“COPIA NO CONTROLADA, SOLO PARA USO INTERNO”

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PELIGROS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
CONSULTAR LA LEGISLACIÓN V IGENTE Y REGLAMENTACIÓN IDENTIFICAR LOS RRLL Y OTROS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN
ELABORAR MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RRLL
COMUNICAR LOS RESULTADOS A LAS ÁREAS PARA SU CUMPLIMIENTO PREPARAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR LA EVALUACIÓN
ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO
SI
CUMPLE?
NO
INFORMA AL RESPONSABLE DEL ÁREA ACTUALIZA LA MATRIZ
“COPIA NO CONTROLADA, SOLO PARA USO INTERNO” Peligros asociados a los procesos
Primero se tienen que delimitar todos los procesos y macroprocesos asociados
a un área.
Y, a partir de ellos, identificar los peligros asociados a ellos.
Consultar la legislación vigente y reglamentación
En segundo lugar, se debe consultar toda la legislación vigente y la
reglamentación aplicable al rubro minero tomando en cuenta los procesos,
actividades y peligros de la organización identificados.
Por ejemplo: el D.S.055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería y otra legislación o normas complementarias como el
R.M.214-11-MEM Código de Electricidad (suministro), R.R.371-11-MINSA Guía
Técnica de Uso de Electricidad en Minas, etc.
Identificar los RRLL y otros aplicables a la organización
En esta etapa se debe relacionar lo identificado previamente.
Es decir, qué peligros existen en los procesos de cada área, qué capítulos
asociados a Seguridad y Salud Ocupacional se relacionan con ellos y, dentro
de estos capítulos, qué requisitos legales se aplican a ellos.
Los capítulos son tomados de D.S.055-2010-EM.
Elaborar matriz de identificación de RRLL
La Gerencia Legal (o un asesor externo) identifica los Requisitos Legales
asociados a los procesos, actividades y peligros identificados en cada una de
las áreas de la Unidad.
Aquí se ubicarán los requisitos legales que demuestran el cumplimiento del
compromiso de Pan American Silver con su política de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Comunicar los resultados a las áreas para su cumplimiento
Habiendo identificado los Requisitos Legales asociados, estos deben ser
comunicados a todos los responsables de área.
Así, ellos sabrán qué acciones y/o documentos evidencian el cumplimiento de
RRLL identificados en su área.
Preparar auditoria de cumplimiento
La Gerencia de Seguridad planifica la Auditoria de Cumplimiento de Requisitos
Legales convocando, sin limitarse, al Área Médica y a la Gerencia Legal.
Esta se llevará a cabo como mínimo una vez al año y tendrá como documento
entregable un “Informe de Auditoría de Cumplimiento Legal”.
Realizar la evaluación
La evaluación de cumplimiento consiste en observar en campo y constatar que
“COPIA NO CONTROLADA, SOLO PARA USO INTERNO” cada área cuente con los documentos y/o acciones que evidencian el
cumplimiento de los RRLL establecidos en la Matriz.
Elaborar el informe de cumplimiento
La evaluación de cumplimiento tiene como producto un “Informe de Auditoría
de Cumplimiento Legal”, donde se especifica el estado de cumplimiento y la
posible sanción en UITs.
No cumple: Informar al responsable
De no evidenciar cumplimiento, el responsable del área deberá generar un plan
de acción con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales
en su área.
Cumple: Actualiza la matriz
Actualización:
La Matriz se actualiza una vez que las áreas cumplen con lo especificado en el
plan de acción y/o de ocurrir un cambio en la legislación aplicable a la SSO, en
los procesos, actividades, en la GSSO o al realizarse alguna modificación en
los compromisos asumidos voluntariamente.
Revisión:
La revisión de la matriz se realiza cada mes como máximo y la lleva a cabo la
Gerencia Legal. Esta actualización debe siempre comunicarse a los
Superintendentes/jefes de área.
“COPIA NO CONTROLADA, SOLO PARA USO INTERNO”