Memoria 2013ko Memoria 02 Índice Índice Índice Presentación Órganos de gobierno Datos de la actividad Memoria económica Memoria deportiva Tipos de abono Reserva de instalaciones Servicios Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos Derechos reconocidos Obligaciones reconocidas Cuadro económico–financiero Cursos deportivos Campus deportivos Deporte escolar Natación escolar Asociaciones y deporte federado Mantenimiento y conservación Plan de gestión Reparaciones Mantenimiento preventivo Plan de gestión Ecuestas Calidad 03 Presentación Índice Índice Con la publicación de la memoria de Getxo Kirolak correspondiente a 2013 ponemos a disposición de las personas e instituciones interesadas los datos más significativos de nuestra gestión en este periodo. Un año marcado, sin duda, por la candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2014 y que nos sirvió para profundizar en la recogida de datos relativos a la práctica deportiva que tiene lugar no solo en nuestros polideportivos sino en el resto de espacios públicos y privados de Getxo. Gracias a esa recogida de datos que nos solicitaba la Asociación Europea de Ciudades del Deporte (ACES), que es la que otorga estos galardones, identificamos algunos valores muy significativos y que evidencian algo que va más allá de una sensación o un lema: en Getxo se vive el deporte. Valgan como resumen dos datos que nos sirven de preámbulo a la información más detallada que incluimos en los siguientes apartados de esta memoria: el 77% de la población practica actividad física al menos una vez a la semana; de este porcentaje, 6.800 personas pertenecen a alguno de los clubes o asociaciones deportivas del municipio. En noviembre de 2013 una delegación compuesta por representantes de las diferentes expresiones del deporte getxotarra nos acompañó al Parlamento Europeo a recoger la bandera que acreditaba la distinción. Allí el alcalde, Imanol Landa, recordó y agradeció a todas las personas que de una u otra manera habían ayudado a lo largo de los años a construir un municipio más deportivo, más saludable, y por tanto un municipio mejor. Ahora nos toca mirar hacia delante con humildad y exigencia, los valores deportivos por excelencia. Álvaro González Pérez Presidente de Getxo Kirolak 04 Órganos de gobierno Alcalde de Getxo Plantilla Imanol Landa Jauregi (EAJ-PNV) Jone Aketxe Aranzeta Iñaki Albóniga Gómez Patricia Alkorta García Ainhoa Alonso Basaldua Chelo Álvarez Díez Asier Arévalo Billelabeitia Miguel Ángel Arnaiz Maeso Jon Arri Menéndez Israel Arriola Rabadán Juan Ignacio Astorkitza Mota Javier Barandica Arrigorriaga Pedro Barrena Etxebarria Iñigo Basterretxea Maruri Mikel Cassi Zuazo Ainhoa Cearreta Hernández Juan Luis Collazos Anguiano Alberto Fernández Caldera José Antonio Fernández Orehuela Carlos Galán Robles Joseba Geijo González Javier González Gómez Javier Guantes Aguirre Concejal de Deportes y presidente de Getxo Kirolak Álvaro González Pérez (EAJ-PNV) Vocales de la junta rectora Joseba Arregi Martínez (EAJ-PNV) Ignacio Uriarte Gorostiaga (EAJ-PNV) Josu Loroño Goienetxe (EAJ-PNV) Eduardo Andrade Aurrecoechea (PP) Ana Basilio Carnicer (PP) Francisco Javier Elorza Hormaeche (PP) Francisco Javier Ruiz Egaña (PP) Bingen Saitua Iruretagoiena (Bildu) Arantza Gutiérrez Paz (Bildu) Agustín Ruiz Estivariz (PSE-EE) Nerea Guantes Aguirre José Ignacio Hermosilla Larrazabal Josu Hernández Jambrina Nicolás Hidalgo Gutiérrez Ángel Jorge García Ibon La Cruz Marina Javier Martínez López Aitor Miñambres Amezaga Joaquín Muñoz Martínez Mikel Ortega Eguskiza Ana Palomo Díaz Begoña Potes Sagredo José Antonio Rementeria Pérez Juan Miguel Sagasti Learra Sergio San Vicente García Fernando Téllez Echeandia Juan Carlos Torrontegi Álvaro Miren Begoñe Uriarte Bilbao Juan Luis Uriguen Setien Bingen Urresti Iturrizaga Alberto Vidal Landa Ángel María Villalba Sinobas Gorka Zabala Lasa Getxo Kirolak también quiere agradecer la labor de las personas que han trabajado en nuestros polideportivos a través de las siguientes empresas: Servicio de Salud de Fadura, Kirolkuntza, Fit Activ Gym, Xaker, Antxon Elosua, Asier Elordui, Sport Studio, Getxo Igeriketa Waterpolo, Aiteko, Socosevi, Seguriber, Inbisa, Cespa Jardinería y Alium Qualitas, K.H.A, Kiroletan Sport y Pimpoil. Datos de la actividad En este primer apartado ofrecemos los datos que se derivan de la actividad general de Getxo Kirolak: tipos de abono, número de personas abonadas y distinción de éstas por sexo y franjas de edad. 06 Tipos de abono Getxotarras 23.729 Evolución de personas abonadas desde 2003 hasta 2013 22.064 23.013 23.808 23.135 25.419 26.505 27.069 27.369 26.857 21.033 22.235 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hombres: 14.174 Mujeres: 12.683 Distinción por franjas de edad y sexos de 2013 4.433 Otros 3.128 3.609 3.686 1.175 1.365 3.798 1.968 Total 26.857 666 778 1-10 11-20 1.588 1.278 682 21-30 823 31-40 41-50 51-60 124 11 112 6 71-80 +80 755 61-70 07 Reserva de instalaciones Fadura Frontones: 3.300 horas Cancha de fútbol sala de hierba artificial: 502 horas Pistas de pádel descubiertas: 4.559 horas Pistas de pádel cubiertas: 8.971 horas Pabellón polideportivo: 211 horas Pistas de tenis descubiertas: 1.044 horas Pistas de tenis cubiertas: 6.268 horas Gobela Pabellón polideportivo: 107 horas Pistas de pádel descubiertas: 1.062 horas Pistas de tenis descubiertas: 394 horas El número de las reservas de las instalaciones deportivas efectuadas por las personas abonadas y usuarias –no abonadas y que acceden adquiriendo una entrada de día– a lo largo de 2013: 08 Servicios Servicio de salud y belleza Sesiones de solarium: 1.327 Sesiones de sauna/baño vapor: 1.899 Masajes: 1.119 Otros: 1.121 Servicio de Medicina deportiva Reconocimiento básico 116 Reconocimiento avanzado 117 09 Servicios Servicio de Hostelería Menús del día: 6.500 Menús de fin de semana: 2.000 Servicio de catering: 10 Servicio de Txikigune Cuidado por horas: 681 Cumpleaños: 1.746 Servicios de conciliación: 167 Taller de inglés: 18 Memoria económica En este segundo apartado detallamos el presupuesto de Getxo Kirolak correspondiente al ejercicio de 2013 aprobado por el Ayuntamiento de Getxo. 11 Ejercicio 2012 Presupuesto de ingresos Previsiones definitivas Derechos reconocidos % 3.268.000,00 3.838.003,28 11.050,00 3.551.696,17 3.349.029,17 18.872,33 108,68 87,26 170,79 335.000,00 15.600,00 334.583,66 99,88 7.467.653,28 7.254.181,33 97,14 % Previsiones definitivas Derechos reconocidos % 3.636.600,00 3.814.929,00 11.050,00 3.683.412,70 3.618.925,11 30.376,65 101,29 94,86 274,90 504.500,00 15.600,00 503.439,79 99,79 Total 7.982.679,00 7.836.154,25 98,16 % Presupuesto inicial 6.580.063,00 Habilitaciones de crédito 1.402.616,00 Presupuesto definitivo 7.982.679,00 Capítulo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros Total Ejercicio 2013 Capítulo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 12 Presupuesto de gastos Ejercicio 2012 Capítulo Presupuesto Definitivo Obligaciones reconocidas % Gastos de personal Gastos bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 2.122,911,00 4.144.142,28 2.012.712,26 4.056.890,41 94,81 97,89 850.000,00 335.000,00 15.600,00 849.995,00 334.583,66 100,00 99,88 0,00 Total 7.467.653,28 7.254.181,33 97,14 % Capítulo Presupuesto Definitivo Obligaciones reconocidas % Gastos de personal Gastos bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 2.077.811,00 4.540.068,00 2.033.604,04 4.500.347,56 97,87 99,13 816.100,00 533.100,00 15.600,00 770.165,66 532.036,99 94,37 99,80 Total 7.982.679,00 7.836.154,25 98.16 % Ejercicio 2013 13 Derechos reconocidos Ejercicio 2012 Capítulo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros Total Derechos reconocidos Cobros liquidos % 3.551.696,17 3.349.029,17 18.872,33 3.536.750,17 2.627.251,81 15.662,90 99,58 78,45 82,99 334.583,66 221.870,89 66,31 7.254.181,33 6.401.535,77 88,25 % Previsiones definitivas Derechos reconocidos % 3.683.412,70 3.618.925,11 30.376,65 3.683.412,70 3.324.974,11 19.859,63 100,00 91,88 65,38 503.439,79 214.333,64 42,57 7.836.154,25 7.242.580.08 92,43 % Ejercicio 2013 Capítulo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros Total 14 Obligaciones reconocidas Ejercicio 2012 Capítulo Presupuesto Definitivo Obligaciones reconocidas % Gastos de personal Gastos bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 2.012.712,26 4.056.890,41 1.941.134,31 3.846.860,06 96,44 94,82 849.995,00 334.583,66 849.995,00 285.107,61 100,00 85,21 Total 7.254.181,33 6.923.096,98 95,44 % Capítulo Presupuesto Definitivo Obligaciones reconocidas % Gastos de personal Gastos bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 2.033.604,04 4.500.347,56 1.989.019,31 4.201.459,88 97,81 93,36 770.165,66 532.036,99 770.165,66 361.526,15 100,00 67,95 Total 7.836.154,25 7.322.171,00 93,44 % Ejercicio 2013 15 Cuadro económico–financiero Porcentaje de autofinanciación 52% Transferencia de capital del Ayuntamiento de Getxo 48% Autofinanciación Aplicación Importe % Remuneración del personal Compra corriente y de bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversores materiales Inversores inmateriales Activos financieros 2.033.604,04 4.500.347,56 25,95 57,43 770.165,66 532.036,99 9,83 6,79 Total 7.836.154,25 100,00 % Origen Importe % Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Transferencias del Ayuntamiento de Getxo Otras transferencias Activos financieros 3.683.412,70 3.618.925,11 30.376,65 503.439,79 47,01 46,18 0,39 6,42 Total 7.836.154,25 100,00 % Memoria deportiva La gestión deportiva se divide en dos grandes procesos que trabajan de manera coordinada para satisfacer las necesidades deportivas del municipio en lo que respecta, por un lado, al deporte aficionado y de participación y, por otro, al deporte escolar, federado y eventos. 17 Cursos deportivos Dentro de la programación deportiva que anualmente ofrece Getxo kirolak distinguimos los cursos de temporada (desde octubre hasta junio) y los de verano (julio y agosto). Dada la importancia que concedemos a éstos en nuestra planificación deportiva y el volumen de personas inscritas, a continuación detallamos los datos más significativos de este apartado. La oferta de cursos deportivos de Getxo Kirolak de temporada contó con la participación de 6.094 personas. De ellas, 3.452 acudieron a las actividades programadas en el polideportivo de Fadura (2.143 mujeres y 1.317 hombres) y 1.444 a las de Gobela (1.045 mujeres y 452 hombres). Además, 1.198 personas estuvieron inscritas en los gimnasios de fitness-musculación. Cursos de temporada Getxo kirolak Fadura Gobela Ambos Fitness Cursos ofertados Nº de plazas ofertadas Plazas ocupadas 350 6.290 6.102 241 3.818 3.460 109 1.698 1.444 1 1.300 1.198 Ocupación % 96,88% 90,41% 85,04% 92,1% Actividad Hombres Mujeres Total Txikis — saltoka Txikis — txikikárate Txikis — txikinatación Txikis — txikiritmo Txikis — txikitenis Actividades deportivas infantiles Bailes de salón Ciclo indoor Danza moderna Aeróbic Aerogap Body weight Global fitness Gimnasia deporte Gimnasia mayores Kárate Judo Taekwondo 25 29 65 0 45 17 11 133 15 3 0 1 15 28 44 85 16 27 25 5 59 18 25 6 10 260 152 149 14 10 303 0 82 47 5 17 50 34 124 18 70 23 21 393 167 152 14 11 318 28 126 132 21 44 18 Cursos deportivos Actividad Hombres Mujeres Total Natación infantil Natación adultos/as Natación mayores Natación especial Pádel jóvenes Pádel adultos/as Pilates Gimnasia ritmica Streching Taichi Tenis infantil Tenis adultos/as Programa nagusi tierra Programa nagusi agua Yoga 265 103 14 2 14 105 53 6 16 5 347 110 7 7 70 239 250 20 4 12 239 372 75 30 15 220 71 8 36 276 504 353 34 6 26 344 425 81 46 20 567 181 15 43 346 Total general (sin fitness) % ocupación por sexos 1.683 35,5% 3.054 65,5% 4.737 100% 19 Polideportivo de Fadura Cursos deportivos Actividad Hombres Mujeres Total Txikis — saltoka Txikis — txikikárate Txikis — txikinatación Txikis — txikiritmo Txikis — txikitenis Actividades deportvas infantiles Bailes de salón Ciclo indoor Danza moderna Aeróbic Aerogap Body weight Global fitness Gimnasia deporte Gimnasia mayores Kárate Judo Taekwondo Natación infantil Natación adultos/as Natación mayores Natación especial Pádel jóvenes Pádel adultos/as Pilates Gimnasia rítmica Streching Tenis infantil Tenis adultos/as Programa nagusi tierra Programa nagusi agua Yoga 19 19 34 0 31 103 11 84 8 2 0 1 7 28 37 49 16 27 194 77 8 0 10 75 30 6 9 281 93 1 6 51 22 2 25 18 12 80 10 171 94 91 14 10 228 0 68 21 5 17 169 132 13 3 10 210 186 75 13 169 50 15 21 189 41 21 59 18 43 183 21 255 102 93 14 11 235 28 105 70 21 44 363 209 21 3 20 285 216 81 22 450 143 16 27 240 Total general (SIN FITNESS) % ocupación por sexos 1.317 38,06% 2.143 61,94% 3.460 100% 20 Polideportivo de Gobela Cursos deportivos Actividad Hombres Mujeres Total Txikis — Saltoka Txikis — Txikikárate Txikis — Txikinatación Txikis — Txikitenis Ciclo Indoor Danza Moderna Aerobic Global Fitness Gimnasia Mayores Karate Natacion Infantil Natacion Adultos/As Natación Mayores Natacion Especial Padel Jovenes Padel Adultos/As Pilates Streching Tenis Infantil Tenis Adultos/As Programa Nagusi Tierra Taichi Yoga 6 10 31 14 49 7 1 8 7 36 71 26 6 2 4 30 23 7 66 17 7 5 19 3 3 34 12 89 58 58 75 14 26 70 117 7 1 2 38 186 17 51 21 8 15 87 9 13 65 26 138 65 59 83 21 62 141 143 13 3 6 68 209 24 117 38 15 20 106 Total general (sin fitness) % ocupación por sexos 452 31,3% 992 68,7% 1444 100% Fitness Hombres Mujeres Total Total general % ocupación por sexos 816 68,7% 382 31,3% 1198 100% 21 Cursos deportivos Respecto a los cursos deportivos programados para los meses de julio y agosto, contamos con la participación de 1.395 personas. De las cuales 1.015 acudieron a Fadura (595 hombres y 420 mujeres) y 380 a Gobela (217 hombres y 163 mujeres). Cursos 2013 (julio y agosto) Getxo kirolak Fadura Gobela Ambos Fitness Cursos ofertados Nº de plazas ofertadas Plazas ocupadas 77 1721 1395 57 1248 1015 20 473 380 1 1300 773 Ocupación % 81,3% 80,3% 59,5% Verano 2013 (julio y agosto) Hombres Mujeres Total Actividades deportivas infantiles Natación infantil Tenis infantil Tenis jóvenes Tenis adultos/as Tenis tecnificación Grand slam tenis y pádel Pádel jóvenes julio Pádel adultos/as 581 88 74 8 4 9 30 5 13 376 76 62 5 7 5 6 6 40 957 164 136 13 11 14 36 11 53 Total general % ocupación por sexos 812 58,2% 583 41,8% 1395 100% 22 Cursos deportivos Verano 2013 Fadura Hombres Mujeres Total Actividades deportivas infantiles (julio) Natación infantil (julio) Tenis infantil (julio) Tenis jóvenes (julio) Tenis adultos/as (julio) Tenis tecnificación (julio) Grand slam: tenis y pádel (julio) Pádel jóvenes (julio) Pádel adultos/as (julio) Actividades deportivas infantiles (agosto) Natación infantil (agosto) Tenis infantil (agosto) Tenis jóvenes (agosto) Tenis adultos/as (agosto) Pádel adultos/as (agosto) 296 31 37 7 4 9 25 1 6 119 33 23 1 3 0 190 27 27 3 6 5 5 3 20 74 29 16 2 1 12 486 58 64 10 10 14 30 4 26 193 62 39 3 4 12 Total general % ocupación por sexos 595 58,6% 420 41,4% 1015 100% Hombres Mujeres Total Actividades deportivas infantiles Natación infantil Tenis infantil Grand slam tenis y pádel Pádel jóvenes Pádel adultos/as 166 24 14 5 4 4 112 20 19 1 3 8 278 44 14 6 7 12 Total general % ocupación por sexos 217 57,1% 163 42,9% 380 100% Fitness Hombres Mujeres Total Total general % ocupación por sexos 453 58,6% 320 41,4% 773 100% Julio 2013 Gobela 23 Campus deportivos A partir de 2009, varios clubes del municipio en colaboración con Getxo Kirolak comenzaron a organizar campus deportivos en los periodos de vacaciones escolares con la intención de ofrecer alternativas de ocio saludable a niños y niñas del municipio. La iniciativa resulta doblemente satisfactoria porque ayuda económicamente a los clubes a financiar sus actividades. Así, en 2013 hubo cerca de 800 inscripciones en las modalidades de deporte adaptado, gimnasia rítmica, balonmano, rugby, baloncesto, natación, vela, deporte adaptado, voleibol, tenis, kárate, surf y fútbol. 24 Deporte escolar Getxo Kirolak, los centros educativos del municipio, las asociaciones de padres y madres (AMPAS) y los clubes deportivos getxotarras organizan el programa Multikirolak. Un programa con el que se quiere fomentar en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años el conocimiento de diversas modalidades deportivas y evitar la especialización temprana. Actividades y número de participantes en el programa Multikirolak 2012/2013 Niñas Niños Total Fútbol sala Béisbol Balonmano Danza moderna Esquí Voleibol Patinaje Deporte rural Pelota a mano Remo Rugby Vela Kayak Surf Tiro con arco Deporte adaptado Hockey 9 14 12 68 30 8 41 12 12 11 21 10 11 80 13 6 15 51 42 42 11 35 32 91 35 35 51 98 32 30 115 25 17 54 60 56 54 79 65 40 132 47 47 62 119 42 41 195 38 23 69 Total 373 796 1169 25 Deporte escolar Participantes en las excursiones Esquí: 65 Surf: 195 Patinaje: 132 Remo: 62 Vela: 42 Kayak: 41 26 Deporte escolar Participantes en los encuentros deportivos Rugby: 119 Hockey: 69 Voleibol: 40 Deporte rural: 47 Deporte adaptado: 23 Balonamno: 54 Pelota a mano: 47 Tiro con arco: 38 Fútbol sala: 60 Béisbol: 60 Danza moderna: 79 27 Deporte escolar En estas actividades de deporte escolar, además del Ayuntamiento de Getxo y su organismo de deportes, Getxo Kirolak, han participado los 13 centros escolares del municipio, las empresas de servicios deportivos K.H.A, Kiroletan Sport, Pinpoil y 16 clubes federados a los que queremos agradecer su labor y colaboración. Balonmano Romo Voleibol Aixerrota Getxoko Euskal Pilota Taldea Federación Bizkaina de Hockey Getxo Rugby Taldea Getxo Arraun Taldea Getxo Kayaka Piraguismoa Club Atlético Getxo Escuela de Deporte Adaptado Getxo Herri Kirol Sokatira Taldea Getxo Surf Taldea Getxo Arku Taldea Artarromo Fútbol Sala Getxoko Hartzak Beisbol Taldea Getxo Patin On Line Taldea Getxo Patinaje Show Taldea Natación escolar En esta apartado incluimos también el programa de Natación escolar, en el que participaron 915 estudiantes (400 niños y 515 niñas) de 14 centros escolares, a los que también agradecemos la confianza que depositan en Getxo Kirolak: C. Azkorri CEP Andra Mari CEP Juan Bautista Zabala CEP Romo C. Madre del Divino Pastor C. Nuestra Señora de Europa Stma. Trinidad CEP Larrañazubi CEP San Ignacio CEP Zubilleta GE Romo/IES Julio Caro Baroja Ikastola Gobela Ikastola Geroa Ikastola San Nikolas 28 Asociaciones deportivas y deporte federado El deporte federado getxotarra está representado por más de 60 clubes en los que se integran alrededor de 210 equipos de diferentes categorías. Un tejido asociativo local muy importante y activo con el que Getxo Kirolak trabaja para incentivar y dinamizar la práctica deportiva en el municipio. En 2013 se celebraron cerca de 2400 competiciones en nuestros polideportivos y en éstas la participación superó las 47.000 personas. Competiciones celebradas Fadura: 1.753 Gobela: 587 Andra Mari: 46 Participantes en competiciones Fadura Gobela Andra Mari Total Participación Fútbol sala Fútbol Baloncesto Rugby Tenis Waterpolo Balonmano Pelota Voleibol Deporte rural Natación Hockey Patinaje Ajedrez Atletismo 52 1050 128 59 55 22 0 280 88 2 8 6 1 0 2 48 390 92 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 7 0 0 4 0 0 100 1.440 220 59 55 22 51 315 88 9 8 6 5 6 1 1.410 33.900 3140 2.013 865 320 958 1.610 1100 80 910 200 720 40 600 Total 1.753 587 46 2.386 47.866 29 Asociaciones deportivas y deporte federado Competiciones Fadura Fútbol sala: 52 Fútbol: 1050 Baloncesto: 128 Rugby: 59 Tenis: 55 Waterpolo: 22 Voleibol: 280 Deporte rural: 88 Hockey: 6 Atletismo: 2 Buceo: 2 Natación: 8 Cabe destacar, además, la colaboración de los clubes y asociaciones deportivas con Getxo Kirolak y el resto de áreas municipales a la hora de impulsar iniciativas de interés general: fomento de la igualdad, del euskera, organización de campus, apoyo al deporte escolar, etc. Así, a lo largo de 2013, los clubes y diversas instituciones de nuestro entorno organizaron actividades deportivas de diferente índole en las que participaron más de 35.000 personas. 30 Asociaciones deportivas y deporte federado Competiciones Gobela Fútbol sala: 48 Fútbol: 390 Baloncesto: 92 Ajedrez: 6 Balonmano: 51 Competiciones Andra Mari Patinaje: 4 Deporte rural: 7 Pelota: 35 31 Asociaciones deportivas y deporte federado Eventos deportivos subvencionados en 2013 Getxo Kirolak ha subvencionado un total de 49 eventos organizados por clubes y asociaciones para los que ha destinado 133.900€. Participantes en los eventos deportivos más destacados de 2013 Marcha de BTT Getxo (mountain bike) Pruebas de atletismo Pruebas ciclistas Campeonatos de pádel Campeonatos de natación Torneo Internacional de Voleibol Torneo de fútbol playero Punta Galea Surf Big Challenger Curso de Maestros del Kárate Día del Euskera Campeonato de Vela Getxo Competiciones de remo Torneo de Fútbol de Navidad Romo Exhibición de gim. rítmica y danza Marchas reguladas Torneos de fútbol de Adrebol Competiciones de pelota a mano Torneo de fútbol femenino Bizkerre Salidas de montaña Getxo Fútbol Cup 200 5.000 900 600 900 200 1.500 16 250 500 300 270 100 290 1.600 1.300 500 100 2.000 600 Total 17.126 Asociaciones deportivas y deporte federado Subvenciones deportivas Getxo Kirolak subvencionó en 2013 con un total de 301.835€ a los clubes y deportistas del municipio. Unas ayudas que se conceden con el objetivo de apoyar tanto al tejido asociativo de deportes a afrontar los pagos derivados de su actividad habitual (programación de actividades, alquiler de locales, gastos corrientes, etc.) como a deportistas locales de alto rendimiento que participan en competiciones de carácter individual. Además, Getxo Kirolak destinó otros 265.000€ a las escuelas deportivas de ámbito municipal del C.D Getxo, Romo Fútbol Club, Club Balonmano Romo, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Rugby Taldea, Club Hípico La Galea y Getxo Arraun Taldea. Arenas Fútbol Club Arraultzaldeon Fútbol Taldea Artaromo Fútbol Sala A.A.P. del Puerto Deportivo del Abra Getxo-Orza Club Ajedrez Getxo Club Atletismo Getxo Club Baloncesto Getxo Club Balonmano Romo Club Bizkerre Fútbol Club Ciclista Las Arenas Club Litoral Subacuático De Pesca Getxo Igeriketa Eta Waterpolo Taldea Club Tenis Fadura Escuela De Vela José Luis Ugarte Getxo Herri Kirol Taldea Getxo Rugby Taldea Getxo Surf Taldea Getxo Aixerrota Boleibol Kirol Taldea Getxoko Arriluze Arraun Kirol Taldea Getxoko Euskal Pilota Taldea Itxas Gane Mendi Taldea Club De Pádel Aixerrota Punta Galea Txirrindulari Elkartea Raspas Arraun Taldea A. Deportiva Uribe-Kosta De Discapacitados/As Club De Pádel Gobela Real Club Jolaseta Club Gimnástico Femenino Getxo Getxoko Kaiak Itxartu Kirolak Adrebol Club Playas De Getxo De Tenis Garazi Sánchez Jonatan Larrañaga Jaime Bergareche Yonay Salas Ander Vigara Amadeo Torrens Cristina Gutiérrez Guillermo Olaso Total 36.000 2.400 3.600 1.200 1.040 11.200 33.300 12.000 6.000 400 1.040 8.800 5.600 14.400 3.203 47.608 4.800 18.500 16.000 19.200 1.000 4.000 14.400 10.750 960 1.040 3.000 1.800 4.500 4.000 2.400 400 1.274 999 356,38 281,99 376,33 3.200 609 198,27 301.835 32 33 Asociaciones deportivas y deporte federado A continuación detallamos la relación de clubes y el número de horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para sus entrenamientos. Horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para entrenamientos de clubes Club Atlético Getxo 91 Berango Atletismo Taldea 91 Club Gimnástico Femenino de Getxo 8 Getxo Aixerrota Voleibol 18 Club Cuerdeando Femenino de Getxo 2 Club Balonmano Romo 18 Club Aixerrota Pádel 15 Club Tenis Fadura 43 Club de Tenis Playas de Getxo 24 Fútbol Sala Artarromo 7 Getxo Hockey Taldea 8 Getxo Rugby Taldea 59 Herri Kirol Taldea 15 Getxo Igeriketa Waterpolo Taldea 42 Getxo Kayaka 2 Club Tiro con Arco 21 Getxo Euskal Pilota Taldea 79 Asociacion Uribe Kosta 1 Fundación Argia 1 Colegio Europa 3 Divertek Actividades Subacuáticas 2 Federación De Deporte Adaptado 3 Club Baloncesto Getxo 45 Marca Getxo Fútbol 125 34 Convenio En 2013 se registraron 9.507 pernoctaciones en la Residencia para Deportistas Fadura. Por modalidades, hicieron uso de las instalaciones deportistas de 22 disciplinas: ciclismo, rugby, surf, triatlón, golf, baloncesto, hockey patines, hockey hierba, hockey patines en línea, balonmano, natación, gimnasia rítmica, vela, tenis, karate, atletismo, fútbol, boccia, pádel, pala, remo y waterpolo. En cuanto a los países de origen, además de numerosos clubes vascos y estatales, hicieron uso de la residencia deportistas de 30 países de los cinco continentes. Destacan la concentración de la selección absoluta masculina de rugby de Rumanía, la del combinado femenino de balonmano de Chile, la del equipo de natación de Cuba y la de la selección junior femenina de balonmano de Angola. De forma directa, la residencia ha colaborado con los clubes locales como Getxo Rugby Taldea, Club Atletismo Getxo, Getxo Arraun y Sociedad Ciclista Punta Galea. Además, Getxo Kirolak ha recibido la colaboración del Centro de Perfeccionamiento Técnico en eventos organizados en el munipio. Fruto del acuerdo firmado con este centro que depende del Gobierno vasco, Getxo Kirolak ingresó 10.000 € por la cesión de instalaciones a deportistas que hicieron uso de la residencia. Área de Mantenimiento y conservación En este apartado ofrecemos un resumen de la actividad que ha llevado a cabo el Área de Mantenimiento y conservación en las instalaciones de Getxo Kirolak. 36 Resumen de intervenciones por centros Reparaciones Centro Intervenciones Porcentaje Fadura - Edificio De Piscinas Y Bolues Fadura - Edificio De Frontones Fadura - Zona De Atletismo Polideportivo De Gobela Polideportivo De Andra Mari 153 20 20 44 8 62,45 8,16 8,16 17,96 3,27 Total 245 100,00 % Gremio Intervenciones Porcentaje Acs Climatización Tratamiento Eléctrico Ascensores Seguridad Vigilancia Higiene Pintura Albañilería Carpintería Automoción Fontanería Cerrajería Decoración Mobiliario Jardinería Herrería Cristalería 18 5 20 56 0 2 2 0 6 6 11 1 27 38 12 29 0 11 1 7,35 2,04 8,16 22,86 0,00 0,82 0,82 0,00 2,45 2,45 4,49 0,41 11,02 15,51 4,90 11,84 0,00 4,49 0,41 Total 245 100,00% Resumen de intervenciones por gremios 37 Mantenimiento Preventivo Intervenciones internas y externas según centro Centro Total Intervenciones externas Intervenciones internas Fadura - Edificio De Piscinas Y Bolues Fadura - Edificio De Frontones Fadura - Zona De Atletismo Polideportivo De Gobela 315 66 48 234 147 24 22 86 168 42 26 148 Emisiones de CO2 (huellas de carbon) producidas y ahorradas durante 2013 en Getxo Kirolak Consumo Consumo Factor de conversión Emisiones Gas natural calefacción y ACS (kWh) Eléctrico convencional en el año (kWh) Eléctrico a partir de g.n. (kWh) Eléctrico a partir de gasoleo emergencia (l.) Gasolina para maquinaria (l.) Gasóleo para vehículos (l.) 7.312.261 2.435.805 317.445 0 200 1.183 0,19 0,41 0,19 2,60 2,30 2,60 1.389.330 993.808 60.315 0 460 3.076 2.447 Huella de carbón o emisión total (CO2 tons) Cantidad de grandes árboles necesarios para absorber la misma cantidad de carbón Producción de energía térmica de la cogeneración (en kWh) 354.173 0,27 96.133 kgs de CO2 Producción de energía térmica de placas solares (en kWh) 108.000 0,27 29.314 kgs de CO2 Huella de carbón ahorrada 125 kgs de CO2 38 Mantenimiento Preventivo Consumo de agua durante 2013 Consumo Edificio de piscinas de Fadura Edificio de frontones de Fadura Zona de atletismo de Fadura Campos de fútbol Bolue de Fadura Campo C. D. Getxo de Fadura Polideportivo de Gobela 129.625 m3 4.517 m3 2.428 m3 66 m3 639 m3 46.909 m3 Consumo de agua total 184 Tons Residuos enviados para su reciclado durante 2013 Materiales Madera Hierro Cobre Papel Plástico 150 Kg 230 Kg 10 Kg 20 Kg 50 Kg Materiales enviados a reciclar 0,46 Tons Componentes Aparatos electrónicos e informáticos Focos Lámparas fluorescentes Bombillas Otros componentes eléctricos 1 Uds 19 Uds 289 Uds 71 Uds 34 Uds Componentes enviados a reciclar 414 Uds Plan de gestión 40 Plan de gestión El marco de referencia de las acciones acometidas en la temporada 2012/2013 se encuadra en el Plan Estratégico 2011/2015, la hoja de ruta del organismo municipal de deportes. Pero, además, esta temporada se deben mencionar dos hitos que completan la fotografía que ilustra el ámbito de gestión de la organización. El primero de ellos es el PLAN LOCAL DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO SALUDABLE. GETXO 2020 definido la pasada temporada y que viene a sustituir el anterior plan de deporte local. En este plan de deporte, actividad física y ocio de Getxo se establece un nuevo marco de relaciones a través del cual se pretende buscar un nuevo modelo de promoción y desarrollo deportivo, un modelo que sea capaz de generar los entornos adecuados para favorecer las interacciones necesarias entre todos los agentes y personas, un modelo que persigue implicar a instituciones, asociaciones, empresas y personas en pro de la promoción del deporte y de la actividad física y por tanto de la salud. Para lograrlo, Getxo Kirolak plantea la creación de un nuevo espacio de traba- jo destinado a generar las interacciones necesarias con la intención de que surjan todas aquellas iniciativas tendentes a hacer incrementar la práctica de actividad física entre la ciudadanía. Así nace el espacio “Getxo Habitat”, una iniciativa promovida por Getxo Kirolak y a través de la cual se quiere impulsar proyectos en colaboración con diferentes agentes y personas que contribuyan a la promoción de hábitos saludables y al bienestar de vecinos y vecinas de Getxo. En concreto se persiguen 2 objetivos fundamentales: – Promover claramente la actividad física saludable en toda la población y en todas las edades, trabajando específicamente la realidad de las mujeres, de las personas con menos recursos y riesgo de exclusión, la inmigración y la discapacidad. – Impulsar la actividad física al aire libre lúdica y orientada a la mejora general del estado físico. El Plan ADOS-Getxo 2020 da un nuevo impulso al esfuerzo que se está realizando desde la anterior legislatura en Getxo Kirolak para impulsar el deporte en la localidad, y pretende incrementar la relación con todos los agentes de cara a alcanzar el pleno desarrollo deportivo y de actividad física saludable para el municipio. El éxito de este proyecto pasa necesariamente por ejecutar un plan integral para lograr hacer de la actividad física saludable un impulsor de calidad de vida para toda la ciudadanía. Esto solo se puede alcanzar atendiendo a todos los agentes involucrados, entendiendo todas las vertientes deportivas existentes, impulsando todos los espacios disponibles y susceptibles de albergar actividades deportivas. Se vislumbran, por tanto, los 5 principios rectores fundamentales que configuran los ejes sobre los que centrarse: 1. Promover hábitos saludables. 2. Atender a toda la ciudadanía. 3. Integrar a todos los agentes relacionados y todas las visiones. 4. Contemplar las diferentes vertientes deportivas. 5. Promocionar todos los espacios susceptibles de albergar práctica deportiva. 41 Plan de gestión Existen, además, 3 ejes trasversales que se deben tener presentes en cada actuación: 1. La participación. 2. La sostenibilidad (social,económica y medio ambiental). 3. La comunicación. Participación a través de 14 grupos focales Para identificar los focos principales se ha atendido a las vertientes deportivas citadas (competitiva, formativa, participativa –juventud y personas mayores–, laboral y salud –enfermedad y cronicidad–), así como a las diferentes realidades sociales que deben tratarse de modo transversal pero que, a fin de darles visibilidad y tratamiento específico, se trabajarán expresamente: mujer, discapacidad, inmigración y exclusión. A éstas se deben añadir la mesa de trabajo de alimentación, movilidad y, por su relevancia, otra de investigación. Del desarrollo del plan se han derivado ya 2 alianzas estratégicas que darán sus frutos en forma de proyectos de investigación conjuntos: – Con Osakidetza – Con la UPV. El segundo hito reseñable es el reconocimiento de Getxo, Ciudad Europea del Deporte 2014. Un reconocimiento que “premia el carácter popular y saludable de la práctica deportiva así como el esfuerzo y compromiso interinstitucional en esta faceta”, otorgado por ACES en julio de 2013, y que se recogió a primeros de noviembre en el Parlamento Europeo de Bruselas. Allí acudieron el alcalde y el concejal de Deporte en compañía de una delegación representativa del deporte local (un representante del deporte federado, una representante del deporte femenino y una representante de mayor edad en representación de las personas cursillistas). Con esta distinción Getxo Kirolak realizará un plan de actividades en 2014. Un plan que sirve de continuación de la línea de promoción de la salud entre toda la ciudadanía. El objetivo principal del proyecto Getxo, City Of Sport 2014 es iniciar, en unos casos, y continuar, en otros, una línea de acción impulsada y liderada desde Getxo Kirolak en la que se aglutinan iniciativas y proyectos en colaboración con diferentes agentes y personas que contribuyan a la promoción de hábitos saludables y al bienestar de vecinos y vecinas. En este sentido, se abre una magnífica oportunidad para dar comienzo con las acciones que se incluyen en el PLAN LOCAL DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO SALUDABLE. GETXO 2020. Los proyectos de gestión concretos acometidos este año, en los que se ha alcanzado casi un 70% de avance, pueden verse en la siguiente tabla. 42 Línea Objetivo Área Proyectos Acciones Inicio Final Estado Avance Organización interna Disponer de líneas de trabajo clarificadas y bien comunicadas para mejorar la toma de decisiones, consensuadas y a tiempo. Se tomará como referencia el modelo de excelencia. Estrategia Clarificar las líneas de trabajo para mejorar la toma de decisiones. Definición del nuevo plan de act. fisica, deporte y ocio saludable 2020 12 – 13 2013 Realizado 100 Grupos de interés Atender a las necesidades de todos los grupos de interés de cara a mejorar la gestión y reforzar la identidad de GK. Personas Implantar un nuevo modelo en la política de la gestión de las personas. Plan de formación anual consensuado 12 – 13 2013 En ejecución 25 Implantación de la gestión por competencias. Proyecto CIE 12 – 13 2013 En ejecución 55 Crear un portal INTRANET para la plantilla de GK 12 – 13 2013 Pendiente 55 Encuesta anual segmentada por áreas 12 – 13 2013 Pendiente 55 Activar la comisión de convivencia 12 – 13 2013 En ejecución 40 Solicitudes de formación 12 – 13 2013 Realizado 100 Plan de Prevención de Riesgos Laborales 12 – 13 2013 En ejecución 55 43 Línea Objetivo Área Proyectos Acciones Inicio Final Estado Avance Grupos de interés Atender a las necesidades de todos los grupos de interés de cara a mejorar la gestión y reforzar la identidad de Getxo Kirolak Clientes Impulsar el área social de GK Reacondicionar la zona social de estudio y juego de Fadura 12 – 13 2013 Realizado 100 Proveedores Mejoras en el plan de contratación Elaborar de modo consensuado el Plan de compras y contratación 12 – 13 2014 En ejecución 60 Alianzas Desarrollar un plan de alianzas estratégicas Reforzar las relaciones en el ámbito de la salud y deporte con: Osakidetza , juventud, asuntos sociales,.. 12 – 13 2013 Realizado 80 44 Línea Objetivo Área Proyectos Acciones Inicio Final Estado Avance Servicios deporte, act. física salud y ocio Ampliar la oferta deportiva de GK adecuándola a las necesidades de toda la ciudadanía del municipio Act. Fisica (dxt. Part.) Adecuar la oferta de GK en los polideportivos Completar la oferta actual (modalidades dirigidas a adolescentes, jóvenes, mayores, personas trabajadoras, etc.) 12-13 2015 En ejecución 60 Ofrecer actividad física fuera de los polideportivos Ofrecer actividad deportiva fuera de los polideportivos (grupos de footing, senderismo, andar, etc.) 12-13 2015 En ejecución 25 Hacer un mapa de instalaciones que recoja todos los espacios deportivos del municipio, públicos, privados, convecionales y no convencionales (ejemplo Google maps) 12-13 2013 En ejecución 50 Establecer equipo de personas que coordine la primera semana de inicio de actividades de invierno/verano, y toda la comunicación entregada 12-13 2013 Realizado 100 Mejorar la coordinación/ información en los primeros días de inicio de las actividades (volumen grande de personas) 45 Línea Objetivo Área Proyectos Acciones Inicio Final Estado Avance Servicios deporte, act. física salud y ocio Ampliar la oferta deportiva de GK adecuándola a las necesidades de toda la ciudadanía del municipio Deporte Federado Mejorar la oferta de campus deportivos (unificac de precios, fechas…) Revisión y elaboración de una normativa para la organización de campus deportivos 12 – 13 2014 En ejecución 50 Eventos Incorporar el deporte y la actividad física a la oferta de ocio existente en el municipio Disponer de un presupuesto propio para GK 12 – 13 2013 En ejecución 25 Evaluación del retorno de la inversión 12 – 13 2015 En ejecución 75 Mejoras en oficinas de atención al cliente 12 – 13 2013 Realizado 100 Adecuación de antigua cafetería de Fadura para oficinas 12 – 13 2015 En ejecución 70 Recursos Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad; esto supone una adecuación de los espacios físicos a las actividades que albergan de modo accesible, sostenible y confortable. Asimismo, ampliar el porcentaje de autofinanciación Instalaciones Mejorar los espacios de trabajo Recursos Económicos Incrementar el control presupuestario Dotarnos de una herramienta de control del gasto presupuestario de GK 12 – 13 2015 En ejecución 50 Legislación Jurídico Modernización y agilización de procedimientos administrativos Digitalización de facturas, nóminas y convenios 12 – 13 2013 Relizado 80 46 Línea Objetivo Comunicación Relanzar la imagen corporativa de GK y mejora de los sistemas de comunicación tanto internos como externos Tecnología Lograr la digitalización y modernización en los procesos repetitivos de la gestión administrativa con el objetivo de optimizar el tiempo. Esta mejora se debe aplicar en las acciones que no aportan un valor añadido. Además, nos marcamos como objetivo ofrecer todos nuestros trámites de manera online Área Proyectos Acciones Inicio Final Estado Avance Envío de comunicaciones de interés a los diferentes públicos interesados 12 – 13 2013 Realizado 100 Detectar áreas de mejora en las comunicaciones internas a la plantilla y diseñar un método de trabajo 12 – 13 2013 En ejecución 75 Desplegar un mapa de reuniones adecuado 12 – 13 2013 Realizado 100 Unificar Publicaciones Unificar publicaciones. Análisis de fechas 12 – 13 2013 Anulado 0 Potenciar la e-administración Sistema de inscripción a cursos on-line 12 – 13 2013 Realizado 100 Altas y bajas de abono a GK on-line 12 – 13 2013 Realizado 100 Máquina expendedora en Gobela 12 – 13 2013 Aplazado 60 Comunicación Lograr una coordinación permanente con gerencia y personal para todas las comunicaciones estratégicas Técnología Introducir mejoras en las máquinas expendedoras (TPV) 47 Encuestas Valoración de los servicios 7,39 7,40 7,32 6,27 6,34 6,26 6,16 Precios Área social Área de salud y belleza Servicio médico 6,64 La valoración general de las personas abonadas respecto a los servicios ofrecidos es superior a 6 puntos en todos los casos. Atendiendo a la mejora detectada el año pasado para separar la valoración por polideportivos podemos ver cómo la valoración de Gobela es la más elevada. Oferta deportiva y act. ¿Recomendarías Getxo Kirolak? Instalaciones Fadura Gobela Andra Mari General Estado general Horario Seguridad Mantenimiento Limpieza Jardinería 6,82 7,78 7,20 6,33 6,94 6,78 7,10 7,59 7,33 6,79 7,04 6,30 6,94 6,44 6,32 6,58 6,74 7,44 6,99 6,48 6,85 6,78 Material utilizado Profesorado 6,93 8,32 77% Si Atención al público Salas de estudio 13% Ns/Nc 10% No Valoración general General Salas e instalaciones Valoración general 7,39 6,90 Socorrismo 48 Encuestas Cursos de verano Multikirolak Eventos Clubes La valoración de los cursos de verano es algo más alta que la de temporada se cifra en 8 puntos sobre 10. Destaca la altísima valoración de los cursos de natación así como la del profesorado de las actividades infantiles. La valoración en las actividades de Multikirolak es de 4,4 sobre 5, manteniéndose la mejora observada en 2012. La valoración en la gestión de eventos ha subido de 4 puntos a 4,7 sobre 5. Una valoración muy alta teniendo en cuenta, además, que el número de eventos esta creciendo, así como su participación. En cuanto a la valoración que otorgan los clubes deportivos locales a Getxo Kirolak, ésta es de 3,55 sobre un máximo de 5. 49 Calidad Como se puede observar en el cuadro precedente, la tendencia va en descenso de temporada en temporada, pasando de 756 en 2011/12 a 478 en 2012/13, lo que supone una disminución del 36,77 %. A.Q.S. Totales de la temporada 2012/13 Agradecimientos: 10 Quejas: 394 Sugerencias: 74 Agradecimientos Quejas Sugerencias Fadura Gobela Andra Mari Total 5 289 54 5 104 20 0 1 0 10 394 74 50 Calidad Sugerencias recibidas e implantadas en la temporada 2012 / 2013 Durante la temporada 2012/13 se han implantado un total de 21 sugerencias. Lo que supone un 28,38% respecto al total. De las 53 sugerencias que no se han podido implantar, 23 están en estudio, 22 no proceden y 8 quedan pendientes de análisis. A.Q.S. Distribuidas por proceso Agradecimientos Quejas Sugerencias Administración Atención al cliente Calidad Comunicación Deporte escolar federado y eventos Deporte Participativo Jurídico Instalaciones y espacios Gerencia 0 1 0 1 1 5 0 2 0 7 111 2 36 16 26 3 189 4 2 18 0 9 6 12 0 26 1 Menos de 30 días Más de 30 días Sin respuesta Temporada 2012 / 2013 Temporada 2011 / 2012 Temporada 2010 / 2011 83,26 % 83,48 % 89,02 % 12,55 % 10,37 % 10,05 % 4,18 % 6,15 % 0,93 % Sugerencias Fadura Gobela Total recibidas Total implantadas 54 17 20 4