"Desarrollanilo el Capital Humano" iMsA'Aro.JEpoRoMoilBA'At,ot{A ffffihi$ffirBK'PoRA t V ffigp8 Ht8t6R: ROgUlar, ,ECRETAR,A TEcNtcA Erlifimr y as€dn8r |o8 prc6ffi pirriiiitirr|lr1ii".-.pu1;uylnjg* 1" tueaS ig-;€l - cooRDtNACtoN MECTP SINAFOCAL 引 ・ “響 L冒 :」 閣 Lttt需 調 6n gsranliando y ffitribuyendo d5 fomacdn y mpadtsci6n laboEl' @n enfoqua inciuslvo on todos lo8 nivsle& trup8cionsl6B, Bcti; p6m tg insercj6n labomt, snjat y mn6;ie da tos ueneficiarios, aniolaaos on los eeclores p0buo Y grivado' I la ACTA N013 DEL COMITЁ DE CONTROLINTERNO(MECIP) junio 2016 refnen en la Ciudad de Asunci6n, en el Sal6n Auditorio del SINAFOCAL, el Comitd de Control Interno Q'{ivel Directivo). Siendo las 09:45 horas del dia viemes de se PARTICIPANTES sr. Reinaldo Aguilera, coordinacion Planificaci6n Institucional Lic. Oscar Diaz.Director de Relaciones Interinstitucionales y Cooperaci6n Internacional. :I-ic. Yenny Alonso, Auditora Intema Lic. Elizabeth Rodriguez, Coordinadora de Prensa y protocolo. M.Sc. Ever Benitez, Director de T.I.C Lic. Milciades Farifla F., Coordinador del MECIP Abel Espineda, T6cnico MECIP El Lic. Milciades Farifla F., Coordinador del MECIP, da la bienvenida a los integrantes del Comit6 del Control Interno. El Coordinador MECIP da un detallado informe sobre el formato N' 45 "MAPA DE pROCESOS", que consiste en la compilaci6n de los formatos 37,38 y 39 ya elaborados y aprobados. Intenumpe la presentaci6n el Lic. Oscar Diaz realizada por el Lic. Farifla, preguntando al mismo si estaba seguro de que lo que 6l estaba presentando era un proceso y sub-proceso? ya que para el Lic. Oscar estaba mal porque no lo identihcaba como proceso y sub-proceso. Seguidamente el Lic. Farifla le aclara que no est6n mal los trabajos elaborados y que no q]oe debemos compararnos con otras instituciones, en lo que sale al paso el Lic. Oscar Diaz 6l no compara con otras instituciones y que lo que quiere es que se defina bien y se explique en que consiste un proceso, sub- proceso y actividades para no confundir cada una de ellas, el Coordinador del MECIP responde que eso se explic6 en su debido momento en las mesas de trabajo y que cada uno lo bajo a sus respectivas 6reas y que inclusive cada uno de los que conformaron esa mesa de trabajo tuvieron su tiempo para verificar y coregir si asi lo creian correspondiente. Prosigue el Lic. Oscar Diaz recomendando que lo que se debe de conformar es una mesa de t6cnicos que manejen el tema parala revisi6n, correcci6n y verificaci6n de los procesos y sub procesos identificados' El Lic. Oscar Diaz menciona que el Manual de Funciones tambidn se realiz6 de esta manera tambidn sin detenernos a analizar y q\e al ser revisado por otras personas fueron detectados muchos errores y que segrin el principio de calidad se deben de hacer las cosas de una Yezy bien para ahorrar esfuerzo. El coord. MECIP menciona que se hizo bien el trabajo en el Manual de Funciones. El Lic. Oscar Diaz aclaraque particularmente el ya no va a aprobar r'l.:l;(o,,-.,,,,,",,uo.o-"o,o,*'.@*,",-.-,'-^N vsi6,,.-^r*nm; 嗣 0っ fl“ ●●OAレ ・2r■ d角懸 do● ,,ね 0輸 :● ヽ │.cl● nta4o今 ,Ⅲ ,こ r=そ 0'ダ 4て お の "n,,棘 :● I,3● ●、し き″ ,∼ o`)t,金 マ ィ 1な oaI桑 of,● :`く ,● ● ●OⅢ ヽソ 傘││ア i二 ,ヽ“ 、●e ra,マ ,tll● うい ●o■ ● 求,yl′“ i… g品 暇糧v ww‖ ぃ側 麟孵 饉暗 “ 霊 1蜜lffT、 _Ⅳ Ombい aぉ r糧 O陶 … 灘 退乱 鶏 a 9卿 `trl`ヽ ││││:1111illlllllllllllll:││││││1llil'Vi J口 HC) 1lL′ ヽ [〕 "Desanollando el Capital Humano" gECRETARTA TTCNICA. COORDINACION MECIP SINAFOCAL S"tVLD冒 J・ tFt鷺 :躙 ・ 撃招湯 震階騰ざ ∬ 響機ε :蠍 :脳 器 躙 腸:鷲 臓盤編 麗T織闇諸摺 鑑盛L圏鰍魁l鋼 ∴:な 、 鶏諦酬譜だ 酬 聞:鶴 」 a鑢 "nめ '臨 algo quc esta mal,hay quc trabaar con gente que entienda del tcma.El Lico Milciades se compromete a rcalizar la mcJora continua de los forrnatos realizados con una rcvisi6n cOntinua.I〕 l Lic. Oscar recomienda quc se rcalicc tallcrcs sobre conccptos dc proccsos y subprocesos para explicar desde un principio y el Lic.ヽ /1ilciadcs accpta hacer una rcvisi6n sobrc el trabaO elaborado. EI Lic.Reinaldo pregunta si se les va a enviar a cada uno dc ellos el rnaterial para quc los lcan y analicen. El Lic. Oscar comcnta que sc habia contratado a una consultora para la ёl esta al tanto de ese material pero elaboraci6n de procesos pcro el Lic.Fariia aclara que que apunta mucho a procedillientos antcs quc a idcntiflcar proccsos. EI Lic.Rcinaldo Aguilera rccornienda un taller con todas las dcpendcncias en cl rnomento adccuado,y el Lic.Fariia aclara quc vamos a rcvisar y analizar cl rnaterial rcalizado ya quc ahora cstamos con un plazo quc cumplir con la entrega dcl llnismo.Lo llnismo propone el Magister Evcr Bcnitez la claboraci6n de una charla cxplicativa. Se pasa alsegundo punto,al forrnato 1 01,tabladecontenidohastaelfbmato 136ylnenciona quc hay varias cosas que se van a ir elaborandoo El Lic.Oscar pregunta si no se puedc ttar una fccha cstimat市 a para la rcalizaci6n del trab鋤 o y Cl Lic.Fariia mcnciona quc a partir del l dejulio sc podria empczar a al11lar las mcsas dc trab巧 o con Cada depcndencia,el Sr.Evcr Benitcz proponc que sc confolllle con la Lic.Ana Raasdc O yヽ 4 1a revisi6n.La Lic.Yenny Alonso dcstaca que ya tencmos el prilncr paso y que es impoltante que solo cs cucsti6n dc 可uStar algunos tё rminos en proccsoS y difercnciar los tё rminos y que sca una persona quc entienda la que realicc el taller sobre analisis de los forllnatos. No habicndo mas tcma que tocar y siendo las ll:30 sc da por cullninado la rcuni6n. F 艤酔塁 筋高所四 '・ (59521)495487/8 rurn (nEKUAl GOBIERNOI NACIONAL Jajapo nande r.pera ko'agfl guiY€ Conslruyondo tl {uturo hoy 000 creaisiofiio c{onoaiq3 y s)ci4l l/vwvv.sinalocal,gov,py infO@麟 nafocal.9ov,py ‖urbe Nro 175 c/Eliglo Ayala Asunc:On‐ Paraguay :濶 醜 … :軸 "Desarrollando el Capital Humano" Comitd de Control Interno Motivo de Reuni6n: 詭。 Nrclonrt Stitrnr y C.p.clt.6a6n d. Forfr.cidn L!bo.rl Comitd de Etica ■ Hora: ヽ o6\ "z-ot{, - (こ ヽ一 "z\ b憾ゝ 設¬九ゞ は s。 に いVヽ Fecha: 山 Pb 恥疏ょ ゝρ鼈 - SINAFOCAL \'-AE$o- ∂ / lenn,/ (.l,irlso \ A r",..,i!rn Di - じcL mrn ./ $tqal (59521)495487ノ 8 (nrruar GOBIERNOI NACIOIrIAL Jeiepo iisnde raF{i{d ks'dgA guivt e! f uturo hoy C0nstruyendo ● 80 iscimicnto eicndlsi@ www.sinafocal.gov,py [email protected]Ⅵ py iturbe Nro 175 c/Eligio Ayala Asunclon― Paraguay