Memoria de Cumplimiento de Objetivos 2012

Cuenta General
Ayuntamiento de Madrid
Memoria de cumplimiento
de objetivos
Volumen 2
Secciones 201 a 210
Memoria de cumplimiento de objetivos 2012
Volumen 2
ÍNDICE
201. CENTRO....................................................................................................................................5
202. ARGANZUELA.........................................................................................................................45
203. RETIRO ...................................................................................................................................83
204. SALAMANCA.........................................................................................................................129
205. CHAMARTÍN..........................................................................................................................163
206. TETUÁN.................................................................................................................................207
207. CHAMBERÍ ............................................................................................................................247
208. FUENCARRAL-EL PARDO ...................................................................................................279
209. MONCLOA-ARAVACA ..........................................................................................................331
210. LATINA ..................................................................................................................................371
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
201. DISTRITO DE CENTRO
-5-
-6-
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene un doble objetivo: De un lado, la ejecución de obras en la vía pública con cargo a
particulares, en concreto los pasos de vehículos cuando el titular solicite su ejecución a cargo de los
servicios municipales. De otro, el traslado de situados y quioscos así como intervenciones en las vías
públicas como consecuencia de acontecimientos a celebrar en el Distrito.
Tiene pues un carácter complementario de las competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad.
El primer objetivo no cuenta con un crédito inicial, sino que va dotándose a partir de las aportaciones de los
particulares solicitantes.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 71.382 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 56.215 euros, alcanzándose, por tanto, un nivel de ejecución del 78,8%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 71.382 euros destinados exclusivamente a operaciones
corrientes (Capítulo 2). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 78,8% exclusivamente en gasto
corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Las actuaciones con cargo al presupuesto municipal han sido de carácter diverso, desde la ejecución de los
pasos de vehículos hasta la remodelación de espacios estanciales para facilitar la celebración de
actividades vecinales, siempre en coordinación con otros servicios municipales competentes.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
-7-
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
10
NÚMERO
NÚMERO
5
5
2
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante los últimos años el Distrito Centro ha venido siendo lugar de acogida para muchas y diferentes
personas con conceptos de familia distintos a los habitualmente conocidos. Además, estos nuevos tipos de
concepciones familiares vienen coexistiendo con las formas tradicionales y son cada vez más los hogares
monoparentales que presentan precariedad o insuficiencia de recursos económicos, inestabilidad laboral. Y
dificultades en la convivencia familiar, tales como conflictos en las funciones parentales y relaciones de
género, inadaptación al entorno escolar y de ocio. La complejidad de la situación se agrava al detectarse la
presencia de menores solos o con referentes familiares muy débiles, lo que provoca graves situaciones de
riesgo, para las que es imprescindible un abordaje específico.
La finalidad del programa se focaliza en una atención integral a las familias, propiciando el desarrollo de
espacios facilitadores de socialización y previniendo situaciones de riesgo social de menores y
adolescentes, fomentando actividades que impidan el internamiento innecesario de menores.
Los destinatarios del programa son las familias, los menores y los jóvenes del Distrito, siendo sus
principales objetivos: apoyar económicamente a las familias en sus necesidades básicas de alojamiento,
alimentación, etc.; facilitar apoyos para la conciliación de la vida laboral y familiar, como estrategia de
prevención del riesgo social en familias vulnerables, mejorar las relaciones de la dinámica familiar para la
mejora de la convivencia, promover alternativas sanas de ocupación del ocio y el tiempo libre, favorecer la
reinserción social del menor infractor y propiciar el reintegro a la vida familiar de los menores
institucionalizados.
Para ello se hace necesaria la implantación de medidas, tales como la información y orientación sobre
derechos y recursos sociales, el acompañamiento social que incluye la gestión de las ayudas precisas para
cobertura de necesidades básicas o apoyo en la crianza de los hijos, la gestión del servicio de ayuda a
domicilio, la detección valoración e intervención social y educativa con menores en situación de riesgo y la
coordinación con agentes e instituciones competentes que intervienen con menores y adolescentes en
situación de desprotección social.
El grado de cumplimiento del programa es óptimo en relación a las previsiones en cada uno de los
objetivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 394.713 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 308.600 euros, alcanzándose por tanto, un nivel de ejecución del 78,2%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 394.713 euros destinados exclusivamente a operaciones
corrientes (Capítulos 2 y 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 78,2% exclusivamente en gasto corriente.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 10 de mayo de 2012, por el que se declaró la no disponibilidad de determinados créditos como
medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa minorado con las retenciones por
bloqueos practicadas según el citado Acuerdo, asciende a 309.161 euros, por lo que la ejecución sobre
este importe habría supuesto un 99,8%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
-8-
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Los recursos de Atención a la Primera Infancia, dirigidos a unidades familiares vulnerables en proceso de
intervención social, además de prevenir el riesgo social, proporcionan un ocio creativo a los menores.
Durante 2012 se ha atendido a 224 menores de 3 a 12 años, incrementándose en un 100% el dato
estimado, con respecto a años anteriores.
El programa "Quedamos al salir de clase", orientado a la conciliación de la vida familiar y laboral, ha dejado
de funcionar durante el año 2012, si bien los menores incluidos en este programa en situación de dificultad
social, han sido atendidos desde los recursos de primera infancia.
El Distrito cuenta además con otros recursos más específicos para atender la dificultad social como son: la
"Obra Social Rosalía Rendú" y el Centro de Dia de Cruz Roja, orientados a la intervención preventiva en
situaciones de riesgo para menores de 6 a 16 años y que han atendido a 156 menores sobre los 90
inicialmente previstos.
Ambas prestaciones, tramitadas desde los centros de servicios sociales del Distrito, son valoradas y
concedidas por el Area de Gobierno de Familia y Servicios Sociales que las gestiona para toda la ciudad de
Madrid.
Las escuelas infantiles constituyen un recurso de apoyo, que ha demostrado su eficacia en las
intervenciones que se realizan desde los servicios sociales, fundamentalmente con familias monoparentales
y familias desestructuradas, motivo por el que se dispone de esta actividad, central para el logro del
objetivo, desarrollada a través de la gestión de un contrato administrativo especial con 2 escuelas infantiles
privadas del Distrito, por importe de 110.106 euros, ejecutado al 100%, que ha permitido atender a 65
menores.
También son numerosas las familias que precisan de apoyos periódicos y/o puntuales, tanto para el acceso
a escuela infantil privada, como para las ayudas de comedor escolar que han pasado de las 65 previstas a
97, a través de la imputación presupuestaria específica a este programa por un importe de 54.219 euros.
El incremento se explica por un lado desde las necesidades económicas de las familias (motivada
especialmente por la situación de desempleo) y por otro lado desde la reducción de concesión de las becas
de comedor escolar por parte de la Comuniad de Madrid, lo que ha originado un aumento de la demanda
hacia el Ayuntamiento de Madrid.
En los objetivos de apoyo a las familias en la crianza de los hijos, incorporamos el servicio de ayuda a
domicilio como un recurso que ha permitido atender a 23 familias, a través de la gestión externalizada para
toda la ciudad de Madrid, desde el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Como ocurre en otros sectores de población, la escasez de recursos económicos, supone un elemento más
de riesgo social, por lo que se hace necesario garantizar algunos mínimos básicos, a través de ayudas
económicas de emergencia directas dirigidas a 30 familias, a través de la imputación presupuestaria
específica a este programa por un importe de 17.575 euros.
INDICADOR
FAMILIAS ATENDIDAS EN RECURSOS DE LA PRIMERA
INFANCIA
ESCUELAS DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES
MENORES ATENDIDOS EN RECURSOS DE CONCILIACIÓN
FAMILIAR
MENORES EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA
DIFICULTAD SOCIAL
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
HORAS MENSUALES/DOMICILIO DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO
FAMILIAS BENFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NEC. BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
-9-
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
224
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
1
35
20
40
2
44
32
0
NÚMERO
90
156
NÚMERO
5
23
RATIO
15
11
NÚMERO
80
30
NÚMERO
50
13
NÚMERO
50
84
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIATNE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
Los Equipos Técnicos de Menores y Familias funcionan desde hace 16 años en los servicios sociales y se
han convertido en un instrumento muy útil para todos los profesionales que intervenimos en una misma
situación en la que están implicados menores. Los servicios sociales tenemos competencia en la
prevención de situaciones de riesgo, y cuando éstas no han resultado positivas, en la propuesta de
medidas de protección hacia los mismos, en coordinación con el Instituto de la Familia y el Menor de la
Comunidad de Madrid. Durante el año se han mantenido 280 reuniones con los Equipos Técnicos de
Menores y Familias, para abordar la valoración y seguimiento de 218 menores (98 menores con valoración
inicial en los equipos de trabajo de menores y familia y 121 menores con propuesta de medida de
protección), todos ellos datos superiores a los estimados inicialmente.
Los educadores sociales del Distrito realizan intervenciones en el seno mismo de la familia, en ocasiones
sólo con los menores y en otros conjuntamente con los progenitores. Su figura es esencial en la
intervención que se realiza desde los servicios sociales, ya que aborda "in situ" las dificultades en la
crianza, los conflictos en la dinámica familiar, previene situaciones de riesgo hacia los menores, como el
maltrato, el abandono o el desamparo, etc. Durante el año, han sido 387 los menores atendidos por este
servicio, casi el doble del dato previsto inicialmente.
El contrato de Educación Social para atención a menores proviene de la gestión externalizada dependiente
del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales para toda la ciudad de Madrid.
Por otro lado, disponemos en el Distrito de otros recursos más específicos como son los programas
INDIS/ADRIS, dependientes de la Comunidad de Madrid, dirigidos a menores de 6 a 16 años procedentes
de familias en riesgo de exclusión social. Durante el año se ha triplicado la atención prevista, de 50 a 145
casos.
El programa municipal de Apoyo al Empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social ha experimentado un
incremento sobre la estimación, pasando de 25 a 73 jóvenes atendidos, contrato que proviene también de
la gestión externalizada dependiente del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales para toda la
ciudad de Madrid.
También ha aumentado el número de familias derivadas al Centro de Atención a la Infancia: 156 sobre 100
previstas.
INDICADOR
FAMILIAS ATENDIDAS CONJUNTAMENTE CON EL CENTRO
DE ATENCIÓN I
MENORES CON VALORACIÓN INICIAL EN LOS EQUIPOS
DE TRABAJO DE
DISEÑOS REALIZADOS DEL PROYECTO DE FAMILIAR
(ETMF)
SEGUIMIENTO DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO DE
APOYO FAMILIAR
SITUACIONES DE MENORES CON PROPUESTA DE
MEDIDA DE PROTECCIÓN
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA (ETMF)
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DE RIESGO
SOCIAL DE LA COMUNID
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO
RESIDENCIAL Y SO
MENORES
ADOLESCENTES
ATEND.PROGR.APOYO
EMPLEO JÓVENES EN RIE
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
MENORES EN RIESGO DE
- 10 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
100
REALIZADO
156
NÚMERO
100
97
NÚMERO
100
77
NÚMERO
100
152
NÚMERO
50
121
HORAS
275
280
NÚMERO
50
145
NÚMERO
5
4
NÚMERO
25
73
NÚMERO
200
387
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
50
10
5
22
2
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La problemática a la que trata de hacer frente este programa son las situaciones de exclusión social
general. Es un programa generalista y transversal con respecto al resto de programas, que garantiza los
procesos de acceso a la información y a los recursos de los servicios sociales, así como el desarrollo de
procesos de intervención social comunitaria integrando la participación vecinal y asociativa.
Los destinatarios son la población en general del Distrito, que no es atendida específicamente por otros
programas y también aquella que no recibe prestaciones directas gestionadas desde los servicios sociales.
Las necesidades abordadas desde el programa se agrupan en las siguientes: dificultad de acceso a la
información de los recursos sociales y especialmente de la Ley de Dependencia, dificultades en la
convivencia en los diferentes barrios, déficits de integración social en personas que carecen de recursos
personales, económicos y familiares, precariedad económica y de autonomía personal en núcleos
familiares y personas que viven solas, situaciones de emergencia individual y colectiva producidas por
expulsiones domiciliarias, abandono, maltrato, desalojos y desahucios, dificultades de integración social y
de autonomía personal del colectivo de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
Por tanto los objetivos se centran en la compensación de déficits y la inclusión social de adultos, hogares
unipersonales y el colectivo de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
Para ello se hace necesaria la implantación de medidas, tales como la información y orientación sobre
derechos y recursos sociales, el acompañamiento social que incluye la gestión de las ayudas precisas para
cobertura de necesidades básicas tanto municipales como autonómicas, la valoracion y gestión de atención
domiciliaria para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y la elaboración de los informes sociales de
entorno, preceptivos para la tramitación de la valoración de dependencia.
El grado de cumplimiento del programa es óptimo en relación a las previsiones en cada uno de los
objetivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.216.402 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 3.906.858 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 92,7%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 2.630.900 euros destinados a gastos de personal (Cápitulo 1),
con un grado de ejecución del 95% y 1.585.502 euros para otras operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4),
con una ejecución del 88,8%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de fechas 10 de mayo, 25 de julio y 27 de septiembre de 2012 por los que se declaró la no
disponibilidad de determinados créditos como medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del
programa minorado con las retenciones por bloqueos practicadas según los citados Acuerdos, asciende a
3.902.571 euros, por lo que la ejecución sobre este importe habría supuesto un 100,1%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Las Unidades de Trabajo Social de los dos Centros de Servicios Sociales existentes en el Distrito (Puerta
de Toledo y Divino Pastor) formadas por 27 trabajadores sociales de primera atención y zona, realizan las
funciones de información, orientación y valoración de las problemáticas presentadas por los ciudadanos,
- 11 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
además de la gestión de prestaciones y el acompañamiento social. Durante el año se ha atendido a 1.790
personas nuevas y 1.702 unidades familiares en seguimiento con un total de 16.995 entrevistas/visitas a
domicilio, de las cuales 158 casos fueron urgentes.
Los indicadores de atención han disminuido con respecto a las previsiones, como consecuencia de
incidencias de personal, sin embargo ha aumentado de forma considerable el número de familias en
seguimiento social continuado en el tiempo.
Igualmente disminuye el número de personas nuevas atendidas por primera vez, 1.790 sobre un dato
estimado de 4.200, lo que indica una reducción generalizada de la demanda, fenómero similar al ocurrido
en el resto de Distritos.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS
REALIZADAS
EN
U.T.S.
PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4200
REALIZADO
1790
NÚMERO
340
158
NÚMERO
9500
5156
NÚMERO
600
1702
NÚMERO
15000
11839
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Se ha producido una disminución en el número de personas discapacitadas atendidas en el Servicio de
Ayuda a Domicilio, y por tanto del número de domicilios, motivada porque ha habido un incremento en la
intensidad de los servicios prestados y el presupuesto mantiene el mismo crédito que el año anterior. De
170 personas previstas se ha atendido finalmente a 140, cifra esta última que, no obstante, supera lo
realizado en el ejercicio anterior.
El Servicio de Ayuda a Domicilio, tramitado desde los Centros de Servicios Sociales del Distrito, es valorado
y concedido por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, que lo gestiona a través de
contratación externalizada para toda la ciudad de Madrid.
De las personas discapacitadas atendidas, ocho de ellas han percibido ayudas económicas puntuales para
cubrir la escasez de recursos económicos propios, a través de la imputación presupuestaria específica a
este programa, por un importe de 4.686 euros.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO A
DOMICILIO
DOMICILIOS ATENDIDOS PERSONAS DISCAPACIDAD
SERV. AYUDA DOMIC
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
170
REALIZADO
140
NÚMERO
130
111
HORAS/PERS
20
20
NÚMERO
40
8
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
De la valoración de estados de necesidad urgentes se han beneficiado 98 unidades familiares de ayudas
económicas, para satisfación de necesidades básicas (alquileres, manutención, etc.) a través de la
imputación presupuestaria específica a este programa por un importre de 63.079 euros.
Como instrumento en la garantía de unos recursos económicos básicos se encuentra la Renta Mínima de
Inserción de la Comunidad de Madrid, cuya valoración y gestión se realiza desde los Centros de Servicios
Sociales, siendo concedida o denegada desde la Comunidad de Madrid. Durante el año, 770 personas han
sido perceptoras de la prestación.
Asimismo, ha habido 457 solicitudes nuevas, de las que se encuentran pendientes de valoración 360.
No ha habido ningún proyecto de integración específico para el Distrito.
- 12 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS DE EM
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
800
3
50
150
REALIZADO
770
0
0
98
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL MEDIANTE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA CON LA RED ESPECIALIZADA.
Durante el año 2012 la atención en los Centros de Servicios Sociales, a través de las unidades de trabajo
social de zona, ha alcanzado a 230 personas sin hogar, de las que 80 han necesitado una atención
especializada. Este tipo de atención se realiza a través de la derivación a recursos de la red de atención a
personas sin hogar, red formada por el Ayuntamiento y la iniciativa social. Entre los recursos municipales
especializados se encuentran el Centro de Acogida San Isidro, el Centro Luis Vives y los recursos de la
Campaña Contra el Frío. Entre las entidades de la iniciativa social a las que se derivan los casos para su
atención, se encuentran la Fundación RAIS y la Asociación Realidades, ésta última realiza además el
acompañamiento social en el Programa de Renta Mínima de Inserción. Se observa un ligero aumento de la
atención prestada, con respecto a la previsión.
INDICADOR
PERSONAS
EN
SIT.
EXCLUSIÓN
RESIDENCIAL
ATENDIDAS
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL
ESPECIAL
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
230
NÚMERO
50
80
ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO A HOGARES UNIPERSONALES, EN SITUACIÓN DE RIESGO
SOCIAL.
Existen numerosos hogares en el Distrito formados por personas adultas solas, que en ocasiones
presentan carencia de recursos personales, soledad y desarraigo, a causa de la escasez de vínculos
familiares y falta de red social. Para compensar estos déficits personales y sociales se necesita disponer de
un servicio de apoyo psicológico, con el fin de prevenir las situaciones de aislamiento y exclusión social.
Han aumentado las intervenciones psicológicas sobre las previsiones.
El Servicio de Apoyo Psicológico se constituye en una actividad para el logro de este objetivo, que se
desarrolla a través de la gestión externalizada de un contrato administrativo especial, por importe de 27.200
euros, ejecutado al 100%.
INDICADOR
HOGARES UNIPERSONALES ATENDIDOS
SERVICIO DE APOYO PSI
6.
POR
EL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
60
REALIZADO
97
GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.
Con el objetivo de evitar que aparezca la situación de sinhogarismo, como manifestación más extrema de la
exclusión social residencial, el Distrito desarrolla desde hace ocho años el proyecto de alojamientos
alternativos, que contempla la intervención socioeducativa y la prestación de alojamiento en pensiones, que
durante el año ha atendido a 64 personas distintas, con una gestión de alojamiento de 12.239 plazas
durante todo el año. El cambio tan significativo del dato previsto de 500 plazas, se produce porque a partir
de este año se ha decidido cuantificar el dato acumulado del alojamiento, es decir la disponibilidad de
plazas cada día, durante 12 meses.
Esta actividad, central para el logro del objetivo, se gestiona a través de la gestión de un contrato
administrativo especial, por importe de 253.854 euros, ejecutado al 100%, cuantía inferior a años anteriores
debido al retraso en el inicio de una nueva adjudicación.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS
ALTERNATIVOS
PLAZAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO A PERSONAS
ATENDIDAS EN LOS AL
- 13 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
45
REALIZADO
64
NÚMERO
NÚMERO
500
40
12239
73
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
7.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VECINOS Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN
INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
El programa de intervención social comunitaria, despliega un conjunto de actuaciones de gran relevancia y
significado tanto para los profesionales de distintos ámbitos del Distrito, con el objetivo de conseguir un
trabajo en red, como para la población de los barrios, disponiendo de un equipamiento privilegiado en la
ciudad de Madrid que es el Centro Comunitario Casino de la Reina. Durante el año 2012 se han
consolidado proyectos anteriores y se han puesto en marcha otros nuevos, siempre contando con la
participación de todos los sectores y miembros implicados. Se han realizado 165 proyectos de forma
continuada y estable durante todo el año, dato que duplica el previsto, alcanzando una participación de
6.699 personas.
El Programa de Intervención Comunitaria se constituye en una actividad esencial para el logro de este
objetivo, a través de la gestión del Centro Comunitario Casino de la Reina, que funciona por medio de un
Contrato Administrativo Especial, por importe de 253.854 euros, ejecutado al 100%. La cuantía ha sido
inferior a años anteriores debido al retraso en el inicio de una nueva adjudicación.
INDICADOR
PROYECTOS REALIZADOS
PARTICIPATANTES EN LOS PROYECTOS
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS
MESAS
DE
TRABAJO
INTERSECTORIAL
INTERDISCIPLINARIO
REUNIONES DE LAS MESAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES
8.
E
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
80
7500
30
6
REALIZADO
165
6699
40
7
NÚMERO
NÚMERO
75
7
62
8
FACILITAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL COLECTIVO DE ENFERMOS MENTALES VULNERABLES POR CARENCIA
DE APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.
El servicio de acompañamiento a enfermos mentales resuelve eficazmente la atención para aquellos
enfermos mentales que, encontrándose alejados de la red de atención sanitaria, presentan numerosos
déficits personales como son la dificultad de acercamiento a recursos normalizados (empleo, vivienda, ocio,
salud, etc.) y problemas de convivencia intrafamiliar y vecinal.
Este servicio es la actividad central para el logro del objetivo, que se desarrolla a través de la gestión
externalizada de un contrato administrativo especial, por importe de 30.083 euros, ejecutado al 100%.
Se atendió a 18 personas, menos que la previsión; tanto este dato como el menor importe del contrato, con
respecto a años anteriores se debe al retraso en el inicio de una nueva adjudicación.
INDICADOR
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO
BENEFICIARIOS SERVICIO ACOMPAÑ. TERAPEÚTICO
- 14 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
125
22
REALIZADO
100
18
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa trata de hacer frente a las situaciones de necesidad de cuidados externos, aislamiento y
soledad de las personas mayores, así como potenciar el envejecimiento activo.
Los destinatarios del programa son tanto el colectivo de mayores más vulnerable, aquel que presenta una
importante precariedad económica, una edad avanzada y una carencia de apoyo familiar, como el grupo de
mayores que presenta una situación económica y convivencial integrada. Para ambos grupos los recursos
de apoyo que se ponen en marcha son diferentes y en algunos casos complementarios, todos ellos
concretados y detallados en los diferentes objetivos de este programa.
Teniendo en cuenta que se está produciendo un descenso en el número total de personas mayores de 65
años en el Distrito, aunque con elevadas tasas de sobreenvejecimiento, las actuaciones durante el año
2012, han ido encaminadas a mantener y consolidar todos los servicios que se ofrecen en la actualidad,
con el objetivo de garantizar la cobertura de todas las demandas que llegan a los servicios sociales por
parte de los mayores del distrito y sus familias, tales como el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia,
etc.
Por otro lado, las actuaciones de dinamización social, desarrolladas en los centros municipales de mayores,
cubren las demandas y se produce innovación en la puesta en marcha de nuevos contenidos en los
talleres, actividades como las nuevas tecnologías, etc...
Entre los objetivos que pretende el programa destacan: garantizar la atención de las necesidades de las
personas mayores en su propio domicilio, potenciar su participación social y prevenir su deterioro
físico-psíquico, apoyando a su vez a las familias cuidadoras de mayores dependientes y favorecer
alternativas de convivencia para las personas que no pueden permanecer en su domicilio.
La demanda de la población es alta tanto por el porcentaje de personas mayores solas con necesidad de
cuidados externos, como por el amplio desarrollo de los recursos y prestaciones dirigidos a los mayores.
Para ello se hace necesaria la implantación de medidas, tales como la información y orientación sobre
derechos y recursos sociales y especialmente de la Ley de Dependencia, el acompañamiento social que
incluye la gestión de las prestaciones más demandadas para mantener a la persona mayor en su propio
domicilio, ayudas económicas en situaciones de extrema necesidad, la gestión de los centros municipales
de mayores, como equipamientos que promueven la participación social, con un completo y variado
programa de dinamización social y la elaboración de los informes sociales de entorno, preceptivos para la
tramitación de la valoración de dependencia.
El grado de cumplimiento del programa es óptimo en relación a las previsiones en cada uno de los
objetivos. Asimismo ha alcanzado un impacto idóneo entre la población mayor del Distrito, tal como revela
el dato del número de personas mayores beneficiarias de las prestaciones más demandas, como son la
Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia y de la participación en los centros de mayores, que alcanza un 35%
sobre el total de la población mayor del distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 7.538.647 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 6.069.740 euros, alcanzándose por tanto, un nivel de ejecución del 80,5%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 7.511.132 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos
2 y 4), y 27.515 euros destinados a operaciones de capital (Capítulo 7).
- 15 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 80,6% en gasto corriente y un 69,9% en operaciones de
capital.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de fechas 10 de mayo y 27 de septiembre de 2012, por los que se declaró la no disponibilidad de
determinados créditos como medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa
minorado con las retenciones por bloqueos practicadas según los citados Acuerdos, asciende a 7.420.889
euros, por lo que la ejecución sobre este importe habría supuesto un 81,8%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
Los Servicios de Ayuda a Domicilio están formados por un conjunto de recursos variados que pretenden
garantizar una completa atención a las necesidades que presentan las personas mayores, tales como
Auxiliar de Hogar, Comida a Domicilio, Teleasistencia y Ayudas técnicas para la movilidad (camas
articuladas, grúas, etc). de las que se han beneficiado 8.192 personas, dato superior al estimado en su
conjunto 7.315; motivado por el incremento de la prestación de teleasistencia.
Todas estas prestaciones, tramitadas desde los Centros de Servicios Sociales del Distrito, son valoradas y
concedidas por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, que las gestiona a través de
contratación externalizada para toda la ciudad de Madrid.
Las adaptaciones geriátricas se han revelado como una opción para el mantenimento en el domicilio.
Durante el año se han beneficiado 21 personas de ayudas económicas para la realización de pequeñas
obras de acondicionamiento, lo que supone mantener la magnitud prevista, gestionadas desde el distrito
por un importe de 19.260 euros.
La Atención Psicológica y de Terapia Ocupacional a domicilio, que contribuyen a perseguir los objetivos
marcados en la definición del programa: mantenimiento en el domicilio y atención específica para prevenir
el aislamiento, se desarrolla a través de la gestión de un contrato administrativo especial, por importe de
71.291 euros, ejecutado al 100%.
INDICADOR
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES A TENDIDAS POR
EL SERVICIO DE
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
PARA MAYORES
HORAS MENSUALES POR DOMICILIO DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICI
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A
DOMICILIO
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA COBERTURA DE
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA ADAPTACIONES
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SU
PROPIO DOMICI
MAYORES
USUARIOS
DE
ATENCIÓN
TERAPIA
OCUPACIONAL EN SU PROPI
MAYORES DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO
SOCIAL, RIESGO SOC
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2200
REALIZADO
2074
NÚMERO
2000
1591
PORCENTAJE
20
217
NÚMERO
300
414
HORAS/PERS
18
16
NÚMERO
145
200
NÚMERO
80
79
NÚMERO
NÚMERO
4800
15
5706
10
NÚMERO
20
21
NÚMERO
NÚMERO
90
120
133
106
NÚMERO
90
126
NÚMERO
90
72
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Durante el ejercicio 2012 estaba previsto incrementar los centros de mayores del Distrito con un nuevo
- 16 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
equipamiento ubicado en el complejo de las "Escuelas Pías", con el que se ampliarían a cinco los centros
del Distrito.
Sin embargo, dificultades insalvables de accesibilidad en el centro de mayores "Benito Martín Lozano",
situado en la calle de San Joaquín número 10, han obligado a trasladar su actividad al nuevo centro de
"Escuelas Pías".
Por tanto, el Distrito cuenta con un total de cuatro centros de mayores: San Francisco, Dos Amigos, Antón
Martín y Escuelas Pías.
Desde estos equipamientos se procura garantizar servicios de hostelería como la cafeteria-comedor, en la
que se han servido 20.220 comidas durante todo el año, manteniéndose el dato estimado.
El Programa de Dinamización Social, que se desarrolla a través de la gestión de un contrato administrativo
especial por importe de 231.200 euros, ejecutado al 100%, ha dispuesto de una cuantía inferior a años
anteriores, con motivo del retraso en el inicio de una nueva adjudicación.
Este programa incluye un conjunto de actividades variadas en los centros, consistente en talleres,
excursiones, conferencias, espacios de encuentro intergeneracional, lúdico, creativo, nuevas tecnologías,
etc., que ha alcanzado una participación de 5.000 personas distintas a lo largo de todo el año.
La diferencia que se puede observar entre la previsión de participantes en actividades intergeneracionales y
la realizada, se debe a la reorganización de las mismas y a la diferencia en los criterios de recogida de la
información.
El ritmo de socios nuevos en los últimos años se mantiene similar en los centros, así como el grado de
utilización por las personas mayores empadronadas en el Distrito. Las diferencias que se aprecian vienen
derivadas de la disminución de la población general en el Distrito y también de las personas mayores de 65
años.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
ATENCIÓN PRESTADA EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN E
ATENCIÓN PRETADA EN EL SERVICIO DE ACTIVIDAD Y
ESTIMULACIÓN
HORAS TALLERES DE ACTIVIDADES
PARTICIPANTES EN TALLERES
PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
SOCIALES
E
INTERGENERACIONALES
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
PREVISIÓN
5
8200
35
2000
REALIZADO
4
6539
29
2989
NÚMERO
400
506
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
2500
4000
4000
4749
2298
730
NÚMERO
1800
1966
NÚMERO
NÚMERO
60
35
65
30
NÚMERO
20000
20220
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
Existen muchas situaciones en las que los servicios sociales deben apoyar: son las formadas por el grupo
de cuidadores que permiten que el mayor dependiente pueda permanecer en su domicilio. Durante el año
2012 se ha puesto en marcha un grupo de apoyo psicológico, que ha atendido a siete cuidadores
sobrecargados por su tarea.
Los centros de día de fin de semana, cuyo objetivo es proporcionar un respiro a las familias cuidadoras, no
han tenido demanda por parte de hijos y cónyuges, debido al tipo de requisitos exigidos en la prestación del
servicio.
Ambas actuaciones se implementan en el distrito a través de Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales, que las gestiona a través de contratación externalizada para toda la ciudad de Madrid.
INDICADOR
MAGNITUD
- 17 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE CUIDANDO AL
NÚMERO
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
HORAS
CUIDADOR
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO
NÚMERO
FAMILIAR" LOS FINES D
4.
7
7
20
20
2
0
23301
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Los centros de día de deterioro físico o cognitivo, constituyen un recurso valioso porque se encuentran a
medio camino entre la ayuda a domicilio y el alojamiento en residencia, procuran un espacio de
rehabilitación y de prevención del deterioro y también suponen un apoyo al cuidador.
En el Distrito hay dos centros de día para deterioro físico, con una atención durante el año de 155
personas, un centro de día para deterioro cognitivo y tres centros de día de deterioro cognitivo privados
concertados con el Ayuntamiento, que han atendido en total a 122 personas, datos muy similares a los
previstos.
El acceso a estos recursos, tramitados desde los centros de servicios sociales, son valorados y concedidos
por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, que los gestiona a través de contratación
externalizada para toda la ciudad de Madrid.
INDICADOR
USUARIOS EN CENTROS DE DÍA DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIV
USUARIOS EN CENTROS DE DÍA CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
155
NÚMERO
120
122
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Cuando los servicios de ayuda a domicilio no son suficientes para garantizar una atención de calidad a la
persona mayor dependiente, se necesita recurrir a otro tipo de recursos alternativos como son las
residencias de mayores y los pisos tutelados.
Durante el año se han tramitado 75 solicitudes de plazas en residencias de la Comunidad de Madrid, 30 de
carácter ordinario para personas mayores autónomas (el triple del estimado) y 45 solicitudes de carácter
urgente.
No obstante, y como existe una demanda que supera la respuesta, los Centros de Servicios Sociales del
Distrito han gestionado 19 ayudas económicas directas, que han permitido la atención en una residencia
privada, a la espera de asignación en una plaza pública, por un importe de 104.711 euros.
Durante este año se ha producido una situación a destacar, y es la concesión de plaza de residencia de la
red municipal a nueve personas, lo que ha permitido disminuir el cómputo total de gasto por este concepto,
que ascendia en años anteriores a 200.000 euros.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA PARA PERSONAS
MAYORES AUTÓN
PLAZAS DE EMERGENCIA SOLICITADAS RESIDENCIAS
MAYORES
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA ALOJAMIENTOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
15
REALIZADO
26
30
NÚMERO
40
45
NÚMERO
15
19
GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA PERSONAS MAYORES.
La atención a los ciudadanos, que comporta informar y orientar específicamente sobre la atención a la
dependencia, se ha desarrollado eficazmente en todas las situaciones en las que se ha demandado,
incluyendo la elaboración del Informe Social de Entorno que durante el año ha sido de 668, dato que
duplica la estimación prevista, motivado por un aumento de la demanda de los ciudadanos. El Informe
Social de Entorno es un documento preceptivo para la valoración del nivel y grado de dependencia,
valoración que realiza exclusivamente la Comunidad de Madrid.
- 18 -
SECCIÓN:
CENTRO:
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO
- 19 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
300
REALIZADO
668
201
001
23301
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En desarrollo de las competencias delegadas por la Alcaldesa y la Junta de Gobierno a las Juntas
Municipales de Distrito, el Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo ha dirigido una serie
de actividades encaminadas a garantizar la protección frente a los riesgos que pueden afectar a la salud y
seguridad de los consumidores, la protección de sus legítimos intereses económico sociales, así como a
proporcionar una adecuada información sobre bienes, productos y servicios, bajo las directrices de Madrid
Salud y de la Subdirección General de Consumo.
Las líneas globales de actuación durante el año 2012 se han establecido mediante distintos programas:
Programa de prevención y control de riesgos en establecimientos donde se elaboran y/o sirven comidas y
que comprende todas las actividades de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercio
de productos alimenticios en bares, restaurantes, cafeterías, quioscos, hoteles, restauración rápida y,
fundamentalmente, comedores colectivos de riesgo (escolares, residencias, etc.); Programa de prevención
y control de riesgos en el comercio minorista de la alimentación; Programa de auditoría de los sistemas de
autocontrol en las empresas del sector alimentario; Programa de control en establecimientos con incidencia
directa sobre la salud pública, como son peluquerías, centros de estética y bronceado, pensiones y
hostales, núcleos zoológicos, centros de tatuaje y anillado, etc...; Programa de control de la calidad de
aguas de piscinas climatizadas y no climatizadas, autorizaciones de temporada de piscinas de uso
colectivo; Programas de control de establecimientos de consumo no alimentario, participando en las
campañas de control general de establecimientos, así como las específicas establecidas desde el Instituto
Municipal de Consumo; Control higiénico-sanitario de establecimientos de venta de animales silvestres y de
compañía, y de centros de tratamiento higiénico y sanitario, así como la participación en la Campaña Oficial
de Vacunación e Identificación municipal; Tramitación y resolución de concesión de licencias de animales
potencialmente peligrosos; Informes técnico-sanitarios en la tramitación de licencias urbanísticas de
actividad y de funcionamiento en materia competencial de los distritos; Informes técnico-sanitarios en la
tramitación de expedientes de solicitud de instalación de situados y mercadillos sectoriales en vía pública;
Informes técnico-sanitarios en la tramitación de expedientes de concesión de registros sanitarios o de
núcleos zoológicos inhibidos por la Comunidad de Madrid; Efectuar tomas de muestras de acuerdo con la
programación así como ante sospechas de fraude o investigaciones en brotes y/o alertas alimentarias;
Intervención en alertas alimentarias y no alimentarias; Control y actuaciones en viviendas, patios, solares o
locales, relacionadas con la salubridad pública; Información al consumidor y tramitación de reclamaciones
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor; Instrucción de expedientes sancionadores por
infracción leve en materia de sanidad y consumo así como las propuestas de inhibición en materia de su
competencia a Madrid Salud u otros órganos administrativos municipales o autonómicos por razón de
competencia.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.334.163 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 1.205.585 euros, alcanzándose por tanto, un nivel de ejecución del 90,4%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 1.328.442 euros destinados a gastos de personal (Cápitulo 1),
con un grado de ejecución del 90,6% y 5.721 euros para operaciones corrientes (Capítulo 2), con una
ejecución del 36,4%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de fechas 10 de mayo y 25 de julio de 2012, por los que se declaró la no disponibilidad de
determinados créditos como medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa
minorado con las retenciones por bloqueos practicadas según los citados Acuerdos, asciende a 1.268.353
euros, por lo que la ejecución sobre este importe habría supuesto un 95,1%.
- 20 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PORGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS O
BEBIDAS.
Las inspecciones programadas se han priorizado en función del índice de riesgo determinado en el Plan de
Actividades en materia de Seguridad Alimentaria para cada tipo de establecimiento de conformidad con el
censo reconocido y los recursos disponibles. También se incluyen las inspecciones efectuadas con motivo
de denuncias o reclamaciones.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTAS ALIMENTOS Y
BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIA
BROTES ALERTAS TIPO
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL
DE
CORRECCIÓN
DE
DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN ESTABLEC
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
716
REALIZADO
624
NÚMERO
NÚMERO
400
3
475
4
PORCENTAJE
90
98
NÚMERO
PORCENTAJE
85
80
81
95
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
50
385
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Se han inspeccionado actividades comerciales de carácter no alimentario en ejecución de las campañas
programadas, así como las derivadas de reclamaciones o denuncias donde se han detectado infracciones
a la normativa de consumo.
Se han realizado campañas programadas de inspección en los siguientes sectores: ferreterías, garantía de
productos informáticos, promoción de ventas, venta ambulante, rebajas, droguerías, etiquetado energético,
peluquerías, autoescuelas, talleres de automóviles, puestos navideños y control general de
establecimientos comerciales.
La incorporación a mediados del año 2012 del Jefe de División de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor ha permitido destinar recursos adicionales de inspección que no estaban inicialmente
previstos.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
600
REALIZADO
1129
PORCENTAJE
90
188
PORCENTAJE
90
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
En la Oficina Municipal de Información al Consumidor se han atendido presencialmente a más de
doscientos ciudadanos sin necesidad de cita previa y más de seiscientas consultas telefónicas.
Se han realizado evaluaciones periódicas del servicio prestado mediante la realización de encuestas de
satisfacción en cumplimiento de los objetivos fijados por la Carta de Servicios de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor. Se han realizado casi cuatrocientas mediaciones presenciales.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN PLAZO
MÁXIMO DE 2 MESES
- 21 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
70
REALIZADO
70
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
PORCENTAJE
SUS EXPTES. A
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
PORCENTAJE
CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
NÚMERO
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
NÚMERO
EXPTES.
4.
90
100
40
60
300
256
50
76
31401
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCIENG Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Las inspecciones programadas se han priorizado en función del índice de riesgo determinado en el Plan de
Actividades en materia de Salud Ambiental para cada tipo de establecimiento (piscinas, centros de tatuaje,
centros de estética, etc...) de conformidad con el censo reconocido y los recursos disponibles. También se
incluyen las inspecciones efectuadas con motivo de denuncias o reclamaciones.
La eficacia operativa de la toma de muestras en piscinas ha sido modificada por Madrid Salud con respecto
a las previsiones inicialmente previstas. Se ha muestreado con la frecuencia corregida.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTABLE
EFICACIA
OPERATIVA
INSPEC.
ESCUELAS
CUIDADO/RECREO INFANTILE
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y
ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
20
90
REALIZADO
26
130
NÚMERO
PORCENTAJE
10
90
2
20
NÚMERO
NÚMERO
10
120
10
95
PORCENTAJE
90
80
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Se contabiliza el número de actuaciones practicadas en el centro de vacunación antirrábica del Distrito en el
marco de la campaña oficial de vacunación e identificación animal.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
450
10
70
REALIZADO
680
6
60
NÚMERO
20
8
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Incluye la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones leves en materia de sanidad y
consumo, así como los informes de propuestas de inhibición por infracciones graves y los informes
propuesta de ratificación de medidas provisionales.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 22 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
256
NÚMERO
NÚMERO
100
30
53
32
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objeto fundamental del programa ha sido mejorar la calidad de la enseñanza. Para ello, desde el
programa se realizan actuaciones educativas encaminadas a complementar el currículo escolar y a prevenir
conductas de riesgo y situaciones de desventaja social, a través de intervenciones educativas y
compensadoras.
La conciliación de la vida laboral y familiar, el desarrollo integral del individuo mediante actividades que de
forma transversal con educación en valores, resulten estimulantes y fomenten el gusto por un trabajo bien
hecho y la prevención y reducción del absentismo escolar, han sido también objetivos prioritarios.
Además, con este programa se garantiza el acceso a centros educativos adecuados a la demanda, se
informa, orienta y asesora a la comunidad educativa del distrito y se promueve la participación de la infancia
y adolescencia.
Asimismo, se ha potenciado el desarrollo de la creatividad, el refuerzo de un segundo idioma y
periódicamente se han analizado los recursos educativos existentes y las necesidades educativas del
Distrito.
El programa contempla la gestión administrativa de actividades complementarias y extraescolares resultado
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
También contempla la realización de talleres en horario de comedor, la gestión de las escuelas infantiles
adscritas al Distrito, la coordinación del Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar, la
dinamización de la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia y la colaboración como
representante municipal en las Comisiones de Escolarización.
Son usuarios del servicio los centros públicos y concertados del distrito, equipos directivos, profesorado,
alumnos, AMPAS y vecinos en general. En el Distrito de Centro contamos con nueve colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria, quince centros concertados, seis institutos, cuatro escuelas infantiles, una de
ellas de gestión directa y un centro de educación permanente de adultos ubicado en el Centro
Sociocomunitario Casino de la Reina.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.283.302 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 2.009.095 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 88%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 1.825.666 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo
2), con un grado de ejecución del 86,6% y 457.636 euros para operaciones de capital (Capítulo 6), con una
ejecución del 93,6%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 10 de mayo de 2012, por el que se declaró la no disponibilidad de determinados créditos como
medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa minorado con las retenciones por
bloqueos practicadas según dicho Acuerdo, asciende a 2.210.849 euros, por lo que la ejecución sobre este
importe habría supuesto un 90,9%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
- 23 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
La Ley de Bases de Régimen Local, 7/1985 de 2 de abril, establece que la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas, podrán delegar en los municipios competencias que afecten a sus Intereses y
que mejoren la participación ciudadana. Igualmente establece la complementariedad de las competencias,
haciendo referencia expresa a la educación.
Para lograr el objetivo, y siempre dentro de dicho marco normativo, se han realizado actividades
extraescolares y complementarias, resultado del Convenio de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid.
Las actividades contempladas en este apartado fueron de animación a la lectura, refuerzo de idiomas,
actividades deportivas y actividades artísticas.
Por otro lado, se han mantenido las actividades extraescolares permanentes y que adoptan formato de
talleres, estas actividades extraescolares se celebran diaria o semanalmente en horario de comedor, con
otro importante fin como es el descongestionar patios de recreo y previniendo así posibles accidentes. Otro
objetivo perseguido con los talleres fue ampliar el horario de apertura de los centros con actividades que
complementen el proceso educativo fomentando la integración del alumnado así como la conciliación
familiar y laboral. Se han desarrollado los talleres de ajedrez, cerámica, artes escénicas y taller verde.
Se facilitó a familias de escasos recursos material didáctico, a modo de préstamo y a través de los centros
escolares.
INDICADOR
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO
ACTIVIDADES COMPLEMENTA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS R
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS
CENTROS EDUCATI
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
9
REALIZADO
9
NÚMERO
NÚMERO
5
10000
4
8000
PORCENTAJE
30
27
NÚMERO
9
8
NÚMERO
5
4
NÚMERO
1000
800
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
La Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local dispone en su artículo 25.2 n) que "el municipio
ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas en las siguientes materias: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria".
El convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la prevención y el control del absentismo escolar ha supuesto que el Distrito
de Centro disponga de dos profesionales de la educación social contratados desde el Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales, que con la supervisión de la jefa de Sección de Educación colaboran en el
ámbito del Distrito en esta materia.
La ratio de absentismo se ha visto incrementada durante el año 2012 con respecto al curso anterior y
representa el 1% del total de la población escolarizada en periodo obligatorio. Es necesario analizar la
incidencia en determinados grupos de la población en los que se observan grandes dificultades para
mantener la asistencia regular a clase, con su consecuencia en el bajo nivel de resultados académicos.
La diferencia entre las actividades preventivas efectivamente realizadas y las previstas viene motivada
porque se han consignado las reflejadas en el informe memoria elaborado por el Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales en el que se detallan el número de actuaciones con familias y menores sin
protocolo (información y asesoramiento a menores y/o familias, asesoramiento a centros educativos, apoyo
a la escolarización de alumnos, visitas a domicilio, acompañamientos, etc.),intervención con menores
desescolarizados, seguimiento de alumnos con protocolo ya cerrado, difusión del programa de absentismo
y otros recursos en centros educativos y colaboración en actuaciones preventivas.
INDICADOR
MAGNITUD
- 24 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO
NÚMERO DE COMISIONES ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
NÚMERO
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL
NÚMERO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN
RATIO
ESCOLAR DEL DISTR
VISITAS DOMICILIARIAS
NÚMERO
ENTREVISTAS FAMILIARES
NÚMERO
ENTREVISTAS MENORES
NÚMERO
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
NÚMERO
COMPARECENCIAS
NÚMERO
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN
NÚMERO
EL PROGRAMA D
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
HORAS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
NÚMERO
DEL DISTRITO
3.
30
8
35
800
30
4
573
867
120
91
1
1
350
200
200
45
55
35
349
222
103
8
12
31
290
170
225
102
32101
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
El Distrito de Centro pertenece desde hace dos cursos escolares a la Comisión formada por los Distritos de
Chamartín, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Centro, Arganzuela, Tetuán, Fuencarral - El Pardo, Retiro y
Salamanca. Esta Comisión asigna plaza en función de la vacante, por lo que sólo se reúne para informar
sobre el desarrollo del proceso de escolarización extraordinario.
La diferencia sustancial entre lo previsto y lo realizado con respecto al número de alumnos escolarizados
por las comisiones tiene su explicación en que los datos de 2012 son globales, es decir, incluyen los nueve
Distritos que componen la Comisión de Escolarización, mientras que la previsión se realizó en base a los
datos del Distrito de Centro a los que en cursos anteriores sí se tenía acceso.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
10
1800
REALIZADO
25
3884
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
El Distrito cuenta con cuatro centros de educación infantil que son financiados íntegramente con este
programa. Uno de ellos es objeto de gestión directa: La escuela infantil "La Paloma". Los otros tres son
objeto de contrato de gestión de servicios públicos: "El Duende", "La Osa Menor" y la escuela infantil "El
Olivar" que inició su andadura el curso 2011-2012. Todas ellas cuentan con cuatro unidades.
La Sección de Educación de este distrito, ha participado en el proceso de información y su posterior
escolarización a través la Comisión Territorial de Escuelas Infantiles, quedando pendientes de atender
solicitudes de plaza para escolarizar menores de 0 a 3 años. Frente a ello se debe considerar el Distrito
territorio único, por lo que los padres pueden solicitar una ó varias escuelas infantiles simultáneamente.
Se ha realizado seguimiento y supervisado la gestión de las escuelas infantiles de gestión directa e
indirecta, cambios de educadores, modificaciones de cuotas, etc.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN INDI
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN DIRE
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES
DE TITULARIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
1
1
NÚMERO
45
40
NÚMERO
244
244
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
- 25 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la Sección de Educación de este Distrito, es la información en
materia educativa ya sea colectiva o individualmente, telefónica o presencial. Se realiza asesoramiento a
asociaciones de madres y padres de alumnos de colegios públicos y concertados, así como a la población
del distrito interesada en cuestiones relacionadas con la educación: escolarización, itinerarios alternativos,
ocio positivo, centros abiertos, etc.
En 2012 se ha reducido la demanda de información telefónica ó presencial incrementándose la solicitud de
información a través de correo electrónico.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5000
REALIZADO
1500
NÚMERO
20
2
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
Se realizó una Muestra de Teatro a final de curso, con la participación de todos los talleres de cada uno de
los centros escolares que durante el curso trabajaron en él. Un año más la Muestra fue celebrada en el
centro cultural "Puerta de Toledo", con una asistencia total de 584 alumnos.
INDICADOR
CERTAMENES CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURSOS ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
320
REALIZADO
1
584
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
El objetivo principal es que la población adulta acceda a la educación, recicle sus conocimientos y para
extranjeros suponga un acercamiento al idioma español. Para ello, se imparten cursos de alfabetización y
de español para extranjeros, concretamente estas actividades se distribuyeron en el año 2012, en un grupo
de alfabetización y dos de español para extranjeros, con un total de 43 alumnos. Las actividades que se
realizan en el aula son eminentemente prácticas.
Se hace constar que el Distrito de Centro sólo cuenta con un centro de educación de adultos, ubicado en el
Centro Socio-comunitario "Casino de la Reina" y que por error, figuran 6 en las previsiones de este
indicador en el Presupuesto de 2012.
INDICADOR
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS
EDUCACIÓN DE ADULTOS
8.
AULAS
DE
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6
90
REALIZADO
1
43
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
A través de este programa, se mantienen los centros educativos en condiciones necesarias para el correcto
disfrute de sus usuarios. Todas las actuaciones se dirigen a conseguir que los edificios se encuentren en
condiciones de seguridad, salubridad, y ornato. Se hace especial incidencia en las instalaciones de
seguridad contra incendios, y en las instalaciones sanitarias y de climatización.
En el marco del contrato para obras de reforma en edificios demaniales, se han aprobado doce órdenes de
ejecución de actuaciones de reforma en los colegios y centros educativos del Distrito, por un importe total
de 428.497 euros. Estas actuaciones han afectado a los nueve centros educativos.
Se ha ejecutado el mantenimiento de los doce colegios conforme al contrato de gestión integral,
habiéndose registrado un total de 239 partes de incidencias para su seguimiento por parte de los servicios
técnicos.
A lo largo del ejercicio 2012 se ha modificado en dos ocasiones el contrato de Gestión Integral para
incorporar al mismo un total de dos edificios pertenecientes al conjunto "Escuelas de San Antón", entre
ellos, un centro educativo.
INDICADOR
MAGNITUD
- 26 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
NÚMERO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
NÚMERO
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS
M2
CON MANTENIMIENT
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON
M2
MANTENIMIENTO A C
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A
PORCENTAJE
NORMATIVA INCEND
CENTROS EDUCATIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A
PORCENTAJE
NORMATIVA INCEN
CENTROS EDUCATIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A
NÚMERO
NORMATIVA DE IN
INCIDENCIA EN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA
PORCENTAJE
DE INCENDIOS
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN
NÚMERO
CENTROS EDUCATIVOS C
CENTROS
EDUCATIVOS
SIN
BARRERAS
PORCENTAJE
ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOT
INCIDENCIA DE OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
PORCENTAJE
ARQUITECTÓNIC
- 27 -
12
13
9
9
35482
36827
6151
6151
100
100
100
100
9
9
35
35
11
12
100
90
3
3
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En el marco de este programa se han desarrollado iniciativas culturales, formativas y de entretenimiento
con las que se ha perseguido la promoción de la cultura a través una política cultural más cercana a los
vecinos y abierta a todas sus formas de expresión.
Para ello, se ha fomentado el uso del tiempo libre introduciendo elementos nuevos en el ocio de los
vecinos, potenciándose el intercambio cultural entre las distintas poblaciones residentes en el Distrito.
Además, se ha intentado extender la programación cultural a todos los sectores de población con una
oferta variada de actividades en los tres Centros Culturales del Distrito, Clara del Rey, Lavapiés y Puerta de
Toledo, con exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias y representaciones teatrales.
Las Fiestas que se celebran anualmente en el Distrito, San Antón y San Blas, Los Mayos y, especialmente,
las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, siguen teniendo un alto grado de participación,
programándose actos culturales, lúdicos y deportivos que se han dirigido a todo tipo de público.
En este programa de actividades culturales se ha incluido también una amplia variedad de cursos y talleres
(gimnasia de mantenimiento, aeróbic, yoga, baile, idiomas, etc.), que anualmente se adaptan atendiendo a
las demandas de los usuarios.
Por último, indicar que se continúa haciendo un particular esfuerzo en la difusión de estas actividades entre
los vecinos, incentivándose de forma paulatina el uso de los medios electrónicos que garantizan una mayor
agilidad en el envío y recepción y una mayor economía de medios.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.003.895 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 921.598 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 91,8%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 468.294 euros destinados a gastos de personal (Capítulo 1), con
un grado de ejecución del 89,8% y 535.601 euros para otras operaciones corrientes (Capítulo 2), con una
ejecución del 93,5%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 25 de julio de 2012, por el que se declaró la no disponibilidad de determinados créditos como
medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa minorado con las retenciones por
bloqueos practicadas conforme a dicho Acuerdo, asciende a 979.438 euros, por lo que la ejecución sobre
este importe habría supuesto un 94,1%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
Como actividad propia de los centros culturales, se han desarrollado actividades culturales y artísticas de
género variado: exposiciones, teatro, conciertos, así como conferencias, dirigidas a toda clase de público en
general.
Tanto en el número de exposiciones como de conferencias, se ha producido un menor número de
solicitudes por parte de los particulares para la tramitación de este tipo de actividades, con el consecuente
detrimento del número de asistentes.
- 28 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES CUL
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
3
47633
REALIZADO
3
47633
RATIO
HORAS
55
660
55
690
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
45
3000
8500
120
8500
40
1800
150
5000
19398
32
2500
8000
120
8200
35
1500
150
5000
19398
NÚMERO
60
40
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Los cursos y talleres que se realizan tradicionalmente en los centros culturales del Distrito se han
desarrollado de un modo satisfactorio, tanto en participación como en calidad.
Complementariamente, se han seguido desarrollando las actividades previstas en el programa La Tarde
Más Joven, así como otras actividades destinadas a potenciar la participación.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECR POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOCULTURALES
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT.
SOCIOCULTURAL ES
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO CURSOS ACTIV.
SOCIOCULTURALES Y
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
120
RATIO
40
40
HORAS
10800
10800
NÚMERO
2400
2400
RATIO
20
20
RATIO
5
5
PORCENTAJE
90
90
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
La traidicional celebración de las fiestas populares que se realizan anualmente en el Distrito, San Antón y
San Blas, Los Mayos y muy especialmente las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, constituyen
una de las principales vías para conseguir un alto grado de participación, tanto de vecinos del Distrito como
de ciudadanos foráneos.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN
ASOCIACIONES VECINAL
4.
CON
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
4
REALIZADO
4
4
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
Se continúa realizando una amplia difusión de la programación cultural del Distrito utilizando para ello los
medios informáticos, como mailing y páginas web, lo que ha permitido reducir el número de publicaciones y
ejemplares en el marco de las medidas de contención del gasto público.
- 29 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Además, la utilización de estos medios garantiza la difusión y alcance a un mayor número de ciudadanos, lo
que ha permitido un cumplimiento satisfactorio de este objetivo.
Se han realizado publicaciones con cargo a los contratos de las fiestas de La Paloma, San Antón y San
Blas.
INDICADOR
PUBLICACIONES INFORMATIVAS DIVULGATIVAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS
POBLACIÓN
- 30 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
12
50000
1
REALIZADO
8
30000
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Siendo la promoción del deporte objetivo fundamental de este programa para inculcar en la población su
práctica y las ventajas saludables que ello conlleva, se han programado actividades para todos los sectores
de población, destacando la oferta de escuelas de enseñanza, mantenimiento deportivo, competición y
recreo.
Durante el ejercicio 2012 se ha puesto en funcionamiento el Centro Deportivo Municipal situado en el
complejo inmobiliario de las Escuelas Pías, sito en la calle Hortaleza nº 69, junto con las cuatro
instalaciones deportivas básicas ya existentes.
Entre las actividades deportivas desarrolladas hay que destacar los Juegos Deportivos Municipales con los
escolares del Distrito, así como las competiciones y torneos municipales.
En el marco de este programa se han acometido también las tareas de conservación y mantenimiento
necesarias para que las instalaciones deportivas del Distrito se encuentren en las adecuadas condiciones
de uso.
Asimismo, se han llevado a cabo las obras de reforma y conservación precisas para mejorar las
instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento.
Estas actuaciones se han realizado mediante el contrato de gestión integral de los servicios
complementarios y el contrato marco de obras de reforma, reparación y conservación, respectivamente.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 127.825 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 133.094 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 104,1%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 27.147 euros para operaciones corrientes (Capítulo 2), con una
ejecución del 95% y 100.678 euros para operaciones de capital (Capítulo 6), con una ejecución del 45,3%.
Además se han reconocido obligaciones por importe de 61.731 euros en gastos de personal.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
El Distrito cuenta con cuatro instalaciones deportivas básicas y un centro deportivo que incluye una piscina,
que están a disposición de los vecinos así como de niños y jóvenes de los colegios públicos.
En el Distrito no existen instalaciones deportivas con control de acceso.
INDICADOR
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
UNIDADES DEPORTIVAS INSTAL. DEPOR. BASÍCAS SIN
CONTROL DE AC
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
- 31 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
4
M2
3200
5518
M2
NÚMERO
3200
6
8330
6
NÚMERO
6
6
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP BÁSICAS CON AC.
RATIO
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC .
RATIO
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV
NÚMERO
DEPORT. DEL DTO.
2.
75
0
40
0
5
0
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En este apartado, cabe señalar la realización del Día del Deporte en Lavapiés y la Semana Deportiva en el
Barrio de Embajadores, dirigidos al sector juvenil, para promocionar la práctica de actividades deportivas al
aire libre en el entorno urbano.
Desde que el edificio municipal Centro Deportivo Municipal La Latina fue derruido, no se ofertan plazas para
actividades deportivas hasta su nueva puesta en funcionamiento.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT.
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTV. DEPORT.
DISCAPACITAD
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT.
INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT.
JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT.
ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT.
MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT.
DISCAPACITA
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
CENT. ESCOLAR
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
CENT. ESCOLAR
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
DEPORTIVAS FEDERADA
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
500
1200
REALIZADO
0
0
NÚMERO
15
0
NÚMERO
220
0
NÚMERO
6
0
PORCENTAJE
65
0
PORCENTAJE
65
0
PORCENTAJE
65
0
PORCENTAJE
65
0
RATIO
350
0
RATIO
10
0
RATIO
950
0
RATIO
150
0
RATIO
6
0
HORAS
10000
0
NÚMERO
8
8
NÚMERO
160
160
PORCENTAJE
100
100
RATIO
350
0
NÚMERO
1
0
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
Se han seguido desarrollando las distintas competiciones programadas en los juegos deportivos
muncipales, y con motivo de su celebración se han realizado diversas adquisiciones de trofeos y obsequios
para los participantes.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MUNICIPALES
- 32 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
5
NÚMERO
382
427
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT.
NÚMERO
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC.
RATIO
DISTRITO
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
NÚMERO
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
NÚMERO
DEPORTE
4.
6280
7082
4
5
8
8
160
160
34101
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Se han realizado las tareas ordinarias de mantenimiento de las instalaciones deportivas elementales.
Dentro del Acuerdo Marco para obras de reforma en los bienes demaniales adscritos al Distrito, se han
aprobado dos órdenes de ejecución de reforma en instalaciones deportivas, por un importe de 45.587
euros. El nivel de ejecución de esta partida, 45,3%, se debe a las medidas de contención de gasto
aprobadas por Resolución, de 14 de febrero de 2012, conjunta de las Direcciones Generales de Patrimonio
y de Presupuestos, en base a las cuales, solamente se desarrollaron las obras estrictamente necesarias
que afectaron a dos pistas deportivas, con una incidencia del 16% sobre el total de la superficie.
Se ha ejecutado el mantenimiento de las cuatro instalaciones deportivas básicas conforme al contrato de
gestión integral sin que fuera preciso ninguna actuación extraordinaria.
Las instalaciones básicas o elementales son, por su naturaleza, instalaciones no construídas
preferentemente y las acciones se refieren al pavimento, cerramiento, equipamiento deportivo, etc.
El centro deportivo municipal "Escuelas de San Antón", consta principalmente de una piscina cuya planta
supone 976 metros cuadrados construidos de la totalidad de las instalaciones 2434 metros cuadrados,
incluyendo, en éstos: recepción, vestuarios, sala de usos múltiples y zonas comunes. Si bien el Distrito
tiene una responsabilidad compartida en el mantenimiento, debido a que esta instalación está integrada en
un edificio con otros equipamientos, es el gestor privado del Centro Deportivo quien asume por el contrato
de servicios el mantenimiento de las instalaciones inherentes a la piscina.
INDICADOR
SUPERFICIE
DE
INSTALACONES
DEPORTIVAS
A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIOENS DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALAC.
DEPORTIVAS
- 33 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
378
REALIZADO
8330
M2
378
900
PORCENTAJE
100
100
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es acometer los gastos necesarios para el desarrollo de la representación
institucional del Concejal - Presidente enmarcada dentro de sus funciones de gobierno propias del Distrito.
Así se contemplan las asignaciones económicas a los miembros de la corporación, secretarías y personal
asesor y administrativo, así como los necesarios gastos de representación del distrito a través de su
Concejal - Presidente, en reuniones con vecinos o representantes colectivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 352.299 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 331.319 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 94%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto en 348.669 euros destinados a gastos de personal (capítulo 1), con un grado
de ejecución del 94,9% y 3.630 euros para otras operaciones corrientes (capítulo 2), con una ejecución del
12,4%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de fechas 10 de mayo y 25 de julio de 2012, por los que se declaró la no disponibilidad de
determinados créditos como medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del programa
minorado con las retenciones por bloqueos practicadas según dichos Acuerdos, asciende a 332.972 euros,
por lo que la ejecución sobre este importe habría supuesto un 99,5%.
- 34 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal del programa de Dirección y Gestión Administrativa del Distrito es la organización,
coordinación y asistencia jurídica y de intendencia de los distintos servicios que conforman las Juntas
Municipales de Distrito, con el fin de lograr una mayor y mejor eficacia y eficiencia de los servicios
municipales en el ejercicio de sus competencias, intentando lograr con ello el objetivo de consolidar a los
distritos como la administración más cercana al ciudadano, convirtiéndola en una Administración ágil y
eficiente, especialmente en materia de licencias urbanísticas.
Por tanto la población objetivo de este programa será fundamentalmente el propio personal municipal, para
que con su mejor organización, se de cumplimiento a una excelencia en el servicio al ciudadano.
El cumplimiento de este objetivo general se canaliza a través de diversas actuaciones como la asistencia
jurídica a las diferentes unidades administrativas del distrito, así como a los órganos con competencias de
Gobierno (Concejal Presidente y Gerente), con el fin de que las actuaciones administrativas se ajusten a la
legalidad vigente en cada momento, así como a través de estudios y permanente control sobre la
organización de los servicios con el fin de optimizar al máximo los recursos municipales, tanto materiales
como personales, y lograr proporcionar al ciudadano, en aquellas materias en las que es posible, una
atención de calidad, rápida, eficaz, y personalizada.
Por lo que se refiere al cumplimiento del programa, éste se ha producido conforme a las necesidades que
en la ejecución del mismo han ido surgiendo, satisfaciendo las necesidades que en cada momento
planteaba dicha ejecución, tanto del propio personal municipal como de los ciudadanos que recaban los
principales servicios municipales competencia de los Distritos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.428.598 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 4.952.594 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 91,2%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 4.571.440 euros destinados a gastos de personal (Capítulo 1),
con un grado de ejecución del 92,5% y 857.158 euros para otras operaciones corrientes (Capítulos 2 y 3),
con una ejecución del 84,8%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de fechas 10 de mayo, 25 de julio y 27 de septiembre de 2012, por los que se declaró la no
disponibilidad de determinados créditos como medida de contención del gasto; así, el crédito definitivo del
programa minorado con las retenciones por bloqueos practicadas según dichos Acuerdos, asciende a
5.100.827 euros, por lo que la ejecución sobre este importe habría supuesto un 97,1%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
En orden a la consecución de estos objetivos se han tramitado los contratos necesarios para poder ejercer
adecuadamente las competencias del Distrito.
En cumplimiento del Decreto de 26 de abril de 2012, de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, por el que se aprueba la Instrucción 3/2012 que establece las medidas a adoptar en
relación con la contención del gasto en el ámbito de la contratación municipal, se ha limitado la firma de
- 35 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
determinados contratos y se ha reducido el importe de otros muchos, respecto de lo inicialmente previsto
para esta anualidad.
Considerando el momento económico y la minoración de los importes que el presupuesto de 2012 recogía
en muchas partidas correspondientes al Distrito, se han dejado de realizar contrataciones que se ha
entendido que no eran imprescindibles, aunque contribuían a un mejor desarrollo de los servicios
municipales. Por el mismo motivo se ha producido un descenso apreciable en el número de contratos
menores finalmente realizados sobre los previstos.
En cambio se ha producido un aumento de los contratos adjudicados por procedimiento abierto. Siguiendo
la antes citada Instrucción 3/2012 se ha tratado de fomentar la concurrencia, de manera que también
puedan obtenerse mejores precios.
Por otro lado conviene destacar que en el ejercicio 2012 no se ha llevado a cabo la adjudicación de algunos
de los contratos mas importantes del Distrito, tanto por su contenido como por su importe, como pueden ser
el Acuerdo Marco de Obras en Edificios o el Contrato de Gestión Integral, dado que se ha optado por la
prórroga de los mismos una vez que se constató que esa era la opción más ventajosa para los intereses
municipales. Sin embargo la modificación de alguna de las circunstancias existentes en el momento de su
adjudicación sí ha obligado a llevar a cabo sucesivas modificaciones de los mismos para adaptar su
contenido a las necesidades reales en cada momento.
Durante la anualidad 2012 se ha producido la adjudicación de algunos otros contratos muy relevantes para
el Distrito, como el contrato de seguridad para edificios municipales (que al haber minorado su importe ya
no requiere la autorización del gasto por parte de la Junta de Gobierno, inicialmente prevista) o los diversos
contratos promovidos por el Departamento de Servicios Sociales como Dinamización Social para Centros
de Mayores, Alojamientos Alternativos, Intervención Social Comunitaria, Acompañamiento de enfermos
Mentales, etc...
Todos estos contratos de servicios sociales tienen carácter bianual y fueron autorizados por la Junta de
Gobierno en diciembre de 2011, aunque fueron adjudicados ya en 2012 para los ejercicios 2012 y 2013. Es
por ello que se aprecia una diferencia notable entre las propuestas de acuerdo que se preveía elevar a la
Junta de Gobierno (7) y las que finalmente se elevaron (2), dado que los contratos de servicios sociales
finalmente fueron autorizados en la última Junta de Gobierno de 2011.
Respecto a los tiempos medios de tramitación de los contratos existen pocas variaciones entre lo previsto y
lo realizado, debido básicamente al escaso margen de reducción posible a la vista de los plazos legalmente
establecidos para la tramitación de los contratos en sus distintas modalidades de adjudicación.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
135
2
REALIZADO
112
1
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
13
120
90
18
93
80
DÍAS
200
220
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUSNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Las principales actividades correspondientes a este objetivo se concretan en la elevación a los órganos
competentes de la propuesta de adopción de acuerdos o resoluciones administrativas necesarias para el
correcto ejercicio de las competencias municipales. La demanda de elaboración de las referidas propuestas
viene directamente condicionada por las solicitudes de los ciudadanos de tramitación de expedientes cuya
competencia corresponde al Distrito.
Se ha producido un decremento, respecto a lo inicialmente previsto, en el caso de las propuestas elevadas
al Concejal Presidente del Distrito y al Gerente, debido fundamentalmente a la progresiva asunción de
competencias por la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, órgano competente actualmente para
la tramitación y resolución de los expedientes que tradicionalmente correspondían a las Juntas Municipales
- 36 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de Distrito y que suponían una parte importante de su gestión administrativa, como es el caso de las
licencias urbanísticas, así como los expedientes en materia de disciplina urbanística o sancionadora
relativos a locales. No obstante, cabe señalar que la disminución tanto de los Decretos como de las
Resoluciones no implican una menor actividad administrativa, por cuanto, si bien a tenor de la transferencia
de competencias al AGLA se han iniciado menos expedientes, en un momento previo, en fase de
inspección - informe se ha incrementado dicha actividad hasta casi un 40% más en parte para
posteriormente proceder a su remisión a dicho organismo.
De otra parte, en cuanto a las propuestas de acuerdo elevadas a la Junta de Gobierno se acusa una ligera
disminución que no impide concretar las realizadas en un número tan solo por debajo en 2 a las previstas,
con lo que y dado el carácter de estas propuestas, fundamentalmente tramitación de Planes Especiales, se
mantiene en auge el dinamismo en cuanto a la implantación de actividades-usos del Distrito.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
17
REALIZADO
15
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
6500
5000
3
5081
3584
7
NÚMERO
10
5
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
En este objetivo se analizan en detalle las resoluciones correspondientes a las licencias urbanísticas y
autorizaciones sobre el dominio público cuya competencia corresponde al Distrito y que se corresponden en
gran medida con el número de decisiones adoptadas por el Concejal Presidente del Distrito y Gerente,
analizadas con ocasión del objetivo anterior.
Las principales actividades desarrolladas para ello son la adopción de resoluciones de concesión o
denegación de licencias urbanísticas y autorizaciones para ocupación del dominio público, así como
inadmisiones a trámite y otras causas de terminación anormal de los procedimientos, conforme a lo
establecido en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Del análisis de los datos obtenidos se observa una disminución de aproximadamente el 50% en la solicitud
de licencias urbanísticas, debido a la ya mencionada asunción de competencias por la Agencia de Gestión
de Licencias de Actividades, a través del procedimiento de comunicaciones previas regulado en la
Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de
Actividades.
Por lo que se refiere a la tramitación de las licencias solicitadas se ha producido un decremento
generalizado que alcanza el 30%, debido fundamentalmente a la merma del número de efectivos
destinados en el distrito a la gestión de las licencias urbanísticas.
Sin embargo, esta situación no se produce en el ámbito de las autorizaciones para la ocupación del dominio
público, donde se han superado las expectativas inicialmente previstas habiéndose resuelto más del 100%
de las solicitudes pendientes de tramitar tanto de las solicitadas en el año 2012 como de anteriores años
habiéndose disminuido considerablemente el número de solicitudes presentadas toda vez que en el curso
del año anterior se regularizaron prácticamente las solicitudes correspondientes a la venta ambulante
autorizadas por 15 años.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLICITADO
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADAS
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSITICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
- 37 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
368
REALIZADO
125
NÚMERO
88
20
NÚMERO
504
145
NÚMERO
NÚMERO
960
245
813
125
NÚMERO
93
20
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
NÚMERO
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
SOLICITADAS
AUTORIZACIOENS DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
SEMANAS
4.
404
145
742
2826
1114
1786
2758
1837
35
38
92001
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
El mantenimiento y actualización, así como gestión, del padrón municipal se realiza fundamentalmente a
través de la tramitación de las bajas, altas, modificaciones y solicitudes de justificantes (volantes y
certificados).
En este aspecto, y plenamente operativa durante el ejercicio 2012, la Oficina de Atención al Ciudadano del
Distrito de Centro, se ha superado ampliamente el número de ciudadanos atendidos para todo tipo de
gestiones relacionadas con las competencias de estas oficinas, entre las que se encuentran las referentes a
la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, cuyo resultado ha tenido un incremento del 16%, habiendo
sido atendidos 81.284 ciudadanos, frente a los 70.000 inicialmente previstos.
Así mismo se ha incrementado el número de volantes de empadronamiento emitidos, como consecuencia
del incremento de la demanda, habiendo sido atendidas el 100% de las solicitudes. Lo mismo ocurre con
los certificados de empadronamiento, donde el incremento de las solicitudes asciende al 19%, habiendo
resuelto igualmente el 100% de las solicitudes.
También se ha producido un incremento en relación a las solicitudes de altas y bajas del Padrón Municipal,
que de media han aumentado un 10%.
Sin embargo las solicitudes de modificaciones de expedientes de Padrón han sufrido un incremento de más
del 14% sobre lo inicialmente previsto. Dicha previsión se realiza conforme a los datos obtenidos de
ejercicios anteriores, tanto en el distrito, como en otros distritos.
Lo que sí cabe destacar en el análisis del cumplimiento de este objetivo es la casi inexistencia de
reclamaciones sobre el Padrón presentadas, ya que frente a las 200 inicialmente previstas conforme a los
datos de tendencia de anteriores ejercicios, tan sólo se han producido 8 reclamaciones, lo que unido al gran
volumen de gestión anteriormente analizado, dejan patente la calidad de la gestión realizada.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
70000
65000
9000
15000
380
15000
200
REALIZADO
81284
77321
10310
16402
420
17201
8
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
La disciplina urbanística podría definirse como aquella actividad dirigida al restablecimiento de la legalidad
urbanística que en un determinado momento se conculca por los particulares, siendo necesario dicho
restablecimiento, entre otros extremos, por venir así establecido en la legislación urbanística de aplicación,
así como para la consecución de un diseño sostenible del entramado
urbano.
Como medios para el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada se dispone de las potestades
administrativas de disciplina urbanística y sancionadora.
En ejecución de tales potestades se realizan una serie de actividades consistentes en: inspecciones
urbanísticas y la tramitación de los correspondientes expedientes disciplinarios o sancionadores iniciados a
resultas de las inspecciones realizadas.
- 38 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
PROGRAMA:
001
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En este ámbito de la actuación administrativa durante el año 2012 se han llevado a cabo 1049 inspecciones
urbanísticas, superando ampliamente las expectativas previstas para dicho período (un 31% más),
fundamentalmente debido a la distribución de personal dentro de la propia Junta Municipal, que hasta ese
momento venía desarrollando otro tipo de funciones, precisamente por la importancia de la labor a
desarrollar en el ámbito de la disciplina urbanística en el Distrito de Centro.
Sin embargo y pese a lo elevado del número de inspecciones realizadas, los expedientes de disciplina
iniciados y los sancionadores resueltos únicamente han alcanzado el 40% de las previsiones iniciales. La
razón fundamental se encuentra en la importante reducción de personal administrativo del Distrito en 2011,
a raíz de su transferencia a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, que en los dos años
siguientes no se ha repuesto como consecuencia de la política de contención del gasto en materia de
personal adoptada con carácter general por el Ayuntamiento de Madrid. Hay que tener en cuenta, que parte
de las inspecciones urbanísticas realizadas han sido remitidas al AGLA o Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda al tratarse de asuntos relativos a su ámbito de competencias. Ello ha supuesto una evidente
descompensación entre las denuncias e inspecciones que dan lugar al inicio de expedientes y la capacidad
real para su tramitación, terminación y, en su caso, restablecimiento de la legalidad urbanística mediante la
ejecución subsidiaria.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSP. URB. OFICIO/INSPE A SOLICITUD CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
720
35
385
3224
REALIZADO
1049
38
152
1325
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Dentro de la decidida y ya consolidada apuesta de la Corporación Municipal por ser una Administración
cercana al ciudadano, los Distritos cobran una especial relevancia, resultando fundamental que la labor
desarrollada por éstos sea cercana, eficaz, y eficiente, tal y como exigen las respectivas Cartas de Servicios
Municipales, y la propia Ley reguladora del procedimiento administrativo.
A ello cabría añadir que además la relación con la Administración ha de facilitarse en lo máximo posible,
mediante la elaboración y puesta en conocimiento de información clara que permita al ciudadano conocer
las materias y servicios competencia de la Administración a la que se dirige, así como de otras
Administraciones Públicas, tras la implantación de la Ventanilla Única. Ello habrá de ir lógicamente
acompañado de las tareas propias de recepción, anotación o registro, así como traslado de las solicitudes,
escritos o comunicaciones que los ciudadanos dirijan a las Administraciones Públicas.
Para la medición de dicho objetivo por tanto se han utilizado indicadores como el número de personas
atendidas, que ha superado las expectativas inicialmente previstas, ya que frente a las 115.000 personas
inicialmente previstas finalmente se han atendido 121.911 personas, superando, por tanto, en más de un
6% las previsiones.
A pesar del elevado incremento que dicho indicador arroja, el tiempo medio de atención por persona no se
ha visto afectada, o de manera apenas significativa, ya que frente a los cinco minutos de media inicialmente
previstos, se han visto superados en 20 segundos por persona, lo que unido al elevado número de
atenciones presenciales no desmerece la previsión inicial, habiendo disminuido sin embargo el tiempo de
espera en 6 segundos por persona, que pasa de dos minutos a un minutos con cincuenta y cuatro
segundos.
Evidentemente todo ello redunda, como no puede ser de otra manera, en una excelente atención
personalizada, y un tiempo de espera mínimo.
El número de anotaciones en el registro municipal, han pasado de 35.000 inicialmente previstas a 29.109,
lo que ha supuesto un decremento del 17%.
De todo ese gran volumen de gestión, tan sólo se han registrado 250 reclamaciones cuya competencia
corresponde al Distrito. Ello refuerza la idea de que la gestión y prestación de servicios en la Junta
Municipal ha sido más que notable.
De esas 250 reclamaciones han sido contestadas 218, esto es, el 87,2%, habiendo sin embargo
- 39 -
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
aumentado el tiempo medio de contestación debido entre otros extremos al gran incremento,
anteriormente analizado, en relación a la gestión de la Junta Municipal.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
INDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMA EN 15 DIAS
INDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMAC. EN 3
MESES MÁX.
- 40 -
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
115000
5
2
35000
300
REALIZADO
121911
5
2
29109
250
NÚMERO
300
218
DÍAS
20
51
PORCENTAJE
PORCENTAJE
20
85
13
72
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Siendo el fomento de la participación ciudadana y del asociacionismo objetivo preferente de la gestión
municipal, se desarrolla este programa con una doble finalidad: por un lado, mediante promoción de la
participación tanto del tejido asociativo como de los propios vecinos del distrito a través de órganos
específicos como el Pleno y los Consejos Territoriales; por otro, desde la colaboración con las entidades
ciudadanas con sede social en el distrito, a través de la convocatoria de subvenciones, dirigidas al
desarrollo de actividades de distinta naturaleza, complementarias al interés municipal, y que tienen como
objetivo beneficiar no sólo a sus asociados, sino también a la población en general.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 57.847 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 39.960 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 69,1%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 52.247 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 4),
con un grado de ejecución del 69% y 5.600 euros para operaciones de capital (Capítulo 7), con una
ejecución del 70%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 10 de mayo de 2012, por el que se declaró la no disponibilidad de determinados créditos como
medida de contención del gastos; así, el crédito definitivo del programa minorado con las retenciones por
bloqueos practicadas conforme a dicho Acuerdo, asciende a 40.492 euros, por lo que la ejecución sobre
este importe habría supuesto un 98,7%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Los cambios organizativos de los órganos superiores y directivos del Distrito han provocado una menor
actividad en las reuniones del Consejo Territorial garantizándose no obstante la participación de los vecinos
y de las asociaciones a través de los Planes de Barrio, como el de la Plaza Soledad Torres Acosta/calle
Luna y el de Lavapiés.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
A
ASOCIACIONES DTO.
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM EN
CONS. TERRIT.
PROPS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
- 41 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
0
NÚMERO
RATIO
4
25
0
0
RATIO
10
0
NÚMERO
20
0
NÚMERO
120
0
NÚMERO
20
22
RATIO
1
5
NÚMERO
18
61
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Con el fin de fomentar la participación ciudadana, a través de las entidades ciudadanas que tienen sede en
el Distrito y están declaradas de utilidad pública, se realiza anualmente convocatoria pública para concesión
de subvenciones de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana.
Durante el periodo de duración de la tramitación se procede al seguimiento, colaboración y asesoramiento a
las entidades ciudadanas comprobando, posteriormente, que la actividad subvencionada ha cumplido
satisfactoriamente la finalidad para la que fue concedida.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUDA. CON
DOMICILIO DISTRIT
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOCILITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 42 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
175
REALIZADO
150
NÚMERO
75
76
NÚMERO
75
58
PORCENTAJE
100
80
NÚMERO
60
40
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
201
DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con cargo a este programa presupuestario se realizan los trabajos de mantenimiento, conservación y
limpieza de los edificios adscritos al Distrito de Centro, necesarios para su normal funcionamiento en
condiciones de seguridad, salubridad y confort.
Asimismo, con este programa se acometen las obras de reforma, reparación y conservación de estos
edificios, que resultan necesarias para mejorar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio a los
ciudadanos.
Las obras ejecutadas han ido encaminadas fundamentalmente a la supresión de barreras arquitectónicas y
a la implantación de los preceptivos planes de autoprotección, con lo que se ha conseguido su adecuación
a las normativas vigentes en materia de promoción de la accesibilidad y protección de incendios.
Las tareas de mantenimiento y limpieza de los edificios del Distrito se han llevado a cabo a través del
contrato de gestión integral de los servicios complementarios y las obras de reforma y conservación
mediante el acuerdo marco de obras de reforma, reparación y conservación, respectivamente.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.395.376 euros. Sobre este crédito se han reconocido
obligaciones por importe de 2.331.986 euros, alcanzándose por tanto un nivel de ejecución del 97,4%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto de gastos en: 1.905.392 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo
2), con un grado de ejecución del 96,7% y 489.984 euros para operaciones de capital (Capítulo 6), con una
ejecución del 99,9%.
La ejecución presupuestaria de este programa se ha visto afectada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 10 de mayo de 2012, por el que se declaró la no disponibilidad de determinados créditos como
medida de contención del gastos; así, el crédito definitivo del programa minorado con las retenciones por
bloqueos practicadas conforme a dicho Acuerdo, asciende a 2.361.598 euros, por lo que la ejecución sobre
este importe habría supuesto un 98,8%
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Dentro del Contrato de Gestión Integral, adscrito económicamente al Capítulo 2, se engloban los siguientes
servicios: el mantenimiento de instalaciones y elementos constructivos, el mantenimiento de aparatos
elevadores, el mantenimiento de instalaciones de seguridad (videos, cámaras, sistemas antiintrusión, etc.),
la limpieza de dependencias, el suministro y reposición de recipientes higiénicos sanitarios, el
mantenimiento del servicio de control de accesos, y de los sistemas de seguridad y vigilancia.
Se ha ejecutado el mantenimiento de los veintidós edificios conforme al Contrato de Gestión Integral,
habiéndose registrado un total de 35 partes para seguimiento de actuaciones en cinco de los edificios.
A lo largo del ejercicio 2012 se ha modificado en dos ocasiones el contrato de gestión integral para
incorporar al mismo un total de tres edificios: un centro de día, un centro de mayores y una escuela de
música, ubicados en el complejo inmobiliario de "Escuelas Pías".
INDICADOR
MAGNITUD
- 43 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
201
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO
M2
DEL DISTRITO
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL
M2
DISTRITO
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANT. A
NÚMERO
CARGO DEL DIS
2.
19
30607
22
34899
158
158
24
32
93302
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Con las obras comprendidas dentro del capítulo de inversiones de este programa, se pretende mantener los
edificios, mejorar y actualizar las condiciones de uso para el fin al que están destinados. Se ha puesto
especial atención en la adaptación de edificios a la normativa contra incendios y otras normativas
preceptivas, así como en adaptación de estancias a mejores condiciones de ergonomía y adaptabilidad.
En el marco del contrato para Obras de Reforma en Edificios Demaniales y Patrimoniales, se han dictado
doce órdenes de ejecución con una inversión de 479.965 euros.
En concreto se han realizado las siguientes actuaciones:
Obras de remodelación, electricidad y climatización e instalación de voz y datos en el edificio ubicado en la
calle San Joaquín nº 10, una vez trasladado el Centro de Mayores Benito Martín Lozano al complejo de
Escuelas Pías, para la instalación en el mismo del Centro de Servicios Sociales de la calle Divino Pastor.
Colocación de andamio y calefacción en el Centro de Día de San Francisco, en la calle Jerte nº 3.
Obras en el complejo de Escuelas Pías, en la calle Hortaleza nº 69.
Instalación de enfriadora en el Centro Cultural Puerta de Toledo, en la Gran Vía de San Francisco nº 2.
Enfriadora en el Centro de Servicios Sociales Puerta de Toledo, en la calle Paloma nº 23.
Apantallamiento acústico en el Centro de Día de Alzhéimer de la calle Ave María nº 6.
Obras en el jardín de los Alojamientos Tutelados de la calle Jerte nº 1.
Colocación de pileta en el Centro de Mayores Antón Martín, en la calle Cabeza nº 14.
Además, dentro del capítulo de inversiones, se han acometido obras en el edificio que alberga las oficinas
de Linea Madrid, por importe de 9.544 euros.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIF. PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE
TOTAL EDIFICIO
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A
CARGO DISTRITO
SUPERF. EDIF. REFORMA S/TOTAL MANTENIMIENTO A
CARGO DISTRITO
EDIF.
MUNICIPALES
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMAT. INCENDIOS
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT.
INCENDIOS
EDIF.
MUNICIPALES
DONDE
REALIZAN
OBRAS
ADAPTACIÓN A NORMATIV
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIOS
- 44 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
18
95
REALIZADO
19
95
PORCENTAJE
60
60
PORCENTAJE
40
40
PORCENTAJE
80
80
PORCENTAJE
70
70
NÚMERO
5
4
PORCENTAJE
50
50
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
202. DISTRITO DE ARGANZUELA
- 45 -
- 46 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2012 se alcanza el objetivo de este programa, ejecutándose pequeñas obras en la vía
pública, facilitando así el tránsito de personas y vehículos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 44.485 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 28,8%, destinado a operaciones corrientes (capítulo 2).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 28,8%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VIAS PUBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS
Construcción modificación y demolición de pasos de carruajes; obras de reconstrucción de aceras y la
ejecución de pequeñas actuaciones como consecuencia del traslado u otras modificaciones de quioscos y
situados, las derivadas de realización de fiestas populares y otros acontecimientos y de ferias y mercadillos
que sean de competencia del Distrito.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTO
- 47 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
4
NÚMERO
NÚMERO
2
1
0
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos prioritarios del programa son las intervenciones sociales con los núcleos familiares y la
atención a los menores y/o jóvenes en situación de riesgo o conflicto social.
Las líneas de actuación han sido dirigidas a:
Apoyar a las familias en sus situaciones de necesidad y vulnerabilidad social mediante la información de
recursos sociales de apoyo y la gestión de ayudas económicas de especial necesidad y/o emergencia.
Valorar los posibles factores de riesgo y desprotección, interviniendo en el núcleo de convivencia con la
finalidad de reducir los factores de riesgo existentes que permitan la permanencia de los menores en su
núcleo familiar o el retorno de éstos, si se hubiese adoptado una medida de protección externa.
Apoyar a las familias en el adecuado ejercicio de sus funciones, posibilitándolas de herramientas
personales y educativas. Para ello se cuenta con un servicio de educación social que interviene a nivel
individual, familiar y grupal y con la Escuela de Padres que ofrecen pautas educativas para la convivencia
entre padres e hijos dirigida a la población general del Distrito.
Proporcionar atención psicosocial especializada a los menores en situación de riesgo social y a sus
familias, a través del Centro de Atención a la Infancia.
Todas las intervenciones sociales desarrolladas con este colectivo están centradas en actuaciones
preventivas, socioeducativas, rehabilitadoras y de conciliación de la vida familiar y laboral.
Las intervenciones realizadas por el Distrito están reforzadas desde la Dirección General de Familia e
Infancia con recursos tales como: Escuela de Padres, Centros de Día Infantil, Centro de Día para
Adolescentes, Proyecto ASPA, Programa de Educación Social, Centro de Atención a la Infancia (CAI), y
Centros de Atención a las Familias (CAF).
El programa ha contado con un crédito definitivo de 157.927 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 53,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 49.236 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2) y 108.691
euros a operaciones de capital (Capítulo 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 93,9% en gasto corriente y un 34,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Considerando que es en el seno del núcleo familiar donde los menores reciben los cuidados físicos y el
apoyo emocional que precisan para su adecuado desarrollo evolutivo y socializador, no se puede evidenciar
las competencias que tienen las Administraciones Públicas de velar porque las familias cumplan con el
ejercicio adecuado de sus funciones parentales y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Para el cumplimiento del presente objetivo se ha contado con las siguientes actuaciones.
- 48 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Centro de Día Infantil (gestionado por Cruz Roja), que ha atendido a 42 menores, ofreciendo un apoyo
social y educativo a las familias que por diversas circunstancias personales, económicas, sociales y/o
laborales carecen de recursos suficientes para hacer frente a la totalidad de los cuidados del menor en
horario extraescolar.
Dado el altísimo número de demandas solicitadas en el Distrito para acceder a este recurso, se hace
necesario llevar a cabo un proyecto complementario propio del Distrito de: "Apoyo Social a la Infancia",
dirigido a menores y adolescentes de 4 a 16 años en situación de dificultad social, fomentando hábitos de
ocio saludables, educación en valores y previniendo situaciones de riesgo y marginación social. En este
proyecto han participado 69 menores de 4 a 12 años escolarizados en educación primaria y adolescentes
de 13 a 16 años, escolarizados en Educación Secundaria. Del total el 98% se trata de menores de origen
extranjero que han recibido derivaciones por parte de 14 colegios del Distrito.
Se han realizado un total de 17 actividades en medio abierto (excursiones, visitas culturales), con una
participación media de 25 menores por actividad.
Se han realizado 2 Escuelas de Padres en los Colegios Concertados San Javier y Padre Claret, con el
objetivo de abordar pautas educativas que favorezcan la convivencia familiar entre padres e hijos.
Se ha gestionado el presupuesto total de 14.925 euros por el Servicio de Ayuda a Domicilio a menores y
familias, proporcionando atención personal y domiciliaria a aquellos núcleos familiares a los que
puntualmente los cuidadores habituales no pudieron atender y carecen de redes sociales y familiares de
apoyo. El descenso en el número de usuarios atendidos y los previstos se debe a que las altas nuevas
están sujetas a la autorización por parte de la comisión constituida a tal efecto por parte del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Se han tramitado 138 ayudas económicas en situaciones de especial necesidad y/o emergencia social (65
ayudas económicas para comedor escolar, 6 ayudas económicas para escuela Infantil y 11 coberturas de
necesidades básicas y 39 ayudas).
La diferencia entre los beneficiarios de ayudas económicas en situaciones de especial necesidad y/o
emergencia social, previstos y los realizados se debe a que en el mes de septiembre dicha partida quedó
bloqueada totalmente, no pudiéndose tramitar las ayudas económicas previstas para el último trimestre del
año en este concepto.
Durante los meses de verano y con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en los
periodos de vacaciones escolares se ha desarrollado una Escuela de Verano en el Colegio Público
Menéndez Pelayo dirigida a menores de 4 a 12 años y se han tramitado 39 ayudas para actividades
preventivas dirigidas a menores en riesgo de exclusión social.
INDICADOR
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS
INFANTILES
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS COMEDORES
ESCOLARES
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA INFANTIL
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO DE MENORES Y FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BASICAS
MENORES BENEFICIARIOS CENTRO ABIERTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
75
REALIZADO
6
NÚMERO
170
65
NÚMERO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
40
20
20
2
30
15
90
42
5
19
2
76
11
73
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
La consecución de este objetivo ha contado con la intervención de profesionales de distintos Equipos de
Trabajo (Profesionales de ASP, CAI, Comisión de Absentismo, CAF, Programa ASPA), mediante el
diagnóstico de las situaciones de riesgo y desprotección y la posterior elaboración de los diseños de
intervención y seguimiento de la evolución de la intervención.
Los equipos de trabajo de menores y familias (ETMF), tienen entre sus funciones los estudios de
valoración, derivación y seguimiento de todas las intervenciones realizadas con las familias y los menores
- 49 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
en situación de riesgo grave o moderado. Estos equipos están formados como miembros permanentes, los
profesionales de Atención Social Primaria y los profesionales del Centro de Atención a la Infancia.
El número de menores valorados en los Equipos de Trabajo de menores y familia han sido un total de 160,
de los cuales 55 son altas nuevas y 105 menores en seguimiento. Se han realizado 11 derivaciones al
servicio de implicación familiar, atendiéndose desde este servicio a 41 familias y 53 menores.
Se han mantenido 11 reuniones de la Comisión de Apoyo familiar en el marco del Consejo Local de
Atención a la Infancia y Adolescencia con una intervención de 90 menores, de los que 19 eran casos
nuevos y 71 menores en seguimiento.
En este periodo se han mantenido 11 reuniones de coordinación con el técnico de conflicto social para el
seguimiento de 11 menores con medida judicial.
El Distrito cuenta con 4 educadores sociales en base al Convenio de Educación Social de la Dirección
General de Familia e Infancia.
La intervención del equipo de educadores sociales se desarrolla, tanto a nivel individual, grupal y en medio
abierto.
Durante este año se ha trabajado con 68 unidades familiares con un total de 199 miembros (97 menores y
102 adultos). El 44% de las familias en intervención social, son familias monoparentales con cargas
familiares no compartidas.
Un 78% de las familias atendidas presentaban un riesgo leve o moderado, con las que se ha desarrollado
un trabajo preventivo para evitar problemáticas asociadas a riesgos graves.
El 21% de las familias eran familias multiproblemáticas con las que se ha realizado un trabajo de
contención, intervención intensiva y derivación a recursos especializados.
Con respecto a las intervenciones grupales destacamos que se han realizado tres proyectos de grupos de
prevención con un total de 122 sesiones en los que han participado 56 menores y adolescentes. Se han
realizado tres proyectos de intervención en Centros Educativos del Distrito con 78 participantes y un total de
22 sesiones.
Este año se ha puesto en marcha un Grupo de Detección de Menores en riesgo, en coordinación con el
Servicio de Absentismo Escolar (Educación), y se han realizado 11 sesiones con un total de 70 menores.
Desde el programa de Educación Social se han realizado 10 excursiones o visitas culturales con menores y
jóvenes participando una media de 29 menores por salida.
Desde la Comisión de Absentismo Escolar se han mantenido 4 reuniones de evolución y seguimiento,
atendiendo un total de 45 casos de menores con problemas de absentismo escolar. Se ha mantenido la
coordinación y derivación a: los Programas de Implicación Familiar, Proyecto de Empleo para jóvenes en
riesgo de exclusión y Centro de Día de Adolescentes (Programa ASPA).
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN ETMF
REUNIONES
MENSUALES
EQUIPO
TÉCNICO
DE
MENORES Y FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACION
FAMILIAR
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAS
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO
RIESGO DE EXCLUSION
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y
SEGUIMIENTO
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
REUNIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
MENORES Y JOVENES ATENDIDOS SERVICIO DE
EDUCACION SOCIAL
- 50 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
85
REALIZADO
44
NÚMERO
HORAS
198
24
160
20
NÚMERO
23
11
NÚMERO
20
26
NÚMERO
NÚMERO
15
30
29
56
NÚMERO
15
26
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
40
6
340
45
4
234
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
BENEFICIARIOS DE CAMPAMENTOS EXTERNOS
NÚMERO
3.
15
23102
0
PROMOVER Y POTENCIAR DESDE EL DISTRITO EL VOLUNTARIADO.
Desde el Distrito se ha mantenido durante el año el impulso y la promoción del voluntariado entre los
vecinos a través de la "Asociación de Voluntarios Casa del Reloj", formada desde hace más de 10 años e
integrada por mayores de 65 años.
Entre las actividades realizadas a lo largo del año destacamos con relación al Sector Mayores, el
acompañamiento a consultas médicas y hospitalarias, acompañamientos en domicilios y paseos a personas
que carecen de apoyo familiar o redes sociales y colaboración en distintas actividades dirigidas a los
mayores (Arganzuela Camina, Semana de Mayores, Actividades de ocio en los Centros de Día, etc).
Con respecto al ámbito dirigido a los menores del Distrito, han participado en actividades
intergeneracionales conjuntamente con los menores y jóvenes del programa de Educación Social y han
realizado tareas de acompañamiento con menores, mientras los padres o tutores participaban en
actividades formativas.
Destacamos que un año más se han celebrado las "V Jornadas de Voluntariado" en el Distrito, con la
colaboración y participación de las entidades sociales que desarrollan proyectos de voluntariado y el
Departamento de Servicios Sociales.
INDICADOR
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
- 51 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
55
REALIZADO
59
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo fundamental del Programa de Inclusión Social y Emergencias ha sido garantizar la atención
social de los ciudadanos dentro del Sistema Público de Servicios Sociales y el acceso a las prestaciones
sociales que lo componen con especial incidencia sobre aquellos colectivos en situación de exclusión social
o vulnerabilidad social. Se trata de prevenir las situaciones individuales o familiares de riesgo social
mediante la gestión de prestaciones y proyectos propios que favorezcan la inserción social y laboral de los
colectivos más desfavorecidos.
Este programa se articula a través de las Unidades de Trabajo Social de Primera Atención y Zona mediante
un conjunto de acciones encaminadas a atender la demanda social de los ciudadanos mediante
información y orientación de recursos, diseños de intervención social, gestión de prestaciones acorde a la
intervención propuesta, fomento de acciones de desarrollo personal y laboral, puesta en marcha de
proyectos dirigidos a los colectivos más desfavorecidos, cómo son las mujeres, discapacitados, parados de
larga duración y colectivos en situación de grave exclusión social como son las personas sin hogar,
desahucios de viviendas, etc.
Desde el programa de Inclusión Social y Emergencias se han desarrollado dos líneas de actuación, una
línea de intervención dirigida a prevenir situaciones de riesgo social y precariedad económica que puedan
provocar situaciones de marginalidad y exclusión. Y otra línea de intervención de carácter paliativo dirigida a
cubrir las situaciones de emergencia social mediante la gestión de ayudas económicas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 62.633 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 80% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 52.233 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2) y 10.400
euros en operaciones de capital (Capítulo 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 89,3% en gasto corriente y un 33,6% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Este objetivo se garantiza desde el Centro de Servicios Sociales del Distrito a través de las Unidades de
Trabajo Social de Primera Atención, para aquellos usuarios que solicitan información y orientación básica
sobre recursos y prestaciones sociales y las Unidades de Trabajo Social de Zona, para aquellos ciudadanos
que precisan de un proceso de intervención social y acompañamiento por su problemática individual o
familiar.
Desde la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención se han atendido 1.325 casos nuevos del total de
los casos atendidos. Se han recibido 4.819 demandas de información y orientación. Realizándose 5.991
procesos informados.
Las demandas más elevadas han correspondido a información de dependencia (1.063 casos),
Teleasistencias y SAD Mayores (1.097), Renta Mínima de Inserción y Empleo (930) y derivación a
entidades sociales (462 casos).
La Unidad de Trabajo Social de Zona ha recibido una demanda de intervención en procesos informativos
de 3.621, procediéndose ha desarrollar 5.162 procesos informados. La intervención más elevada se centra
- 52 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
en procesos de dependencia (884), R.M.I. (630), SAD Mayores (572), cobertura de necesidades básicas
(171) y derivación a entidades Sociales (227).
Se han atendido 178 casos urgentes, con una incidencia del 46'6% problemas de alojamiento y personas
sin hogar, un 25% de problemas familiares y un 20% de problemas de salud.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCION
CASOS URGENTES ATENDIDOS
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6700
REALIZADO
5563
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
225
7600
5850
178
5586
5142
NÚMERO
8000
5750
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Para la consecución de este objetivo, es básica la gestión y tramitación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para Discapacitados. Durante este año se ha contado con un presupuesto total de 320.140 euros, de los
cuales se ha realizado un gasto del 79%.
Hay que señalar que se han atendido todas las demandas recibidas. Se han atendido 86 casos de los que
el 64 % eran mujeres. Se ha visto incrementada la media de horas mensuales del Servicio y se han
gestionado 5 ayudas técnicas.
En relación a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
Dependencia, se han mantenido los procesos de información y se han realizado los informes de entorno de
los solicitantes del reconocimiento de su situación de dependencia.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DISCAPACITADOS
PERSONAS DISCAPACIDAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS DE CENTROS
DISCAPACITADOS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES AYUDAS TAXIS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
80
REALIZADO
86
HORAS
NÚMERO
21
30
22
5
NÚMERO
5
7
NÚMERO
5
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIATE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Un elevado índice de demandas recibidas por las Unidades de Trabajo Social corresponde a personas que
se encuentran en situación de desempleo. Tanto parados de larga duración que han agotado las
prestaciones sociales de desempleo, cómo personas que han perdido su trabajo recientemente y acuden a
los Servicios Sociales solicitando información sobre bolsas de empleo o inclusión en cursos de formación
laboral que les permitan integrarse nuevamente en el mercado laboral.
Con el objetivo de garantizar las necesidades básicas del colectivo de parados de larga duración que han
agotado las prestaciones por desempleo y de aquellas personas que por diferentes causas (problema de
salud, problemáticas socio-familiares, etc.), carecen de recursos económicos suficientes y presentan
dificultades para su inserción sociolaboral, se ha gestionado la prestación de Renta Mínima de Inserción
que ha aumentado con respecto a la previsión.
Se han desarrollado dos proyectos de integración sociolaboral, uno dirigido a perceptores de R.M.I,
financiado por la Comunidad de Madrid, y un proyecto propio del Distrito. Estos proyectos constituyen un
instrumento fundamental de intervención para favorecer la inserción laboral y evitar la exclusión social.
Para favorecer la inserción laboral se han desarrollado tres áreas de intervención grupal: Punto de
Información de Empleo (PIE), se han realizado 77 sesiones con 1.030 participantes; Taller de Búsqueda
activa de empleo con 38 sesiones y 235 participantes y taller de derecho laboral con 9 sesiones y 88
participantes. Así mismo se han realizado un total de 474 tutorías individualizadas de seguimiento con este
colectivo.
- 53 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se ha continuado con la Mesa de Empleo de Arganzuela, formada por entidades sociales del Distrito, y
Servicios Sociales para favorecer el trabajo en red de todos los actores sociales que intervienen en la
mejora de la empleabilidad y en la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos.
INDICADOR
PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE
INSERCCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE
RENTA MÍNIMA
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
RENTA MÍNIMA
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
140
REALIZADO
165
NÚMERO
2
2
NÚMERO
70
86
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
El Distrito de Arganzuela por tratarse de un Distrito de la almendra central de Madrid, cuenta con un
elevado número de personas sin hogar. Es por ello que desde las Unidades de Trabajo Social y en
coordinación con Samur Social y Policía Municipal se ha desarrollado un protocolo de coordinación y
seguimiento de las personas en situación de calle, con el objetivo de facilitarles información y orientación
sobre recursos específicos de alojamiento, comedores sociales, gestión de prestaciones económicas
puntuales, tramitación de R.M.I., etc.
Se han atendido 40 urgencias de personas sin hogar y 29 urgencias referentes a la pérdida inmediata de
alojamiento, fundamentalmente por impagos de alquileres.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE
ATENCIÓN SOCIAL
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
263
75
REALIZADO
151
69
NÚMERO
5
3
REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES,
PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO.
Continuando con el trabajo desarrollado en años anteriores de fomentar una intervención integral con el
colectivo de personas sin hogar por parte de todos los profesionales implicados, se han mantenido las
reuniones trimestrales de la "Mesa de Coordinación, seguimiento de personas sin hogar", integradas por
Servicios Sociales, Samur Social, Policía Municipal, Dinamizadores y Centro Municipal de Salud. El objetivo
de esta mesa de trabajo es realizar un seguimiento de las intervenciones realizadas a nivel individual con
las personas sin hogar y la detección y observación de los asentamientos de colectivos de personas sin
hogar en diferentes espacios del Distrito. Se han realizado dos prospecciones de estos asentamientos,
elaborándose un mapa de asentamientos que se actualiza periódicamente mediante la información
facilitada por las diferentes Unidades que forman parte de dicha mesa de coordinación.
INDICADOR
PROYECTOS E INICIATIVAS PARA ATENCIÓN A
PERSONAS SIN HOGAR
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIOS PROYECTOS E
INICIT. PARA AT
- 54 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
1
NÚMERO
85
70
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Distrito de Arganzuela cuenta a finales de 2012 con un total de 26.129 personas mayores de 65 años, un
16,90% de la población total y 9.278 personas mayores de 80 años, lo que supone el 6,5% del total de la
población del distrito que se cifra en 153.923 habitantes.
El programa tiene como finalidad mejorar la atención social y las condiciones de vida de los mayores del
Distrito haciendo frente a las situaciones de necesidad, aislamiento y soledad de las personas mayores, así
como potenciar un envejecimiento activo, mejorando los problemas relacionados con el envejecimiento,
evitando que salgan de su medio habitual y favoreciendo sus relaciones con el entorno.
Para la consecución de estos objetivos se han llevado a cabo un conjunto de actividades, prestaciones y
servicios con distintos ámbitos de actuación:
Atención a la demanda social a través de los dispositivos de atención social para dar respuesta a las
demandas planteadas por los mayores. Atención en su entorno (domicilio) a las personas mayores que
precisan apoyo para las tareas básicas de la vida diaria mediante el servicio de Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia, Lavandería, Comida a Domicilio, acompañamiento social, etc.
Apoyo a los familiares cuidadores de personas dependientes, gestión de Centros de Día para Mayores con
deterioro funcional y cognitivo.
Gestión de plazas residencias de emergencia o municipales como alternativa de convivencia para las
personas que no pueden permanecer en su domicilio.
Tramitación de ayudas económicas en situaciones de especial necesidad y/o emergencia social para
cobertura de necesidades básicas o destinadas a adaptaciones geriátricas.
Atención en los Centros de Mayores del Distrito fomentando la participación social de los mayores como
instrumento de integración social, favoreciendo la atención integral y promoviendo la autonomía personal,
estimulando el desarrollo de sus habilidades y destrezas, favoreciendo su bienestar físico y psíquico y
potenciando acciones dirigidas al ocio saludable y ocupación del tiempo libre. Se ha continuado la
intervención con los mayores más vulnerables y en situación de riesgo social a través de las coordinaciones
sociosanitarias y los recursos específicos para este colectivo. Igualmente se ha potenciado el trabajo en red
con otras áreas municipales, entidades sociales y tejido asociativo del Distrito desarrollando diversas
actuaciones comunitarias intergeneracionales entre mayores y jóvenes.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 6.515.810 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 79,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 6.507.880 euros destinados a operaciones corrientes (capítulo 2) y 7.922
euros a operaciones de capital (capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 79,4% en gasto corriente y un 50,8% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
- 55 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El cumplimiento de este objetivo se ha conseguido mediante la gestión de diversas prestaciones y servicios
(Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Ayudas Técnicas, Lavandería, Comida a Domicilio, Adaptaciones
Geriátricas, Ayudas Económicas, intervención con mayores en riesgo, etc.)
El Servicio de Ayuda a Domicilio ha contado con un crédito definitivo de 6.325.243 euros y se ha ejecutado
en un 79%. La no ejecución del presupuesto en su totalidad (100 %) se debe a que actualmente las altas y
modificaciones al alza de los servicios están sujetas a la autorización previa por parte de la comisión técnica
constituida a tal efecto en el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. Desde el Distrito se han
gestionado todas las autorizadas por dicha comisión en 2012. El número total de usuarios atendidos ha sido
de 1.655, de los que 1.372 son mujeres y 283 varones. El 58% viven solos y la media de edad es de 84
años.
Se ha ejecutado 140 altas nuevas, 1.179 reinicio de servicios a cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio y
274 bajas. Se han instalado 29 ayudas técnicas.
El Servicio de Teleasistencia continúa siendo uno de los servicios con mejor aceptación por parte de los
mayores y de sus familias. Durante el año se han atendido 5.547 usuarios del Servicio, se han gestionando
1.077 altas nuevas de titulares y beneficiarios y se han instalado 189 dispositivos periféricos (94 detectores
de gas, 77 detectores de humo, 5 pirámides luminosas, 10 GPS, y 3 sensores de apertura de frigorífico).
En relación al Servicio de Comida a Domicilio se han beneficiado del mismo 48 usuarios, manteniendo lo
previsto para este año. Con respecto a las ayudas técnicas para la movilidad destacamos 5 usuarios de
grúas, 24 beneficiarios de cama articulada y 19 usuarios del Servicio de Lavandería.
Se ha contado con un presupuesto definitivo de 7.922 euros (capítulo 7) para la realización de adaptaciones
geriátricas en domicilios, del que se ha ejecutado un 50,7%. La no consecución de la ejecución de la
totalidad del presupuesto es debida a que en el mes de septiembre dicha partida quedó bloqueada
totalmente, no pudiéndose tramitar las ayudas económicas pendientes (4) en este concepto. En total se han
realizado 6 adaptaciones geriátricas
INDICADOR
DOMICILIOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
INDICE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES PRESENTADAS SERVICIO AYUDA A
DOMICILIO
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYORES
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS
MAYORES
USUARIAS
SERVICIO
DE
LAVANDERIA
PERSONAS
MAYORES
USUARIAS
SERVICIO
DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1400
REALIZADO
1655
PORCENTAJE
80
77
NÚMERO
300
554
HORAS
21
20
NÚMERO
50
48
NÚMERO
25
19
NÚMERO
4600
5547
NÚMERO
21
6
NÚMERO
NÚMERO
30
10
29
4
POTENCIAR LA PARTICIPACION DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FISICO - PSIQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
El Distrito cuenta con una red de dos Centros de Mayores: "Centro Municipal de Mayores Casa del Reloj" y
"Centro Municipal de Mayores Luca de Tena", que dan respuesta a la demanda de tiempo libre y ocio de los
mayores del Distrito, siendo un cauce de participación de los socios en su entorno comunitario. El número
total de socios al finalizar el año 2012 es de 12.743 lo que supone un aumento de 917 socios más que en
2011.
Con la finalidad de dinamizar el funcionamiento de los Centros así como promover la convivencia entre los
mayores y prevenir el deterioro físico de los participantes, se ha contado con un Programa de Animación
Sociocultural que lo componen: dos animadoras, monitores de gimnasia de mantenimiento, taichí, yoga,
sevillanas, manualidades, teatro y terapia ocupacional. Dichas actividades y talleres se complementan con
los dirigidos por mayores voluntarios que transmiten sus conocimientos y experiencias a otros mayores. El
número de voluntarios con los que cuentan los Centros de Mayores son 59.
- 56 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Durante el año 2012 se han desarrollado 47 talleres impartidos por profesionales y 68 llevados a cabo por
voluntarios, que hacen un total de 115. En cuanto al número de participantes con los que se ha contado es
de 2.614 mayores, repartidos en las diferentes áreas de intervención (cultural, deportivas, artística,
sanitaria, tecnológicas, etc.).
Destacamos entre estos talleres, la consolidación del aula de informática en el Centro de Mayores Luca de
Tena (que se inició durante 2011) con un total de 8 puestos informáticos que a través de un acuerdo con la
Asociación UPDEA que aportó un monitor desde febrero a mayo de 2012, se desarrollaron 8 talleres con
una participación de 72 mayores.
Con la finalidad de prevenir la dependencia y favorecer un envejecimiento saludable, se han impartido 27
sesiones con profesionales de Madrid Salud y un taller de salud "Pensando en nosotros" y otro llamado
"Atrévete" impartido por profesiones de Caja Madrid.
A lo largo del año se han realizado 4 sesiones informativas para nuevos socios y 20 charlas/conferencias
culturales sobre temas de interés para los mayores.
Desde el Programa de Animación y las Juntas Directivas se han llevado a cabo 14 excursiones de un día y
un viaje de varios días. En cuanto a actividades y visitas culturales fuera del Distrito se han realizado 39.
Para favorecer la integración de los mayores en el tejido social del Distrito y con el objetivo de crear una
línea de participación entre generaciones y culturas se han realizado 6 actividades intergeneracionales
entre los dos Centros: Taller de máscaras de carnaval con los grupos de prevención de los Educadores del
Distrito, Pintura al aire libre con jóvenes del Centro Colombiano, Taller de pulseras recicladas con botones y
taller de árboles de Navidad con papel y cintas de regalo, ambos en colaboración con la Asociación
ADESPRO.
Los Servicios de Comedor Municipal, Peluquería y Podología ubicados en los Centros de Mayores han
contado con un alto nivel de acepción. El Servicio de Comedor Municipal ha prestado 20.880 comidas
anuales de las que 7.769 han sido subvencionadas. En cuando al Servicio de Peluquería ha registrado
3.000 demandas y el de Podología 2.228 intervenciones. Destacamos que en relación a los datos de 2011
se observa una disminución en la demanda en estos servicios que son sufragados económicamente por los
mayores, ya que muchos de ellos están soportando una carga económica añadida debido a la situación de
precariedad por la que atraviesan sus familiares.
Para favorecer la información de la actualidad y como fomento de la lectura, los Centros de Mayores
cuentan con un servicio diario de prensa de tirada nacional que ha contado con un crédito presupuestario
de 9.000 euros.
Durante el mes de abril y mayo se han llevado a cabo las Elecciones para la Junta Directiva de los Centros
Municipales de Mayores, con una participación de 400 socios que han ido a votar.
Por último destacar la gran aceptación que tienen los actos festivos que se celebran en el Distrito con
motivo de la Semana de Mayores, Navidad, Fiestas del Distrito y otros eventos. La valoración, por tanto, de
la participación de los mayores en actividades, talleres, servicios, actos festivos y eventos es muy positiva
alcanzándose un nivel de ocupación del 100%
INDICADOR
CENTRO DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN LOS CENTROS
DE MAYORES
COMIDAS MENSUALES SERVIDAS EN COMEDORES
CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS SERVICIO DE PODOLOGÍA
BENEFICIARIOS SERVICIO DE PELUQUERÍA
- 57 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
12000
100
75
2000
20
1200
50
50
REALIZADO
2
12743
100
115
2614
55
1731
59
35
NÚMERO
1800
1540
NÚMERO
NÚMERO
3000
3300
2228
3000
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
Tras la puesta en marcha y desarrollo de la Ley de Dependencia se ha hecho necesario el apoyo a
familiares que tienen a su cargo a personas dependientes, para ello se ha desarrollado el Programa de
Cuidando al Cuidador, cuyo objetivo es mejorar el impacto en la calidad de vida, control emocional, salud
física, relaciones sociales y familiares de los cuidadores principales.
Dirigido a cuidadores principales de dependientes cuyo perfil suele ser mujeres (esposas o hijas) de edad
avanzada y con cargas familiares. En este programa han participado 39 personas mediante un total de 24
sesiones grupales terapéuticas.
El Programa de Respiro Familiar, que se lleva a cabo en Centros de Día durante los fines de semana, no
presenta ninguna demanda debido fundamentalmente a que dicho recurso se encuentra ubicado fuera del
Distrito.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLOGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
39
HORAS
50
48
NÚMERO
5
3
NÚMERO
15
4
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
El Distrito de Arganzuela dispone de un Centro de Día para mayores con deterioro funcional y/o relacional
con un número de 65 plazas y un Centro de Día integrado con 45 plazas para mayores con deterioro
funcional y/o relacional y 65 plazas para mayores con deterioro cognitivo.
Durante este año se han producido 65 altas nuevas y un total de 51 bajas definitivas.
Los Centros de Día, tanto los dirigidos a usuarios con deterioro físico como los destinados a mayores con
deterioro cognitivo constituyen un recurso muy valorado tanto por los mayores como por sus familias por
tratarse de un recurso intermedio entre la Ayuda a Domicilio y el alojamiento en Residencia, posibilitando un
espacio de rehabilitación y prevención del deterioro de nuestros mayores y un apoyo importante para los
cuidadores principales.
Durante el año 2012 los Centros de Día del Distrito han desarrollado una serie de Programas específicos
entre los que cabe destacar: Programas socioculturales y de ocio terapéutico (Celebración de cumpleaños,
campeonatos de mesa y dibujo, taller de teatro, taller de música y baile, visitas culturales a actividades y
encuentros del Distrito). Participación en la Semana de Mayores; programas de intervención en domicilios,
10 charlas formativas para usuarios, familiares y voluntarios. Escuela de familia con talleres mensuales
"Ponte en mi piel" en los que participaron 41 familias.
Desde el año 2009, el Programa Raíces y Alas: proyecto intergeneracional entre los Mayores del Centro de
Día "José Villarreal" y alumnos de 1º a 5º de primaria, del Colegio Concertado "Beata Mª Ana de Jesús".
Este programa recibió en el año 2012 un premio por parte del Ayuntamiento de Madrid, dentro de la
declaración del Año Europeo del Envejecimiento y la solidaridad intergeneracional para fomentar el
intercambio solidario entre generaciones y el aprendizaje mutuo.
Dentro del programa de Fisioterapia preventiva se han desarrollado 4 grupos con una participación de 220
usuarios.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DE DÍA MAYORES DETERIORO
FUNCIONAL FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
145
REALIZADO
137
NÚMERO
135
143
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
Para la consecución de este objetivo se ha realizado desde las unidades de trabajo social diferentes
- 58 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
actuaciones tanto de información y orientación de recursos alternativos de convivencia, como la gestión y
tramitación de los mismos Se han gestionado 24 plazas en residencias municipales de las que 10 eran para
personas mayores con deterioro físico y 14 con deterioro cognitivo,
Desde el desarrollo de la Ley de Dependencia se ha modificado la competencia de los Servicios Sociales
Municipales en relación a la gestión de la prestación residencial dependiente de la Comunidad de Madrid,
por lo que actualmente sólo se gestionan desde el Distrito aquellas solicitudes de Residencia que tienen un
carácter temporal y de emergencia debido a situación sobrevenida. Durante este periodo se han gestionado
86 plazas de residencia temporal.
No se ha recibido ninguna demanda de Ayuda Económica para alojamiento alternativo en recursos
residenciales de carácter privado.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 59 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
14
4
REALIZADO
6
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo primordial de este programa es el de velar por la seguridad alimentaria y defensa de los
consumidores y usuarios, en materia de higiene alimentaria, de salud y de consumo, llevando a cabo el
control oficial de alimentos, productos, bienes y servicios, con el fin de prevenir riesgos para la seguridad y
la salud pública y proteger los derechos de los consumidores.
Las actuaciones para cumplir estos objetivos se han centrado en elevar la seguridad alimentaria, mediante
campañas programadas de inspección higiénico-sanitaria de los establecimientos en los que se elaboran,
comercializan y consumen productos alimenticios con el fín de reducir los factores contribuyentes a la
aparición de brotes e intoxicaciones alimentarias y asegurar la calidad sanitaria de los alimentos.
Por lo que respecta a la defensa de los consumidores, se efectuaron programas de inspección en
establecimientos no alimentarios del Distrito para comprobar la adecuación de las prácticas comerciales a
lo establecido en materia de consumo en la normativa que resulta de aplicación, protegiendo así al
consumidor y garantizando la calidad de los servicios prestados en materia de consumo.
También se gestionó la Oficina municipal de Información al consumidor con el fín de garantizar los
derechos de los consumidores mediante la información y el asesoramiento con atención y resolucion de
consultas, denuncias y reclamaciones.
En cuanto al control de establecimientos con incidencia directa sobre la salud pública cabe destacar el
control de la calidad del agua de recreo mediante la inspección de piscinas y la toma de muestras de agua
procedente de las mismas y los programas de inspección de establecimientos tales como centros de
cuidado y recreo infantil, peluquerías y centros de estética.
Igualmente se realizó el control en materia de sanidad y protección animal en los terminos previstos en la
ordenanza Reguladora de la Tenencia y protección de los animales, observaciones antirrábicas y campaña
de vacunación antirrábica e identificación animal.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.201 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 9,1%, destinado a operaciones corrientes (capítulo 2).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 9,1% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Se llevaron a cabo los programas anuales de inspección higiénico-sanitaria en todos aquellos
establecimientos donde se elaboran, consumen o venden alimentos.
La toma de muestras se realizó en su mayoría siguiendo lo establecido por el Instituto de Salud Publica
Madrid Salud y el laboratorio de Salud Pública y excepcionalmente como consecuencia de intoxicaciones
alimentarias, alertas alimentarias o ante las denuncias de los consumidores.
Respecto a los indicadores fijados para la consecución de este objetivo, señalar que se han incrementado
el número de inspecciones y el número de auditorías.
- 60 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACION
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANISTICAS Y
REGISTROS
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS
ESTABLECIMIENTOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
370
REALIZADO
712
NÚMERO
NÚMERO
420
50
620
81
PORCENTAJE
100
168
NÚMERO
PORCENTAJE
90
100
71
79
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
40
55
PORCENTAJE
90
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Se aseguró y garantizó la calidad de los servicios prestados en materia de consumo no alimentario en
establecimientos del distrito, mediante el desarrollo de inspecciones y campañas tales como tintorerías,
aparcamientos, locutorios, talleres etc. destinadas a proteger los legítimos derechos de los consumidores.
También se han efectuado inspecciones en establecimientos de consumo no alimentario como
consecuencia de reclamaciones en la OMIC del Distrito.
Los resultados obtenidos para este objetivo en cuanto a la realización de los indicadores previstos, se
consideran satisfactorios.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
500
REALIZADO
721
PORCENTAJE
100
144
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Se han garantizado los derechos de los consumidores a través de la OMIC, mediante la tramitación de
denuncias y reclamaciones, realizando labores de mediación en aquellas materias de su competencia o
derivándolas al órgano competente en su resolución.
Así mismo, se han realizado otras actividades como son información y asesoramiento presencial al
consumidor y se ha gestionado la entrega de Hojas de Reclamaciones.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO
DOS MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPEDIENTE
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y
EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
85
REALIZADO
95
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
50
65
NÚMERO
200
385
NÚMERO
700
805
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Se han realizado inspecciones higiénico-sanitarias en aquellos establecimientos y actividades que puedan
- 61 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
incidir negativamente en la seguridad y salud de los usuarios, haciendo cumplir las Ordenanzas Municipales
que regulan este tipo de actividades (Ordenanza de peluquerías, institutos de belleza y otros servicios de
estética; Ordenanza de las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de los centros de cuidado y recreo
infantil y Ordenanza de piscinas)
Respecto a las piscinas, las principales actividades han consistido en el estudio de la documentación
relativa a las comunicaciones de apertura, diligenciado de los libros oficiales, inspecciones, análisis "in situ"
y toma de muestras de agua de las mismas. Se considera que este objetivo se ha cumplido
satisfactoriamente, superando las previsiones realizadas en cuanto a número de inspecciones.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO
INFANTILES
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELA Y CUIDADO
/ RECREO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y
ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
40
100
REALIZADO
55
137
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
10
100
NÚMERO
NÚMERO
150
70
189
89
PORCENTAJE
100
127
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
En este año se ha aumentado nuevamente el número de vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones e
identificaciones con la aplicación o reposición de microchips.
Las actuaciones e inspecciones en materia de protección animal están supeditadas a las denuncias
interpuestas en relación con el cumplimiento de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales
domésticos, manteniéndose dentro de las previsiones.
INDICADOR
CAMPAÑAS OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL Y DENUNCIA
INFORMES
PROTECCIÓN
ANIMAL
MOVIMIENTO
PECUARIO
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1600
10
100
REALIZADO
2099
15
131
NÚMERO
80
79
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Este objetivo promueve el agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública, consumo y
comercio.
Los indicadores de propuestas de sanción y adopción de medidas cautelares son difíciles de prever, ya que
estas derivan por una parte de las inspecciones realizadas por los inspectores y por otra de los boletines
de denuncia remitidos por la Policía Municipal. El descenso en el número de propuestas de sanción en
salud pública y consumo y en el número de medidas cautelares adoptadas puede ser debido a que en las
inspecciones de comprobación, los titulares adoptaron las medidas correctoras oportunas.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
SALUD PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 62 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
190
NÚMERO
100
57
NÚMERO
25
3
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2012 se han realizado en seis colegios públicos del Distrito, como refuerzo educativo y
apoyo escolar, actividades enmarcadas en el convenio Comunidad Ayuntamiento de Madrid de Actividades
Extraescolares.
Se ha contratado la gestión para la dinamización y funcionamiento de la Comisión de la Infancia y
Adolescencia del Distrito.
Se ha apoyado con obras de teatro a dos colegios del Distrito en sus semanas culturales y se ha dotado de
lotes de libros a algunas bibliotecas escolares por su participación en los certámenes de Navidad.
Además se ha acometido la gestión integral de los edificios pertenecientes al Distrito de Arganzuela.
Se han realizado diversas obras de reforma en cuatro colegios públicos del distrito (Joaquín Costa,
Menéndez Pelayo, Tirso de Molina y Legado Crespo) y suministrando gasóleo para la calefacción al
Joaquín Costa.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.191.743 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 96,9%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.991.737 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulo 2) y 200.006 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 85,7% en gasto corriente y un 99,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
Este objetivo se aborda directamente mediante la programación y contratación de actividades
extraescolares en los diferentes centros educativos del Distrito.
Las actividades extraescolares realizadas fuera de horario escolar pretenden ofrecer a los alumnos y a sus
familias, actividades que enriquezcan el tiempo libre de una manera lúdica y formativa.
Por ejemplo: actividades en horario comedor escolar (deportivas, juegos cooperativos, talleres) y
vespertinas (refuerzo educativo, apoyo escolar, generalización de actividades de biblioteca, animación a la
lectura etc)
Estas actividades se han realizado en los seis colegios incluidos en el Convenio de Actividades
Extraescolares Comunidad-Ayuntamiento de Madrid.
INDICADOR
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS
CENTROS EDUCATI
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
- 63 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
6
NÚMERO
22
20
NÚMERO
1530
1250
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Este objetivo viene directamente enmarcado en el Convenio de Prevención y Control del Absentismo
Escolar suscrito entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
El Jefe de la Sección de Educación, con la colaboración de una Educadora
coordinando asimismo la comisión de absentismo escolar del Distrito.
abordan este objetivo
Resaltaríamos dentro de las medidas preventivas el control del paso de los alumnos de 6º de Primaria a 1º
de ESO para evitar el absentismo en el cambio de etapa educativa.
Los datos de esta ficha han sido afectados, por un lado, la ligera baja en el número de alumnos absentistas
y por otro, disponer la mitad de tiempo de la educadora de absentismo, al compartir su semana laboral con
el distrito de Chamberí.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACION
ESCOLAR DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN
EL PROGRAMA D
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
31
5
3
175
REALIZADO
20
4
2
527
NÚMERO
50
45
NÚMERO
6
5
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
190
130
5
30
10
27
150
100
5
20
10
HORAS
NÚMERO
24
125
30
110
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO
El Ayuntamiento de Madrid, mediante los jefes de sección de educación de los Distritos, colabora
directamente con la Comunidad de Madrid nombrando a estos representantes en las comisiones de
escolarización.
Las comisiones son de dos tipos, ordinaria y extraordinaria, siendo la primera de ellas la normalizada para
solicitar plaza escolar para el curso siguiente, y la extraordinaria la que se ocupa de las escolarizaciones
cuando el curso ya ha comenzado.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
32
1900
REALIZADO
13
960
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
La Sección de Educación es la encargada de conformar la facturación de las escuelas infantiles, así como
participar en la supervisión de las mismas, y para el caso de las de nueva construcción iniciar los
expedientes de contratación y responsabilizarse de los informes de selección de ofertas.
Las tres escuelas infantiles de titularidad municipal del distrito de Arganzuela, son EL ALBA en calle Toledo
181, que consta de 8 unidades, EL BOSQUE en calle Delicias, 32, que cuenta con 5 unidades y
"Arganzuela IV El Barberillo de Lavapies" escuela infantil de 8 unidades.
INDICADOR
MAGNITUD
- 64 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
NÚMERO
GESTIÓN INDI
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
NÚMERO
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO
DE TITULARIDAD
5.
3
3
30
28
304
304
32101
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Es una de las funciones más solicitadas por los vecinos del Distrito, que recaban información sobre centros
educativos en los periodos de admisión, sobre las etapas educativas, ayudas, centros abiertos en periodos
vacacionales.
Asimismo se mantienen periódicamente reuniones con las Ampas de los Colegios para temas de sus
centros, subvenciones ,etc.
Dentro de las publicaciones, se realizan habitualmente colaboraciones con los periódicos escolares, se
participa en las agendas escolares de los centros y el mapa escolar del Distrito.
INDICADOR
INFORMACION
Y
ATENCION
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
PUBLICACIONES EDITADAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3200
REALIZADO
2900
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
35
7
3950
30
0
0
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES
Certámenes de Villancicos y Felicitaciones Navideñas dirigidos expresamente a los alumnos del distrito.
INDICADOR
CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURSOS ARTÍSTICOS
COLEGIOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURSOS ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
2100
REALIZADO
2
1900
NÚMERO
16
16
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
La Escuela Municipal de Adultos del Distrito de Arganzuela viene prestando sus servicios educativos para
los mayores del distrito que quieren actualizar o mejorar su nivel educativo. Su oferta se divide en
enseñanzas de carácter formal y no formal.
Dentro de las enseñanzas de carácter formal nos encontramos con las del Tramo I alfabetización de
neolectores; Tramo II certificados y Español para extranjeros.
Enseñanzas de carácter no formal, cursos de creación literaria, filosofía, ortografía, actualidad, historia.
INDICADOR
AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS
PARTICIPACION DE ADULT
8.
AULAS
DE
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
23
406
REALIZADO
22
397
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
El proceso para analizar y solicitar recursos educativos conforme a las necesidades es constante. Durante
el año 2010, en septiembre , comenzaron a funcionar en el Distrito dos nuevos recursos: la Escuela Infantil
Arganzuela IV, y el Aulario del C.P. Plácido Domingo, futura sede de la etapa de Secundaria del C.P. Tirso
de Molina. La Comunidad de Madrid aprobó a finales de 2010 la construcción del Colegio Plácido Domingo
que se ubicará en la calle Tejo.
Otro de los aspectos a resaltar en este objetivo tiene que ser el de la Comisión de la Participación Infantil y
de la Adolescencia del Distrito. Esta Comisión enmarcada en el Consejo Local de Atención a la Infancia y
la Adolescencia viene participando y presentando propuestas para el Distrito desde su constitución el 26 de
- 65 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
marzo de 2008, celebrándose su primer Pleno el 19 de junio de 2008.
Durante el año 2012 han seguido celebrándose las comisiones donde participan alumnos de los colegios :
Tomás Bretón, Tirso de Molina, San Eugenio y San Isidro, Miguel de Unamuno, Beata María Ana de Jesús
y San Saturio, que han planteado propuestas divididos en dos subcomisiones: la de 6 a 12 años, y la de 13
a 16 que hacen referencia a temas relacionados con urbanismo, infraestructuras y equipamientos, medio
ambiente, convivencia y educación.
INDICADOR
JORNADAS MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARACTER FORMATIVO
PARTICIPANTES EN JORNADAS MESAS REDONDAS Y
ENCUENTROS DE CAR
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN
INFANTIL
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN I
- 66 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
18
NÚMERO
200
180
NÚMERO
NÚMERO
8
180
8
165
NÚMERO
12
9
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Se han realizado actividades culturales de ocio y recreo en distintas instalaciones culturales del Distrito,
Centros Culturales, Nave de Terneras, Salas de Exposiciones. También en espacios al aire libre como el
Parque de Enrique Tierno Galván. Así mismo se realizan visitas culturales a Museos, Bibliotecas y Teatros.
La programación ofrecida es completa y variada, dirigida a todo tipo de público, atendiendo tanto a las
demandas de los usuarios, como al fomento de nuevas iniciativas que amplíen y desarrollen la formación
integral de la persona.
Por otra parte, Artes e Ibercaja cuenta con la colaboración de Distrito en cuanto a la realización de
actividades como danza, teatro y conciertos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.062.962 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 80,8%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.060.962 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulo 2) y 2.000 euros a premios (Capítulo 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 80,9% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE CALIDAD Y DIVERSIDAD.
Para cumplir este objetivo, se han realizado exposiciones de arte, conciertos de música clásica, ciclos de
cine con distintas temáticas, representaciones teatrales, actividades para los mas pequeños, con
espectáculos de títeres, teatro infantil, payasos y magia.
El objetivo ha sido cumplido, al aumentar la participación de los vecinos, así como, el número de algunas de
las actividades respecto a la previsión. Además y con motivo de conmemoraciones puntuales (Carnavales,
Día de la Mujer) se realizaron programaciones especiales que incluían, conferencias, conciertos,
exposiciones y actividades al aire libre.
Mención especial sobre la programación realizada con motivo de las Fiestas de Navidad, que incluía una
Exposición de Belenes, de gran interés para la población de nuestro Distrito, en la Sala de Exposiciones La
Lonja, el Programa Música en Navidad con conciertos en las distintas parroquias del Distrito; los talleres por
la mañana en los dos centros culturales; talleres de cocina divertida en el Centro Dotacional Integrado,
espectáculos todas las tardes para los más pequeños y una programación específica para jóvenes con la
celebración del III Festival de Alta Fidelidad.
En cuanto a las cesiones de espacio, durante el año 2012, se han realizado tanto con instituciones
privadas, compañías de teatro, comunidades de propietarios, escuelas de música, como con asociaciones,
sindicatos, colegios y AMPAS. Continuando con el interés del año anterior de un mayor aprovechamiento
de las distintas dependencias del Distrito: Auditorio Casa del Reloj, Auditorio Centro Dotacional, Nave de
Terneras, Sala de Exposiciones La Lonja.
Se ha incrementado la utilización del Parque Enrique Tierno Galván, habiéndose cedido a los Veranos de
la Villa, tanto para festivales de música para jóvenes como para la realización del mayor evento de cine al
aire libre en Madrid OPENSTAR
- 67 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se han llevado a cabo en las Salas de Exposiciones de los dos Centros Culturales un total de 49
exposiciones, entre las que desatacan por calidad y número de asistentes las de "Palomo Linares"; "Papel
Vintage"; "Asociación española de acuarelistas"; "Entrefotos"; "Belén de Navidad" y "Premios Arganzuela".
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
CONCIERTOS
PARTICIPANTES CONCIERTOS
CINE
ASISTENTES A CINE
ACTIVIDADES INFANTILES
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO
TEATRO Y ESPECTACULOS
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTACULOS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
41
8610
36
6300
70
8820
57
12286
100
65936
REALIZADO
2
44
9021
32
4235
39
8236
36
7760
62
10165
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Con este objetivo se ha pretendido satisfacer las demandas de los vecinos de cursos y talleres tanto
formativos como de ocio, ofertando una gran diversidad de los mismos englobados dentro de distintas
áreas como son: área musical, teórica, idiomas, modelación y danza, técnicas alternativas de expresión
corporal, manualidades, plásticas y técnicas creativas, imagen y nuevas tecnologías, informática, etc.,. Se
ha incrementado el número de horas de aquellos que son más demandados como: yoga, pilates,
manualidades, etc., con la única limitación de la utilización de las aulas.
También se ha realizado, como en años anteriores, con motivo de las Fiestas Navideñas un Taller de
Cocina Divertida para niños con una respuesta muy satisfactoria por parte de los vecinos.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES
Y
RECREATIVAS POR CENTRO
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA
TRIMESTRAL
ASISTENTES
A
CURSOS
ACTIVIDADES SOCIOCULTUR
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
295
REALIZADO
286
RATIO
147
143
HORAS
23942
23116
NÚMERO
4523
5167
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
Como en años anteriores, las Fiestas de "La Melonera", y por primera vez las Fiestas de San Isidro han
sido los mayores eventos programados dentro de los festejos populares realizado en nuestro Distrito.
Hemos contado con actuaciones estelares como Rosa, Raya Real, El Dúo Dinámico, Los Inhumanos, Manu
Tenorio.
Así mismo se ha dado oportunidad a grupos jóvenes del Distrito para tener su primer contacto con el gran
público.; actividades para los mas pequeños llevándose a cabo la fiesta del Día del Niño en la calle
Arganda, conciertos de música clásica en el Auditorio de Casa del Reloj.
Para dar cabida a las inquietudes de los jóvenes del Distrito, hemos continuado con el programa "Tarde
para jóvenes" en colaboración con Asociaciones Juveniles del Distrito que contó con gran afluencia de
público y consistió en talleres break-dance, exhibiciones de hip-hop, Break art, B-Boys, talleres de carácter
deportivo como los de skate, futbol sala, tenis de mesa, etc.
Asimismo, se llevó a cabo una traca inaugural y un espectacular fin de fiesta con efectos pirotécnicos.
Todos estos actos atrajeron una afluencia masiva de público, no en vano estas fiestas gozan de un gran
prestigio y aceptación popular.
Cabe destacar, que como en años anteriores, y con motivo de las fiestas del Distrito, se ha celebrado el
Certamen de Pintura y Fotografía "Premios Arganzuela", que con una alta representación contó con una
exposición en el mes de septiembre en la Sala La Lonja con las obras seleccionadas por el jurado.
- 68 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por todo ello, se consideran cumplidas las expectativas previstas para el año 2012.
INDICADOR
MAGNITUD
NÚMERO
FIESTAS POPULARES
4.
PREVISIÓN
1
REALIZADO
2
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA
OFERTA.
Para cumplir este objetivo y dar la máxima difusión posible a las actividades programadas se han realizado
campañas de difusión de la programación tanto mensual como especial, dando como resultado una alta
participación.
Así se han realizado 9 programas con la programación mensual del Centro Cultural "La Casa del Reloj" y
"Centro Integrado" .
El número de ejemplares se distribuyen por medios telemáticos para abaratar costes, debido a la reducción
presupuestaria derivada del plan de ajuste.
INDICADOR
ESTUDIOS DE NECESIDADES
ESTUDIOS DE SATISFACCION
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
- 69 -
PREVISIÓN
34
14
REALIZADO
30
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante 2012 se han cumplido los objetivos generales de este programa, como son la promoción del
deporte y de la actividad física en los tres sectores de la población del Distrito, juventud, adultos y mayores,
facilitando igualmente el asociacionismo a las entidades deportivas.
La promoción del deporte como vehículo de salud, medio educativo, cultural y social se ha llevado a cabo
mediante la oferta deportiva de las cuatro instalaciones deportivas municipales del Distrito, facilitando
igualmente la práctica deportiva con la puesta a disposición de los ciudadanos de las diferentes las
instalaciones elementales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 799.625 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 71,9%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 574.625 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulos 2) y 225.000 euros a operaciones de capital (Capítulos 6)
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 79,9% en gasto corriente y un 51,4% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
La oferta de instalaciones ha sido completa en el ejercicio 2012, estando en niveles de ocupación máxima
que llega a alcanzar el 100% en algunas instalaciones. Durante este ejercicio, como viene siendo habitual,
se ha realizado un gran esfuerzo en mantener operativas todas las instalaciones deportivas del Distrito con
el fin de ofertar continuamente el 100% de sus posibilidades de uso. Después de su inauguración en el
pasado ejercicio de las instalaciones deportivas, circuito de BMX, Skate, Remo y Campo de Fútbol, se ha
consolidado la oferta deportiva en el entorno de Madrid Río.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
BASICAS SIN CON
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS
NIVEL OCUPACION UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS
DEPORTIVOS
OCUPACION UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES
BASICAS CON ACCE
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES
BÁSICAS ACCESO CO
PISCINAS CUBIERTAS
RECLAMACIONES Y QUEJAS SERVICIO DEPORTIVO DEL
DISTRITO
CALLES PISCINAS CUBIERTAS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
7
29
12
REALIZADO
7
29
12
NÚMERO
PORCENTAJE
42
48
41
48
PORCENTAJE
31
31
RATIO
90
90
RATIO
90
90
NÚMERO
NÚMERO
4
280
4
355
NÚMERO
14
14
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
- 70 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
La actividad deportiva se ha centrado en las clases dirigidas y en el uso libre, que junto con la competición
organizada forman el núcleo principal de usuarios de nuestras instalaciones, sin olvidar un número
importante de las actividades dirigidas a la tercera edad. Estas actividades se centran fundamentalmente
entre los meses de septiembre y mayo.
Los meses de junio, julio y agosto, éste último coincidiendo con el cierre de las instalaciones cubiertas,
proliferan las actividades lúdicas relacionadas con el uso y disfrute de las piscinas al aire libre (70.000
usuarios) y con deportes de raqueta y salas de musculación.
Como nuevas actividades este año se han realizado:IV Edición de las Jornadas de Salud, Ocio y Deporte;
III Edición de Arganzuela Camina; Competiones de BMX y Skate y diversos campeonatos de fútbol, tenis,
baloncesto, bádminton, padel.
Los objetivos han sido cumplidos al alza a tenor de la oferta deportiva ofrecida a los vecinos y de la amplia
participación de los mismos.
INDICADOR
MEDIA
MENSUAL
OCUPACION
PLAZAS
CLASES
DEPORTES INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTI. ACRIV. FÍSICO DEPORTES
DISCAPACITADOS
PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ESCUELAS
PROMOCIÓN
DEPORTES
REALIZADAS
CENTROS ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELA
PROMOCION CENTROS ESC
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS
PROMOCIÓN DEPORTES C
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS EN ENTIDADES
DEPORTIVAS FEDER
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN
UTILIZADO UNIDADES DE
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
MEDIA
MENSUAL
OCUPACIÓN
PLAZAS
CLASES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
88
REALIZADO
88
RATIO
5
5
HORAS/AÑO
NÚMERO
1796
65
1796
25
NÚMERO
180
180
PORCENTAJE
81
81
RATIO
30
30
NÚMERO
9
9
NÚMERO
57
56
NÚMERO
PORCENTAJE
1
94
1
94
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
Son varias las competiciones o torneos que tutela o alberga este distrito, desde los juegos deportivos
municipales, los torneos de primavera, los propios de las fiestas del distrito, juegos de empresas y torneos
entre distintos colectivos.
Destacan por su cantidad y diversidad los juegos deportivos municipales dirigidos a los escolares del
Distrito y cuya competición se ha desarrollado los fines de semana en los centros deportivos municipales,
instalaciones elementales y centros educativos.
Lo adultos también han tenido su competición a través de Trofeo MARCA.
Se ha celebrado el tercer torneo de fútbol entre todos los clubes del Distrito en las categorías infantil,
cadete y juvenil, esta última en categoría tanto masculina como femenina, contando con 90 participantes.
El Torneo de Tenis, propio de este Distrito, agrupó a 60 participantes en sus distintas fases y categorías.
Un trofeo ya tradicional es la carrera de la Melonera, competición que ha reunido a 4.500 participantes.
La empresa también tuvo su propia competición en el Centro Deportivo Marqués de Samaranch, donde se
realizaron lo VII Juegos de Empresa a nivel nacional.
Los mayores tuvieron sus propios torneos de chito, rana, ajedrez y bolos.
La alta competición también tuvo su acogida en este distrito de Arganzuela, celebrándose la organización
del Campeonato del Mundo de Badminton.
- 71 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por último reseñar el éxito de los cursos de iniciación a la natación, así como los cursos polideportivos que
se llevan a cabo en la época estival.
Se ha celebrado la V edición de la Semana de la Montaña.
Se ha iniciado la Escuela BMX, uso libre de esta Instalación Deportiva Municipal
Diversos campeonatos zonales de fútbol.
El Canal de Remo ha comenzado a promocionar este Deporte y el Piragüismo a través de competiciones y
escuelas Deportivas
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PROMOCION DEP
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUN
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
POBLACIÓN DEL DISTRITO
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
NO
COMPETITIVAS
PROMOCIÓN DEL DEPO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
40
NÚMERO
335
720
NÚMERO
7500
7500
RATIO
20
23
NÚMERO
15
26
NÚMERO
8000
7500
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Como en años anteriores, se ha atendido al mantenimiento de todas las instalaciones deportivas básicas y
elementales, atendiendo en particular a la mejora de los equipamientos más antiguos o con mayores
necesidades de reforma. La mayor actuación de inversión este año se ha dedicado a la adecuación al plan
de evacuación en el centro deportivo municipal Arganzuela (La Fundi) de la Calle de Alicante, 14 por un
importe de 49.098 euros.
Se han realizado, en total, con un importe de 115.724 euros, 8 actuaciones en los polideportivos y pistas
elementales del Distrito, con un reparto económico por centro deportivo: Arganzuela, 69.927 euros;
Peñuelas 9.284 euros y otras instalaciones elementales 36.513 euros.
MANTENIMIENTO
DEPORTIVAS
SUPERFICIE DE
REFORMAR
INDICADOR
SUPERFICIE
DE
INSTALACIONES
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
- 72 -
A
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
75161
REALIZADO
75161
M2
750
7977
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
43110 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa contó con un crédito definitivo de 18.495 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 0%.
Las medidas de contención del gasto aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid, hicieron necesario la
transferencia de este importe a otros programas presupuestarios, con el fin de acometer las tareas
encomendadas a este Distrito.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA ACTIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO Y SU ACCESO A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE ARGANZUELA.
INDICADOR
CAMPAÑAS DE PROMOCION
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGE LA CAMPAÑA
COMERCIOS PARTICIPANTES
- 73 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
100
100
REALIZADO
0
0
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Programa al que se le han imputado los gastos realizados por la Concejal Presidente del Distrito en calidad
de máxima representación del Ayuntamiento de Madrid en el mismo, derivados de su actividad política y
social, en el ejercicio de las funciones de gobierno que tiene asignadas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.877 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 100%, destinado a operaciones corrientes (capítulo 2).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% en gasto corriente.
- 74 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Se ha llevado a cabo una gestión eficaz y eficiente a través del correcto funcionamiento de los servicios
administrativos del Distrito, es decir, que a través de la planificación, coordinación, organización y control de
los medios humanos (personal) y materiales (procedimientos, herramientas informáticas) disponibles, se
obtenga una actuación administrativa eficaz y eficiente.
Para un eficiente cumplimiento hay que partir, en primer lugar, del conocimiento del trabajo a desarrollar,
planificado a través de las diferentes jefaturas los cometidos, procedimientos y recursos de cada unidad
administrativa. A continuación, la adecuación de la organización administrativa existente a las necesidades
del Distrito, mediante una óptima distribución de los recursos humanos, dotando de mayor personal a
aquellos servicios administrativos con mayor volumen de trabajo o dificultad técnica del mismo. Por último,
el control de los distintos servicios a través de evaluaciones periódicas para comprobar la eficacia y
eficiencia de los procedimientos desarrollados y de los medios asignados, efectuando las correcciones que
se precisen. Todo ello dentro del marco de las directrices sectoriales y líneas de actuación fijadas por el
Área de Coordinación Territorial y el resto de Áreas de Gobierno municipales
El cumplimiento de los objetivos expuestos anteriormente se lleva a cabo a través de la realización de una
diversidad de actuaciones, que se refieren a la gestión de los recursos económicos (ingresos y gastos), la
asistencia jurídica a órganos unipersonales y colegiados del Distrito, la gestión de expedientes de licencias
urbanísticas y autorizaciones administrativas, el ejercicio de las facultades de inspección urbanística y la
tramitación de los consiguientes expedientes disciplinarios y sancionadores, la tramitación de expedientes
de contratación administrativa, la gestión y actualización permanente del padrón de habitantes, así como la
información presencial de los ciudadanos y la gestión de las sugerencias y reclamaciones presentadas.
Con ello se ha pretendido facilitar al vecino el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
en el ámbito de competencias del Distrito, atendiendo a las crecientes demandas y expectativas del
ciudadano. Ello se traduce en la prestación de una serie de servicios como la atención directa al vecino a
través de las Oficinas de Atención al Ciudadano (Línea Madrid), con el fin de permitir su acceso al conjunto
de servicios del Ayuntamiento en general y del Distrito en particular, añadiendo en este último caso la
atención personalizada por los distintos servicios del Distrito mediante la cita previa en relación con aquellos
expedientes administrativos en los que tengan la condición de interesados. La satisfacción de las
demandas y expectativas de los ciudadanos se realizó a través del estudio y resolución de las peticiones,
sugerencias, observaciones o denuncias planteadas, bien a través de dichas Oficinas, bien a través de la
participación directa en los diferentes órganos colegiados del distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 346.873 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 72,5%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 345.971 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulos 2) y 902 euros a intereses de demora (Capítulo 3)
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 72,4% en capítulo 2 y un 100% en intereses de demora
(capítulo 3).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
- 75 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Este objetivo se ha encaminado a tramitar los expedientes de contratación administrativa necesarios para la
efectiva realización de las competencias asignadas al Distrito, utilizando los diferentes procedimientos
previstos en la normativa de contratación administrativa en función de las características de la prestación a
realizar por el contratista y las necesidades administrativas a satisfacer.
Si bien se hizo una previsión ligeramente superior a las necesidades reales, el número total de contratos
tramitados ha cumplido los objetivos previstos por los diferentes Servicios del Distrito en el ejercicio de sus
respectivas competencias.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS TRAMITADOS PROCEDIMIENTO NECOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS PROCEDIMIENTO ABIERTO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
115
15
30
70
REALIZADO
96
8
24
62
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
El objetivo del programa refleja el número de expedientes que conllevan ingresos tributarios (tasas por
prestación de servicios urbanísticos y por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local), excluyendo las sanciones (que conllevan la imposición de multa). Los resultados derivados
del volumen de expedientes tramitados son ligeramente inferiores a la previsión que se hizo, ya que el
resultado depende, en última instancia, del número de solicitudes de licencias y autorizaciones que se
formulen a instancia de parte, en el caso de las liquidaciones.
De otra parte, en cuanto al número de documentos contables emitidos, también varía ligeramente respecto
de la previsión inicial, puesto que depende de las necesidades de gasto que vayan surgiendo en el Distrito.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1500
2300
REALIZADO
1270
2180
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN
El objetivo versa sobre el funcionamiento corporativo de los órganos unipersonales y colegiados del Distrito,
así como las relaciones del Distrito con los órganos centrales.
En cuanto al número de actos administrativos adoptados por los órganos unipersonales, no se aprecian
desviaciones significativas respecto de las previsiones iniciales, basadas en la experiencia de años
anteriores, teniendo en cuenta que el número total de Resoluciones o Decretos que se dicten depende en
buena medida de la iniciativa ciudadana (solicitudes o denuncias).
Respecto del volumen de asuntos tratados en el seno de los órganos colegiados, los datos reales extraídos
de las sesiones celebradas por el Pleno y el Consejo Territorial dan buena muestra del interés vecinal, a
través de los representantes políticos y del movimiento asociativo, para participar en la dinámica del Distrito,
a través del debate y adopción, en su caso, de las propuestas presentadas, si bien se aprecia una ligera
disminución de los asuntos elevados al Pleno del Distrito debido a la celebración de las elecciones
municipales.
INDICADOR
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3000
3500
12
100
2820
3230
9
112
NÚMERO
3
2
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
- 76 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El objetivo ha consistido en agilizar la tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas y de diversos
tipos de autorizaciones administrativas. Si bien ha aumentado el número de solicitudes de licencias por el
procedimiento de actuación comunicada respecto de la previsión inicial (en su mayoría licencias de obras
en viviendas y en elementos comunes de edificios de uso residencial), el número de licencias resueltas
(incluidas las solicitadas en años anteriores) han disminuido respecto de las previsiones iniciales, debido a
que la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades tramita las solicitudes de licencia de actividades.
El número de solicitudes de autorización para la ocupación del dominio público ha sido inferior a lo
inicialmente previsto, aunque han aumentado las solicitudes de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, ya que se trata de procedimientos iniciados a instancia de parte.
INDICADOR
LICENCIAS URBANISTICAS ACTUACION COMUNICADA
LICENCIAS URBANISTICAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO
LICENCIAS URBANISTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO
COMUN
LICENCIAS URBANISTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANISTICAS ACTUACION COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS
URBANISTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO RESUEL
LICENCIAS
URBANISTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO RESUELTAS
LICENCIAS
URBANISTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO COMUN RES
LICENCIAS URBANISTICAS RESUELTAS
ACTIVIDAD
DE
LA
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
PERSONALIZADA
AUTORIZACIONES DEL DOMILIO PUBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACION DEL DOMINIO
PÚBLICO RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCION DE LICENCIAS
URBANISTICAS
AUTORIZACION PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
AUTORIZACIÓN TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
220
80
100
REALIZADO
248
36
95
NÚMERO
NÚMERO
400
220
379
220
NÚMERO
10
28
NÚMERO
100
0
NÚMERO
100
60
NÚMERO
PORCENTAJE
430
20
308
9
NÚMERO
NÚMERO
680
680
390
390
DÍAS
76
75
NÚMERO
NÚMERO
35
14
0
24
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
El objetivo versa sobre la relación del Distrito con los ciudadanos que desean gestionar los trámites más
habituales, habiéndose producido una disminución sobre la previsión inicial en cuanto al número de
ciudadanos atendidos, debido a la implantación de la cita previa para las gestiones de padrón, permiso de
circulación, firma electrónica, y S.E.R. No obstante, el número de volantes y de certificados emitidos, así
como las altas, bajas y modificaciones al padrón dependen de las solicitudes que en cada momento se
formulen por los ciudadanos, solicitudes que han sido atendidas de manera individualizada, por lo que no
siempre se ajustan a las previsiones iniciales.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
55000
65000
6000
6000
300
12000
REALIZADO
44235
55647
3954
8004
165
10688
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS
ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS Y LA TRAMITACIÓN DE LOS
CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
El objetivo versa sobre la actividad de control de la legalidad urbanística de las obras y actividades que se
desarrollan en el Distrito, midiendo la eficacia en la tramitación de los expedientes iniciados y concluidos
con motivo de incumplimientos de la legalidad vigente, si bien su número depende, en buena medida, del
número de denuncias recibidas, lo que determina que se haya tramitado un número inferior de expedientes
disciplinarios respecto de la previsión inicial, ya que durante el año se han seguido tramitando expedientes
iniciados en años anteriores.
- 77 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Correlativamente, el número de procedimientos sancionadores también ha disminuido respecto de la
previsión inicial, si bien engloban no solo infracciones urbanísticas, sino también infracciones en materia de
sanidad y consumo de los establecimientos del Distrito inspeccionados.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RELACION INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO /
INSPECCIONES
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
700
5
REALIZADO
550
1
NÚMERO
NÚMERO
650
650
675
450
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
El objetivo versa sobre la relación del Distrito con los ciudadanos que desean hacer alguna gestión
relacionada con el Ayuntamiento en general y, actualmente, con otras Administraciones Públicas, gracias al
Convenio de Ventanilla Única, habiéndose producido una ligera disminución en cuanto al número de
personas atendidas respecto de la previsión inicial, debido a una menor afluencia de ciudadanos. El tiempo
medio de espera sobre la previsión ha disminuido, a pesar de que en determinadas ocasiones se ha
producido una afluencia masiva de público.
En cuanto al apartado relativo a sugerencias y reclamaciones, el tiempo medio de respuesta se ha
mantenido similar a la previsión inicial, si bien el porcentaje de contestación en un plazo máximo de quince
días ha disminuido, debido en buena medida a la complejidad de la respuesta, que exige el informe
conjunto y coordinado de varias unidades administrativas del Distrito, y en ocasiones, visita de inspección
para comprobar la realidad de la queja o denuncia y poder emitir informe indicando las actuaciones que
procede llevar a cabo.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS
RELATIVAS AL DISTRIT
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES REL
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES REL
- 78 -
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS/PE
MINUTOS/PE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
55000
4
5
30000
550
REALIZADO
52185
5
4
21487
475
NÚMERO
550
458
DÍAS
15
24
PORCENTAJE
90
48
PORCENTAJE
10
52
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con esta partida se ha dado cobertura a las solicitudes de subvención a las distintas Asociaciones del
Distrito declaradas de utilidad pública.
El mayor número de entidades se centra en Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS), por lo
que los programas se dirigen fundamentalmente a la población infantil y juvenil.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 40.540 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 67,6%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 36.986 euros
destinados a otras transferencias a instituciones sin fines de lucro (capítulo 4) y 3.557 euros a otras
transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro (Capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 69,8% en otras transferencias a instituciones sin fines de
lucro y un 44,3% a otras transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID.
Se ha fomentado la participación de los vecinos en la toma de decisiones para el desarrollo social del
Distrito. Para ello se mantuvieron reuniones periódicas con el Consejo Territorial, convocándoles a los
Plenos del Distrito, tanto ordinarios como extraordinarios, facilitándoles su participación.
INDICADOR
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL
PARTICIPACION VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN
DEL DÍA PLEN
REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL DISTRITO
ASISTENCIA
MEDIA
MIEMBROS
CONSEJOS
TERRITORIALES
ASISTENCIA
MEDIA
VECINOS
A
CONSEJOS
TERRITORIALES
REUNIONES COMISIONES PERMANENTES CONSEJOS
TERRITORIALES
ASISTENCIA
MEDIA
MIEMBROS
A
REUNIONES
COMISIONES PERMANENTES
ASISTENCIA
MEDIA
VECINOS/AS
A
REUNIONES
COMISIONES PERMANENT
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIONES
PERMANENTES EN
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
9
3
REALIZADO
13
2
NÚMERO
2
0
NÚMERO
RATIO
4
14
4
12
RATIO
10
9
NÚMERO
6
6
RATIO
5
5
RATIO
3
0
NÚMERO
3
3
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Se han tramitado 22 solicitudes concediéndose 19 subvenciones a entidades ciudadanas del Distrito para la
realización de actividades complementarias a las de interés municipal que han contribuido a la realización
de proyectos de diversa naturaleza como actividades deportivas, culturales, agenda 21, sostenibilidad del
- 79 -
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
medio ambiente y artísticas.
Las entidades subvencionadas han sido:
AMPA. Colegio San José para el proyecto de "Técnicas de estudio" y "Ludoteca".
AMPA Colegio Miguel De Unamuno para el proyecto "Campamento urbano" y Mobiliario y equipamiento
informático".
AMPA IES Juan De La Cierva para el proyecto "Convivir y Participar en el IES Desarrollando Actividades
Programas".
APA Colegio Legado Crespo para el proyecto "Nos quedamos en el Colé" y una subvención para gastos de
equipamiento informático y mobiliario.
AMPA del Colegio Luz Casanova para el proyecto "Fomento de la participación y la igualdad.
APA del Colegio Tomás Bretón para el Proyecto y "Convive y Concilia" y una subvención para gastos de
equipamiento informático y mobiliario.
AMPA del Colegio Joaquín Costa, para el proyecto "XXIX Maratón Deportivo Cultural".
APA del Colegio Marqués de Marcenado, para el proyecto "Actividades Extra Escolares lúdico-deportivas".
Asociación De Sordos De Madrid para el proyecto "Talleres de informática personas sordas".
Asociación Voluntarios Arganzuela Casa Del Reloj, para el proyecto "Ayuda a personas mayores" .
Asociación Fenilceturonicos, para el proyecto "Adquisición y distribución de alimentos con bajo contenido en
proteínas" y una subvención para gastos de alquiler de sede.
Asociación Club Deportivo Elemental Kenpo Arganzuela, para los proyectos "Cultura de la Defensa
Personal".
Asociación El Fanal, para gastos de Alquiler sede.
Asociación Esperanto Liceo de Madrid para el proyecto "Esperanto125".
Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas Pachamama para el proyecto "Conectatics" y para
gastos de Alquiler de sede.
Asociación Proyecto Gloria para el proyecto "Piso Acogida proyecto gloria".
APA colegio Menéndez Pelayo para el proyecto "Madrugadores del cole".
Asociación Grupo Scout 362 "Tierra del Fuego" para el proyecto "Campamento de Verano" y una
subvención para Gastos de Alquiler de sede.
Asociación Club Elemental Arganvoley, para el proyecto "Deporte joven + deporte femenino=Arganvoley".
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES CIUDADANA
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCACIONES
DECLARADAS DE UTILI
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
A
ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTILIDA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS
POBLACION DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 80 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
58
REALIZADO
60
NÚMERO
29
21
NÚMERO
29
19
PORCENTAJE
RATIO
100
3
95
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
202
DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La aplicación presupuestaria 227.99 del programa de edificios afronta el global de actividades, servicios,
suministros y obras que pretende mantener plenamente operativo el conjunto de 13 edificaciones
demaniales y patrimoniales adscritas al Distrito de Arganzuela en los distintos grupos funcionales de
servicios administrativos, culturales, centros de mayores, centros de día, bibliotecas, casa de la juventud y
locales de usos varios, para alcanzar en ellos las mejores condiciones de uso para los ciudadanos así como
las idóneas características de las dependencias que constituyen las sedes de los puestos de trabajo donde
los diferentes funcionarios desarrollan su labor de servicios público.
En efecto, los 31.125 metros cuadrados que constituyen el cómputo patrimonial de los edificios públicos, así
como los 4.500 metros cuadrados de patios de los mismos, absorbe los necesarios gastos de bienes
corrientes y servicios para las reparaciones, mantenimiento integral, seguridad, limpieza, equipamientos
tanto en las construcciones en sí mismas como en la maquinaria e instalaciones afectas.
De forma similar, la aplicación presupuestaria 632.00 recoge las inversiones reales de capital que afrontan
el coste asociado a las reformas de las construcciones y sus instalaciones para obtener en unas y otras el
adecuado nivel de funcionalidad y cumplimiento de la normativa sectorial y/o técnica.
En este sentido, el conjunto de obras realizadas en los Edificios Municipales por demaniales durante 2012,
que se ha distribuido en 3 proyectos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.977.597 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 88,5%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.723.597 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulos 2) y 258.000 euros a operaciones de capital (Capítulos 6)
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 89,4% en gasto corriente y un 81,2% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO.
El cumplimiento del objetivo presente, mediante el desarrollo de las actividades especificadas, que se
reflejan en los indicadores de magnitud que se señalan en previsión y en logros realizados, forma el
conjunto de las competencias que en esta materia desarrolla el personal técnico y administrativo de esta
Sección de Edificios Municipales del Departamento de Servicios Técnicos, con la colaboración de las
empresas contratistas que han resultado adjudicatarias del contrato de "Gestión Integral de los Servicios
Complementarios de los Edificios adscritos al Distrito de Arganzuela" en materia de instalaciones,
elementos constructivos, limpieza y seguridad; así como el "Acuerdo Marco para las Obras de Reforma,
Reparación y Conservación del Conjunto de Edificios Demaniales y Patrimoniales adscritos al Distrito de
Arganzuela", resultando que ambos contratos están plenamente vigentes y operativos, con un resultado
acorde con las exigencias prescritas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO
- 81 -
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
13
31125
REALIZADO
13
31125
M2
4500
4500
SECCIÓN:
202
CENTRO:
001
PROGRAMA:
INSTALACIONES ELEVACION
CON MANTENIMIENTO
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Y ELECTROMECANICAS
M2
- 82 -
20
20
93302
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
203. DISTRITO DE RETIRO
- 83 -
- 84 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión coordinar y realizar las construcciones necesarias en la vía pública, con el
fin de lograr una mayor calidad de vida y un mejor ordenamiento urbanístico.
Este programa afecta, no sólo a la población del Distrito, sino a todos los visitantes y usuarios del mismo,
dada la incidencia directa e indirecta de la labor que se realiza en las vías públicas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 11.181 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 17,4% sobre las obligaciones reconocidas, si bien hay que señalar que el nivel de
ejecución asciende al 72,7% si se descuenta del crédito definitivo, el importe de crédito del programa
declarado no disponible (8.500 euros), motivado por el Acuerdo de 27 de Septiembre de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid para contención del gasto.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha destinado en su totalidad a operaciones
corrientes (Capítulo 2).
Dada la naturaleza de la aplicación presupuestaria, y la posibilidad de prescindir de parte de la cantidad
dotada inicialmente sin menoscabo de los objetivos propuestos, y que la inmensa mayoría de actuaciones
vinculadas al programa se han realizado, bien a cargo de otros órganos del Ayuntamiento o a los
particulares, este programa se considera satisfactoriamente cumplido, lográndose las metas y objetivos
previstos, teniendo en cuenta las medidas aplicadas para la contención del gasto público, mediante la
realización de las actuaciones más importantes cuya ejecución se ha entendido como necesaria.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Se ha llevado a cabo la construcción, modificación y supresión de pasos de vehículos, reconstrución de
aceras y/o otros espacios públicos del Distrito.
Las obras ejecutadas a iniciativa de los particulares (cuya demanda ha sido totalmente satisfecha), se han
realizado a través de la preceptiva licencia municipal, correspondiendo su realización, en el número de las
obras indicadas, a los titulares de las citadas licencias, de conformidad con el artículo 9, apartado 3 de la
Ordenanza municipal reguladora de los pasos de vehículos, por lo que en ningún caso se ha precisado de
depósito previo para ampliar la partida presupuestaria que nos ocupa.
Las escasas diferencias que se observan en los indicadores realizados y previstos, se debe al componente
aleatorio que tienen estos indicadores y que varía con el tiempo.
El objetivo se ha conseguido, utilizando los recursos disponibles adecuadamente.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 85 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
11
NÚMERO
NÚMERO
1
3
0
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa va dirigido en general, a los menores y adolescentes del Distrito y del grupo familiar y social
en que estos menores se desarrollan y en particular a los menores en situación de dificultad social,
desprotección y/o conflicto social.
El programa ha contado además de la atención social profesional con una serie de recursos y prestaciones
de apoyo a las familias que contempla tanto los recursos que la Dirección General de Familia, Infancia y
Voluntariado pone a disposición del Distrito como los promovidos desde el propio Distrito: Dotación
presupuestaria para la gestión de ayudas económicas en el marco de la "Ordenanza Reguladora del
Procedimiento de Concesión de Prestaciones Sociales de Carácter económico para situaciones de
Especial Necesidad y/o emergencia social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, Espacios
de Formación Familiar, Centro de Apoyo a la Familia (CAF) Servicio de Educación Social, Centro de Día,
Servicio de Ayuda a Domicilio para Familias y Menores, Centro de Atención a la Infancia, Programa de
Apoyo Prelaboral y Social de Adolescentes, Equipos de Trabajo con Menores y Familias, Comisión de
Apoyo Familiar, Proyectos de prevención para situaciones de dificultad social y proyecto de apoyo
psicológico.
La líneas principales de actuación han consistido en apoyar a las familias en las dificultades para el
ejercicio adecuado de las funciones parentales, atender aquellas situaciones de dificultad social en las que
los menores precisen apoyo para su desarrollo integral, prestar especial atención a situaciones de
desprotección grave, desamparo o conflicto social y canalizar los casos hacia los servicios especializados,
así como apoyar a las familias para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 127.695 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 58,9% de las obligaciones reconocidas, que asciende al 99,8% si la comparación se
realiza sobre el crédito definitivo, una vez descontado del mismo, el importe del crédito del programa
declarado no disponible, motivado por los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 26
de enero y 27 de septiembre para contención y control del gasto.
Este crédito se ha distribuido íntegramente, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en
operaciones corrientes (capítulos 2 y 4).
El crédito definitivo del capítulo 2 ha sido de 37.979 euros y el del capítulo 4 de 89.716 euros. La liquidación
de obligaciones ha supuesto un 74,2% en el capítulo 2 y un 52,5% en el capítulo 4, si bien hay que indicar
que si la comparación se realiza descontando del crédito definitivo ,el importe declarado no disponible en
este programa, con motivo de los Acuerdos de 26 de enero y 27 de septiembre de 2013 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid para contención y control del gasto, entonces el nivel de ejecución de las
obligaciones de reconocidas del programa asciende al 99,8%, siendo del 99,9% en el capítulo 2 y al 99,8%
en el capitulo 4.
Los recursos del programa se han utilizado de forma eficaz y eficiente y el grado de cumplimiento del
programa en general se considera satisfactorio.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Para lograr este objetivo, se ha continuado con la atención a los menores en los centros de día,
- 86 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
alcanzándose los valores previstos. La mayor parte de estos menores pertenecen a familias
monoparentales, con este servicio, además de ofrecer a los padres un espacio donde los menores realizan
una serie de actividades adaptadas a su edad y ritmo de aprendizajes, se facilita apoyo escolar ejercicios
de psicomotricidad y una serie de actividades socioeducativas que favorecen el desarrollo positivo de los
menores. Este recurso hace posible que muchas mujeres no pierdan su empleo o que los menores
permanezcan solos en su casa sin la tutoría de un adulto. Además, el contenido de las actividades aporta a
los menores un aprendizaje basado en la educación en valores, que previene el riesgo y la exclusión social.
Es un recurso muy bien valorado por los progenitores que facilita tanto la conciliación de la vida laboral y
familiar como la atención adecuada a sus hijos.
En relación al número de beneficiarios de ayuda a domicilio para familias con menores, no se ha cumplido
la previsión, pero se ha dado respuesta a aquellas situaciones que en base a los diseños de intervención
social, se ha considerado eran adecuadas. Ha habido menos servicios pero la intensidad de los mismos ha
sido mayor a la prevista.
Se han desarrollado tres espacios de formación para padres (escuelas de padres), dos de ellas dirigidas a
padres con hijos adolescentes y otra para todas las edades. Estos espacios en años precedentes han
tenido muy buena acogida sobre todo los espacios dirigidos a padres con hijos adolescentes. Este año,
aunque el número de participantes ha sido superior a la previsión, se ha producido una mayor irregularidad
en la asistencia y aprovechamiento del recurso que en años precedentes. El número de horas ha superado
la previsión, al haberse desarrollado un espacio de formación más del previsto.
Para lograr hacer frente a las ayudas económicas, se ha utilizado la dotación del subconcepto económico
489.00 "Otras transferencias a familias", cuyo crédito definitivo ascendió a 89.716 euros y cuyo nivel de
ejecución se detalla en la memoria del programa. Estás ayudas han ido dirigidas fundamentalmente al pago
de comedor escolar, habiéndose incrementado de forma sustancial las expectativas, aunque hay que
señalar, que en este programa se incluyen también las ayudas dirigidas a la población inmigrante, que
antes se contabilizaban de forma separada en otro programa dirigido específicamente a este colectivo y
que en la actualidad depende del Área de Familia y Servicios Sociales. Sin embargo se puede observar que
las ayudas para el pago de escuelas infantiles, han decrecido respecto a la previsión que se tenía, al haber
decrecido también la demanda por diferentes posibles causas: regreso al país de origen de familias
extranjeras ante la situación económica, aumento del coste de las citadas escuelas, que hace que no sea
posible su utilización, sobre todo cuando se cuenta sólo con trabajos muy precarios, etc. También se han
tramitado en número ligeramente inferior a la previsión 5 ayudas para pago de necesidades básicas de
alojamiento.
Este objetivo se considera cumplido.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
AYUDAS
ECONÓMICAS
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
15
REALIZADO
40
10
RATIO
19
20
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
2
48
40
7
3
68
64
5
NÚMERO
20
14
NÚMERO
10
105
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
Para la consecución de este objetivo se ha seguido contando con dispositivos tanto de Atención Social
Primaria (El Centro de Servicios Sociales) como de Atención Especializada (Centro de Atención a la
Infancia) que se complementan con otros recursos, bien promovidos por el Área de Familia y Servicios
Sociales, o por el Distrito.
Las estructuras de valoración, derivación y seguimiento siguen siendo los Equipos de Trabajo con Menores
y Familias en los que participan como miembros permanentes tanto los profesionales de Atención Social
Primaria (A.S.P) como los del Centro de Atención a la Infancia (CAI).
- 87 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Los casos que se derivan al Centro de Atención a la Infancia están en función del grado de desprotección
según los criterios contemplados en el manual de intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Madrid para la protección de menores. En 2012, se han derivado todos los casos que han cumplido los
citados crtiterios, por lo que se han derivado 38 familias nuevas, un número menor del previsto. No obstante
a lo largo de 2012, en el CAI se ha continuado realizando tratamiento social a 95 familias, de las cuales 57
fueron derivadas con anterioridad a 2012.
Se ha producido un aumento de menores, detectados en servicios sociales y/ o derivados por otras
instituciones: centros escolares, agentes tutores, etc., con problemas de dificultad social y/o riesgo
moderado, valorados en los Equipos de Trabajo con Menores y Familias que han sido atendidos en
Atención Social Primaria. Para apoyar la intervención social con estas familias se ha contratado por parte
del Distrito un proyecto de apoyo psicológico, con un presupuesto de 10.248 euros, también se ha
contratado un proyecto de actividades socioeducativas en las que han participado 73 menores y
actividades deportivas y lúdicas en las que han participado 38 menores y adolescentes con un presupuesto
de 17.820 euros.
Además en el marco del Consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia se han realizado 11
reuniones de la Comisión de Apoyo Familiar en las que se han valorado y/o revisado 85 casos de menores.
Respecto a los indicadores los indicadores correspondientes a Familias derivadas al servicio de implicación
familiar o/y al servicio de apoyo a los acogimientos, hay que señalar que los Servicios Sociales municipales
siguen contando con ambos servicios, pero actualmente están integrados en el Centro de Atención a la
Infancia y es desde este dispositivo desde donde se decide el servicio que realiza la intervención, por lo que
ya no se hace la derivación desde los Centros de Servicios Sociales.
Los servicios a los que hacen referencia los indicadores correspondientes a "Menores atendidos programa
apoyo empleo riesgo de exclusión social" y "Adolescentes atendidos programa apoyo y seguimiento
socioeducativo", están integrados en un solo programa denominado ASPA, que contempla ambas
prestaciones. El número total de menores o adolescentes derivados ha sido de 20, de los cuales 10 se han
derivado para incorporación a actividades de apoyo al empleo y 10 para actividades de apoyo
socioeducativo, aunque los indicadores no se han cumplido en su totalidad han estado muy próximos a las
previsiones.
En relación a los datos del indicador "Menores y adolescentes atendidos servicio de educación social", se
han realizado actuaciones diferenciadas: a nivel familiar se han realizados actuaciones con 34 familias, a
nivel individual se ha trabajado con 31 menores y 23 adolescentes, a nivel grupal se han desarrollados dos
grupos con la participación de 35 menores y en el medio abierto se han realizado actuaciones
conjuntamente con otros profesionales del distrito: Agente de Igualdad, Técnica de Prevención de drogas,
Técnico de la Oficina de Información Juvenil, las actuaciones se han realizado en los espacios de recreo
de dos Institutos, tienen un carácter preventivo, interinstitucional e interdisciplinar, sirven para detectar
precozmente situaciones de riesgo, las actividades se realizan con pequeños grupos que van rotando, a lo
largo de 2012 en estos espacios han participado 906 adolescentes, número superior al previsto, si bien hay
que tener en cuenta que la previsión se hizo suponiendo actuaciones continuadas y sin embargo se han
realizado actuaciones puntuales.
Se ha realizado intervención social con 15 menores absentistas en coordinación con la sección de
educación del Distrito en el marco del programa de absentismo escolar del que un técnico de Servicios
Sociales forma parte como miembro permanente.
Se ha continuado con el Servicio de Orientación Jurídica dirigido a personas extranjeras, que incluye
asesoramiento en materias tales como permisos de residencia y trabajo, arraigo social, derecho de asilo,
visados, nacionalidad, reagrupación familiar, racismo y xenofobia, etc. Este servicio se presta un día a la
semana en el Centro de Servicios Sociales. Durante el año 2012 se han atendido 169 consultas.
Para conseguir este objetivo que se considera cumplido satisfactoriamente, se ha utilizado la dotación del
subconcepto económico 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS
MENORES VALORADOS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
- 88 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
50
220
REALIZADO
38
323
HORAS
200
240
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN
NÚMERO
FAMILIAR
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO A LOS
NÚMERO
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
NÚMERO
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
NÚMERO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM.
NÚMERO
SOCIOEDUCATIVO
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV.
NÚMERO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
NÚMERO
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
HORAS
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓM. MENORES EN
NÚMERO
RIESGO EXCLUSIÓN
- 89 -
10
0
14
0
10
9
8
10
14
10
210
995
14
30
5
15
30
5
23102
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión de este programa es garantizar la atención social a los vecinos del Distrito ofreciendo respuestas
ágiles y eficaces para el abordaje y/o canalización de sus demandas, así como para prevenir la exclusión
social de aquellos colectivos, grupos y/o personas, vulnerables que por diferentes causas se encuentren en
situación de riesgo de exclusión social.
Los destinatarios del programa no es un sector de población concreto sino que va dirigido a toda la
población del Distrito que se encuentra en situación de dificultad para tener cubiertas sus necesidades
sociales.
Para el desarrollo del programa se ha contado con los profesionales del Centro de Servicios Sociales que
garantizan la atención diaria, además se ha contado con presupuesto municipal para la gestión de ayudas
económicas de especial necesidad y/o emergencia social así como presupuesto para la contratación de
proyectos de inserción sociolaboral y habilidades sociales. Además desde el Distrito se gestiona el Servicio
de Ayuda a Domicilio para personas discapacitadas con presupuesto del Área de Familia y Servicios
Sociales. Asimismo hay que tener en cuenta las prestaciones de la CAM como es la Renta Mínima de
Inserción cuya gestión y seguimiento se realiza en los Centros de Servicios Sociales.
Las líneas principales de actuación han estado dirigidas a garantizar a los ciudadanos el acceso al Servicio
Público de Servicios Sociales, apoyar la integración de las persona con discapacidad, prevenir situaciones
de exclusión social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.199.187 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 83,4% de las obligaciones reconocidas.
El crédito definitivo del programa se ha distribuido integramente atendiendo a la clasificación económica del
presupuesto, en operaciones corrientes (capitulo 1, 2 y 4).
En términos generales, este programa se considera cumplido
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Para la consecución de este objetivo se atienden y gestionan por parte de las Unidades de Trabajo Social
de Primera Atención y Zona del Centro de Servicios Sociales las demandas de los vecinos del Distrito
garantizando las prestaciones de información, orientación, valoración, gestión e intervención social.
La atención se realiza en turno de mañana y tarde. Las previsiones de los indicadores de este objetivo se
hicieron teniendo en cuenta la totalidad de la plantilla de trabajadores sociales y el número de atenciones a
realizar según el modelo de atención establecido.
Los datos de los indicadores son inferiores a las previsiones (salvo en el caso de unidades familiares en
seguimiento por unidades de trabajo social).
Se ha apreciado una disminución de demanda de prestaciones de personas mayores que las canalizan a
través de la solicitud del reconocimiento de situación de dependencia, aunque posteriormente dependiendo
de la prestación asignada ( SAD, Tele asistencia, Centro de Dia), se gestionen en Servicios Sociales
municipales, en virtud del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad. También se ha detectado una
disminución de demandas de población inmigrante, por un lado por el retorno a su país de origen y en el
- 90 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
caso de otras demandas que se gestionaban anteriormente en Servicios Sociales, ahora se realizan en la
Comunidad de Madrid, como son los informes de arraigo para la tramitación de permiso de residencia y/o
trabajo. Otro dato reseñable es que de los usuarios que solicitan cita en servicios sociales, no llegan a
hacerla efectiva en un porcentaje próximo al 10%.
Así mismo, las demandas de los vecinos que han acudido al Centro de Servicios Sociales a lo largo de
2012 se han atendido y se han gestionado las prestaciones solicitadas en dicho año, pero no se han
llegado a realizar todos los seguimientos de prestaciones gestionadas anteriormente ni todas las
intervenciones previstas. por estas razones, este objetivo se considera cumplido parcialmente.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIMERA
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIM
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS
UNIDADES DE TRABA
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL DE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3500
REALIZADO
2600
NÚMERO
50
48
NÚMERO
3800
2850
NÚMERO
3700
4276
NÚMERO
4000
3150
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
Se han prestado servicio a un número menor de usuarios de lo previsto, sin embargo la media de horas
necesarias para atender a estos usuarios ha sido superior a la prevista por tratarse de usuarios con alto
grado de dependencia. El presupuesto del Área de Familia y Servicios Sociales destinado a este concepto
se ha ejecutado en su totalidad. Permanecen tres usuarios en lista de espera.
Aunque el resultado del indicador referido a ayudas económicas es inferior a la previsión, hay que señalar
que se han tramitado todas las ayudas demandas que reunían los requisitos de la normativa aplicable para
la concesión de ayudas económicas de especial necesidad y/o emergencia social.
Se ha informado y orientado de forma sistemática y actualizada en relación a la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y se han realizado los
informes de dependencia de los solicitantes del reconocimiento de su situación de dependencia.
Las solicitudes a las que hace referencia en el indicador "Tramitación de solicitudes para taxi", desaparece
debido a que ya no se tramitan desde el Centro de Servicios Sociales ayudas de la Comunidad de Madrid
para taxi.
Se considera que este objetivo ha sido parcialmente cumplido ya que no se ha podido incorporar todos los
usuarios demandantes del servicio de Ayuda a Domicilio.
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
USUARIAS
DEL
SERVICIO DE AYUDA A D
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITAD
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
48
REALIZADO
40
HORAS
25
30
NÚMERO
4
3
NÚMERO
1
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Durante 2012 han sido perceptores de la Renta Mínima de Inserción 105 personas/familias lo cual ha
duplicado la previsión debido a la crisis y pérdida del empleo de vecinos del Distrito. Además de los
perceptores hay que añadir 60 solicitudes más pendientes de resolución.
Se han tramitado 5 ayudas económicas dentro del programa de Inclusión Social y Emergencias.
Se ha seguido desarrollando un proyecto distrital de inserción sociolaboral en el que han participado 320
usuarios, se han conseguido 120 inserciones laborales, aunque hay que precisar que han sido
contrataciones temporales, sustituciones, etc., Motivado por la crisis económica se ha apreciado un
- 91 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
aumento de usuarios españoles aunque sigue siendo mayor el número de inmigrantes. El 68% de
participantes han sido mujeres y el 38% hombres, también se ha apreciado un ligero aumento de hombres
en relación al año anterior. Los objetivos planificados con la contratación de este proyecto se han
conseguido ampliamente, aunque muchos de los participantes no hayan logrado un puesto de trabajo, si
han alcanzado una serie de habilidades sociales, autoestima, redes de apoyo, conocimiento de recursos
laborales, cursos de formación que les pueda ser útil a corto o medio plazo en su búsqueda de empleo.
También se ha seguido desarrollando un proyecto de habilidades sociales para prevenir la exclusión social,
dirigida a personas adultas de los distritos con dificultades y problemas personales, económicos, familiares,
sin empleo, etc., con pocas o ninguna posibilidad de inserción sociolaboral. Aunque los progresos son muy
lentos dadas las características de la población se han conseguido avances en relación a los objetivos del
proyecto.
Para conseguir este objetivo que se considera cumplido satisfactoriamente, se ha utilizado la totalidad del
subconcepto económico 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales" dotado con
39.600 euros, que ha alcanzando un nivel de ejecución sobre las obligaciones reconocidas del 91,2% y,
parte de la dotación del subconcepto económico 489.00 "Otras transferencias a familias", dotado con 4.251
euros. Conjutamente ambos conceptos, han alcanzado un nivel de ejecución de obligaciones reconocidas
de 86,7%.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN
SOCIOLABORPARTICIPA
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES
SOCIALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
54
1
320
REALIZADO
105
1
320
NÚMERO
NÚMERO
1
15
1
15
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL
Durante el año 2012, se han atendido en el Centro de Servicios Sociales a 15 personas, ligeramente por
encima de la previsión. Se ha facilitado atención profesional, información, orientación, intervención social y
derivación de las demandas detectadas hacia los recursos específicos de la red de atención a personas sin
hogar, también por encima de la previsión. Se han coordinado actuaciones entre los Servicios Sociales del
Distrito y el Samur Social. En el caso de personas sin hogar pero empadronadas en el Distrito se ha
valorado y gestionado dos ayudas económicas en concepto de alojamiento. Aunque se trata de un colectivo
de impacto bajo en el distrito, en 2012 se ha detectado aumento de población en situación de riesgo y
vulnerabilidad social por pérdida de vínculos personales y/o sociales.
Como se puede apreciar, las previsiones de los indicadores se han superado, por lo que se considera
cumplido el objetivo.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE
ATENCIÓN SOCIAL
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
- 92 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
14
8
REALIZADO
15
12
NÚMERO
2
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa va dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del Distrito, para ello se
articulan actuaciones tanto preventivas como de atención a la dependencia con la finalidad de evitar el
desarraigo y que las personas mayores permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno. Según los
últimos datos del padrón municipal, la población mayor de 65 años en el distrito supone un 22,8%.
Las líneas globales de actuación, han estado dirigidas a garantizar la atención de las necesidades de las
personas mayores del Distrito en su propio entorno social, a fomentar la participación de las personas
mayores en la vida social, previniendo su deterioro físico-psíquico mediante el ocio y el tiempo libre
saludables, apoyar a las familias cuidadoras y, atender a las personas mayores que padezcan demencia o
deterioro funcional, relacional o cognitivo y gestionar alternativas de convivencia para las personas que no
puedan permanecer en su domicilio.
Partiendo de las líneas globales de actuación desde el Departamento de Servicios Sociales se han
desarrollado los servicios dirigidos a las personas mayores tanto de la Dirección General de Mayores como
las iniciativas distritales. Así cabe destacar que para atender las necesidades en el propio entorno se han
tramitado Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de lavandería, Servicio de comidas a domicilio, Servicio
de Tele asistencia domiciliaria, prestaciones económicas para situaciones de especial necesidad y/o
emergencia social, y para pequeños arreglos en vivienda habitual (adaptaciones geriátricas). Para potenciar
la participación y prevenir el deterioro bio-psicosocial se ha contado con los dos centros de mayores que
han prestado los siguientes servicios: Animación Sociocultural, cafetería-comedor, peluquería, aulas
informáticas, talleres, excursiones, visitas socioculturales, etc. Para apoyar a las familias cuidadoras se ha
seguido desarrollando el proyecto "Cuidar al Cuidador" y el programa de "Respiro Familiar" de fin de
semana. Para atender a los mayores con deterioro funcional o cognitivo se han tramitado las solicitudes
que se resuelven en la Dirección General de Mayores. Para favorecer alternativas de convivencia para las
personas que no pueden permanecer en sus domicilios, se han gestionado las solicitudes de plazas de
alojamiento alternativo: residencias para personas mayores válidas, residencias temporales y residencias
urgentes de la Comunidad de Madrid. Además se han realizado los informes de dependencia de las
solicitudes del reconocimiento de situación de dependencia.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.280.618 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 72,2% de las obligaciones reconocidas.
Este crédito se ha distribuido atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en 3.137.261 euros
destinados a operaciones corrientes (Capitulo 2 y 4) y 143.357 euros a operaciones de capital (capítulos 6 y
7).
La liquidación de operaciones ha supuesto un 71,1% en gasto corriente y un 97,2% en gasto de capital.
Los recursos utilizados se han gestionado de forma adecuada para cubrir las necesidades de los
destinatarios del programa.
Este Programa, se considera que se ha cumplido en términos generales.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
- 93 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Para la consecución de este objetivo se ha prestado atención social a las personas mayores y se han
gestionado las prestaciones y servicios destinados a la permanencia en su entorno.
A lo largo de 2012 desde Servicios Sociales se han tramitado todas las solicitudes de Servicio de Ayuda a
Domicilio que han sido presentadas, no obstante los datos del indicador están ligeramente por debajo de
las previsiones porque no se ha finalizado la tramitación de las solicitudes hasta la autorización de la
Comisión Técnica en el marco de la Ordenanza Municipal que regula el acceso al Servicio de Ayuda a
Domicilio. Si que se han hecho efectivos los casos excepcionales que se han producido en 2012.
Se ha superado ligeramente la previsión en relación a las personas mayores de 80 años que han recibido
Servicio de ayuda a Domicilio.
Se ha producido una reducción en la demanda del Servicio de Ayuda a domicilio en relación a la previsión,
lo que se justifica en parte porque muchas demandas de este servicio se realizan directamente a través de
la solicitud de reconocimiento de dependencia.
En cuanto a la media de horas mensuales de SAD si se ha cumplido la previsión, aunque este indicador
viene determinado por la intensidad horaria resultante de la aplicación de los baremos tanto si se trata de
SAD de Atención Social Primaria como SAD de Dependencia.
En cuanto al indicador del número de personas mayores usuarias del servicio de comidas a domicilio, hay
que indicar que se han gestionado todas las demandas presentadas.
El servicio de lavandería se ha prestado a lo largo de 2012 a 4 personas mayores, por debajo de la
previsión del indicador, aunque cabe señalar que es un servicio poco demandado en este Distrito y que a lo
largo de los últimos años tiene tendencia a la baja en el Distrito.
Los datos del servicio de tele asistencia son superiores a las previsiones, el número de usuarios
beneficiarios de este servicio es muy alto, es un servicio que proporciona seguridad a los usuarios y sus
familias, sigue siendo muy demandado y bien valorado por los usuarios.
En relación a las 7 ayudas concedidas, que superan lo previsto para el año 2012, han ido dirigidas: 2 para
el pago de comida a domicilio, 4 para el pago de prótesis y 1 para reparación en la vivienda habitual con
cargo al subconcepto económico 489.00 "Otras transferencias a familias", que ha contado con un crédito
definitivo de 4.959 euros.
En relación a las ayudas económicas referidas a pequeños arreglos de la vivienda habitual consistente en
adaptaciones geriátricas, se ha utilizado la
dotación del subconcepto económico 789.00 "Otras
transferencias de capital a familias", que ha contado con un crédito definitivo de 8.254 euros. Se han
gestionado 10 ayudas, por encima de la previsión. El mayor o menor número de ayudas en relación al
presupuesto puede variar en función del importe de los presupuestos y de la cantidad máxima de ayuda
que se pueda proponer en función de los baremos económicos de los usuarios tal como se establece en la
normativa aplicable. En este caso se han podido tramitar mayor número de ayudas de lo previsto. El
concepto ha consistido en todos los casos en cambio de bañera por ducha con el fin de prevenir caídas y
facilitar la autonomía personal de las personas mayores en su propio domicilio, evitando a su vez
institucionalizaciones y desarraigo.
Se ha superado ampliamente el número de ayudas técnicas para la movilidad, de las cuales: 21 han
correspondido a camas articuladas, 5 a grúas y 2 a colchón antiescaras, todas ellas gestionadas a través
del Área de Familia y Servicios Sociales y 69 ayudas técnicas como: asideros, tabla bañera, silla de ducha
etc, influyendo positivamente las mejoras del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio.
Los informes de Entorno Social (en la actualidad de Dependencia), han superado en gran cuantía las
expectativas, tal como ya se ha hecho referencia, muchas demandas de servicios para mayores que
anteriormente se iniciaban en Servicios Sociales, ahora se inician con la solicitud de reconocimiento de
Dependencia.
En 2012, se ha seguido con la programación de un proyecto de terapia ocupacional domiciliaria, con la
finalidad de prevenir situaciones de aislamiento social en personas mayores que necesitan entrenamiento y
asesoramiento para encauzar las actividades de la vida diaria y de relación con el entorno. Los resultados
de esta actividad son muy satisfactorios para las personas mayores. Se ha contado con un crédito para
esta actividad de 9.720 euros que se ha ejecutado en su totalidad.
- 94 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Teniendo en cuenta los datos de los indicadores este objetivo se considera parcialmente cumplido, aunque
se han superado las previsiones en varios de los indicadores.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES PRESTAC. SERV. AYUDA DOMICILIO
PERSONAS MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA
MAYORES POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS
MAYORES
USUARIAS
SERVICIO
DE
LAVANDERÍA A DOMILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIAS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
INFORMES DE ENTORNO SOCIAL
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1100
REALIZADO
1015
PORCENTAJE
86
88
NÚMERO
230
156
HORAS
14
14
NÚMERO
65
63
NÚMERO
6
4
NÚMERO
5500
6012
NÚMERO
4
7
NÚMERO
7
10
NÚMERO
NÚMERO
25
300
97
504
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
Para conseguir el cumplimiento de este objetivo se ha seguido contratando el servicio de animación
sociocultural desde el cual se facilita la dinamización de los dos Centros de Mayores con los que cuenta el
Distrito. Igualmente se han seguido contratando talleres de gimnasia, yoga, bailes de salón coro y teatro.
Para estas actividades se ha utilizado el presupuesto del subconcepto económico 227.99 "otros trabajos
realizados por otras empresas y profesionales" que ha contado con un crédito definitivo de 148.818 euros,
sobre el que se ha alcanzado un nivel de ejecución del 81,7% de las obligaciones reconocidas.
Se han superado ampliamente las previsiones del número de socios que aumenta constantemente,
también se ha aumentado el número de horas destinadas a la realización de talleres: por una parte en base
al aumento del número de horas de mejora del contrato de talleres y por otra parte por el aumento de horas
de talleres impartidos por los socios voluntarios en base al aumento de voluntarios y a las demandas del
conjunto de los socios.
También en función de la demanda de los socios se han programado un mayor número de excursiones y
visitas socio-culturales de las previstas, que han contado con un mayor número de participantes.
Se ha visto incrementado el número de socios que adquieren unos compromisos con los Centros
compartiendo su tiempo y conocimientos. Estos socios voluntarios han impartido la mayoría de los talleres
que se realizan en los dos centros. Se ha seguido realizando una actividad -homenaje institucional como
reconocimiento a su labor solidaria. Para la realización de la actividad se hizo un contrato menor de
suministros para la adquisición de recuerdos que contó con un presupuesto de 1.099 euros. Los propios
voluntarios realizaron videos que reflejaban toda la trayectoria de las actividades que impartían y que fue
muy gratificante para todos. Se han seguido desarrollando espacios de acogida cuando inician la actividad
los voluntarios.
A lo largo del año se han realizado actividades intergeneracionales, con motivo del día del Libro el 23 de
abril en los dos centros de mayores y, en colegios del Distrito con una amplia participación, tanto de
mayores como de escolares, con resultados y experiencias muy positivos para ambas generaciones.
También en el marco de actividades intergeneracionales se han realizado jornadas de puertas abiertas.
Además, los Centros cuentan con el resto de los servicios que se contemplan en los Estatutos y
Reglamento de los Centros Municipales de Mayores. En cuanto al servicio de comedor, en el Centro Pérez
Galdós se han superado ampliamente las previsiones de comidas servidas a lo largo del año. Este servicio
da respuesta a las necesidades de muchas personas mayores que viven solas y que al mismo tiempo que
se garantiza una alimentación equilibrada con el servicio de menús variados y asequibles económicamente,
sirve de relación entre las personas que hacen uso del servicio. En el Centro Pío Baroja, se ha realizado
una pequeña obra para facilitar la elaboración de las comidas en el propio centro y, así dar respuesta a la
- 95 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
demanda de los socios del servicio de comedor, ya que la modalidad de catering no es aceptada por los
mismos.
También cabe hacer referencia a los servicios prestados en los Centros de Mayores, de peluquería que han
ascendido a 5.868 y a los 3.135 servicios prestados de podología a lo largo de 2012.
Hay que señalar que se han superado las previsiones de todos los indicadores en relación a este objetivo.
Los Centros Municipales de Mayores son espacios que favorecen la participación contribuyendo de forma
muy positiva al envejecimiento activo de la población mayor del Distrito. Se considera, por tanto,
ampliamente conseguido este objetivo.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS COMEDORES DE LOS CENTROS DE
MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
10550
50
6500
3300
30
REALIZADO
2
11839
50
9563
4520
55
NÚMERO
980
1187
NÚMERO
NÚMERO
80
8000
85
19171
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
Para la consecución de este objetivo se ha seguido contando con dos recursos de la Dirección General de
Mayores que se desarrollan en el Distrito: Proyecto "Cuidar al Cuidador" y Respiro Familiar.
Las actividades del Proyecto Cuidar al Cuidador, van dirigidas a los cuidadores principales de personas
dependientes, son conducidas por profesionales de la salud mental (psicólogos) Los temas abordados
están relacionados con el cuidado como el síndrome de cuidador, el estrés, la carga de cuidado, el manejo
de sentimientos de frustración, la culpa, la salud del cuidador, las situaciones difíciles, autoayuda,
autoestima, etc, siempre dentro de una línea terapéutica. Los beneficios que este proyecto aporta a los
cuidadores, inciden directamente en las personas mayores a las que se cuida. En 2012 se ofreció a los
participantes la posibilidad de realizar también actividades al aire libre.
La selección de los participantes se ha realizado por parte de Servicios Sociales en base a los criterios
establecidos en el proyecto.
Los usuarios han participado de forma activa en las sesiones, valoran muy bien el proyecto y demandan
continuidad de apoyos en su tarea de cuidadores. Se ha superado la previsión del número de participantes.
En relación al Programa "Respiro Familiar" también se han superado las previsiones, se ha producido un
ligero aumento de la demanda de este recurso que también va dirigido a los familiares de personas
mayores dependientes y que requieran de un tiempo de descanso o de respiro que les permita liberar su
sobrecarga, asegurándose al mismo tiempo de un buen cuidado de la persona mayor durante ese tiempo.
El servicio se ha prestado durante los fines de semana (sábados y/o domingos).
Se considera que este objetivo se ha cumplido, habiéndose superado las previsiones en casi todos los
indicadores.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
USUARIOS ACOGIDOS PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES
DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
25
HORAS
45
48
NÚMERO
5
7
NÚMERO
9
9
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
- 96 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se han cumplido las previsiones en relación a la atención a los mayores del distrito con necesidades de
Centro de Día.
Han sido atendidos un total de 230 mayores, de los que 177 lo han sido en los Centros de Día con los que
cuenta el Distrito y, el resto a través de plazas concertadas en centros privados.
Los Centros de Día, que se configuran como centros no residenciales, prestan atención socio sanitaria
durante el día a personas dependientes, bien por motivos de deterioro físico o funcional, o por deterioro
cognitivo. Ofrecen una atención integral a las personas en situación de dependencia, de forma que se
pretende mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía y apoyar a las familias.
La asignación de las plazas, se realiza en la Dirección General de Mayores, aunque la solicitud se inicia en
los Servicios Sociales de Atención Primaria. Otra modalidad de la prestación es a través del convenio entre
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en virtud de la Ley de Dependencia.
Los datos de los indicadores revelan el cumplimiento de las previsiones por tanto el cumplimiento del
objetivo.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENT. DÍA P. MAYORES DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
118
REALIZADO
120
NÚMERO
110
110
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
Los pisos tutelados junto con las plazas de residencia para personas válidas, constituyen recursos
alternativos de convivencia para personas mayores autónomas, que por diferentes circunstancias no
pueden permanecer en su entorno.
Las plazas de residencia asistida van dirigidas a personas con falta de autonomía personal y se tramita
dicha opción directamente con la solicitud de reconocimiento de situación de dependencia en la Comunidad
de Madrid, salvo aquellas que tengan un carácter de urgencia, que se tramitan en Atención Social Primaria,
al igual que las plazas que se tramitan con carácter temporal y que van dirigidas a personas dependientes
por un tiempo determinado.
En relación al número de plazas para residencia pública de la Comunidad de Madrid, se ha gestionado un
número de solicitudes por encima de la previsión. De las plazas tramitadas, 4 han sido para personas
autónomas, 11 se han tramitado por emergencia y 52 se han tramitado con carácter temporal.
Las ayudas económicas reflejadas por el indicador "Beneficiarios ayudas económicas alojamientos
alternativos", proceden para situaciones de emergencia, que no se resuelvan como tal por la Comunidad de
Madrid, o que no se puedan resolver con los recursos propios de los interesados. En este sentido, no se ha
planteado ninguna demanda que haya hecho necesaria la gestión por parte de Servicios Sociales, de ayuda
económica para alojamiento alternativo de emergencia.
En relación a este objetivo, aunque no se ha llegado a la previsión de los indicadores, se han tramitado
todas las demandas relacionadas con los mismos por lo que por parte del Distrito se considera el objetivo
cumplido.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS
SOLICITUDAS
RESIDENCIAS
PÚBLICAS
COMUNIDAD DE MADRID
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS
ALTERNATIVOS
- 97 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6
60
REALIZADO
2
67
NÚMERO
2
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión, en términos generales, garantizar la protección de la salud y la defensa
de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios del Distrito; lo que se concreta en los objetivos
asignados y actividades que se desarrollan a fin de dar cumplimiento a los mismos:
Mejorar la seguridad alimentaria, controlando que el nivel de calidad higiénico sanitaria de los alimentos y
bebidas en los establecimientos del Distrito sea el óptimo. Para ello se llevan a cabo las siguientes
actividades: Inspecciones programadas y las derivadas de denuncia o de brotes o alertas (en concreto se
desarrollan dos grandes programas de inspección: restauración colectiva y comercio minorista de la
alimentación); toma de muestras de alimentos; adopción de medidas cautelares, tales como la
inmovilización de productos o el cese de actividades por motivos de salud pública; d) elaboración de
informes técnico-sanitarios previos a la concesión de licencias urbanísticas en los supuestos previstos en la
normativa; propuesta de expedientes sancionadores que eventualmente pudieran derivarse al detectarse
incumplimientos de la normativa y evaluación y realización de auditorias de documentación y/o implantación
de sistemas de autocontrol (APPCC) en sectores priorizados (colegios, escuelas infantiles y restauración
rápida).
Garantizar la defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios del Distrito, mediante el
desarrollo de campañas de inspección a fin de comprobar la adecuación de las prácticas comerciales a lo
establecido en materia de consumo en la normativa que resulte de aplicación. Este año se han desarrollado
las siguientes campañas: autoescuelas, rebajas invierno, droguerías, etiquetado energético, ferreterías,
peluquerías, promoción de ventas, rebajas de verano, talleres de automóviles, Navidad, y control general
de establecimientos.
Gestionar la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a fin de garantizar los derechos de los
consumidores mediante la información y el asesoramiento con atención y resolución de consultas,
denuncias y reclamaciones; así como la mediación en los supuestos en los que proceda.
Garantizar que las condiciones técnicas e higiénico sanitarias de los establecimientos con incidencia en la
salud pública se ajusten a lo establecido en la normativa de aplicación. Se concreta en: Inspecciones
programadas y las derivadas de denuncia (en concreto se desarrollan dos grandes programas de
inspección: piscinas y otros establecimientos con incidencia en la salud pública); toma de muestras de agua
de piscina tanto en instalaciones climatizadas como no climatizadas; adopción de medidas cautelares, tales
como la inmovilización de productos, precintado de elementos y/o instalaciones o el cese de actividades,
por motivos de salud pública; elaboración de informes técnico-sanitarios previos a la concesión de licencias
urbanísticas, en los supuestos previstos en la normativa y propuesta de expedientes sancionadores que
eventualmente pudieran derivarse al detectarse incumplimientos de la normativa.
Mejorar el control zoosanitario y de protección animal. Para lo que se llevan a efecto las siguiente
actividades: Campaña de identificación y vacunación antirrábica de perros y gatos; inspecciones
programadas o por denuncia en núcleos zoológicos del Distrito; tramitación de denuncias o reclamaciones
en los supuestos en que se precisen actuaciones de protección animal o derivadas de molestias
ocasionadas a los vecinos del Distrito por la tenencia de animales domésticos; observaciones antirrábicas y
finalmente tramitación de licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La consecución de dichos objetivos se asienta sobre un objetivo transversal consistente en conseguir
agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública y consumo.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 626.348 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 94'9% de las obligaciones reconocidas.
- 98 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
PROGRAMA:
001
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este crédito se ha distribuido íntegramente atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en
operaciones corrientes (capitulos 1 y 2), con 621.736 euros destinados al capítulo 1 con un nivel de
ejecución del 95,5% de las obligaciones reconocidas y, 4.612 euros destinados al capítulo 2 con un nivel de
ejecución del 8,9% de las obligaciones reconocidas, si bien hay que señalar que el nivel de ejecución sube
al 58,2% si la comparación se realiza sobre el crédito definitivo, una vez descontado el importe de crédito
del programa, declarado no disponible por los Acuerdos de 26 de enero y 27 de Septiembre de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid, para contención y control del gasto y reducción del déficit público.
Este programa se considera cumplido satisfactoriamente, consiguiéndose los objetivos del mismo y
superándose las previsiones realizadas para prácticamente todos los indicadores siendo los medios
utilizados adecuados para los resultados obtenidos.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO, MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS,
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS,DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado programas anuales de inspección en
establecimientos alimentarios.
En concreto, se han llevado a cabo los siguientes programas de inspección:
Programa de Restauración Colectiva: Comedores Escolares (48), Residencias de Mayores (15), Hoteles
(14), Quioscos (7), Restauración rápida (10), Bares, Restaurantes y Cafeterías (287), Comedores de
empresa (14), con un total de 395 inspecciones.
Programa de Control del Comercio Minorista de la Alimentación: Comercio Menor de Carne (89), Aves,
Huevos y Caza (32), Comercio Menor de la Pesca (26), Panaderías (96), Pastelerías (49), Churrerías (5),
Venta de Helados y Horchatas (40), Herbolarios (7), Fruterías (83), Frutos Secos y Variantes (18),
Congelados (18), Bodegas (1), Comercio Minorista Polivalente (92), Platos preparados (17) y Mercadillo
Gastronómico Ambulante (32), con un total de 605 inspecciones.
Programa de Auditoria de Sistema de Autocontrol: En establecimientos priorizados (5).
En el presupuesto se establecía una previsión de 741 inspecciones en materia de seguridad alimentaria
como indicador de la consecución de este objetivo y se han realizado un total de 1005 (grado de
cumplimiento 135,6%). Por otra parte se tomaron 80 muestras lo que corresponde al 100% de las previstas.
Por último, respecto a los informes sanitarios en licencias urbanísticas, registros y autorizaciones sanitarias
para los que se estableció un indicador de 15, señalar que se han realizado 39, que se corresponden con el
100% de los solicitados.
Para el cumplimiento del presente objetivo, se han utilizado
correspondientes a los siguientes subconceptos económicos:
las dotaciones del presente programa,
226.99 "Otros Gastos Diversos" destinado al pago de las muestras, con un crédito definitivo de 562 euros,
que ha tenido un nivel de ejecución del 59,2% de las obligaciones reconocidas.
231.21 "Locomoción Urbana del personal no directivo", destinada fundamentalmente al transporte de
muestras al Laboratorio de Salud Pública para su análisis, con un crédito definitivo de 1.700 euros, a los
que hay que restar 1.560 euros motivados por los Acuerdos de 26 de enero y 27 de septiembre de la Junta
de Gobierno de la ciudad de Madrid, para la contención del gasto,reducción del déficit público y control del
gasto, que motivó que el crédito definitivo utilizable quedara reducido a 140 euros, siendo el nivel de
ejecución de las obligaciones reconocidas sobre el mismo del 54,2%.
El objetivo se ha cumplido, superándose las previsiones realizadas en varios indicadores, mediante una
utilización eficaz y eficiente de los recursos disponibles.
INSPECCIONES
COLECTIVA
EN
INDICADOR
MATERIA DE
RESTAURACIÓN
- 99 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
395
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
NÚMERO
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
NÚMERO
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
PORCENTAJE
ALIMENTARIA
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS ALIMENTOS Y
PORCENTAJE
BEBIDAS
EFICACIA OPERATAIVA INSPECCIONES DENUNCIAS
PORCENTAJE
BROTES ALERTAS TI
INFORMES
SANITARIOS
LICENCIAS
REGISTROS
NÚMERO
AUTORIZACIONES
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
PORCENTAJE
DETECTADAS EN LOS E
2.
435
6
605
5
100
136
80
100
80
100
100
100
15
39
100
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado campañas anuales de inspección. En concreto, se
han llevado a efecto las siguientes campañas:
Autoescuelas (17), rebajas invierno (33), droguerías (66), etiquetado energético (5), ferreterías (24),
peluquerías (43), promoción de ventas (18), rebajas de verano (66), talleres de automóviles (13), Navidad
(15), Control general de establecimientos (252), con un total de 552 inspecciones.
En el presupuesto se establecía una previsión de 350 inspecciones en materia de consumo no alimentario,
como indicador de la consecución de este objetivo y se han realizado un total de 552 inspecciones (grado
de cumplimiento 157,7%).
Es importante resaltar que dentro de la campaña de droguerías se han inspeccionado 274 productos, en la
de etiquetado energético se han inspeccionado 14 aparatos electrodomésticos y en la de Navidad se han
inspeccionado 49 productos y adornos navideños, cumplimentado los correspondientes protocolos en cada
caso.
En el cumplimiento de este objetivo, que se considera satisfactoriamente cumplido, ha incidido
fundamentalmente el capítulo 1 destinado a sufragar los gastos del personal que, ha contado con un
crédito definitivo de 621.736 euros, sobre el que se ha alcanzado un nivel de ejecución del 95,5% de las
obligaciones reconocidas.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
350
REALIZADO
552
PORCENTAJE
80
158
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS, POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Se han tramitado un total de 862 denuncias y reclamaciones, correspondiendo al 100% de las presentadas
en el Distrito; de ellas 346 se han resuelto en el Distrito y 516 se han derivado a otros organismos para su
resolución por afectar a materias de su competencia.
De las 346 denuncias y reclamaciones resueltas en este distrito, la variabilidad para materia de las mismas
se concreta del siguiente modo: Alimentación (11.6%), bienes (27.5%). suministros (7.2%), servicios
(52.3%), vivienda (1.4%).
Un aspecto muy importante al margen de las denuncias y reclamaciones, es la información y asesoramiento
al consumidor. En este sentido se han realizado 252 actuaciones.
Además se han gestionado hojas de reclamaciones para 206 establecimientos.
Para la consecución del presente objetivo, que se considera ampliamente cumplido, ha incidido el capitulo 1
destinado a sufragar los gastos del personal, que con un crédito definitivo de 621.736 euros, sobre el que
se ha alcanzado un nivel de ejecución del 95,5% de las obligaciones reconocidas.
- 100 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En cuanto a los medios destinados al cumplimiento del presente objetivo se consideran adecuados.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2
MESES
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTE A OT
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
85
REALIZADO
87
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
30
32
NÚMERO
140
206
NÚMERO
2
2
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Para la consecución de este objetivo, se han realizado las siguientes actividades:
Se han gestionado comunicaciones de apertura de temporada en todas las instalaciones censadas con
vasos no climatizados.
Se han inspeccionado la totalidad de las instalaciones con piscina censadas en el distrito (94), tanto las que
corresponden a vasos climatizados como a no climatizados, cumplimentándose 122 protocolos
correspondientes a instalaciones y 161 correspondiente a vasos.
Se han efectuado análisis "in situ" del agua de los vasos, tanto en los climatizados como en los no
climatizados y se han realizado 12 tomas de muestras de agua en las mismas, trasladándolas al
Laboratorio de Salud Pública.
Se han efectuado un total de 97 inspecciones en establecimientos de estética/belleza y adorno corporal:
peluquerías (43), establecimientos de piercing y tatuaje (4), foto-depilación (12), centros de bronceado (9) y
centros de estética e institutos de belleza (29).
Además se han realizado 29 inspecciones en escuelas infantiles y 6 en centros de cuidado y recreo infantil,
lo que corresponde a la totalidad del censo.
La consecución de este objetivo, se ha logrado utilizado la dotación del subconcepto económico 231.21
"Locomoción Urbana del personal no directivo", (ya analizada en el objetivo anterior), destinada
fundamentalmente al transporte de muestras al Laboratorio de Salud Pública para su análisis.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO
INFANTILES Y ESTABL
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS, CUIDADO /
RECREO INTAN
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTETICA / BELLEZA
ADORNO CORPOR
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
100
REALIZADO
122
122
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
12
120
NÚMERO
NÚMERO
89
95
89
132
PORCENTAJE
100
139
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
En la campaña de vacunación se han realizado un total de 1001 actuaciones entre vacunaciones,
identificaciones y desparasitaciones. Más concretamente se vacunaron 628 animales; se realizaron 318
desparasitaciones internas y se efectuaron 55 identificaciones con la aplicación o reposición de microchips.
Hay que señalar que fueron atendidos el 100% de los animales que asistieron al centro.
Los números muestran un aumento del 25% respecto al último año, pensamos que principalmente, (por
haberse ha observado este aumento en otros centros de vacunación municipales), se debe a la situación
- 101 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
económica general.
Respecto a las inspecciones en materia de protección animal, decir que incluyen clínicas veterinarias,
centros de tratamiento higiénico animal (peluquerías caninas) y tiendas de ventas de animales. El
incremento en el número de inspecciones respecto a lo programado se debe a segundas visitas de
comprobación de subsanación de deficiencias.
En cuanto a las observaciones antirrábicas y licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos
se han realizado 22 que se corresponden con el total de las solicitadas, de las cuales 16 corresponden a
licencias de animales potencialmente peligrosos y 6 a observaciones antirrábicas.
Hay que señalar que no se ha alcanzado el dato previsto para el indicador "denuncias, tenencia de
animales y protección animal", por al disminuir el número de denuncias interpuestas, si bien se han
tramitado el 100% de las mismas.
Este objetivo se considera cumplido de acuerdo con los indicadores obtenidos.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
500
4
100
REALIZADO
705
8
200
NÚMERO
62
56
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Para la consecución del presente objetivo se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 78 propuestas
de inicio de expedientes sancionadores relativas tanto a salud pública como a consumo no alimentario, de
las cuales 3 son inhibiciones efectuadas por cuantía (sanciones graves o muy graves) o por territorialidad, 1
suspensión cautelar de funcionamiento de actividad en salud pública y 22 actuaciones en alertas
alimentarias.
La reducción en el número de propuestas de inicio en expedientes sancionadores en materia de salud
pública puede deberse a un mayor cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria.
La magnitud del indicador de medidas cautelares y provisionales adoptadas se ha reducido por la supresión
del art. 30.11 de la Ley 5/2002 de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos por la
Ley 6/2011 de 28 de diciembre, quedando sin efecto la inmovilización cautelar de bebidas alcohólicas por
carecer de la preceptiva autorización para su venta, suministro y/o distribución.
Hay que indicar que, se han iniciado 1.730 expedientes, se han tramitado 5.973 expedientes y se han
terminado 2.021 expedientes (estadísticas SIGSA).
INDICADOR
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 102 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
80
REALIZADO
46
NÚMERO
NÚMERO
20
10
29
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa persigue fundamentalmente el apoyo al proceso educativo de los alumnos del Distrito,
especialmente los que cursan la educación obligatoria, complementando su educación más allá del aula,
enriqueciendo la oferta educativa de los centros educativos a través de diferentes actividades y orientando
a los padres de los alumnos en su labor educativa. A demás, se ocupa de la gestión del servicio público
educativo de la Escuela Infantil Municipal "Las Nubes", así como de la mejora de la calidad de los centros
educativos públicos de Educación Infantil y Primaria mediante la realización de la reparación, conservación
y el mantenimiento de los mismos, así como su limpieza. También hay que añadir la rehabilitación y mejora
de las instalaciones y edificios.
Aunque en algunos objetivos no se han alcanzado en general las previsiones, destaca el alto grado de
eficacia y eficiencia así como un mayor impacto sobre la población escolar del Distrito con menos recursos
económicos.
El programa ha contado con un crédito o definitivo de 1.178.718 euros. Sobre este crédito, se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 85,8% de las obligaciones reconocidas.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 869.557 euros
destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 309.161 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 91,3% en gasto corriente y un 70,5% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
Para conseguir este objetivo, se han realizado fundamentalmente actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares son las que se realizan en horario no lectivo incluidas en el Convenio de
Actividades Extraescolares en Colegios Públicos. En el año 2012 han participado los colegios públicos
Francisco de Quevedo y Ciudad de Roma. Todas las actividades extraescolares incluidas en el Convenio
de los 2 centros educativos se ofrecen gratuitamente.
Las actividades son las siguientes:
En el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Francisco Quevedo, se han realizado las actividades
servicio de guardería de los primeros del cole, estudio dirigido y ludoteca (que se han ofrecido 2 grupos por
la creciente demanda).
En el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Roma, se han realizado 3 actividades en
el horario del recreo del comedor, dirigidas a los alumnos de 2º a 6º de Educación Primaria que han ido
rotando en todas ellas por grupos. Estas actividades, todas gratuitas, son: coro, taller de prensa y taller de
animación a la lectura. A partir de septiembre, estas últimas dos actividades se refundieron en una, llamada
taller de animación a la lectura y escritura. Son muy valoradas por el centro educativo, ya que son un
importante apoyo a las materias curriculares de lengua y música y además enriquecen la vida del colegio
con el periódico escolar y el concierto del coro.
Para lograr este objetivo, se ha utilizado el presupuesto definitivo del subconcepto económico 227.99 "Otros
trabajos realizados por otras empresas y profesionales", que ha contado con un crédito definitivo de
- 103 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
869.557 euros y que han alcanzado un nivel de ejecución del 91,3%.
Por tanto, en este objetivo se considera cumplido, alcanzándose las previsiones realizadas.
INDICADOR
COLEGIOS
HAN
REALIZADO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
13
13
NÚMERO
325
325
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar comprende una serie de acciones, en
Colaboración con los centros educativos y otras instituciones del Distrito: recepción de los casos de
absentismo
detectados
en
los
centros,
análisis
de
los
casos,
intervención
individual/grupal/familiar/comunitaria, seguimiento de los casos, información a los centros docentes de las
medidas desarrolladas, y elaboración y desarrollo de actividades de prevención.
La previsión de la mayoría de los indicadores de este objetivo es muy complicada de estimar, ya que
depende del número de casos de absentismo que detectan los centros educativos y que posteriormente
comunican a la Comisión de Absentismo Escolar del Distrito. En cualquier caso, la diferencia es
especialmente significativa entre las actividades preventivas previstas con los alumnos con absentismo
incipiente y sus respectivos centros educativos, cuyos efectos han evitado alcanzar los valores previstos en
el número de casos de absentismo. Así mismo, el número de visitas domiciliarias y entrevistas familiares y
con menores ha aumentado significativamente, haciendo disminuir los valores previstos de comparecencias
en la Sede del Distrito.
Por tanto, las diferencias entre los valores previstos y realizados, se deben fundamentalmente a que se ha
trabajado más el carácter preventivo de este objetivo, suponiendo un mayor grado de eficacia y eficiencia
en el mismo,consiguiéndose el objetivo propuesto.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTOS DESDE EL
PROGRAMA DE PREVENCIO
PREVALENCIA ABSENTISMO POBLACIÓN ESCOLAR DEL
DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDADES
DISTRITO
COLABORAN
PROGRAMA
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
13
9
40
35
REALIZADO
14
8
77
64
NÚMERO
20
0
RATIO
3
3
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
40
35
50
10
8
22
36
34
42
16
7
22
HORAS
NÚMERO
385
210
392
203
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
En el curso escolar 2012-13 la Escuela Infantil "Las Nubes" ha ofertado 115 plazas, pero cada alumno con
necesidades educativas especiales escolarizado contabiliza como 2 plazas, por lo que finalmente se ha
llegado a 114 plazas. La Junta Municipal contrata la gestión de esta Escuela y se coordina con la Dirección
General de Educación y Juventud para supervisar los aspectos pedagógicos y organizativos de la misma.
Para lograr este objetivo, que se ha cumplido en su totalidad, se ha utilizado el presupuesto definitivo del
subconcepto económico 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales", que ha
contado con un crédito definitivo de 869.557 euros, sobre el que se ha alcanzado un nivel de ejecución del
- 104 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
91,3% de las obligaciones reconocidas. A este subconcepto se imputan entre otros, los gastos del contrato
de la Escuela Infantil "Las Nubes", cuyo gasto comprometido en la anualidad 2012 ascendió a 375.669
euros.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES DE
TITUL. MUNICIPA
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
NÚMERO
2
2
NÚMERO
109
114
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
La información facilitada ha sido tanto presencial como telefónica y telemática, sobre temas variados
relacionados con la educación como proceso de escolarización, programas de conciliación de la vida
familiar y laboral, servicios educativos del Distrito, becas y ayudas, orientación académica y profesional etc.
La población atendida ha sido tanto vecinos como A.M.P.A.S., Equipos Directivos de los Centros educativos
y otros recursos educativos y sociales del Distrito.
El indicador de "Información y atención individualizada y colectiva" se ha visto afectado por una menor
demanda, que ha motivado su cifra final.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
5.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1800
REALIZADO
1620
NÚMERO
75
75
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Este objetivo se canaliza mediante la participación en las reuniones de instituciones del Distrito y mesas de
salud escolar.
La Comisión de Participación Infantil y Juvenil de Retiro han trabajado los puntos fuertes y débiles del
Distrito en diferentes aspectos (urbanismo, medio ambiente, ocio, etc). Está formada por 7 niños y niñas del
Distrito, Presidenta y Secretario. En el comienzo del curso 2012-13 han intervenido en la Sede de las
Instituciones Europeas, así como en el Encuentro Estatal de Participación Infantil en Málaga.
Las reuniones de Instituciones del Distrito se celebran cada 2 meses y sirven para intercambiar información
sobre temas variados, principalmente educativos y sociales, entre los diferentes organismos y asociaciones
que intervienen en el Distrito.
La mesa de salud escolar de Retiro, se celebra cada 2 meses, en la misma se intercambia información
sobre temas de salud que afectan directamente a los centros educativos, y a ella acuden profesionales de
Salud Pública, Centros de Atención Primaria del Distrito y Centro de Apoyo al Profesorado de Retiro (por
parte de la Comunidad de Madrid) y Madrid Salud y Sección de Educación de la Junta Municipal de Retiro
(por parte del Ayuntamiento de Madrid). Desde abril de 2009 esta Mesa abarca los Distritos de Retiro,
Moratalaz y Vicálvaro.
En el año 2012 se celebraron dos Consejos de Seguridad, en abril y en noviembre.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS
CARÁCTER FORMAT.
PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENC.
CARÁCT. FORMAT
MESAS DE CONVIVENCIA
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
20
NÚMERO
60
55
NÚMERO
2
0
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
El Distrito de Retiro cuenta con nueve instalaciones educativas, de las que seis son Colegios Públicos: el
C.P. Ciudad de Roma, que se extiende sobre una superficie de 3.804 metros cuadrados; el C.P. Nuestra
Señora de la Almudena, que cuenta con una superficie de 3.317 metros cuadrados; el C.P. Escuelas
Aguirre, con 4.662 metros cuadrados; el C.P. San Isidoro, con una superficie de 2.464 metros cuadrados; el
- 105 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
C.P. Calvo Sotelo, con una extensión de 4.472 metros cuadrados, siendo el mayor de los Colegios Públicos
del Distrito; y finalmente, el C.P. Francisco de Quevedo, que cuenta con una superficie de 1.660 metros
cuadrados.
El resto se corresponde con un Aula Hospitalaria en el Hospital Niño Jesús y una Escuela Infantil de 1.243
metros cuadrados. A estas instalaciones hay que añadir, además, la Escuela de Música y Danza, situada
en el número 31 de la calle Téllez y cuya construcción finalizó durante el año 2008. En relación a esta
Escuela de Música, hay que decir que se hace mención solamente a efectos informativos ya que, aunque
se trate de un equipamiento docente, no se ha tenido en cuenta en este programa por no ser un Colegio
Público y estar incluido en el programa 933.02 "Edificios".
Con el fín de poder prestar el servicio educativo en condiciones óptimas, se ha continuado con la
realización de las mejoras propuestas de diverso alcance, aumentando el nivel de seguridad y funcionalidad
de los diversos Colegios, y con la ejecución de obras en prácticamente la totalidad de los Colegios y
Centros educativos del Distrito.
Las obras realizadas a título de resumen, han consistido, en la mejora de la cerrajería en patio, reparación
de humedad en sótano y tratamiento en zócalo de fachada de patio en el Colegio Nuestra Sra. de la
Almudena, con un coste de 14.200 euros; construcción de nueva red de agua sanitaria y otras pequeñas
actuaciones en Colegio Público Ciudad de Roma con un coste aproximado de 24.000 euros; sustitución de
ventanas en el pabellón de infantil, mejora de instalación de recogida de aguas pluviales en el pabellón de
primaria, mejora de la iluminación del comedor y sustitución parcial de ventanas en edificio de primaria,
todo ello en el Colegio Público Escuelas Aguirre, con un coste aproximado de 69.400 euros; obras varias en
el Colegio Público Calvo Sotelo (obras consecuencia de la redacción del Plan de Autoprotección, mejoras
en el gimnasio y en el saneamiento del patio, acondicionamiento de fachadas como consecuencia de la
realización de la Inspección Técnica de Edificios), todo ello valorado en 94.800 euros; pequeñas obras de
mejora en el Colegio Público Francisco de Quevedo (acondicionamiento de aseos y eliminación de
humedades), con un coste de 6.000 euros y, para finalizar, ejecución de diiversas obras de mejora
(acondicionamiento y mejora de humedad en módulo infantil y aislamiento aula de compensatoria), por un
valor de aproximadamente 12.000 euros, en el Colegio Público San Isidoro.
En total, las actuaciones realizadas incluidas en exclusividad dentro del contrato de obras, han consistido
en inversiones en los colegios para mejorar su funcionamiento. Son obras de mejora de las instalaciones y
edificios realizadas con cargo al Subconcepto económico 632.00 "Edificios y otras construcciones
(Reforma)", ha contado con un crédito definitivo de 309.161 euros y un nivel de ejecución del 70,5% de las
obligaciones reconocidas.
Por otra parte, hay que añadir que dentro del subconcepto económico 227.99 "Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales", dotado con un crédito definitivo de 869.557 euros, del que se ha
ejecutado en un 91,3%, se integra el crédito destinado a la gestión integral de los servicios
complementarios de los colegios adscritos al Distrito. Uno de los objetivos del contrato correspondiente a
esta gestión integral, que incluye, también, los servicios de limpieza de los Centros, ha sido la realización de
las obras necesarias de reparación, mantenimiento y conservación, encaminadas a mantener las
instalaciones en correcto estado de funcionamiento.
Este objetivo, de acuerdo con la labor realizada y los datos conseguidos en los distintos indicadores, se
considera conseguido muy satisfactoriamente.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONST. CENT. EDUC. MUNIC.MANTENIM.
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE CENTR. EDUC. MUNIC. MANTENIM.
CARGO DISTRIT
CENT.
EDUC.
MUNIC.
ADAPTADOS
PARCIALM.
NORMATIVA DE INCENDIO
CENT. EDUC. MUN. INFANTILES ADAPTADOS TOT..
NORMATIVA INCEND
CENT. EDUC. MUNIC. REALIZAN OBRAS ADPATACIÓN
NORM. INCENDIOS
PLANES
AUTOPROTEC.IMPLANTADOS
C.
EDUC.
MANTENIM. DTO.
- 106 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
7
NÚMERO
7
7
M2
21622
21622
M2
16423
16423
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
80
80
NÚMERO
1
1
NÚMERO
7
7
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
C. EDUCATIVOS SIN
S/TOTAL COLEGIOS
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
BARRERAS ARQUITECTONICAS
PORCENTAJE
- 107 -
88
88
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión, promocionar la cultura, ofreciendo para ello, distintas alternativas de ocio
gracias al desarrollo de actividades culturales, formativas y de entretenimiento, danto prioridad a los vecinos
del Distrito sin olvidarnos de la demás población ya que dado el enclave emblemático de alguno de los
centros donde se ubican las actividades en este Distrito, como es el Centro Cultural Casa de Vacas situado
en el Parque del Buen Retiro, la afluencia de población no solo abarca al Distrito o al Municipio de Madrid
sino que cuenta con una alta participación del sector turístico.
Un año más, el programa formativo se lleva a cabo a través de las actividades puestas en marcha en los
Centros Culturales del Distrito: Mercado de Ibiza, Casa de Vacas, Luís Peidró, y el Aula Ecológica, donde
se ofrece una amplia gama de talleres y actividades educativas y de ocio para cubrir a demanda actual
existente, teniendo en cuenta para ello las nuevas tecnologías y los temas de mayor actualidad.
Este año, se ha abierto el Centro Cultural de la calle de Ibiza, situado en la primera planta del Mercado de
Ibiza, poniéndose en funcionamiento el programa de talleres en el último trimestre, aunque las actividades
se iniciaron en el mes de julio. Cuenta además con dos salas de estudio y ha tenido una gran acogida por
parte de los vecinos.
La programación cultural formativa, está dirigada a los vecinos del Distrito de todas las edades, con el claro
objetivo de propiciar el acercamiento a la cultura y a sus diferentes manifestaciones artísticas a dicha
población y, de ese modo lograr que la cultura se integre como una necesidad a satisfacer en la búsqueda
de ocio. La participación obtenida en todas las actividades culturales que se han realizado, ha superado las
previsiones que se realizaron.
Se ha continuado con la programación de exposiciones, que como viene siendo habitual abarca diferentes
expresiones artísticas: escultura, pintura, fotografía, etc., con muestras de distintas técnicas, y una variedad
temática enriquecedora. El resultado obtenido ha sido muy positivo, obteniendo una gran afluencia tanto en
la Sala de Exposiciones de Casa de Vacas, como en la Sala de Exposiciones de la sede del Distrito
(utilizando también el espacio de la Terraza de Casa de Vacas), si bien hay que indicar que ha disminuido
el número de visitantes respecto a años anteriores, dado que no se han organizado exposiciones en via
pública.
También se ha continuado con diversos programas de teatro dirigido a todos los públicos, utilizando para
ello el Teatro de Casa de Vacas, ofertando espectáculos de calidad y de diferente temática; drámáticos,
musicales, cómicos y dirigidos a todo tipo de público.
El Subconcepto económico 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales", sufre un
notable incremento al integrarse dentro del Programa de "Actividades Culturales" el Centro Socio-cultural
denominado "Aula Ecológica", que anteriormente se integraba en el Programa "Juventud", al asumirse la
competencia de esta actividad, para que los vecinos del Distrito puedan continuar beneficiándose de la
programación y poder satisfacer la gran demanda que tienen estas actividades. Esta circunstancia incide
directamente en los indicadores previstos para este objetivo, ya que a partir de ahora se va a tener en
cuenta un centro sociocultural más y se van a contabilizar sus actividades en los indicadores.
Por todo lo anterior, en el presente programa se han cumplido los objetivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 821.682 euros. Sobre este crédito, se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 89,1% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario del programa, se ha distribuido íntegramente, atendiendo a la clasificación
- 108 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
económica del presupuesto, en 789.408 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2 y 4) y
32.274 euros destinados a operaciones de capital.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 88,6% en gasto corriente y un 99,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Para poder realizar este objetivo, se han llevado a cabo una serie de actividades culturales, dirigidas a toda
la población del Distrito, teniendo en cuenta la demanda existente, obteniendo una gran participación en las
mismas, distribuyendo de una forma uniforme los recursos públicos utilizados con los resultados obtenidos,
consistentes en talleres educativos, formativos de animación y ambientales, teatro, exposiciones, etc.
Se han llevado a cabo un total de 28 exposiciones, con gran variación de estilos, técnicas y formatos,
realizadas en las sala de exposiciones del Distrito: sala de exposiciones de Casa de Vacas, terraza de Casa
de Vacas y sala de exposiciones de la Junta.
El resultado obtenido ha sido muy positivo, obteniendo una gran afluencia tanto en la Sala de Exposiciones
de Casa de Vacas, como en la Sala de Exposiciones de la sede del Distrito, y utilizando el espacio de la
Terraza de Casa de Vacas para ubicación de esculturas de gran dimensión. Aunque ha disminuido el
número de visitantes respecto a años anteriores dado que no se han organizado exposiciones en vía
pública. Hay que resaltar que el público asistente no lo conforman solo vecinos del Distrito, por la ubicación
privilegiada de Casa de Vacas (dentro del Parque del Retiro) sino publico nacional e internacional por lo que
la repercusión cultural es muy amplia.
La temática, estilo y materiales expuestos han sido muy variados en las exposiciones que se han ofrecido,
aportando al público diferentes opciones para que puedan comparar, estudiar y conocer el complejo mundo
del arte, por lo que se puede considerar que se han cumplido los objetivos de ofrecer a los ciudadanos una
importante selección de muestras de arte y de servir como apoyo y promoción de la cultura.
Este año, se ha vuelto a celebrar el Certamen Nacional de Pintura Rápida en el Parque del Buen Retiro, en
este caso se trata de la XXIV edición. Señalar que tanto el jurado como el público avalan la alta calidad de
las obras presentadas y finalmente seleccionadas para su exposición.
También indicar que en la programación cultural y con el objetivo de optimizarlos recursos la programación
se ha centrado en dos áreas importantes por una lado una programación teatral, actividades de animación
a la lectura en el C.C. Luis Peidró y actividades infantiles en las plazas y calles del Distrito.
Como novedad cabe destacar la apertura del Centro Cultural de la calle Ibiza situado dentro del Mercado de
Ibiza, para volver a restaurar el servicio que se venía ofreciendo en el Centro Cultural Francisco de
Quevedo y de esta manera, corresponder a la demanda real teniendo en cuenta la distancia que hay entre
los distintos barrios del Distrito.
Además, la apertura de este centro cultural revierte directamente en el indicador de cesión de espacios, y
de exposiciones, ya que al tratarse de un centro más amplio que el anterior, se ha ajustado el espacio del
mismo de tal manera que revierta directamente sobre los intereses de asociaciones a través de las
cesiones que se han realizado mediante peticiones y solicitudes, y siempre con un interés cultural.
También han tenido una gran acogida las actividades medioambientales dirigidas a familias, grupos y
asociaciones, donde ha habido una amplia participación no sólo de los centros escolares del Distrito de
Retiro, sino que se ha extendido al resto de los Distritos de Madrid.
En cuando a los conciertos, este año se han realizado conciertos en el Teatro Casa de Vacas en número
mayor del previsto, no se ha realizado en cambio el ciclo de conciertos navideños que se programaban en
las parroquias y que venía siendo habitual por lo que la asistencia refleja un cierto decremento, dado que el
teatro tiene un aforo menor, no obstante decir que la propuesta musical ha tenido una gran acogida
incrementándose paulatinamente el número de usuarios hasta culminar en aforo completo en los últimos
conciertos
El presente objetivo se puede considerar satisfactoriamente cumplido, utilizando para obtener dicho fin, las
dotaciones de los subconceptos: 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales",
- 109 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
dotado con 251.016 euros; y 482.03 "Premios", dotado con 4.500 euros, que se han ejecutado
conjuntamente en un 101,9%.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIAS A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENTES A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A LAS ACTIVIDADES
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBID. RELAC.
ACTIVID. CULTUR.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
3
41322
REALIZADO
4
30287
RATIO
HORAS
32
50
60
80
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
15
750000
8
1600
60
4500
3
300
2
2000
6145
28
502025
17
1530
56
4600
12
1116
5
3750
4235
NÚMERO
12
11
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
El objetivo se cumple mediante el desarrollo del programa de cursos y talleres que se imparten en dos de
los Centros Socio-Culturales del Distrito: Luís Peidró y la apertura del centro cultural de la calle Ibiza.
Continuando con la ampliación de los cursos que se realizó el año anterior, con motivo de la incorporación
del espacio anexo en el centro Cultural Luis Peidró denominado La Córrala, y con la apertura del centro de
la calle Ibiza, los cursos ofertados para el año 2012 han visto un incremento, favoreciendo a la demanda
existente ya que se ha podido dar continuidad a la línea de diversidad y calidad del programa de cursos y
talleres ofrecidos en años anteriores (talleres de plástica y técnicas creativas, ofimática, modelación y
danza, teóricas, manualidades, idiomas, técnicas alternativas de expresión corporal, etc.) y por tanto,
satisfaciendo el interés formativo del sector de población demandante de estos servicios por barrios.
Cabe destacar la alta participación de las mujeres, tanto en el ciclo de formación como en el de modelación
y danza, donde no solo desarrollan sus inquietudes formativas y físicas, sino que usan estas actividades
para ampliar sus relaciones personales con los diferentes usuarios de las mismas, favoreciendo la calidad
de vida de nuestros vecinos.
Tanto el programa de talleres del Centro Cultural de la calle Luís Peidró, como el uso del Salón de Actos del
mismo, han funcionado con normalidad, obteniendo unos datos de participación satisfactorios, al igual que
la respuesta por parte de los vecinos que ha recibido el Centro Cultural de la calle Ibiza.
Se han ido complementando los distintos talleres ofertados en los dos centros culturales en cada trimestre,
atendiendo a la demanda de la población del Distrito, ofreciendo una mayor disponibilidad a los usuarios al
situarse en distintos barrios.
No se tiene en cuenta el Centro Socio-cultural "Aula Ecológica", ya que las actividades que se ofrecen en
los mismos no tienen la periodicidad característica del programa de talleres, ni están sujetos a tasas
municipales, contabilizando los mismos como otras actividades dentro del objetivo 1, tal y como ocurre con
el Centro Cultural de Casa de Vacas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede considerar satisfactoriamente cumplido el objetivo, al haberse
llevado a cabo de una manera óptima, para ello se ha utilizado la dotación del subconcepto económico:
227.07 "Talleres Culturales Distritos", que dotado con 212.497 euros se ha ejecutado en un 83,3%.
CURSOS DE
RECREATIVAS
INDICADOR
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
- 110 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
69
REALIZADO
114
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS C.
RATIO
CULTURAL MUNICI
HORAS DE CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
HORAS
RECREATIVAS
MEDIA
TRIMESTRAL
ASISTENTES
CURS.
ACT.
NÚMERO
SOCIOCULT. Y RECREATI
MEDIA
TRIMESTRAL
ASIST.
POR
CURSO
ACT.
RATIO
SOCIOCULT. Y RECREAT.
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO CURSOS ACT.
RATIO
SOCIOC. Y RECREAT.
SUFICIENCIA PLAZAS CURSOS ACT. SOCIOC. Y
PORCENTAJE
RECREAT. OFERTADAS
3.
35
57
3942
5312
975
1787
22
20
1
1
70
68
33401
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Con el objetivo de fomentar la cultura tradicional de los distritos haciendo especial hincapié en festejos
populares, se ha colaborado con asociaciones vecinales del distrito en la celebración de las fiestas de San
Juan, mediante la prestación de asistencia técnica para llevar a cabo alguna de sus actuaciones,
facilitándoles la difusión de las mismas, al incluirlas dentro de nuestras campañas informativas. Se les
facilita igualmente el acceso a los servicios municipales de limpieza, acotamiento de zona, presencia
policial.
INDICADOR
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN ASOCIACIONES
VECINALES
- 111 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Continuando la dinámica de años anteriores y teniendo en cuenta que este programa tiene como misión
promover hábitos deportivos como alternativa de ocio saludable en todos los sectores de la población
(infantil, jóvenes, adultos y mayores), se ha mantenido la oferta deportiva materializada en clases dirigidas y
prácticas deportivas de uso libre, así como colaborando con entidades o colectivos deportivos e integrando
equipos deportivos y posibilitando su participación en diferentes torneos y campeonatos municipales.
Con el fin de lograr que las actividades se desarrollen en espacios óptimos se ha continuado con el
mantenimiento y mejoras de las infraestructuras existentes.
El programa financia además, la organización de diversos eventos deportivos tanto competitivos como no
competitivos, dando continuidad a actividades consolidadas en el Distrito. Tal como se puede constatar a
través de los indicadores que se reflejan en cada uno de los objetivos, la demanda de los usuarios continúa
aumentando. La participación en las actividades se ve incrementada.
Con todo ello y tras la evaluación de la participación obtenida en los eventos que han sido programados, se
puede decir que los objetivos de este programa han sido cubiertos satifactoriamente.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.903.173 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 88,7%.
El crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 3.636.628 euros
destinados a operaciones corrientes (Capítulos 1 y 2), y 266.545 euros a operaciones de capital (Capítulo
6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 90,3% en gasto corriente y un 66,9% en gasto de capital.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, este programa se considera cumplido
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DE DEPORTIVAS QUE FOMENTEN
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
El Distrito cuenta con cuatro centros deportivos municipales y diez instalaciones elementales básicas entre
las que se encuentra un Rocódromo.
De los centros deportivos, hay que resaltar el "Estanque del Retiro", que por su ubicación, presta servicio no
solo a la población del Distrito sino al público madrileño en general, y al turístico, una instalación
emblemática en la oferta deportiva madrileña por la que durante el año 2012 han pasado 412.686
personas.
En cuanto a los indicadores de metros cuadrados de superficies, se indica que se ha detectado un error en
el dato que afectó a la previsión realizada, que se ha corregido con las variaciones correspondientes. El
nivel de ocupación de unidades deportivas ha disminuido ligeramente, sin llegar a ser significativo.
Por ello se puede considerar satisfactoriamente cumplido el objetivo, manteniéndose la oferta de
actividades en las instalaciones deportivas municipales, y ajustándose a la demanda de los vecinos del
Distrito.
- 112 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El número de reclamaciones ha disminuido en relación a las previsiones, asimismo indicar que las mismas
se tratan de resolver en el menor tiempo posible.
El objetivo ha sido logrado utilizando las dotaciones de los subconceptos económicos: 203.00
"Arrendamiento de maquinaria instalaciones y utillaje"; 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación
de maquinaria, instalaciones, y utillaje"; 215.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario";
216.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de información"; 219.00
"Reparación, mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material"; 221.10 "Productos de limpieza y
aseo"; 221.99 "Otros suministros", que conjuntamente contemplados han contado con un crédito definitivo
de 143.868 euros, con un nivel de ejecución del 64,2% de las obligaciones reconocidas.
Este programa se considera cumplido dados los resultados conseguidos y los valores obtenidos en los
diferentes indicadores.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP.VBÁSICAS ACCESO
CONTROLADO
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP. POR HABITANTE DEL
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEP. DE INSTAL. DEP. BÁSICAS CON
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEP. BÁSICAS SIN
CONTROL DE ACCES
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERT. INST. DEP. BÁSICAS
ACCESO CONTROL
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFER. SERV.DEPORTIVOS
DEL DISTRITO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
1
8
1
REALIZADO
4
1
8
1
NÚMERO
9
9
M2
M2
10160
15780
29950
15780
M2
19645
19645
M2
RATIO
65375
531
65375
539
NÚMERO
NÚMERO
24
5
25
5
NÚMERO
14
14
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
43
1
90
43
1
87
RATIO
92
91
NÚMERO
98
98
NÚMERO
150
119
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Para la consecución de este objetivo se lleva a cabo una planificación y programación de clases y escuelas
deportivas en la que se tiene en cuenta a los cuatro sectores de población: infantiles, jóvenes, adultos y
mayores con una gran ocupación y un nivel de aceptación óptimo de cada uno de los sectores referidos.
Las plazas ofertadas para edad infantil no han disminuido respecto a años anteriores, aunque parece que
se refleja que ha habido una disminución en el indicador, es debido que hubo un error material en el dato
que se dió en la previsión de presupuesto al transcribir el valor numérico, al igual que ocurrió con los
indicadores 15 y 16, que tampoco han disminuido, y que ha sido consecuencia de un error que no se
corrigió a la hora de elaborar la memoria del Presupuesto de 2012.
El descenso de la plazas ofertadas para jóvenes obedece a que se tuvo que suprimir un grupo de jóvenes
por falta de ocupación y baja asistencia y la disminución de adultos se debe a que se suprimieron las clases
dirigidas de "Ciclo-sala", para convertirlas en plazas de uso libre y así ofrecer un mejor servicio al obtener
una mayor disponibilidad para el usuario.
Al mismo tiempo, se han incrementado los grupos dirigidos a mayores con el fin de ofrecer una oferta
adecuada a las necesidades del Distrito.
- 113 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Como complemento a toda la programación se puede destacar la utilización de todas las instalaciones por
la población del Distrito que se concreta a través de la puesta a disposición de las mismas, mediante su uso
libre, que se realiza de una manera discrecional por los diferentes usuarios y para ello disponen de las
diferentes pistas de tenis, padel, campos de futbol, salas de musculación e incluyendo todas las
instalaciones deportivas básicas de uso libre de que dispone el Distrito y todo ello facilitando su uso en un
horario amplio y con el adecuado mantenimiento de las mismas con dotaciones actualizadas y en correcto
estado de funcionamiento.
Se mantiene igualmente el programa médico deportivo, concretado en la unidad de servicio de medicina
deportiva a disposición de los usuarios en el Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde y con ello su
mantenimiento para que el servicio se preste en adecuadas condiciones.
A la vista de estos datos se puede considerar cumplido plenamente el objetivo ya que se mantienen en su
mayoría la previsión con respecto a lo efectivamente realizado, elevándose en algunas categorías.
Por último en cuanto a las promoción deportiva en centros escolares se han realizado nuevas escuelas con
las federaciones deportivas, que no estaban previstas inicialmente, ya que vienen propuestas por la
Dirección General de Deportes, en un momento posterior a la elaboración del presupuesto municipal.
Los objetivos señalados se han realizado utilizando las dotaciones de los subconceptos económicos:
208.00 "Arrendamiento de otro inmovilizado material"; 221.04 "Vestuario"; 221.06 "Productos farmacéuticos
y material sanitario"; 221.10 "Productos de limpieza y aseo"; que han sido dotados conjuntamente con un
importe de 72.881 euros, y han tenido un nivel de ejecución de las obligaciones reconocidas del 67,7%.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA
MENSUAL
OCUPACIÓN
PLAZAS
CLASES
ACTIVID.DEP. INFANTILE
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV.
DEP. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.
DEP. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.
DEP. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORTIVAS INFANTI
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORTIVAS ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORTIVAS MAYORES
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEP. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEPORT.
EN C. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS OFERT. ESC. PROM.
DEP. C. ESCOLAR
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDAD.DEP.
FEDERADAS
ENTIDADES DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
UNIDADES DEP.
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1168
REALIZADO
1
1063
NÚMERO
70
50
NÚMERO
2064
1745
NÚMERO
356
385
PORCENTAJE
95
94
PORCENTAJE
75
68
PORCENTAJE
92
92
PORCENTAJE
96
98
RATIO
970
828
RATIO
45
32
RATIO
1800
1487
RATIO
315
341
HORAS
21112
21112
NÚMERO
2
14
NÚMERO
50
360
PORCENTAJE
60
71
RATIO
50
249
NÚMERO
3
3
NÚMERO
10
11
NÚMERO
3
3
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
- 114 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Este objetivo se ha financiado con cargo al capítulo 2 del presupuesto del programa, mediante la
contratación de los servicios de arbitrajes, transportes, asistencia técnica, etc. que posibilitan la celebración
de diversos eventos deportivos que son tradicionales en el Distrito y representan ya una oferta consolidada
como son los Juegos Deportivos Municipales, la Copa primavera, el Trofeo Marca, el Encuentro Escolar del
Distrito de Retiro con participación de escolares en categorías Benjamín a Infantil, el Cross Escolar que se
llevo a cabo este año en febrero y es una carrera que cuenta con la participación igualmente de los
escolares del Distrito obteniendo una participación superior a la de años anteriores.
En base a todos estos datos se ha producido una ligera elevación con respecto a la previsión inicial tanto
en lo referido a la celebración de actividades competitivas en cuanto al de número de equipos participantes.
En consecuencia, se consideran cubiertas las expectativas en cuanto a la consecución del objetivo de una
manera altamente satisfactoria.
Para la consecución de los objetivos marcados, se han utilizado las dotaciones de los subconceptos
económicos siguientes: 221.99 "Otros Suministros"; 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales", dotados con 72.772 euros y 168.865 euros, que conjuntamente contemplados han tenido un
nivel de ejecución del 73,3% de las obligaciones reconocidas.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DE. MUNICIPALES
PROMOCIÓN DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y
TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
NÚMERO
725
926
NÚMERO
10500
13596
RATIO
1025
1122
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
El Distrito de Retiro cuenta con las siguientes Instalaciones Deportivas: El Polideportivo de Daoiz y Velarde;
el Polideportivo de La Chopera y el Polideportivo Lago Retiro, situados estos dos últimos dentro del propio
Parque de Retiro. Existe, también, una serie de instalaciones deportivas básicas elementales: Zona
deportiva "Adelfas", situada en la confluencia de las calles Martínez Corrochano, Luis Mitjans y Parque
M-30 (instalación objeto de gestión privada y que, por tanto, no se ha tenido en cuenta a los efectos de
contabilizar su superficie); Circuito Natural Footing Retiro del Parque del Retiro; Instalación deportiva
elemental "Virgen de la Estrella", situada en la Plazuela Virgen de la Estrella, 1; Instalación deportiva
elemental Jesús Aprendiz, situada en la calle Antonio Díaz-Cañabate, 9 c/v Arias Montano; Instalación
deportiva elemental "Cerro Negro" en el número 5 de la calle Cerro Negro; Parque de Roma I, en la calle
Juan Esplandiú, 4-B; Instalación deportiva elemental "Poeta Esteban de Villegas" en el número 4 de la calle
Poeta Esteban de Villegas; Parque de Roma III (Rocódromo) de la Alcalde Sainz de Baranda, 90;
Instalación deportiva elemental "Cocheras", situada entre los números 1 y 3 de la calle Cocheras y, por
último, como Instalación rudimentarias, la Instalación deportiva elemental "Luis Mitjans" situada en el
número 15 de la calle Luis Mitjans.
De todas estas Instalaciones, se ha llevado a cabo de forma satisfactoria el mantenimiento y mejoras de las
instalaciones básicas elementales, así como la reposición y mejoras de sus elementos, es decir, porterías,
redes, canastas, etc.
El total de crédito definitivo para el subconcepto económico 632.00 "Edificios y otras construcciones
(Reforma)" del programa "Actuaciones Deportivas", se elevó a 263.925 euros con unas obligaciones
reconocidas de 175.556 euros. Lo que supone un porcentaje sobre el crédito definitivo del 66,5%. Las
obras realizadas corresponden a las incluidas en el contrato de obras del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito. Es importante hacer notar que está desviación presupuestaria fue debida
a la no disponibilidad de 70.655 euros como consecuencia del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad de Madrid, de 26 de enero de 2012, por el que se adoptan medidas complementarias para la
contención del gasto y reducción del déficit público. En este sentido, debemos manifestar que, una vez
deducida esta cantidad, el crédito autorizado fue de 193.270, euros, lo que implica que si tomamos como
referencia esta cantidad, el nivel de ejecución de las obligaciones reconocidas asciende al 90,8%, por lo
que se entiende un grado adecuado de cumplimiento de los objetivos inicialmente previstos.
Como hemos manifestado, la totalidad de las actuaciones ejecutadas se correspondían con aquellas
- 115 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
incluidas en el contrato de obras del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito.
Estas actuaciones, por la naturaleza del contrato, han consistido en pequeñas obras de mejora y
adecuación en las distintas instalaciones deportivas del Distrito, en especial en los polideportivos, dentro del
programa de mejora iniciado con anterioridad y que ha significado su total transformación y modernización.
Entre estas obras de mejora, y a titulo enunciativo, citaremos las siguientes:
En Polideportivo la Chopera: 1ª Fase de Mejora de la instalación de climatización, así como adecuaciones
varias en diversas instalaciones del polideportivo (sustitución de red de tuberías en sala de calderas,
instalación de termómetro con sonda en el circuito de agua caliente sanitaria, señalización de elementos de
protección contra incendios, etc.). Todas estas actuaciones supusieron un coste aproximado de 54.600
euros.
En Polideportivo Daoiz y Velarde: ejecución de mejoras diversas en instalación de protección contra
incendios (P.C.I.) recogidas en el Plan de Autoprotección, aislamiento de sala de kárate, colocación de
alarma visual y acústica, renovación completa de sauna masculina y realización de mejoras en sauna
femenina, mejoras en instalaciones varias (en circuitos solares, depósito de hipoclorito, conexión de piscina
infantil al sistema de energía solar, sustitución de rejillas en playas de piscina, colocación de ventanas en el
local del grupo de presión de los exutorio y en torre de la enfriadora, cambio de puertas cristaleras de
entrada a piscina, etc.). El coste de todas estas actuaciones se eleva a 111.860 euros, aproximadamente.
En el embarcadero del Parque del Retiro se procedió a la sustitución de las puertas de los hangares y a la
subsanación de deficiencias en la instalación eléctrica como consecuencia de la revisión periódica
legalmente establecida (OCA). El coste de estas actuaciones fue de 5.400 euros, aproximadamente.
Estas actuaciones se completan con obras diversas realizadas en las Instalaciones deportivas básicas del
Distrito, tales como sustitución de canastas y otros elementos de mobiliario deportivo.
Por otra parte, hay que añadir que dentro del Subconcepto Económico 227.99 "Otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales", dotado con un crédito definitivo de 168.865 euros, del que se ha
ejecutado en un 81,5%, se integra el crédito destinado a la gestión integral de las Instalaciones deportivas
adscritas al Distrito. Uno de los objetivos del Contrato correspondiente a esta gestión integral ha sido la
realización de las obras necesarias de reparación, mantenimiento y conservación, encaminadas a mantener
las instalaciones en correcto estado de funcionamiento.
Este objetivo se considera satisfactoriamente conseguido con eficiencia y eficacia.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS
- 116 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
36375
REALIZADO
36375
M2
15000
15000
PORCENTAJE
33
33
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo del programa consiste en llevar a cabo las actividades protocolarias necesarias para ejercer la
representación del Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Retiro, favoreciendo el contacto y la relación
con los vecinos.
De acuerdo con lo legalmente establecido se incluyen en este programa las asignaciones e
indemnizaciones de los miembros de la corporación, secretarias, personal asesor y administrativo, gastos
de representación y análogos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 299.946 euros. Sobre este crédito, se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 93,7% de las obligaciones reconocidas.
El crédito del presente programa, se ha distribuido íntegramente atendiendo a la clasificación económica
del presupuesto en operaciones corrientes (capítulos 1 y 2).
El capítulo 1, ha contado con un crédito definitivo de 296.316 euros y el capítulo 2, ha contado con un
crédito definitivo de 3.630 euros, importe este último que se destina en su totalidad al subconcepto
económico 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas".
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 94,3% en capítulo 1 y un 38,7% en capítulo 2.
- 117 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión, dirigir y coordinar la gestión de los diferentes servicios del Distrito,
agilizando los asuntos de su competencia y cubrir las necesidades fundamentales necesarias para su
correcto y eficaz funcionamiento, así como las de los Órganos que lo componen, permitiendo una
consecución más eficaz de las políticas y servicios públicos municipales.
Está dirigido a la población del Distrito de Retiro, dada la incidencia directa e indirecta de sus actividades.
Las necesidades y demandas que el programa intenta solucionar, vienen derivadas, por la tramitación de
los expedientes administrativos que en ejercicio de las competencias tiene atribuidas al Distrito, la
concesión de licencias, el control de la legalidad urbanística, la realización de inspecciones, la tramitación
de denuncias, quejas y sugerencias, el asesoramiento jurídico en casos preceptivos, actualización del
Padrón de habitantes y la gestión de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a efecto los
objetivos generales anteriores.
Servicios prestados: información y asesoramiento a todos los ciudadanos del Distrito para el conocimiento
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, coordinar la seguridad y salud en las obras del
Distrito, dotar de los medios necesarios al personal municipal para el cumplimento de sus tareas (material
de oficina, informático, suministros, vestuario de personal uniformado), arrendamiento de locales necesarios
para la realización de actividades complementarias de competencia municipal, arrendamiento de vehículos,
gestión de concesiones administrativas en suelo público.
Las líneas globales de actuación llevadas a cabo, han estado dirigidas, a conseguir que los ciudadanos del
Distrito obtengan la información precisa para que la efectividad de sus derechos sea real y alcancen sus
objetivos, facilitar el conocimiento de los trámites necesarios para el desarrollo de las actividades
comerciales, industriales, de servicios, etc., proporcionar información y asesoramiento para la tramitación
de procedimientos administrativos y asesoramiento jurídico a los órganos de gobierno y unidades
administrativas, así como la realización de estudios, planes de seguridad y redacción de planes de
autoprotección de edificios.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.375.065 euros,habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 90% de las obligaciones reconocidas.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: operaciones
corrientes (Capítulos 1 y 2).
El capítulo 1, que se imputa a este programa, ha contado con un crédito definitivo de 2.964.539 euros,
habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 91,9% de las obligaciones reconocidas.
El capítulo 2, correspondiente a este programa ha contado con un crédito definitivo de 410.526 euros,
habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 76,3% de las obligaciones reconocidas.
El grado de cumplimiento del programa ha sido satisfactorio, cumpliéndose la mayor parte de los objetivos
previstos, utilizándose de forma eficaz y eficiente los recursos disponibles.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
- 118 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Dentro de este objetivo y con objeto de realizar las actividades necesarias para satisfacer las demandas
ciudadanas en los ámbitos de la cultura, el ocio, la educación y las necesidades sociales se han tramitado
119 contratos con dichos objetos, así como todas la obras y servicios necesarios para el Distrito.
Para la consecución de este objetivo, se han utilizado tanto los medios personales y materiales necesarios
para el desarrollo de tales actividades, bien con el propio personal municipal o bien acudiendo a la
contratación; como los medios financieros, que están constituidos por la propia financiación presupuestaria,
que incluye los gastos de arrendamiento necesarios para que se puedan desarrollar las funciones del
Distrito y proporcionar equipamiento público al mismo.
Se ha mantenido el alquiler del local, situado en la calle Doce de Octubre nº 28 destinado a Sala de
Estudio. Para este fin se ha utilizado la dotación del subconcepto económico 202.00 "Arrendamientos de
edificios y otras construcciones", que ha contado con un crédito definitivo de 78.446 euros, sobre el que se
ha alcanzado un nivel de ejecución del 76% de las obligaciones reconocidas.
Igualmente se pueden agrupar dentro de este objetivo los gastos derivados, de arrendamiento de vehículos
para el servicio del Distrito, de mobiliario y enseres-fotocopiadoras (tanto arrendamiento como reparación,
mantenimiento y conservación), de material de oficina no inventariable, prensa, revistas, libros y otras
publicaciones, material informático no inventariable, de vestuario y otros gastos diversos. Los resultados
obtenidos consisten en la dotación de medios auxiliares materiales para el personal de este Distrito, para la
realización de las tareas que tiene encomendadas a cada servicio. Para realizar esta labor se han utilizado
la dotación presupuestaria de los subconceptos económicos: 204.00 "Arrendamientos de material de
transporte", 205.00 "Arrendamientos de mobiliario y enseres", 213.00 "Reparación, mantenimiento y
conservación de maquinaria instalaciones y utillaje, 215.00 "Reparación mantenimiento y conservación de
mobiliario", 216.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de información",
220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable", 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones", y 220.02 "Material informático no inventariable", conjuntamente dotados con un crédito
definitivo de 66.901 euros, sobre el que se ha alcanzado un nivel de ejecución del 71,9% de las
obligaciones reconocidas.
La disminución del número de contratos previstos sobre los realizados es consecuencia de la
racionalización de la contratación y la adopción de medidas de contención del gasto, aplicando criterios de
eficiencia y eficacia.
De acuerdo con lo expuesto, este objetivo se considera cumplido.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS OR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
185
10
REALIZADO
119
5
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
15
160
90
11
103
90
DÍAS
150
150
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL GASTO.
Los ingresos obtenidos en este Distrito están generados como consecuencia de la exacción de tasas,
impuestos o precios públicos aplicables a cada situación concreta, por tramitación de licencias, ejecución
de obras, utilización de la vía publicas, realización de actividades culturales y de esparcimiento, etc. La
actividad desarrollada ha requerido de la utilización de los medios personales asignados a la Unidad de
Actividades Culturales, Sección de Licencias y Autorizaciones, Sección Técnica, así como los medios
financieros resultantes de las aportaciones realizadas por los particulares.
Asimismo de acuerdo con el vigente régimen de distribución competencial, los Distritos tienen atribuida la
gestión de determinadas tasas e impuestos, relacionados con los expedientes urbanísticos, ya sean bien
licencias o referidos al restablecimiento de la legalidad urbanística. En este sentido se establece una
interrelación de los resultados, medios personales y materiales afectados a los mismos, con el objetivo de
agilización de expedientes que se recoge en la presente memoria.
- 119 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por otra parte, la tramitación de los expedientes de gasto tiene una relación directa con el resto de los
objetivos del programa presupuestario, es decir, entre otros se deriva de la tramitación de contratos, la
puesta a disposición del personal de medios materiales y la concesión de ayudas.
El número de liquidaciones emitidas es inferior al de la previsión realizada, como consecuencia de no haber
podido poner en marcha hasta el tercer trimestre del año, el nuevo Centro Cultural situado en la Calle Ibiza.
Por lo anteriormente expuesto, este objetivo se ha cumplido en función del número de usuarios.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
2000
REALIZADO
5157
2578
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Este objetivo se materializa con la actividad desarrollada desde la Secretaría del Distrito y el Departamento
Jurídico, a través de los medios personales y materiales que están adscritos a cada uno de ellos, con objeto
de dar cobertura necesaria a todas las decisiones administrativas que los diferentes órganos han tenido que
adoptar.
En cuanto a la propuestas de decreto elevadas al Concejal, se ha producido un ligero incremento con
respecto a la previsión, debido al mayor número de expedientes de terrazas de veladores, eventos en vía
pública y de concesiones administrativas, que por razón del vencimiento del período concesional, o por la
adaptación de los quioscos de prensa y dicha modalidad jurídica, se han tramitado a lo largo del año.
Por lo que respecta a las propuestas de resolución elevadas al Gerente, hay que indicar que la fuerte
disminución de lo realizado por comparación con lo previsto, obedece, en buena parte, al progresivo
decremento del número de expedientes sancionadores y de disciplina, provocado por la paulatina asunción
de competencias en esta materia por parte de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades; además
puede deberse a que la previsión pecaba en exceso al alza.
Por tanto, este objetivo se considera cumplido.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL
DE DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1800
4500
15
2
2249
2231
21
4
NÚMERO
2
2
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
En cuanto a la Gestión de expedientes de autorización de ocupación del dominio público local, cabe indicar
que se ha producido un aumento sobre la previsión, tanto en el número de solicitadas como en las resueltas
y ello debido a que se ha solicitado la instalación de más terrazas de veladores y también un mayor número
de solicitudes de autorizaciones del suelo público.
En cuanto a las licencias, se ha de indicar que si bien en las licencias urbanísticas por procedimiento
abreviado resueltas la previsión fue de 20 y lo realizado de 75, ello se debió a que dada la situación
económico-financiero, se hizo una previsión a la baja, que ha sido inferior a la realidad. También hay que
decir que se ha producido una disminución del 6% respecto al año 2011.
En relación a las licencias resueltas por procedimiento ordinario común ha sucedido lo contrario, que se
hizo una previsión de 93 licencias y lo realizado fue de 39, debido a la actual situación económica.
Por lo anteriormente expuesto, este objetivo se considera cumplido.
- 120 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICIAS
SOLICITADOS
POR
ACTUACION COMUNICADA
LIC.
URBANÍSTICAS
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
ABREVIADO SOLICITA
LIC. URBÁNISTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN
SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTUACION
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
PRO
PROC.ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIM. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANISTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
198
REALIZADO
220
NÚMERO
56
91
NÚMERO
106
53
NÚMERO
NÚMERO
360
151
364
181
NÚMERO
20
75
NÚMERO
93
39
NÚMERO
NÚMERO
264
605
295
650
NÚMERO
600
644
DÍAS
49
46
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Los datos referidos al padrón de habitantes siguen mostrando la tendencia de años anteriores con una
disminución del número de ciudadanos atendidos, motivado por el descenso que se está produciendo en la
población extranjera. La población del Distrito es bastante estable, con pequeñas fluctuaciones en las altas
y los cambios de domicilio. También siguen disminuyendo, tanto el número de certificados como el de
volantes de Padrón que se emiten en la Oficina, debido a que las Administraciones solicitan cada vez
menos estos justificantes, al realizarse cada vez en mayor medida las gestiones del padrón de forma
telemática y por correo
Este objetivo se considera cumplido satisfactoriamente.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
38000
40000
3500
6000
9000
10
REALIZADO
34870
37718
2497
6621
8725
9
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORREPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Para la consecución de este objetivo, se realizan inspecciones que se refieren a todo tipo de materias,
desde las de naturaleza urbanística, hasta las sanitarias, o las referidas al dominio público.
La realización de inspecciones de oficio o por denuncia de los particulares han constituido la tarea
fundamental de la Sección de Disciplina Urbanística del Departamento Jurídico. Así se han realizado 658
visitas de inspección realizadas por los servicios técnicos de la Sección de Disciplina Urbanística, frente a
las 750 previstas.
En cuanto a la realización de inspecciones realizadas a instancia de los ciudadanos o de oficio se han
llevado a cabo un total de 658; en lo referente a actividades ,2 de oficio y 11 a solicitud de particulares; y
por lo que respecta a obras, 130 de oficio y 515 de particulares.
En cuanto a los informes técnicos y jurídicos debe indicarse que se han realizado un total de 77 informes,
de los cuales 6 son de Urbanismo, 5 de Vías Públicas, 9 de Disciplina Urbanística, 14 de Autorizaciones, 3
de Devolución de Ingresos, 1 de Concesiones y 39 de otras materias.
En cuanto a los expedientes sancionadores resueltos han sido un total de 207. Y por lo que respecta a los
expedientes de disciplina urbanística iniciados han sido 460.
- 121 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El descenso de los valores realizados sobre los previstos obtenidos en los indicadores, viene motivado por
una parte por
la asunción de competencias de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
(A.G.L.A.) y por otra la situación económica actual, por lo que este objetivo se considera cumplido
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
750
206
520
REALIZADO
658
207
460
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
El número total de ciudadanos atendidos ha aumentado respecto del año 2011, superando la previsión
realizada.
Las gestiones más significativas en cuanto al número de ciudadanos atendidos han sido: la Información
General con 18.560 ciudadanos, el registro de documentos, 18.668 ciudadanos, los Impuestos y Tasas
7.635 ciudadanos. Otras gestiones significativas son la información urbanística (1.627 ciudadanos), la
obtención del distintivo Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.)(4.079 ciudadanos) y la Tarjeta Azul
de Transporte (556 ciudadanos). Se ha atendido a 429 personas para la acreditación de la identidad para
la obtención de Firma Electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Tímbre (F.N.M.T.).
Hay que señalar que en el Registro de documentos hay un descenso en el número de ciudadanos
atendidos y, sin embargo, han aumentado las gestiones totales de registro (que incluye también el registro
de salida de escritos, y la tramitación telemática).
Tanto el tiempo medio de atención como, especialmente, el tiempo medio de espera para ser atendidos en
la oficina, han disminuido con relación al año anterior.
Este objetivo se considera cumplido.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTEST.
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE DE CONTEST. A SUGER. Y RECLAM EN 15 DÍAS
ÍNDICE DE CONTEST. A SUGER. Y RECLAM. EN 3 MESES
MAX
- 122 -
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
85000
4
5
26500
280
REALIZADO
87049
4
4
22785
231
NÚMERO
280
231
DÍAS
15
48
PORCENTAJE
PORCENTAJE
80
20
20
80
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión, fomentar la participación ciudadana desarrollando nuevas formas de
organización de la ciudadanía, potenciando tanto el tejido asociativo del Distrito como la participación
individual de los vecinos en los distintos órganos de participación.
A través de los Plenos, los Consejos Territoriales, las Asociaciones del Distrito han podido participar y
actuar directamente como representantes y usuarios del distrito ante la Administración y así, aportar a
través de estos medios, sus proyectos, sugerencias y plantear sus inquietudes.
La convocatoria de subvenciones permite asimismo desarrollar por parte de las asociaciones programas de
interés ciudadano complementarios a los desarrollados por el Distrito. También se colabora con las distintas
entidades facilitando el uso de los espacios municipales a las referidas asociaciones, mediante
autorizaciones o cesiones, otorgando permisos de acceso, para favorecer el desarrollo de su programación.
Con el fin de fortalecer el tejido asociativo desde el Negociado de Participación Ciudadana se mantiene
contacto directo con todas las entidades ciudadanas del Distrito, a través de reuniones, del teléfono y por
correo electrónico u ordinario, con la pretensión de prestar permanente apoyo a las entidades ciudadanas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 37.349 euros. Sobre este crédito, se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 53,1% de las obligaciones reconocidas, que asciende al 75,9%, si se descuenta del
crédito definitivo, el importe de 11.205 euros declarado no disponible con motivo del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid por el que se adoptan medidas complementarias para la contención del
gasto y las redcción del déficit público.
El crédito corriente a este programa, se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto en: 35.669 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 4), y 1.680 euros a
operaciones de capital (Capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 52,8% en gasto corriente y un 59,4% en gasto de capital,
ascendiendo al 75,4% en gasto corriente y al 84,9% en gasto de capital, si al crédito definitivo se le
descuenta 10.701 euros y 504 euros respectivamente, que corresponden al importe no disponible derivado
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid por el que se adoptan medidas
complementarias para la contención del gasto y las redcción del déficit público.
El programa se considera en términos generales cumplido, teniendo en cuenta el alcance y resultados
obtenidos.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, este año se han
convocando los Consejos Territoriales con normalidad, celebrándose uno por trimestre más uno
extraordinario en el mes de junio, por tanto un consejo más respecto a la previsión inicial.
Las Comisiones Permanentes, determinaron unificar en una las anteriores existentes, que se denomina de
"Asuntos generales" y, que empezó a reunirse con regularidad a partir de ese momento, previamente antes
de la celebración del consejo, hecho que ha motivado en gran parte los datos que reflejan los indicadores.
- 123 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el indicaador "Participación vecinal en los plenos de la Junta Municipal", se produce una variación
significativa sobre la previsión, variación que se debe a que para dicho cálculo, se tuvo en cuenta la media
de la asistencia de los vecinos, y no la suma total de la asistencia de los vecinos, por lo que la ratio
reflejada en el cumplimiento se ha rectificado adaptandose a la cifra real.
Por otra parte, el indicador de "solicitudes de inclusión de proposiciones en el orden del día Plenos Junta"
que han sido formuladas por las Asociaciones vecinales, refleja un valor que puede dar lufar a
interpretaciones erróneas, toda vez que las solicitudes se han dirigido a través de los órganos de
participación, no habiéndose utilizado la vía de las proposiciones directas al Pleno.
INDICADOR
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA M. DIFUNDIDAS
ASOCIAC. DISTRITO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A REUNIONES CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES CONSEJO
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISION.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROP. COMIS. PERMANENTES
CONSEJO TERRIT.
PROPOS. APROB. CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA
JUNTA MUNICIP
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROP.ORDEN DEL DÍA PLENOS
JUNTA MUN.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
14
REALIZADO
14
NÚMERO
RATIO
4
15
5
12
RATIO
2
2
NÚMERO
4
4
RATIO
5
7
NÚMERO
12
20
NÚMERO
4
17
NÚMERO
20
10
RATIO
4
18
NÚMERO
85
0
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO
La convocatoria de las subvenciones en las modalidades de proyectos, alquiler de sedes: equipamiento
informático y mobiliario, dirigidas a entidades municipales con sede social en el Distrito de Retiro y
declaradas de utilidad pública, mantiene como en años anteriores, un incremento de solicitudes sobre la
previsión.
Además, se ha continuado dando el apoyo directo a las entidades vecinales, tratando de informar de una
manera eficaz de todo el procedimiento, de cara a facilitar su participación en la referida convocatoria.
Este año, tras el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, por el que se adoptan medidas
complementarias para la contención del gasto y de reducción del déficit público, que ha generado que
11.205 euros del crédito definitivo se declararan no disponibles, con el fín de minimizar el impacto de esta
modificación, el importe de las subvenciones se ha reducido en proporción al citado crédito, motivando que
sólo se ha podido solicitar subvención por proyecto por asociación, en vez de dos que era como se venía
haciendo habitualmente.
Al objeto de hacer efectiva la transmisión de la información, se ha celebrado una sesión informativa dirigida
a las entidades referidas, para aclarar dudas y conceptos respecto de las novedades en la convocatoria de
subvenciones; esta tuvo lugar una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes, tratando así de evitar
los errores más comunes que se vienen dando y evitar así su exclusión en la obtención de las ayudas.
En este ejercicio se han mantenido las modalidades de subvenciones, para proyectos, equipamiento
informático, mobiliario y alquiler de sedes, lo que redunda en un gran apoyo del tejido asociativo, y junto con
la información proporcionada ha contribuido a que se haya visto incrementado el número de subvenciones
concedidas, por lo que para este año, se han concedido subvenciones a 38 entidades. Por lo que se puede
considerar el objetivo cumplido de una manera satisfactoria.
Para la realización de los objetivos se han utilizado los subconceptos económicos 489.01 "Otras
transferencias a instituciones sin fines de lucro" y 789.01 "Otras transferencias de capital a instituciones sin
ánimo de lucro", de cuyo nivel de dotación y ejecución se ha informado anteriormente en este programa.
- 124 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Este objetivo se considera cumplido, dado el alcance logrado y los indicadores obtenidos.
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO DE ENTIDADADES
CIUDADANAS
SUBVENCIONES SOLIC. ASOCIACIONES DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 125 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
52
REALIZADO
51
NÚMERO
45
45
NÚMERO
38
38
PORCENTAJE
85
84
NÚMERO
RATIO
26
4
26
4
92401
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
203
DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión el mantenimiento integral de todos los edificios adscritos al Distrito de
Retiro, excepto Centros de Enseñanza Infantil y Primaria (C.E.I.P.), escuelas infantiles y demás centros
educativos (con excepción de la Escuela de Música y Danza cuyo mantenimiento y reforma esta incluido en
el presente programa), polideportivos e instalaciones deportivas, así como a las obras de reforma,
reparación, conservación de todos los edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Retiro,
optimizando
espacios y acondicionando instalaciones que pudieran encontrarse desfasadas como consecuencia de las
crecientes exigencias a las que son sometidos los inmuebles, ello con las excepciones señaladas
anteriormente.
Incluye 2 objetivos, uno de ellos relacionados con las actuaciones de seguridad, limpieza, mantenimiento y
gestión integral y otro con las actuaciones de reformas con sus correspondientes indicadores de actividad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.017.493 euros. Sobre este crédito, se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 97,9% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correpondiente a este programa, se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.731.871 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y
285.622 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,3% en gasto corriente y un 89,5% en gasto de capital.
El grado de cumplimiento del programa ha sido muy satisfactorio, cumpliéndose en su práctica totalidad los
objetivos previstos, utilizándose de forma eficaz y eficiente los recursos disponibles.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
La consecución de este objetivo implica la realización de un conjunto de actuaciones y obras destinadas a
garantizar el buen funcionamiento de los diversos edificios cuya conservación recae en el Distrito de Retiro.
Estas actuaciones se corresponden con diversos conceptos: actuaciones de mantenimiento integral de los
edificios. Estas actuaciones conllevan las obras de reparación, mantenimiento y conservacion de los
edificios (incluido el mantenimiento de aparatos elevadores), la prestación del servicio de limpieza en las
instalaciones y, según la naturaleza del equipamiento, la seguridad y la atención al público, todo ello cara a
asegurar el mantenimiento de las instalaciones en unas condiciones adecuadas de funcionamiento.
La prestación de estos servicios estan recogidos en dos contratos: el contrato correspondiente a la gestión
integral (mantenimiento, limpieza, atención al público y contenedores higiénicos, para lo que se
contemplaba un crédito definitivo que ascendia a la cantidad de 1.476.117 euros, sobre el que se ha
reconocido obligaciones por 1.462.875 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 99,1% y, el
contrato de seguridad, para el que se contemplaba un crédito definitivo de 255.754 euros, sobre el que se
ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,5% de las obligaciones reconocidas.
Los subconceptos económicos con cargo a los que se han realizado estos gastos son el 227.99, "Otros
trabajos realizados por otras empresas y profesionales" y el 227.01 "Seguridad".
Se han realizado obras de reforma y mejora con cargo al subconcepto económico 632.00 "Edificios y otras
- 126 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
construcciones (Reforma)", es decir inversiones realizadas en los inmuebles para su mejor funcionamiento.
Se han realizado obras de esta naturaleza en la gran mayoría de los edificios adscritos al Distrito. El crédito
definitivo era de 285.622 euros y ha contado con un nivel de ejecución del 89,5% de las obligaciones
reconocidas.
En concreto en estos edificios dependientes del Distrito de Retiro se han llevado a cabo diferentes
actuaciones inversoras. Así, y como resumen de las actuaciones (de carácter y alcance muy diverso debido
a la naturaleza del contrato) podemos citar:
En la Sede del Distrito, entre otras actuaciones, se ha procedido a la realización de obras para reorganizar
el expacio destinado a sala de exposiciones (nuevos elementos de cierre y señalización visual y acústica),
mejoras diversas en accesibilidad (pasamanos en rampa e instalación de plataforma elevadora en entrada
central), todo ello con un coste aproximado de 42.000 euros; en el Centro de Servicios Sociales y Pisos
Tutelados de la calle José Martínez de Velasco se ha procedido a la realización de diversas mejoras en la
instalación eléctrica; en el Centro Cultural Casa de Vacas se procedió a la adaptación de la instalación
correspondiente a la alarma contra intrusismo (para ajustarse para ajustarse a las nuevas disposiciones
legales en la materia, así mismo se procedió a la renovación del panelado interior de la sala de
exposiciones y a la realización de diversas mejoras de carácter menor, todo ello con un coste aproximado
de 56.000 euros; en el Centro de Mayores Pérez Galdós se procedió a la renovación de solado (nuevo
pavimento de linoleo) en las zonas comunes del centro, con un coste de 44.369 euros; en el Centro de
Mayores Pío Baroja se procedió a la adaptación de la alarma, a la impermeabilización de la cubierta y a la
realización de diversas mejoras en la cocina, valorado todo en 26.000 euros, aproximadamente; en el
Centro Cultural Luis Peidró se realizaron obras de mejoras varias (impermeabilización, en cerramiento,
rehabilitación de muro exterior, acondicionamiento de urbanización y accesos y obras de adaptación de
alerma e instalación eléctrica), todo ello con un coste de 27.800 euros; en el evacuatorio de Música del
Parque del Retiro se realizaron obras de mejoras diversas resultantes de las conclusiones surgidas en la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) por un valor de 32.500 euros; en el Centro Cultural del Mercado de
Ibiza se realizaron obras diversas para mejorar sus prestaciones con carácter previo a su apertura
(pavimento deportivo en gimnasio y forrado de espejos, construcción y acondicionamiento de almacenes y
vestuarios, acondicionamiento aseos para discapacitados, instalación de alarma, etc.), lo que supuso una
inversión de unos 23.000 euros.
Hay que hacer notar que parte de la cantidad correspondiente a las Obras de reforma y mejora, se destina,
también, a la reforma de edificios destinados a la atención de personas mayores (Centro de Mayores Pérez
Galdós, Centro de Mayores Pío Baroja, Centro de Día Luis Peidró, Centro de Servicios Sociales, de Día y
Pisos Tutelados en la calle José Martínez de velasco). todo ello a causa de la naturaleza del contrato de
reforma que, salvo colegios y otros centros educativos y las instalaciones deportivas, adscribía todos los
edificios restantes (incluidos los relativos a las personas mayores) a este programa.
La variacion entre el valor previsto y el realizado, del indicador "Superficie construida edificios con
mantenimiento a cargo del Distritio", se debe a la incorporación del Centro Cultural Mercado de Ibiza (1.012
m2) y del edficio denominado "La Corrala" (804 m2) y a la supresión de los edificios en alquiler Centro
Cultural Francisco de Quevedo (288 m2) y Sala Doce de Octubre (360 m2).
Este objetivo se considera cumplido en su práctica totalidad, tal como reflejan los datos de ejecucion.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS MANTEN. A
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIO CON MANTENIMIENTO A
CARGO DISTRITO
INSTALACION. ELEV. Y ELECTROMECÁNICAS MANT.
CARGO DISTRITO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
15
20713
REALIZADO
15
21881
M2
1041
1041
NÚMERO
15
15
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
El Plan de autoprotección está redactado e implantado en la práctica totalidad de edificios adscritos al
Distrito de Retiro.
Hay que tener en cuenta la existencia de auditorios al aire libre (templetes del Parque Roma y del Parque
del Retiro) y de varios evacuatorios, así como numerosos edificios que, por su naturaleza (superficie, aforo,
etc.) no están obligados a que se realice su elaboración. No se incluyen los colegios públicos del Distrito.
- 127 -
SECCIÓN:
203
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En resumen, los planes de autoprotección en los edificios (sin tener en cuenta colegios), están implantados
y con las obras derivadas de la elaboración de los mismos, realizadas en su práctica totalidad.
En lo que respecta a la accesibilidad de los edificios, hay que decir que todos (a excepción de los distintos
evacuatorios del Retiro, donde, con la normativa actual, se hace imposible la adaptación) reúnen
adecuadas condiciones de accesibilidad, por lo que no se ha estimado procedente la realización de obras
en este sentido, salvo actuaciones muy puntuales y de limitado alcance.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL
EDIFICIOS
EDIF.
MUNICIPALES
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMAT. INCENDIO
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT.
INCENDIOS
EDIF.
MUNICIPALES
DONDE
REALIZAN
OBRAS
ADAPTACIÓN NORMAT.
INCIDENICIAS OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIO
- 128 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
12
90
REALIZADO
12
90
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
90
90
NÚMERO
2
2
PORCENTAJE
10
10
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
204. DISTRITO DE SALAMANCA
- 129 -
- 130 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como finalidad la promoción del bienestar de los menores y familias del distrito, la
prevención de situaciones de riesgo que puedan afectar a menores, el apoyo a las familias en el
cumplimiento de sus funciones parentales y la promoción de actuaciones que favorezcan la socialización
adecuada de los menores, en especial la de aquellos procedentes de núcleos de convivencia con
especiales dificultades de tipo personal o social.
La población objetivo de este programa es la familia y en especial los menores de la misma, sobre todo
aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social y carecen de los elementos básicos para su
desarrollo integral.
Las líneas globales de actuación han sido las siguientes:
Facilitar la convivencia familiar y prevenir las situaciones de crisis familiares desde el Distrito y en
coordinación con otras Áreas municipales, institucionales y de la iniciativa social.
Apoyar a las familias a través de los recursos necesarios para que puedan ejercer adecuadamente sus
funciones básicas, mediante actividades de información, orientación y derivación a recursos sociales
adecuados.
Proteger a los menores, que se encuentren en situación de riesgo social, a través de actividades
socioeducativas, y del fomento del ocio saludable.
Fomentar la iniciativa social como elemento de apoyo y complemento al trabajo que se realiza en los
servicios sociales para dar respuesta a las necesidades y situaciones de desventaja.
Apoyar la conciliación de la vida familiar, laboral, personal y social.
Estas líneas se han desarrollado a través de proyectos, desde el Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales, el Programa de Implicación Familiar, Programa de Apoyo a los Acogimientos de menores en
Familia Extensa, el Programa Municipal de Apoyo al Empleo para Jóvenes Excluidos o en riesgo de
exclusión, el Servicio de Educación Social, Servicio de Ayuda a Domicilio, la Escuela de Padres, el nuevo
Centro de Día para Menores de Cruz Roja.
Como proyectos del distrito se ha impulsado la participación de servicios sociales como miembro
permanente en la Comisión de Absentismo. Se ha garantizado el funcionamiento de la Comisión de Apoyo
a la Familia integrada con el Consejo Local de la Infancia y a la Adolescencia., mediante la presidencia de
la misma. También se ha garantizado el funcionamiento de los Equipos de Trabajo con Menores y Familia
(ETMF), formados por profesionales de los Servicios Sociales Generales y Especializados, mediante la
celebración de sesiones semanales en las que se analizan nuevas valoraciones y seguimiento de los
acuerdos adoptados en relación a las situaciones de posible riesgo de menores de la zona.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 102.214 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 32,8% de las obligaciones reconocidas, si bien el resto pendiente de ejecución se
debe a las necesidades de crédito requeridas por el Area Delegada de Hacienda.
En relación a la partida de prestaciones sociales de carácter económico, la ejecución del presupuesto no se
corresponde con la situación económica y de falta de empleo adecuado de muchas familias en
intervención, interpretando con los indicadores analizados en el centro, que los progenitores se adaptan a la
nueva situación atendiendo personalmente a sus hijos, por lo que ha disminuido el número de solicitudes de
ayuda para Escuela Infantil, siendo este concepto uno de los que suponen un mayor porcentaje de gasto en
la partida correspondiente del programa de Familia. Así mismo las ayudas para campamentos han
disminuido sobre lo previsto, indicando también la disponibilidad de atención directa por las familias, unido
al gasto que aún con ayuda especifica, supone el equipamiento de los menores, o el desplazamiento en los
campamentos urbanos, para los propios grupos familiares.
Las ayudas para cobertura de necesidades básicas a familias tampoco han cumplido la previsión realizada,
interpretando que la gestión burocrática de las prestaciones económicas debiendo acreditar
documentalmente situaciones de riesgo y la demora en su concesión cuando las situaciones requieren
soluciones inmediatas, inhibe a los posibles solicitantes, acudiendo a entidades sociales, Cáritas y Cruz
Roja.
- 131 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Se señala una disminución en las ayudas para la cobertura de necesidades básicas así como en cuanto a
los beneficiarios de ayudas económicas para escuelas infantiles, posiblemente esta disminución esté
justificada en que los progenitores puedan atender a sus hijos al no desempeñar actividad laboral.
En relación a los beneficiarios de ayudas económicas para comedor escolar, ha sido superada la previsión
del objetivo, en especial a partir del mes de septiembre, con los cambios en las becas de la Comunidad de
Madrid por este concepto.
Ha disminuido en cambio la estimación realizada para ayudas económicas de campamentos, las familias no
han optado por este tipo de ayudas relacionadas con actividades de ocio y tiempo libre para los menores de
la forma esperada.
Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio para menores y Familias han descendido sobre la previsión,
quizá debido al reconocimiento de situaciones de Dependencia de algunos menores atendidos por el
servicio municipal con anterioridad, también posiblemente se refleje la disponibilidad de los progenitores por
falta de actividad laboral.
El número medio de horas por domicilio al mes también se ha visto afectado por una disminución sobre lo
estimado.
Se ha celebrado la convocatoria anual de "Escuela de padres", para ayudar a los progenitores en el
ejercicio responsable del maternaje /paternaje. Los asistentes a Escuela de Padres han sido más del triple
de los previstos.
El centro de día infantil de Cruz Roja, fue puesto en funcionamiento en septiembre de 2011, finalizando en
junio de 2012, con un aumento de participantes sobre la cifra prevista.
INDICADOR
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
CAMPAMENTOS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
USUARIOS DEL CENTRO DE DIA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
8
REALIZADO
1
NÚMERO
10
5
NÚMERO
30
13
NÚMERO
5
20
NÚMERO
30
23
HORAS
25
24
NÚMERO
NÚMERO
15
35
54
43
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
El número de familias derivadas al CAI (Centro de Atención a la Infancia) para una intervención más
específica en función de la gravedad de las situaciones familiares planteadas, ha aumentado siendo
superior a la previsión pronosticada casi en el doble de familias.
En cuanto a las reuniones de Comisión de Absentismo Escolar, se celebraron con la misma periodicidad en
relación a la previsión de reuniones.
En cuanto a las ayudas económicas a menores en riesgo de exclusión, solo se ha registrado una ayuda
económica por este concepto, habiendo previsto un número mayor. Hay que señalar que los menores en
situaciones de riesgo grave exclusión son valorados en las Comisiones de Apoyo a la Famita, donde se
determina, si procede, la adopción de medidas de protección (Guarda, Tutela, Acogimiento residencial o
familiar).
El número de menores valorados en los Equipos de Trabajo de Menores y Familia, ETMF, se ha visto
incrementado en noventa y cinco menores más que la previsión inicial.
Las reuniones de equipos técnicos de menores y familia (ETMF), han supuesto menos sesiones de
dedicación que las previstas inicialmente, por causa de las agendas profesionales de los miembros, así
como por la condensación del número de casos tratados en cada sesión.
Las familias derivadas al Servicio de Implicación Familiar han descendido en número, asumiendo el Centro
- 132 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de Atención a la Infancia la estimación de la derivación a este recurso para familias con resistencias a la
intervención social necesaria.
En el programa de Apoyo Empleo Riesgo Exclusión Social para Adolescentes, ASPA, el numero de
menores se mantiene bastante similar a la estimación anterior.
El Programa Apoyo y Seguimiento Socio Educativo se ha conseguido el objetivo marcado al cien por cien.
Hay que observar el notable aumento de menores y adolescentes en el Servicio de Educación Social en el
distrito. El incremento de estos datos queda establecido por medio de los proyectos de educación social
elaborados desde el distrito, en coordinación con centros educativos y espacios públicos, aquí llamado
Medio Abierto: Proyecto de Canchas Eva Perón, Proyecto Patio Colegio Caldeiro, Colegio Amador de los
Ríos Proyecto de Medio Abierto Juega y Convive.
Proyecto Inserción Laboral y Conciliación Vida Familiar. Proyecto de Habilidades Sociales para menores de
4 a 6 años y Proyecto de Habilidades Sociales de 7 a 9 años, estos tres últimos se han desarrollado en el
Centro de Servicios Sociales Guindalera.
La oscilación de casos de menores valorados por la Comisión de Apoyo a la Familia, integrada en el
Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, ha sido escasamente significativa con relación a lo previsto.
Se celebraron 10 reuniones previstas, debido a las agendas de trabajo de los miembros permanentes.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB AJO DE
MENORES Y FAMILI
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN
FAMILIAR
MENORES ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO A LA
FAMILIA
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA
- 133 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
18
REALIZADO
32
HORAS
NÚMERO
4
15
4
1
NÚMERO
240
335
HORAS
36
30
NÚMERO
5
2
NÚMERO
10
9
NÚMERO
10
10
NÚMERO
260
1058
NÚMERO
84
65
NÚMERO
11
10
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión de este programa consiste en garantizar y facilitar el acceso de los vecinos del distrito a la
atención y a las prestaciones sociales municipales o de otras administraciones públicas, con atención
específica a los sectores de población en situación de desprotección social, para prevenir situaciones de
marginación y favorecer la integración social.
La población objeto de este programa son las personas en situación de riesgo de exclusión social, con
discapacidad, posibles perceptores de renta mínima de inserción, personas con enfermedad mental, El
índice de dependencia en este distrito es de 51,4%, siendo la media de Madrid de 48%, incluyendo
personas mayores y discapacitados menores de 65 años.
Las líneas globales de actuación han sido atender la demanda social y derivarla en su caso a otras
entidades o servicios y programas específicos promovidos por el Área de Familia y Servicios Sociales,
apoyar y promover la atención integral a personas con discapacidad mediante adaptaciones en el domicilio,
apoyo social y económico, en caso de necesidad, de los colectivos objeto de atención del programa,
garantizar la información, gestión, tramitación y el seguimiento de los beneficiarios de la renta mínima de
inserción, crear recursos suficientes para prevenir situaciones de marginación social, exclusión, violencia
doméstica, procurando la integración de los colectivos con dificultades en su entorno, promover la
integración laboral y social de personas en desempleo, incrementar el servicio de ayuda a domicilio para
personas con discapacidad y el aumento necesario de horas mensuales de ayuda a domicilio, siempre en
consonancia con las prestaciones reconocidas en el correspondiente Programa Individual de Atención
reconocido por el Sistema de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid y con los baremos de
la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
En cuanto al grado de cumplimiento del Programa, la demanda de Renta Mínima de Inserción, continúa
aumentando en el distrito, siendo los solicitantes de esta prestación quienes con frecuencia requieren
ayudas económicas municipales para cobertura de necesidades básicas, hasta la concesión de la
prestación por la Comunidad de Madrid., cuyo plazo establece la legislación en tres meses.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.235.073 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 91,3% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
La previsión de personas a atender en la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención ha sido superada
sobre la estimación inicial. También se ha superado de manera importante el número de unidades
familiares en seguimiento por las seis Unidades de Trabajo Social de Zona con que cuenta el distrito.
Destaca el incremento sobre el número estimado, en la presentación de casos urgentes según protocolo
establecido en los centros de servicios sociales.
En cuanto al número de entrevistas realizadas la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención, también
se ha visto superadas las expectativas previstas de manera significativa, sobre las entrevistas registradas
en la aplicación informática CIVIS.
Los casos urgentes valorados en las UTS tanto de Primera Atención como de Zona, continúan
aumentando por encima de las previsiones, siguiendo una tendencia progresiva, unida al envejecimiento de
la población en la zona, a situaciones de aislamiento social y familiar y a problemas relacionados con la
vivienda.
Las unidades familiares en seguimiento en las UTS de Zona, con historia social abierta en el centro de
servicios sociales también han sido bastantes más de las esperadas así como las entrevistas en estas
Unidades de Trabajo Social, que han sido quintuplicadas, tanto en entrevistas presenciales como
telefónicas y en visitas a domicilio.
- 134 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U. T. S. PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2400
REALIZADO
2669
NÚMERO
16
77
NÚMERO
2500
3681
NÚMERO
2714
4497
NÚMERO
1400
5558
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
Las actividades que se han llevado a cabo para el cumplimiento de este objetivo han sido encaminadas a
atender las necesidades de las personas con discapacidad, facilitando información sobre los recursos
disponibles y orientando sobre los más adecuados a sus diferentes situaciones, superando la previsión del
número de personas con discapacidad atendidas a través del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La integración social de las personas discapacitadas se apoya también con la supresión de barreras
arquitectónicas de los edificios municipales y de aquellos otros del Distrito a los que resulta de aplicación la
Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas.
También se han recibido, y remitido a la Comunidad de Madrid, las solicitudes formuladas, para valoración
de situaciones recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
El número de personas con discapacidad que han sido usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido
similar a la estimación calculada.
La media de horas mensuales de ayuda a domicilio a discapacitados se ha mantenido prácticamente
similar con una variación al alza de una hora mensual de diferencia sobre las horas previstas.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
70
REALIZADO
72
HORAS
25
26
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
En cuanto a las personas en situación de riesgo de exclusión beneficiarias de ayudas económicas, no se ha
llegado a cumplir la previsión, siendo ligeramente inferior el número de ayudas gestionadas. La Ley 15/2001
de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid reconoce a sus ciudadanos el doble derecho
social: El derecho a una prestación económica, para hacer frente a las necesidades básicas de la vida
cuando no puedan obtenerlos del empleo o de regímenes de protección social. Y el derecho a recibir
apoyos personalizados para su inserción social y laboral. En este sentido se ha desarrollado un proyecto
de integración de renta mínima de inserción, dirigido a aquellas personas que necesitan ampliar su
formación y asesoramiento especifico para la incorporación al mundo laboral. Se ha desarrollado el
Proyecto Aqela cuya finalidad ha sido facilitar la integración personal y social tanto de los perceptores de
rentas mínimas de inserción como de personas en situación de riesgo de exclusión social. La participación
en el proyecto ha alcanzado una cobertura cercana a la previsión, considerando la puesta en marcha del
proyecto a partir del mes de noviembre, fecha de concesión de la Comunidad de Madrid.
El total de personas perceptoras de renta mínima ha superado la previsión, pasando de 80 a 100 personas
perceptoras de dicha prestación en el distrito. Durante el año 2012 se ha constatado un incremento en el
número de solicitantes de esta prestación, a causa de la prolongación de las situaciones de desempleo.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA
MÍNIMA INSERCIÓN
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA
MÍNIMA INSERCIÓN
- 135 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
80
1
REALIZADO
100
1
NÚMERO
30
26
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión o finalidad del programa es mejorar la calidad de vida de las personas mayores del Distrito.
La población objetivo de este programa son las personas mayores de 65 años y sus familias cuidadoras.
Los principales problemas del distrito son: la existencia de una población muy envejecida, con un índice de
envejecimiento en torno al veintidós por ciento y un índice de sobre-envejecimiento (personas de más de 80
años) que supera el treinta y cinco por ciento, así como un gran número de mayores que viven solos,
también hay que mencionar a los pensionistas de pensiones antiguas y No Contributivas, con insuficiencia
de recursos y ausencia de redes sociales de apoyo, además de problemas de salud, lo que requiere
atención social en todos los casos y prestaciones y servicios que les aporten una mejora en su calidad de
vida. El índice de dependencia supera el cincuenta por ciento en el distrito, sobrepasando la media de la
ciudad de Madrid.
El proyecto de Animación Sociocultural del Distrito continúa atendiendo las demandas de actividades de un
numeroso colectivo.
La elevada demanda en los servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, refleja la situación social en el
distrito, a causa del envejecimiento de su población.
Por lo tanto las actuaciones se han centrado fundamentalmente en dos líneas: atender la demanda social
de las personas mayores a través de los dispositivos de atención social del distrito, potenciando el
acercamiento y la comunicación con el mayor para dar respuesta a sus necesidades y por otra parte
potenciar la participación de los mayores creando espacio de convivencia e interacción, acercándoles al
patrimonio artístico y cultural.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.429.856 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 68,3% de las obligaciones reconocidas,si bien el resto pendiente de ejecución del
capítulo 2 se debe a la menor facturación de contrato de Ayuda a domicilio y la del capítulo 4 se debe a las
necesidades de crédito requeridas por el Area Delegada de Hacienda.
En la partida correspondiente a las Ayudas para realización de Adaptaciones Geriátricas, aunque se superó
la demanda prevista, tampoco se llegó a ejecutar más que en un porcentaje inferior al veinte por ciento.
Habiendo necesidades por cubrir en otras partidas presupuestarias, se realizó una transferencia de crédito
restante.
En la partida de Ayudas a personas mayores se alcanzó una ejecución presupuestaria cercana a las tres
cuartas partes de la misma, observar que a pesar del incremento de solicitantes de ayudas económicas
para alojamiento de personas mayores, han sido menores los gastos generados por este concepto.
También se expone más abajo el descenso en las ayudas para cobertura de necesidades básicas en
personas mayores, en el primer objetivo, octavo indicador.
La ejecución presupuestaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, no se ha llegado a desarrollar en su
totalidad por causas atribuibles a la gestión y procedimientos establecidos. La necesaria autorización de las
altas en el servicio por la Comisión Técnica del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de una
parte, así como la gestión de las altas por listados, ha supuesto demora en la tramitación de las mismas
por el proceso de citación, agendas profesionales, localización de usuarios y tiempos solicitados por la
familia para implantar el servicio, etc.
Además, las bajas en suspensión temporal, que comprometían presupuesto, no tramitadas en plazos
cortos, han llevado a una retención presupuestaria, impidiendo nuevas autorizaciones de altas en el servicio
por Área de Familia y Servicios Sociales .
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Para la consecución de este objetivo se han gestionado diversas prestaciones como el Servicio de Ayuda a
- 136 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Domicilio con el que se pretende potenciar la autonomía de las personas mayores en su medio habitual
mediante prestaciones de arreglo del hogar, atención personal y acompañamiento.
En usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, el número ha aumentado sobre la previsión estimada
superando el objetivo marcado. También ha sido superado ligeramente al alza el índice de atención
domiciliaria a mayores de 80 años, sobre las expectativas iniciales.
De la previsión marcada como objetivo, se ha visto casi duplicado el número de solicitudes del Servicio de
Ayuda a Domicilio recibidas.
En cambio, la cifra de horas mensuales de media por domicilio de mayores, se ha quedado por debajo de
la previsión en una hora mes de media.
En cuanto a las personas mayores usuarias del Servicio de Comidas a Domicilio han experimentado un
importante incremento sobre las que se esperaba atender, posiblemente en relación con los cambios
introducidos durante el año en la elaboración y presentación de los menús, más adaptados al gusto de las
personas mayores.
Ha aumentado también el número de personas mayores que se han beneficiado del Servicio de Lavandería
a Domicilio, sobre la previsión inicial.
En el servicio de Teleasistencia Domiciliaria se han superado los resultados previstos, con un aumento en
el número de dispositivos nstalados en domicilios de personas mayores en el distrito en el año 2012.
En Ayudas Económicas para Adaptaciones Geriátricas también se ha cumplido y superado el objetivo,
aunque en Ayudas Económicas para Necesidades Básicas, no se ha cumplido, siendo estas cifras muy
bajas, puesto que a las personas mayores se les ofrecen recursos específicos que complementan de forma
integral la atención de sus necesidades (Comedor, Centro de Día, Residencia).
Las Ayudas Técnicas para la Movilidad, no han llegado al objetivo señalado, quedando ligeramente por
debajo de este.
Los Grupos Preventivos de Fisioterapia para Mayores han superado el objetivo previsto, superando la
centena de usuarios durante este periodo.
El Servicio de Respiro Familiar, ubicado en el centro de día Margarita Retuerto, ha sido incrementado en
más del doble, superando así las estimaciones realizadas.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA
A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)
RESPIRO FAMILIAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1250
REALIZADO
1345
PORCENTAJE
75
78
NÚMERO
150
298
HORAS
20
19
NÚMERO
65
87
NÚMERO
25
35
NÚMERO
6000
6945
NÚMERO
2
1
NÚMERO
2
5
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
37
77
6
35
114
17
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
La participación del mayor en la vida social se fomenta a través del programa de Animación Socio-Cultural
para la dinamización de los dos Centros de Mayores del Distrito.
En este sentido se han realizado actuaciones en los dos centros municipales de Mayores, a través del
contrato de Animación, con la colaboración de los dos animadores socioculturales y la gestión de
actividades programadas y desarrolladas a lo largo del año, por la Coordinadora de Centro de Mayores.
Así se mantiene la continuidad en el crecimiento del número de socios con respecto al ejercicio anterior,
superando el objetivo estimado.
En cuanto al grado de utilización de los Centros de mayores, el porcentaje ha variado levemente, un punto
superior al objetivo previsto.
Las horas de los diferentes talleres de actividades realizados, han superado las estimadas como objetivo
para el año. También se ha conseguido alcanzar y superar el número de participantes en estos talleres de
- 137 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
los centros municipales de mayores del distrito.
Sobre el número de excursiones y visitas socioculturales, se han realizado el doble de las previstas.
Los participantes en estas excursiones y visitas socioculturales también superaron la estimación de origen.
El número de voluntarios en los Centros de Mayores, ha quedado prácticamente duplicado por la captación
de nuevos socios con competencias para desarrollar actividades de carácter solidario.
Los beneficiarios de ayudas para comedor en Centros de Mayores, han quedado por debajo de los
previstos, no alcanzando la cifra marcada como objetivo.
Y en referencia al número de comidas servidas en el comedor del Centro Guindalera, se ha superado la
previsión marcada debido a que en el nuevo contrato se computan todas las comidas, tanto las becadas
como las que no. Señalar aquí la actualización mediante obras de reforma de la cocina del centro, realizada
a final de año, adaptándola a la normativa vigente, resultando una mejora en la calidad de la prestación de
este servicio.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
8300
31
800
1100
30
REALIZADO
2
9178
32
826
1603
60
NÚMERO
1000
1815
NÚMERO
NÚMERO
85
13
160
11
NÚMERO
2728
12790
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
La participación de las familias en el cuidado de los mayores es imprescindible para prevenir situaciones de
riesgo, por lo que el apoyo a estas familias resulta de especial importancia.
Con este propósito se desarrolla el programa Cuidando al Cuidador, que ha tenido una gran aceptación y
que ha funcionado de forma adecuada, mejorando la calidad de vida de los usuarios que disponen de un
espacio donde plantear sus problemas y compartirlos con otras personas en su misma situación.
Se ha cumplido y superado el objetivo inicial en cuanto al número de participantes en los grupos Cuidando
al Cuidador. En el número de sesiones grupales se ha conseguido el objetivo señalado.
Otro recurso con el que cuenta el Distrito para la consecución de este objetivo es el programa Respiro
Familiar los fines de semana en el que el número de usuarios ha sido superior al estimado en la previsión
realizada
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
24
HORAS
26
26
NÚMERO
6
17
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Los Centros de Día constituyen un recurso cada vez más demandado por los familiares que lo valoran
como idóneo para el cuidado profesional de los mayores y que posibilita la permanencia del mayor en su
hogar.
El Centro Margarita Retuerto sigue funcionando de forma satisfactoria y el número de plazas que oferta
permite prestar un servicio de calidad a sus usuarios.
El número de usuarios en plazas centros de Alzheimer y deterioro cognitivo ha superado la estimación
prevista inicialmente.
Por el contrario, en el centro de día para mayores con deterioro funcional o físico descendió el número de
- 138 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
usuarios de las previsiones estimadas, no alcanzando el objetivo señalado.
Sobre las solicitudes de plazas en centros de día de la Comunidad, conviene explicar que se adjudican las
plazas dentro del Sistema de Atención a la Dependencia, por lo que ya no se tramitan solicitudes de este
tipo.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE
LA COMUNIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
140
REALIZADO
167
NÚMERO
75
65
NÚMERO
44
0
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
El número de personas que han solicitado plaza en pisos tutelados ha superado el objetivo en más del
doble de la estimación realizada.
Las plazas solicitadas para residencias públicas de la Comunidad también han superado las estimaciones
previstas en más del triple. Mencionar, como en el objetivo numero cuatro referente a centros de Día de la
Comunidad, que las plazas para residencias asistidas se gestionan a través del Sistema de Atención a la
Dependencia, por lo que solo se tramitan en el centro de servicios sociales las plazas para residencias de
personas mayores autónomas, las plazas de residencia por Emergencia Social y las de residencia
Temporal.
También ha sido cumplido y superado el objetivo en el número de personas mayores beneficiarias de
ayudas económicas para alojamientos alternativos.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 139 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
10
REALIZADO
12
32
NÚMERO
1
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las líneas globales de actuación del programa es el lograr la máxima protección y seguridad en los
productos alimenticios, mejorar la prestación de actividades y servicios en materia de sanidad y protección
animal, mejorar la salud ambiental y el asesoramiento especializado en materia de salud pública, consumo
y comercio. Proteger los derechos del consumidor, colaborar con los servicios de tramitación de licencias
urbanísticas, seguir impulsando el riesgo cero en materia de salud pública y consumo.
La misión del programa es conseguir que los productos alimenticios lleguen a los consumidores en las
condiciones óptimas desde el punto de vista higiénico-sanitario y nutritivo. También intentar que los
productos y servicios de consumo no alimentario, lleguen y se desarrollen dentro de las condiciones
exigidas por la normativa vigente y que le son de aplicación.
Para cumplir estas demandas se realizarán los siguientes servicios: Acciones sancionadoras relacionadas
con la salud pública, campañas de inspección programadas por la Subdirección General de Salud Pública,
Madrid Salud, Inspecciones por denuncias, toma de muestras, control de establecimientos públicos
alimentarios y no alimentarios, atención a temas del consumidor, control de plagas, en especial palomas,
impulso de la OMIC en el Distrito, aseguramiento y atención en todo lo relacionado con la protección
animal, informes preceptivos en licencias urbanísticas, asesoramiento al consumidor en los derechos que le
asisten, información al comercio de los derechos de los consumidores en el ejercicio de sus actividades e
información al titular de una actividad de los requisitos para su funcionamiento, conforme a las Ordenanzas
que regulan la salud pública, apoyo y control a los Centros Comerciales de Barrio del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 685.906 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 92,8%
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN
COMIDAS Y BEBIDAS.
No se ha cumplido los objetivos señalados para Restauración Colectiva y Comercio Minorista de la
Alimentación, quedando los resultados en los porcentajes en un 69 % y 63 % respectivamente. Los motivos
fundamentales han sido, bajas de larga duración por enfermedad de dos de los seis Técnicos. Días por
horas sindicales de uno de los Técnicos y tiempo solicitado por Oposición de dos de los Técnicos.
Con respecto del objetivo de auditorias de APPCC y PCH se ha superado lo previsto, siendo el porcentaje
de ejecución el 181%.
El objetivo de muestras ha sido cumplido de acuerdo a las expectativas previstas.
En cuanto al objetivo de brotes, denuncias y alertas, el cumplimiento ha sido completo al estar considerado
un objetivo de riesgo sanitario como así se señala en la "carta de brotes y alertas".
Las licencias de actividad e instalación y registros han supuesto el 73% de lo programado, dato que varía
en función de las peticiones de la Dependencia responsable (Sección de Licencias).
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC).
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
- 140 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
715
REALIZADO
491
NÚMERO
NÚMERO
486
114
305
207
PORCENTAJE
100
66
NÚMERO
80
98
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
PORCENTAJE
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
PORCENTAJE
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES
SANITARIOS
LICENCIAS
REGISTROS
NÚMERO
AUTORIZACIONES
CONTROL
DE
LA
CORRECCION
DEFICIENCIAS
PORCENTAJE
DETECTADAS EN ESTABLEC
2.
100
98
100
15
140
102
100
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS
El cumplimiento de este objetivo, ha sido del 94%. No se ha llegado al objetivo previsto del 100% de
cumplimiento, a pesar de ser la previsión con tendencia a la baja. El motivo puede justificarse por la
insuficiencia sobrevenida de personal. Estos datos son recurrentes con años anteriores.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
600
REALIZADO
565
PORCENTAJE
100
94
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
El cumplimiento de este objetivo ha sido del 1.256 reclamaciones que corresponden al 75%, cumpliendo asi
lo establecido y señalado por la carta de servicios de la OMIC. La gestión viene realizada por la única
persona que gestiona la División de OMIC
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN EL PLAZO
MAXIMO DE DOS M
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACION DE
SUS EXPEDIENTE
MEDIACION
EN
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES,EMPRESARIOS Y PRO
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACION DE
EXPEDIENTES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
REALIZADO
75
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
NÚMERO
100
400
126
403
NÚMERO
60
117
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
El cumplimiento del objetivo correspondiente a inspecciones de piscinas y toma de muestras, ha tenido un
comportamiento desigual. Por una parte, en cuanto a la inspección, el porcentaje de gestión ha sido el
184%, muy superior a lo previsto, motivado por la falta del control presupuestario de la Sección
responsable. En cuanto a las muestras, el porcentaje de gestión ha sido del 20%, muy inferior al previsto.
El motivo es coincidente con el señalado en las inspecciones de piscinas.
La misma consideración se establece en el objetivo de escuelas de
cuidado/recreo infantil y
establecimientos de estética/belleza y adorno corporal, no ha llegado al valor de referencia del 100%.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y ESTABLEC
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCION
ESPECC
ESTETICA/BELLEZA ADORNO
- 141 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
80
100
REALIZADO
147
184
NÚMERO
PORCENTAJE
20
100
4
20
NÚMERO
NÚMERO
41
84
40
50
PORCENTAJE
100
59
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y
PORCENTAJE
ALERTAS
5.
100
31401
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
El cumplimiento de este objetivo ha estado en los límites previstos, respondiendo a las expectativas
planteadas por los ciudadanos.
Los parámetros de este objetivo corresponden básicamente a petición de parte en un tanto por ciento
elevado, quedando de oficio únicamente las campañas de inspección en establecimientos relacionados con
el objetivo. El número de establecimientos es muy pequeño en el Distrito, quedando cubierto el control
sanitario de los mismos anualmente
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL
INFORMES
PROTECCIÓN
ANIMAL.
MOVIMIENTO
PECUARIO
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
15
15
100
REALIZADO
15
13
87
NÚMERO
10
19
NÚMERO
4
1
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
El bajo porcentaje de gestión de la inspección en general, justifica el incumpliendo del objetivo previsto
como valor de referencia.
La proximidad de los resultados a los datos presupuestados están relacionados y son proporcionales con el
volumen de gestión e inspección. Al descender este último arrastra y baja el resultado de los parámetros
que dan contenido a este objetivo
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD
PUBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 142 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
66
NÚMERO
NÚMERO
90
15
43
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo del programa tiene como finalidad la colaboración del Distrito con la comunidad educativa para
apoyar la mejora de los recursos existentes.
Dentro de este programa existen dos apartados diferenciados: La realización de programas destinados a
promover la mejora de la calidad de la oferta educativa y las actuaciones relacionadas con la conservación,
mantenimiento y limpieza de los edificios educativos de titularidad municipal.
Este objetivo general se desglosa en las siguientes líneas de actuación:
Colaborar con los centros educativos en la mejora de la calidad de la enseñanza ofertando una serie de
actividades educativas extraescolares y/o complementarias, algunas de las cuales están sujetas a Convenio
con la Comunidad de Madrid.
Prevenir el absentismo escolar; este programa se realiza con un convenio con la Comunidad de Madrid.
Colaborar con la Administración educativa para garantizar el proceso de acceso de los alumnos a los
centros educativos colaborando con la Comisión de Escolarización que escolariza a este Distrito.
Facilitar la escolarización de los menores de tres años mediante la gestión de las escuelas infantiles de
titularidad municipal del Distrito, que se encuentran dentro de la Red Pública mediante Convenio con la
Comunidad de Madrid.
Informar y asesorar a la Comunidad Educativa del Distrito sobre los recursos educativos existentes,
procurando simplificar el acceso a los mismos de las personas interesadas.
Conservación, mantenimiento, reforma y limpieza de los centros educativos públicos de titularidad
municipal.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 683.479 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 85,2% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 579.279 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 104.200
euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 85,1% en gasto corriente y un 86,4% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
A pesar de la reducción presupuestaria de este año se ha intentado mantener, en la medida de lo posible,
el apoyo a la calidad de la educación realizando una oferta educativa municipal variada de actividades
extraescolares para los alumnos del Distrito ejecutadas dentro del Convenio para realizar Actividades
Educativas Extraescolares (antiguo Plan Local de Mejora).
También se ha podido desarrollar cierta oferta de actividades educativas complementarias hasta el mes de
mayo de 2012, pero dichas actividades no han podido mantenerse durante el último trimestre del año
debido a la falta de presupuesto.
Durante el año 2012 se ha mantenido, como una de las actividades más demandadas por la familias, los
"Centros Abiertos", configurados como escuelas urbanas que se realizan en los colegios públicos durante
los períodos vacacionales escolares.
El Programa "Quedamos al salir de clase", diseñado como prolongación diaria de la jornada escolar para
dar respuesta a las necesidades de los alumnos cuyas familias tienen serias dificultades para conciliar la
vida laboral con la atención a sus hijos, también ha quedado interrumpido desde el mes de septiembre de
2012, debido a los problemas presupuestarios.
INDICADOR
MAGNITUD
- 143 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
NÚMERO
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
NÚMERO
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTIC.
ACTIV.
COMP.
RESPECTO
PORCENTAJE
POBLACIÓN ESCOLAR DI
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
NÚMERO
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
NÚMERO
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
NÚMERO
EXTRAESCOLARES
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE
NÚMERO
CENTROS ABIERTOS
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA DE
NÚMERO
CENTROS ABIERTO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS
NÚMERO
ABIERTOS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR
NÚMERO
DE CLASE
2.
13
13
3
950
3
955
7
7
3
3
6
6
360
380
90
41
90
52
450
622
35
35
32101
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El objetivo general del programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar es conseguir la asistencia
regular de los alumnos en edad obligatoria de escolarización. Para el desarrollo de este programa, se
cuenta con un educador a tiempo parcial (compartido con el Distrito de Chamartín). En este sentido hay
que señalar que se produjo un cambio en este educador de absentismo a finales del curso pasado, lo que
ha supuesto también una mayor dificultad en la gestión del programa.
Dentro del Programa de Prevención del Absentismo Escolar llevado a cabo por la Sección de Educación del
Distrito, podemos destacar que en el pasado curso escolar se ha producido una ligera reducción del
número de casos de alumnos absentistas derivados a la Comisión Técnica de Distrito. Durante el año 2012
se ha trabajado con 16 casos de absentismo, 7 de los cuáles se han conseguido reintegrar a su centro
escolar con una asistencia regular o casi regular, lo que supone un porcentaje cumplimiento de los objetivos
del programa del 43,7%.
Por otra parte, la disminución del número de casos nos ha permitido potenciar las actuaciones preventivas
en los centros educativos del Distrito, realizándose 63 actuaciones preventivas frente a 8 previstas
inicialmente.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
DE ABSENTISMO
NUMERO DE CASOS DERIVADOS DE LA COMISIÓN
NUMERO DE CASOS CERRADOS POR ESCOLARIZACIÓN
REGULAR
CASOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO EN EL PROG.
DE PREVENCIÓN
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
REUNIONES
CON
LOS
CENTROS
EDUCATIVOS.
CONTACTO TELEFONICO
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS MENORES
ACOMPAÑAMIENTO MENORES
COMPARECENCIAS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
ENTIDAD. DENTRO DTO. COLABORAN PROGRAMA
ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
10
NÚMERO
NÚMERO
20
7
16
7
NÚMERO
9
5
RATIO
1
0
HORAS
150
123
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
41
45
53
35
18
2
5
80
39
27
30
20
3
1
4
115
NÚMERO
3
3
NÚMERO
NÚMERO
8
25
63
104
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
- 144 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Desde el curso pasado 2011-12 la Comisión de Escolarización nº 5 (Retiro-Salamanca-Chamartín) se
integra en una gran comisión que abarca 9 distritos, y que requiere la presencia de un representante del
Ayuntamiento en contadas ocasiones y de la que carecemos de datos de escolarización debido a que a los
datos están globalizados en los 9 Distritos que la componen, no pudiéndose acceder a los datos
desglosados por Distritos.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
700
REALIZADO
5
0
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Se continúa supervisando y coordinando la gestión indirecta de la única escuela infantil municipal del
Distrito, la E.I "Ruiz Jiménez", que cuenta con 8 unidades y 115 alumnos, mediante la tramitación de las
facturas, el seguimiento y control de su funcionamiento educativo y del personal de escuela, así como de
las necesidades de actualización de los equipamiento y del material educativo, trabajando siempre en
coordinación con la Dirección General de Educación.
El trabajo de seguimiento de la escuela infantil ha sido especialmente complicado durante este año debido
al cambio de la empresa gestora, lo que ha supuesto una mayor dedicación de la Administración para que
las familias no notasen cambio alguno en el servicio recibido. Además, se está realizando un esfuerzo
adicional para mejorar la dotación material de la escuela, que se encontraba bastante deteriorada en el
momento de producirse el cambio.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LA
ESCUELAS
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS
TITULARIDAD MPAL.
5.
MUNICIPAL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
INFANTILES
NÚMERO
8
8
INFANTILES
NÚMERO
115
115
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Se mantiene la información y atención a las personas del Distrito que solicitan asesoramiento sobre temas
educativos, ya que son muchas las familias con hijos en edad escolar que solicitan información sobre el
proceso de escolarización, las modalidades educativas existentes, las becas y otros recursos relacionados
con la educación como las actividades extraescolares, los campamentos urbanos, etc.
En cuanto a la información y asesoramiento a los centros y a las AMPAS, las principales demandas,
además de las relacionadas con la conservación y limpieza de los centros públicos, son la solicitud de
información sobre los recursos y actividades educativas ofertadas por la Sección de Educación o por otros
servicios municipales, como Servicios Sociales, Medio Ambiente, Salud y Dirección General de Educación .
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
PRESENCIAL Y TELEFÓNI
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
NÚMERO
DE
REUNIONES
CON
LOS
EQUIPOS
DIRECTIVOS, AMPAS Y OTRO
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3200
REALIZADO
3050
NÚMERO
NÚMERO
25
35
21
36
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
Durante este año no ha sido posible mantener la oferta de cursos de Escuelas de Padres, a pesar de existir
una demanda de los mismos, debido a los ajustes presupuestarios.
Dentro del programa de fomento de la convivencia y prevención de la violencia escolar, este año se han
vuelto a realizar los cursos de formación a profesores de 1º de ESO en habilidades de comunicación en los
dos Institutos del Distrito, Avda. de los Toreros y Beatriz Galindo, cursos que son demandados y muy
valorados por los profesores-tutores.
En mayo de 2012 este Distrito participó, a petición de la D.G. de Educación, en la organización de una
Jornadas sobre la Prevención del Absentismo Escolar, que se realizó en mayo de 2012, con una asistencia
- 145 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de más de 150 personas.
INDICADOR
CURSO DE FORMACIÓN A PROFESORES
PROFESORES PARTICIPANTES
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
30
REALIZADO
2
34
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Se mantienen los mismos grupos que el año anterior.
La Comisión de Atención a la Infancia se ha reunido una vez al mes excepto el mes de agosto. Durante las
11 reuniones mantenidas durante el año 2012 se ha trabajado sobre 41 casos de menores de riesgo,
estudiando posibles propuestas de medidas de protección y haciendo seguimiento de los mismos y de su
situación familiar
INDICADOR
MUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA
CONSEJOS DE SEGURIDAD
8.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
11
NÚMERO
2
2
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Desde este objetivo se han acometido las tareas de conservación y mantenimiento necesarias para que los
centros educativos del Distrito de Salamanca se encuentren en las adecuadas condiciones de uso,
mediante el contrato de Gestión Integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito. Con la unificación en un solo contrato de los servicios de limpieza, mantenimiento, conserjería y
reposición de contenedores higiénicos, entre otras prestaciones generales, se ha conseguido un resultado
óptimo y una gestión más eficaz.
Así mismo, se han llevado a cabo las obras de reforma precisas para mejorar los centros educativos del
Distrito y garantizar su correcto funcionamiento, mediante el Acuerdo Marco de las obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de
Salamanca. El importe de las obras de reforma ha sido de 77.560 euros.
Entre otras actuaciones destacan las siguientes:
En el C.E.I.P. Reina Victoria: Subsanación de las deficiencias de ITE, colocación de redes de protección
bajo los falsos techos metálicos en el patio cubierto y en el gimnasio, colocación de líneas de vida en
cubierta, y colocación de film de protección solar en las ventanas de pasillos en una de las alas del edificio.
En el C.E.I.P Guindalera: Rampa de acceso adaptada a minusválidos, mejora de los revestimientos y
acabados en las clases del módulo infantil, colocación de líneas de vida en cubierta.
En el C.E.I.P Amador de los Ríos: Reparación de humedades en paredes y techos de gimnasio, comedor y
zonas comunes de planta sótano y adecuación de la instalación eléctrica a normativa actual.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORM.INCENDIOS
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
NORMATIVA INCENDIOS
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN
NORMATIVA INCENCIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAOPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
PLANES
AUTOPROTECCIÓN
IMPLANTADOS
CENT.EDUC.MANTENIM.DTO.
CENT.EDUC. SIN BARRERAS ARQUITECT. SOBRE EL
TOTAL COLEGIOS
- 146 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
3
3
M2
11089
11089
M2
7073
7073
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
100
0
PORCENTAJE
100
0
NÚMERO
4
4
PORCENTAJE
75
75
SECCIÓN:
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERIAS E
NÚMERO
INCIDENCIAS SURGIDAS
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL
PORCENTAJE
REGISTRADO
- 147 -
204
650
380
100
100
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión del Programa consiste en propiciar el aumento del nivel cultural de los vecinos del Distrito a
través del fomento del consumo de productos culturales entre los mismos, a la vez que se favorece la
convivencia y la integración vecinal en el distrito de Salamanca.
Los destinatarios de las actividades son los vecinos de todas las edades a nivel particular y las entidades
ciudadanas del Distrito de Salamanca a nivel colectivo, así como todos los agentes culturales públicos y
privados existentes en el mismo.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 828.679 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 94,4% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 592.036 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 18.000
euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,3% en gasto corriente y un 99.9 % en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Se ha perseguido atender la demanda vecinal de actividades culturales de entretenimiento y diversión en
un espacio de encuentro cercano, común, asequible y accesible, como son los centros culturales
municipales, a la vez que se da a conocer al resto de los vecinos de Madrid la actividad cultural del Distrito.
Para ello se ha puesto en marcha una programación cultural que apuesta por la calidad en vez de la
cantidad, lo cual explica en parte la realización de menos actividades culturales que las previstas
inicialmente. Este programa se suma y complementa la iniciativa ¡Madrid Activa! impulsada por el Área de
Gobierno de Las Artes.
Ante la falta de presupuesto para contratar estas actividades culturales hemos optado por la fórmula de
ceder espacios de ensayo a compañías y artistas individuales a cambio de actividades culturales de diversa
índole: conciertos de música clásica, conferencias, obras de teatro clásico y contemporáneo, exposiciones
de pintores del Distrito y espectáculos infantiles. No se ha organizado ningún viaje cultural por falta de
presupuesto y porque la iniciativa privada ya ofrece estos servicios, sin embargo sí se han mantenido las
visitas culturales a museos de Madrid a través de los profesores de los talleres de historia y conferenciantes
que han ofrecido esta posibilidad a los vecinos del Distrito. A pesar de la reducción en el número total de
actividades culturales realizadas respecto a las previstas, casi se ha conseguido mantener el grado de
asistencia de la población del Distrito a las mismas debido a que ha aumentado la media de asistentes a
cada actividad. Por ejemplo en teatro, la media prevista por representación era de veintitrés personas y en
la práctica hemos obtenido una media de cien personas. O en exposiciones la media prevista era de
veintisiete personas y hemos obtenido una media de setenta visitantes. En el mismo sentido, la calidad y
cuidado de las actividades ha propiciado que el número de sugerencias y reclamaciones haya sido inferior
en ciento cincuenta y cuatro a las inicialmente previstas
.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS
CULTURALES MUNICI
EXPOSICIONES
- 148 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
3
49236
REALIZADO
3
51000
RATIO
HORAS
275
400
86
730
NÚMERO
50
50
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
NÚMERO
CONCIERTOS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS
NÚMERO
OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
CONFERENCIAS
NÚMERO
ASISTENTES A CONFERENCIAS
NÚMERO
VIAJES CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES
NÚMERO
VISITAS CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES
NÚMERO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS
RATIO
ACTIVIDADES CU
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES
RECIBIDAS
NÚMERO
RELACIONADAS CON LAS A
2.
1350
125
7700
200
4600
265
3900
12
600
12
600
200
3100
145
3500
54
1620
125
12500
22
660
0
0
12
600
8
1000
130
160
6
33401
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Otro servicio ofertado es la realización de cursos y talleres en los tres centros culturales del Distrito,
ajustando permanentemente la oferta a las demandas de los usuarios y mejorando su calidad. Se
programan cursos correspondientes a distintas áreas temáticas y cada curso tiene numerosos grupos en
función del horario y el centro. El número real de cursos realizados es de treinta y cinco, habiendo previsto
un número superior por confusión entre el concepto de curso y grupo, ya aclarado. Sin embargo el número
de horas impartidas ha sido ligeramente superior al previsto y consecuentemente la media trimestral de
asistentes se ha incrementado en seiscientas treinta y tres personas. El ratio de asistencia de la población
del Distrito a cursos se desvía de la previsión porque esta estaba mal calculada. El porcentaje de suficiencia
de plazas ofertadas respecto a las demandadas ha aumentado en doce puntos hasta alcanzar el noventa y
cuatro por ciento, lo cual consideramos que es un dato excelente.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS POR CENT
HORAS
DE
CURSOS
DE
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIO
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE
ACTIVIDADES SOCI
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS
CURSOS DE ACTI
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIOCULT
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
100
REALIZADO
35
RATIO
35
12
HORAS
23000
23776
NÚMERO
6000
6633
RATIO
185
189
RATIO
3650
1
PORCENTAJE
82
94
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Anualmente se celebran las Fiestas del Pilar en el mes de octubre a cuyos efectos se coordina un programa
festivo específico desde el Distrito, fomentando la participación vecinal y la colaboración de las
asociaciones en la misma. Esta edición contó con un programa variado en el que se conjugaron actividades
culturales como representaciones teatrales, pasacalles, conciertos, pruebas deportivas, conferencias, la
tradicional procesión religiosa, un concurso de pintura rápida en la plaza de Dalí organizado por una
asociación del Distrito subvencionada por el Ayuntamiento y actividades infantiles como talleres,
cuenta-cuentos y similares. La asistencia a todas estas actividades superó las dos mil personas.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
LPara lograr este objetivo se realiza la información y publicitación de todas las actividades culturales que se
- 149 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
realizan en el Distrito a través del máximo número de canales de difusión posibles para dar a conocer entre
los vecinos las actividades organizadas. Para ello contamos con la página web municipal, a través del
Servicio de Captación, desde donde se concentra la información para difundirla igualmente a través del
teléfono de información municipal. Por otro lado se complementa con la información telefónica y presencial
que se da en la propia Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas y los centros culturales.
También se envía mensualmente la programación a los micro-medios digitales o impresos existentes en el
Distrito para que colaboren en la difusión. El programa de Fiestas contó con un programa impreso
específico costeado por un patrocinador y una página web igualmente patrocinada.
INDICADOR
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y
DIVULGATIVAS EN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
- 150 -
MAGNITUD
RATIO
PREVISIÓN
600
REALIZADO
65
NÚMERO
1
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión de este Programa es el fomento de la práctica deportiva entre los vecinos del Distrito mediante el
desarrollo de los diferentes programas deportivos del Ayuntamiento de Madrid en su oferta de actividades
deportivas dirigidas además de realizar la cesión de las unidades deportivas de las instalaciones deportivas
municipales del distrito de Salamanca a particulares, entidades deportivas, asociaciones y colegios para
atender sus necesidades de práctica deportiva.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.874.019 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 72,8% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 2.140.595 euros destinados a gastos de personal (capítulo 1) 225.547
euros destinados a operaciones corrientes
(Capítulo 2 y 4), y 507.877 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 83,8% de gastos de personal, un 31% en gasto corriente
debido a las necesidades crediticias del Area Delegada de Hacienda y a los problemas con el traspaso de
la competencia de la Instalación Deportiva Fuente del Berro cuyos pagos se han reasignado al ejercicio
2013 y un 45,1% en gasto de capital debido a que no se pudo adjudicar la obra de acondicionamiento de la
Instalación Deportiva Torrespaña lo que hubiese supuesto el 99,4% de ejecución, por lo que se ha
reasignado el importe a la anualidad de 2013 para su ejecución.
.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
EEl Distrito de Salamanca cuenta con dos centros deportivos municipales a partir de octubre de 2012, tras
la asunción de las competencias de gestión sobre el Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro,
anteriormente gestionado por la Dirección General de Deportes. Se habían contabilizado seis por error, ya
que se habían incluido las instalaciones deportivas básicas, que son cuatro, y que tienen su indicador
propio. Se duplica el ratio de metros cuadrados de instalaciones deportivas por habitante del Distrito porque
la previsión contaba con un error de cálculo. Lo mismo ocurre con el ratio de unidades deportivas por
habitante. Por otro lado el nivel de ocupación de las unidades deportivas ha bajado en siete puntos
respecto a la previsión ya que no se había contado con el CDM Fuente del Berro que tiene unos niveles
sensiblemente inferiores al Gimnasio Moscardó. Por otro lado el nivel de ocupación de las instalaciones
deportivas básicas también ha sido inferior en trece puntos al previsto, lo cual se puede explicar por la lenta
consolidación de la Instalación Deportiva Básica Torrespaña, en su segundo año de funcionamiento. Por
último señalar que se han recibido ciento cincuenta sugerencias y reclamaciones menos de las previstas,
incluso a pesar de contar con un centro deportivo adicional.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
- 151 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6
3
17
4
REALIZADO
2
3
17
4
NÚMERO
1
1
M2
6643
6643
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS
M2
CON ACCESO C
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS
M2
DE ACCESO LIB
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
M2
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
RATIO
POR HABITANTE D
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
NÚMERO
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
NÚMERO
DEPORTIVAS BASICAS CON
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
NÚMERO
DEPORTIVAS BASICAS SIN
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
PORCENTAJE
DE LOS CENTROS
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
PORCENTAJE
DE LAS INSTALA
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN
RATIO
INSTALACIONES DEPORTIV
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A
NÚMERO
LOS SERVICIOS D
2.
27115
27115
72
72
33758
100
33830
221
12
28
12
28
1
1
41
27
90
41
0
83
78
65
118
109
98
98
250
100
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En las instalaciones deportivas municipales se oferta una amplia variedad de servicios deportivos dirigidos o
libres mediante el alquiler de unidades deportivas, promocionando el deporte como hábito saludable de vida
y fomentando el deporte de competición mediante la organización de diferentes torneos y pruebas. Se ha
ampliado la oferta en número y horas de actividades con la incorporación del CDM Fuente del Berro y por lo
tanto también el porcentaje de horas de actividad deportiva, siendo erróneo el cálculo del porcentaje
previsto. Asimismo se han ampliado las plazas ofertadas para los distintos sectores de la población: niños,
jóvenes, adultos, mayores y discapacitados. Por esta misma razón, el aumento de plazas ha hecho que los
porcentajes de ocupación y ratios de participación hayan sido ligeramente inferiores a los previstos.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL
ACTIVIDADES
AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD
AMPLIACIÓN DE HORARIO DE ACTIVIDAD / HORAS TOTAL
DE ACTIVIDA
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
PERSONAS CON DISCAPAC
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FISICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FISICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FISICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FISICO DEP
- 152 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
15
30
REALIZADO
15
30
NÚMERO
PORCENTAJE
410
118
5450
52
NÚMERO
2100
2800
NÚMERO
110
170
NÚMERO
3500
4100
NÚMERO
600
900
NÚMERO
92
110
PORCENTAJE
94
92
PORCENTAJE
95
89
PORCENTAJE
100
99
PORCENTAJE
100
99
PORCENTAJE
20
20
RATIO
200
92
RATIO
30
89
RATIO
300
99
RATIO
65
99
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
RATIO
ACTIVIDADES FISICO DEP
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
HORAS
DEPORTIVAS
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES
NÚMERO
DEPORTIVAS FEDE
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN
NÚMERO
UTILIZADO LAS UNIDADE
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
NÚMERO
3.
3
20
14995
15800
4
5
40
40
1
1
34101
PROMOCIONAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
PPara lograr este objetivo se han promovido y organizado diferentes torneos y pruebas: Juegos Deportivos
Municipales, Torneos Municipales y Competición Escolar Intercentros. Se trata de pruebas deportivas que
llevan varias décadas celebrándose, por lo que están muy consolidadas. Además existe un promotor
deportivo en el Distrito que se dedica casi exclusivamente a su organización, coordinación y seguimiento y
por este motivo se tiene una previsión exacta de cuál va a ser su grado de cumplimiento, lo cual se
comprueba año tras año con variaciones mínimas que suelen deberse a imponderables ajenos al Distrito.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PARA LA PROMO
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y
TORNEOS DEPORTIVOS
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPA
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS /
POBLACIÓN DISTRIT
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS
PARA LA PROMOCI
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
10
NÚMERO
500
500
NÚMERO
5000
5000
RATIO
350
350
NÚMERO
12
12
NÚMERO
550
550
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Durante el ejercicio se ha procedido a la renovación de la pista de baloncesto de la instalación deportiva
básica Eva Duarte mediante la colocación de un nuevo suelo técnico y se ha sustituido por completo el
césped artificial y las canaletas perimetrales de drenaje del campo de fútbol siete de la instalación deportiva
Breogán. Además se han realizado diversas reparaciones en las unidades deportivas del CDM Gimnasio
Moscardó, que adolecen de mucho desgaste por la antigüedad del Centro. El porcentaje de incidencia de
las obras de reforma previsto estaba mal calculado y finalmente debemos mencionar no se ha creado
ninguna unidad deportiva nueva, motivo por el cual no se ha producido incremento de superficie deportiva
en el Distrito.
INDICADOR
SUPERFICIE POLIDEPORTIVOS A MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIV
INCREMENTO
DE
SUPERFICIE
NUEVA
DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 153 -
MAGNITUD
M2
M2
PREVISIÓN
36174
950
REALIZADO
36174
2000
PORCENTAJE
60
6
M2
530
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es atender al Concejal Presidente en el ejercicio de sus funciones de
gobierno.
Como máximo órgano de representación del Ayuntamiento en el Distrito, el Concejal Presidente dirige la
política municipal y fija los objetivos a conseguir; planifica y coordina los servicios municipales en el ámbito
del Distrito y ostenta la presidencia de sus órganos colegiados, la Junta Municipal del Distrito y el Consejo
Territorial.
Compete también al Concejal Presidente dirigir e impartir directrices a los servicios administrativos del
Distrito, como superior autoridad de su organización administrativa, y ejercer las competencias que le han
sido expresamente delegadas por el Alcalde, la Junta de Gobierno u otros órganos municipales, en materia
de licencias, autorizaciones en vía pública o contratación, entre otras: el apoyo y fomento de las relaciones
con las entidades cívicas, culturales y sociales del Distrito; el apoyo a los centros educativos, colegios,
escuelas infantiles e institutos; la promoción del deporte, fomentando para ello la dotación de nuevas
instalaciones deportivas en el Distrito, así como de los programas de empleo y dinamización comercial de
acuerdo con las directrices del Área de Gobierno de Economía y Empleo, son otras de las actuaciones
principales.
Especial relevancia tiene también la política de seguridad del Distrito en coordinación con la Unidad Integral
de la Policía Municipal del Distrito y el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
En todo caso, las actividades realizadas por la Concejalía Presidencia van encaminadas fundamentalmente
a satisfacer las peticiones y necesidades demandadas por los vecinos y demás entidades con
representación en el Distrito, mediante una atención directa y personal para conocer de primera mano sus
problemas, canalizándolos, en su caso, a las Áreas de Gobierno correspondientes.
Con cargo a este programa presupuestario se atienden las actividades protocolarias y de representación
que competen al Concejal del Distrito en el ejercicio de las funciones y actividades antes indicadas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 308.519 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 100,2% de las obligaciones reconocidas.
El programa ha contado en el subconcepto 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas" con un
crédito definitivo de 3.630 euros, con un porcentaje de ejecución del 19,6%.
- 154 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con este programa se persigue garantizar el correcto funcionamiento de los servicios administrativos del
distrito, facilitando a los distintos órganos y unidades administrativas el apoyo necesario en el ejercicio de
sus respectivas competencias y funciones de gobierno, dirección y administración, todo ello con el propósito
último de mejorar la atención al ciudadano en el marco de una gestión administrativa eficaz, ágil y de
calidad.
Se pretende además facilitar los medios materiales necesarios que posibiliten este adecuado
funcionamiento y permitan acercar aún más la administración municipal a los vecinos del Distrito y a todos
aquellos que, dada la centralidad del mismo, acuden a sus dependencias.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.715.161 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 89,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 3.329.471 euros en gastos de personal (capítulo 1), 385.337 euros
destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 353 euros a operaciones de capital (Capítulos 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 89,7% en gastos de personal, un 85,5% en gasto corriente y
un 99.9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
El volumen de contratación ha disminuido en relación con la previsión realizada, por las reducciones
presupuestarias. Además las cuantías fijadas por la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público siguen determinando el mayor número de contratos menores sobre los tramitados por
procedimiento abierto o negociado, no habiendo acudido a ésta última modalidad, siguiendo la
recomendación formulada por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.
De hecho, sólo se ha tramitado un contrato por procedimiento negociado, como consecuencia de que la
tramitación previa resultó desierta. Igualmente se ha tramitado un contrato de autorización uso dominio
público, que también ha sido declarado desierto (máquinas de vending en edificios adscritos al Distrito)
En el indicador relativo a la reducción del tiempo medio de tramitación de los contratos por procedimiento
abierto no se ha dado cumplimiento a la previsión, puesto que el tiempo medio de tramitación de los
contratos por procedimiento abierto se ha visto incrementado.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM.
ABIERTO
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
234
4
REALIZADO
156
5
NÚMERO
DÍAS
230
130
149
150
DÍAS
5
0
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
- 155 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El número de liquidaciones emitidas ha sido inferior al previsto inicialmente, en el cómputo de dicho índice
se han considerado tanto las liquidaciones relativas a expedientes de licencias urbanísticas resueltas,
autorizaciones en vías públicas, liquidaciones de expedientes sancionadote, liquidaciones de expedientes
de disciplina urbanística, talleres realizados en los Centros Culturales.
Sin embargo, se ha apreciado un descenso motivado, tanto en la asunción de competencias en materia de
licencias de actividad por parte de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividad, pese a que el nuestro
sigue siendo un distrito con un número elevado de solicitudes de licencia; como por la situación económica,
que ha motivado un menor número de solicitudes de licencias urbanísticas, así como de terrazas de
veladores y otras autorizaciones
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
15000
1900
REALIZADO
10600
2194
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Se ha facilitado a los distintos órganos y unidades administrativas el apoyo necesario para el ejercicio de
sus respectivas competencias. El número de propuestas sometidas al Concejal Presidente se ha visto
reducido, pese a que el número de expedientes de solicitudes de licencias se ha mantenido, incluso tras la
creación del AGLA (Agencia de Gestión de Licencias de Actividad).
Del mismo modo se han visto reducidas las propuestas elevadas al Gerente del Distrito, puesto que la
disciplina urbanística correspondiente a actividades en locales también se ha asumido por la referida
Agencia.
Respecto al Consejo Territorial, se ha procedido a su celebración conforme a los términos previstos en el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y en el Reglamento de Funcionamiento, habiéndose
detectado una menor participación, que ha conducido a la imposibilidad de celebración del último Consejo
previsto por falta del quórum necesario.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA
MPAL. DE DISTRITO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
8
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3900
4400
20
100
3100
2200
0
66
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
Dada la asunción de competencias en materia de licencias urbanísticas por parte del AGLA, con la gestión
por entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU), se ha visto reducido el número
de solicitudes, pese a lo cual el Distrito de Salamanca sigue siendo uno de los que recepciona mayor
número de nuevas solicitudes relativas al uso residencial. Sin embargo, se mantiene e incluso incrementa el
número de tramitaciones concluidas, puesto que se están resolviendo expedientes de años anteriores.
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACTUACIÓN COMUNICADA
LCIAS. URBANÍST. POR PROCED. ORDINARIO ABREVIADO
SOLICITADAS
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN
SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTUACIÓN
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIM.
SIMPLIFICADO RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍST. POR PROCED. ORDIN. ABREV.
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍST. POR PROCED. ORDIN. COMÚN
RESUELTAS
- 156 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
450
REALIZADO
426
NÚMERO
250
48
NÚMERO
450
236
NÚMERO
NÚMERO
1150
275
370
367
NÚMERO
5
0
NÚMERO
600
30
NÚMERO
480
182
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
NÚMERO
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
DÍAS
URBANÍSTICAS
ACTIVIDAD
DE
LA
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
PORCENTAJE
PERSONALIZADA
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
NÚMERO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
NÚMERO
PÚBLICO RESUELTAS
5.
1360
100
579
80
95
95
520
841
500
862
92001
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Se ha producido cierto descenso en el número de ciudadanos atendidos, motivada por el incremento del
uso de medios telefónicos directamente por el usuario, así como empleo de medios telemáticos y postales
por los usuarios que a pesar de gestionarse en la Oficina de Línea Madrid de este Distrito, no se computan
en el indicador señalado.
Se ha producido un incremento importante en la previsión relativa a las modificaciones del padrón,
motivada en que en dichas modificaciones que incluyen cambios de domicilio y renovaciones, cada vez que
se produce una inscripción padronal causa un aviso de baja por inscripción indebida que supone una
modificación más.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
60000
45000
3000
7000
180
3600
10
REALIZADO
47963
52777
3227
7722
229
9041
2
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Se han cumplido las previsiones iniciales, puesto que se ha continuado con los expedientes disciplinarios
iniciados de oficio como consecuencia de denuncias formuladas por la Policía, las inspecciones realizadas
por personal técnico del Distrito y del control de las licencias urbanísticas que son inadmitidas a trámite,
archivadas por desistimiento, caducadas o denegadas.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
400
100
REALIZADO
436
100
NÚMERO
NÚMERO
305
1000
370
1000
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
A pesar de el empleo de medios alternativos a la atención presencial en la Oficina de Atención al
Ciudadano, tales como el teléfono 010 y la intranet municipal, se ha visto incrementado el número de
personas que han demandado dicha atención en las propias dependencias municipales.
Tal y como venía detectándose, tanto la atención mediante cita previa y la ampliación del horario de
atención al público hasta las 17 horas, ha permitido mejorar la calidad del servicio prestado al ciudadano y
reducir considerablemente los tiempos medios de espera, lo que es valorado muy positivamente por el
público.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
- 157 -
PREVISIÓN
97000
5
5
19500
REALIZADO
99983
4
4
25614
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMA. CONTESTADAS
ÍNDICE
CONTEST.SUGERENCIAS
Y
PORCENTAJE
RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3
PORCENTAJE
MESES MAX.
- 158 -
200
260
200
260
15
14
90
90
10
10
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La misión principal de este programa de gasto es la de fomentar la participación e implicación de los
vecinos del Distrito en la gestión municipal y el desarrollo social, económico, cultural, educativo, deportivo y
convivencial de los mismos.
Para lograrlo se han prestado los servicios de información y asesoramiento en materia de participación
ciudadana, se ha velado por el funcionamiento regular de los órganos participativos del Distrito y se ha
cumplimentado la convocatoria anual de subvenciones a entidades ciudadanas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 37.641 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 58,2% de las obligaciones reconocidas, si bien el resto pendiente de ejecución se
debe a las necesidades de crédito requeridas por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Se ha perseguido el facilitar la participación individual y colectiva de los vecinos a través de los canales y
órganos previstos en la normativa municipal: Pleno, Consejo Territorial, Comisiones Permanentes y grupos
de trabajo, informándoles de las sesiones ordinarias y extraordinarias de cada uno de ellos así como de los
acuerdos adoptados en el seno de los mismos. El Consejo Territorial se reunió tres veces porque en la
cuarta convocatoria no hubo quórum. El número de Comisiones Permanentes se redujo a tres después de
refundirse Urbanismo y Agenda 21. La actividad propositiva tanto de las Comisiones como del Consejo ha
sido prácticamente nula.
INDICADOR
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIFUNDIDAS A A
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
TERRITORIAL A L
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS
REUNIONES DEL CO
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE
LAS COMISION
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS
REUNIONES DE LAS
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS
COMISIONES P
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LOS
PLENOS DE LA JUN
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL
ORDEN DEL DÍ
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
11
NÚMERO
RATIO
4
10
3
12
RATIO
5
5
NÚMERO
44
21
RATIO
3
3
RATIO
3
1
NÚMERO
15
0
NÚMERO
15
0
NÚMERO
135
115
RATIO
30
15
NÚMERO
8
11
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
- 159 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se pretende fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana a través de la convocatoria anual de
subvenciones dirigidas a entidades ciudadanas sin ánimo de lucro con domicilio social en el Distrito,
favoreciendo el desarrollo del tejido social y con ello el aumento de la calidad de vida y bienestar de los
vecinos. Se subvencionan proyectos de actividad de interés municipal, así como el alquiler de sedes
sociales y la adquisición de mobiliario.
Por otro lado se colabora con las entidades mediante la cesión de espacios en edificios municipales a
través del correspondiente trámite de autorización.
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES CIUDADANA
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTIL
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
A
ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTILIDA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
/
SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 160 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
60
NÚMERO
16
29
NÚMERO
16
20
PORCENTAJE
100
60
NÚMERO
RATIO
16
10
19
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
204
DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como finalidad la realización de los trabajos de mantenimiento, conservación y
limpieza de los edificios municipales del Distrito, para su utilización en las mejores condiciones, tanto por el
personal que presta sus servicios en los mismos como por los usuarios que acuden a ellos a diario.
Con el programa se acometen también las obras de reforma necesarias para la mejora de los edificios, que
requieren una intervención continua y progresiva mediante la óptima utilización de los recursos disponibles.
Las actuaciones se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los
edificios. Con cargo a este programa se han acometido también las intervenciones necesarias para la
adecuación de las instalaciones a la normativa vigente, así como a la normativa reguladora de las
condiciones de seguridad y salud laboral.
Los edificios objeto de este programa son: el Edificio sede del Distrito, el Centro de Servicios Sociales
Guindalera, el Centro Cultural Buenavista, el Centro Cultural Quinta del Berro, y los centros con gestión
indirecta, Centro Cultural Maestro Alonso y el Centro Margarita Retuerto. En este año se han incorporado a
este programa un edificio más, el antiguo colegio Jacinto Benavente.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.134.300 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 89,6% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.016.871 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y
117.428 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 88,3 % en gasto corriente y un 99.9 % en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Desde este objetivo se han acometido las tareas de conservación y mantenimiento necesarias para que los
Edificios Municipales del Distrito de Salamanca se encuentren en las adecuadas condiciones de uso,
mediante el contrato de Gestión Integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito.
Con la unificación en un solo contrato de los servicios de limpieza, mantenimiento, conserjería y reposición
de contenedores higiénicos, entre otras prestaciones generales, se ha conseguido un resultado óptimo y
una gestión más eficaz.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DEL DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E
INCIDENCIAS SURGIDAS
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL
REGISTRADO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
6
11499
REALIZADO
6
11499
M2
503
503
NÚMERO
9
9
NÚMERO
790
701
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
- 161 -
SECCIÓN:
204
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Dentro de este objetivo se han llevado a cabo las obras de reforma, precisas, para mejorar los Edificios
Municipales del Distrito y garantizar su funcionamiento, mediante el Acuerdo Marco de las Obras de
reparación, reforma y conservación del conjunto de los edificios demaniales y patrimoniales adscrito al
Distrito de Salamanca.
Dentro de las actuaciones realizadas debemos destacar, entre otras:
En el edificio de la sede del Distrito: adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente.
En el Centro de Servicios Sociales Guindalera: la remodelación de la cocina y ele arreglo de las humedades
en el casetón de los ascensores.
En el Centro Cultural Quinta del Berro: mejoras en el recinto exterior.
En el Centro Cultural Maestro Alonso: Reparación de las humedades en el sótano.
En el antiguo colegio Jacinto Benavente: las necesarias protecciones anti-intrusión
En el apartado de planes de autoprotección hay un error en cuanto a la previsión pues existían 5 elaborado
los mismo que los realizados. En cuanto a su implantación se han realizado 2 simulacros, tal y como estaba
previsto, hasta alcanzar un total de 5 edificios con planes de autoprotección implantados que constituyen el
83 % del total.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ELABORADOS
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS CON PLAN AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE
TOTAL EDIFICI
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL EDIFIC.
MANTENIM. CARGO DIS
SUPERFICIE
EDIFIC.
REFORMAR
SOBRE
TOTAL
MANTENIM. CARGO DIST
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A LA
NORMATIVA
- 162 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
2
2
100
REALIZADO
5
5
83
PORCENTAJE
30
30
PORCENTAJE
12
15
PORCENTAJE
PORCENTAJE
NÚMERO
100
100
1
100
100
1
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
205. DISTRITO DE CHAMARTÍN
- 163 -
- 164 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objeto básico de este programa es la construcción o supresión de pasos de vehículos a solicitud y pago
por particulares. La ejecución presupuestaria en su mayor parte corresponde a las demandas de los
vecinos de estas actuaciones.
La parte del programa a cargo del presupuesto municipal se refiere a actuaciones en relación con nuevos
situados de quioscos y actuaciones de acondicionamiento de recintos de recintos feriales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 130.889 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 34,4% en obligaciones reconocidas.
La parte que corresponde a actuación municipal ha contado con un crédito de 21.110 euros y un nivel de
ejecución del 99,6%, que es un porcentaje muy superior al anterior debido a que una parte de las
actuaciones con cargo a particulares iniciadas en el año 2012 no se ejecutarán hasta el año 2013.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL
DISTRITO
La disminución del 62 % sobre la previsión en el número de actuaciones a realizar con cargo a particulares,
se debe a la anulación de tasas anuales de ocupación y la aplicación de las tasas del año 2006, que han
paralizado las obras de supresión a la espera de la aprobación de la nueva tasa aplicable.
Por otro lado, el largo periodo de tramitación y la ausencia de contrato en vigor en el primer trimestre, han
derivado estas actuaciones a la autorización de obras directamente al interesado sin la aplicación de este
contrato.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR CON CARGO A PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR EN
- 165 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
50
2
4
REALIZADO
19
1
3
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En el Distrito de Chamartín se vienen detectando unos nuevos conceptos de familia que coexisten con las
formas tradicionales y familias monoparentales y una gran parte de estas familias presenta insuficiencia de
recursos económicos, inestabilidad laboral, dificultad en la convivencia familiar, inadaptación al entorno
escolar y de ocio. Todos estos problemas se han agravado con la crisis de los últimos años.
Este programa
tiene como finalidad la atención integral a las familias, favoreciendo espacios
sociabilizadores así como previniendo situaciones de riesgo y desprotección social de menores y
adolescentes, como establece el artículo 50 de la Ley 6/1995, de Garantías de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. También desde este programa se fomentan actividades dirigidas
a disuadir el internamiento innecesario de menores.
Los agentes destinatarios del programa son las familias, menores y adolescentes del Distrito.
Los objetivos principales son apoyar económicamente a las familias en sus necesidades básicas de
alojamiento y alimentación; promover el bienestar de los menores y adolescentes facilitando las condiciones
adecuadas para su desarrollo; facilitar apoyos para la conciliación de la vida laboral y familiar; facilitar
alternativas sanas de ocupación del ocio y tiempo libre con el fin de favorecer la reinserción social del
menor infractor y respaldar a las familias en la incorporación de los menores institucionalizados y promover
e impulsar la ciudadanía activa desde la acción solidaria y voluntaria de los ciudadanos del Distrito de
Chamartín.
Por su parte, las medidas implantadas para la consecución de los objetivos han sido el Servicio de Ayuda a
Domicilio para menores y familias, Educación Social, Escuela de Padres, Centro de Día y, por último,
"Espacios socioeducativos" que pretenden ser un soporte social y educativo para los menores y sus familias
fuera del horario escolar, contribuyendo a la conciliación de la vida familiar y laboral.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 231.621 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 47,6% en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 98.230 euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del
capítulo 2, y 133.391 euros a transferencias de gasto corriente del capítulo 4. La liquidación de obligaciones
ha supuesto un 71,9% en gastos corrientes del Capítulo 2 y un 29,8% en gastos de transferencias
corrientes del Capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
El Centro de Día Infantil es, para las familias vulnerables en proceso de intervención social, un recurso
social y educativo durante el horario extra-escolar que proporciona a los menores un espacio de ocio
creativo.
Las actividades socioeducativas para menores en situación de riesgo social van dirigidas a adolescentes
de 13 a 17 años con el objeto de fomentar actitudes y valores positivos.
- 166 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El Servicio de Ayuda a Domicilio para familias complementa la intervención social y es un apoyo para las
familias que en horario laboral no pueden atender a sus hijos. Aunque este sólo atendió a 5 usuarios, en
vez de a los 15 previstos, dió respuesta a toda la demanda planteada por las familias.
Las tres actividades posibilitan la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del Distrito.
Con la Escuela de Padres se ofrece a los padres o tutores los medios de información y formación adecuada
para que puedan ejercer sus funciones educativas y socializadoras, donde disminuyó el número de horas y
sesiones respecto a los previstos pero aumentó el número de participantes.
Por otro lado, con las prestaciones de carácter económico para pago de Cobertura de Necesidades
Básicas, Escuelas Infantiles y Comedor Escolar pretenden garantizar el bienestar de los menores y evitar
situaciones de riesgo social, aunque no se cumple la previsión en cuanto al número si se ha cumplido toda
la demanda existente. En las Ayudas Económicas de Comedor Escolar se ha sobrepasado la previsión en
18 ayudas económicas.
El objetivo se ha cumplido satisfactoriamente. Los medios humanos y materiales puestos a disposición para
ello han resultado ser adecuados.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
15
REALIZADO
45
5
HORAS
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
22
2
60
30
40
18
2
48
37
19
NÚMERO
20
16
NÚMERO
10
28
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
Los Equipos Técnicos de Menores y Familias, en funcionamiento desde hace 16 años, son un instrumento
básico de los profesionales de los Servicios Sociales en la intervención conjunta con menores en cuanto a
las medidas de protección a adoptar, junto con el Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de
Madrid. Para ello se han mantenido, durante 2012, 18 reuniones para abordar la valoración y seguimiento
de menores.
El contrato de Educación Social para Atención a Menores es un proyecto de ciudad dependiente del Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y ha atendido en este Distrito a 120 adolescentes.
El Centro de Atención a la Infancia realiza la atención especializada de menores y sus familias en situación
de riesgo moderado o grave, desprotección, desamparo y conflicto social, y efectúa los programas de
Implicación familiar en el cuidado y atención a menores y de Apoyo a los acogimientos de menores en
familia extensa que en años anteriores ejecutaba el Centro de Servicios Sociales y por ello realiza las
derivaciones pertinentes.
Las Ayudas Económicas tienen por objeto dar respuesta a las necesidades sociales, previniendo
situaciones de riesgo y desprotección y evitando el deterioro de situaciones personales que puedan abocar
en procesos de exclusión social habiéndose concedido 51 ayudas para tal fin.
Por último destacar que el Programa de Apoyo Socioeducativo y Pre-laboral para Adolescentes en riesgo
de exclusión social también es un contrato dependiente del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales y funciona como un recurso de ciudad.
Por todo ello, el objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente, concluyendo que han resultado idóneos para
- 167 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ello los recursos humanos y materiales empleados.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.
APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 168 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
35
REALIZADO
37
NÚMERO
256
207
NÚMERO
25
18
NÚMERO
12
24
NÚMERO
16
8
NÚMERO
29
63
NÚMERO
29
32
NÚMERO
53
120
HORAS
HORAS
NÚMERO
6
26
45
21
20
51
23102
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La lucha contra la pobreza y la exclusión social ha sido durante décadas - y de hecho continúa siendo - una
de las principales preocupaciones en las modernas sociedades desarrolladas. En este sentido, las políticas
sociales públicas han dado prioridad a la inclusión como desafío y objetivo principal. Por ello las
actuaciones de este programa van destinadas a contribuir a la inclusión social de los ciudadanos mediante
la prevención de situaciones de riesgo y la eliminación o tratamiento de las causas que dificulten el pleno
desarrollo.
Los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, como instancia más próxima a la ciudadanía, llevan a
cabo en el Centro de Servicios Sociales la atención social, servicios y prestaciones sociales que ofrece el
Sistema Público de Servicios Sociales a todos los sectores de población y se caracteriza por ser el canal de
acceso o puerta de entrada.
También presta especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, desprotección,
dependencia o emergencia social que, por causas naturales o sobrevenidas, se puede producir en cada
etapa de la vida.
Se concretan en un gran número de actuaciones, tales como, en primer lugar, atender de forma individual la
demanda social y/o derivarla, en su caso, a otros recursos sociales de carácter especializado municipales, o
bien a otros sistemas de protección social con el fin de dar una respuesta integral a las necesidades de las
personas.
En segundo lugar, atender la demanda social desde una perspectiva integradora siguiendo criterios de
normalización aplicando las prestaciones propias del Sistema de Protección de Servicios Sociales dirigidas
a la población en general.
En tercer lugar, garantizar los procesos de acceso a los recursos sociales a los colectivos más vulnerables,
tales como: discapacitados, desempleados, mujeres en situación de dificultad social, drogodependientes,
enfermos de salud mental.
En cuarto lugar, tramitar y gestionar la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
En quinto lugar, prestar apoyos personalizados y acompañamiento para prevenir los procesos de exclusión
social, la cronificación y para promover la incorporación socio-laboral.
En sexto lugar, facilitar a los ciudadanos la información necesaria para hacer efectivo el derecho de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Y la tramitación de ayudas
económicas de especial necesidad y emergencia social.
Y por último, coordinar, conjuntamente con el Samur Social y otros recursos especializados, la atención al
colectivo de Personas Sin Hogar.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.131.823 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 83,6 % en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 1.027.452 euros destinados a gastos de personal del capítulo 1, en 86.420
euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del capítulo 2 y la cantidad de 17.951 euros
destinados a transferencias corrientes del capitulo 4. Sobre este crédito se ha alcanzado un nivel de
ejecución del 85,8% en obligaciones reconocidas del capítulo 1, del 57,6% en obligaciones reconocidas del
- 169 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
capítulo 2 y del 83,2 % en capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
A los Centros de Servicios Sociales les corresponde la Atención Social Primaria y éstos son el canal de
acceso al conjunto de las prestaciones que ofrece el sistema público de Servicios Sociales, con el fin de dar
una respuesta integral a las necesidades de las personas.
Las personas que han accedido a los Servicios Sociales en su totalidad en el año 2012 han sido 7.741, de
las cuales 3.492 han sido atendidas por la Unidad de Trabajo Social Primera Atención y 4.249 por la Unidad
de Trabajo Social Zona.
El número de entrevistas no coincide con las personas que han acudido al Centro de Servicios Sociales
porque tanto las personas como las familias han tenido más de una entrevista con el trabajador social.
El objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL P.ATENCIÓN
ENTREVISTAS
REALIZADAS
EN
U.T.S.
PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S.
ZONA
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3377
REALIZADO
7741
NÚMERO
12
17
NÚMERO
3294
4706
NÚMERO
3220
3653
NÚMERO
5394
4200
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Se presta el Servicio de Ayuda a Domicilio a aquellas personas con discapacidad y dependientes que
necesitan de ayuda para las actividades de la vida diaria con el objeto de potenciar la autonomía personal y
apoyar a las familias.
El otro recurso que nos encontramos es la tramitación de centros alternativos como son los Centros de Día.
Por último destacar que desde el Distrito se ha realizado el Proyecto de desarrollo personal y participación
social para personas discapacitadas para un total de 15 beneficiarios.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
56
REALIZADO
45
HORAS/PERS
23
22
NÚMERO
5
8
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
En este punto resaltar que en el año 2012 se ha realizado el Proyecto de Atención a Personas en Riesgo
de Exclusión Social, para un total de 15 beneficiarios, dirigido a personas con fuertes carencias personales
y que presentan dificultades añadidas al desempleo, lo que dificulta su acceso al mercado de trabajo y
necesitan apoyo y refuerzo individualizado. En definitiva, lo que se pretende con este proyecto es aumentar
la presencia de sus participantes en la vida social y comunitaria, a través de procesos de participación
activa.
Por otro lado, también se han incrementado los perceptores de Renta Mínima de Inserción.
- 170 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
99
1
25
REALIZADO
118
1
25
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
Las prestaciones que reciben las Personas Sin Hogar que acuden a los Servicios Sociales de Atención
Social Primaria van encaminadas a garantizar unos ingresos mínimos a través de la tramitación de la Renta
Mínima de Inserción (R.M.I.), a realizar el acompañamiento social para favorecer la inserción socio-laboral
y, sobre todo, a prevenir situaciones de exclusión social extrema a través de la concesión de ayudas
económicas de emergencia social.
Durante el año 2012 se ha tramitado la única ayuda económica en concepto de alojamiento que había sido
demandada.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIAL
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
- 171 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
135
85
REALIZADO
125
76
NÚMERO
19
14
NÚMERO
10
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las actuaciones del Programa de Atención a Mayores del Distrito se centran en prestar una atención
individual, en función de los recursos sociales necesarios, para facilitar la vida de las personas mayores del
Distrito, con el objetivo de que puedan continuar viviendo en su entorno habitual con todas las garantías
durante el mayor tiempo posible; además, en fomentar el envejecimiento activo y saludable a través del
ocio y de los talleres y actividades que se realizan en los Centros Municipales de Mayores del Distrito; y, por
último, en la atención en Centros de Día cuando sus circunstancias físicas y cognitivas les impiden ser
atendidos en el domicilio, así como la tramitación de alojamientos alternativos. Una línea fundamental del
programa es Apoyar a las familias cuidadoras con el Proyecto "Cuidando al Cuidador" y el Proyecto
"Respiro Familiar" que son prestaciones de ciudad fomentadas por el Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales.
El objetivo general de los Servicios Sociales de Atención Social del Distrito de Chamartín es atender la
demanda presentada mejorando la calidad de vida, evitando el aislamiento social y proporcionando los
recursos adecuados en las situaciones de emergencia social.
Por lo que se refiere a las prestaciones más demandadas por las personas mayores de 65 años han
destacado aquellas relacionadas con la falta de autonomía, tales como el Servicio de Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia, comidas a domicilio, Centros de Día y ayudas técnicas, todas ellas se complementan con
otras actuaciones y con ayudas económicas para alojamientos alternativos, comedores de mayores y
adaptaciones geriátricas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.055.562 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 77,7% en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 3.010.650 euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del
capítulo 2, 40.587 euros a transferencias de gasto corriente del capítulo 4, y 4.325 euros para operaciones
de capital capítulo 7. La liquidación de obligaciones ha supuesto un 78,3% en gastos corrientes del Capítulo
2, un 41,5% en gastos de transferencias corrientes del Capítulo 4 y un 23,9% en operaciones de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Para dar cumplimiento a este objetivo se destinan al colectivo de mayores de 65 años todas las
prestaciones y servicios que facilitan el mantenimiento del mayor en su entorno habitual.
El Servicio de Ayuda a Domicilio en el año 2012 se ha visto afectado por la asunción de todos los servicios
que vienen concedidos por la Ley de Dependencia y que quedan recogidos en el Proyecto Individual de
Atención de la Comunidad de Madrid y por la Ordenanza Municipal que regula el servicio del año 2009, por
lo que el Distrito sólo es competente en la valoración de casos, solicitando la autorización de la concesión al
Área Delegada de Familia y Servicios Sociales.
Las horas mensuales de SAD se establecen en función del Baremo Social de Necesidad según puntuación
y para el año 2012 hemos tenido una media de 16h/usuario y mes.
El Servicio de Comidas a Domicilio tiene como objetivo garantizar una dieta adecuada para todos aquellos
mayores que tienen dificultad en realizar la compra y la preparación de la comida. Es un recurso que,
- 172 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
aunque parece poco utilizado, ha dado respuesta a toda la demanda planteada.
Con la prestación del Servicio de Lavandería Domiciliaria se han atendido las necesidades de lavado y
planchado de ropa en aquellos domicilios que, por sus condiciones, no disponen de los medios necesarios
para su realización.
La Teleasistencia es un servicio muy demandado por ser de fácil tramitación para los ciudadanos, contar
con una gran difusión y no suponer un coste económico para la mayoría de los mayores de 65 años. Se ha
incrementado en 1.598 nuevas alarmas respecto a la previsión.
Por último, en relación a las ayudas para adaptaciones geriátricas se ha tramitado y concedido una sola
ayuda ya que solo hubo una única demanda y se han tramitado 23 ayudas técnicas para personas que por
su grado de dependencia requerían este servicio haciendo posible su movilización y facilitando su cuidado.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
900
REALIZADO
941
PORCENTAJE
65
76
NÚMERO
200
232
HORAS
17
16
NÚMERO
65
47
NÚMERO
10
11
NÚMERO
4600
6198
NÚMERO
50
87
NÚMERO
10
1
NÚMERO
35
23
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
En cuanto a políticas de envejecimiento activo y saludable para mayores en los Centros Municipales de
Mayores del Distrito de Chamartín, se viene haciendo un esfuerzo para mejorar su calidad de vida y dar
respuesta a sus necesidades y demandas con talleres preventivos y actividades de ocio y tiempo libre
incluidos en el Programa de Animación Socio-cultural de los Centros Municipales de Mayores que el propio
Distrito desarrolla.
El Programa de Animación Socio-cultural de los Centros Municipales de Mayores se desarrolla a través de
un contrato administrativo especial por un importe de total de 45.738 euros para el año 2012, ejecutado al
100%. Incluye un conjunto de actividades y talleres como son gimnasia de mantenimiento, chikung, taller
historia de Madrid y un profesional animador socio-cultural para un total de 9.432 socios.
Indicar que sólo hay 3 Centros Municipales de Mayores en el Distrito, y que la previsión de 5 centros, a la
hora de elaborar el presupuesto de 2012, es un error, ya subsanado en el presupuesto para 2013.
Se concluye diciendo que, tanto cualitativa como cuantitativamente, y de acuerdo con la comparación
realizada en los indicadores, el objetivo ha sido ampliamente conseguido.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
- 173 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
PREVISIÓN
5
8600
65
3000
REALIZADO
3
9432
75
4040
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES
NÚMERO
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
NÚMERO
CENTROS MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
NÚMERO
CENTROS DE MAYORES
3.
1800
80
70
2000
75
70
10000
14247
23301
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
Es necesario que los Servicios Sociales de Atención Social Primaria realicen un apoyo a las familias de las
personas dependientes y de sus cuidadores, en este sentido el Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales, a través de la D.G. de Mayores y Atención Social, viene desarrollando una serie de actividades
con el concepto de recursos de ciudad mediante un contrato de prestación de servicios.
Para ello, se realiza el programa "Cuidando al Cuidador" que está dirigido a aquellas personas que son
cuidadores principales. En 2012 han participado 27 cuidadores, sobrecargados por su tarea.
Y también se lleva a cabo el programa de "Respiro Familiar" que tiene lugar en el Centro Municipal
Integrado Jazmín, durante los fines de semana y con el que se pretende proporcionar descanso a aquellas
familias que durante el resto de la semana están atendiendo a personas dependientes. Han disfrutado de
este programa 14 familias.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS"CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
25
REALIZADO
27
HORAS
15
20
NÚMERO
155
160
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Los Centros de Día de deterioro físico o cognitivo para mayores son un importante recurso como espacio
de rehabilitación y de prevención del deterioro a la vez que son un instrumento de apoyo para el cuidador.
En el Distrito contamos con un Centro de Día Municipal "Juan Pablo II" para personas mayores con
deterioro físico y en el año 2012 se han beneficiado de este servicio 63 personas.
En cuanto a Centros de Día para deterioro cognitivo se tiene concertado con la iniciativa social privada dos
Centros y se han beneficiado 125 personas.
Por lo que se refiere al acceso a estos recursos la tramitación se realiza desde el Centro de Servicios
Sociales del Distrito pero la concesión de la plaza la realiza el Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
80
REALIZADO
125
NÚMERO
60
63
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Las residencias para personas mayores y los pisos tutelados son otro tipo de alojamientos alternativos que
se utilizan con el fin de garantizar la atención adecuada de las personas mayores dependientes cuando el
servicio de ayuda a domicilio resulta insuficiente.
En el año 2012 se han tramitado 95 solicitudes de plazas en Residencias para mayores de la Comunidad
de Madrid, de las cuales 15 han sido para personas válidas y autónomas, 25 de emergencia y 55
- 174 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
residencias temporales.
No obstante, y dado que existe una gran demanda de este tipo de recursos, se han gestionado 6 ayudas
económicas directas que han permitido la atención del mayor en residencia privada a la espera de
asignación de plaza pública, por un importe total de 16.438 euros.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 175 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
7
40
REALIZADO
3
49
NÚMERO
9
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Española, así como del artículo 26 de la Ley de
Bases de Régimen Local, este programa pretende garantizar la defensa de los consumidores y usuarios
englobando las actividades dirigidas a implementar la salud pública, disminuyendo los riesgos asociados al
consumo de alimentos, así como prevenir los riesgos sanitarios inherentes a la utilización de
establecimientos cuya actividad repercute en la salud. Así mismo se incluyen las actividades relacionadas
con la protección animal y todas aquellas actividades tendentes a la defensa de los legítimos intereses y
derechos de los consumidores y usuarios. El instrumento mayoritariamente utilizado para conseguir estos
objetivos ha sido el Plan de Inspección Anual, en el que figuran las distintas campañas programadas de
inspección en función del riesgo y de otros factores, como son la protección de los colectivos más sensibles
y la prevención de prácticas fraudulentas, prestando asesoramiento especializado en materia de salud
pública, consumo y comercio, tanto a consumidores, comerciantes e industriales, como a vecinos.
En relación con la seguridad alimentaria y en aplicación del Reglamento (CE) 882/04, se efectúa el control
oficial de alimentos utilizándose como herramientas básicas la inspección, la auditoría y la toma de
muestras que se envían al Laboratorio de Salud Pública para su análisis. Del mismo modo se gestionan
otras actividades en este ámbito que responden a la atención de denuncias, alertas, brotes o a la adopción
de medidas cautelares que se realizan de igual forma, priorizando estas actividades frente a las
actuaciones programadas.
Este programa se dirige también al control de establecimientos comerciales y actividades prestadoras de
servicios en materia de consumo no alimentario, mediante la inspección programada o por denuncias de
particulares con el objetivo de proteger principalmente los intereses económicos de los ciudadanos y
asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación, así como mejorar la atención al ciudadano a través
de la OMIC, gestionando las denuncias y reclamaciones presentadas por los consumidores e informando
de los derechos que les asisten y de las diversas formas de poder ejercerlos.
Otro ámbito de actuación, cuya base legal está en la aplicación del artículo 42.c de la Ley de Sanidad, se
refieren al control higiénico sanitario de las piscinas de uso colectivo y de la calidad sanitaria de las aguas
de baño (mediante toma de muestras y realización de controles analíticos in situ), así como de la
documentación necesaria para su funcionamiento y el control de escuelas y centros infantiles, peluquerías,
centros de estética, bronceado, etc. para disminuir los riesgos sanitarios que pueden comportar dichas
actividades si se realizan incumpliendo su normativa específica.
En relación con los animales de compañía se ha participado de forma activa en la Campaña de vacunación
antirrábica e identificación animal, se han gestionado las denuncias por molestias y protección animal.
En el ámbito administrativo, se gestionan todos los expedientes relacionados con materia sanitaria o de
consumo, en los términos que figuran en el Decreto de Delegación de Competencias y, si de los resultados
de las inspecciones y de los análisis de las muestras se ha detectado alguna infracción, se han elaborado
los informes motivados para la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 580.807 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 84% en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 2.299 euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del
capítulo 2 y la cantidad de 578.508 euros destinados a gastos de personal del capitulo 1. Sobre este crédito
se ha alcanzado un nivel de ejecución del 72,2% en obligaciones reconocidas del capitulo 2 y del 84% en
obligaciones reconocidas del capitulo 1.
- 176 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS,
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
El déficit en el programa de inspección se debe a la no disponibilidad de personal ocasionada por la
vacante producida en el mes de febrero del único Técnico Veterinario, tal incidencia no pudo ser tomada en
consideración cuando se realizaron las previsiones para el año 2012. El proceso de cobertura de la misma
se ha mantenido a lo largo de 2012.
En materia de restauración colectiva se incluyen 17 residencias de tercera edad, 5 hoteles, 64 centros
escolares y 332 bares, cafeterías, restaurantes o similares, de lo que resulta un total de 418. En las 356
inspecciones programadas en materia de comercio minorista de alimentación se incluyen: 96 alimentación
polivalente, 8 carnicerías o similares, 8 pollerías, 12 charcuterías, 28 fruterías, 10 pescaderías, 26 venta de
platos preparados, 22 panaderías, 57 pastelerías, 8 heladerías de venta a granel, 12 quioscos de helados y
69 establecimientos entre otras actividades (herbolarios, frutos secos, bodegas, etc). Además se han
realizado otras 58 inspecciones no programadas por distintos motivos que no se han tenido en cuenta para
valorar los resultados. Respecto a las supervisiones de los Sistemas de Calidad, basados en el principio de
análisis de los puntos críticos, implantados por las empresas alimentarias, se han realizado 1 en Centros
Escolares, 1 en Residencias de Tercera Edad, 4 en establecimientos de Restauración rápida y 1 en un
Hotel; de ellas 5 han sido auditorias APPCC y 2 auditorias de seguimiento.
En relación con el indicador de toma de muestras, el Laboratorio de Salud Publica programó para este
Distrito 78 muestras y no 80 como inicialmente se había previsto. De ellas se han tomado 69 muestras
programadas a las que hay que sumar 2 muestras no programadas realizadas como consecuencia de
denuncias de ciudadanos.
Respecto al indicador de "Eficacia operativa inspecciones denuncia brotes alertas TIP" se han realizado 48
actuaciones en 20 alertas y 19 denuncias de las 20 notificadas en el año, quedando pendiente de
actuación una denuncia, que se realizó en enero.
En relación con el indicador relativo a "Informes sanitarios en licencia urbanísticas y registros sanitarios" es
la suma de los 12 informes sanitarios emitidos en la tramitación de licencias de aperturas de actividades
relacionadas con la alimentación. La disminución es debida a la pérdida de competencias del Distrito en
relación con la tramitación de licencias urbanísticas así como a la modificación normativa producida en
marzo de 2011 (RD 191/2011) por la cual el comercio minorista ya no está sujeto al registro sanitario.
Además se contabilizan los 6 informes emitidos en las tres medidas cautelares adoptadas al detectarse
riesgos graves para la salud. No se contabilizan los 81 informes de solicitud de incoación de procedimientos
sancionadores.
El cumplimiento del último indicador, relativo a "Control de corrección deficiencias detectadas en
establecimientos en que se ha producido un brot de origen alimentario" hace referencia a dos
establecimientos implicados en un brote de origen alimentario en el año 2011, que han subsanado la
totalidad de las deficiencias en el transcurso de este año.
Para la consecución de este objetivo que representa el 65% de las actividades de inspección y un 80 % de
las tomas de muestras se han utilizado el 80 % de las partidas de este programa.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIAL DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
- 177 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
418
NÚMERO
NÚMERO
265
10
356
7
PORCENTAJE
95
116
NÚMERO
PORCENTAJE
80
90
71
88
PORCENTAJE
95
98
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
NÚMERO
REGISTROS SA
CONTROL DE CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS
PORCENTAJE
EN ESTABLECIMI
2.
30
18
80
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
La consecución de este objetivo tiene su base en las 541 inspecciones realizadas en esta materia por
medio de diferentes campañas: Control general de establecimientos (135), Promoción de ventas (72),
Rebajas de invierno (16), Rebajas de verano (22), Control de autoescuelas (27), Control de ferreterías (13),
Control de garantías en productos informáticos (30), Talleres de reparación de automóviles (23),
Establecimientos de droguería (8), Control de productos de droguería (32), Etiquetado energético en
grandes electrodomésticos (12), Control de peluquerías (85), Control general de venta ambulante (8),
Control de artículos navideños (58)
Todas las denuncias en materia de consumo han sido atendidas, realizándose las inspecciones a la mayor
brevedad posible y dando cuenta de ello al denunciante.
La consecución de este objetivo representa alrededor del 27 % de las actividades de inspección y se
vincula fundamentalmente a los gastos del Capítulo I.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
450
REALIZADO
541
PORCENTAJE
95
120
PORCENTAJE
95
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Si consideramos el número de denuncias y reclamaciones tramitadas (1.292), contabilizándose las
presentadas en este Distrito (695), las remitidas desde otras OMIC para su resolución (283) por la OMIC de
Chamartín, y los expedientes de información (304), se ha producido un aumento de casi el 6% con respecto
al año 2011. Es de destacar que se ha atendido personalmente a 511 personas y telefónicamente a otras
652, que solicitaban información previa a la interposición de una denuncia o reclamación en materia de
consumo, significando que no todas las consultas han dado origen a un expediente de OMIC. Para la
tramitación de las denuncias y reclamaciones presentadas se han realizado 1.578 notificaciones con acuse
de recibo, lo que da idea de la gran carga de trabajo.
Respecto al indicador que hace referencia a "Reclamaciones que son tramitadas en plazo máximo 2
meses", que se encuentra definido en la Carta de Servicios de la OMIC, no se cuenta en la actualidad con
una aplicación informática que pueda calcularlo de forma precisa, lo que hace que el dato aportado sea
aproximado.
En relación al indicador "Información al consumidor de la derivación de sus expedientes a otro órgano
competente para resolver" se contabilizan en 579 los expedientes derivados para su resolución (452 a otras
OMIC, 97 a otros organismos y 30 a distintas Secciones de la Junta Municipal), siendo automático en el
sistema informático la derivación y la creación de la carta de información al consumidor de la misma.
Respecto al indicador "Mediación en los conflictos entre consumidores y empresarios y profesionales
propiciando la resolución voluntaria", la mediación por distintos cauces(carta, presencial, teléfono..) se ha
realizado en los 437 expedientes resultantes de descontar del total de reclamaciones a tramitar (978) los
que se han determinados improcedentes (89) y los derivados a otras OMIC para su resolución (452).
La consecución de este objetivo se vincula fundamentalmente a los gastos del Capítulo I.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2
MESES
- 178 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
75
REALIZADO
75
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
PORCENTAJE
SUS EXPTE A OT
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
PORCENTAJE
CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
NÚMERO
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
NÚMERO
EXPTES.
4.
98
100
98
100
320
306
200
168
31401
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Con la finalidad de llevar a cabo acciones profilácticas y de control, encaminadas a disminuir los riesgos
para la salud que se pueden derivar del uso de las piscinas se han inspeccionado 12 instalaciones
climatizadas (cumplimentando 24 protocolos) y 38 instalaciones estivales (cumplimentando 61 protocolos)
además de la realización de la inspección de un balneario urbano. Además se han diligenciado 164 Libros
Oficiales de Registro para que los responsables de dichas instalaciones anoten diariamente los resultados
del autocontrol analítico.
En relación con las 18 muestras de agua de piscinas cabe decir que en 15 ocasiones han resultado
deficientes (85%)
Las 260 Comunicaciones de Temporada de Piscinas tramitadas se derivan de la obligación existente de
comunicar en impreso normalizado los datos relativos a la actividad de baño colectivo que se pretende
reanudar en el periodo estival.
En otros establecimientos con incidencia en la salud pública se han desarrollado 6 programas de
inspección: escuelas infantiles con autorización de la CAM (51), centros de recreo y celebración de fiestas
infantiles (4), peluquerías (39), centro de estética e institutos de belleza (31), centros de bronceado (10),
centros de micropigmentación (3), y actividades de fotodepilación (7). Se han adoptado 9 medidas
cautelares al existir riesgo para los usuarios de estas actividades. Cuando se realizó la previsión no se
contemplaron en este indicador las inspecciones de centros infantiles.
En este año no se ha producido ninguna alerta relacionada con salud ambiental y solamente se han
producido 10 actuaciones por denuncia.
Para la consecución de este objetivo que representa alrededor del 13% de las actividades de inspección y
un 20 % de las tomas de muestras, se ha utilizado el 20 % de las partidas de este programa.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCI.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFAN
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
70
95
REALIZADO
85
121
NÚMERO
PORCENTAJE
18
95
18
100
NÚMERO
NÚMERO
255
50
260
145
PORCENTAJE
95
290
PORCENTAJE
95
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
En el indicador "Campañas, observaciones y licencias" se engloban las 1.403 vacunas antirrábicas
aplicadas y los 83 microchips aplicados a los animales que no estaban previamente identificados, 8
observaciones antirrábicas (realizadas por Técnicos Veterinarios de Distritos colindantes) y 23 licencias de
animales potencialmente peligrosos. Además, en la Campaña de Vacunación antirrábica se han
proporcionado 759 blister desparasitarios.
El último indicador, que hace referencia a "Denuncias tenencia animales y protección animal e informes
protección animal. Movimiento pecuario" se relaciona con los 10 expedientes tramitados por las denuncias
presentadas por los vecinos por molestias ocasionadas por animales (principalmente perros, gatos y
- 179 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
palomas) y un expediente abierto por la solicitud de la instalación de una granja móvil en un centro escolar
del Distrito
La consecución de este objetivo se vincula fundamentalmente a los gastos del Capítulo I.
INDICADOR
CAMPAÑAS OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1400
10
95
REALIZADO
1517
2
20
NÚMERO
15
11
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Este objetivo se relaciona fundamentalmente con la tramitación realizada por el Negociado de Sanidad y
Consumo en el ámbito informático de SIGSA Chamartin y la aplicación específica SIGSA Sanidad y
Consumo para el tratamiento de las inspecciones, y con la organización del trabajo administrativo.
En el primer indicador se engloban las 109 solicitudes de sanción por faltas leves (81 en materia de
seguridad alimentaria, 25 en salud ambiental y 3 en protección animal) y 3 inhibiciones por faltas graves a
Madrid Salud en materia de protección animal
En relación con las medidas cautelares adoptadas por riesgos graves para los consumidores o usuarios, 3
se han tomado por motivos de seguridad alimentaria y 9 se relacionan con salud ambiental (1 suspensión
de la actividad de manicura, 3 suspensiones de la actividad de micropigmentación, 3 suspensiones de
actividades de bronceado y 2 suspensiones de la actividad de piscina).
La consecución de este objetivo se vincula fundamentalmente a los gastos del Capítulo I
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
SALUD PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 180 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
60
REALIZADO
112
NÚMERO
70
77
NÚMERO
10
12
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2012 el Distrito de Chamartín ha tomado en consideración, teniendo en cuenta las medidas
para la contención del gasto en el ámbito de la contratación municipal, priorizar, en primer lugar, la
realización de actividades educativas encaminadas a la prevención y reducción del absentismo escolar; en
segundo lugar, la puesta en marcha del programa de extensión de los servicios educativos a fin de conciliar
la vida familiar y laboral; y en último lugar, la gestión de las escuelas infantiles de titularidad municipal. Con
respecto a la primera actividad, se ha optado por desarrollar aquellos proyectos educativos que pudieran
llevarse a cabo a través de los propios recursos personales y materiales con los que cuenta la
Administración. Dentro de estas actuaciones cabe destacar la participación en la Jornada de la Ciudad de
Madrid de Absentismo Escolar, así como las visitas y reuniones en los centros educativos para la difusión
del programa de prevención y control del absentismo escolar. Con respecto a la segunda actividad, se ha
colaborado activamente con los centros de educación infantil y primaria públicos del Distrito, para la
extensión de sus servicios educativos, garantizando una oferta amplia, global y equilibrada en cada uno de
ellos, según sus necesidades socioeducativas. Finalmente, con respecto a la tercera actividad, se ha
continuado apoyando la implantación de proyectos innovadores en las escuelas infantiles públicas de
titularidad municipal. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo por parte del Distrito para continuar
apostando por mantener vivo el proyecto COMEDOR ECOLÓGICO, ajustando el mismo a las nuevas
normativas para la contención del gasto y colaborando activamente con la Comunidad Educativa de la
ESCUELA INFANTIL EL SOL en la ampliación de proveedores que cumplieran los requisitos
medioambientales del proyecto.
Como todos los años, el Programa de Colegios y Otros Centros Educativos sigue siendo de vital
importancia por la influencia educativa que comprende sectores concretos de la población que necesitan
integrarse en edificios dotacionales en continua transformación y cuidados. Las intervenciones en los
mismos se dirigen al conjunto de espacios tanto interiores como exteriores de esparcimiento e
instalaciones. Es por ello que las labores del capítulo 2 de mantenimiento preventivo y correctivo y las del
capítulo 6, inversiones de adaptación a nuevas solicitudes, se dirigen siempre a ofrecer la actividad
dotacional con las suficientes garantías para poder asumir esta con eficacia y eficiencia, predominando la
seguridad ante todo, seguridad estructural, normativa y de emergencia. En el primero de los capítulos se
parte de la totalidad de los edificios existentes y se aplican acciones de mantenimiento y conservación,
conforme al contrato de Gestión Integral de Servicios, operando como se ha dicho en los elementos
puramente arquitectónicos como de instalaciones y equipos de una manera preventiva y correctiva. En el
segundo de los capítulos se han evaluado aquellos centros que necesitan mediante estudios previos
adaptarse a Normativas Sectoriales, destacándose la seguridad contra incendios, la seguridad estructural y
arquitectónica que recoge la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, por las que los informes de ITE exigen un cumplimiento de actuación, siempre persiguiendo
la prestación de un servicio con garantías posibilitado por el Acuerdo Marco de Reforma, Reparación y
Conservación de Edificios Demaniales y Patrimoniales del Distrito. Así mismo, e independientemente de las
obras realizadas, también se han revisado determinados Planes de Autoprotección, aquellos que
normativamente eran del todo exigibles en aplicación de la Normativa Sectorial vigente y se refleja en el
Real Decreto 393/2007 de 23 de Marzo en las Escuelas Infantiles del Distrito, desarrollándose aquellos
estudios que informen y dirijan en todo momento la evacuación de esos centros dotacionales, de especial
importancia por la población a la que van dirigidos. El conjunto de parámetros y objetivos del programa que
desarrollan entre otros el capitulo 6, ha sido cumplido satisfactoriamente, ampliándose incluso a las
previsiones que afectan a la supresión de barreras arquitectónicas y a la adaptación de espacios a la
Normativa Sectorial contra incendios.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.825.027 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 89,3% en obligaciones reconocidas.
- 181 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en 1.412.217 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2),19.414
euros en transferencias corrientes (Capítulo 4) y 393.396 euros destinados a operaciones de capital
(Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 87,6% en gasto corriente, un 100% en trasferencias
corrientes y un 94,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
El Distrito de Chamartín ha priorizado durante el año 2012 la realización de actividades extraescolares cuyo
objetivo es la extensión de los servicios educativos a fin de conciliar la vida familiar y laboral de las familias.
La puesta en marcha de este proyecto ha procurado el equilibrio entre la necesidad de contención del gasto
municipal y la prestación de un servicio de actividades extraescolares de calidad. La oferta, consensuada
con los centros escolares y aprobada en Consejo Escolar, ha permitido desarrollar una programación global
y equilibrada tendente a cubrir aquellas demandas socioeducativas de los centros, por lo que en relación
con las actividades extraescolares se han cumplido casi en su totalidad las previsiones inicialmente
realizadas.
Con respecto a la programación complementaria de las 4 actividades inicialmente previstas, se realizó, por
un lado, la apertura de la biblioteca del IES RAMIRO DE MAEZTU y por otro, el Programa de Técnicas y
Hábitos de estudio en 1º E.S.O. encaminado a la prevención del fracaso escolar dentro del Programa de
Prevención y Control del Absentismo Escolar. Esto ha contribuido al descenso significativo del número de
participantes y por lo tanto, a una diferencia ostensible entre la previsión del Distrito y lo realizado.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ESCOLARES PART. ACTI. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN
ESCOLAR DIST
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
6
NÚMERO
NÚMERO
4
4079
2
1727
PORCENTAJE
22
18
NÚMERO
9
9
NÚMERO
14
14
NÚMERO
1152
1083
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El Distrito de Chamartín continúa trabajando en la prevención y control del absentismo escolar, incidiendo
en la coordinación con los centros educativos y con otros recursos distritales. Por este motivo se ha
producido un incrementro entre lo previsto y lo realizado en relación con estos ítems. Con respecto a la
atención que desde el Programa se dispensa a las familias de alumnos absentistas, se ha reducido
notablemente el número de acompañamientos a menores y de visitas domiciliarias, por dos motivos
fundamentales. En primer lugar, el perfil absentista de este Distrito exige una intervención multidisciplinar
donde se consensúa el interlocutor para la familia, que puede o no recaer en el educador del programa de
absentismo. Todo ello con el fin de evitar saturar a la familia en la intervención con distintos profesionales.
Lo cual no quiere decir que cada uno desarrolle las competencias que tiene designadas, si bien en el caso
del Programa de Absentismo Escolar se opta, según el caso, con actuaciones en el contexto educativo, de
ahí que las entrevistas a menores hayan aumentado significativamente con respecto a la previsión, al
realizarse en el propio centro educativo. Son las visitas domiciliarias las que presentan un mayor desfase
entre lo previsto y lo realizado, debiéndose esta situación al perfil absentista del Distrito, cuyas necesidades
de intervención han requerido entrevistas en la Sección de Educación o en el propio centro educativo, por
entender la Comisión de Absentismo esta estrategia como las más interesante para lograr la escolarización
regular del menor absentista.
INDICADOR
MAGNITUD
- 182 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
NÚMERO
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
NÚMERO
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
RATIO
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
NÚMERO
ENTREVISTAS FAMILIARES
NÚMERO
ENTREVISTAS MENORES
NÚMERO
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
NÚMERO
COMPARECENCIAS
NÚMERO
ENTIDAD
DENTRO
DTO.
COLABORAN
PROGR.
NÚMERO
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
HORAS
COORDINACIÓNY REUNIONES CON OTROS RECURSOS
NÚMERO
DEL DTO.
3.
8
6
4
400
10
5
4
370
18
21
1
1
60
45
50
20
6
3
23
40
62
12
6
4
70
120
78
130
32101
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
El Distrito de Chamartín pertenece desde hace dos cursos escolares a la Macro-Comisión formada por los
distritos de: CHAMARTÍN, MONCOLA-ARAVACA, CHAMBERÍ, CENTRO, ARGANZUELA, TETÚAN,
FUENCARRAL-EL PARDO, RETIRO Y SALAMANCA. Toda vez que la misma ya no funciona por
secretariados sino como comisión única, la representación municipal de los nueve distritos recae en un
único representante. Igualmente las funciones de la comisión se han visto reducidas a un mero acto
informático, donde se asigna plaza en función de la vacante, por lo que la comisión no necesita reunirse
para valorar las solicitudes, convocándose reuniones sólo para informar a la comisión de cómo se está
desarrollando el proceso de escolarización extraordinario. Asimismo la diferencia sustancial entre lo
previsto y lo realizado con respecto al número de alumnos escolarizados por las comisiones, tiene su
explicación en que los datos que manejamos en 2012 como realizado, son globales. Es decir incluyen los
nueve distritos que componen la comisión de escolarización, mientras que la previsión se hizo en base a
datos del distrito de Chamartín, a los que en cursos anteriores sí que era posible acceder.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
600
REALIZADO
0
0
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Durante el año 2012 el Distrito de Chamartín, consciente de la importancia de la Educación Infantil, ha
continuado trabajando con las dos escuelas infantiles de titularidad municipal, la E.I. EL SOL y la E.I. LUIS
BELLO, para garantizar la adecuada prestación del servicio público educativo desde dos ámbitos
diferenciados pero interrelacionadas de actuación. En primer lugar, el relativo a la gestión administrativa de
las escuelas y en segundo lugar, aquel que se refiere a la promoción de proyectos educativos innovadores.
Con respecto al primero, cabe señalar que las actuaciones llevadas a cabo han sido diferentes en cada
caso. En la E.I. LUIS BELLO, de gestión indirecta, el objetivo del Distrito ha sido un seguimiento exhaustivo
del contrato en el que se ampara con el fin de garantizar su cumplimiento, requiriendo cuanta
documentación fuera necesaria para dicha supervisión. En la E.I. EL SOL, de gestión directa, el objetivo se
ha centrado en la adecuada gestión de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de la
misma, teniendo en cuenta las instrucciones relativas a la contención del gasto, sin que esto implicara un
detrimento en la calidad del servicio. Con respecto al segundo apartado, se ha apoyado en la E.I. LUIS
BELLO la puesta en marcha del primer campamento de Navidad encaminado a la conciliación de la vida
familiar y laboral de las familias. En el caso de la E.I. EL SOL se ha apoyado el proyecto COMEDOR
ECOLÓGICO haciendo viable, en tiempos tan díficiles, su continuidad.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN
INDIRECTA
ESCUELAS INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN
DIRECTA
- 183 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
NÚMERO
1
1
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
NÚMERO
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO
TITULARIDAD MU
5.
25
40
180
180
32101
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
En el desarrollo de sus competencias el Distrito de Chamartín ha continuado durante el año 2012
informando, orientando y asesorando a la Comunidad Educativa. Las actuaciones llevadas a cabo, en este
sentido, por la Sección de Educación han abarcado, en primer lugar, la atención individualizada del usuario
en forma presencial, telefónica y telemática a demanda; en segundo lugar, la atención a centros educativos
en aquellos temas educativos de nuestra competencia: absentismo escolar, cesión de espacios,
organización y realización de actividades extraescolares y/o complementarias a la enseñanza; y en tercer
lugar, la atención a otros recursos municipales en cuestiones relativas al ámbitos educativo.
El Distrito de Chamartín ha promovido durante el año 2012 la formación de los padres a través de la
inclusión en el Programa de Técnicas y Hábitos de Estudio en 1º E.S.O., de una sesión formativa destinada
a informar y formar a los padres sobre aquellos contenidos sobre los que versaba el proyecto educativo
donde participan sus hijos, a fin de dotarles de conocimientos y herramientas que promuevan la
generalización y promoción de esos aprendizajes.
Durante el primer y segundo semestre del año 2012 el Distrito de Chamartín ha colaborado activamente
con las AMPAS de los centros incluidos en convenio para la realización de actividades extraescolares en
centros públicos, informando y asesorando en aquellos temas que tenían que ver con la gestión
administrativa de los acuerdos suscritos entre AMPA y Ayuntamiento de Madrid. Durante el cuarto trimestre
del año 2012 las reuniones mantenidas con los centros educativos han ido encaminadas a la implantación
del nuevo Proyecto de Actividades Extraescolares, toda vez que se determinó sustituir los convenios con
las AMPAS por una única contratación para el desarrollo de actividades extraescolares.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
"ESCUELAS DE PADRES" REALIZADAS
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES"
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3100
REALIZADO
3114
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7
30
320
30
500
6
18
300
35
275
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES
El Distrito de Chamartín promovió en el año 2012 la realización de una Muestra de Teatro Escolar, en la
que los alumnos de los centros educativos del Distrito mostraron a la Comunidad Educativa su talento. Este
Distrito considera el teatro como una herramienta pedagógica encaminada al aprendizaje de valores
individuales y grupales. La Muestra de Teatro Escolar permite que desde la propia Administración se de
respuesta a las inquietudes artísticas de los escolares, creando un espacio de encuentro en el que
expongan su trabajo, en forma de representación teatral, a sus iguales, profesores, padres, madres y centro
educativo.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
1200
REALIZADO
1
1182
NÚMERO
10
6
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO
El Distrito de Chamartín ha continuado durante el año 2012 impartiendo el Nivel Inicial de Enseñanzas
básicas (alfabetización y neolectores) y español para inmigrantes en el Centro Juvenil Luís Gonzaga. Con el
fin de ajustarnos a la ratio ideal de alumnos, se ha establecido un número máximo de 12 alumnos por
grupo, aumentándose este número en aquellos grupos que así lo exigía la demanda. En el caso de Español
- 184 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
para Inmigrantes tenemos un único grupo de 14 alumnos. La formación de adultos en el Distrito de
Chamartín en los niveles impartidos cuenta con dos profesoras. En horario de mañana el número de
alumnos atendidos en los diferentes grupos ha ascendido a 29. En horario de tarde el número de alumnos
atendidos en los diferentes grupos ha ascendidos a 58 alumnos. Asimismo si bien las Aulas de Educación
de Adultos son dos estancias, los niveles impartidos hacen referencia a tres: Español para Inmigrantes,
Alfabetización y Neolectores.
INDICADOR
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ALUMNOS PARTICIP. EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
8.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
90
REALIZADO
3
87
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCTIVAS DEL DISTRITO
El Distrito de Chamartín ha participado durante el año 2012 en la preparación y realización de una Jornada
de trabajo sobre absentismo escolar en la Ciudad de Madrid. Asimismo y dentro del Programa de
Prevención y Control del Absentismo Escolar se ha participado en la reunión de principio de curso del
equipo de orientación educativa y psicopedagógica donde se ha informado a los departamentos de
orientación de los centros educativos sobre el programa así como la evolución del perfil absentista en este
distrito, analizando conjuntamente los procedimientos de prevención y detección a fin de incidir en la mejora
del funcionamiento del programa.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMATIVOS
9.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
100
270
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Como en años anteriores, la totalidad de los edificios educativos ha sido objeto de acciones dirigidas al
mantenimiento y conservación de sus instalaciones y de sus efectos constructivos, deteriorados por la
antigüedad y el uso continuo del día a día escolar. La reforma en la mayoría ha tenido especial importancia
en aquellos Centros Educativos donde era necesario adaptar sus instalaciones y espacios a Ordenanzas
sectoriales, que propicia el desarrollo de la labor dotacional con el máximo rigor desarrollándose conceptos
tendentes a continuar evitando barreras arquitectónicas, adaptando espacios o aquellos otros conceptos de
seguridad contra incendios o simplemente mejorando las labores de relación modificando espacios y
mejorando su utilidad. El Contrato de Gestión Integral de Servicios, operando tanto en los elementos
puramente arquitectónicos como de Instalaciones y equipos de una manera preventiva y correctiva, con el
fin de prestar un servicio con garantías suficientes para la labor dotacional que se imparten en los mismos,
sigue siendo baluarte principal junto con el otro pilar de la intervención del Contrato de Reforma,
Reparación y Conservación. Este contrato ha abordado obras en numeroso edificios: en el CEIP San Juan
de la Cruz, con supresión de barreras arquitectónicas acondicionando el patio de juegos con nueva
pavimentación; en el CEIP Arquitecto Gaudí, donde se sigue mejorando la seguridad Contra Incendios; en
el CEIP Isaac Albéniz, donde se modifican determinados aspectos de Seguridad Contra Incendios con el fin
de adaptar nuevos espacios escolares; en el CEIP Ramiro de Maeztu, mediante el saneado de fachadas
interiores y pavimentación en su segunda fase del patio de juegos; en el CEIP Patriarca Obispo Eijo y
Garay , adaptando sus instalaciones contra incendios; en el CEIP Nicolás Salmerón, adaptándose sus
espacios a la supresión de barreras arquitectónicas, acometidas de servicios y protecciones contra robos.
Especial importancia ha tenido el saneamiento de las conducciones enterradas de gas, que dan servicio al
conjunto de instalaciones de cocina tanto del Centro Escolar como del Centro Cultural, desarrollada en
tiempo y forma para el inicio del curso escolar; en el CEIP Pintor Rosales, propiciándose la seguridad
estructural de acceso a cubierta y mejorando la calidad de sus clases infantiles protegiéndolas de las
inclemencias de la orientación solar; en el CEIP Luis Bello suprimiendo barreras arquitectónicas; en la
Escuela Infantil El Sol protegiendo la seguridad de acceso a su cubierta y actuando en medidas higiénicas y
por último la Escuela Infantil I Luis Bello, acondicionando aquellos espacios susceptibles de anidar
palomas. Por otra parte se han seguido desarrollando en los citados centros educativos las labores propias
de desarrollo de evacuación de los mismos, conforme a las directrices de los planes de autoprotección
implantados, habiendo sido necesario tan sólo adaptar conforme a las directrices del RD 393/2007 de 23 de
Marzo, las Escuelas Infantiles Luis Bello y El Sol, contratándose la oportuna asistencia técnica para su
nuevo estudio y elaboración. Por ello se puede decir que los objetivos han sido ampliados en aquellos
aspectos que han afectado a barreras arquitectónicas sobre porcentaje en obra y la incidencia en lo que
- 185 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
respecta a obras en porcentaje sobre adaptaciones a normativa contra incendios.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.
EDUCATIVOS
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA
INCENDIO
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCENDIO
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
INCENDIOS
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUCA.
MANTENIM. DTO.
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
S/TOTAL COLEGIOS
INCIDENCIA
OBRAS
ELIMINACIÓN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
- 186 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
11
NÚMERO
10
10
M2
30638
30638
M2
19292
19292
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
2
2
PORCENTAJE
10
30
NÚMERO
11
11
PORCENTAJE
70
70
PORCENTAJE
10
50
NÚMERO
8
8
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de esta Memoria General del Cumplimientos de Objetivos de la anualidad 2012 en el marco de
las Actividades Culturales del Distrito de Chamartín es básicamente cumplir con nuestra competencia de
programación, apoyo y asesoramiento en las actividades culturales del Distrito en materia de cultura. Una
de las formas de trabajar en este sentido es propiciando la participación de los agentes culturales
municipales en actividades que desarrollen y alienten sus capacidades en materia de gestión.
Desde esta Unidad de Actividades Culturales, se quiere llevar a cabo una política cultural en colaboración
no solo con el propio Distrito u otros Distritos, sino también, colaborar en toda la red cultural. Para ello,
desde el inicio del 2012, y a petición del Área de Las Artes, esta jefatura de Unidad y la dirección del C.C.
Nicolás Salmerón han participado muy activamente en la elaboración del Plan Estratégico Municipal
Cultural del Ayuntamiento de Madrid, basado en la descentralización geográfica y la mayor diversificación
cultural.
Además de ampliar la oferta ya existente, se ha intentado durante este 2012 dinamizar las actividades con
más nivel cultural y artístico si cabe, objetivo no del todo cumplido ya que, en este año, los recortes
presupuestarios han imposibilitado crecer en este sentido. Aun así, hay que señalar que la programación de
actos culturales en el C.C. Salmerón ha sido muy extensa, variada y de alto nivel artístico.
Desde esta Unidad de Cultura se ha trabajado muy estrechamente con diversas Asociaciones Culturales
del Distrito, en concreto con la Asociación Cultural Fundación Orquesta Sinfónica de Chamartín, entidad
muy colaboradora y vinculada desde hace más de diez años en la programación musical del Distrito. Con
dicha Asociación se ha firmado un convenio de cesión de espacios que se ha considerado muy ventajoso
para los vecinos del Distrito, con el fin de ampliar nuestra oferta cultural. Como contraprestación a esta
cesión de espacio, la FOSCH viene programando una serie de actividades musicales sin coste alguno para
el Distrito. Dentro de este marco de cesión de espacios se ha colaborado durante el 2012 con otras
instituciones como Pymes Chamartín en la celebración de la Cabalgata de Navidad, para las fiestas
patronales y para otras actividades varias.
Al margen de las múltiples actividades del Centro Cultural Nicolás Salmerón que en el punto 1 de la
Memoria pasaremos a desarrollar y que se realizan con total dinamización en su marco del Salón de Actos,
así como en su magnifica Sala de Exposiciones, hay que señalar que entendemos el Centro Cultural no
solo como un espacio donde se programan distintos tipos de actividades artísticas, y se despliega un
conjunto de cursos y talleres, sino también como un espacio abierto a la participación ciudadana, un lugar
de intercambio, un espacio para la promoción y el encuentro de libre acceso y, por supuesto, una
posibilidad única de desarrollo para la comunidad artística. Por todos estos elementos, el seguimiento de
las actividades en nuestros Centros Culturales sigue siendo de lo más viva y participativa.
Destacar, como evento extraordinario durante el 2102 que merece reseñar en la introducción de esta
Memoria, la realización del programa conmemorativo del 150 Aniversario de la creación del barrio de
Prosperidad. Con este motivo, la Junta Municipal de Chamartín ha realizado una serie de actividades
culturales, donde los vecinos han tomado parte de forma muy activa y con un resultado mediático más que
extraordinario para el Distrito.
Descubrir el origen y desarrollo del barrio de Prosperidad ha supuesto implicarnos y adentrarnos en una
parte significativa de la historia de esta gran ciudad de Madrid. Las actividades que desde la Junta de
Chamartín se han realizado con motivo de la celebración del 150 aniversario del Barrio de Prosperidad, en
líneas generales fueron un ciclo de conferencias mensuales, impartidas por especialistas y cronistas de la
historia de Madrid, que dieron a conocer más en profundidad el barrio, su historia y su memoria viva.
- 187 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Desde los Programas Culturales mensuales del Distrito, la participación de los vecinos fue el punto clave
para el Concurso Anual de Fotografía que estuvo orientado a recuperar aquellas fotos más antiguas del
barrio de la Prosperidad, y el Certamen de Cortos. El protagonismo de esa exposición radicó en aquellos
edificios antiguos y emblemáticos, calles, personajes y comercios pintorescos de relevante personalidad y
destacada ilustración.
Dicha exposición de fotografías se expuso durante las fiestas de San Miguel 2012 en el Centro Cultural
Nicolás Salmerón, exposición que figura ya como colección permanente en una de las Aulas. Los dos
Centros Culturales estuvieron más que implicados en este interesante proyecto conmemorativo.
Otra de las actividades conmemorativas fueron los Festejos Populares. Se celebró la festividad de la
patrona del Barrio de la Prosperidad el día 16 de Julio, la Virgen del Carmen, con una verbena popular, con
asistencia masiva de vecinos.
Como clausura, el 14 de diciembre del 2012, fecha de la creación del barrio, se organizó una interesante
mesa redonda en el C.C.Nicolás Salmerón, con la participación de todos los profesores, colaboradores y
vecinos. Clausuró el acto el Concejal Presidente del Distrito, agradeciendo a todos su trabajo y felicitando
por la repercusión mediática de medios y prensa. Por último, la Alcaldesa instaló una placa conmemorativa
en la Plaza de Prosperidad, como clausura final de los Actos Conmemorativos.
Como resumen, en el año 2012, en la línea de diversidad de programación cultural, y con la oferta que
presentan los dos Centros Culturales, la evaluación es de lo más positiva, ya que se ha venido atendiendo
como siempre y en lo posible la demanda vecinal, intentando mejorar o paliar aquellas incidencias en la
medida de nuestras posibilidades y limitaciones, con una total disposición, abierta a las opiniones,
sugerencias e iniciativas que ayuden a contribuir y enriquecer el panorama cultural en nuestra ciudad, en
especial, nuestro Distrito de Chamartín.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 990.501 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 91,2% en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 635.202 euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del
capítulo 2 y la cantidad de 355.299 euros destinados a gastos de personal del capitulo 1. Sobre este crédito
se ha alcanzado un nivel de ejecución del 89,2% en obligaciones reconocidas del capitulo 2 y del 94,7% en
obligaciones reconocidas del capitulo 1.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
En la dinámica ya marcada desde hace años y gratamente reconocida en los estamentos culturales de la
ciudad, figura en un lugar destacado la programación cultural del Centro Cultural Nicolás Salmerón. Durante
el año 2012 se han realizado numerosos actos y manifestaciones artísticas, en mayor número conciertos y
conferencias, con especial relevancia las conferencias divulgativas y musicales, sin olvidar los ciclos de
cine, cine-forum, recitales poéticos, representaciones teatrales, danza, música en sus más diversos
géneros, clásico, zarzuela, jazz, contemporánea, etc...
La oferta cultural más significativa en el Centro Cultural, a manera de resumen durante el 2012 fue la
siguiente:
En lo que se refiere a la música, los ciclos más destacados en la programación cultural fueron el Ciclo
Chamartín Jóvenes Talentos de la Escuela Superior Reina Sofía. Este ha sido el segundo año dentro del
mismo marco de colaboración con la Fundación Albéniz. La programación sigue siendo un concierto al mes,
ciclos que hacen el deleite de melómanos y público en general por su altísimo nivel interpretativo. Destacar
también el Certamen Internacional Pedro Bote de Villafranca de los Barros. También se trata de la segunda
colaboración con esta prestigiosa institución reconocida en el panorama musical internacional. Y, por
último, el Ciclo Músicas del Cosmos. Este ciclo nuevo ha ofrecido un extenso repertorio de la música
contemporánea, se ha realizado en colaboración con el Grupo Cosmos XXI, y bajo la dirección del
- 188 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
prestigioso compositor Carlos Galán.
En relación con las actuaciones teatrales, toda la programación siempre es muy bien recibida, en especial
las colaboraciones con la Compañía "La Encina Teatro" y con el prestigioso Estudio Corazza para el Actor.
El teatro en general, es una de las manifestaciones artísticas más consagradas en el Centro, y cuya
trayectoria fue pionera en Madrid junto con el C.C. Galileo.
Por su parte, en relación con las conferencias musicasles, el Ciclo Conciertos de la OCNE (orquesta
conciertos Nacional de España), el Ciclo Música y Pensamiento y el Ciclo Claude Debussy en el 150
aniversario de su nacimiento.
Tanto las conferencias divulgativas como las musicales han tenido una mayor audiencia que otros años. El
prestigio de los ponentes y divulgadores así como las materias impartidas han sido la causa de este mayor
número de asistentes.
En relación a la conmemoración del aniversario del barrio de Prosperidad, también hubo un ciclo de
conferencias especialmente aplaudido sobre el 150 ANIVERSARIO DEL BARRIO DE PROSPERIDAD.
Celebrado a lo largo de todo el año, se realizaron en colaboración con diversos profesores e historiadores
de la Universidad Autónoma de Madrid, verdaderos especialistas en la historia y conocimiento del barrio de
Prosperidad, sus orígenes y su memoria viva. Además de la conferencias, se realizaron visitas guiadas.
La Sala multidisciplinar en la que se convierte en numerosas ocasiones el Salón de Actos del Centro
Cultural Nicolás Salmerón acoge, como ya es sabido, representaciones de danza, teatro de ensayo,
zarzuela, conciertos, recitales líricos y poéticos, conciertos corales, etc, también presentaciones de libros,
cursos, jornadas o festivales donde se colabora muy estrechamente con diferentes instituciones tanto
públicas como privadas.
Como actividad también conmemorativa y muy relevante fue la realización del CINE-FÓRUM: "Ciclo
1808-1812, con motivo del 200 aniversario de la Constitución de 1812".
Las colaboraciones de espacios en este año 2012, en concreto con las Embajadas, fueron principalmente
con la embajada de Irán en un Acto de celebración del "Nowruz", Año Nuevo Persa y con la de Israel en la
celebración del Año Nuevo Judío.
En cuanto a las cesiones de espacio se han incrementado considerablemente a grupos y entidades tanto
amateur como profesionales, cesiones siempre en régimen de contraprestación cultural, ofreciendo
funciones gratuitas durante todo el año; por todo ello hay que aclarar que el indicador de "cesión de
espacios y medios de Centros Culturales" en cuestión de horas que señala el presupuesto del 2012, se
trata seguramente de un errata ya que el valor estimado era de 15.550 horas y no de 1.550.
Como todos los años, es una constante en el Centro Cultural Nicolás Salmerón la SEMANA
INTERCULTURAL. Se celebró durante el mes de octubre con diversas actividades: conferencias, recitales,
muestra de danzas latinoamericanas -mejicana y colombiana-, etc. La programación del Centro Cultural
atiende no solo a una programación diversa tanto en forma como en contenido, sino también genera o debe
generar un cruce entre todas las disciplinas y culturas diferentes.
Clásica es la celebración del DÍA DE LA MUJER, con el programa "Marzo Mujer" y con motivo del Día
Internacional, se organizaron diversas actividades, como los Ciclos de conferencias "Pioneras de la
Enfermería" y "Berthe Morisot, la pintora impresionista"; la exposición de pintura "La Mujer como Artista"; el
ciclo de cine "Mariana Pineda" y el vídeo-forum "Indefinida Plural", todo ello en colaboración con la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.
Actividad extraordinaria fue la celebración de la IV JORNADA DIA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD, en colaboración con el Departamento de Servicios Sociales del Distrito y del Equipo
Barreras Chamartín, acto muy emotivo y con mucha repercusión mediática.
Para finalizar, mención especial para la programación infantil, actividades como cuenta cuentos, teatro,
musicales de iniciación a la lírica, iniciación al jazz, etc. Ejemplo a destacar fue el pre-estreno del musical
"Pocahontas" programado en teatros comerciales de la Gran Vía.
En este objetivo se ha conseguido superar con respecto al 2011 en programación sobre todo en relación a
teatro y conferencias y sobre todo en lo relacionado a la asistencia a las actividades extraordinarias por la
conmemoración del aniversario del barrio de Prosperidad.
- 189 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DISTRITO
A
ACTIV.
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
CULTURALSE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
2
73176
REALIZADO
2
73176
RATIO
HORAS
305
1550
315
12180
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
21
15000
80
13000
40
9000
50
5000
98
10500
180
21
16000
60
10500
54
12150
60
6750
120
17000
235
NÚMERO
35
18
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
La finalidad de un buen Centro Cultural debe ser no solo impulsar las actividades culturales, creativas y
artísticas y de ocio y ofertar una extensa y variada programación, sino también llevar a cabo una oferta de
actividades de ocio educativo en cursos y talleres. Son ya muchos años los que los dos Centros Culturales
de este Distrito presentan al ciudadano una amplia guía informativa de contenidos de actividades culturales
y de ocio socio educativo.
Hay que señalar en este objetivo una diferenciación con respecto a otros años. En el Centro Cultural
Nicolás Salmerón en el primer periodo de enero a junio del 2012 el número de talleres es de 206, en el
último periodo del año de octubre a diciembre es de 164. Este descenso se debió a que todo el Área de
idiomas e informática se trasladó al Centro Cultural Juvenil Luis Gonzaga, por cambio, el C.Luis Gonzaga
trasladó al Nicolás Salmerón todos los talleres del área física (yoga, gimnasia de mantenimiento, taichí,
etc..), también se trasladaron los talleres de historia del arte, talleres muy demandados todos los años. Con
esta reunificación se trató de mejorar las áreas, adaptándose con ello a la infraestructura y los medios
técnicos y espaciales de cada Centro, en beneficio de una mejor reubicación espacial.
Los talleres y cursos más demandados son todos aquellos orientados a la actividad corporal, desde el baile
hasta los del mantenimiento físico y masaje, sin olvidar los clásicos, los talleres orientados a la adquisición
de conocimientos, cursos de formación humanística, etc..., destacar especial mención al taller que se abrió
a iniciativa de muchos vecinos, "Conocer Madrid", que es el que tiene mas demanda y una gran lista de
espera.
Reseñar por último que las reclamaciones en cuanto a cursos y talleres han bajado considerablemente, ya
que la empresa adjudicataria está respondiendo muy bien tanto a los medios técnicos como a los
personales, aportando un profesorado muy cualificado para cada una de las materias a impartir.
El nivel de cumplimiento de este objetivo en este 2012 es, por tanto, claramente positivo y muy satisfactorio.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT.
SOCIOC. Y RECR.
- 190 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
295
REALIZADO
297
RATIO
148
185
HORAS
19928
18520
NÚMERO
5095
3919
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
RATIO
SOCIOC. Y RECR.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.
RATIO
SOCIOC. Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE
OFERTADAS
3.
17
13
29
37
93
90
33401
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Nuestro Distrito celebró, como no podía ser de otra manera, las fiestas de su patrono San Miguel Arcángel,
la semana del 27 al 30 de septiembre del 2012 con una programación de actos festivos, culturales y
recreativos extenso y variado que se vivió con gran participación vecinal.
Las fiestas estuvieron precedidas por la organización de un concierto extraordinario a cargo del violinista y
excepcional intérprete internacional, Ara Malikian. El concierto se realizó el 25 de septiembre en la Sala de
Cámara del Auditorio Nacional de Madrid con entrada por invitación. La convocatoria consiguió llenar el
aforo de 700 personas de la Sala de Cámara más una lista de espera de otras tantas. Cierto es que este
genial artista es sin ningún genero de duda hoy día, uno de los más brillantes y expresivos músicos de su
generación.
De relevancia internacional fue la organización por primera vez del I Torneo Internacional de "AjedrezChamartín" del 9 al 15 de septiembre de 2012. El torneo contó con la aprobación de las normas FIDE y
acogió a más de 100 participantes de varias categorías, con la asistencia de Grandes Maestros
Internacionales. Contó también con un torneo infantil, que entusiasmó a grandes y pequeños.
Para finalizar se celebró la III edición del Festival Iberoamericano de Danza y Música, como todos los años
en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Chamartín. A lo largo de sus ediciones, se han presentado
tanto agrupaciones consolidadas, como grupos folklóricos emergentes. Aunque la oferta del festival, como
su propio nombre lo indica, se centra en la presentación de músicos latinoamericanos, paulatinamente se
ha ido incorporando la participación de grupos y solistas invitados provenientes de otras Comunidades
Autónomas españolas; lo cual ya se identifica como una de las características de este Festival. Este
enriquecimiento intercultural dentro del ambiente festivo del Parque de Berlín sirvió como espacio favorable
para que los asistentes tuvieran la oportunidad de conocer la música, los ritmos y danzas del mundo
latinoamericano.
También hay que destacar que en el año 2012, gracias a la colaboración con otras instituciones como
Pymes Chamartín, se ha podido celebrar la tradicional Cabalgata de Reyes.
Este objetivo sobre las fiestas populares, se ha visto incrementado por la celebración del 150 Aniversario
del barrio de Prosperidad. Se celebró la festividad de la patrona del Barrio de la Prosperidad el día 16 de
Julio, la Virgen del Carmen, con una popular verbena y con asistencia masiva de vecinos. El calor estival no
impidió la participación de vecinos y amigos que se dieron cita hasta altas horas de la noche en los diversos
espectáculos infantiles, musicales, casetas de animación, etc....
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1
REALIZADO
1
3
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
El Distrito de Chamartin es uno de los Distritos más participativos de la ciudad. Solo cuatro distritos superan
en participación ciudadana en cuanto a asociaciones vecinales.
Tanto las fiestas patronales de San Miguel, celebradas en el Parque de Berlín, como la verbena popular
realizada en el mes de julio con motivo de la celebración del 150 aniversario de la creación del barrio de
Prosperidad, han tenido una gran afluencia y participación de vecinos y ciudadanos.
Además, y gracias a la actuación mediática del concierto de Ara Malikian, con motivo de la inauguración de
- 191 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
las fiestas patronales de San Miguel en el Auditorio Nacional, existe en la actualidad una mayor demanda
informativa por parte de los vecinos, que ha hecho que las actividades culturales del Distrito sean ahora
mismo una demanda constante entre la mucha y numerosa oferta cultural en Madrid.
En cuanto a las publicaciones impresas editadas, son esencialmente los programas-folletos de cada mes,
añadiendo también este año la impresión de tarjetones-invitaciones de las exposiciones del Nicolás
Salmerón, de periodicidad quincenal, excepto los meses de verano.
Reseñar que en el campo de la información y difusión, la Oficina de Información Juvenil instalada en el
Centro Juvenil Luís Gonzaga, continúa realizando un magnífico trabajo en cuestión de información juvenil a
todos aquellos sectores y franjas de edad comprendida entre los 12 y 18 años. Tambien esta Oficina lleva
el programa juvenil La Tarde + Joven y el proyecto socioeducativo Chamartín se Mueve en colaboración
directa con esta Unidad y las asociaciones juveniles y de carácter social.
Añadir, finalmente, que se ha atendido a 1.475 personas de nuestro Distrito, muy superior a la demanda
vecinal de distritos cercanos como Salamanca o Chamberí. De las consultas en Internet, el blog del Distrito
Chamartín ha recibido 17.995 "entradas" o consultas de información predominantemente de jóvenes.
Aunque este indicador no está solicitado en la Memoria, es interesante contemplar esta información.
INDICADOR
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS
POBLACIÓN
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
4
20000
8
REALIZADO
2
45000
9
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
En este apartado se han cumplido los objetivos previstos y siempre ha sido dirigido a desarrollar
completamente las acciones dirigidas a mejorar la disponibilidad y calidad de sus instalaciones. El conjunto
de obras de reforma necesarias conforme al Contrato de Reforma, Reparación y Conservación del Conjunto
de Edificios Demaniales adscritos al Distrito se ha dirigido especialmente a labores de seguridad, tanto
estructural como de diseño, al haberse actuado conforme a la ITE en el Centro Cultural Nicolás Salmerón,
reconstruyendo la marquesina de acceso al mismo en su segunda fase, sustituyendo carpinterías en
fachadas, modificación de acometida de agua y central antiintrusión. Se han realizado asimismo obras de
acondicionamiento en el pavimento del teatro-escenario y por último se ha actuado con la realización de la
nueva tubería de gas hasta la fecha enterrada, cumpliendo normas de seguridad y mantenimiento.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C.
CULTURALES
- 192 -
MAGNITUD
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
6769
20
REALIZADO
6769
20
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Distrito cuenta desde el 5 de septiembre del 2012 con la remodelada instalación del polideportivo de Pio
XII, ubicado en la Plaza del Perú, cuya gestión se realiza ahora de forma indirecta, garantizando mediante
la supervisión de este Distrito tanto los precios como la calidad que hasta ahora ha prestado a los vecinos
del Distrito.
A la hora de elaborar los presupuestos del 2012 las instalaciones del CDM Chamartín no estaban abiertas
al público, desconociéndose, en ese momento, cuando volvería a estar al servicio de los vecinos, por lo que
a la hora de realizar la previsión de los distintos indicadores no se contaba con dicho CDM ni con las
actividades que en él se desarrollaban, lo que justifica las diferencias existentes entre los indicadores
previstos y los finalmente realizados.
En lo que se refiere al Centro Deportivo Municipal Pradillo, se han cumplido los objetivos planteados en los
presupuestos del 2012, ya que el cierre hasta el mes de octubre del CDM Chamartín ha supuesto un
sobredimensionamiento de las actividades y uso del mismo. Es evidente que el CDM Pradillo ha
consolidado dentro del Distrito su Programa Deportivo con una excelente acogida por parte de la población
madrileña. Un año más sigue siendo el Polideportivo del Ayuntamiento de Madrid con más alumnos en
actividades dirigidas y durante el 2012 se ha situado como la cuarta instalación deportiva con más ingresos,
suponiendo su aportación un 3,7% de los ingresos totales del Ayuntamiento en lo que se refiere a tasas por
prestación de servicios deportivos, muy cerca del 4,1% que supone el Polideportivo de Aluche, primer
situado en este ranking elaborado por la Dirección General de Deportes.
Dentro del Programa Deportivo cabe reseñar los juegos deportivos municipales, la organización de torneos
deportivos y la promoción de la práctica deportiva en los centros escolares a través de dichos juegos
deportivos municipales.
El Programa de Actuaciones Deportivas ha tenido la misma continuidad que en años anteriores cuando las
intervenciones en los distritos han seguido adaptando sus instalaciones y espacios tanto interiores como
exteriores a Ordenanzas sectoriales que propician el desarrollo de la labor dotacional deportiva, con el
máximo rigor en la seguridad de sus usuarios, abarcando aquellas intervenciones demandadas para lograr
tanto en las edificaciones principales como en el conjunto de Pistas Elementales una actuación equilibrada
con los presupuestos realizados que permitan la labor dotacional deportiva que debe exigírseles. Es por ello
que partiendo de la totalidad de las instalaciones existentes las acciones de mantenimiento y conservación
se han realizado conforme al Contrato de Gestión Integral de Servicios, operando tanto en los elementos
puramente arquitectónicos como de instalaciones y equipos de una manera preventiva y correctiva. Es así
como las labores de reforma han alcanzado las previsiones iniciales, dirigiéndose fundamentalmente al
conjunto del CDM Pradillo y las demandas existentes sobre la misma. En cuanto al conjunto de Pistas
Elementales, éstas han tenido cumplida respuesta manteniendo las mismas aptas para el deporte, limpieza
y desarrollo de usos específicos dentro del deporte y sus competiciones a nivel Escolar. Debe destacarse la
intervención como inicio de futuras actuaciones de la modificación de la pavimentación de las Pistas
Elementales de la calle de Santa Hortensia, dado su estado de deterioro.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto, en 3.630.594 euros destinados a gastos de personal del capítulo 1, 449.078
euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios del capítulo 2, y 292.011 euros destinados a
inversiones reales del capítulo 6.
Sobre este crédito se ha alcanzado un nivel de ejecución del 88,0% en obligaciones reconocidas en el
capítulo 1, del 67,1% en obligaciones reconocidas en capítulo 2 y del 88,6% en obligaciones reconocidas
del capítulo 6.
- 193 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
La apertura de nuevo del CDM Chamartín desde el mes de octubre ha supuesto para el Distrito un
enriquecimiento notable de las actividades deportivas en todas sus facetas y dimensiones.
Dentro de los indicadores se verán reflejados los resultados de la suma de los dos polideportivos así, por
ejemplo, de 1 piscina se ha pasado a 2 y de 8 calles de la piscina de Pradillo se ha pasado a 28 calles
cubiertas, por la anexión de las 20 calles del polideportivo Chamartín.
En cuanto a los indicadores de las instalaciones deportivas básicas con control y sin control de acceso y la
superficie de las mismas, así como de la superficie de los centros deportivos, señalar que los datos de
previsión responden a algún tipo de errata tipográfica, puesto que ya en la Memoria de Objetivos de 2011 y
en el Presupuesto elaborado para el 2013 se indica que el número de instalaciones básicas con control de
acceso es 1 y no 5, siendo ésta la instalación de Pádel de Padre Damián con una superficie de 1.306
metros cuadrados, y que el número de instalaciones sin control de acceso es 13 y no 15, donde la
superficie conjunta de todas éstas es de 19.462 metros cuadrados. Por su parte señalar también que la
superficie del CDM Pradillo es de 13.557 metros cuadrados que, adicionados a los 6.900 metros cuadrados
del CDM Chamartín, suponen un total de 20.457 metros cuadrados de superficie de centros deportivos del
Distrito.
Durante el año 2012 y en lo que se refiere al nivel de ocupación de las actividades deportivas y de uso libre
la ocupación ha estado en el CDM Pradillo entorno a un 98%, llegando al máximo posible de ocupación,
debido fundamentalmente al cierre hasta el mes de octubre del CDM Chamartín y a la creciente demanda
de servicios deportivos entre la población del Distrito.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS CON
ACCESO CONTROLADO
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO
LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
METROS CUADRADOS DE INSTALACINES DEPORTIVAS
POR HABITANTE
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORTIVAS DE INST. BÁSICAS CON
CONTROL DE ACCESO
UNIDADES DEPORT. INST. DEPORT. BÁSICAS SIN
CONTROL DE ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
NIVEL DE OCUPACIÓN UNID. DEPORT. EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS INST. BÁSICA
CONTROL DE A
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDOS A SERVICIOS
DEPORT. DEL DEP
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1
8
5
REALIZADO
2
2
28
1
NÚMERO
15
13
M2
M2
9800
3970
20457
1306
M2
14181
19462
M2
RATIO
27951
2
41225
3
NÚMERO
NÚMERO
19
5
27
5
NÚMERO
23
21
NÚMERO
PORCENTAJE
47
95
53
95
RATIO
109
109
RATIO
180
180
NÚMERO
40
30
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En lo referente a este objetivo destacar que el Polideportivo Chamartín inició su nueva andadura con una
- 194 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
amplia oferta. Así, en relación con los deportes practicables destacan el bádminton, el baloncesto, el
balonmano, el fútbol sala, la natación, la musculación y el voleibol.
Con respecto a las Enseñanzas Deportivas, se han puesto en marcha las Escuelas Pre-infantiles (4 y 5
años) de Natación Peques Polideportiva (Educación Física de Base). También se han puesto en marcha
escuelas Infantiles (de 6 a 14 años) de aeróbic, baloncesto, gimnasia rítmica, judo, natación, polideportiva y
taek-wondo. En relación con las clases para jóvenes (de 15 a 20 años) se han iniciado clases de aeróbic,
baile, baloncesto, ciclo sala, natación, pilates y taekwondo.
También clases para adultos (de 21 a 64 años) de acondicionamiento físico, aeróbic, ciclo sala, combinada,
fitness, GAP, gimnasia de compensación, gimnasia suave, natación, pilates, tonificación y yoga. En cuanto
a actividades para personas mayores de 65 años, clases de actividad física, gimnasia de compensación,
natación y pilates. Por último, en actividades para personas con discapacidad, clases de actividad física y
natación (Infantiles y Adultos).
Es así como los indicadores actuales no reflejan la verdadera ocupación del centro deportivo ya que
recogen los datos de ocupación solo de octubre a diciembre.
Al tener en cuenta los dos polideportivos, los indicadores más significativos se elevan sustancialmente y
así, por ejemplo, la media mensual de plazas ofertadas de adultos pasa de 2.280 a 7.025, donde se
incluyen ahora las 4.745 plazas ofertadas en Chamartín.
En lo que se refiere a los grupos infantil, adulto y mayores es evidente que la demanda sigue siendo muy
elevada y por ello los niveles de ocupación son muy altos, no disponiendo apenas de plazas vacantes en
los grupos o actividades ofertadas.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES
OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS JÓVENES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. INFANTIL
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. JOVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
DISCAPACITAD
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. JOVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. DISCAPACIT
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
DEPORT. FEDERADAS
- 195 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
32
REALIZADO
66
NÚMERO
1420
2667
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
10
2280
245
4
686
7025
782
34
PORCENTAJE
99
99
PORCENTAJE
73
70
PORCENTAJE
95
96
PORCENTAJE
96
94
PORCENTAJE
100
100
RATIO
720
2011
RATIO
8
515
RATIO
2050
4439
RATIO
235
757
RATIO
4
4
HORAS
24024
28476
NÚMERO
19
16
NÚMERO
221
221
PORCENTAJE
100
100
RATIO
190
190
NÚMERO
2
2
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID. DEPORT.
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
NÚMERO
3.
3
3
1
1
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS
En este objetivo destacar que pese a la recuperación del CDM Chamartín en septiembre del 2012, no ha
habido el tiempo suficiente para el desarrollo y promoción de los Programas Deportivos Municipales del
Distrito por parte de esta instalación. Por lo que en la próxima Memoria del 2013, sí se verá reflejada con
indicadores más elevados de los previstos este objetivo de promoción deportiva. Será sin duda un
complemento más a lo que se viene realizando desde hace años en el CDM Pradillo, donde se vienen
organizando de manera habitual todos los fines de semana bajo la coordinación del promotor deportivo,
diversas competiciones y torneos escolares y juveniles.
El objetivo de Programación Oficial del Ayuntamiento en el Distrito, en colaboración con la Dirección
General de Deportes y las diferentes Federaciones Madrileñas, se basa primordialmente en Juegos
Deportivos Municipales, la Copa de Primavera y los Torneos Marca, en el periodo de septiembre a junio.
En el CDM Pradillo se siguen desarrollando también los programas de recreo ofertados por el Distrito de
carácter no competitivo, tales como Fiestas Patronales de San Miguel, Torneos Básicos recreativos, cesión
de instalaciones básicas a entidades para entrenamientos, etc.
El Distrito participa en los Programas Oficiales con baloncesto, mini básquet, balonmano, fútbol sala, fútbol
7, jockey y voleibol como deportes de equipo; en lo que afecta a los deportes individuales destacar el
ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, natación, tenis, kárate y tenis de mesa, entre otros.
Aunque en esta Memoria figuren los indicadores más bajos en participación de equipos, sin duda se debe a
que gran parte del año 2012 continuó las obras de remodelación del CDM Chamartín, por lo que con toda
seguridad en la Memoria del 2013 este indicador subirá considerablemente cuando la oferta de promoción
deportiva sea una realidad consagrada en este polideportivo.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
5
NÚMERO
790
753
NÚMERO
11850
10969
RATIO
700
700
NÚMERO
19
16
NÚMERO
400
426
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Fundamentalmente el conjunto de las acciones dirigidas al mantenimiento, conservación y reforma
previstas en este programa han continuado conforme a las previsiones iniciales, mantenidas desde el año
2011, concretándose al igual que en años anteriores en un conjunto de edificios y pistas elementales que
se concretan en la instalación deportiva Pradillo y su edificio anexo, y al conjunto de pistas elementales de
diversa índole, que se ven afectadas en algunos casos en la singularidad de su uso y que son participes del
Contrato relativo a Servicios de Mantenimiento Integral y al Contrato de Obras de Reforma, Reparación y
Conservación de los Edificios Demaniales y Patrimoniales del Distrito. La demanda de esta instalación
deportiva Pradillo desde la transformación mediante gestión indirecta del CDM Chamartín y por ello
depender desde el mes de septiembre su mantenimiento a la empresa adjudicataria de su gestión, ha
potenciado que este año se hayan reformado profundamente las instalaciones del CDM Pradillo, actuando
localmente y radiando su influencia a espacios adyacentes, de los que se benefician el conjunto de usuarios
y personal de servicios, buscando en todo momento la garantía y la más óptima de las prestaciones
dotacionales. El conjunto de obras de reforma necesarias conforme al Contrato de Reforma, Reparación y
Conservación se han dirigido prioritariamente a la transformación y centralización de las calderas como
instalación prioritaria y jerárquica de la instalación deportiva, la construcción del vestuario infantil en su
primera fase, demandado por la Dirección del Centro, la habilitación y mejora de aquellas instalaciones de
- 196 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
confort en este caso en la zona estrictamente de manipulación de operarios, mecanismos de actuación de
intercambiadores de piscinas en sus vasos principal y de rehabilitación, actuaciones de llenados
automáticos y vasos de compensación, tan necesarios en la climatización de las láminas de agua, las
distintas labores antidegradación de los perímetros de las distintas piscinas en sus muros de contención,
vaso principal, fisioterapia, vaso secundario y duchas, así como la adecuación de distintos espacios
interiores para usos necesarios como la adecuación e independización de la sala médica. Los exteriores a
este edificio han sido así mismo objeto de adecuación en medidas de seguridad en pasamanos a distinto
nivel y la iluminación de los accesos a la pista de fútbol 7, como colofón a otras actuaciones iniciadas en
años anteriores. Fuera de esta actuación completa en el conjunto de instalaciones de la edificación
principal, se han desarrollado actuaciones piloto que afectan a determinados pavimentos de pistas
elementales y que por su estado hacen necesario una urgente intervención para posibilitar la práctica
deportiva. Es el caso de las pistas elementales de la calle de Santa Hortensia donde se ha aplicado en el
conjunto de ambas pavimento de resinas continuo sobre soporte de hormigón. Esta solución iniciada
anteriormente en las pistas del Parque de Berlín han dado un resultado inmejorable. Se han cumplido los
objetivos previstos y se han mantenido aquellos ratios locales y de influencia acorde a las reformas
mantenidas.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA
OBRAS
DE
REFORMA
EN
LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 197 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
39919
REALIZADO
39919
M2
7140
7140
PORCENTAJE
24
24
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En el ejercicio de las competencias delegadas en el Concejal-Presidente de la Junta Municipal, los créditos
consignados en este programa se han destinado a cubrir las necesidades que el ámbito protocolario de
dicha actividad ha requerido.
Las sesiones plenarias de la Junta Municipal de Distrito, Sesiones del Consejo Territorial del mismo y
Consejos y Juntas de Seguridad son las principales manisfestaciones de ese destino.
Asimismo, la atención protocolaria surgida como consecuencia de las relaciones con entidades y
asosiaciones vecinales es otro de los aspectos clave de este programa.
Habiendo sido dotado con un crédito definitivo de 313.401 euros, se ha ejecutado en obligaciones
reconocidas 352.852 euros, lo que supone un 112,6%. De los citados gastos el 98,84% corresponden a
gastos de personal y el 1,16% a gastos de capítulo 2.
- 198 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La eficacia en la gestión de los servicios competencia del Distrito, uno de los principios que ha de regir el
actuar de la Administración, es el principal objetivo del programa 920.01 "Dirección y Gestión Administrativa
del Distrito".
Constituye un programa de carácter generalista que pretende facilitar los medios técnicos materiales e
informáticos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios del Distrito, con el fin de cumplir las
funciones de dirección y administración que le corresponden de una manera eficaz, ágil y de calidad.
Dentro del programa, se incluyen todos los gastos que se derivan del personal y de los consumos que
tienen el carácter centralizado como son el arrendamiento de edificios, vehículos y fotocopiadoras, material
de oficina e informático no inventariable o las publicaciones en boletines oficiales.
Asimismo, en el programa se incluyen gastos de dirección, que son aquellos que no teniendo cabida en
otros programas, resultan imprescindibles para el funcionamiento de los órganos y de las unidades
administrativas del Distrito. Aquí se pueden citar las indemnizaciones de vocales vecinos, así como gastos
jurídicos y contenciosos, que atienden desde el pago de costas y gastos procesales hasta la obtención de
certificaciones, notas simples e inscripciones en Registros Públicos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.331.496 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 85,6% en obligaciones reconocidas. El crédito presupuestario correspondiente a
este programa se ha distribuido atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en 2.928.635
euros destinados a gasto de personal (capítulo 1) y 402.860 euros destinados a gastos en bienes
corrientes y servicios (capítulo 2).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 87,21% en gastos de personal y un 73,6% en gastos en
bienes corrientes y servicios .
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
En materia de contratación se ha producido una disminución notable en la tramitación de contratos
mediante procedimiento negociado y mediante contrato menor. Ello se debe, fundamentalmente, a la
aplicación en el ámbito de la Contratación Pública del Ayuntamiento de Madrid, de la Instrucción 3/2012 que
establece medidas a adoptar en relación con la contención del gasto en el ámbito de la contratación
municipal, entre las que se encuentra promover la concurrencia en la licitación de contratos del sector
público, siendo el procedimiento abierto el que garantiza mayor concurrencia. El procedimiento negociado
queda configurado como un procedimiento excepcional.
Asimismo el contrato menor pasa a tener un carácter excepcional y restrictivo, únicamente aplicable a
necesidades puntuales y concretas.
En el caso de tramitación mediante procedimiento abierto, se ha cumplido con las estimaciones previstas.
En cuanto al tiempo medio de tramitación de los contratos, se ha intentado ajustar lo máximo posible al
- 199 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
tiempo previsto en las estimaciones realizadas.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
NEGOCIADO
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
ABIERTO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE
POR PROCEDIMIEN
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE
POR PROCEDIMIEN
2.
PROCEDIMIENTO
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
592
20
REALIZADO
186
4
PROCEDIMIENTO
NÚMERO
12
11
LOS CONTRATOS
NÚMERO
DÍAS
560
65
171
65
LOS CONTRATOS
DÍAS
120
120
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
De los datos obtenidos en el año 2012 se observan ciertas diferencias respecto de las previsiones
realizadas para ese mismo año.
Sin embargo, a la hora de elaborar la estimación de estos indicadores para el presupuesto del año 2013 el
número de liquidaciones emitidas se estimó en 18.500, cifra muy cercana a los 18.181 que realmente se
realizaron a lo largo de 2012.
De este mismo modo en lo que se refiere a los documentos contables emitidos se han estimado para el año
2013 una cifra de 2.310 documentos, cuantía similar a los 2.646 que se han realizado a lo largo de 2012.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
19500
3200
REALIZADO
18181
2646
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Analizados los datos sobre propuestas de acuerdo y asuntos elevadas a los órganos competentes, se
observa una coincidencia importante con las previsiones realizadas.
Se ha producido un decremento respecto a lo inicialmente previsto en el caso de las propuestas elevadas al
Concejal Presidente del Distrito debido a la progresiva asunción de competencias por la Agencia de Gestión
de Licencias de Actividades (AGLA), en relación a licencias de actividad sujetas a la nueva Ordenanza por
la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas de Actividades a la actual
situación económica y a la entrada en vigor de la Instrucción 3/2012 de modificación de la Instrucción
6/2011 relativa a los criterios aplicables para la entrada en vigor de la 2ª fase de la referida Ordenanza.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
5
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4500
1700
3
105
2628
1836
2
111
NÚMERO
14
15
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
Constituyendo este objetivo analizar las solicitudes y resoluciones de Licencias Urbanísticas y
Autorizaciones del dominio público cuya competencia corresponde al Distrito, hay que insistir en dos
factores que inciden en las mismas.
- 200 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El primero de ellos es la asunción por la Agencia de Gestión de Licencias de Actividad (AGLA) de los
procedimientos de comunicación previa e implantación o modificación de actividades establecido por la
OGLUA y que solo incide en la disminución de solicitudes de licencias urbanísticas.
El segundo de los factores es la actual situación económica que incide tanto en las mencionadas solicitudes
de licencias como en las de autorización de ocupación de dominio público.
Hay que destacar que el número de expedientes resueltos tanto de licencias como de autorizaciones, han
aumentado respecto a las previsiones, en especial en las autorizaciones de ocupación de dominio público.
El desfase entre expedientes resueltos y previstos se debe a la resoluciónen el año 2012 de solicitudes
realizadas en años anteriores.
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACTUACIÓN COMUNICADA
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO ABREVIADO
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO COMÚN SOL
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTUACIÓN
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ABREVIADO RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO COMÚN RES
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
ACTIVIDAD
DE
LA
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
PERSONALIZADA
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
350
REALIZADO
333
NÚMERO
35
83
NÚMERO
78
93
NÚMERO
NÚMERO
453
100
511
255
NÚMERO
15
45
NÚMERO
20
51
NÚMERO
PORCENTAJE
200
5
351
5
NÚMERO
600
609
NÚMERO
500
609
DÍAS
150
150
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Se mantienen unos resultados similares a las previsiones realizadas, resaltando los volantes de
empadronamiento emitidos y las altas en el padrón tramitadas, que han sufrido un importante incremento
en relación a las previsiones inicialmente realizadas.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
52000
47000
4000
6100
250
9800
10
REALIZADO
52863
47295
4770
8077
232
9175
4
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Se aprecia un aumento notable en el número de expedientes de Disciplina Urbanística iniciados en relación
con la previsión efectuada, que puede deberse a que ésta se hizo a la baja por la asunción de
competencias de la Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades.
Si bien se han reducido al mínimo las inspecciones de actividades por la reiterada mención a la asunción de
competencias por el AGLA, han aumentado las inspecciones de obras susceptibles de legalización,
incrementando el inicio de expedientes, tanto respecto al año 2011 como a las previsiones del año 2012.
- 201 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RELACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE
OFICIO/INSPECCIONES
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
350
4
REALIZADO
450
3
NÚMERO
NÚMERO
350
140
270
344
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Los ciudadanos atendidos por la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) han sido 99.445, lo que supone
un incremento del 1,5% con respeto a las previsiones para este año 2012, que eran de 98.000 ciudadanos.
Si bien el número total de ciudadanos atendidos en la OAC durante el 2012 (99.445) ha sido menor que los
ciudadanos atendidos por esta oficina durante el año 2011 (101.921), se detecta un incremento gradual del
número de gestiones que cada ciudadano hace. Por ello, se incrementa el número de servicios prestados
por ciudadano atendido.
El tiempo medio de atención es de 4,40 minutos, siendo por ello inferior a los 5 minutos inicialmente
previstos, mientras que el tiempo medio de espera conseguido por la OAC, de 3,02 minutos, se ajusta a los
3 minutos previstos.
Destacar que el número de anotaciones de registro recogidas por la OAC ha sido menor que las previstas y
que también se detecta una disminución en el número de anotaciones recogidas en el año 2012 frente a las
recepcionadas en el año 2011 (25.990). La incorporación progresiva de la sede electrónica y el aumento
del número de trámites municipales que pueden solicitarse a través del registro electrónico pueden explicar
en parte esta caída.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES REL
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES REL
- 202 -
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
98000
5
3
30000
250
REALIZADO
99445
4
3
21353
0
NÚMERO
247
152
DÍAS
20
23
PORCENTAJE
48
49
PORCENTAJE
95
30
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A partir del 2004 el modelo de participación ciudadana de la ciudad de Madrid se basa en el compromiso
fundamental de promocionar la participación ciudadana, debiendo presidir ésta todas las acciones que
desarrolle el Ayuntamiento. Este principio general, aplicado al ámbito municipal, significa el establecimiento
de las condiciones, mecanismos y espacios que hagan efectivo y real el derecho de la participación
ciudadana, así como el compromiso municipal de promoción de la participación y fomento del
asociacionismo.
Precisamente este fomento de la participación ciudadana y del asociacionismo es el objetivo preferente y
dominante de la gestión municipal que se desarrolla con una doble finalidad. Por un lado mediante la
promoción de la participación tanto del tejido asociativo como de los propios vecinos del distrito a través de
órganos específicos como son el Pleno Municipal del Distrito y los Consejos Territoriales.
Por otro, desde la colaboración con las entidades ciudadanas con sede social, ubicadas en el Distrito, a
través de la convocatoria de subvenciones, dirigidas al desarrollo de actividades varias de origen social,
cultural, educativo o de nuevas tecnologías que tienen como objetivo beneficiar no solo a sus asociados,
sino también a la población general de la ciudadanía.
Ejemplo de esta colaboración con las asociaciones registradas en el Distrito es el caso de la Fundación
Orquesta Sinfónica de Chamartin, fuertemente implicada desde hace más de diez años en el tejido cultural
del Distrito de Chamartín, la cual ha contribuido notablemente a la promoción de la oferta cultural de la
ciudad.
El programa ha contado con un crédito definitivo del 31.933 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 64,8%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo al la clasificación
económica del Presupuesto, en 27.427 euros destinados a transferencias corrientes (capítulo 4) y 4.506
euros a transferencias de capital (capítulo 7), siendo el nivel de ejecución alcanzado del 64% en el capitulo
4 y del 70% en el capitulo 7.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Destacar que ha tenido lugar un aumento de 3 a 6 del número de reuniones del Consejo Territorial del
Distrito al haber podido seguir durante este año el calendario señalado (una reunión por trimestre), además
de celebrarse dos sesiones extraordinarias (Presupuestos y Debate del Distrito), fomentando el diálogo
entre los ciudadanos, sus asociaciones y las instituciones municipales, a la vez que informando a los
ciudadanos sobre las actividades y acuerdos municipales y especialmente este año respecto al proceso
electoral para la renovación de los representantes de las Entidades Ciudadanas y selección de los vecinos
a título individual de 2013, iniciado el 31 de octubre de 2012.
Asimismo, como órgano que potencia la participación directa de los ciudadanos en el proceso de
formulación de propuestas sobre la gestión de los asuntos municipales de competencia del Distrito que
habrán de elevarse al órgano decisorio competente, señalar que han sido dos las solicitudes de inclusión de
proposiciones en el orden del día de los Plenos de la Junta Municipal, coincidiendo con las previsiones.
- 203 -
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por otra parte, señalar el aumento de las reuniones de las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial,
que como órganos de estudio y elaboración de proyectos de informes y propuestas, en sus respectivos
contenidos relacionados con las distintas Áreas del Gobierno Municipal, han recibido un fuerte estímulo al
seguir incorporándose a las mismas no sólo los miembros del Consejo Territorial sino también los
representantes de Entidades Ciudadanas, sin voto pero participando de forma activa y aportando iniciativas
y soluciones, aumentado en consecuencia la asistencia a las reuniones de las Comisiones Permanentes.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
3
14
6
12
RATIO
10
10
NÚMERO
15
18
RATIO
7
9
RATIO
1
2
NÚMERO
3
1
NÚMERO
3
1
NÚMERO
10
8
RATIO
8
2
NÚMERO
2
2
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Los objetivos descritos en los indicadores permiten vincular la actividad de las asociaciones de manera
complementaria a la actividad municipal en varios sectores, como la cohesión social, la cultura, el deporte,
el desarrollo económico, el medio ambiente, etc... En este sentido, la previsión de objetivos del 2012 se ha
visto algo mermada en relación con las asociaciones inscritas en el Registro de entidades ciudadanas con
domicilio en el Distrito.
En la convocatoria anual de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y Participación Ciudadana,
dirigida a las asociaciones con domicilio social en el Distrito, se ha atendido en menor número que otros
años, tanto en subvención de proyectos (uno por asociación), como en gastos de alquiler y adquisición de
mobiliario y equipamiento informático.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 204 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
55
REALIZADO
48
NÚMERO
38
19
NÚMERO
28
12
PORCENTAJE
74
63
NÚMERO
17
12
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
205
DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Edificios sigue siendo, como en años anteriores, imagen de prestación de servicios por la
amplia labor que se realiza en los distintos edificios, tanto sociales, como administrativos y culturales.
El conjunto de los edificios administrativos y de servicios municipales pertenecientes al Distrito ha tenido
intervenciones puntuales adaptando sus instalaciones y espacios, tanto interiores como exteriores, a
ordenanzas sectoriales que propician el desarrollo de la labor dotacional, con el máximo rigor en la
seguridad de sus usuarios, desarrollándose conceptos tendentes a evitar las barreras arquitectónicas,
buscando soluciones variadas fundamentalmente en aquellos edificios de cierta antigüedad, potenciando la
seguridad contra incendios, aplicando las normativas sectoriales en este campo o incluso aquellas otras
medidas que mejoran las labores de relación de sus usuarios, modificando espacios e instalaciones en su
más amplio sentido. Estas acciones, que abarcan al capítulo 2 y al capítulo 6, han sido ejecutadas con
cargo al Contrato de Gestión Integral de Servicios, operando tanto en los elementos puramente
arquitectónicos como de instalaciones y equipos de una manera preventiva y correctiva, y al Contrato de
Reforma, Reparación y Conservación de Edificios Demaniales y Patrimoniales del Distrito. Se han revisado
todas aquellas Normativas Sectoriales que propician un mejor uso y un mejor servicio, seguridad contra
incendios, seguridad anti-intrusión, supresión de barreras arquitectónicas, seguridad estructural, mejora y
adaptación de servicios higiénicos, ahorro energéticos y de consumo, confort, de rehabilitación y
consolidación y aquellas puramente informáticas y de megafonías vigentes. El conjunto de parámetros y
objetivos del programa que desarrollan entre otros el capítulo 6, ha sido cumplido satisfactoriamente,
superando incluso las previsiones.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.240.084 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 88,7% en obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 959.738 euros, destinados a operaciones corrientes capítulo 2, y 280.346
euros a operaciones de capital capítulo 6.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 89,4% en gasto corriente y un 86,5% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.
En este apartado se han cumplido los objetivos previstos, y siempre ha sido dirigido a desarrollar
completamente las acciones relativas al mantenimiento, conservación y reforma, acciones recogidas en los
distintos contratos que son como todos los años garantes de las labores necesarias y suficientes en el
conjunto dotacional de los distintos edificios corporativos. Por un lado, el Contrato de Gestión Integral de
Servicios vigente, que opera tanto en los elementos puramente arquitectónicos como de instalaciones y
equipos de una manera preventiva y correctiva, con el fin de prestar un servicio con garantías suficientes
para la labor dotacional que se imparten en los mismos; y por otro, el Contrato de Obras de Reforma,
Reparación y Conservación de los Edificios Demaniales y Patrimoniales del Distrito. Especial importancia
adquieren las labores de limpieza, de seguridad, de control y todos aquellos mecanismos de guarda.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A
CARGO DEL DI
- 205 -
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
11
21018
REALIZADO
11
21018
SECCIÓN:
205
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO
M2
DEL DISTRIT
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
NÚMERO
MANTENIMIENTO A C
2.
1725
1725
10
10
93302
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
El objetivo marcado se ha dosarrollado en su conjunto según las previsiones, siendo aumentado con
respecto al conjunto de edificios que se han adaptado sobre el total en uno de los pilares fundamentales, la
seguridad contra incendios. Las correspondientes acciones de reforma han tenido especial importancia en
aquellos Edificios Municipales con prestación de distintos Servicios Municipales, donde era necesario
adaptar sus instalaciones y espacios a Ordenanzas sectoriales que propician el desarrollo de la labor
dotacional con el máximo rigor en la seguridad de sus usuarios, desarrollándose conceptos tendentes a
evitar las barreras arquitectónicas, o conceptos de seguridad contra incendios o incluso aquellos otros que
mejoran las labores de ordenación, modificando espacios y mejorando la utilidad de los mismos.
El conjunto de obras de reforma necesarias, conforme al Contrato de Reforma, Reparación y Conservación,
se ha dirigido a los siguientes Edificios: en la sede del Distrito se han desarrollado obras de sustitución de
lucernario piramidal por su estado degenerativo y se han mejorado instalaciones de climatización y de
megafonía, dirigidas a dar un mejor servicio al ciudadano; en el Centro Juvenil Luís Gonzaga, donde se
sigue actuando en mejoras conjuntas con el edificio sede del Distrito en Seguridad Contra Incendios y
protecciones contra el robo; en el Centro Cultural Nicolás Salmerón donde se ha actuado con carácter
preciso en la reconstrucción y afianzamiento de la marquesina de acceso según el estudio de ITE realizado
previamente y en la sustitución conjunta con el colegio público de la canalización de gas enterrada por el
estado de esta última; en el Centro de Servicios Sociales Santa Hortensia mediante la instalación de
detectores contra incendios, instalaciones de seguridad y creación de espacios de mejora de la instalación
de informática; en el Centro de Tercera Edad Hogar Castilla se ha mejorado la instalación contra incendios
con aljibes específicos así como las vías de evacuación de salida al exterior de la parcela. En el Centro de
Día Palmito se han aplicado medidas de ahorro energético y cortina de infrarrojos en sus instalaciones
electromecánicas, y por último, en la Biblioteca Dámaso Alonso se han formulado propuestas de ahorro
energético y de consumo, iluminación y consumo de agua. Por otra parte se ha seguido desarrollando en
los citados centros municipales el programa de evacuación de los mismos, conforme a las directrices de los
planes de autoprotección implantados.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL
TOTAL
EDIFICIOS
REFORMADOS
SOBRE
TOTAL
MANTENIMIENTO CARGO DEL DIS
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL
MANTENIMIENTO A CARG
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALEMENTE
NORMATIVA INCE
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE
NORMATIVA DE INCE
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS
ADAPTACIÓN/NOR
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA
INCENDIOS
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL
- 206 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
11
100
REALIZADO
11
100
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
70
90
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
82
100
NÚMERO
6
6
PORCENTAJE
9
9
PORCENTAJE
82
100
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
206. DISTRITO DE TETUÁN
- 207 -
- 208 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo de este programa consiste fundamentalmente en la realización de las obras de construcción y
supresión de pasos de vehículos.
En este programa se incluye asimismo, el desmontaje de quioscos o instalaciones existentes en la vía
pública, así como actuaciones destinadas a favorecer la realización de fiestas y verbenas, procesiones, Día
del Niño, exposiciones, mercadillos y similares.
También se incluye entre los objetivos del programa el traslado, tanto de las instalaciones citadas
anteriormente, como de quioscos (en aquellos casos especiales en los que se produce el abandono, por
causas sobrevenidas al titular de los mismos).
El programa ha contado con un crédito definitivo de 37.661 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 63,7%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, en gasto corriente,
Capítulos 2 y 3, representando las obligaciones liquidadas 24.011 euros, siendo el desglose por capítulos
23.483 euros y 3.528 euros respectivamente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES
El número de obras realizadas en vías públicas con cargo a particulares ha sido significativamente inferior
al previsto, ya que han confluido una serie de factores, entre otros, que la previsión inicial fue
excesivamente elevada.
Debemos destacar la disminución en el número de solicitudes por parte de los particulares (ha de tenerse
en cuenta la dificultad de establecer una previsión sobre las obras a realizar cuando estas dependen de la
voluntad y necesidad del vecino), así como las particularidades individualizadas en la tramitación de
expedientes.
En cuanto a los "situados y quioscos a trasladar", el desfase se debe a la no ejecución de las obras que
estaba previsto realizar. Inicialmente estaba previsto el traslado de dos quioscos de prensa. Uno por estar
en situación de abandono, y otro para volver a su ubicación inicial (fue trasladado con motivo del incendio
de la torre Windsor y desde entonces ha permanecido sin actividad). No se ha efectuado su traslado debido
al coste económico y a no haber finalizado las obras tras el incendio, respectivamente.
El número de intervenciones a realizar por acontecimientos a celebrar superó la previsión inicial, ya que se
produjo un aumento del número de solicitudes recibidas en este sentido.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y KIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 209 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
25
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
2
5
0
8
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa de familia, infancia y voluntariado en el distrito de Tetuán durante el año 2012 ha estado
destinado al cumplimiento de los objetivos previstos en él, apoyar a las familias en el desempeño de sus
funciones educativas y socializadoras y prestar atención social a las familias y menores en situación de
riesgo social leve o moderado, además de detectar el riesgo social grave para derivarlo a los dispositivos de
intervención especializada, incluyendo en este último objetivo la cobertura de las necesidades básicas.
En función de estos objetivos, el programa se ha dirigido fundamentalmente al mantenimiento de un red de
recursos de apoyo a las familias, configurada tanto por lo recursos que la Dirección General de Familia,
Infancia y Voluntariado pone a disposición del distrito, como por los impulsados desde el departamento de
Servicios Sociales que dan respuesta a las necesidades sociales detectadas desde los equipamientos
propios del distrito, además de la concesión de ayudas económicas directas destinadas a familias en
situación de especial necesidad y/o emergencia social.
La atención social prestada se traduce en prestaciones técnicas (trabajadores sociales y educadores
sociales), materiales (apoyo socioeducativo para niños y adolescentes, escuelas urbanas en navidad y
verano, ayuda a domicilio, centro de atención a la infancia (CAI), centros de día para menores, escuelas de
padres, programa de atención a adolescentes, programa de empleo para jóvenes en riesgo de exclusión
social, etc.) y económicas (ayudas para escuelas infantiles, comedor escolar y necesidades básicas).
Hay que señalar dentro de las prestaciones técnicas las tareas de información, asesoramiento social,
gestión de prestaciones, apoyo y seguimiento social y atención a situaciones de desprotección social, que
se han realizado desde los servicios sociales de atención primaria, que conllevan de forma inseparable la
atención social a la que se refieren todos los indicadores.
En 2012 el programa ha contado con un crédito definitivo de 626.069 euros, habiéndose alcanzado un nivel
de ejecución del 76,9%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, en gasto corriente,
entre los capítulos 2 y 4, reconociéndose obligaciones por importe 293.236 euros y 188.158 euros,
respectivamente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, QUE
FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Los proyectos destinados al apoyo en la crianza y educación de los hijos han funcionado correctamente a lo
largo del año, tanto los relacionados con la atención directa a los menores, centros de día infantil, como los
dirigidos a capacitar a las familias en el desempeño de sus funciones de crianza y educación de sus hijos.
La disminución de menores beneficiarios del SAD se debe por una parte a una mejora en el recurso de
centro de día, dirigido a menores en situación de riesgo social y por otra, a la importante disminución del
presupuesto que desde el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales se destina para este servicio
en el distrito de Tetuán.
Las escuelas de padres realizadas en el año 2012 han respondido por una parte al programa que realiza el
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, con un carácter más generalista en los centros
educativos del distrito y otra escuela realizada desde el proyecto "Tetuán para todos", que conlleva un
- 210 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
proceso más amplio de intervención social.
Ha habido un incremento importante en el número de ayudas económicas destinadas a la cobertura de
necesidades básicas, fundamentalmente alimentación, de aquellas familias con menores a cargo, lo que
responde a la situación económica de muchas familias del distrito, en el que este tipo de ayudas junto con
la renta mínima de inserción (RMI) son la prestación más básica que garantiza unos ingresos mínimos. El
incremento en las ayudas destinadas al pago de comedor escolar se debe en parte a la disminución de
fondos en la convocatoria anual de becas de la Comunidad de Madrid y a la grave pérdida de capacidad
económica de algunas de las familias para las que esta ayuda supone garantizar las necesidades
nutricionales de los menores.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
116
65
REALIZADO
110
33
RATIO
23
23
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
3
72
60
65
3
71
45
147
NÚMERO
60
60
NÚMERO
12
52
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
Destacar el trabajo en red, coordinado e impulsado desde el departamento de servicios sociales, para la
atención a menores en riesgo social moderado o grave, que supone tanto el Equipo de Trabajo de Menores
y Familia (ETMF), la Comisión de Apoyo Familiar (CAF) y la Comisión de Absentismo Escolar, esta última
coordinada desde la Sección de Educación. El número de menores valorados en el ETMF es superior al
previsto, porque la necesidad de valorar situaciones de riesgo social moderado o grave ha sido superior a la
capacidad de este espacio de coordinación; es por ello que la convocatoria de casos ha sido muy superior y
la sobrecarga de trabajo ha sido una constante a lo largo del año.
El Servicio de Intervención Socioeducativa y el proyecto "Tetuán para todos", significa para el distrito
disponer de recursos sociales que responden a las demandas y características sociodemográficas de
Tetuán. También se ha contado con el programa ASPA, para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo
social, que tiene una presencia muy consolidada en el distrito y ha incrementado su atención sobre todo en
jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social. Se han realizado los campamentos urbanos en
periodos vacacionales (Navidad y verano) destinados a menores en situación de riesgo social.
La capacidad de atención de menores y adolescentes por el servicio de educación social se ha visto
incrementada por las actuaciones contempladas desde este servicio a través de la puesta en marcha de los
Planes de Barrio en Almenara-Ventilla y Bellasvistas, que ha permitido contar con educadores sociales en
el distrito durante los fines de semana desde el mes de septiembre.
Las ayudas económicas destinadas a menores en riesgo de exclusión han ido dirigidas a la asistencia a
actividades en horario extraescolar o periodo vacacional de menores en situación de riesgo social/exclusión
social.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
FAMILIAR
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIAS
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA DE APOYO AL
EMPLEO RIESGO DE EXCL
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN SOCI
- 211 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
175
REALIZADO
179
NÚMERO
700
839
NÚMERO
240
258
NÚMERO
2
8
NÚMERO
88
201
NÚMERO
480
2353
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
HORAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES
NÚMERO
RIESGO DE EXCLUSI
- 212 -
27
15
27
14
23102
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa, transversal a los demás programas precisamente por no ir dirigido a un sector de población
concreto, centra sus actuaciones en prestaciones técnicas (trabajadores sociales), materiales (ayuda a
domicilio para discapacitados, proyectos de inserción social, e intervención comunitaria, etc.) y económicas
(ayudas económicas para situaciones de especial necesidad social y RMI) que se gestionan a través de
este programa.
Todas sus actuaciones se gestionan a través de los equipamientos de atención social primaria del distrito,
que son los Centros de Servicios Sociales "María Zayas" y "Vicente Ferrer" y el Centro Social Comunitario
"Josefa Amar". Este último con un modelo de gestión participada, que permite visibilizar de forma
permanente el Proceso de Desarrollo Comunitario (PDC) y ser un espacio integrador de todas las
actividades que se desarrollan a nivel grupal y comunitario.
En 2012 el programa ha contado con un crédito definitivo de 2.143.565 euros, habiéndose alcanzado un
nivel de ejecución del 83%, reconociéndose obligaciones por importe de 1.782.166 euros.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, en Gasto Corriente,
siendo su distribución por Capítulos la siguiente: Capítulo 1, 1.857.981 euros, Capítulo 2, 246.140 euros y
Capítulo 4, 39.444 euros.
El importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, ascendió respectivamente a 1.566.590
euros, 176.132 euros y 39.444 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚLBICO DE SERVICIOS SOCIALES
Las actuaciones contempladas en este objetivo están vinculadas al cumplimento de la vigente Carta de
Servicios de los Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, que incluyen los siguientes
servicios: información y orientación, asesoramiento social, apoyo y seguimiento social, atención de
situaciones de desprotección social, gestión de servicios y ayudas sociales y trabajo social comunitario.
Este programa es donde se han ejecutado las actuaciones propias de Atención Social Primaria como puerta
de acceso al sistema de servicios sociales, desde el que se detecta, interviene y deriva al programa
adecuado, dando así cumplimiento al objetivo de garantizar la atención social a los ciudadanos en el
sistema público de servicios sociales.
El gasto más importante contemplado en este programa es el correspondiente al personal técnico y
administrativo necesario para la prestación de los servicios reconocidos en la citada Carta de Servicios.
La atención social comunitaria se realiza fundamentalmente a través del Centro Social Comunitario "Josefa
Amar", gestionado con cargo al contrato "Intervención Social Comunitaria en el distrito de Tetuán".
Respecto al cumplimiento de los indicadores previstos se debe aclarar que, el cumplimento del indicador
correspondiente al número de personas y entrevistas en la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención
es sensiblemente inferior al previsto, y se contradice con el de número de personas atendidas y el número
de entrevistas realizadas.
Esta situación está provocada por la modificación en el procedimiento de grabación de datos originado por
la variación en la aplicación informática utilizada en el Departamento de Servicios Sociales, que
- 213 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
posiblemente haya supuesto una pérdida de datos.
La ligera disminución en la demanda de atención ha bajado, quizá debido al sentimento de los ciudadanos
de los recortes en el gasto social,(hemos detectado que los vecinos del distrito tardan mucho en pedir
ayuda y cuando lo hacen su situación es muy grave, de ahí el importante incremento en la atencion de
urgencias) y por otra la situación de la plantilla de servicios sociales en este distrito.
Aun así, se ha intentando mantener todos los compromisos asociados a la Carta de Servicios relativos a la
atención social con el siguiente cumplimento: horario de atención de 9.00 a 20.00 de lunes a viernes; la
atención de tarde para todo el distrito se realiza en el centro de servicios sociales "María Zayas". La
atención con cita previa se ha cumplido al 100%.
El compromiso de "la primera entrevista en el plazo máximo de 8 días" no se ha podido alcanzar, llegando a
ser de 10 días. La atención de urgencias, según protocolo, es en el mismo día en el que se solicita.
En líneas generales se han cumplido tres de los cuatro compromisos.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIMERA
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
REALIZADO
5119
NÚMERO
75
160
NÚMERO
NÚMERO
6800
6400
4792
8143
NÚMERO
8000
8782
NÚMERO
NÚMERO
2
2
2
1
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Las personas afectadas por discapacidad han sido atendidas desde este programa, fundamentalmente en
los aspectos en los que puede favorecerse su atención personal, permanencia en el domicilio y su
integración con el conjunto de la población.
El servicio de ayuda a domicilio se ha ejecutado en función de la disponibilidad presupuestaria que facilita al
distrito el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, incrementándose sustancialmente la media
mensual de horas de servicio en las personas que acceden a él como reconocimiento por Ley de
Dependencia (supone una media de 26.9 horas/mes).
Aun así, la media de horas ha descendido por las modificaciones en la normativa que regula la
Dependencia (se ha incrementado el baremo que establece el grado y las incompatiblidades), además de la
situación en las prestaciones destinadas a los grandes dependientes que han accedido a la prestación
económica de cuidados en el entorno o cheque servicio.
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
USUARIAS
DEL
SERVICIO DE AYUDA A D
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
140
REALIZADO
191
HORAS/PERS
24
21
NÚMERO
1
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Los proyectos de Renta Mínima de Inserción (RMI) han continuado con el objetivo de inserción sociolaboral
y el número de perceptores ha crecido debido a la actual crisis económica; en el año 2011 fueron 597 frente
a los 641 del año 2012, lo que refleja claramente el incremento en este tipo de prestaciones debido a la
situación del mercado laboral.
El número de participantes en los proyectos de inserción social no ha crecido en la misma proporción,
debido por una parte a la capacidad de atención de los proyectos y por otra al incremento de un perfil de
beneficiarios de dicha renta, que no requieren un proceso de acompañamiento social o inserción social,
- 214 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
sino el acceso al mercado laboral y que, por lo tanto, son derivados a los programas de empleo municipales
o de la Comunidad de Madrid.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE
RENTA MÍNIMA DE INS
PARTICIPANTES EN PROYECTOS INTEGRACIÓN DE
RENTA MÍNIMA DE IN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIA
- 215 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
52
3
REALIZADO
641
3
NÚMERO
190
218
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
35
1
90
53
1
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El número de de habitantes del distrito de Tetuán a 1 de enero de 2012 era de 156.442 personas y la
población mayor de 65 años alcanzó un total de 30.885 habitantes, lo que supone un 19,7% (cifra similar al
año 2011 que era de 19,6%) del total de la población y los mayores de 80 años suponen un 7,4% del total
de la población del distrito; han subido medio punto, lo que refleja una tendencia hacia el envejecimiento
paulatino de la población.
El Programa de atención a personas mayores tiene como objetivo general proporcionar a este sector de la
población las prestaciones técnicas, materiales y económicas adecuadas a las necesidades sociales
específicas de carácter preventivo o asistencial en función de su grado de autonomía personal. De esta
manera se consigue que, dentro de su entorno habitual, puedan tener las condiciones de vida adecuadas
para su permanencia en él.
El programa en 2012 ha contado con un crédito definitivo de 7.405.043 euros, habiéndose alcanzado un
nivel de ejecución del 73,1%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, de la siguiente
forma: 7.378.616 euros en gasto corriente, correspondiente a Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y
servicios" 7.285.946 euros y a Capítulo 4 "Transferencias corrientes" 92.670 euros.
Las obligaciones reconocidas en concepto de gasto corriente han supuesto 5.397.799 euros, lo que
representa el 73,1%.
Los gastos de Capital, Capítulo 7, fueron dotados con 26.427 euros, con una ejecución del 66,6%,
reconociéndose obligaciones por importe de 17.622 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
La cuantía de los indicadores que miden el grado de cumplimiento de este objetivo son lo suficientemente
descriptivos para reflejar el volumen de prestaciones técnicas (trabajadores sociales), materiales (ayuda a
domicilio, teleasistencia, ayudas técnicas, comida a domicilio y lavandería) y económicas (ayudas para las
adaptaciones geriátricas y necesidades básicas) que se gestionan a través de este programa.
Hay que señalar dentro de las prestaciones técnicas las tareas de información, asesoramiento social,
gestión, apoyo y seguimiento social que se realiza desde los servicios sociales de atención social primaria.
Respecto a las prestaciones materiales, éstas han tenido una evolución particular. En el caso del servicio
de ayuda a domicilio (SAD) se ha atendiendo a 2.321 personas. La centralización en la concesión del SAD
a través del Área de Familia y Servicios Sociales ha dilatado el proceso hasta proponer el orden de alta
efectiva; así en el mes de diciembre se llegaron a alcanzar 346 propuesta de concesión de SAD pendientes
de autorizar por la referida comisión y 65 ampliaciones.
La disminución del promedio en el número de horas mensuales del SAD se debe al reconocimiento de otro
tipo de servicio para los grandes dependientes, (sobre todo el acceso a la prestación económica por
cuidados en el entorno), la incompatibilidad o reducción en el SAD para los beneficiaros de plaza en centro
de día y la revisión de oficio de los servicios de hogar; así el promedio de horas mes en casos servicios a
mayores dependientes es de 26.88 horas/mes y los servicios destinados personas mayores no
- 216 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
dependientes desciende a 11,8 horas/mes, dado el carácter más preventivo y la modalidad del servicio
prestado, (doméstica y no de atención personal).
El incremento de beneficiarios de ayudas para necesidades básicas viene motivado por situaciones de
necesidad para mayores con pensiones mínimas (PNC), que con anterioridad podían ser ayudados por sus
hijos.
Las ayudas para adaptaciones geriátricas se han visto sustancialmente reducidas por la disminución del
crédito disponible en un 30%, lo que incide directamente en la desviación del número de beneficiarios de
ayudas realizado sobre el previsto.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNIDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA
MAYORES POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA
A DOMICILIO
PERSONAS
MAYORES
USUARIAS
SERVICIO
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS A LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2650
REALIZADO
2321
PORCENTAJE
65
66
HORAS
17
15
NÚMERO
45
46
NÚMERO
28
32
NÚMERO
6800
6875
NÚMERO
8
20
NÚMERO
48
29
NÚMERO
25
30
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
Los contratos que se realizan en este programa están destinados a facilitar a los socios el acceso a los
servicios de animación sociocultural, talleres, cafetería y comedor en los tres centros de mayores, así como
el servicio de peluquería en Remonta y Pamplona. Se prestan correctamente los servicios y actividades
previstos en el vigente Reglamento de Régimen Interior de los Centros de Mayores cumpliendo, por tanto,
el fin esencial de los centros que es el envejecimiento activo y saludable.
El número de socios en los centros de mayores se ha mantenido a lo largo del año, con un ligero ascenso
en el grado de utilización de los centros sobre el previsto, pero ajustándose el porcentaje alcanzado a la
capacidad de los centros, sin olvidar que es un dato muy relevante que un tercio de todos los mayores del
distrito hagan uso de los centros municipales.
La gran diferencia entre el número de horas previsto (4.165 horas/anuales) y el realizado (7.704
horas/anuales) se debe al incremento en los talleres de los tres centros a partir de octubre debido al
comienzo de los Planes de Barrio 2012-2015 (ampliación de 420 horas) y al desarrollo de 37 talleres
impartidos por socios voluntarios.
Aunque el número de socios voluntarios no haya alcanzado la previsión, es destacable la progresión
ascendente desde el año 2008. En los dos últimos años se ha pasado de 40 socios voluntarios en los
centros en el año 2010, a 53 en el año 2011 y 72 en el año 2012.
Las excursiones y visitas socioculturales realizadas han sido superiores a las previstas puesto que se ha
potenciado la visita sociocultural dentro de la ciudad de Madrid, con transporte publico, lo que ha supuesto
una mayor oferta y una gestión más ágil y menos costosa.
Respecto a los beneficiarios de ayudas económicas para comedor en los centros de mayores, informar que
ninguna situación valorada técnicamente ha quedado sin atender y que se ha podido llegar a más personas
por tres razones: la rotación en los beneficiarios de las ayudas, la aportación de los beneficiarios al precio
del menú y el mantenimiento en el precio del menú desde el año 2008.
Por último mencionar el servicio de comidas en los tres centros de mayores; se han servido 24.102 menús
en el Centro de Mayores Remonta, 18.292 en el de Pamplona y 8.363 en el de Leñeros. Es decir, el servicio
de comida permite por un lado garantizar una nutrición adecuada a los mayores y por otro un espacio de
convivencia diaria contribuyendo, en definitiva, a un envejecimiento activo y saludable.
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SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIOCULTURALES
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
11500
35
4165
900
40
1250
REALIZADO
3
11852
37
7704
1587
73
2002
NÚMERO
NÚMERO
80
35
72
71
NÚMERO
50000
50757
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
La atención y el apoyo a los cuidadores ha sido el objetivo primordial en este programa, para ello se
llevaron a cabo proyectos dirigidos a los cuidadores habituales tanto a nivel grupal como individual, a través
del apoyo personal y grupal del cuidador/a, dotándole de recursos y habilidades en su función de
cuidador/a, facilitando el tiempo disponible a través del programa de respiro familiar.
En el programa de "Respiro Familiar" que se desarrolla en el Centro de Día "Pamplona" han sido atendidas
todas las peticiones, sin tener lista de espera en ningún momento a lo largo del año. Creemos que es un
programa con una adecuada fundamentación técnica y justificación de su necesidad, que ha alcanzado el
grado de aceptación esperado, pendiente de su consolidación definitiva, puesto que en el año 2011 los
usuarios fueron 23 y el año 2012 se han duplicado.
Respecto a los mayores con apoyo psicólogico, también ha sido mejor el resultado que la previsión. Aun
así hay que recordar que los datos de este indicador provienen del programa de aislamiento social, muy
necesario en este distrito pero con una limitada capacidad de prever los resultados, de difícil cuantificación,
debido a la propia naturaleza del programa.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
18
REALIZADO
24
HORAS
21
48
NÚMERO
40
50
NÚMERO
2
6
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Este objetivo ha sido cumplido tanto a través de la atención que se presta en los tres centros de día
municipales del distrito -Pamplona (con plazas para deterioro físico y cognitivo), Remonta (Plazas para
deterioro físico) y Leñeros (plazas para deterioro físico y cognitivo)- como de plazas en centros de Día
concertados para deterioro cognitivo y físico.
La diferencia entre la previsión y la ejecución, está relacionada con la mayor rotación de los mayores en los
centros de día, tanto en altas/bajas como en la incidencia de personas que acuden dos o tres días sobre las
que asisten cinco días, y del acceso cada vez mayor a estos centros como prestación reconocida a través
de la valoración de dependencia.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIO CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSI
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
251
NÚMERO
160
235
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
Las alternativas de convivencia para las personas mayores también se han visto modificadas con la Ley de
- 218 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Dependencia; únicamente se ha mantenido la tramitación de plazas en piso tutelado de la Comunidad de
Madrid o residenciales para no dependientes (válidos) y las plazas en residencia temporal o de emergencia
social que, debido a su carácter urgente y puntual, no se ven afectadas por la Ley de Dependencia.
Aquellas situaciones de desprotección social grave en mayores son puestas en conocimiento de la fiscalía,
además de proporcionar ayuda económica para el pago de plaza en residencia privada en aquellos casos
que están a la espera de plaza en residencia pública y no disponen de medios económicos para hacer
frente al pago, habiendo sido atendidas todas las demandas valoradas a lo largo de 2012.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIALES PÚBLICAS
DE LA COMUNID
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 219 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
60
150
REALIZADO
48
198
NÚMERO
12
22
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad del programa es el desarrollo de actuaciones de promoción, formación, prevención,
información, control e inspección tendentes a garantizar la seguridad alimentaria, la sanidad y protección
animal, la calidad de las aguas de recreo y las de consumo, así como la seguridad, salud y defensa de los
legítimos derechos de los consumidores y usuarios en materia de consumo.
Los destinatarios del programa son los consumidores y usuarios en general, así como aquellas personas
que demanden información, o efectúen reclamaciones o denuncias referidas a cualquiera de los elementos
básicos identificados (seguridad alimentaria, sanidad y protección animal, calidad de las aguas de recreo y
los derechos de los consumidores).
Las necesidades y demandas de los destinatarios son: garantía de seguridad, salubridad y calidad de los
alimentos, productos y servicios ofertados en el Distrito; protección y defensa de sus legítimos intereses
económicos; información y formación en materia de salud y consumo; control zoosanitario de los animales
del Distrito; garantía de salubridad y control higiénico de las instalaciones; garantía de calidad y eficacia de
la gestión administrativa así como de los servicios prestados por el personal adscrito al Departamento.
Para desarrollar las actuaciones descritas con anterioridad, se emplean los siguientes procedimientos:
Programa de Prevención y Control de Riesgos en establecimientos donde se elaboran y/o sirven comidas;
Programa de Prevención y Control de Riesgos en establecimientos del comercio minorista de la
alimentación; Programa de auditorías de sistemas de autocontrol de las empresas del sector alimentario;
Prevención y control de riesgos en establecimientos con incidencia directa sobre la salud pública; Programa
de toma de muestras oficiales o informativas a los efectos de realizar determinaciones analíticas
pertinentes, así como realización de ensayos; Informes de licencias urbanísticas, licencias para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, autorizaciones y registros sanitarios y registros de actividades
económico-pecuarias; Informes en materia sanitaria y de consumo relativos a la realización de actividades
en vía pública; Programa de inspección en materia de consumo no alimentario; Programa de control de
aguas de recreo e instalaciones de baño; Inspecciones no programadas que tienen su origen en alertas,
brotes de origen alimentario, denuncias, sugerencias y reclamaciones; Actuaciones de información y
mediación encaminadas a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios (reclamaciones y
denuncias) a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); Control zoosanitario
mediante la realización de la campaña de identificación y vacunación antirrábica, programa de inspección
de los establecimientos dedicados al fomento y cuidado de animales de compañía, observaciones
antirrábicas e inspecciones y actuaciones relativas a la tenencia de animales en el medio ambiente urbano;
Utilización eficiente de los recursos humanos existentes en el Departamento, así como optimización de la
gestión administrativa y recursos informáticos disponibles.
Las líneas de actuación desarrolladas son las siguientes: promover la seguridad alimentaria; garantizar la
defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios y promover la adecuada formación e
información de los mismos; promover el control zoosanitario; efectuar actuaciones que aseguren la
seguridad y salud de los usuarios de actividades con incidencia directa sobre la salud pública; dotación
adecuada de sistemas higiénicos en el mercadillo de Tetuán; promover la calidad de gestión administrativa
y atención de los usuarios.
Finalmente indicar otras actuaciones desarrolladas a través de este programa, como son la información y
desarrollo de los procedimientos sancionadores en materia de seguridad alimentaria, salubridad, protección
animal y consumo, así como la elaboración de informes en materia de prevención de riesgos laborales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 705.440 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
- 220 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
ejecución del 86,9%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en gasto corriente,
Capitulo 1, 693.496 euros y Capítulo 2, 11.944 euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de
613.684 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS,
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este objetivo se han realizado un total de 1.285 inspecciones,
superando la previsión establecida en un 7%, siendo el mayor número de inspecciones las realizadas a
establecimientos dedicados a la actividad comercial de alimentación. A pesar de ello, el número de
auditorías de los sistemas de autocontrol ha sido significativamente inferior a la previsión efectuada.
En lo referido a la toma de muestras se han efectuado un total de 93, un 3% más, en el que hay que
señalar que se han flexibilizado los procedimientos para el transporte de las muestras al Laboratorio de
Salud Pública, permitiendo realizar actuaciones de control a un mayor número de establecimientos del
distrito.
El número de denuncias, brotes de origen alimentario, así como alertas de tipos I y II que se han tramitado
da un total de 8, correspondiendo 2 a brotes de origen alimentario y 6 a alertas tipos I y II siendo la eficacia
del 100% en todas ellas, cumpliendo igualmente con los protocolos y cartas de servicios establecidas.
El número de informes realizados en licencias urbanísticas y registros sanitarios ha sido de 70
correspondientes a licencias de funcionamiento, 31 licencias de actividad, 15 informes relativos a licencias y
1 registro sanitario, superando también la previsión.
En cuanto a las partidas presupuestarias disponibles para dar cumplimiento a este objetivo, indicar que de
la 221.99 referida a "otros suministros", no se ha realizado gasto alguno por parte del departamento como
medida de ahorro.
Se ha realizado inspección del 100% de las actividades objeto de priorización incluidas en este programa,
concretamente restauración, tanto en centros de mayores como en colegios.
Finalmente indicar que se ha atendido un total de 276 consultas en materias objeto este indicador,
realizadas mediante personación en esta dependencia municipal, por teléfono o por correo electrónico.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS
INFORMES
SANITARIOS
LICENCIAS
REGISTROS
AUTORIZACIONES
CONTROL DE CORREC. DE DEFICIENCIAS DETECTADAS
EN ESTABLEC. E
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
550
REALIZADO
415
NÚMERO
NÚMERO
650
10
870
2
PORCENTAJE
80
100
NÚMERO
PORCENTAJE
90
90
93
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
110
117
PORCENTAJE
90
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Se ha superado la previsión realizada en lo referido al número de inspecciones. Se han priorizado las
inspecciones en establecimientos, principalmente las derivadas de reclamaciones recibidas en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor del distrito, así como se ha dispuesto de apoyo para la realización
de inspecciones por parte del Instituto de Consumo, de tal manera que no se ha producido en ningún caso
- 221 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
una disminución acusada de las actividades en la materia objeto de este indicador.
Las inspecciones que se reflejan son las realizadas por personal adscrito a este departamento, 186 de un
total de 347 realizadas en materia de consumo durante el año 2012.
INDICADOR
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO
NO ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTABLE. DE CONSUMO
NO ALIMENTAR
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
25
REALIZADO
186
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
50
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Las actuaciones derivadas de la atención realizada por la OMIC del distrito durante el año 2012, han sido
realizadas como consecuencia de la recepción de 1.213 denuncias y reclamaciones, un 9% más que las
tramitadas en el año anterior, así como 1.149 solicitudes de información.
En cuanto a la variabilidad de las materias de las denuncias y reclamaciones recibidas, indicar que 95
corresponden a alimentación, 415 a bienes, 226 a suministros, 471 a servicios y 6 a vivienda.
En cuanto a la tramitación en un plazo de tiempo máximo de dos meses de un 83% de las reclamaciones,
se significa que la misma es del 100% en las reclamaciones que han sido formuladas directamente en la
OMIC del distrito, estando motivada la disminución porcentual por la demora en la remisión por parte de
otras administraciones.
INDICADOR
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE
DOS MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXP. A OTR
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y
EMPRESARIOS CON
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES.
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
80
REALIZADO
83
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
25
36
NÚMERO
400
355
NÚMERO
25
74
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Las actuaciones realizadas a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el presente objetivo, se han
realizado de conformidad con las previsiones efectuadas, superando a las previsiones iniciales.
Se significa que se ha cumplido el 100% de las actividades correspondientes a los centros de cuidado y
recreo infantil, toda vez que es también una de las actividades sujeta a priorización, así como que se han
efectuado 133 inspecciones de peluquerías, 5 de centros de bronceado y 3 a establecimientos dedicados a
la actividad de piercing y tatuaje.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTIL Y
EN ESTAB. ES
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTÉTICA/BELLEZA Y
ADORNO CORPOR
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y
ALERTAS
- 222 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
50
100
REALIZADO
51
100
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
11
100
NÚMERO
NÚMERO
60
18
61
159
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
5.
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Para el cumplimiento de este objetivo se ha realizado como en años anteriores la Campaña de
Identificación de perros y gatos, habiéndose realizado un total de 2.125 actuaciones, correspondiendo
1.321 a vacunaciones, 135 a identificaciones y 669 a desparasitaciones.
El importe total de los justificantes de ingreso correspondientes al centro de vacunación de Tetuán ascendió
a 18.445 euros.
Se significa que la campaña tuvo una reducción en cuanto a su duración en una semana, alcanzando sin
embargo valores similares a los del año 2011 en el que se vacunaron 1.330 animales, se identificaron 127 y
se suministró tratamiento de desparasitación a 658.
El número de licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tramitadas ha sido 51, de
las que 33 han sido concedidas.
Se han efectuado 3 observaciones antirrábicas, se ha informado la celebración de 3 concursos y
exposiciones de animales, se han realizado 15 inspecciones de establecimientos dedicados a tratamientos
sanitarios, higiénicos y de venta de animales, se han realizado 20 inspecciones referidas a molestias
causadas por la tenencia de animales o por suministro de alimento a los mismos en el entorno urbano y
finalmente indicar que, como consecuencia de las actuaciones derivadas de este objetivo, se ha propuesto
el inicio de 15 expedientes sancionadores, significando que 8 de ellos han correspondido a infracciones
graves o muy graves.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1454
25
100
REALIZADO
1392
32
100
NÚMERO
29
23
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Este objetivo tiene como finalidad el desarrollo administrativo de todas las actividades desarrolladas en el
departamento, además de la atención al público en temas de tramitación y gestión de los expedientes.
Se han efectuado un total de 178 Relaciones de Decreto. Se significa que se realiza la tramitación
administrativa de los expedientes sancionadores referidos a materias de salud pública y de consumo que
corresponden a infracciones calificadas como leves, así como la organización y gestión del archivo del
departamento.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 223 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
120
NÚMERO
NÚMERO
15
20
57
10
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa contempla la actividad municipal desarrollada en los Colegios Públicos y Concertados del
Distrito, distinguiendo dos apartados, por una parte, todo lo relacionado con la conservación,
mantenimiento, limpieza y mejora de los centros públicos y, de otra, las actividades educativas
complementarias a la educación, en el marco de desarrollo y ejecución de convenios con la administración
educativa, el convenio de Escuelas Infantiles y el Convenio de Prevención y control del absentismo escolar.
Son usuarios del servicio los centros públicos y concertados, los equipos directivos, profesorado, alumnos y
AMPAS de los 7 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, los tres Institutos de Educación
Secundaria, los diez Centros Concertados, las seis Escuelas de Educación Infantil y un Centro de
Educación de Personas Adultas. También utilizan este servicio las Asociaciones del Distrito con incidencia
en materia educativa y vecinos en general.
Las necesidades y demandas que se pretenden cubrir desde el programa se dirigen a proporcionar una
oferta suficiente de actividades extraescolares, que posibiliten a las familias compaginar los horarios
laborales con los escolares, apoyar el curriculo escolar en determinadas materias: conocimiento del
entorno, educación en valores, idioma, música, animación a la lectura, técnicas de estudio, todo ello con
una finalidad preventiva y compensadora.
El programa oferta además servicios tales como asesoramiento, información y orientación en materia
educativa relacionada con los procesos de escolarización, becas, recursos educativos, alternativas y
modalidades educativas.
Contempla también la gestión administrativa de distintos programas, entre los que señalamos el Convenio
de Actividades Extraescolares en colegios públicos, la gestión económica y administrativa de las cuatro
Escuelas Infantiles de titularidad municipal, la coordinación del Programa de Prevención y control del
Absentismo Escolar y la colaboración como representante municipal en las Comisiones de Escolarización
de Escuelas Infantiles y en la Comisión de Infantil, Primaria y Secundaria.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.369.768,30 euros habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 85,1%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, de la siguiente
forma: 2.044.855 euros en gasto corriente, Capítulo 2, y en Gasto de Capital, Capítulo 6, 324.913 euros.
El porcentaje de ejecución de las obligaciones reconocidas por gasto corriente representaron el 82,7%, por
un importe de 1.692.783 euros.
En el caso del Gasto de Capital, las obligaciones reconocidas, han alcanzado un porcentaje del 99,9%, por
un importe de 324.640 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
En relación a las actividades complementarias, únicamente se desarrolló una actividad de Teatro en Inglés,
para todos los alumnos de Educación Infantil/Primaria de un colegio público y para los alumnos de 4 y 5
años de dos Escuelas Infantiles con un presupuesto de 2.630 euros, debido a la supresión del presupuesto
municipal destinado a estas actividades.
- 224 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Para calcular el porcentaje de escolares participantes con respecto a la población escolar del Distrito, se
han tomado como referencia los datos reflejados en el apartado de educación del curso 2011/12 anuario
estadístico, donde establece el número de alumnos de Enseñanza en Régimen General en 12.842.
En relación a las actividades extraescolares, el presupuesto asignado fue de 58.063 euros,(44.011 euros
enero-junio de 2012 y 14.051 euros septiembre-diciembre de 2012), si bien durante el último trimestre del
año, las actividades extraescolares se incrementan como consecuencia de la incorporación de los Barrios
de Almenara y Bellas Vistas a los Planes de Barrio, según Acuerdo de 23/3/2011, suscrito entre el
Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Para la realización de estas
actividades se ha contado con un presupuesto de 19.153 euros, de octubre a diciembre de 2012.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
7
NÚMERO
21
42
NÚMERO
355
676
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El objetivo general del programa de Prevención y Control del Absentismo escolar, consiste en conseguir la
asistencia regular de los alumnos en edad de escolaridad obligatoria.
Para el desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Prevención y Control del Absentismo
Escolar, se cuenta con una Educadora a tiempo total y otra compartida con el Distrito de Moncloa-Aravaca.
Durante este año, se han realizado cuatro actividades preventivas: Proyecto de transición a la ESO para los
alumnos de sexto de Educación Primaria de los Centros Públicos, el proyecto para la escolarización de
menores rumanos de étnia gitana, seguimiento de la escolaridad e información y difusión del programa de
prevención en centros escolares.
Para cuantificar la prevalencia del absentismo escolar en la población escolar del Distrito, se ha tomado el
dato del Anuario Estadistico. En el apartado de educación, con los datos correspondientes al curso
2011/12, los alumnos en edad de escolaridad obligatoria, de 6 a 16 años, ascendían a 6.571.
El cálculo de la prevalencia del absentismo sobre la población escolar del Distrito, en edad de escolaridad
obligatoria, se obtiene mediante la fórmula, expedientes de absentismo/población x 1.000.
La diferencia respecto a la previsión realizada se debe a que varían, los dos elementos del cociente.
Disminuye el número de alumnos en el Distrito en edad de escolaridad obligatoria y se incrementa el
número de los expedientes de absentismo escolar.
El descenso de acompañamientos a menores sobre lo previsto, se debe a que es una medida que se toma
en función del resultado de las entrevistas familiares, las visitas domiciliarias y las entrevistas con los
menores. Al incrementarse las actuaciones anteriores se disminuye la necesidad de los acompañamientos
a los menores a sus centros escolares, al responder positivamente a las anteriores intervenciones.
En cuanto al número de las coordinaciones y reuniones con centros educativos y otros recursos del Distrito,
las cifras detalladas en los indicadores incluyen tanto las presenciales como las telefónicas.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
CASOS ACTIVID. SEGUIMIENTO PROGRAM. PREVENC.
ABSENT. ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS A FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
- 225 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
49
9
180
REALIZADO
49
9
195
RATIO
25
29
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
283
287
172
37
27
301
369
379
29
29
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ENTIDAD
DENTRO
DTO.
COLABORAN
PROGR.
NÚMERO
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CENTROS EDUCATIVOS
HORAS
COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON OTROS RECURSOS DEL
NÚMERO
DISTRITO
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO
ALUMNOS
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
NÚMERO
PREVENTIVAS
3.
8
10
618
594
1103
936
3
460
4
470
32101
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Para el cumplimiento de este objetivo, un representante municipal de los 9 Distritos que forman parte de la
Comisión de Escolarización nº 1, acude a las reuniones cuando es convocado. Los datos de alumnos
escolarizados por la comisión son los globales de los nueve Distritos.
Asimismo, desde la Sección de Educación se forma parte como representante municipal de la Comisión
Territorial de Escuelas Infantiles, durante el proceso de admisión de alumnos.
INDICADOR
REUNIONES COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS
ESCOLARIZADOS
EN
COMISIÓN
ESCOLARIZACIÓN
4.
DE
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
25
2835
REALIZADO
9
3844
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Se ha realizado la gestión económica y administrativa de las cuatro Escuelas Infantiles de titularidad
Municipal.
El presupuesto inicialmente previsto para la gestión de las cuatro Escuelas fue de 1.263.530 euros,
habiendo facturado un total de 949.316 euros, durante el año 2012.
El incremento de alumnos se produce como consecuencia del incremento de una plaza en los grupos de 1
a 2 años en todas las Escuelas, según normativa de la Consejería de Educación.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN INDI
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES
DE TITULARIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
NÚMERO
NÚMERO
20
439
15
450
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Es función de la Sección de Educación la información, asesoramiento y orientación en materia educativa,
tanto a nivel personal como a la Comunidad Educativa. Un porcentaje elevado de las demandas de
información por parte de los vecinos está relacionado con los procesos de solicitud de plazas escolares,
convocatorias de becas y ayudas, programas de Centros Abiertos y similares.
También se lleva a cabo una tarea de asesoramiento y orientación en aquellos casos relacionados con
dificultades de aprendizaje, cambios de modalidad educativa, conflictos que puedan surgir tanto a nivel
familiar como escolar, información académica y profesional, que requieren una atención mas personalizada.
En relación a la información y orientación en materia educativa, el número de personas atendidas se estima
en unas 2.400, tanto consultas presenciales como telefónicas.
En cuanto al asesoramiento y orientación a los centros y a las AMPAS, las tareas de información se refieren
a información sobre recursos educativos, a la información y asesoramiento en la puesta en marcha de
programas tanto organizados por la Sección como dependientes de otras Áreas Municipales: Servicios
Sociales, Medio Ambiente, Dirección General de Educación y Juventud.
Desde la Sección de Educación no se realizan Escuelas de padres, ya que la posible demanda estaría
cubierta con otros servicios municipales que las ofertan, como el Centro Municipal de Salud y Servicios
Sociales.
- 226 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3000
REALIZADO
2500
NÚMERO
12
3
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
Dentro del programa de colegios se celebró el Sexto Premio Jaime Campmany, cuya organización se llevó
a cabo por parte de la Unidad de Actividades culturales, formativas y Deportivas del Distrito, si bien la
Sección de Educación participó en el jurado que seleccionó las obras presentadas al Certamen.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURSOS ARTÍSTICOS
COLEGIOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURSOS ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1300
REALIZADO
1
2453
NÚMERO
10
7
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Mediante el contrato de obras del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito, se
han realizado numerosas obras de reforma, reparación y conservación en los Colegios de Educación
Infaltin y Primaria, así como en las Escuelas Infantiles.
Debido a la aparición de un nuevo marco legal en materia de incendios, supresión de barreras
arquitectónicas y autoprotección, se ha realizado la adecuación de todos los centros a dichas normativas.
En rasgos generales se encuentran adaptados.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DISTR
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DISTRIT
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
NORMATIVA INCENDIOS
CENTROS
EDUCATIVOS
OBRAS
ADAPTACIÓN
NORMATIVA INCENDIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS
EDUCATIVOS MANTEN.
CENTROS
EDUCATIVOS
SIN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOT
- 227 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
11
NÚMERO
7
7
M2
31577
31577
M2
25213
25213
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
4
4
PORCENTAJE
18
18
NÚMERO
11
11
PORCENTAJE
100
100
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Fomentar la Cultura en todos sus ámbitos, realizar una ambiciosa programación de actividades culturales
dirigida a los vecinos del Distrito de Tetuán y sus visitantes, así como dar respuesta a las demandas de ocio
y esparcimiento que desde los distintos foros de participación ciudadana llegan al Distrito, constituyen el
objeto de la Junta de Distrito en lo que a materia cultural se refiere.
Cabe destacar la consolidación en el Distrito del Centro Cultural "Eduardo Úrculo" que se constituye como
esencial en la mejora de la oferta cultural de calidad del Distrito. Se trata de un Centro Cultural que tiene un
Auditorio con capacidad para 430 personas, una Biblioteca, 9 aulas destinadas a talleres y 3 salas de
ensayo, que cuenta con cuatro compañías residentes. Este programa se desarrolla en una doble vertiente y
abarca un amplio ámbito de disciplinas, en el que rige el espíritu multicultural: arte, música, teatro, cine,
danza, circo, historia, patrimonio, gastronomía y desfiles callejeros, se dan cita en los diversos espacios y
emplazamientos del Distrito.
Para cumplir con los objetivos previstos se han llevado a cabo diversas actividades lúdico-culturales:
conciertos de música clásica y moderna, flamenco, zarzuela, teatro, danza, cine, ciclos de conferencias,
debates, mesas redondas, exposiciones, presentación de libros y otros temas de actualidad. Se han
realizado visitas guiadas a lugares de interés artístico-cultural, así como a diversas exposiciones y Museos.
Asimismo, se han realizado diversas exposiciones en las Salas de Exposiciones "Juana Francés", "Pablo
Serrano" y en en la del Centro Cultural Eduardo Úrculo.
Se han organizado Talleres y Cursos en los Centros Culturales que mejoraron los conocimientos teóricos y
prácticos sobre diversos temas como yoga, pintura, música, informática, danza, idiomas, habiéndose
realizado al mismo tiempo un total de 5 ludotecas a lo largo de 2012 (Semana Santa y Navidad).
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.610.891 euros. Esta cantidad se corresponde en su
totalidad con gasto corriente, habiéndose alcanzado un porcentaje de ejecución del 94,2%.
El importe de las obligaciones reconocidas asciende a 1.517.314 euros, habiéndose ejecutado 446.444
euros en gastos de personal, 1.066.870 euros en gastos en bienes corrientes y servicios y 4.000 euros en
transferencias corrientes.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
El día a día de los Centros Culturales de carácter municipal no está constituido únicamente por los cursos y
talleres que en cada uno de ellos se imparten. Ciclos de conferencias, actuaciones musicales,
representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, visitas culturales, actuaciones infantiles,
payasos, títeres, espectáculos de danza, presentaciones de libros, actuaciones de corales, orquestas,
recitales de poesía, exposiciones y un largo etc., componen la amplia y ambiciosa oferta cultural que se
ofrece a todos los usuarios y vecinos con carácter semanal.
Teniendo en cuenta las condiciones de los Auditorios y Salones de Actos de dichas instalaciones, se han
llevado a cabo interpretaciones teatrales y de danza; se ha realizado un importante trabajo de cesión de sus
instalaciones a compañías formadas por aficionados y/o profesionales con el fin de que pongan a punto los
espectáculos que, encontrándose en fase embrionaria, necesitan de los ensayos necesarios para
presentarlos en los Teatros y Salas de la capital. De esta manera se ha colaborado con estos grupos, que
en su mayor parte están comenzando a abrirse camino en el mundo de la cultura, promoviendo el fomento
- 228 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
y la creación de nuevos espectáculos, permitiendo asimismo, la consolidación de los profesionales en la
esfera cultural. Estas compañías, a cambio, deben realizar una o varias representaciones en el Centro
Cultural en el que ensayan para que sus producciones puedan ser vistas por los vecinos del distrito de
Tetuán.
Durante este año se ha incorporado una nueva Compañía Residente en el Centro Cultural "Eduardo
Úrculo", siendo ya tres las Compañías Residentes en el Distrito de Tetuán.
Se han mantenido y consolidado los Certámenes Literarios de Columna Periodística y Viñeta "Jaime
Campmany", los cuales van por su VI Edición en 2012 y Leopoldo de Luis de Poesía y Relato Corto, que
cuenta su IV Edición.
El indicador correspondiente a viajes culturales no está presupuestado al carecer de partida presupuestaria
al efecto. Asimismo, aunque inicialmente no se previó ninguna visita cultural, al no contar con ninguna
partida presupuestaria para transporte, se han llevado a cabo 9 visitas culturales dentro de la ciudad de
Madrid, sin transporte, con enorme éxito entre los vecinos.
Por otro lado se ha buscado acondicionar el número de conferencias a la demanda existente por parte de
los vecinos del distrito, obteniendo de esta forma una optimización de los recursos.
Dentro del aspecto que nos ocupa y en líneas generales, se ha visto mejorada la relación entre las
previsiones ejecutadas y las expectativas inicialmente previstas en este ejercicio, destacando el incremento
producido con motivo de las cesiones de los espacios y la oferta cultural en general.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES
MUNICIPALES
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENTES A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS
ACTIV. CULTURALES
EXPOSICIONES
ASISTENTES A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENTES A CONCIERTOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
3
52557
REALIZADO
3
52000
RATIO
HORAS
110
350
114
2708
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
45
5800
165
6600
40
2200
1032
88
11500
106
3772
32
1687
1167
NÚMERO
12
70
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
36
7700
57
7900
37
7955
66
9200
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Durante el año 2012, en atención a la demanda de ocio y esparcimiento de los vecinos del Distrito, se han
realizado numerosos y variados talleres. Se programaron talleres y cursos en Centros Culturales con el fin
de acercar las diferentes áreas del saber y el conocimiento (música, danza, idiomas, plástica, nuevas
tecnologías, movimiento) a los vecinos del Distrito. El número de cursos de actividades socioculturales
realizado, alcanzó los 203, llegándose a un ratio de cursos por centro cultural de 68.
Han sido realizadas más de 16.000 horas de cursos con una media trimestral de asistentes que podemos
establecer en 3.428.
De acuerdo con los datos anteriores, y las solicitudes para realizar las diferentes actividades ofertadas por
este Distrito, podemos señalar que el porcentaje de plazas ofertadas respecto a la demanda de la población
alcanza el 90%.
CURSOS DE
RECREATIVAS
INDICADOR
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
- 229 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
203
REALIZADO
203
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
RATIO
CULTURAL MPAL.
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
HORAS
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
NÚMERO
SOCIOC. Y RECR.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
RATIO
SOCIOC. Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE
OFERTADAS
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DEL
DTO.
CURSOS
RATIO
ACTIVIDADES SOCIOCULT Y
3.
68
68
16352
16120
7800
3428
20
17
90
90
2048
32
33401
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Para el fomento de la cultura tradicional se han realizado campañas de celebración de fiestas populares
como la Fiesta del Día del Niño y otras fiestas del Distrito.
En cuanto a los festejos celebrados en colaboración con asociaciones vecinales se ha realizado el Desfile
de la Dominicanidad.
El número global de fiestas populares celebradas asciende a 2, cifra que se ajusta a las previsiones
iniciales.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
2
REALIZADO
2
2
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Se han tratado de mejorar las instalaciones y equipamiento de los espacios culturales mediante la
realización de obras de reparación y mantenimiento, así como adecuación de las diferentes instalaciones
que conforman todos los centros, con el fin de mejorar los espacios culturales disponibles y aumentar la
calidad de las instalaciones y el equipo existente en los distintos centros culturales y auditorios,
adecuándose los objetivos a las previsiones iniciales.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
- 230 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
2072
REALIZADO
2072
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Continuando en nuestra línea de actuación, centramos nuestro principal objetivo en la consecución del
máximo fomento del deporte y la actividad física entre la población del Distrito, así como en la constante
mejora en el conjunto de la oferta deportiva, intentando posibilitar el acceso a las diversas actividades
propuestas del mayor numero posible de vecinos de Tetuán, cualquiera que sea su edad, sexo, condición
física o económica.
El aumento de la oferta deportiva, conseguida mediante la apertura del nuevo Centro Deportivo Municipal
"Antonio Díaz Miguel" en 2008, de gestión indirecta, incrementó notablemente tanto la oferta como el
espacio deportivo para los vecinos de Tetuán, manteniendo la misma política deportiva y económica que el
resto de los centros deportivos municipales de gestión directa. Este aumento se consolidó en 2010, con la
apertura de una nueva pista de Skate, en el parque Agustín Rodriguez Sahagún, construida mediante el
Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
La elaboración de un completo programa de actividades deportivas tanto de carácter cíclico como puntual y
su promoción y divulgación entre los vecinos de Tetuán respondiendo a su demanda, se lleva a cabo en
estrecha colaboración con los Centros Deportivos Municipales e Instalaciones Básicas con control de
acceso, Triángulo de Oro, Playa Victoria, Antonio Díaz Miguel y campo de fútbol Agustín Rodríguez
Sahagún, así como con las diversas asociaciones, agrupaciones y entidades deportivas del propio Distrito y
Federaciones Deportivas Oficiales Madrileñas.
Además de la habitual oferta deportiva dentro de la ordinaria programación de los centros deportivos
municipales y de las actividades físico deportivas programadas en ocasiones puntuales durante todo el año,
se organizan diversas competiciones y Torneos Deportivos Municipales en cuyo desarrollo tienen cabida
desde los deportistas más jóvenes a los más veteranos.
Se incluyen dentro de este programa las pertinentes actuaciones de mantenimiento y adquisición de nueva
maquinaria, los materiales precisos para el oportuno funcionamiento así como la correspondiente
optimización del servicio de los Centros Deportivos Municipales de gestión directa, Triángulo de Oro y Playa
Victoria, así como el mantenimiento, limpieza y vigilancia del campo de fútbol existente en el parque Agustín
Rodriguez Sahagún.
La dotación inicial de este programa ascendió a 3.407.236 euros, si bien las modificaciones de crédito
llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, elevaron el crédito definitivo hasta los 3.411.995 euros, habiéndose
alcanzado un nivel de ejecución del 96,3%.
El crédito total del programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, de
la siguiente forma: 3.251.519 euros en gasto corriente, Capítulo 1, 2.870.587 euros, Capítulo 2, 372.673
euros y Capítulo 3 Gastos Financieros 8.258 euros, así como 159.085 euros en gasto de capital, capítulo 6.
En relación a la ejecución del gasto corriente, el porcentaje de ejecución supone el 95,3%, lo que
representa obligaciones reconocidas por importe de 3.126.315 euros.
La ejecución del gasto de Capital, alcanzó el porcentaje del 99,13%, lo que en obligaciones reconocidas,
alcanza la cifra de 159.085 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
- 231 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Nuestro propósito de optimizar el servicio deportivo en respuesta a la demanda de la población del Distrito,
pasa por un proceso de constante adecuación de las instalaciones dependientes de la Junta, así como la
oportuna actualización de la programación propuesta en conciliación con las expectativas reales de los
vecinos, independientemente de su edad, aptitud física o núcleo social al que pertenezcan, intentando
incluir dentro de la oferta deportiva un amplio abanico de modalidades tanto de práctica individual como
grupal.
Dentro del aspecto que nos ocupa y en líneas generales se ha visto cumplida, e incluso mejorada, la
relación entre la ejecución y la propuesta inicial.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC.
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV.
DEPORT. DEL DTO.
CALLES DE PISCINAS CUBIERTAS
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO
CONTROLADO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
3
1
REALIZADO
3
3
1
NÚMERO
9
9
M2
M2
16898
17232
16898
17232
M2
NÚMERO
NÚMERO
39577
16
1
39577
16
1
NÚMERO
27
27
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
44
1
80
44
1
64
PORCENTAJE
65
65
RATIO
95
95
RATIO
54
54
NÚMERO
80
194
NÚMERO
M2
25
5447
20
5447
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Se ha conseguido, durante el transcurso del año, incrementar la oferta deportiva, incluyendo variadas
modalidades deportivas para todas las edades y condiciones, motivado por el fuerte incremento de plazas
en el Centro Deportivo "Antonio Díaz Miguel", lo que ha provocado por otro lado una disminución notable de
la media mensual de ocupación de plazas en alguno de los grupos a quien va dirigido, como es el caso del
grupo de discapacitados.
De igual forma, se ha visto incrementado el ratio correspondiente a la media mensual de participantes en
actividades físico deportivas infantiles, debido al aumento que se desprende de los datos correspondientes
al Centro Deportivo Municipal "Antonio Díaz Miguel".
La disminución en el indicador correspondiente a la media mensual de plazas ofertadas en escuelas de
promoción deportiva en centros escolares y en el ratio correspondiente a la media mensual de participantes
en escuelas infantiles deportivas, se debe a un error formulado en el momento de realizar las las
previsiones iniciales.
Destaca el notable incremento de horas anuales de profesores de actividades deportivas, debido a que en
las previsiones no se contabilizaron las horas correspondientes al Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz
Miguel.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
- 232 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
2
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES
PORCENTAJE
OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS
NÚMERO
CON DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP.
PORCENTAJE
DISCAPACITADO
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
RATIO
DISCAPACITADO
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEP.
PORCENTAJE
INFANTILES
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
HORAS
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
NÚMERO
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
NÚMERO
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
PORCENTAJE
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT. FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID. DEPORT.
3.
2
4
2580
4000
3852
5627
442
1273
20
156
69
44
71
74
80
71
85
43
1000
1630
150
141
2000
2509
300
481
12
11
75
75
32556
73860
10
14
260
23
90
80
234
19
3
7
8
19
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
En el ejercicio 2012 se ha continuado con la organización de las competiciones deportivas municipales,
promovidas desde la Dirección General de Deportes, tales como los Juegos Deportivos Municipales, la
Copa de Primavera o el Trofeo Marca, cada vez con mayor participación vecinal.
Desde la Junta de Distrito se ha pretendido mantener la continuidad de campeonatos y pruebas deportivas
de elaboración y propuesta propia, dentro de diversos marcos conmemorativos: Día del Niño, Fiestas del
Distrito, y Semana del Mayor.
De este modo y encuadrados dentro del marco de la jornada del Día del Niño destacamos, dentro del
apartado de actividades no competitivas, la iniciación y familiarización con deportes tales como Unijockey,
Aeróbic, Béisbol, Baloncesto, Tenis, Futbolín, Fútbol Sala, Judo, Esgrima, Voleibol, Bádminton, Tenis de
Mesa, Ajedrez, Circuito de Psicomotricidad, Break Dance, Circuito de Habilidades, Ciclo Sala, Pista de
Esquí, Escuela Shaolin, Baloncesto y Atletismo.
Encuadrados dentro del marco de las Fiestas del Distrito, cabe destacar la Carrera Ciclista, el Torneo de
Padel, Torneo de ajedrez juvenil, Torneo de Fútbol Sala y Fútbol 7, Torneo de Pelota, Campeonato de
Skate, Torneo Interdistritos de Baloncesto Senior y Torneo de Esgrima, en la modalidad Sable.
También se organizó el ya tradicional Cross Escolar de la Constitución, con la participación de más de
2.700 escolares perteneciente a 12 colegios del Distrito. Asimismo, durante 2012 se ha dado continuidad a
la realización de la V Carrera Popular de Tetuán, con participantes de todas las edades.
- 233 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En la Semana del Mayor, se programaron actividades de Ritmos Latinos, Los Mayores y el Ritmo, Pilates y
la Conciencia Corporal, Actividad Acuática Dirigida y Juegos de ayer, de Hoy y de Siempre.
Todas estas actividades organizadas directamente desde el Distrito, se complementan con las que si bien
proyectadas y dirigidas desde la Dirección General de Deportes, cuentan con una amplia representación de
nuestros propios vecinos y jóvenes escolares, como es el caso de las escuelas de promoción deportivas en
algunos de nuestros colegios.
Cabe destacar el descenso de las competiciones y torneo deportivos municipales para la promoción del
deporte, que de las 14 competiciones previstas, Juegos Deportivos Municipales, Trofeo Marca, Trofeo
Primavera, Carrera Popular 10 Km, Carrera Ciclista, Torneo de Ajedrez, Torneo de Padel, Torneo de
Esgrima, Torneo Ínterdistritos de BC, Torneo de Pelota, Cross Escolar, Torneo de WaterPolo, Torneo
Natación y Torneo Infantil de BC, no se llevaron a cabo los tres últimos, debido a la implementación de
medidas de contención del gasto.
Resaltar asimismo, la diferencia correspondiente al ratio resultante entre los participantes en competiciones
y torneos por la población del distrito, debido a que en la previsión se calculó el ratio x1.000, en lugar de
x10.000.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
14
REALIZADO
11
NÚMERO
550
480
NÚMERO
7150
7746
RATIO
41
497
NÚMERO
2
20
NÚMERO
3250
2930
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Se ha procedido a llevar a cabo las nenesarias actuaciones de mantenimiento de las Instalaciones
Deportivas del Distrito, tanto las denominadas Instalaciones básicas, como de los dos polideportivos.
Debemos destacar, que durante el último trimestre de 2012 la Instalación Deportiva de Playa Victoria ha
sido cerrada, con motivo de las obras de adecuación y acondicionamiento, con la finalidad de ofrecer a los
vecinos un servicio de calidad.
Por estos motivos la Junta gestiona los oportunos contratos que aseguran el correcto mantenimiento
integral de las mismas en todos sus aspectos, reparación, sustitución elementos deteriorados, limpieza y
jardinería.
INDICADOR
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR
INCIDENCIA
OBRAS
DE
REFORMA
EN
LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 234 -
MAGNITUD
M2
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
39577
1200
5
REALIZADO
39577
1200
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La Concejalía Presidencia del Distrito de Tetuán ostenta la representación del Ayuntamiento de Madrid en
el Distrito, con las ocupaciones y actividades derivadas de la misma en desarrollo de las competencias
delegadas por parte de la Alcaldía Presidencia.
Dichas competencias las lleva a cabo mediante la adopción de Acuerdos y Decretos, asistencia y
presidencia de las sesiones plenarias, ordinarias y extraordinarias, despacho de asuntos administrativos,
reuniones institucionales con las distintas entidades del Distrito, oficiales y particulares (asociaciones
vecinales, comerciantes, ciudadanos, etc.), visitas a emplazamientos del Distrito, tanto a las dependencias
municipales como a puntos del mismo en que su presencia sea necesaria, atención a medios de prensa y
comunicación social del distrito, locales y nacionales.
Se encarga asimismo de la coordinación y colaboración de las actividades municipales del Distrito con los
distintos responsables de otras áreas y servicios del Ayuntamiento de Madrid.
La realización de las citadas actividades se lleva a cabo en colaboración con el personal administrativo
adscrito a su secretaría, así como del personal eventual en desarrollo de sus funciones de asesoramiento.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 317.426 euros, habiéndose alcanzado un porcentaje de
ejecución del 101%, debido a los niveles de vinculación presupuestaria existentes en el Capítulo 1
municipal que, de acuerdo a la clasificación económica del presupuesto, son destinados a operaciones
corrientes.
El grado de ejecución alcanzado en el Capítulo 1 "Gastos de personal", supone el 101,1%, mientras que en
el Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios", la ejecución alcanzada supone el 99,3%.
- 235 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa 920.01 "Dirección y gestión administrativa del Distrito", tiene por finalidad promover una
gestión eficaz de los asuntos en los que el Distrito tiene competencias, debiendo consignarse en el mismo
todos los medios necesarios para el desarrollo de las citadas funciones, utilizando los correspondientes
procedimientos de contratación, incluyendo los gastos relativos a actividades que afectan con carácter
general al Distrito.
Se trata de un programa de carácter generalista, que recoge todas las labores de apoyo administrativo, así
como el soporte logístico y técnico a toda la organización, recogiendo con carácter general, todos aquellos
gastos que no pueden ser imputados ni aplicados de forma exclusiva o directa a otro servicio incluido en la
estructura orgánica del Distrito.
Para llevar a cabo las actuaciones descritas en el párrafo anterior, se elaboró un presupuesto donde se
reflejaron las consignaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a los citados gastos y conseguir
los objetivos previstos.
La dotación inicial del programa en 2012 ascendió a 3.585.874 euros, pero sin duda las previsiones iniciales
se realizan teniendo en cuenta las cifras y los datos existentes varios meses antes de que se llevase a cabo
la ejecución real del presupuesto, siendo preciso realizar una serie de ajustes presupuestarios con la
finalidad de alcanzar los objetivos previstos incialmente.
Los ajustes del presupuesto se llevan a cabo mediante modificaciones presupuestarias cuyo importe, en el
caso de este programa, alcanza la cifra de 57.526 euros, y el Presupuesto final de 2012 supuso 3.643.400
euros.
El nivel de ejecución del presupuesto alcanzó un porcentaje del 89,8%, lo que supone haber reconocido
obligaciones por valor de 3.271.685 euros.
Trabajando con las cifras finales de ejecución del presupuesto, podemos señalar que la desagregación por
capítulos del programa 920.01 es la siguiente:
La dotación final del Capítulo 1 ascendió a 3.120.421 euros, lo que representa el 85,6% de la dotación total
del mismo, alcanzando un grado de ejecución del 91,6%, reconociéndose obligaciones por importe de
2.859.949 euros.
El Capítulo 2 representó el 13,6%, de la dotación total del programa, pues el presupuesto final destinado a
gastos corrientes en bienes y servicios alcanzó la cifra de 496.719 euros, siendo el nivel de ejecución el
77,6%, reconociendo obligaciones por importe de 385.719 euros.
El Capítulo 6 representa el 0,8% de la dotación del programa, pues el presupuesto final en este concepto
ascendía a 26.259 euros, ejecutándose el 99%, reconociéndose obligaciones por importe de 26.015 euros.
Las aplicaciones presupuestarias más importantes del Capítulo 2 se relacionan a continuación.
La aplicación presupuestaria con mayor dotación económica se corresponde con las indemnizaciones para
los vocales vecinos del Distrito, cuyo importe final supuso 206.094 euros, ejecutándose 178.042 euros, lo
que representa un porcentaje del 86,4%.
Siguiendo el criterio del volumen económico, la partida presupuestaria destinada al arrendamiento de los
- 236 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
edificios y otras construcciones disponía de un presupuesto final de 146.323 euros, ejecutándose en el
75,2%, reconociéndose obligaciones por importe de 110.034 euros.
El porcentaje de ejecución no ha alcanzado el objetivo previsto debido al traslado de las oficinas de Linea
Madrid, situadas en la Avenida de Asturias, al edificio administrativo del distrito en Simancas 6, lo que ha
supuesto un importante ahorro económico, pues no ha sido preciso agotar el crédito previsto inicialmente
destinado a finanaciar el arrendamiento durante los últimos meses del ejercicio.
Otra aplicación presupuestaria a destacar en función de su volumen económico, sería la correspondiente a
Material de Oficina Ordinario no Inventariable, cuyo presupuesto final ascendió a 26.238 euros, habiéndose
reconocido obligaciones por importe de 15.355 euros, con un porcentaje de ejecución del 58,5%.
El importe final de la aplicación presupuestaria "Estudios y Trabajos Técnicos" fue de 13.522 euros,
destinado a la financiación del servicio de archivo del distrito. Se reconocieron obligaciones por importe de
9.477 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 70,1%.
La reducción en el volumen de obligaciones en este apartado también es notable, en el sentido de que la
puesta en marcha del archivo en las oficinas del Distrito ha supuesto un ahorro notable en cuanto a las
previsiones de ejecución iniciales.
Otra aplicación donde debemos resaltar este gasto es la denominada "Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales", donde se dispuso de 13.500 euros destinados al contrato de sonorización y
grabación de los actos institucionales realizados en el Distrito.
El importe ejecutado asciende a 4.488 euros, cuyo porcentaje representa el 33,3%, debido a una mejora y
racionalización de las actuaciones realizadas a lo largo de todo el año.
Finalmente destacar, que en este programa fueron realizadas retenciones de no disponibilidad por parte del
Área de Economía, Hacienda y Administración Públlica, como ejecución de los distintos acuerdos
adoptados por parte de los Órganos de Gobierno Municipales, lo que impidió ejecución el gasto de acuerdo
a las previsiones inciales.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
En el ámbito de la contratación administrativa, se ha tramitado un número de contratos ligeramente superior
al previsto, debido al incremento de los contratos menores.
Este aumento se debió fundamentalmente a la consolidación de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, que modificó los umbrales de contratación en los distintos procedimientos de contratación, por lo
que determinados contratos que con la derogada Ley (TRLCAP) deberían de haber sido tramitados
mediante procedimientos negociados, con la nueva ley han sido calificados de menores, lo que agiliza los
plazos de tramitación.
Respecto a los plazos de tramitación de los contratos, mediante procedimiento abierto y negociado, se han
cumplido las previsiones, pues se han ajustado y consolidado los procedimientos con la aplicación de la Ley
34/2010 de 5 de agosto, que refundió en un solo acto la adjudicación provisional y definitiva.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
CONT.
PROCED.
CONCURSO O SUBASTA
REDUCCIÓN
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS PROC. NEGOCI
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMIT. CONTRAT. PROCED.
CONCURSO O S
- 237 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
195
10
REALIZADO
207
3
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
25
160
80
14
190
80
DÍAS
100
100
DÍAS
10
10
DÍAS
10
10
SECCIÓN:
206
CENTRO:
PROGRAMA:
001
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
En el ejercicio 2012 han sido elaborados un total 2.897 documentos contables, de los cuales 2.601 han sido
de documentos de gasto, tramitados a través del sistema contable SAP, y 296 documentos manuales de
ingresos, denominados PDI. Se trata de una cantidad inferior al objetivo previsto inicialmente, 3.500, y se
debe a varias causas que se detallan a continuación.
La reducciòn de los documentos tramitados a través SAP se debe a la simplificación, en algunos casos, de
la tramitación administrativa, que permite disminuir el número de documentos a realizar.
La disminución de los documentos manuales PDI, se debe al menor número de expedientes de devolución
de ingresos efectuados por los distintos servicios administrativos del Distrito.
Respecto al número de liquidaciones realizadas a través de SIGSA, se alcanza la cifra de 15.688, cantidad
que ha superado la previsiones iniciales.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8000
3500
REALIZADO
15688
2897
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Con la dotación presupuestaria de este programa, se ha facilitado la cobertura necesaria a todas las
decisiones administrativas que los diferentes Órganos han tenido que adoptar, habiéndose cumplido, en
lineas generales, las previsiones en cuanto a los diferentes asuntos elevados a los Órganos de Gobierno y
al Consejo Territorial.
La consecución del presente objetivo se ha realizado a través de la ejecución de las aplicaciones
presupuestarias del Capítulo 1, para la realización de pagos de gastos del personal, junto con las relativas a
los gastos de material de oficina e informático no inventariables, así como la ejecución de la aplicación
presupuestaria, 233.03 "Indemnización a vocales vecinos".
El número de Decretos de la Concejala Presidenta se ajusta a los indicadores previstos inicialmente, con
una ligera disminución, reduciéndose la ejecución en el resto de los indicadores, debido a la ralentización
de las dinámicas económicas y sociales existentes en el Distrito durante 2012.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4100
2100
12
4
3802
2011
9
3
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
En el ámbito de la gestión de licencias urbanísticas, consolidada la reorganización administrativa
ocasionada con motivo del traslado de competencias a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades,
ha supuesto una disminución de la ejecución de las actuaciones de la Junta Municipal con respecto a la
previsión inicial.
Debemos considerar que el objetivo incial del presupuesto de 2012 se define hacia mediados de 2011,
fecha en la que no se disponía de la citada información, motivo por el que se determinó un número de
licencias un tanto elevado.
Se ha realizado una mejora en la tramitación de los procedimientos pendientes por el régimen transitorio
competencial, así como los que son de exclusiva competencia de la Junta, debido principalmente al
esfuerzo en la agilización de procedimientos por parte del personal encargado de estos trabajos.
- 238 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACTUACIÓN COMUNICADA
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URB. POR ACTUACIÓN COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
500
REALIZADO
342
NÚMERO
100
72
NÚMERO
50
44
NÚMERO
NÚMERO
650
550
458
295
NÚMERO
120
71
NÚMERO
70
39
NÚMERO
NÚMERO
190
1100
405
796
NÚMERO
1300
768
DÍAS
10
10
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
El número de ciudadanos atendidos presencialmente para padrón ha disminuido respecto del año 2011,
pasando de 51.166 a 45.352, siendo los servicios de padrón prestados 60.651. Se constata un aumento
considerable en el número de peticiones de empadronamiento que nos llegan por correo y que se gestionan
como trabajo interno; podemos hacer una estimación de 1.000 peticiones en el año. El Ayuntamiento facilita
así la gestión a los ciudadanos, ya que supone una obligación y un derecho estar empadronados en el lugar
donde se reside.
La emisión de volantes de empadronamiento ha pasado de 79.528 en 2011 a 71.751. Aunque ya en menor
medida, sigue disminuyendo el número de volantes solicitados año tras año, consecuencia de las gestiones
de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. Por una parte, la Administración cumple con
la ley en el sentido de no pedir a los ciudadanos documentos que ya están en su poder y por otra, se ceden
datos entre Administraciones, con autorización expresa de los ciudadanos, evitando traslados innecesarios.
La emisión de certificados se estabiliza de 4.137 el año anterior a 3.927 el año analizado.
El indicador "alta de padrón" con 7.502 ciudadanos recoge el número de ciudadanos que hemos
empadronado procedentes de otro municipio o país en 2012, y supone un nuevo descenso en el número de
nuevos empadronamientos si lo comparamos con las cifras de otros años, 8.394 altas en 2011, 9.179 en
2010.
Por otra parte la población que ha causado baja ha disminuido. El número de bajas que hemos realizado ha
pasado de 347 en 2011 a 252 en 2012.
El indicador "modificaciones en el padrón de habitantes" recoge los cambios de domicilio en el municipio de
Madrid, las renovaciones y confirmaciones de ciudadanos extranjeros y las modificaciones de datos
personales. En 2012 se han realizado 15.282 modificaciones, lo que ha supuesto una disminución
significativa en relación a 2011 en que se realizaron 17.699.
Resaltar el bajo número de sugerencias y reclamaciones (SYR) de padrón. En el año 2012 se han
registrado 5 sugerencias relativas a procedimientos establecidos por el Ayuntamiento de Madrid o incluso
normativa; en el 2011 fueron 8. Se han tramitado 11 felicitaciones en 2012 al igual que en 2011.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN TRAMITADAS
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN
- 239 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
70000
80000
4000
8500
400
18000
10
REALIZADO
45352
71751
3927
7502
252
15282
5
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
6.
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Una vez reorganizados y adaptados los recursos humanos, materiales y administrativos disponibles, se ha
conseguido mejorar todas las previsiones inciales.
El número de inspecciones realizadas ha duplicado la previsión inicial, debido al reajuste explicado con
anterioridad.
En cuanto a la relación entre inspecciones oficio y las realizadas a partir de las solicitudes ciudadanas, es
superior el número de las inciadas de oficio, debido a la necesidad de mantener la legalidad urbanística.
Aumenta el número de expedientes sancionadores resueltos en relación a las previsiones iniciales, debido
a la mejora en los procedimientos de tramitación, incrementándose notablemente los expedientes de
disciplina iniciados en el ejericio 2012.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
200
5
REALIZADO
419
126
NÚMERO
NÚMERO
100
400
104
686
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
El número de personas atendidas en la Oficina de Atención al Ciudadana (OAC) de Tetuán en 2012 ha sido
de 99.584; en 2011 fue de 115.940. Los datos que aportamos son de ciudadanos que acuden a la Oficina.
Han aumentado las gestiones que puede realizar un ciudadano con un único ticket; por eso es importante
señalar el dato de número de servicios que ha sido de 143.421.
Especificaremos las servicios realizados siguiendo un criterio cuantificativo: padrón, información, registro,
tributos, cita previa, servicio de estacionamiento regulado (SER), tarjeta azul, firma electrónica, peticiones
Avisa y servicios sociales. En este sentido, es relevante señalar la relación que existe entre empadronarse y
necesitar el distintivo para aparcar con la consiguiente comunicación a tráfico del cambio de domicilio en el
permiso de circulación y en el registro de conductores.
Otras gestiones muy demandadas son el cambio de dirección en el domicilio fiscal a efectos de notificación,
las domiciliaciones bancarias en impuestos y tasas municipales, el cobro de tributos en periodo voluntario y
en ejecutiva, así como consulta y pago de multas.
Respecto al tiempo medio de espera y atención, prácticamente se ha mantenido; el tiempo medio de
espera ha pasado de 4 a 5 minutos y el tiempo medio de atención ha sido de 5 minutos tanto en 2011 como
en 2012.
Es importante señalar que las tareas que se realizan en Línea Madrid son de una complejidad muy
diferente, lo que supone tiempos muy diversos; la emisión de un volante es bastante rápida mientras que
realizar el alta de empadronamiento de una familia, atender tributos o dar información urbanística lleva
mucho más tiempo.
Los ciudadanos han presentado en 2012 por registro 23.687 documentos; en 2011 fueron 27.979 el número
de anotaciones. Señalar que hay gestiones que antes se solicitaban por escrito y se les daba entrada por
registro y ahora se mecanizan en el puesto de atención, de forma inmediata. Este nuevo procedimiento de
tramitación se realiza, entre otros, para las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, las solicitudes de
tele asistencia, las comunicaciones para solicitar reparaciones o instalaciones en vía pública (Avisa 2) o las
solicitudes de licencia de actividad, que antes se recogían por registro y ahora se les informa de cómo
realizar el trámite (informadora urbanística) derivándose a las ECLUS,(Entidades Colaboradoras en la
Gestión de Licencias Urbanísticas).
También es importante señalar el esfuerzo por parte del Ayuntamiento por seguir facilitando a los
ciudadanos la relación con la Administración, evitando los desplazamientos, mediante la incorporación de la
sede electrónica y el registro electrónico (Decreto 1 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública).
- 240 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Desde entonces se han incorporado 98 trámites que el ciudadano puede solicitar a través de dicho registro
electrónico desde su ordenador, imprimiendo el recibo de presentación con el número de anotación, el día y
la hora en que ha quedado registrado a efecto de plazos.
Por último detallar las nuevas gestiones realizadas por Línea Madrid en el año 2012: grabación de las
solicitudes de tele asistencia en puesto de atención, sin que el ciudadano lo presente por escrito en registro;
liquidaciones TPV con acuse de recibo; grabación de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en
puesto de atención, sin que el ciudadano lo presente por escrito en registro; inicio del nuevo sistema de
domiciliación Pago a la Carta (PAC) para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y Tasa de Residuos
Urbanos (TRU).
El Ayuntamiento de Madrid se incorpora en diciembre de 2012 al Sistema Integrado de Registro(SIR), lo
que supone la remisión digitalizada de los escritos de los ciudadanos a aquellos Organismos públicos
adscritos al SIR.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. RELATIVO DTO.
EN 15 DÍAS
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. DTO. EN 3
MESES MÁX.
- 241 -
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
120000
5
3
30000
300
REALIZADO
99584
5
5
23687
356
NÚMERO
300
318
DÍAS
6
7
PORCENTAJE
70
67
PORCENTAJE
30
33
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La función de este programa consiste en facilitar a las distintas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
del Distrito, la realización de actividades que complementen las realizadas por el Ayuntamiento.
Este objetivo se desarrolla a través de una Convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, que otorgan el Área Delegada de Participación Ciudadana y los Distritos, dirigidas a fomentar
el asociacionismo y la participación ciudadana, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y a la
promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
Estas subvenciones están destinadas a la consecución de proyectos realizados por Entidades Ciudadanas
que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y
declaradas de Utilidad Pública Municipal, en los términos establecidos en el Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana. Los proyectos subvencionables se refieren a actuaciones que se realicen en el
año de la convocatoria de la subvención, que impliquen participación y que tengan un carácter
complementario respecto de las competencias y objetivos municipales. Al mismo tiempo se subvencionan
gastos de Entidades relativas a alquiler y equipamiento de sedes sociales.
Uno de los objetivos prioritarios es la difusión de todas estas actividades para el conocimiento y la
participación de las asociaciones del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 41.350 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 65,4%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en 36.870 euros de
gasto corriente Capítulo 4, y 4.480 euros en gasto de capital Capítulo 7.
Finalmente destacar que en este programa fueron realizadas retenciones de no disponibilidad por parte del
Área de Economía, Hacienda y Administración Públlica, como ejecución de los distintos acuerdos
adoptados por parte de los Órganos de Gobierno Municipales, lo que impidió ejecución el gasto de acuerdo
a las previsiones inciales.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Potenciar la participación de los vecinos del Distrito es una de las prioridades establecidas como objetivo
primordial. Para ello se difunden las reuniones que realiza el Consejo Territorial del Distrito en sus Plenos y
a través de las Comisiones, para que sean conocidas por los vecinos y las Asociaciones del Distrito, tanto
los canales de participación como los asuntos que en ellos se tratan, favoreciendo así la participación
ciudadana.
Para conseguir el objetivo antes descrito se han llevado a cabo reuniones de los Consejos Territoriales con
una media de asistencia de 16 miembros.
Se han realizado, al lo largo del 2012, 8 reuniones de las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial
con una asistencia media de 4 personas. Respecto a la asistencia media de los vecinos a los plenos de la
Junta Municipal podemos cifrarla en 15 vecinos.
- 242 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Así, el número de solicitudes de inclusión de proposiciones en los órdenes del día de los Plenos ascendió
en 2012 a 149.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO.
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
12
NÚMERO
RATIO
5
16
5
16
RATIO
4
4
NÚMERO
14
8
RATIO
5
4
RATIO
2
2
NÚMERO
8
10
NÚMERO
6
9
NÚMERO
20
15
RATIO
24
10
NÚMERO
15
15
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
La función de este programa es facilitar a las distintas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del
Distrito, la realización de actividades que complementen las realizadas por el Ayuntamiento. Este objetivo
se desarrolla con un plan de subvenciones para las entidades y asociaciones declaradas de utilidad pública
municipal del Distrito, que organizan distintos actividades en colaboración con los vecinos.
El número de asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, cuyo domicilio corresponde al
Distrito, supone una mejora con respecto a las previsiones iniciales, ascendiendo a 146.
En la Convocatoria de Subvenciones de 2012 se han recibido un total de 47 solicitudes, habiéndose
concedido 39 que se corresponden con 27 Asociaciones del Distrito.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES
- 243 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
137
REALIZADO
146
NÚMERO
52
47
NÚMERO
46
39
PORCENTAJE
88
83
NÚMERO
RATIO
28
1163
27
1163
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
206
DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa "Edificios", esta destinado a conseguir que el conjunto de los edificios administrativos y
culturales con que cuenta el Distrito, se encuentren en las mejores condiciones de limpieza, mantenimiento
y operatividad, para que cumplan sus funciones, administrativas y culturales.
Este programa no incluye los Centros de Educación Infantil y Primaria ni las Escuelas Infantiles e
Instalaciones Deportivas ubicadas en el Distrito, pues cada uno de ellos cuenta con programas específicos.
Para obtener dichos resultados, existen dos contratos.
En primer lugar se encuentra el contrato marco de las obras de reforma, reparación y conservación del
conjunto de edificios demaniales y patrioniales adscritos al distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid,
el cual tiene por objeto la realización de obras en las edificaciones de colegios, edificios municipales,
polideportivos e instalaciones deportivas elementales, así como en los espacios libres de parcela de las
edificaciones adscritas al Distrito. Dicho acuerdo contempla obras de reforma, reparación, y conservación.
El concepto de obras de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización,
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, incluidas las obras de
acondicionamiento que supongan la realización de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
Se consideran obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien
inmueble por acusas fortuitas o accidentales. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso
del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación.
En segundo lugar tenemos el Contrato de servicios complementarios de los Centros de Enseñanza de
Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles, Instalaciones Deportivas y Edificios, adscritos al Distrito de
Tetuan.
Con este contrato se regulan las condiciones técnicas a las que ha de sujetarse la prestación de los
servicios complementarios que resultan necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que se
desarrollan en los edificios adscritos al Distrito.
Los servicios complementarios son todos aquellos, distintos de la actividad principal a la que se destinan los
edificios o equipamientos municipales del Distrito, que coadyuvan a su normal funcionamiento en
condiciones de seguridad, salubridad y confort.
En este contrato se identifica el equipamiento o grupo de equipamientos en los que, de manera integral, se
prestarán conjuntamente la totalidad de los servicios complementarios necesarios para su buen
funcionamiento, determinándose los parámetros básicos de limpieza, seguridad y mantenimiento, teniendo
especial atención con las instalaciones elevadoras y electromecánicas existentes en los distintos edificios.
El mantenimiento diario, limpieza y funcionamiento de las diversas instalaciones, climatización, ascensores
y similares, se realiza mediante este contrato.
Con el fin de ajustarnos al marco legal en materia de incendios, supresión de barreras arquitectónicas y
autoprotección, se ha realizado una adecuación en la totalidad de los edificios a dichas normativas. Se ha
agotado el presupuesto disponible y ha existido una correcta relación entre las previsiones iniciales y los
resultados obtenidos.
Finalmente señalar, que en el último cuatrimestre de 2012 se produjo el traslado de las dependencias de
Línea Madrid de la Avenida de Asturias 45-47 a la planta baja del edificio de la Junta de Tetuán, en
- 244 -
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Simancas nº 6.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.178.677euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 98,6%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, de la siguiente
forma: 1.990.520 euros en gasto corriente, Capítulo 2 y 188.157 euros en Gasto de Capital, Capítulo 6.
Las obligaciones reconocidas en el programa, han representado el 98,6%, cuyo importe ascendió a
2.148.810 euros. La distribución de las obligaciones por capítulos es la siguiente: en el caso del gasto
corriente, alcanzando un importe de 1.961.748 euros, representa un porcentaje de ejecución del 98,5%.
El Gasto de Capital, Capítulo 6, las obligaciones reconocidas alcanzaron el 99,4%, cuyo importe ascendió a
187.061 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Las previsiones iniciales se han cumplido de la forma establecida y la consecución de los objetivos
previstos se ajusta a lo realizado.
Ha sido necesario efectuar la revisión de algunas instalaciones por obsolescencia de las mismas, siempre
de acuerdo al presupuesto disponible.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIM. A
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRIT
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
21
43917
REALIZADO
21
43917
M2
3545
3545
NÚMERO
25
25
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Para llevar a cabo el objetivo detallado, existe un contrato de obras del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito.
Con cargo a dicho contrato se han realizado obras de reforma, reparación y conservación en los edificios.
El objetivo primordial de las mismas ha sido conseguir que los edificios se encuentren en mejores
condiciones de seguridad, así como facilitar la accesibilidad a los mismos.
Con la aparición de un nuevo marco legal en materia de incendios, supresión de barreras arquitectónicas y
autoprotección, se puede valorar muy positivamente el grado de adaptación de los centros a dichas
normativas.
Finalmente destacar que los indicadores realizados han cumplido los objetivos establecidos inicialmente.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS S/TOTAL
EDIFICIOS
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANT. A CARGO
DEL DISTRITO
SUPERFICIE EDIFIC. A REFORMAR SOBRE TOTAL
MANTEN. A CARGO DT
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
NORMAT. INCEN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A
NORMAT. INCENDI
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS
ADAPTAC. NORMA
- 245 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
16
95
REALIZADO
16
95
PORCENTAJE
90
90
PORCENTAJE
10
10
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
80
80
NÚMERO
5
5
SECCIÓN:
206
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
PORCENTAJE
INCENDIOS
- 246 -
5
5
93302
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
207. DISTRITO DE CHAMBERÍ
- 247 -
- 248 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con este programa se pretende llevar a cabo las obras y actuaciones en las vías públicas derivadas de las
competencias delegadas en los Distritos, como las obras de reconstrucción de aceras, las derivadas de las
modificaciones o traslados de los quioscos o situados, las actuaciones precisas en la vía pública para
garantizar el correcto desarrollo de las fiestas populares y otros acontecimientos del Distrito.
La ejecución de estas obras se ha realizado a través del acuerdo marco de las obras y actuaciones de
acondicionamiento y reforma de vías públicas y espacios urbanos.
En cuanto a su grado de cumplimiento, se han ejecutado las obras previstas de reconstrucción de aceras
para pasos de carruajes. Las obras derivadas de modificaciones o traslados de quioscos o situados no han
sido necesarias al no haberse dado las circunstancias para su ejecución.
Con los medios materiales y personales con los que se dispone, se han conseguido los objetivos que se
habían previsto inicialmente, con lo se ha alcanzado un nivel óptimo de eficacia.
Sobre el crédito definitivo del programa, 24.128 euros, se han reconocido obligaciones por importe de 5.143
euros, lo que supone un gasto ejecutado del 21,3%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Durante este ejercicio económico se han ejecutado obras para pasos de vehículos con cargo a particulares
a través del acuerdo marco de obras y actuaciones de acondicionamiento, mejora y reforma de las vías
públicas y espacios urbanos.
Sobre el crédito definitivo destinado a las obras a realizar en vías públicas a cargo de particulares, 7.128
euros, se han reconocido obligaciones por importe de 5.143 euros, lo que supone un gasto ejecutado del
72,1%.
Sobre el crédito definitivo destinado a las obras de modificaciones o traslados de quioscos o situados, por
importe de 17.000 euros, no se han reconocido obligaciones al no haberse dado las circunstancias para su
ejecución.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR DTO
- 249 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
3
NÚMERO
NÚMERO
5
3
0
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Uno de los objetivos de este programa es la atención a menores en situación de dificultad social, riesgo
leve o moderado, así como aquellos que presentan desamparo, utilizándose como herramienta de trabajo el
Manual de Intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para la Protección de
Menores.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de este programa han ido encaminadas a apoyar a las familias
con menores en el ejercicio de sus responsabilidades, favoreciendo la convivencia. Se ha perseguido
también evitar las situaciones de riesgo a través de medidas socioeducativas de carácter preventivo y
ofrecer recursos destinados a cubrir necesidades básicas, con el objeto de garantizar el derecho a
permanecer en el entorno familiar.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para menores, garantiza fundamentalmente su asistencia a los centros
escolares, prestándoles atención directa en su aseo y cuidado personal antes de asistir al colegio y
acompañamientos al mismo, posibilitando así la integración laboral de sus progenitores.
El proyecto "Centro de Día Infantil" es impulsado por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales,
para atender a los menores de entornos familiares vulnerables y facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral, ya que se presta en horario extraescolar. Tiene carácter socioeducativo, lo que posibilita la
integración y socialización de los menores.
La Ludoteca es un proyecto distrital que tiene por finalidad prestar atención a los menores en periodos
escolares no lectivos y fundamentalmente ha pretendido ofrecer una atención diaria durante el periodo
estival.
En el Distrito se celebra desde hace ya cinco años una jornada destinada a la infancia y adolescencia
denominada "Enrédate en Chamberí", en la que, además de desarrollar actividades de ocio, se pretende
dar a conocer los recursos del Distrito destinados a esta población. Es un proyecto comunitario en el que
participan las asociaciones juveniles, Madrid Salud y todos aquellos profesionales de las distintas áreas que
desarrollan proyectos de atención social en el Distrito.
La Educación Social en este Distrito sigue siendo uno de los puntos fuertes de la intervención social con
menores, adolescentes y familias, para los que se han realizado proyectos de ámbito comunitario, grupal e
individual.
Entre los proyectos comunitarios, en los que han participado destaca el "Punto E" que ha contado con la
participación de las diferentes áreas relacionadas con la infancia y la adolescencia ubicadas en el Distrito
como son: Sistema Educativo, Oficina de Información Juvenil, Servicio de Madrid Salud, Programa de
Prevención de Adicciones y el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos.
Asimismo se ha contado con un servicio de atención psicológica de carácter generalista para familias en
intervención en los Servicios Sociales del Distrito con dificultad social, en el que han participado treinta
familias.
Entre los proyectos grupales, destacamos los Proyectos "Creciendo Juntos", destinado a padres y madres
jóvenes, "Grupo de Adolescentes", "Del Colegio al Instituto" y "Ocio compartido entre padres e hijos".
Sobre el crédito definitivo del programa, 151.508 euros, (36.968 euros en capítulo 2, 113.623 euros en
transferencias corrientes capítulo 4 y 917 euros en inversiones reales capítulo 6) se han reconocido
obligaciones por importe de 80.710 euros (23.608 euros en capítulo 2, 56.184 euros en capítulo 4 y 917
- 250 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
euros en capítulo 6), lo que supone un gasto ejecutado del 53,2% (63,8% en capítulo 2, 49,4% en capítulo 4
y 100% en capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
El proyecto "Centro de día infantil", destinado a la atención de menores durante el horario extraescolar, con
la finalidad de ofrecer apoyo socio-educativo y conciliar la vida familiar y laboral, se ha desarrollado en el
colegio Fernando el Católico y ha registrado un considerable aumento en el número de niños beneficiarios
del centro y han tenido el 100% de ocupación. El aumento registrado es debido a que se contabilizan dos
cursos escolares. Este proyecto se ha complementado con el proyecto desarrollado en el Distrito de Centro
Abierto.
Se ha mantenido el proyecto de "Ludoteca" para los menores de edades comprendidas entre los 4 y 12
años, que se ha desarrollado diferenciando la época estival y la lectiva. Durante esta última la actividad se
ha llevado a cabo los sábados por la mañana hasta el mes de junio, con una duración de dos horas.
Durante la época estival, desde que finalizan las clases en el mes de junio hasta el comienzo del curso en
el mes de septiembre, la actividad se ha desarrollado de lunes a viernes durante 5 horas. La mayor
demanda se ha producido en el mes de agosto ya que no hay otros recursos que puedan atender esta
demanda en esa época.
Se han concedido dieciséis ayudas para cubrir necesidades básicas con cargo al Programa de Inclusión
Social y Emergencias. En este programa se ha atendido toda la demanda de ayudas económicas para el
pago de escuela infantil y comedor escolar.
El número de ayudas concedidas para escuela infantil ha sido más bajo de lo previsto, dado que se dispone
de escuelas infantiles públicas en el Distrito, dependientes de la Comunidad de Madrid y una de titularidad
municipal. El número de menores atendidos por el servicio de ayuda a domicilio prácticamente ha sido el
previsto.
Se han realizado tres escuelas de padres promovidas por el Área de Familia y Servicios Sociales. El
objetivo ha sido alcanzado.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA NECESIDADES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CENTRO DE DÍA CRUZ
ROJA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
PREVISIÓN
190
354
45
REALIZADO
236
340
24
RATIO
31
20
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
2
68
50
5
3
68
50
4
NÚMERO
40
24
NÚMERO
20
47
NÚMERO
44
73
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
No se ha llevado a cabo ninguna reunión del Consejo Local de Atencion a la Infancia y Adolescencia,
estaba pendiente de realizar una nueva convocatoria para seleccionar a los miembros de la iniciativa social,
dado que la participación de los que hasta la fecha la constituían tenían un nivel de compromiso bajo.
Se ha seguido el Manual de Intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para la
Protección de Menores, derivándose por tanto aquellos casos enmarcados en dicho manual y que han sido
valorados en los Equipos de Trabajo de Menores y Familia. Se han valorado todas las situaciones de riesgo
- 251 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
planteadas desde la Unidad de Trabajo Social de Zona.
Los adolescentes atendidos por el programa de Apoyo y Seguimiento Socioeducativo prácticamente han
sido los previstos, derivados desde los servicios sociales de atencion primaria.
Desde el servicio de educación social se trabaja con menores y adolescentes derivados tras la intervención
social con sus familias y a través de la captación directa por los propios educadores, con posterior
intervención social con las familias. Otra de las actividades fundamentales de este servicio, es la prevención
de situaciones de riesgo social y se lleva a cabo en los centros educativos de secundaria, dentro del marco
del proyecto comunitario Punto E desarrollando charlas informativas y de orientación hacia los recursos
sociales del Distrito.
Se continúa manteniendo una participación activa y directa en las comisiones de absentismo escolar
derivándose de esta participación la intervención social con las familias.
Se ha contado con un servicio de atención psicológica de carácter generalista para familias en intervención
en los Servicios Sociales del Distrito con dificultad social, en el que han participado treinta familias.
INDICADOR
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Y ADOLESCENC
REUINONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO
FAMILIAR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO
DE MENORES Y FAM
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN
FAMILIAR
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS D
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE
APOYO AL EMPLE
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE
APOYO Y SEGUIMIENTO
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
- 252 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
0
NÚMERO
NÚMERO
11
75
9
110
NÚMERO
72
81
NÚMERO
200
188
NÚMERO
26
26
NÚMERO
18
8
NÚMERO
10
11
NÚMERO
32
23
NÚMERO
20
17
NÚMERO
210
289
NÚMERO
HORAS
64
10
34
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Inclusión Social tiene por finalidad ofrecer la atención social a los ciudadanos en el Sistema
Público de Servicios Sociales, apoyar la integración social de las personas con discapacidad, prevenir las
situaciones de exclusión social y atender situaciones de emergencia social.
El equipamiento básico en el que se prestan servicios de Atención Social Primaria es el Centro de Servicios
Sociales en el que los trabajadores sociales son los profesionales de referencia para la atención
personalizada a los problemas y necesidades sociales de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus
situaciones personales, familiares y del entorno en el que viven.
La Atención Social Primaria ofrece atención directa a los ciudadanos, a quienes se informa y orienta sobre
los recursos y prestaciones sociales, con especial atención a los sectores de la población en situación de
desprotección social para prevenir situaciones de exclusión social y favorecer la integración.
La Atención Social Primaria, es llevada a cabo por tres unidades de trabajo social: Primera Atención, Zona
y Programas y la unidad administrativa.
La Unidad de Primera Atención es la puerta de acceso de la demanda, se ofrece información, orientación y
valoración de la misma. Cuando la situación y necesidad presentada requiere intervención, se deriva a la
Unidad de Trabajo Social de Zona, que promueve la intervención social con la finalidad de cubrir las
necesidades básicas y prevenir situaciones de riesgo social.
La Unidad de Programas coordina los proyectos y programas que se realizan en el Centro de Servicios
Sociales, dando soporte a las Unidades de Trabajo de Zona y Primera Atención.
Este Programa también va destinado a cubrir la demanda y las necesidades de la población discapacitada,
ofreciendo Servicio de Ayuda a domicilio, lo que facilita la permanencia en su entorno.
Asimismo, desde este programa se gestiona y tramita la Renta Mínima de Inserción, se lleva a cabo el
seguimiento e intervención social de los beneficiarios de esta prestación, incorporándolos a proyectos
específicos para la integración laboral, y ofreciendo acompañamiento social, así como previniendo
situaciones de marginación social.
Desde este programa se tramitan las ayudas económicas enmarcadas dentro de la Ordenanza Reguladora
del Procedimiento de Concesión de Prestaciones Sociales de carácter económico para situaciones de
especial necesidad y/o emergencia social, dirigidas a cubrir necesidades básicas de alimentos, alojamiento
y alquiler.
Se ha atendido la totalidad de la demanda planteada y se han gestionado las prestaciones según las
valoraciones y las intervenciones de las Unidades de Trabajo Social.
Sobre el crédito definitivo del programa, 1.593.978 euros, (1.514.891 euros en capítulo 1, y 79.087 euros en
capítulo 4 transferencias corrientes) se han reconocido obligaciones por importe de 1.338.247 euros,
(1.311.928 euros en capítulo 1, y 26.319 euros en capítulo 4 transferencias corrientes) lo que supone un
gasto ejecutado del 83,9% (86,6% en capítulo 1, y 33,2% en capítulo 4 transferencias corrientes).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
- 253 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En años anteriores se ofrecía atención social grupal, existiendo un grupo informativo para la tramitación del
arraigo social. Este grupo dejó de realizarse en el mes de julio, al pasar las competencias a la Comunidad
de Madrid.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIMERA
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL DE PR
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIM
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS
UNIDADES DE TRABA
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL DE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4612
REALIZADO
3900
NÚMERO
30
72
NÚMERO
4150
4389
NÚMERO
4520
4882
NÚMERO
5100
4835
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
La demanda de la prestación de ayuda a domicilio para personas con discapacidad, ha sido atendida
aplicando la Ordenanza Municipal por la que se regula "el acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para
mayores y/o personas con discapacidad en la modalidad de atención personal y atención doméstica, de
Centros de Día propios o concertados, y Centros Residenciales, para mayores del Ayuntamiento de
Madrid". Aunque no se ha llegado a alcanzar la magnitud prevista en cuanto a número de personas
beneficiarias del servicio, se ha superado la media de horas de atención prestada, lo que demuestra que las
personas atendidas tienen un alto grado de dependencia, y por tanto necesitan un mayor número de horas
para poder cubrir sus necesidades.
La puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha marcado el índice de solicitudes de centros para
discapacitados, ya que desde la entrada en vigor de esta Ley, estas ayudas se solicitan a través de la
Dependencia, no obstante en aquellos casos en que la discapacidad sea de carácter leve, quedan fuera de
dicha ley y continúan tramitándose tal y como se hacía antes de la entrada en vigor de Ley 39/2006 de 14
de diciembre de "Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia", de ahí que se hayan tramitado 3 solicitudes para dicha prestación.
En el año 2011, la Comunidad de Madrid no ha publicado la Orden que regula las ayudas para taxi, motivo
por el cual no se ha tramitado ninguna solicitud.
Ante los resultados de atención obtenidos, podemos decir que han sido cubiertas las necesidades de la
población con discapacidad del Distrito.
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
SERVICIO DE AYUDA A D
3.
USUARIAS
DEL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
97
REALIZADO
78
PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE INSERCIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
La inestabilidad de la situación laboral actual, ha provocado que el número de perceptores de Renta Mínima
de Inserción sea superior al previsto.
El número de personas que han participado en los Proyectos de Integración de Renta Mínima de Inserción
son menores a lo previsto, dado que los proyectos se aprobaron por la Comunidad de Madrid en el mes de
noviembre.
Además, se han tramitado dieciséis ayudas económicas de emergencia social en concepto de necesidades
básicas de alquiler, alimentos y alojamientos.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA
RENTA MÍNIMA DE
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA
RENTA MÍNIMA
- 254 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
100
2
REALIZADO
195
1
NÚMERO
36
26
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo principal del programa es atender a las personas con dependencia, y prevenir el aislamiento
social, así como favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio.
Es un Distrito situado en la almendra central, con una población sobreenvejecida. Estadísticamente es el
que tiene la población de más de ochenta años, (9,1%) en comparación con la media municipal (6,3%). Con
un elevado índice de población femenina mayor de ochenta años, que generalmente viven solas. Por esta
razón las demandas más solicitadas en el Centro de Servicios Sociales son todas aquellas relacionadas
con la atención a las personas mayores, como son los Servicios de Auxiliar de Hogar, Teleasistencia,
Centros de Día y residencias. Todas ellas forman parte de las prestaciones que contempla la Ley de
Dependencia.
La atención que se presta con el Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de Auxiliar de Hogar,
mayoritariamente va encaminada a la atención personal y movilización, aunque también se presta servicio
para apoyar en las tareas del hogar lo que demuestra que existe un elevado grado de dependencia entre
los mayores beneficiarios de este servicio.
Existen dos Centros Municipales de Mayores, con un incremento de socios considerable, destacando que
los socios cada vez son más jóvenes, con nuevas inquietudes, lo que hace que la demanda de actividades,
cada vez sea más variada. Los talleres relacionados con el desarrollo de actividades físicas siguen siendo
los más mayoritarios, pero se va incrementando la demanda de talleres relacionados con las nuevas
tecnologías y los idiomas.
Se cuenta con cuatro centros de día concertados para personas con deterioro físico, uno de titularidad
municipal (Centro de Día Santa Engracia) y con cuatro centros de día concertados para personas con
deterioro cognitivo.
Además, en el Distrito se cuenta con una Residencia Municipal, en la que se encuentra ubicado el centro de
día municipal para personas con deterioro físico, con capacidad para cuarenta y cinco personas. El área
residencial, tiene capacidad para treinta y seis personas mayores con deterioro físico. Se trata de un
equipamiento social que ofrece alojamiento y atención especializada a personas mayores, que por su
situación familiar, social y económica, no pueden ser atendidas en sus propios domicilios. Este centro
también es utilizado como alojamiento alternativo de emergencia social por el SAMUR Social.
Son muchas las prestaciones dirigidas a las personas mayores que impulsadas desde la Dirección General
de Mayores se ofrecen en este Distrito, como el servicio de lavandería, comidas a domicilio, camas
articuladas, ayudas técnicas, adaptaciones geriátricas, programa cuidar al cuidador, todas ellas
complementando la prestación básica de ayuda a domicilio.
También se gestionan ayudas económicas para el pago de residencias privadas con carácter temporal, a
aquellas personas que por su situación de riesgo no pueden continuar en su domicilio y están a la espera
de la obtención de plaza pública.
Se trata de atender la demanda de las personas mayores mejorando su calidad de vida y el bienestar social
a través de los programas y proyectos dirigidos a mayores, dando respuesta a las necesidades, evitando el
aislamiento social y facilitando los recursos adecuados en situaciones de emergencia social como son lo
internamientos en centros residenciales.
Sobre el crédito definitivo del programa, 5.361.412 euros, (5.290.403 euros en capítulo 2, 60.000 euros en
capítulo 4 transferencias corrientes y 11.009 euros en capítulo 7 transferencias de capital) se han
- 255 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
reconocido obligaciones por importe de 4.151.317 euros, (4.108.455 euros en capítulo 2, 40.392 euros en
capítulo 4 y 2.468 euros en capítulo 7) lo que supone un gasto ejecutado del 77,4% (77,6% en capítulo 2,
un 67,3% en capítulo 4 y un 22,4% en capítulo 7).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
Se pretende evitar que la persona mayor tenga que abandonar su domicilio ante la aparición de
determinadas limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria, retrasando el ingreso en centro
residencial.
El Servicio de Ayuda a Domicilio representa una de las prestaciones más demandadas en el Distrito y forma
parte de las prestaciones incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de "Promoción de la Autonomía
personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".
A lo largo del año se ha gestionado el Servicio de Ayuda a domicilio en aplicación de lo dispuesto en la Ley
de Dependencia y de la Ordenanza Municipal por la que se regula "El acceso a los servicios de ayuda a
domicilio."
La prestación que se ha incrementado con respecto a la magnitud prevista, ha sido el servicio de
Teleasistencia.
Con las prestaciones de Comida a Domicilio y Lavandería, se ha atendido toda la demanda presentada.
En cuanto a las ayudas para la realización de Adaptaciones Geriátricas, no se ha cumplido la previsión,
pero se ha atendido la demanda presentada.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
COMIDA A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
LAVANDERÍA A DOMIC
PERSONAS MAYORS USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1650
REALIZADO
1429
PORCENTAJE
75
77
NÚMERO
696
665
NÚMERO
116
89
NÚMERO
35
20
NÚMERO
5800
6930
NÚMERO
3
2
NÚMERO
10
4
NÚMERO
15
13
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
El Distrito cuenta con dos Centros Municipales de Mayores, Blasco de Garay y Santa Engracia. Se ha
registrado un incremento en el número de socios.
Ambos centros ofrecen una programación amplia de actividades de ocio y tiempo libre que permiten la
participación de los socios en los diversos talleres, salidas culturales y actividades del centro. Destaca el
incremento en la participación de las excursiones y visitas culturales realizadas. La mayoría de los talleres
son llevados por socios mayores voluntarios que ofrecen su experiencia coordinando y llevando a cabo los
talleres como monitores.
Se han podido ofertar nuevos talleres, pero se ha tenido que limitar el número de plazas por falta de
espacio.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
- 256 -
PREVISIÓN
2
8500
REALIZADO
2
9100
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
PORCENTAJE
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
NÚMERO
PARTICIPANTES EN TALLERES
NÚMERO
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
NÚMERO
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
NÚMERO
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
NÚMERO
CENTROS DE MAYORES
3.
50
69
2400
8
50
75
2600
40
100
1580
72
172
75
375
23301
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
Se ha cumplido el objetivo según lo previsto y se han desarrollado dos ediciones del proyecto "Cuidando al
Cuidador" impulsado por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección
General de Mayores, con un alto grado de participación superando la magnitud prevista.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL
CUIDADOR
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO
FAMILIAR" LOS FINES D
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
14
REALIZADO
30
HORAS
14
13
NÚMERO
8
6
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
El Distrito dispone de un Centro de Día para personas con deterioro funcional o físico de titularidad
municipal, con capacidad para 45 personas y ha tenido un 100% de ocupación durante todo el año.
Asimismo cuenta con otros cuatro centros concertados para la atención de personas con deterioro físico o
sensorial, beneficiándose de la prestación un total de 132 personas.
Además, existen en el Distrito cuatro centros de día concertados para la atención de personas con deterioro
cognitivo, de la que se han beneficiado 195 personas, cumpliéndose ampliamente el objetivo.
INDICADOR
CENTROS DE DÍA CONCERTADOS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIV
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNI
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON
DETERIORO FUNCIONAL
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS
MAYORES CON DET
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
NÚMERO
155
195
NÚMERO
4
4
NÚMERO
108
132
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
La prestación residencial está enmarcada en la Ley de Dependencia, por lo que tan sólo se gestionan
desde el Distrito aquéllas que tienen carácter temporal, las que presentan situaciones de emergencia social
o van dirigidas a personas válidas.
Se han gestionado ayudas económicas para alojamientos alternativos en residencias privadas a personas
que por determinadas circunstancias no pueden continuar en su domicilio. Estas ayudas son temporales
hasta que la Comunidad de Madrid les asigne una plaza en residencia pública.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA ALO
- 257 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
14
48
REALIZADO
5
21
NÚMERO
10
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa va dirigido a asegurar el control sanitario de los alimentos, disminuyendo los riesgos sanitarios
derivados de inadecuadas prácticas de elaboración, distribución y venta de productos alimenticios, así
como a garantizar la protección de los consumidores en otros aspectos distintos de los salud.
Se han realizado 1.005 inspecciones en establecimientos relacionados con la salud pública y 951
inspecciones en materia de consumo no alimentario.
Los destinatarios del programa son los ciudadanos que adquieren o consumen productos en los
establecimientos de Chamberí.
Se considera prioritario de cara los ciudadanos, evitar riesgos no sólo a consecuencia de intoxicaciones
agudas, sino también de efectos nocivos a largo plazo por el consumo de alimentos. Para ello es necesario
efectuar un control rutinario y sistemático de todos los establecimientos alimentarios, incidiendo en el
control de las materias primas y productos puestos a disposición del consumidor.
Estas actuaciones de control deberán realizarse con la frecuencia apropiada al riesgo potencial del
establecimiento alimentario, considerando prioritarios colegios, guarderías y residencias de ancianos.
La periodicidad de las inspecciones depende de los recursos humanos así como del número y tipo de
establecimientos alimentarios a controlar.
Se considera prioritario determinar el censo real al objeto de establecer la frecuencia de inspección en
relación a los recursos humanos disponibles e ir incrementando estos hasta los resultados requeridos.
Las actuaciones rutinarias de inspección se realizan desde 1996 calle por calle, en lugar de actuaciones por
listados de establecimientos, al objeto de dotar de mayor eficacia a la Inspección, consiguiendo con la
misma actividad y personal corregir el censo de establecimientos, detectar establecimientos no incluidos en
listados y evitar desplazamientos a actividades inexistentes.
Se considera prioritario la implicación de los responsables de los establecimientos en la implantación de
sistemas de autocontrol, encaminando la actividad inspectora a su difusión y a su exigencia en función del
riesgo de la actividad.
Dados los resultados obtenidos tras la puesta en marcha del control de los requisitos de identificación y
trazabilidad de materias primas y productos puestos a disposición del consumidor desde 2001, se considera
necesario seguir actuando en esa línea, por cuanto el control sanitario no sólo requiere del control de las
instalaciones si no del de los productos alimenticios .
Respecto a las actuaciones en materia de consumo sin incidencia en la salud pública, en la actualidad y
como en años anteriores, se ha mantenido la disminución del tiempo de tramitación de las reclamaciones.
Se ha actuado en los siguientes sectores: promoción de ventas, garantía productos informáticos,
etiquetado energético, etiquetado de productos en bazares, seguridad de los juguetes, autoescuelas,
talleres de reparación, y peluquerías.
Los objetivos e indicadores que se indican son los fijados con carácter obligatorio para todos los distritos.
Así mismo se considera que otros datos podrían aportar información sobre el impacto como son la tasa de
inspección o cobertura respecto al censo de establecimientos, la rotación, control de productos puestos en
el mercado, etc.
Sobre el crédito definitivo del programa, 734.139 euros (729.910 euros en capítulo 1 y 4.229 euros en
- 258 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
capítulo 2), se han reconocido obligaciones por importe de 656.227 euros (655.910 euros en capítulo 1 y
317.33 euros en capítulo 2), lo que supone un gasto ejecutado del 89,3% (89,8% en capítulo 1 y 7,5% en
capítulo 2).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Se ha cumplido prácticamente al 100% las previsiones respecto a las inspecciones sanitarias en
establecimientos alimentarios. Se han inspeccionado el 100% de los comedores escolares y de residencias
de ancianos.
En cuanto a la distribución de las inspecciones alimentarias efectuadas el 53% corresponde a actividades
de restauración, siendo el resto otras actividades de comercio alimentario.
Ha descendido el número de informes en licencia de actividad como consecuencia de la modificación de la
normativa de tramitación de licencias. A diciembre 2012 no existía ningún expediente de licencia pendiente
de informe sanitario.
Respecto la corrección de deficiencias sanitarias en establecimientos donde se ha producido un brote
alimentario, señalar que durante 2012 sólo se han visto implicados 2 establecimientos, manteniendo la
tendencia negativa en la aparición de brotes de años anteriores.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES Y ALERTAS T
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN
ESTABLECIMIENT
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
565
REALIZADO
465
NÚMERO
NÚMERO
376
1
410
17
PORCENTAJE
100
94
NÚMERO
PORCENTAJE
80
100
72
90
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
80
23
PORCENTAJE
80
0
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
El número de inspecciones en materia de consumo no alimentario se ha realizado según lo previsto.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
950
REALIZADO
951
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
El número de reclamaciones es similar al de los años anteriores. La mayor parte de ellas, como el año
anterior, se refiere al sector servicios seguido de bienes, estando más distanciadas en número las
reclamaciones sobre alimentación y suministro.
INDICADOR
MAGNITUD
- 259 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX. 2
PORCENTAJE
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
PORCENTAJE
SUS EXPTES. A
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y
PORCENTAJE
EMPRESARIOS Y P
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
NÚMERO
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
NÚMERO
EXPEDIENTES
4.
100
100
100
100
50
50
250
143
750
742
31401
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Se han incrementado las inspecciones realizadas sobre las previstas, como consecuencia de las
deficiencias detectadas en inspecciones anteriores.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES EN ESTABLE
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANT
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y
ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
19
80
REALIZADO
22
116
NÚMERO
PORCENTAJE
12
100
8
67
NÚMERO
NÚMERO
22
38
28
39
PORCENTAJE
80
103
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Los indicadores elegidos en su día para este objetivo por la Dirección de Coordinación Territorial están
constituidos por las solicitudes de licencias de animales potencialmente peligrosos, las denuncias
presentadas por la tenencia de animales y las solicitudes para la inclusión de los locales en el resistro en
núcleos zoológicos.
El pronóstico efectuado se ajusta básicamente a lo solicitado por los particulares: 14-15 licencias, 15-17
denuncias y 6-9 informes.
Únicamente respecto a las inspecciones de protección animal, que se refiere a las inspecciones de tiendas
de venta de animales, se ha producido una mayor desviación, poco significativa en valores absolutos.
Según censo remitido a 2012 existen 15 tiendas de animales. Se previó inspeccionar seis en base al criterio
de inspección bienal, dado que los antecedentes no señalaban la necesidad de una mayor frecuencia. No
obstante sólo se realizaron tres inspecciones al haberse considerado más prioritario por los servicios
veterinarios la realización de la inspección de la totalidad de las galerías y mercados municipales del
distrito, con el fin de obtener al mismo tiempo el censo real, dada la observación de una mayor frecuencia
en el cese de actividades.
No se incluyeron en la previsión las campañas de vacunación (actividad voluntaria por parte de los
veterinarios municipales) Personal de este distrito se desplazó voluntariamente a otros distritos.
Tampoco se incluyeron en la previsión los datos sobre movimiento pecuario dado que en este distrito, por
sus características, no existen actuaciones de movimiento de animales de explotación.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
15
6
80
REALIZADO
14
3
50
NÚMERO
6
9
LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
- 260 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Las propuestas de inicio de expediente sancionador han disminuido dado el mayor cumplimiento en la
subsanación de deficiencias por parte de los empresarios.
Todos los establecimientos inspeccionados que presentaban infracciones en materia de sanidad o
consumo han sido objeto de su correspondiente propuesta de sanción, por lo que se considera que la
agilización de expedientes se ha cumplido.
Respecto a las medidas cautelares, dado que se adoptan ante el riesgo para la salud detectado en el
transcurso de actuaciones de inspección o por comunicación de otros órganos, es impredecible conocer de
antemano el número de situaciones de riesgo que se van a producir al año siguiente. No obstante la
predicción se ha cumplido en un 86%.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADORES SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS
INICIO
EXPTES.
SANCIONADORES
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 261 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
133
NÚMERO
220
115
NÚMERO
100
86
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las metas generales establecidas para este programa son: organización de actividades complementarias y
extraescolares de apoyo al currículo, mejora de la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos,
promoción del acceso y permanencia en la misma; y la gestión de los servicios propios del ayuntamiento,
como son los servicios complementarios de limpieza y mantenimiento y las Escuelas Infantiles de gestión
municipal.
Dicha finalidad se concreta en los siguientes objetivos de actuación: el fomento del desarrollo integral de
población escolar del Distrito mediante actividades educativas, la prevención del absentismo escolar,
colaboración en la garantía del acceso a la escolaridad en todos sus niveles, la información
asesoramiento en materia educativa, el análisis de las necesidades educativas, la conservación
mantenimiento de los centros de titularidad municipal, y la gestión de las Escuelas Infantiles.
la
la
y
y
Para ello, se han organizado actuaciones en cuatro ámbitos generales: coordinación de actuaciones
municipales y de otras administraciones en los centros, la participación y representación distrital o municipal
en comisiones del ámbito social, sanitario y/o educativo, el diseño, ejecución y evaluación de programas,
actividades y servicios, y la información y orientación en materia educativa.
En relación con los medios económicos y humanos asignados, la eficiencia ha sido satisfactoria.
Sobre el crédito definitivo del programa, 1.402.074 euros (1.068.679 euros en capítulo 2 y 333.395 euros en
capítulo 6), se han reconocido obligaciones por importe de 1.020.564 euros, (982.712 euros en capítulo 2 y
37.851 en capítulo 6) lo que supone un gasto ejecutado del 72,7% (91,9% en capítulo 2, 11,3% en capítulo
6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
En relación con este objetivo se han proporcionado actividades a un número mayor de alumnos de los
previstos inicialmente derivado de la organización de actividades de más corta duración en el caso de las
actuaciones de complemento al currículum. En el último trimestre del curso se ha producido la supresión de
las complementarias y la reducción de las actuaciones derivadas del convenio con la Comunidad de
Madrid.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PART.
ACTIV.
COMPL.
RESPECTO
POBLACION ESCOLAR DIS
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOL.
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIV.
EXTRAESCOLARES
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD
- 262 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6
REALIZADO
6
NÚMERO
NÚMERO
2
950
2
1600
PORCENTAJE
6
10
NÚMERO
6
6
NÚMERO
4
4
NÚMERO
1150
980
NÚMERO
NÚMERO
500
100
500
100
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Las actuaciones realizadas para la consecución de este objetivo han sido: la recepción, análisis y diseño de
actuación en los casos de absentismo comunicados, la intervención individual, grupal, familiar, escolar y
comunitaria en relación con los casos, la coordinación y seguimiento de todas las actuaciones en relación a
los menores con expediente de absentismo, la difusión del programa a toda la comunidad, y la
implantación de actuaciones de prevención.
El grado de consecución de objetivos ha sido muy satisfactorio valorándose una alta eficacia y eficiencia en
relación con los recursos de los que se dispone para la implementación del programa. Los mayores logros
en relación con este programa han sido: el alto número de casos en los que se han cumplido los objetivos,
la detección precoz y tratamiento de graves problemas sociales y familiares, y la bajada del número de
casos activos al haberse continuado con las actuaciones de prevención. La consolidación del programa
está establecida, siendo necesario hacer mayor hincapié en la colaboración de algunos centros educativos
y otras entidades. Este programa resulta uno de los pilares de la coordinación de recursos del distrito
dedicados a la atención a los menores.
Durante este curso escolar, a pesar de haberse reducido el número de menores atendidos con expediente,
ha habido un significativo aumento de determinadas actuaciones como son las entrevistas a familias y
menores y la labor de coordinación con otros recursos.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS
ACTIVOS
SEGUIM.
PROGR.PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS MENORES
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDAD DENTRO DTO.COLABORAN PROG.ABSENTISMO
ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORTINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DTO.
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
9
4
160
REALIZADO
20
6
2
162
NÚMERO
64
30
RATIO
4
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
48
80
72
32
24
6
42
163
86
10
16
7
HORAS
NÚMERO
100
195
88
287
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
La participación del Ayuntamiento de Madrid en las Comisiones de Escolarización ha sido casi inexistente
durante este año por la ausencia de convocatoria por parte de la Comunidad de Madrid en los procesos
ordinario y extraordinario de Infantil Primaria y Secundaria Obligatoria, por lo que se ha participado en un
número mucho menor de reuniones que en otros años. El alumnado escolarizado por la Comisión, es un
dato del que no se dispone por estar en posesión del mismo la Comunidad de Madrid en sus sistemas de
gestión de la admisión y no se proporciona a los miembros de la comisión de forma desglosada.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
1764
REALIZADO
5
0
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
En relación con este objetivo, se han cumplido todos los indicadores en su totalidad, estando la Escuela
Infantil llena en su totalidad, y habiéndose realizado todas las coordinaciones y actuaciones necesarias
para su buen funcionamiento.
- 263 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MU
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
NÚMERO
35
35
NÚMERO
102
102
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
La cantidad de usuarios atendidos por la Sección de Educación para información y asesoramiento se ha
reducido de forma muy significativa. La interpretación que se le da a esta disminución es la falta de
participación en procesos de admisión y becas por parte de Ayuntamiento, que era uno de los puntos
fundamentales de las dudas de las familias que recurrían a nuestro recurso.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2000
REALIZADO
1000
NÚMERO
30
10
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Se han cumplido los objetivos previstos, siendo este año en su mayoría derivados de la organización de las
Jornadas de Absentismo escolar en las que este Distrito ha tenido una alta participación en su
organización.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y
ENCUENTROS FORMATIV
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
10
NÚMERO
10
10
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Durante el verano, se han realizado obras de mejora y adaptación a las distintas normativas sectoriales
vigentes. Se han mejorado las condiciones de seguridad, higiénico-sanitarias, de habitabilidad, accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas, así como de protección de incendios de los colegios. Estas obras
se ejecutaron con cargo al contrato de obras de reforma, reparación, conservación del conjunto de edificios
demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Chamberí.
Con el mantenimiento y limpieza de los colegios se ha conseguido unas mejores condiciones
higiénico-sanitarias y de habitabilidad. Estas acciones se han realizado con cargo al contrato de Gestión
Integral de los Servicios complementarios de los colegios adscritos al Distrito de Chamberí.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.
EDUCATIVOS
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIOS
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCENCIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
INCENDIOS
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUCAC.
MANTENIM. DTO.
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
S/TOTAL COLEGIOS
INCIDENCIA
OBRAS
ELIMINACIÓN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
- 264 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6
REALIZADO
6
NÚMERO
6
6
M2
24046
24046
M2
6737
6737
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
3
3
PORCENTAJE
37
37
NÚMERO
6
6
PORCENTAJE
58
59
PORCENTAJE
15
17
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La consolidación de la cultura como parte de la vida cotidiana de los vecinos, constituye la misión
fundamental que se ha perseguido en la ejecución de este programa y todo ello, mediante el desarrollo de
iniciativas culturales, formativas y de entretenimiento para los vecinos del Distrito y en general para toda la
población. La solidez que continúa adquiriendo el Centro Cultural Galileo, no sólo en su actividad diaria,
sino por el nivel de las exposiciones programadas y por otro lado por el gran calado de la programación del
Teatro Galileo, genera una gran afluencia de población.
Se mantiene el grado de cumplimiento de los objetivos, salvo en lo que respecta a la apertura del
equipamiento cultural inicialmente previsto y que finalmente no se ha producido, lo que de nuevo ha
supuesto que en los indicadores haya variaciones en cuanto a lo previsto y lo efectivamente realizado. Otro
factor a tener en cuenta es que se siguen acometiendo obras de mejora en el centro, lo que implica que la
programación debe adaptarse en lo posible a los espacios no afectados, con el fin de garantizar a los
usuarios calidad en la prestación, tratando de hacerlas compatibles con la vida diaria del centro.
En lo referente a las salas de exposiciones, dada la gran demanda existente, se decidió utilizar una de las
salas polivalentes del Centro, recién reformada, como sala de exposiciones. La zona del vestíbulo de la
primera planta ha dado apoyo a varias de las exposiciones llevadas a cabo en esta sala. Se han seguido
celebrado exposiciones de carácter anual como el Salón del Libro Infantil y Juvenil, en los meses de
diciembre y enero, la exposición que se celebra con la colaboración de la Fundación Claves de Arte "De la
oscuridad viene la luz" en junio y julio y la de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y
TV que convoca el "Premio Nacional fotoperiodismo". Además se han organizado otras muestras
importantes como "La fuerza silenciosa de Liu Xia" en colaboración con el Área de Gobierno de las Artes.
En el Centro Galileo se ha continuado con ciclos de conferencias y los tradicionales conciertos todos los
viernes y se han desarrollado 6 sesiones de cineforum.
Respecto a los talleres, se ha continuado con el programa Escuela del Galileo, con dos modalidades de
cursos anuales y cursos de corta duración, aunque ha habido una reducción en la cantidad de cursos de
esta modalidad, ya que en el inicio del curso 2012/2013, correspondiente a los meses de octubre a
noviembre no se ha realizado ninguno de estos cursos por motivos de ajustes presupuestarios adaptados a
la situación actual, por lo que únicamente se realizaron los cursos de corta en el primer semestre del año.
Las Fiestas del Distrito han continuado centralizando las actividades en plazas y calles del Distrito para
disfrutar en familia y se ha buscado contar con la colaboración de diferentes instituciones, empresas y
asociaciones en la programación de actividades.
La actividad teatral en el Teatro Galileo, sigue con el modelo de gestión que continúa consolidándose, con
una asistencia de público que se ha incrementado notablemente, alcanzando la cifra de 50.558
espectadores durante todo el año. Se han estrenado obras de gran calidad y éxito, como fue el caso de
Elling, El Traje, Usted tiene ojos de mujer fatal en Veranos Villa o Traición de Harold Pinter, entre otras.
Se ha mantenido para los más pequeños el programa "El erizo castizo", desarrollado en tres espacios:
animación a la lectura en el Centro Cultural Galileo, calle Fuencarral y plazas de Olavide y Conde del Valle
de Suchill, con una gran demanda de todos los públicos, sobre todo infantil.
Se continúa haciendo un gran esfuerzo en la difusión de las actividades a través de varias vías: en el propio
Centro, en los tablones de anuncios, en la página web del Centro y a través del servicio de envío
electrónico. Actualmente este servicio se ha incrementado y ha llegado a los 3.800 usuarios a los que se ha
realizado un total de 75 envíos.
- 265 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En la realización de los contratos se ha conseguido rebajar costes, por el ajuste de las prestaciones
solicitadas a las necesidades y por las bajas económicas conseguidas en las licitaciones, al tiempo que se
ha optimizado al máximo los recursos existentes.
Todo ello ha concluido con una buena consecución de los objetivos según queda plasmado en los
indicadores.
Sobre el crédito definitivo del programa, 1.363.231 euros (457.628 euros en capítulo 1, 891.831 euros en
capítulo 2 y 13.772 euros en capítulo 6), se han reconocido obligaciones por importe de 589.216 euros,
(406.637 en capítulo 1, 578.435 euros en capítulo 2 y 10.781 euros en capítulo 6), lo que supone un gasto
ejecutado del 65% (88,8% en capítulo 1, 64,8% en capítulo 2 y 78,2% en capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES
No se ha realizado la apertura prevista de un nuevo equipamiento cultural. Los indicadores, en
consecuencia, han sufrido detrimento en algunos casos, pero no de gran consideración. Se han podido
programar actividades en prácticamente todas las áreas y el número de usuarios ha sido alto. Se ha
apostado, nuevamente, por la calidad en la oferta, ofreciendo un programa de actividades culturales en el
que se contemplan exposiciones, conferencias, cineforum y conciertos, que ha tenido una gran aceptación.
El número de actividades sufre un incremento con la suma del número de representaciones teatrales, ya
que se incluye la actividad del teatro que desarrolla una programación estable y que va en aumento de
asistencia de público, más de 50.000 espectadores y obras de diversa índole, desde Harold Pinter a Jardiel
Poncela o Chéjov. También la danza y la música han tenido un sitio en la programación que ha contado
con monólogos de humor y, por supuesto, con una programación fija de actividades teatrales infantiles.
Las cesiones de espacio han aumentado, con ello se trata de atender la demanda que se produce mediante
las solicitudes de asociaciones y usuarios del Distrito, siempre que ello ha sido posible.
Los conciertos siguen siendo una de las actividades que cuenta con más seguidores, tanto los que se
realizan en el Galileo como los que se realizan en el marco de las Fiestas del Carmen, de Navidad o de
Primavera en el templete de la plaza de Chamberí.
Ha disminuido ligeramente el número de reclamaciones, motivado por los esfuerzos realizados para
transmitir la información de las distintas actividades. La mayoría de lo que se ha recibido han sido
sugerencias, muchas de ellas verbales, que en el trato diario se realizan directamente, sobre todo las
relacionadas con la mejora de los servicios.
Hay que destacar también la consolidación de la oferta cultural para los más pequeños con el programa "El
erizo castizo", en sus tres vertientes animación a la lectura, calle Fuencarral y plazas de Olavide y Conde de
Valle de Suchil que ya casi cuenta con 9.000 usuarios.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS
CULTURALES MUNICI
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENTES A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
- 266 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
2
72928
REALIZADO
1
141394
RATIO
HORAS
480
30
651
164
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
30
30000
36
5000
275
22000
60
5000
95
7500
35
25535
46
7785
328
50558
37
2157
150
132800
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS
RATIO
ACTIVIDADES CU
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES
RECIBIDAS
NÚMERO
RELACIONADAS CON LAS A
2.
476
2437
200
19
33401
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
Se continúa con la línea de diversidad y calidad del programa de cursos y talleres ofrecidos en la Escuela
Galileo en años anteriores. Se ha cubierto la demanda existente y se ha satisfecho el interés formativo del
sector de población demandante de estos servicios.
La variación en la ratio de cursos por centro cultural se produce porque no se ha puesto en marcha el
nuevo espacio cultural previsto. En cuanto a número de cursos, se ha elevado ligeramente al adaptar la
programación de los cursos al calendario, lo que también ha motivado un ligero aumento en el número de
horas, si bien se han disminuido ligeramente los asistentes pero de manera poco apreciable.
La oferta de los cursos y talleres se ha mantenido en todas las áreas: Modelación y Danza, Técnicas
alternativas de expresión corporal, Imagen y Nuevas Tecnologías, Plásticas y Técnicas creativas,
Informática y Música. Este año se ha celebrado un "Workshop fotográfico", dentro de la actividad de
Fotografía, que contó con una clase magistral del profesor Jorge Sanz, un Pase de Moda del Estudio de
Diseño de Eduardo Andes, y Música en Vivo con el sexteto "Flamenco Jazz", de Miguel Reyes Sextet.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS POR CENT
HORAS
DE
CURSOS
DE
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIO
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE
ACTIVIDADES SOCI
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS
CURSOS DE ACTI
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIOCULT
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
110
REALIZADO
120
RATIO
55
120
HORAS
8600
9046
NÚMERO
1100
1014
RATIO
13
10
RATIO
8
9
PORCENTAJE
50
50
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
Se realizaron las Fiestas del Distrito, con una programación cultural para toda la familia que se llevó a cabo
con el apoyo de Instituciones Culturales del Distrito como el Museo Sorolla o el Green Canal y con
patrocinios de entidades públicas y privadas como la Fundación Canal de Isabel II, la Caixa. Land Rover, y
Mutua Madrileña. También han colaborado el Museo Sorolla, el Ministerio de Defensa, el Hotel Palacio de
Luchana y el Hotel Alonso Martínez. La participación de las asociaciones también ha sido determinante
para la organización de los torneos deportivos conmemorativos de las Fiestas.
Las fiestas oficiales se iniciaron el día 14 de Julio y continuaron hasta el 16, no obstante, la actividad de la
Jornada Gastronómica en el Mercado de Chamberí se programó un día antes. Destacan algunos momentos
como el pregón y la posterior representación de la obra familiar "El patio de mi casa" y un concierto de
Fusion Jazz Flamenco del grupo Miguel Reyes Sextet que contó con la asistencia de 500 vecinos que se
reunieron en la Plaza de Chamberí. Durante las fiestas se han programado actividades infantiles en la
Plaza del Poblado de San Cristóbal y en el Museo Sorolla. Los más pequeños pudieron disfrutar como el
año anterior de una actividad en un campo de Golf, con la actividad "Mi primer Swing", a la que se ha dado
continuidad por el gran éxito obtenido el año anterior. También la música tuvo un lugar en las Fiestas con la
actuación del grupo "Neopercusión" junto con el armonicista Antonio Serrano el día 15. Además de un
programa deportivo que contó con torneos de baloncesto y fútbol sala. Este año se ha introducido una
nueva actividad en la calle Fuencarral denominada Gastromercardo con actividades de carácter familiar el
día 15.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN
ASOCIACIONES VECINAL
CON
- 267 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1
REALIZADO
1
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como meta fundamental la consolidación del fomento del deporte como propuesta de
ocio saludable, dirigido a todos los sectores de población, lo que se ha llevado a cabo a través del
mantenimiento de una oferta deportiva de calidad mediante un programa de actividades ya consolidado y
tratando de incluir algún concepto nuevo.
Las actividades deportivas en Chamberí como en años anteriores han contando con las instalaciones
deportivas de la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler y con la colaboración de los colegios del
Distrito para desarrolla en sus instalaciones, tanto las Escuelas de Promoción Deportiva, como
competiciones y demás propuestas deportivas.
El porcentaje de ejecución está determinado por varios factores, la aplicación presupuestaria destinada a
alquiler, cuya ejecución viene determinada por las horas disponibles que posee la Instalación Deportiva del
Canal de Isabel II, que depende de su propia programación y de la demanda que tengan.
La programación deportiva a lo largo de este año se ha mantenido, tanto en el ámbito competitivo como en
el no competitivo, al objeto de promocionar el deporte en el Distrito, continuando con la tradicional
celebración del Cross Escolar en su sexta edición, el Crossito prebenjamín en su cuarta edición, el Torneo
de 3 Contra 3 Baloncesto en su tercera edición y los Torneos de Ajedrez, tanto de primavera como de
Navidad. Igualmente se ha continuado con todas las competiciones deportivas enmarcadas en los Juegos
Deportivos Municipales, Trofeo Marca y Copa de primavera.
Se han mantenido los trofeos deportivos que se organizan en las Fiestas del Carmen en colaboración con
asociaciones del Distrito como los torneos de fútbol-sala o baloncesto masculinos y femeninos, o de fútbol
11.
En la realización de los contratos se ha conseguido rebajar costes, por el ajuste de las prestaciones
solicitadas a las necesidades y por las bajas económicas conseguidas en las licitaciones, al tiempo que se
ha optimizado al máximo los recursos existentes.
Todo ello ha concluido con una buena consecución de los objetivos según queda plasmado en los
indicadores.
Sobre el crédito definitivo del programa, 76,945 euros (en capítulo 2), se han reconocido obligaciones por
importe de 56.546 euros, lo que supone un gasto ejecutado del 73,4%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En el Distrito de Chamberí las plazas ofertadas en materia deportiva no hacen referencia a las clases
impartidas en Instalaciones Deportivas como en otros distritos, sino a las plazas ofertadas en actividades
como Torneos, Escuelas de promoción, Jornadas, demostraciones deportivas, etc.
Dada la anterior característica, carecer de instalaciones deportivas, a la hora de reflejar la media mensual
de plazas, hemos adaptado las realizadas a las clasificaciones deportivas. Se aclara que se produce un
desfase aumentando la previsión de las plazas ofertadas para infantil al incluirse a los jóvenes y
disminuyendo las anteriores. La ocupación del resto de la oferta se mantiene invariable.
Se ha incrementado el número de escuelas de Promoción deportiva de la DGD, en los colegios de nuestro
- 268 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Distrito en distintas modalidades deportivas. Atletismo, esgrima, rugby, baloncesto, ajedrez.
Por todo ello se puede considerar satisfactoriamente cumplido el objetivo, manteniéndose la oferta de
actividades.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS
EN CENTROS ESCOL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS
ESCUELAS DE PROMOCI
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
OFERTADAS EN LAS ES
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS
INFANTILES DE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
760
REALIZADO
1300
NÚMERO
980
920
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
RATIO
760
1300
RATIO
980
920
NÚMERO
11
15
NÚMERO
220
300
PORCENTAJE
220
300
RATIO
220
300
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS
Durante este año se ha hecho un esfuerzo por mantener el número de competiciones con el fin de que los
vecinos puedan practicar distintas disciplinas deportivas, en este sentido se ha continuado con el Cross
escolar, competición que ha reunido en 2012 a 1.554 participantes en su sexta edición (un descenso al no
contar con transporte escolar). También se ha continuado con el Crossito Prebenjamín que esta será su
cuarta edición y se realizará el 10 de mayo en las instalaciones del Parque de Santander.
Igualmente se mantiene la colaboración en las competiciones municipales, Juegos Deportivos, Copa
Primavera, Trofeo Marca, en modalidad de f-sala, con un incremento en la categoría benjamín y
prebenjamín, o en las diferentes competiciones de atletismo, donde pueden participar todos los colegios del
Distrito, tanto en deportes de equipo como en deportes individuales.
En los Torneos de Ajedrez de Primavera y Navidad, de gran arraigo en el Distrito, así como competiciones
de baloncesto y f-sala femeninas y masculinas durante las fiestas del Carmen entre otras.
Este año se ha continuado, con el fin de promocionar el deporte no competitivo, la escuela de baloncesto
en colaboración con el club deportivo "Colegios Reunidos Educación Física" en su tercera edición.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PARA LA PROMO
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y
TORNEOS DEPORTIVOS
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPA
PARTICIPANTES
EN
COMPETICIONES
Y
TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO
- 269 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
16
REALIZADO
16
NÚMERO
230
254
NÚMERO
5000
5080
RATIO
342
359
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con cargo a este programa se atienden las actividades protocolarias y de representación que competen al
Concejal Presidente en el ejercicio de sus funciones de gobierno encaminadas, fundamentalmente, a
atender las peticiones y necesidades demandadas por los vecinos y demás entidades con representación
en el Distrito, canalizándolas, en su caso, a las Áreas de Gobierno correspondientes.
El Concejal Presidente dirige la política municipal y fija los objetivos a conseguir; planifica y coordina los
servicios municipales en el ámbito del Distrito y ostenta la presidencia de sus órganos colegiados, la Junta
Municipal del Distrito y el Consejo Territorial.
Así mismo, corresponde al Concejal Presidente dirigir e impartir directrices a los servicios administrativos
del Distrito, como superior autoridad de su organización administrativa, y ejercer las competencias que le
han sido delegadas por el Alcalde, la Junta de Gobierno u otros órganos municipales en materia de
licencias, autorizaciones en la vía pública o contratación, entre otras.
La política de seguridad del Distrito en coordinación con la Unidad Integral de la Policía Municipal; el apoyo
a los centros educativos del Distrito; la promoción del deporte así como la promoción de los programas de
empleo y dinamización comercial de acuerdo con las directrices del Área de Gobierno de Economía y
Empleo, son otras de las actuaciones principales.
Sobre el crédito definitivo del programa, 297.237 euros (295.129 euros en capítulo 1 y 2.107 euros en
capítulo 2), se han reconocido obligaciones por importe de 285.560 euros (285.453 euros en capítulo 1 y
108 euros en capítulo 2), lo que supone un gasto ejecutado del 96% (96,7% en capítulo 1 y 5,1% en
capítulo 2).
- 270 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objeto es dotar de los medios personales y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los
servicios del Distrito, de modo que las funciones de dirección y administración que les corresponden
puedan ser desarrolladas en el marco de una gestión administrativa eficaz, ágil y de calidad.
Por ello, dentro del programa se incluyen todos los gastos derivados del personal y de los consumos de
carácter centralizado como el arrendamiento de edificios, vehículos, fotocopiadoras y material de oficina e
informático no inventariable, así como prensa y publicaciones en boletines oficiales.
En cuanto a licencias urbanísticas, disciplina urbanística y contratación, la valoración de la eficacia de los
trabajos realizados, a pesar de que en alguno de los apartados la previsión supera el número de
actuaciones realizadas, y directamente relacionada la eficacia con la eficiencia de dichas actuaciones, tiene
un resultado positivo, ya que los recursos humanos disponibles en el departamento son muy limitados y el
volumen de trabajo muy alto.
Sobre el crédito definitivo del programa, 4.058.086 euros (3.074.442 euros en capítulo 1, 978.265 euros en
capítulo 2, 2.660 euros en capítulo 3 y 2.718 euros en capítulo 6), se han reconocido obligaciones por
importe de 3.556.481 euros (2.703.652 euros en capítulo 1, 847.450 euros en capítulo 2, 2.660 euros en
capítulo 3 y 2.718 euros en capítulo 6), lo que supone un gasto ejecutado del 86,7% (87,9% en capítulo 1,
86,6% en capítulo 2, 100% en capítulo 3 y 100% en capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Los datos recogidos en este apartado incluyen tanto las adjudicaciones como las modificaciones y
prórrogas, además de los contratos menores que han sido adjudicados con y sin acumulación de la fase de
gestión.
La disminución en el apartado de contratos tramitados se debe a que se ha producido un inferior número de
contratos menores, a consecuencia de lo dispuesto en la Instrucción 3/12, aprobada por Decreto de 26 de
abril de 2012, y expedientes de compras centralizadas. Respecto de los contratos tramitados por
procedimiento negociado y abierto, ha habido una disminución en paralelo a la disminución de las
dotaciones presupuestarias.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
TRAMIT.
CONTRATOS
NEGOCIADOS
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
TRAMIT.
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
- 271 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
52
3
REALIZADO
38
2
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
9
40
90
9
27
90
DÍAS
140
140
DÍAS
5
0
DÍAS
5
0
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
El número de las liquidaciones se ha visto incrementado al haberse tenido en cuenta no solamente las
liquidaciones derivadas de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local y las derivadas de los expedientes sancionadores
tramitados, sino también las liquidaciones correspondientes a la realización de cursos y talleres en los
centros culturales.
En cuanto a la gestión del gasto, se han generado un total de 2.442 documentos contables, cifra
sensiblemente inferior a la prevista.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2300
3000
REALIZADO
4364
2442
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN
La dinámica corporativa no ha tenido especiales variaciones en lo que respecta a propuestas de acuerdos o
de resolución elevadas al Concejal o al Gerente, respectivamente. Sí ha habido una disminución de asuntos
elevados al Consejo Territorial debido a que, en el segundo semestre de 2012, se han iniciado los trámites
para la renovación parcial del Consejo Territorial (asociaciones y entidades vecinales y vecinos elegidos
aleatoriamente).
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2217
1200
9
85
2485
1115
3
76
NÚMERO
3
5
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 25 de febrero de 2010, a partir del 1
de abril de 2010 se asumió por la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) la gestión de las
licencias de actividad que correspondían a los nuevos procedimientos de comunicación previa e
implantación o modificación de actividades establecidos por la Ordenanza de Régimen de Gestión y Control
de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA) de 29 de junio de 2009.
Todas las licencias de actividad que se corresponden con los nuevos procedimientos de comunicación
previa e implantación o modificación de actividades regulados en la Ordenanza de Régimen de Gestión y
Control de las Licencias de Actividades, han sido asumidas por la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades.
Esto, junto con la situación económica actual, hace que el número total de solicitudes de licencias se haya
reducido en relación al año 2011, siendo destacable además que se ha eliminado el denominado Programa
de Asistencia Personalizada para la tramitación de licencias por el procedimiento de actuación comunicada.
Se ha continuado realizando un gran esfuerzo en la tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas
solicitadas en el Distrito.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.
COMUN SOLICIT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
302
ORDINARIO
NÚMERO
150
95
ORDINARIO
NÚMERO
280
114
NÚMERO
830
511
POR
ACT.
- 272 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
NÚMERO
RESUELTA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
NÚMERO
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
SEMANAS
5.
500
306
207
162
289
207
996
650
678
666
750
653
90
110
92001
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Las previsiones recogidas para el año 2012 se han visto ampliamente superadas en todos los parámetros.
Sobre una previsión de 40.000 ciudadanos, se han atendido 58.643 y así en los demás parámetros. La
oficina de Línea Madrid de Chamberí sita en la Avenida de Reina Victoria nº 7 presta un servicio muy
importante tanto al Distrito de Chamberí como al de Tetuán.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40000
50000
5000
5000
150
10000
15
REALIZADO
58643
70201
5105
6121
176
11890
0
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 25 de febrero de 2010, modificado el 27 de
mayo de 2010, dispone que a partir del 1 de octubre de 2010 la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades (AGLA) tramitará y resolverá los procedimientos de disciplina urbanística y sancionadores sobre
las actividades respecto de las cuales se haya solicitado una licencia urbanística o se haya presentado una
comunicación previa ante la Agencia, siempre que se trate de hechos denunciados a partir del 1 de junio de
2010.
En cuanto a los expedientes sancionadores resueltos y dado que todos los sujetos a la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas han sido asumidos por la Agencia de Gestión de Licencias
de Actividades, a excepción de los relacionados con las condiciones de salubridad, falta de limpieza o
higiene y, en general, mal estado de conservación de los establecimientos que no implique grave riesgo
para la salud y la seguridad, su número se ha reducido de modo considerable.
Se ha continuado realizando un gran esfuerzo en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística
y sancionadora.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSPEC URB OFICIO/INS A SOLICIT CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
765
42
432
1000
REALIZADO
250
46
163
568
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Se ha superado ampliamente las previsiones respecto de las personas atendidas, si bien ha habido una
disminución en el número de sugerencias y reclamaciones relativas al Distrito respecto de la previsión, y se
ha superado el tiempo medio de respuesta a sugerencias y reclamaciones debido a que cada vez tienen un
contenido más técnico que requiere de un examen más detenido.
INDICADOR
MAGNITUD
- 273 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS ATENDIDAS
NÚMERO
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
MINUTOS
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
NÚMERO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO
NÚMERO
CONTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMACIONES
ÍNDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS
PORCENTAJE
ÍNDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES
PORCENTAJE
MAX
- 274 -
95000
5
30000
110
110681
4
23909
77
110
74
15
57
80
20
2
65
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo es el desarrollo de las vías de participación ciudadana a través del fomento del tejido asociativo
del Distrito, utilizando para ello los medios disponibles para transmitir la información como principal
herramienta para potenciar la consolidación de los distintos órganos de participación ciudadana legalmente
establecidos, así como la apertura a la población general del Distrito, mediante el acercamiento de la
administración a los ciudadanos.
Se ha tratado de consolidar el apoyo a las entidades ciudadanas con medidas tales como el acceso de las
entidades asociativas a los espacios municipales mediante autorizaciones, cesiones, y tratando de dotar de
la infraestructura necesaria en algunas ocasiones, para favorecer sus actuaciones.
Sobre el crédito definitivo del programa, 40.886 euros (38.774 euros en capítulo 4 y 2.112 euros en capítulo
7), se han reconocido obligaciones por importe de 27.704 euros, (26.226 euros en capítulo 4 y 1.478 euros
en capítulo 7), lo que supone un gasto ejecutado del 67,7% (67,6% en capítulo 4 y 70% en capítulo 7).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Uno de los canales de participación ciudadana es el Consejo Territorial, por lo que se pone especial
empeño por parte de la Administración municipal en potenciarlo. Para ello se ha prestado desde el Distrito
el apoyo necesario para su buen funcionamiento, de forma que se da cobertura administrativa en cuanto a
realización de las convocatorias, elaboración de actas y transcripción de todos los datos al correspondiente
programa informático, que a su vez da cumplida información a las diferente entidades a través de la web
municipal.
El grado de participación con los órganos de Participación Ciudadana, tanto de los miembros de los
Consejos y de las Comisiones Permanentes como de los Vecinos y Asociaciones, continúa siendo bajo, al
tratarse de una colaboración altruista y teniendo en cuenta las dificultades horarias existentes en la
actualidad.
Sigue siendo escasa la participación directa de los vecinos, aunque por otro lado las asociaciones más
antiguas del Distrito siguen colaborando en la organización y celebración de actividades. Se han celebrado
exposiciones, conferencias, actividades en las plazas, actividades deportivas, concursos, conmemoraciones
conjuntamente. Asociaciones de Vecinos como Adelante, Culturales como Benito Pérez Galdós, de mujeres
como Nosotras Mismas, o deportivas con Fútbol-Sala Chamberí, son algunas de las entidades
colaboradoras.
Las convocatorias del Consejo Territorial han pasado de las 4 previstas a 6, considerando el especial
esfuerzo realizado en dar contenido a las mismas, de manera que se han convocado dos reuniones
extraordinarias, una para tratar del Debate del Estado del Distrito, y la otra para dar cuenta del Proyecto del
Presupuesto del Distrito para 2013.
Se ha conseguido elevar las comisiones permanentes, a pesar de las dificultades señaladas, pasando de 4
reuniones previstas a 8 realizadas.
Por todo ello, se puede considerar cumplido el objetivo en aplicación de todas las medidas reseñadas, ya
que, a pesar de la reducción de algunos indicadores, se han elevado otros, y se va consolidando la
- 275 -
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
participación ciudadana en el Distrito.
INDICADOR
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIFUNDIDAS A A
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
TERRITORIAL A L
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE
LAS COMISION
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS
COMISIONES P
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA
JUNTA MUNICIP
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL
ORDEN DEL DÍ
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
9
REALIZADO
14
NÚMERO
RATIO
4
14
6
11
NÚMERO
4
8
RATIO
4
4
NÚMERO
15
5
NÚMERO
10
3
NÚMERO
20
11
RATIO
3
2
NÚMERO
10
1
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO
Se viene realizando mediante el contacto permanente con la entidades vecinales, la convocatoria de
subvenciones y una relación de colaboración con las mismas de cara a la participación en dicha
convocatoria, facilitando la información administrativa para servir de apoyo en la realización de los distintos
trámites administrativos, mediante el contacto directo con las asociaciones, realizando reuniones con todas
ellas previas a la entrega de las solicitudes de subvenciones, propiciando un trato personalizado tanto en la
entrega de documentación como en el proceso de justificación y en general tratando de orientar todas sus
gestiones.
El tejido asociativo del Distrito, sobre la previsión de nuevas asociaciones inscritas, se ha mantenido
respecto al ejercicio anterior. Las asociaciones que lo conforman son de muy diversa índole, desde
asociaciones juveniles, a culturales, de comerciantes, de inmigrantes o de carácter social. Esta variedad
enriquece duda las aportaciones a los vecinos en los diferentes programas o acciones que se lleven a cabo.
Ha aumentado ligeramente el número de solicitudes de subvenciones, pero ha disminuido ligeramente el
porcentaje de las subvenciones concedidas con respecto a las solicitadas, debido a que durante el proceso
ha habido alguna renuncia.
El número de asociaciones del Distrito en relación con el número de vecinos, va incrementándose
paulatinamente.
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES CIUDADANA
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTIL
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
A
ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTILIDA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES
- 276 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
72
REALIZADO
72
NÚMERO
20
23
NÚMERO
20
19
PORCENTAJE
100
78
NÚMERO
RATIO
20
4
16
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
207
DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objeto de este programa es llevar a cabo diversas actuaciones que mejoren las condiciones de seguridad
y vigilancia, higiénico-sanitarias, de habitabilidad, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, así
como de protección de incendios de los edificios adscritos al Distrito.
Con las obras de reparación, reforma, adaptación y mejora de las instalaciones de los edificios adscritos al
Distrito, se pretende conseguir que estos edificios se modernicen para ofrecer un mejor servicio al vecino de
Chamberí.
Las distintas normativas sectoriales vigentes, de aplicación a los edificios, son cada vez más exigentes. Por
ello, con la ejecución de las obras de supresión de barreras arquitectónicas y mejora de las condiciones
contra incendios, se ha pretendido la adecuación de los edificios a las normativas en materia de
accesibilidad y protección de incendios.
Además de las referidas obras de mejora, también se han mejorado las condiciones de limpieza,
mantenimiento y vigilancia de estos edificios, con objeto de conseguir unas mejores condiciones
higiénico-sanitarias, seguridad y de habitabilidad.
Con los medios materiales y personales con los que se dispone, se han conseguido los objetivos que se
habían previsto inicialmente, con lo se ha alcanzado un nivel óptimo de eficacia.
Sobre el crédito definitivo del programa, 2.194.190 euros (1.968.059 euros en capítulo 2 y 226.131 euros en
capítulo 6), se han reconocido obligaciones por importe de 1.808.977 euros (1.757.069 euros en capítulo 2
y 51.908 euros en capítulo 6), lo que supone un gasto ejecutado del 82,4% (89,2% en capítulo 2 y 22,9% en
capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Se han realizado actuaciones para la mejora de las condiciones de limpieza, mantenimiento y vigilancia de
los edificios, consiguiendo unas mejores condiciones higiénico-sanitarias, y de habitabilidad.
INDICADOR
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DEL DISTRITO
AUXILIARES DE INFORMACIÓN
LIMPIEZA EDIFICIOS
CONTENEDORES HIGIÉNICOS
2.
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
20042
REALIZADO
20042
M2
2875
2875
HORAS/AÑO
HORAS/AÑO
EUROS
48937
62912
10306
48937
62912
10306
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
Se han ejecutado obras de supresión de barreras arquitectónicas y la implantación de los planes de
autoprotección en los edificios, para su adecuación a las normativas en materia de accesibilidad y
protección de incendios.
INDICADOR
MAGNITUD
- 277 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
207
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
NÚMERO
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE
PORCENTAJE
TOTAL EDIFICIOS
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIOS
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
TOTALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIOS
EDIFICIOS
MPLES.
DONDE
REALIZAN
OBRAS
NÚMERO
ADAPTACIÑON NORMATIVA
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
PORCENTAJE
DE INCENDIOS
- 278 -
10
62
10
62
27
25
80
83
5
5
57
58
93302
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
208. DISTRITO DE FUENCARRAL–EL PARDO
- 279 -
- 280 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa tiene como objetivo fundamental, tanto la ejecución de obras con cargo a los particulares
(pasos de carruajes y aceras), como la ejecución de aquellas obras de iniciativa municipal motivadas por la
realización de fiestas populares y otros acontecimientos, ferias y mercadillos.
El crédito definitivo destinado a estas acciones está encuadrado dentro del Capítulo 2, y ha ascendido a
217.845 euros, desglosados en 23.146 euros en el subconcepto 210.00 "Reparación, mantenimiento y
conservación de bienes destinados al uso general", y 194.699 euros en el subconcepto 210.01
"Reparación, mantenimiento y conservación de vías públicas con cargo a particulares", aplicación que no
cuenta con dotación inicial, sino que se va ampliando con los ingresos de los particulares por la
construcción, supresión o modificación de pasos de vehículos.
En cuanto al grado de ejecución global del programa, se han reconocido obligaciones por el 66,7% del
crédito definitivo.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
El objetivo es doble, por un lado la gestión de las actuaciones en las vías públicas con cargo a los
particulares (construcción, modificación y supresión de pasos de vehículos o aceras, con cargo a
particulares).
Por otra parte, las actuaciones de iniciativa municipal, dirigidas a dotar a las actividades festivas, ferias y
mercadillos, de una infraestructura adecuada en cuanto a sus pavimentos, alumbrado, saneamiento, etc., y
a la vez pequeñas actuaciones como consecuencia del traslado y otras modificaciones de quioscos o
situados.
En líneas generales se han cumplido los objetivos previstos al realizarse, dentro del primer apartado, 61
actuaciones con cargo a particulares afectando a una superficie aproximada, fundamentalmente de aceras,
de 1.210,00 m2.
Para el segundo apartado, la totalidad del crédito asignado en el subconcepto 210.00 se ha dirigido a una
única actuación:
"Mejora del firme de calzada en el fondo de saco de la calle Manuel Alonso (acceso al Palacio de El Pardo)"
por un importe de 23.144 euros, afectando a una superficie de 695,00 m2 y ejecutada al 100%.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR EN
- 281 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
60
REALIZADO
61
NÚMERO
4
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Una de las prioridades de actuación dentro del ámbito de los Servicios Sociales es la cobertura de las
necesidades básicas de las familias del distrito, considerando que las necesidades básicas no se
configuran tan sólo como las necesidades económicas, sino que son todas aquellas que a la familia le
corresponde cubrir, como son la socialización de los menores, su educación, las necesidades afectivas, y la
convivencia normalizada, que pueden y deben ser apoyadas por los servicios pertinentes, por ello en el
Ayuntamiento de Madrid existe una amplia estructura que da cobertura a todas aquellas necesidades que
se puedan detectar en las familias, bien desde una demanda propia, o bien por distintos dispositivos con
los que se mantiene estrecho contacto como son colegios o centros de salud. Esta actuación continúa con
una coordinación de los servicios que mantienen contacto con las familias y una intervención conjunta
interprofesional, es decir entre varios dispositivos, e interdisciplinar, con profesionales de disciplinas
diferentes que intervienen en el ámbito de la familia. El distrito de Fuencarral-El Pardo tiene una amplia
trayectoria de trabajo interdisciplinar que se ve facilitada por la ubicación de los servicios especializados,
Centro de Atención a la Infancia, y Centro de Apoyo a la Familia en el Centro de Servicios Sociales.
Otro de los aspectos es la prevención, área sobre la que se hace especial hincapié desde la atención social
primaria, utilizando tanto las estructuras de coordinación mencionadas, como los instrumentos propios de
los Servicios Sociales, las ayudas económicas y los procesos de intervención. Procesos de intervención
que abarcan el nivel individual, familiar y el nivel grupal, motivo por el cual se ha promocionado en este año
2012 el trabajo con familias a nivel grupal (madres y padres jóvenes; convivencia intergeneracional; abuelos
acogedores, premonitores de tiempo libre, habilidades sociales en menores), grupos estos seguidos por los
educadores sociales. Por otra parte, los grupos de mujeres en situación de aislamiento y mujeres en
situación de violencia de género, seguidos por trabajadores sociales.
Las líneas globales de actuación durante el año 2012 con las familias del distrito han sido: la rentabilización
de los distintos servicios del distrito que trabajan en el ámbito de la familia, mediante la coordinación y la
derivación de las familias que presentaran necesidades susceptibles de ser abordadas por el servicio
receptor; Incentivar los procesos de intervención social en las unidades de trabajo social de zona en
conjunción con el Servicio de educación social y apoyar económicamente a las familias en situación de
precariedad económica y social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 229.516 euros, correspondiendo su totalidad al
Capítulo IV de transferencias corrientes, sobre el que se han reconocido obligaciones por importe de 93.715
euros, esto es, el 40,8% de los créditos definitivos. Este porcentaje de ejecución se ha debido a las
retenciones efectuadas sobre los créditos disponibles como consecuencia de los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en ejecución del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Madrid.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Los Servicios Sociales de los Distritos se configuran como dispositivos de atención que cubren aquellas
situaciones de necesidad que se detectan en las familias que residen en dicho ámbito territorial, atendiendo
incluso a las diferencias de tipología familiares existentes por barrios. Dicha necesidad es detectada a
través de las entrevistas sociales y los procesos de intervención mediante los que se implica a la familia en
la resolución de situación de necesidad y se disponen los recursos necesarios para solventarla. Las vías de
implantación de estos recursos es doble, por una parte la establecida por el Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales, y por otra la que programa el Distrito, con el objetivo último de favorecer y facilitar la vida
- 282 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
familiar en todos sus ámbitos, que se materializa a través de Centros de día, ayudas económicas, ayuda a
domicilio y escuelas de padres.
El Programa de Centro de Día Infantil tiene como objetivo favorecer el desarrollo personal y social de los
menores, proporcionando un espacio socioeducativo destinado a fomentar actitudes y valores positivos en
horario extraescolar. El recurso atiende a menores de edades entre 3 y 12 años. En el año 2012 han sido
atendidos 77 menores. El número de atenciones es mayor al previsto inicialmente ya que durante el primer
semestre de 2012 han estado abiertos en el Distrito dos dispositivos de Centro de Día Infantil ("Casa de los
Niños" y "Enrique Granados"), por lo que el número de rotaciones de menores por el recurso ha sido mayor
que en años anteriores, debido a la salida de menores del Programa (y ocupación de las vacantes por otros
menores) por diferentes motivos: renuncia a seguir disfrutando del programa, cumplimiento de la edad tope
de disfrute en el programa o traslado de domicilio.
En julio de 2012 el dispositivo "Centro de Día Infantil Enrique Granados" dejó de prestar servicio, con lo cual
el número de horas se ha visto reducido sensiblemente.
La ayuda a domicilio para apoyo a menores y familias se ha reducido debido a la disminución de la principal
demanda: la atención a menores en situaciones coyunturales en las que los padres por motivos laborales y
otras circunstancias añadidas no podían hacerse cargo de los menores. La situación de desempleo ha dado
lugar a que muchas familias que disfrutaban de la ayuda a domicilio puedan hacerse cargo del cuidado de
los menores. Sin embargo, el ratio de atención en horas mensuales sigue siendo similar a la prevista y a la
que siempre ha existido por familia.
Se han celebrado dos Escuelas de Padres en el Distrito, una con programa general y la segunda del
programa específico para padres con hijos adolescentes. La discrepancia de datos que ofrecen los
indicadores de esta actividad es consecuencia de un error de apreciación, al considerar las horas como
número de escuelas. El número de horas se ha visto reducido debido a una modificación en el programa de
escuela de padres, que redujo el número de sesiones y de horas totales a impartir (sesiones impartidas 22
a dos horas por sesión).
Las ayudas económicas a familias se configuran como instrumentos que complementan la intervención
social y cumplen en muchos casos el objetivo de asegurar una correcta socialización, escolarización y
cobertura adecuada de la alimentación en los menores, cuando se trata de escuela infantil o comedor
escolar, o la cobertura de necesidades básicas en familias con una alta precariedad de ingresos.
Se observa un aumento en las ayudas para necesidades básicas, en consonancia con la situación de crisis
y desempleo de gran parte de las familias, lo que lleva a una precariedad económica que dificulta la
cobertura de tales necesidades por sus propios medios, de 25 previstas a 63 tramitadas, y un aumento en
los comedores escolares, dado que al ser la escolarización obligatoria, estas ayudas se configuran en una
forma de apoyo a las familias, asegurando la escolarización y cubriendo la alimentación de esos menores,
pasando de 100 previstas a 136 realizadas. Sin embargo, en las escuelas infantiles se ha observado una
baja en la tramitación respecto a lo previsto, por la misma consecuencia que aumentan los comedores, al
no ser la educación infantil obligatoria, los padres que carecen de empleo mantienen a los menores en sus
domicilios.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
55
100
REALIZADO
77
80
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
30
60
60
60
25
31
2
44
61
63
NÚMERO
80
34
NÚMERO
100
136
HORAS
1600
1312
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
- 283 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
La actuación en situaciones de riesgo de menores en el Ayuntamiento de Madrid presenta una amplia
estructura coordinada y consolidada establecida por el Manual de Protección de Menores, lo que facilita
instrumentos de coordinación que se aplican en el distrito y posibilitan una adecuada atención en todas las
fases de intervención en el riesgo, desde la detección, la comunicación, coordinación y establecimiento de
estrategias con los dispositivos especializados, a la asunción de medidas de protección, cuando estas son
necesarias. Sin olvidar el aspecto más importante que es el apoyo a las familias en la prevención de estas
situaciones y en la mejora o desaparición de las mismas una vez producidas, motivo por el que el Programa
de Infancia Familia y Voluntariado engloba a los dispositivos "Centro de Atención a la Infancia" (CAI),
"Servicio de Apoyo Social y Residencial a Menores", "Servicio de Educación Social" y al "Programa de
Apoyo Socioeducativo y Prelaboral de Adolescentes" (ASPA), y las estructuras de coordinación y valoración
"Equipos de Trabajo de Menores y Familia" (ETMF), "Comisión de Absentismo Escolar" y "Comisión de
Apoyo Familiar" (CAF). Estos dispositivos y estructuras de coordinación atienden a menores de edad y/o
sus familias, excepto el Programa ASPA que prolonga su atención hasta los 21 años, y la Comisión de
Absentismo escolar atiende a menores en edad obligatoria de escolarización.
El hecho de que el Centro de Servicios Sociales San Vicente de Paúl se configure como un Centro de
Servicios Sociales que acoge servicios especializados facilita en gran medida la coordinación entre
servicios, y posibilita que los ciudadanos del Distrito tengan servicios de proximidad donde pueden ser
tratados, en tiempo y espacio, gran parte de los problemas que les afectan, y en concreto los de familia, ya
sean estos problemas de riesgo leve, moderado o grave.
Las familias nuevas derivadas al CAI han sido 55 frente a las 60 previstas. La diferencia en sí no es
significativa y viene determinada por las situaciones de riesgo detectadas, es un indicador positivo, dado
que se traduce en la menor existencia de riesgo en menores en el distrito, producto de trabajos
interdisciplinares, atención primaria y CAI en años anteriores.
Los ETMF abordan situaciones de riesgo de menores de carácter leve y moderado. Algunos de los casos
que venían siendo valorados desde el ETMF han pasado a ser revisados en CAF debido al agravamiento
de la situación y/o la necesidad de adoptar medida de protección. Por este motivo el número de casos que
se revisan en ETMF ha disminuido levemente, de 420 realizados a 450 previstos, y a consecuencia de ello
también ha disminuido el número de horas de reunión de ETMF. Por todo ello, el número de horas para
valorar los casos en CAF ha aumentado, 60 horas realizadas frente a las 48 horas previstas, que se
incluyeron como número.
Las familias derivadas del servicio de Apoyo Residencial y Social a Menores han sido 15. El número de
derivaciones ha sido inferior a lo previsto al no cumplir muchas de las familias los requisitos de acceso al
servicio, mientras que otras familias desisten de solicitarlo.
El número de menores y adolescentes atendidos por el servicio de educación social se ha visto mermado
de forma considerable pasando de 1.200 menores previstos a 568 menores atendidos, debido, por un lado
a la reducción de profesionales en intervención directa en el Distrito y por otro lado a la reestructuración del
trabajo de los educadores, reduciéndose el número de actuaciones de los profesionales relacionadas con
medio abierto y en los IES: presentaciones en aulas, actuaciones informativas, y priorizarse las
intervenciones familiares, individuales y grupales.
Las derivaciones realizadas al Programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral de Adolescentes (ASPA),
de 60 previstas a 73 realizadas, han aumentado. Se ha observado que la crisis económica está incidiendo
negativamente en el sector de población de adolescentes y jóvenes, por lo que ha aumentado la demanda
de apoyo y orientación.
La Comisión de Absentismo Escolar ha mantenido 9 reuniones, con una media de tres horas de reunión lo
que hace un total de 27 horas. El aumento, comparándolo con el año anterior, ha sido poco significativo.
Hay que señalar que se ha celebrado una sesión menos de las previstas inicialmente. No obstante se
valora la conveniencia de continuar participando en dichas comisiones para garantizar la atención global e
integral de los menores del distrito.
El número de reuniones de Comisión de Apoyo Familiar mantenidas en 2012 se eleva a 11, con un total de
60 horas de reunión acumuladas. La previsión de 2012 se refiere al número de horas, y no al número de
reuniones. Se ha mantenido una reunión más no prevista, y el tiempo dedicado a cada reunión ha sido algo
superior al inicialmente planificado, debido al aumento del número de casos a valorar.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
- 284 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
60
REALIZADO
55
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
NÚMERO
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
HORAS
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
NÚMERO
SOCIAL A MENORE
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
NÚMERO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO
NÚMERO
SOCIOEDUCATIVO P
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
HORAS
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR
NÚMERO
- 285 -
450
420
220
150
55
15
1200
568
60
73
25
48
27
60
23102
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El término inclusión social es un término que define en positivo la línea esencial de este programa: procurar
la atención de toda la población en general, y especialmente de todas aquellas personas que
individualmente o como pertenecientes a un colectivo concreto se encuentren en una situación de especial
vulnerabilidad, ya sea por una situación coyuntural, sobrevenida o crónica. Incluyendo en esta situación
crónica a todos aquellos ciudadanos que presentan dificultad en el ejercicio de sus derechos, por
situaciones de dependencia, discapacidad, pobreza absoluta, soledad, desarraigo y pérdida de recursos y
habilidades que impiden su autonomía.
Al objeto de posibilitar la inclusión, la línea general que define el programa es la atención social y los
procesos de intervención que se realizan con los ciudadanos que, ya sea por detección o por propia
iniciativa acceden al sistema de servicios sociales, y que posteriormente se diversifica, dando contenido al
resto de los programas, y de la cual se extraen datos que cuantifican la demanda y la tipología, así como
las necesidades sociales que se van observando y van configurando la creación de nuevos programas y
proyectos, dando lugar a la distribución de recursos tanto humanos como técnicos.
Atendiendo a dicha distribución de recursos y a la heterogeneidad que presenta el distrito de Fuencarral-El
Pardo, en función de los barrios de residencia, y al objeto de facilitar la atención a todos los vecinos existen
dos centros de Servicios Sociales ubicados en puntos distantes del Distrito. Así, Badalona presta atención a
los barrios de la Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso, y el Centro de Servicios Sociales "San Vicente de
Paúl" a El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Pilar, y 4 secciones censales de Mirasierra. Añadiendo a
esta distribución, la existencia de un punto de atención social en El Pardo, de forma que se posibilita
atención a una zona distante del distrito, en el que existe un elevado porcentaje de población mayor.
Definida la línea general del programa, esto es, la atención social, se puede establecer que los colectivos
que aparte de la población general se encuentran incluidos en este programa son: población en situación
de exclusión social, en situación de vulnerabilidad económica y social a la que se prestan todos los recursos
disponibles en función de la problemática asociada que presenten, fundamentalmente la prestación
económica regulada por la "Ordenanza reguladora de concesión de prestaciones sociales de carácter
económico", mediante la cual se posibilita que todo ciudadano que previamente valorado, se encuentre en
una situación de emergencia, pueda recibir una ayuda económica de cobertura de necesidades básicas
prácticamente en el momento de ser demandada. Otro de los recursos fundamentales dirigidos a este
conjunto de población es la Renta Mínima de Inserción.
Igualmente se trata de un colectivo prioritario de atención en el presente programa, el sector de
discapacitados, al cual en el distrito de Fuencarral-El Pardo se le dedica especial atención a través del
programa de ocio activo del colectivo de discapacitados psíquicos y respiro familiar de padres y tutores del
distrito de Fuencarral-El Pardo, a través del cual se posibilita la promoción social del colectivo de
discapacitados previniendo el riesgo de exclusión social y procurando una atención a padres y tutores. A tal
fin se han destinado créditos por importe de 48.681 euros.
También, y como parte del programa, se encuentra la atención a emergencias, que se realiza mediante
protocolos establecidos siempre que se presenta una situación de emergencia o urgencia y que se lleva a
cabo por parte de la atención social primaria mediante la visita a domicilio o la entrevista sin cita previa, y
posteriormente la intervención que proceda, o bien en coordinación con el SAMUR Social.
Por último, tambien se atiende desde este programa a la población sin hogar o en infravivienda. En este
Distrito se producen muchos asentamientos ilegales de personas y en el que se ubica el proyecto de
Intervención Sociocomunitaria con Población Inmigrante, que se concreta en dos centros de acogida:
Centro de Acogida de San Roque, con capacidad para treinta familias, y Centro de Acogida de Valdelatas
- 286 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
con capacidad para veintidós familias. Al objeto de atender los asentamientos y controlar su ubicación, se
realiza por parte de distintos dispositivos de la Junta Municipal una estrecha coordinación, en concreto
entre Policía Municipal, Disciplina Urbanística, Departamento Jurídico, Secretaría del Distrito y Servicios
Sociales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.923.859 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 86,4% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.782.657, euros destinados a capítulo 1, Gastos de Personal, sobre el que
se ha alcanzado un grado de ejecución de 88,9% debido a que varias de las plazas vacantes de
trabajadores sociales están reservadas para su cobertura por pruebas selectivas y el resto en proceso de
concurso; 101.175 euros destinados a capitulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, en los que se ha
alcanzado un grado de ejecución del 57,1%, y 40.028 euros destinados a los capítulos 4 y 7 de
transferencias corrientes y de capital, que se han ejecutado en un 47,2%. En los capítulos indicados el
porcentaje de ejecución se ha visto afectado por los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid que han supuesto declarar no disponibles determinados créditos presupuestarios en ejecución del
Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Madrid.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
La atención social y el proceso siguiente que conlleva la intervención social se diversifica en dos sistemas
de atención: la primera atención que recibe la demanda nueva y la atención en zona, atención de personas
que se encuentran en proceso de intervención social.
Los tres indicadores referidos a personas atendidas en primera atención, entrevistas realizadas en primera
atención y unidades familiares en seguimiento, se encuentran íntimamente relacionados y tienen una
explicación respecto a las diferencias existentes entre ellos.
Se observa que el número de personas atendidas 4.194, frente a las 6.000 previstas, así como las 3.879
entrevistas realizadas en Primera Atención frente a las 5.500 previstas, tienen su explicación en que la
actual situación económica, que está dando lugar a que personas que se encontraban en una situación
normalizada hayan pasado a ser personas en riesgo de exclusión social o en el umbral de la pobreza,
presenten cierta resistencia a acudir a Servicios Sociales, prefiriendo acudir a Organizaciones con convenio
con el Ayuntamiento de Madrid, dado que el sistema de servicios sociales requiere un seguimiento que no
todas las personas que se encuentran en situación de pobreza económica requieren. Sin embargo este
dato que da un resultado bajo frente a lo previsto, es llamativo frente al número de unidades familiares en
seguimiento, que ha subido 9.575 realizados frente a una previsión de 7.000, así como a las entrevistas
realizadas en las unidades familiares en seguimiento, lo que indica que prácticamente todas las personas
que han entrado en Primera Atención han pasado a historia social, al contrario de lo que ocurría antes, que
muchas intervenciones de Primera Atención no precisaban de apertura de historia, y que una vez que las
unidades familiares tienen historia social en los centros, reciben una atención muy continuada y la gestión
de múltiples recursos que requieren entrevista. El resultado de todo ello es la realización de 13.753
entrevistas realizadas frente a las 12.600 previstas.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
REALIZADO
4194
NÚMERO
40
62
NÚMERO
NÚMERO
5500
7000
3879
9575
NÚMERO
12600
13753
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
El distrito de Fuencarral-El Pardo presenta una atención especial al colectivo de discapacitados que no solo
viene dada por las prestaciones normalizadas, sino a través de un programa de ocio activo que atiende,
además de al colectivo de discapacitados, a sus cuidadores principales. No obstante, son de especial
- 287 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
relevancia las prestaciones de ayuda a domicilio y las ayudas económicas específicas dirigidas a este
colectivo que posibilitan facilitar la vida de los mismos y su inclusión social.
El servicio de ayuda a domicilio en el sector de discapacidad supone, además de la posibilidad del
mantenimiento de la persona en su medio habitual, un apoyo a los familiares. Durante el año 2012, las
personas que han recibido el servicio en el Distrito ha sido ligeramente inferior a lo previsto.
En relación a la media de horas por servicio, está condicionada al valor obtenido en el baremo social de
necesidad(BSN), que fija la Ordenanza municipal para la gestión de prestaciones de mayores y
discapacitados, y en la misma línea que en el indicador anterior, queda justificada la diferencia entre lo
estimado y lo realizado en el segundo indicador, media de horas mensuales de ayuda a domicilio a
discapacitados durante el año 2012.
Las ayudas económicas destinadas a las personas con discapacidad se dirigen a satisfacer necesidades
individuales, valoradas por los trabajadores sociales como indispensables para prevenir la marginación.
Estas necesidades varían en función de la situación individual que cada persona presenta, por lo que son
incluidas en los distintos programas en función de la necesidad que tiende a satisfacer. En total han sido 8
las personas discapacitadas beneficiarias de ayuda económica.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
181
HORAS/PERS
33
28
NÚMERO
7
8
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
La prestación Renta Mínima de Inserción (RMI) garantiza la cobertura de las necesidades básicas de
alimentación, vestido, vivienda y educación que palían la desprotección social a la que pueden verse
abocadas las familias por la carencia de recursos económicos básicos. Contribuye a la consecución de un
desarrollo social adecuado que promueve mayor inclusión social y mayor grado de igualdad de
oportunidades.
El número de personas que perciben la RMI en el 2012 son 345, es decir, ha aumentado
considerablemente, más de un 30% respecto a lo previsto, fruto de la situación económica actual. Durante
el año 2012 desde el Distrito se ha seguido trabajando con perceptores de RMI en dos proyectos. En uno
de ellos, se ha trabajado la Integración Socio Laboral para personas en situación de paro y en el otro,
Dinamia Servicio de Integración Social, se ha trabajado con 21 personas perceptoras de RMI.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA
MÍNIMA DE INSERC
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA
MÍNIMA DE INSERCIÓ
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
252
2
REALIZADO
345
2
NÚMERO
40
21
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
La lucha contra la exclusión social constituye una línea de actuación fundamental en la defensa de la
igualdad de oportunidades, el refuerzo de la cohesión social y la promoción de la ciudadanía activa, que
son los ejes fundamentales sobre los que se construye la acción social. La exclusión social constituye un
fenómeno inherente al desarrollo de la sociedad, y los nuevos cambios sociales traen consigo nuevas
formas de exclusión. No obstante, su existencia puede prevenirse y su impacto reducirse a través de la
intervención de Servicios Sociales.
El colectivo de personas sin hogar es atendido en coordinación con el SAMUR SOCIAL y con el proyecto
ubicado en el Distrito (Proyecto de Intervención Sociocomunitaria con Población Inmigrante) y que se dirige
fundamentalmente a extranjeros con una situación de especial vulnerabilidad y riesgo social.
En el indicador de personas sin hogar atendidas, el número de estas es ligeramente superior a lo previsto.
Estas personas sin hogar son contabilizadas desde servicios sociales, no atendiendo al prototipo de
- 288 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
persona sin hogar, que no es característico de este Distrito, sino a las intervenciones que se producen a
raíz de los desalojos en ocupación de infravivienda y asentamientos y a los desahucios, que conllevan una
estrecha coordinación con dispositivos especializados y otras administraciones como Comunidad de Madrid
y Administración de Justicia.
Las personas derivadas a Servicios de Atención Social especial han aumentado hasta 20 ya que la escasez
de recursos económicos propios hace que el problema de la vivienda y alojamiento esté aumentando.
Las personas beneficiarias de ayudas económicas han aumentado también en consonancia con los
problemas de alojamiento derivados de la escasez de recursos económicos en el 2012.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
- 289 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
42
15
REALIZADO
45
20
NÚMERO
6
30
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Según datos estadísticos a 1 de enero de 2012 en la ciudad de Madrid, el número de personas mayores de
65 años residentes en el distrito es de 42.797, lo que supone un índice de un 18,4% respecto al conjunto de
la población de Fuencarral-El Pardo. Esto ha supuesto un aumento de población mayor del distrito de 1.436
habitantes mayores de 65 años, respecto a los datos aportados en el proyecto del presupuesto del año
2012.
Al objeto de responder a las necesidades de la población mayor del Distrito se ha realizado una
programación que se traduce en prestaciones altamente consolidadas, como son la Ayuda a domicilio,
Centros de Día, concretamente en el distrito existen cuatro, tres de ellos de deterioro físico y uno de
alzheimer, teleasistencia, adaptaciones geriátricas, comida a domicilio, lavandería, ayudas técnicas, todas
ellas dirigidas a posibilitar la permanecía del mayor en su medio habitual de convivencia, actuando de forma
trasversal, dado que la tendencia es atender a las necesidades del mayor de una forma global no
sectorizada, y prestar un apoyo personalizado a quienes residen con los mismos, a través de los procesos
de intervención que se realizan por parte de las unidades de trabajo social y el seguimiento continuo de los
mayores que tienen historia social en los centros de servicios sociales.
Otra vertiente de actuación se concreta en promocionar la convivencia y que cumple varios objetivos como
son: evitar el aislamiento, posibilitar una correcta vecindad entre la población mayor, y fomentar el
voluntariado, se presta en los Centros Municipales de Mayores, contando el distrito con seis centros, en los
que tal como se establece en el análisis de cada uno de los indicadores se da un alto índice de
participación, y se ha producido un aumento en el número de socios, siendo el Centro Municipal de
Mayores Vaguada el que tiene un mayor número de socios en el conjunto de la ciudad de Madrid.
De los Centros de Mayores del Distrito se destaca el aumento continuo de voluntarios, que prestan sus
conocimientos a otros socios para la puesta en marcha de talleres y otras actividades y el motor que
suponen las Juntas directivas de cada uno de ellos, con las que los servicios del distrito mantienen una
estrecha coordinación, constituyéndose los mismos como el observatorio que posibilita conocer las
necesidades de los socios, al objeto de procurar servicios de calidad dentro del centro, motivo por el que se
prestan servicios de comedor y cafetería en cinco de los seis centros, y cafetería en uno de ellos,
podología, peluquería, 98 talleres en los seis centros, y otras actuaciones como son cursos para las Juntas
Directivas de trabajo en equipo, actividades intergeneracionales con los colegios del Distrito, grupos de
encuentro llevados a cabo por los animadores socioculturales, y coordinación con diferentes entidades que
prestan sus servicios en los centros.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 8.890.802 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 79,8% de las obligaciones reconocidas. Este crédito presupuestario se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 8.772.746 euros destinados a
gastos corrientes y servicios (Capítulo 2); 51.489 euros destinados a trasferencias corrientes (Capitulo 4), y
66.567 euros a operaciones de capital (Capítulo 7). Por su parte, la liquidación de obligaciones ha supuesto
un 80,4% en capitulo 2.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
Con el fin de alcanzar este objetivo se tienen en cuenta todas aquellas prestaciones/intervenciones de
prevención/asistenciales que garanticen la atención de los mayores dentro de su propio entorno. Estos
recursos van destinados a cubrir las carencias que se generan en el día a día teniendo en cuenta que
- 290 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
hablamos de un colectivo muy frágil en cuanto a necesidades asistenciales. La gestión de estas
prestaciones va enlazada muy estrechamente, por un lado, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y por otro con
la Ordenanza Municipal que regula el acceso a los servicios de ayuda a domicilio para mayores y/o
personas con discapacidad en la modalidad de atención personal y atención doméstica, de Centros de Día,
propios o concertados, y Centros Residenciales para mayores, del Ayuntamiento de Madrid, con entrada en
vigor el 1 de octubre de 2009. En la actualidad el acceso a uno u otro recurso, así como su intensidad,
viene determinado en un porcentaje muy alto por las valoraciones de la citada ley.
En relación al primer indicador, a lo largo del año 2012, contabilizando el número total de usuarios que han
sido beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, han sido atendidas 3.325 personas mayores de 65
años, cantidad muy próxima a la previsión que se había realizado de 3.300 usuarios. Dentro de estos
usuarios hay que incluir tanto a los que tienen una valoración de dependencia como a los que, o bien no la
tienen, o les ha sido desestimada, pero que acceden al servicio por la Ordenanza Municipal referida.
Respecto al segundo indicador, se parte del dato de que el número de personas mayores de 80 con
atención domiciliaria en el 2012 asciende a 1.136, lo cual supone que un 34,2% del total de los usuarios de
SAD de este distrito. El indicador relacionado viene referido al conjunto de la población mayor de 80 años
del distrito, que suma un total de 11.731 personas, por lo cual el índice de atención domiciliara que se
presta a este colectivo representa un 9,7%. La reducción respecto a la previsión realizada, un 9,7% sobre
un 16%, esta justificada en la anteriormente citada Ley de Dependencia. A medida que aumenta la edad las
necesidades requieren en muchas ocasiones recursos alternativos al SAD, como pueden ser Centro de Día
y/o Residencias, al ser incompatible el mantener más de dos prestaciones de forma simultánea es
frecuente que este colectivo opte por otros recursos más adecuados a sus necesidades.
El número de solicitudes del servicio de ayuda a domicilio según datos extraídos del programa informático
de servicios sociales CIVIS, es de 914, que supera la previsión realizada de 760.
En relación al cuarto indicador, horas mensuales de ayuda a domicilio para mayores por domicilio, es un
dato que viene condicionado por la legislación antes referida. La intensidad de los servicios viene
determinada por el grado de dependencia valorado, en caso de dependientes, o por la aplicación de la
baremación de la ordenanza en caso de mayores no dependientes. Respecto a la diferencia entre las
horas previstas y las realizadas se debe a la actual regulación del número de horas prestadas a los
dependientes.
Los usuarios que reciben la comida a domicilio son personas que tienes especial dificultad a la hora de
cubrir esta necesidad. Todas las prestaciones establecidas para el cumplimiento de este objetivo están muy
relacionadas, de forma que la mayoría de las personas que reciben la comida a domicilio también son
perceptoras de SAD. Existe una preferencia por parte de las personas mayores de que esta necesidad sea
cubierta por la ayuda a domicilio que también contempla la preparación de comida. La previsión se ha
cumplido, ya que el número de beneficiarios asciende a 77, superando levemente los 73 previstos.
La demanda del servicio de lavandería es muy estable, dado que la mayor parte de las personas que lo
utilizan responden a un perfil de estado físico o psíquico que les impide la realización de estas tareas, o
bien en su domicilio carecen de los medios para llevarlas a cabo, por lo que el grado de consecución del
indicador, 10 usuarios, prácticamente se ha cumplido, con 9 usuarios.
En relación a las teleasistencias el número de usuarios es mayor al previsto. Este aumento responde, por
un lado, a la agilidad en la tramitación, y por otro a la asunción de muchos servicios contemplados en las
resoluciones de valoración de dependencia de la Comunidad de Madrid.
Se ha visto muy disminuida la solicitud por parte de la población mayor del distrito de las adaptaciones
geriátricas, probablemente debido a la actual situación económica que incide en la iniciativa para acometer
este tipo de actuaciones.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS.
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
- 291 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3300
REALIZADO
3325
PORCENTAJE
16
10
NÚMERO
760
914
HORAS
16
14
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
NÚMERO
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
NÚMERO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
NÚMERO
TELEASISTENCIA.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
NÚMERO
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
NÚMERO
2.
73
77
10
9
6800
8609
80
41
30
56
23301
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Uno de los objetivos del distrito es que los Centros de Mayores sean referente en la comunidad vecinal de
un envejecimiento activo y saludable, teniendo como eje la socialización: "Hacer y hacer con otros". Para
ello, se programaron desde el Departamento de Servicios Sociales, Dirección General de Mayores y Madrid
Salud, actividades de carácter preventivo y de ocio y tiempo libre.
En las actividades de ocio y tiempo libre y actividades culturales, se han organizado, entre otras: visitas a
museos, excursiones de un día, visitando el patrimonio monumental, entornos naturales, salidas a
espectáculos musicales, conciertos, teatros, talleres de baile y organización de baile semanal en 5 de los 6
Centros del Distrito, jornada de convivencia en la naturaleza, etc.
Se destaca la especial atención y reconocimiento al colectivo de mayores durante la Semana de Mayores.
donde algunas de las actividades programadas gozan de un alto grado de satisfacción entre los
participantes, por ejemplo las actividades intergeneracionales: asistencia de 1.700 usuarios al Circo
Mundial para abuelos/nietos, así como una actividad novedosa que se ha ido repitiendo a lo largo del año:
Las jornadas de puertas abiertas en tres de los seis Centros de Mayores del distrito con los escolares de 5º
de Primaria de los colegios del distrito: Herrera Oria, Bravo Murillo y Lorenzo Luzuriaga.
Se ha observado un aumento en el número de socios de los Centros de Mayores en consonancia con el
aumento de población mayor en el distrito, debido a la difusión que con respecto a los centros se realiza
tanto por parte de la Dirección General del Mayor como por parte de los trabajadores sociales del distrito, lo
que conlleva un mayor grado de utilización de los centros.
En relación al número de horas dedicadas a los talleres, el aumento de las mismas se debe a que los
talleres impartidos por monitores voluntarios comenzaron en septiembre en lugar de octubre y finalizaron en
junio, mientras que los talleres impartidos por profesionales comenzaron más tarde, dando prioridad por
parte del Departamento a aquellos talleres profesionales que presentan un carácter preventivo psico-físico
como son memoria, gimnasia y taichi. El hecho de que los talleres no tuvieran comienzo todos al mismo
tiempo, y que el número de participantes en los talleres preventivos deba ser más reducido explica la
reducción en los participantes.
Sin embargo, se observa un aumento del número de monitores voluntarios. En el distrito existe una
trayectoria de solidaridad apoyada institucionalmente realizándose entre otros un homenaje a los
voluntarios de carácter anual con motivo de la Semana de Mayores, además de dedicarles espacios de
acogida y reconocimiento a nivel individual cuando inician la actividad y de seguimiento, proporcionándoles
aquellos recursos materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad. Se destaca en la
Semana de Mayores la entrega de carnés Voluntarios X Madrid a 117 personas, monitores voluntarios y
miembros de las Juntas Directivas.
Dos indicadores han tenido un descenso muy relacionado con la situación de crisis económica que también
afecta al colectivo de mayores, las comidas servidas en los centros y los participantes en excursiones, dado
que dichas actividades no están financiadas al 100%, lo cual evidencia que los mayores optan por comer en
sus domicilios y reducir las excursiones a las que asisten.
A pesar de haberse producido un aumento en el número de monitores voluntarios el número de actividades
impartidas por los mismos prácticamente se mantiene porque muchas de ellas se repiten, como en el caso
de informática y manualidades.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
- 292 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
PREVISIÓN
6
23500
54
6800
REALIZADO
6
25416
57
7162
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES
NÚMERO
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
NÚMERO
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
NÚMERO
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
NÚMERO
CENTROS DE MAYORES
ACTIVIDADES
IMPARTIDAS
POR
MONITORES
NÚMERO
VOLUNTARIOS
3.
6787
110
6326
99
3473
2765
80
57600
85
51657
36
35
23301
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
El apoyo en grupos de "Cuidar al cuidador" responde a que cuidar de un familiar dependiente plantea una
serie de desafíos importantes a los cuidadores, muchos de los cuales experimentan un grado de estrés y
carga que afecta a su salud física y mental, y por tanto a su capacidad de proporcionar atención
adecuadamente. Esta situación es cada vez más frecuente, dado el aumento en la calidad de vida y por
tanto en la media de edad.
Estos grupos son organizados desde la Dirección General de Mayores con candidatos captados tanto
desde esa Dirección como desde los Servicios Sociales del distrito. Cuando se implantan en los distritos ya
vienen establecidas las sesiones correspondientes y los perfiles a atender.
Respecto al indicador "participantes en cuidando al cuidador", la consecución ha resultado ser superior a lo
previsto, 30 sobre 40. Esto responde a que dentro de las últimas sesiones que se han llevado a cabo se
amplió el perfil de acceso, con lo cual han podido beneficiarse de este recurso más personas de las que
inicialmente estaban previstas. Respecto al indicador "número de sesiones celebradas", la cantidad, 25, ha
resultado algo inferior a la prevista.
En cuanto al indicador relativo a usuarios del programa de "respiro familiar", programa que se lleva a cabo
los fines de semana en un centro de día adaptado, a través del cual se atiende a los mayores dependientes
con el objetivo de proporcionar descanso a los cuidadores principales, el número de 26 beneficiarios ha
sido algo superior a la previsión realizada, 20 beneficiarios. Este aumento responde a que se trata de una
prestación propia de los servicios sociales municipales, que no requiere una segunda valoración ni está
sujeta a un sistema de incompatibilidad y cada vez va teniendo más aceptación.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
NÚMERO DE GRUPOS
SESIONES CELEBRADAS
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
40
HORAS
32
25
NÚMERO
20
26
NÚMERO
NÚMERO
2
32
2
25
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
Los Centros de Día ofrecen una atención integral durante el día a las personas mayores, siendo el objetivo
fundamental mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a su vez a las
familias o cuidadores. La naturaleza del deterioro, físico o cognitivo, es la que determina el acceso a uno u
otro centro.
En el distrito de Fuencarral-El Pardo existen 4 centros de Día municipales, concretamente, Peñagrande, el
Pardo y Fray Luís de León de deterioro físico, y Justo Sierra, de deterioro cognitivo. También desde el
centro de día Pamplona, perteneciente al distrito de Tetuán, se presta servicio a los usuarios del distrito.
Además de los centros municipales, durante el año 2012 se ha concertado con dos centros de día privados,
Geriacen, y Natursoma.
El número de usuarios asistentes a los centros de día de tipología cognitiva, 150 usuarios, es prácticamente
lo previsto, 160. Esto responde a la constante demanda que se produce a lo largo del año y la escasa
movilidad de los usuarios, ya que las plazas están ocupadas de forma continua. Se trata de un recurso muy
demandado, puesto que supone la alternativa más adecuada cuando el interés es permanecer en el
entorno domiciliario.
- 293 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Respecto de los usuarios con deterioro funcional o físico, el número de beneficiarios de este servicio en el
año 2012, (250), ha sido inferior a lo previsto, (300). Esta diferencia se puede relacionar con el
procedimiento de las valoraciones de Dependencia de la Comunidad de Madrid y las incompatibilidades
entre prestaciones han provocado una disminución importante en la demanda y por tanto en la ocupación
de plazas.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
160
REALIZADO
150
NÚMERO
300
250
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
Desde el momento en el que por distintos motivos el mayor no puede permanecer en su domicilio habitual,
se posibilitan diferentes alternativas que se concretan en diferentes dispositivos de carácter residencial.
En relación a los apartamentos tutelados para mayores existen dos dispositivos en el municipio de Madrid.
Al ser un recurso de carácter residencial para personas válidas, el tiempo de permanencia de los residentes
es alto lo que da poca posibilidad a la apertura de plazas y por lo tanto al acceso a las mismas. Dentro de la
función de información que prestan los servicios sociales, se informa a toda persona mayor que reúne los
requisitos de su existencia, pero no creando expectativas sobre su acceso, motivo por el cual el número de
solicitudes es de 4 sobre los 9 previstos.
Las plazas solicitadas en residencias públicas que parten de los servicios sociales municipales se dirigen a
personas válidas, y tal como se viene constatando a través de las memorias, cada vez son menos las
solicitudes, puesto que las personas autónomas optan por permanecer en su domicilio con el apoyo de los
servicios asistenciales. El número de solicitudes ha sido de 35 frente a las 100 previstas.
Las ayudas económicas para alojamientos alternativos están destinadas al pago de residencias privadas
por ingresos involuntarios a mayores con situaciones de grave riesgo hasta la concesión de residencia
pública. El número de personas beneficiarias está muy relacionado con el coste de la residencia y el plazo
de concesión de la residencia de la Comunidad de Madrid, encontrándose también muy en consonancia el
indicador con el número de personas que se detecten en situación de riesgo a lo largo del año. En el año
2012 han sido 6 las personas beneficiarias de estas ayudas, por debajo de la previsión realizada de 10.
Los informes de entorno se realizan desde los servicios sociales municipales tras la recepción de las
solicitudes de dependencia que hayan formulado los usuarios, motivo por el que el número de informes de
entorno realizados, 1.321, es inferior a lo previsto.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS
- 294 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
9
100
REALIZADO
4
35
NÚMERO
10
6
NÚMERO
2000
1321
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos principales del programa son garantizar la protección de la salud y la defensa de los legítimos
intereses de los consumidores y usuarios del distrito, así como la sanidad y la protección animal.
La protección de la salud viene dada, por un a parte, por el incremento de la seguridad alimentaria,
controlando el nivel de calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y bebidas y los requisitos técnicos e
higiénico-sanitarios de los establecimientos donde se expendan y/o consuman los alimentos y bebidas,
realizándose a través de las inspecciones que con carácter oficial se llevan a cabo desde los
Departamentos de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo y que se desarrollan desde dos vertientes
diferenciadas: Inspecciones ejecutadas en cumplimiento de los Planes de Actividades programadas en
materia de Salud Pública y Consumo, e Inspecciones no programadas derivadas de denuncias, brotes,
alertas y de la Toma de Muestras de alimentos y bebidas.
La seguridad alimentaria se materializaría en tres grandes programas; Restauración Colectiva, Comercio
Minorista y Toma de Muestras.
Por otra parte, se deberán garantizar las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de los establecimientos
con incidencia en la salud pública, tales como piscinas, peluquerías, centros de belleza, etc.
La defensa de los intereses de los consumidores y usuarios se realiza en dos vertientes; por un lado se
realizan campañas de inspección en los establecimientos de consumo no alimentario, y por otro se gestiona
la Oficina Municipal de Información al Consumidor, para garantizar los derechos de los consumidores
mediante la información y el asesoramiento con atención y resolución de consultas, denuncias y
reclamaciones.
Para la mejora del control zoosanitario y de protección animal se llevan a efecto las siguientes actividades:
campaña de identificación y control antirrábico; observaciones antirrábicas; tramitación de licencias para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos; campaña de inspección de carne de caza y extensión de
los correspondientes certificados sanitarios.
Examinados los datos obtenidos relativos a las actividades en materia de salud pública y consumo, se
puede concluir que el alcance general de las metas en relación con las previsiones es aproximadamente de
un 100%, por lo que se estima que se ha conseguido el cumplimiento de objetivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 696.701 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 95,8%.
Este crédito presupuestario se distribuye atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en:
664.775 euros en el Capítulo 1 "Gastos de Personal" (nivel de ejecución 95,9%) y 31.926 euros en el
Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" (nivel de ejecución del 94,2%).
En relación al Capítulo 2, los gastos de mayor cuantía corresponden al subconcepto 208.00 "Arrendamiento
de otros inmovilizados", cuyo importe es de 29.025 euros y que presenta un nivel de ejecución del 99,6%,
destinado a la instalación, transporte y limpieza de sanitarios ecológicos en los mercadillos de Santa Ana y
El Pardo, prestando con ello un servicio a los vendedores ambulantes, a la vez que se mantienen las zonas
circundantes a los mercadillos con un mayor nivel de higiene. El subconcepto 231.21 "Locomoción urbana",
cuyo importe fue de 1.873 euros y un nivel de ejecución del 51,6%, destinado al transporte del personal por
eficacia, destino o traslado de muestras al Laboratorio de Salud Pública, y el subconcepto 226.99 "Otros
gastos diversos", correspondiente al pago de las tomas de muestras, cuyo importe ascendió a 187,9 euros
y sun grado de ejecución ha alcanzado el 99,6%.
- 295 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En este programa al igual que otros de esta Sección se ha producido una retención de los créditos
definitivos de los subconceptos 220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones", motivado por los
Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, para el cumplimiento del Plan
Económico Financiero.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Para el cumplimiento de este objetivo se han utilizado las dotaciones del presente programa
correspondientes al Capítulo 1 Gastos de Personal con un nivel de ejecución del 95,9% y al Capítulo 2 los
subconceptos 231.21 y 226.99 y con unos niveles de ejecución reales del 100% y 99.6% del credito
disponible, alcanzándose el objetivo previsto como ponen de manifiesto los indicadores de gestión, que en
la mayoría de los casos sobrepasan las previsiones.
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado los siguientes programas, anuales de inspección
en establecimientos alimentarios:
Programa de Prevención y Control de Riegos en los Establecimientos donde se elaboran y/o sirven comidas
y bebidas (restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, comedores escolares, residencias de mayores, centros
infantiles).
Programa Control Minorista de la Alimentación (carnicerías, pescaderías, fruterías, pastelerías, herbolarios).
Programa de Evaluación y Supervisión de los Sistemas de Autocontrol en las Empresas del Sector
Alimentario: Auditorias de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Programa Anual de Toma de Muestras.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC).
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL
DE
CORRECCIÓN
DE
DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN ESTABLEC
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
269
NÚMERO
NÚMERO
450
47
690
48
PORCENTAJE
90
137
NÚMERO
PORCENTAJE
70
80
69
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
80
11
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
La programación de las actividades inspectoras se realiza entre el Servicio de Ordenación para el Consumo
y los Departamentos de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo de los distritos, se elabora el cronograma
de las diferentes campañas a desarrollar y se establecen los protocolos técnicos.
Las campañas realizadas durante el año 2012 corresponden a rebajas, material escolar, autoescuelas,
precios, catálogos, Navidad, venta de muebles, ferreterías, droguerías, etiquetados, talleres y garantías
comerciales.
Estas actuaciones tienen el fin de garantizar que los productos que se pongan en el mercado sean seguros,
verificar el correcto etiquetado de los artículos como garantía del cumplimiento del derecho de información
que asiste a los consumidores, respeto a los derechos económicos y en general comprobar que se cumple
- 296 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de los consumidores.
El número de las inspecciones en materia de consumo no alimentario ha superado con creces lo estimado
gracias a la colaboración de los Servicios de Inspección Centrales.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
100
REALIZADO
355
PORCENTAJE
80
355
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) tiene como misión principal la de proteger y
defender los derechos de los consumidores y usuarios, mediante la información y orientación, la tramitación
de las reclamaciones y denuncias que presenten, así como la mediación en los conflictos que puedan surgir
como consecuencia de las reclamaciones presentadas.
De los 1.640 expedientes tramitados en 2012, se gestionaron en el Departamento 877 y se derivaron a
otros organismos 763.
Este objetivo se considera cumplido al haber atendido el total de las solicitudes contempladas en los
indicadores.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTES. A
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES, EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES.
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
80
REALIZADO
80
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
30
35
NÚMERO
250
254
NÚMERO
700
1640
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
El objetivo principal de estos programas es minimizar, tanto los riesgos derivados del uso y disfrute de las
diferentes instalaciones, como los riesgos derivados de la aplicación de las diferentes técnicas en materia
de estética y bronceado.
El objetivo específico es el control de las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de los establecimientos
e instalaciones, así como el control de los diferentes aparatos, productos y material que se utilicen.
Este objetivo se ha cumplido, superándose las previsiones realizadas en los indicadores mediante un uso
eficaz y eficiente de los recursos disponibles, destacando la eficacia operativa en general, tanto en toma de
muestras como en inspecciones.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPEC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANTI
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
- 297 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
40
90
REALIZADO
44
100
NÚMERO
PORCENTAJE
10
90
6
60
NÚMERO
NÚMERO
370
190
384
334
PORCENTAJE
90
176
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
5.
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
El control en materia de sanidad animal en este distrito tiene una gran importancia, dada su peculiaridad.
Por un lado, al tratarse de un distrito periférico existen explotaciones ganaderas en las que hay que
controlar tanto las instalaciones como los animales y su movimiento. Por otro lado, en el distrito está
ubicado el Monte de El Pardo, donde se realiza anualmente la Campaña de Actividad Cinegética que
conlleva la inspección de las canales de venados, gamos y jabalíes.
También el número de perros y gatos que se identifican y vacunan supera con creces la media del resto de
los distritos, al tratarse del distrito de mayor superficie y con mucha zona rural.
Este objetivo se considera cumplido tal como aparece en los indicadores al haberse superado las
previsiones en todos y cada uno de ellos. Hay que destacar la eficacia en los informes de protección animal
de movimiento pecuario.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS.
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
2000
10
80
REALIZADO
2328
13
130
NÚMERO
80
96
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Desde el Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo se inician los expedientes
sancionadores, realizando las propuestas de sanción que serán gestionadas por la Sección de
Procedimiento Sancionador. Igualmente se resuelven las alegaciones y los recursos presentados.
En el indicador de medidas cautelares y provisionales adoptadas, se encuentran recogidas las
inmovilizaciones de mercancías (etiquetados incorrectos, composición inadecuada, falta de autorizaciones
para la venta de determinados productos) y los ceses de actividad, bien por deficiencias graves, bien por
falta de autorizaciones obligatorias.
Los distintos tipos de expedientes tramitados serían de seguridad alimentaria, inspección de consumo,
inspección de actividades económico-pecuarias, inspección de salud pública, alertas intoxicación, control de
vectores, licencias APP, toma de muestras, autorización de piscinas, autorización de bebidas alcohólicas,
registros sanitarios, licencias urbanísticas, expedientes sancionadores y reclamaciones y denuncias de la
OMIC.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA.
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 298 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
35
REALIZADO
43
NÚMERO
NÚMERO
15
20
9
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa engloba la actividad municipal desarrollada en los colegios públicos y restantes centros
educativos del Distrito, y distingue dos apartados. Por una parte, la conservación, mantenimiento, limpieza,
mejora y reparación del patrimonio que conforman. Y por otra, el apoyo, mejora y extensión de los servicios
educativos de nuestro Distrito, en el marco competencial del desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias a la educación y en el marco del desarrollo y ejecución de convenios con la
Administración Educativa, como son el Convenio de Actividades Extraescolares, el de Escuelas Infantiles y
el de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
En su vertiente de gestión de actividades educativas, este Programa tiene como fin fundamental la
potenciación de un sistema educativo de calidad en el ámbito del Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Algunos datos a tener en cuenta son: el número de alumnos de enseñanzas de régimen general es de
38.216 y el de recursos educativos es de 44 públicos y 30 concertados. La población total es de 232.924
habitantes.
Como usuarios del servicio (Sección de Educación), destacan los colegios públicos y colegios concertados,
sus equipos directivos y profesorado, el alumnado, los institutos, las asociaciones de madres y padres, los
alumnos, las familias, los centros de Educación Infantil, los Centros de Adultos, las asociaciones de dentro
y fuera del Distrito, con actuaciones en nuestro territorio en materia educativa, y los vecinos del Distrito.
El Programa atiende actuaciones educativas que complementen el vitae escolar. Así mismo, previene
conductas de riesgo y apoya situaciones de desventaja social desde intervenciones educativas y
compensadoras y atiende la conciliación de la vida laboral y familiar.
Las mencionadas actividades se materializan en unos casos con acciones permanentes, como el programa
"Educación en valores, educación para la convivencia", el de "Apoyo Escolar y Logopedia", el de
"Integración Escolar" y, en otros con acciones más puntuales, en las que participan todos los Centros
Públicos.
En otro orden se ha atendido a 18 Centros y sus correspondientes Proyectos de Convenio de Actividades
Extraescolares, que mediante contratación por esta Junta o subvención de los Proyectos, se vienen
asesorando y siguiendo con un importe global en el año 2012 de 126.202 euros.
En otra vertiente cabe indicar que se mantiene la gestión de las tres Escuelas Infantiles Municipales: La
Caracola, Fuencarral- El Pardo nº 6 y Fuencarral-El Pardo nº 7, totalizando entre las tres un total de 326
plazas escolares.
Otros dos programas a los que cabe hacer mención son: "Escuela de todos, escuela de vida" dentro del
Plan de Barrio en los poblados A y B de Valverde y "Dinamización de la Comisión de Participación de la
Infancia y la Adolescencia".
El crédito definitivo que se ha destinado a la vertiente puramente educativa, sin tener en cuenta los
importes destinados a los servicios de conservación y mantenimiento, así como las obras de mejora y
reparación en los centros educativos que se señalarán más adelante, ha sido de 1.099.437 euros,
habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 71,3%, distribuyéndose entre los siguientes capítulos:
Capítulo 2: 221.99 Otros suministros, 1.438 euros, estaban destinados a la maquetación del trabajo del
Certamen Antonio Robles, que ha sido realizado por la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y
Deportivas, y 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas, 1.040.919 euros, ejecutada al 69,8%,
- 299 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
PROGRAMA:
001
32101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
que ha servido para desarrollar las actividades extraescolares incluidas en el Convenio con la Comunidad
de Madrid, la ejecución de los Planes de Barrio de los Poblados A y B, así como las actividades
complementarias a la educación. La ejecución de esta aplicación se ha visto condicionada porque los
importes de la gestión de las Escuelas Infantiles se presupuestan sobre máximas necesidades previstas por
la Consejería de Educación y la realidad puede ser distinta a dicha previsión.
Capítulo 4: 489.01 Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro, ejecutada al 100%, con 57.080
euros.
En el ámbito del mantenimiento y la limpieza, mejora y acondicionamiento de los edificios destinados a la
esfera docente, es preciso tener en cuenta que éstos atienden a una pluralidad de contenidos, por lo que la
totalidad de los espacios, bien sea edificado o espacio libre de parcela, están sujetos a transformaciones y
desgaste, no sólo por la elevada utilización de las dotaciones, sino porque los usuarios son niños y, en
consecuencia, el deterioro es importante. Por la puesta al día y la adaptación de las instalaciones y
dependencias para acoger las actividades a desarrollar exige dedicar especial atención a los trabajos de
mejora, reforma y conservación. Igualmente con el servicio de limpieza en los centros educativos se
contribuye al correcto desarrollo de actividades que de forma habitual o extraordinaria se llevan a cabo en
los colegios.
El mantenimiento y limpieza de colegios ha contado con una dotación presupuestaria de 2.470.548 euros
que ha sido ejecutado en su totalidad.
En cuanto a las obras de mejora, reforma y conservación el importe presupuestado ha sido de 968.040
euros.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.538.026 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 82,5% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 3.569.985 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4), y
968.041 euros a operaciones de capital (Capítulo 6). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 91,2%
en gasto corriente y un 50,6% en gasto de capital, puesto que para ejecución de este capítulo se ha dado
cumplimiento a las directrices marcadas por la Dirección General de Patrimonio en las que se solamente se
autorizaban las obras en las que fuese posible justificar su inaplazable ejecución, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el apartado Tercero del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adoptaron medidas complementarias para la contención del
gasto y de reducción del déficit público.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
Para su cumplimiento se han destinado, dentro de la aplicación presupuestaria 227.99 "Otros trabajos
realizados por otras empresas", un crédito de 1.040.919 euros, que se ha ejecutado en un 69,8%, no
optimizándose debido a que las tres Escuelas Infantiles se presupuestan sobre máximas necesidades
previstas por la Consejería de Educación y el excedente no se puede reutilizar al estar sujeto a Convenio
con la Consejería de Educación; la aplicación presupuestaria 489.01 "Transferencias a otras instituciones
sin ánimo de lucro", dotada con un crédito definitivo de 57.080 euros y que se ha ejecutado en un 100%. La
primera aplicación presupuestaria asume la contratación de las tres Escuelas Infantiles Municipales, los
contratos del Convenio de actividades extraescolares y los contratos de las actividades de carácter
complementario. La segunda partida engloba las subvenciones a proyectos de actividades extraescolares.
Dichas subvenciones se desarrollaron en 7 Centros hasta Junio, y en 8 para el primer trimestre del curso
2012/13, tras la incorporación al Convenio de los CEIP Leopoldo Calvo Sotelo y Príncipe de Asturias y el
cierre del CEIP Federico García Lorca.
Cabe mencionar, por el carácter permanente de su ejecución en cuatro Centros, el programa "Educación en
Valores" donde participaron 210 alumnos. Otro programa de carácter permanente es el denominado "Apoyo
Escolar y Logopedia", en el que participan 50 alumnos derivados por los orientadores de sus respectivos
Centros. Estos dos programas se desarrollaron hasta junio.
Para la consecución de este objetivo se trabajó durante los últimos dos trimestres del curso 11/12 en un
programa denominado "Integración Escolar" desde el teatro y la animación, en el que participan 60 alumnos
- 300 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
con necesidades educativas específicas de integración.
En otro bloque de actuaciones se recogen las intervenciones relacionadas con el Convenio de Actividades
Extraescolares con la Consejería de Educación, en 18 colegios públicos. Un total de 1.279 alumnos
participan en ellas.
Este año se ha gestionado el programa "Escuela de todos, escuela de vida", dentro del Plan de Barrio en
los Poblados A y B. Así, se han realizado 11 talleres con 172 alumnos, 48 padres y 14 profesores.
Por último destacar la labor realizada desde la Sección en la información a las familias sobre los programas
de Centros Abiertos, en verano, Semana Santa y Navidad. Un total de 659 alumnos han participado en los
Centros Abiertos.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PART.
ACTIV.
COMPL.
RESPECTO
POBLACIÓN ESCOLAR DTO
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOL.
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIV.
EXTRAESCOLARES
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD
PARTICIPANTES PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE
CLASE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
38
REALIZADO
38
NÚMERO
NÚMERO
4
585
3
320
PORCENTAJE
2
1
NÚMERO
17
18
NÚMERO
26
56
NÚMERO
1405
1279
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
436
60
14
539
60
14
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
El objetivo general del Programa es conseguir la asistencia regular de todos los alumnos en edad de
escolarización obligatoria. Como objetivos específicos destacan: reducir el nivel de absentismo, concienciar
a las familias de la necesidad y el derecho de sus hijos a recibir educación, procurar el término de la
escolaridad obligatoria en coordinación entre distintos agentes educativos y sociales. El Programa cuenta
con 2 educadoras con dedicación exclusiva que han intervenido con 178 menores. La Prevención en
nuestro distrito ha intervenido específicamente con el proyecto en coordinación con el programa Apoi
(bienvenido en Rumano), que atiende en dos Centros de Acogida, San Roque y Valdelatas, a población de
etnia gitana y originarios de países del este. Y ha desarrollado 8 actuaciones preventivas, que se detallan
por considerar que refleja la intensidad del trabajo desarrollado en la prevención del Absentismo en nuestro
distrito.
La primera actuación recoge las actuaciones con familias y menores sin protocolo, concretándose en la
información y asesoramiento a menores y/o familias sobre proceso de escolarización, oferta de centros
educativos, alternativas, con 235 participantes; visitas a domicilio a familias y/o menores que empiezan a
presentar problemas de absentismo, con 206 participantes; el asesoramiento a centros educativos sobre
menores que empiezan a presentar problemas de absentismo, con 197 participantes; las coordinaciones
para búsqueda de alternativas educativas, con 102 participantes, entre otras. La segunda actuación
denominada Intervención con expedientes de menores desescolarizados se ha desarrollado con 55
participantes. La tercera actuación es el seguimiento de alumnos con protocolo ya cerrado, realizando
acompañamiento y orientación a 138 participantes. La cuarta actuación es el control y seguimiento de
escolarizaciones en transición a la Educación Secundaria Obligatoria, interviniendo con 131 menores. La
quinta actuación preventiva se ha realizado con familias/menores de poblados, sin protocolo con 12
participantes, entre otras acciones. La sexta actuación ha consistido en la difusión del Programa de
Absentismo en centros educativos u otros recursos, con 312 participantes. La séptima actuación ha
abordado la colaboración en actuaciones preventivas organizadas por/con otros recursos, existiendo una
demanda de 9. Y por último la octava actuación ha recogido la participación en Mesas de Coordinación
Distrital desarrolladas en 2 sesiones y 18 participantes. Por lo que señalamos un total 1.363 actividades y
3.303 participantes todas las actuaciones preventivas optimizadas por el Programa de Control y prevención
del Absentismo Escolar en nuestro distrito.
- 301 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se observa el cumplimiento de la expectativa en actuaciones directas con familias y menores. En el año
2012 se dieron 61 altas y 62 bajas, interviniendo en un total de 178 situaciones. El porcentaje de
absentistas sobre el total de alumnos en edad obligatoria (38.216) fue del 0,5%, valor que disminuye en una
décima con respecto al año 2011.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDAD
DENTRO
DTO.
COLABORAN
PROGR.
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DTO.
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
45
10
8
3289
REALIZADO
37
9
8
3303
NÚMERO
117
116
RATIO
3
3
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
427
528
333
83
67
42
409
515
262
73
71
42
HORAS
NÚMERO
1984
805
1843
553
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO
Este objetivo se desarrolla con la participación del representante municipal, en la figura del Jefe de la
Sección de Educación, que de manera permanente a lo largo de todo el curso escolar y en el período
ordinario del proceso de reserva y matrícula en los centros educativos trabaja coordinadamente con el resto
de componentes de las Comisiones de Escolarización. Estas son presididas por el Inspector asignado por
la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital.
El papel del representante municipal, de colaboración y trabajo con la Comisión se concreta en el
seguimiento de las necesidades y realidades del distrito, informar de bolsas de marginación, detectar y
trasladar necesidades educativas especiales para potenciar recursos complementarios. Así, realiza el
seguimiento de alumnos absentistas y desescolarizados, apoya la labor educativa del Programa APOI de
menores de países extranjeros de los centros de acogida de San Roque y Valdelatas, y que se ubican en
nuestro distrito.
La disparidad en el número de reuniones de la Macrocomisión de Escolarización responde a un reajuste en
la planificación de dichas reuniones.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
30
4730
REALIZADO
5
3844
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
En el Distrito vienen funcionando tres Escuelas Infantiles a las cuales se les destina un presupuesto de
596.026 euros. Para alcanzar este objetivo se realizan intervenciones por los servicios técnicos del distrito,
con la supervisión, asesoramiento y seguimiento de su ejecución presupuestaria y la realización de
Informes y Acompañamiento en las tareas de seguimiento del Proyecto con la Unidad de Educación Infantil
de la Dirección General de Educación y Juventud, que se desarrollan a lo largo de todo el curso.
La Escuela Infantil "La Caracola" está situada en el Barrio de Valverde, en la calle Belorado 1. Atiende a 90
menores de edades comprendidas entre 0 y 3 años y cuenta con 6 unidades. Las Escuelas Infantiles
"Fuencarral-El Pardo nº 6" y "Fuencarral-El Pardo nº 7" atienden cada una de ellas a 118 menores de
edades comprendidas entre 0 y 3 años, y cada una cuenta con 8 unidades. La primera se ubica en el Barrio
de Peñagrande y la segunda en el de Valverde, zona de Tres Olivos.
- 302 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Destacar la labor que se desarrolla en la Comisión de Escolarización de Educación Infantil, donde se
trabaja junto con los titulares de las seis Escuelas Infantiles públicas del Distrito, a lo largo de todo el
proceso, en un total de 8 reuniones de trabajo con este objetivo.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MP
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
18
20
NÚMERO
317
326
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO
Con el objetivo de proporcionar a los padres del Distrito estrategias que les permitan abordar las diferentes
problemáticas de los menores para prevenir o buscar soluciones a diferentes conflictos con sus hijos o con
el medio escolar, se establecen varías líneas de intervención: el asesoramiento directo y a demanda, previa
petición de cita, bien individual o grupal. Esta misma actuación puede presentarse con carácter de urgencia
y entonces es atendido en el momento de la solicitud.
Dentro del Plan de Barrio en los poblados A y B del Barrio de Valverde, se han celebrado cuatro Escuelas
de Padres, con 48 participantes. También cabe hacer mención a dos sesiones temáticas en los Centros de
Acogida de San Roque y Valdelatas, con 40 participantes.
En otra línea, dentro del Programa de Prevención y Control del Absentismo coadyuvan a la consecución de
este objetivo, tanto en la función dirigida a padres, madres, como profesores-tutores, trabajadores sociales,
orientadores, en su carácter más generalista, por tanto, a toda la comunidad educativa implicada.
Realizándose la difusión del Programa de Absentismo con acciones asociadas a la información, orientación
y asesoramiento de la comunidad educativa.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
8600
REALIZADO
10300
NÚMERO
135
70
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES
El certamen Literario Antoniorrobles se viene desarrollando desde hace años en el distrito y cuenta con un
gran prestigio y aceptación por los escolares. Muestra de ello es la elevada paraticipación que año tras año
se consigue, tanto a nivel de centro educativo como alumnos.
La impresión de la obra ganadora se ha llevado a cabo dentro del conjunto de la organización del
Certamen, por parte de la Unidad de Acividades Culturales, Formativas y Deportivas del distrito.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
IMPRESIÓN EN FORMATO LIBRO CERTAMEN ANTONIO
ROBLES
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
250
REALIZADO
1
3000
NÚMERO
15
28
NÚMERO
700
0
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
Este objetivo se consigue a través de diversos cauces, entre ellos el trabajo realizado en las Mesas de
Absentismo y de Salud Escolar, y en otros grupos de trabajo interdisciplinar del Distrito donde se analiza la
demanda, situación y necesidades de nuestros centros educativos en materia de salud escolar, poniendo
en marcha seminarios, jornadas y exposiciones. Cabe destacar una continua coordinación con trabajadores
y educadores sociales con esta misma finalidad. En el año 2012 se celebraron las Jornadas de Absentismo,
sobre escolarización obligatoria, participando tanto la Dirección General de Educación y Juventud como los
Distritos. Este Distrito desempeñó un trabajo muy activo como miembro de la Comisión de organización y
desarrollo de las jornadas.
- 303 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Desde esta Sección ha trabajado el representante de Educación en una nueva fórmula de trabajo, con 266
alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. del IES Pérez Galdós, concluyendo en Junio de 2012 como consecuencia
de la aplicación del indicado Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Madrid. Estos 266 alumnos
elevan la participación a niveles muy por encima de lo inicialmente previsto.
Al tratarse este objetivo de una función implícita del trabajo de esta Sección, ampliamos estas acciones
comunitarias con la celebración de Sesiones de coordinación y volcado de información de necesidades,
oferta de recursos, con todos los miembros del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de
nuestro distrito y con los orientadores de Institutos. Estas sesiones de trabajo nos dan la posibilidad de
trazar unos mismos objetivos en materia educativa.
Por último, cabe destacar el alto grado de importancia de las Mesas de coordinación distrital donde a nivel
institucional (Juventud, Igualdad, Servicios Sociales, Salud y Educación), junto con la representación de
centros educativos, asociaciones, educadores, etc., comparten y actualizan recursos, analizan la situación
socio-educativa y crean espacios de formación, a lo largo de todo el año. En el año 2012 se han realizado
de media 9 al mes.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMAT.
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC.
INFANTIL
CONSEJOS DE SEGURIDAD
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PART. INFANTIL
8.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
1
NÚMERO
110
200
NÚMERO
NÚMERO
6
7
6
4
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
10
12
2
9
276
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS
Este objetivo a sido atendido con parte de la dotación presupuestaria del Capítulo 2, en concreto 2.470.548
euros, y la totalidad de la consignación del capítulo 6, 968.041 euros, habiéndose reconocido obligaciones
por el 100% de los créditos en el primer caso y el 50,6% en el caso de las obras, a través de los contratos
de "gestión integral de los servicios complementarios de los Colegios Públicos adscritos al Distrito"
(mantenimiento, limpieza y otras prestaciones, como servicios de contenedores higiénicos y biosanitarios y
alarmas), y con el "Contrato Marco de Obras de Reforma, Mantenimiento y Conservación de los edificios
adscritos al Distrito" respectivamente. El motivo de la baja ejecución de este último contrato ya se ha
indicado en la memoria del programa.
En relación con los trabajos ejecutados, se han realizado las labores propiamente dichas de mantenimiento
integral en el conjunto de trabajos de conservación preventiva y conservación correctiva de los elementos
constructivos e instalaciones existentes, necesidad prioritaria que permite al usuario el correcto desarrollo
de la pluralidad de actividades previstas, en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y confort, que
habitual o extraordinariamente tienen lugar en los centros escolares.
En cuanto a las Obras de reforma enmarcadas en el capítulo 6 "Inversiones Reales" con cargo al
subconcepto 632.00 "Otros edificios y construcciones (reforma)", se han realizado todas las obras e
instalaciones necesarias que requerían los inmuebles para su buen uso.
Agrupando las obras llevadas a cabo en los centros por su tipología y resaltando las que han tenido más
trascendencia, sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo, se resumen los trabajos ejecutados en
los siguientes:
Obras de acondicionamiento de aseos y saneamiento en los Colegios de Educación Infantil y Primaria
Príncipe de Asturias, Jorge Guillén y Luis de Góngora.
Obras de acondicionamiento de espacios libres y equipamientos deportivos en los colegios José Bergamín,
Príncipe de Asturias, Camilo José Cela, Jorge Guillén, Bravo Murillo, Enrique Granados, Breogán y
Alhambra.
Obras para la mejora de la eficiencia energética (sustitución de ventanas, calefacción, luminarias, etc.) y
- 304 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
adaptación a la normativa de instalación eléctrica en los Colegios de Educación Especial Francisco del
Pozo y La Quinta y en los Colegios de Educación Infantil y Primaria Leopoldo Calvo Sotelo, Rabindranath
Tagore, Cardenal Herrera Oria, José Bergamín, Lorenzo Luzuriaga, Vasco Núñez de Balboa, Alhambra,
Infanta Leonor, Enrique Granados y Príncipe Felipe.
Obras de supresión de barreras arquitectónicas en los Colegios de Educación Especial Francisco del Pozo
y La Quinta y en los Colegios de Educación Infantil y Primaria Camilo José Cela, Jorge Guillén y Príncipe
Felipe.
Actuaciones encaminadas a subsanar deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios
Municipales en los Colegios de Educación Infantil y Primaria Bravo Murillo y Arroyofresno.
Obras de acondicionamiento para la eliminación de causas que puedan dar origen a deficiencias sanitarias
en los Colegios de Educación Infantil y Primaria Rabindranath Tagore, Mirasierra, Príncipe de Asturias,
República del Paraguay, Lorenzo Luzuriaga, Vasco Núñez de Balboa, Joseph Tarradellas, Camilo José
Cela, Alhambra, Jorge Guillén, Bravo Murillo, Infanta Leonor, Luis de Góngora y Príncipe Felipe y en los
Colegios de Educación Especial Francisco del Pozo y La Quinta.
Obras de actualización de las instalaciones existentes a las nuevas normativas vigentes en los Colegios de
Educación Infantil y Primaria José Bergamín, Mirasierra, Príncipe de Asturias y Lorenzo Luzuriaga y en la
Escuela Infantil La Rosa del Azafrán.
Actuaciones varias y sustituciones parciales de cubierta en los Coelgios de Educación Infantil y Primaria
Federico García Lorca, Bravo Murillo, Luis de Góngora, Breogán y Monte del Pardo.
Hay que señalar que la variación entre lo realizado y las estimaciones iniciales en los indicadores relativos a
los planes de autoprotección, tanto en número como en porcentaje, se produce a consecuencia de haber
requerido a los titulares de las actividades de los edificios en los que la normativa obliga a la implantación
de dichos planes, a que sean ellos quienes realicen y/o actualicen los correspondientes planes de
autoprotección, tal y como especifica la normativa en vigor.
En cuanto a los indicadores que se refieren a la adaptación a la normativa de incendios y supresión de
barreras arquitectónicas, las diferencias entre lo previsto y realizado se producen como consecuencia de
haber reajustado las obras a realizar a los criterios establecidos por la Dirección General de Patrimonio en
relación con el Acuerdo de 26 de enero de 2012 de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ya
mencionado.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORM. INCENDIOS
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
NORMATIVA INCENDIOS
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN
NORMATIVA INCENDIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC.
MANTENIM. DTO.
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL
TOTAL DE COLEGI
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECT
- 305 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
30
NÚMERO
24
24
M2
95653
95653
M2
146725
146725
PORCENTAJE
100
17
PORCENTAJE
100
66
NÚMERO
7
5
PORCENTAJE
23
20
NÚMERO
24
0
PORCENTAJE
57
57
PORCENTAJE
2
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos generales de este programa se agrupan en dos vertientes principales: la primera es ofrecer a
los vecinos una amplia y variada oferta de actividades culturales dirigida a todos los tramos de edad de la
población del distrito, facilitando así la igualdad de todos en el acceso a las formas y bienes culturales, así
como la promoción, fomento, e impulso de las tradicionales Fiestas Populares, destacándose como puntal
de referencia la colaboración con entidades ciudadanas en su organización.
Los centros culturales municipales se conforman como centros de proximidad, convirtiéndose por su
ubicación y por la permeabilidad específica que surge de las particularidades socioculturales del entorno
social como una referencia básica de la administración local para los vecinos del ámbito territorial,
resultando de estos intercambios una programación y utilización diferenciada de los mismos. En este
sentido señalar que este Distrito cuenta con siete centros que, aún siendo bastante heterogéneos, en todos
se viene evidenciando una elevada participación en las actividades.
La oferta cultural puede desglosarse en dos grandes ámbitos. Por una parte la programación cultural, que
ha contado con una multiplicidad de manifestaciones artísticas que incluyen: representaciones teatrales,
espectáculos musicales, actuaciones de danza, talleres infantiles, exposiciones, conferencias, visitas
culturales, etc. que, con carácter gratuito, se han realizado en los centros culturales y en otros espacios
como son los auditorios al aire libre y las parroquias y, por otro lado, el ámbito de los cursos y talleres
formativos que, de manera muy numerosa en cuanto a la variedad de materias y en cuanto a los horarios
de realización, se han dirigido a satisfacer las necesidades de expresión y el desarrollo de capacidades
individuales de los alumnos.
Por otra parte, destacar el apoyo que desde el Distrito se ha dado a las iniciativas culturales que parten de
las entidades sociales o de otras instituciones tanto públicas como privadas, colaborando en la organización
de los eventos, tanto a través de la dotación de infraestructuras como con utilización de los recursos
culturales municipales.
Dentro del Distrito y como equipamientos destinados a actividades de carácter medioambiental se cuenta
con el Aula de Ecología El Palomar y el Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo. En estos
espacios ya consolidados, se ha llevado a cabo un programa completo de actuaciones encaminadas
principalmente a la educación ambiental desde el conocimiento del entorno, así como medidas
encaminadas a la conservación y preservación del medio.
Especialmente reseñable es además la celebración de las tradicionales Fiestas y Festejos populares del
Distrito que han mantenido y fomentado el espíritu tradicional de convivencia ciudadana aportando un
espacio recreativo de integración, que han contado con una aceptación muy elevada por parte de los
vecinos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.600.352 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 89% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 601.844 euros destinados a Capítulo 1 (Gastos de Personal), ejecutado al
100%; 1.994,708 en el Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios), ejecutado en un 85,7%; y 3.800
euros en el capítulo 4 (Transferencias corrientes), destinado al pago de premios del Certamen de Pintura
Rápida de El Pardo, que no ha sido ejecutado al verse afectado por el Acuerdo de no disponibilidad de
créditos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en aplicación del Plan Económico Financiero.
Dado el grado de cumplimiento del programa tal y como se refleja en los indicadores descritos a
- 306 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
continuación, se puede concluir una óptima consecución de los objetivos propuestos.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
En ese objetivo se incluye la gestión y realización de actividades diversas dirigidas a todos los colectivos de
edades que conforman la población del distrito, así como el apoyo a las iniciativas y solicitudes recibidas,
tanto para la utilización de espacios en los equipamientos municipales, como para la organización de
eventos, celebraciones, conmemoraciones, etc.
Las principales actuaciones realizadas con cargo a este programa han sido: "Representaciones
relacionadas con el espectáculo y otras actividades culturales y festivas", dirigido a desarrollar tanto la
programación cultural ordinaria como la extraordinaria en los siete Centros Culturales. Entre ellos, se
incluye una extensa programación de cine, danza, talleres, poesía, teatro, actuaciones musicales de toda
índole y conferencias. Se destaca la organización de Ciclos temáticos de Conferencias, en especial las
realizadas bajo la denominación "La huella común", de psicología social y de "Prevención de accidentes", y
conmemoraciones especiales, entre ellas el Día del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Poesía, y los
diversos actos organizados para la celebración de la Constitución de 1812. Por otra parte, se ha tenido
mucho éxito de afluencia de público en el Ciclo de Teatro del Honor. En relación con el público infantil
señalar la buena acogida de las actividades que combinan taller y espectáculo (teatro, danza, música o
magia ) los sábados en el Centro Socio-Cultural Montecarmelo.
Asimismo, se ha continuado con el Programa de Visitas Culturales, organizándose 16 salidas en
combinación con las correspondientes conferencias sobre la Historia de Madrid.
Expresamente dirigida al público joven se ha programado el Ciclo de Música "La calle del ritmo", que contó
con artistas de reconocido prestigio y proyección internacional como Carlos Chaouen, Red House y Trac
dogs.
En general, se subraya el aumento del número de actividades programadas, así como el incremento de
público, que ha llevado al reparto de invitaciones con anticipación.
Fuera de los Centros Culturales se han desarrollado el Ciclo de Música al Descubierto, incluyendo
actuaciones de diferentes formaciones musicales y Conciertos de Navidad. El primero desarrollado en los
Templetes de El Pardo, y Parque de la Vaguada y el segundo en las Parroquias del Distrito.
La mayor parte de las actividades relacionadas han precisado de la contratación de los Servicios técnicos y
auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades culturales y festivas, englobando las necesidades
en materia de iluminación, sonido y maquinaria escénica; el mantenimiento de los equipos de iluminación,
sonido y vídeo; servicios auxiliares de correo, mensajería, publicidad y las labores auxiliares derivadas
(transporte, carga y descarga de materiales, servicio de mantenimiento de equipos y tramoya, etc.).
Se encuadra en este objetivo un programa de exposiciones genérico en todos los centros culturales que se
regula a través de la publicación de las "Bases de Espacios Expositivos". Con este procedimiento las
personas interesadas en mostrar sus trabajos artísticos (pintura, fotografía, dibujo), pueden disponer de los
espacios acondicionados en los centros culturales. Para dar cabida a artistas de prestigio se reserva la sala
del Centro Cultural Vaguada, que ha contado con la muestra del VII Salón de Primavera, y el Certamen
Internacional de Pintura Rápida. Asimismo se ha programado también una exhibición de Maquetas
Ferroviarias. Se subraya la importancia que merece el Certamen Literario y Artístico Antoniorrobles, en su
treinta y una edición, en el que participan los centros educativos del Distrito, y tanto el alumnado como el
profesorado, lo que hace que sea una de las actividades culturales más importantes del año.
Destacar, por otra parte el epígrafe de otras actividades culturales, dónde se incluyen las sesiones cine y
video-forum, los concursos y certámenes, así como las actividades de los Centros de Naturaleza "El
Palomar" y "Montecarmelo, que realizan actividades de educación ambiental que incluyen de forma
habitual sendas interpretativas, concursos, talleres, jornadas, huerto, etc., lo que ha llevado a un aumento
significativo del indicador.
Dentro del Protocolo de "Planes de Barrio" suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos se incluye el Programa "Aprender a Hacer" destinado a los vecinos
de los Poblados "A y B" del Barrio de Valverde, con el objetivo primordial de mejorar, a través de las
- 307 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
actividades culturales, formativas y deportivas, la convivencia y la calidad de vida de sus vecinos. Se
pretende la adquisición de conocimientos básicos para solventar situaciones y problemas cotidianos del
hogar a través de la práctica de pequeñas reparaciones y arreglos caseros situándose como un espacio de
interrelación vecinal para los usuarios en el que, a través de una metodología de trabajo grupal se obtenga
un ámbito formativo para el desarrollo de habilidades sociales de interactuación, diálogo y convivencia. Las
actividades desarrolladas han sido electricidad, fontanería, pintura, cerrajería, carpintería y prevención de
riesgos laborales.
Sobre el indicador de "ejemplares de libros editados", si bien se han realizado las dos ediciones previstas
que son el catálogo del Certamen Internacional de Pintura Rápida y el Certamen Literario Antoniorrobles, el
numero de ejemplares se ha visto disminuido al utilizar los canales on-line para enviar los mismos a todas
las personas que lo solicitaron, optimizando con ello los recursos aplicados al conjunto de la organización
de los Certámenes.
Por otra parte, se enfatiza el uso óptimo de los espacios culturales, ya que las cesiones a diversos
colectivos y otros servicios se han incrementado respecto a las previstas, tanto en la cuantificación de horas
de cesión, como establece el indicador, como en el aumento de entidades solicitantes.
Dentro de la gestión cultural se considera prioritaria la colaboración que desde este Distrito se realiza con
las propuestas y solicitudes recibidas que tengan como motivación la realización de actividades de carácter
cultural, conmemorativo, o solidario, como han sido, entre otros, la organización de mercados medievales,
de artesanía y muestras de gastronomía.
Por último, dejar constancia que se ha detectado un error material en dos de los indicadores, que son la
medida de la ratio de "Asistencia población distrito a actividades culturales" y "Sugerencias y reclamaciones
relacionadas con actividades culturales", el primero en la aplicación de la fórmula y el segundo muestra un
dígito mas, por lo que la realización del cumplimiento de estos indicadores no muestra coherencia con la
previsión realizada. El bajo número de reclamaciones recibidas muestran el alto grado de conformidad de
los participantes en las actividades, dado que no se han registrado incidencias notables en el desarrollo de
las mismas.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DISTRITO
A
ACTIV.
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
CULTURALES
LIBROS EDITADOS
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
7
32279
REALIZADO
7
33275
RATIO
HORAS
65
2035
71
9200
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
55
17600
124
21080
140
22400
72
2520
29
900
3
62
38900
124
23000
164
23500
85
3475
63
2480
393
NÚMERO
1541
43
NÚMERO
NÚMERO
2
1000
2
300
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Este objetivo se lleva a cabo fundamentalmente a través de la organización y realización de un amplio
programa de "Cursos y Talleres Culturales". Se incluye una variada oferta según las diferentes áreas de
conocimiento (informática, idiomas, técnicas alternativas de expresión corporal, modelación y danza ,
teóricas, plásticas y técnicas creativas, música, imagen y nuevas tecnologías). En cursos sucesivos esta
programación se ha ido adaptando a las variaciones que se producen en la demanda. Las inscripciones
traducen una dinámica en cuanto a las solicitudes que se configura en función de criterios de actualidad,
- 308 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
necesidad, de localización y de adecuación de espacios.
Señalar que aunque existe diversidad de intereses, aficiones e inquietudes artísticas, son los talleres de
movimiento y expresión corporal los más solicitados. Asimismo el público infantil participa en idiomas,
música, y ajedrez fundamentalmente.
Se ha superado el número de cursos previstos, así como el número de horas que se han impartido,
manteniéndose la ratio de asistencia respecto a años anteriores, con una matriculación que supera los
6.000 alumnos trimestrales.
Por otra parte, se ha continuado con la Escuela de Ajedrez en el Centro Cultural Vaguada, que se ha
desarrollado en cuatro niveles y que como en años anteriores ha cubierto todas las plazas disponibles.
La ubicación de los siete Centros Culturales en los distintos barrios que configuran este Distrito posibilita la
asistencia por proximidad geográfica de todos los vecinos que estén interesados en las actividades
programadas, cubriendo la oferta alrededor del 80% de las solicitudes.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV.
SOCIOC. Y RECREATI
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV.
SOCIOC. Y RECREATI
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. A CURSOS ACTIV. SOCIOC.
Y RECREATI
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
414
REALIZADO
433
RATIO
63
64
HORAS
28800
29941
NÚMERO
6000
6200
RATIO
15
15
RATIO
29
30
PORCENTAJE
65
80
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Con el objetivo fundamental de fomentar las conmemoraciones festivas que cuentan con una larga
tradición, a través de la organización de las fiestas populares, y complementado con que éstas sean un
lugar de encuentro, identificación y esparcimiento de los vecinos, se han celebrado los tres festejos más
importantes del distrito: Fiestas de Fuencarral en honor a Nuestra Señora de Valverde (24 de abril al 3 de
mayo), Fiestas del Real Sitio de El Pardo (del 1 al 9 de septiembre) y Fiestas del Barrio del Pilar (del 8 al 14
de octubre). A éstas hay que añadir la Cabalgata de Reyes, Los Carnavales y la Romería de San Eugenio
(18 de noviembre).
Todas ellas contaron con una variada programación de actividades para todos los públicos entre las cuales
destacaron las actividades deportivas, musicales, degustaciones populares, actos religiosos, fuegos
artificiales, mercadillos conmemorativos, concursos, así como competiciones y juegos populares.
Específicamente además se celebraron actividades dirigidas a la infancia, la juventud y a los mayores. Se
destaca en todas ellas la gran afluencia de público y por sus características la tradicional Cabalgata de
Reyes que discurre por los Barrios de Valverde, Poblado Dirigido de Fuencarral , Santa Ana y Tres Olivos.
Es destacable la implicación de los vecinos en la organización de estos festejos, sobre todo en lo relativo a
las Fiestas de Valverde y de El Pardo, cuyo programa y desarrollo se ha configurado con la participación de
asociaciones y colectivos.
Por otra parte, se celebraron en el Distrito otros festejos en colaboración con entidades ciudadanas. Se
resaltan entre otras la Fiestas de San Juan en Mingorrubio, la Fiesta del Cristo de la Veracruz en Valverde y
la recuperación de las Fiestas del Barrio de Begoña. Asimismo destacar la contribución municipal en la
organización y desarrollo de eventos religiosos, actividades culturales, conmemoraciones, celebraciones de
centros educativos y actos solidarios solicitados por asociaciones, colegios, parroquias, fundaciones, etc.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
4
REALIZADO
5
6
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
- 309 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
PROGRAMA:
CULTURALES Y AUDITORIOS
ACONDICIONAMIENTO
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES
ACTUACIONES
DE
REFORMA
001
33401
Y
Las actuaciones de reforma y acondicionamiento de los centros culturales y auditorios no se contemplan en
este programa, sino que se realizan a través del Programa de Edificios Municipales, cuyo objetivo
fundamental es que los edificios del distrito, en general, estén en las mejores condiciones para que los
servicios públicos se presten adecuadamente, sin distinguirlos por su uso concreto, estando también los
créditos presupuestarios destinados tanto a obras como a mantenimiento integral en ese Programa, por lo
que en la Memoria de Cumplimiento de objetivos del Programa de Edificios están englobados los que se
refieren a los centros culturales, y a ella nos remitimos.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS
CENTROS CULTURALES
- 310 -
MAGNITUD
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
388
4
REALIZADO
0
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa ha tenido como principal objetivo la promoción de la práctica deportiva, configurada ésta como
elemento fundamental para los vecinos en cuanto a su importante repercusión en las condiciones de salud,
optimización del ocio y adquisición de valores de respeto y disciplina, así como a su capacidad de
prevención de conductas de riesgo, su constitución como espacio de interrelación vecinal y sus aspectos
educacionales. En definitiva, incrementa la calidad de vida de aquellos que lo practican.
En este programa es fundamental el apoyo a la práctica deportiva infantil, ya que su realización regular
fomenta la adquisición de hábitos saludables, ayuda a la socialización, y promueve valores muy importantes
para un correcto desarrollo personal, como disciplina, autocontrol, responsabilidad, aceptación de las
normas, esfuerzo y trabajo en equipo.
Asímismo, es preciso tener en cuenta la gestión de instalaciones deportivas básicas que se llevan a cabo
mediante los contratos adjudicados de gestión indirecta a entidades deportivas y personas jurídicas, con lo
cual se consigue una optimización en la prestación de los servicios públicos, de modo que los propios
agentes del sector deportivo son los encargados de ello, como manifestación de la colaboración
público-privada.
También atiende las necesidades de mantenimiento, seguridad, obras de reparación y conservación, y
suministros necesarios para el funcionamiento de los cuatro grandes Centros Deportivos Municipales y
soporta el coste de los programas de actividades físico-deportivas que se imparten de manera habitual,
abarcando muy diversas especialidades deportivas. También se incluyen las necesidades de las
Instalaciones Deportivas Básicas en cuanto al sostenimiento de sus programas deportivos y al
mantenimiento de sus infraestructuras.
Entre las actividades deportivas que se realizan destaca el apoyo al deporte base, que se ha desarrollado
desde las Escuelas de Promoción en Centros Escolares organizadas en colaboración con la Dirección
General de Deportes. Es importante también el número de clubes que organizan escuelas deportivas en las
instalaciones deportivas básicas en los deportes más demandados, como el fútbol, baloncesto, tenis, pádel
y atletismo.
También destaca la organización de competiciones con tanta tradición como los Juegos Deportivos
Municipales o el Trofeo Marca, promovidas desde la Dirección General de Deportes, así como la realización
de torneos propios del Distrito. En este sentido cabe destacar la consolidación de aquellos que se han
realizado en ediciones anteriores y se han mantenido durante 2012, así como otros que forman parte de
iniciativas deportivas nuevas. Estas actividades, cuyo número se ha visto incrementado, han puesto de
manifiesto la importante implicación de entidades deportivas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 6.579.940 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 87,7% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 5.585.353 euros destinados a gastos de personal (Capítulo 1), ejecutado
en un 90,3%, 557.352 euros para gastos de bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), que ha alcanzado un
nivel de ejecución del 83,8%, y 437.235 euros para Gastos de Inversión (Capítulo 6), que se ha ejecutado
en un 59,3%, debido a la adopción de medidas de contención del gasto derivadas de la aplicación de los
Acuerdos de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
- 311 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES
El Distrito, con una vasta extensión geográfica y demográfica, cuenta con una importante red de
infraestructuras deportivas que atienden en un horario muy amplio las necesidades de la práctica deportiva
de los vecinos.
Los grandes Centros Deportivos Municipales son Vicente del Bosque y La Masó, de tamaño mediano, La
Vaguada, y como infraestructura de uso estival, la Instalación de Santa Ana.
Dentro de las Instalaciones Deportivas Básicas, la primera diferenciación se produce en el acceso. En las
que éste está controlado, la gestión se realiza a través de contratos de gestión de servicio público, mientras
que las que no tienen control de acceso, las más numerosas, son de uso libre.
Tanto en los Centros Deportivos Municipales como en las Instalaciones Deportivas Básicas se desarrollan
escuelas que permiten al usuario acceder a unidades deportivas muy diversas (pistas de tenis, piscinas,
campos de fútbol, pistas de baloncesto, rocódromo, pistas polivalentes, pistas de pádel, campo de rugby
etc.), además de proporcionar unidades deportivas en régimen de alquiler, cesión para entrenamientos, etc.
Durante el periodo evaluado no se ha procedido al cierre de ninguna instalación ni unidad deportiva,
cumpliendo por lo tanto las previsiones realizadas. Tampoco se han producido incidencias reseñables que
afecten a las instalaciones o servicios ofrecidos.
Por otra parte se subraya que el indicador de sugerencias y reclamaciones presentadas se ha quedado por
debajo de la previsión efectuada. Relacionando éste con el número total de usuarios, podemos traducirlo en
un óptimo servicio prestado a los usuarios en esta materia.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN
CONTROL ACCESO.
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC.
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV
DEPORT. DEL DTO.
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON
ACESO CONTRO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
5
24
13
REALIZADO
4
5
24
13
NÚMERO
29
29
M2
M2
129805
195849
129805
195849
M2
M2/MILLAR
325647
1410
337154
1466
NÚMERO
NÚMERO
40
57
40
57
NÚMERO
67
67
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
164
1
84
147
1
80
PORCENTAJE
85
85
RATIO
84
90
RATIO
70
70
NÚMERO
201
183
M2
11500
11500
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRACTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
El Distrito ha ofertado durante el ejercicio una amplia variedad de clases dirigidas que pueden resumirse en
deportes de agua, gimnasia en todas sus especialidades, patinaje, fútbol, baloncesto etc., que son
programadas en una extensa franja de horario cubriendo con el volumen de plazas ofertadas el rango total
- 312 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de los tramos poblacionales de edad: infantil, jóvenes, adultos, mayores y personas con discapacidad.
La oferta global varía ligeramente en su distribución por temporada deportiva en función de la adaptación a
la demanda de los usuarios, así como en la disponibilidad de profesores. En el ejercicio analizado se
observa una ligera disminución en los datos previstos tanto en el número de horas anuales de profesores
como en las plazas ofertadas (salvo en jóvenes y discapacitados, que han aumentado ligeramente), si bien
la disminución de plazas también está influida en algunos casos por reestructuraciones de niveles, que
exigen un número menor de alumnos.
Por otra parte, de forma general se observa que no se han alcanzado los niveles de ocupación previstos.
Se puede concluir que la situación económica actual influye en las inscripciones, siendo el tramo de edad
más afectado los adultos y claramente el que menos impacto sufre en este sentido el de las personas
mayores.
En relación con las actividades desarrolladas en los Centros Deportivos Municipales se subraya la
programación en época estival, que aprovechando la apertura de las piscinas de verano complementan la
oferta anual. Son actividades que cuentan con mucha aceptación, sobre todo las dirigidas al sector infantil,
ya que con horarios amplios y diversidad de deportes ayudan a la conciliación de la vida familiar y laboral
en época de vacaciones escolares. Estas actividades de verano suponen más de 1.000 plazas ofertadas
para adultos, jóvenes e infantil.
Por otra parte se observa un aumento de unidades deportivas que utilizan entidades federadas, al incluir
las pertenecientes a instalaciones básicas, cuyo número y características configuran una parte importante
en la actividad deportiva del distrito.
Respecto a las escuelas de Promoción Deportiva realizadas en los Centros Escolares organizadas por la
Dirección General de Deportes señalar que se han cubierto las expectativas, aumentado la participación de
los escolares.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV..
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
DISCAPACITADOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
DISCAPACITADO
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
CENT. ESCOL..
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
DEPORT. FEDERADAS
- 313 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3323
4876
REALIZADO
3130
4601
NÚMERO
137
150
NÚMERO
482
532
NÚMERO
10
14
PORCENTAJE
50
58
PORCENTAJE
65
58
PORCENTAJE
90
83
PORCENTAJE
94
93
RATIO
2400
2176
RATIO
50
50
RATIO
2985
2324
RATIO
370
370
RATIO
10
8
HORAS
33000
32180
NÚMERO
30
33
NÚMERO
600
660
PORCENTAJE
80
80
RATIO
470
528
NÚMERO
35
40
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID. DEPORT.
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. INFANTILE
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA
NÚMERO
3.
58
57
80
78
1200
1146
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y/O ACTIVIDADES DE PROMOCION NO COMPETITIVAS.
Para dar cumplimiento a este objetivo se han organizado en el Distrito actividades deportivas competitivas y
no competitivas. Por otra parte, se ha dado apoyo, tanto en la dotación de infraestructuras como en la
utilización de espacios deportivos y no deportivos, a las iniciativas que desde entidades sociales, colegios y
clubes deportivos se han propuesto. En este sentido destacar el dinamismo que existe en torno a la
organización de actividades deportivas en el Distrito.
En las actividades competitivas la mayor participación se da en los Juegos deportivos municipales y en el
torneo de Primavera y Torneo Marca, que temporada a temporada se incrementa, superando en esta
edición los 9.800 participantes y los 700 equipos. Por otra parte podemos destacar también la consolidación
de la Media Maratón de Fuencarral, que se consolida como una prueba importante dentro del calendario de
la Federación de Atletismo. En este apartado quedan incluidas también las competiciones organizadas
dentro de las Fiestas del Distrito (Fuencarral, El Pardo y Barrio del Pilar), por lo que los resultados han sido
óptimos en lo que se refiere a participación colectiva con 800 equipos, e individual, con 16.900
participantes.
Por lo que respecta a las actividades no competitivas, se han estimado 35 actividades, con un total de
7.500 participantes. Hay algunas que se vienen repitiendo a través de los años, muy demandadas por los
participantes, y como novedad destacar la organización de la Carrera de Zombies en El Pardo, que
combina la práctica deportiva con el ocio, que ha tenido muy buena acogida por el sector juvenil, llegando a
una participación de más de 2000 corredores. Entre estas actividades que no tienen un sentido estricto de
competición señalar las que se realizan dentro de la Semana de Mayores, que presentan diversas de
disciplinas con muy buena implicación de los socios de los Centros de Mayores.
En resumen, se subraya el cumplimiento de los indicadores previstos, superando los pronósticos y
obteniendo muy buenos resultados, sobre todo en el incremento de participación tanto a nivel individual
como por equipos.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS / POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
41
NÚMERO
700
800
NÚMERO
12500
16900
PORCENTAJE
550
730
NÚMERO
30
35
NÚMERO
2473
7500
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Las distintas actividades, actuaciones y obras destinadas a la consecución de este objetivo, así como los
créditos que les han sido asignados, han sido fundamentalmente las siguientes:
El 79% del crédito del subconcepto 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria,
instalación y utillaje", que ascendió a 6.500 euros, se destinó a la reparación y mantenimiento de diversa
maquinaria y equipos, y a la carga de bombonas de oxigeno de los botiquines de los Centros Deportivos
municipales.
A las labores de vigilancia y seguridad de distintas instalaciones deportivas durante la temporada de
verano, mediante personal sin armas, se destinó la totalidad del crédito del subconcepto 227.01
"Seguridad", que ascendió a 69.645 euros, y que fueron ejecutados al 95,6%.
Dentro del subconcepto 227.99 "Otros trabajos realizados por Empresas", se destinaron 242.872euros, el
- 314 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
82,9% del crédito total del subconcepto, a la gestión integral de los servicios complementarios vinculados al
conjunto de instalaciones deportivas en lo relativo al mantenimiento de sus elementos constructivos,
climatización, aparatos elevadores, reposición de contenedores, instalaciones de seguridad
y
mantenimiento de zonas verdes de los Centos Deportivos Municipales e Instalaciones Deportivas Básicas.
Para las obras de reforma se destinó el crédito del subconcepto 632.00 "Edificios y Otras Construcciones
(Reforma)", que contó un un crédito inicial de 437.235,00 euros, aunque las obligaciones reconocidas
ascendieron a 259.442, euros, lo que supone una ejecución del 59,3%, como consecuencia de la aplicación
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobado el 26/01/2012, por el que se
adoptan medidas para la contención del gasto. Dichas obras se ejecutaron a través del Acuerdo Marco de
Obras de Reforma y Conservación de Instalaciones Deportivas, siendo las más destacables:
En los Centros Deportivos Municipales, las obras de sustitución del uso de las salas de sauna y jacuzzi por
salas de gimnasia y mantenimiento en el Centro Deportivo Municipal (CDM) La Masó, así como la
instalación de nuevos tanques de arenas para la piscina de invierno, la adaptación a la normativa de las
torres de iluminación de los campos de fútbol para el CDM Vicente del Bosque y la sustitución del
pavimento por antideslizante en la playa de la piscina de verano del CDM Santa Ana.
En relación a las actuaciones en Instalaciones Deportivas Elementales, destaca la sustitución del césped
artificial y reparación de muros de la pista de pádel en la instalación deportiva Tres Olivos.
Por último señalar que la disparidad entre lo previsto y lo realizado en el indicador "Superficie de
instalaciones deportivas a reformar" no obedece a un incremento real de superficie sino a un error al
consignar la cifra de la superficie prevista.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL.
DEPORTIVAS
INCREMENTO
DE
SUPERFICIE
NUEVA
DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 315 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
166367
REALIZADO
166367
M2
166367
325647
PORCENTAJE
10
13
PORCENTAJE
1
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Como órgano de representación política en el Distrito de la institución municipal a la Concejalía Presidencia
le corresponde funciones de dirección política y administrativa, de representación y de ejecución de la
política municipal en el Distrito. Igualmente tiene atribuida la función de formular propuestas de acciones
para ejecutar en el ámbito territorial del mismo. Por otra parte, le corresponde el impulso y desarrollo de la
participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, como órgano de gestión
desconcentrada.
En su función de representación de la institución municipal ante terceros y favorecer la relación entre los
representantes políticos con los vecinos ha presidido once sesiones plenarias de la Junta Municipal. Al
mismo tiempo se han mantenido reuniones con otras concejalías e instituciones ajenas al ámbito municipal,
bien del ámbito autonómico como estatal.
Asumiendo su función representativa ha asistido a actos protocolarios en representación del Distrito, tales
como fiestas, jornadas o cualquier acto organizado por el propio Distrito o por entidades, colectivos o
asociaciones. Del mismo modo, se ha atendido a todos los medios de comunicación que así lo han
requerido.
En el apartado de impulso y desarrollo de la participación ciudadana propiciando las relaciones entre
representantes políticos y vecinos se han mantenido múltiples reuniones con asociaciones ciudadanas o
cualquier entidades representativa de intereses colectivos del Distrito, atendiendo las necesidades y
pretensiones de las mismas, consiguiendo con ello que la participación ciudadana se materialice a través
del cauce más directo con los órganos decisorios.
Para el desarrollo de todas estas actividades, se ha contado con un crédito presupuestario definitivo de
333.936 euros, de los cuales 330.307 euros corresponden al capítulo 1 "Gastos de Personal", que se ha
ejecutado en un 120%. Es preciso resaltar que el capítulo 2 destinado a "Atenciones Protocolarias y
Representativas" ha sido ejecutado solamente en un 36%, dando muestra de un excelente ejemplo de
austeridad en este tipo de gastos.
- 316 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con la dotación del programa 920.01 se pretende garantizar la existencia de los recursos humanos y
materiales pertinentes e imprescindibles para el adecuado y eficaz funcionamiento de todos los servicios
adscritos a la Dirección y Gestión Administrativa del Distrito, que tienen como cometido específico la gestión
de los expedientes, la asistencia jurídica a los órganos unipersonales y colegiados del Distrito, la gestión de
las competencias urbanísticas y patrimoniales atribuidas a éstos, entre las que destacan la tramitación de
las licencias urbanísticas y la ocupación del dominio público, amen de la gestión del control de la legalidad
urbanística mediante los expedientes de disciplina urbanística, además del ejercicio de la potestad
sancionadora en las distintas vertientes que sean función del Distrito.
Además de estos servicios específicamente articulados en torno a la competencia del Distrito, también se
contemplan dentro del programa algunos servicios relacionados con necesidades generales de la ciudad,
pero que se delimitan territorialmente a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, que en este Distrito
incluye la existencia, además de la oficina general, de dos oficinas auxiliares, en El Pardo y Valverde. En el
mismo grupo de indicadores se incluyen los datos relativos a la tramitación de sugerencias y reclamaciones
formuladas por los ciudadanos en relación con los servicios del Distrito.
Se incluyen también en el programa 920.01 los indicadores que reflejan la situación de la contratación
administrativa realizada en el Distrito, y que resulta necesaria para la dotación de medios materiales y
humanos adecuados para el funcionamiento de las propias dependencias municipales, así como la de
aquellas prestaciones cuyo destinatario directo serán terceros interesados o demandantes de servicios
municipales.
Destacan en la aplicación de los recursos de este programa los objetivos que pretenden asegurar el
adecuado funcionamientos de los órganos de participación política del Distrito, fundamentalmente la Junta
Municipal y los Consejos Territoriales, que se garantiza con la dotación destinada a la indemnización de
vocales vecinos.
También cabe reseñar la referencia a los indicadores destinados a verificar la eficaz gestión de la
recaudación de ingresos, que se articula mediante las liquidaciones de ingresos, así como la gestión
económica del gasto, que se revela en el alto número de documentos contables generados durante el
ejercicio.
El crédito definitivo del programa, con un total de 3.645.947 euros, alcanza un grado de ejecución del 89%
de las obligaciones reconocidas, con un importe de 3.244.625 euros.
Respecto a la clasificación económica, los gastos corrientes se articulan de la siguiente manera: 2.983.935
euros en el Capítulo 1 "Gastos de Personal", con una ejecución de 89,4%, y 659.460 euros en el Capítulo 2
"Gastos en Bienes Corrientes y Servicios", con un grado de ejecución que se eleva sobre el 87% de
obligaciones reconocidas, todo lo cual representa un muy adecuado índice de cumplimiento de las
previsiones, garantizando así el adecuado funcionamiento de los servicios generales del Distrito.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
La asignación de los recursos humanos para el cumplimiento de todos los objetivos presupuestarios del
Distrito se constituye como un elemento absolutamente esencial, que se refleja en el conjunto de gastos de
- 317 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
PROGRAMA:
001
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
personal reflejados en el Capítulo 1, que para 2012 ha supuesto una previsión definitiva de casi 3 millones
de euros (2.993.935 euros), lo que representa un 81,8% del importe total del programa, abarcando las
retribuciones de la mayoría de los trabajadores del Distrito. La ejecución presupuestaria del capítulo se
ajusta a la práctica totalidad de los créditos previstos, con casi el 90% de obligaciones reconocidas, lo que
supone un alto grado de cumplimiento de la eficacia en la previsión.
En lo que respecta al Capítulo 2 "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios", para el cumplimiento del
presente objetivo se incluyen todos aquellos destinados a garantizar una adecuada gestión de los servicios
municipales, para lo cual, en su caso, es necesario recurrir a los correspondientes procedimientos de
contratación, presentando un adecuado cumplimiento de los objetivos como demuestra el alto grado de
realización de los indicadores.
Los créditos asignados a este objetivo, dentro del Capítulo 2 serían fundamentalmente, los destinados a
gastos de arrendamiento y ocupación de dependencias auxiliares, con un grado de ejecución que alcanza
casi el 90%, y que en el caso de los arrendamientos de elementos de transporte alcanza a una ejecución de
prácticamente el 100 por ciento de los créditos definitivos.
También en los gastos de suministros, cuotas de comunidades de propietarios y de mantenimiento de
locales, aunque los niveles de ejecución del gasto respecto a los inicialmente previstos son inferiores al
71%, esta circunstancia es justificable en el hecho de que los créditos iniciales deben comprender la
posibilidad de atender eventualidades que finalmente pueden no resultar absolutamente imprescindibles,
pero que sí deben estar previstas.
Singular situación en el alto nivel de ejecución que presentan los mencionados créditos del Capítulo 2 es la
de las aplicaciones destinadas a la adquisición de material de oficina y material informático, no inventariable
en ambos casos, toda vez que en ambos casos los créditos han sido afectados por las retenciones
practicadas sobre los créditos definitivos, por lo que las obligaciones reconocidas finalmente alcanzan una
media del 30 por ciento, lo que no ha impedido realizar una eficiente asignación de los recursos,
garantizando en todo caso el adecuado cumplimiento de los objetivos generales del programa, con un
conveniente funcionamiento de los servicios del Distrito. Atendiendo a semejantes circunstancias se debe
interpretar la discordancia en la ejecución de los créditos destinados a vestuario del personal de oficios,
productos alimenticios y locomoción urbana entre otros.
Respecto a la ejecución cercana al 20% de la aplicación destinada a publicación en diarios oficiales, el
índice se justifica en que se trata de una dotación inicial que debe estar prevista ante las posibles
necesidades de gastos que se puedan producir a lo largo del ejercicio, por lo que se trata de una necesidad
que puede no llegar a utilizarse durante el año, o realizarse parcialmente, como ha ocurrido durante 2012.
En este mismo sentido resulta necesario planificar adecuadamente la dotación de los créditos de la
aplicación destinada a gastos jurídicos y contenciosos, que si bien supone un crédito inicial exiguo, en este
ejercicio se ha visto notablemente incrementado mediante una suplementación presupuestaria que alcanzó
casi a los 300 mil euros, al objeto de dar satisfacción a las necesidades derivadas de las obligaciones
surgidas en fase de ejecución de sentencia, y que por tanto representa una reconocimiento de obligaciones
por la totalidad del crédito definitivo. En similar situación se ha encontrado la disponibilidad y
reconocimiento de obligaciones del capítulo 3, destinado a la satisfacción de intereses de demora, en
cumplimiento de obligaciones derivadas del ejercicio de competencias de los órganos del Distrito.
El funcionamiento de los órganos de representación política de la Junta Municipal encuentra en el capítulo 2
su correlato económico, en la aplicación presupuestaria destinada a la indemnización de los vocales
vecinos integrados en el órgano colegiado, que finalmente representa una ejecución del 86,6% de los
créditos definitivos.
En definitiva, se puede concluir que, pese al proceso de retenciones realizadas durante el ejercicio, la
valoración del cumplimiento de los objetivos del programa es altamente satisfactoria, puesto que las
aplicaciones que representan la más importante asignación cuantitativa alcanzan un nivel de
reconocimiento de obligaciones en torno al 90%, mientras que el grado de realización de los indicadores
que gradúan la eficacia del gasto sobrepasan ese porcentaje.
En ese sentido, destacan singularmente los contratos tramitados para la provisión de los medios humanos y
materiales necesarios para el funcionamiento del Distrito y de las prestaciones a terceros, en los que hay un
cumplimiento casi exacto de la previsión, con 34 contratos tramitados, si bien hay que resaltar el incremento
en el número de contratos tramitados por procedimiento abierto respecto a los inicialmente programados,
en detrimento a los contratos tramitados por procedimiento negociado, también respecto a los inicialmente
- 318 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
previstos, ajustando los tiempos medios de tramitación a los estándares de eficiencia que permite el
cumplimiento de la normativa vigente. En el caso de los contratos menores se ha producido un ajuste
respecto a las previsiones iniciales, derivado del ajuste que también se ha producido en las dotaciones de
créditos para el cumplimiento de los objetivos del programa.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
35
10
REALIZADO
34
5
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
20
290
60
29
202
60
DÍAS
100
100
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
El objetivo de mejora de la gestión económica incluye el conjunto de actividades destinadas a la
recaudación de ingresos, de una parte, y a la gestión del gasto, de otra. En el caso de los ingresos, se
recurre al indicador de liquidaciones emitidas, que es el instrumento administrativo destinado a la
recaudación de los mismos, incluyendo en el caso del Distrito la gestión de los cánones por concesiones o
los de las distintas modalidades de aprovechamiento demanial, así como las liquidaciones derivadas de
todas las actuaciones con efectos tributarios y de otros ingresos de derecho público derivados de las
prestaciones y servicios realizados por el Distrito. Se destaca el gran numero de liquidaciones efectuadas,
lo que denota el mantenimiento en líneas generales del alto índice de actividad en el Distrito, a pesar de
una cierta reducción respecto a las previsiones iniciales. Este índice de liquidaciones supone una adecuada
contribución de la actividad de los servicios del Distrito a los ingresos municipales en general.
En el caso del índice de los documentos contables realizados, que se mantiene en línea con las previsiones
iniciales, rondando los cuatro mil documentos, pone proporcionalmente de manifiesto el cumplimiento de
los demás objetivos e indicadores del programa, toda vez que los documentos contables suponen el
correlato económico y contable de la actividad contractual que se desarrolla por los servicios municipales,
que incluye una parte relevante de las competencias de los órganos del Distrito.
El cumplimiento de estos indicadores, supone una importante dedicación de recursos humanos de los
reflejados en el Capítulo 1, así como la utilización del material de oficina e informático contemplado en el
Capítulo 2 del programa. El mantenimiento de los indicadores como en años anteriores denota una
adecuada coherencia con la actividad administrativa sostenida en los últimos ejercicios.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
19000
4000
REALIZADO
16923
3951
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
El adecuado funcionamiento tanto de los órganos del Distrito como de las unidades administrativas que
conforman la organización, debe quedar garantizado mediante el oportuno y en su caso preceptivo
asesoramiento y asistencia jurídica, adecuando así la actuación municipal a las normas y los principios del
ordenamiento jurídico que resulte de aplicación. En el caso de los órganos unipersonales, todas las
propuestas de resolución del titular de la Gerencia como los decretos del titular de la Concejalía Presidencia
cuentan con el control jurídico administrativo correspondiente, además del cumplimiento de las funciones de
fe pública. En el caso de los órganos colegiados, a saber, la Junta Municipal del Distrito, los Consejos
Territoriales así como la Junta y el Consejo de Seguridad, requieren una adecuada atribución de medios de
asesoramiento y control jurídico administrativo, que adquiere especial notoriedad por tratarse de los
mecanismos orgánicos de representación política y participación vecinal.
Debido a que al cumplimiento de este objetivo resultan encaminados todos los medios y recursos humanos
del Distrito, su consecución se garantiza mediante la eficaz ejecución presupuestaria de los créditos del
Capítulo 1 en cuanto a los recursos humanos, y los del Capítulo 2 en cuanto a los créditos destinados a la
adquisición de medios materiales necesarios para la actividad administrativa. Para el adecuado
- 319 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
cumplimiento de los objetivos de participación política y ciudadana, resulta relevante aquí la aplicación de
los créditos del Capítulo 1 dedicados al pago de indemnizaciones a vocales vecinos, que se integran
activamente en los órganos colegiados antes mencionados, que ha alcanzado este año un alto grado de
ejecución.
En una análisis pormenorizado de los indicadores que se incluyen en el objetivo, pueden enfocarse
conjuntamente las propuestas de acuerdo elevadas a órganos municipales que conservan algunas
competencias sobre las que interviene el Distrito, a saber, el Pleno municipal y la Junta de Gobierno, a los
que se han propuesto la aprobación de actuaciones en línea con lo previsto inicialmente. En el caso de las
propuestas de decretos elevadas al Concejal Presidente del Distrito así como las resoluciones al Gerente
del mismo, se mantiene el alto índice previsto inicialmente, si bien con algún ajuste derivado probablemente
de una cierta ralentización de la actividad interesada por los particulares. En el número total de resoluciones
y decretos se incluyen no sólo aquellas reflejadas en las correspondientes relaciones, sino también las que
por su propia naturaleza quedan excluidas de las mismas, como las adoptadas en sede electrónica o en las
distintas fases de la gestión presupuestaria.
En el caso de la actividad del órgano colegiado de la Junta Municipal, se advierte una tendencia
ascendente en los últimos años, derivada del incremento del espectro político en el ámbito municipal y de la
regularidad en el funcionamiento de las sesiones durante el ejercicio 2012, actividad esta que también tiene
su reflejo en los indicadores del programa 924.01 "Participación Ciudadana", en los términos recogidos en
los mismos.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
6
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3000
3500
20
80
2700
2500
22
95
NÚMERO
3
1
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
A pesar de las modificaciones en el régimen de licencias urbanísticas que se ha producido en los últimos
años en todo el ámbito municipal, el gran número de habitantes del Distrito así como su alto índice de
actividad económica determinan que siga registrándose un alto índice de actividad administrativa relativa al
control de la legalidad urbanística mediante el régimen de las licencias que se mantienen en el ámbito de la
competencia del Distrito. Esto explica el número de licencias solicitadas que se acerca al medio millar y que
se registra incluso por encima de las previsiones iniciales, aunque con ligeras disminuciones respecto a
ejercicios anteriores, y justifica el mantenimiento en este Distrito de la actividad de la unidad de asistencia
personalizada para la tramitación de licencias, alcanzando un índice aproximado del 20% sobre el número
total de licencias.
Con carácter general cabe destacar que la práctica totalidad de las magnitudes planificadas han sido
superadas con creces, siendo singular el índice de licencias resueltas por procedimiento ordinario y el del
número total de licencias resueltas, que ven multiplicados los resultados debido al especial interés que se
ha puesto en regularizar desde el punto de vista procedimental muchos expedientes que se encontraban
pendientes de resolución desde ejercicios anteriores, en fase previa a la declaración de desistimiento por
falta de aporte de documentación, habiéndose ultimado los mismos. Dichas magnitudes se pueden valorar
poniendo en relación el número de licencias solicitadas, que asciende a 477 mientras que el número de
licencias resueltas alcanza al número de 730. Estas medidas suponen un impulso a una organización más
eficaz de los trabajos así como a una más eficiente asignación de los recursos destinados a la tramitación
de licencias urbanísticas, que se encaminan al cumplimiento de los objetivos recogidos en el conjunto de
medidas para la mejora del servicio de concesión de licencias urbanísticas aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2008.
Se incluyen en este objetivo también las magnitudes referidas a la gestión de los expedientes de ocupación
del dominio público, incluyendo un gran número de terrazas de veladores, y de situados en vía pública de
muy diversa naturaleza, que siguen registrando un gran número de solicitudes, aunque se aprecie una
ligera disminución respecto a ejercicios anteriores, debido probablemente a una cierta contracción de la
actividad económica.
- 320 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En la gestión presupuestaria, la actividad registrada en este objetivo es singularmente relevante respecto a
la obtención de ingresos, derivados de las tasas devengadas por la prestación de servicios urbanísticos y
por el aprovechamiento demanial, que generan una parte importante de las liquidaciones mencionadas en
el objetivo 2 del programa.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLICIT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
ACTIVIDAD
DE
LA
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
PERSONALIZADA
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
300
REALIZADO
372
NÚMERO
40
53
NÚMERO
40
52
NÚMERO
NÚMERO
380
290
477
413
NÚMERO
35
202
NÚMERO
35
115
NÚMERO
PORCENTAJE
360
30
730
20
NÚMERO
800
695
NÚMERO
750
633
DÍAS
30
30
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Un eficaz mantenimiento de los datos derivados del padrón municipal de habitantes supone una garantía
para la prestación de los servicios a los vecinos, así como para una correcta definición de las necesidades
de los habitantes de la ciudad de Madrid, derivada no sólo de la correcta administración de esa aplicación
sino también del tratamiento estadístico de los datos de población. La desagregación por distritos de los
datos poblaciones de la ciudad debería permitir la asignación eficiente de los recursos pertinentes al
Distrito.
No obstante, en la definición de objetivos habrá que tener en cuenta que los mismos reflejan la actividad de
la Oficina de Atención al Ciudadano del distrito así como la de sus dos oficinas auxiliares, cuyos
destinatarios no son sólo los vecinos del mismo, sino indistintamente todos los de la ciudad, y en los que se
ha hecho un esfuerzo considerable por ajustar las previsiones a las tendencias advertidas en años
precedentes, que manteniendo una línea más o menos estable, ha supuesto que las mismas resulten muy
ajustadas a los índices de la actividad realmente realizada, y en la que no cabe sino destacar el alto número
de ciudadanos atendidos, que sobrepasan los 55 mil, superando las expectativas iniciales, así como el alto
índice de operaciones realizadas, que se reflejan en el número de volantes emitidos y de altas en el padrón
tramitadas, con un número insignificante de reclamaciones sobre esta gestión.
El cumplimiento de estos objetivos, en cuanto a la estructura organizativa de los servicios del Distrito, debe
ponerse en relación con los objetivos definidos en el apartado 7 del programa, que incluyen algunas de las
actividades realizadas por la oficina de Línea Madrid del Distrito.
INDICADOR
CIUDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN (INCLUYE CAMBIOS
DOMICILIO, RENO
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
50000
75000
5000
8000
340
17000
REALIZADO
55254
69186
4515
8489
282
14474
NÚMERO
3
3
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- 321 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Dentro del ámbito de competencias atribuidas al titular de la Gerencia del Distrito se encuentra el ejercicio
de aquellas que tienen por objeto el control de la legalidad urbanística, así como el ejercicio de la potestad
sancionadora en el ámbito de las delegaciones realizadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad. Ambos
tipos de expedientes suelen ser incoados como consecuencia de las actuaciones inspectoras de oficio,
tanto en el ámbito urbanístico y medioambiental como en el sanitario, que incluyen las labores de los
servicios de disciplina urbanística, cuya actividad inspectora se ve reflejada en el indicador correspondiente,
ajustándose su cumplimiento a las previsiones establecidas. Pero también pueden tener su origen en las
labores de inspección de los servicios de policía municipal. No obstante debe tenerse en cuenta que en
algunos casos las actuaciones, especialmente en materia de disciplina urbanística, traen causa de las
denuncias interpuestas por particulares, titulares de derechos afectados o de intereses legítimos, de cuya
comparación con las actuaciones realizadas de oficio se deriva la ratio que relaciona ambos tipos de
actividades, y que se ha aproximado, sin alcanzarla, a la previsión realizada.
Como en ejercicios anteriores, en el ámbito de la disciplina urbanística y medioambiental, es necesario
seguir destacando la relevante actividad de cooperación de los servicios del Distrito, a través de las
unidades de licencias y de la disciplina y la de procedimientos sancionadoras, con otras unidades del
Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente la Agencia de Gestión de Licencias Urbanísticas, los
correspondientes servicios del Área de Medio Ambiente, así como con el servicio de disciplina del Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda, a pesar de que de las mismas no se generen expedientes en el Distrito,
lo que explica la reducción en general de los indicadores relativos a magnitudes de expedientes.
Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2012 los recursos humanos asignados a la ejecución de estos
cometidos se mantienen en cifras mínimas, esto es un técnico de gestión encargado de ambas secciones,
una jefe de negociado, y un técnico inspector, se considera que el mantenimiento del alto índice de
inspecciones y expedientes tramitados representa un óptimo grado de eficiencia en la gestión y un muy
satisfactorio grado de cumplimiento de los objetivos, que redunda en un mejor control de la legalidad
urbanística en el Distrito.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSPEC. URB. OFICIO/ INSP. A SOLICITUD
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
200
20
REALIZADO
203
14
NÚMERO
NÚMERO
155
700
128
506
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
En la consecución de este objetivo hay que establecer dos líneas de actuación administrativa diferenciadas;
por una parte, la que relaciona los indicadores de la actividad realizada por la oficina de atención al
ciudadano de Línea Madrid, que en este Distrito dispone de una oficina principal y dos auxiliares; y por otra,
la gestión de las sugerencias y reclamaciones mediante el sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SYR),
que se gestiona en las dependencias de la Gerencia del Distrito.
En este sentido, si bien la dependencia orgánica de las oficinas de Línea Madrid no corresponde al Distrito,
la asignación de parte de los recursos materiales, fundamentalmente el material no inventariable de oficina,
se ha realizado hasta 2012 en con cargo a los créditos del capítulo 2 de este programa dependiente del
Distrito. Por tanto, la gestión presupuestaria de la sección 208 en este tipo de aplicaciones resulta
directamente vinculada al adecuado cumplimiento de los objetivos relativos a la atención directa al
ciudadano realizada en las tres oficinas de Línea Madrid, que en total representan un elevado número de
personas atendidas, que se aproximan a las 125.000 personas, a pesar de lo cual se mantuvieron unos
adecuados índices de atención y espera, reflejando en general un muy alto índice de eficiencia.
Todas las magnitudes analizadas presentan una tendencia creciente de servicios respecto a años
anteriores, a pesar de la cada vez mayor incorporación de los medios telemáticos de atención al ciudadano,
de información y de registro de solicitudes por estos medios.
Por su parte, en las magnitudes relativas al sistema de Sugerencias y Reclamaciones se aprecia una
sensible aproximación a las variables absolutas de número de sugerencias y reclamaciones recibidas y
contestadas, así como a los índices porcentuales de tiempos de respuesta, que se mantienen en las
tendencias apreciadas en años anteriores, teniendo en cuenta el número de este tipo de iniciativas
ciudadanas.
INDICADOR
MAGNITUD
- 322 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS ATENDIDAS
NÚMERO
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
MINUTOS
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
MINUTOS
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
NÚMERO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO
NÚMERO
CONTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMACIONES
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS
PORCENTAJE
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES
PORCENTAJE
MÁX
- 323 -
122000
5
7
45000
400
124802
4
4
31471
396
400
383
30
48
50
50
40
60
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa tiene como objetivo fundamental potenciar los valores básicos de la democracia local.
Una participación ciudadana que incluya a los distintos sectores sociales y que pueda calificarse como
amplia, plural, equitativa y compensada tanto a nivel individual como asociativo, se constituye como uno de
los mecanismos de control más poderosos con los que cuenta la ciudadanía, resultando así un estímulo
eficaz para impulsar la transparencia en la gestión pública.
La participación ciudadana se configura como indispensable para hacer frente a los retos del entorno como
son el cambio social, escenarios sociales plurales, la situación presupuestaria, nuevas demandas
ciudadanas, desafección política, movimientos poblacionales, escenario social plural etc.
Asimismo la administración local, y concretamente los distritos, son las instituciones públicas más cercanas
y por ende donde los vecinos se encuentran más identificados.
En base a lo anterior, se establecen y mantienen las estructuras permanentes de participación, que
persiguen los siguientes fines: proporcionar información y oportunidades a los ciudadanos para mejorar la
comprensión política generando a su vez hábitos participativos, promover el intercambio para la definición
de problemas y debate de soluciones, aumentando así la eficacia en la toma de decisiones, favoreciendo el
consenso y evitando el conflicto.
Los canales de participación se establecen en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que
regula el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en los órganos municipales en especial en los
Plenos del Distrito y en los Consejos Territoriales de Distrito, con sus correspondientes Comisiones
Permanentes preparatorias.
El otro objetivo fundamental que busca el desarrollo del programa es el fomento del asociacionismo que se
consigue a través de diversas estrategias como son la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, la declaración de utilidad pública municipal, la utilización de locales y de forma destacada, la
provisión de recursos económicos a través de la aprobación de ayudas y subvenciones. Para su
consecución se aprueban anualmente las correspondientes Bases que regulan el régimen de las
subvenciones con cuyo aporte se llevan a cabo proyectos de carácter cultural, educativo, social y deportivo,
así como, en general, aquellos referidos al fin propio de las asociaciones, además de sufragar los gastos
corrientes de las mismas relativos a alquiler, y los gastos de adquisición de elementos de mobiliario y
equipos informáticos para sus sedes sociales.
El asociacionismo es la forma natural de estructuración de la sociedad. Un tejido asociativo fuerte y
dinámico, donde estén representados todos los sectores sociales, denota una sociedad sana y en
constante evolución. Desde el Distrito se ha brindado la información y el asesoramiento sobre los
procedimientos municipales que las entidades han demandado.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 50.400 euros, distribuido según la clasificación
económica del Presupuesto en 44.800 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 4) y 5.600
euros a transferencias de capital (Capítulo 7). Sobre este crédito se ha autorizado un 70% en la
correspondiente convocatoria anual de subvenciones de fomento del asociacionismo y la participación
ciudadana, debido a la no disponibilidad total del presupuesto inicial motivado por las retenciones por
bloqueos acordados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, repartiéndose la totalidad del mismo
entre las entidades solicitantes.
- 324 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
El sistema de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, siguiendo el modelo diseñado por el
Reglamento Orgánico, se articula en torno a dos líneas principales: la figura de los Consejos Territoriales, y
la participación vecinal en las sesiones de las Juntas Municipales.
Respecto a los Consejos Territoriales, durante 2012 se ha producido un funcionamiento regular de los
mismos, con la celebración de las cuatro sesiones ordinarias y las dos extraordinarias previstas para un
periodo en el que no hay ningún tipo de interrupción por renovaciones o elecciones. En lamisma línea se
han celebrado también las sesiones de las Comisiones Permanentes y del Grupo de Trabajo de
Presupuestos, que se han ajustado a la programación prevista, si bien se aprecia una ligera diferencia
respecto a la previsión de las reuniones, que en algún caso no se han celebrado por déficit de quórum. La
discrepancia en el número de proposiciones elevadas al Consejo Territorial respecto a las previstas
inicialmente obedece a la propia valoración que los miembros de las Comisiones puedan realizar sobre el
mecanismo más adecuado para hacer efectivo el cumplimiento de sus trabajos, que probablemente no
necesitarán recurrir al procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico para hacerse efectivas, lo que
debería comportar una revisión a futuro en las previsiones de este indicador.
El otro mecanismo de participación ciudadana al que se hace referencia, y es el de la asistencia de los
vecinos a las sesiones de los distintos órganos colegiados existentes en el Distrito, el cumplimiento de los
indicadores alcanza las previsiones realizadas, salvo en el caso de la asistencia media a los plenos de la
Junta Municipal, que se cifra en la mitad de la inicialmente prevista, que también debería ajustarse en
futuras planificaciones, toda vez que sí se advierte una cierta regularidad en el número de asistentes a
dichas sesiones plenarias.
Por su parte la difusión de convocatorias a las entidades vecinales se adecua a las previsiones realizadas,
que se corresponden con la totalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias programadas y realizadas
en 2012.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
6
20
6
21
RATIO
6
4
NÚMERO
18
14
RATIO
5
4
RATIO
2
0
NÚMERO
10
1
NÚMERO
5
0
NÚMERO
50
25
RATIO
20
6
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Para el cumplimiento de este objetivo principalmente se ha realizado la correspondiente convocatoria anual
de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana destinada a entidades
declaradas de utilidad pública municipal con sede en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. La citada
convocatoria reguló el régimen de realización de proyectos de carácter cultural, educativo, social y deportivo
(modalidad A), que tengan un carácter complementario respecto a los objetivos y competencias
municipales, así como los gastos relativos al alquiler y mobiliario y/o equipamiento informático de las sedes
sociales (modalidad B). Se han priorizado los proyectos que comporten la utilización de nuevas tecnologías
de la información y comunicación, así como aquellos de carácter medioambiental o de Agenda 21.
- 325 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El entorno sobre el que incide el objetivo es, por una parte, el propio de las asociaciones, toda vez que les
permite la organización y desarrollo de actividades directamente relacionadas con la finalidad para la cual
fueron creadas y, por otra parte, el resto de los ciudadanos del Distrito en todos los tramos de población, ya
que son finalmente los destinatarios de los proyectos subvencionados.
Se recibieron 65 solicitudes de subvención de 35 asociaciones para las tres modalidades que formaban
parte de la convocatoria. Por diversos motivos entre los que se encuentran: presentación fuera de plazo,
incumplimiento de lo límites en los importes solicitados, no alcanzar el mínimo de puntuación en la
baremación establecida, etc; finalmente fueron aprobadas 53 solicitudes con la siguientes distribución: 29
relativas a proyectos, 10 para alquiler de sede social y 14 para mobiliario y/o equipamiento informático para
la sede social.
El crédito consignado en el programa fue distribuido entre las solicitudes admitidas de acuerdo a los límites
de adjudicación establecidos en la convocatoria, siendo por tanto el crédito autorizado el mismo que las
obligaciones reconocidas.
Por otra parte, señalar un incremento en el número de autorizaciones de utilización de espacios tanto en los
equipamientos municipales como en otras ubicaciones realizadas a favor de entidades ciudadanas para
realizar actividades diversas (actos culturales, conmemoraciones, mesas petitorias, eventos solidarios, etc.).
Por último, es destacable el aumento producido en el número de asociaciones inscritas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas en las diferentes categorías, que sigue creciendo, llegando a un total
de 125 a finales de 2012, consolidándose el tejido asociativo del Distrito como uno de los más importantes
del Municipio. Este distrito tiene asociaciones en todas las categorías: culturales, de carácter social, casas
regionales, consumidores y usuarios, empresas y profesionales, emigrantes, asociaciones de madres y
padres de alumnos, mujeres, salud y apoyo mutuo, vecinos, deportivas, juveniles, y de cooperación al
desarrollo, siendo el mayor número las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros
Educativos y en segundo lugar las asociaciones culturales y de carácter social. También es importante la
existencia de once entidades de salud y apoyo mutuo, realizando una labor de vital importancia para sus
socios en primer término y en segundo lugar por la labor de sensibilización destinada a la población en
general , sobre diversas disfunciones físicas o psíquicas (hemofilia, trastornos cognitivos, salud mental;
esclerosis múltiple,etc.).
Todos los indicadores muestran un más que satisfactorio nivel de cumplimiento. Sólo el ratio "Población del
Distrito/Asociaciones" muestra una cifra baja de realización que obedece a un error arítmetico en la
cuantificación de la previsión, ya que se señaló un ratio de 45 cuando se quería decir 5.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
/
SUBVENCIONES
SOLICITADAS.
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 326 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
121
REALIZADO
125
NÚMERO
45
65
NÚMERO
40
53
PORCENTAJE
88
82
NÚMERO
RATIO
22
45
35
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
208
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El presente programa se centra en alcanzar que los edificios adscritos al Distrito dispongan de las mejores
condiciones funcionales de uso, para que de esta manera, los ciudadanos usuarios de estos edificios
puedan disfrutar en condiciones óptimas de los servicios públicos que en ellos se prestan. Ello se consigue
mediante la correcta prestación y funcionamiento de dos contratos: el contrato de Gestión Integral de los
servicios complementarios, y el contrato de Seguridad. El primero comprende actuaciones de
mantenimiento, conservación y reparación, así como la prestación de los servicios de limpieza, y de
auxiliares de información. Mediante el segundo se satisfacen las necesidades de seguridad de los edificios,
mediante personal sin armas en algunos de ellos, mientras que en el resto se cuenta con dispositivos de
vigilancia.
Con ambos contratos se consigue un óptimo rendimiento de las instalaciones y, por tanto, el buen
desarrollo de todas las actividades previstas en las mejores condiciones de seguridad, salubridad, ornato y
confort de los edificios.
De igual manera, se desarrollan los trabajos que quedan incluidos dentro del contrato de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, tanto para abordar las
mejoras y adecuación de las instalaciones a las nuevas necesidades surgidas, como para adaptar los
edificios a la nueva normativa que pueda resultar de aplicación.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.782.491 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 91,9% por obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario de este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto en: 2.391.071 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2) y 391.420 euros a
operaciones de capital (Capítulo 6). Por lo que respecta al reconocimiento y liquidación de obligaciones, ha
supuesto un 97,7% en gasto corriente y un 56,4% en gasto de capital, como resultado de haber dado
cumplimiento a las directrices marcadas por la Dirección General de Patrimonio por las que solamente se
autorizaban las obras en las que fuese posible justificar su inaplazable ejecución, en orden a lo establecido
en el apartado Tercero del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se adoptaron medidas complementarias para la contención del gasto y de reducción del
déficit público.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado el importe incluido en los subconceptos económicos
227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas" que ascendió a 2.187.208 euros, ejecutado en un
99,1% y 227.01 Seguridad, que contó con un crédito definitivo de 182.527 euros, ejecutado en un 84,2%.
Con cargo al primer subconcepto se han realizado tanto labores de mantenimiento integral, que
comprenden trabajos de conservación preventiva y conservación correctiva de los elementos constructivos
e instalaciones existentes, previniendo los posibles riesgos que puedan surgir, necesidad prioritaria para
permitir al usuario el correcto desarrollo de sus actividades en condiciones de seguridad, salubridad, ornato
y confort, así como el ahorro derivado de la correcta utilización de las instalaciones y la atención de las
necesidades de portería y limpieza, tanto de los espacios interiores como de los exteriores de dichos
centros, mientras que con los créditos del subconcepto de Seguridad se realizan tareas de vigilancia
mediante personal sin armas, lo que redunda y refuerza el objetivo de mantenimiento de los edificios en
- 327 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
condiciones idóneas para la prestación de los servicios.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
31
38911
REALIZADO
31
38911
M2
46733
46733
NÚMERO
23
23
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
Para el cumplimiento de este objetivo se cuenta con los créditos del subconcepto 632.00 "Edificios y otras
construcciones. Reforma" correspondiente al capítulo 6 "Inversiones Reales", que contó con un crédito
definitivo de 391.420, euros y ha sido ejecutado en un 56,4% como resultado de haber dado cumplimiento a
las directrices marcadas por la Dirección General de Patrimonio ya señaladas, en las que se solamente se
autorizaban las obras en las que fuese posible justificar su inaplazable ejecución, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el apartado Tercero del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adoptaron medidas complementarias para la contención del
gasto y de reducción del déficit público.
Se han realizado diversas actuaciones en el ámbito del contrato marco de reforma, reparación y
mantenimiento del conjunto de los edificios patrimoniales y demaniales adscritos al Distrito de Fuencarral El
Pardo. Estas actuaciones han estado destinadas a mejorar el estado de las edificaciones y sus
instalaciones.
Concretamente, se ha actuado en un total de dieciocho edificios: 4 Centros de Mayores, 3 Centros
Culturales, 3 Centros de Día, 2 Centros de Servicios Sociales, el edificio de la Junta Municipal, 2 Centros
Integrados, una Escuela de Música, un Aula Ecológica y un Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Agrupando por su tipología las obras y actuaciones llevadas a cabo en los centros, y resaltando aquellas
que han tenido más trascendencia, sin que esta enumeración tenga un carácter exhaustivo, se resumen los
trabajos ejecutado en los siguientes:
Obras de acondicionamiento de aseos y saneamiento del Centro de Servicios Sociales "San Vicente de
Paul" y del Centro de Mayores Islas Jarvi.
Obras de acondicionamiento de espacios libres y equipamientos del Centro de Día Fray Luis de León.
Obras para la mejora de la eficiencia energética (sustitución de ventanas, calefacción, luminarias, etc.) y
adaptación a la normativa de instalación eléctrica del Centro de Interpretación de la Naturaleza-Centro de
Juventud Montecarmelo, Centro Cultural Valverde-Oficina Auxiliar, Centro de Día El Pardo y Centro de
Servicios Sociales Badalona.
Obras de supresión de barreras arquitectónicas del Centro de Día Fray Luis de León.
Obras necesarias para una renovación de los elementos constructivos deteriorados por el transcurso del
tiempo o por un uso continuo de los mismos de la Escuela de Música Carmelo Alonso Bernaola, Centro
Cultural Valle Inclán, Centro de Día Peñagrande y Centro de Servicios Sociales Badalona.
Obras de acondicionamiento para lograr un mejor aprovechamiento de espacios en función de las nuevas
necesidades que requiere el edificio de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo.
Obras de acondicionamiento para la eliminación de causas que puedan dar origen a deficiencias sanitarias
en el Centro de Día Fray Luis de León, Centro de Mayores La Vaguada, Aula de Ecología El Palomar,
Centro Cultural Rafael de León, Centro de Mayores Peñagrande, Centro de Mayores Islas Jarvi, Centro
Cultural Valverde-Oficina Auxiliar, Centro de Día El Pardo, Centro Integrado Alfonso XII, Centro Cultural
Valle Inclán, Centro de Mayores Ginzo de Limia, Centro de Día Peñagrande y edificio de la Junta Municipal
de Fuencarral-El Pardo.
Obras de actualización de las instalaciones existentes a las nuevas normativas vigentes en el Centro de
Servicios Sociales "San Vicente de Paul", Centro de Día Fray Luis de León, Centro de Mayores La
- 328 -
SECCIÓN:
208
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Vaguada, Centro Cultural Rafael de León, Centro de Interpretación de la Naturaleza-Centro de Juventud
Montecarmelo, Centro Integrado Alfonso XII, Centro Cultural Valle Inclán, Centro de Mayores Ginzo de
Limia, edificio de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, Centro de Día Peñagrande y Centro de
Servicios Sociales Badalona.
Puesta en funcionamiento de góndola exterior para facilitar los trabajos de mantenimiento en el Centro de
Servicios Sociales Badalona.
Actuaciones varias y sustituciones parciales de cubierta en el Centro de Día Fray Luis de León y Centro
Integrado vocal vecino Justo Sierra.
Con las actuaciones mencionadas se han mejorado factores como la seguridad y la accesibilidad de los
ciudadanos y usuarios de los distintos edificios en los que se realizan actividades municipales y también se
ha conseguido una mayor practicidad en el uso de los edificios de forma pareja a una actualización y
renovación de los distintos elementos constructivos.
La variación entre lo realizado y lo estimado en los indicadores relativos a los Planes de Autoprotección, en
número y porcentaje, se produce como consecuencia de que la vigente Normativa Básica de
Autoprotección no exige la redacción de Planes para todos los edificios. En este sentido, los edificios
adscritos a este distrito no precisa la redacción de este instrumento en la actualidad.
Asimismo se produce una mayor incidencia en lo realizado en relación a lo previsto, en los indicadores de
los edificios reformados y en los edificios en los que se han realizado obras de adaptación a la normativa,
puesto que se han aprovechado las directrices marcadas por la Dirección General de Patrimonio, y se ha
dado prioridad a adaptar las construcciones e instalaciones a la normativa vigente, aunque no se tratase de
actuaciones urgentes, en lugar de realizar otro tipo de actuaciones contempladas inicialmente.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL
EDIFICIOS.
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A
CARGO DTO.
SUPERF. EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. A
CARGO DTO.
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
NORMAT. INCENDIOS
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A
NORMAT. INCENDIOS
EDIF. MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE
ADAPTACIÓN A NO
INCIDENCIA OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
INCENDIOS
- 329 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
20
68
REALIZADO
0
0
PORCENTAJE
20
60
PORCENTAJE
25
25
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
40
40
NÚMERO
4
11
PORCENTAJE
3
3
- 330 -
CUENTA GENERAL 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
- 331 -
- 332 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
209
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene un doble objetivo: por un lado, la ejecución de obras en la vía pública con cargo a
particulares, en concreto los pasos de vehículos cuando el titular solicite la ejecución del mismo a cargo de
los servicios municipales y por otro, el traslado de situados y quioscos así como intervenciones a realizar en
la vía pública como consecuencia del acontecimiento a celebrar en el Distrito.
En consecuencia, este programa tiene un carácter complementario de las competencias del Área de
Urbanismo y Vivienda.
Para la consecución del primer objetivo el programa no cuenta con un crédito inicial, sino que va dotándose
a partir de las aportaciones realizadas por los particulares solicitantes.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 438.649 euros. Este El crédito se ha destinado,
atendiendo a la clasificación económica del presupuesto, exclusivamente a operaciones corrientes
(Capítulo 2).
En consecuencia, la liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Se ha superado ampliamente el número de actuaciones realizadas en la vía pública con cargo a
particulares. Las mismas se refieren a obras de pasos de vehículos solicitadas, la gran mayoría en el 2012
y algunas obras que no pudieron acometerse en ejercicios anteriores.
Las diferencias que se observan en el resto de los indicadores se deben al componente aleatorio de los
mismos y que varía con el tiempo.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO
A PARTICULAR
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE
ACONTECIMIENTOS A CE
- 333 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
143
NÚMERO
NÚMERO
3
1
1
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
209
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general del Programa de Infancia y Familia es la promoción del bienestar de menores y
adolescentes, facilitando las condiciones adecuadas para su desarrollo a través del apoyo a las familias en
el ejercicio de sus funciones educativas y socializadoras, en el cumplimiento de las funciones parentales y
en el mantenimiento de una convivencia adecuada, además de velar por el adecuado cumplimiento de los
cuidados físicos y emocionales que necesitan los menores en las distintas etapas de su evolución.
El ámbito de actuación se dirige a los menores, adolescentes y sus familias del Distrito, haciendo especial
hincapié en aquellas situaciones de mayor dificultad por: precariedad económica, desarraigo, dificultades de
escolarización, desempleo, problemas para la conciliación de la vida familiar y laboral, dificultades de
adaptación, violencia doméstica, falta de recursos de ocio educativo y de formación e información de los
jóvenes acerca de recursos sociales, culturales, laborales, etc.
Los principales objetivos específicos con los que se trabaja desde este programa son: asegurar la atención
social a las familias demandantes de atención, desarrollar proyectos, tanto de prevención como de
tratamiento individual y/o grupal, para menores y adolescentes en situación de dificultad o vulnerabilidad
social; atender grupos familiares, mediante el apoyo psico-social y realizar las ayudas necesarias que les
permitan superar las situaciones de escasez de recursos personales y/o materiales. También se
desarrollan proyectos intersectoriales e interinstitucionales en el ámbito de la comunidad escolar y
proyectos acercando los recursos sociales a la población del Distrito.
Los instrumentos con los que se cuenta para la consecución de los objetivos y paliar las situaciones de
necesidad han sido: servicios y proyectos gestionados desde la Dirección General de Infancia y Familia,
servicio de Ayuda a Domicilio, educación Social, escuelas de padres, A.S.P.A (Apoyo socioeducativo
Prelaboral para Adolescentes), empleo juvenil, apoyo socio-educativo y violencia de género C.A.F. (Centro
de Apoyo a la Familia) y C.A.I (Centro de Apoyo a la Infancia), programa de familia extensa y el de
implicación familiar) y los servicios y proyectos gestionados desde el distrito a través de contratos de
prestación de servicios: educación social, aula de socialización, apoyo psico-social a adolescentes, familias
en crisis, actividades de ocio y tiempo libre, además de la gestión de ayudas económicas.
En general, se ha conseguido atender la mayor parte de las necesidades detectadas en las familias y se ha
mejorado la participación social en las acciones comunitarias que se llevan a cabo desde el departamento
de Servicios Sociales.
Se debe destacar el alto número de ayudas de comedor escolar tramitadas durante el ejercicio del 2012,
que han aumentado en un 202,9%.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 399.297 euros. El crédito presupuestario
correspondiente a este programa se ha destinado, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto
en su totalidad a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4) por lo que la liquidación de obligaciones ha sido
del 100% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
La Administración debe velar por el adecuado cumplimiento de las funciones parentales y debe promover
- 334 -
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
las condiciones necesarias para que ello sea posible. Para ello se ha llevado a cabo: servicio de atención
social, tramitación de ayudas económicas, gestión de prestaciones dependientes de la Comunidad, servicio
de Ayuda a Domicilio, escuelas de padres, programa A.S.P.A. (Apoyo Socioeducativo Prelaboral para
Adolescentes) para menores y un programa de educación social.
Respecto al total de ayudas tramitadas desde este programa se destacan que han sido 151 las familias
beneficiarias de alguna prestación económica ya sea en concepto de escuelas infantiles, necesidades
básicas, comedores escolares y otros. Se ha superado ampliamente la previsión en concepto de ayudas
para comedor escolar como se ha destacado en la memoria de este programa. Respecto a las ayudas de
necesidades básicas indicar que se han atendido todas las ayudas solicitadas.
En relación a las horas de escuelas de padres que se imparten desde los proyectos del Distrito se han visto
reconvertidas para atención directa individual y/o grupal a las familias y adolescentes.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE PADRES
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA NECESIDADES
BENEFICIAROS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
35
45
REALIZADO
30
44
RATIO
31
16
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
3
63
50
20
2
45
39
27
NÚMERO
26
17
NÚMERO
34
103
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
En relación a este objetivo, el programa de infancia y familia contempla la realízación de varias actividades:
intervención social (valoración, gestión, seguimiento y coordinación) derivación a los Servicios Sociales
especializados, valoración en los centros de apoyo a familias y en los equipos de trabajo de menores y
familia, derivación y seguimiento al Centro de Apoyo a la Infancia, derivación y seguimiento al programa
familias en crisis, derivación y seguimiento al programa de apoyo individualizado a los adolescentes,
derivación y seguimiento al programa de educación social, derivación y seguimiento al programa aula de
socialización y tramitación de prestaciones económicas y/o otras prestaciones de la Comunidad de Madrid.
El total de casos atendidos por el centro de apoyo a la infancia en todo el 2012 ha aumentado en un 59,5%
debido a la buena disposición del subequipo a los casos que son presentados por las trabajadoras sociales
y la incorporación de los proyectos de implicación familiar y familia extensa.
Como ya se señaló en la memoria, los indicadores relativos al programa de implicación familiar, familias
derivadas al servicio de apoyo a los acogimientos, debido a la reformulación de estos proyectos se
incorporan al sumativo de datos del Centro de Apoyo a la Infancia al igual que ocurre con los indicadores
del programa de apoyo al empleo de menores en riesgo social que se incorporan al programa de apoyo y
seguimiento socioeducativo.
Desde el programa de educación social además de prestar apoyo familiar a familias y a menores se
llevaron a cabo actuaciones con un marcado carácter preventivo y participativo a través de la intervención
en tres institutos de enseñanza secundaria: sesiones de tutoría, punto de información, actividades
comunitarias: Día del Libro, jornadas juveniles, Día contra la Violencia de Género, además de la
coordinación con diferentes proyectos y programas.
El número de menores y adolescentes atendidos desde el programa de educación social ha aumentado un
152,8% sobre la previsión, destacando el impulso de proyectos comunitarios que se llevan a cabo con otros
profesionales: técnico de prevención de drogas, dinamizadores de espacios públicos, animadores
socioculturales, psicólogos que han posibilitado que se hayan llevado a cabo los proyectos en centros
escolares y las actividades del Día del Libro, Día de Mujer, Día contra la Violencia de Género, las jornadas
de jóvenes, con una alta participación social de entidades, comunidad educativa y asociaciones.
Respecto al total de usuarios atendidos desde los proyectos distritales de intervención psico-social: familias
- 335 -
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
en crisis, aula de socialización y atención individualizada a adolescentes, de gran utilidad para la detección
y atención primaria, han sido de 210 personas a lo largo del 2012.
Se informa que en el ejercicio 2012 no se ha presentado ningún caso de familias que derivar a los servicios
de apoyo residencial y social. Las ayudas de menores en riesgo social registradas en este objetivo son
únicamente las referidas a la asistencia de menores a campamentos de ocio.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO
DE MENORES Y FAM
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO
RESIDENCIAL Y SO
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL
A.S.P.A
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
MENORES EN RIESGO DE
- 336 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
32
REALIZADO
29
NÚMERO
131
209
HORAS
110
132
NÚMERO
1
0
NÚMERO
16
27
NÚMERO
400
1011
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
16
5
10
17
7
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
209
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general de este programa es garantizar la atención social a los colectivos de personas sin hogar,
discapacitados y personas en general en exclusión social o en riesgo de tenerla, con el fin de favorecer su
integración y participación en la vida social y comunitaria.
El Programa de Inclusión Social y Emergencias comprende el conjunto de actuaciones profesionales
destinadas a informar, gestionar y posibilitar la atención social. La atención social primaria se dirige a todos
los ciudadanos del Distrito y más específicamente a las personas discapacitadas, minorías étnicas,
personas sin hogar, etc., y a sus familiares. Se lleva a cabo en el Centro de Servicios Sociales y en el Punto
de Atencion Social a través de las Unidades de Trabajo Social de Primera Atención y de Zona.
La variedad de la demanda y de las necesidades van vinculadas a problemas económicos, a la garantía de
ingresos mínimos, a la inserción laboral, a las actividades formativas, al desempleo, a la falta de hábitos
laborales y sociales a problemas de salud, a la falta de red de apoyo social y familiar y a la necesaria
integración en su entorno comunitario (participación en actividades comunitarias, en actividades culturales y
de ocio, etc).
Por ello, desde el Programa de Servicios Sociales, se ofrecen los siguientes recursos y prestaciones:
atención social primaria, servicio de ayuda a domicilio, programa de rentas mínimas de inserción, programa
de apoyo a personas sin hogar, atención a discapacitados y servicio de orientación jurídica.
Los principales objetivos que se establecen para el desarrollo de este programa son: infomar y orientar
sobre recursos y prestaciones sociales, intervenir tanto a nivel individual como social, gestionar
prestaciones sociales, promocionar acciones de desarrollo personal y laboral; desarrollar proyectos de
apoyo a la integración de menores discapacitados y sus familias; trabajar en coordinación con el
Samur-Social; desarrollar las prestaciones sociales para todos los colectivos y especialmente, para aquellos
que se encuentran en situación de riesgo y/o exclusión social y difundir los programas de servicios sociales
a través de sesiones informativas, publicaciones, etc.
Cabe destacar que debido a la situación económica del país, han aumentado sensiblemente el número de
personas perceptoras de la renta mínima de inserción y el volumen de personas que carecen de ingresos.
El presupuesto de ayudas económicas a personas en situación de exclusión o en riesgo de serlo, en
general colectivos de discapacidad o sin hogar ha sido de 5.574 euros. El total de beneficiarios ha sido de
13 y la gestión ha sido del 100%. Se han atendido a todas las personas que han demandado atención en
los Servicios Sociales empadronadas en este Distrito. Se han mantenido coordinaciones periódicas con
centros de atención y alojamiento del colectivo personas sin hogar y además se ha procedido a la
contratación de un proyecto de acompañamiento dirigido al colectivo de personas sin hogar. Por otra parte,
desde este programa, se han atendido las necesidades del colectivo de discapacitados y se ha procedido a
coordinar con la Asociación de Padres por la Integración San Federico.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.444.704 euros. Este crédito, atendiendo a la
clasificación económica del Presupuesto se ha destinado en su totalidad a operaciones corrientes
(Capítulos 1, 2 y 4).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El departamento de Servicios Sociales del Distrito Moncloa-Aravaca cuenta con 13 trabajadores sociales
- 337 -
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
para la atención directa, según el modelo establecido en el Plan de Atención Social Primaria, en turno de
mañana y tarde.
De todas las demandas generalistas que se reciben, el colectivo más numeroso en la atención social es el
de los mayores y la principal demanda hace referencia a la ayuda a domicilio (Auxiliar de Hogar y
Teleasistencia), familias monoparentales en riesgo y el colectivo de mujer. A lo largo del 2012 han
continuado las acciones y la intervención con las 50 familias gitanas del poblado Puerta de Hierro,
pendientes de realojo.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIMERA
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE
TRABAJOS SOCIAL DE P
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE PRIM
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS
UNIDADES DE TRABA
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL DE
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3800
REALIZADO
3238
NÚMERO
40
46
NÚMERO
4010
3742
NÚMERO
3990
3811
NÚMERO
4510
5715
APOYAR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
Y
SUS
FAMILIARES
La atención social dirigida al colectivo de los discapacitados se realiza, como para el resto de los colectivos,
a través de la red normalizada de atención. Las demandas más frecuentes son: servicio de ayuda a
domicilio, ayudas para pago de comedor y necesidades básicas, orientación, formación laboral y de
empleo, así como la tramitación de prestaciones de la Comunidad de Madrid.
Durante el 2012 se ha mantenido la media de horas. En cuanto a las ayudas económicas a personas con
discapidad se atienden desde otros programas aunque desde éste se ha atendido a un total de 4 personas
de este colectivo. Por otra parte, el número de solicitudes de plazas de centros de día de discapacitados es
notablemente inferior porque está sujeto a la aplicación de la normativa de la Ley de la Dependencia.
Además y con el fin de fomentar y promover la atención integral del colectivo, se llevan a cabo las
siguientes actividades: campamentos de verano y proyecto de formación laboral "Asistente de Compra". Se
destaca la consolidación de este último proyecto que tiene como objetivo la incorporación de los
discapacitados intelectuales a los centros comerciales para facilitar la compra al colectivo de mayores y a
otros colectivos con dificultades. El departamento apoya en la gestión a la Asociación de Padres por la
Integración "San Federico "ubicada en el Distrito.
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
USUARIAS
DEL
SERVICIO DE AYUDA A D
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
PARA PERSONAS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE
CENTROS DE DISCAPA
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
64
NÚMERO
28
24
NÚMERO
13
4
NÚMERO
1
1
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
La prestación de Renta Mínima de Inserción (en adelante R.M.I.), está establecida para todas aquellas
personas a las que, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley, y con el fin de prevenir situaciones de
riesgo de exclusión, se les proporciona acompañamiento social, prestación mensual y formación sociolaboral.
El distrito de Moncloa-Aravaca, durante el 2012, únicamente contó con un proyecto R.M.I de ámbito
municipal dirigido a perceptores de la misma y/o familiares. El número de derivaciones fue de 10, pero
únicamente se incorporaron al proyecto cuatro. Muchas familias han solicitado apoyo económico a los
servicios sociales del Distrito, como se observa en el aumento de ayudas en concepto de necesidades
básicas y sobre todo en ayudas a comedor escolar.
El número de perceptores de la
R.M.I. ha aumentado en un 46,5% debido a
- 338 -
la situación de crisis
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
económica.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA
RENTA MÍNIMA DE
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA
RENTA MÍNIMA
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
200
1
REALIZADO
249
2
NÚMERO
60
13
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
EOCNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
Para la consecución del objetivo, se han llevado a cabo las acciones propias del trabajador social de la red
de servicios sociales generales: atención social, tramitación de ayudas económicas, de alojamiento, de
cobertura sanitaria, de coordinación con la red de personas sin hogar. Se han elaborado informes para
favorecer el empadronamiento, derivación a bolsas de empleo y a cursos de formación, etc., además de
apoyar la realización de un curso de calidad de vida de R.M.I.
Respecto al cumplimento de objetivos hay que indicar que la atención se ha mantenido. Conviene así
mismo mencionar la coordinación periódica que se lleva a cabo entre los servicios sociales generales y los
especializados, coordinación que favorece la integración del colectivo.
El presupuesto destinado ha sido de 5.574 euros.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
150
8
REALIZADO
101
5
REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO.
Para la realización de este objetivo se han llevado a cabo un proyecto en el Distrito: "Acompañamiento
social en situaciones de exclusión social" con acciones de sensibilización a personas sin hogar en el Barrio
Casa de Campo y alrededores". Se indica que el número de personas atendidas a través del proyecto ha
sido superior al estimado inicialmente.
El presupuesto destinado ha sido de 17.600 euros.
INDICADOR
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA
ATENCIÓN A PERSO
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS
PROYECTOS E INICIATI
- 339 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
1
NÚMERO
85
90
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
209
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general del programa de Mayores es la promoción del bienestar de las personas mayores de 65
años facilitando prestaciones y servicios, tanto a nivel individual como grupal.
El ámbito de actuación, se dirige a los mayores y sus familias, en especial en aquellas situaciones de mayor
dificultad por: insuficiencia de recursos económicos, dificultades de mantenimiento y accesibilidad de la
vivienda, falta de alojamientos alternativos, problemas en las actividades de la vida diaria, aislamiento
social, soledad, escasa participación social y otras derivadas de la falta de apoyos familiares y de acceso a
redes de apoyo social.
Los objetivos mas específicos han sido: atender las necesidades de emergencia social, desarrollar los
servicios de ayuda a domicilio y otras prestaciones domiciliarias, atender las peticiones de recursos
alternativos de convivencia y de alojamiento, promocionar y desarrollar programas de apoyo a las familias
cuidadoras, fomentar la integración, la participación y la convivencia de los mayores en su entorno y por
último, acercar los recursos sociales que se ponen a disposición de este colectivo.
Los instrumentos con los que se cuenta para la consecución de los objetivos y paliar las situaciones de
necesidad han sido además de la atencion social dispensada: servicio de ayuda a domicilio, centros de día,
teleasistencia, comida sobre ruedas, ayudas técnicas, adaptaciones domiciliarias, ayudas económicas,
gestión de alojamientos alternativos, actividades preventivas, taller de cuidadores. Además y con el objetivo
de favorecer la participación, la integración y la convivencia de los mayores en su entorno, desde el Distrito
se llevan a cabo los siguientes contratos de prestación de servicios: animación sociocultural, terapia
ocupacional, alfabetización digital, actividades de ocio, festivales intercentros, comedores y cafeterías de
los cuatro centros de mayores, peluquerías y la distribución de una revista.
En general se ha conseguido un alto nivel de eficacia y eficiencia en el conjunto de los objetivos previstos,
aunque es preciso indicar que debido a la aplicación de la normativa de dependencia y las competencias
municipales en este tema, se ha centralizado la gestión de determinadas prestaciones por el Área de
Familia y Servicios Sociales tales como: centros de día, ayudas técnicas,servicios de ayuda a domicilio.
Respecto a otros parámetros si se ha conseguido un alto nivel de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
los objetivos previstos, sobre todo los relativos a la participación de los mayores a través de los centros
municipales de mayores que se ha mantenido y aumentado ligeramente sobre lo previsto, destacando la
consolidación de las actividades comunitarias, los talleres de voluntariado, participacion en eventos lúdicos,
culturales y recreativos, y especialmente los talleres que se llevan a cabo y que tienen un carácter formativo
y/o mantenimiento físico-cognitivo. Se destacan también las actividades preventivas y las que se llevan a
cabo por parte de los voluntarios.
En el año 2012 ha entrado en funcionamiento un nuevo centro municipal de mayores, mejorando
notablemente las instalaciones que este Distrito ofertaba al conjunto de mayores del Barrio de Argüelles.
El presupuesto gestionado por el Departamento ha sido de 5.297.200 euros, de los cuales 4.686.093 euros
corresponden al servicio de ayuda a domicilio.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.297.200 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 80,4% las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 5.282.850 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4) y
14.350 euros a operaciones de capital (Capítulo 7).
- 340 -
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 80,4% en gasto corriente y un 70% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Para garantizar el cumplimiento de este objetivo, se ponen a disposición de los usuarios los siguientes
servicios: ayuda a domicilio, prestaciones económicas de urgente necesidad y/ o emergencia social,
tramitación de prestaciones de la Comunidad de Madrid, coordinación con otros recursos institucionales,
atención y valoración de situaciones de mayores en riesgo, seguimiento del contrato del servicio de ayuda a
domicilio, junto con la tramitación de los servicios gestionados por el Area de Familia y Servicios Sociales:
teleasistencias, comidas sobre ruedas, lavandería, ayudas técnicas. Para todo ello, previamente es
necesario realizar una valoración social adecuada por parte de la Unidad de Trabajo Social, a través de
entrevistas, visitas al domicilio del mayor, así como la gestión y el seguimiento de los mencionados
servicios.
Además desde el contrato de terapia ocupacional se realizan visitas a domicilio con el fin de adaptar los
domicilios de los mayores para favorecer la permanencia en el domicilio y la autonomía personal, además
de prestar apoyo a los cuidadores y potenciar el uso de los centros de Día.
En vista de los indicadores obtenidos, el número de usuarios del S.A.D. (Servicio de Ayuda a Domicilio)
atendidos ha sido menor que el previsto debido a la aplicación de las instrucciones dadas por el Área de
Familia y Servicios Sociales que han centralizado su gestión. Por este motivo han descendido notablemente
las altas de ayuda a domicilio. El índice de atención a mayores de 80 años se ha mantenido prácticamente.
Sobre el número de solicitudes, variable en función de la demanda, ha disminuido al haberse priorizado la
atención a las personas dependientes, atendiendo al carácter preventivo del servicio. Hay que subrayar el
aumento de un 21,6% sobre la previsión en el servicio de teleasistencia. Respecto a las ayudas técnicas
destacar el notable aumento en un 156%. Respecto a la gestión presupuestaria del S.A.D. indicar que se ha
gestionado un 81,4%.
El total del presupuesto del Distrito para ayudas económicas del Capítulo 4, por importe 16.132 euros ha
sido gestionado al 89,1% y ha sido atendida toda la demanda de necesidades básicas incluyendo las
ayudas de comedor de mayores. Respecto al Capítulo 7, destinados a ayudas para adaptaciones
domiciliarias, con un presupuesto de 14.350 euros, ha sido gestionado el 70%.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DLE SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILI
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYORES P
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
COMIDA A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
LAVANDERÍA A DOMIC
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA COB
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICA PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1600
REALIZADO
1441
PORCENTAJE
68
67
NÚMERO
270
212
HORAS
16
16
NÚMERO
63
42
NÚMERO
13
14
NÚMERO
3700
4501
NÚMERO
13
28
NÚMERO
14
11
NÚMERO
25
64
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSOCOPSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
En relación a este objetivo, el programa de mayores contempla la realización de varios talleres y de
actividades en los cuatro centros de mayores.
Los talleres que se han llevado a cabo a lo largo del año han sido: trabajos manuales, mantenimiento
cognitivo, mantenimiento físico, ocio y tiempo libre, actividades culturales, visitas, tai-chí, animación a la
- 341 -
SECCIÓN:
209
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
lectura, pintura, bailes de salón, variedades, informática, teatro, actividades preventivas, visitas y
excursiones, seminarios formativos, animación a la lectura además de los que llevan a cabo socios
voluntarios: sevillanas, flores de papel, inglés, marquetería, cuidados saludables, rondalla, cultura, mesa
camilla, usos cotidianos de internet, internautas, corte y confección, bisutería, castañuelas y dibujo.
Respecto a las actividades, reseñar las reuniones informativas con todos los socios y las actividades
comunitarias de Día del Libro, Día de la Mujer, Día del voluntariado, Bodas de Oro y Jornada contra la
Violencia de Género. Se realizan también comidas y baile con motivo de las fiestas del barrio en el que
está ubicado el centro municipal de mayores. Hay que destacar los dos festivales intercentros con la
participación activa de los socios de los centros, así como la edición de tres números anuales de la revista
"El Faro de Moncloa", con una tirada de 15.000 números de distribución en todo el Distrito.
Durante el ejercicio 2012, se han mantenido los servicios de comedor, podología, cafetería, peluquería y
prensa en los centros municipales de mayores.
En orden a la consecución de este objetivo, este Distrito realiza la contratación de: terapia ocupacional,
animación socio cultural, aulas de alfabetización digital, dos festivales intercentros, comedor, cafeterías y
peluquerías. Respecto al cumplimiento de los indicadores previstos, destacar que el número de socios ha
aumentado un 12,6% y que ha aumentado ligeramente el volumen de socios participantes en actividades y
talleres llevados a cabo en dependencias de los centros de mayores o fuera de ellos. Se destaca el
mantenimiento y ligero aumento del volumen de comidas servidas en los comedores de los centros
municipales de mayores. Respecto al número de comensales prácticamente se ha mantenido el volumen
previsto.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCI