I. RESÚMEN EJECUTIVO Con una previa preparación recibida por el personal que participó en la formulación del plan de trabajo, se concretaron en términos de metas, actividades y cronogramas entre otros, los lineamientos de trabajo de los distintos departamentos que constituyen la Organización. También, se formó el Equipo de Seguimiento y Evaluación Institucional para asegurar el cumplimiento de lo establecido e investigar y monitorizar las diferentes actividades de la entidad, las cuales se encontraban dispersas. Cada trimestre se evalúa la gerencia departamental. Todo esto ha contribuido a elevar el nivel de rendimiento de las unidades administrativas. La aplicación de esta herramienta ha permitido dar un salto cualitativo del esquema tradicional de trabajo que se utilizaba en la Institución, pasando de un desempeño ordinario a un desempeño extraordinario. Los lineamientos generales y la metodología consiste en tomar como fuente lo expresado por cada una de las unidades que conforman la estructura orgánica, la presentación de sus planes de trabajo e identificada la actividad, los objetivos, las metas, los resultados obtenidos, limitaciones y propuestas en proceso de desarrollo para hacer viable el alcance de los resultados; despertar el 1 interés de los actores a una participación comprometida con los procesos y sus responsabilidades. Entre los que se destacan el desarrollo del Sistema de Información Catastral conteniendo una base de datos de los inmuebles y su cartografía lo cual permite accesar al registro y al valor tasado de los mismos y conforman el inventario levantado en el territorio nacional, aprovechando su uso multipropósito para dar respuesta a los programas y proyectos de interés indicados en los resultados alcanzados durante éste año. En el avance del fortalecimiento institucional podemos citar: Aprobación de la ley 150-14 sobre Catastro Nacional. Actualización del Portal www.catastro.gob.do. Ser sede del Congreso del Comité Permanente de Catastro en Iberoamérica (IPCI). La capacitación de 13 técnicos de nuestra institución sobre "Desarrollo de la Capacidad del Manejo del Catastro", a través de una cooperación de la Embajada del Gobierno de Corea del Sur en el País y su Agencia de Cooperación Internacional -KOICA-. El seminario sobre "Sistema de Información Catastral", impartido por expertos Coreanos en la República Dominicana, con la 2 participación de 30 técnicos de las diferentes áreas de nuestra Institución, a través de la cooperación de la Embajada del Gobierno de Corea del Sur y su Centro de Negocios Internacionales –KOTRA-. Elaboración del Plan Operativo Anual 2014 y 2015. Obtención de la Certificación NORTIC A2:2013, (norma para la creación y administración de Portales Web del Gobierno Dominicano). Acuerdo de colaboración con el Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la formación del Índice de Precios de terrenos a aplicar por la Comisión de Valuación sobre Expropiaciones y acceso a los planos de obras autorizadas para edificaciones. Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Ordenamiento Territorial sobre intercambio de información cartográfica y límites territoriales. Gestión iniciar el para la obtención del financiamiento requerido para Proyecto “Catastro Nacional de la República Dominicana” Ref.: 2808-DGCN-LPI-0001-2011. Revisión y actualización del Manual de Descripción de Puestos. 3 Diagnóstico sobre las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y Plan de Acción para su implementación. Las metas alcanzadas dentro de las actividades desarrolladas para el año 2014 citamos las siguientes: La actualización del Índice de Precios para los proyectos declarados de urgencia. Actualización y digitalización de los documentos relativos en expedientes de los inmuebles registrados. La emisión de 2,510 Certificados de No Propiedad. Recepción de 3,458 personas en nuestras oficinas solicitando asistencia sobre nuestros servicios. Desarrollo de aplicaciones para los sistemas administrativos y técnicos y el fortalecimiento de la base de datos digitalizada de las operaciones que realizan diferentes dependencias. Coordinación de 37 temas con 753 horas para la capacitación de 318 empleados. La Dirección General del Catastro Nacional -DGCN-, adscrita al Ministerio de Hacienda, regida por la Ley 150-14, que tiene por objeto regular la formación, la conservación y la actualización del inventario de todos y cada uno 4 de los bienes inmuebles del país en sus aspectos físico, económico y jurídico. Funciona como oficina auxiliar recaudadora en materia impositiva, a cargo de otras instituciones del Estado, las cuales se basan en la asignación del valor económico de los inmuebles. 5 DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL MEMORIA AÑO 2014 II. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL a) Misión y Visión de la institución Comenzamos con el análisis de nuestras fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas; se elaboró el Diagnóstico Institucional y con los insumos adquiridos, trabajamos cada uno de los componentes que esta técnica involucra, logrando los resultados que a continuación presentamos. Como parte esencial en el reordenamiento, definimos los elementos siguientes: 6 Misión La formación, conservación y actualización del inventario de los bienes inmuebles del país en sus aspectos gráficos, descriptivos, económicos y jurídicos. Visión Ser el organismo rector de la actividad catastral del país, con una entidad moderna apoyada en la calidad de los recursos humanos, que sirva de soporte a las necesidades y a los planes de progreso de los diversos sectores que integran la nación. Valores Compromiso Transparencia Responsabilidad Eficiencia Lealtad Servicio de Calidad Integridad Sentido de pertenencia 7 b) Breve reseña de la base legal institucional (Ley No.150-14) Esta ley tiene por objeto regular la formación, la conservación y la actualización del inventario de todos y cada uno de los bienes inmuebles del país en sus aspectos físico, económico y jurídico. Estas operaciones se declaran de interés público. Es competencia exclusiva de la Dirección General del Catastro Nacional ejecutar las tareas de formación del Catastro, como órgano rector de la actividad catastral en la República Dominicana. Función del Catastro La Dirección General del Catastro Nacional es un órgano de carácter nacional, dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene como función realizar el inventario de todos los bienes inmuebles del país, con sus características físicas, jurídicas y económicas, organizada de acuerdo con esta ley. Son atribuciones de la Dirección General del Catastro Nacional, las siguientes: 1. Establecer las normativas y los procedimientos para el desarrollo del Catastro Nacional, y su uso en la República Dominicana. 8 2. Dictar las resoluciones administrativas necesarias para la formación, la conservación y la actualización del Catastro Nacional. 3. Realizar convenios de colaboración con instituciones nacionales, públicas y privadas, para el desarrollo de sus actividades. 4. Elaborar el inventario de los bienes inmuebles del país, efectuando la identificación, la clasificación, la descripción, la valoración y el registro de los mismos. 5. Llevar a cabo el diseño, la implementación y la actualización del Catastro Nacional. 6. Elaborar la cartografía catastral del país y mantenerla actualizada. 7. Elaborar los índices de precios relativos a los terrenos y a las mejoras del país. 8. Dirigir y regular el funcionamiento de las oficinas regionales. 9. Expedir la certificación de inscripción catastral que corresponda a cada uno de los inmuebles del país. 10. Implementar, mantener y custodiar un Sistema de Información Catastral. 9 III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL Los elementos referidos nos sirvieron de estímulo y de inmediato comenzamos las acciones orientadas a alcanzar la mencionada aspiración. Con el respaldo del Ministerio de Hacienda, fuimos asistidos por especialistas en el área de Planificación Estratégica; evaluamos de manera sistemática la organización para poder definir los fines a largo plazo, identificar las metas y los objetivos cuantitativos, y desarrollar las estrategias necesarias para obtenerlos. Las informaciones del Plan Operativo Anual 2014, están debidamente descritas en la matriz. (Ver anexo digital) 10 IV. EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN PLAN OPERATIVO Esta Dirección General del Catastro Nacional, en coordinación con Ministerio de Hacienda hemos enfatizado nuestros esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos trazados en nuestro Plan, de acuerdo con los ejes estratégicos definidos por nuestra Institución en los siguientes productos identificados: a) Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo EJE ESTRATÉGICO 2: Gestión Fiscal Eficiente OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismo explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve al efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de finanzas públicas. ESTRATEGIA DERIVADA (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal. 11 RESULTADO ESPERADO (2.1.1): Inventariados y valorados a nivel nacional los bienes muebles e inmuebles. EJE ESTRATÉGICO 3: Fortalecimiento Institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. ESTRATEGIA DERIVADA (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional. RESULTADO ESPERADO (3.1.1): Fortalecida la normalización la gestión institucional del MH. 12 VI. DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO a) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 /11/2014 ETAPAS DEL GASTO OBJ. DESCRIPCION 2.1 Servicios Personales PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % EJECUTADO INICIAL PRESUPUESTARIA DISPONIBLE VIGENTE EJECUTADO 95,544,522.00 40,240,393.00 135,784,915.00 121,950,366.66 13,834,548.34 90% 2.2 Servicios No Personales 25,776,400.00 6,488,566.00 32,264,966.00 12,755,641.95 2.3 Materiales y Suministros 9,115,000.00 609,202.00 2.4 Transferencias Corrientes 850,000.00 (850,000.00) 9,724,202.00 - 6,310,409.25 - 19,509,324.05 40% 3,413,792.75 65% - 0% 2.6 Activos No Financieros 56,946,999.00 (42,231,879.00) 14,715,120.00 4,615,431.00 10,099,689.00 31% 2.7 Obras TOTAL GENERAL 16,833,190.00 205,066,111.00 (1,833,190.00) 15,000,000.00 2,423,092.00 207,489,203.00 145,631,848.86 15,000,000.00 61,857,354.14 0% 13 14 b) Ingresos/ Recaudaciones por Recursos Propios DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 Cuenta Debito Credito Inicial 2.2 - - 5,953.14 4,210,845.00 2.3 2.6 TotalRD$ 1,648,824.30 1,058,921.49 655,100.57 3,362,846.36 - - - 4,216,798.14 15 DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL INGRESOS POR SERVICIOS CERTIFICACIO CERTIFICACION AVANCE DECLARACION NOTIFICACION N ESTACION CERTIFICACION DE NO SOLICITUD OTROS DE INMUEBLES DE AVALUO DE GAS Y DE PROPIEDAD PROPIEDAD DE AVALUO GASOLINERA 1,241,050.00 510,000.00 975,250.00 543,000.00 937,000.00 4,500.00 46.00 16 17 c) Estado de Ingresos y Gastos MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Consolidado Enero -Noviembre 2014 valores en RD$ Proyectado AL 30/11/2014 AL 31/12/2014 Balance en efectivo al Inicio del Período 5,953.14 INGRESOS: Asignacion Presupuestaria Otros Ingresos 207,489,203.00 4,210,845.00 Total de Ingresos 211,706,001.14 DESEMBOLSOS: Servicios Personales 121,950,366.66 Servicios No Personales 14,404,466.25 Materiales y Suministros 7,369,330.74 Activos No Financieros 5,270,531.57 Total desembolsos Disponibilidad al 31/12/2014 148,994,695.22 62,711,305.92 Estado de Ingresos 5,953.14 207,489,203.00 382,804.00 382,804.00 57,000,000.00 5,295,533.75 82,000.00 530,840.00 62,908,373.75 4,593,649.00 212,088,805.14 178,950,366.66 19,700,000.00 7,451,330.74 5,801,371.57 211,903,068.97 185,736.17 18 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Consolidado Enero -Noviembre 2014 Valores en RD$ Balance en efectivo al Inicio del Período INGRESOS: Asignacion Presupuestaria Otros Ingresos AL 30/11/2014 5,953.14 207,489,203.00 4,210,845.00 Total de Ingresos 211,706,001.14 DESEMBOLSOS: Servicios Personales 121,950,366.66 Servicios No Personales 14,404,466.25 Materiales y Suministros 7,369,330.74 Activos No Financieros 5,270,531.57 Total desembolsos Disponibilidad al 30/11/2014 148,994,695.22 62,711,305.92 19 VI. ADQUISICIONES a) Adquisición de Activos Fijos DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL AQUISICION DE ACTIVOS FIJOS AL 30/11/2014 VALOR ENRD$ Descripcion OBJ VALOR RD$. MUEBLES DE OICINA Y ESTANTERIA 611 666,195.27 EQUIPOS DE COMPUTO 613 620,714.22 ELECTODOMESTICO 614 18,990.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 621 39,152.02 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 623 70,380.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES 641 3,199,999.98 TOTAL 4,615,431.50 20 Bienes de Consumo en Almacén al 30-11-2014 CUENTA 2.3.1.1 2.3.3.2 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.5.5 2.3.6.3 2.3.9.1 2.3.9.2 DESCRIPCIÓN Alimentos Y Bebidas Para Personas Textiles y Vestuarios Papel de Escritorio Productos de Papel y Carton Productos de Arte Gráficas Artículos de Plástico Productos Metalicos Material De Limpieza Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza 2.3.9.6 Productos eléctrico y afines 2.2.8.6 Festividades, bonos TOTAL BALANCE FINAL CÁLCULO PROYECCIÓN DIC 78,721.22 7,156.47 85,877.69 15,357.68 1,396.15 16,753.83 329,187 29,926 359,113 110,602.64 10,054.79 120,657.42 696,487.00 63,317.00 759,804.00 42,256.68 3,841.52 46,098.20 12,105.52 1,100.50 13,206.02 80,178.46 7,288.95 87,467.41 667,159.90 60,650.90 727,810.80 167.00 15.18 5,210,818.54 184,747.57 182.18 3,000,000.00 5,216,971.83 21 Bienes De Consumo En Almacén A 30-11-2014 Almacen y Suministro CUENTA DESCRIPCIÓN 2.3.1.1 Alimentos Y Bebidas Para Personas 2.3.3.2 Textiles y Vestuarios 2.3.3.1 Papel de Escritorio 2.3.3.2 Productos de Papel y Carton 2.3.3.3 Productos de Arte Gráficas 2.3.5.5 Artículos de Plástico 2.3.6.3 Productos Metalicos 2.3.9.1 Material De Limpieza 2.3.9.2 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza 2.3.9.6 Productos eléctrico y afines TOTAL BALANCE INICIAL ENTRADAS SALIDAS BALANCE FINAL 64,458.03 82,453.75 68,190.56 78,721.22 30,684.46 15,326.78 15,357.68 380,431.06 77,558.69 128,802.60 329,187.16 172,993.51 31,573.67 93,964.55 110,602.64 766,038.01 25,432.19 94,983.20 696,487.00 53,375.60 18,561.78 29,680.70 42,256.68 12,372.25 301,526.63 301,793.36 12,105.52 50,740.40 53,344.26 23,906.21 80,178.46 878,686.78 401,992.84 613,519.72 667,159.90 21,409.64 46,036.29 67,278.93 167.00 2,431,189.74 1,038,480.10 1,437,446.58 2,032,223.26 22 VII. LOGROS GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS a) DIRECCIÓN TÉCNICA Iniciamos el año con la organización de prioridades en los renglones de actividades de los departamentos que conforman el Área Técnica. Siendo ésta Dirección Técnica la encargada de regular la gestión de estos, le dio seguimiento al Departamento de Formación Catastral, al Departamento de Valoración, al Departamento de Conservación Catastral y a la División de Cartografía, a los fines de verificar que los procesos de las actividades programadas en estos, fueran concluidas y alcanzaran la meta. El Departamento de Formación Catastral ejecutó revisiones de expedientes, detallados a continuación. Tasaciones a Instituciones Oficiales Ministerio de Obras Comunicaciones (MOPC) Públicas Recibidos Despachados y Ministerio de Hacienda (MH) Ministerio de Interior y Policía (MIP) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Educación (MINERD) Ministerio de Salud Pública (MSP) Corporación Dominicana Estatales (CORDE) Centro de Industrial Desarrollo y de Empresas Competitividad % 5 5 100 102 102 100 31 31 100 3 3 100 267 267 100 11 11 100 1 1 100 10 10 100 23 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 1 1 100 431 431 100 12 12 100 4 4 100 17 17 100 44 44 100 267 267 100 Delegación de San Francisco de Macorís 11 11 100 Dirección General de Bienes Nacionales 202 202 100 37 37 100 17 17 100 9 9 100 18 18 100 10 10 100 6 6 100 55 55 100 1 1 100 229 229 100 1,801 1,801 100 Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Corporación Dominicana de Eléctricas Estatales (CDEEE) Empresa de Dominicana Empresa de Dominicana Transmisión Generación Empresas Eléctrica Hidroeléctrica Delegación de Santiago Delegación de Bani Dirección General Gubernamental Comité Activos Nacional de Contabilidad Contra Lavado de Presidencia de la República Procuraduría General de la (Control de Alquileres de Desahucio) República Casa y Instituto Agrario Dominicano (IAD) Instituto Nacional de Alcantarillados Aguas Oficina de Ingenieros Obras del Estado Potables Supervisores y de Merca Santo Domingo (MERCADOM) Comisión (Pizarrete) Permanente de Titulación Subtotal Tasaciones de Inmuebles Privados Recibidos Despachados % Privadas 216 216 100 Totales 2,017 2,017 100 24 Para el sistema de regulación de inmuebles la División de Cartografía, programó y ejecutó los trabajos de investigación de datos legales, enlace catastral, captura de información y correcciones cartográficas para los sectores siguientes: Paraíso, Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos y Provincia La Vega, cumpliendo con lo programado. Formación de Enlace Total de Digitación Catastro Invest. Datos Catastral Unidades de datos (%) (Sectores) Legales (%) (%) Catastrales Paraíso 90 90 90 2,066 Villa Juana 85 85 85 2,127 Villa Consuelo 90 90 90 3,500 San Carlos 90 90 90 1,300 Formación de Catastro de la Provincia La Vega Unidades (Proyecto Piloto) Trabajadas % Dibujo de Polígonos desde Google, para la Creación de las Capas, Manzanas y Ejes Viales 1,293 37 Proyección y Conversión de Polígonos en AutoCad 25 Investigación y Digitación de Planos de Mensura Catastral para la Creación de la Capa Solares 6,080 43 Parcelas Posicionales Identificadas 8,465 48 Se investigaron 2,834 Cartas de No Propiedad y 12 se encontraron con propietarios y se realizaron 346 ubicaciones de lugar y parcelas por medio de coordenadas a solicitud privada y solicitud del Ministerio de Trabajo. Dentro del renglón de valoración de Bienes Inmuebles, el Departamento de Valoración ejecutó tasaciones y los índices de precios para fines de expropiación, solicitados por las instituciones siguientes: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Construcción de la Avenida Circunvalación de Santo Domingo 2da Etapa. Actualización de Índice Proyecto de Reconstrucción en la Carretera Jarabacoa-Manabao-La Ciénaga. Construcción Variante Carretera Villa Fundación-Baní. Avenida Circunvalación San Pedro de Macorís. 26 Oficina Para El Reordenamiento del Transporte (OPRET) Construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) Construcción de Pase de la Línea de transmisión Eléctrica LT138KV San Francisco de Macorís-Pimentel-Nagua. Construcción de Pase de la Línea de transmisión Eléctrica LT138KV San Pedro 2-Hato Mayor. Construcción de Pase de la Línea de transmisión Eléctrica LT-138K Azua-Monte Rio. Construcción desvío provincia de la Línea de Transmisión Eléctrica LT-138KV-Pizarrete-15 de Azua-Bani. Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica LT-138KV Nagua-Rio San Juan. Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica LT-69KV Imbert- Luperón, Carretera principal. 27 Detalles de Tasaciones realizadas por el Departamento de Valoración: Tasaciones de Inmuebles Recibidas Trabajadas % Privados 186 186 100.00 Ministerio de Hacienda 102 102 100.00 Instituto Agrario Dominicano (IAD) 10 10 100.00 Procuraduría Gral. de la República (Control de Alquileres) 19 19 100.00 Merca Santo Domingo (MERCADOM) 01 01 100.00 Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) 03 03 100.00 Presidencia de la República 06 06 100.00 Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 503 503 100.00 Comité Nacional Contra Lavado de Activo 17 17 100.00 Ministerio de Interior y Policía (MIP) 22 22 100.00 Delegación de Baní 167 167 100.00 Delegación de Santiago 44 44 100.00 Delegación de San Francisco de Macorís 09 09 100.00 Comisión Permanente de Titulación 229 229 100.00 55 100.00 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) 55 28 Ministerio de Educación 312 Dirección General de Contabilidad 312 100.00 Gubernamental 100.00 (DIGECOG) 37 37 Ministerio de Medio Ambiente 04 04 100.00 Ministerio de Salud Pública 11 11 100.00 Dirección General de Bienes Nacionales 204 204 100.00 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 100.00 (PROINDUSTRIA) 10 10 Corporación Dominicana de Empresas Electicas Estatales 49 49 100.00 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 17 17 100.00 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 04 04 100.00 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 06 06 100.00 Proyección de Trabajos para el Mes de Diciembre 29 29 100.00 2,056 2,056 100.00 Total 29 El Departamento de Conservación Catastral realizó los inventarios siguientes: Descripción 1) Registro de Propiedad a- De particulares (Mejoras) b - Con Certificado de Título c- Bienes Nacionales d- Instituciones Oficiales 2) Solicitud de Avalúos a- Bienes Nacionales b- Consejo Estatal del Azúcar c- Instituciones Oficiales d- Delegaciones e- Particulares 3) Certificación de No Registro de Propiedad 4) Certificación de Registro de Mejora 5) Expedientes de Bienes Inmuebles preparados para fines de escaneo y digitalización Entrada Salida Meta alcanzada (%) 25 63 195 262 25 63 195 262 100 100 100 100 207 197 259 595 233 207 197 259 595 233 100 100 100 100 100 2,833 2,833 100 11 11 100 12,000 12,000 100 30 b) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Tiene como objetivo general diseñar y recomendar los planes, programas y proyectos de la institución, así como establecer las políticas, normas y procedimientos que regirán los procesos de la DGCN. En este año, fomentamos el área de Cooperación Internacional, con grandes avances en la cooperación bilateral con la Embajada de Corea del Sur y la solicitud al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para ser incluido en la mesa de cooperación Sur Sur, específicamente la cooperación mixta con Colombia. Alguna de las actividades realizadas: Coordinación de la elaboración de los Planes Operativos Anuales 2014 y 2015. Elaboración del Plan de Inversión Pública de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional. Participación conjuntamente con el área Administrativa y Financiera, en la formulación del presupuesto institucional, en los aspectos referidos a la instrumentación del plan estratégico institucional, así como en la definición de la estructura programática del presupuesto. 31 Monitoreo de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Identificación de fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos de la institución con organismos nacionales e internacionales. Gestión para el financiamiento del Proyecto de Catastro de la Republica Dominicana, con la Dirección General de Crédito Publico y la Agencia Francesa de Desarrollo –AFD-. Avances de un 40% en los trabajos de elaboración del Reglamento para la aplicación de la Ley 150-14. El Comité de Implementación de las Normas Básicas de Control Interno NOBACI- realizó los talleres de inducción y reuniones de trabajo con todas las áreas funcionales y operativas con énfasis en el desarrollo la Matriz del Plan de Acción, Matriz de Procesos y Matriz de Riesgo correspondiente a los Departamentos, Divisiones y Secciones de esta Dirección General con el apoyo de la Contraloría General de la República. Revisión y actualización de los Formularios y documentos propios del Sistema de Control de Expedientes. La coordinación de la capacitación de 13 técnicos de nuestra institución sobre "Desarrollo de la Capacidad del Manejo del Catastro", a través de 32 una cooperación de la Embajada del Gobierno de Corea del Sur en el País y su Agencia de Cooperación Internacional -KOICA-. La coordinación del seminario sobre "Sistema de Información Catastral", impartido por expertos Coreanos en la República Dominicana, con la participación de 30 técnicos de las diferentes áreas de nuestra Institución, a través de la cooperación de la Embajada del Gobierno de Corea del Sur y su Centro de Negocios Internacionales –KOTRA-. Gestión para la obtención del financiamiento requerido para iniciar el Proyecto “Catastro Nacional de la República Dominicana” Ref.: 2808DGCN-LPI-0001-2011. Elaboración del Plan Operativo Anual 2014 y 2015. Inicio del proceso de actualización y revisión de la Estructura Orgánica, gestión para la contratación de Consultores ante el Ministerio de Hacienda, dentro de su Programa de Administración Financiera (PAFI). 33 c) DEPARTAMENTO JURÍDICO Las labores realizadas durante este periodo incluyó 3,210 acciones de revisión y opinión jurídica, así como la elaboración de contratos, convenios, representar la Institución ante Tribunales, Comisiones en diferentes ministerios, el Congreso Nacional y la Jurisdicción Inmobiliaria que clasificamos a continuación: Declaración de mejora Avalúos particulares Avalúos institucionales Certificaciones de mejoras Alquileres de Casas y Desahucios Memorándum para Avalúos y Certificaciones Actos de Oposición a transferencias de mejoras 37 Actos de Levantamientos de Oposición a transferencias de mejoras 17 Contratos de Servicios 12 Solicitud de verificación de Expedientes 46 489 1,482 6 19 574 418 34 d) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO El Departamento Administrativo y Financiero tiene como responsabilidad planificar, coordinar y dirigir todas las actividades relativas al uso de recursos asignados a esta Dirección General, llevando así el control de Ingresos y Gastos Públicos a los fines de transparentar los mismos al cierre del año fiscal, dando a conocer en estos informes el uso efectivo de estos. Hemos trabajado bajo las normas establecidas por el órgano rector y sus dependencias. Así como también, ajustados al plan operativo del año 2014 procurando así el cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo. En el periodo Enero – Diciembre 2014, hemos cumplido con las metas planteadas para este año, destinando los recursos recibidos para el fortalecimiento y el desarrollo de esta Dirección General. Entre los logros alcanzados, podemos destacar lo siguiente: Celebración del 7mo. Simposio del Catastro en Iberoamérica. Adecuación de las oficinas del tercer nivel. Adquisición de camionetas y motores. 35 Es nuestro compromiso velar por la libre competencia en lo que a oferta se refiere buscando dar una respuesta rápida, y de calidad a la hora de adquirir un bien o servicio, siempre trabajando ajustados a las leyes y reglamentos establecidos por el estado. 36 e) DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS Tiene la función de alinear políticas de Gestión Humana en la Institución con los objetivos y estrategias trazadas por las autoridades de la DGCN, siguiendo los lineamientos generales de la Ley de Función Pública No. 41-08 y sus reglamentos, bajo las directrices del Ministerio de Administración Pública (MAP). Es responsabilidad del departamento establecer una cultura organizacional, promover la comunicación organizacional, así también; el trabajo en equipo, propiciar un clima laboral adecuado para todo el personal. Las funciones de Recursos Humanos están compuestas por los subsistemas siguientes: Nómina, Reclutamiento; Selección y Evaluación de Personal, Capacitación y Relaciones Laborales. Sub-Sistema de Nómina Para el año 2014, la Dirección General de Catastro Nacional tiene un total de Trescientos Setenta y Nueve (379) empleados en las siguientes nóminas: 37 DESCRIPCIÓN CANT. EMPLEADOS NOMINA DE EMPLEADOS MONTO RD$ RD$5,982,106.50 FIJOS 233 TRAMITE DE JUBILACION 20 RD$311,120.00 PERSONAL DE SEGURIDAD 11 RD$144,500.00 EMPLEADOS RD$2,631,200.00 CONTRATADOS 148 TOTAL 412 RD$9,068,926.50 La Gestión de la Dirección General es dirigida por los funcionarios siguientes: Claudio Silver Peña, Director General. Josefina Marmolejos, Subdirectora General. José Mercedes Regalado, Subdirector General. José Luis Rojas, Subdirector General. Francisco Alberto Bencosme, Subdirector. Domingo Marcelino Marte Peralta, Subdirector General. Inés De la Rosa Figueroa, Subdirectora General. Miguel Angel Díaz Lora, Subdirector General Regional. Carlos Manuel Carmona, Subdirector Provincia Peravía. 38 Sub-Sistema de Capacitación y Desarrollo Durante el año 2014 se coordinaron Treinta y Siete (37) temas para capacitación y desarrollo, los cuales constaban de cursos, talleres, seminarios y diplomados, a través del INAP, CAPGEFI, MAP, DGCN, INFOTEP, MINISTERIO DE EDUCACION Y BN. Logrando capacitar a Trescientos Dieciocho (318) empleados de la Institución y con un total de Setecientos Cincuenta y Tres (753) horas impartidas. Sub-Sistema de Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal Gestión y actualización del Manual de Descripción de Puestos debidamente concluido y aprobado por los órganos rectores. Para el año 2014 se ejecutaron Catorce (14) selecciones y/o nombramientos de personal fijo, Sesenta y Siete (67) personal contratado. Con un total general de Ochenta y Un (81) candidatos seleccionados en sus diferentes categorías, requeridos en distintas áreas de la institución, tales cargos son: Tasador, Conserje, Digitador, Auxiliar de Tasador, Chofer, Plomero, Auxiliar Administrativo II. 39 Para cumplir con los objetivos Institucionales y los compromisos debido al volumen de trabajo; se realizaron Veintinueve (29) traslados y/o transferencias de personal a las diferentes áreas de la Institución. No hubo incorporaciones a la Carrera Administrativa. La Medalla Al Mérito correspondiente al año actual, se le otorgó a tres (03) empleados que cumplieron con los requisitos del tiempo y su trayectoria en la institución. Este reconocimiento fue entregado en enero del 2014. La inclusión total de personal en el Seguro Médico de Salud durante este año es de Sesenta y Siete (67), entre titulares y dependientes, como son: padre, madre, hijo y esposo y las exclusiones fueron de Cuatro (04). Evaluación de Desempeño Se aplicó la Evaluación del Desempeño a cada grupo ocupacional (I, II, III, IV, V) teniendo como soporte la Guía de Desempeño bajo la supervisión del Departamento de Recursos Humanos. Se evaluaron un total de Doscientos Diecinueve (219) empleados, de los cuales; Setenta y Dos (72) empleados obtuvieron una puntuación sobre los noventa (90) puntos; y Treinta y Tres (33) empleados calificaron para el certificado de reconocimiento por su alta puntuación en la evaluación del desempeño. 40 Bono por Desempeño: Está en proceso el pago del Bono por Desempeño de Ochenta y dos (82) empleados, quedando pendiente Diecinueve (19), por estar en trámite de nombramiento para la Carrera Administrativa, quienes obtuvieron una evaluación del desempeño en una escala de Muy Bueno o Excelente, tal como expresa el Reglamento 523 de Relaciones Laborales en su artículo 68 de la Ley 41-08 de Función Pública. Pago correspondiente al Bono por Desempeño del 2014, por un monto de RD$2, 032,540.00. Queda pendiente un total de 19 empleados, que ascienden a un monto de RD$401,320.00. Bono Escolar Se realizó el pago del Bono Escolar 2014-2015 a 143 empleados con niños en edades entre 03 hasta 18 años, siendo este un incentivo para los mismos, del cual se beneficiaron 239 niños en el mes de julio. Dicho bono ascendió a monto de RD$3,385,000.00. 41 Sub-Sistema de Relaciones Laborales Durante el año se presentaron Dos (02) renuncias. Además de Quince (15) casos de desvinculación. El índice de rotación de personal en la Institución. Enero a diciembre: 0.13% El absentismo de la DGCN para el 2014 es de 18% Enero a diciembre: 18% Las licencias médicas registradas para el sexo masculino fueron Veintinueve (29) y para el sexo femenino Ciento Dos (102), sumaron un total general de Ciento Treinta y Una (131) hasta el mes de Octubre. Incluyendo (05) licencias pre y post natal. Los permisos y/o excusas solicitados y registrados de cada empleado, sumaron un total para el sexo masculino Seiscientos Once (611) y para el sexo femenino Mil Cincuenta y Seis (1056), sumaron un total general de Mil Seiscientos Sesenta y Siete (1667). El total de personal en trámite de Pensión es de Veinte (20), de los cuales Cinco (05) personas en espera del Decreto. 42 f) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Con el objetivo de automatizar los procesos internos de esta Institución, este departamento ha desarrollado las siguientes actividades: Sistema Control de Documentación Este Sistema tiene como propósito agilizar las operaciones de todos los documentos de nuestra Institución, así como la puesta en marcha de la digitalización de los documentos con un seguimiento de cada uno de los procesos. Este ha sido implementado en: Departamento Jurídico Departamento de Conservación Catastral División de Correspondencia. Pendiente de implementar en: Dirección General Sub-Dirección Dirección Técnica Depto. Valoración Formación Catastral 43 Desarrollado en Visual Estudio 2012 y SQL server 2008. Sistema de Levantamiento Catastral: Este Sistema tiene como finalidad automatizar y controlar los datos de los Levantamientos Catastrales realizados en los distintos lugares del país por el Departamento de Cartografía. Permite llevar un registro detallado de cada inmueble, así como generar consultas y reportes. Actualmente en fase de prueba en el Depto. de Cartografía. Desarrollado en Delphi 2012 y SQL server 2008. Sistema Control de Avalúo: A través de este Sistema se puede crear registros de avalúos, modificarlos e imprimir un reporte, el cual funciona por rango de fecha, puede ser: diario, semanal, quincenal o mensual. Implementado en el Depto. de Valoración. Desarrollado en Delphi 2012 y SQL server 2008. 44 Sistema de Caja: Permite mantener control sobre las transacciones realizadas por el Departamento de Caja. Genera recibos, reportes, consultas, mantenimiento. Implementado en la Sección de Caja. Desarrollado en Delphi 2012 y SQL server 2008. Sistema de Recepción: Este sistema permite crear un registro de todas las personas que visitan esta Institución, así como generar reportes y consultas de dicha información. Implementado en la Recepción. Desarrollado en Delphi 2012 y SQL server 2008. Intranet Contamos con una nueva Intranet la cual da servicio de manera interna a nuestros usuarios, a la cual se puede acceder desde el explorador http://intranet, donde se pueden visualizar diversas informaciones (mural digital), permite agilizar la búsqueda de Portales Gubernamentales. Desarrollado en visual estudio 2012 45 Página web Esta Dirección ha obtenido la Certificación NORTIC A2:2013, (norma para la creación y administración de Portales Web del Gobierno Dominicano) después de haber sido supervisada y auditada por la Oficina Presidencial de Tecnología y Comunicaciones (OPTIC), donde se determinó que esta Institución ha cumplido con lo establecido en la norma para obtener la misma. 46 g) DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Como cada año, el Departamento de Comunicaciones participa, motiva y ofrece cobertura a la participación de esta Dirección General, en todas las actividades conmemorativas, destacando: Conmemoración del día de la Mujer. Charla enfermedades autoinmunes. Firma de Código de Ética. Conmemoración Día de las Secretarias. Actualización y monitoreo constante de las redes sociales Twitter y Facebook. Atención al usuario y recepción de llamadas. Administración sección de Noticias página web institucional. Revisión constante y respuesta a los usuarios, al través del correo institucional. Retoques fotográficos. 47 Realización de cartas de cumpleaños a funcionarios públicos. Realización de cartas aniversario a instituciones públicas. Coordinación y participación conjuntamente con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), en la actividad de entrega de la Certificación NORTIC A2, al portal institucional Catastro Nacional. CANTIDAD DE VISITAS La Dirección General del Catastro Nacional recibió al mes que finaliza, un total de 3 mil 458 visitantes de los cuales fueron al área legal2 mil 711 y 747, a las áreas administrativas. Cantidad de Visitas al Depto. Visitas área visitas/2014 Legal Administrativa 3458 2711 747 NOTA: Las visitas al Despacho, se incrementaron durante las últimas semanas de septiembre, con motivo del cambio de autoridades. 48 VIII. ASEGURAMIENTO/ CONTROL DE CALIDAD a) Gestión de aseguramiento de la calidad Las recomendaciones provenientes del diagnóstico organizacional que se hizo totalizan nuestro Plan de Fortalecimiento Institucional. Y el mismo, está compuesto por los ingredientes que nos facilitan la marcha para satisfacer los requerimientos de los proyectos de Reforma y Modernización del Estado y de Reforma del Sector Financiero Dominicano; sector del cual formamos parte. b) Certificaciones Obtuvimos la Certificación NORTIC A2:2013, (norma para la creación y administración de Portales Web del Gobierno Dominicano). c) Mejoras de Procesos En este sentido, para mejorar el funcionamiento de los procesos de la institución, procedimos a elaborar y revisar algunos sistemas: 49 Sistema Control de Documentación Sistema de Levantamiento Catastral Sistema Control de Avalúo Sistema de Caja Sistema de Recepción Intranet Página web IX. PROYECCIONES a) Las proyecciones para el próximo año están contenidas en nuestro Plan Operativo 2015. (Ver anexo digital) 50