Informe Fiscal II trimestre 2016

Autoridades
Hernán Lacunza
Ministro de Economía
Juan Sanguinetti
Sub Secretario de Hacienda
Julio Gonzalez
Director Provincial de Presupuesto
Público
Federico Steinmetz
Director de Consolidación, Evaluación y
Normas Presupuestarias
Subsecretaría de Hacienda | 2
Resumen Ejecutivo
La
Administración
Pública
No
Financiera de la Provincia de Buenos
Aires registró al primer semestre de
2016 un déficit financiero de $10.915
millones, frente a los $6.649 millones
contabilizados en igual período de
2015.
No obstante, una comparación
homogénea,
neta
de
aportes
extraordinarios de origen nacional,
muestra una mejora marginal respecto
a igual período del año anterior. Si se
tiene en cuenta que en la primera
mitad de 2015 la Provincia había
recibido ingresos extraordinarios por $
4.747 millones en el marco del
Programa
Federal
de
Desendeudamiento, el déficit del
primer semestre de 2015 habría
ascendido a $11.396.
Asimismo, a fin cotejar la evolución de
las cuentas públicas en moneda de
similar poder adquisitivo corresponde
tomar en cuenta la variación ocurrida
en el nivel general de precios entre
ambos períodos.1 Al efectuar esta
corrección, se observa una reducción
del déficit medido en términos reales
del 30% en el período corriente
($10.915 en primer semestre de 2016
vs. $15.810 en la primera mitad de
2015).
1
Para ello, se utiliza el promedio del índice de
precios al consumidor de la Ciudad de Buenos
Aires (IPCBA) y el de la Provincia de San Luis
(IPC-SL).
Subsecretaría de Hacienda | 3
Resumen
La
Administración
Pública
No
Financiera de la Provincia de Buenos
Aires registró al primer semestre de
2016 un déficit financiero de $10.915
millones, frente a los $6.649 millones
contabilizados en igual período de
2015.
ambos períodos.2 Al efectuar esta
corrección, se observa una reducción
del déficit medido en términos reales
del 30% en el período corriente
($10.915 en primer semestre de 2016
vs. $15.810 en la primera mitad de
2015).
Resultado Financiero
cifras en millones de pesos
I Semestre I Semestre
2015
2016
A valores corrientes
-6.649
-10.915,1
Dif.
-4.266
Var %
64,2%
A valores constantes (*)
-9.224 -10.915,1 -1.691 18,3%
(*) A valores del I semestre de 2016, utilizando el promedio de los indices
de precios al consumidor de CABA y San Luis.
1. Recursos
No obstante, una comparación
homogénea,
neta
de
aportes
extraordinarios de origen nacional,
muestra una mejora marginal respecto
a igual período del año anterior. Si se
tiene en cuenta que en la primera
mitad de 2015 la Provincia había
recibido ingresos extraordinarios por
$4.747 millones en el marco del
Programa Federal de Desendeu
damiento, el déficit del primer
semestre de 2015 habría ascendido a
$11.396.
Asimismo, a fin cotejar la evolución de
las cuentas públicas en moneda de
similar poder adquisitivo corresponde
tomar en cuenta la variación ocurrida
en el nivel general de precios entre
Los ingresos totales ascendieron a
$165.529,8
millones,
$37.986,6
millones más que el primer semestre
de 2015 (29,8%). Los ingresos
corrientes explicaron el 96,9% del
incremento, sostenido fundamentalmente por el aumento de los
recursos tributarios en $30.681,4
millones y de las contribuciones a la
seguridad social en $7.963,7 millones.
En cuanto a los ingresos no tributarios,
es importante remarcar el crecimiento
de los ingresos provenientes de los
juegos de azar durante el segundo
trimestre del año producto de la mayor
2
Para ello, se utiliza el promedio del índice de
precios al consumidor de la Ciudad de Buenos
Aires (IPCBA) y el de la Provincia de San Luis
(IPC-SL).
Subsecretaría de Hacienda | 4
fiscalización del juego clandestino por
parte del Instituto de Lotería.
Por su parte, los ingresos de capital
observaron un incremento interanual
del 37,9%, derivado de los mayores
ingresos del Fondo Federal Solidario
(Soja) como consecuencia del aumento
en el tipo de cambio y de la mayor
liquidación de exportaciones del sector.
Sin embargo, y a pesar del fuerte
impulso que tuvo este recurso en el
primer trimestre, en el segundo
trimestre
se
observó
una
desaceleración en las tasas de
crecimiento de estos recursos.
Los tributos propios ascendieron a
los $77.099,4 millones significando
mayores ingresos por $20.499,3
millones respecto del mismo período
del año anterior (36,2%). Este aumento
es atribuible al mejor desempeño de
los recursos de origen provincial
respecto de aquellos provenientes de
los
diferentes
regímenes
de
coparticipación nacional. En particular,
el impuesto sobre los ingresos brutos
fue el que más aportó al crecimiento de
la recaudación con $13.996,5 millones.
En este primer semestre los recursos
tributarios
de
origen
nacional
mostraron una variación positiva de
$10.182 millones (27,5%), explicada en
un 95,6% por los ingresos por
coparticipación federal (distribución
secundaria y ley de financiamiento
educativo). Sin embargo, la evolución
de estos recursos estuvo por debajo de
la tendencia que registraron los
recursos tributarios provinciales, en
gran medida explicada por las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional
para disminuir la carga tributaria en
ganancias. Por esta razón, en este
primer semestre del año, los recursos
de
origen
nacional
perdieron
participación relativa en el total de los
recursos tributarios.
Subsecretaría de Hacienda | 5
2. GASTOS
Los gastos totales devengados
durante el primer semestre de 2016
fueron de $176.444,9 millones,
superando en $42.252,7 millones
(31,5%) lo ejecutado durante el primer
semestre de 2015.
Los
gastos
corrientes,
que
representaron el 96,6% del gasto total,
crecieron interanualmente un 31,2%,
como consecuencia de los mayores
gastos en personal, prestaciones de la
seguridad social y transferencias a
municipios.
En el primer semestre del año la
partida de personal registró un gasto
de $90.263,7 millones de pesos,
superando en 31,9% la ejecución
observada en igual período del año
anterior. Este incremento refleja el
efecto pleno de los aumentos salariales
otorgados a partir del segundo
semestre del año 2015 y aquellos
pactados en el corriente año que se
devengaron hasta el mes de junio. Por
su parte, las prestaciones de la
seguridad social se direccionaron en el
mismo sentido que la partida de
personal. Ambos conceptos sumaron
un nivel de ejecución de $122.453,3
millones, superando en un 34,1% el
gasto registrado en el primer semestre
de 2015.
Los bienes de consumo y los
servicios no personales tuvieron un
comportamiento dispar. Los primeros
presentaron un incremento del 6,7%,
destacándose que los gastos asociados
a productos medicinales crecieron un
24%, por debajo de la variación del
nivel general de precios, debido a una
mejora en los procesos de compra de
los medicamentos.
Por su parte, los servicios no
personales registraron una baja del
9,4% respecto de los niveles ejecutados
en 2015 producto de ahorros
generados en ciertas partidas. Se
destacan la reducción interanual del
gasto en publicidad del 83%, de
servicios de ceremonial (63%), y del
gasto en mantenimiento y reparación
de automotores de más del 80%,
debido a una mejora en la gestión del
parque automotor. Si bien el
incremento en esta partida (servicios
no personales) bajó en términos
interanuales,
se
aprecia
una
aceleración
en
la
ejecución
presupuestaria entre el primer y
segundo trimestre del año en curso.
Tomados en conjunto, el ritmo de
ejecución de las partidas de bienes y
servicios aumentó un 54% más en el
segundo trimestre de 2016 respecto al
primer trimestre del año.
Subsecretaría de Hacienda | 6
Asimismo,
las
transferencias
corrientes tuvieron una ejecución de
$37.231,7 millones, un 29,7% mayor a
igual período de 2015, principalmente
por el crecimiento de los recursos
girados a los municipios. Éstos
crecieron producto de mayores fondos
por impuestos coparticipados como así
también por el giro de la primera cuota
del Fondo Municipal de Fortalecimiento
de la Seguridad que representó para los
municipios $990 millones adicionales
durante este primer semestre. Cabe
recordar que dicho Fondo fue
incorporado en el artículo 34 de la ley
de Presupuesto 2016, con un importe
total de $3.000 millones.
En el mismo sentido también
contribuyeron al crecimiento interanual
de las transferencias, el impacto del
aumento salarial a los docentes de
establecimientos privados subsidiados
y el incremento de planes sociales.
Respecto de este último punto, tanto el
Servicio Alimentario Escolar como el
Plan Más Vida duplicaron el valor de
sus prestaciones respecto del año
anterior.
CEAMSE, por ejemplo, recibió fondos
por $677 millones, producto de la
normalización de los aportes que no
habían sido integrados en el ejercicio
2015 (en el primer semestre de 2015
los aportes al CEAMSE fueron de sólo
$50 millones). Por su parte ABSA
recibió aportes por $372 millones ($171
millones fueron los aportes en igual
período del año anterior) y Centrales de
la Costa otros $306 millones ($50
millones en el primer semestre de
2015).
Los Intereses de la Deuda
aumentaron en $1.272,5 millones
(37,9%) respecto a los registrados en
igual período de 2015, con motivo del
cumplimiento de los cronogramas de
vencimientos
pactados
en
los
diferentes contratos de deuda.
En cuanto a las transferencias de
capital, debe resaltarse la creación del
Fondo para Infraestructura Municipal
(artículo 33 de la ley de Presupuesto
2016) por $7.000 millones, que al
primer semestre de 2016 ejecutó vía
transferencias a los municipios
$1.391,3 millones, como contrapartida
de obras viales y de saneamiento, entre
otras, en todos los municipios de la
Provincia.
En los gastos de capital, dentro de la
partida inversión financiera, se
destacan los mayores aportes a las
empresas de servicios públicos. El
Complementariamente, la mayor
recaudación del Fondo Federal
Solidario respecto de lo recaudado en
2015
tuvo
incidencia
en
las
Subsecretaría de Hacienda | 7
Transferencias de Capital, ya que se
coparticipa a los municipios el 30% de
lo percibido, y se encuentran afectados
a obras de infraestructura básica social.
En los primeros seis meses de 2015 se
giraron $511 millones, mientras que
durante el 2016 se transfirieron $746
millones (46%).
Por último, la ejecución de la
Inversión Real Directa alcanzó en este
primer semestre un monto de casi
$1.500 millones de pesos. Es
importante remarcar que en este
segundo trimestre de 2016 se
completaron un considerable número
de licitaciones gestionadas por la nueva
administración, factor que dinamizará
la ejecución de inversión pública
provincial en lo que resta del año. Por
su parte, también se pusieron en
marcha una serie de convenios con
gobiernos municipales para la ejecución
sentido,
se
incrementaron
las
disponibilidades presupuestarias de
Salud en $650 millones para atender la
adquisición oportuna de insumos y
brindar mejores servicios de atención
de emergencias (SAME Metropolitano).
En Escuelas, el fortalecimiento ascendió
a $647 millones para construcciones y
reformas edilicias y en Seguridad, se
asignaron $1.050 millones para la
adquisición de patrulleros, motos y
chalecos antibalas, con el objetivo de
alcanzar la meta de un chaleco por
agente. Además, se inició el programa
cultural Acercarte (espectáculos y
recitales ofrecidos en distintas ciudades
de la Provincia) que va a requerir $315
millones en lo que resta del año.
Estas adecuaciones incrementaron
los presupuestos vigentes de las áreas
mencionadas, y se espera que tengan
pleno impacto fiscal en el segundo
semestre del año.
descentralizada de importantes obras
de infraestructura básica social.
En términos generales, también
deben mencionarse las adecuaciones
en el Presupuesto 2016 para fortalecer
áreas claves de gobierno. En ese
Subsecretaría de Hacienda | 8
2.2. Análisis por finalidad y
función del gasto.
Durante el primer semestre del 2016
se destinó más del 30% del
presupuesto a la finalidad educación y
cultura ganando participación respecto
del
año
anterior.
Asimismo,
mantuvieron una alta participación en
el presupuesto funciones como
$39.808,5 millones. Estos fondos
provinieron principalmente de la
colocación de deuda en los mercados
internacionales (79,4% del total) y del
programa local de emisión de deuda a
proveedores.
La emisión internacional de títulos
fue por USD 2.250 millones, en tanto
que, en el mercado local, se entregaron
bonos a proveedores por deudas
pendientes de la anterior gestión por
casi $7.900 millones, en el marco del
decreto 62/16.
Por su parte, las amortizaciones
ascendieron a $4.361,9 millones,
siendo 54,1% inferiores a las
registradas en el primer semestre de
2015. Sin embargo, cabe recordar que
los $4.747,0 millones del Programa
Federal de Desendeudamiento fueron
aplicados a este rubro.
seguridad
social,
seguridad,
relaciones interiores (municipios) y
salud. Dentro de las funciones que
perdieron peso relativo, merece
destacarse los servicios de la deuda
pública como consecuencia de una
menor ejecución de las amortizaciones.
3. Endeudamiento Público
Durante el primer semestre de 2016
la Provincia obtuvo financiamiento por
Subsecretaría de Hacienda | 9
4. ANEXO
4.1 Esquema ahorro-inversión-financiamiento.
2015
millones de pesos
Concepto
2016
I Semestre
(1)
Crédito
Vigente
(2)
I Semestre
% de Ejec. s/
CV.
% de Var.
interanual
(3)
(3) / (2)
(3) / (1) -1
124.428,4
332.342,8
161.233,5
48,5%
29,6%
93.590,6
244.689,0
124.272,0
50,8%
32,8%
. De Origen Provincial
56.600,0
147.367,5
77.099,4
52,3%
36,2%
. De Origen Nacional
36.990,6
97.321,5
47.172,6
48,5%
27,5%
20.368,4
55.693,1
28.332,1
50,9%
39,1%
I. Ingresos Corrientes
Tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
No tributarios
1.838,2
5.258,5
3.140,6
59,7%
70,9%
Transferencias Corrientes
8.631,2
26.702,2
5.488,8
20,6%
-36,4%
. Provinciales
2.115,1
6.670,9
2.289,6
34,3%
8,3%
. Nacionales (*)
6.516,1
20.031,3
3.199,2
16,0%
-50,9%
129.902,4
331.820,1
170.449,7
51,4%
31,2%
74.938,0
189.032,8
51,0%
28,6%
68.426,3
168.393,4
96.400,7
90.263,7
53,6%
31,9%
- Bienes de Consumo
1.467,9
6.042,2
1.566,1
25,9%
6,7%
- Servicios no Personales
5.043,8
14.597,3
4.571,0
31,3%
-9,4%
II. Gastos Corrientes
. Gastos de Consumo
- Personal
. Intereses
. Prestaciones de la Seguridad Social
3.355,1
9.604,1
4.627,6
48,2%
37,9%
22.909,4
55.984,6
32.189,7
57,5%
40,5%
48,6%
29,7%
68,4%
. Transferencias Corrientes
28.699,8
76.685,1
37.231,7
. Otros
III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II)
0,0
-5.474,0
513,5
522,7
0,0
-9.216,2
0,0%
-1763,2%
IV. Ingresos de Capital
3.114,8
7.120,2
4.296,3
60,3%
37,9%
V. Gastos de Capital
4.289,8
29.643,3
5.995,2
20,2%
39,8%
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)
127.543,2
339.462,9
165.529,8
48,8%
29,8%
VII. GASTOS TOTALES (II+V)
134.192,2
361.463,4
176.444,9
48,8%
31,5%
VIII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VII sin intereses)
-3.293,9
-12.396,3
-6.287,5
50,7%
90,9%
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)
-6.649,0
-22.000,4
-10.915,1
49,6%
64,2%
X. Fuentes Financieras
18.646,4
65.771,4
50.439,5
76,7%
170,5%
. Disminución de Inversión Financiera
10.279,4
88,4
10.631,0
12021,9%
3,4%
. Endeudamiento público
8.367,0
65.683,0
39.808,6
60,6%
375,8%
XI. Aplicaciones Financieras
9.504,2
43.770,9
4.361,9
10,0%
-54,1%
. Inversión Financiera
. Amortizaciones (*)
XII. RESULTADO TOTAL (VIII+X-XI)
0,0
32.520,7
0,0
0,0%
-
9.504,2
11.250,2
4.361,9
38,8%
-54,1%
2.493,3
0,0
35.162,5
-
1310,3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGP.
(*) Incluye en el primer semestre de 2015 $ 4.747,2 del Programa Federal de Desendeudamiento.
Subsecretaría de Hacienda | 10
4.2 Esquema ahorro-inversión-financiamiento. Ejecución Mensual al I Semestre de
2016
millones de pesos
I Semestre
2016
Recursos Totales
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
mensual
jun-16
165.530
28.808
23.285
25.663
27.397
29.937
30.441
Tributarios Provinciales
77.099
12.969
11.912
13.111
13.041
13.397
12.670
Tributarios Nacionales
47.173
9.584
6.871
6.487
6.810
8.567
8.853
Resto de Recursos
41.258
6.254
4.502
6.066
7.546
7.972
8.917
Gastos Totales
176.445
23.344
24.006
28.473
31.719
28.928
39.975
Personal
90.264
12.649
12.445
14.545
14.356
14.307
21.962
6.137
813
801
804
1.325
929
1.466
32.190
4.331
4.386
5.051
5.273
5.165
7.983
4.628
416
561
643
1.698
1.060
250
37.232
4.857
4.973
6.672
7.109
6.415
7.205
Inversión Real Directa
1.476
118
348
209
310
182
308
Transferencias de Capital
2.906
105
291
178
1.174
650
506
Inversión Financiera
1.613
56
200
370
474
219
295
-6.288
5.879
-160
-2.166
-2.625
2.069
-9.284
-10.915
5.464
-721
-2.810
-4.322
1.009
-9.534
50.440
8.285
213
21.631
4.195
2.195
13.921
Disminución de Inv. Financiera
10.631
8.285
142
172
744
1.287
0
Endeudamiento Público
39.809
0
71
21.459
3.451
907
13.921
4.362
480
180
1.170
1.564
891
77
4.362
480
180
1.170
1.564
891
77
35.163
13.268
-688
17.652
-1.691
2.313
4.309
Bienes y Servicios
Prestaciones
Intereses
Transferencias Corrientes
Resultado Primario
Resultado Financiero
Fuentes Financieras
Aplicaciones Financieras
Amortizaciones
Resultado Total
4.3 Evolución del gasto. Ejecución Trimestral al I Semestre de 2016
millones de pesos
I Semestre 2016
I Trimestre 2016 II Trimestre 2016
trimestral
Variación
Relativa
Variación
absoluta
Gastos Totales
176.445
75.823
100.622
24.799
33%
Gastos Corrientes
170.450
73.947
96.503
22.556
31%
90.264
39.639
50.625
10.987
28%
6.137
2.418
3.719
1.301
54%
32.190
13.768
18.421
4.653
34%
4.628
1.620
3.008
1.388
86%
37.232
16.502
20.729
4.227
26%
5.995
1.876
4.119
2.243
120%
Inversión Real Directa
1.476
675
800
125
19%
Transferencias de Capital
2.906
575
2.331
1.757
306%
Inversión Financiera
1.613
626
988
362
58%
Personal
Bienes y Servicios
Prestaciones
Intereses
Transferencias Corrientes
Gastos de Capital
Subsecretaría de Hacienda | 11
4.4 Apertura del Gasto Devengado por Partida y Jurisdicción - I Semestre 2016.
Cifras en millones de pesos.
Jurisdicción
Bienes de
Consumo
Personal
Servicios no
Personales
Bienes de
Uso
Transferencias
Corrientes
De Capital
Activos
Financieros
Prestaciones
Intereses
Total General
acumulado
Administración de la Justicia
5.256,5
37,1
227,8
123,1
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5.665,0
ARBA
1.169,8
8,1
240,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.419,5
Asesoría General de Gobierno
101,3
1,1
2,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
Astillero Río Santiago
968,8
46,3
10,0
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.031,9
Autoridad del Agua
141,6
0,6
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
149,4
Caja de Policía
26,0
0,9
4,3
0,2
0,0
0,0
0,0
5.977,8
0,0
6.009,1
CIC
89,0
0,2
3,9
0,2
19,2
0,1
0,0
0,0
0,0
112,6
Comité de Cuenca del Río Reconquista
2,5
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
10,3
0,1
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,8
115,4
1,0
3,8
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,7
18,3
8,9
9,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,1
Defensoría del Pueblo
62,6
1,7
14,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,5
Dirección de Vialidad
217,0
5,0
61,3
98,2
0,0
557,5
0,0
0,0
2,5
941,6
Consejo de la Magistratura
Contaduría
CORFO
Dirección General de Escuelas
45.457,2
30,1
506,2
68,6
6.760,8
9,0
0,0
0,0
0,0
52.831,9
FERROBAIRES
517,9
5,5
18,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
542,2
Fiscalía
217,9
1,8
7,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228,2
84,9
2,5
47,0
65,1
5,5
8,5
192,8
0,0
27,5
433,7
135,6
2,2
20,0
0,9
0,0
0,0
0,0
26.211,9
0,0
26.370,7
18,2
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,6
Ministerio de Agroindustria
124,7
3,8
16,5
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
145,3
Ministerio de Coordinación
120,7
8,2
135,5
7,5
4,1
4,1
0,0
0,0
0,0
280,1
Ministerio de Desarrollo Social
747,4
13,5
117,4
0,6
2.265,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3.144,5
Ministerio de Economía
281,6
3,2
42,4
0,6
3,0
1,3
9,3
0,0
82,1
423,5
Ministerio de Gobierno
438,0
8,1
84,0
0,1
232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
762,3
304,1
4,1
124,9
766,6
16,4
105,1
57,1
0,0
9,7
1.388,0
3.900,6
181,4
445,6
3,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2,1
4.532,7
Instituto de la Vivienda
IPS
Junta Electoral
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Ministerio de Justicia
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
189,3
6,3
35,0
31,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262,2
7.116,9
839,6
665,5
23,9
1.165,4
0,0
0,0
0,0
0,0
9.811,3
16.630,4
271,5
1.037,7
155,2
3,1
0,0
0,0
0,0
1,7
18.099,5
153,1
2,4
37,3
0,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
194,5
2.745,0
31,5
167,9
71,1
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.024,8
0,0
0,0
180,0
0,0
26.406,2
2.220,4
1.354,2
0,0
4.500,5
34.661,4
OCABA
33,6
0,3
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,3
OCEBA
35,3
0,2
4,2
0,0
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
195,0
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Trabajo
Ministerio Público
Obligaciones del Tesoro
OPDS
Patronato de Liberados
Poder Legislativo
Secretarías
SPAR
Tesorería General de la Provincia
Tribunal de Cuentas
Universidades Provinciales
TOTAL
65,2
1,5
9,3
0,1
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
77,3
122,5
1,4
4,4
0,0
11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
140,0
1.642,4
14,8
113,8
3,1
115,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.889,6
636,5
18,1
131,8
1,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
805,4
20,5
0,4
1,7
41,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
66,0
44,6
0,4
13,1
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,0
223,0
1,2
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,3
77,4
1,3
6,6
1,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
103,8
90.263,7
1.566,1
4.571,0
1.475,6
37.231,7
2.906,2
1.613,3
32.189,7
4.627,6
176.444,9
Subsecretaría de Hacienda | 12
4.5 Apertura del Gasto Devengado por Partida y Jurisdicción - I Semestre 2016.
Porcentaje de Ejecución respecto del Crédito Vigente.
Jurisdicción
Bienes de
Consumo
Personal
Servicios no
Personales
Bienes de
Uso
Transferencias
Corrientes
De Capital
Activos
Financieros
Prestaciones
Total General
acumulado
Intereses
Administración de la Justicia
55,3%
53,9%
49,5%
33,9%
40,2%
-
-
-
-
54,3%
ARBA
58,0%
16,6%
33,5%
13,1%
0,0%
-
-
-
-
50,2%
Asesoría General de Gobierno
55,7%
51,7%
30,3%
27,1%
-
-
-
-
-
54,5%
Astillero Río Santiago
52,4%
26,8%
28,7%
232,8%
-
-
-
-
-
50,1%
Autoridad del Agua
53,9%
28,9%
30,7%
0,2%
-
-
-
-
-
48,4%
Caja de Policía
51,2%
49,3%
41,8%
18,7%
-
-
-
61,7%
-
61,6%
CIC
55,0%
35,4%
46,6%
15,3%
41,0%
14,1%
-
-
-
51,3%
Comité de Cuenca del Río Reconquista
46,9%
0,8%
10,0%
0,0%
0,0%
-
-
-
-
11,2%
Consejo de la Magistratura
55,9%
41,6%
42,5%
0,0%
-
-
-
-
-
51,8%
Contaduría
57,1%
42,7%
38,8%
64,4%
-
-
-
-
-
56,1%
CORFO
55,9%
62,3%
55,8%
72,2%
-
-
-
-
-
57,3%
Defensoría del Pueblo
35,7%
13,4%
25,5%
0,4%
0,0%
-
-
-
-
26,4%
Dirección de Vialidad
53,5%
32,9%
36,4%
2,3%
-
52,4%
-
-
51,6%
15,8%
Dirección General de Escuelas
53,9%
10,0%
38,6%
6,1%
61,3%
11,0%
-
-
-
53,8%
FERROBAIRES
54,3%
11,5%
36,8%
0,3%
-
-
-
-
-
49,5%
Fiscalía
58,8%
37,7%
32,4%
7,8%
-
-
-
-
-
54,9%
Instituto de la Vivienda
66,4%
39,6%
31,8%
14,3%
12,6%
0,9%
16,2%
-
46,0%
14,6%
IPS
54,0%
40,1%
31,6%
16,0%
-
-
-
56,6%
-
56,6%
Junta Electoral
53,7%
34,0%
36,4%
5,6%
-
-
-
-
-
53,0%
Ministerio de Agroindustria
51,7%
33,9%
35,7%
11,0%
0,4%
0,0%
-
-
-
39,1%
Ministerio de Coordinación y Gestión Pública
44,9%
16,2%
69,2%
79,5%
5,3%
19,1%
-
-
-
44,9%
Ministerio de Desarrollo Social
52,1%
27,6%
25,8%
1,8%
35,5%
0,0%
-
-
-
37,5%
Ministerio de Economía
63,9%
20,4%
32,9%
3,2%
43,4%
1,3%
6,1%
-
61,2%
42,3%
Ministerio de Gobierno
62,8%
8,8%
15,4%
0,2%
95,8%
0,0%
-
-
-
47,0%
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
52,9%
9,9%
36,8%
8,2%
20,6%
26,7%
17,2%
-
87,0%
12,5%
Ministerio de Justicia
54,4%
24,9%
42,0%
0,5%
5,6%
-
-
-
55,1%
47,3%
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
52,4%
30,3%
23,6%
19,6%
0,0%
0,0%
-
-
-
36,0%
Ministerio de Salud
52,4%
24,7%
22,8%
5,8%
46,3%
0,1%
-
-
-
42,9%
Ministerio de Seguridad
52,0%
48,1%
45,6%
8,0%
19,1%
0,0%
-
-
116,3%
49,1%
Ministerio de Trabajo
51,9%
7,1%
27,7%
0,8%
5,2%
-
-
-
-
38,4%
Ministerio Público
57,5%
33,4%
51,3%
30,1%
59,8%
-
-
-
-
55,5%
-
-
39,8%
-
48,0%
57,2%
85,6%
-
48,2%
49,0%
OCABA
52,0%
37,0%
44,4%
1,7%
-
-
-
-
-
50,6%
OCEBA
57,0%
20,2%
15,5%
7,7%
42,5%
-
-
-
-
42,8%
OPDS
51,9%
16,4%
27,1%
1,6%
18,1%
0,0%
-
-
-
37,6%
Patronato de Liberados
57,3%
39,7%
42,8%
4,6%
49,5%
-
-
-
-
55,6%
Poder Legislativo
50,7%
15,4%
22,8%
3,6%
24,1%
0,0%
-
-
-
42,8%
Secretarías
48,5%
16,9%
7,3%
1,4%
24,9%
0,0%
-
-
-
23,9%
SPAR
54,7%
45,4%
40,3%
13,9%
-
0,0%
-
-
-
16,2%
Tesorería General de la Provincia
54,6%
28,0%
43,1%
28,0%
-
-
-
-
-
50,6%
Tribunal de Cuentas
57,3%
38,5%
44,2%
2,7%
-
-
-
-
-
56,5%
Universidades Provinciales
52,7%
38,7%
33,8%
12,1%
45,5%
0,0%
-
-
-
45,6%
TOTAL
53,6%
25,9%
31,3%
7,5%
48,6%
43,5%
49,5%
57,5%
48,2%
48,8%
Obligaciones del Tesoro
Subsecretaría de Hacienda | 13