BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 1 de 59 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (PROPUESTA) La Molina, 2009 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación RECTOR Ing. Luís Katsumi Maezono Yamashita VICERRECTOR ACADEMICO Dr. Víctor Guevara Carrasco VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Ing. Luís Briceño Berrú DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL Ing. Carlos Vargas Salas Página 2 de 59 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 3 de 59 JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN Mg. Sc. Teresa Velásquez Bejarano JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA Economista Noris Castro Acevedo SECRETARIA Sra. Laura Osorio Ramos BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 4 de 59 INDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO Introducción..................................................................................................................... I. Objetivo...................................................................................................................... II. Base Legal................................................................................................................. III. Alcance...................................................................................................................... IV. Aprobación y Actualización...................................................................................... V. Responsables…………………………………………………………………….... VI. Información Adicional…………………………………………………………….. 6 7 7 7 7 7 7 DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA BAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIO AL PÙBLICO PROCEDIMIENTO DSP01…………………………………………………………. Expedición del Carné BAN……………………………………………………………. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... Anexos…………………………………………………………………………………. PROCEDIMIENTO DSP02…………………………………………………………. Préstamo de Publicaciones……………………………………………………….......... Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... Anexos…………………………………………………………………………………. PROCEDIMIENTO DSP03…………………………………………………………. Servicio de Fotocopiado……………………………………………………………….. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCEDIMIENTO DSP04…………………………………………………………. Servicio de Empaste…………………………………………………………………… Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCEDIMIENTO DSP05…………………………………………………………. Proceso de limpieza……………………………………………………………………. Diagrama de flujo……………………………………………………………………… PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS TÉCNICOS……………………………………………………………. PROCESO DPT01…………………………………………………………………… Inventario de Material Bibliográfico…………………………………………………... Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DPT02…………………………………………………………………… Selección de Descarte (expurgo) en la Colección de la Biblioteca……………………. Diagrama de flujo……………………………………………………………………… PROCESO DPT03…………………………………………………………………… Selección de Adquisición de Material Bibliográfico………………………………….. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DPT04…………………………………………………………………… Procesamiento de Material Bibliográfico……………………………………………… Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS……………………………………………………………………………. PROCESO DS01……………………………………………………………………... Elaboración de Programas Informáticos y Mantenimiento……………………………. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 21 23 25 25 27 28 28 29 30 30 32 33 33 33 35 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 5 de 59 PROCESO DS02……………………………………………………………………... Proceso de Mantenimiento y Adaptación de Base de Datos…………………………... Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DS03……………………………………………………………………... Diseño y Mantenimiento del Sitio Web……………………………………………….. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DS04……………………………………………………………………... Proceso de Copia de Respaldo (Backup) de la Información…………………………... Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DS05……………………………………………………………………... Proceso de Mantenimiento de Equipos………………………………………………... Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA………………………………………………. PROCESO DIE01……………………………………………………………………. Atención a Usuarios Presenciales……………………………………………………... Diagrama de Flujo…………………………………………………………………….. Anexos………………………………………………………………………………… PROCESO DIE02……………………………………………………………………. Atención de Usuarios Virtuales……………………………………………………….. Diagrama de Flujo…………………………………………………………………….. Anexo………………………………………………………………………………….. PROCESO DIE03……………………………………………………………………. Búsqueda Especializada……………………………………………………………….. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... PROCESO DIE04……………………………………………………………………. Capacitación en Base de Datos de la BAN……………………………………………. Diagrama de Flujo……………………………………………………………………... 36 36 38 39 39 41 43 43 44 45 45 47 48 48 48 59 50 51 51 52 53 54 54 55 56 56 57 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 6 de 59 INTRODUCCION La Oficina Administrativa de Planificación, Órgano de Línea del Vice-Rectorado Administrativo, a través de su Departamento de Racionalización y Estadística en coordinación con la Biblioteca Agrícola Nacional (BAN) ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO de la Biblioteca Agrícola Nacional, con la finalidad de establecer procedimientos descriptivos y sistematizados de acuerdo a la normatividad vigente. El MAPRO es un instrumento de Gestión de la Biblioteca Agrícola Nacional, que tiene como propósito ser un instrumento útil y sencillo, de carácter instructivo y que sirva como guía orientadora a los Docentes, Personal Administrativo y alumnos de la UNALM, en el desarrollo de las actividades propias de la BAN. El Manual contiene en forma detallada la ejecución de todos los Procedimientos utilizados en el cumplimiento de las funciones asignadas acordes con los dispositivos legales vigentes. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 7 de 59 I. OBJETIVO Proporcionar al personal Administrativo de la BAN, en cualquier nivel de la organización y otros usuarios, una guía ejecutiva y un protocolo de actuación de acuerdo a las normas vigentes para atender lo solicitado y el tiempo promedio de respuesta. II. BASE LEGAL ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Res. Nº 55341/UNA del 06 de Junio de 1995, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR, que aprueba la Directiva Nº 002-95INAP/DNR, sobre los Lineamientos Técnicos para Formular los Documentos de Gestión, en un Marco de Modernización Administrativa. Directiva Nº 002-77-INAP/ANR “Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos”. ∗ ∗ ∗ III. ALCANCE Personal Docente, Administrativo, Estudiantes y autoridades de la UNALM. IV. APROBACION, REVISIÓN Y ACTUALIZACION El presente Manual de Procedimientos será propuesto por la Oficina Administrativa de Planificación y con el Visto Bueno de la Biblioteca Agrícola Nacional será elevado al Rector, para su aprobación mediante Resolución Rectoral; máxima Norma Administrativa de la UNALM. El Manual de Procedimientos Administrativos será revisado periódicamente, cuando se apruebe o modifique una disposición que afecte directa o indirectamente el desarrollo de los procedimientos contenidos en los Manuales. V. ∗ ∗ ∗ RESPONSABLES Director de la Biblioteca Agrícola Nacional. Jefe de las Diversas Direcciones Técnicas. Personal Administrativo. VI. INFORMACION ADICIONAL Con la finalidad de organizar los procedimientos de acuerdo al área de trabajo se ha considerado las siguientes siglas: DG DSP DPT DS DIE Dirección General Dirección Técnica de Servicios al Público Dirección Técnica de Procesos Técnicos Dirección Técnica de Sistemas Unidad Técnica de Información Especializada BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 8 de 59 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 9 de 59 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE SERVICIO AL PÚBLICO PROCEDIMIENTO DSP01 EXPEDICION DEL CARNÉ BAN 1. Finalidad Expedir un documento al usuario interno y externo que permita hacer uso de los servicios de la BAN. 2. Alcance Diversos usuarios que soliciten servicios de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ∗ Res. Nº 614–2008–UNALM del 21 de Mayo del 2008, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 4. Requisitos ∗ ∗ ∗ ∗ Documento de Identidad o carné universitario del Usuario, Fotografía y recibo de pago a la BAN. Formulario que le proporciona la biblioteca y Verificar situación académica o administrativa en la UNALM. En el caso del personal docente y/o administrativo presentará una carta del jefe del Departamento o su jefe inmediato y una fotografía a color. Listado de alumnos y/o usuarios de cursos extraordinarios, ciclo optativo u otra modalidad antes de iniciarse el curso. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Usuario solicita Carné y la BAN identifica al Usuario puede ser interno o externo. ∗ El usuario llena el formulario (Anexo Nº 1) que le proporciona la biblioteca y realiza el pago respectivo según el tipo de usuario. ∗ En caso del carné duplicado el alumno recorre por las salas de la BAN para verificar cualquier deuda de libro (Anexo Nº 2) ∗ Se ingresa los datos en la base digital de usuarios. En caso de usuarios internos se verifica situación en el campus universitario para garantizar la recuperación de las publicaciones en préstamo o consulta. ∗ La DS imprime el carné con la fotografía, el usuario firma, se enmica el carné y se entrega al usuario. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de diez (10) a quince (15) minutos Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 10 de 59 7. Diagrama de Flujo 8. Anexos DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIONDE CARNÉ USUARIO DSP DS INICIO Identifica al Usuario y entrega formulario Solicita Carné a la BAN Llena formulario y paga en caja i Ingresa datos de usuario, verifica situación académica o administrativa Entrega formulario, recibo de caja y foto a colores Si No ¿Aprueba? Levanta Observación Pide levante observación Emite Carné i Recepciona Carné FIN Entrega Carné al Usuario Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Página 11 de 59 ANEXO Nº 1 FORMULARIO (LLENADO DE DATOS) Nº MATRICULA: ________________________________________ APELLIDOS ____________________________________________ Y NOMBRES: __________________________________________ DIRECCIÓN: ___________________________________________ TELEFONO: ____________________________________________ MONTO A PAGAR S/. FAC. ANEXO Nº 2 FORMULARIO PARA EL DUPLICADO DEL CARNÉ BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO HOJA DE SEGUIMIENTO DUPLICADO APELLIDOS: NOMBRES: DIRECCIÓN: Nº MATRICULA: FACULTAD: SALA DE CIENCIAS:.................................................................... SALA DE TESIS:............................................................................ SALA DE AGRICULTURA:.......................................................... SALA DE CIENCIAS SOCIALES:................................................ BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 12 de 59 FECHA:...................................................................................... PROCEDIMIENTO DSP02 PRESTAMO DE PUBLICACIONES 1. Finalidad Facilitar al usuario el acceso a la información disponible en la BAN-UNALM. 2. Alcance Personal Administrativo de la UNALM y Usuarios diversos de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Presentar carné BAN. ∗ Documento emitido por la BAN-UNALM, pase de visitante u otro similar. ∗ La publicación solicitada debe formar parte de la colección de la biblioteca. 5. Etapas del Procedimiento ∗ El usuario realiza la búsqueda de información. ∗ Llena la ficha de préstamo (Anexo Nº 3) y entregar su carné de biblioteca vigente, el usuario externo deberá adjuntar a la ficha de préstamo un documento de identidad actualizado, DNI, carné universitario, brevete u otro, más el respectivo pase. ∗ El usuario al recibir la publicación estará sujeto a las normas y sanciones del reglamento de la biblioteca. ∗ El usuario revisa la publicación si es usuario externo sólo puede realizar la consulta en sala, si es usuario interno puede solicitar el préstamo a domicilio. ∗ El usuario puede solicitar la reprografía para uso personal o de investigación, para lo cual realiza el pago respectivo y se hace responsable del uso de esta copia. ∗ El usuario devuelve la publicación y reclama su documento de identificación como usuario de la BAN-UNALM. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de dos (2) minutos 7. Diagrama de Flujo 8. Anexos BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 13 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE PUBLICACIONES USUARIO SALAS DE PUBLICACIONES INICIO Recepciona Formato y Carné y verifica si la publicación se haya en sala Busca información en base de datos No Llena formato de préstamo y entrega a sala adjuntando carné u otro documento de Identidad Recibe formato y Documento. Si ¿Se halla? Presenta otra opción, Devuelve formato y Documento, pide regrese otro día Presta publicación para sala o domicilio FIN Recibe Publicación y revisa en sala o lleva a Domicilio Devuelve publicación Recibe Documentos FIN Recibe publicación y devuelve Documentos BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 14 de 59 ANEXO Nº 3 FICHA DE PRESTAMO DE LIBRO BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL CODIGO AUTOR:………………..………..………………… TITULO:…………………..…………….........…... NOMBRE:……………………………………...…. …………..……. FECHA DIRECCION:……………………………………… ………………………….. FIRMA AL SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LA BAN ME COMPROMETO A CUMPLIR CON SU REGLAMENTO PRESENAR MI RESPECTIVO CARNÉ DE LA BAN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 15 de 59 PROCEDIMIENTO DSP03 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1. Finalidad Facilitar a los usuarios el acceso a la información específica, a través del servicio de reprografía sólo para uso personal o de investigación. 2. Alcance Personal Administrativo y usuarios diversos de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Documento o pase de visitante. ∗ El usuario se compromete a hacer uso académico o de investigación. 5. Etapas del Procedimiento ∗ El usuario se dirige al área de fotocopia, llevando la publicación a fotocopiar. ∗ El usuario debe identificar correctamente las páginas de su interés de acuerdo al modelo que esta publicado en cada sala y en el área de fotocopia. ∗ El usuario realiza el pago de la fotocopia según el costo, documento y tipo de usuario. ∗ El usuario devuelve la publicación a la respectiva sala y reclama el documento que dejo a cargo. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de tres (3) minutos 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 16 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO USUARIO AREA DE FOTOCOPIADO INICIO Lleva Libro indicando páginas a fotocopiar Recepciona libro y solicita cancele en caja el monto a pagar Paga en caja monto indicado Fotocopia páginas indicadas y entrega copias y libro Recibe copias y entrega el libro en Sala FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 17 de 59 PROCEDIMIENTO DSP04 SERVICIO DE EMPASTE 1. Finalidad Proporcionar al personal administrativo que labora en la BAN y al público usuario las pautas destinadas al mantenimiento físico de la colección Bibliográfica de la Biblioteca. 2. Alcance Personal Administrativo y Usuarios diversos de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Disponibilidad de materiales. ∗ Publicaciones de la colección en estado latente de pérdida por manipuleo. 5. Etapas ∗ El Material bibliográfico en estado latente de pérdida por el manipuleo es llevado al taller de empaste. ∗ Se procede a dar el mantenimiento respectivo de las publicaciones. ∗ Una vez concluido el mantenimiento se lleva a la Dirección de Procesos Técnicos para ser procesados y luego la publicación se devuelve a su respectiva sala para disposición de los usuarios. ∗ El usuario, que requiera el servicio de empaste realiza un pago de acuerdo al documento y tipo de empaste que requiera. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de cinco (5) horas 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 18 de 59 DIAGRAMADE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE EMPASTE SALA DE PUBLICACIONES - DSP TALLER DE EMPASTE DPT INICIO Localiza e identifica material deteriorado y envía al taller de empaste Procede a dar mantenimiento a las publicaciones, envía a DPT Re-etiquetado del código Integra las publicaciones para consultas de los usuarios FIN Prepara y envía listado BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 19 de 59 PROCEDIMIENTO DSP05 PROCESO DE LIMPIEZA 1. Finalidad Realizar los trabajos necesarios para mantener la limpieza del local de la biblioteca. 2. Alcance Personal que labora en la BAN. 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ ∗ ∗ Personal a cargo del mantenimiento de la BAN. Autorización para realizar jornada de limpieza. Materiales de limpieza. 5. Etapas del procedimiento ∗ ∗ ∗ Se realiza un análisis de la situación de la necesidad de una limpieza por sectores de la biblioteca. Se organiza al personal y se solicitan los materiales necesarios. Se realiza la actividad de limpieza. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada entre 4 a 5 horas 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 20 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DSP ALMACEN INICIO Se Localiza Ambientes que requieren limpieza Se organiza el personal y se solicitan materiales de limpieza Se realiza la actividad de limpieza FIN Entrega materiales de limpieza BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 21 de 59 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE PROCESOS TECNICOS PROCEDIMIENTO DPT01 INVENTARIO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1. Finalidad Realizar la verificación física de los materiales documentales de la biblioteca, con el fin de identificar pérdidas, errores de procesamiento y separar aquellos materiales que requieran reparación o descarte. 2. Alcance Dirección Técnica de Procesos Técnicos, Dirección Técnica de Servicios al Público, Dirección Técnica de Sistemas y Dirección General. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de marzo de 1986. que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Cronograma de trabajo. ∗ Listado de material documental. 5. Etapas del Procedimiento ∗ La Dirección Técnica de Procesos Técnicos planifica la fecha de inicio y cronograma de trabajo del inventario (febrero y marzo). ∗ Informa a la Dirección General y a las direcciones involucradas. ∗ La Dirección Técnica de Procesos Técnicos solicita a la Dirección Técnica de Sistemas el listado del material documental procesado en la BAN. ∗ Se Gestiona el permiso de acceso a las bases de datos a inventariar. Recepciona el listado preparado por la Dirección Técnica de Sistemas. ∗ Las Direcciones Técnicas de Procesos Técnicos y de Servicios al Públicos brindan charlas de capacitación al personal involucrado en el inventario, y dan inicio en la fecha programada. ∗ Ubicar el material documental en el estante según listado. Si el material no se ubica en el listado, realizar el proceso de ingreso. Si el documento se encuentra en el listado, dar conformidad. ∗ Evaluación del estado del documento: Si es pasivo, asignar siglas CP (Colección Pasiva). Si es expurgo, asignar DB (Dar de baja). BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 22 de 59 ∗ Revisión del documento en Préstamo y Colección Pasiva: Si está prestado, colocar siglas PP (Préstamo Pasado) Si está en la colección pasiva, colocar siglas CP. Si el documento no se ha ubicado en los procedimientos anteriores (listados) asignar las siglas NU (No Ubicado). ∗ Preparar el informe de incidencias y publicar los datos estadísticos. 6. Duración del Procedimiento El proceso de inventario de Material Bibliográfico tendrá una duración de 30 a 40 días hábiles. 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 23 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DPT DS INICIO Planifica fecha de inicio y cronograma de inventario Solicita a A/S listado de material documental Prepara y entrega listado Recepciona listado y Gestiona permiso de acceso a base de datos a inventariar Realiza charlas de capacitación en coordinación con DSP Inicia inventario en fecha programada Se ubica material documental en estante según listado Si No ¿Ubicado? Realiza el proceso de ingreso FIN Se da conformidad 1 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 24 de 59 DPT DS 1 No Si ¿Pasivo o Expurgo? Revisión de Documentos en préstamo y CP Asignar Documento listado a CP. o listado a expurgo No Si ¿Prestado o Colecc. Pasiva? Asigna documento en listado de préstamo o colecc. Pasiva Asigna Documento en listado como perdido Realiza informe de Incidencias y Publica Datos FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 25 de 59 PROCEDIMIENTO DPT02 SELECCIÓN DE DESCARTE (EXPURGO) EN LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 1. Finalidad Establecer las pautas de evaluación crítica de la colección para que sean retiradas (ejemplares), previa selección, con el fin de poseer una colección depurada, balanceada y consecuente con las necesidades de información de los usuarios, ahorro de espacio, mejora del acceso a la información, ahorro de dinero y tiempo, agilización en el acomodo de los volúmenes. 2. Alcance Dirección Técnica de Procesos Técnicos (DTPT), la Dirección Técnica de Servicios al Público (DTSP), la Dirección Técnica de Sistemas (DTS) y la Dirección General (DG). 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de marzo de 1986. que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Listado de libros a descartar 5. Etapas del Procedimiento ∗ Se procede al descarte (o expurgo) con base a las condiciones físicas: se seleccionarán las obras que se encuentren en muy mal estado y que resulten imposibles de reparar o completar. Se debe tener cuidado en obras de valor histórico principalmente de carácter nacional. Las publicaciones valiosas deberán ser adquiridas de nuevo o sustituidas. ∗ Se procede al descarte (o expurgo) en virtud al valor cuantitativo: se seleccionarán una colección de libros de una disciplina o área de conocimiento, coordinando con la Dirección Técnica de Servicios al Público, con el fin de que las obras con muchos ejemplares (duplicados) y con ediciones muy antiguas, sean retirados de la estantería. ∗ La Dirección Técnica de Servicios al Público, determinará a quien corresponda de su área el enlistado de las obras retiradas por: autor, título, año de publicación, número de ingreso, precio de adquisición y código, y enviar copia de la lista a la Dirección Técnica de Procesos Técnicos, para su descargo en las bases de datos. ∗ Se procede al descarte (o expurgo) de acuerdo al valor cualitativo: se seleccionará una cantidad determinada de obras sobre una disciplina o materia, con base al poco uso y demanda que han tenido en los últimos años. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 26 de 59 ∗ Coordinar con un grupo de especialistas en la disciplina seleccionada (docentes, investigadores, estudiantes avanzados), con el fin de considerar su criterio respecto a los documentos que se van a descartar, asimismo, coordinar con la Dirección Técnica de Procesos Técnicos, y con conocimiento de la Dirección General de la BAN. Estos criterios pueden ser dados en dos formas: a) Mediante una carta y listado previamente seleccionadas por el personal de DTSP, con base al uso que han tenido en los últimos años. Se enviará por correo a los especialistas con el fin que evalúen el material que se desea descartar. Ellos remitirán su evaluación a la BAN, quienes determinarán lo que descartará; b) Organizar y coordinar con los especialistas, la revisión de la colección en forma directa, dándoseles las facilidades del caso. ∗ La Dirección Técnica de Servicios al Público procederá a preparar un listado de los documentos a descartar por: autor, título, año de publicación, número de ingreso y código, y enviar copia de la lista a la Dirección Técnica de Procesos Técnicos, para su descargo en las bases de datos. ∗ Concluido con el procedimiento de descarte y con los listados revisados, avalados por las Direcciones Técnicas de Procesos Técnicos y de Servicio al Público, se remitirán a la Dirección General de la BAN para que comunique a las autoridades pertinentes: Oficina de Contabilidad, Control Interno y Patrimonio, del descarte de estas publicaciones, para su descarte de los “activos” de la institución. ∗ La Dirección General de la BAN, solicitará a la Oficina de Patrimonio, el retiro de las publicaciones descartadas del edificio de la biblioteca, en coordinación con la DTSP. 6. Duración del Procedimiento El proceso de selección de Descarte en colección de la BAN tendrá una duración de 20 a 30 días hábiles 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 27 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE DESCARTE (EXPURGO) DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DPT DSP DG INICIO Encargados de sala seleccionan material a descartar Coordina con la DSP programación de descarte No Selección material condición cuantitativa Descarga de las BD’s según listado Prepara listado final e informe de material descartado Si ¿Mal estado, muchos ejemplares poca demanda? Procede a descarte Prepara listado de material descartado Recepciona listado descarte (expurgo) informa otras dependencias FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 28 de 59 PROCEDIMIENTO DPT03 SELECCIÓN DE ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1. Finalidad Seleccionar la adquisición de material bibliográfico actualizado y adecuado para la Biblioteca Agrícola Nacional, que requiera la comunidad universitaria y local. 2. Alcance Comité de Selección Técnica (Docentes involucrados en la selección), Dirección Técnica de Procesos Técnicos, Dirección Técnica de Servicios al Público, Dirección Técnica de Sistemas de la Biblioteca Agrícola Nacional (BAN). 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23277 Resolución Nº 47213/UNA del 07 de marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ ∗ ∗ Directorio de proveedores de material bibliográfico. Requerimiento de las facultades y Escuela de Post Grado. Presentación de la información recabada en el formato exigido por la Oficina Administrativa de Economía (SINADMOL) 5. Etapas del Procedimiento ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ La Dirección General Convoca al Comité de Selección para revisión y preparación de los requerimientos del material bibliográfico a adquirir. El comité de Selección visita a los proveedores, revisión de catálogos, realización de ferias de exhibición de libros, para complementar la selección. La Dirección Técnica de Procesos Técnicos hace la Evaluación final de los requerimientos y solicitud de preformas a los proveedores. Preparación del informe a la Dirección General de la BAN para que sean ingresados los pedidos a través de SINADMOL. La oficina Administrativa de Economía - Oficina de Compras procede al ingreso de datos al SNIP para la Licitación programada. Cumplido el periodo de Licitación se procede a dar la Buena Pro a los proveedores que cumplen los requisitos solicitados. Recepción del material bibliográfico licitado por la Oficina de Compras en presencia de un representante de la Dirección Técnica de Procesos Técnicos para su verificación. Verificación final del material bibliográfico en la BAN. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento durara 90 días hábiles. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 29 de 59 7. Diagrama de Flujo DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE ADQUISICION BIBLIOGRAFICO DG COMITÉ DE SELECCIÓN DPT OFICINA ADMINIST. DE ECON/ OF. COMPRAS INICIO Convoca al comité de selección Prepara y revisa requerimientos de material bibliográfico Visita proveedores, revisa catálogos y actividades de selección Ingresa pedido al SINADMOL Evalúa requerimientos y solicita proformas a proveedores Prepara y eleva informe y requerimientos a la DG de la BAN Ingresa datos al SNIP para licitación Da buena Pro y apertura sobres Recepciona y verifica FIN Recepciona material Bibliográfico, confirma finaliza y entrega a la BAN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 30 de 59 PROCESO DPT04 PROCESAMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO: LIBROS, FOLLETOS Y TESIS 1. Finalidad Realizar el procesamiento del material bibliográfico: libros, folletos y tesis, seleccionado, sea por adquisición o donación, según las pautas bibliográficas establecidas para cada tipo. 2. Alcance Dirección Técnica de Procesos Técnicos, Dirección Técnica de Servicios al Público, Dirección Técnica de Sistemas y Dirección General de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23277 ∗ Resolución Nº 47213/UNA del 07 de marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Material bibliográfico seleccionado: libros, folletos, tesis. ∗ Tablas de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América (Library of Congres = LC) ∗ Agris AP (FAO) ∗ Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas de Colombia. ∗ Categorías de Materia AGRIS (FAO) ∗ Tesauro AGROVOC (FAO) ∗ Hojas de Entrada ∗ WinIsis (última versión) ∗ WebAgris (última versión) 5. Etapas del Procedimiento ∗ La Dirección Técnica de Proceso Técnicos prepara el material bibliográfico: colocación del cintillo de seguridad, sellado y numeración correlativa. ∗ Verificación de duplicados en la base de datos. ∗ Catalogación del material bibliográfico (descripción física: autor, título, pie de imprenta, notas y otros). ∗ Clasificación del material bibliográfico (descripción del contenido por medio de un sistema de clasificación: LC o AGRIS). ∗ Indización (análisis del contenido temático, mediante el uso de encabezamiento de materias o descriptores). BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 31 de 59 ∗ Preparación de tarjetas de préstamo (solamente para libros y folletos) y etiquetado (código de clasificación). ∗ Preparación del listado del material procesado para el depósito correspondiente y lo envía a la Dirección Técnica de Servicios al Público para su verificación en las diversas salas de la BAN ∗ Ingreso a las bases de datos correspondientes, la información recabada en las Hojas de Entrada. ∗ Solicita a la Dirección Técnica de Sistemas la actualización de las bases de datos. 6. Duración del Procedimiento Periodo de Adquisición: 30 días hábiles. Periodo normal: 1 hora por título. 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 32 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO: LIBROS, FOLLETOS Y TESIS DPT DSP DS INICIO Coloca cintillo, número y correlativo Verifica duplicados y cataloga y clasifica material bibliográfico Realiza indización Elabora las tarjetas de préstamo Elabora y prepara listado de material procesado Ingresa títulos a la BD y solicita a DS actualizar la base de datos FIN Recepciona y verifica títulos (Salas) Actualiza la base de datos BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 33 de 59 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO - DS01 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO 1. Finalidad Atender las necesidades de automatización de procesos de información utilizando herramientas informáticas. 2. Alcance Jefes de las diversas Direcciones, Personal Administrativo encargado de sistemas de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Análisis estructurado de los procesos involucrados en el diseño del sistema. ∗ Software de programación (lenguaje de programación) con su respectiva licencia. ∗ Equipos informáticos. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Recibe de las áreas de la BAN la solicitud para adecuar o diseñar un sistema informático de acuerdo a las necesidades requeridas. ∗ Completa el formato de control de actividades e indica la actividad a realizar y establecer el periodo de respuesta. ∗ Realiza entrevistas a los usuarios, para recopilar información que permita determinar las necesidades y determina el tiempo de desarrollo o mantenimiento o se contesta la negatividad. ∗ Se recaba la firma del titular del área solicitante de la BAN. ∗ Complementa la descripción de métodos y procedimientos, con el fin de completar la información que permita modificar o dar mantenimiento. ∗ Se realiza la modificación o mantenimiento. Se realiza las pruebas de funcionalidad y operación del sistema informático y se verifica su correcto arranque y funcionamiento. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 34 de 59 ∗ Si existen fallas en el procedimiento del sistema o mantenimiento se corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al sistema. ∗ En caso de proceder se prepara el ambiente para el inicio del sistema o mantenimiento. ∗ Se da parte a la notificación o liberación del desarrollo o mantenimiento. Se presenta al área solicitante el Sistema Informático o modificado y se instruye a los usuarios sobre el funcionamiento del mismo. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de dos (2) meses 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 35 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y MANTENIMIENTO AREA SOLICITANTE DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS INICIO Solicita Elaboración de programas informáticos y mantenimiento Recepciona solicitud, completa formato de actividades y entrevista a los usuarios Determina tiempo de Desarrollo y mantenimiento Se diseña el sistema y/o mantenimiento Realización de prueba de funcionamiento y revisa resultados Si No ¿Proced e? Efectúa los cambios necesarios Recepciona FIN Se prepara ambiente para inicio del sistema o mantenimiento Notifica liberación del Desarrollo o mantenimiento BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 36 de 59 PROCEDIMIENTO - DS02 PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE BASES DE DATOS 1. Finalidad Mantener en estado óptimo la estructura de las bases de datos bibliográficas y proporcionar alternativas de almacenamiento para nuevos repositorios de información, con la finalidad de obtener estadísticas e información exacta que facilite la toma de decisiones oportuna e inmediata. 2. Alcances Jefe de la BAN, Jefe de las Diversas direcciones de la BAN. Personal Administrativo de la BAN, Docentes, Alumnos de la UNALM y usuarios. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Software manejador de base de datos (con licencia) ∗ Equipo de computo – Servidor. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Recepciona la solicitud para adecuar o dar mantenimiento a una base de datos. ∗ Completa el formato de control de actividades, para indicar la actividad a realizar y establecer el periodo de respuesta. ∗ Realiza las entrevistas a los usuarios, a fin de recopilar información que permita determinar las necesidades. Se determina el tiempo de desarrollo o mantenimiento o se contesta la negatividad. Se recaba la firma del titular del área solicitante de la BAN ∗ Recepciona la información ya sea en medios digital o escrito para que sea procesada en una base de datos. Se analiza la información recibida y se determina los procesos a desarrollar que atiendan las necesidades del área solicitada. ∗ Se define el software (manejador de base datos) que se utilizará para procesar la información recibida. Procesa la información correspondiente y se valida los resultados finales que cumplan con las necesidades del área solicitante. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 37 de 59 ∗ Se almacena la base de datos con la información procesada y en su caso se imprimen los reportes generados para entregarlos al área solicitante los resultados obtenidos. ∗ En caso de no ser correcto el procesamiento de información se realiza las correcciones de la información en el software utilizado para cumplir con las especificaciones del área solicitante. ∗ En caso de ser correcto el procesamiento de información: se recaba la firma de conformidad del área solicitante. 6. Duración de Procedimiento El procedimiento tendrá una duración minima de diez (10) minutos y máxima de cuatro (4) horas 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 38 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO Y ADAPTACION DE BASE DE DATOS AREA SOLICITANTE DS INICIO Elabora solicitud para adecuar o mantenimiento, envía solicitud Recepciona solicitud, establece periodo de atención Completa formato de control de actividades Realiza entrevistas i Recibe información en digital o escrito y analiza Recepciona información procesada y revisa Define el software a utilizar y procesa información Si Recaba firma de conformidad No ¿Conforme? Pide realizar correcciones Realiza correcciones i Lleva archivo generado al servidor FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 39 de 59 PROCEDIMIENTO – DS03 PROCESO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB 1. Finalidad Contar con un sitio Web electrónico (portal Web) que contenga la información institucional y base de datos bibliográfica actualizada de la BAN que permita a la comunidad universitaria y usuarios en general disponer de todos los servicios e información con los que contamos. 2. Alcance Docentes, Alumnos, Egresados de la UNALM, usuarios diversos de la BAN 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Servidor Web. ∗ Software para diseño Web y base de datos. ∗ Software para diseño grafico. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Se recibe de las áreas de la BAN la solicitud para adecuar o dar mantenimiento a la página Web. ∗ Se completa el formato de control de actividades, para indicar la actividad a realizar y establecer el periodo de respuesta. ∗ Se realiza las entrevistas a los usuarios, a fin de recopilar información que permita determinar las necesidades. ∗ Se determina el tiempo de desarrollo o mantenimiento o se contesta la negatividad. ∗ Se analiza la información recolectada en formato digital o escrito para determinar qué información se recibe y cómo procesarla. ∗ En caso de recibir gráficos o fotografías selecciona el software con el que se procesaran los gráficos o las fotografías. ∗ Se digitaliza los gráficos o las fotografías y se graba en el formato correspondiente (photoshop, fireworks, coreldraw, illustrator, etc.). ∗ Se asigna a los gráficos o fotografías el formato en el que se darán a conocer en la Web con extensiones TIFF, GIF, JPG, PNG. ∗ A través de un programa de diseño Web se insertan los gráficos o las fotografías procesados. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 40 de 59 ∗ En caso de recibir texto se revisa la información recibida en los documentos y se determina el programa que permita procesarla de acuerdo al volumen de la misma. ∗ Se procesa la información y selecciona el programa para asignarle el formato adecuado y así poder bajar los textos al servidor de la red. ∗ Se realiza el diseño de la información procesada y de la página Web en el software correspondiente. ∗ Se realiza los hipervínculos para cada una de las páginas que serán actualizadas y asigna extensiones HTML, JSP, ASP, PHP ó SWF de acuerdo al volumen de información procesada. ∗ Acceder al servidor de la biblioteca y alojar las actualizaciones y modificaciones realizadas a la página Web. ∗ Dirigirse al área solicitante y verificar que la información esté correctamente ingresada antes de que sea publicada en Internet. ∗ En caso de no estar correcta la información que se publicará en la red se realiza los ajustes a la información que se publicará en la página Web, de acuerdo a las peticiones del área solicitante. ∗ En caso de estar correcta la información que se publicará en la red se edita la página en el software correspondiente y realiza los hipervínculos finales que permitirán a los usuarios de la información consultar la página en Internet. ∗ Se recaba firma de conformidad del área solicitante. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de una (1) hora 7. Diagrama de Flujo Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 41 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB AREA SOLICITANTE DS INICIO Elabora y envía solicitud Recepciona solicitud, completa formato de actividades, estable periodo de atención Realiza entrevistas a usuarios Recibe información en medio digital o escrito Determina tiempo de Desarrollo Analiza inform. Define el tipo de información Procesa inform. Selecciona programa Realiza los hipervínculos p/c página Aloja actualización de la Web en servidor de la BAN 1 Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Página 42 de 59 AREA SOLICITANTE DS 1 Verifica información correctamente ingresada No Pide ajustar información ¿Aprueba? Informa a área solicitante Si Pública pagina Web en el servidor FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 43 de 59 PROCEDIMIENTO – DS04 PROCESO DE COPIA DE RESPALDO (BACKUP) DE LA INFORMACIÓN 1. Finalidad Describir las actividades para mantener una o más copias de seguridad de las Bases de Datos de la biblioteca con la finalidad de salvaguardar la información procesada ante cualquier eventualidad. Este procedimiento inicia con la identificación de la periodicidad para la realización del backup y termina con el archivo y restauración de la información. 2. Alcance Jefe de la Unidad de Sistemas, Jefes de las diversas Direcciones de la BAN, usuarios de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Discos de almacenamientos de alta capacidad. ∗ Dispositivos de grabación (lectoras grabadoras CD) 5. Etapas del Procedimiento ∗ El Jefe de la Unidad coordinará con todas las unidades a fin de que se cierren todas las aplicaciones que estuviesen trabajando. ∗ Verificar que los usuarios hayan cerrado la aplicación. ∗ Luego se procederá al backup de la Base de datos. ∗ Se conectará al servidor de archivos. ∗ Revisar los backups con la última fecha de actualización. ∗ En caso de error se restauran los backups copiados. En caso que no exista error se cierra la conexión con el servidor. ∗ Los backup que se realizan deben de contar con un nombre corto y con la última fecha de actualización de la información por ejemplo: BK_200209. ∗ Las copias de los backup son almacenadas en el distintos sitios como por ejemplo un servidor espejo, en estaciones de trabajo y copias de respaldo mediante CD. Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Página 44 de 59 6. Duración del Procedimiento La duración del procedimiento tendrá una duración aproximada de cinco (5) minutos 7. Diagrama de Flujo DIAGRAMA DE FLUJO DE COPIA DE RESPALDO DE LA INFORMACION DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS INICIO Coordina con unidades cerrar las aplicaciones Verifica que todas las aplicaciones estén cerradas Conexión al servidor de archivos Revisa backup con las últimas actualizaciones Genera backup y observa si hay error No Cerrar conexión en el servidor Almacena backups en los distintos sitios FIN ¿Error? Si Restaurar los Backup copiados BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 45 de 59 PROCEDIMIENTO – DS05 PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (PC) 1. Finalidad Apoyar a las áreas de la BAN con las fallas que presenten sus equipos de cómputo, diagnosticando y reparando dichos desperfectos, a efecto de mantener en óptimo estado el funcionamiento de los equipos de cómputo necesarios para el desarrollo de sus actividades. 2. Alcance Jefe de la BAN, Jefes de las Diversas Direcciones de la BAN, Personal Administrativo de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ Se debe contar con una colección de herramientas (un juego de destornilladores, Kid de limpieza para PCs, etc.) ∗ Se debe contar con software para las instalaciones. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Las áreas de la BAN solicitan por escrito o vía telefónica, diagnostico y/o reparación de equipo, entregando el equipo a reparar. ∗ Recepciona solicitud de diagnostico y/o reparación y equipo ∗ Se recibe el equipo a reparar para valoración de la falla y diagnóstico, indicando el tiempo estimado para la entrega del equipo. ∗ En caso de no ser reparado se devuelve el equipo al área solicitante indicando las causas por la cual no es posible la reparación ó si se encuentra un equipo que cumpla con las características anteriores se procede al cambio de equipo. ∗ Se le envía al área solicitante un informe con la causa por la que no fue reparado y en caso de darse el cambio de equipo también se le enviará una BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 46 de 59 hoja de traslado interno de bienes, ya que esa hoja será derivada a patrimonio. ∗ Si se realiza la reparación del equipo de acuerdo a la programación de actividades. ∗ Se lleva a cabo pruebas de operación y se entrega funcionando el equipo al área solicitante. ∗ Se recibe el equipo en perfectas condiciones, lo revisa verificando que funcione y firma la conformidad con lo realizado en la ficha técnica. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de dos (2) horas 7. Diagrama de Flujo BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 47 de 59 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO AREA SOLICITANTE DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS INICIO Recepciona solicitud y equipo para diagnostico y reparar Solicita diagnostico y/o reparación de equipo No Si ¿Se repara? Recibe equipo y verifica que funcione y se firma carta de conformidad Repara o asigna configuración e instalación de equipo Devuelve equipo o procede al cambio de equipo Lleva a cabo pruebas de operación y envía equipo Elabora informe técnico o solicitud de traslado interno Recibe formato con firma de conformidad Archiva FIN FIN BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 48 de 59 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD TECNICA DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PROCEDIMIENTO DIE01 ATENCIÓN DE USUARIOS PRESENCIALES 1. Finalidad Atender la solicitud de información de los usuarios internos y externos que se acercan a la unidad de información especializada. 2. Alcance Docentes, Alumnos y Egresados de la UNALM. Diversos usuarios de la BAN. 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ ∗ Llenado de formulario de búsqueda de información. Información solicitada esté relacionada al sector agrario o ciencias afines. 5. Etapas del Procedimiento ∗ Se orienta al usuario para realizar la búsqueda de referencias en las bases de datos de la UNALM. ∗ En caso de existir referencias disponibles en la BAN, se le facilita los códigos de algunas referencias sobre su tema y en caso de no existir referencias disponibles en la BAN se le ofrece el servicio de búsqueda de información a nivel local, nacional e internacional a través de llenado del formulario que completa el usuario. ∗ Si el usuario no tiene carné de la BAN y no es alumno regular, se le indica los trámites para obtener un pase de visitante, carné de visitante o carné de egresado, según el caso y pueda revisar la colección bibliográfica de la BAN, sólo para lectura en sala. ∗ Si el usuario no tiene carné de la BAN y es alumno regular, puede revisar la colección bibliográfica con un pase de visitante para lectura en sala o tramitar su carné BAN en caso de estar apto. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 49 de 59 6. Duración del Procedimiento El procedimiento tendrá una duración aproximada de treinta (30) minutos 7. Flujograma 8. Anexo DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION USUARIO PRESENCIAL USUARIO UNIDAD TECNICA DE INFORMACION ESPECIALIZADA INICIO Busca en base de datos y expone requerimientos Verifica existencia de referencia en base de datos No Usuario llena formulario de solicitud de búsqueda ¿Existen referencias? Facilitan códigos al usuario de referencias Se ofrece servicio de búsqueda de información FIN Si Verifica condición del usuario y si posee carné i No Tramita pase u obtención de Carné i Revisa las referencias sugeridas FIN Pide realice trámites de obtención de pase o carné ¿Posee carne? Si Indica que puede revisar las referencias BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 50 de 59 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 51 de 59 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 52 de 59 PROCEDIMIENTO DIE02 ATENCIÓN DE USUARIOS VIRTUALES 1. Finalidad Atender el requerimiento de información de los usuarios virtuales desde Internet o por correo electrónico. 2. Alcance Docentes, alumnos y Egresados de la UNALM, Usuarios externos de la BAN. 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ ∗ ∗ Solicitud de usuarios virtuales. Disponibilidad de publicación solicitada. Conexión a Internet. 5. Etapas del Procedimiento ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ El usuario ingresa a la página Web de la BAN-UNALM y revisa la información que se encuentre disponible. El usuario si no desea mayor información no envía solicitud. El usuario registrado o no registrado en el formulario virtual, puede solicitar mayor información de un tema o publicación, la cual ingresa a la página Web o llega al correo [email protected] Se recepciona el pedido de solicitud de información. Se envía el índice del documento escaneado o listado de referencias indicando que sólo se puede enviar un capítulo para uso personal o de investigación. Se envía la cotización respectiva según procedencia del usuario a nivel local, nacional e internacional. El usuario realiza el pago y envía copia del depósito por correo electrónico. Se informa a sección Caja de la BAN y se realiza el ingreso. Se envía el archivo al usuario a través del correo electrónico. 6. Duración del Procedimiento El Proceso de atención a usuarios virtuales tendrá una duración de un (1) día, o más dependiendo del numero de solicitudes 7. Flujograma BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 53 de 59 8. Anexo DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION DE USUARIOS VIRTUALES USUARIO UNIDAD DE INFORMACION ESPECIALIZADA INICIO Recepciona pedido de solicitud de información y verifica Ingresa a Web de la BAN-UNALM y revisa información Usuario puede o no registrarse y solicita información Recepciona informe No ¿Existe referencia? Informa al usuario, información no encontrada Envía índice del documento y cotización respectiva FIN Realiza pago y envía copia del recibo de depósito por e-mail Informa a caja de la BAN y se realiza el ingreso Recepciona archivo FIN Si Envía Archivo al usuario BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación REGISTRO DE USUARIOS VIRTUALES VIA INTERNET Página 54 de 59 BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 55 de 59 PROCEDIMIENTO DIE03 BÚSQUEDA ESPECIALIZADA 1. Finalidad Ofrecer un servicio de búsqueda especializada de información a los usuarios. 2. Alcance Docentes, Alumnos y egresados de la UNALM, Usuarios externos de la BAN. 3. Base Legal ∗ ∗ Ley Universitaria Nº 23733. Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. Requisitos ∗ ∗ ∗ Solicitud de búsqueda especializada. Acceso a bases de datos de la BAN. Conexión a Internet. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 56 de 59 5. Etapas del Procedimiento ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Usuario expone su requerimiento de información y solicita el servicio a través del llenado de la solicitud de búsqueda especializada. De acuerdo al tema se le recomienda diversas bases de datos dependiendo del tema, puede ser: Local o disponible en la BAN: INPERU, LIBROS, TESIS, REVIS, SERFAO; Nacional: REBIAPE, AGROREDPERU; América Latina y el Caribe: SIDALC; Mundial: FAO-AGRIS, AGORA, TEEAL, OARE, HINARI, DIALNET u otras bases a las cuales tenga acceso la BAN-UNALM. El usuario realiza un pago a cuenta en la sección caja de la BAN o a la cuenta de la FDA, para iniciar la búsqueda. El periodo de respuesta es muy variable puede ser de 1 hora a 7 días dependiendo del tema y bases de datos a buscar. Se realiza la búsqueda de información en las bases de datos solicitadas. El usuario, luego del tiempo recomendado de respuesta, revisa los resultados. En caso de de ser satisfactoria la selección de información el usuario realiza el pago del saldo del servicio en la sección caja de la BAN y la información se entrega al usuario en forma física o por correo electrónico. En caso de no ser satisfactoria la selección de información, el usuario no realiza pago adicional de la búsqueda. 6. Duración del Procedimiento Es muy variable. Depende de las bases de datos y del tema solicitado, puede variar de 1 hora a 7 días. 7. Flujograma DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS DE BUSQUEDA ESPECIALIZADA USUARIO UNIDAD DE INFORMACION ESPECIALIZADA INICIO Expone requerimiento de información llena formulario de búsqueda Recomienda diversas bases de datos Usuario paga en caja o a la cuenta de FDA Pide haga pago a Caja o cuenta de la FDA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Página 57 de 59 Realiza búsqueda especializada Revisa resultados No No hace pago adicional FIN Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Si ¿Suficient e? Realiza pago de la diferencia Recibe información FIN PROCEDIMIENTO DIE04 CAPACITACIÓN EN BASES DE DATOS DE LA BAN 1. Finalidad Facilitar al usuario interno y externo en el uso de las bases de datos de la BAN. 2. Alcance Usuarios diversos de la BAN. 3. Base Legal ∗ Ley Universitaria Nº 23733. ∗ Res. Nº 47213/UNA del 07 de Marzo de 1986, que aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina. BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Página 58 de 59 4. Requisitos ∗ Registro de asistencia para el caso de capacitación individual. ∗ Carta de solicitud enviada por la autoridad de la institución que solicita capacitación indicando el día y la hora, carta dirigida a la Dirección General de la BAN. ∗ Conexión a Internet. 5. Etapas del Procedimiento ∗ El usuario solicita capacitación para buscar información en las bases de datos. ∗ Se realiza la programación de acuerdo al número de participantes: o Individual: Capacitación básica de corta duración (10 minutos máximo) de acuerdo a la necesidad de información, realizada en el ambiente de Información Especializada sobre el uso de bases de datos de la BAN vía Intranet e Internet. Es el caso de alumnos UNALM, docentes de la UNALM y excepcionalmente al Público en general (en este último caso se le ofrece el servicio de búsqueda especializada). o Grupal: Capacitación de 1 a 2 horas, dirigida a los ingresantes UNALM, ingresantes EPG-UNALM y alumnos de otras instituciones sobre el uso de bases de datos de la BAN vía Intranet e Internet. ∗ Al final de la capacitación los usuarios pueden realizar sus búsquedas y solicitar mayor información vía presencial o por correo electrónico. 6. Duración del Procedimiento El procedimiento de capacitación de base de datos será: ∗ Individual de 10 minutos por base de datos. ∗ Grupal: 1 a 2 horas. 7. Flujograma DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACION EN BASE DE DATOS DE LA BAN USUARIO UNIDAD DE INFORMACION ESPECIALIZADA INICIO Usuario requiere capacitación Programa capacitación grupal o individual DIRECCION DE SITEMAS BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 59 de 59 i Individual, capacitación básica en el ambiente Usuario puede realizar su propia búsqueda FIN Departamento de Racionalización y Estadística Oficina Administrativa de Planificación Grupal, Capacitación en la sala de Internet i