Ejecución de Gastos - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530302 PAGINA : 1 FECHA : 03/07/2014 DE 4 HORA : 10:56:42 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ENTIDAD: 520-0025-0000 1302 1302 PR 001 1306 1302 PR 001 1446 1302 PR 001 AC 001 000 000 BENEFICIARIO 000 AC 001 NOR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE TAME LINEA AEREA FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR DEL ECUADOR TAME A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EP EN EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT NOR 002 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE TAME LINEA AEREA FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR DEL ECUADOR TAME A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EP EN EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 002 0 1226 1226 PR 001 1350 00 PR 001 AC 001 OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE TAME LINEA AEREA FACTURA NO. 22017 VIAJE AL EXYERIOR DEL ECUADOR TAME A LA ARGENTINA DE VINICIO FIALLOS EP EN EL MES DE MARZO 2014 UBG FTE ORT 530302 0901 000 000 AC 001 NOR REN DEV 06/03/2014 PY 00 COM 28/02/2014 000 MONTO SALDO ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 002 0 1,913.13 1,718.73 0.00 APROBADO CIAMPUEROC CIAMPUEROC CIAMPUEROC 0.00 APROBADO EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP GBAJANAQ 0.00 APROBADO EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP EZAMBRANOP N N 0.00 S S S S 0.00 194.40 194.40 194.40 0.00 3,826.26 3,826.26 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 3 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL PY 1226 IVA 1,718.73 1,718.73 TOTAL ENTIDAD: 520-0025-0000 ENTIDAD: 520-9999-0000 MONTO SIN IVA 1,913.13 1,913.13 OGA 530302 0901 REN 000 OGA 530302 0901 REN RDP 30/04/2014 PY 00 000 AC 001 NOR REN DEV 25/04/2014 PY 00 COM 25/04/2014 000 MONTO RUC SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL MTOP PY 00 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR GORDILLO VERA CAROLA-REEMBOLSO 0914819321 BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-BOGOTAGUATEMALA-EL SALVADORGUAYAQUIL DEL 17 AL 22-11-2013 EN LA AEROLINEA AVIANCA-TACA QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO IBERO LATINOAMERICANO DEL ASFALTO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014174-ME UBG FTE ORT 530302 1701 NOR REN 000 OGA 001 GORDILLO VERA CAROLA-REEMBOLSO 0914819321 BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-BOGOTAGUATEMALA-EL SALVADORGUAYAQUIL DEL 17 AL 22-11-2013 EN LA AEROLINEA AVIANCA-TACA QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO IBERO LATINOAMERICANO DEL ASFALTO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014174-ME UBG FTE ORT 001 1,559.78 GORDILLO VERA CAROLA MARCIA 1,559.78 0 OGA 530302 1701 GORDILLO VERA CAROLA MARCIA 0 1,559.78 1,559.78 1,559.78 1,559.78 0.00 APROBADO PDARRIETAD 0.00 APROBADO JARROYOCI PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS N N JARROYOCI MEHIDALGOV MLRICHARDS S 0.00 0.00 S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530302 PAGINA : 2 FECHA : 03/07/2014 DE 4 HORA : 10:56:42 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 3660 No. ORI. 3660 PR 001 3661 00 3661 001 001 00 3661 001 00 3661 000 000 00 3660 001 AC 001 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 0 ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITOMONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725 SEGUN MEMORANDO MTOPDADM-2014-433-ME UBG FTE ORT 001 ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITOMONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725, REQ. 267, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. No. 13573 UBG FTE ORT 001 MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 1,537.64 1,392.26 1,392.26 2,120.44 2,120.44 2,114.44 2,114.44 REGULARIZACION DEL IVA.- ENERGY 1791908775001 ENERGY TRAVEL CIA. 6.00 TRAVEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LTDA. BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTREAL-QUITO PARA MARIO PAREDES, CON ORDEN DE COMPRA N° 27725 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 13573 UBG FTE ORT 001 0 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.1792202833001 TRAVEL CHINATOUR ADQUISICION BOLETO AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTAQUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246 UBG FTE ORT 530302 1701 001 0 6.00 6.00 1,388.66 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS N N 0.00 APROBADO PDARRIETAD PDARRIETAD PDARRIETAD MECANADAS N N 0.00 APROBADO KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS S S 0.00 APROBADO KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ S S 0.00 APROBADO KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ MLRICHARDS S S 0.00 1,532.84 1,388.66 Modifico 0.00 OGA OGA Registro 0.00 1791908775001 ENERGY TRAVEL CIA. 2,114.44 LTDA. 0 ESTADO 0.00 1791908775001 ENERGY TRAVEL CIA. 2,120.44 LTDA. 0 OGA 530302 1701 NOR 001 OGA 530302 1701 NOR BENEFICIARIO TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.1792202833001 TRAVEL CHINATOUR ADQUISICION BOLETO AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTAQUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON ORDEN DE COMPRA 27720 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON ORDEN DE COMPRA 27723, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-433-ME UBG FTE ORT 530302 1701 NOR REN RDP 07/05/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530302 1701 NOR REN DEV 07/05/2014 000 000 COM 07/05/2014 NOR REN AC PY PR 001 001 05/05/2014 PY PR 3749 AC PY PR 3746 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR COM 05/05/2014 PY PR 3745 FECHA ELABORACION 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530302 PAGINA : 3 FECHA : 03/07/2014 DE 4 HORA : 10:56:42 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 3750 No. ORI. 3660 PR 001 5188 00 5188 001 001 00 5237 001 00 5188 000 000 00 5237 001 AC 001 00 000 000 AC 001 REN 000 DEV AC 001 REN 000 0 QUIJIA LEMA VICTOR -REEMBOLSO POR 1710200708 PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-GUADALAJARAMEXICO-QUITO EN LA AEROLINEA AEROMEXICO, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-633-ME UBG FTE ORT 001 0 001 0 OGA QUIJIA LEMA VICTOR -REEMBOLSO POR 1710200708 PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-GUADALAJARAMEXICO-QUITO EN LA AEROLINEA AEROMEXICO, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-633-ME UBG FTE ORT 001 0 OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.1792202833001 TRAVEL CHINATOUR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICOBOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICOMANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME UBG FTE ORT 530302 1701 001 0 MONTO SALDO 3.60 889.57 2,509.87 889.57 USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KPCHAVEZ KPCHAVEZ KPCHAVEZ 0.00 APROBADO PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONAD OA N N 0.00 APROBADO PDARRIETAD PDARRIETAD JMMALDONAD OA N N 0.00 APROBADO BMMUNOZ BMMUNOZ BMMUNOZ KPCHAVEZ ERRADO HCTROYA S S MLRICHARDS S S 0.00 2,507.07 2,507.47 Modifico 0.00 2,507.47 2,507.47 Registro 0.00 889.57 889.57 ESTADO 0.00 2,509.87 2,509.87 QUIJIA LEMA VICTOR HUGO IVA 889.57 889.57 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.1792202833001 TRAVEL CHINATOUR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICOBOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICOMANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME UBG FTE ORT MONTO SIN IVA 4.80 3.60 QUIJIA LEMA VICTOR HUGO OGA 530302 1701 NOR 001 OGA 530302 1701 NOR BENEFICIARIO REG IVA.- TRAVEL CHINATOUR CIA 1792202833001 TRAVEL CHINATOUR LTDA.- ADQUISICION BOLETO AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTAQUITO-AVIANCA, PARA MIGUEL ARREGUI Y JORGE PINTO, CON O.C. 27720, REQ. 373 Y BOLETO AEREO RUTA CUENCA-QUITO- LAN, PARA DIEGO MOLINA CON O.C. 27723, REQ. 380 MEMO MTOP-DADM-2014-433-ME, FACT. 2445 Y 2246 UBG FTE ORT 530302 1701 NOR REN DEV 25/06/2014 PY 000 MONTO RUC OGA 530302 1701 NOR REN COM 25/06/2014 000 000 COM 25/06/2014 NOR REN AC PY PR 001 001 23/06/2014 PY PR 5262 AC PY PR 5238 000 ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RDP 07/05/2014 PY PR 5237 FECHA ELABORACION 0.00 HCTROYA N N MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530302 PAGINA : 4 FECHA : 03/07/2014 DE 4 HORA : 10:56:42 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR 5263 No. ORI. 5237 PR 001 5264 00 5237 000 00 AC 001 000 000 AC 001 NOR REN RDP 25/06/2014 PY ETAPA CLASE CLASE REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR DEV 25/06/2014 PY PR 001 FECHA ELABORACION REN 000 BENEFICIARIO OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.1792202833001 TRAVEL CHINATOUR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO CIA LTDA. INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICOBOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICOMANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N°27969, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2014-637-ME UBG FTE ORT 530302 1701 NOR MONTO RUC 001 0 REGULARIZACION IVA TRAVEL 1792202833001 TRAVEL CHINATOUR CHINATOUR CIA LTDA.-ADQUISICION CIA LTDA. DE BOLETOS AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MEXICO-BOGOTA-QUITO; QUITO-MEXICO-MANZANILLO PARA ING. DELIA GUERRA QUE ASISTE A FORO MUNDIAL DE PLATAFORMAS LOGISTICAS, CON ORDEN DE COMPRA N °27969, SEGUN MEMORANDO MTOPDADM-2014-637-ME UBG FTE ORT 530302 1701 001 0 IVA MONTO SALDO 2,507.47 2,507.47 OGA MONTO SIN IVA 2,507.47 ESTADO Registro Modifico USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS S S 0.00 APROBADO HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA S S 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 TOTAL ENTIDAD: 520-9999-0000 19,451.31 19,451.31 0.00 2,507.07 TOTAL GENERAL : 23,277.57 23,277.57 0.00 2,507.07 CANTIDAD DE CURS: 14
