Manual de Calidad del CETI.

Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 1 de 31
MANUAL DE CALIDAD DEL
CENTRO DE ENSEÑANZA
TÉCNICA INDUSTRIAL
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 2 de 31
INDICE
Compromiso de la Dirección
Glosario de Términos y definiciones
1. Presentación…............................................................................................................. ........ 5
2. Propósito y alcance ...................................................................................................... ....... 8
3. Esquema operativo del SGC del CETI respecto a la norma………………………………...9
4. Sistema de Gestión de la Calidad.................................................................................... . 14
5. Responsabilidad de la Dirección...................................................................................... 16
6. Gestión de los recursos .................................................................................................. .. 19
7. Realización del producto................................................................................................. .. 20
8. Medición, análisis y mejora............................................................................................... 26
9. Documentos asociados / referencia................................................................................. 30
10. Documentos reemplazados .............................................................................................. 30
11. Bitácora de revisiones ................................................................................................... ... 30
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 3 de 31
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, ha ganado importantes experiencias durante los
primeros años de gestionar sus procesos basados en los requerimientos de la Norma
Internacional ISO 9001 en la versión 2000 con la que fueron certificados en su inicio, esto nos ha
permitido conocer con bastante claridad la medida de los esfuerzos institucionales para ofrecer
un servicio educativo de calidad que responda a las necesidades de nuestros alumnos y de la
sociedad, reforzando así nuestro compromiso de estar atento siempre a sus requerimientos,
implementando las mejoras que incrementen la eficacia de los procesos y con ello alcanzar su
satisfacción y hacer de sus expectativas una experiencia educativa única en su vida estudiantil.
La publicación de esta revisión del Manual de la Calidad revela la responsabilidad de
proporcionar los recursos para la gestión, fortalece su estructura con la incorporación del
proceso de enseñanza aprendizaje y actualiza la intención de mejorar continuamente, con la
incorporación de los requerimientos de la nueva versión de ISO 9001 2008, por lo que las
decisiones estratégicas deberán responder a los indicadores de gestión que nos conduzcan a
mejorar nuestro resultados y seguir siendo la institución de la que todos nos sentimos orgullosos.
La comunicación institucional y la participación del personal es decisiva para sumar
organizadamente nuestros esfuerzos, por esta ruta, sin duda avanzaremos en el logro de nuestra
visión.
ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 4 de 31
GLOSARIO. (Términos y definiciones)
• Alta Dirección: Grupo de personas con el mayor nivel de autoridad dentro de la
institución, conformado por: dirección general, direcciones de área y direcciones de
plantel.
• CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial.
• CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
• CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
• DNC: Detección de Necesidades de Capacitación.
• ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• PDI: Plan de Desarrollo Institucional
• RAC: Requisición de Acción Controlada, Correctiva (RAC) o Preventiva (RAP).
• SGC: Sistema de Gestión de Calidad
• SEP: Secretaría de Educación Pública
• SFP: Secretaría de la Función Pública
• MAPAS DE PROCESO. Constituyen documentos descriptivos de las entradas y las
acciones desarrolladas para alcanzar resultados específicos entendidos como
salidas del proceso. Describen igualmente las interacciones con otros procesos.
Para facilidad de referenciarlos a lo largo del manual se identifican mediante los siguientes
códigos:
PRINCIPALES
SOPORTE
Enseñanza - Aprendizaje
Investigación
Vinculación
Servicios Escolares
Administración Académica
MP-01
MP-02
MP-03
MP-04
MP-05
Diseño y desarrollo curricular
MP-13
Planeación, programación y evaluación
MP- 06
MP-07
MP-08
MP-09
MP-10
MP-11
Control Financiero
Recursos Humanos
Infraestructura
Compras
GESTIÓN
Dirección General
Representante de la
Dirección.
MP-12
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 5 de 31
1. PRESENTACION.
1.1 EVOLUCIÓN
El CETI se creó con el fin de que la región occidente del país contara con un centro de
educación técnica que, además de atender la formación y capacitación de recursos
humanos, sirva de apoyo científico, tecnológico y educativo para su desarrollo.
Su creación tiene como antecedente el decreto del 15 de mayo de 1962, mediante el cual
establece el Centro Nacional de Capacitación para la Enseñanza Tecnológica, como un
organismo de servicio público descentralizado.
Por decreto del 27 de abril de 1964, se transforma en Centro Nacional de
Enseñanza Técnica Industrial (CeNETI), sin modificar sus objetivos, y contando el
gobierno de México para su creación con la cooperación del Fondo Especial de
Naciones Unidas, tanto en financiamiento como en apoyo técnico.
En el año de 1966, mediante convenio celebrado entre la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Gobierno del Estado de Jalisco, se crea el Centro Regional de Enseñanza
Técnica Industrial (CeRETI), en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, iniciando actividades el
2 de septiembre de 1968.
La concepción del CeRETI-Guadalajara es la de una institución educativa, piloto y
experimental, con orientación científica y tecnológica, que cumple una función social y
persigue el desarrollo tecnológico del país. El 13 de septiembre de 1967, el gobierno de
México firmo con la UNESCO el plan de operaciones MEX/67/520.
El ejecutivo federal, mediante decreto del 25 de marzo de 1983 (publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 8 de abril de 1983) desaparece el sistema CeNETI-CeRETI’s y
crea – en las instalaciones que venía operando el CeRETI-Guadalajara – el Centro de
Enseñanza Técnica Industrial (CETI), como organismo público descentralizado federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios; con domicilio en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
El referido decreto entra en vigor el mismo día de su publicación y en él, se estipula que el
CETI, tiene por objetivos:
• La formación de profesores de enseñanza técnica industrial, con el propósito
de capacitar mejores técnicos para la industria;
• La formación de tecnólogos e ingenieros;
• La investigación básica y aplicada de carácter científico, técnico y pedagógico;
• La vinculación con el sector productivo y de servicios con el fin de proporcionar
servicios de asesoría y asistencia técnica; y,
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 6 de 31
• Fortalecer la promoción de la gestión interna y de satisfacer los requerimientos
externos para generar, transferir, adaptar y explotar tecnología de vanguardia que
coadyuve al desarrollo de la región y del país.
1.2 Sistema CETI
El CETI forma profesionales en los niveles medio superior y superior. En el nivel medio
superior se tiene como modelo académico carreras de tecnólogo profesional, con una
duración de cuatro años, orientadas en su formación académica teórico-práctica con una
proporción de 53% en teoría y 47% en práctica, a fin de que los alumnos alcancen un
pleno conocimiento de las herramientas y tecnologías propias de su especialidad, y en
base a ello contribuyan en la mejora de la productividad de las empresas u organizaciones
en las que se desempeñen profesionalmente.
El perfil general de los egresados les permite cubrir en la industria los mandos intermedios,
capaz de diseñar y participar activamente en la implementación, desarrollo e innovación de
los procesos productivos o convertirse en emprendedor empresarial creando su propia
empresa.
El egresado, tiene además de la posibilidad de optar por integrarse al sector productivo, el
continuar estudios de nivel superior, por ser estudios bivalentes.
El modelo académico superior a nivel licenciatura está orientado al área de ingeniería. Por
su formación profesional, los egresados de este nivel, cubren en la industria los mandos
superiores, con capacidad de diseño, transferencia y capacitación tecnológica, así como
desarrollar y dirigir proyectos de investigación e incidir en los procesos administrativos y
productivos.
El estudiante del CETI en el nivel ingeniería, al egresar puede continuar estudios de
postgrado a nivel nacional e internacional, o bien auto emplearse al organizar su propia
empresa.
Aunado a lo anterior, el CETI. tiene convenios con diversas instituciones de los sectores
productivos y de servicios para que sus alumnos realicen prácticas profesionales y
prestación de servicio social.
1.3 Misión del CETI:
Formar profesionales en el área tecnológica a través de la oferta de servicios educativos,
para la generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, que
contribuyan al desarrollo regional y nacional.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 7 de 31
1.4 Visión del CETI:
Ser una institución de vanguardia y excelencia en educación tecnológica que ofrece formación
integral y pertinente con reconocimiento nacional e internacional y que promueve el desarrollo
de los miembros de su comunidad
1.5 Valores:
El CETI ha definido los valores que privilegia como parte de su filosofía, mismos que se han
difundido a la comunidad.
•
•
•
•
•
Desarrollo humano.
Responsabilidad.
Honestidad.
Trabajo en equipo.
Alto desempeño.
1.6 Definición de Productos.
• El servicio educativo en sus niveles medio superior y superior.
• Los proyectos de investigación científica y/o tecnológica.
• Cursos de capacitación o actualización.
1.7 Definición de Clientes.
• El alumno por ser el receptor del servicio educativo en los niveles medio superior
y superior.
• Las empresas u organizaciones que obtengan un beneficio de los resultados de
la investigación.
•
Las empresas u organizaciones que contraten para sus trabajadores cursos de
capacitación o actualización y los alumnos participantes.
1.8. Producto no conforme.
El CETI considera como producto no conforme aquellos servicios que se proporcionen sin
cumplir satisfactoriamente con:
•
Los planes y programas ofrecidos de las carreras o cursos de capacitación.
•
La calendarización escolar.
•
Los tiempos de entrega o especificaciones diferentes a lo requerido en los
insumos para las actividades docentes.
•
Los requisitos convenidos para los trabajos de investigación.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 8 de 31
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
2.1 Manual de Calidad – propósito
Este manual tiene como objetivo establecer y describir el Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) del CETI basado en la Norma ISO 9001:2008 y enfocado a procesos
capaces de alcanzar los resultados deseados , además de servir
como
plataforma de mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión
institucionales y de los objetivos y metas de calidad, para proporcionar el servicio
educativo que cumpla con los requisitos, necesidades y expectativas de sus clientes y
partes interesadas.
2.2 Alcance.
El Alcance del SGC del CETI está definido respecto de los procesos siguientes:
PRINCIPALES
Enseñanza aprendizaje
Diseño y Desarrollo Curricular
Administración Académica
Investigación
Vinculación
Servicios Escolares
Los procesos antes citados interactúan con los siguientes procesos:
SOPORTE
Planeación, programación y evaluación
Control Financiero
Recursos Humanos
Infraestructura
Compras
GESTIÓN
Dirección General
Representante de la Dirección.
2.3 Exclusiones.
El CETI ha determinado excluir lo siguiente:

Cláusula 7.5.5 Preservación del producto/servicio: Por las características de los
servicios educativos no es posible almacenarlos ni empacarlos.

Cláusula 7.5.2 Los productos que se generan como parte de los procesos que
forman parte del SGC del CETI, pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento por lo tanto este requisito no aplica a la organización
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 9 de 31

Cláusula 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Por tratarse
de servicios educativos los equipos de medición utilizados tienen como propósito
demostrar las teorías que se enseñan, y su uso no afecta el servicio educativo
proporcionado.
3. ESQUEMA OPERATIVO DEL SGC DEL CETI CON RESPECTO A LA NORMA.
3.1 Los Procesos.
Los procesos que integran el SGC del CETI, se describen a través de mapas de proceso y
sus interrelaciones se definen a través del esquema que se muestra a continuación,
complementado mediante la matriz de correspondencia de los procesos con los requisitos
de la norma. (Anexo A).
Esquema:
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 10 de 31
3.2 Descripción de la interacción de los procesos del SGC del CETI.
RECIBE (El SGC Requiere)
 Compromiso de la dirección.
 Enfoque al cliente.
 Política de calidad.
 Definición de objetivos.
 Planificación del SGC.
 Responsabilidad y autoridad.
 Representante de la dirección.
 Comunicación interna.
 Revisiones del SGC.
 Provisión de recursos.
 Comunicación con el cliente.
PROCESO DE
INTERACCION
OFRECE (EL SGC )
Proceso de Dirección  Sistema enfocado al cliente y a las artes
General
interesadas.
 Definición y difusión de política y
objetivos de calidad.
 Emisión de Normas, reglamentos y
lineamientos internos, actualizados.
 Revisión de desempeño de procesos.
 Definición de responsabilidad y
autoridad al personal de los procesos.
 Compromiso de la dirección.
 Toma de decisiones en base a hechos.
 Mejora de eficacia del SGC.
 Mejora continua.
 Asignación de recursos.
 Comunicación interna apropiada a
todos los niveles de la organización.
 Comunicación con el cliente y Partes
Interesadas.
 Implementación, mantenimiento y desempeño Representante de la
del SGC.
Dirección
 Promover la toma de conciencia de los
requisitos del cliente.
 Conformidad con los requisitos del SGC del
CETI.
 Realización de auditorías para comprobar que el
SGC se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
 Aseguramiento de acciones para eliminar no
conformidades.
 Control de documentos.
 Control de registros.
 Acciones para determinar las causas raíz de las
no conformidades y de que sean eliminadas.
 Acciones determinadas para eliminar causas
potenciales de no conformidad y evitar su
ocurrencia.
 Informe a la dirección del desempeño del SGC.
 Comunicación interna y externa referida al
SGC.
 Promueve el cumplimiento de los requisitos
del cliente a todos los niveles.
 Informe de la eficacia del SGC a la dirección.
 Plan anual de auditorias internas de calidad.
 Reporte de auditoria a la alta dirección.
 Seguimiento de las auditorias y de
requisiciones de acción controlada y de su
impacto en el mantenimiento del SGC.
 Control de documentos y registros requeridos
por el SGC.
 Requisiciones de acción correctiva o
preventiva.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 11 de 31
RECIBE (El SGC Requiere)
PROCESO DE
INTERACCION
OFRECE (EL SGC )
Proceso Diseño y
 Determinación de requisitos relacionados con
Desarrollo
Curricular
el servicio educativo y comunicación con el
alumno.
 Planeación de las etapas del diseño
y desarrollo curricular.
 Medición del servicio educativo.




 Planificación de la realización del servicio
educativo
 Revisión de los requisitos relacionados con el
servicio educativo.
 Comunicación con los alumnos y partes
interesadas
 Control de la prestación del servicio educativo.
 Validación de la prestación del servicio
educativo.
 Calendario de actividades académicas y
horarios de clases.
 Propuestas de contratación.
 Resultados y estadísticas de evaluación
docente.
 Estadísticas de desempeño académico.
 Organización de eventos deportivos y
culturales.
 Planificación de la realización del servicio
educativo coherente a los requisitos.
 Comunicación efectiva con los alumnos.
 Disponibilidad de información requerida para
los alumnos para su proceso de aprendizaje.
 Retroalimentación entre alumno y docente
relativa al desempeño del proceso de
aprendizaje.
 Control del servicio educativo no conforme a
los requisitos fijados.
 Determinación de acciones correctivas o de
mejora en base a análisis de datos.
 Comunicación con los aspirantes a alumnos y
con los alumnos.
 Identificación del trayecto y ubicación de
alumnos en su proceso de aprendizaje.
 Control de la prestación del servicio y
validación del proceso académico.
 Control y cuidado de los bienes propiedad de
alumnos.
Proceso de
Administración
Académica
Proceso de
Enseñanza
Aprendizaje
Estudios de factibilidad.
Estudio de pertinencia.
Planes y programas de estudio.
Evaluación de los Planes y
Programas de Estudio.
 Difusión sistematizada
de programas
específicos de los cursos impartidos.
 Servicio educativo apegado a planes y
programas actualizados.
 Cumplimiento de la planeación y control de
avance programático
 Difusión de criterios de evaluación del
aprendizaje.
 Evaluación del aprendizaje de los alumnos y
del desarrollo de proceso de enseñanza
aprendizaje.
 Difusión sistematizada de resultados del
aprendizaje de los alumnos.
 Mecanismos
institucionales
para
la
regularización de aprendizajes en situaciones
de no conformidad.
Proceso de Servicios
 Atención y trámites de alumnos.
Escolares
 Sistema de control escolar para la custodia y
control de documentos y registros de
alumnos.
 Sistema de control informático del
desempeño académico de los alumnos.
 Dictamen de otorgamiento de becas.
 Control de prestación de servicio social.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 12 de 31
 Planificar y desarrollar los procesos necesarios
para la realización del producto.
 Determinar los requisitos relacionados con el
producto.
 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto.
 Comunicación con el cliente.
 Realizar el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos.
 Medir y hacer un seguimiento de las
características del servicio.
 Determinar, recopilar y analizar los datos para
demostrar la eficacia del sistema.
 Planificar y desarrollar los procesos necesarios
para la realización de la investigación.
 Determinar los requisitos relacionados con el
proyecto de investigación.
 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto o proceso del proyecto.
 Comunicación con el cliente.
 Realizar el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos.
 Medir y hacer un seguimiento de las
características del producto.
 Determinar, recopilar y analizar los datos para
demostrar la eficacia del sistema.
 La planificación del SGC.
 Planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejorar.
 Determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la eficacia el SGC.
 Asignación de recursos para mantener el SG.
 Proporcionar los recursos para la operación del
SGC.
 Análisis de datos del comportamiento
financiero de los `procesos
 Seguimiento y medición presupuestal y
contable de los procesos.
 Evaluación del comportamiento contable y
presupuestal del desempeño de los procesos.
Proceso de
vinculación
Proceso de
investigación
Proceso de
planeación,
programación y
evaluación
 Firma del convenio.
 Colocación de prestadores de servicio y
practicantes.
 Visitas industriales realizadas.
 Planeación y desarrollo del curso.
 Presencia del docente en la empresa.
 Encuesta de opinión sobre la visita.
 Propuesta de candidatos.
 Reporte de eficacia del proceso. Estadísticas
de atención y captación de alumnos.
 Reporte de eficacia del proceso.
 Publicación de convocatorias.
 Proyectos dictaminados en cuanto a su
factibilidad de realizarse en el centro.
 Suministro de insumos y equipo para el
desarrollo de las investigaciones.
 Productos aplicables a los medios social y
productivo.
 Gestión de recursos para la participación en
eventos.
 Procedimientos pertinentes a las necesidades
institucionales.
 Reporte de eficacia.






Programa de Desarrollo Institucional.
Programa de Trabajo Anual.
Programa Anual.
Programa anual de adquisiciones.
Cartera de inversión.
Reporte de eficacia del proceso.
 Disponibilidad presupuestal
Proceso de Control  Asignación de fondos para la operación de los
Financiero
procesos
 Pago a proveedores.

Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 13 de 31
 Determinar, proporcionar y mantener la
Proceso de
infraestructura necesaria para lograr la
Infraestructura
conformidad de los productos.
 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los
requisitos.
 Determinar el seguimiento y la medición a
realizar y los dispositivos de medición y
seguimientos necesarios
 Asegurar que el producto adquirido cumple Proceso de compras
con los requisitos de compra especificados.
 Evaluar y seleccionar los proveedores.
 Determinar la competencia necesaria para el
personal.
 Proporcionar formación para lograr la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas.
 Asegurarse de que su personal es consciente de
la pertinencia e importancia de sus actividades.
 Mantener los registros apropiados de la
educación,
formación,
habilidades
y
experiencia






Instalaciones y espacios adecuados.
Obras terminadas.
Reporte de eficacia del proceso
Equipos en operación
Ambiente de Trabajo propicio.
Usos de tecnologías de información y
comunicación.
 Apego en las adquisiciones a especificaciones
para materiales, equipos y servicios.
 Proveedores evaluados
 Verificación de productos comprados.
Recursos Humanos  Detección de necesidades de capacitación.
 Integración del Programa de capacitación
institucional.
 Impartición de cursos de inducción al
personal.
 Evaluación de la eficacia de la capacitación.
 Mantener el registro de educación, formación,
desarrollo de habilidades y experiencia.
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales.
EL CETI:
• Ha determinado sus procesos para el SGC y la secuencia e interacción entre
los mismos como se define en el punto 3.1del presente manual.
• Determina por medio de: mapas de proceso, procedimientos documentados,
instrucciones de trabajo, reglamentos, leyes y documentación oficial los criterios
y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el
control de los procesos sean eficaces.
• Respalda la operación y monitoreo de los procesos asegurando la disponibilidad
de los recursos y de la información requerida.
• Monitorea, mide y analiza los procesos e implementa las acciones necesarias
para cumplir con los resultados planificados e impulsar la mejora continua de los
procesos y del SGC.
Cuando el CETI contrata externamente algún proceso que afecta la calidad de sus
servicios, se asegura de identificar y controlar dicho proceso. El control se realiza mediante
los mecanismos establecidos en la normatividad vigente aplicable a la contratación de
servicios externos.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 14 de 31
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
El área de control de documentos es la responsable de registrar y mantener el control de
los documentos relacionados con el SGC.
La documentación del SGC está estructurada de la siguiente manera:
Normatividad externa, objetivos, planes, programas
La documentación del SGC del CETI, puede ser impresa o en medios electrónicos.
4.2.2 Manual de Calidad
El CETI establece y mantiene el presente manual de calidad que incluye:
•
El alcance del SGC definido en el punto 2.2, así como las exclusiones del
mismo señaladas en el punto 2.3 del presente manual.
•
Referencia a los procedimientos y documentos para la operación de los
procesos declarados en el alcance del sistema.
•
La descripción de la interrelación de los procesos del SGC establecidos en el
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 15 de 31
diagrama de interrelación de procesos del CETI descrita en el punto 3.2 de este
manual.
4.2.3 Control de documentos y datos.
La documentación y datos requeridos por el SGC del CETI se controlan por el área de
Control de Documentos y son desplegados en la página web del CETI en la sección de
“Sistema de Gestión de Calidad” para ser consultados por el personal de la institución que
los requiera.
Los documentos y datos del SGC son administrados y controlados de acuerdo con el
MP-12, donde se definen los lineamientos para la emisión, revisión, aprobación,
distribución, control y actualización de documentos y datos.
El Director General y el representante de dirección general, tienen la autoridad para
autorizar desviaciones sobre el uso y autorización de documentos del SGC.
4.2.4 Control de los registros.
El SGC asegura que los registros son establecidos y mantienen para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema.
El control de los registros de calidad se mantiene en cumplimiento a lo establecido por la
norma, de acuerdo con los criterios establecidos para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, retención y su disposición. Referencia: (MP-12)
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.1 Compromiso de la Dirección.
La alta dirección del CETI demuestra su compromiso en implementación y mejora continua
de la eficacia del SGC.
•
Comunicando continuamente a los miembros de la institución la importancia de
satisfacer los requisitos de clientes y partes interesadas, así como los requisitos
legales y reglamentarios. Dicha comunicación se realiza a través de juntas,
cursos, despliegue en la página web, tableros, procedimientos documentados,
etc. (MP-12)
•
Estableciendo la política de calidad.
•
Estableciendo los objetivos de calidad y las metas para la prestación de sus
servicios educativos. (DI-VA-100-04-04)
•
Asegurando la disponibilidad de recursos para implementar y mantener el SGC
y mejorar continuamente la eficacia de los servicios educativos.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 16 de 31
•
Llevando a cabo revisiones directivas para evaluar el desempeño del SGC y
definir acciones de mejora.
5.2 Enfoque al Cliente
La alta dirección asegura la oportuna y adecuada atención a los clientes y partes
interesadas y el cumplimento de sus requisitos de acuerdo con lo establecido en los puntos
7.2.1 y 8.2.1 de este manual. (MP-12).
5.3 La Política de Calidad Institucional.
La alta dirección define la política de calidad con base en el análisis de la misión, visión,
objetivos y metas institucionales, las necesidades y expectativas de clientes y partes
interesadas; incluyendo el compromiso con la mejora continua.
5.4 Planificación.
La alta dirección se asegura de que la planificación del sistema de calidad contemple las
acciones encaminadas a cumplir los objetivos de calidad y que mantenga su integridad
cuando se implementan cambios, lo cual se establece en los mapas de procesos: (MP-11),
y (MP-12).
5.4.1 Objetivos de calidad
La alta dirección del CETI establece objetivos de calidad y promueve el buen desempeño
de la institución y de sus miembros.
Los objetivos de calidad están alineados con los objetivos estratégicos establecidos en el
Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La alta dirección del CETI asegura que la planificación del SGC sea implementada con el
fin de cumplir eficazmente con los objetivos de calidad, la satisfacción de necesidades,
requisitos y expectativas de clientes y partes interesadas.
Los elementos para la planeación y realización de cambios al sistema lo constituyen las
revisiones directivas y las auditorías internas, conforme a los puntos 5.6 y 8.2.2 del
presente manual.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidades y autoridad
La responsabilidad y autoridad de cada miembro de la institución es definida y autorizada
por la Dirección General y descrita en los documentos correspondientes. Referencia: (MP-12).
5.5.2 Representante de la dirección
El Director General del CETI designa a un miembro de la Alta Dirección como
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 17 de 31
representante de la Dirección General, asimismo designa a cada uno de los representantes
de dirección de los planteles, quienes independientemente de otras responsabilidades,
tienen la autoridad y responsabilidad de:
•
•
•
•
•
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier
problema que afecte la calidad de los servicios educativos de la institución.
Dar seguimiento al programa anual de auditorías internas de calidad.
Asegurar la resolución a tiempo de las acciones correctivas y preventivas.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos y
expectativas de clientes y partes interesadas en todos los niveles de la
institución. (MP-12)
5.5.3 Comunicación interna
La alta dirección del CETI establece procesos apropiados de comunicación interna para la
difusión de la política de calidad, requerimientos de clientes y partes interesadas, objetivos
de calidad y demás documentación del SGC. Los procesos de comunicación involucran:
•
•
•
•
•
El canal de la estructura organizacional
Juntas de directores y representantes de las direcciones
Juntas y cursos con el personal docente, administrativo y de apoyo.
Tableros de información del SGC en área central y planteles.
Página web (www.ceti.mx)
Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC cada 6 meses, para asegurar su continua efectividad y
evaluar la necesidad de implementar cambios al sistema incluyendo la política y objetivos
de calidad con el fin de mejorar los servicios educativos y aumentar la satisfacción de
nuestros clientes y partes interesadas.
El representante de la Dirección General prepara, resguarda y actualiza información para
la revisión directiva y se asegura de mantener los registros necesarios. (MP-12).
5.6.2 Contenido de la Revisión Directiva del SGC.
La información de entrada para la revisión de la dirección incluye:
•
Los resultados de las auditorías internas de calidad.
•
La retroalimentación de clientes y partes interesadas.
•
El desempeño de procesos y servicios.
•
El estado de acciones correctivas y preventivas.
•
El estado del seguimiento de revisiones previas del SGC.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 18 de 31
•
•
•
Los cambios que pueden afectar el SGC (factores de mercado, tecnología,
desempeño de competidores, investigación y desarrollo).
Las recomendaciones de mejoramiento.
Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la dirección.
5.6.3 Resultados de la revisión directiva del SGC.
Los resultados de la revisión directiva al SGC (MP-12) incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
•
Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
•
Mejora de los servicios en relación con los requerimientos de los clientes.
•
Establecer parámetros de mejora y desempeño de procesos y servicios.
•
Necesidades de recursos
6.0
GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
La alta dirección del CETI establece diferentes mecanismos para gestionar los recursos
necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos, asegurando su
disponibilidad para el funcionamiento efectivo del SGC y mejora de la satisfacción de
clientes y partes interesadas. Referencia: (MP-06; MP-07; MP-11).
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
La alta dirección a través del departamento de recursos humanos asegura que los
miembros de la institución que realicen actividades que afecten directa o
indirectamente la conformidad con los requisitos de los servicios deberán ser
competentes con base a su apropiada educación, entrenamiento, habilidades y
experiencia. (MP-08).
6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación.
•
El CETI tiene actividades definidas para:
•
Determinar la competencia necesaria de los miembros de la institución por
medio de las descripciones de puesto, el manual de organización y
evaluaciones de desempeño.
•
Proveer capacitación y tomar acciones para satisfacer estas necesidades con
base en la detección de necesidades de capacitación (DNC).
•
Evaluar la efectividad de la capacitación tomada mediante aplicación práctica de
dicha capacitación y/o la transmisión de los conocimientos adquiridos.
•
Asegurar que los miembros de la institución conozcan la relevancia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
•
Asegurar que los registros apropiados de educación, capacitación, habilidades y
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 19 de 31
experiencia sean mantenidos.
6.3 Infraestructura
La alta dirección es responsable de determinar, proveer y mantener la infraestructura
necesaria para lograr conformidad con los requisitos de los servicios educativos y de
soporte.
Los directores, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores aseguran que las
áreas de trabajo se mantienen limpias, seguras y organizadas para que no afecten
adversamente el desempeño de las actividades y del personal.
Referencia: (MP-09; MP-11).
6.4 Ambiente de Trabajo
La alta dirección promueve y mantiene un ambiente de trabajo adecuado para la
realización de sus actividades asegurando que los factores físicos, ambientales y otro tipo
son adecuados, entre otros:
•
•
•
•
•
Las instalaciones sean apropiadas y seguras para el desempeño de las
diferentes funciones y actividades descritas en los procedimientos e
instrucciones de trabajo.
Supervisar el uso de reglamentos y medidas de seguridad que establece la
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en el Trabajo (CMHST) de la
institución.
Aplicar y entregar con oportunidad los estímulos,prestaciones, reconocimientos,
becas, entre otros.
Respetar la normatividad vigente aplicable a la institución.
Aplicar periódicamente encuestas de ambiente laboral y que se implementen
acciones de mejora. (MP-08; MP-09).
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto/servicio.
La alta dirección planifica y desarrolla los procesos necesarios para lograr satisfacer las
necesidades de sus clientes. Dicha planificación de la realización de los servicios
educativos es consistente con los requisitos de los procesos del SGC.
En la planificación de la realización del servicio, el CETI, a través de sus áreas
responsables, determina lo siguiente:
•
•
Los objetivos de calidad y los requisitos para los productos y servicios.
El establecimiento de procesos y documentos además de proporcionar
recursos específicos para la realización de dicho producto y/o servicio.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 20 de 31
•
•
Actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento, medición e
inspección, específicos para el servicio así como criterios para la aceptación del
mismo.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y servicio resultante cumplan con los requisitos
especificados.
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los servicios que presta el
CETI.
El CETI identifica los requisitos para la prestación de sus servicios de acuerdo con:
•
•
•
•
•
•
•
El Decreto de Creación de la institución.
El Plan Nacional de Educación (PNE).
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
Los requisitos del sector productivo y de servicios
Los requisitos de alumnos y familias.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Requisitos de órganos de evaluación y acreditación
Referencias: (MP-01; MP-02; MP-03, MP-04; MP-13).
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio.
El CETI realiza la revisión de los requisitos de los servicios ofrecidos en educación e
investigación.
Previo al momento en que se dé a conocer una nueva carrera, curso o investigación, la
institución asegura que se cumpla con los requisitos normativos, los especificados por el
cliente, los no especificados por el cliente pero necesarios para el servicio y cualquier otro
requisito adicional requerido.
Tratándose de carreras vigentes y en operación, cuando se realizan cambios, éstos son
asentados en los documentos respectivos y son informados a los alumnos y al personal.
El CETI mantiene el control de los registros y evidencias de las modificaciones efectuadas
en los planes y programas de estudio.
La revisión de los requisitos incluye también la información relacionada a la inscripción y
reinscripción a los niveles educativos de la institución.
Referencias: (MP-02; MP-03; MP-04; MP-05; MP-13).
7.2.3 Comunicación con el Cliente
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 21 de 31
El CETI identifica e implementa mecanismos para la comunicación con sus clientes y
partes interesadas. Dicha comunicación está relacionada a:
•
•
•
•
•
•
•
La oferta académica para cada uno de sus niveles educativos incluyendo planes
y programas de estudio.
La normatividad aplicable en el ámbito académico y escolar.
La planeación académica y programación de cursos y eventos.
Información relacionada a trámites de ingreso, promoción y egreso de alumnos.
Las actividades de vinculación con los sectores productivo y de servicios,
incluyendo su retroalimentación así como las actividades de investigación.
Programas de tutoría académica y seguimiento a egresados.
Percepción del cliente a través de buzones de quejas y sugerencias.
Referencias: (MP-01; MP-02; MP-03; MP-04).
Algunos de los medios que se utilizan para la comunicación son los siguientes:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Requerimiento
s
de
capacitación
Asuntos
o investigación
diversos
trámites de
ingreso
X
Percepción del
Cliente
Planes de
estudio
X
Carreras
X
MEDIO DE COMUNICACIÓN
Sesiones informativas en escuelas
Ventanilla de servicios Escolares de
los Planteles
Impresos: trípticos, folletos, etc
Reglamento de alumnos
Manual de acreditación
Encuestas impresas a: alumnos,
egresados, padres y empresas
Comunicación vía internet.
Comunicación telefónica.
Disposiciones
normativas
OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.3
Diseño y desarrollo.
El CETI realiza acciones de diseño y desarrollo para conformar planes y programas de
estudio de las carreras que ofrece en el nivel medio superior y superior.
El CETI asegura definir y llevar a cabo las fases requeridas en la norma ISO 9001:2008,
para realizar el diseño y desarrollo considerando los siguientes elementos:
•
Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo curricular.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 22 de 31
•
•
•
•
•
Lineamientos para el uso apropiado de los resultados del diseño.
La revisión de cada una de las fases del diseño y desarrollo.
La verificación del diseño y desarrollo.
La validación de los resultados del diseño.
El control de cambios del diseño y desarrollo.
Los responsables de mantener la información de la planificación y los resultados
actualizados, a medida que progresa el diseño y desarrollo son:
•
•
•
La Dirección Académica
La Subdirección de Docencia.
El Departamento de Normalización y Desarrollo Curricular
Cada una de las etapas del diseño curricular es desarrollada conforme a los documentos
referidos en el Mapa del Proceso de Diseño y Desarrollo Curricular. (MP-13)
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
La planificación del diseño curricular se apega a los lineamientos normativos, políticas
educativas sectoriales y a las políticas institucionales como fundamento de los trabajos
relativos a este diseño.
Durante la planificación del diseño y desarrollo curricular, el CETI determina:
a) Las etapas del diseño y desarrollo,
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo, por tener propósitos diferentes,
pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea
adecuada para el diseño. Referencia (MP-13)
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada para el diseño curricular son revisados para comprobar su
adecuación, tales como:
•
•
•
•
Necesidades detectadas de los sectores: social y productivos de bienes o de
servicios.
Necesidades de los niveles educativos siguientes a los que puedan ingresar
los egresados.
Necesidades detectadas para el desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia
y el desarrollo humano.
Requisitos legales y políticas gubernamentales.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 23 de 31
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.
Los resultados de esta etapa comprenden planes y programas de estudio de carreras que
cumplan con la formación requerida según se señala en el 7.2.2
Al cumplir con los criterios establecidos en el Acuerdo 279 de la SEP, se cumple con lo
establecido en l a Norma ISO 9001:2008, en lo que respecta a elementos de entrada
para el diseño.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.
La revisión del diseño curricular se realiza por etapas manteniendo los registros de los
resultados de las revisiones por medio del Comité de Diseño Curricular para cumplir con
los requisitos determinados desde la planificación del mismo.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.
Los resultados del diseño curricular son verificados al final del diseño por la Subdirección
de Docencia o personal designado por la misma, para demostrar que se cumple con los
elementos de entrada y la normatividad aplicable
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
Cuando se modifica o crea una nueva carrera, previo a su implementación, es sometida
para su análisis y/o validación a la Junta Directiva del CETI
Una vez aprobada por la Junta Directiva, es enviada a la Dirección General de
Profesiones, quien emite un acuerdo de registro de la carrera en cuestión, lo que significa
el cumplimiento con los requisitos.
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo.
La identificación de necesidades de cambios en una carrera se realiza a través de las
academias que la integran tomando como referencia la retroalimentación recibida de
clientes y partes interesadas. Las academias realizan las propuestas de cambios y las
envían a la Subdirección de Docencia para su revisión.
7.4. Compras
7.4.1 Proceso de compras
En el CETI a través de la práctica de procedimientos documentados e instrucciones de
trabajo referidos en el mapa del proceso de compras, se asegura que los productos
comprados estén de conformidad con los requisitos de compra y se evalúan/seleccionan
proveedores de acuerdo con su capacidad para suministrar los productos de acuerdo a los
requisitos de la institución, los criterios están establecidos en los procedimientos
documentados y se mantienen listados de proveedores aprobados, así como los registros
de las evaluaciones realizadas bajo dichos criterios. Referencia: (MP-10)
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 24 de 31
7.4.2 Información de compras
En la institución, se establece en procedimientos documentados, que la información de
compras describa con exactitud el producto a ser comprado así como los requisitos para
aprobación de productos, procesos y equipo.
Los requisitos especificados para compras, se revisan antes de emitir las órdenes de
compra al proveedor, esta verificación es realizada por las áreas correspondientes y por el
departamento de recursos materiales.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
En el CETI están establecidas e implementadas las actividades necesarias de verificación,
evaluación e inspección de los productos/servicios y procesos comprados, en la recepción,
en el almacén del departamento de recursos materiales y en departamentos solicitantes.
7.5 Producción y Prestación del Servicio.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Cada proceso involucrado en el SGC planea la prestación de sus servicios con base en lo
establecido en el punto 7.1 del presente manual y se controlan mediante el cumplimiento
de los procedimientos y normatividad aplicable.
Mediante la realización de las actividades se obtiene información con la que se elaboran
los indicadores de gestión que sirven para la medición, análisis y mejora de los procesos.
El CETI asegura que en las áreas correspondientes se planee y realice la prestación de
sus servicios bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:
•
•
•
•
Disponibilidad de Información que describa las características
productos/servicios.
Disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.
Uso del equipo e instalaciones apropiados.
Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición
de
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
Excluida
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
El CETI identifica los elementos y productos relacionados en los procesos y subprocesos
según sea aplicable.
La institución controla y registra la identificación única de sus productos y servicios como
son las carreras, planes de estudio, programas, infraestructura, calificaciones, proyectos,
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 25 de 31
cursos de capacitación o actualización, etc. Así mismo mantiene registro y control de la
información de cada alumno a través del Sistema de Información de Control Escolar.
Referencia: (MP-01; MP-02; MP-03; MP-04; MP-05; MP-09; MP-13).
7.5.4 Propiedad del cliente.
El CETI, identifica como bienes propiedad del cliente a: los documentos, datos personales,
bienes, o productos de trabajo intelectual, entregados por los alumnos o clientes al CETI,
los cuales se verifican, protegen y salvaguardan.
Cualquier documento o bien propiedad del cliente, que se extravíe o se deteriore, o
se considere inadecuado para su uso, El CETI notifica al propietario del mismo y registra lo
sucedido. Referencia: (MP-04).
7.5.5 Preservación del producto.
Excluida.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
Excluida.
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 General
El CETI planea e implementa los procesos de verificación, medición, análisis y
mejoramiento necesario para:
•
Demostrar la conformidad con los requisitos de los servicios desarrollados.
•
Asegurar la conformidad del SGC a través de auditorías internas de calidad,
revisiones directivas.
•
Mejorar continuamente la efectividad del SGC a través de la aplicación de
acciones correctivas y preventivas considerando lo mencionado en los puntos
5.6 y 8.2.1 de este manual.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
El CETI tiene implementado un proceso de seguimiento y medición de la percepción de
sus clientes y partes interesadas con el fin de evaluar el desempeño en la entrega de
productos y servicios. Están establecidas encuestas para evaluación de los servicios
dirigidas a clientes y partes interesadas, proveedores y clientes internos.
Asimismo está establecido un procedimiento para fomentar la retroalimentación con
clientes y partes interesadas mediante los buzones de quejas y sugerencias.
Referencia: (MP-04; MP-05).
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 26 de 31
8.2.2 Auditorías Internas
El CETI lleva a cabo auditorías internas al SGC mediante un programa anual de auditorías
verificando que:
•
Es conforme a la planificación de la realización del servicio.
•
Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
•
Es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la institución
•
El SGC es implementado y mantenido eficazmente.
Este proceso se realiza con base en el mapa de proceso de auditorías Internas en el que
se definen planes, criterios, alcance y métodos. Se define asimismo que los auditores no
auditarán su propio trabajo.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos.
La institución verifica sus procesos a través de indicadores de gestión orientados al
conocimiento del avance de los procesos así como de los resultados alcanzados, con el
usuario de los servicios educativos.
Los proyectos de investigación son referidos a las expectativas de la sociedad respecto al
área del conocimiento de que se trate.
En periodos semestrales la institución realiza la evaluación institucional con el fin de
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas en la gestión global,
utilizando indicadores de gestión.
El CETI, determina los métodos apropiados y el grado de seguimiento o medición para
cada uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los
requisitos del servicio educativo y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Referencias: MP-05; MP-02; MP-03.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
Para llevar a cabo la evaluación de los servicios educativos se utiliza un sistema de control
y supervisión para la regulación y evaluación de la calidad educativa, tomando como base
los indicadores de gestión de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal.
El CETI, ha definido diversas modalidades de titulación de los egresados, para el
otorgamiento de un título profesional a quienes cumplan con los requisitos establecidos en
la Ley General de Profesiones y con base en el reglamento de titulación de la
institución.
Adicionalmente, el CETI evalúa las carreras y los cursos ofrecidos a los sectores
productivo y social, mediante encuestas de opinión, que permitan conocer el grado de
conformidad de los servicios educativos ofrecidos con las expectativas de quienes se
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 27 de 31
constituyen en usuarios y receptores de sus servicios.
Con respecto al personal, el CETI desarrolla un proceso de evaluación de sus docentes
cada semestre con la finalidad de evaluar su contribución a los resultados académicos de
la institución.
Semestralmente se realiza una autoevaluación en la que se analiza el logro de los
objetivos y metas definidos con respecto al programa de desarrollo institucional y al
programa de trabajo anual. Referencia: (MP-06; MP-07).
En el caso de los proyectos de investigación, el comité de valuación, emite un dictamen,
respecto del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del mismo. (MP-02).
8.3 Control del producto o servicio no conforme
Los productos y servicios no conformes se controlan para evitar su reincidencia según lo
descrito en el punto 1.8 de este manual. En el procedimiento de producto/servicio no
conforme están establecidos tanto los controles como las responsabilidades y
autoridades para su identificación y tratamiento.
El CETI, a través de: los planes de estudio de las carreras impartidas, las propuestas de
proyectos de investigación, o los cursos de capacitación concertados, determina los
requerimientos de materiales, equipo o servicios, por lo que se mantiene un control de los
suministros otorgados a las diferentes áreas, a fin de determinar si existen no
conformidades originadas por la ausencia de algún requerimiento.
Referencias: (MP-01; MP-02; MP-03; MP-05; MP6).
8.4 Análisis de datos
El CETI, determina, recopila y analiza los datos de los registros apropiados en cada
proceso para demostrar que el SGC es idóneo y eficaz, y determina donde se pueden
realizar las acciones de mejora continua.
Se realizan análisis de datos de las quejas de clientes, de las encuestas sobre los servicios
y productos del CETI, de las tendencias de los procesos, los productos y la evaluación de
proveedores.
Para tal efecto, se toman en cuenta los datos obtenidos de:
•
Resultados de revisiones directivas del SGC.
•
Indicadores de gestión.
•
Mediciones especificadas en los procesos.
•
Resultados de las auditorías internas.
•
La revisión de los requisitos de los productos y servicios en cada proceso.
•
El diseño y desarrollo de los programas académicos.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 28 de 31
•
•
•
•
•
El desempeño de los productos y servicios de la institución.
Evaluación de proveedores.
Encuestas de servicios y productos para clientes externos e internos.
Evaluación del personal docente y administrativo.
Planes de capacitación al personal.
Los documentos relacionados a este punto son los mapas de proceso del 01 al 13.
8.5
Mejoramiento.
8.5.1 Mejoramiento continuo.
•
El CETI mejora continuamente la eficacia del SGC por medio del uso de:
•
La política de calidad institucional
•
Los objetivos y metas de calidad
•
Los resultados de las auditorías interna del SGC
•
El análisis de los datos de las mediciones de los procesos
•
La aplicación de acciones preventivas y correctivas (RAC’s)
•
Las revisiones directivas del SGC. Referencia: (MP-11).
8.5.2 Acción correctiva
Dentro de las herramientas de gestión efectiva, el CETI cuenta con un procedimiento para
las requisiciones de acciones controladas, a fin de direccionar las acciones correctivas
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, de forma tal que permitan
eliminar la causa de las no conformidades y prevenir su recurrencia.
El procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SGC-106-8-INS) indica los requisitos
para:
•
Establecer y revisar las no conformidades.
•
Determinar la causa raíz de las no conformidades y establecer planes de acción.
•
Evaluar evidencias de efectividad para asegurar que la no conformidad no
ocurra de nuevo.
•
Determinar e implementar las acciones de contención y prevención necesarias.
•
Realizar los registros del resultado final y la evidencia de eficacia.
•
Revisar la acción correctiva llevada a cabo y evaluar su eficacia.
8.5.3 Acción preventiva
Dentro de las herramientas de gestión efectiva, el CETI cuenta con un procedimiento
documentado para las requisiciones de acciones controladas a fin de direccionar las
acciones preventivas que permitan eliminar la causa de las no conformidades potenciales
con el fin de prevenir su ocurrencia a los efectos de los problemas potenciales.
El procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SGC-106-8-INS) indica los requisitos
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 29 de 31
para:
Establecer y revisar las no conformidades.
Determinar la causa raíz de las no conformidades potenciales para prevenir la
ocurrencia.
•
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
•
Determinar e implementar las acciones de prevención necesarias.
•
Realizar los registros del resultado final y la evidencia de eficacia.
•
Revisar la acción llevada a cabo y evaluar su eficacia.
_____________________________________________________________________
•
•
9. DOCUMENTOS ASOCIADOS / REFERENCIA
DOCUMENTO
CÓDIGO
ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. ISO 9001 2008, (NMX-CC- 9001-IMNC-2008).
NMX-CC-9000-IMNC-2000
NMX-CC-9001-IMNC-2008.
ISO 19011:20002 Directrices para la auditoría de los sistemas de Gestión de Calida y/o
Ambiental.
Mapa del Enseñanza aprendizaje
Mapa del Proceso de Investigación
Mapa del Proceso de Investigación
Mapa del Proceso de Servicios Escolares
Mapa del Proceso de Administración Académica
Mapa del Proceso de Planeación, Programación y Evaluación
Mapa del Proceso de Control Financiero
Mapa del Proceso de Recursos Humanos
Mapa del Proceso de Infraestructura
Mapa del Proceso de Compras
Mapa del Proceso de Dirección General
Mapa del Proceso de Representante de la Dirección.
Mapa del Proceso de Diseño y Desarrollo Curricular
NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002
MP-01
MP-02
MP-03
MO-04
MP-05
MP-06
MP-07
MP-08
MP-09
MP-10
MP-11
MP-12
MP-13
10. DOCUMENTOS REEMPLAZADOS
DOCUMENTO
CÓDIGO
N/A
N/A
11. BITACORA DE REVISIONES.
Sección
Pág.
Rev.
Fecha
L
Todas
A
21/09/05
Descripción del Cambio
Elaborado por:
Nuevo
Autorizado por:
Ing. Mercedes Guadalupe
Limón Sánchez
Directora General
Todas
Todas
Todas
Todas
B
C
24/03/06
21/07/06
Adecuación del Manual de Calidad
a los cambios efectuados en el SGC
de la Institución.
Adecuación del Manual de Calidad
como parte de la Solventación de
No Conformidades de la de
Certificación
Dellanira Liliana
Plascencia Madrid.
Ing. Mercedes Guadalupe
Limón Sánchez
Representante de la
Dirección
Directora General
Dellanira Liliana
Plascencia Madrid.
Dr. Carlos Alfonso García
Ibarra
Representante de la
Dirección
Director General
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 30 de 31
Todas
Todas
3Y7
Anexos
2.2, 2.3,
3.2
2.1; 2.3; 3.1;
3.2; 4.2.1,
4.2.4; 5.5.2;
6.2.1; 6.4;
7.3.1; 7.5.2;
8.2.3;
Todas
Todas
9, 26 y
32
8, 10,
8, 9, 10,15,
17, 18, 19,
23, 27 Y 30
D
E
F
G
H
27/02/07
26/02/08
29/08/08
25/01/2010
26/03/10
Adecuación del Manual de Calidad
como parte de la Solventación de
No Conformidades de la de
Certificación
Adecuación del Manual de Calidad
como parte de la Solventación de
No Conformidades de la de
Certificación
Modificación de Diagrama del SGC
del CETI, Modificación de
exclusiones 7.5.5 y 7.6, anexo A
Dellanira Liliana
Plascencia Madrid.
Dr. Carlos Alfonso García
Ibarra
Representante de la
Dirección
Dellanira Liliana
Plascencia Madrid.
Representante de la
Dirección
Representantes de la
Dirección de
Planteles
Se modificó alcance del Sistema de
Gestión incluyendo el proceso de
enseñanza aprendizaje. Se
modifico la redacción de las
exclusiones. Se eliminó diagrama
circular de interrelaciones
José de Jesús
Medrano
Covarrubias
Se excluyó del alcance la cláusula
7.5.2,
Se realizaron las modificaciones
para adecuarse a la NORMA ISO
9001 2008.
José de Jesús
Medrano
Covarrubias
Director General
Dr. Carlos Alfonso García
Ibarra
Director General
Lic. Dellanira Liliana
Plascencia Madrid
Representante de
Dirección.
Lic. Dellanira Liliana
Plascencia Madrid
Representante de
Dirección.
Lic. Dellanira Liliana
Plascencia Madrid
Representante de
Dirección.
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.
Código: SGC-100-4-INS
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
Revisión:
H
Página: Página 31 de 31
ANEXO “A”
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.
La siguiente matriz indica donde se desarrollan los distintos requisitos de la norma de referencia aplicables en el
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).
CLAVES: R = RESPONSABLE, P = PARTICIPA
Si esta es una copia o impresión, a menos que tenga un sello de Control de Documentos es no controlado. Deberá
verificar su nivel de revisión antes de usarlo.