Manual de Gestión de la Calidad
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CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍA GENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 30/06/15 08 1 de 64 4a8 03/07/15 Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) ISO 9001:2008 FPG01 – FESC – 02a Rev. 1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 2 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 GLOSARIO DE ABREVIATURAS RELEVANTES BPL Buenas Prácticas de Laboratorio CC Comité de Calidad CGCI CONACYT CC DEX DGAPA E FESC Coordinación de Gestión para la Calidad en la Investigación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comités de Calidad Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura Dirección General de Asuntos del Personal Académico (UNAM) Especificación Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán FPE Formulario de Procedimiento Específico FPG Formulario de Procedimiento General FPN Formulario de Procedimiento Normativo FRH-LI Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación ITO Instrucción de Trabajo Operacional ITG Instrucción de Trabajo General JCC Jefe de Comité de Calidad MAM Medición, Análisis y Mejora MGC Manual de Gestión de la Calidad PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad PACIVE PAIET Programa de Apoyo a Cátedras de Investigación, Vinculación y Educación. Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos PC Computadora Personal PE Procedimiento Específico PG Procedimiento General PLADI PN Plan de Desarrollo Institucional Procedimiento Normativo PPE Planes y Programas de Estudio RC Responsable de Calidad RD Representante de la Dirección RRD Reunión de Revisión de la Dirección SAD Servicio de Apoyo a la Docencia SIA Sistema Informático de Acciones SGC-C-FESC Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la FESC SPI-FESC Secretaria de Posgrado e Investigación de la FESC UAPA Unidad de Asuntos del Personal Académico (FESC) UNAM Universidad Nacional Autónoma de México FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión Contenido 4a8 03/07/2015 Página i. Portada ii. Glosario de abreviaturas relevantes iii. Contenido 01 02 03 Sección 1. Introducción 1.1 Presentación 1.2 Antecedentes históricos 1.3 La FESC actual 1.4 Misión de la FESC 1.5 Visión de la FESC 1.6 Política y Objetivos de la Calidad 1.7 Estrategia: Sistema Corporativo 1.8 Enfoque basado en procesos 05 Sección 2. Objetivo, Alcance y Exclusiones 2.1 Objetivo del Manual 2.2 Alcance del SGC-C-FESC 2.3 Exclusiones 21 Sección 3. Referencias Normativas, Términos y Definiciones 3.1 Normas ISO 3.2 Otras Normas y Regulaciones 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas 26 Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros 34 Sección 5. Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 37 Sección 6. Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos humanos. 42 FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 4a8 03/07/2015 . Sección 7. Realización del Producto o Servicio 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 45 Sección 8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de los datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva 52 Sección 9: Revisiones y cambios al documento 57 Sección 10: Lista de Distribución 64 FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 5 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 1. Introducción 1.1 Presentación La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) es una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada al norte de la zona metropolitana del Valle de México que ha logrado consolidarse como la mejor opción educativa de la región. 1.2 Antecedentes Históricos A principios de la década de los setenta, tras una explosión en la matrícula de estudiantes de Licenciatura, las autoridades universitarias decidieron crear nuevas unidades en la periferia de la Ciudad de México, surgiendo así entre otras, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en Cuautitlán Izcalli. Posteriormente, el 22 de julio de 1980, fecha en la que el Consejo Universitario aprobó el plan de estudios del doctorado de Microbiología, la ENEP Cuautitlán se convirtió en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), con nuevas opciones educativas tanto en Licenciatura como en Posgrado. La ENEP Cuautitlán fue inaugurada el 22 de abril de 1974 por el entonces rector, Dr. Guillermo Soberón Acevedo. La ENEP Cuautitlán abrió sus puertas, ofertando las licenciaturas en Administración, Contaduría, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química, Química, Química Farmacéutica Biológica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 1976 se incorporó la Licenciatura en Ingeniería Agrícola, en 1977 la de Ingeniería en Alimentos, en el semestre 1996-I inició Química Industrial; con ello, la oferta educativa de la Institución fue ampliándose progresivamente, al igual que la solidez de su planta académica. El propio desarrollo social, científico y tecnológico generó nuevas demandas en la Educación Superior, a lo cual la entidad, ya consolidada como FESC, dio respuesta, creando las carreras de Diseño y Comunicación Visual en 2001 e Informática en 2003. Finalmente en el 2008 y con el objetivo de promover una mayor especialización de sus egresados, la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo se divide en Farmacia y Bioquímica Diagnóstica e inicia la licenciatura en Tecnología, en la modalidad de doctorado integrado. 1.3 La FESC actual Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas en el sistema presencial: Administración, Bioquímica Diagnóstica, Contaduría, Diseño y Comunicación Visual, Farmacia, Informática, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química, Química, Química Farmacéutica Biológica, Química Industrial, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Tecnología. Y una carrera en la modalidad de distancia: Diseño y Comunicación Visual. Se imparten los siguientes posgrados: Maestrías: en Administración y Docencia para la Educación Media Superior (Química), Maestría y Doctorado en: Ciencia e Ingeniería de la Computación, Ciencias Químicas, Ciencias de la Producción y de la Salud Animal; Ingeniería; Medicina Veterinaria y Zootecnia y las Especialidades en: Producción de Ovinos y Caprinos; Valuación Rural y Farmacia Hospitalaria y Clínica. La FESC está estructurada por divisiones, los cuales se integran por coordinaciones y departamentos y estos a su vez por secciones académicas, donde se agrupan los profesores que imparten la docencia. Sin embargo, la planeación y desarrollo de los programas educativos o Planes y Programas de Estudio (PPE) de las diferentes carreras es efectuada por los Coordinadores de Carrera, quienes cada semestre, dependiendo de la cantidad de alumnos por atender, abren los grupos requeridos en cada una de las asignaturas. Actualmente se encuentran acreditadas las carreras de Administración y Contaduría por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. (CACECA), Informática está acreditada por el Consejo Nacional FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 6 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC). Mientras que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C (CACEI) acredito a las licenciaturas de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química, el Consejo Nacional de Educación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) acreditó a la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el ciclo 2015-I se contó con 13,805 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 8,253 pertenecientes a las licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de Calidad, cifra que representa el 59.78% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de 1,389. De 2005-2009, se desarrollo un programa integral de calidad dirigido a la certificación corporativa ISO 9001 de los laboratorios y unidades de apoyo a la docencia y la investigación, como una vía para fortalecer organizacional y normativamente estas actividades, mejorar su eficacia y eficiencia, y contribuir, de esta forma, a la elevación progresiva de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. La implementación del SGC se efectuó con el trabajo de un grupo de profesores entusiastas que iniciaron el trabajo para la certificación de 64 laboratorios experimentales del proceso de Enseñanza a Nivel Licenciatura (DEX), lo cual concluyo en 2009 con la certificación otorgada por el Instituto Mexicano de Certificación y Normalización (IMNC) bajo la ISO 9001:2000. Para el 2011 se logró que 9 laboratorios experimentales se incorporaran, además de tres procesos: Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación (FRH-LI), Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria que brinda el Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA) y el Servicio de Apoyo a la Docencia para la Gestión de las Prácticas de Campo. En 2012 el IMNC realizó una auditoría externa y otorgó la recertificación y certificación de los procesos bajo la ISO 9001:2008 con una vigencia al 2015; este último certificado cuenta con validez internacional, la cual es reconocida por la Red Internacional de Certificación (IQNet, por sus siglas en inglés ) 1.4 Misión de la FESC La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala: Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de fácil inserción laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país. Realiza Investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y problemas de interés regional y nacional. Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor desarrollo educativo y cultural. 1.5 Visión de la FESC hacia el 2017 Será una Facultad reconocida por la UNAM y otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales por la calidad del aprendizaje de sus alumnos, que recibirán una educación pertinente de calidad con programas de estudio dinámicos, flexibles y actualizados, evaluados y acreditados, gracias a la formación y el compromiso de su planta académica, a la creación, aplicación y comunicación del conocimiento que genera y a la significativa vinculación con su zona de influencia, sirviendo así de polo de desarrollo y punto de encuentro de nuestra entidad con el entorno que la alberga, mediante procedimientos decididos y consensuados con la comunidad, que reflejan su perfil multidisciplinario. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 7 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 1.6 Política y Objetivos de la Calidad 1.6.1 Política de la Calidad La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dependencia educativa de la UNAM, institución de educación pública, con Autonomía y Legislación propia, mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo con el compromiso de la mejora continua de los procesos certificados a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad; lo cual le permite avanzar en la formación de profesionistas de alto nivel con vocación de servicio a su comunidad y al país, dentro del marco que señala el Plan de Desarrollo Institucional. 1.6.2 Objetivos de la Calidad 1 Satisfacer las expectativas del cliente, así como de las partes interesadas y los requisitos de los servicios que presta la Facultad, que se encuentran insertados dentro del SGC-C-FESC, lo cual contribuirá a la elevación progresiva de la calidad en la formación de nuestros alumnos. Asegurar eficacia y mejora continua del SGC-C-FESC, como vía para fortalecer el desempeño de sus procesos. 1 Las metas correspondientes a los índices señalados en los objetivos de la calidad, están documentadas en la Especificación de Trabajo EFESC-04 “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” y los resultados de su medición son analizados en las Reuniones de Revisión de la Dirección. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 8 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 1.7 Estrategia: Sistema Corporativo La estrategia seguida para la estructura, liderazgo y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la FESC es a través de un Sistema Corporativo (SGC-C-FESC) donde las células fundamentales de trabajo son los departamentos docentes, laboratorios y centros, que llamaremos de forma genérica áreas, dirigidos por un Comité de Calidad (CC). A continuación se presenta el organigrama del SGC-C-FESC y su descripción: ALTA DIRECCIÓN SECRETARÍA GENERAL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JEFE DE DIVISIÓN EQUIPO DE CALIDAD (OPCIONAL) JEFE DE COMITÉ DE CALIDAD REPRESENTANTE DEL JEFE DE COMITÉ DE CALIDAD (OPCIONAL) JEFE DE SECCIÓN ACADÉMICA, MÓDULO O RESPONSABLE ACADÉMICO DE LABORARTORIO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE DE CALIDAD EQUIPO DE CALIDAD (OPCIONAL) LABORATORISTAS U OTRO PERSONAL ACADÉMICO PROFESORES FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 9 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 La Alta Dirección (ver definición en 3.3), delega al titular de la Secretaria General (ver definición en 3.3), las funciones de evaluar y tomar decisiones respecto a los resultados de Auditorías, Revisiones de la Dirección y Mediciones del proceso en cada una de las áreas académicas incorporadas, los cuales integran el proceso de Medición, Análisis y Mejora (ver PG02-FESC). El diseño, coordinación, mantenimiento y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC, lo hace el Jefe del Departamento de Certificación, quien además es el Representante de la Dirección (RD). El Departamento de Certificación se encuentra adscrito a la Secretaría General. El Jefe del Departamento de Certificación puede opcionalmente, disponer de un Equipo de Calidad que lo apoye en actividades como la documentación de un proceso en un área que trabaja para obtener su certificación, coordinar actividades de capacitación que organiza centralmente el departamento o coordinar el trabajo de círculos de calidad. Los Jefes de División tienen a su cargo los Departamentos académicos, y los CC son dirigidos por el Jefe del Departamento o el Jefe del Centro, o Responsable Académico del Laboratorio de Investigación a quien llamamos Jefe del CC, el cual opcionalmente puede nombrar a un representante. Los CC están formados por los Jefes de las diversas áreas (sección académica, módulo o laboratorio de investigación) y los Responsables de Calidad (RC) de esa área. Los RC se encargan de coordinar la implementación del SGC-C-FESC en un área. En el sistema corporativo, la documentación se divide en documentación general y específica. La documentación general es única y de cumplimiento obligatorio de todas las áreas incorporadas al SGC-C-FESC. El cumplimiento de la documentación específica corresponde al área que la elaboró. Un principio importante del sistema corporativo es la homologación y consenso de la documentación; por ello, durante el proceso de documentación del sistema, la documentación general es consensuada y homologada por cualquier medio con la participación de los CC y la documentación específica en juntas de profesores en cada una de las áreas, dando cumplimiento de esta forma, al principio que establece la importancia de la participación del personal desde el diseño y documentación del sistema hasta su implementación, como una vía de lograr su compromiso con el SGC-CFESC. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 10 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 1.8 Enfoque basado en procesos El SGC-C-FESC, se diseña e implementa bajo el principio del enfoque a procesos y en una estrategia de Sistema Corporativo. En este enfoque se han determinado los 4 procesos que integran el SGC-C-FESC: (1) Proceso de Gestión de la Dirección. (2) Proceso de Medición, Análisis y Mejora. (3) Procesos de Realización, actualmente son 4 procesos de realización en el SGC-C-FESC: Enseñanza Experimental a en el Nivel Licenciatura, Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación, Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo. (4) Proceso de Gestión de Recursos: Es un proceso externo al SGC-C-FESC, que incluye a un conjunto de subprocesos agrupados en Directivos y de Aseguramiento. El siguiente MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra cómo estos 4 procesos se aplican a través de toda la organización, su secuencia e interacción. El mapa de enfoque a procesos es una red de procesos y sus interacciones, lo cual demuestra que los procesos se gestionan como un sistema. El mapa presenta 3 grandes bloques: Izquierda: Entrada y Proveedores Centro: Los 4 Procesos necesarios para el SGC-C-FESC Derecha: Salida Los procesos se presentan por rectángulos unidos por flechas, para mostrar su secuencia y las letras PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), indican su aplicación en la organización de acuerdo al círculo de Calidad o Círculo de Deming. Para facilitar la interpretación del Mapa de Enfoque a Procesos se puede señalar: Entrada: Los requisitos establecidos para el producto y el servicio educativo. Salida: Satisfacción del alumno (Cliente) y cumplimiento de los requisitos para el producto y el servicio educativo. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 11 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión PROCESO PROVEEDOR GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ENTRADA DEL PROCESO P 4a8 03/07/2015 SALIDA DEL PROCESO A Satisfacción de de los Alumnos ALGUNOS PROCESOS DE LA UNAM Requisitos del producto y del Servicio Educativo GESTIÓN DE RECURSOS Mejora Continua H Cumplimiento de los Requisitos del Producto y del Servicio Educativo V PROCESO DE REALIZACIÓN MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Producto/ Servicio Educativo Las letras PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) entre dos procesos y la flecha con doble saeta, indican que en las acciones representadas por esas letras, está presente la interacción entre estos procesos. o Planear: Empieza con la Reunión de Revisión de la Dirección, misma que se realiza al inicio de cada semestre y cuyos acuerdos y lineamientos de trabajo van dirigidos a evaluar la política y objetivos de la calidad y definir acciones relativas a la observancia de la primera y la consecución de los segundos, asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proceso de realización, mediante una eficiente gestión de los mismos y a la mejora de la eficacia del SGC-C-FESC y de sus procesos. o Hacer: La provisión de los recursos a partir de la solicitud realizada por las áreas y los lineamientos establecidos por la Dirección, permiten comenzar la ejecución del proceso de realización. La salida de este proceso de realización es el producto y el servicio educativo, el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de los alumnos. o Verificar: La interacción del proceso de realización con el proceso de Medición, Análisis y Mejora posibilita la verificación y seguimiento al proceso durante el semestre y su medición al final, permite recolectar datos para generar un Informe de Calidad, donde se registran los resultados de los indicadores de desempeño del proceso y las no conformidades detectadas. La autoevaluación del SGC-C-FESC a través de las auditorías realizadas también son fuente de oportunidades de mejora. o Actuar: La interacción entre el proceso de Medición, Análisis y Mejora y el proceso de Gestión de la Dirección permite (i) efectuar el análisis de los indicadores de desempeño del proceso para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la calidad; (ii) determinar el estado de las acciones correctivas y preventivas y las de seguimiento a la RRD y (iii) evaluar el desempeño de los servicios educativos prestados y la conformidad del producto educativo, todo ello para proponer los cambios y mejoras del SGC-C-FESC. Por tanto, los resultados de ésta interacción (Informe de Calidad e Informe de FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 12 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Auditorías Internas) constituyen información de entrada para la Reunión de Revisión de la Dirección donde se analiza de nuevo el desarrollo e implementación del SGC-C-FESC en el semestre que ha concluido, la mejora de su eficacia y se evalúan las necesidades de recursos, cerrándose así el Círculo de Calidad. A continuación se presentan los mapas de cada uno de los 3 procesos del SGC-C-FESC. Considerando el mapa de enfoque a procesos ya descrito, en estos “mapas de proceso” también se muestra cuál proceso es el proveedor y de cuál éste es cliente así como una red de interacciones que pone de manifiesto el cumplimiento del principio del “enfoque de sistema” para la gestión, donde los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros procesos. Es importante aclarar, que el SGC-C-FESC tiene determinados los CRITERIOS Y MÉTODOS necesarios para garantizar el seguimiento, y/o operación, análisis y control de sus procesos, asegurarse de su eficacia y en el caso que se requiera, implementar las acciones necesarias; por ello se ha determinado que: Los objetivos de la calidad documentados en el presente Manual de Gestión de la Calidad se relacionan con los procesos. De cada objetivo se han derivado indicadores de la calidad que miden el desempeño de estos procesos y que serán calculados semestralmente. Cada indicador se relaciona con una determinada meta. Cuando el resultado de un indicador quede por debajo de lo previsto, se deberá hacer el correspondiente análisis y realizar una propuesta de acciones a la Alta Dirección en la Reunión de Revisión de la Dirección. Las acciones aprobadas en la RRD se deben registrar, darles seguimiento y revisar su eficacia, como se establece en la estrategia de la Mejora Continua (ver PG02-FESC). Los indicadores que permiten medir los Objetivos de la Calidad y garantizar la operación, análisis, control y/o seguimiento de los procesos del SGC-C-FESC, están documentados en la Especificación de Trabajo “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 1. PROCESO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN La línea de puntos indica que a los resultados de la Revisión de la Dirección se le da seguimiento a través del proceso de Medición, Análisis y Mejora y posteriormente se presentan como parte de la información de Entrada, existiendo una doble interacción. Nótese que el proceso MAM es a la vez proceso proveedor y proceso cliente. Nombre del proceso: Gestión de la Dirección Responsable del proceso: Director Documentación/Procedimientos 1. MGC-FESC donde se encuentra documentada la Política y Objetivos de la Calidad. 2. Especificación de trabajo #4 sobre los indicadores de la Calidad de los procesos necesarios para el SGC-C-FESC 3. Procedimiento General de Medición, Análisis y Mejora (PG02-FESC) y guía anexa sobre la Reunión de Revisión de la Dirección (GPG02-FESC-03). PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO -Informe de Calidad/FESC P -Informe de Auditorías/FESC -Estado de las Acciones MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA -Indicadores de desempeño de l os procesos -Revisión del estado de cumplimiento de Acuerdos, recomendacio-nes. o programas de trabajo SALIDA DEL PROCESO Recibir la Información de Entrada y planear la fecha de realización de la RRD Analizar la Información de Entrada a la RRD H A V Registrar los acuerdos, recomendaciones y programas de trabajo derivados de la RRD y realizar su revisión para la próxima RRD -Acuerdos, Recomendaciones y Programas de Trabajo derivados de la RRD como: - Lineamientos para la Gestión de Recursos PROCESO CLIENTE GESTIÓN DE RECURSOS MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA - Seguimiento a través de la estrategia de la Mejora Continua Realizar la Reunión de Revisión de la Dirección FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 14 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS Es un conjunto de subprocesos, todos ellos llamados procesos externos de gestión de recursos pues son externos al SGC-C-FESC, aunque pertenecientes a la FESC. Debido a que son procesos externos al sistema, se identifica como se controlan y documenta su seguimiento. A continuación se detallan los 5 procesos externos de GESTIÓN DE RECURSOS que han sido agrupados en procesos directivos y procesos de aseguramiento. La designación de las instancias responsables de la gestión de 2 estos recursos se establece en la Legislación Universitaria ; estos procesos son: (A) PROCESOS DIRECTIVOS RELACIONADOS CON: (i) La Gestión de Recursos Humanos. Los Recursos Humanos (profesores), con los estudios, especialización y competencias adecuadas para impartir sus clases, contratados con características señaladas por la normatividad universitaria, autorizados por el Consejo Técnico. La gestión es responsabilidad compartida por la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA) de la Secretaria General y el Departamento de Personal de la Secretaría Administrativa. Ver tabla 1. Tabla 1 Entradas Recursos humanos (Profesores) Requerimiento de Profesor Cumplimiento de requisitos solicitados para la materia del proceso docente Salidas Profesor contratado para impartir la clase de laboratorio solicitada Documentación de entrada Documentación de salida Tipo y grado de control Requerimiento del profesor Curriculum y documentos probatorios de la competencia del Profesor. Contrato del Profesor Seguimiento a solicitud (ii) La Gestión de Recursos Materiales. Los Recursos Materiales relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la adquisición de equipos, instrumentos, reactivos y otros materiales, así como reparaciones de equipo, de acuerdo a las necesidades de las áreas, cuya gestión y responsabilidad corresponde en unos casos al Departamento de Adquisiciones, al Departamento de Mantenimiento e Intendencia y en otro al Departamento de Superintendencia de Obras y Conservación, los tres adscritos a la Secretaría Administrativa, se rigen bajo su propio Sistema de Gestión de la Calidad, reglamentación y normatividad, por lo que los procesos involucrados en el alcance de este manual no tienen injerencia en dicho proceso. En la tabla 2 se identifica como se controla su seguimiento. 2 La Legislación Universitaria es una colección de documentos que establecen y regulan el marco jurídico en el cual se desarrolla la actividad académica y administrativa en la UNAM, dirigida a garantizar el desarrollo de sus tareas sustantivas, relacionadas con la docencia, investigación y difusión de la cultura. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 15 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Tabla 2 Entradas Solicitud de insumo o bien. Suministro de recursos Mantenimiento y reparación de equipos Solicitud de garantías de equipo Necesidad de mantenimiento o reparación de equipos. Reparación de infraestructura Necesidad de reparar o mantener infraestructura. Solicitud de Servicios Necesidad de mantener limpias las instalaciones. Salidas Entrega del insumo o bien al laboratorio. Entrega del equipo con garantía. Entrega del trabajo realizado. Instalaciones limpias Documentación de entrada Formato de Solicitud interna de compra (F01 PBS 0101) del departamento de adquisiciones con fecha compromiso de entrega y fecha de liberación del servicio (ver formato). Formato de Solicitud Única de servicios (F01 PSG), con fecha compromiso de entrega y fecha de liberación del servicio (ver formato). Documentación de salida Tipo y grado de control Seguimiento a solicitudes. Recibo de entrega. Calificación del servicio y firma de conformidad del bien recibido. Documento control del proceso externo Manual de Gestión de la Calidad DGSA Catálogo de Servicios. Proceso de Bienes y Suministros Buzón de quejas y sugerencias El departamento no emite documento de salida. El jefe de Departamento o sección solo firma de aceptación el trabajo terminado. El departamento de intendencia no emite documentación. El jefe de Departamento o sección solo firma de aceptación el trabajo terminado Seguimiento a solicitudes. Calificación del servicio y firma de conformidad del trabajo, con fecha. Seguimiento a solicitudes. Verificación de áreas limpias. Calificación del servicio y firma de conformidad del trabajo, con fecha. Manual de Gestión de la Calidad DGSA Catálogo de Servicios. Proceso de Servicios Generales Buzón de quejas y sugerencias (iii) El Mantenimiento y Administración de los Recursos Informáticos, los cuales se relacionan: Base de Datos para la Planeación del Proceso Docente (Unidad de Planeación). Historial Académico de los estudiantes, inscripciones y Actas de Examen (Unidad de Administración Escolar). Acervo Bibliográfico impreso y electrónico requerido por profesores y estudiantes dentro del proceso de realización. (Bibliotecas y Hemerotecas de la FESC y de la UNAM). Mantenimiento de la Red Interna de Telecomunicaciones y su conexión con el exterior (Centro de Cómputo). (B) PROCESOS DE ASEGURAMIENTO RELACIONADOS CON: (iv) Aseguramiento de la actividad de superación-investigación de los profesores; incluye el desarrollo de cursos de Actualización (DGAPA/UAPA), eventos académicos organizados por los Departamentos Docentes de la Facultad, el Programa de Apoyo a Cátedras de Investigación, Vinculación y Enseñanza (PACIVE/Secretaría de Posgrado e Investigación) y proyectos de investigación con apoyo externo (DGAPA, CONACYT y otros) donde participan los académicos de la FESC. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 (v) Aseguramiento de condiciones de Higiene y Seguridad y Protección Ambiental. (Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad de la UNAM, Comisiones Mixtas Auxiliares de la FESC y Comisión Local de Seguridad). 3. PROCESO DE REALIZACIÓN A continuación se presentan los mapas de proceso de los 4 procesos de realización incorporados al SGC-CFESC: “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura” “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación” “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” Nombre del proceso Enseñanza Experimental en el nivel Licenciatura (DEX) Responsable del proceso Jefe del Comité de Calidad en cada área Relación de procedimientos por área: 1. Ciencias Agrícolas: PE-CA-FESC-DEX-01 2. Ciencias Biológicas: PE-CB-FESC-DEX-01 3. Ciencias Químicas: PE-CQ-FESC-DEX-01 al 04 4. Física: PE-FS-FESC-DEX-01 5. Ingeniería: PE-IG-FESC-DEX-01 6. Ingeniería y Tecnología: PE-IT-FESC-DEX-02 y 03 Planes de Aseguramiento de Calidad PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO PROCESO CLIENTE Cumplimiento de los Requisitos del Producto y del Servicio Educativo Medición, Análisis y Mejora PLANEACIÓN P Gestión de Recursos Requisitos del producto y del Servicio Educativo DESARROLLO DEL CURSO EXPERIMENTAL H A V ESTRATEGIA MEJORA CONTINUA Informe de Calidad y Plan de Acciones EVALUACIÓN DEL CURSO EXPERIMENTAL FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 17 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Nombre del proceso Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación (FRH-LI) Responsable del proceso (1) Documentación Específica Procedimiento Específico: PE-LI-FESC-FRH-01 Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-LI-FESC-FRH-01 PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO PLANEACIÓN PROCESO CLIENTE P Gestión de Recursos Requisitos de Servicio Educativo DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN H A V ESTRATEGIA DE LA MEJORA CONTINUA Informe de Calidad y Plan de Acciones Medición, Análisis y Mejora EVALUACIÓN Revisión final, Registro y Control de la actividad de Investigación (1) El responsable del proceso puede ser cualquiera de los Responsables Académicos de los laboratorios que constituyen el Comité de Calidad, quién deberá simultanear sus funciones de Responsable Académico de su laboratorio y Jefe del CC. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 18 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Nombre del proceso Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria (SAD-A) Responsable del proceso Jefe del Centro de Enseñanza Agropecuaria Documentación Específica Procedimiento Específico: PE-CEA-FESC-SAD-01 Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CEA-FESC-SAD-01 PROCESO PROVEEDOR Gestión de Recursos ENTRADA DEL PROCESO Requisitos de Servicio Educativo SALIDA DEL PROCESO PLANEACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE APOYO A LA DOCENCIA AGROPECUARIA PROCESO CLIENTE P H A ESTRATEGIA DE LA MEJORA CONTINUA V Informe de Calidad y Plan de Acciones Medición, Análisis y Mejora EVALUACIÓN DEL SERVICIO FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 19 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Nombre del proceso Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo (SAD-PC) Responsable del proceso Jefe del Departamento de Ciencias Pecuarias Documentación Específica Procedimiento Específico: PE-CP-FESC-SAD-01 Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CP-FESC-SAD-01 PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO PLANEACIÓN Y SOLICITUD DE PRÁCTICA SALIDA DEL PROCESO PROCESO CLIENTE P Gestión de Recursos Requisitos de Servicio Educativo GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE CAMPO H A ESTRATEGIA DE LA MEJORA CONTINUA V Informe de Calidad y Plan de Acciones Medición, Análisis y Mejora EVALUACIÓN DEL SERVICIO FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 20 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 4. PROCESO DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA Nombre del proceso Medición, Análisis y Mejora Responsable del proceso Representante de la Dirección Relación de procedimientos: 1. Procedimiento General de “Medición, Análisis y Mejora” (PG02-FESC) 2. Procedimiento Normativo “Control del producto no conforme” (PN04-FESC) 3. Procedimiento Normativo “Acciones Correctivas” (PN05-FESC) 4. Procedimiento Normativo “Acciones Preventivas” (PN06-FESC) PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO Informe de Calidad por área Interno Proceso de realización Externo Auditorías del IMNC Informe de auditorías internas realizadas por área Informe de Auditorías del IMNC Planear Programa anual de auditoras internas, seguimiento y medición al Servicio y del Producto Realización de las auditorías internas; seguimiento (buzón de quejas y sugerencias) medición (aplicación de cuestionarios) y análisis de datos del servicio; seguimiento y medición del producto/servicio P H A V Determinar, implementar y darle seguimiento y revisar la eficacia de las acciones que le corresponden y dar seguimiento a los resultados de las auditorías internas SALIDA DEL PROCESO PROCESO CLIENTE Informe de Calidad/FESC Informe de Auditorías/FESC Estado de las Acciones Gestión de la Dirección Indicadores de desempeño de los 4 procesos Informe de auditorias e informe de calidad, estrategia de mejora continua, inspección al producto/ servicio, control del producto no conforme y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de la RRD. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 21 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 2. Objetivo y Campo de Aplicación 2.1 Objetivo del Manual El objetivo del presente Manual de Gestión de la Calidad (MGC) es fundamentar la estrategia seguida al diseñar e implementar la estructura, lineamientos, política y objetivos de calidad, del SGC-C-FESC, con base en los 8 Principios básicos de un SGC: Liderazgo Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestión Enfoque al cliente Participación del personal Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Mejora continua Así como establecer la forma en que nuestra organización da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Lo anterior, para asegurar que todo el personal incorporado al sistema de calidad, realiza sus actividades de acuerdo a lo planeado y cumple con los requisitos establecidos y las expectativas del cliente y las partes interesadas; todo ello orientado de acuerdo a la política de calidad establecida y teniendo como finalidad el cumplimiento de los objetivos de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de calidad. Este MGC constituye, además, la base de la estructura documental del SGC-C-FESC. 2.2 Alcance del SGC-C-FESC El alcance abarca 4 procesos de realización (1) El servicio educativo de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” que se aplica en 73 laboratorios de 6 Departamentos Docentes: Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Ingeniería, Ingeniería y Tecnología y Física. (2) El servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación” que se aplica en 13 laboratorios de investigación. (3) El “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” en 10 módulos pecuarios y 5 módulos agrícolas del Centro de Enseñanza Agropecuaria. (4) El “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” del Departamento de Ciencias Pecuarias En el caso del proceso (1), es importante resaltar que como en los departamentos docentes se imparten asignaturas que pertenecen a una o varias disciplinas, estos departamentos se dividen en secciones académicas. Los departamentos, en función de las diversas modalidades de cursos experimentales que en ellos se realizan, documentaron sus procedimientos específicos en etapas: la planeación de los cursos experimentales, su presentación a los estudiantes, la secuencia de enseñanza-aprendizaje, la calificación al estudiante, el control de los cursos y finalmente su evaluación a través de indicadores parciales de calidad que cuantifican la satisfacción del cliente (los alumnos), la eficacia y la eficiencia. Por esta razón es que en cada procedimiento específico se declara como alcance, las asignaturas que en una sección académica trabajan bajo ese procedimiento y en qué laboratorios se desarrolla la docencia experimental de esas asignaturas. En total, fueron elaborados 10 procedimientos específicos distribuidos de la FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 22 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 siguiente forma: Ciencias Agrícolas: 1, Ciencias Químicas: 4, Ciencias Biológicas: 1, Ingeniería: 1, Ingeniería y Tecnología: 2 y Física: 1. Como se puede apreciar en la Tabla 1, el servicio educativo se brinda en 73 laboratorios distribuidos en 15 secciones académicas pertenecientes a 6 departamentos docentes. En este alcance, los 6 departamentos docentes se rigen por los mismos documentos generales (ver definición de Documentación General/Sección 3.3) y cada uno de ellos tiene su propia Documentación Específica. En el proceso (2), los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento específico que abarca la formación de recursos humanos (estudiantes que están elaborando tesis de licenciatura, estudios de posgrado, o servicio social, así como estudiantes o personal externo que realiza estancias). Se aclara que algunos laboratorios también están inmersos en otros procesos de certificación o acreditación (ISO 17025, SAGARPA, BPL, entre otros), por lo que puede encontrarse evidencia documental con más de una codificación, que de soporte a uno o varios de estos sistemas. TABLA 1 N de LAB. INCORPORADOS IDENTIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS 4 L-101, L-111, L-112 y L-202 5 L-102, L-113, L-114, L313 y L-314 3 L-511, L-512, L-514 6 L-502, L-503, L-504, L-521, L-523, L-524 BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA AGROPECUARIA (CAMPO 4) 8 L-401, L-402, L-501, L502, L-303, L-304, L-403, L-404 CIENCIAS MORFOLOGICAS AGROPECUARIAS (CAMPO 4) 8 L-311, L-312, L-6, L-702, L-703, L-704,L-713, L-714 CIENCIAS DE LA SALUD ANIMAL (CAMPO 4) 4 L-503, L-512, L-513, L-514 QUÍMICA ANALÍTICA (CAMPO 1) 4 L-101, L-102, L-113, L-114 CIENCIA BÁSICA (CAMPO 1) 8 L-303,L-311, L-312, L-313, L-314, L-321, L-421, L-422 FISICOQUÍMICA (CAMPO 1) 2 L-413, L-414 QUÍMICA INORGÁNICA (CAMPO 1 Y 4) 2 L-302 (C-1), L-301 (C-4) ELECTRÓNICA (CAMPO 4) 10 L-901, L-902, L-903, L-904 L-905, L-908, L-911, L-912, L-913, L-914 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (4) INGENIERIA QUÍMICA (CAMPO 1) 1 LEM-IQ (Nave 1000) INGENIERÍA EN ALIMENTOS(CAMPO 1) 3 LEM-ALIMENTOS (Nave 2000), L-423, L-424 FÍSICA (5) ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (CAMPO 4) 5 L-915, L-916, L-917, L-918, L-919 o DEPARTAMENTO CIENCIAS AGRÍCOLAS (9) CIENCIAS BIOLÓGICAS (29) CIENCIAS QUÍMICAS (16) INGENIERÍA (10) (CUBÍCULOS-LABORATORIOS) SECCIÓN ACADÉMICA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SUELOS (CAMPO 4) AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO 4) CS. DE LA SALUD HUMANA (CAMPO 1) BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA HUMANA (CAMPO 1) FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 23 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 La Tabla 2 presenta los nombres y ubicación de los 13 laboratorios de investigación que están en el alcance del proceso de realización 2. TABLA 2 o N NOMBRE DEL LABORATORIO UBICACIÓN 1 Laboratorio de Virología y Microbiología Enfermedades Respiratorias del Cerdo de las 2 Laboratorio de Bacteriología Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1 3 Laboratorio de Farmacología del Miocardio Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1 4 Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos Edificio de Posgrado, PB, Campo 1 5 Laboratorio de Propiedades Reológicas y Funcionales en Alimentos Edificio de Posgrado, PB, Campo 1 6 Laboratorio de Inmunología 7 Laboratorio de Análisis e Investigación en Química Agrícola y Ambiental 8 Laboratorio de Morfología, Veterinaria y Biología Celular 9 Laboratorio de Ensayos de Desarrollo Farmacéutico 10 Laboratorio de Procesos de transformación de Alimentos y Tecnologías Emergentes 11 Laboratorio de Bioconservación 12 Laboratorio de Fisicoquímica Analítica 13 Laboratorio de Química Inorgánica Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1 Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 La Tabla 3 presenta los nombres de los módulos y talleres que están en el alcance del proceso de realización 3. TABLA 3 GENERAL 10 MÓDULOS PECUARIOS 5 MÓDULOS AGRÍCOLAS MÓDULOS ESPECÍFICOS Y TALLERES Módulo de Apicultura Módulo de Equinos Módulo de Aves Módulo de Ovinos Módulo de Bovinos Taller de Carnes Módulo de Caprinos Taller de Embutidos Módulo de Cunicultura Taller de Lácteos Módulo de Hidroponía Área de Maquinaria Agrícola Nave de Producción de Forrajes Taller de Alimentos Área de pastoreo FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 24 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 La Tabla 4 presenta los nombres de las secciones académicas del Departamento de Ciencias Pecuarias que organizan las Prácticas de Campo para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y están en el alcance del proceso de realización 4. TABLA 4 N DEPARTAMENT O 1 CIENCIAS PECUARIAS o SECCIONES ACADÉMICAS Clínicas y Cirugía Medicina Preventiva y Disciplinas de Apoyo Zootecnia 2.3 Exclusiones El SGC-C-FESC considera las siguientes exclusiones a los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 2.3.1 Sobre el requisito 7.1 (c). 2.3.1.1 Formación del producto en el Proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”. Este requisito tiene una exclusión parcial, ya que de las 6 actividades determinadas para el producto/servicio 3 (verificación, validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba), las actividades de validación y 4 ensayo/prueba no son aplicables al proceso de realización y al producto educativo formado debido a que: Los requisitos para el producto están declarados o son derivados (según sea el caso) de los planes y programas de estudio de cada carrera, que son un conjunto de documentos de carácter oficial, elaborados por una comisión de expertos y aprobados por el Consejo Universitario de la UNAM, en un proceso totalmente externo al SGC. Las características del producto no se determinan, sino que durante todo el semestre escolar, el profesor califica su grado de desarrollo mediante criterios de evaluación que miden la conformidad del producto con los requisitos del producto (consultar definición de calificación). 2.3.1.2 Prestación de un servicio en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” y en los otros tres procesos de realización (“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”). También existe una exclusión parcial, en las actividades de validación y ensayo/prueba puesto que: Los requisitos del servicio están declarados en el Procedimiento Específico y no requieren de una validación (ver sección 2.3.5). No se determinan características del servicio y no aplica la actividad de ensayo/prueba. 2.3.2 Sobre el requisito 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio: El inciso (a) de este requisito relacionado con los requisitos que establece el cliente se excluye, ya que al ser los 4 procesos de realización servicios educativos de enseñanza aprendizaje que se brindan al alumno, éste no puede establecer requisitos, sólo tiene expectativas sobre el servicio que recibirá. 2.3.3 Sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo: Requisito 7.3.1 Planificación, diseño y desarrollo. Requisito 7.3.2: Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Requisito 7.3.3: Resultados del diseño y desarrollo. 3 Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 4 Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento . FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 30/06/2015 08 25 de 64 4a8 03/07/2015 Requisito 7.3.4: Revisión del diseño y desarrollo. Requisito 7.3.5: Verificación del diseño y desarrollo. Requisito 7.3.6: Validación del diseño y desarrollo. Requisito 7.3.7: Control de cambios del diseño y desarrollo. Estos requisitos se excluyen debido a que las acciones correspondientes al diseño y desarrollo del producto educativo y de las actividades que se garantizan en los servicio de apoyo a la docencia (agropecuaria y de prácticas de campo) se identifican con el diseño y desarrollo de los PPE de las diversas carreras. Ello debido a que los requisitos no los establece el cliente, sino una Comisión de Expertos quienes se encargan de diseñar los PPE y declarar las competencias profesionales que deberán tener los egresados y las específicas que deberán adquirir en cada asignatura; particularmente, cada programa de estudio establece los objetivos de la asignatura, el contenido temático, las sugerencias didácticas y mecanismo de evaluación, así como el número de horas de teoría y prácticas (Ver definiciones de “Plan de Estudios o Programa Educativo”, “Programa de Estudios de una asignatura”, “servicio educativo”, “servicio de apoyo a la docencia” y “producto educativo” en la Sección 3.3). Los PPE son revisados y aprobados primeramente por el Consejo Técnico de la FESC, posteriormente por el Consejo Académico de Área respectivo y finalmente por el Consejo Universitario de la UNAM, tras lo cual ya pueden ser implementados. Los PPE son documentos que establecen directrices para la enseñanza experimental, pues de los programas de las asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto llamados “objetivos del curso experimental”. Debe aclararse que como parte de la mejora continua, se pueden hacer recomendaciones al Coordinador de Carrera para el mejoramiento de los programas de las asignaturas, éste conjuntará las recomendaciones para que la Comisión de Expertos las analice cuando se reúna. Estos requisitos, también se excluyen para el servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, pues la planificación y diseño de la actividad de investigación que realiza el estudiante toma como referencia el (los) proyectos de investigación que tiene el profesor; estos proyectos, luego de ser elaborados por los profesores, son valorados por un Comité de Evaluadores, quienes están acreditados para realizar esta actividad, por el organismo que otorga el financiamiento al proyecto. 2.3.4 Sobre el requisito 7.4 Compras: Requisito 7.4.1: Proceso de compras. Requisito 7.4.2: Información de las compras. Requisito 7.4.3: Verificación de los productos comprados. Este requisito tiene una exclusión parcial en lo referente al control, evaluación, reevaluación y selección de los proveedores, que es el requisito 7.4.1, ya que estas actividades las realiza el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría Administrativa y está incluido en un procedimiento de otro SGC, certificado por el IMNC (consultar en http://www.dgsa.unam.mx/sgc/HOME.swf). Por tanto, sólo se consideran las actividades relacionadas directamente con la información sobre las compras a realizar, que corresponde a la descripción de las especificaciones técnicas del objeto a comprar; esta información se vacía en el formato de solicitud de compra proporcionado por el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría Administrativa, y posteriormente, al recibir el insumo, éste es inspeccionado para asegurarse de que cumple con los requisitos de compra especificados; en caso de no cumplimiento, se debe rechazar el insumo (no recibirlo) y efectuar el reporte correspondiente como está documentado en la Especificación de trabajo #3; esto representa el cumplimiento de los requisitos 7.4.2 y 7.4.3. 2.3.5 Sobre el requisito 7.5 Producción y prestación del servicio: Requisito 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio. Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en este SGC-C-FESC, debido a que: (i) El servicio educativo que se presta en los 4 procesos de realización (“Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”) no requiere de un proceso FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 26 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 de validación; éste un proceso consensuado por los profesores de las áreas correspondientes, el cual puede mejorarse con las acciones que se lleven a cabo como resultado de la medición y del análisis del comportamiento de los indicadores parciales de calidad. (ii) El producto educativo, que sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, puede verificarse mediante actividades de seguimiento y medición como se ha documentado en los requisitos 7.1 y 8.2.4 del presente Manual. Requisito 7.5.4 Propiedad del cliente Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en este SGC-C-FESC; está permitida en virtud de que la organización no tiene bajo su control ningún bien del cliente. Requisito 7.5.5 Preservación del producto Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en el SGC-C-FESC; está permitida puesto que, en primer lugar, en el caso del proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” que es donde únicamente se forma un producto educativo, el alumno es el portador del producto, el cual es un producto intangible ya que forma parte del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias y actitudes que el estudiante va acumulando a lo largo de su carrera en el proceso de su formación profesional; y en segundo lugar, el alumno portador del producto, aún cuando está inscrito y cursa sus estudios en la FESC, es un ser humano con un proyecto de vida personal e independiente que no podemos controlar; por tanto, tampoco puede garantizarse la preservación e integridad del producto del cual él es el portador. En los otros 3 procesos (“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”) se excluye porque no hay producto educativo. 2.3.6 Sobre el requisito 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición Este requisito es una exclusión, debido a que, en primer lugar, el servicio prestado es un servicio educativo, y no existen equipos para su seguimiento y medición ni tampoco para proporcionar evidencia de la conformidad del producto educativo. En segundo lugar, tampoco existen programas informáticos habilitados para el seguimiento y medición de los requisitos del servicio educativo y del producto educativo; este seguimiento se realiza a través del llenado manual de formularios. Sección 3. Referencias Normativas y Terminología El SGC-C-FESC considera el cumplimiento del marco legal y normativo siguiente: 3.1 Normas ISO 3.1.1 NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario 3.1.2 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 3.1.3 NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión para el éxito sostenido de una Organización – Enfoque de Gestión de la Calidad 3.1.4 NMX-CC-10013-IMNC-2002 Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad. 3.2 Otras Normas y Regulaciones 3.2.1 3.2.2 Legislación Universitaria: http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/consulta/ Catálogos de Puestos de la UNAM (archivados en la Secretaría Administrativa). FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 27 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 3.2.3 Reglamentos de La Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene del Personal Académico de la UNAM (con el STUNAM y con el AAPAUNAM): https://www.personal.unam.mx/Docs/Contratos/LegislacionAcadLabUni.pdf 3.2.4 Planes y Programas de Estudio vigentes de las carreras de: Bioquímica Diagnóstica, Farmacia, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Química, Química, Química Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, los cuales se encuentran disponibles en la página WEB de la FESC: http://www.cuautitlan.unam.mx/, seleccionando en: oferta educativa/Licenciaturas/Licenciatura deseada. 3.2.5 Regulaciones relacionadas con buenas prácticas de laboratorio específicas de cada área (mismas que aparecen declaradas en los reglamentos de la documentación específica de cada área y el Reglamento Interno de cada laboratorio y del CEA). 3.2.6 Regulaciones de seguridad e higiene, ambientales y de manejo de residuos que se establezcan por la UNAM. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). 3.3 Términos y Definiciones Para una mejor comprensión del presente manual a continuación se establecen los siguientes términos y definiciones: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Alta Dirección: Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la organización; en el caso de la FESC es dirigida por el Director; a efectos del SGC-C-FESC, la Alta Dirección por el titular de la Secretaría General. Áreas: Denominación genérica a los Departamentos Docentes, Secciones Académicas, Laboratorios y Centros donde está implementado el SGC-C-FESC. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditorías Internas: Son aquellas auditorías realizadas por la propia organización con fines internos de constatar que se está cumpliendo con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. En nuestro caso se realiza con el 5 equipo de auditores de la FESC el cual pertenece al PAIET de la CGCI-UNAM ; opcionalmente pueden participar auditores de otras entidades de la UNAM, todos pertenecientes al PAIET. Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Calificación: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Es un indicador que mide el grado de conformidad (de 6 a 10) o la no conformidad (menor a 6), de las competencias que va adquiriendo el estudiante en cada actividad experimental de acuerdo a los requisitos del producto previamente establecidos (ver la definición de requisitos del producto). La calificación se otorga con base en criterios de evaluación, llamados también criterios de aceptación del producto, que han sido documentados en el procedimiento específico (Sección 7.2), de cuya lista el profesor puede seleccionar aquellos que se ajusten mejor a la actividad que va a realizar. De estos 5 El PAIET de la CGCI-UNAM es el Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos adscrito a la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación de la Coordinación de la Investigación Científica. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 28 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 criterios de evaluación, se tiene evidencia documental; por ejemplo, los cuestionarios previos, las preguntas escritas, los seminarios de exposición de temáticas o debate de preguntas, los trabajos bibliográficos y los reportes de los resultados de la actividad experimental, entre otros; mismos que permiten valorar el nivel de preparación inicial y final del estudiante en cada actividad experimental. El desempeño de los alumnos durante la actividad experimental es un criterio de evaluación al cual puede otorgarse una calificación numérica, que se obtiene por la observación del profesor de la actividad del alumno; este criterio mide competencias genéricas o habilidades experimentales inherentes a la actividad experimental que está realizando. A través de este indicador, que da el grado de conformidad de cada producto educativo, el Responsable de Calidad (RC), al final del semestre, calcula el porcentaje de aprobados en una asignatura, el cual se identifica como el indicador de eficiencia del servicio educativo en esa asignatura. Este indicador también se calcula para una sección académica, un departamento y la FESC. Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio. Cliente: Persona que recibe un servicio y/o producto; en el SGC-C-FESC el cliente es el alumno que recibe un servicio. Particularmente, en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, el alumno, como resultado del servicio recibido, obtiene una calificación que mide el grado de conformidad de las competencias específicas adquiridas (producto educativo) y los requisitos para el producto (ver la definición de requisitos para el producto). Aunque el alumno no es el producto educativo, es portador de ese producto. Por tanto el producto se identifica por el nombre y apellidos del alumno y/o su número de cuenta. Es importante aclarar que aunque el alumno es el cliente, en ninguno de los procesos impone requisitos; sólo tiene expectativas cuyo cumplimiento puede ser medido por el cuestionario de satisfacción del cliente. Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Competencias básicas: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el nivel de Licenciatura).Son las que se van desarrollando en la formación básica del estudiante y que le permiten desenvolverse académicamente, como por ejemplo la lectura, la interpretación de textos en inglés y español, la comunicación oral y escrita, la aplicación de métodos de cálculo y estadísticos, el análisis e interpretación de la información, habilidad para acceder a la información, transferirla a diferentes soportes; así como hacer uso de los recursos tecnológicos requeridos en su carrera, entre otras. 6 Competencias específicas : Es la aptitud demostrada para combinar de forma integrada conocimientos, habilidades, destrezas, procedimientos y actitudes, en un determinado contexto docente o laboral. En el caso del SGC-C-FESC el contexto es docente y se localiza en los laboratorios docentes, donde los estudiantes realizan las actividades prácticas-experimentales correspondientes a las asignaturas pertenecientes al Plan de Estudios de la carrera en la cual están inscritos. Las competencias específicas de una asignatura, se derivan de los objetivos de ésta, los cuales están documentados en el Programa de Estudios correspondiente, y se concretan a través de actividades experimentales, documentadas en el Manual de Actividades Experimentales o Manual de Prácticas de Laboratorio, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Competencias genéricas: Son aquellas competencias relacionadas con ciertos comportamientos y actitudes que el estudiante desarrolla durante su estancia en la universidad, que le ayudarán en su desempeño futuro en situaciones de trabajo; por ejemplo, el trabajo en equipo, la organización y planeación de sus actividades, la responsabilidad ante las tareas asignadas, la organización y limpieza con la que realiza su trabajo en el laboratorio, la búsqueda, 6 Irigoín, M; Vargas, F. (2002) Certificación de Competencias; del concepto a los sistemas. Boletín CINTERFOR No. 152, Disponible en: http://www.oei.es/etp/certificacion_competencias_irigoin_vargas.pdf FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 29 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 procesamiento y análisis de la información, sensibilidad y preocupación por el impacto ambiental del trabajo que realiza en el laboratorio, entre otras. (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Documentación General: Es el conjunto de documentos elaborados por el Departamento de Certificación y aprobados en sesión plenaria por los Comités de Calidad (CC), los cuales una vez consensuados son divulgados y cumplimentados por las diferentes áreas incorporadas al SGC-C-FESC. Se define como documentación general: 1 Manual de Gestión de la Calidad o Manual de Calidad. 6 Procedimientos Normativos con Formularios y Guías anexos. 2 Procedimientos Generales con Formularios y Guías anexos. 1 Instrucción de Trabajo Operativa sobre el funcionamiento de los laboratorios de enseñanza experimental y de investigación con Formularios anexos de formato libre. 1 Instrucción de Trabajo General, sobre la elaboración y/o modificación de los manuales de actividades experimentales. 4 Especificaciones de Trabajo que orientan sobre la elaboración de los Diagramas de Flujo, el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), la actividad de Compra y los Indicadores de la Calidad de los procesos necesarios para el SGC-C-FESC. Documentos Internos: Es toda la documentación general y específica consistente en procedimientos, guías, instrucciones de trabajo, especificaciones y el presente Manual de Gestión de la Calidad. Documentos Externos: Son aquellos documentos que constituyen regulaciones aplicables, emitidas por la UNAM y otras instituciones, externos al SGC-C-FESC. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados; se mide a través de un cuestionario aplicado a los alumnos (clientes). Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realización, se mide de la siguiente forma: (1) “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”: Porcentaje de producto conforme; esto es, del total de estudiantes que cursaron el proceso de enseñanza, cuántos lo aprobaron. (2) “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”: Porcentaje de estudiantes que se encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora cada semestre). (3) “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”: Porcentaje de estudiantes que asistieron a las prácticas de campo respecto al total planeado. (4) “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria”: Porcentaje de servicios realizados respecto a los solicitados. Formulario: Esquema predeterminado, impreso o electrónico y que permite organizar la información en documentos y registros. Se presenta como documento anexo a los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Guía o Especificación: Documento que establece requisitos o secuencia de acciones que deben realizarse para que una actividad muy específica se realice correctamente. Herramientas documentales: Documentos diseñados y establecidos como instrumentos de medición con el fin de proporcionar evidencia acerca de la conformidad del servicio y el producto en cualquiera de las etapas en que sea requerida la medición (cuestionarios, buzón de quejas y sugerencias, entre otras). Instrucción de trabajo: Documento que describe de forma detallada y ordenada las reglas de operación para la realización de una o varias actividades específicas. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 30 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Manual de Gestión de la Calidad: Es el documento que especifica los principios y la documentación que sustenta al SGC-C-FESC y establece cómo es que la organización da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008; se le llama también Manual de Calidad (MC). Manual de Actividades Experimentales: Documento didáctico que expresa los objetivos de un curso experimental que se imparte durante un semestre escolar en un laboratorio, correspondiente a una asignatura, y es el reflejo de los objetivos declarados en el programa de esa asignatura en lo referente a la parte práctica; describe el contenido y procedimiento experimental de las actividades que se desarrollan en los laboratorios. En dependencia de la modalidad del curso experimental, también puede llamársele Manual de Prácticas de Laboratorio. Su formato es libre. Existe un Manual de Actividades Experimentales por cada asignatura y como se señaló, debe contener explícitamente los Objetivos del Curso Experimental, los cuales se identifican como los requisitos del producto educativo, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ver definición de requisito). Objetivos de Calidad: Propósitos de una organización relacionados con la calidad (consultar sección 1.6.2 del presente documento). Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades y de autoridades, que persiguen un objetivo común; esto es, la FESC con sus alumnos y personal académico y administrativo que provee servicios educativos. Parte interesada: Persona o grupo de personas que tienen un interés en el desempeño o el éxito de la organización; en este caso son los profesores del alcance del SGC-C-FESC, en tanto deben tener todas las condiciones creadas para desarrollar su proceso de docencia experimental. Plan de Aseguramiento de la Calidad: Es un plan de calidad, que complementa al procedimiento específico ya elaborado, en la medida en que proporciona confianza de que con acciones alternativas ante eventos inciertos que provoquen la ausencia de figuras y/o funciones o que amenacen la continuidad y cumplimiento del procedimiento, podrá garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para el servicio y/o producto. Plan de Estudios o Programa Educativo: Es la expresión formal y escrita de un propósito educativo (licenciatura) y la orientación básica a seguir por académicos y alumnos involucrados en un proceso de formación profesional que ofrece una facultad, escuela o campo universitario y que, con la aprobación de la totalidad de sus contenidos y requisitos de titulación, acredita al alumno para obtener un título; está formado por un conjunto de asignaturas, exámenes y otros requisitos, que una vez aprobados por las instancias universitarias pertinentes, aseguren que quien haya cubierto el plan, obtenga una preparación teórica y práctica suficiente para garantizar a la sociedad el ejercicio 7 eficaz y responsable de su profesión . Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se definen por la Alta Dirección (consultar sección 1.6.1 del presente documento). Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso; en el SGC-C-FESC existen 3 tipos de procedimiento: Normativos, Generales y Específicos. Procedimientos Específicos: Los que documentan los requisitos organizacionales y operativos necesarios de cada uno de los procesos que integran el SGC-C-FESC con el objetivo de que el personal responsable de los mismos 7 “Guía operativa para la elaboración, presentación y aprobación de proyectos de creación y modificación de planes y programas de estudios”, unidad de apoyo a consejos académicos de área, Secretaría General, UNAM, 2006. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 31 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 cuente con una referencia documental o gráfica que le permita consultar, conocer y ejecutar eficaz y eficientemente sus responsabilidades y funciones a desempeñar en cada una de las etapas y procesos en que participe. Procedimientos Generales: Documentos que describen la ejecución de actividades o procesos complementarios al SGC-C-FESC, en tanto no se incluyen en los procedimientos normativos y específicos. Procedimientos Normativos: Documentos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001:2008. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. Proceso de Medición, Análisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales a través de la medición, análisis de datos y toma de acciones, verifican el desempeño del proceso, constatan el cumplimiento de los requisitos de la calidad y por tanto, la conformidad del servicio y/o producto educativos y la eficacia del SGC-C-FESC. Este proceso permite ir aumentando progresivamente, la capacidad de la organización, de un área o de un proceso en particular, de cumplir con los requisitos de la calidad, y producir como resultado del proceso, la mejora continua. Proceso de Realización: Proceso relacionado con el desarrollo y ejecución de un servicio o la formación de un producto. En el proceso de realización se requiere que el espacio físico donde se realizará el servicio o producto, tenga condiciones de infraestructura, organizacionales, de higiene y seguridad y ambientales adecuadas. Se consideran condiciones adecuadas aquellas que se encuentran documentadas en las Instrucciones de Trabajo (general o específicas), Manuales o Normas relacionadas. Proceso Externo: Son todos los procesos necesarios para el proceso de realización y que no pertenecen al SGC-CFESC. Producto: Resultado de un proceso. Producto educativo: Es el conjunto de competencias específicas que adquiere o desarrolla el estudiante, como resultado de un servicio educativo que dura un semestre escolar y que llamamos curso experimental, el cual corresponde a la parte práctica-experimental de una asignatura y/o de la asignatura en sí, del Plan de Estudios de la carrera que cursa; estas competencias requieren para su adquisición, del logro de los objetivos planteados para el curso experimental, además de otras competencias básicas y genéricas que deben haberse adquirido previamente en otras asignaturas y que se continúan desarrollando en forma integrada con las competencias específicas de la asignatura que cursa, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). El profesor es quien evalúa sistemáticamente a cada alumno, otorgando una calificación (ver la definición de 8 calificación), al final de cada actividad experimental por él realizada y de esta forma, va VERIFICANDO su desarrollo con base en criterios de evaluación (ver la definición de calificación) y le da SEGUIMIENTO durante todo el semestre escolar. Al finalizar el curso experimental el profesor, considerando las evidencias que tiene del seguimiento al producto, emite una calificación final y con ello, dictamina cuáles productos son conformes y cuáles no conformes; 9 ésta actividad recibe el nombre de INSPECCIÓN al producto. Finalmente, es importante señalar que la adquisición y desarrollo de competencias básicas, genéricas y específicas por parte del estudiante, es un proceso acumulativo en el cual cada asignatura aporta competencias específicas, para que se vaya integrando en él de forma generalizada, un saber, saber hacer y saber ser, que se concretarán al término de la carrera, en un conjunto de competencias profesionales, mismas que le facilitarán la adquisición de competencias laborales para su inserción al mundo laboral. 8 Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación de patrones. 9 FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 32 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Producto Conforme En el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, es el conjunto de competencias específicas adquiridas por el alumno al término de un curso experimental conforme a los requisitos para el producto (ver definición). En este proceso se llama producto educativo y se identifica a través del alumno, quien es su portador (ver definición cliente), éste recibe una calificación entre 6 y 10 en dependencia del grado de conformidad logrado. Esta calificación significa que acreditó (aprobado), en unos casos la parte práctica de la asignatura y en asignaturas que son 100% prácticas, la asignatura en su totalidad. En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el servicio es determinado por criterios, y dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme, cuando se alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. Producto no conforme En el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, es el conjunto mínimo de competencias específicas no adquiridas por el alumno al término de un curso experimental, y que por tanto, no son conformes con los requisitos para el producto (ver definición). En este proceso se llama producto educativo y se identifica a través del alumno, quien es su portador (ver definición cliente), este recibe una calificación menor a 6 (no aprobado), en la parte práctica de la asignatura o en la totalidad de la asignatura según sea el caso. Es importante resaltar que uno o un conjunto de productos no conformes, no necesariamente implican un servicio no conforme. En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el producto es determinado por criterios y dependiendo de su cumplimiento se convierte en servicio no conforme cuando no se alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. Programa de Estudios de una Asignatura: Descripción estructurada de las actividades de enseñanza-aprendizaje de una determinada asignatura, para el logro de los objetivos de aprendizaje por parte de los alumnos; forma parte del Plan de Estudios y contiene: Objetivos generales y particulares (elaborados en términos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y competencias), Plan temático con dosificación del tiempo, Orientaciones metodológicas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, propuesta de Sistema de Evaluación, Perfil Profesiográfico del docente que lo impartirá y Bibliografía. Por tanto, contiene los requisitos relacionados con la formación académica del estudiante y los requisitos del producto. Están a disposición del profesor en la página web electrónica de la FESC, los Jefes de las secciones académicas también guardan una copia de los programas de las asignaturas que se imparten en su sección académica. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas; es el formulario lleno. Requisito: Necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria y que aparece especificada en un documento. En el caso del SGC-C-FESC son: Los requisitos para el producto, que están definidos por los objetivos del curso experimental de una asignatura y se derivan de los objetivos del programa de esa asignatura. En el caso de una asignatura 100% práctica los objetivos del curso experimental son los objetivos del programa de esa asignatura (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Los requisitos declarados en el reglamento interno de cada área y en las reglamentaciones aplicables. Los requisitos de cada servicio, declarados en el procedimiento específico correspondiente. Se declaran como reglamentaciones aplicables aquellas reglamentaciones definidas por las áreas en sus procedimientos específicos y/o instrucciones de trabajo o Manuales y aquellas definidas en la ITO-FESC-01. Se declaran como requisitos del servicio, los descritos detalladamente en la sección 6 “Desarrollo de las actividades”, de cada procedimiento específico y esquemáticamente en el Diagrama de Flujo correspondiente. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 33 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Servicio: Actividad que realiza una organización y su personal, destinada a satisfacer las necesidades de un cliente y que no produce bienes materiales. Servicio de Apoyo a la Docencia: En el SGC-C-FESC, es toda actividad dirigida a garantizar las instalaciones, transporte, recursos didácticos o medios de enseñanza necesarios, para la realización de ejercicios y/o actividades de naturaleza práctica y/o experimental, relacionadas con el contenido de los programas de estudios de las licenciaturas que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos específicos correspondientes. Servicio Educativo: En el SGC-C-FESC, es toda actividad práctica y/o experimental que se realiza bajo la supervisión de un profesor, está relacionada con el contenido de los programas de estudios de las carreras que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos específicos correspondientes. Servicio no conforme (Educativo o Apoyo a la Docencia): Considerando que la calidad del servicio se cuantifica a través de 4 indicadores, un servicio no conforme corresponde a un valor de estos indicadores inferior al compromiso o meta establecido, el cual mide cuantitativamente el cumplimiento del correspondiente objetivo de calidad (ver Especificación de trabajo E-FESC-04). Un servicio no conforme requiere de un análisis causa-raíz. Sistema de Gestión de la calidad (SGC): Sistema de Gestión de la Calidad para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los objetivos de calidad. Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Trazabilidad entendida como rastreabilidad: Capacidad para seguir la historia de un proceso, producto o procedimiento de inicio a fin o viceversa y/o la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. En el SGC-C-FESC, la trazabilidad se establece en base al cliente y la identificación del producto educativo, se efectúa por el nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta, lo que posibilita que las áreas ejerzan un buen control de las calificaciones que ellos van obteniendo en los cursos experimentales y la organización tenga perfectamente resguardado y disponible el historial académico de cada alumno. Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el número de folio de la solicitud, que aparece en el formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de Campo in situ” documentado en el correspondiente procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia Agropecuaria” el servicio se identifica por la hora, fecha y módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el formulario “Solicitud de la actividad a realizar” documentado en el correspondiente procedimiento. Sistema Informático de Acciones (SIA): Es un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas (Plan de acción), derivadas del análisis causa-raíz de las No Conformidades, levantadas como parte de la Estrategia de Mejora continua #6 y #7 (PG02-FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y seguimiento a las acciones del SGC-C-FESC. . FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 34 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad A partir de esta sección y hasta la sección 8, se incluye una tabla descriptiva que relaciona cada requisito de la Norma ISO 9001:2008 (número y descripción), con el mecanismo de implementación realizado en el SGC-C-FESC y la evidencia que lo sustenta y comprueba. Los documentos del SGC-C-FESC a los que se hace referencia (documentación general y específica), se encuentran en la página WEB del SGC-C-FESC, en la PC asignada para calidad en cada área, en la PC del Departamento de Certificación y, cuyo mapa del sitio aparece en la sección 4.2 del presente documento, columna de evidencias sustentables. En todos los casos, el acceso es restringido (consultar PN01-FESC). No de Requisito Descripción del requisito La organización debe: (a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización. (b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 4.1 Requisitos Generales (c) Determinar criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de esos procesos sean eficaces. (d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos. (e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos. (f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Evidencia sustentable vigente Implementación realizada (a) (b) (c) (d) (e) (f) Los procesos de realización identificados son: “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, (DEX) el cual tiene 10 modalidades, cada una de las cuales ha sido documentada en procedimientos específicos; este proceso ha sido dividido en etapas y se desarrolla en los laboratorios docentes de la FESC. “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, (FRH-LI) con 4 modalidades de los alumnos o persona afín que realicen estancias, servicio social, titulación en el nivel licenciatura y/o estudios de posgrado, documentados en un solo procedimiento específico. “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” (SADA) documentado en un procedimiento específico. “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” (SAD-PC) documentado en un procedimiento específico. Para garantizar el proceso de realización, se han determinado otros 3 procesos necesarios y su aplicación a través de la organización que se presentan en el MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS, los MAPAS DE PROCESO y su descripción en la Sección 1.8 del presente Manual. El MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra la secuencia e interacción entre estos procesos y los MAPAS DE PROCESO, definidos para los procesos de Gestión de la Dirección, Medición, Análisis y Mejora y los 4 Procesos de Realización, describen con más detalle sus entradas y salidas. En todos los esquemas se evidencia su aplicación conforme al ciclo PHVA. En la sección 1.8, también se describen los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control o seguimiento de esos procesos sean eficaces, lo cual asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación de los mismos. Donde se ha requerido, se han definido indicadores de Calidad, que son analizados en la reunión de revisión por la Dirección; lo que permite, en Procedimiento Específico Sección 1.8 del presente MGC-FESC. MGC-FESC (Sección 1.8 y Anexo 1) FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 35 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión caso necesario, realizar las acciones correctivas para garantizar la eficacia y mejora continua del SGC-CFESC, como lo establecen los objetivos de la Calidad. La estrategia para la implementación de las acciones hasta la revisión de su eficacia está documentada en el PG02FESC, PN05-FESC y PN06-FESC. Los indicadores están documentados en la Especificación de Trabajo E-FESC-04. En la sección 1.8, también se documentan las secretarías y unidades que garantizan la disponibilidad de recursos. Este es un proceso externo al SGC-C-FESC, al cual se da seguimiento a través de controles especificados en este manual de la calidad (Tabla 1 y Tabla 2). a) Existen la política y los objetivos de calidad vigentes, los cuales forman parte del compromiso de la Alta Dirección y son revisados en las reuniones semestrales de revisión por la Dirección. Están documentados en la sección 1.6 del presente Manual. (b) Existe un Manual de Gestión de la Calidad identificado como MGC-FESC. 4.2: Requisitos de la Documentación La documentación del SGC debe incluir: (a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad (b) Un Manual de la Calidad (c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma mexicana 4.2.1 Generalidades (d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios, para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. (c) (d) -Existen 6 procedimientos normativos identificados como: PN01-FESC “Control de Documentos” PN02-FESC “Control de Registros” PN03-FESC “Realización de Auditorías Internas” PN04-FESC “Control de Producto no Conforme” PN05-FESC “Acciones Correctivas” PN06-FESC “Acciones Preventivas” -2 procedimientos generales identificados como PG01-FESC “Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo: Estructura y Documentación”. PG02-FESC “Medición, Análisis y Mejora” -13 procedimientos específicos, todos ellos con sus planes de aseguramiento de la calidad respectivos y en algunos casos con Instrucciones de Trabajo Específicas, Especificaciones de Trabajo Específicas o Manuales. -Una Instrucción de Trabajo General para elaborar o modificar Manuales de actividades experimentales del proceso de Enseñanza Experimental a Nivel de Licenciatura. -Una Instrucción de Trabajo Operacional para el funcionamiento de los laboratorios docentes y de investigación y 4 Especificaciones de Trabajo. Todos los Procedimientos Normativos cuentan con las referencias de los registros requeridos por la norma mexicana ISO 9001:2008 y aplicables. Los procedimientos Generales y Específicos también cuentan con las referencias de los registros requeridos y aplicables. 4a8 03/07/2015 Registros derivados de: PG02-FESC, PN05-FESC y PN06-FESC La documentación del SGCC-FESC está disponible en la página electrónica de la FESC http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/ Conoce la FESC SGCC Entrada Libre - Presentación - Misión y Visión - Política de Calidad y Objetivos de Calidad - Compromiso de la Dirección - Departamento de Certificación Documentación del SGC-CFESC entrar (contraseña) Documentos Generales y Documentos específicos FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 36 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4.2.2 Manual de la Calidad La Organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: (a) el alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. (b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los mismos. (c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC. Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: (a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. (b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. (c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. 4.2.3 Control de documentos (d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. (e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. (f) Asegurarse de que los documentos de origen externo que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGC se identifican y que se controla su distribución. (g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 4a8 03/07/2015 - El presente documento es el Manual de Gestión de la Calidad de la FESC denotado por MGC-FESC e incluye lo señalado y se encuentra en la página WEB electrónica de la FESC http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/ . (a), (b) El PN01-FESC establece los pasos a seguir cuando se quiera modificar un documento e incluye los niveles de aprobación; asimismo se ha documentado quienes dentro del sistema son responsables del resguardo de los documentos y los requerimientos que deben tener los mismos para que sea legibles; finalmente se indica que hacer con los documentos obsoletos. (c) y (f) El PN01-FESC tiene dos formularios donde se controlan los documentos internos y externos. Para los documentos internos se registra el número de revisión que llevan y para los documentos externos su fecha de vigencia. (a) y (b)PN01-FESC (c) y (f) FPN01-FESC-01 Lista Maestra de Documentos Internos del SGC-C-FESC. FPN01-FESC-02 Lista Maestra de documentos Externos (d) Para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles, se puede accesar a la página electrónica con una clave de usuario y contraseña según lo descrito en la sección 5.2.2 del PN01-FESC. (e) y (g)El procedimiento General PG01-FESC establece los pasos a seguir para elaborar e identificar los documentos y los elementos que integran estructuralmente el SGC-C-FESC, así como la revisión y aprobación de los documentos antes de su emisión (e) y (g) PG01-FESC y formularios. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 37 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4.2.4 Control de Registros Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del SGC deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. El procedimiento PN02-FESC define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros; asimismo, tiene un formulario donde se controla el número de revisión de todos los formularios del SGC-C-FESC. 4a8 03/07/2015 FPN02-FESC-01 Lista Maestra de Registros del SGC-C-FESC. Sección 5. Responsabilidad de la Dirección Evidencia sustentable vigente No de Requisito Descripción del requisito Implementación realizada El Director de la FESC el M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz manifiesta su compromiso en el Plan de Desarrollo 2013-2017, disponible en la página electrónica de la Facultad http://www.cuautitlan.unam.mx 5. Responsabilidad de la Dirección La Alta Dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua de su eficacia: (a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales reglamentarios. 5.1 Compromiso de la Dirección (b) Estableciendo la política de la calidad. (c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. (d) Llevando a cabo las revisiones por la Dirección. (a) Ver página electrónica de la FESC. http://www.cuautitlan.unam.mx/ (b) y (c). La política y los objetivos de calidad fueron dados a conocer como parte del Compromiso de la Dirección y son revisados periódicamente. Los cambios en los objetivos de la calidad, son informados a los CC por el RD y a los profesores por los CC en lo que llamamos una estrategia en cascada. (d) y (e) Las revisiones de la Dirección están concebidas como reuniones semestrales dirigidas por el Director o en su ausencia por un miembro del Comité de Revisión (CR) (ver definición en 3.3) y los lineamientos de su realización se encuentran documentados en la guía GPG02-FESC. Plan de Desarrollo 20132017 (b) y (c). “¨Política y Objetivos de Calidad” (d) y (e) GPG02-FESC perteneciente al PG02FESC y Minutas de las reuniones de revisión de la Dirección. (e) Asegurando la disponibilidad de recursos. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 38 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 5.2 Enfoque al cliente La Alta Dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. La Alta Dirección debe asegurarse de que la política de calidad: (a) Es adecuada al propósito de la organización. (b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC. 5.3 Política de Calidad (c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. (d) Es comunicada y entendida dentro de la Organización (e) Es revisada para su continua adecuación. En el SGC-C-FESC no se establecen requisitos del cliente, sólo requisitos para el producto educativo y el servicio; los requisitos del producto se declaran en el Manual de Actividades Experimentales (consultar definición de requisitos) de cada asignatura como objetivos del curso experimental y son derivados del correspondiente Programa de la Asignatura. Esto sólo es válido para el proceso DEX que es el único que considera la formación de un producto educativo. Los requisitos de los servicios se declaran en los procedimientos específicos correspondientes. (b) El enfoque al cliente (Alumnos o persona afín) se da a través de los cuestionarios de satisfacción, cuyo procesamiento y análisis permite cuantificar el grado en que los servicios recibidos satisfacen sus expectativas; el procesamiento de los resultados de estos cuestionarios se presenta como un indicador de calidad (IC) y es analizado junto con el resto de los indicadores en las reuniones de revisión por la dirección. Existe la política de calidad y en ella se señala en dos apartados lo siguiente: “La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dependencia educativa de la UNAM, institución de educación pública, con Autonomía y Legislación propia, mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo con el compromiso de la mejora continua de los procesos certificados a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad; que le permite avanzar en la formación de profesionistas de alto nivel con vocación de servicio a su comunidad y al país, dentro del marco que señala el Plan de Desarrollo 2013-2017 Lo anterior implica que: (a) La política de Calidad es adecuada con el propósito de la Organización en la medida en que refleja un objetivo importante del Plan de Desarrollo de la FESC 2013-2017 (b) y (c) La Política de Calidad señala el camino para alcanzar el objetivo del Plan de Desarrollo relacionado con la calidad de los procesos, el cual se conecta con los objetivos de la Calidad; por tanto, la política de la calidad proporciona un marco de referencia para la revisión de los objetivos de calidad. (d) Es comunicada y entendida dentro de la organización. 4a8 03/07/2015 Manual de Actividades Experimentales Cuestionarios de Satisfacción del Cliente. (a) y (b) Consultar el Plan de Desarrollo 2013-2017 http://www.cuautitlan.unam.mx (b) y (c) Enunciado de la política de Calidad en el presente manual (sección1.6). (d) Con el objetivo de que fuera comunicada y entendida se han realizado varias actividades. Evidencias: Se ha difundido al personal participante a través de carteles y en la página http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/ Actualmente, es una tarea permanente de los CC. (e) Consultar GPG02FESC-02 sobre RRD. (e) Es revisada para su continua adecuación en las Reuniones de Revisión de la Dirección. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 39 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad La Alta Dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de calidad y definen claramente el propósito de la organización de elevar la calidad del servicio educativo que se presta, por la vía de la Mejora Continua. Para que estos objetivos sean medibles, se elaboraron indicadores de la calidad, que se encuentran documentados en la Especificación de trabajo E-FESC04: “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” y en el procedimiento PG02FESC. (a) Con el objetivo de asegurar la eficacia del SGC-CFESC, se han establecido indicadores de desempeño para los procesos de “Gestión de la Dirección”, “Gestión de Recursos”, y “Medición, Análisis y Mejora”, así como indicadores de Eficacia, Eficiencia y Satisfacción del cliente y las partes interesadas para los procesos de realización, los cuales forman parte de un Informe de la Calidad que además relaciona las principales no conformidades detectadas. Todos estos datos constituyen información de entrada para las reuniones de revisión por la dirección. 5.4.2 Planificación del SGC La Alta Dirección debe asegurarse de que: (a) La planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad., y (b) Se mantiene la integridad del SGC, cuando se planifican e implementan cambios en éste. (b) Los cambios en el SGC-C-FESC pueden ser de dos tipos: (1) Documentales (2) Orgánicos Los cambios documentales son presentados en las reuniones de revisión de la dirección y en los casos que se requiera se dan seminarios de capacitación a los miembros de los Comités de Calidad (CC) o información por correo electrónico a los Jefes de CC, para que estos a su vez envíen la información a su CC. Las modificaciones efectuadas a la documentación específica por las áreas deben realizarse como está documentado en el PN01-FESC. Por otra parte, el PG01-FESC garantiza la integridad documental del SGC-C-FESC y el PG02-FESC la integridad del proceso de Medición, Análisis y Mejora. Los cambios en los funcionarios de la Facultad son potestad de la Dirección, están documentados en el procedimiento PG01-FESC. Los cambios de las personas que forman parte de los Comités de Calidad son controlados a través del formulario FPG01-FESC-01 “Control de integrantes de los Comités de Calidad” y el modo de garantizar este control está documentado en el PG01-FESC. 4a8 03/07/2015 Sección 1.6 del presente Manual. Especificación de trabajo EFESC-04: “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-CFESC” (a) y (b) MGC-FESC, sección 1. PG01-FESC PG02-FESC FPG02-FESC-03 “Informes de la Calidad” E-FESC-04: “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 40 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección La Alta Dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. La Alta Dirección debe designar un miembro de la Dirección de la organización quien, independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: (a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. (b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora. (c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. (a) Las funciones y responsabilidades de todo el personal que participa en el SGC-C-FESC, están definidas en los Procedimientos Generales, Normativos y Específicos y esquematizadas en el organigrama que se presenta en la sección 1.7 (b) Los documentos Generales y Normativos han sido consensuados en reuniones académicas y por otros medios con los Jefes de Departamento y Comités de Calidad. La complejidad del SGC-C-FESC propició, por iniciativa de la alta dirección, la creación del Departamento de Certificación, adscrito a la Secretaria General y designó al Jefe del Departamento de Certificación como su Representante (RD). (a) El RD se asegura de que los procesos necesarios se implementen y mantienen, a través de los informes de la calidad que recibe de las áreas. (b) El RD, a partir de los Informes de calidad que recibe de las áreas y de las auditorias internas realizadas, elabora los respectivos informes de la Calidad e Informe anual de Auditorias y los envía a la Alta Dirección para que ésta posea toda la información sobre el desempeño del sistema y cualquier oportunidad de mejora. (c) El RD capacita continuamente a los Comités de Calidad y estos a los profesores involucrados en el SGCC-FESC y los sensibiliza e informa sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos y expectativas del cliente, la eficacia de los procesos y los procedimientos relacionados con la documentación y la MAM. La comunicación eficaz dentro del SGC-C-FESC se logra a través de: (a) La interacción entre RD y los Jefes y/o Comités de Calidad. 5.5.3 Comunicación Interna La Alta Dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC. (b) La información que rinde el RD al CR (ver definición en 3.3) que consiste en: - Informes de Calidad. - Informes de Auditorias. (c) El análisis que realizan los Jefes de Comité de Calidad a los mismos. (d) Reuniones de Calidad que se realizan en las secciones académicas, módulos, laboratorios de investigación y áreas en general donde el Jefe del Comité de Calidad, Jefes de Sección, y el Responsable de Calidad informan a los profesores participantes y Responsables Académicos del Laboratorio del SGC-CFESC sobre los resultados del proceso de Medición, Análisis y Mejora en su área. 4a8 03/07/2015 (a) MGC (Sección 1.6) PN01-FESC al 06 PG01FESC y PG02-FESC Procedimientos específicos (b) Listas de Asistencia de las reuniones académicas y/o otros medios de consenso. Sistema de gestión de Calidad de la FESC Departamento de Certificación. (a) FPG02-FESC-03A, B, C yD (b) Informe Anual de Auditorías Internas entregados a la Alta Dirección y paquetes de evidencias de las auditorías internas realizadas. (c) Evidencia: Listas de asistencia, presentaciones y/o materiales generados de la capacitación continua (a) Listas de asistencia de reuniones y seminarios efectuados (b) Registro de oficios recibidos por el CR y oficios enviados. (c) Minutas de reuniones de la RRD y Oficios analizados. (d) Minutas y listas de Asistencia de las reuniones de Calidad FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.6: Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades La Alta Dirección debe revisar el SGC de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la Dirección. 41 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 03/07/2015 (a) La Alta Dirección realiza las Reuniones semestrales de Revisión de la Dirección en los meses de febrero y agosto de cada año. (a) y (b) GPG02-FESC-03 (b) Los detalles sobre la agenda, contenido y estructura de estas reuniones se describen en la guía GPG02FESC-03 perteneciente al Procedimiento General PG02FESC. (c) Los registros de las revisiones de la Dirección son las minutas de las Juntas y así aparece documentado en la guía mencionada anteriormente. (a) Los resultados de las auditorías se resumen en el FPN03-FESC-02 La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: (a) Resultados de auditorías (b) Retroalimentación del cliente. 5.6.2 Información para la revisión (c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto. (d) Estado de las acciones correctivas y preventivas. (e) Acciones de seguimiento revisiones por la Dirección previas. de (f) Cambios que podrían afectar el SGC. (g) Recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados para la revisión Los resultados de la revisión de la Dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: (a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. (b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 4a8 (b), (c) Los Informes de calidad semestrales del SGC-CFESC, resultado del proceso de MAM. Los informes de Calidad contienen el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, a través del reporte de los indicadores de calidad y los resultados de la aplicación de los cuestionarios de Eficacia, Satisfacción del Cliente y de las partes interesadas. (documentado en el PG02FESC y formularios anexos) (d) El Informe de las áreas en la Reunión de Revisión de la Dirección, que incluye el estado de las acciones correctivas y preventivas. (e) Revisión del estado de los acuerdos tomados en reuniones de revisión de la Dirección previas. (f) y (g) Propuesta de cambios o de acciones derivadas de acuerdos de la revisiones de la dirección o del comportamiento de los indicadores. (a), (b) y (c) Uno de los objetivos de la Reunión semestral de Revisión de la Dirección es, a partir de la información recibida y el análisis realizado, tomar decisiones y acciones para la mejora del desempeño del SGC-CFESC, la eficiencia en el producto formado, las necesidades de recursos y las prioridades en su gestión. (documentado en la guía GPG02-FESC-03) (c) Minutas de reuniones de la RRD. (a) PN03-FESC y FPN03-FESC-02 (b), (c) PG02-FESC y FPG02-FESC-03A, B, C yD (d) FPG02-FESC-06 (e), (f) y (g)GPG02-FESC03 Agenda y Minuta de las Juntas de revisiones de la Dirección. (a), (b) y (c) Minuta ón.RRD y Seguimiento de los acuerdos tomados en la RRD por parte del RD. (c) Las necesidades de recursos FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 42 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 6. Gestión de los Recursos No de Requisito 6.1 Provisión de los recursos Descripción del requisito La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: (a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. (b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencias, toma de conciencia y formación El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas La organización debe: (a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto. (b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. (c)Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. (d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. (e)Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. Evidencia sustentable vigente Implementación realizada (a) y (b) Como se señaló en 1.8, se tienen identificados los procesos necesarios y las instancias responsables de ejecutar los mismos. Estos procesos están controlados por la Alta Dirección y las instancias centrales de la UNAM. El ingreso del personal académico a las áreas, su nombramiento y promociones, se encuentran regulados en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es de estricto cumplimiento por el Director, el Consejo Técnico, el Departamento de Personal, la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA) y las Comisiones Dictaminadoras. La regulación mencionada anteriormente, garantiza que los profesores asignados a las diversas áreas, tengan el perfil requerido en las materias que se imparten en cada laboratorio, en el trabajo en los módulos del Centro (CEA) y en las prácticas de campo y demuestren su aptitud para la docencia y sus competencias en el campo de trabajo. Los programas de las asignaturas, establecen el perfil del profesor que puede impartirlas. Las competencias del personal académico se desarrollan de forman continua a través de los cursos de actualización docente que convocan UAPA-DGAPA, el programa de apoyo a cátedras de investigación, vinculación y enseñanza que coordina la SPI-FESC, y los apoyos económicos a proyectos que otorgan la DGAPA, CONACYT y otros; estos son procesos de aseguramiento del SGC-C-FESC (consultar la sección 1.8 de “Enfoque a Procesos”). Los requisitos y competencias se encuentran determinados en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es aprobado por el Consejo Universitario. Opera la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA/FESC) y ha sido documentado como un proceso externo en coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)/UNAM) -Minutas de las Juntas del Consejo Técnico de la FESC (Documentos confidenciales) -EPA en la Legislación Universitaria -Las regulaciones acerca de los concursos de oposición de los profesores de asignatura y los concursos abiertos y cerrados para plazas de carrera también aparecen reguladas en el EPA. Las evidencias de estos procesos están en la Secretaría General y constituyen información confidencial. Para consultar los programas de las asignaturas, entrar a www.cuautitlan.unam.mx en oferta educativa, licenciaturas. Minutas de las Juntas del Consejo Técnico de la FESC (Documentos confidenciales) Evidencias de cursos resguardados UAPA FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 43 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencias, toma de conciencia y formación El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas La organización debe: (a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto. (b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. (c)Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. (d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. (e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. El ingreso del personal académico a las áreas, su nombramiento y promociones, se encuentran regulados en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es de estricto cumplimiento por el Director, el Consejo Técnico, el Departamento de Personal, la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA) y las Comisiones Dictaminadoras. La regulación mencionada anteriormente, garantiza que los profesores asignados a las diversas áreas, tengan el perfil requerido en las materias que se imparten en cada laboratorio, en el trabajo en los módulos del Centro (CEA) y en las prácticas de campo y demuestren su aptitud para la docencia y sus competencias en el campo de trabajo. Los programas de las asignaturas, establecen el perfil del profesor que puede impartirlas. Las competencias del personal académico se desarrollan de forman continua a través de los cursos de actualización docente que convocan UAPA-DGAPA, el programa de apoyo a cátedras de investigación, vinculación y enseñanza que coordina la SPI-FESC, y los apoyos económicos a proyectos que otorgan la DGAPA, CONACYT y otros; estos son procesos de aseguramiento del SGC-C-FESC (consultar la sección 1.8 de “Enfoque a Procesos”). Los requisitos y competencias se encuentran determinados en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es aprobado por el Consejo Universitario. Opera la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA/FESC) y ha sido documentado como un proceso externo en coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)/UNAM) 4a8 03/07/2015 -Minutas de las Juntas del Consejo Técnico de la FESC (Documentos confidenciales) -EPA en la Legislación Universitaria -Las regulaciones acerca de los concursos de oposición de los profesores de asignatura y los concursos abiertos y cerrados para plazas de carrera también aparecen reguladas en el EPA. Las evidencias de estos procesos están en la Secretaría General y constituyen información confidencial. Para consultar los programas de las asignaturas, entrar a www.cuautitlan.unam.mx en oferta educativa, licenciaturas. Minutas de las Juntas del Consejo Técnico de la FESC (Documentos confidenciales) Evidencias de cursos resguardados UAPA FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 44 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 6.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye cuando sea aplicable: (a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. (b) Equipos para los procesos. (a) En cada una de las áreas, durante la etapa de PLANEACIÓN, los Jefes Sección con el Jefe de Departamento, o los Jefes de los módulos con el Jefe del CEA o los Responsables Académicos del laboratorio con el Jefe del grupo de laboratorios, planean y gestionan los recursos necesarios para realizar el servicio correspondiente, utilizando el presupuesto asignado y considerando las solicitudes específicas de los profesores, de los responsables de los laboratorios ó módulos y atendiendo el análisis de las no conformidades detectadas en el proceso de medición. Cada año, los Jefes de CC pueden hacer solicitudes, de aquellas necesidades de mantenimiento de infraestructura que, deben ser realizadas por la Superintendencia de Obras. Estas solicitudes se ingresan a la Secretaría Administrativa quien analiza su pertinencia. (b) A través de las cátedras PACIVE y los proyectos PAPIME (Proyectos de Apoyo para la Investigación y Mejora de la Enseñanza), los profesores pueden gestionar adicionalmente, equipos para las actividades docentes experimentales. (c) Servicios de apoyo. 4a8 03/07/2015 (a) Formularios de los Procedimientos Específicos Solicitudes de Compra/Formulario del SGC de la Secretaría Administrativa (b) Informes de actividades de cátedras y proyectos de Investigación. (SPI-FESC; información confidencial) (c) Las áreas incorporadas al SGC-C-FESC, pueden recibir apoyos adicionales por gestiones de la Dirección. (d) Para el proceso FRH, proyectos PAPIIT, apoyos CONACYT e ingresos extraordinarios. (c) Mecanismo de comunicación interna definido en la sección 5.5.3 (e) No existen programas informáticos habilitados para lograr la conformidad con los requisitos del producto educativo; estos se logran con la actividad de enseñanza. 6.4 Ambiente de Trabajo La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Bajo la asesoría de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y en coordinación con la Comisión Local de Seguridad de la FESC se instrumentan medidas para: La prevención y protección del ambiente y del personal académico, administrativo y estudiantes ante eventos de contaminación y riesgo. La elaboración de un plan de emergencias para la seguridad de la comunidad de la Facultad; en el cual se define el plan de aviso/acción de auxilio y apoyo, que indique que hacer ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de cualquier emergencia y a quienes llamar. Asimismo se trabaja por dar cumplimiento a la Instrucción de Trabajo ITO-FESC-01 sobre el funcionamiento de los laboratorios y otras Instrucciones de Trabajo Específicas y Manuales de las áreas, con el objetivo de avanzar hacia las Buenas Prácticas de Laboratorio, lo cual impacta en el adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Minutas de Juntas Secretaria de Planeación y Comisión Local de Higiene y Seguridad (Proceso de Aseguramiento) (consultar la sección 1.7 del presente documento) ITO-FESC ITE-FESC FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 45 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 7. Realización del producto o servicio No y Requisito Descripción del requisito La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC (véase 4.1). Durante la planificación de la realización del producto la organización debe determinar cuando sea apropiado lo siguiente: 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto. (a) Los objetivos de la calidad y requisitos del producto. (b) La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto. (c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo. (d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización. Evidencia sustentable vigente Implementación realizada A través de la Gestión de la Dirección, se revisan los objetivos de la Calidad y se coordinan los procesos necesarios que aseguren los cuatro procesos de realización y proporcionen los recursos específicos para la formación del producto (en el DEX) y la realización del servicio en los cuatro procesos; estos han sido identificados en la Sección 1.8 del presente documento. (a) Los objetivos de la Calidad están determinados para los 4 procesos de realización y los procesos necesarios, se mide el grado de avance a través de indicadores (consultar sección 1.6 de este Manual). (b) Están establecidos y documentados los procesos (consultar los mapas de proceso en la sección 1.8); además, todos los procedimientos específicos tienen como ETAPA #1: PLANEACIÓN donde los Jefes de CC, Jefes de área, Jefes de módulo y Responsables de laboratorio, según sea el caso, planean los recursos que necesitarán (consultar los procedimientos específicos) considerando el presupuesto asignado; está documentado en la sección 6.3, la forma de canalizar las solicitudes correspondientes, para requerimientos de mantenimiento de infraestructura que no entran en el presupuesto del área. (c) En el caso de los 4 procesos de realización, donde se presta un servicio, se determina: Las actividades de VERIFICACIÓN del servicio, a través de los correspondientes formularios específicos de los procedimientos específicos La actividad de SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN al servicio por los formularios específicos de los procedimientos específicos y por el Buzón de Quejas y Sugerencias (consultar el PG02-FESC). La actividad de MEDICIÓN del servicio a través de los Cuestionarios de Satisfacción y Eficacia (consultar el PG02-FESC). Las actividades de VALIDACIÓN Y ENSAYO/PRUEBA son exclusiones (consultar la sección 2.3). (a) E-FESC-04 (b) Minutas de Juntas de Planeación, oficios y documentos internos de las áreas que llevan a cabo las funciones. (Documento Confidencial) (c) y (d) Procedimientos Específicos Formatos de seguimiento al producto/servicio (d) Existen registros que permiten proporcionar evidencia de la eficacia de cada servicio y el control del producto educativo, este último a través de la actividad de calificación y/o del cumplimiento de los criterios de aceptación del producto y/o servicio.. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 46 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 (a) Este requisito es una exclusión 7.2: Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto La organización debe determinar: (a) Los requisitos establecidos por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. (b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. (c) Los requisitos legales reglamentarios aplicables al producto. y (d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente y debe asegurarse de que: (a) Están definidos los requisitos del producto. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto (b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente. (c) La organización tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. (b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios son: - Los REQUISITOS DEL PRODUCTO están definidos en el “Manual de Actividades Experimentales” como objetivos del curso experimental (ver definición de requisitos del producto) Las actividades de entrega y las posteriores a la misma están documentadas en la etapa de “Calificación final del alumno” y consiste en la entrega de las calificaciones finales a los estudiantes y la posibilidad de que éste solicite alguna aclaración al respecto. Los REQUISITOS DEL SERVICIO están definidos en los procedimientos específicos. (c) Los requisitos legales y reglamentarios aparecen documentados en los procedimientos específicos de cada área. (d) Los requisitos adicionales están relacionados con el Medio Ambiente, Higiene y Seguridad y se encuentran documentados en la Instrucción de Trabajo Operacional 1 de Laboratorio; opcionalmente, las áreas pueden elaborar documentos más específicos (Instrucción de Trabajo Específica). Otros requisitos determinados por la organización son los reglamentos internos de los Laboratorios. (b) Manuales de Actividades experimentales localizables en los laboratorios del proceso DEX o en las secciones académicas y Procedimientos Específicos en la página del SGC-CFESC (c) Los requisitos Legales y reglamentarios se localizan electrónicamente en la PC asignada al área para Calidad en la Lista Maestra de Documentos Externos. (d) La ITO-FESC-011, las ITE’s, el Manual del CEA y los Reglamentos Internos están en la página electrónica del SGC-CFESC. (a) Como se señaló en 7.1 y 7.2.1 (b), los requisitos del producto están definidos en el “Manual de Actividades Experimentales” como objetivos del curso experimental (ver definición de requisitos del producto). Los requisitos del servicio están en el correspondiente Procedimiento Específico (b) No se establece un contrato con el cliente, por lo que este aspecto no se analiza. (c) La capacidad de la organización se determina por: (i) La experiencia (antigüedad) de la organización en la realización de productos educativos, ampliamente reconocida, lo que ha conducido a la actualización y acreditación de los programas educativos y a que la organización tenga una posición importante como opción educativa al norte de la ciudad. (ii) Las competencias de los académicos, los cuales son contratados y promovidos de acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación universitaria para tal efecto. - Los Manuales de Actividades experimentales se localizan en los laboratorios o secciones académicas. Procedimientos específicos Los registros relacionados con LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO son formularios de seguimiento al producto derivados de los procedimientos específicos entregados por el profesor al finalizar el semestre al RC junto con las evidencias de este seguimiento. Periódicamente se realiza la revisión y actualización de los Planes de Estudios, tras la cual los profesores son FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 47 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 informados y se les envía los documentos correspondientes. Esta actividad es externa y la Unidad de Acreditación y Certificación Académica es quien se encarga de realizar este proceso. Consecuentemente, se actualizan los Manuales de Prácticas de Laboratorio; por tanto, existe un Manual por cada asignatura teóricopráctica (con horas para actividades en el laboratorio). La REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO se realiza a través de la mejora de los procedimientos específicos en actividades consensuales con los participantes del SGC-C-FESC. 7.2.3 Comunicación con el cliente La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativa a: (a) La información sobre el producto. (b) Las consultas, contratos o atención de pedidos. (c) La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas. (a) y (b)La comunicación con el cliente surge a través de: - Para el PRODUCTO: La interacción estudiante-profesor durante todo el proceso de realización del producto, en el cual la comunicación es dinámica y bidireccional. En ella el profesor debe informar sistemáticamente al alumno sobre los resultados de las evaluaciones y actividades realizadas; asimismo durante la actividad experimental el alumno debe recibir la asesoría y atención del profesor. - Para el SERVICIO, la comunicación adicionalmente a lo expresado en el párrafo anterior, se produce a través de los cuestionarios de satisfacción que deben llenar los estudiantes y en el proceso FRH-LI adicionalmente a través de formularios de evaluación del estudiante. (a) y (b)Información sobre el producto: Resultados de las evaluaciones aplicadas a los alumnos. (c) Retroalimentación del cliente: FPG02-FESC-01 Quejas y Sugerencias del buzón (c) La retroalimentación del cliente también puede llevarse a cabo a través del buzón de quejas y sugerencias, los cuestionarios de satisfacción del cliente y de eficacia del proceso. 7.3: Diseño y desarrollo. 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y determinar: 1. Las etapas del diseño y desarrollo 2. La revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y desarrollo. 3. Las responsabilidades y autoridades. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Todos estos requisitos son exclusiones. 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Ver justificación en la Sección 2.3, página 24 del presente Manual. 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo 7.4: Compras 7.4.1 Proceso de compras La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido, debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. Este requisito es una exclusión FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 48 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad de suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. (Esta parte del requisito tiene exclusión; consultar sección de Exclusiones). 7.4.2 Información de compras La información de las compras debe describir el producto a comprar incluyendo cuando sea apropiado: (a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y equipos. (b) Los requisitos para la calificación del personal. (c) Los requisitos del SGC. 7.4.3 Verificación de los productos comprados La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias, para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. (a) Para asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, se ha documentado en los procedimientos específicos que en la etapa de planeación, preferentemente, se solicita la compra de los insumos requeridos, para lo cual se debe elaborar el formato de solicitud de compra proporcionado por el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría Administrativa, detallando las especificaciones del insumo; el procedimiento de compras de la secretaría Administrativa contempla la posibilidad de que la compra requiera de un proveedor único realizar el fundamento técnico correspondiente. DEBE ACLARARSE QUE: La compra puede realizarse en otra etapa del proceso, pues depende de la fecha en que se libera el presupuesto y de la estrategia que utilice el Jefe del área para ejercerlo, pues el período anual para efectuar las compras se cierra el mes de septiembre aproximadamente. La participación de los Jefes de CC, Jefes de Sección, módulo o Laboratorio en el proceso de Compras y el uso de formularios y documentos externos al SGC-C-FESC, está documentado en la Especificación de Trabajo #3 “Sobre la actividad de Compras”. Especificación de Trabajo E-FESC-03 “Sobre la actividad de Compras” y Anexos Para asegurarse de que el producto comprado cumpla con los requisitos de compra especificados, se ha documentado en los Planes de Aseguramiento de la Calidad (PAC) los posibles escenarios a considerar: 1. Al recibir el insumo, debe verificarse el cumplimiento de las especificaciones de compra. 2. En caso de que las especificaciones del insumo comprado no se cumplan, rechazar el insumo (no recibirlo), evaluar como evidencia, el formulario proporcionado para estas situaciones por la Secretaría Administrativa. 3. De no ser atendida esta reclamación en tiempo y forma o producirse reincidencias continuas se acudirá al Buzón de Quejas y Sugerencias del SGC de la Secretaría Administrativa, para que a través de su SGC de DGESA, se tomen las acciones correspondientes. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 49 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión (a) La información sobre las características del producto se cuantifican con una calificación (ver definición de calificación) otorgada a partir de los resultados de las evaluaciones que realizan los alumnos y del indicador IP(F) de eficiencia, así como el indicador IPe2 en donde se mide la calidad del producto educativo. Existe la información sobre las características del servicio, la cual se cuantifica a través de los indicadores de satisfacción IP(C) e IP(P) y el indicador de eficacia IP(E). 7.5: Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable: (a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. (b) La disponibilidad de Instrucciones de trabajo cuando sea necesario. (c) El uso de equipo apropiado. (d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. (e) La implementación del seguimiento y de la medición. (f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega del producto. (b) La organización documenta las reglas de operación organizacionales en las áreas incorporadas al SGC-CFESC a través de los Reglamentos internos de laboratorio la “Instrucción Operacional 1: Funcionamiento de laboratorios de enseñanza experimental y de investigación” con el código ITO-FESC-01, otras Instrucciones de Trabajo ITE; estos documentos regulan el funcionamiento de las áreas, donde se produce la realización del servicio. 4a8 03/07/2015 (a) Evaluaciones aplicadas a los alumnos y registro de calificaciones. (b), (c) ITO-FESC-01 - Reglamentos de Laboratorio (están publicados en los laboratorios y disponibles en la página electrónica del SGC) (c) Los lineamientos para el control de uso del Equipo necesario están documentados en la “Instrucción Operacional 1: Funcionamiento de laboratorios de enseñanza experimental y de investigación” (ITO-FESC01) y en Instrucciones Específicas para los procesos SAD y FRH-LI. (d) y (e) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, así como su implementación, se declara en el requisito 7.6. (f) El producto educativo formado, del cual el estudiante es portador se controla a través de una calificación que otorga el profesor, la que en unos casos es la calificación de la asignatura y en otros casos forma parte de ella. La actividad de calificación está documentada en el PN04FESC (Control del producto no conforme) y en los procedimientos específicos (PE) en una etapa dedicada a la forma en que se produce la liberación del producto (ETAPA: Calificación final del alumno) y queda registrada en el formulario correspondiente del PE. Esta etapa incluye la posibilidad de que el alumno, posterior a la calificación pueda solicitar una revisión de su calificación. La calificación de la asignatura queda registrada en la base de datos de la Unidad de Administración Escolar (proceso directivo definido en 1.8). En el caso del SERVICIO no aplican las actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega. (f) PN04-FESC FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 50 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento ó medición posteriores y como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado al servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros. 7.5.4 Propiedad del cliente La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. 7.5.5 Preservación del producto 7.6: Control de los equipos de seguimiento y medición. La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, para mantener la conformidad con los requisitos. La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando sea necesario, asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: (a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o verificación. Existe una identificación única del producto que es el nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta. Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el número de folio de la solicitud, que aparece en el formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de Campo in situ” documentado en el correspondiente procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia Agropecuaria” el servicio se identifica por la hora, fecha y módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el formulario “Solicitud de la actividad a realizar” documentado en el correspondiente procedimiento. Este requisito es una exclusión Este requisito es una exclusión 03/07/2015 Ver justificación en la Sección 2.3, del presente Manual. Este requisito es una exclusión Este requisito es una exclusión 4a8 Registros de seguimiento al producto y/o servicio Credencial de la UNAM del alumno. Ver justificación en la Sección 2.3 del presente Manual. Ver justificación en la Sección 2.3, del presente Manual. Ver justificación en la Sección 2.3, del presente Manual. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 30/06/2015 51 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 (b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. (c) Estar identificado, para poder determinar su estado de calibración. (d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. (e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. Además, la organización debe evaluar y registrar a validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Debe mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 52 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 8. Medición, Análisis y Mejora No de Requisito 8 Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades Descripción del requisito La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: (a) Demostrar la conformidad del producto. (b) Asegurarse de la conformidad del SGC (c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría Interna Evidencia sustentable vigente Implementación realizada La planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora del SGC-CFESC, están dirigidos a demostrar la conformidad de los servicios educativos, del producto educativo formado y la conformidad y eficacia del propio sistema; esto se encuentra documentado en: - Procedimiento General de Medición, Análisis y Mejora (PG02-FESC) con guías y formularios anexos. - Procedimiento Normativo PN03-FESC sobre las Auditorías Internas. - Procedimiento Normativo PN05-FESC de Acciones Correctivas. - Procedimiento Normativo PN06-FESC de Acciones Preventivas. - Procedimiento Específico y formulario de seguimiento al producto. Particularmente, en el PG02-FESC, se han determinado los métodos y técnicas, para el seguimiento, medición y análisis de los procesos dirigidos a la mejora continua. Por otra parte se estableció como evidencia adicional de la conformidad del producto, las evaluaciones aplicadas a los alumnos, de las cuales el RC guarda una muestra. Como una de las medidas del desempeño del SGC, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Debe determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. Los mecanismos para el cumplimiento de este requisito están descritos en el PG02-FESC y se cumplen mediante la aplicación de: - Buzón de Quejas y Sugerencias (seguimiento durante el semestre) Y al final del semestre: - 2 cuestionarios que miden la satisfacción del cliente (alumnos) y partes interesadas (profesores). - Un cuestionario aplicado a los alumnos sobre eficacia del proceso de realización. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el SGC: (a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma mexicana y los requisitos del SGC establecidos por la organización. Este requisito está documentado en el procedimiento normativo PN03-FESC, sus guías y formularios anexos. Actualmente se cuenta con un Equipo de Auditores, los criterios para garantizar la mejora de sus competencias están documentados en el procedimiento ya señalado. Las auditorías internas son realizadas por el Equipo de Auditores de la FESC y opcionalmente la organización, a través del Departamento de Certificación, puede solicitar auditores pertenecientes al Padrón de Auditores Internos de la UNAM de la CGCI y externos a la FESC. Los auditores de la FESC también pertenecen al PAIU. (b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y PG02-FESC y formularios PN03-FESC y formularios PN05-FESC y PN06-FESC Muestra de evaluaciones aplicadas resguardadas por el RC de cada sección. En cada área, el RC resguarda los registros generados a partir de los formularios anteriormente señalados. FPG02-FESC-01 Y FPG02-FESC-02 y registros del buzón de quejas y sugerencias. PN03-FESC con guías y Registros FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 53 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditorías, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para la planificar y realizar de las auditorias, establecer los registros e informar de los resultados. La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias si demora injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGC. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas según sea conveniente. La organización tiene determinados y documentados los criterios y métodos establecidos para el seguimiento y medición de los procesos del SGC-C-FESC, mismos que permiten demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y en caso de que no sean alcanzados implementar las acciones necesarias. Todo esto se encuentra documentado en las secciones 1.8 y 4 del presente Manual, en los procedimientos listados en la sección 8.1, los cuales se refieren como evidencia en la columna 4 (a la derecha) y en la Especificación de Trabajo #4. Debe destacarse que en el PG02-FESC se describen los instrumentos de medición aplicados al proceso de realización; además, se describe una metodología en dos etapas para el seguimiento y análisis de la información recolectada y una estrategia en 8 acciones para asegurar la mejora continua, la cual orienta acerca de la secuencia de utilización de los formularios anexos al PG02-FESC y del Sistema Informático de Acciones de PN05-FESC y PN06-FESC. PG02-FESC y Registros PN03-FESC y Registros PN05-FESC PN06-FESC E-FESC-04 Los registros son resguardados por el RC o el RD dependiendo del nivel en que se da el seguimiento. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 54 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 8.2.4 Seguimiento y medición del producto La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto, de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente. La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente, y cuando corresponda por el cliente. Como ya se describió en 7.1: - El seguimiento de las características del producto se da a través de las actividades de medición y verificación, donde el profesor otorga una calificación en cada sesión o actividad experimental, con base en criterios de evaluación que le permiten establecer el grado de conformidad de las características del producto con los requisitos del producto. - En la actividad de inspección, el profesor registra en el formulario correspondiente la calificación final del alumno y con ello autoriza la liberación del producto conforme, solo en la parte práctica para las asignaturas teórico prácticas o de la asignatura para aquellas que son 100% prácticas. Se dice entonces que el alumno acreditó (aprobó) el laboratorio o la asignatura según sea el caso (ver definición de producto conforme). Los detalles acerca de las persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto conforme están documentados en el procedimiento normativo PN04. 4a8 03/07/2015 PN04-FESC Registro de seguimiento al producto resguardado como evidencia por el RC en cada área. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 55 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: (a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos (b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. (c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente. (d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: (a) La satisfacción del cliente, (b) La conformidad con los requisitos del producto. El Procedimiento Normativo de Control de Producto No Conforme (PN04-FESC) describe los mecanismos, metodologías y referencias utilizadas para cumplir con el seguimiento y la medición del producto no conforme (ver definición de producto no conforme); en este procedimiento se documentan: - Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. - Las formas de reprocesar el producto no conforme para transformarlo en producto conforme y la importancia de verificarlo a través de exámenes. - Se identifica a la persona autorizada para liberar el producto para demostrar su conformidad con los requisitos para el producto. La causa de las no conformidades pueden encontrarse en el formulario de seguimiento al producto o en las evidencias de las evaluaciones realizadas por los alumnos; todo ello se muestra al alumno en caso de que solicitara alguna revisión de su calificación. Uno de los indicadores de calidad del proceso de realización es el porcentaje de producto conforme; por ello, en caso de que el indicador este por debajo de la meta establecida para ese indicador (ver E-FESC-04), deberán efectuarse los análisis correspondientes dirigidos a implementar las acciones necesarias para disminuir el porcentaje de producto no conforme. El PG02-FESC proporciona lineamientos para recopilar y analizar los datos derivados de la medición de los procesos, la satisfacción del cliente y el porcentaje de producto conforme; asimismo, describe los instrumentos de medición que son aplicados. Las Guías GPG02-FESC-01 y 02 orientan acerca de alternativas para el procesamiento y análisis de datos, y el uso de tablas y gráficos que ayuden a evaluar las características y tendencias de los procesos y determinar no conformidades potenciales que deriven en acciones preventivas. Estos análisis constituyen además un apoyo para los Jefes de CC cuando preparan su exposición en las revisiones de la Dirección. 4a8 03/07/2015 PN04-FESC Registro de seguimiento al producto Muestra de evaluaciones aplicadas tomada como evidencia. Los registros y evidencias son resguardados por el RC de cada sección académica. Informe de calidad (FPG02FESC-03A, B, C y D) GPG02-FESC-01 GPG02-FESC-02 FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 56 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 (c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. La organización debe mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.1 Mejora continua La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: (a) Revisar no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 8.5.2 Acción correctiva (b) Determinar la causa de las no conformidades. 8.5.3 Acción preventiva (c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 8.5 Mejora (d) Determinar e acciones necesarias. implementar las (e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. (f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Sección 4 y 1.8 del presente Manual. La organización tiene documentado en el PG02-FESC una estrategia en 8 acciones para asegurar la mejora continua de aquellas no conformidades derivadas de: La revisión de la política y objetivos de la calidad, que se realiza en las revisiones de la Dirección, a partir del análisis de los indicadores de la calidad documentados en la especificación de trabajo #4 “Indicadores de la calidad sobre e desempeño de los procesos. Los resultados de las auditorías internas, que son analizados por cada una de las áreas auditadas y por el RD para generar información de entrada para la revisión de la dirección. Los resultados del seguimiento y medición del proceso de realización y el producto, los cuales son registrados en el Informe de Calidad, que permite realizar el análisis en cada área y en la revisión de la dirección, ya que también es información de entrada para la misma. Los registros son resguardados por el RC o el RD dependiendo del nivel en que se está dando atención a la no conformidad detectada y las acciones generadas. Los criterios para generar correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas en los diferentes niveles de la organización están documentados en los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC. Esta estrategia, junto con los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC, asegura el cumplimiento de los requisitos 8.5.2 y 8.5.3 de los incisos (a) al (f). GPG02-FESC-03 “Guía sobre las reuniones de revisión por la Dirección” FPN03-FESC-02 “Informe Anual de Auditorías Internas” FPN03-FESC-13 “Informe Final de Auditoría Interna” Informe de calidad (FPG02FESC-03A, B, C y D) “Informe de Calidad” FPG02-FESC-05 “Análisis causa-raíz” FPG02-FESC-06 “Informe para las Reuniones de Revisión de la Dirección” En el Sistema Informático de Acciones se registran las no conformidades y las acciones correspondientes. 01: Plan de acciones correctivas o preventivas. 02: Registro de acciones correctivas o preventivas 03: Revisión y seguimiento a las acciones correctivas o preventivas. Minutas de Reuniones de Revisión por la Dirección. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 57 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 4a8 03/07/2015 Sección 9: Revisiones y cambios al documento NO DE REVISIÓN 0 FECHA DE REVISIÓN 1 9/02/09 al 27/02/09 1 9/02/09 al 27/02/09 TIPO DE MODIFICACIÓN MOTIVO DEL CAMBIO Sección 1.4 Se adiciona al título “Misión” la frase “de la FESC” Sección 1.5 Se adiciona al título “Visión” la frase “de la FESC” Sección 1.7 Se especificó con mayor claridad que en el proceso de Gestión de Recursos, los subprocesos que lo integran son externos al SGC-C-FESC. Además, se precisó el mecanismo de seguimiento y control de cada uno de los 3 procesos necesarios. Sección 2.2 Se acotó y clarificó el alcance del SGC-C-FESC. Sección 3.3 Se sustituyó en el concepto de producto educativo, el término “formación académica del estudiante” por “competencias específicas” y se precisó más. Como resultado, se incluyeron otros conceptos relacionados que dan más claridad en la comprensión del SGC-C-FESC: competencias específicas, competencias básicas, competencias genéricas, calificación, producto educativo conforme y no conforme y por último servicio, servicio educativo y servicio educativo no conforme. Sección 5.3 Se revisó en el Comité de Revisión la política de calidad y se acotó al proceso de realización. Sección 5.4 Se revisaron en el Comité de Revisión los objetivos de Calidad de la FESC y se modificaron, en el sentido de establecer un único objetivo, relacionado con el servicio educativo (el que estaba anteriormente referido a las secciones académicas), el cual se cuantifica por el IG y dos objetivos más relacionados con la eficacia del proceso de MAM. Sección 5.6 Se documenta la realización de Reuniones Semestrales de Revisión de la Dirección y los meses en los que se realizaría y se adiciona en el 5.6.2 como información a la Reunión el formulario FPG02-FESC-04 de “Informe a la Reunión de Revisión de la Dirección”. Las explicaciones acerca de las exclusiones declaradas se mantienen únicamente en la sección 2.3, páginas 15-16. Anteriormente estaban en la 2.3 y en el requisito correspondiente, donde ahora solo aparece declarado que es una exclusión y se hace referencia a la sección referida. 7.5.3 Se identifica la trazabilidad del producto con el número de cuenta del estudiante. 8.2.3 Se documentó el seguimiento y medición de los 4 procesos necesarios. 8.3 En el control del producto no conforme, se especifica que el producto conforme y no conforme es el conjunto de competencias específicas adquiridas o no adquiridas de las cuales el alumno es portador, pero no es el alumno. 03/05/09 1 03/05/09 03/05/09 03/05/09 1 03/05/09 03/05/09 25/05/09 Como resultado de la Visita Técnica del IMNC el 06/02/09 Como resultado de la Visita Técnica del IMNC el 06/02/09 Proceso de revisión y Mejoramiento de redacción. Secciones 5.5.2 y 5.5.3 Se mejoró la redacción. 1 Creación del documento Como resultado de la Visita Técnica del IMNC el 06/02/09 Sección 3.3 Términos y Definiciones Considerando las acciones correctivas 02-09, 03-09 y 05-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas por el RD, en las que se redefinen los requisitos del producto y se identifican dentro del proceso de seguimiento al producto y de control del producto conforme y no conforme, las actividades de medición, verificación e inspección del producto como se establece en el requisito 7.1 c) de la norma ISO 9001:2008, fueron modificadas las definiciones siguientes: Calificación (página 18-19), Cliente (página 19), Manual de Actividades Experimentales (página 21), Producto Educativo (página 22), Producto Educativo Conforme (página 23), Producto Educativo no Conforme (página 23) y Requisitos (página 23), Servicio Educativo (página 24) y trazabilidad (página 25). Secciones 7.1 (a-d) “Planificación de la realización del producto” Considerando las acciones correctivas 02-09, 03-09 y 05-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas por el RD, en esta sección se han descrito, las etapas generales del proceso de realización “Enseñanza experimental en el Nivel de Licenciatura”. Aún cuando esta NC está relacionada con el requisito 7.1-c, se decidió precisar y clarificar el cumplimiento de los requisitos del 7.1-a, -b y –d. Por ello, se detallan las etapas del proceso de realización y los momentos en que se produce la interacción con los otros procesos ya previamente identificados en la sección 2.4, estableciéndose además la diferencia entre proceso y procedimiento (7.1-b). Se establece una nueva vía, más puntual, para establecer los requisitos del producto y se declara, cómo el cumplimiento del objetivo de la calidad relacionado con el proceso de realización puede ser cuantificado y revisado (requisito 7.1-a); Se precisan los momentos dentro del proceso de realización en que se ejecutan las actividades de medición, verificación, seguimiento e inspección del producto, así como los criterios para la aceptación del mismo (7.1-c) y los registros que evidencian estas actividades (7.1-d). Con ello se demuestra que las actividades de medición, verificación seguimiento e inspección del producto educativo están identificadas, documentadas y registradas en los correspondientes procedimientos específicos de cada una de los secciones académicas/departamentos docentes que constituyen el alcance actual del SGC-C-FESC y que por tanto son actividades que forman parte de este proceso de realización (páginas 35 a la 41). Además, considerando que el concepto de requisitos del producto ha sido redefinido, tuvieron que ajustarse las secciones 7.2.1 (b) en la página 41 y 7.2.2 (a) en la página 42. Sección 8.2.4 Seguimiento y medición del producto Considerando las nuevas definiciones de calificación y de producto conforme, así como las modificaciones hechas en 7.1, se modifica el 8.2.4 y se hace referencia a la definición de producto conforme. (página 49) Sección 8.3 Control del producto no conforme Considerando las nuevas definiciones de calificación y de producto no conforme, Se hace referencia a la definición de producto no conforme y se clarifica el 8.3 (b). (página 50) Sección 2.3 Considerando las acciones correctivas 06-09 y 07-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas por el RD, en esta sección se establecen los motivos por los cuales hay una exclusión parcial y no total del requisito 7.4 (páginas 16 y 17) Sección 7.4 Considerando las acciones correctivas 06-09 y 07-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas por el RD, en esta sección se describen las acciones que dentro de este requisito son realizadas, así como las correspondientes evidencias. En la Sección 2.3 “EXCLUSIONES” en la página 16, se adiciona una exclusión parcial en el requisito 7.1 (c) debido a que de las Como resultado de la atención a la NC 1 señalada en el Informe de la Auditoría de certificación del 03/04/09 Como resultado de la atención a la NC 1 señalada en el Informe de la Auditoría de certificación del 03/04/09 Como resultado de la atención a la NC 2 y OM4 señalada en el Informe de auditoría de certificación del 03/04/09 Como resultado de la atención a la FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 58 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 5 actividades determinadas para el producto (verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba), nuestra organización ha determinado que las actividades de validación y ensayo/ prueba no son aplicables al proceso de realización. En la Sección 3.3, página 20, la definición de “Documentación General” cambia ya que en lugar de 2 Especificaciones de Trabajo, tenemos 3. La nueva Especificación es la E-FESC-03 “Actividades de Compra”. 2 2 3 Adecuación a la norma ISO 9001:2008 Se sustituyó el término requisitos para el producto por requisitos del producto que es como se declara en la nueva norma. 28/07/09 Con el objetivo de documentar de forma más clara la capacidad del proceso de realización para alcanzar los resultados planificados, se transfiere todo lo relacionado con el seguimiento y medición del servicio educativo (incluidos los dos formularios del procedimiento) del PN04-FESC al procedimiento PG02-FESC “Medición, Análisis y Mejora”. Esto implica, cambios en la sección 8, ya que todos los formularios relacionados con el registro de no conformidades y su análisis causa raíz quedan en el PG02-FESC. Se mejoró la gramática, redacción y precisión de algunas ideas del presente documento y se realizaron algunas correcciones. Las mejoras de gramática no se han documentado pues no cambian el sentido de la idea. 1.6 Política y Objetivos de la Calidad 1.6.2 Objetivos de la Calidad – Se modificaron los objetivos de la Calidad para hacerlos de más fácil comprensión y aplicación por parte de los participantes del sistema. - Su modificación mejoró la forma de demostrar su coherencia con la política de la Calidad. - Se agrega: La medición de los objetivos de la calidad ha quedado documentada en una nueva especificación de trabajo “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” 1.7 Estrategia: Sistema Corporativo Párrafo 4, renglón 1. Donde decía: “El diseño, coordinación, y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC” Ahora dice: “El diseño, coordinación, mantenimiento y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC” Se agrega al final del párrafo: “El Jefe del Departamento de Certificación puede, opcionalmente, disponer de un Equipo de Calidad que lo apoye en actividades como la documentación de un proceso en un área que trabaja para obtener su certificación, coordinar actividades de capacitación que organiza centralmente el departamento o coordinar el trabajo de círculos de calidad”. 3 26/02/10 03/07/2015 NC #1 señalada en el Informe de auditoría de certificación del 03/04/09 28/07/09 26/02/2010 4a8 1.8 Enfoque basado en procesos Esta sección cambió completamente en atención a la Oportunidad de Mejora #5: Se cambió el esquema de enfoque a procesos con el propósito de evidenciar con más claridad, la secuencia e interacción entre los 4 procesos necesarios para el SGC-C-FESC y su aplicación conforme al ciclo PHVA. Este esquema se denomina ahora “Mapa de Enfoque a procesos” y su descripción se simplificó y concretó más. A continuación de la descripción del “Mapa de Enfoque a procesos”, se agregaron dos párrafos: - Párrafo 1: Se presentan los 3 mapas de proceso, se explica su estructura y cómo se evidencia en ellos el “enfoque de sistema”. - Párrafo 2: Se explica cómo el SGC-C-FESC garantiza los “CRITERIOS Y MÉTODOS” para garantizar el seguimiento y/o la operación, análisis y control de estos procesos. Para los procesos de “Realización”, “Medición, Análisis y Mejora” y de “Gestión de la Dirección” se presentan mapas de proceso, con el objetivo de evidenciar de forma gráfica su gestión dentro del SGC-C-FESC: proceso proveedor, proceso cliente, entradas, salidas y su aplicación conforme al ciclo PHVA. Se elimina el Anexo 1 que presentaba varios “mapas de proceso” todos juntos en interacción, el cual resultaba de difícil comprensión y no evidenciaba su aplicación conforme al ciclo PHVA. Punto 2: GESTIÓN DE RECURSOS Al final del párrafo 2 se agrega: “El análisis del cumplimiento del acuerdo de voluntades representa un indicador del desempeño de estos procesos, el cual se deriva de uno de los objetivos de la Calidad”. Como resultado de la atención a la oportunidad de mejora #6 señalada en el Informe de la Auditoría de certificación del 03/04/09. Por tanto se documentan cambios por: transición 2000-2008, corrección, precisión, actualización y mejora por atención a No Conformidades o para hacer el contenido del Manual de mas fácil comprensión. Precisión y Mejora Actualización Como resultado de la atención a la Oportunidad de Mejora #5 señalada en el Informe de la Auditoría de Certificación del 03/04/09. Continúa OM #5 Transición 00-08 Transición 00-08 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 Sección 3. Referencias Normativas y Terminología 3.1 Normas ISO. Se actualizó la fecha de las normas ISO 9000 e ISO 9001 de 2000 a 2008 e este punto y en cualquier otra sección del Manual donde fuera adecuado el cambio. 3.3 Términos y Definiciones Se modificaron las definiciones: “acción correctiva”, “acción preventiva”, “auditoría”, “calificación”, “competencias”, “no conformidad”, “organización”, “parte interesada”, “producto”, “sistema de gestión de la calidad”, “planificación de la calidad”, “control de la calidad, “aseguramiento de la calidad y “mejora de la calidad”, para ajustarlas exactamente a la definición que aparece en el ISO 9000:2008. 3.3 Términos y Definiciones La definición de “Auditoría Interna” fue mejorada en redacción. 3.3 Términos y Definiciones Definición de parte interesada: renglón 1; donde decía “con un interés en el buen desempeño y el éxito de la organización; en este caso son los profesores, académicos y los coordinadores de carrera. Los coordinadores de carrera participan como instancia, que al monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje, pueden suministrar información del proceso; ahora dice, “que tienen un interés en el desempeño o el éxito de la organización; en este caso son los profesores de laboratorio” Transición 00-08 Transición 00-08 Precisión Precisión FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 59 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 3 26/02/10 3 3 4 09/03/10 09/03/10 4 09/03/10 11/03/2010 4 11/03/2010 4 11/03/2010 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 3.3 Términos y Definiciones Se agrega la definición de “proceso” y “Capacidad” 3.3 Términos y Definiciones Se eliminan las definiciones de “Proceso de Aseguramiento” y Procesos Directivos” por repetirse el texto en la sección 1.8 La columna 2 de las Secciones 4 a la 8 fue modificada para adecuar el texto con base en la Norma ISO 9001:2008. Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 4.1, 4.2.3 y 4.2.4 Sección 5. Responsabilidad de la Dirección Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.3, 5.6.2 Sección 6. Gestión de los Recursos En el requisito 6.4 se agregó el último párrafo en la columna 3 y códigos de documentos en la 4. Sección 7. Realización del producto Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 7.2.2, 7.4.1 y 7.6 Sección 8. Medición, Análisis y Mejora Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4 y 8.5 4a8 03/07/2015 Mejora Mejora Sección 2.3 Exclusiones Sobre el requisito 7.1 (c), renglón 2: Donde decía: “validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”; ahora dice: “validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”. Sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo - Párrafo 2, renglón 1: Donde decía: “La elaboración de los PPE es un proceso externo al SGC-C-FESC y coordinado y dirigido por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC; ahora dice: La elaboración de los PPE es coordinado y dirigido por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC”. - Al final del párrafo 2 se adiciona: “Por tanto, podemos decir que este es un documento que establece directrices para la enseñanza experimental, pues de los programas de las asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto llamados “objetivos del curso experimental”. - En el párrafo 3 se eliminan los dos primeros renglones que decían: “Por todo lo anterior, estos requisitos no son aplicables al alcance declarado en este SGC-C-FESC pues tanto el proceso de elaboración de los PPE como el propio documento resultante, son externos al SGC-C-FESC”; también se realizaron arreglos de redacción. Sobre el requisito 7.4 Compras Se realizaron cambios en todo el párrafo, en el sentido de que el requisito que se excluye es el 7.4.1; el requisito 7.4.2 ya no es una exclusión, aunque los incisos no obligatorios (a), (b) y (c) no aplican por no ser apropiados. Se adiciona la exclusión del requisito 7.6 “Control de los equipos de seguimiento y medición”. Sección 6.3 Infraestructura Columna 3: inciso (a), renglón 4-5: donde decía: “para el proceso”; ahora dice: “para realizar el servicio educativo”. También, se modifica el inciso (c) y se agrega el inciso (d). Columna 4: Se modifica el inciso (c). Sección 8 Medición, Análisis y Mejora Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 Acciones correctivas y Acciones preventivas. Columna 3: Se agrega al final de la columna 3: Esta estrategia, junto con los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC, aseguran el cumplimiento de los requisitos 8.5.2 y 8.5.3 de los incisos (a) al (f). Sección 1.8 Enfoque a procesos Al determinar los elementos de entrada y salida del “Mapa de Enfoque a Procesos”, en las columnas de ENTRADA y SALIDA del propio “Mapa de Enfoque a Procesos” y del “Mapa de Procesos” correspondiente al proceso de realización, se elimina el término sociedad, ya que no existen posibilidades reales de medir su satisfacción. En el punto 2 GESTIÓN DE RECURSOS se adicionó la última oración del párrafo y se cambio totalmente el párrafo #2. Ello con el objetivo de precisar y acotar mejor el tipo y grado de seguimiento a los procesos externos. Sección 2.3 Exclusiones y Sección 7 Realización del producto. Se inserta como 2.3.2 la exclusión al requisito 7.2.1 (a) y los números se corren. En la sección 7, se modifica en el mismo sentido, el correspondiente requisito. En el 2.3.3 que corresponde a la exclusión del requisito 7.3 se ajustaron los párrafos #1 y #2 para mayor claridad, acotamiento y precisión de las ideas, en lo referente al término “Planes y Programas de estudio (PPE)”. En el 2.3.4 que corresponde a la exclusión del requisito 7.4.1 se elimina en el último renglón del segundo párrafo “sin la aplicación de los incisos (a), b) y (c)”. Asimismo se modifica en el mismo sentido, el correspondiente requisito en la sección 7.4 Sección 5 Responsabilidad de la Dirección Requisito 5.4.2 Planificación del SGC, inciso (b). Se adiciona al inicio del inciso: “Los cambios en el SGC-C-FESC pueden ser de dos tipos”: (1) “Documentales” (2) “Orgánicos” Se adiciona al final del inciso un párrafo que habla de los cambios orgánicos por movimiento de funcionarios. En todo el documento, se realizaron arreglos menores: cambio de una palabra por otra, supresión o adición de frases para mayor precisión de la información, redacción y gramática, los cuales fueron sugeridos por los CC de las áreas durante el pasado año. Sección 1.6.1: La política de calidad se ajustó al nuevo alcance, el cual incluye 3 procesos de realización nuevos: “Formación de Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” Sección 1.6.2: Se modificó el primer objetivo de la calidad, relacionado con los 3 nuevos procesos de realización que se incluyen Transición 00-08 Precisión y Transición 00-08 Precisión y Transición 00-08 Precisión y Transición 00-08 Precisión y Transición 00-08 Precisión y Transición 00-08 Como resultado de la revisión documental realizada por el IMNC previa a la visita de vigilancia. Adición Corrección Corrección Transición 00-08 Precisión Precisión con base en la transición 00-08 Precisión Precisión Corrección Precisión y Mejora Aumento de Alcance Aumento de alcance y Precisión. FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 60 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 5 06/01/2011 en el nuevo alcance del SGC-C-FESC y para documentar los indicadores que se han considerado para medir la calidad de esos procesos. Sección 1.7: Se ajustan el Organigrama del SGC-C-FESC y los párrafos 1, 2 y 5 al nuevo alcance. Sección 1.8: Se realizaron precisiones a la definición de “Actuar” en el Mapa General de Enfoque a procesos y en el inciso (ii) del punto 2 “Proceso de Gestión de recursos” se ajustó el texto al nuevo alcance. Sección 1.8: Se incluyen 3 nuevos mapas de enfoque a proceso, para los 3 procesos de realización recién incluidos: “Formación de Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” Sección 2.2 ALCANCE DEL SGC-C-FESC Se aumenta el alcance, agregando 3 procesos de realización: “Formación de Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”, que corresponden a los puntos (2), (3) y (4) y las tablas 2, 3 y 4, las cuales se numeran por haber más de una en el texto de esa sección. En la Tabla 1 que corresponde al proceso “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, se agregan 3 laboratorios en la Sección de “Ciencias de la Salud Humana”: L-511, L-512, L-514; esta sección no tenía laboratorios en el alcance y por tanto, aparecía un asterisco en la columna 3; ahora aparece un 3. En la sección de “Bioquímica y Fisiología Agropecuaria” se agregan 6 nuevos laboratorios al alcance: L-303, L304, L-403, L-404, L-503, L-512, por lo que esta sección aumenta su alcance; en la columna 3 aparece la cifra de 10 laboratorios. Finalmente, en el párrafo anterior a la tabla 1 la cifra de laboratorios de docencia en el alcance del SGC-C-FESC, se eleva de 65 a 74 laboratorios. Sección 2.3 Exclusiones Se hacen precisiones en algunas secciones para dejar esclarecido en los casos donde podía existir alguna ambigüedad, que la exclusión se mantiene a pesar del nuevo alcance; los ajustes fueron en las secciones 2.3.1, donde aparecen los puntos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 (nuevo), 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.5. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas Se amplía el concepto de “área”. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas En la definición de “Documentación General” se había omitido al Manual de Calidad. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas Las definiciones de “Documentación Específica” y “Plan de Aseguramiento de la Calidad” se actualizan en base al nuevo alcance. La definición de “Comité de Revisión del SGC-C-FESC” fue ajustada. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas Se agregó la definición de “Gestión”. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas Las definiciones de “Cliente” y “Requisito” “Proceso de realización”, “Servicio Educativo” y “Satisfacción del cliente” se actualizan en base al nuevo alcance. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas A las definiciones de “calificación”, “producto educativo”, “producto educativo no conforme”, “competencias”, “competencias básicas”, “competencias específicas” y “competencias genéricas” se les adicionó: “solo aplica al proceso de “Docencia Experimental en el nivel de Licenciatura”. En la definición de “Calificación” se realiza la corrección de los indicadores, ya que desaparece el indicador global, quedando 4 indicadores que ya no son parciales. Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas Se adiciona las definiciones de “Servicio Educativo” y “Servicio de Apoyo a la Docencia”, ajustadas al nuevo alcance. En las secciones 4.1, 4.2.1, 5.2, 5.3, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2 y 7.5 se realizaron modificaciones y adiciones para incluir los nuevos procesos que integran el nuevo alcance y delimitar entre el cumplimiento de los requisitos para el producto educativo del proceso DEX y el cumplimiento de los requisitos del servicio educativo de los procesos DEX, FRH-LI, SAD-A y SAD-PC. En la sección 4.2.1 se actualiza la ruta de acceso a la página Web del SGC-C-FESC. En la sección 6.3 se incluye el texto: “Particularmente en el mes de Noviembre de cada año, los Jefes de CC pueden hacer solicitudes, vía el RD y Jefe del Departamento de Certificación, de aquellas necesidades de mantenimiento de Infraestructura que deben ser realizadas por la Superintendencia de Obras. Estas solicitudes pasan a este departamento luego del Visto Bueno del Comité de Revisión quienes analizan su pertinencia”. En la sección 1.3 se incluyen dos nuevas carreras: Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas: Química, Química Industrial, Farmacia, Bioquímica Diagnóstica, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Química, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Informática, Diseño y Comunicación Visual, Administración, Contaduría y Tecnología. Se imparten también los posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería; Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad Especialización en Valuación Rural; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clínica. En la sección 1.3 se agregó y se cambio: Al iniciar su primera gestión la Dra. Suemi Rodríguez Romo como Directora de la FESC, la alta dirección de la FESC consideró pertinente se comprometió e incluyó en el Plan de . . . . . . La primera etapa de este programa, incluyó a los laboratorios docentes que imparten la docencia experimental en el Nivel de Licenciatura. En el Plan de Desarrollo de la FESC 2009-2013. . .se agregó, la Directora manifestó nuevamente su compromiso al incluir. . . . 5 06/01/2011 6 5/03/12 6 5/03/12 6 5/03/12 En la sección 1.7: La estrategia seguida para la estructura, Liderazgo y funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad .. 6 5/03/12 Sección 2.2, página 22, se corrige el Laboratorio de Química Orgánica (Campo 1 y 4) por L-302 por L-301 en el Departamento de Ciencias Químicas 6 5/03/12 Sección 3.3, Términos y definición de Parte Interesada, eliminar la palabra “laboratorio”. 6 5/03/12 En la sección 3.3, Términos y definiciones, se agrega en Producto conforme: . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la 4a8 03/07/2015 Aumento de alcance Aumento de alcance y Precisión. Aumento de alcance Aumento de alcance Aumento de alcance Aumento de Alcance y Precisión Precisión Aumento de Alcance y Precisión Precisión A solicitud de un área Por aumento de Alcance y Precisión Por aumento de Alcance y Precisión Por aumento de Alcance y Mejora Por aumento de Alcance Actualización de información En virtud del acuerdo 08/10 de la Reunión de Revisión de la Dirección Actualización de información Manifestación del Compromiso de la Dirección Especificación de un principio del SGC ISO 9001:2008 Corrección de laboratorio de Ciencias Químicas Existen otros procesos que no tienen laboratorios, por lo tanto no debe generalizarse. Por observación de la auditoría FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 61 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el servicio es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme, cuando alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. También se agrega en Producto No Conforme:. . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el producto es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en servicio no conforme cuando no alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. 6 5/03/12 6 5/03/12 6 En la sección 3.3, Términos y definiciones, se elimina de la definición Programa de Estudios de una Asignatura: . . .Están a disposición del profesor en la página web de la FESC, para la materia que requiera, exceptuando la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista cuyo Programa Educativo se encuentra en proceso de actualización; para esta carrera solo existe actualmente en forma impresa en la correspondiente coordinación de carrera. . . . En la sección 4 del SGC, Requisito 4.1, de Implementación realizada, Formación de FRH-LI, se corrige 3 por 4 en las modalidades. En la sección 5 del SGC, Requisito 5.1, se elimina (a) Existe un documento titulado COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN dado a conocer el 6 de marzo del 2007 en la Primera Plenaria de Calidad, por la Directora de la FESC, la Dra. Suemi Rodríguez Romo, de acuerdo a evidencia anexa. El documento se mantiene vigente (Compromiso de la Dirección–07), en el mismo se declara quienes gestionan las funciones directivas y ejecutivas del SGC-C-FESC. Dicho documento se encuentra disponible en la Página WEB del SGC-C-FESC. Y se agrega: La Directora de la FESC la Dra. Suemi Rodríguez Romo, manifiesta su compromiso con el SGC-C-FESC a través del Plan de Desarrollo Institucional disponible en la Página WEB: www.cuautitlan.unam.mx. (b) y (c). La política y los objetivos de calidad fueron dados a conocer como parte del Compromiso de la Dirección en marzo/2007 y son revisados periódicamente. Los cambios en los objetivos de la calidad, son informados a los CC por el RD y a los profesores por los CC en lo que llamamos una estrategia en cascada. En enero/10 se establecieron nuevos objetivos de la calidad. (d) Las revisiones de la Dirección están concebidas como Reuniones semestrales dirigidas por la Directora o en su ausencia por un miembro del Comité de Revisión (CR) (ver definición en 3.3) y los lineamientos de su realización se encuentran documentados en la guía GPG02-FESC. (e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos quedó establecido en el compromiso de la Dirección donde se cita: “Para alcanzar estos objetivos, como autoridad máxima del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra Facultad, apoyaré el desarrollo de los procesos de certificación en las diferentes áreas, instrumentando estrategias que gestionen los recursos necesarios aplicables y disponibles, conforme al presupuesto de la dependencia, para llevarlos a buen término. Asimismo, para concretar el avance del proceso a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo, delegaré las funciones de autoridad ejecutivas en los integrantes del Comité de Planeación, quienes integrarán la Alta Dirección y las funciones de Planeación, Ejecución, Verificación y toma de Acciones para la Mejora Continua en los diferentes procesos, al Representante de la Dirección y a los Jefes de los Comités de Calidad en las diferentes áreas”. 5/03/12 6 5/03/12 En la sección 5 del SGC, Requisito 5.6.2., implementación realizada, se elimina IGe. 6 5/03/12 Requisito 7.1, implementación realizada, se elimina parciales y globales de la calidad y cuantificado con el indicador IG, 6 5/03/12 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 Requisito 8.2.4, implementación realizada, se elimina el texto tachado : - El seguimiento de las características del producto se da a través de las actividades de medición y verificación, donde el profesor otorga una calificación en cada sesión o actividad experimental, en base a criterios de evaluación que le permiten establecer el grado de conformidad de las características del producto con los requisitos del producto. - En la actividad de inspección, el profesor registra en el formulario correspondiente la calificación final del alumno producto y con ello autoriza la liberación del producto conforme, solo en la parte práctica para las asignaturas teórico prácticas o de la asignatura para aquellas que son 100% prácticas. Se dice entonces que el alumno acreditó (aprobó) el laboratorio o la asignatura según sea el caso (ver definición de producto conforme). 1.3 La FES Actual.-En el ciclo 2013-I se contó con 12,982 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 7,940 pertenecientes a las licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de Calidad, cifra que representa el 61.2% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de 1,389. 1.3 Agregar nueva carrera y posgrados. . . . Y una carrera en la modalidad de distancia: Diseño y Comunicación Visual. Se imparten también los posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería; Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad Especialización en Valuación Rural; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clínica. Cambio de la Misión y Visión 1.6 Misión de la FESC La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala: Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de fácil inserción laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país. Realiza investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y problemas de interés regional y nacional. Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor desarrollo educativo y cultural. 4a8 03/07/2015 externa del IMNC, en donde se solicita la identificación del producto en los nuevos procesos. Por actualización de carreras. Corrección de número de modalidades. Ya no existe el documento en la página web. Actualización del Plan de Desarrollo 2009-2013. El documento ya no aparece en la página web de la FESC. Se integra el compromiso de la Dirección al nuevo Plan de Desarrollo 2010. No existe el indicador Global de Calidad No existe el indicador Global de Calidad Generalizar los tres Procesos de Realización. Actualización de información Actualización de información Actualización de información FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 62 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 7 01/03/13 1.7 Visión de la FESC Será una Facultad reconocida por la UNAM y otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales por la calidad del aprendizaje de sus alumnos, que recibirán una educación pertinente de calidad con programas de estudio dinámicos, flexibles y actualizados, evaluados y acreditados, gracias a la formación y el compromiso de su planta académica, a la creación, aplicación y comunicación del conocimiento que genera y a la significativa vinculación con su zona de influencia, sirviendo así de polo de desarrollo y punto de encuentro de nuestra entidad con el entorno que la alberga, mediante procedimientos decididos y consensuados con la comunidad, que reflejan su perfil multidisciplinario. Cambio de la Política de Calidad: 1.6.1 Política de la Calidad La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dependencia educativa de la UNAM, institución de educación pública, con Autonomía y Legislación propia, mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo con el compromiso de la mejora continua de los procesos certificados a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad; que le permite avanzar en la formación de profesionistas de alto nivel con vocación de servicio a su comunidad y al país, dentro del marco que señala el Plan de Desarrollo Institucional. 1.8 7 7 01/03/13 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 1.8 Enfoque basado en procesos Entrada: En primer lugar, el alumno (cliente) con sus expectativas acerca del servicio educativo que recibirá; y en segundo lugar, los requisitos establecidos para el producto y el servicio educativo. 4a8 03/07/2015 Enfoque en el contexto de la FESC Establecer los requisitos de entrada Las expectativas de los alumnos no son requisitos de entrada. Los requisitos para el producto y el servicio educativo son las entradas de los procesos de realización. Eliminar “expectativas de los alumnos” como un elemento de entrada de los procesos de realización. 2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS Es un conjunto de subprocesos, todos ellos llamados procesos externos de gestión de recursos pues son externos al SGC-CFESC, aunque pertenecientes a la FESC; además, a través de cada uno de estos procesos externos, nuestro sistema interactúa con otros procesos fuera de la FESC o de la UNAM. Debido a que son procesos externos al sistema, no se presenta diagrama de proceso, solo una descripción de los mismos, se identifica como se controlan y documenta su seguimiento. 2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS (i) La Gestión de Recursos Humanos. Los Recursos Humanos (profesores), con los estudios, especialización y competencias adecuadas para impartir sus clases, (las instancias responsables son: Secretaría Administrativa, Unidad de Administración del Personal Académico, Consejo Técnico y Comisiones Dictaminadoras), contratados con características señaladas por la normatividad universitaria, autorizados por el Consejo Técnico y el Departamento de Personal de la Facultad. La gestión es responsabilidad compartida por la Unidad de Asuntos del Personal Académico (UAPA) de la Secretaria General y el Departamento de Personal de la Secretaría Administrativa. Ver tabla 1. Se agrega Tabla 1 2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS (ii) La Gestión de Recursos Materiales. Los Recursos Materiales relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la adquisición de equipos, instrumentos, reactivos y otros materiales, así como reparaciones de equipo, de acuerdo a las necesidades de las áreas, cuya gestión y responsabilidad corresponde en unos casos al Departamento de mantenimiento e intendencia y en otro al Departamento de Superintendencia de obras, los tres adscritos a la (Comité de Planeación y Secretaría Administrativa), se rigen bajo su propio Sistema de Gestión de la Calidad, reglamentación y normatividad, por lo que los procesos involucrados en el alcance de este manual no tienen injerencia en dicho proceso. En la tabla 2 se identifica como se controla su seguimiento. Se agrega Tabla 2. 2.2 Alcance de Laboratorios de Ciencias Biológicas Bioquímica y Farmacología Humana - Quitar L-522. Total 6 Bioquímica y Fisiología Agropecuaria - Quitar L-503 y L-512. Total 8 Ciencias Morfológicas, agregar Agropecuarias Ciencias de la Salud Animal - Agregar L-512 y L-503. Total 4 2.2. Agregar.- En el proceso (2), . . . .los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento específico que abarca la formación de recursos humanos (estudiantes que están elaborando tesis de licenciatura y/o estudios de posgrado, servicio social y estancias). Sin embargo, algunos laboratorios también se encuentran en procesos de acreditación (ISO17025, SAGARPA entre otros), por lo que es factible encontrar documentos relacionados con estos sistemas, los cuales manejan diferente codificación y/o operaciones que no están en el alcance de este manual de la calidad. 2.2 Tabla 1,Ciencias Agrícolas quedaron dos secciones PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SUELOS (CAMPO 4), con 4 laboratorios, L-101, L-111, L-112 y L-202 y AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO 4) con cinco laboratorios L-102, L-113, L-114, L313 y L-314 3 Documentos de Referencia. Se eliminan las versiones de los documentos de referencia. Agregando la leyenda. “Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación)”. 3.3 Definiciones. Calificación: . . . . Este indicador también se calcula para una sección académica, un departamento y la FESC. y en todos los casos señalados, contribuye en un 20% al Indicador de Calidad. 3.3 Definiciones. Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio. en el caso del SGC-C-FESC, se incluye la capacidad para dar un servicio educativo que puede o no formar un producto educativo 3.3 Definiciones. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realización, Establecer tipo y grado de control Determinar cómo es realmente el proceso. Tabla 1.- Establecer tipo y grado de control Determinar cómo es realmente el proceso. Tabla 2.- Establecer tipo y grado de control Ajustar laboratorios dentro del alcance. Se elimino 1 laboratorio del alcance. Especificar que existen otros Sistemas de Gestión que están en proceso de implementación en otros laboratorio de investigación para el proceso FRH-LI Desaparece la sección Suelos, Sanidad y Maquinaria Agrícola y se agrupan los laboratorios en las secciones mencionadas. Las nuevas secciones cambian de nombre. Evitar versiones obsoletas, cuando se dé un cambio de versión en cualquiera de las referencias Ya no se maneja un indicador global Homologar los 4 procesos Escribir lo que se hace FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 63 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 se mide de la siguiente forma: (1) ... (2) “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”: Porcentaje de estudiantes que se encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora considerando que el estudiante concluya su estancia en el tiempo que establece la normatividad que aplica para cada modalidad: servicio social, titulación en Licenciatura y Posgrado cada semestre). 3.3 Definiciones. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, . . . . Se agrega un nuevo laboratorio de Química Inorgánica Cambian de nombre los laboratorios: Laboratorio de Suelos, Agua, aire y nutrición vegetal por Laboratorio de Análisis e Investigación en Química Agrícola y Ambiental Laboratorio de Procesos de transformación y Conservación de alimentos por Laboratorio de Procesos de transformación de alimentos y Tecnologías emergentes 3.3 Definiciones: Competencias Específicas. . . . En el caso del SGC-C-FESC el contexto es docente y se localiza en el espacio físico los laboratorios docentes, espacio físico. . . . 4.1 Se agregó.- Una Instrucción de Trabajo General para Elaborar o Modificar Manuales de actividades experimentales del proceso de Enseñanza Experimental a Nivel de Licenciatura. 4.1 En la sección 1.8, también se documentan las secretarías y unidades que garantizan la disponibilidad de recursos. Este es un proceso externo al SGC-C-FESC, al cual se da seguimiento a través de controles especificados en este manual de la calidad (Tabla 1 y Tabla 2). con base en un ACUERDO DE VOLUNTADES firmado por los Secretarios que integran la Alta Dirección. 5.3 Política de Calidad . . Evidencia sustentable: -Se ha difundido al personal participante a través de carteles y en la página WEB de la FESC (consultar mapa del sitio en 4.2.) - Se ha comunicado y explicado en Pláticas y reuniones. - Actualmente, es una tarea permanente de los CC. 5.5.1 (b) Los documentos Generales y Normativos han sido consensuados en reuniones académicas y por otros medios con los Jefes de Departamento y Comités de Calidad. 5.3 (a) Consultar pag.70 del PLADI: http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/informes_programas_reglamentos/plandesarrollo2010.pdf 7. . . . . considerando el presupuesto asignado; está documentado en la sección 6.3 1.8, 2. Gestión de Recursos, la forma de canalizar las solicitudes correspondientes . para requerimientos de mantenimiento de infraestructura que no entran en el presupuesto del área. 7.1 Por la relevancia del proceso de realización, “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura” donde se presta un SERVICIO EDUCATIVO, el cual forma PRODUCTOS EDUCATIVOS, a continuación se describen a detalle las particularidades de la planificación del servicio/producto de este proceso: En este proceso, los CLIENTES (alumnos), son portadores de ese producto, el cual consiste en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes (competencias) de los alumnos en una asignatura en particular. El proceso considera la planificación y desarrollo del servicio educativo, la verificación y seguimiento al producto y su inspección final para identificar el producto conforme y no conforme, así como la medición de la calidad del servicio educativo y su seguimiento. En esta etapa además se realizan otras actividades: Revisión y actualización del Manual de Actividades Experimentales o de Prácticas de Laboratorio (cada área tiene documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a través de la ITG-FESC-01). Registro de acciones correctivas y preventivas resultado del proceso de medición de la calidad del servicio educativo del semestre escolar anterior. . . .El proceso tiene establecidas, por consenso, 5 etapas básicas (aunque algunos presentan 6 al considerar la inscripción de los alumnos al curso como una etapa independiente); . . . 7.1 Agregar.- (cada área tiene documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a través de la ITG-FESC-01) II Etapa de Presentación del Curso Experimental (DEX) Corresponde a la primera actividad del semestre escolar y en ella se informa a los alumnos sobre: Los objetivos del Curso Experimental (Requisitos del producto). El Sistema de Evaluación (Criterios de evaluación para la medición y verificación del producto). Reglamento(s) que rigen el curso experimental. Regulaciones aplicables. Información respecto al estado del SGC-C La importancia de trabajar hacia la mejora en el servicio educativo que se presta, a través del Buzón de Quejas y Sugerencias (con el cual se da seguimiento al servicio educativo durante el semestre escolar) y la encuesta de satisfacción del cliente (con el cual se mide al final del semestre, las expectativas del cliente y la calidad del servicio educativo prestado). 7 01/03/13 7.5.1 Eliminar.- . La ITO-FESC-01 fue consensuada en la Segunda Plenaria de Calidad y los Reglamentos internos de laboratorio, por los profesores del área correspondiente. 7 01/03/13 8.1 Eliminar.- con formularios anexos de los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC 4a8 03/07/2015 Adecuar definición El laboratorio de nuevo alcance ya estaba trabajando desde hace un año con el SGC. Actualización de nombre de los laboratorios. Corregir redacción Precisar el control empleado durante la creación de nuevas prácticas de laboratorio conforme al procedimiento específico de enseñanza experimental a nivel licenciatura, conforme a planes de estudio vigentes.- O.M.-IMNC Se establece tipo y grado de control en Tabla 1 y Tabla 2 Se mejoró la redacción y se establecieron las actividades que se realizan: Actualizar medios de revisión de documentos. Especificar todos los recursos. Especificar todos los procesos no solo el proceso DEX. Nueva ITG-FESC-01 para elaborar o modificar manuales de actividades experimentales Especificar todos los procesos no solo el proceso DEX. En el procedimiento PN01-FESC, se especifica la forma en que los documentos son revisados y aprobados. El sistema informático de FPG01-FESC-02b Rev.1 CÓDIGO: MGC-FESC UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN SECRETARÍAGENERAL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Fecha Revisión 30/06/2015 No. Revisión 08 Página MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 64 de 64 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Fecha Emisión 7 01/03/13 7 01/03/13 7 01/03/13 8.2.3.Eliminar formularios y agregar y del sistema informático de acciones de PN05-FESC y PN06-FESC 7 01/03/13 8.5.2 Eliminar formularios y agregar y del sistema informático de acciones y las acciones correspondientes. . 7 01/03/13 8 8 8 15/06//15 15/06//15 15/06//15 8 15/06//15 8 8 15/06//15 15/06//15 8 15/06//15 8 15/06//15 8.2.1 Eliminar.- de 10 preguntas cada uno (satisfacción del cliente) y de 5 preguntas cada uno (eficacia). 8.2.2.- Eliminar.- Durante el proceso de implementación del SGC-C-FESC en 2008, se realizaron auditorías internas por parte de la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación (CGCI), adscrita a la Coordinación para la Investigación de la UNAM. Esta coordinación controla y coordina el Padrón de Auditores Internos de la UNAM (PAIU), los cuales cuentan con la competencia para desarrollar este proceso de auditoría interna y proporcionar el seguimiento correspondiente. A partir de 2009, 4a8 03/07/2015 acciones, no utiliza formularios. Se específica en PG02-FESC Se ha superado la etapa de implementación del SGC-C-FESC Nuevo sistema informático de acciones, eliminó formularios de PN05-FESC y PN06-FESC Nuevo sistema informático de acciones, eliminó formularios de PN05-FESC y PN06-FESC Alcance de Laboratorios de Ciencias Biológicas Bioquímica y Farmacología Humana - Quitar L-522. Total 6 Bioquímica y Fisiología Agropecuaria - Quitar L-503 y L-512. Total 8 Ciencias Morfológicas, agregar Agropecuarias Ciencias de la Salud Animal - Agregar L-512 y L-503. Total 4 Modificación en el encabezado superior e inferior Ajustar laboratorios dentro del alcance. Se elimino 1 laboratorio del alcance. Se añaden las siguientes abreviaturas: ITG, PAIET Y SIA, se elimina CR e IG Actualización de los datos de la sección 1.2 Antecedentes históricos y la sección 1.3 FESC actual En la sección 1.7 correspondiente a Estrategia: Sistema Corporativo se modifica el organigrama por cambios en la organización institucional de la FESC En la tabla 2 de la pág. 15 se corrige el texto de la columna 7 de ambas celdas En la sección 2.3 Exclusiones se corrigió el nombre de a norma ISO 90012008 La sección 3 se corrige: 3.1 se corrigen los nombre de las normas ISO 9001:2008, 900:2008, 9004:2009 y 10013:2002 3.2 Se actualizan las ligas de otras Normas y Regulaciones La sección 3.3 se adecuan y revisan los siguientes términos y definiciones: Alta Dirección, Auditorías internas, Calificación, Competencias, Competencias básicas, específicas y genéricas, Documentación General, Manual de Actividades Experimentales, Producto conforme y no conforme. Se incluye el término Sistema Informático de Acciones. Del Requisito4 al 8 se revisa la información y se puntualizan los cambios administrativos de la FESC y se revisa la información contenida de acuerdo a la ISO 901:2008 Mejoras al documento Sección 10: Lista de Distribución TIPO DE DOCUMENTO MANUAL DE CALIDAD CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CARGO, PUESTO U OTRO MGC-FESC Disponible en la página electrónica, acceso sólo al personal autorizado con contraseña CONSECUTIVOS DE LAS COPIAS ENTREGADAS ---------------------------- FPG01-FESC-02b Rev.1
