OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO EVALUACIÓN (2

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL
PUEBLORRICO - ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2015
OBJETIVO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
PLAZO
1. Implementar acciones
orientadas a evitar o reducir
posibles actos de corrupción en el
Hospital San Vicente de Paúl del
Municipio de Pueblorrico durante
el año 2015
1.1 Socializar el proceso para la
custodia de la historias clínica a todos
los funcionarios de la institución.
EVALUACIÓN (2
cumple, 1 parcial, 0
no cumple)
Auxiliar Administrativa
de Archivo Clínico
Julio
1
Auxiliar de Enfermería y
auxiliar administrativo
Mayo
Auxiliar Administrativo
de Admisiones
Permanente
Responsable de
sistemas
Octubre
Personal encargado de
auditoria
Julio
1.2 Realizar auditoría a la historia
clínica comparándola con la
facturación.
1.3 Diligenciar registro para la entrega
de los documentos clínicos, que
permitan controlar la entrega de éstos
solo al paciente o personal autorizado.
1.4 Documentar el manual del correcto
uso del software XENCO para el
manejo de historia clínica digital.
1.5 Realizar una (1) auditoría a la
historia clínica de urgencias en la que
se verifique la realización del triage
1.6 Socializar las guías de atención
Permanente - al
Médico
que se documenten en la institución.
ingreso
1.7 Verificar en el laboratorio el registro
del cuaderno versus el reporte del
formato de resultados de manera
Bacteriólogo
Permanente
aleatoria como actividad de autocontrol para evitar errores en los
resultados.
1.8 Aplicar listado de chequeo para
evaluación del la hoja de vida de los
funcionarios que ingresan a la
Permanente - al
institución, con el fin de verificar los
Directora Administrativa
ingreso
requisitos que deben cumplir con base
en la normatividad y las necesidades
de la institución
1.9 Realizar el Comité de Compras
Según
para el análisis de compras que se
Directora Administrativa cronograma
realice en la institución con
comités
participación de Auxiliar Contable y de
Presupuesto
2. Implementar políticas
antitrámites que faciliten a los
ciudadanos acceder con facilidad
a los servicios en el Hospital San
Vicente de Paúl del Municipio de
Pueblorrico durante el año 2015.
3. Fortalecer las acciones de
rendición de cuentas del Hospital
San Vicente de Paúl del Municipio
de Pueblorrico, generando
espacios para la participación de
la comunidad en la gestión
durante el año 2015.
OBSERVACIONES
Se ha realizado pero falta
mejorar soportes. Se
realizara en próxima
reunión de personal
Pendiente verificación
2
Se diligencia formato
preestablecido
Aún no se vence el plazo.
0
Pendiente, ya se programó
1
En proceso, cada vez que
entra médico
1
En ejecución
2
Se cumple para todos los
que ingresan.
2
Se tienen las actas del
comité compras
1.10 Socializar e implementar las
políticas e instrumentos de
contratación de la empresa, teniendo
en cuenta el Manual del Hospital.
Gerencia, Dirección
Administrativa.
Permanente
2
Se h contratado según el
Estatuto de contratación.
Resultado de 97,3% de
cumplimiento de requisitos
según auditoría de
Contraloría.
1.11 Publicar toda la contratación,
ejecución y pagos en Sistema Gestión
transparente y sitio web del Hospital.
Gerencia, Dirección
Administrativa y
funcionario asignado.
Permanente
1
Publicado en gestión
transparente y en SECOP,
pendiente publicar en sitio
web.
2.1 Ubicar en la página web un link
para que los usuarios puedan solicitar
la citas de atención programada (por lo
menos un servicio).
Gerente
Responsable de
administrar la página
web
Julio
0
Pendiente
2.2 Revisar permanentemente y
promocionar las expresiones de los
usuarios en el link dispuesto en la
página web del Hospital.
Responsable de
administrar la página
web
Auxiliar Administrativa
Atención al Usuario
Permanente
1
Se tiene el link en la pagina
web.
Comité de Calidad
A partir de Marzo
1
Documentado y en
ejecución
Responsable del
manejo de la página
web
Permanente
0
Se tiene información pero
falta fortalecer
Semestral
2
Se realizan varias al mes
3.1. Documentar e implementar el Plan
de Comunicación Institucional.
3.2 Fortalecer la página web con
publicación de información
correspondiente a estadísticas,
políticas institucionales, indicadores,
información financiera, Plan de
Desarrollo, Plan de Acción,
Contratación, Presupuesto, Trámites,
Informes de Gestión, normatividad de
interés para la comunidad, avance en
los Sistemas de Gestión
implementados.
3.3 Continuar con la realización de
reuniones de personal en las que se
informe sobre la gestión institucional.
Gerente
OBJETIVO
ACTIVIDAD
3.4 Realizar reuniones con la
comunidad en la cual haga rendición
de cuentas 2015, previa convocatorio y
promoción.
RESPONSABLE
Gerente
3.5 Realizar audiencia pública de
rendición de cuentas a la comunidad
Gerente
para cerrar ciclo de rendición del 2014.
4. Mejorar y complementar los
mecanismos de atención al
ciudadano, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad en los
servicios que se prestan en el
Hospital San Vicente de Paúl del
Municipio de Pueblorrico durante
el año 2015.
4.1 Documentar instructivo o protocolo
para la descripción de los trámites que
se desarrollan en la institución en los
cuales se incluya el tiempo de
realización
4.2 Actualizar la encuesta de
satisfacción con medición de
satisfacción con tramites de acceso a
los servicios.
4.3 Socializar a través de diferentes
mecanismos (página web, carteleras),
deberes y derechos, horarios de
atención, puntos de atención, nombre
del funcionario al que debe dirigirse en
caso de una petición, queja, reclamo y
sugerencia; portafolio de servicios
EVALUACIÓN (2
cumple, 1 parcial, 0
no cumple)
OBSERVACIONES
Semestral
2
Realizada una audiencia en
mayo de 2015
2
Realizada una audiencia en
mayo de 2015
Marzo
Líder de atención al
usuario
Diciembre
Líder de sistemas de
información
Abril
Responsable del
manejo de la página
web y líder de atención
al usuario
4.4 Incluir dentro del plan de
Gerente
capacitación temas relacionadas con
Directora Administrativa
atención al usuario.
4.5 Incluir dentro del plan de incentivos
la realización de certificados de
Gerente
felicitación a los funcionarios
Directora Administrativa
seleccionados por su buena atención al
usuario.
4.6 Socializar el manual de atención al
Líder de atención al
usuario.
usuario
ALEJANDRO JARAMILLO ACOSTA
GERENTE
PLAZO
Aun no se cumple el plazo
2
Se ajustó la encuesta.
A partir de abril
1
Se tiene la cartelera y
algunos en pagina web y en
folleto.
Se debe ajustar algunos
elementos.
A partir de abril
1
Pendiente realizarla.
Según
cronograma
bienestar e
incentivos
1
No se incluyó en el plan
pero se está realizando.
Junio
0
Pendiente