Programaciones

Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
1) Código
2) Planificación Institucional
ATRAS
Objetivos Estratégicos MIDENA
Indicador Intermedio
5 ) Presupuesto Operativo (PO) -­‐ Corriente
4) Desglose semestral Total meta Objetivo Presupuesto Programa (b)
Estratégico
Operativo (a)
Indicador
Presupuesto
Fórmula (d)
Meta ( e )
( c)
Programa (f)
a)
Meta Semestre I
0,50%
Control y Vigilancia No. operaciones % de del espacio aéreo ejecutadas / No. cumplimiento de marítimo y operaciones operaciones
terrestre
planificadas * 100
$127.418.118,92
Protección de Areas Estratégicas
% de cumplimiento de operaciones
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
Gestión Institucional
% cumplimiento de presupuesto
Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado * 100
% de incremento ((% aceptación año Fortalecimiento de aceptación o actual/ % la Imagen imagen, prestigio aceptación año Institucional de FF.AA.
anterior) -­‐ 1) * 100
050104.1
Garantizar la Tasa de incidentes soberanía nacional que afectan a la y la integridad seguridad del territorial
territorio nacional
98
1.772.397,79
0
44%
125.451.841,87
193.879,26
050104.1
Garantizar la Tasa de incidentes soberanía nacional que afectan a la b)
y la integridad seguridad del territorial
territorio nacional Meta Semestre II 0,50 %
Total PI -­‐ del OEI1 Semestre 1
Control y Vigilancia No. operaciones % de del espacio aéreo ejecutadas / No. cumplimiento de marítimo y operaciones operaciones
terrestre
planificadas * 100
$127.418.118,92
Protección de Areas Estratégicas
% de cumplimiento de operaciones
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
Gestión Institucional
% cumplimiento de presupuesto
Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado * 100
127.418.118,92
98
0
56%
% de incremento (% aceptación año Fortalecimiento de aceptación o actual/ % la Imagen imagen, prestigio aceptación año Institucional de FF.AA.
anterior-­‐ 1) * 100
2) Planificación Institucional
1) Código
Objetivos Estratégicos MIDENA
Indicador Intermedio
1%
4) Desglose semestral meta Objetivo Estratégico
127.418.118,92
$254.836.237,84
5 ) Presupuesto Operativo (PO) -­‐ Corriente
Total Presupuesto Operativo (a)
Programa (b)
Indicador
Objetivo ( c)
Fórmula (d)
a)
Meta Semestre
0,50%
125.451.841,87
193.879,26
Total PI -­‐ del OEI1 Semestre 2
TOTAL GASTO CORRIENTE OBJETIVO 1
1.772.397,79
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa
% incremento de la ((Capacidad capacidad operativa del año t operativa de / Capacitad del año FF.AA.
t-­‐1) -­‐1 ) * 100
Meta ( e )
Presupuesto (f)
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa
% incremento de la ((Capacidad capacidad operativa del año t operativa de / Capacitad del año FF.AA.
t-­‐1) -­‐1 ) * 100
Mantenimiento de infraestructura y plataformas militares
No. medios operativos disponibles / No. medios existentes * 100
41%
5.899.233,92
98
1.483.315,79
Formación y capacitación personal
((No. personas capacitadas y % incremento de formadas actual / personal No. personas capacitado y capacitadas y formado
formadas año anterior) -­‐1 ) * 100
10%
4.215.239,35
Bienestar de Personal
((No. personas beneficiadas % incremento de actual/ No. personas personas beneficiadas
beneficiadas año anterior)-­‐1) * 100 2%
4.638.718,73
% de cumplimiento No. Programas Seguridad Integral de programas de cumplidos / No. de FF.AA.
prevención para la Programas seguridad
planificados * 100
50%
60.262,50
50%
2.037.426,83
Alistamiento Operacional FF.AA.
$18.334.197,11
Investigación y Desarrollo
050104.2
Mejorar la capacidad operativa de Fuerzas Armadas
Porcentaje de incremento de la capacidad operativa
% operabilidad
No. ejercicios % cumplimiento de ejecutados / No. ejercicios ejercicios alistamiento
planificados * 100
No. Proyectos o investigaciones % de cumplimiento desarrollados / No. de proyectos o Proyectos o investigaciones
investigaciones planificados*100
Total PI -­‐ del OE2 Semestre 1
b)
Meta Semestre 2
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa
% incremento de la ((Capacidad capacidad operativa del año t operativa de / Capacitad del año FF.AA.
t-­‐1) -­‐1 ) * 100
18.334.197,11
050104.2
Mejorar la capacidad operativa de Fuerzas Armadas
Porcentaje de incremento de la capacidad operativa
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa
0,50%
Mantenimiento de infraestructura y plataformas militares
5.899.233,92
98
1.483.315,79
Formación y capacitación personal
((No. personas capacitadas y % incremento de formadas actual / personal No. personas capacitado y capacitadas y formado
formadas año anterior) -­‐1 ) * 100
10%
4.215.239,35
Bienestar de Personal
((No. personas beneficiadas % incremento de actual/ No. personas personas beneficiadas
beneficiadas año anterior)-­‐1) * 100 2%
4.638.718,73
% de cumplimiento No. Programas Seguridad Integral de programas de cumplidos / No. de FF.AA.
prevención para la Programas seguridad
planificados * 100
50%
60.262,50
50%
2.037.426,83
Investigación y Desarrollo
% operabilidad
medios operables / medios existentes * 100
41%
Alistamiento Operacional FF.AA.
$18.334.197,11
% incremento de la ((Capacidad capacidad operativa del año t operativa de / Capacitad del año FF.AA.
t-­‐1) -­‐1 ) * 100
No. ejercicios % cumplimiento de ejecutados / No. ejercicios ejercicios alistamiento
planificados * 100
No. Proyectos o investigaciones % de cumplimiento desarrollados / No. de proyectos o Proyectos o investigaciones
investigaciones planificados*100
Total PI -­‐ del OE2 Semestre 2
TOTAL GASTO CORRIENTE OBJETIVO 2
1%
$36.668.394,21
18.334.197,11
2) Planificación Institucional
1) Código
Objetivos Estratégicos MIDENA
Indicador Intermedio
4) Desglose semestral meta Objetivo Estratégico
5 ) Presupuesto Operativo (PO) -­‐ Corriente
Total Presupuesto Operativo (a)
Programa (b)
Indicador
Fórmula (d)
Meta ( e )
Presupuesto (f)
No programas ejecutados/ No. programas planificados * 100
50%
35.425,00
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
50%
282.486,16
Servicios de Autoridad Marítima
No. operaciones % cumplimiento de ejecutadas / No. servicios marítimos
operaciones planificadas * 100
50%
4.864.764,50
Apoyo al Sistema Educativo
No. estudiantes en % participación en FF.AA. / No. el sistema estudiantes a nivel educativo
nacional
Operaciones de Defensa Interna
% de cumplimiento de operaciones
Objetivo ( c)
a)
Atención a la población nacional vulnerable y distante
Meta Semestre
16.000 operaciones % programas ejecutados
Apoyo al desarrollo % contribución a de los intereses los intereses marítimos
marítimos
$5.182.675,66
Número de No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
0
$0,00
Operaciones de Defensa Interna
050200.3
% de cumplimiento de operaciones
% de Operaciones de la Cumplimiento de Defensa Nacional
Operaciones
Número de acciones desarrolladas para Apoyar con su fortalecer la contigente al seguridad b)
desarrollo nacional
ciudadana, neutralizar los Meta Semestre II
riesgos y apoyar al 16.000 desarrollo nacional
operaciones No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
$0,00
N° de operaciones ejecutadas / N° operaciones planificadas *100
Total PI -­‐ del OE3 Semestre 1
Atención a la población nacional vulnerable y distante
5.182.675,66
No programas ejecutados/ No. programas planificados * 100
50%
35.425,00
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
50%
282.486,16
Servicios de Autoridad Marítima
No. operaciones % cumplimiento de ejecutadas / No. servicios marítimos
operaciones planificadas * 100
50%
4.864.764,50
Apoyo al Sistema Educativo
No. estudiantes en % participación en FF.AA. / No. el sistema estudiantes a nivel educativo
nacional
Operaciones de Defensa Interna
% de cumplimiento de operaciones
% programas ejecutados
Apoyo al desarrollo % contribución a de los intereses los intereses marítimos
marítimos
$5.182.675,66
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
0
$0,00
% de cumplimiento de operaciones
Operaciones de Defensa Interna
% de Operaciones de la Cumplimiento de Defensa Nacional
Operaciones
No. operaciones ejecutadas / No. operaciones planificadas * 100
$0,00
N° de operaciones ejecutadas / N° operaciones planificadas *100
Total PI -­‐ del OE3 Semestre 2
TOTAL GASTO CORRIENTE OBJETIVO 3
2) Planificación Institucional
1) Código
Objetivos Estratégicos MIDENA
Indicador Intermedio
32.000
4) Desglose semestral meta Objetivo Estratégico
5.182.675,66
$10.365.351,32
5 ) Presupuesto Operativo (PO) -­‐ Corriente
Total Presupuesto Operativo (a)
Programa (b)
Indicador
Objetivo ( c)
Fórmula (d)
Meta ( e )
Presupuesto (f)
a)
Meta Semestre Misiones de Paz
0,5
$0,00
050501.4
Número de acuerdos de Contribuir al cooperación y mantenimiento de acciones de la paz y seguridad coordinación de internacional
políticas de defensa en el ámbito regional
Operaciones de ayuda humanitaria
% de cumpliento de acuerdos de cooperación y coordinación cumplidos
Cooperación internacional
No acuerdos y coordinaciones ejecutados / No. acuerdos y coordinaciones planificados * 100
$0,00
Total PI -­‐ del OE4 Semestre 1
b)
Meta Semestre 0,50
Misiones de Paz
$0,00
% de cumpliento de acuerdos de cooperación y coordinación cumplidos
No acuerdos y coordinaciones ejecutados / No. acuerdos y coordinaciones planificados * 100
$0,00
050501.4
acuerdos de Contribuir al cooperación y mantenimiento de acciones de la paz y seguridad coordinación de internacional
políticas de defensa en el ámbito regional
$0,00
% de cumpliento de acuerdos de Operaciones de cooperación y ayuda humanitaria
coordinación cumplidos
No acuerdos y coordinaciones ejecutados / No. acuerdos y coordinaciones planificados * 100
Cooperación internacional
$0,00
Total PI -­‐ del OE4 Semestre 2
TOTAL GASTO CORRIENTE OBJETIVO 4
TOTAL GASTO CORRIENTE ANUAL
1
$0,00
$301.869.983,37
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTO CORRIENTE $301.869.983,37
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL
$301.869.983,37
0