
2,770,200
755,956
442,446
313,511
3,071,975
597,278
60,060
56,579
6,796,634
2350291
4157326
237333
51685
235029
235029
271865
339832
7878389
429,909
442,806
456,091
469,773
483,867
498,383
2,129,284
528,734
544,596
560,934
-
51,685
.
429,909
442,806
495,754
469,773
3,254,067
538,046
2,129,284
528,734
584,260
509,249
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales
Rubro
0
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
7,878,389
1
Años
5
2
3
4
6
7
24,067
346,324
1,056,564
24,789
356,714
1,088,261
25,533
367,415
1,120,909
26,299
378,438
1,154,536
470,301
484,410
498,942
260,627
229,408
268,446
236,291
46,218
8
9
10
27,088
389,791
1,189,173
27,901
401,485
1,224,848
28,738
413,529
1,261,593
29,600
425,935
1,299,441
30,488
438,713
1,338,424
31,402
451,875
1,378,577
513,910
529,328
545,208
561,564
578,411
595,763
613,636
276,499
243,379
284,794
250,681
293,338
258,201
302,138
265,947
311,202
273,926
320,538
282,143
330,155
290,608
340,059
299,326
47,605
49,033
50,504
52,019
53,580
55,187
56,843
58,548
60,305
33,613
34,622
35,661
36,730
37,832
2,467,124
2,541,138
2,617,372
2,695,893
2,776,770
38,967
12,983
2,873,056
40,136
13,373
2,959,248
41,340
13,774
3,048,025
42,581
14,187
3,139,466
43,858
14,613
3,233,650
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
934,667
1,008,681
1,084,915
1,163,436
1,244,313
1,340,599
1,426,791
1,515,568
1,607,009
1,701,193
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales
Rubro
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
4. Construcción de infraestructura de disposición final
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
0
78,992
2,175,793
524,984
198,370
326,614
3,071,975
597,278
60,060
56,579
6,565,662
2,392,097
3,870,511
225,503
77,551
239,210
239,210
262,626
328,283
7634991
1
2
3
4
Años
5
39664
6
7
8
39664
9
10
39664
2,770,200
429,909
442,806
456,091
469,773
483,867
498,383
2,129,284
528,734
544,596
560,934
-
429,909
442,806
495,754
469,773
3,254,067
538,046
2,129,284
528,734
584,260
77,551
483,383
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales
Rubro
0
1
2
3
4
Años
5
6
7
8
9
10
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Manual
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION
24067
346324
1,056,564
24789
356714
1,088,261
25533
367415
1,120,909
26299
378438
1,154,536
27088
389791
1,189,173
27901
401485
1,224,848
28738
413529
1,261,593
29600
425935
1,299,441
30488
438713
1,338,424
31402
451875
1,378,577
658,280
678,029
698,370
719,321
740,900
763,127
786,021
809,602
833,890
858,907
260,627
229,408
268,446
236,291
276,499
243,379
284,794
250,681
293,338
258,201
302,138
265,947
311,202
273,926
320,538
282,143
330,155
290,608
340,059
299,326
46,218
47,605
49,033
50,504
52,019
53,580
55,187
56,843
58,548
60,305
33,613
34,622
35,661
36,730
37,832
2,655,104
2,734,757
2,816,800
2,901,303
2,988,343
38,967
13,373
3,091,366
40,136
13,774
3,184,107
41,340
14,187
3,279,630
42,581
14,613
3,378,019
43,858
15,051
3,479,359
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,122,647
1,202,300
1,284,343
1,368,846
1,455,886
1,558,909
1,651,650
1,747,173
1,845,562
1,946,902
7,634,991
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
EVALUACIÓN SOCIAL
QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO
EFECTIVIDAD ?
El costo promedio a largo por
tonelada tratada
COMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Valor Actual de las toneladas de residuos sólidos
tratados

Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados
GPc doméstica
(Kg./hab./día)
(4)
Generación de
residuos
domiciliaros
(ton/día)
(5)
Generación de
otros residuos
municipales
(ton/día)
(6)
Generación
total (ton/día)
(7)
Demanda
(ton/año)
(8)
Nº
(0)
Año
(1)
Población
(hab.)
(2)
0
2003
110.919
0,560
62,11
26,62
88,74
32.388,35
1
2004
113.470
0,566
64,18
27,51
91,68
33.464,57
2
2005
116.080
0,571
66,31
28,42
94,73
34.576,66
3
2006
118.750
0,577
68,52
29,36
97,88
35.725,69
4
2007
121.481
0,583
70,79
30,34
101,13
36.912,78
5
2008
124.275
0,589
73,14
31,35
104,49
38.139,37
6
2009
127.133
0,594
75,57
32,39
107,96
39.406,64
7
2010
130.057
0,600
78,09
33,47
111,55
40.716,10
8
2011
133.049
0,606
80,68
34,58
115,26
42.069,32
9
2012
136.109
0,612
83,36
35,73
119,09
43.467,24
10
2013
139.239
0,619
86,13
36,91
123,05
44.911,49
Total
389.389,80
Valor Actual de la demanda de Residuos Sólidos en toneladas
223.027,00
ANALISIS Costo – Efectividad Alternativa I
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
0
7,878,389
11%
13,178,594
223,027
59.09
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
0
0.00
1
429,909
2
442,806
3
495,754
4
469,773
AÑOS
5
3,254,067
1
2,467,124
2
2,541,138
3
2,617,372
4
2,695,893
1,532,457
934,667
1,532,457
1,008,681
1,532,457
1,084,915
1,532,457
1,163,436
538,046
7
2,129,284
8
528,734
9
584,260
10
509,249
AÑOS
5
2,776,770
6
2,873,056
7
2,959,248
8
3,048,025
9
3,139,466
10
3,233,650
1,532,457
1,244,313
1,532,457
1,340,599
1,532,457
1,426,791
1,532,457
1,515,568
1,532,457
1,607,009
1,532,457
1,701,193
Y
0.00
0.11
7,247,785
223,027
32.50
Del cuadro se tiene que:
VACS = Valor actual de costos sociales incrementales=
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE =
VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
CE =
6
20,426,379 = 91.59 Soles/Ton
223027
S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)
ANALISIS Costo – Efectividad Alternativa II
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
0
7,634,991
0.11
12,926,087
223,027
57.96
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
0
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
0.00
1
429,909
2
442,806
3
495,754
4
469,773
AÑOS
5
3,254,067
1
2,655,104
2
2,734,757
3
2,816,800
4
2,901,303
1,532,457
1,122,647
1,532,457
1,202,300
1,532,457
1,284,343
1,532,457
1,368,846
538,046
7
2,129,284
8
528,734
9
584,260
10
483,383
AÑOS
5
2,988,343
6
3,091,366
7
3,184,107
8
3,279,630
9
3,378,019
10
3,479,359
1,532,457
1,455,886
1,532,457
1,558,909
1,532,457
1,651,650
1,532,457
1,747,173
1,532,457
1,845,562
1,532,457
1,946,902
Y
0.00
0.11
8,486,282
223,027
38.05
Del cuadro se tiene que:
VACS = Valor actual de costos sociales incrementales =
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE =
VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
CE =
6
21,412,369 = 96.01 Soles/Ton
223027
S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)
ALTERNATIVA 1:

Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados
N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALES
ton/día
88.74
91.68
94.73
97.88
101.13
104.49
107.96
111.55
115.26
119.09
123.05
ton/año
32388.35
33464.61
34576.64
35725.62
36912.79
38139.40
39406.77
40716.26
42069.26
43467.22
44911.64
Toneladas
Costo Promedio
Actualizadas
Anual (S/.)
32388
2,966,352
30148
2,761,193
28063
2,570,223
26122
2,392,461
24316
2,226,993
22634
2,072,969
21068
1,929,598
19611
1,796,143
18255
1,671,918
16992
1,556,232
15817
1,448,649
223027
20,426,379
Resultados de Costo Efectividad en
proyectos integrales- Programa PAT SNIP
Perfil de la Municipalidad
VACS (S/ton)
Toneladas de RS
C/E (S/ton)
Población
Inversión (PM)
Caracteristica principal
Adquisicion de vehiculos y mejoramiento
Huarmey
8,119,770.20
90,424.70
89.80
21,443.00
Tamburco
18,874,539.86
513,463.81
36.76
67,735.00
Cajamarca
39,737,872.00
419,015.00
94.84
130,999.00
Huamanguilla
1,779,600.08
6,170.48
288.41
5,760.00
Jauja
4,525,390.25
12,538.62
360.92
22,627.00
San Mateo de Huanchor
2,156,397.00
8,317.00
259.28
4,056.00
Yurimaguas
15,328,548.89
192,656.00
79.56
50,831.00
Yanacancha
2,245,329.14
35,434.35
63.37
29,910.00
Puno
21,416,534.86
457,606.02
46.80
93,695.00
8,887,152.81
33,795.57
262.97
22,998.00
San Martin Alao
929,489.76
2,690.35
345.49
2,116.00
Coronel Portillo
2,071,256.00
5,618,825.39
97,927.33
32,581.00
21.15
287,218.00
1,176,800.30
1,936,429.06
4,220,312.09
22,635.20
15,490.60
26,395.76
172.46
51.99
125.01
159.89
8,080.00
7,500.00
7,000.00
10,950.00
Nueva Cajamarca
Quispicanchi
Iberia
Mazuko - Inambari
Carabaya-Macusani
3,143,460.81 de infraestructura de disposicion final
Relleno Sanitario Mecanizado para
11,992,031.93 disponer residuos de Tamburco y Abancay
Relleno Sanitario Mecanizado y planta de
12,753,881.00 reaprovechamiento incluye equipamiento
Adquisición de vehiculos, infraestructura
1,617,825.17 de reaprovechamiento y disposición final
Adquisición de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
4,202,872.51 dispoisición final
Área de reaprovechamiento y disposición
784,572.00 final
Adquisión de vehiculos, planta de
4,888,784.00 tramiento y relleno sanitario
Adquisicion de vehiculo, construccion de
1,435,124.46 relleno sanitario manual
Adquisición de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
12,656,401.00 dispoisición final
Habilitacion de celdas cada año y vias de
3,454,601.46 acceso
Infraestructura de reaprovechamiento y
753,233.50 disposición final
Estacion de transeferencia y recibira
17,961,138.00 residuos de 3 distritos
2,647,045.73
840,145.55
818,105.45
1,032,070.76
Impermeabilizacion con geomembrana
Adquisicion de vehiculo baranda
Adquisicion de vehiculo volquete
Adquisicion de vehiculos
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Que factores podrían afectar el éxito del
proyecto y que serían materia de análisis ?
La generación per capita
 Los costos de inversión
 Cantidad de residuos sólidos
reaprovechados
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El financiamiento de costos de operación y
mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestación del servicio?. Se requiere algún subsidio
inicial?
Esta asegurado de un sistema de recaudación efectiva
que permita reducir los niveles de morosidad?
La Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica
y administrativa para la ejecución y el manejo de los
fondos asignados al proyecto?.
Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para
brindar el servicio?.
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Medidas que debieron ser consideradas:
Establecimiento de un programa de sensibilización
tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.
Participación de los Beneficiarios. A través de la
ejecución permanente de programas de información y
sensibilización a la población y autoridades, y del
oportuno pago de la tarifa del servicio.
Definición de una tarifa que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda.
Establecer un sistema de supervisión, control y
monitoreo de la prestación del servicio de manejo de
residuos sólidos.
4.4.1 Determinación de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operación y
mantenimiento
4.4.1 Calculo de la Tarifa
Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente
Año 0
COSTO DE INVERSION
9,553,998
TOTAL (Flujo de inversion)
VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553
Componente
1
493,916
493,916
2
508,733
508,733
3
571,195
571,195
Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)
4
5
6
7
539,715
3,975,907
619,784 2,567,584
539,715
3,975,907
619,784 2,567,584
Año 0
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.)
22,191,489
8
607,454
607,454
9
672,878
672,878
10
582,943
582,943
Año 1 - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,365,414
3,466,376
3,570,367
3,677,478
3,787,803
3,916,437
4,033,930
4,154,948
4,279,596
4,407,984
3,365,414
3,466,376
3,570,367
3,677,478
3,787,803
3,916,437
4,033,930
4,154,948
4,279,596
4,407,984
Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operación y
mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Valor
Generación per capita (Kg./hab./día)
0.56
Personas promedio por vivienda
5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día)
2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes)
84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes)
0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes)
8.36
Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de
operación y mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Generación per capita (Kg./hab./día)
Personas promedio por vivienda
Valor
0.56
5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día)
2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes)
84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes)
0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes)
14.33
4.4.2 Evaluación Financiera
Proyección de ingresos
Cuales serían los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recolección
Cuales serían los ingresos con proyecto?
El pago por servicio de recolección, transporte y
disposición final
Ingreso por venta de productos inorgánicos
Ingreso por venta de compost
4.4.2 Evaluación Financiera
Consideraciones para estimar ingresos
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Sustentar que existe mercado para comercializar
productos inorgánicos
Valorizar el compost a precio de mercado
En caso se estimen ingresos por certificados de
reduccion de emisiones en el marco de MDL
considerar los ingresos como un plus
Ingresos por la prestacion del servicio
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Generacion de
Residuos sólidos
(ton/año)
33465
34577
35726
36913
38139
39407
40716
42069
43467
44912
Costo de residuos
gestionados (S/.ton)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Proyeccion de la
recaudación (nivel actual
50% de la facturación;
crece hasta llegar al 80%).
50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Ingresos
Proyectados
(S/.)
1,664,887
2,064,254
2,488,324
2,938,298
3,035,937
3,136,822
3,241,058
3,348,759
3,460,038
3,575,015
28,953,391
Ingresos por la venta de material inorganico recuperable
Proyeccion del
Generacion de comportamiento de residuos
Material Recuperables (ton/año)
Residuos sólidos
solidos que serian
Ingresos Proyectados
Cartón (1%) Plástico (9%) Vidrio (2%)
Año
(ton/año)
recuperados (inicia 50%
Papel (3%)
(S/.)
1
3765
50%
56,47
18,82
169,41
37,65
191.533
2
3890
60%
70,02
23,34
210,05
46,68
237.477
3
4019
70%
84,40
28,13
253,21
56,27
286.263
4
4153
80%
99,66
33,22
298,99
66,44
338.029
5
4291
80%
102,98
34,33
308,93
68,65
349.262
6
4433
80%
106,40
35,47
319,19
70,93
360.867
7
4581
80%
109,93
36,64
329,80
73,29
372.859
8
4733
80%
113,59
37,86
340,76
75,72
385.249
9
4890
80%
117,36
39,12
352,08
78,24
398.051
10
5053
80%
121,26
40,42
363,78
80,84
411.278
Precio por componente (S/. Ton)
500
175
900
200
3.330.868
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingresos por la venta de material orgánico recuperable
Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
Generacion de
serian compostados
Residuos sólidos
Costo de Venta de Material (inicia 50% hasta llegar al
(ton/año)
Organico (S/Ton)
80%).
11917
300
50%
12313
300
60%
12722
300
70%
13145
300
80%
13581
300
80%
14033
300
80%
14499
300
80%
14981
300
80%
15479
300
80%
15993
300
80%
Ingresos
Proyectados
(S/.)
1.787.512
2.216.294
2.671.598
3.154.714
3.259.546
3.367.860
3.479.774
3.595.407
3.714.882
3.838.328
31.085.916
4.4.2 Evaluación Financiera
Año
Ingresos por
Recaudación
(S/. año)
Ingresos por la
venta de mat erial
inorgánico
recuperable
(S/. año)
Ingresos por la vent a de
compost (S/. año)
Total de
Ingresos
Proyectados
(S/. año)
1
1,664,887
191,533
1,787, 512
3,643, 932
2
2,064,254
237,477
2,216, 294
4,518, 024
3
2,488,324
286,263
2,671, 598
5,446, 184
4
2,938,298
338,029
3,154, 714
6,431, 041
5
3,035,937
349,262
3,259, 546
6,644, 744
6
3,136,822
360,867
3,367, 860
6,865, 549
7
3,241,058
372,859
3,479, 774
7,093, 692
8
3,348,759
385,249
3,595, 407
7,329, 415
9
3,460,038
398,051
3,714, 882
7,572, 971
10
3,575,015
411,278
3,838, 328
7,824, 621
3,330, 868
31,085,916
28,953,391
63,370,174
Flujo de Costos e Ingresos
ALTERNATIVA 1
Rubro
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y
transporte
3. Implementación de un
sistema
reaprovechamiento de tipo mecanizado
0
1
2
3
Años
5
4
47.200
92.840
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
4. Construcción de infraestructura de disposición final
5. Recuperación de área degradada por residuos
sólidos
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
7
8
47.200
2.684.700
de
6
9
10
47.200
3.420.000
906.800
528.255
378.545
3.729.200
493.916
508.733
523.995
539.715
555.907
572.584
2.567.584
607.454
625.678
644.448
709.310
66.000
62.175
8.251.025
2801900
5126815
260805
61505
-
61.505
280.190
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUBTOTAL
280.190
330.041
412.551
9.553.998
493.916
508.733
571.195
539.715
3.975.907
619.784
2.567.584
607.454
672.878
582.943
COSTO TOTAL DE INVERSION
9.553.998
493.916
508.733
571.195
539.715
3.975.907
619.784
2.567.584
607.454
672.878
582.943
Flujo de Costos e Ingresos
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa de
Reaprovechamiento Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición
Final
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO DE POST INVERSION
Ingresos OPERATIVOS
Saldo de Operacion
Requerimiento total inlcuyendo inversion
Otras Fuentes de Recursos
Flujo acumulado
-
28.640
29.499
30.384
31.296
32.235
33.202
34.198
35.224
36.280
37.369
501.912
516.970
532.479
548.453
564.907
581.854
599.310
617.289
635.808
654.882
1.507.340
1.552.560
1.599.137
1.647.111
1.696.524
1.747.420
1.799.843
1.853.838
1.909.453
1.966.737
605.450
623.614
642.322
661.592
681.439
701.882
722.939
744.627
766.966
789.975
373.971
385.190
396.746
408.648
420.908
433.535
446.541
459.937
473.735
487.948
253.100
260.693
268.514
276.569
284.866
293.412
302.215
311.281
320.620
330.238
55.000
56.650
58.350
60.100
61.903
63.760
65.673
67.643
69.672
71.763
40.000
41.200
42.436
43.709
45.020
3.365.414
3.643.932
278.518
215.398
215.398
-
3.466.376
4.518.024
1.051.648
542.914
3.570.367
5.446.184
1.875.817
1.304.621
3.677.478
6.431.041
2.753.563
2.213.847 -
3.787.803
6.644.744
2.856.942
1.118.965
46.371
15.000
3.916.437
6.865.549
2.949.113
2.329.329
47.762
15.450
4.033.930
7.093.692
3.059.762
492.178
49.195
15.914
4.154.948
7.329.415
3.174.467
2.567.013
50.671
16.391
4.279.596
7.572.971
3.293.375
2.620.497
52.191
16.883
4.407.984
7.824.621
3.416.637
2.833.694
542.914
1.847.536
4.061.383
2.942.418
5.271.747
5.763.924
8.330.937
10.951.434
13.785.129
4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTOS EN EL AMBIENTE
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
GENERACIÓN
COMERCIALIZACION
SEGREGACION
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO
RECOLECCIÓN
•SEGREGACION
•TRATAMIENTO
•Residuos
peligrosos
•TRANSPORTE
•Directo
BARRIDO
• DISPOSICIÓN FINAL
Identificar las variables y componentes que
serán afectados
Identificación de Impactos
Componentes y Variables
Ambientales
Medio Físico
Suelo
Agua
Aire
Medio Biológico
Zonas de Alta
Biodiversidad
Vegetación
Fauna
Por cuanto
tiempo?
SI
NO
tempo
ral
perma
nente
Espacio afectado
nacio
nal
regio
nal
local
magnitud de efectos
fuerte
moder
ado
leve
Identificar las variables y componentes que
serán afectados
Medio Socioeconómico - Cultural
Arqueologia
propiedades históricas
variables sociales
variables económicas
Variables culturales
seguridad y riesgo laboral
Paisaje
Otros impactos
Evaluación de Impacto Ambiental
Impactos Positivos
 Preservación de la salud de la población: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los
botaderos y la disminución de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
 Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada
disposición de los RR.SS.
 Mejora del ecosistema urbano.
 Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo
temporal en la etapa de construcción; posteriormente en
la etapa de operación y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable.
Evaluación de Impacto Ambiental
Impactos Negativos
Remoción de capa superficial de suelos (alteración
vegetación y fauna): en la etapa de construcción se
efectuará movimiento de tierra a fin de construir
trincheras, ello afectará el top soil.
Movimientos de tierra: La excavación de trincheras
originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra
que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del
área del relleno sanitario.
Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico.
Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de
la zona al área del proyecto.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos
deberán de ser incluidos en la Evaluación Económica.
Plan de Manejo Ambiental
Medidas de Mitigación y Prevención
Medidas de Monitoreo Ambiental
Medidas de Contingencias
Medidas de Cierre
Infraestructura
de residuos
sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación
2. Operación
Impacto
Medida de
Mitigación
Impacto
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestación con especies
nativas
Generación
material
particulado.
Riego de vías de
acceso interior
Generación
material
particulado
Riego de vías de acceso interior
de
Medida de Mitigación
de
Generación ruido
Generación ruido
Relleno
Sanitario
Implementación de
cortina vegetal en
el perímetro del
predio
Implementación
de
Cortina
vegetal en el perímetro del predio
Generación
de
olores molestos.
Cobertura diaria de los residuos
Proliferación de
vectores
3. Clausura
Impacto
Medida de
Mitigación
Infiltración
de
aguas residuales
en el subsuelo
Tratamiento
de
aguas servidas en
pozo séptico y en
pozo percolador.
Infiltración de
lixiviados
4. Post clausura
Impacto
Medida de Mitigación
Generación
lixiviados
de
Construcción de drenes
Generación
biogás
de
Construcción de chimeneas
Instalación de quemadores
e
Infraestructura
de residuos
sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación
Impacto
Planta de
Tratamiento de
Residuos
Sólidos
Medida de
Mitigación
2. Operación
Impacto
Medida de Mitigación
Generación ruido
Implementación de
cortina forestal en el
perímetro del predio
Generación
ruido
Generación
material
particulado
Riego de vías de
acceso interior y
suelos expuestos
Generación
material
particulado
de
Riego de vías de acceso interior y
suelos expuestos
Emisión de gases
Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Emisión
gases
de
Mantenimiento constante de los
equipos y de la flota vehicular
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Desplazamiento
temporal
de
cobertura
vegetal.
Reforestación
nativas
con
especies
Generación de
olores molestos
Recubrimiento
transportado
del
material
Proliferación de
vectores
Efectuar
continuamente
limpieza
de
todas
instalaciones.
de
Implementación de cortina forestal
en el perímetro del predio
la
las
3. Clausura
Impacto
Infiltración de aguas residuales en el
subsuelo
Medida de Mitigación
Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en
pozo percolador.
Infraestructura
de residuos
sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación y Cierre
Impacto
Estación de
Transferencia
2. Transporte y descarga de residuos
Medida de
Mitigación
Impacto
Medida de Mitigación
Generación
ruido
de
Implementación de
cortina forestal en
el perímetro del
predio
Generación de ruido
Implementación
de
cortina forestal en el
perímetro del predio
Generación
material
particulado
de
Riego de vías y
suelos expuestos
de acceso interior
Generación
de
material particulado
Riego de vías y
suelos expuestos de
acceso interior
Generación de
gases
Mantenimiento
constante de los
equipos y de la
flota vehicular
Generación de gases
Mantenimiento
constante
de
los
equipos y de la flota
vehicular
Perdida de la
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Generación de Olores
molestos
Recubrimiento
del
material transportado
Proliferación de
vectores
Efectuar
continuamente
la
limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de
aceites, combustibles.
Recojo continuo de
suelo contaminado
3. Mantenimiento
Impacto
Medida de Mitigación
Generación de ruido
Implementación de cortina forestal en el
perímetro del predio
Generación de efluentes
Encauzamiento de efluentes, instalación de
trampas de grasa.
4.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Sobre la base de la Evaluación social
(Menor ratio costo/efectividad) y el
Análisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) se seleccionará la
mejor alternativa de solución.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
 Se deberá de detallar la programación de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos
necesarios. Asimismo se incluirá las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecución.
 Se elaborará los cronogramas de inversión según metas
financieras y metas físicas
56
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Fases
2
4
6
8
1
0
Inversión
1
2
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Post inversión
INVERSIÓN
Expediente Técnico
xx
Adecuado almacenamiento y barrido
1. Adquisición de papeleras metálicas,
contenedores y bolsas.
2. Elaboración de un plan de distribución de
recipientes de almacenamiento.
3. Adquisición de contenedores de plástico con
ruedas y bolsas plásticas para el servicio de
barrido
4. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido.
5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido.
xx
x
x
x
x
x
x
Año
…
Año
10
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Fases
2
4
6
8
1
0
1
2
Inversión
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Post inversión
INVERSIÓN
Eficiente capacidad operativa de la recolección
y transporte
1. Adquisición de equipamiento de recolección y
transporte
xx
2. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de recolección.
x
3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido.
xx
xx
x
xxxx
x
x
Apropiado reaprovechamiento
1. Construcción de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado
2. Adquisición de equipamiento para
reaprovechamiento.
3. Adquisición de Materiales
4. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de reaprovechamiento.
Año
6
x
Año
…
Año
10
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Fases
2
4
6
8
1
0
Inversión
1
2
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año
…
Año
10
Post inversión
INVERSIÓN
Apropiada Disposición Final
1. Construcción de infraestructura de disposición
final.
xx
2. Adquisición de equipamiento para disposición
final.
3. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de disposición final.
Recuperación de área degradada por residuos
sólidos.
1. Cierre del botadero existente.
2. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad.
xx
x
x x x x x x
xx
x
x
x
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
2
Fases
4
6
8
1
0
1
2
Inversión
INVERSIÓN
Eficiente Gestión
Financiera
Técnica
Administrativa
y
1. Elaboración de un programa de Capacitación para
el personal técnico, administrativo y financiero.
2. Elaboración base datos de contribuyentes
3. Elaboración de estrategia de optimización de
cobranza
4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas
de manejo de residuos sólidos
5. Implementación de un sistema supervisión de la
prestación del servicio
6. Implementación de un sistema informático de
costeo para el manejo de residuos sólidos.
x
xx
xx
xx
xx
xx
Adecuadas Practicas de la Población
1. Implementación de programas de difusión y
sensibilización a la población
2. Implementación de campañas de difusión de
normas y sanciones
xxxx
xxxx
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Post inversión
Año …
Año
10
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 0
Fases
2
4
6
8
1
0
12
Año
1
Año
2
Año
….
Inversión
Año
5
Año
6
Año …
Año
10
Post inversión
POST INVERSIÓN
1. Operación y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento
2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
3. Operación y Mantenimiento de la etapa de
Recolección y Transporte
4. Operación y Mantenimiento de la etapa de
Reaprovechamiento Mecanizado
5. Operación y Mantenimiento de la etapa de
Disposición Final
6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico,
Administrativo y Financiero
7. Operación y Mantenimiento de las acciones de
Sensibilización y Concientización
8. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4.8 Organización y Gestión
 Se describirá los roles y funciones que deberá
cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecución así como en la operación del proyecto,
analizar la capacidades técnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
 Los costos de organización y gestión deben estar
incluidos en los respectivos presupuestos de
inversión y de operación.
Capacidad de Gestión
En etapa de inversión:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución
de obras por Administración Directa, se deberá
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecución cuente con el personal técnicoadministrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
Capacidad de Gestión
En etapa de operación y mantenimiento:
 Vías Administración Directa:
Unidad de gestión
Empresa Municipal
 Con intervención del Sector Privado
 Se deberá recomendar la modalidad de ejecución
(contrata, administración directa) más apropiada para
cada uno de los componentes de la inversión,
sustentando los criterios utilizados.
4.9 MARCO LOGICO
Fin
Indicadores
Fin último
Mejora de la calidad de vida de la
población de Pisco
oDisminución de enfermedades en un 5%
(Salmonellosis,
Fiebre
Tifoidea,
Cólera,
Disentería)
Propósito
Adecuada Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Municipales en
la Provincia de Pisco
Componentes
1.Adecuado almacenamiento y
Barrido
2.Eficiente capacidad operativa de
recolección y transporte
3.Apropiado reaprovechamiento
4.Apropiada disposición final
5.Recuperación de área
degradada por residuos sólidos
6.Eficiente gestión administrativa
y financiera
7.Adecuadas prácticas de la
población
Medios de Verificación
Supuestos
oEncuestas a la población
oRegistros de los establecimientos
de salud
.
Elevada y constante
participación de la
población
oEl 90 % de los residuos sólidos recolectados
son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de
un año de operación.
oEl 100 % de los botaderos existentes son
clausurados en los dos primeros años de
operación del relleno sanitario.
oEl 100% del plan de manejo ambiental del
proyecto es ejecutado.
oRegistro de volúmenes y pesos de
residuos que ingresan al relleno
sanitario
oInformes de inspección y fotos
Voluntad municipal de
que el relleno sea
operado y mantenido
eficientemente
1.1 El 90 % de las calles se encuentran libres de
montículos de residuos
2.1 100 % de los residuos sólidos son
recolectados a partir del sexto año
3.1 Por lo menos 10 ton/día de residuos sólidos
orgánicos son convertidos en compost
4.1 El 100 % de los residuos sólidos que
ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos
al final de cada día.
5.1 Cierre total del botadero existente durante el
primer año de operación del relleno sanitario
6.1 La eficiencia de cobranza al año 2 alcanza el
55% y al año 10 alcanza un 80%
7.1 El 40 % de las familias entrega sus residuos
segregados al cabo de un año de iniciada la
recolección selectiva y al año 10 se alcanza un
70%.
oInformes de inspección
oInformes de los supervisores del
servicio y chóferes
oRegistros de volúmenes de
residuos orgánicos manejados
oInformes de supervisores
oFotos
oReportes del área financiera
oRegistro de familias que segregan
sus residuos
El GPC se
incrementará en 1%
anual,
Las municipalidades
involucradas realmente
utilizarán la nueva
infraestructura de
residuos sólidos
Fin
Acciones
1.
Adquisición de equipo de
almacenamiento público y barrido
2.
Adquisición de equipamiento para
recolección y transporte
3.
Construcción de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado y
Adquisición de equipamiento para
reaprovechamiento
4.
Construcción de infraestructura de
disposición final y Adquisición de
equipamiento para disposición final
5.
Construcción de obras para el cierre
del botadero
6.
Capacitación en temas
administrativos, financieros y
técnicos, mejoramiento del sistema de
cobranza, costeo y elaboración de
manuales de todas las etapas de
manejo de residuos sólidos.
7.
Implementación de programas de
difusión y sensibilización de temas
ambientales y saneamiento, pago del
servicio, campaña de difusión de
normas y sanciones
Indicadores
o
– Equipamiento de almacenamiento y barrido
por un monto de S/. 92,840
o
- Adquisición de equipamiento de recolección o
y transporte por un monto de S/. 2,684,700
- planta de tratamiento de residuos sólidos o
orgánicos e inorgánicos construida por un
monto total S/. 906,800
- Construcción y equipamiento de un relleno
sanitario por un monto total S/. 3,729,200
- Cierre del botadero por un monto total S/.
709,310
- Capacitación a funcionarios municipales y
consultorías para evaluar el sistema de
cobranza, desarrollar una base de datos y
manuales por un monto total S/. 66,000.
- Campañas de sensibilización por un monto
total S/. 62,175.
Medios de Verificación
Documento de liquidación
de obras
Evaluaciones efectuadas a
los asistentes
Documentos
de
la
adquisición de vehículos
recolectores
Informes de ejecución de
campañas educativas
Supuestos
Los recursos son
provistos de manera
oportuna según
cronograma de ejecución
CONCLUSIONES
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la
siguiente acción a realizar con relación al ciclo de
proyecto.
ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise
algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podrían considerarse
-Estudio de caracterización.
-Estudio de Selección de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno
-Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil
-Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago
-Compromisos de participación del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo
-Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones, análisis
de precios unitarios, metrados, etc.)
Muchas Gracias !