Año: 03 No. 55 Ciudad Típica de Metepec, a 9 de noviembre de 2015 PRESUPUESTO CIUDADANO METEPEC 2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 2 PRESUPUESTO CIUDADANO METEPEC 2015 ACCESO INICIAL 1. ¿La Ley de Ingresos está disponible en la página de internet del Congreso local? De acuerdo con el marco normativo del Estado de México, La Ley de Ingresos se encuentra disponible en el sistema LEGISTEL, que concentra la base jurídica vigente para los municipios del estado, en el siguiente link: http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2014/nov207.pdf http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2015/feb254.pdf BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información a la iniciativa de la Ley de Ingresos (NO_01_14_001). 2. El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del periódico/boletín/gaceta oficial estatal o municipal? Como lo establece el manual para la planeación, programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2015 está disponible en los siguientes Link: http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2015/feb254.PDF http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_14_2015a.pdf BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_14_002). 3. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del gobierno municipal? El Gobierno Municipal, en su portal de Internet tiene disponible su Presupuesto Autorizado para el ejercicio fiscal 2015, en el siguiente link: http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_14_2015a.pdf BASE JURÍDICA Artículo 125 párrafo tercero Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 1° fracción I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México. 4. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del gobierno municipal? En el portal del Gobierno Municipal de Metepec publica cada año antes del 25 de febrero el Presupuesto de Ingresos y Egresos como lo estipula el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. http://www.metepec.gob.mx/?page_id=16 BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_14_002). H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 3 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 5. ¿La página de internet del gobierno municipal cuenta con enlace de trasparencia en las finanzas públicas? En el portal del Gobierno Municipal de Metepec se cuenta con enlace de transparencia, así como cada año antes del 25 de febrero el Presupuesto de Ingresos y Egresos como lo estipula el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_14_2015a.pdf http://www.metepec.gob.mx/?page_id=16 BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_14_002). 6. ¿El presupuesto de egresos en formato ciudadano está disponible en la página de internet del gobierno municipal? En el portal del Gobierno Municipal de Metepec está a disposición del Público para que puedan consultar las Finanzas Públicas del Ayuntamiento y vean la honradez y Transparencia con que se llevan a cabo. El presupuesto ciudadano se encuentra dentro de la página, en la siguiente dirección: http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_104.pdf http://www.metepec.gob.mx/presupuesto2014 BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_14_002). 7. ¿La ley de hacienda del municipio o legislación equivalente está disponible en la página de internet del gobierno municipal? En el portal de transparencia del Gobierno Municipal de Metepec se encuentra el marco normativo de actuación o ámbito de competencia, en la siguiente dirección: http://www.metepec.gob.mx/?page_id=16 BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 4 8. ¿El municipio cuenta con gaceta municipal en versión electrónica? Como lo marca Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet. http://www.metepec.gob.mx/site/?page_id=766 BASE JURÍDICA Ley General de Contabilidad GubernamentalLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. ASPECTOS GENERALES 9. ¿La ley de ingresos contiene los datos de publicación oficial? Se elabora conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta de del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014. Artículo 1. La hacienda pública de los municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2015, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Impuestos, 2. Contribución o Aportación de Mejoras para Obras Públicas, 3. Derechos, 4. Productos, 5. Aprovechamientos, 6. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal, 7. Ingresos No Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago, 8. Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios, 9. Ingresos Financieros, y 10. Ingresos Derivados de Financiamientos. BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. Manual para la Planeación, Programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. 10. ¿El presupuesto de egresos contiene los datos de publicación oficial? Es elaborado en base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la gaceta oficial estatal del 09 de octubre de 2014. BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. 11. ¿El presupuesto de egresos es legible? Efectivamente se cuenta con un presupuesto que va acorde con el manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015.El Presupuesto de Egresos se puede consultar en: http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_14_2015a.pdf H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 5 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. 12. ¿El presupuesto de egresos contiene información en formato de datos abiertos? El presupuesto está publicado en la página del municipio así como en el apartado de transparencia, donde la ciudadanía puede consultarlo, además solicitar información en específico. http://www.metepec.gob.mx/gacetas/GACETA_70.pdf Asimismo, dentro de este documento, en cada pregunta y sección podrás encontrar información descargable en formato de datos abiertos. http://www.metepec.gob.mx/Gacetas/GACETA_14_2015a.pdf BASE JURÍDICA Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, difusión de la información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_14_002). 13. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de impuestos? Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: IMPUESTOS MONTO Predial $222,009,580.38 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de $100,000,000.00 inmuebles Multas $17,926,802.00 Recargos $21,744,109.00 Gastos de ejecución $4,689,471.00 Indemnización por devolución de cheques $40,603.00 Sobre anuncios publicitarios $12,853,180.00 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos $1,622,179.00 SUMA $380,885,924.58 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 14. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social? Estos ingresos corresponden a los cobros y retenciones efectuados por cuenta de terceros que serán entregados posteriormente a éstos o a las instituciones correspondientes (ISSSTE, FOVISSSTE, IMSS, etcétera). La ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015 no contempla estos ingresos para las 125 demarcaciones mexiquenses. (Decreto Núm. 331 publicado el 20 de noviembre de 2014 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno). DECRETO 331 LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2015.PDF BASE JURÍDICA H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 6 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 15. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto contribuciones de mejoras? Las contribuciones de mejoras son ingresos establecidos en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. En el caso de Metepec, la ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015 no contempla estos ingresos. (Decreto Núm. 331 publicado el 20 de noviembre de 2014 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno). DECRETO 331 LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2015.PDF BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 16. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de derechos? Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: DERECHOS MONTO Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de $4,043,000.00 Servicios De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público $2,022,074.00 Del Registro Civil $3,671,847.00 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas $45,350,000.00 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la $6,126,998.00 Información Pública Por Servicios de Panteones $718,623.00 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas $5,453,991.00 al Público Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro $2,476,782.00 Por Servicios de Alumbrado Público $37,500,000.00 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final $155,869.00 de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales. Multas $549,500.00 Recargos $365,280.00 Gastos de Ejecución $1,000.00 Indemnización por devolución de cheques $12,000.00 SUMA $108,446,964.00 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 17. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de productos? H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 7 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: PRODUCTOS MONTO Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales $14,400,000.00 Impresos y Papel Especial $36,920.00 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Municipal, derivados de $688,000.00 Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por explotación de sus bienes patrimoniales SUMA $15,124,920.00 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 18. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aprovechamientos? Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: APROVECHAMIENTOS MONTO Sanciones Administrativas $7,400,000.00 Indemnizaciones por daños a bienes Municipales $447,000.00 Indemnización por devolución de cheques $4,614.00 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público $2,080,000.00 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones $4,029,992.00 SUMA $13,961,606.00 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 19. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios? La venta de bienes y servicios por parte del gobierno municipal se incluye entre los Productos. La Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015 no contempla estos ingresos, por lo cual no aplica para el municipio de Metepec. (Decreto Núm. 331 publicado el 20 de noviembre de 2014 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno). DECRETO 331 LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2015.PDF BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 20. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aportaciones? Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 8 APORTACIONES MONTO Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal $19,541,985.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones $115,056,216.82 Territoriales del Distrito Federal Remanentes de Ramo 33 $23,777,872.91 SUBSEMUN $12,500,000.00 Remanentes de Otros Recursos Federales $140,780,990.20 Otros Recursos Federales $28,307,053.67 Multas Federales No Fiscales $1,400,000.04 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios $2,400,000.00 SUMA $343,737,118.64 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 21. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de participaciones? Se desglosa conforme lo establece el artículo 1º de la Ley de Ingresos de los Municipios de la siguiente manera: PARTICIPACIONES MONTO Fondo General de Participaciones $214,585,155.00 Fondo de Fomentos Municipal $27,290,220.96 Fondo de Fiscalización $40,847,691.96 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $4,092,837.96 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $6,740,322.00 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos $6,219,377.04 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles $2,034,854.04 Nuevos Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal $4,697,151.96 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores $22,425.00 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados $349,379.04 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con $645,135.00 Cruce de Apuestas El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) $14,153,191.32 Remanentes El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) $4,935,899.40 El impuesto sobre la renta efectivamente a la Federación. $85,390,658.03 Programa de acciones para el desarrollo (PAD) $65,861,121.00 Remanentes programa de acciones para el desarrollo (PAD) $22,530,746.38 SUMA $500,396,166.09 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 9 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 22. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de convenios? Los ingresos por convenios se refieren a aquellos que derivan de la suscripción de instrumentos jurídicos con otras entidades gubernamentales o no gubernamentales mediante las cuales se establecen las bases para que el gobierno municipal se haga de recursos adicionales. La Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015 no contempla estos ingresos, por lo cual no aplica para el municipio de Metepec. (Decreto Núm. 331 publicado el 20 de noviembre de 2014 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno). DECRETO 331 LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2015.PDF BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 23. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas? A la fecha el Municipio no ha recibido ingresos por estos conceptos. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y MONTO Otras Ayudas Fondo General de Participaciones 208,846,538.00 Fondo de Fomentos Municipal 27,030,931.00 Fondo de Fiscalización 37,905,203.00 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 4,117,574.00 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 6,492,321.00 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 147,601.00 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 1,967,592.00 Nuevos Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 5,361,050.00 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 7,110,693.00 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados 421,303.00 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con 662,727.00 Cruce de Apuestas Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 48,192,342.99 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) 14,153,191.32 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 13,755,286.07 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) 10,355,790.48 Otros Recursos Estatales 48,944,524.40 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 19,298,149.68 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 10 Fondo de Aportación para el Fort de los Municipios y de las Demarcaciones 113,524,961.64 Territoriales del Distrito Federal Remanentes de Ramo 33 17,915,427.62 Ramo 23 1,338,976.49 Subsemun 12,500,000.00 Remanentes Otros Recursos Federales 95,222,854.94 Otros Recursos Federales 387,927,295.23 SUMA 1,083,192,333.86 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 24. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos derivados de financiamiento? Hasta la fecha la administración actual no ha contratado ningún financiamiento, como se puede ver en la siguiente imagen. BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. CLASIFICACIONES H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 11 25. ¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica? El clasificador por Objeto del Gasto Armonizado, apoya los trabajos de integración del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos para el ejercicio 2015, el cual permite una clasificación de las negociaciones, con criterios contables homogéneos, claro , precisos, integrales y útiles, que posibiliten un adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con la cunetas patrimoniales. Por ser un instrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que da a conocer en qué se gasta, (base del registro de las transferencias económico financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público. CAPÍTULO / PARTIDA GENÉRICA CONCEPTO MONTO (Pesos) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,389,930,004.00 1000 464,501,797.11 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL CARÁCTER PERMANENTE 1110 Dietas 16,236,197.40 1130 Sueldos base al personal permanente 255,069,285.28 1200 REMUNERACIONES AL CARÁCTER TRANSITORIO 1220 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 69,320,984.22 fin de año 1330 Horas Extraordinarias 828,454.08 1340 Compensaciones 41,940,053.11 1400 SEGURIDAD SOCIAL 62,408,601.89 1410 Aportaciones de seguridad social 57,867,322.61 1440 Aportaciones para seguros 4,541,279.28 1500 OTRA PRESTACIONES ECONOMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4,233,879.96 1520 Indemnizaciones 5,784,200.00 1540 Prestaciones contractuales 4,777,221.21 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1,476,792.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,693,160.99 2000 PERSONAL PERSONAL DE 271,305,482.68 DE 2,426,127.96 2,426,127.96 ADICIONALES SOCIALES Y 112,089,491.41 Y 16,272,093.17 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 3,643,760.82 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 400,000.00 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 156,700.00 2130 Material estadístico y geográfico 28,100.00 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías 1,070,833.33 de la información y común 2150 Material impreso e información digital H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 120,600.00 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 12 2160 Material de limpieza 1,755,927.49 2170 Materiales y útiles de enseñanza 111,600.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 440,362.00 2210 Productos alimenticios para personas 404,762.00 2220 Productos alimenticios para animales 33,000.00 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,600.00 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 75,000.00 adquiridos como materia prima 2400 MATERIALES Y ARTICULOS CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2420 Cemento y productos de concreto 15,000.00 2430 Cal, yeso y productos de yeso 56,000.00 2440 Madera y productos de madera 175,500.00 2450 Vidrio y productos de vidrio 12,500.00 2460 Material eléctrico y electrónico 1,483,951.77 2470 Artículos metálicos para la construcción 12,000.00 2480 Materiales complementarios 1,096,879.58 2490 Otros materiales y artículos de construcción y 4,016,544.71 reparación 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y 1,026,500.00 DE LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 279,000.00 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 277,500.00 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 450,000.00 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 15,000.00 2590 Otros productos químicos 5,000.00 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,246,269.45 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 15,246,269.45 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 13,872,217.44 2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,061,015.00 2800 MATERIALES SEGURIDAD 2820 Materiales de Seguridad Pública. 2830 Prendas de protección para la seguridad pública y 8,000.00 nacional 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores Y SUMINISTROS H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 DE 75,000.00 DE 6,868,376.06 DE 14,933,232.44 PARA 2,508,000.00 2,500,000.00 Y 6,951,660.22 1,070,714.29 Página 13 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 604,000.00 cómputo y tecnologías de la información. 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de 506,038.27 transporte 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de 139,200.00 defensa y seguridad 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 75,000.00 otros equipos 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes 4,513,707.66 muebles 3000 43,000.00 SERVICIOS GENERALES 217,709,870.71 3100 SERVICIOS BASICOS 44,174,157.17 3110 Energía eléctrica 39,005,237.37 3120 Gas 102,100.00 3130 Agua 50,780.00 3140 Telefonía tradicional 2,040,728.12 3150 Telefonía celular 2,232,459.92 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 91,800.00 3170 Servicios de acceso de internet, procesamiento de información 3180 Servicios postales y telegráficos 17,550.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14,957,739.08 3220 Arrendamiento de edificios 10,262,639.28 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 1,726,700.08 herramientas 3270 Arrendamiento de activos intangibles 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 35,286,920.57 relacionados 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 1,100,000.00 técnica y en tecnologías 3340 Servicios de capacitación 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3380 Servicios de vigilancia 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios redes y 633,501.76 de 11,000.00 2,897,399.72 60,000.00 CIENTIFICOS, 52,295,291.50 3,980,000.00 traducción, 1,231,924.00 10,696,446.93 BANCARIOS H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Y 9,196,876.30 2,710,000.00 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 14 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 359,000.00 valores 3450 Seguro de bienes patrimoniales 4,373,276.30 3460 Almacenaje, envase y embalaje 270,000.00 3470 Fletes y maniobras 1,466,600.00 3490 Servicios financieros, bancarios integrales 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 29,140,051.88 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7,414,240.00 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de 202,958.31 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 2,191,022.08 de computo y tecnologías 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 20,000.00 instrumental médico y de laboratorio 3550 Reparación transporte 3570 Instalación, reparación y mantenimiento maquinaria, otros equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3600 3610 3640 y mantenimiento y comerciales 18,000.00 de equipo de 4,051,831.49 de 255,000.00 15,005,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 7,746,136.00 PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de 7,686,136.00 mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Servicios de revelado de fotografías 10,000.00 3700 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del 50,000.00 video SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,258,474.00 3710 Pasajes aéreos 130,000.00 3720 Pasajes terrestres 226,274.00 3750 Viáticos en el país 870,200.00 3780 Servicios integrales de traslado y viáticos 22,000.00 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 44,439,799.75 3820 Gastos de orden social y cultural 40,572,999.75 3830 Congresos y convenciones 366,800.00 3840 Exposiciones 2,000,000.00 3850 Gastos de representación 1,500,000.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 14,501,345.03 3920 Impuestos y derechos 260,109.00 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 20,000.00 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de 13,481,236.03 3650 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 15 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 una relación laboral 3990 Otros servicios generales 4300 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 185,395,678.47 Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 114,780,943.52 4380 Subsidios a entidades federativas y municipios 58,356,143.52 4390 Otros subsidios 56,424,800.00 4400 AYUDAS SOCIALES 68,194,734.95 4410 Ayudas sociales a personas 60,754,734.95 4000 740,000.00 4430 Becas y otras ayudas para programas capacitación Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4800 DONATIVOS 2,420,000.00 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 2,420,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 17,456,620.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 9,035,000.00 5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 9,000,000.00 4420 5000 de 6,250,000.00 1,190,000.00 5670 Equipo de computo y de tecnología de información MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Herramientas y maquinas-herramienta 5690 Otros equipos 280,000.00 5800 BIENES INMUEBLES 7,341,620.00 5810 Terrenos 7,341,620.00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 100,000.00 5970 Licencias informáticas e intelectuales 100,000.00 INVERSION PUBLICA 57,488,922.71 5150 5600 6000 Y 980,000.00 700,000.00 6120 OBRA PUBLICA EN BIENES PUBLICO Edificación no habitacional 6150 Construcción de vías de comunicación 3,500,000.00 DEUDA PUBLICA 395,683,954.01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,677,951.28 6100 9000 9100 9110 9200 9210 9900 9910 DE la 35,000.00 DOMINIO 57,488,922.71 53,988,922.71 Amortización de la deuda interna con instituciones 3,677,951.28 de crédito INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 10,551,614.04 Intereses de la deuda interna con instituciones de 10,551,614.04 crédito ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 381,454,388.69 ANTERIORES (ADEFAS) ADEFAS 381,454,388.69 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Código Financiero del Estado de México y Municipios artículo 292 y 293. Norma para H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 16 armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_006) 26. ¿Contiene la clasificación administrativa? La clasificación administrativa 2015 se establece con la finalidad de, delimitar con precisión el sector público de cada orden de gobierno, universo así como seguimiento del ejercicio del Presupuesto de Egresos de cada ente público. ESTRUCTURA Y CODIFICACION DE LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA MONTO (Pesos) 3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL $1,389,930,004.00 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO $1,389,930,004.00 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL $1,389,930,004.00 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal $1,389,930,004.00 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $1,331,573,860.48 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros $58,356,143.52 3.1.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS $0.00 CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 3.1.2.1.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación $0.00 Estatal Mayoritaria 3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Participación Estatal Mayoritaria Empresariales No Financieros con $0.00 3.2.0.0.0 SECTOR PUBLICO FINANCIERO $0.00 3.2.1 (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Central) $0.00 3.2.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA FINANCIERAS $0.00 3.2.2.1.0 Bancos de Inversión y Desarrollo $0.00 3.2.2.2.0 Bancos Comerciales $0.00 3.2.2.3.0 Otros Bancos $0.00 3.2.2.4.0 Fondos del Mercado de Dinero $0.00 3.2.3.0.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO $0.00 MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 3.2.3.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero $0.00 3.2.3.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos $0.00 de Pensiones 3.2.3.3.0 Auxiliares Financieros $0.00 3.2.3.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero $0.00 3.2.3.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) $0.00 3.2.4.0.0 FIDEICOMISOS ESTATAL MAYORITARIA FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION $0.00 3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 $0.00 Página 17 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos $0.00 de Pensiones 3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros $0.00 3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero $0.00 3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) $0.00 SUMA $1,389,930,004.00 Además de la clasificación administrativa, se utiliza una clasificación del presupuesto por dependencia. DEPENDENCIAS MONTO (Pesos) Presidencia $75,649,358.70 Secretaria del Ayuntamiento $16,418,800.45 Tesorería $300,537,447.57 Contraloría $9,686,569.11 Dirección de Administración $107,932,134.88 Dirección de Atención y Participación Ciudadana $18,197,573.95 Dirección de Cultura y Fomento Artesanal $70,530,093.62 Dirección de Desarrollo Económico y Fomento $22,826,183.30 Turístico Dirección de Desarrollo Humano $62,424,212.51 Dirección de Desarrollo Urbano $16,532,934.97 Dirección de Educación $36,540,371.42 Dirección de Gobierno $9,373,149.86 Dirección de Innovación Gubernamental $12,137,842.17 Dirección de Medio Ambiente $13,710,145.90 Dirección de Normatividad $12,682,565.71 Dirección de Obras Públicas $559,416,278.91 Dirección de Equidad de Género $6,027,956.68 Dirección de Bomberos Seguridad Pública, Tránsito y $132,500,516.67 Dirección de Servicios Públicos $85,900,607.86 Coordinación de Comunicación Social $23,892,166.38 Defensoría Municipal de los Derechos Humanos $2,890,860.79 Sindicatura $19,958,728.06 Regidurías $25,519,881.27 SUMA $1,641,286,380.74 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 18 Gubernamental. Código Financiero del Estado de México y Municipios artículo 304 fracción III. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_002) 27. ¿Contiene la clasificación por tipo de gasto? Los poderes Legislativo y Judicial; las entidades públicas, los órganos autónomos y los municipios de la entidad, para que éstos cuenten con un catálogo de partidas presupuestarias que se alinean al clasificador por Objeto del Gasto autorizado por el CONAC en la reunión celebrada el 28 de mayo del 2010 y que fue publicado en Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 118 del 23 de junio de 2010, el cual se integra por Capitulo, Concepto y Partida Genérica. El clasificador por Objeto del Gasto es el documento armonizado que ordena e identifica en forma genérica, homogénea y coherente el registro del gasto por los conceptos de servicios personales. Materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, bienes muebles, e intangibles, inversión pública, inversiones financieras y otras inmuebles provisiones, participaciones y aportaciones federales, y deuda pública, que requieren las dependencias, entidades públicas, así como los Municipios. Para cumplir con los objetivos y programas señalados en el Plan de Desarrollo Municipal, se anexa presupuesto. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Monto (Pesos) Gasto corriente $919,300,507.28 Gasto de capital $87,129,732.81 Amortización de la deuda y disminución de $383,499,763.91 pasivos. TOTAL $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_005) 28. ¿Contiene la clasificación económica? De acuerdo con el marco normativo para utilización y destino del gasto público se divide en: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Monto (Pesos) Gasto corriente (Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000) $919,300,507.28 Gasto de inversión en obras y acciones (Capítulos 5000 y $87,129,732.81 6000) Deuda Púbica (Capitulo 9000) $383,499,763.91 TOTAL $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 19 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 29. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subsunción? El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 2010, la Clasificación Funcional del Gasto, la cual establece un mínimo de desagregación a tres niveles (finalidad, función y subfunción). Función (F) Subfunción (Sf) Programa (Pg) Subprograma (Sp) Proyecto (Py) En la siguiente tabla se establece la clasificación funcional completa utilizada por el Ayuntamiento de Metepec, con los montos desagregados de acuerdo a la función. FI FN SF CONCEPTO 1 MONTO (PESOS) GOBIERNO $604,640,777.81 LEGISLACION $- 1 1 1 1 1 Legislación $0.00 1 1 1 Fiscalización $0.00 1 2 JUSTICIA $2,859,652.49 1 2 1 Impartición de justicia $0.00 1 2 2 Procuración de justicia $0.00 1 2 3 Reclusión y Readaptación Social $0.00 1 2 4 Derechos Humanos $2,859,652.49 1 3 1 3 1 Presidencia / Gubernatura $72,358,665.27 1 3 2 Política Interior $3,108,943.28 1 3 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público $13,761,370.50 1 3 4 Función Pública $11,591,376.80 1 3 5 Asuntos Jurídicos $9,691,419.86 1 3 6 Organización de Procesos Electorales $0.00 1 3 7 Población $0.00 1 3 8 Territorio $15,309,944.75 1 3 9 Otros $36,686,365.79 1 4 RELACIONES EXTERIORES $- 1 4 Relaciones Exteriores $0.00 1 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $270,284,982.31 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $162,508,086.25 1 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 20 1 5 1 Asuntos Financieros $0.00 1 5 2 Asuntos Hacendarios $270,284,982.31 1 6 SEGURIDAD NACIONAL $- 1 6 1 Defensa $0.00 1 6 2 Marina $0.00 1 6 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional $0.00 1 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $137,661,773.09 1 7 1 Policía $127,718,731.65 1 7 2 Protección Civil $9,943,041.44 1 7 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad $0.00 1 7 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública $0.00 1 8 OTROS SERVICIOS GENERALES $31,326,283.67 1 8 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales $9,882,588.20 1 8 2 Servicios Estadísticos $0.00 1 8 3 Servicios de Comunicación y Medios $17,891,602.79 1 8 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental $849,156.86 1 8 5 Otros $2,702,935.82 2 DESARROLLO SOCIAL $373,227,578.27 2 1 PROTECCION AMBIENTAL $69,989,730.47 2 1 1 Ordenación de Desechos $47,263,160.92 2 1 2 Administración del Agua $0.00 2 1 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado $0.00 2 1 4 Reducción de la Contaminación $22,726,569.55 2 1 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje $0.00 2 1 6 Otros de Protección Ambiental $0.00 2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $165,883,050.63 2 2 1 Urbanización $92,378,627.67 2 2 2 Desarrollo Comunitario $28,345,635.49 2 2 3 Abastecimiento de Agua $0.00 2 2 4 Alumbrado Público $6,184,265.00 2 2 5 Vivienda $0.00 2 2 6 Servicios Comunales $38,974,522.15 2 2 7 Desarrollo Regional $0.00 2 3 SALUD $2,403,178.30 2 3 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad $2,403,178.30 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona $0.00 2 3 3 Generación de Recursos para la Salud $0.00 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 21 GACETA MUNICIPAL 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud 2 3 5 Protección Social en Salud 2 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 9 de noviembre de 2015 $0.00 $0.00 $48,754,417.33 2 4 1 Deporte y Recreación $0.00 2 4 2 Cultura $46,738,026.53 2 4 3 Radio, Televisión y Editoriales $0.00 2 4 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales $2,016,390.80 2 5 EDUCACION $27,906,510.60 2 5 1 Educación Básica $26,442,312.22 2 5 2 Educación Media Superior $0.00 2 5 3 Educación Superior $840,206.43 2 5 4 Posgrado $0.00 2 5 5 Educación para Adultos $623,991.95 2 5 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes $0.00 2 6 PROTECCION SOCIAL $58,290,690.94 2 6 1 Enfermedad e Incapacidad $0.00 2 6 2 Edad Avanzada $0.00 2 6 3 Familia e Hijos $0.00 2 6 4 Desempleo $0.00 2 6 5 Alimentación y Nutrición $50,659,992.80 2 6 6 Apoyo Social para la Vivienda $0.00 2 6 7 Indígenas $0.00 2 6 8 Otros Grupos Vulnerables $7,630,698.14 2 6 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social $0.00 2 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 2 7 1 Otros Asuntos Sociales $$0.00 3 DESARROLLO ECONOMICO 3 1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $5,048,871.13 $28,561,884.01 3 1 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General $0.00 3 1 2 Asuntos Laborales Generales $5,048,871.13 3 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $1,187,983.22 3 2 1 Agropecuaria $1,187,983.22 3 2 2 Silvicultura $0.00 3 2 3 Acuacultura, Pesca y Caza $0.00 3 2 4 Agroindustrial $0.00 3 2 5 Hidroagrícola $0.00 3 2 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario $0.00 3 3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA 3 3 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 $$0.00 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 22 3 3 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) $0.00 3 3 3 Combustibles Nucleares $0.00 3 3 4 Otros Combustibles $0.00 3 3 5 Electricidad $0.00 3 3 6 Energía no Eléctrica $0.00 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 3 4 4 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 3 3 4 2 Manufacturas $3,139,482.44 $0.00 3 4 3 Construcción $0.00 3 5 $3,139,482.44 TRANSPORTE $- 3 5 1 Transporte por Carretera $0.00 3 5 2 Transporte por Agua y Puertos $0.00 3 5 3 Transporte por Ferrocarril $0.00 3 5 4 Transporte Aéreo $0.00 3 5 5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte $0.00 3 5 6 Otros Relacionados con Transporte $0.00 3 6 COMUNICACIONES $- 3 6 1 Comunicaciones 3 7 $0.00 TURISMO $3,744,398.42 3 7 1 Turismo $3,744,398.42 3 7 2 Hoteles y Restaurantes $0.00 3 8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION $- 3 8 1 Investigación Científica $0.00 3 8 2 Desarrollo Tecnológico $0.00 3 8 3 Servicios Científicos y Tecnológicos $0.00 3 8 4 Innovación $0.00 3 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS $15,441,148.80 3 9 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito $0.00 3 9 2 Otras Industrias $0.00 3 9 3 Otros Asuntos Económicos $15,441,148.80 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $383,499,763.91 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA $14,229,565.32 DEUDA 4 1 1 Deuda Pública Interna $14,229,565.32 4 1 4 1 2 Deuda Pública Externa 4 2 $0.00 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO ENTRE $ - 4 2 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $0.00 4 2 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $0.00 4 2 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $0.00 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 23 4 3 GACETA MUNICIPAL SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 9 de noviembre de 2015 $- 4 3 1 Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 4 3 2 Apoyos IPAB $0.00 4 3 3 Banca de Desarrollo $0.00 4 3 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) $0.00 4 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 4 4 1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores SUMA $369,270,198.59 $369,270,198.59 $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_003) 30. ¿Contiene la clasificación programática? En apego a lo que establece el Código Financiero del Estado de México y Municipios y la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emite el catálogo de la estructura programática, con la finalidad de apoyar a las Administraciones Públicas Municipales, en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto de egresos, mismos que se debe orientar tomando como base las políticas públicas emanadas del Plan de Desarrollo Municipal, atendiendo a las obligaciones que desde el documento rector tienen señaladas y de acuerdo a lo que La Ley Orgánica Municipal les determina. PROGRAMA MONTO (Pesos) Alimentación y nutrición familiar $50,659,992.80 Alumbrado público $6,184,265.32 Asistencia Jurídica al Ejecutivo $9,691,419.86 Comunicación pública y fortalecimiento informativo $17,891,602.79 Conducción de las políticas generales de Gobierno $86,280,009.84 Conservación del patrimonio público $1,261,370.50 Consolidación de la administración pública de resultados $127,279,173.28 Cultura física y deporte $46,738,026.53 Democracia y pluridad política $3,108,943.28 Derechos Humanos $2,859,652.49 Desarrollo comunitario $28,345,635.49 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público $2,571,965.39 Desarrollo Urbano $92,378,627.67 Deuda pública $14,229,565.32 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 24 Educación básica $26,442,312.22 Educación para adultos $623,991.95 Educación superior $840,206.43 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero $6,198,494.21 Empleo $5,048,871.13 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo $38,632,312.33 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión Pública $9,019,411.41 Fomento a productores rurales $1,187,983.22 Fomento Turístico $3,744,398.42 Fortalecimiento de los Ingresos $67,835,545.99 Gestión integral de desechos $47,263,160.92 Gobierno electrónico $2,702,935.82 Mediación y conciliación Municipal $3,762,140.19 Modernización de los servicios comunales $38,974,522.15 Modernización del catastro Mexiquense $6,783,405.23 Modernización industrial $3,139,482.44 Nuevas organizaciones de la sociedad $2,016,390.80 Oportunidades para los jóvenes $1,432,203.93 Planeación y presupuesto basado en resultados $36,537,950.71 Política territorial $15,309,944.75 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores $369,270,198.59 Promoción cultural de la salud $2,403,178.30 Promoción artesanal $15,441,148.80 Protección al ambiente $22,726,569.55 Protección civil $9,943,041.44 Protección jurídica de las personas y sus bienes $3,099,182.97 Reglamentación municipal $31,502,881.03 Seguridad Pública $127,718,731.65 Transparencia $849,156.86 SUMA $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_004). 31. ¿Contiene la clasificación por fuentes de financiamiento? H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 25 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. CONCEPTO MONTO 1 Recursos Fiscales $518,419,414.58 2 Financiamientos internos $0.00 3 Financiamientos externos $0.00 4 Ingresos propios $0.00 5 Recursos Federales $736,652,326.63 6 Recursos Estatales $107,480,958.10 7 Otros recursos $27,377,304.69 SUMA $1,389,930,004.00 FF Tipo de recurso MONTO (Pesos) 101 Recursos Propios $108,098,956.79 101 Recursos Propios $12,390,666.68 101 Recursos Propios $5,753,133.21 101 Recursos Propios $5,967,614.86 101 Recursos Propios $2,571,965.39 101 Recursos Propios $2,016,390.80 Comunicación Social 101 Recursos Propios $16,164,669.52 Contraloría 101 Recursos Propios $9,019,411.41 101 Recursos Propios $849,156.86 Primera Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Segunda Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Tercera Regiduría 101 Recursos Propios $2,065,452.03 Cuarta Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Quinta Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Sexta Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Séptima Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Octava Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Novena Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,102.03 Decima Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Dependencia Administración Atención y Participación Ciudadana H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 26 Decima Primera Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Decima Segunda Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 Décima Tercera Regiduría 101 Recursos Propios $2,066,452.03 101 Recursos Propios $30,309,152.60 605 Consejo Nacional para la $11,426,842.03 Cultura y las Artes (CONACULTA) 101 Recursos Propios $15,441,148.80 101 Recursos Propios $2,859,652.49 101 Recursos Propios $5,048,871.13 101 Recursos Propios $1,187,983.22 101 Recursos Propios $3,744,398.42 101 Recursos Propios $5,707,336.41 101 Recursos Propios $3,139,482.44 101 Recursos Propios $50,659,992.80 101 Recursos Propios $19,184,533.63 603 101 Subsidio para la Seguridad $1,000,000.00 en los Municipios (SUBSEMUN) Recursos Propios $1,936,116.02 101 Recursos Propios $15,309,944.75 101 Recursos Propios $5,002,031.90 101 Recursos Propios $26,442,312.22 101 Recursos Propios $623,991.95 101 Recursos Propios $840,206.43 101 Recursos Propios $494,581.73 101 Recursos Propios $5,124,114.93 Equidad de Genero 603 Subsidio para la Seguridad $1,000,000.00 en los Municipios (SUBSEMUN) Gobierno 101 Recursos Propios $3,108,943.28 101 Recursos Propios $5,756,587.22 101 Recursos Propios $4,813,282.60 101 Recursos Propios $2,702,935.82 101 Recursos Propios $4,752,704.76 101 Recursos Propios $2,403,178.30 Cultura y Fomento Artesanal Derechos Humanos Desarrollo Económico y Fomento Turístico Desarrollo Humano Desarrollo Urbano Educación Innovación Gubernamental Medio Ambiente H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 27 GACETA MUNICIPAL Normatividad Obras Públicas 9 de noviembre de 2015 101 Recursos Propios $6,726,542.88 610 Otros Recursos Federales $16,000,026.67 101 Recursos Propios $13,085,912.89 610 Otros Recursos Federales $12,500,000.00 214 Fondo Estatal de $850,636.43 Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 216 Fondo Estatal de $14,153,191.34 Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 435 Fondo para la Infraestructura $19,514,985.00 Social Municipal (FISM) 505 Programa de Temporal “PET” 610 Otros Recursos Federales 213 Gasto de Inversión Sectorial $10,623,553.67 (GIS) 214 Fondo Estatal de $710,000.00 Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 101 Recursos Propios $35,609,060.26 101 Recursos Propios $2,254,804.04 101 Recursos Propios $1,726,933.27 101 Recursos Propios Recursos Propios $62,099,066.95 $2,254,388.10 101 Recursos Propios $2,193,487.00 101 Recursos Propios $74,379.28 101 Recursos Propios $1,132,312.33 101 Recursos Propios $648,758.66 101 Recursos Propios $5,927,809.68 101 Recursos Propios $1,261,370.50 101 Recursos Propios $2,435,379.32 101 Recursos Propios $4,640,354.64 101 Recursos Propios $4,186,454.22 101 Recursos Propios $24,299,425.60 436 Fondo de Aportaciones para $91,197,206.23 el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 603 Subsidio para la Seguridad $10,500,000.00 en los Municipios (SUBSEMUN) 101 Recursos Propios 101 Empleo $4,981,084.95 $4,000,000.00 Presidencia Secretaria del Ayuntamiento Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Servicios Públicos H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 $6,184,265.32 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 28 101 Recursos Propios $47,263,160.92 101 Recursos Propios $20,181,272.85 101 Recursos Propios $7,436,615.82 101 Recursos Propios $9,677,166.47 101 Recursos Propios $3,762,140.19 101 Recursos Propios $937,622.20 101 Recursos Propios $3,099,182.97 101 Recursos Propios $1,722,099.82 436 Fondo de Aportaciones para $14,229,565.32 el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 101 Recursos Propios $37,500,000.00 101 Recursos Propios $67,835,545.99 101 Recursos Propios $6,783,405.23 101 Recursos Propios $18,745,820.61 101 Recursos Propios $67,226,276.52 211 Gasto de Inversión Sectorial $1,109,805.65 (GIS) 213 Gasto de Inversión Sectorial $10,797,387.06 (GIS) 214 Fondo Estatal de $3,375,262.97 Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 215 Gasto de Inversión Sectorial $100,000,000.00 (GIS) 433 Fondo para la Infraestructura $15,568,171.51 Social Municipal (FISM) 434 Fondo de Aportaciones para $8,209,701.40 el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 436 Fondo de Aportaciones para $9,629,445.31 el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 610 Otros Recursos Federales Sindicatura Tesorería TOTAL $153,354,148.17 $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA Manual para la Planeación, Programación y presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. Ley de Contabilidad Gubernamental. Artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos (NO_01_02_007) H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 29 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 PODERES / DEPENDENCIAS / ORGANISMOS 32. ¿Desglosa presupuesto del Ayuntamiento (cabildo + presidencia)? Se desglosa el importe del Ayuntamiento por cada uno de los integrantes, en la tabla que está a continuación: DEPENDENCIA MONTO Presidencia $72,384,129.63 Sindicatura $26,634,827.47 Regidurías $26,862,526.39 SUMA $121,127,968.03 BASE JURÍDICA Título noveno del Código Financiero del Estado de México. 33. ¿Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento por dependencia? El gasto público lo constituyen las erogaciones que realiza el municipio para cumplir con sus fines. El municipio gasta en salarios (policías, funcionarios, personal de limpia, médicos, entre otros) y para cubrir estos gastos se requiere de ingresos, como lo son los impuestos y los derechos. DEPENDENCIAS MONTO PRESIDENCIA $72,384,129.63 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $14,264,914.14 TESORERIA $514,364,535.74 CONTRALORIA $9,868,568.27 ADMINISTRACION $120,489,623.47 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA $16,309,104.26 CULTURA Y FOMENTO ARTESANAL $57,177,143.43 DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURISTICO $18,828,071.62 DESARROLLO HUMANO $70,844,526.43 DESARROLLO URBANO $17,246,060.77 EDUCACION $33,403,124.23 GOBIERNO $8,865,530.50 INNOVACION GUBERNAMENTAL $12,268,923.18 MEDIO AMBIENTE $25,129,747.85 NORMATIVIDAD $13,085,912.89 OBRAS PUBLICAS $102,942,511.65 EQUIDAD DE GENERO $6,124,114.93 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO $130,183,086.05 SERVICIOS PUBLICOS $73,628,699.09 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEFENSORIA HUMANOS MUNICIPAL DE LOS Página 30 $16,164,669.52 DERECHOS $2,859,652.49 SINDICATURA $26,634,827.47 REGIDURIAS $26,862,526.39 SUMA $1,389,930,004.00 BASE JURÍDICA Título noveno del Código Financiero del Estado de México. 34. ¿Desglosa presupuesto de la oficina, dirección u órgano equivalente encargada de transparencia y acceso a la Información? El presupuesto de la Unidad de Transparencia es: PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Capitulo Monto 1000 Servicios Personales $794,528.62 2000 Materiales y Suministros $13,933.58 3000 Servicios Generales $40,694.66 SUMA $849,156.86 PRESUPUESTO DEL ÓRGANO DE CONTROL Capitulo Monto 1000 Servicios Personales $7,975,993.21 2000 Materiales y Suministros $174,218.44 3000 Servicios Generales $869,199.76 SUMA $9,019,411.41 BASE JURÍDICA Fundamento en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123,125 párrafo cuarto y 128 fracción IX de la Constitución Política del Estado Soberano de México; 27, 29, 31 fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 285 párrafo tercero y 351 párrafo segundo del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 35. ¿Desglosa el presupuesto de las entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o descentralizados? En base a la normatividad vigente el Municipio otorga el siguiente subsidio a los Organismos Públicos Descentralizados que se enlistan: H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 31 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 DEPENDENCIA MONTO Sistema Municipal DIF de Metepec $45,067,310.00 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec $7,240,000.00 BASE JURÍDICA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARAC TER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC, MÉXICO. TABULADORES Y PLAZAS 36. ¿Contiene el número total de plazas de la administración pública municipal? El número de plazas de la Administración Pública Municipal al 30 de abril del 2015. 1,858 públicos Nominales 1,800 Honorarios Asimilados a salario 58 servidores BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 068/2015 publicado en Gaceta Municipal No. 14 de fecha 24 de febrero de 2015. 37. ¿Contiene el tabulador de plazas con desglose entre empleados de con confianza, base y honorarios? No. Categoría Desglose Plaza de Índice Categoría 1 PRESIDENTE Confianza GE141 2 SINDICO Confianza GE142 3 SECRETARIO Confianza GE164 4 REGIDOR Confianza GE143 5 DIRECTOR D Confianza GE147 6 DIRECTOR C Confianza GE140 7 DIRECTOR B Confianza GE139 8 DIRECTOR A Confianza GE138 9 COORDINADOR Confianza GE165 10 SUBDIRECTOR F Confianza GE148 11 SUBDIRECTOR E Confianza GE137 12 SUBDIRECTOR D Confianza GE136 13 SUBDIRECTOR C Confianza GE135 14 SUBDIRECTOR B Confianza GE134 de H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 20155 GACETA MUNICIPAL 15 SUBDIRECTOR A Confianza GE133 16 JEFE DE DEPARTAMENTO Confianza D GE132 17 JEFE DE DEPARTAMENTO Confianza C GE131 18 JEFE DE DEPARTAMENTO Confianza B GE130 19 JEFE DE DEPARTAMENTO Confianza A GE129 20 ANALISTA ESPECIALIZADO Confianza B GE160 21 ANALISTA ESPECIALIZADO Confianza A GE159 22 COORDINADOR F Confianza GE158 23 COORDINADOR E Confianza GE152 24 COORDINADOR D Confianza GE157 25 COORDINADOR C Confianza GE156 26 COORDINADOR B Confianza GE151 27 COORDINADOR A Confianza GE155 28 LIDER DE PROYECTO D Confianza GE150 29 LIDER DE PROYECTO C Confianza GE153 30 LIDER DE PROYECTO B Confianza GE207 31 LIDER DE PROYECTO A Confianza GE149 32 ENCARGADO DE AREA F Confianza GE128 33 ENCARGADO DE AREA E Confianza GE127 34 ENCARGADO DE AREA D Confianza GE126 35 ENCARGADO DE AREA C Confianza GE125 36 ENCARGADO DE AREA B Confianza GE124 37 ENCARGADO DE AREA A Confianza GE123 38 TECNICO ESPECIALIZADO Base F SI15 39 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza F GE122 40 TECNICO ESPECIALIZADO Base E SI29 41 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza E GE121 42 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza D GE120 43 TECNICO ESPECIALIZADO Base C SI119 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 32 Página 33 GACETA MUNICIPAL 44 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza C GE119 45 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza B GE118 46 TECNICO ESPECIALIZADO Base B SI28 47 TECNICO ESPECIALIZADO Base A SI26 48 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza A GE117 49 TECNICO ANALISTA D Confianza GE116 50 TECNICO ANALISTA D Base SI16 51 TECNICO ANALISTA C Base SI22 52 TECNICO ANALISTA C Confianza GE115 53 TECNICO ANALISTA B B Confianza GE146 54 TECNICO ANALISTA B Confianza GE114 55 TECNICO ANALISTA B Base SI25 56 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza 02 GE169 57 TECNICO ESPECIALIZADO Base 02 SI14 58 TECNICO ANALISTA A Base SI24 59 TECNICO ANALISTA A Confianza GE113 60 TECNICO OPERATIVO F Base SI30 61 TECNICO OPERATIVO F Confianza GE112 62 TECNICO ESPECIALIZADO Confianza 01 GE210 63 TECNICO ESPECIALIZADO Base 01 SI13 64 TECNICO OPERATIVO E B Confianza GE145 65 TECNICO OPERATIVO E Base SI20 66 TECNICO OPERATIVO E Confianza GE111 67 TECNICO OPERATIVO D Base SI19 68 TECNICO OPERATIVO D Confianza GE110 69 TECNICO ANALISTA 04 Base SI12 70 TECNICO ANALISTA 04 Confianza GE209 71 TECNICO OPERATIVO C Confianza GE109 72 TECNICO OPERATIVO C Base SI18 73 TECNICO ANALISTA 03 Base SI11 74 TECNICO ANALISTA 03 Confianza GE208 75 TECNICO OPERATIVO B Base SI23 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL 76 TECNICO OPERATIVO B Confianza GE108 77 TECNICO ANALISTA 02 Base SI10 78 TECNICO ANALISTA 02 Confianza GE168 79 TECNICO ANALISTA 01 Base SI9 80 TECNICO ANALISTA 01 Confianza GE167 81 TECNICO OPERATIVO A Confianza GE107 82 AUXILIAR TECNICO 04 Confianza GE170 83 AUXILIAR TECNICO 04 Base SI8 84 AUXILIAR TECNICO 03 Confianza GE211 85 AUXILIAR TECNICO 03 Base SI7 86 APOYO OPERATIVO C Base SI21 87 APOYO OPERATIVO C Confianza GE106 88 AUXILIAR TECNICO 02 Base SI6 89 AUXILIAR TECNICO 02 Confianza GE172 90 AUXILIAR TECNICO 01 Confianza GE171 91 AUXILIAR TECNICO 01 Base SI5 92 APOYO OPERATIVO Confianza GE166 93 APOYO OPERATIVO Base SI17 94 AYUDANTE GENERAL Base SI27 95 AYUDANTE GENERAL Confianza GE163 96 ASESOR Honorarios H1 97 ENCARGADO PROYECTO DE Honorarios H2 98 JEFE DE AREA Honorarios H3 99 MAESTRO Honorarios H4 Honorarios H5 100 ASISTENTE Página 34 BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 068/2015 publicado en Gaceta Municipal No. 14 de fecha 24 de febrero de 2015. 38. ¿Contiene el tabulador de salarios de mandos medios y superiores? H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 35 GACETA MUNICIPAL No. Categoría Indice de Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO REGIDOR DIRECTOR D DIRECTOR C DIRECTOR B DIRECTOR A COORDINADOR SUBDIRECTOR F SUBDIRECTOR E SUBDIRECTOR D SUBDIRECTOR C SUBDIRECTOR B SUBDIRECTOR A JEFE DE DEPARTAMENTO D JEFE DE DEPARTAMENTO C JEFE DE DEPARTAMENTO B JEFE DE DEPARTAMENTO A Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza Confianza GE141 GE142 GE164 GE143 GE147 GE140 GE139 GE138 GE165 GE148 GE137 GE136 GE135 GE134 GE133 GE132 GE131 GE130 GE129 Percepciones Mensuales Sueldo Base $ 110,195.77 $ 93,676.46 $ 91,446.91 $ 82,504.49 $ 78,445.01 $ 73,233.91 $ 67,605.76 $ 64,184.81 $ 62,331.79 $ 48,286.79 $ 42,480.91 $ 37,546.29 $ 33,817.46 $ 30,616.95 $ 29,373.23 $ 28,603.14 $ 26,854.44 $ 24,892.21 $ 23,931.68 Gratificación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 9 de noviembre de 2015 Total Integrado $ 110,195.77 $ 93,676.46 $ 91,446.91 $ 82,504.49 $ 78,445.01 $ 73,233.91 $ 67,605.76 $ 64,184.81 $ 62,331.79 $ 48,286.79 $ 42,480.91 $ 37,546.29 $ 33,817.46 $ 30,616.95 $ 29,373.23 $ 28,603.14 $ 26,854.44 $ 24,892.21 $ 23,931.68 Deducciones de Ley ISR $30,870.80 $25,254.23 $24,496.18 $21,472.33 $20,173.30 $18,505.75 $16,704.74 $15,610.04 $15,020.44 $10,806.94 $9,065.17 $7,584.79 $6,466.14 $5,643.35 $5,350.83 $5,169.70 $4,758.41 $4,296.89 $4,070.98 Total Issemym $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,328.48 $ 3,283.67 $ 3,150.28 $ 3,067.69 $ 2,880.14 $ 2,669.69 $ 2,566.67 Total Neto $75,996.50 $65,093.75 $63,622.25 $57,703.68 $54,943.23 $51,399.69 $47,572.54 $45,246.30 $43,982.88 $34,151.38 $30,087.26 $26,633.03 $24,022.85 $21,689.93 $20,872.12 $20,365.75 $19,215.89 $17,925.63 $17,294.03 BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 080/2014 publicado en Gaceta Municipal No. 85 de fecha 9 de mayo de 2014. 39. ¿En el tabulador de salarios se distinguen las remuneraciones base de las remuneraciones adicionales y/o especiales? El tabulador no contiene las remuneraciones especiales, ya que no son fijas; pero en los recibos de pago de sueldos se distinguen los siguientes conceptos. REMUNERACIONES BASE Sueldo REMUNERACIONES ADICIONALES Gratificación Tiempo Extra Compensación Aguinaldo Prima Vacacional REMUNERACIONES ESPECIALES Todas aquellas descritas en Convenio de Prestaciones BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 080/2014 publicado en Gaceta Municipal No. 85 de fecha 9 de mayo de 2014. 40. ¿Contiene el monto destinado al pago de pensiones? No, ya que no es una deducción general ni fija. Sin embargo, se muestra un ejemplo de pago de contribución al ISSEMyM de la primera quincena de abril 2015. Concepto Monto a Pagar Contribuciones de Seguridad Social $4,099,358.21 DETERMINACIÓN PRELIMINAR CUOTAS Y APORTACIONES H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 36 Cuotas SCI Obligatorio $ 101,783.85 Cuotas SCI Voluntario $ 7,194.74 Aportaciones SCI Obligatorio $ 134,499.06 Cuota por servicios de Salud $ 564,469.38 Cuota por fondo solidario de reparto $ 744,489.60 Cuotas extraordinaria $ 2,337.50 Retenciones institucionales $ 162,368.33 Retenciones a Terceros $ 3,730.62 Aportación por servicios de salud $ 1,220,474.75 Aportación por fondo solidario de reparto $ 905,591.58 Aportación extraordinaria $ 3,075.00 Aportación por gastos de Administración $ 106,791.62 Aportación por Prima básica $ 122,047.31 Aportación por Prima de siniestralidad $ 20,504.87 TOTAL $ 4,099,358.21 Determinación $ 4,099,358.21 BASE JURÍDICA Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 41. ¿Desglosa las prestaciones sindicales? a) Gratificación especial (por rango) b) Despensa c) Quinquenio d) Beca e) Día del Niño f) Día del Trabajador Público Sindicalizado g) Ayuda para persona con capacidad diferente h) Compra de lentes i) Ayuda pre jubilatoria j) Gastos funerarios k) Premio de puntualidad entre otros. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 37 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 BASE JURÍDICA Convenio de Prestaciones del SUTEYM 2014. 42. ¿Desglosa el monto de prestaciones sindicales? El presupuesto de prestaciones sindicales 2015 asciende a un importe de $11,282,268.06 Concepto Monto Despensa $1,570,665.60 Quinquenio $1,460,743.20 Gratificación Especial $4,732,534.80 Becas $435,270.02 Otros Gastos Derivados de Convenio $1,666,269.02 Estímulo y Puntualidad y Asistencia $908,293.48 Reyes y Día del Niño $150,061.52 Compensación Pre jubilatoria $358,774.42 TOTAL $11,282,612.06 BASE JURÍDICA Convenio de Prestaciones del SUTEYM 2014. 43 ¿Contiene el tabulador de salarios de la policía? Los salarios de los policías se componen de la siguiente manera: H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Percepciones Mensuales No. Categoría PLAZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COMISARIO OFICIAL/COORDINADOR SUB OFICIAL POLICIA 1° POLICIA 2° POLICIA 3° JUR POLICIA 3° JUA POLICIA 3° POLICIA UR POLICIA UA POLICIA CONFIANZA CONFIANZA CONFIANZA BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Sueldo Base Gratificación Total Integrado $77,255.26 $67,255.26 $48,286.80 $16,284.32 $13,570.28 $12,467.68 $11,873.98 $11,308.56 $10,389.74 $9,402.30 $9,423.80 $40,521.58 $41,430.66 $60,399.12 - $117,776.84 $108,685.92 $108,685.92 $16,284.32 $13,570.28 $12,467.68 $11,873.98 $11,308.56 $10,389.74 $9,402.30 $9,423.80 Página 38 Deduccione ISR Total Issemym Total Neto $33,448.36 $30,357.45 $30,357.45 $2,369.22 $1,789.50 $1,553.99 $1,427.17 $1,306.40 $1,110.14 $930.05 $933.90 $3,563.87 $3,563.87 $3,563.87 $1,746.49 $1,455.41 $1,337.16 $1,273.48 $1,212.84 $1,114.30 $1,008.40 $1,010.70 $80,764.61 $74,764.60 $74,764.60 $12,168.61 $10,325.37 $9,576.53 $9,173.32 $8,789.32 $8,165.30 $7,463.85 $7,479.19 No. de Plazas 1 1 3 8 29 1 1 77 9 3 211 344 BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 080/2014 publicado en Gaceta Municipal No. 85 de fecha 9 de mayo de 2014. 44. ¿Desglosa al personal de policía entre empleados de confianza y base? Actualmente el municipio cuenta con 339 policías de base y 5 de confianza. En total son 344 policías. BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 068/2015 publicado en Gaceta Municipal No. 14 de fecha 24 de febrero de 2015 45. ¿Desglosa el número total de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal? No. Categoría No. de Plazas 1 COMISARIO 1 2 OFICIAL/COORDINADOR 1 3 SUB OFICIAL 3 4 POLICIA 1° 8 5 POLICIA 2° 29 6 POLICIA 3° JUR 1 7 POLICIA 3° JUA 1 8 POLICIA 3° 77 9 POLICIA UR 9 10 POLICIA UA 3 11 POLICIA 211 344 BASE JURÍDICA Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, Abril 2014, No. 068/2015 publicado en Gaceta Municipal No. 14 de fecha 24 de febrero de 2015. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 39 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 46. ¿Distingue la plantilla de policías estatales y municipales? No, ya que el municipio únicamente paga los sueldos del Estado de Fuerza Municipal a través de Recursos Ramo 33. OBLIGACIONES FINANCIERAS 47. ¿Desglosa los topes para contratación de deuda pública? Los municipios estamos facultados para contratar financiamientos, Código Financiero del Estado de México y Municipios, hasta por un monto que, sumado al pasivo ya existente, no rebase el 40% del monto anual de sus ingresos ordinarios, y cuyo servicio anual, incluyendo amortizaciones, sumado al existente, no exceda el 35% del monto remanente para inversión que reporte en cuenta pública el municipio. La capacidad de endeudamiento del municipio de Metepec es de $78’647,868.80. BASE JURÍDICA Código Financiero del Estado de México y Municipios. Ley de Ingresos Artículo 5.- Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas, servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos, o para la reestructuración de pasivos, conforme a los artículos 259 y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, hasta por un monto que, sumado al pasivo ya existente, no rebase el 40% del monto anual de sus ingresos ordinarios, y cuyo servicio anual, incluyendo amortizaciones, sumado al existente, no exceda el 35% del monto remanente para inversión que reporte en cuenta pública el municipio. Para los efectos anteriores, se entenderá por remanente para inversión, al resultado positivo en cuenta corriente, que el municipio reporte en la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior o más reciente, no se computarán los créditos destinados a proyectos auto recuperables con fuente de pago identificada y que no afecten los ingresos tributarios, ni tampoco los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja. En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 48. ¿Desglosa los saldos de la deuda pública? La deuda destaca los principales conceptos: DESCRIPCIÓN MONTO Banca Comercial $139,450,482.95 Contratistas $50,766,889.71 Proveedores $39,500,349.18 Otros Acreedores $9,066,946.21 Comisión Federal de Electricidad $1,868,017.84 ISSEMYN $4,245,776.59 Pensión Alimenticia $214,969.43 0.2% I.C.I.C. $80,474.71 2% Supervisión de Obra $659,336.51 0.5% C.I.C.E.M. $200,225.09 (0.005) Cinco al Millar de Recursos Federales $486,179.66 SUMA $ 246,539,647.88 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 40 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México Capítulo Primero, Artículo 1, 2,3. Título Octavo del Código Financiero del Estado de México. 49. ¿Desglosa la deuda por tipo de garantía? Actualmente se cuenta con un solo crédito, donde en la cláusula decima primera en el inciso a) específica que el Municipio mantendrá mensualmente destinado exclusivamente el pago del Crédito, el 30% de los ingresos y derechos derivados de las Participaciones. BASE JURÍDICA Contrato de apertura de Crédito Simple. 50. ¿Contiene el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública? De acuerdo a la programación establecida con la Institución Bancaria. BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Amortización de Capital $3,677,951.28 Intereses de la deuda $10,551,614.04 Pago anual $14,229,565.32 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México, Capítulo Tercero. 51. ¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de principal e intereses? FECHA DE PAGO CAPITAL INTERESES TOTAL 08/01/2015 $370,280.91 $554,189.43 $924,470.34 08/02/2015 $375,464.84 $523,664.37 $899,129.21 09/03/2015 $380,720.35 $497,303.63 $878,023.98 09/04/2015 $386,051.46 $548,462.64 $934,514.10 TOTAL $1,512,517.56 $2,123,620.07 $3,636,137.63 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México, Capítulo Tercero. 52. ¿Desglosa la deuda pública por decreto aprobatorio o clave que permita su identificación? Actualmente se cuenta con un solo crédito de $173 Millones de pesos. Con BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 41 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México 53. ¿Desglosa deuda por tipo de instrumento (tipo de obligación: crédito simple, emisión bursátil, prestación de servicios)? El crédito contratado se desglosa en las ADEFAS y pago de Banca Comercial. CAPITULO 9000 DEUDA BANCARIA $14,229,565.32 ADEFAS $369,270,198.59 SUMA $383,499,763.91 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y presupuestacion Municipal para el ejercicio fiscal 2015 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 09 de octubre de 2014. 54. ¿Desglosa la deuda pública por institución bancaria? Actualmente se cuenta con un solo crédito, con BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México. 55. ¿Desglosa las tasas de contratación de la deuda pública? Actualmente se cuenta con un solo crédito, con una taza TIIE+1.10 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 42 56. ¿Desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios accesorios? Los conceptos se desglosan en la aplicación de los pagos como se establecieron en el contrato, es decir, en servicios bancarios y financieros tales como comisiones, intereses por adeudo, descuentos e intereses devengados. Para el ejercicio fiscal del año 2015, dentro del presupuesto de egresos se incluyeron $2’700,000.00 pesos para el pago de estos conceptos. BASE JURÍDICA Contrato celebrado con BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. 57. ¿Desglosa el plazo de contratación de la deuda pública? Actualmente se cuenta con un solo crédito, con un plazo a pagar a 15 años. BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México. 58. ¿Desglosa pago de adeudos fiscales? El monto es el siguiente: ADEFAS $369,270,198.59 BASE JURÍDICA Ley de Deuda Pública del Estado de México. RECURSOS FEDERALES 59. ¿Estima y desglosa los fondos que conforman el Ramo 33 (FAIS/FORTAMUNDF)? Se desglosan conforme lo marca el artículo 1° de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015. RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los $115,056,216.82 Municipios (FORTAMUNDF) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $19,514,985.00 SUMA $ 132,819,111.36 BASE JURÍDICA Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 20 de noviembre de 2014, decreto número 331. 60. ¿Desglosa el destino de los fondos que conforman el Ramo 33 (FAIS/FORTAMUNDF)? Se desglosan conforme lo marca el artículo 1° fracción 8.3.1 y 8.3.2 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 43 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) Servicios Personales $71,341,155.81 Servicios Generales $8,456,050.38 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $11,400,000.00 Deuda Pública $23,859,010.63 SUMA 115,056,216.82 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) DESTINO MONTO Inversión Pública $19,113,217.37 Servicios Generales $401,767.63 SUMA 19,514,985.00 BASE JURÍDICA Artículo 1, Fracción 8.3.1 y 8.3.2 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015. Artículo 32 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. RECURSOS ESPECÍFICOS 61. ¿Desglosa las transferencias a autoridades auxiliares municipales? En base al fundamento legal según el Bando Municipal de Metepec, las Autoridades Auxiliares no tienen asignado presupuesto, en la Dirección de Atención y Participación Ciudadana se cuenta con una Coordinación de delegaciones, en el cual se atienden las necesidades primordiales para la ejecución de sus actividades. PRESUPUESTO ASIGNADO A COORDINACIÓN DE DELEGACIONES LA Capítulo Descripción Monto 1000 Servicios personales $4,789,526.71 2000 Materiales y suministros $96,000.00 3000 Servicios generales $1,082,088.15 SUMA $5,967,614.86 BASE JURÍDICA BANDO MUNICIPAL DE METEPEC 2015 CAPÍTULO IV DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES ARTÍCULO 40.- Son autoridades auxiliares municipales los delegados, y los jefes de sector y de manzana que designe el Ayuntamiento, quienes auxiliarán e informarán de sus acciones al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal, actuando en forma coordinada en sus respectivas circunscripciones y con estricto apego a las disposiciones federales, estatales y municipales, con el objeto de mantener el orden, la paz social, la seguridad y la protección de los Vecinos, siendo el vínculo permanente de comunicación entre los habitantes de su comunidad y el Ayuntamiento. La elección, designación y remoción, así como las atribuciones e impedimentos de las autoridades auxiliares municipales se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de Delegaciones Municipales y Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Metepec. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 44 Los delegados municipales ejercerán el cargo conferido por la ciudadanía que tendrá carácter honorario. Las delegaciones estarán conformadas por tres delegados propietarios con sus respectivos suplentes y se renovarán cada tres años. Los que tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente. 62. ¿Desglosa el gasto en comunicación social? El Presupuesto asignado para la coordinación de Comunicación Social el ejercicio 2015 es el siguiente: Capítulo Descripción Monto 1000 Servicios personales $8,511,356.60 2000 Materiales y suministros $263,511.04 3000 Servicios generales $7,389,801.88 SUMA $16,164,669.52 Por otra parte, de manera general en el presupuesto global del gobierno municipal, se destinaron para la partida 3611 Gastos de publicidad y propaganda la cantidad de $6’000,000.00 (Seis millones de pesos). BASE JURÍDICA Título Noveno, Artículo 287 y 289 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 63. ¿Desglosa los fideicomisos públicos? El Fideicomiso es un contrato o convenio, en virtud del Cual una o más personas, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona para que esta Administre o invierta los bienes en beneficio de un tercero. Los criterios para su creación están contenidos en el Artículo 48. Fracc. XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los presidentes municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. Este gobierno municipal no ha creado fideicomisos públicos, no integra ni vigila, además está finalizando la gestión de la administración y no se proyecta la creación de alguno. BASE JURÍDICA De acuerdo al Artículo 48, Fracción XIII, Artículo 123 y 124 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los Presidentes Municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. 64. ¿Desglosan los montos destinados a fideicomisos públicos? Este gobierno municipal no ha creado fideicomisos públicos, ni transfiere, ni destina recursos. BASE JURÍDICA De acuerdo al Artículo 48, Fracción XIII, Artículo 123 y 124 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los Presidentes Municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. 65. ¿Desglosa los subsidios o ayudas sociales? En 2015 el gobierno municipal de Metepec contempla los siguientes subsidios y subvenciones: H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 45 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2015 Monto(Pesos) Subsidios a entidades federativas y municipios $58,356,143.52 Otros Subsidios $54,424,800.04 Total $114,780,943.52 BASE JURÍDICA Artículo 38 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Decreto No. 85. Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 27 de abril de 2011, decreto 285. 66. ¿Desglosa los montos destinados a subsidios o ayudas sociales? Los montos de los subsidios y subvenciones del gobierno municipal de Metepec 2015 son: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2015 Monto (Pesos) 4310 Subsidios a la producción $0.00 4320 Subsidios a la distribución $0.00 4330 Subsidios a la inversión $0.00 4340 Subsidios a la prestación de servicios públicos $0.00 4350 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés $0.00 4360 Subsidios a la vivienda $0.00 4370 Subvenciones al consumo $0.00 4380 Subsidios a entidades federativas y municipios (DIF e $58,356,143.52 Instituto Municipal del Deporte) 4390 Otros subsidios: $56,424,800.00 4391 Subsidios por carga fiscal $55,000,000.00 4392 Devolución de ingresos indebidos $1,000,000.00 4393 Subsidios para capacitación y becas (Prepa abierta e $424,800.00 INEA) BASE JURÍDICA Artículo 38 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Decreto No. 85. Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 27 de abril de 2011, decreto 285. 67. ¿Desglosa el tipo de subsidio? Los tipos de subsidio destinados en 2015 se desglosan de la siguiente manera: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2015 Monto (Pesos) 4310 Subsidios a la producción $0.00 4320 Subsidios a la distribución $0.00 4330 Subsidios a la inversión $0.00 H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 46 4340 Subsidios a la prestación de servicios públicos $0.00 4350 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés $0.00 4360 Subsidios a la vivienda $0.00 4370 Subvenciones al consumo $0.00 4380 Subsidios a entidades federativas y municipios (DIF e $58,356,143.52 Instituto Municipal del Deporte) 4390 Otros subsidios: $56,424,800.00 4391 Subsidios por carga fiscal $55,000,000.00 4392 Devolución de ingresos indebidos $1,000,000.00 4393 Subsidios para capacitación y becas (Prepa abierta e $424,800.00 INEA) BASE JURÍDICA Artículo 38 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Decreto No. 85. Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 27 de abril de 2011. Decreto No. 285. 68. ¿Desglosa transferencias para organismos de la sociedad civil? El Municipio de Metepec contempla en el presupuesto de egresos, programas sociales que apoyan a los diversos sectores de la población, por lo tanto no se contemplan transferencias para organismos de la sociedad civil. BASE JURÍDICA 69. ¿Desglosa programas con recursos concurrentes por orden de gobierno? Se desglosan conforme se asignan y autorizan los recursos por los órganos de Gobierno ya sea Federal o Estatal., los cuales se someten a consideración de Cabildo para aprobación y ejecución. Federal Nombre del Programa Estatal Dependencia Aportación Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2015) - $ Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal (FOPAM 2015) Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2015) Secretaria de Hacienda y Credito Público (PEF) Dependencia Aportación Otros Dependencia Aportación Dependencia Aportación Total $ 14,153,191.34 - $ -- $ - $14,153,191.34 $ 4,000,000.00 - $ -- $ -- $ - $4,000,000.00 Secretaria de Hacienda y Credito Público (PEF) $ 19,514,985.00 - $ -- $ -- $ - $19,514,985.00 Secretaria de Hacienda y Credito Público (PEF) $ 1,576,210.00 - $ -- $ -- $ - $ 1,576,210.00 Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN 2015) Secretaria de Gobernación de México $ 10,000,000.00 - $ - Tesoreria $ 2,500,000.00 - $ - $12,500,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Secretaria de Hacienda y Credito Público (PEF) de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $ 115,056,216.82 - $ -- $ -- $ - $115,056,216.82 INMUJERES 2015 $ $ -- $ -- $ - $ 300,000.00 Insituto Nacional de las Mujeres - Sría. de Finanzas Municipal 300,000.00 - BASE JURÍDICA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO TÍTULO QUINTO CAPÍTULO TERCERO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Artículo 125.- Los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley de Ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones Federales y Estatales. 70. ¿Desglosa gasto en compromisos plurianuales? H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 47 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 Para la celebración de contratos plurianuales en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios se considera en función de suficiencia presupuestal y liquidez. Derivado que la ministración de fondos o subsidios, es posterior a la suscripción del instrumento jurídico, es que se convierten en un fondo plurianual. Nombre del Programa Dependencia Comisión Nacional Forestal (CONAFOR 2014) Secretaria de Medio Ambiente Programa de Empleo Temporal especial (PET 2014) Secretaria de Desarrollo Social Contratación de 11 semanas para rehabilitación de adoquinados en 4 localidades del Municipio. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Rehabilitación y restauración de la capilla de Santa Cruz, en el barrio de Santa Cruz Rehabilitación del ex convento de San Juan Bautista segunda etapa Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de México (GEM) Remodelación del centro de Exposición Artesanal $20,000,000.00 Gobierno del Estado de México (GEM) Remodelación de fachadas de los accesos a los pueblos originarios $15,000,000.00 Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA 2014) Coparticipación del Municipio por Remodelación del centro de Exposición Artesanal (Aportación de $10,000,000.00 Federal y Estatal por cada uno) Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2015) Obra o acción Monto Construcción de la cerca perimetral del parque $9,000,000.00 Municipal de recreación popular "El calvario" Rehabilitación y ampliación del vivero Municipal $2,480,000.00 Proyecto paisajístico de los tramos cinco al ocho $260,000.00 del jardín lineal Adquisición de planta para cuatro tramos del cinco $1,600,000.00 al ocho del jardín lineal Mantenimiento de parques, camellones y áreas $1,400,000.00 verdes Saneamiento de arbolado urbano $1,260,000.00 $4,981,084.95 $1,000,000.00 $1,000,000.00 71. ¿Desglosa presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes en programas del municipio o DIF? Esta información se encuentra en el apartado correspondiente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. BASE JURÍDICA 72. ¿Desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas? El Municipio de Metepec contempla en el presupuesto de egresos, programas sociales que apoyan a los diversos sectores de la población, por lo tanto no se contemplan contratos de asociaciones público privada. CRITERIOS 73. ¿Contiene glosario de términos presupuestales? Están considerados en el manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2014. BASE JURÍDICA Gaceta del Gobierno del Estado de México del 09 de octubre de 2014. 74. ¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales? El gobierno municipal de Metepec no considera realizar incrementos salariales para personal de confianza, mandos medios o superiores. En cuanto al personal operativo, anualmente se realiza una revisión con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios (SUTEYM), en la cual se analizan factores como el incremento al salario mínimo, las políticas de los gobiernos federales y estatales en la materia o variaciones significativas en el mercado laboral, derivado de lo cual se actualizan las escalas H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 9 de noviembre de 2015 GACETA MUNICIPAL Página 48 salariales de las categorías generales del personal sindicalizado, y cuyos beneficios se extienden en la medida de la disponibilidad presupuestal a los no sindicalizados. 75. ¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público? Si se generan economías o ahorros presupuestarios, se reasignan a los programas prioritarios, que están considerados en el presupuesto, de tal forma que se fortalezca el ejercicio del mismo. Para los casos de necesidades o demandas emergentes, fortuitas o imprevistas durante el ejercicio de que se trate la administración pública municipal reasigna los recursos para cubrir dichas erogaciones, considerando lo establecido en el Código Financiero del Estado de México, en sus artículos 317, 317bis y 319. En lo que se refiere a los municipios, las garantías se constituirán a favor de la Tesorería. BASE JURÍDICA Artículos 317, 317bis y 319 del Código Financiero del Estado de México. 76. ¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos? El fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual uno o más personas, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Los criterios para su creación están contenidos en el Artículo 48, Fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los presidentes municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. BASE JURÍDICA De acuerdo al Artículo 48, Fracción XIII, Artículo 123 y 124 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los Presidentes Municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. Artículo 48.- El Presidente Municipal tiene las siguientes atribuciones: XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa; Artículo 123.- Los ayuntamientos están facultados para constituir con cargo a la hacienda pública municipal, organismos públicos descentralizados, con la aprobación de la Legislatura del Estado, así como aportar recursos de su propiedad en la integración del capital social de empresas paramunicipales y fideicomisos. Los ayuntamientos podrán crear organismos públicos descentralizados para: a) La atención del desarrollo de la mujer; mediante la creación de albergues para tal objeto. b) De la cultura física y deporte; c) Instituto Municipal de la Juventud; d) Otros que consideren convenientes. Artículo 124.- Los órganos de control y evaluación gubernamental de los ayuntamientos, serán los responsables de la supervisión y evaluación de la operación de los organismos auxiliares y fideicomisos a que se refiere el presente capítulo. 77. ¿Contiene criterios para aprobar subsidios? Los criterios para los subsidios están normados por la ley que los crea, como son la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios y la Ley que crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec; los subsidios son aprobados en el presupuesto por el H. Cabildo. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 49 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 BASE JURÍDICA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS TÍTULO PRIMERO DE LA ASISTENCIA SOCIAL CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como finalidad establecer las bases, objetivos y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva los programas, acciones y prestación de los servicios de asistencia social que establecen los ordenamientos de la materia; así como coordinar el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia de esta entidad federativa, de los municipios que la componen y de los sectores social y privado. Artículo 2.- El Estado y los municipios desarrollarán programas, ejecutarán acciones y proporcionarán servicios asistenciales encaminados a la protección y desarrollo integral de la familia, proveyendo a los miembros del grupo familiar, de los elementos que requieren en las diversas etapas de su desarrollo, apoyándolos en su formación y subsistencia, así como a aquellos grupos vulnerables con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma. DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CAPÍTULO ÚNICO Artículo 39.- Los SMDIF son Organismos Públicos Descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen por objeto la promoción de las actividades y acciones relacionadas con la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, los cuales establecerán su domicilio social en la Cabecera Municipal correspondiente. GACETA DE GOBIERNO Toluca de Lerdo, Méx., miércoles 27 de abril de 2011. DECRETO NÚMERO 285.- LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC “, MÉXICO. CAPÍTULO QUINTO DE SU PATRIMONIO Artículo 24.- El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, se integra con: I.- El monto presupuestal anual que le sea asignado, del total del presupuesto de egresos del municipio: II.- Los bienes muebles e inmuebles que el Ayuntamiento le asigne como organismo público descentralizado sectorizado; III.- Los apoyos financieros, subsidios, valores, bienes y servicios que provengan del gobierno federal, estatal y municipal, y que sean acordados por la Consejo Municipal; IV.- Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título, ya sea público, privado o social; y que sean acordados por el Consejo Municipal; y V. Los ingresos y utilidades que obtengan por prestación de sus servicios. CAPÍTULO SEXTO GENERALIDADES Artículo 25.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, por el Código Administrativo del Estado de México, por la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México y por la Legislación Federal en la materia. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 50 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 Artículo 26.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 78. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes? Los recursos adicionales que se Gestionen, en favor del Municipio y que no fueron previstos en el Presupuesto Autorizado en el mes de Febrero, deben ser autorizados por cabildo en términos del artículo 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. BASE JURÍDICA Artículo 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 79. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros/economías? El 08 de enero de 2014, se emiten lineamientos para el ejercicio y control del gasto, en lo dispuesto en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 9 del jueves 11 de julio de 2013, se emiten las siguientes políticas para la afectación presupuestal, solicitud de recursos y comprobación del gasto. La aplicación de dichos Lineamientos, tiene la finalidad de generar ahorros presupuestarios que se generen durante el ejercicio fiscal 2014, los mismos se destinaran principalmente a fortalecer el otorgamiento de los Servicios Públicos Municipales, destacando los siguientes: • Alumbrado Público. • Limpia y recolección de los residuos sólidos. • Mantenimiento de calles, parques y jardines. • Áreas recreativas. • Seguridad Pública y Tránsito. • Salud. BASE JURÍDICA Artículo 48, Fracción X, Artículo 95, Fracción I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículo 115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 80. ¿Contiene topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública? MODALIDADES $1.00 a $23,200.00 Subdirección de Adquisiciones $23,200.01 a $232,000.00 Adquisición directa Subdirección Adquisición $232,000.01 a $500,000.00 Adjudicación directa por monto por excepción Comité de Adquisiciones $500,000.01 a $1,500,000.00 Invitación restringida Comité de Adquisiciones $1,500,000.01 en adelante Licitaciones públicas Comité de Adquisiciones BASE JURÍDICA Artículo 42, Título Segundo, Capítulo Tercero del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2014, se describen los montos para las adjudicaciones que se realicen con cargo total o parcial con recursos estatales o propios. H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Página 51 GACETA MUNICIPAL 9 de noviembre de 2015 La publicación se realiza con base en los artículos 195, 200, 201 y 202 tercer párrafo, del Libro Sexto del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, a solicitud de la C.P. Liliana Osornio Gutiérrez, Directora de Innovación Gubernamental, se publica en la Ciudad Típica de Metepec, Estado de México, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil quince. Lic. Víctor Manuel Romero Salgado Secretario del Ayuntamiento (Rúbrica) H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Juan Pedrozo González Presidente Municipal Sustituto Jorge Neyra Sosa Síndico Municipal Rafael Gómez Escalera Primer Regidor Alfredo Quiroz Fuentes Segundo Regidor María del Carmen Peralta Vaqueiro Tercera Regidora Guadalupe Magdalena Pichardo Martínez Cuarta Regidora Felipe Sánchez Lino Quinto Regidor Maximo Quintana Haddad Sexto Regidor Nora Brenda Aguilar Jardón Séptima Regidora Leobardo Plata Castañeda Octavo Regidor Everardo Padilla Camacho Noveno Regidor José Lenin Díaz Azpra Décimo Regidor Juan José Hernández Vences Décimo Primer Regidor José Antonio Leonardo Acevedo Esquivel Décimo Segundo Regidor Gabriela Ortiz Martínez de Kores Décima Tercera Regidora Víctor Manuel Romero Salgado Secretario del Ayuntamiento H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013-2015