Informe auditoría - Trabajo para un hermano

Informe de Auditoria
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Fecha de emisión: 20/12/2012
Empresa - Dirección
FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL BUEN TRABAJO
Dirección: Av. Ejercito 390-Santigo/Chile
Direcciones/Centros de Desarrollo Local:
-Barrancas: Cardenal Silva Henríquez 1129, Cerro Navia
-San Alberto Hurtado: Los Cipreses 143, Huechuraba
-Padre Esteban Gumucio: Francisco de Toledo 5705, San Joaquín
Teléfono: 022 6960189-SANTIAGO/Chile
Sitios auditados / Oficina.
Informe de Auditoria
Año : 2015
LSQA S.A.
Oficina
Corporativa
Av. Italia
6201,CP11.50
0 Montevideo
– Uruguay
Tel. (+5982)
600 01 65
Fax (+5982)
604 29 60
Página Web:
www.lsqanet.c
om
E-mail:
[email protected]
om
LSQA Chile –
Oficina de
Representación
LSQA
Centroamérica
- Oficina
Regional para
Centroamérica
LSQA México
(LATU
SISTEMAS
México S.A.
de C.V.)
Tel(56 2 ) 8154197
Avda. 12 y Calle
33, Los Yoses
Sur, San José,
Costa Rica
Fax: (+562)
8154274
Tel. (+506)
2524 2560
Bosque de Duraznos Tel. (+595) 21
6207741, (+595)
#69-1006,
99 2537388
Col. Bosques de las
Lomas, C.P. 11700,
México, D.F.
E-mail:
O`Higgins Nº890
Oficina 10,
Talagante,
Santiago de Chile
E-mail:
chile@lsqanet.
com
Fax (+506)
2234 9008
E-mail:
centroamerica@
lsqanet.com
Tel. (+5255)
5245 7164
Fax. (+5255)
8589 5770 ext. 11
E-mail:
mexico@lsqan
et.com
LSQA Paraguay
Av. Mariscal López
3794, piso 4.
Asunción
[email protected]
om
LSQA España
Oficina de
Representación
LSQA
C/ Gerona 14
28701 San
Sebastián de los
Reyes
Madrid
Tel: (+34)
916781178
Fax: (+34)
916699932
E-mail:
infoesp@lsqan
et.com
Informe de Auditoria
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Fecha de emisión: 20/12/2012
Acreditaciones para certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 por parte de OUA (Uruguay) e INN(Chile)
Acreditación para certificación NCh 2728 y NCh 2909 por parte de INN (Chile)
Acreditación de certificación de proceso de Codex Alimentarius CAC/RCP 1969 Rev.3 por parte de INN (Chile)
Acreditación de certificación de proceso GLOBALGAP (Cultivos, Acuacultura, Ganadería) por parte de ANSI (USA)
Acreditación para certificación ISO 22000 a través de Quality Austria GmbH
Acreditación para certificación SA 8000 por parte de SAAS (USA)
Order Number (WIS):
Norma(s):
Tipo de auditoria:
-ISO 9001:2008
Renovación
-NCh2728:2003
Fecha de auditoria:
Fecha del Informe:
28-04-2015 y 29-04-2015
30-04-2015
Exclusiones :
Validez de Certificado(s):
7.5.2 y 7.6
24 de mayo de 2015
Lista de verificación utilizada:
EAC Scope(s):
FS051CH
Lista
de
verificación
37
NCh2728:2003 e ISO 9001:2008
Representante de la empresa /:
Cantidad
alcance :
Isabel del Campo Mullins
10
Requiere emisión de certificados:
No Conformidades:
Si /
Model(s):
ISO
NCh2728:2003
9001:2008
Requiere mantenimiento del certificado:
No /
Model(s):
de
empleados
y
Cantidad: 0
dentro
del
Informe de Auditoria
Fecha de emisión: 20/12/2012
Pasos siguientes:
ZA
ÜA
VA
Fecha de próxima auditoria:
NA
Abril de 2016
ZA – Auditoria de Certificación; ÜA – Auditoria de Mantenimiento ;
VA – Auditoria de Renovación ; NA – Post auditoria
Equipo Auditor:
Auditor Líder:
Auditor:
Lilian Muñoz O.
Experto
Técnico :
Auditor
en
formación:
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Fecha de emisión: 20/12/2012
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Indice:
1.
General ........................................................................... 5
1.1 Delimitación del sistema – alcance...........................................................................5
1.2 Punto de partida – desarrollo desde la última auditoria .......................................5
1.3 Objetivos de la auditoria acordados con la organización ......................................6
2.
Impresión general ............................................................ 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Estrategia de la Organización ....................................................................................7
Fortalezas ......................................................................................................................8
Potenciales ....................................................................................................................8
Objetivos de la auditoria ............................................................................................8
Metodología para monitorear y medir los procesos. .............................................8
Prioridades e interacciones e interrelaciones distintivas ....................................10
Desempeño de los procesos desde un punto de vista de calidad .....................10
Procesamiento sistemático de hallazgos de auditoria .........................................10
3.
Resultados de auditoria – No Conformidades – Pasos siguientes
11
4.
Hallazgos para el sistema de gestión de calidad................... 12
5.
Lista de distribución ........................................................ 14
6.
Anexos ......................................................................... 14
Anexo I: Plan de auditoría ..................................................... 14
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Fecha de emisión: 20/12/2012
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1. General
1.1 Delimitación del sistema – alcance
Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo es una Otec la cual capacita a
personas en condición de pobreza material y con problemas de trabajo para conseguir
y consolidar una fuente de trabajo estable, responsable y bien hecho. Durante la
auditoría de seguimiento se audita el Centro de Desarrollo Local Padre Esteban
Gumucio además de la casa central.
El alcance auditado es en referencia a los procesos de Diseño, Planificación y
Ejecución de Servicios de Capacitación.
Con las exclusiones de los requisitos 7.5.2 y 7.6.
El resultado de esta auditoría está basado en la evaluación de una muestra de los
elementos del Sistema de Gestión de la organización. Es responsabilidad de la misma
extrapolar estos resultados a las diferentes áreas y procesos a los efectos de la
evaluación de la posible influencia en su desempeño.
Se deja constancia además que toda la información manejada durante esta auditoría
se mantiene bajo estricta confidencialidad.
El equipo auditor desea agradecer a la dirección de la empresa, empleados y demás
colaboradores por su colaboración.
1.2 Punto de partida – desarrollo desde la última auditoria
Fundación de pequeño tamaño posee:
FUNDACIÓN SOLIDARIA TRABAJO PARA UN HERMANO:
Dirección: Av. Ejercito 390-Santigo/Chile
Direcciones/Centros de Desarrollo Local:
-Barrancas: Cardenal Silva Henríquez 1129, Cerro Navia
-San Alberto Hurtado: Los Cipreses 143, Huechuraba
-Padre Esteban Gumucio: Francisco de Toledo 5705, San Joaquín
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Fecha de emisión: 20/12/2012
Número total de empleados: 10
Horarios de trabajo: lunes a viernes de 09:00 am a 18:00 pm.
1.3 Objetivos de la auditoria acordados con la organización
Además de revisar la conformidad con la norma de referencia, se ha acordado con la
organización los siguientes objetivos de auditoria:

No se ha acordado ningún objetivo específico adicional
2. Impresión general
El Sistema de Gestión de la Calidad posee todos sus registros operativos se realiza
una visita en terreno a dos centros, donde se revisa la conformidad de los registros de
proyectos desarrollados por el OTEC en los distintos centros:
Centro
Proyecto
Código
Coordinador
Barrancas
Nuevos
emprendimientos
en Cerro Navia
13.591103.00898.14
Isabel
Campo
de Diseño
de
planes
de
negocio: 56
horas
totales
Barrancas
Información
013.13.07
Previsional
para
fortalecer el buen
trabajo
Isabel
Campo
de Diseño
de
planes
de
negocio: 16
horas
totales
Agente de desarrollo: Hernán Santander
Curso
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Centro
Curso
Código
Coordinador
Horas
San
Alberto
Hurtado
Orfebrería básica
CNC-R-2014-01-1346
Mirella
Vargas
188
San
Alberto
Hurtado
Desarrollo
capacidad
emprendedora
creatividad.
Mirella
Vargas
124
de CNC-R-2014-13-51
y
Director De Centro: Mirella Vargas
Respeto de la mantención del sistema se verifica la realización de una auditoria
interna completa y exhaustiva al Sistema de Gestión de la Calidad y están tratados
todos los hallazgos incluidos los detectados en la auditoria externa anterior y se ha
realizado la revisión por la dirección considerando análisis gráfico de las tendencias de
los procesos.
La Fundación actualmente es gestionada por:
Isabel de Campo Mullins: Gerente
Ángeles Ibañez Browne: Asesora de Gerencia
Inés Márquez García: Jefe de Administración y Finanzas
Rodrigo Rosello: Directora centro Barrancas
Tánia Melo Sepúlveda: Directora de Centro Padre Esteban Gumucio
Mirella Vargas Gonzalez: Directora Centro San Alberto Hurtado
2.1 Estrategia de la Organización
Durante el transcurso de la auditoria, se han mencionado los siguientes objetivos
estratégicos:

Mantener el Software de Gestión documental e implementar el control de
documentos completo en el software para disponer del manual y los
procedimientos en cada centro de desarrollo local de manera más expedita en
formato digital.
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Fecha de emisión: 20/12/2012
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2.2 Fortalezas

Equipo de trabajo a cargo del Sistema conoce el Sistema de Gestión y posee
competencias específicas respecto de las actividades de asesoría y capacitación:
Jefe de Administración y Finanzas, Directores de Centros, Encargado de
Compras, Asistente de Gerencia.

Transparencia y gestión en detección de acciones correctivas/preventivas auto
detectadas.

Sistema documental ordenado y expedito para la revisión y realización de
auditorías por cualquier entidad externa.
2.3 Potenciales

Capacitación del equipo responsable por el Sistema de Gestión en los aspectos
metodológicos requeridos por la futura versión de las normas de referencia
NCh2728 e ISO 9001:2015.
2.4 Objetivos de la auditoria
Durante los dias 28 y 29 de abril de 2015, se efectuó la auditoria de renovación por
parte de LSQA S.A., de acuerdo a las normas –NCh2728:2003 e ISO 9001:2008,
siguiendo el plan que figura en el Anexo I.
2.5 Metodología para monitorear y medir los procesos.
Actualmente la organización aplica metodologías de análisis y medición de procesos a
través de matriz de seguimiento y medición. Se presenta a continuación algunos de
los indicadores para la medición de procesos:
Revisión por la gerencia una vez mínimo al año: en marzo de 2015
Se verifica el seguimiento de los procesos:
En el año 2014 realizaron:
15 proyectos financiados por OTIC Cámara de Comercio
01 por OTIC ASIMET
02 POR OTIC CORSIN
01 POR OTIC SOFOFA
En la satisfacción de usuarios un 96,4% le agradaría realizar actividad de capacitación
con el mismo facilitador, un 100% desearía otro nivel de del curso y 96,45%
recomendaría el curso a un amigo.
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Se verifica que la satisfacción se mantuvo sobre el 95% como muy bueno en general
en la evaluación del curso.
Seguimiento de procesos para el periodo 2014:
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2.6 Prioridades e interacciones e interrelaciones distintivas
Existen procesos especificos de seguimiento de los servicios prestados para la
evaluación de las actividades de capacitación, se pueden detallar los siguientes
procesos:
Directorio: Planificación estratégica, estructura organizacional, control de gestión,
recursos humanos.
Mejorar Calidad del trabajo: diseño, planificación, ejecución
Procesos de apoyo: Presupuesto,
infraestructura, capacitación RRHH.
compras,
evaluación
de
proveedores,
2.7 Desempeño de los procesos desde un punto de vista de calidad
El sistema de gestión se está operacionalizando, se mantienen bases de datos de los
usuarios (capacitados) en digital y la documentanción de referencia como Manual,
procedimientos, instrucciones y registros en formatos físicos.
Para mejorar la eficacia el 2015 el equipo responsable del Sistema de Gestión desea
automatizar el Control de Documentos y subirlo a la plataforma Web donde manteinen
las bases de los usuarios, con esto facilitar la actualización de documentos y el acceso
desde cada Centro de Desarrollo Local.
Respecto del desempeño desde el punto de vista de la calidad, se verifica que
cumplen con las metas establecidas para las actividades de capacitación y realizan
acciones correctivas cuando es verificada la tendencia al incumplimiento de estas.
2.8 Procesamiento sistemático de hallazgos de auditoria
Los hallazgos de auditoria interna realizada el 21 y 24 de noviembre de 2014 son
tratados previo a la auditoria de renovación para su resolución y se aplican
sistemáticamente los formularios de acciones correctivas/preventivas.
El informe de auditoria de LSQA previo ha sido tratado sin embargo falta profundizar
el análisis de causas en los formularios de acciones correctivas/preventivas.
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3. Resultados de auditoria – No Conformidades – Pasos
siguientes
Recomendación del equipo auditor:
El auditor recomienda al órgano de decisión de LSQA S.A. la emisión de certificados de
conformidad con la norma NCh 2728:2003 e ISO 9001:2008 a la organización:
FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL BUEN TRABAJO
Dirección: Av. Ejercito 390-Santigo/Chile
Direcciones/Centros de Desarrollo Local:
Barrancas: Cardenal Silva Henríquez 1129, Cerro Navia
San Alberto Hurtado: Los Cipreses 143, Huechuraba
Padre Esteban Gumucio: Francisco de Toledo 5705, San Joaquín
El alcance auditado es en referencia a los procesos de:
Diseño, Planificación y Ejecución de Servicios de Capacitación.
Con las exclusiones de los requisitos 7.5.2 y 7.6.
Pasos siguientes:
La próxima auditoria deberá realizarse en abril de 2016.
Durante la misma, el tratamiento de las observaciones y las recomendaciones será
evaluado.
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4. Hallazgos para el sistema de gestión de calidad
Las Observaciones representan riesgos para la empresa, los cuales podrían
transformarse en No Conformidades a futuro, si no son tratadas correctamente. Por
ello la empresa deberá tratarlas previo a la siguiente auditoria.
Capítulo 4 SGC

No se detectan observaciones.
Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección

No se detectan observaciones.
Capítulo 6 Gestión de recursos

Si bien se constata la competencia de los auditores internos en la entrevista
realizada en auditoria de renovación, asegurar mantener evidencia de la
actualización realizada a los Auditores internos sobre la Norma ISO 9001:2008,
por personal competente externo a la Organización.

Si bien se identifican las etapas dentro de la descripción en los formularios de
acciones correctivas/preventivas, asegurar incluir en el programa de
capacitación del equipo
a cargo del Sistema de Gestión los conceptos:
corrección, acciones correctivas y eficacia de las acciones.
Capítulo 7 Realización de producto

No se detectan observaciones.
Capítulo 8 Medición, análisis y mejora

Asegurar incluir herramientas para el análisis de causa de las acciones
correctivas.
Capítulo 9 Otros requisitos

No se detectan observaciones.
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Las siguientes son Indicaciones - Oportunidades de mejora sugeridas para la
mejora del sistema de gestión de la empresa:
 Considerar en la planificación de capacitación la interpretación de
actualización de la norma ISO 9001 y NCh2728.
Se deja constancia que en la reunión de apertura participaron las siguientes
personas:
Nombre del participante
Cargo:
Inés Márquez García
Jefe de Administración y Finanzas
Tánia Melo Sepúlveda
Directora de Centro Padre Esteban Gumucio
Mirella Vargas Gonzalez
Directora Centro San Alberto Hurtado
Angeles Ibañez Browne
Asesora de Gerencia
Mauricio Santis
Compras
Lilian Muñoz
Auditor LSQA
Se deja constancia que en la reunión de cierre participaron las siguientes personas:
Nombre del participante
Cargo:
Inés Márquez García
Jefe de Administración y Finanzas
Tánia Melo Sepúlveda
Directora de Centro Padre Esteban Gumucio
Mirella Vargas Gonzalez
Directora Centro San Alberto Hurtado
Angeles Ibañez Browne
Asesora de Gerencia
Mauricio Santis
Compras
Lilian Muñoz
Auditor LSQA
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Fecha de emisión: 20/12/2012
5. Lista de distribución

Nombre de la Organización: FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL BUEN
TRABAJO

LSQA S.A.

Nombre del Auditor: Lilian Muñoz O.
6. Anexos
Anexo I: Plan de auditoría
Document FS011
Empresa/Dirección
Fecha de emisión: 02/2015
Norma : NCh2728:2003 e ISO 9001:2008
FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL
BUEN TRABAJO
Exclusiones: 7.5.2 y 7.6
Av. Ejercito 390-Santigo/Chile
Preauditoría
Certificación
Ampliación
Seguimiento
Direcciones/Centros
Local:
de
Desarrollo
-Barrancas: Cardenal
1129, Cerro Navia
Silva
Henríquez
-San Alberto Hurtado: Los Cipreses 143,
Huechuraba
-Padre Esteban Gumucio: Francisco
Toledo 5705, San Joaquín
Teléfono: 022 6960189
Alcance :
Diseño, planificación y
servicios de Capacitación.
Auditor responsible:
6.1 Lilian
ejecución
Renovación(x)
Idioma/s de la auditoría: Español
de
de
Auditor : No aplica
Muñoz
Comienzo:28-04-2015
Finalización: 29-04-2015
(LM)
[email protected]
92256792
Experto: No aplica
Responsable
auditoria:
contraparte
Inés Marquez (IM)
Auditor en formación:
No aplica
de
la
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Fecha de emisión: 20/12/2012
LSQA Chile – Oficina
de Representación
LSQA S.A.
Oficina
Corporativa
O`Higgins
Nº890
Oficina 10 Talagante,
Santiago de Chile
Av. Italia 6201,
CP
11.500
Montevideo
–
Uruguay
Tel(56 2 ) 8154197
Fax: (+562) 8154274
Tel. (+5982) 600
01 65
Fax: (+562) 241 1023
Fax (+5982) 604
29 60
LSQA
Centroamérica Oficina
Regional para
Centroamérica
LSQA
México
(LATU
SISTEMAS
México S.A. de
C.V.)
Avda. 12 y Calle
33, Los Yoses
Sur, San José,
Costa Rica
Bosque de
#69-1006,
Tel. (+506) 2524
2560
Fax (+506) 2234
9008
E-mail:
[email protected]
m
Página
Web:
www.lsqanet.co
m
E-mail:
centroamerica@l
sqanet.com
E-mail:
[email protected]
m
LSQA Paraguay
Av. Mariscal López
3794, piso 4. Asunción
Tel.
(+595)
Duraznos 6207741, (+595)
2537388
21
99
Col. Bosques de las
Lomas,
C.P.
D.F.
11700,
E-mail:
México, [email protected]
m
Tel.
(+5255)
5245 7164
Fax. (+5255)
5770 ext. 11
LSQA
España
Oficina
de
Representación
LSQA
C/
Gerona
14
28701 San Sebastián
de
los
Reyes
Madrid
Tel:
(+34)
916781178
Fax:
(+34)
916699932
E-mail:
infoesp@lsqanet
.com
8589
E-mail:
mexico@lsqanet.
com
Acreditaciones para certificación ISO 9001 por parte de OUA (Uruguay) e INN(Chile)
Acreditaciones para certificación ISO 14001 por parte de INN (Chile) y OUA (Uruguay)
Acreditaciones para certificación OHSAS 18001 por parte de INN (Chile) y OUA (Uruguay)
Acreditación para certificación NCh 2728 y NCh 2909 por parte de INN (Chile)
Acreditación de certificación de proceso de Codex Alimentarius CAC/RCP 1969 Rev.3 por parte de INN (Chile)
Acreditación de certificación de proceso GLOBALGAP (Cultivos, Acuacultura, Ganadería) por parte de ANSI (USA)
Acreditación para certificación ISO 22000 a través de Quality Austria GmbH
Acreditación para certificación SA 8000 por parte de SAAS (USA)
Duración
de
hasta
Proceso/
Elemento
Nombre del
elemento/ Requisito
Auditor
Duración
Contraparte
de
hasta
Fecha:28-04-2015
15:00
15:30
Reunión de inicio
LM
Todas las partes de interés
Informe de Auditoria
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Fecha de emisión: 20/12/2012
15:30
16:00
9
Revisión
documentación
legal requerida por
AC: Patente
comercial,
escritura, contrato
arriendo vigentes,
LM
IM
16:00
18:00
4
Sistema de Gestión LM
de la Calidad,
Manual de Calidad,
Control de
documentos,
Control de los
registros.
IM
Modificado por/ Fecha:
Modificado por/ Fecha:
LM/24-04-2015
Duración
de
Proceso/ Elemento
hasta
Nombre del elemento/
Requisito
Auditor
Contraparte
Fecha: 29-04-2015
10:00
11:00
5.1, 5.2, 5.3, 5.6
Revisión por la
LM
Dirección
Compromiso de la
Dirección, Enfoque
al cliente, Política
de Calidad
IM
11:00
12:30
5.4.1,5.4.2,5.5.1,
5.5.2, 5.5.3
Objetivos de
LM
calidad, Planif. del
SGC,
Responsabilidad y
Autoridad, Rep. de
la Dirección y
Comunicación Int.
IM
12:30
12:50
6
LM
IM
Gestión de
Recursos,
Provisión de
Recursos, Rec.
Humanos
Infraestructura,
Ambiente de
Trabajo
Informe de Auditoria
Pag 17 de 19
Fecha de emisión: 20/12/2012
12:50
13:00
13:00
13:30
7.2
8.2.1
Evaluación del
LM
correcto uso de las
marcas de
certificación y las
referencias a la
misma, Reclamos
IM
Procesos
LM
relacionados con el
cliente
IM
Satisfacción del
Cliente
13:30
14:30
7.4
Almuerzo
LM
IM
Compras
LM
IM
Mauricio Santis
14:30
15:00
Compras
Informe de Auditoria
Pag 18 de 19
Fecha de emisión: 20/12/2012
15:00
16:30
7.1, 7.3,
7.5.1,
7.5.3,
7.5.4,
7.5.5
8.2.3, 8.2.4,
8.3
Verificación de
servicio:
LM
IC
Inés Márquez García
Jefe de
Administración y Finanzas
Realización del
Producto
Diseño y
desarrollo,
Tánia Melo Sepúlveda
Directora de Centro
Padre Esteban Gumucio
Planif. de la
realización del
producto,
Mireya Vargas Gonzalez
Directora Centro
San Alberto Hurtado
Control de las
operaciones,
Validación de los
procesos,
Identificación y
trazabilidad,
Propiedad del
cliente,
Preservación del
producto,
Seguimiento y
medición del
proceso,
Seguimiento y
medición del prod.,
Control de
producto No
Conforme
16:30
17:00
8.1, 8.4
17:00
17:30
8.2.2
LM
IM
Auditorías, revisión LM
de informe de
auditoría anterior
de LSQA
IM
Generalidades
medición, análisis
y mejora; Análisis
de datos
Tánia Melo Sepúlveda
Directora de Centro
Padre Esteban Gumucio
Informe de Auditoria
Pag 19 de 19
Fecha de emisión: 20/12/2012
17:30
18:00
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3,
9
Mejora Continua,
Acciones
correctivas,
Acciones
Preventivas
LM
IM
LM
Todas las partes de interés
Otros requisitos
18:00
18:30
Reunión de cierre
Modificado por/ Fecha:
Modificado por/ Fecha:
LM/24-04-2015
Comunicar a LSQA cualquier objeción acerca del plan o de la constitución del Equipo Auditor.
INFRAESTRUCTURA NECESARIA: Solicitamos amablemente a la empresa organizar la
pausa para almuerzo establecida en el plan. Durante la reunión del equipo auditor el mismo
necesita una sala privada y puede requerir trabajar en un PC de la empresa.
Lista de distribución: IM
Empresa : FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL BUEN TRABAJO
Oficina LSQA: Chile
Auditores: LM
Cordialmente,
LSQA S.A.
Firma :
Nombre del Auditor : Lilian Muñoz Olivares