Unidad Medida Cantidad Línea Base Ene-Mar Abr-Jun Jul
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H. Ayuntamiento de Campeche Programa Operativo Anual Ejercicio Fiscal 2016 Unidad Administrativa de Obras Publicas Metas PPLA Unidad Responsable Atribución Actividad 1210101 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Ejecutar el programa de obra pública municipal, así como las obras asignadas al Municipio por el Estado y/o Federación. 1210102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE ,GESTION Y CONTROL DE OBRA Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Elaborar programas y políticas de apoyo para la asignación y obtención de recursos para la ejecución de la obra pública. Unidad Medida Cantidad Calendario de Metas Beneficiarios Línea Base Población Ene-Mar Total Objetivo Hombre Mujer Urbana Abr-Jun Jul-Sep 0 HABITANTES 259,005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 PRESUPUES TOS 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 5 45 Observar y aplicar la Ley Federal de Adquisiciones y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, los LICITACION reglamentos y demás disposiciones aplicables para establecer las bases de contratación de las obras a ejecutar. Dichas bases deberán ser sus aprobadas porelelcontrol H. Ayuntamiento. Llevar a cabo de archivo técnico y 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 10 25 EXPEDIENT E TECNICO DE OBRA 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 10 PROYECTO OS 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 1210104 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE ,GESTION Y CONTROL DE OBRA Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 1210105 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 1210106 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Llevar a cabo la promoción y/o coordinación de obras realizadas por la Administración Pública Municipal. INFORMES 1210107 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Planear, promocionar, ejecutar, controlar y evaluar los recursos de los programas de desarrollo social destinados a la obra pública municipal que provengan de los órdenes de gobierno Estatal y/o Federal. REPORTES DE AVANCE POA estadístico de planos, obras, vías públicas y en general de todas las actividades relacionadas con las obras públicas del Municipio, incluyendo los convenios que se realicen con otras instituciones, particulares u órdenes de gobierno. Elaborar los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de impacto ecológico ambiental, vial, de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo, presupuestos, licitación y contratos para la construcción de obras públicas. 100 4 0 0 HABITANTES 259005 HABITANTES 259005 48.50% 48.50% 51.50% 51.50% 222309 222309 36696 36696 Periodo de Ejecución Inicio 100 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE ,GESTION Y CONTROL DE OBRA Oct-Dic Rural OBRA 1210103 Calendario de Financiero Zona Tipo 6 1 5 45 ($) (%) Indicador Fuente de Financiamiento Federal Estatal Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ($) ($) ($) ($) Nombre ($) PARTICIPACIONES ,APORTACIONES,C ONVENIOS Y TRANSFERENCIAS 165,480,456.00 Nombre Formula Municipal Frecuencia Nombre ($) Nombre ($) ENERO DICIEMBRE 165,480,456.00 50.24% 28,480,456.00 36,000,000.00 56,000,000.00 45,000,000.00 ANUAL 44 ENERO DICIEMBRE 9,066,899.00 2.75% 1,500,000.00 2,066,899.00 2,500,000.00 3,000,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 9,066,899.00 25 40 ENERO DICIEMBRE 6,000,000.00 1.82% 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,800,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 6,000,000.00 25 25 40 ENERO DICIEMBRE 2,400,000.00 0.73% 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,400,000.00 5 45 44 ENERO DICIEMBRE 7,500,000.00 2.28% 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 7,500,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,160,000.00 TRIMESTRAL INGRESOS PROPIOS 1,300,000.00 5 1 44 Termino Costo Anual 45 1 44 1 MARZO ENERO DICIEMBRE DICIEMBRE 2,160,000.00 1,300,000.00 0.66% 0.39% 470,000.00 300,000.00 470,000.00 300,000.00 470,000.00 300,000.00 750,000.00 400,000.00 H. Ayuntamiento de Campeche Programa Operativo Anual Ejercicio Fiscal 2016 Unidad Administrativa de Obras Publicas Metas PPLA Unidad Responsable Atribución Actividad Unidad Medida Cantidad Calendario de Metas Beneficiarios Línea Base Población Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Hombre Mujer Urbana Rural 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 5 45 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 3 3 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 3 3 Total Inicio Termino ($) (%) ($) ($) ($) ($) 44 MARZO DICIEMBRE 2,000,000.00 0.61% 500000 500000 500000 500000 3 3 ENERO DICIEMBRE 2,500,000.00 0.76% 3 3 ENERO DICIEMBRE 36,500,000.00 11.08% Fuente de Financiamiento Federal Nombre Formula Nombre 1210201 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás espacios públicos del Municipio. 1210202 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Opinar sobre proyectos de conservación y restauración del patrimonio histórico inmobiliario del Municipio. 1 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 0 0 0 1 OCTUBRE DICIEMBRE 450,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE ,GESTION Y CONTROL DE OBRA Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Supervisar las obras por contrato y por SUPERVISIÓ administración que autorice el H. Ayuntamiento. NES 400 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 100 100 100 100 ENERO DICIEMBRE 36,000,000.00 10.93% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 ANUAL Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Realizar el control, administración e informe escrito de los presupuestos de obra y las asignaciones de recursos aprobados. 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 5 45 44 ENERO DICIEMBRE 10,000,000.00 3.04% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 ANUAL Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 1210305 1210306 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS SOLICITUD DE DICTMEN EXPEDIENT ES TECNICOS SUPERVISIÓ NES 400 0 SUPERVISIÓ N 400 0.14% Estatal Municipal Frecuencia Elaborar, mantener actualizado y difundir el padrón de contratistas de la Administración Pública Municipal. SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS 0 Oct-Dic Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 1210304 0 12 Jul-Sep SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE ,GESTION Y CONTROL DE OBRA 1210303 12 Abr-Jun 1210109 Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche PADRÓN SECTORES Indicador Ene-Mar Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS HABITANTES Costo Anual SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Supervisar la ejecución de las obras que se realicen, constatando la calidad de los materiales, normas y procedimientos de construcción e impactos establecidos en los contratos de obra y en la normatividad respectiva. Supervisar el control de tiempo y costo de las obras, dando seguimiento a los programas de construcción y erogaciones presupuestales establecidas en los contratos de obra respectivos, así como el cumplimiento en la calidad de los materiales y de las normas de construcción. 0 Periodo de Ejecución 1210108 1210302 100 Objetivo Oct-Dic Integrar las actas de entrega y recepción, finiquitos y demás documentación comprobatoria, a efecto de realizar la comprobación de los recursos asignados ante las instancias correspondientes. 1210301 EXPEDIENT ES TECNICOS DEFINITIVO S Calendario de Financiero Zona Tipo ($) MENSUAL 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 MENSUAL 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,500,000.00 ANUAL PARTICIPACIONES ,APORTACIONES,C ONVENIOS Y TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES ,APORTACIONES,C ONVENIOS Y TRANSFERENCIAS ($) Nombre ($) INGRESOS PROPIOS 2,000,000.00 INGRESOS PROPIOS 2,500,000.00 INGRESOS PROPIOS 450,000.00 INGRESOS PROPIOS 10,000,000.00 36,500,000.00 MENSUAL PARTICIPACIONES ,APORTACIONES,C ONVENIOS Y Nombre 36,000,000.00 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 100 100 100 100 ENERO DICIEMBRE 28,000,000.00 8.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 ANUAL 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 100 100 100 100 ENERO DICIEMBRE 2,800,000.00 0.85% 600,000.00 600,000.00 600,000.00 1,000,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,800,000.00 28,000,000.00 Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Revisar y entregar la obra pública terminada a la Unidad Administrativa solicitante. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 5 45 44 MARZO DICIEMBRE 2,500,000.00 0.76% 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,500,000.00 Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas a cargo de la Administración Pública Municipal OBRAS 5 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 0 1 2 2 ABRIL DICIEMBRE 2,400,000.00 0.73% - 800,000.00 800,000.00 800,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,400,000.00 2 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 0 1 1 ABRIL DICIEMBRE 2,500,000.00 0.76% - 1,000,000.00 - 1,500,000.00 ANUAL INGRESOS PROPIOS 2,500,000.00 3,500,000.00 1210401 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Levantar y actualizar el inventario de la obra pública que se realice en el Municipio. INVENTARIO 1210501 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Participar en la elaboración y/o coordinación de los proyectos de ampliación, rehabilitación, mantenimiento o introducción de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, gas, energía, alumbrado, telefonía, así como de otra naturaleza. CONVENIOS Y ACUERDOS 6 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 1 2 2 1 ENERO DICIEMBRE 3,500,000.00 1.06% 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 INGRESOS PROPIOS 1210502 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DE OBRAS. Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Supervisar y controlar mediante procedimientos elaborados en colaboración con las unidades administrativas que corresponda sobre el cumplimiento de la legislación en materia laboral vigente por parte de contratistas y subcontratistas. CONTRATO 100 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 6 5 45 44 ENERO DICIEMBRE 1,600,000.00 0.49% 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100,000.00 INGRESOS PROPIOS 1,600,000.00 1210503 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PÚBLICAS Articulo 31 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche Responsabilizarse de la coordinación y enlace CONVENIOS de las instituciones que ejecuten obras públicas Y en la jurisdicción del Municipio. ACUERDOS 4 0 HABITANTES 259005 48.50% 51.50% 222309 36696 1 1 2 0 MARZO DICIEMBRE 4,709,544.00 1.43% 709,544.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 INGRESOS PROPIOS 4,709,544.00 402 723 744 2246 377 329,366,899.00 100.00% TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. FELIPE JIMENEZ SILVA 265,980,456.00 63,386,443.00
