LINEA BASE DE RESULTADO META DE RESULTADO

FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA RESPONSABLE
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
JHON ADOLFO CORREA VILLAREAL, Secretario de Infraestructura; Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
PERIODO DE BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
DESCRIPCION DE
LA META DE
REASULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO
METAS DE PRODUCTO 2015
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
CUATRIENIO
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
METAS DE RESULTADO
CONCESIONES
VIALES
VÍAS
SECUNDARIAS
DEPARTAMENTA
LES
ESTRATÉGICAS
VÍAS PARA LA
PROSPERIDAD
0%
30,00%
18,87% de vías
secundarias y
terciarias
intervenidas
Porcentaje de vías
secundarias y terciarias
intervenidas
6,10%
1,76%
7,47%
25%
LINEA BASE DE
PRODUCTO
0
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
Crear y poner en marcha
un sistema de seguimiento
a los compromisos
contractuales de las
concesiones que cruzan
por el Departamento.
1,00
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
20%
INDICADOR DE
PRODUCTO
Sistema creado y puesto
en marcha
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
1,Sistema de seguimiento a los
compromisos contractuales por
las que se crearon las
concesiones que cruzan por el
Departamento en coordinación
con los Departamentos vecinos
0
Rehabilitar 20 kilómetros de
la vía Km 15- Tierralta
10,82
54%
Número de kilómetros
rehabilitados
0
Pavimentar 25 kilómetros
de la vía Valencia-Límites
con Antioquia
0
0%
Número de kilómetros
pavimentados
0
Rehabilitar 3,8 kilómetros
de la vía Ciénaga de OroChima- Cruce ruta 68
0,75
20%
Número de kilómetros
rehabilitados
6,8
Pavimentar 10 kilómetros
de la vía Ciénaga de OroChima- Cruce ruta 68
0
0%
Número de kilómetros
pavimentados
0
Rehabilitar 4 kilómetros de
la vía Momil-SabanetaLímites con Sucre
0
0%
Número de kilómetros
rehabilitados
5, Mejoramiento de la vía MomilSabaneta-Límites con Sucre
25,4
Pavimentar 5 Kilómetros de
la vía Puerto LibertadorMontelíbano
0,329
7%
Número de kilómetros
pavimentados
6,Mejoramiento de la vía Puerto
Libertador- Montelíbano
0
Construir, hacer
mantenimiento, pavimentar
o rehabilitar 200 kilómetros
de vías secundarias del
Departamento
1,Sistema de seguimiento a
los compromisos
contractuales por las que se
crearon las concesiones que
cruzan por el Departamento
en coordinación con los
Departamentos vecinos
2,Mejoramiento de la vía Km 15 - 2,Mejoramiento de la vía Km
Tierralta
15 - Tierralta
3,Mejoramiento de la vía
Valencia-Límites con Antioquia
1
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
0,2
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
OBSERVACIONES
RETOS QUE PERSISTEN
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
20%
Poner en marcha el Sistema de
Se conformo en la
seguimiento a los compromisos
vigencia 2014 comité de
contractuales por las que se
seguimiento
crearon las concesiones que
departamental a las
cruzan por el Departamento en
concesiones que cruzan
coordinación con los
por el Departamento
Departamentos vecinos
En la vigencia se
contrataron 6 Km y en el
cuatrenio 24,15 con los
Montería - Tierralta cuales se supera la meta Ejecutar las obras contratadas
Valencia
del cuatrenio. Además se
ejecutaron recursos de la
vigencia 2014.
7,42
8,97
121%
8,33
0
0%
Todo el
departamento
BENEFICIARIOS
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
-
17.495.775.366
Gestionar los recursos
necesarios para el proyecto
-
Gestionar los recursos
necesarios para el proyecto
-
4,Mejoramiento de la vía
Ciénaga de Oro- Chimá- Cruce
ruta 68
6,Mejoramiento de la vía
Puerto LibertadorMontelíbano
5,00
0
0%
Gestionar los recursos
necesarios para el proyecto
-
2,00
0
0%
Gestionar los recursos
necesarios para el proyecto
-
5,00
0,329
7%
Se contrataron 3,29 Km
Terminar las obras contratadas
con recursos de la
y contratar las faltantes
vigencia 2015
8%
En la vigencia se
contrataron 8,7 Km y en
el cuatrenio 91,4 Km con
San José de Uré Terminar las obras contratadas
los cuales no se superan
Montelíbano y contratar las faltantes
las meta. Además se
Planeta Rica
ejecutaron recursos de la
vigencia 2014.
Montelíbano Puerto Liberdor
8.000.000.000
$ 176.333.901.112
CONSTRUCCIÓN
Y
MEJORAMIENTO
VIAL
86,74
43%
Número de kilómetros
7,Construcción,
7,Construcción,
construidos, pavimentados, Mantenimiento,pavimentación o Mantenimiento,pavimentación
en mantenimiento o
rehabilitación de vías
o rehabilitación de vías
rehabilitados
secundarias
secundarias
87,80
7,04
5.812.053.699
FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA RESPONSABLE
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
18,87% de vías
secundarias y
terciarias
intervenidas
DESCRIPCION DE
LA META DE
REASULTADO
Porcentaje de vías
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
secundarias y terciarias
6,10%
1,76%
7,47%
25%
intervenidas METAS DE RESULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
$ 176.333.901.112
METAS DE PRODUCTO 2015
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
CUATRIENIO
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
PERIODO
DELA
BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
VÍAS PARA
0%
30,00%
PROSPERIDAD
JHON ADOLFO CORREA VILLAREAL, Secretario de Infraestructura; Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
LINEA BASE DE
PRODUCTO
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
0
Apoyar la construcción,
mantenimiento,
pavimentación o
rehabilitación de 600
kilómetros de vías terciarias
del Departamento
0
Apoyar la construcción,
mantenimiento,
pavimentación o
rehabilitación de 10
kilómetros de vías urbanas
270,78
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
45%
INDICADOR DE
PRODUCTO
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
Número de kilómetros
8,Apoyo a la construcción,
construidos, pavimentados,
mantenimiento, pavimentación o
en mantenimiento o
rehabilitación de vías terciarias
rehabilitados
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
OBSERVACIONES
RETOS QUE PERSISTEN
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
8,Apoyo a la construcción,
mantenimiento,
pavimentación o
rehabilitación de vías
terciarias
178,14
81,10
46%
En la vigencia se
Sahagún - Moñitos contrataron 39 Km y en el
Pueblo Nuevo cuatrenio 314,5 Km con
Montería - San
Terminar las obras contratadas
los cuales no se superan
Bernardo del Viento y contratar las faltantes
las meta. Además se
Tuchín - Ayapel ejecutaron recursos de la
Sinú Medio - Bajo
vigencia 2014.
Sinú
9,Apoyo a la construcción,
mantenimiento,
pavimentación o
rehabilitación de vías urbanas
1,26
6,28
497%
Se ejecutaron recursos de
Montería - Sahagún
Terminar las obras contratadas
la vigencia 2014
- Lorica- Tierralta
-
Se contrataron 5 puentes
en el cuatrenio con los
cuales se cumple la meta
Tierralta - Valencia Terminar las obras contratadas
de este. Además se
Planeta Rica
ejecutaron recursos de la
vigencia 2014.
-
17.698.044.446
CONSTRUCCIÓN
Y
MEJORAMIENTO
VIAL
Construir 5 puentes viales
3,61
72%
Número de puentes
construidos
10,Construcción de puentes
viales
0
Intervenir 10 puentes viales
1
10%
Número de puentes
intervenidos
11,Mantenimiento y
rehabilitación de puentes
5%
Número de kilómetros
gestionados
12,Gestión para la terminación
de las obras enmarcadas en el
Plan 2500 Km
12,Gestión para la
terminación de las obras
enmarcadas en el Plan 2500
Km
50%
Número de parques
lineales a las riveras
de cuerpos de agua
apoyados
13,Apoyo a proyectos tendientes
al sano esparcimiento y disfrute
de Cordobeses
13,Apoyo a proyectos
tendientes al sano
esparcimiento y disfrute de
Cordobeses
218%
Número de proyectos
de equipamiento
urbano o
mejoramiento
urbanístico apoyados
14,Apoyo a nuevos proyectos de
equipamiento urbano y
mejoramiento urbanístico,
Incluida la construcción,
mejoramiento o mantenimiento
de edificaciones públicas
14,Apoyo a nuevos proyectos
de equipamiento urbano y
mejoramiento urbanístico,
Incluida la construcción,
mejoramiento o
mantenimiento de
edificaciones públicas
3
APOYO A LA
RECREACIÓ
N
DESARROLL
O DE LA
INFRAESTRU
CTURA
PRODUCTIVA
DEL
DEPARTAME
NTO
44,03%
0,00%
13,51%
100%
Porcentaje de
Población
beneficiada con
proyectos de
recreación,
equipamiento
urbano o
mejoramiento
urbanístico
100% de
Porcentaje de
alianzas público
alianzas público - privadas
privadas apoyadas
apoyadas
2,70%
50%
6,99%
0%
16,54%
0%
122,40%
0%
$ 18.633.590.886
$0
APOYO A
EQUIPAMIEN
TO URBANO
Y
MEJORAMIEN
TO
URBANÍSTIC
O
DESARROLL
O DE LA
INFRAESTRU
CTURA
PRODUCTIVA
DEL
DEPARTAME
NTO
192%
9,Apoyo a la construcción,
mantenimiento, pavimentación o
rehabilitación de vías urbanas
0
Gestionar 10 kilómetros de
96.55 Km Construidos al vías para la terminación de
año 2011
obras enmarcadas en el
Plan 2500 Km
13,51% de
Población
beneficiada con
proyectos de
recreación,
equipamiento
urbano o
mejoramiento
urbanístico
19,15
Número de kilómetros
pavimentados, en
mantenimiento o
rehabilitados
Apoyar 2 proyectos de
parques lineales sobre
las riveras de cuerpos
de agua
0
Apoyar 5 proyectos de
equipamiento urbano o
mejoramiento
urbanístico
0
Estructurar 2
proyectos de
iniciativas con base en
alianzas público
privadas para el
desarrollo de la
infraestructura del
Departamento
0,5
1
10,91
0
0%
15,Apalancamiento de iniciativas
con base en alianzas público
Número de proyectos
privadas para el desarrollo de la
estructurados
infraestructura del Departamento
10,Construcción de puentes
viales
1,00
0,56
56%
3,00
0
0%
4,00
0,5
13%
Se contrataron 5 Km con
recursos de la vigencia
2015
Terminar las obras
contratadas. Gestión la
terminación de 5 Km
La Apartada Ayapel
200%
Se ejecutaron por el
municipio de Montería
recursos de regalías de la
Gobernación
Gestionar los recursos
necesarios para las obras
faltantes
Montería
En la vigencia se
contrataron 6 proyectos y
en el cuatrenio 15 con los
cuales no se superan las
meta. Además se
ejecutaron recursos de la
vigencia 2014.
0,5
1
1
4,5
452%
1
0
0%
Contratar las obras faltantes
-
Montería Buenavista Cereté Canalete - San
Bernardo del
Viento - Pueblo
Nuevo - Ayapel Montelíbano
Estructurar proyectos
5.515.893.597
14.983.813.804
FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA RESPONSABLE
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
JHON ADOLFO CORREA VILLAREAL, Secretario de Infraestructura; Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
PERIODO DE BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
DESCRIPCION DE
LA META DE
REASULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO
METAS DE PRODUCTO 2015
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
CUATRIENIO
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
METAS DE RESULTADO
DESARROLL
O DE
INFRAESTRU
CTURA PARA
LA GESTIÓN
DE RIESGOS
GESTIÓN
DEL RIESGO
0,00%
100%
100% de
Porcentaje de
proyectos
proyectos
ejecutados para
ejecutados para la
la mitigación del
mitigación del
riesgo y
riesgo y atención
atención de
de desastres
desastres
31%
17%
42%
42%
LINEA BASE DE
PRODUCTO
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
INDICADOR DE
PRODUCTO
0
Crear e implementar 2
sistemas de alertas
tempranas en las
cuencas del río Sinú o
río San Jorge
0
0%
Número de sistemas
creados e
implementados en las
cuencas del río Sinú o
río San Jorge
0
Mitigar 2 puntos
críticos en la cuenca
del río Sinú
0
0%
0
Mitigar 2 puntos
críticos en la cuenca
del río San Jorge
0
Mitigar 1 punto crítico
sobre la zona litoral
Cordobesa apoyado
0
Apoyar 7 proyectos de
mitigación del riesgo y
atención de
emergencias y
desastres
0
Implementación de
una estrategia de
comunicación social
para la gestión del
riesgos
$ 5.068.094.813
1
0
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
0
RETOS QUE PERSISTEN
2,00
0
0%
Crear e implementar 2
sistemas de alertas
tempranas en las
cuencas del río Sinú o río
San Jorge
Número de puntos de
17,Mitigación de puntos críticos
mitigación en la
en la cuenca del Sinú
cuenca del río Sinú
0,67
0
0%
Mitigar 2 puntos críticos
en la cuenca del río Sinú
50%
Número de puntos de
18,Mitigación de puntos
18,Mitigación de puntos críticos
mitigación en la
críticos en la cuenca del San
en la cuenca del San Jorge
cuenca del río San
Jorge
Jorge
0,67
1
150%
0%
Número de puntos de
mitigación sobre la
zona litoral Cordobesa
apoyado
0,33
0
0%
57%
Número de proyectos
de mitigación del
riesgo y atención de
emergencias y
desastres
20, Apoyo a proyectos de
mitigación del riesgo y atención
de emergencias y desastres
0%
Estrategia formulada
e implementada
21, Comunicación social para la
gestión del riesgos
16,Sistemas de alertas
tempranas
19,Apoyo a la mitigación de
puntos críticos sobre la zona
litoral Cordobesa
20, Apoyo a proyectos de
mitigación del riesgo y
atención de emergencias y
desastres
2,00
1,00
1
0
0%
Implementación de una
estrategia de
comunicación social para
la gestión del riesgos
Construir 50
kilómetros de Redes
Eléctricas Rurales
133,571
267%
Número de kilómetros
de redes construidas
22,Construcción de Redes
Eléctricas Rurales
22,Construcción de Redes
Eléctricas Rurales
16,99
7,17
42%
0
Apoyar la gestión para
el aumento de
cobertura del
alumbrado público en
10 municipios
0
0%
Número de Municipios
del Departamento
apoyados
23,Apoyar la gestión para el
aumento de cobertura del
alumbrado público
23,Apoyar la gestión para el
aumento de cobertura del
alumbrado público
3
0
0%
0
Apoyar el 100% de los
nuevos proyectos de
gas proyectados
100%
100%
Porcentaje de nuevos
proyectos de gas
proyectados apoyados
24, Apoyar aumento de
cobertura de gas natural
domiciliario
24, Apoyar aumento de
cobertura de gas natural
domiciliario
34%
100%
294%
0
Apoyar 5 kilómetros de
redes construidas por
normalización
0
0%
Número de kilómetros
de redes construidas
por normalización
25,Apoyar la Normalización de
Redes Eléctricas Urbanas
25,Apoyar la Normalización
de Redes Eléctricas Urbanas
2
0
0%
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
Mitigar 1 punto crítico
sobre la zona litoral
Cordobesa apoyado
50%
0
BENEFICIARIOS
Se ejecutaron recursos de
la vigencia 2014
En la vigencia se contrató
1 proyecto y en el
cuatrenio 4 con los cuales
Gestionar los recursos
no se superan las meta. necesarios para las proyectos
Además se ejecutaron
faltantes
recursos de la vigencia
2014.
MITIGACIÓN
4
OBSERVACIONES
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
En la vigencia se contrató
1,43 Km de redes y en el
cuatrenio 133,6 Km con
los cuales no se superan
ampliamente las metas.
Además se ejecutaron
recursos de la vigencia
2014.
87.663.754
AMPLIACIÓN
DE REDES
SERVICIOS
PÚBLICOS
PARA TODOS
0,00%
100%
100% de
nuevos
suscriptores de
viviendas con
energía
eléctrica en
zona rural
Porcentaje de
nuevos
suscriptores de
viviendas con
energía eléctrica
en zona rural
34%
14%
267%
267%
$ 6.124.193.944
MEJORAMIEN
TO DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO
DEPARTAME
NTAL
Apoyar la gestión para el
aumento de cobertura del
alumbrado público
1.189.109.456
Gestionar recursos
FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA
SERVICIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
SECRETARIOS
PÚBLICOS
0,00%
100%
PARA TODOS
PERIODO DE BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
100% de
nuevos
suscriptores de
viviendas con
energía
eléctrica en
zona rural
DESCRIPCION DE
LA META DE
REASULTADO
Porcentaje de
nuevos
suscriptores de
viviendas con
energía eléctrica
en zona rural
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
34%
JHON ADOLFO
CORREA267%
VILLAREAL, Secretario
Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
14%
267% de Infraestructura;
$ 6.124.193.944
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
METAS DE RESULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO
METAS DE PRODUCTO 2015
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
MEJORAMIEN
CUATRIENIO
TO DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO
DEPARTAME
NTAL
SUBPROGRAMA
SECRETARÍA RESPONSABLE
LINEA BASE DE
PRODUCTO
4 Subestaciones
eléctricas construidas
cuatrienio anterior
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
Construir 5
subestaciones
eléctricas construidas
0
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
INDICADOR DE
PRODUCTO
0%
Número de
subestaciones
eléctricas construidas
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
26,Construcción de
Subestaciones eléctricas
26,Construcción de
Subestaciones eléctricas
1
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
0
0%
OBSERVACIONES
RETOS QUE PERSISTEN
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Gestionar recursos
$ 206.159.780.755
Incrementar
en un 5% la
cobertura de
acueducto
en el
Departamen
to de
Córdoba
Porcentaje de
cobertura en
acueducto urbano
90%
90%
90%
100%
Porcentaje de
cobertura en
alcantarillado de la
población urbana
del Departamento
35.502.227.907
5000
60%
5000
60%
5000
60%
100%
85%
100%
14.629.746.151
0
54.154.211.065
5%
5%
100%
Porcentaje de
cobertura en
acueducto urbano
Construcción ampliación y
optimización del sistema
de acueducto urbano
Los Cordobas
2996
$ 262.401.221
Puerto
Escondido
4098
$ 215.795.580
Monteria
3890
$ 215.513.074
El Vidrial
1383
$ 696.796.724
Construcción de la
tercera etapa del plan
maestro de
alcantarillado en el
municipio de Ayapel
Ayapel
870
$ 743.783.788
Optimización del
colector ubicado en la
calle 12 entre carreras 9
y 11 en el municipio de
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
21349
$ 97.800.000
Monteria
17125
$ 2.113.792.562
Construccion de
acometidas domiciliarias
en el barrio Villa Melisa
de Monteria
Monteria
3840
$ 385.342.779
Construcción del
alcantarillado del
municipio de Cotorra
Cotorra
3983
$ 3.877.775.934
Construccion de 62
unidades basicas
sanitarias en el
corregimiento de Santa
Ana y El Ebano y Las
Veredas La Unión , San
Miguel y Santa Cruz en
el municipio de Los
Cordobas
Santa Ana y El
Ebano y Las
Veredas La
Unión , San
Miguel y Santa
Cruz
310
$ 384.993.690
Optimizacion del
sistema de redes de
distribución del
acueducto del municipio
de Puerto Escondido
52%
5000
8%
5000
8%
100%
100%
Número de nuevos
Construcción de la red
Construcción ampliación y
usuarios de acueducto
de distribución de agua
optimización del sistema
de la zona rural del
del corregimiento El
de acueducto rural
Departamento
Vidrial de Montería
Porcentaje de
cobertura en
alcantarillado de la
población urbana del
Departamento
Construcción ampliación y
Obras complementarias
optimización del sistema
extensión de redes de
de alcantarillado urbano
alcantarillado sanitario
en los barrios de
Monteria
COBERTURA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
Incrementar
en un8% la
cobertura de
alcantarillad
o en el
Departamen
to
Número de nuevos
habitantes de la
zona rural del
Departamento con
acceso a sistema
de alcantarillado
AGUA Y
↑5% cobertura
SANEAMIENT
85% acueducto y acueducto y ↑8%
O PARA LA
52% alcantarillado
cobertura
PROSPERIDA
alcantarillado
D
70.782.354.122
Implementación del
programa de control y
disminución del indice
de agua no
contabilizada en el
municipio de Los
Córdobas
1%
1%
100%
-
-
Construcción de
acometidas domiciliarias
en el barrio Villa Melisa
Número de nuevos
usuarios de
acueducto de la
zona rural del
Departamento
10000
4630
4630
46,30%
4.826.891.506
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
0%
3000
1940
65%
Número de nuevos
habitantes de la zona
Construcción de
rural del
soluciones individuales de
Departamento con
alcantarillado en la zona
acceso a sistema de
rural.
alcantarillado
1383
2%
7000
1833
2%
1940
100%
100%
28%
-
-
-
-
Gestionar mas recursos
para la ejecucion de
proyectos en la zona rural
del departamento
FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA RESPONSABLE
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA
PERIODO DE BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
Incrementar
en un8% la
cobertura de
alcantarillad
o en el
Departamen
DESCRIPCION DE
to
LA META DE
REASULTADO
JHON ADOLFO CORREA VILLAREAL, Secretario de Infraestructura; Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
COBERTURA
DE
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
SERVICIOS
PUBLICOS
METAS DE RESULTADO
METAS DE PRODUCTO 2015
INDICADOR DE
RESULTADO
Número de nuevos
habitantes de la
zona rural del
Departamento con
acceso a sistema
de alcantarillado
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
10000
4630
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
4630
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
CUATRIENIO
46,30%
SUBPROGRAMA
SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
4.826.891.506
LINEA BASE DE
PRODUCTO
0%
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
3000
1940
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
65%
AGUA Y
↑5% cobertura
SANEAMIENT
85% acueducto y acueducto y ↑8%
O PARA LA
52% alcantarillado
cobertura
PROSPERIDA
alcantarillado
D
Disminuir en
un 5% el
indice de
riesgo de la
calidad del
agua IRCA, en el
Departamen
to
Porcentaje máximo
de disminución del
IRCA mediante
apoyo a la gestión
10%
10%
10%
100%
55.571.330.964
15%
5%
5%
100%
INDICADOR DE
PRODUCTO
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
Número de nuevos
habitantes de la zona
Construcción de
rural del
soluciones individuales de Programa regional rural
de saneamineto basico
Departamento con
alcantarillado en la zona
alterno , construccion de
acceso a sistema de
rural.
326 unidades basicas
alcantarillado
sanitarias en las veredas
santa fe, tres bindes,la
esperanza salamina, san
isidro, gran esfuerzo,el
vidrial,perro quemao,
manchego, san
anterito,santa
lucia,morindo central y
garzones
Porcentaje máximo de
disminución del IRCA
mediante apoyo a la
gestión
7000
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
1940
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
OBSERVACIONES
RETOS QUE PERSISTEN
72%
72%
72%
100%
9.297.511.424
52%
20%
20%
Calidad del agua para
consumo humano
Sistema de acueducto
regional San Jorge
Construcción y
Construcción del
optimización de sistemas
alcantarillado y sistema
de disposición de aguas
de tratamiento de agua
residuales en los
residual del municipio
municipios del
de Cotorra
departamento de Córdoba.
100%
Formulacion para la
regionalizacion de la
Numero de municipios
prestacion del servicio
apoyados en la
Construcción de sistemas
publico de ase en los
gestión de una
de disposición final de
municcipios de moñitos,
solución
residuos sólidos en los
San Bernardo del
económicamente
municipios del
Viento, San Antero,
viable para
departamento de Córdoba
Chima,Lorica,Momil,
disposición de
Purisima, San Andres de
residuos sólidos.
sotavento Tuchin y
Chinu
30
30
30
100%
293.900.000
8
21
21
100%
Número de Zonas
de recarga hídrica
apoyadas
5
5
5
100%
2.774.766.439
2
3
3
100%
GESTIÓN
AMBIENTAL
Número de Zonas de
recarga hídrica
apoyadas
28%
2%
2%
100%
-
Canalete, Puerto
Escondico y Los
Cordobas
26840
$ 6.045.000.000
4%
4%
3983
$ 333.347.505
100%
Cotorra
Moñitos, San
Bernardo del
Viento, San
Antero,
Chima,Lorica,M
omil, Purisima,
San Andres de
sotavento
Tuchin y Chinu
9
9
100%
Propouesta
presentada ante el
Ministerio de
Vivienda Ciudad y
Territorio
25%
25%
100%
-
-
29
29%
100%
-
-
Departamento
de Córdoba
0
0%
100%
-
-
-
100%
Número de
Municipios
apoyados o
articulados
29
29
29
100%
1.485.490.133
0
29
29
100%
Número de Municipios Apoyo y gestión para el
Plan de gestion social y
apoyados o
aseguramiento de la
Aseguramiento Aguas
articulados
prestación de los servicios de Córdoba S.A E.S.P
100%
Número de Esquemas
supra regionales para
la prestación de los
servicios públicos
apoyados y
gestionados
2
$ 20.622.602.234
Operatividad del PDA
100%
2
86996
Administracion del
programa agua y
saneamiento para la
prosperidad
100%
0
La Apartada,
Buenavista,
Pueblo Nuevo,
Planeta Rica
-
-
0
1.200.000.000
$ 690.684.427
-
4.861.259.872
100%
20110
100%
100%
2
San Bernardo
0
100%
2
$ 2.008.000.000
0
100%
2
1630
-
100%
Número de
Esquemas supra
regionales para la
prestación de los
servicios públicos
apoyados y
gestionados
santa fe, tres
bindes,la
esperanza
salamina, san
isidro, gran
esfuerzo,el
vidrial,perro
quemao,
manchego, san
anterito,santa
lucia,morindo
central y
garzones
Apoyo a la gestión de
proyectos de recarga
hídrica
Un PDA operando
ESTADO DE
LA
PRESTACIÓN
DE LOS
SERVICIOS
Un PDA operando
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
Ampliación a 50 l/p de la
planta de tratamiento de
agua potable del
municipio de San
Bernardo
Porcentaje de
cobertura en
disposición de aguas
residuales mediante
gestión Institucional
Numero de
municipios
apoyados en la
gestión de una
solución
económicamente
viable para
disposición de
residuos sólidos.
BENEFICIARIOS
Gestionar mas recursos
para la ejecucion de
proyectos en la zona rural
del departamento
Sistema de acueducto
regional Costanero
Porcentaje de
cobertura en
disposición de
aguas residuales
mediante gestión
Institucional
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
Esquemas supra
regionales en los
municipios limítrofes
Córdoba - Antioquia
-
-
Departamento
de Córdoba
$ 4.000.000
-
-
Departamento
deCórdoba
$ 1.465.075.732
Departamento de
Córdoba
$ 717.809.328
-
-
FORMATO
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015 - GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL
SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA RESPONSABLE
SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA
JHON ADOLFO CORREA VILLAREAL, Secretario de Infraestructura; Gloria Cabrales Solano, Directora de Aguas de Córdoba; CARLOS ALBERTO CASTAÑO PUENTE, Secretario de Tránsito Departamental
PERIODO DE BALANCE O VIGENCIA EVALUADA
VIGENCIA 2015 y METAS DE RESULTADO 2012-2015
LINEA BASE DE
RESULTADO
META DE
RESULTADO
POGRAMADA
PARA EL
CUATRIENIO
DESCRIPCION DE
LA META DE
REASULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO
Porcentaje de
apoyo en la gestión
de la solución en
las emergencias
presentadas
METAS DE PRODUCTO 2015
META DE
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADA O ALCANZADOS EN
PROGRAMADA
LA VIGENCIA
EN VIGENCIA
2015
2015
100%
100%
META DE
RESULTADO
ALCANZADA
EN EL
CUATRIENIO
100%
% DE
CUMPLIMIENT
INVERSIÓN PARA
O DE LA META
ALCANZAR LA META
DE
DE RESULTADO EN EL
RESULTADO
CUATRIENIO
EN EL
CUATRIENIO
100%
2.708.386.099
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
METAS DE RESULTADO
ATENCIÓN Y
O
PREVENCIÓN
DE
EMERGENCIA
S
LINEA BASE DE
PRODUCTO
0
META DE PRODUCTO META DE PRODUCTO
PROGRAMADA PARA EL EJECUTADA EN EL
CUATRIENIO
CUATRIENIO
100%
100%
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META DE
PRODUCTO EN EL
CUATRIENIO
INDICADOR DE
PRODUCTO
100%
Porcentaje de apoyo
en la gestión de la
solución en las
emergencias
presentadas
METAS DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS IDENTIFACADOS
PROYECTOS EJECUTADOS PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
PARA LA
VIGENCIA
Atención y/o prevención de
emergencia en los
servicios públicos
No se presentaron
emergencias
0%
PRODUCTOS
ALCANZADOS EN
LA VIGENCIA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS
DE PRODUCTO
(%)
0%
100%
187.305.721.560
TRÁNSITO Y
MOVILIDAD
121 accidentes
Porcentaje de
disminución de
accidentalidad
90%
3%
2%
100%
20
Realizar 60 campañas
de divulgación y
seisibilización sobre
normas de transito y la
prevención vial
60 campañas de
divulgación y
seisibilización sobre
normas de transito y
la prevención vial
0
Realizar un estudio de
viabilidad vial y
movilidad
departamental
Un estudio de
viabilidad vial y
movilidad
departamental
0
Crear una mesa
departamental vial
para la formulación de
la política y el plan de
seguridad vial.
Constitución de
una mesa
departamental de
seguridad vial para
la formulación de la
política y el plan de
seguridad vial.
Semaforizar 4
municipios del
Departamento de
Córdoba
Compra de
semáforos para
control de tráfico
vehícular en 3
Municipios del Dpto
de Córdoba:
Ciénaga de Oro,
Chinú y San
Bernardo del Viento
Señalizar 6
municipios del
Departamento de
Córdoba
Compra de Señales
Verticales y
Horizontales para
regular el tráfico en
5 Municipios del
Dpto de Córdoba:
Ciénaga de Oro,
Ayapel, Chinú, San
Bernardo del Viento
y San Andrés de
Sotavento
$1.213.185.158,00
0
SEÑALIZACIÓ
NY
SEMAFORIZA
CIÓN
3
0
$1.213.185.158,00
RETOS QUE PERSISTEN
-
-
-
BENEFICIARIOS
INVERSION PARA LA
VIGENCIA 2015 ($)
-
-
$ 40.880.514.576
TOTAL EJECUTADO 2015
PREVENCIÓN
VIAL
Disminuir el 10%
Porcentaje de
de la
disminución de
accidentalidad en
accidentalidad
el departamento
OBSERVACIONES
ÁREA DE
INFLUENCIA/UBIC
ACIÓN
GEOGRAFICA
Diseñar y Construir o
adecuar la Sede de
tránsito y transporte
Departamental.
NO EJECUTADO
100,00%
Número de campañas
Realización de 15
de divulgación y
campañas de divulgación y
seisibilización sobre
sensibilización sobre
normas de transito y
normas de tránsito y
prevención vial,
prevención vial
realizadas
Campañas de
divulgación y
sensibilización en el
conocimientos de las
normas de tránsito y
prevención vial
100% de las Realización de 60
campañas de
campañas de
divulgación y
divulgación y
sensibilización
sensibilización
sobre normas
sobre normas de
de tránsito y
tránsito y
prevención vial
prevención vial
100%
100,00%
Estudio de viabilidad
vial y movilidad
departamental
Estudio de Viabilidad
Vial y Mobilidad
Departamental
Elaboración de Elaboración de un
un Estudio de
Estudio de
Viabilidad Vial y Viabilidad Vial y
Mobilidad
Mobilidad
Departamental
Departamental
100%
50,00%
Realizar un Estudio de
Viabilidad Vial y Mobilidad
Departamental
Porcentaje de avance
de la creación de la
Mesa departamental Formulación de la política y
vial, adaptación de la
el Plan de seguridad vial
política y formulación
departamental.
del Plan de seguridad
vial departamental.
Un proyecto de
semaforización en el
Municipios de San
Bernardo del Viento
NO EJECUTADO
Formulación de
la Política y el
Plan de
seguridad vial
departamental.
Un proyecto de
semaforización en el
Municipios de San
Bernardo del Viento
Ejecutar un
proyecto de
semaforización
en el
Municipios de
San Bernardo
del Viento
75,00%
Número de municipios
semaforizados
83,33%
Ejectar 2
proyectos de
Dos proyectos de
2 proyectos de
señalización de
señalización de Tránsito en señalización de Tránsito Tránsito en los
Número de municipios
los Municipios de San
en los Municipio de San Municipios de
señalizados
Andrés de Sotavento y San Andrés de Sotavento y San Andrés de
Bernardo del Viento
San Bernardo del Viento Sotavento y San
Bernardo del
Viento
0,00%
Porcentaje de avance
en el diseño y
construción o
adecuación de la
Sede de tránsito y
transporte
Las Campañas de
Lograr cumplir con los
divulgación y
pagos en un 100% al
sensibilización en el
finalizar la vigencia, toda
conocimientos de las
vez que los contratistas
normas de tránsito y
han cumplido con el
prevención vial,
objeto del contrato en un
están ejecutadas en
100% a la fecha
un 100%
Departamento
de Córdoba
1.658.090 habitantes
$ 163.445.166
Departamento
de Córdoba
1.658.090 habitantes
$ 25.787.000
Departamento
de Córdoba
1.658.090 habitantes
$0
50%
La semaforización de
Tránsito en el
Municipio Zona
Municipio de San
Semaforizar un municipio Costanera del
Bernardo del Viento,
del Dpto de Cordoba.
Dpto de
está en su etapa final
Cordoba.
de ejecución
33326 habitante
$ 65.155.380
2 Municipios
señalizados
90%
La Señalización de
Tránsito en los
Municipios de San
Andrés de Sotavento
y San Bernardo del
Viento, está en su
etapa final de
ejecución
97995 habitantes
$184.838.143,00
0
0%
0%
1 Municipio
semaforizado
50%
Logro que persiste
para la próxima
vigencia
Lograr en la próxima
vigencia la Formulación
de la Política y el Plan de
seguridad vial
departamental.
Señalizar un municipio
del Dpto de Cordoba.
TOTAL EJECUTADO 2015
Municipio de
San Andrés de
Sotavento y San
Bernardo del
Viento
$ 439.225.689