06 enajenación de bienes muebles a través de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS
EN RED CONCESIONADA
CAPUFE
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A
COMPRADORES POTENCIALES
OBJETIVO
Contar con los mecanismos necesarios para el trámite de enajenación directa de los bienes muebles.
38
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN
RED CONCESIONADA
CAPUFE
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A
COMPRADORES POTENCIALES
POLITICAS
1. Esta enajenación se puede llevar acabo siempre y cuando el monto de estos no exceda de 1000
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en apego a las disposiciones establecidas
o bien se hayan realizado dos licitaciones públicas previamente o si lo autoriza el Comité de
bienes muebles
2. Las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo deben de notificar de los movimientos de
baja por adjudicación directa la Subgerencia de Almacenes e Inventarios en 5 días hábiles
posteriores al evento.
39
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
A COMPRADORES POTENCIALES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CLAVE: 06
PAG 1 DE 3
FECHA: SEPTIEMBRE 2006
CAPUFE
RESPONSABLE
Unidades
Administrativas.
Superintendencia
de
Recursos
Materiales.
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Proceden a verificar los bienes muebles que se proponen para destino final y baja.
2.
Elaboran el Diagnóstico técnico que servirá para elaborar el dictamen técnico de Diagnóstico técnico.
baja en su oportunidad.
3.
Concentran los bienes muebles a las Subgerencia de Almacenes e Inventarios o al Oficio y/o formato y
Área de Recursos Materiales de las Delegaciones, Gerencias de Tramo obteniendo acuse de recibo.
acuse de recibo correspondiente.
4.
Recibe los bienes de las diferentes áreas administrativas con el diagnóstico técnico Diagnóstico técnico.
para baja.
5.
6.
Papeles de trabajo.
Documentos
Identifica los bienes susceptibles de baja, de conformidad a la normatividad vigente trabajo.
y aplicable en la materia.
Prepara la documentación correspondiente para la elaboración del dictamen técnico Papeles de trabajo,
de los bienes y en su caso solicita la intervención de las áreas técnicas operativas Oficio.
que conozcan la funcionalidad de los bienes.
En caso de desechos procedentes de bienes de consumo, los cuales sean
reintegrados para destino final, bastara con el documento que se menciona en la
actividad número 1, por lo que no se requerirá la elaboración del dictamen
técnico.
Órgano Interno
de Control en
CAPUFE y áreas
técnicas en su
caso.
Superintendencia
de
Recursos
Materiales.
de
7.
Prepara y envía oficio solicitando se nombre un representante del Órgano Interno Oficio.
de Control en CAPUFE y de las áreas técnicas en su caso para que intervengan en
el levantamiento del dictamen técnico.
8.
Reciben oficio invitación y emite oficio para participar en el levantamiento del Oficio.
dictamen técnico.
9.
Emiten oficio en forma positiva o negativa de nombramiento de un representante Oficio
para que intervenga en el dictamen técnico, verificando las condiciones físicas de
los bienes sujetos a destino final.
10. Recibe oficio de respuesta del Órgano Interno de Control en CAPUFE Y de las áreas Oficio.
técnicas en su caso.
11. Elabora dictamen técnico el cual es firmado por todos aquellos que intervienen en Dictamen técnico.
dicho evento.
40
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
A COMPRADORES POTENCIALES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CLAVE: 06
PAG 2 DE 3
FECHA: SEPTIEMBRE 2006
CAPUFE
RESPONSABLE
Superintendencia
de
Recursos
Materiales.
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
12. En caso de que los bienes se puedan reutilizar por un tercero procede a solicitar el Avalúo.
avalúo de los bienes a una Institución Bancaria o a un tercero autorizado para ello.
13. Verifica en la lista de precios mínimos los costos de desechos cuando así se Lista.
requiera.
Documento de
14. Verifica y determina si el monto de los bienes no excede de los 500 días de salario Trabajo.
mínimo general vigente en el Distrito Federal.
15. Elabora el dictamen económico para fundamentar la enajenación mediante Dictamen
económico.
adjudicación directa.
16. Comunica al adjudicatario la fecha para el retiro de los bienes y solicita el pago de Comunicado.
los mismos.
17. Elabora oficio para envió de cheques y/o comprobantes de pago al área de Oficio
comprobantes
Recursos Financieros, solicitando la expedición de facturas.
pago..
18. Recibe oficio y comprobantes de pago.
Oficio
comprobantes.
19. Procede a elaborar las facturas solicitadas.
Factura.
20. Remite las facturas solicitadas para su entrega al adjudicatario.
Oficio.
Superintendencia
de
Recursos
Materiales.
21. Recibe facturas originales y procede a entregarlas al o los interesados.
Oficio y facturas.
Adjudicatario.
22. Recibe factura de conformidad.
Factura
Superintendencia
de
Recursos
Materiales.
23. Cuando se cuente con las facturas y la relación de bienes se procede a registrar en Nota de baja.
el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE la baja de los bienes
41
enajenados cuando así proceda.
Departamento de
Ingresos
™
™
Módulo de logística para bienes de consumo (Transacción MB1A)
Módulo de activos para bienes instrumentales (Transacción ABAVN)
y
de
y
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
A COMPRADORES POTENCIALES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CLAVE: 06
PAG 3 DE 3
FECHA: SEPTIEMBRE 2006
CAPUFE
RESPONSABLE
Superintendencia
de
Recursos
Materiales
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
24. En el caso de las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo, además de realizar Notificación.
los registros correspondientes deberán de notificar de los movimientos de baja a la
Subgerencia de Almacenes e Inventarios.
25. Integra toda y cada una de la información generada en el expediente que para tal Expediente.
efecto se conformo.
26. Requisita el formato de presentación de casos para presentar el informe Formato e informe.
correspondiente, para que el Comité o Subcomité de Bienes Muebles según sea el
caso, proceda a dar seguimiento al Programa Anual de Destino Final de Bienes
Muebles.
Termina Procedimiento
42
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A
TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES
CLAVE:
04
UNIDAD ADMINISTRATIVA:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PÁGINA:
1 DE 3
FECHA:
SEP 2006
CAPUFE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS
MATERIALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN CAPUFE Y ÁREAS TÉCNICAS
EN SU CASO.
INICIO
DIAGNOSTICO
TÉCNICO
PAPELES DE
TRABAJO
PROCEDEN A VERIFICAR LOS BIENES
MUEBLES QUE SE PROPONEN PARA DESTINO
FINAL Y BAJA.
1
RECIBE LOS BIENES DE LAS DIFERENTES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON EL
DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA BAJA.
4
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
DIAGNOSTICO
TÉCNICO
IDENTIFICA LOS BIENES SUSCEPTIBLES DE
BAJA, DE CONFORMIDAD A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN
LA MATERIA.
5
ELABORAN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO QUE
SERVIRÁ PARA ELABORAR EL DICTAMEN
TÉCNICO DE BAJA EN SU OPORTUNIDAD.
OFICIO
PAPAELES DE
TRABAJO
2
ACUSE DE RECIBO
OFICIO
Y/O FORMATO
CONCENTRAN LOS BIENES MUEBLES A LAS
SUBGERENCIA DE ALMACENES E
INVENTARIOS O AL ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES DE LAS DELEGACIONES,
GERENCIAS DE TRAMO OBTENIENDO ACUSE
DE RECIBO CORRESPONDIENTE
3
PREPARA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN
DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LOS BIENES Y
EN SU CASO SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE
LAS ÁREAS TÉCNICAS OPERATIVAS QUE
CONOZCAN LA FUNCIONALIDAD DE LOS
BIENES.
6
OFICIO
PREPARA Y ENVÍA OFICIO SOLICITANDO SE
NOMBRE UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN CAPUFE Y DE LAS
ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO PARA QUE
INTERVENGAN EN EL LEVANTAMIENTO DEL
DICTAMEN TÉCNICO.
7
OFICIO
RECIBEN OFICIO INVITACIÓN Y EMITE
OFICIO PARA PARTICIPAR EN EL
LEVANTAMIENTO DEL DICTAMEN
TÉCNICO.
8
OFICIO
RECIBE OFICIO DE RESPUESTA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN CAPUFE Y DE LAS
ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO.
10
OFICIO
EMITEN OFICIO EN FORMA POSITIVA O
NEGATIVA DE NOMBRAMIENTO DE UN
REPRESENTANTE PARA QUE
INTERVENGA EN EL DICTAMEN TÉCNICO,
VERIFICANDO LAS CONDICIONES
FÍSICAS DE LOS BIENES SUJETOS A
DESTINO FINAL.
9
DICTAMEN TÉCNICO
ELABORA DICTAMEN TÉCNICO EL CUAL ES
FIRMADO POR TODOS AQUELLOS QUE
INTERVIENEN EN DICHO EVENTO.
11
AVALUÓ
VERIFICA Y EN CASO DE QUE LOS BIENES SE
PUEDAN REUTILIZAR POR UN TERCERO
PROCEDE A SOLICITAR EL AVALÚO DE LOS
BIENES A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA O A UN
TERCERO AUTORIZADO PARA ELLO.
12
B
43
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A
TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES
CLAVE:
04
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PÁGINA:
2 DE 3
FECHA:
SEP 2006
CAPUFE
SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS,
SUBDELEGACIONES Y SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
B
COMPROBANTES
OFICIO
LISTA
VERIFICA EN LA LISTA DE PRECIOS MÍNIMOS
LOS COSTOS DE DESECHOS CUANDO ASÍ SE
REQUIERA.
RECIBE OFICIO Y COMPROBANTES DE PAGO.
18
13
DOCUMENTO DE TRABAJO
FACTURA
ENVÍA CHEQUE POR VENTA DE BASES Y
LIQUIDACIÓN DE BIENES AL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS SOLICITANDO LA
EXPEDICIÓN DE FACTURAS
ELABORA FACTURAS SOLICITADAS
14
19
DICTAMEN ECONÓMICO
OFICIO
ELABORA EL DICTAMEN ECONÓMICO PARA
FUNDAMENTAR LA ENAJENACIÓN MEDIANTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
REMITE LAS FACTURAS SOLICITADAS PARA SU ENTREGA
AL ADJUDICATARIO.
15
20
COMUNICADO
COMUNICA AL ADJUDICATARIO LA FECHA PARA
EL RETIRO DE LOS BIENES Y SOLICITA EL
PAGO DE LOS MISMOS.
16
COMPROBANTES DE
PAGO
C
OFICIO
ELABORA OFICIO PARA ENVIÓ DE CHEQUES Y/
O COMPROBANTES DE PAGO AL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS, SOLICITANDO LA
EXPEDICIÓN DE FACTURAS.
17
44
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES A
TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN A COMPRADORES POTENCIALES
CLAVE:
04
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PÁGINA:
3 DE 3
FECHA:
SEP 2006
CAPUFE
SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS,
SUBDELEGACIONES Y SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN
ADJUDICATARIO
C
OFICIO
RECIBE FACTURAS ORIGINALES Y PROCEDE A
ENTREGARLAS AL O LOS INTERESADOS.
FACTURAS
RECIBE FACTURAS ORIGINALES Y PROCEDE A
ENTREGARLAS A LOS INTERESADOS.
21
22
NOTA DE BAJA
CUANDO SE CUENTE CON LAS FACTURAS Y LA RELACIÓN
DE BIENES SE PROCEDE A REGISTRAR EN EL SISTEMA
INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CAPUFE LA BAJA
DE LOS BIENES ENAJENADOS CUANDO ASÍ PROCEDA.
23
NOTIFICACIÓN
MÓDULO DE LOGÍSTICA
PARA BIENES DE
CONSUMO
(TRANSACCIÓN MB1A)
MÓDULO DE ACTIVOS
PARA BIENES
INSTRUMENTALES
(TRANSACCIÓN
ABAVN)
EN EL CASO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES,
GERENCIAS DE TRAMO Y CONEXO INDUSTRIAL, ADEMÁS
DE REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES
DEBERÁN DE NOTIFICAR DE LOS MOVIMIENTOS DE BAJA
A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
24
EXPEDIENTE
INTEGRA TODA Y CADA UNA DE LA INFORMACIÓN
GENERADA EN EL EXPEDIENTE QUE PARA TAL EFECTO SE
CONFORMO.
25
EXPEDIENTE
REQUISITA EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASOS
PARA PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE, PARA
QUE EL COMITÉ O SUBCOMITÉ DE BIENES MUEBLES SEGÚN
SEA EL CASO, PROCEDA A DAR SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ANUAL DE DESTINO FINAL DE BIENES
MUEBLES.
26
FIN
45