Presupuesto de gastos - Secretaría de Estado de Presupuestos y

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
v
Seguridad nuclear y protección radiológica
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
10000
Retribuciones básicas
10001
Retribuciones complementarias
62,04
1.242,38
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.242,38
12
Funcionarios
120
Retribuciones básicas
16.041,17
6.971,75
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
3.371,51
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
414,28
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
509,77
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
251,69
12005
Trienios
1.240,47
Pagas extraordinarias
1.184,03
Retribuciones complementarias
9.069,42
12100
Complemento de destino
3.197,16
12101
Complemento específico
5.872,26
13
Laborales
1.677,96
130
Laboral fijo
1.627,96
131
Laboral eventual
15
Incentivos al rendimiento
1.722,07
150
Productividad
1.609,25
151
Gratificaciones
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
160
Cuotas sociales
16000
Seguridad Social
50,00
112,82
4.979,89
3.956,04
3.956,04
Gastos sociales del personal
1.023,85
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
500,00
16201
Economatos y comedores
110,00
16204
Acción social
119,85
16205
Seguros
16209
Otros
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
v
710,24
648,20
Personal eventual
162
v
710,24
11
121
v
Total
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
424M
12006
v
Explicación
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
34,00
260,00
26.373,71
587,37
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
424M
Total
Seguridad nuclear y protección radiológica
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
212
Edificios y otras construcciones
338,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
667,22
214
Elementos de transporte
10,00
215
Mobiliario y enseres
49,64
216
Equipos para procesos de la información
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
22000
Ordinario no inventariable
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002
Material informático no inventariable
221
586,77
0,60
1.426,06
361,20
10.592,99
246,63
67,13
102,50
77,00
Suministros
399,00
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
12,00
22103
Combustible
80,00
22104
Vestuario
21,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
10,00
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
10,00
Otros suministros
10,00
22112
22199
222
250,00
6,00
Comunicaciones
22200
Servicios de telecomunicaciones
22201
Postales y mensajería
223
Transportes
224
Primas de seguros
225
Tributos
22500
Estatales
22502
Locales
226
v
Explicación
1.020,00
960,00
60,00
6,00
22,00
109,08
9,08
100,00
Gastos diversos
492,35
22601
Atenciones protocolarias y representativas
60,10
22602
Publicidad y propaganda
59,00
22603
Jurídicos, contenciosos
100,25
22606
Reuniones, conferencias y cursos
261,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
7,00
22699
Otros
5,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(Miles de euros)
Programa Económica
v
424M
Explicación
Total
Seguridad nuclear y protección radiológica
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
8.297,93
22700
Limpieza y aseo
379,82
22701
Seguridad
738,99
22704
Custodia, depósito y almacenaje
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.860,36
Otros
2.299,06
22799
19,70
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.350,00
230
Dietas
425,00
231
Locomoción
800,00
233
Otras indemnizaciones
125,00
24
Gastos de publicaciones
300,00
240
Gastos de edición y distribución
300,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.256,42
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,72
v
352
Intereses de demora
0,20
v
359
Otros gastos financieros
1,52
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,72
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A comunidades autónomas
280,00
v
450
Universidades Públicas para financiar las Cátedras de
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
280,00
v
v
v
v
45000
45001
45002
45003
Cátedra de investigación y formación en Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica de la Escuela T.S.I. Industriales de
la Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra Federico
Goded)
70,00
Cátedra de investigación y formación en Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica de la Escuela T.S.I. Industriales de
la Universidad Politécnica de Cataluña (Cátedra ARGOS)
70,00
Cátedra de investigación y formación en Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica de la Escuela T.S.I. Industriales de
la Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra Juan Manuel
Kindelán)
70,00
Cátedra de investigación y formación en Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica de la Escuela T.S.I. Industriales de
la Universidad Politécnica de Valencia (Cátedra Vicente
Serradell)
70,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
207,48
v
481
A Familias e Instituciones sin fines de lucro
189,98
48101
48102
Becas para la formación de postgraduados en materia de
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
Indemnizaciones a ex-altos cargos del Consejo de
Seguridad Nuclear al cesar en sus puestos
115,00
74,98
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(Miles de euros)
Programa Económica
v
424M
Explicación
Total
Seguridad nuclear y protección radiológica
v
486
Premios de jubilación del personal del CSN
v
49
Al exterior
393,37
v
490
Al Exterior
393,37
49000
Contribución del CSN al Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) para la financiación del Fondo de
Asistencia y Cooperación Técnica y del IRRT
17,50
349,37
49001
Contribución del CSN a la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP)
49003
Contribución del CSN a la financiación de la Red ALARA de
protección radiológica europea
7,00
Contribución del CSN a la financiación del sistema ISOE del
CEPN de la NEA/OCDE
7,00
Contribución del CSN a la financiación de la HERCA (Head
European Radiological Protection Competent Autorities)
20,00
49004
49005
10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
880,85
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
559,29
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
559,29
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
1.985,50
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
1.985,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.155,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.155,00
TOTAL INVERSIONES REALES
4.699,79
630
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
79
Al exterior
169,00
v
791
Al exterior
169,00
79101
79104
Proyectos de colaboración con la NEA/OCDE (Agencia de la
Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico)
Contribución voluntaria del CSN para el fondo fiduciario
general del comité científico de Naciones Unidas sobre los
efectos de las radiaciones ionizantes (UNSCEAR)
159,00
10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
v
830
Préstamos a corto plazo
83008
v
831
Familias e instituciones sin fines de lucro
Préstamos a largo plazo
169,00
74,64
1,00
1,00
73,64
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(Miles de euros)
Programa Económica
v
424M
Explicación
Total
Seguridad nuclear y protección radiológica
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
73,64
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
1,00
v
841
Fianzas
1,00
84101
A largo plazo
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL Seguridad nuclear y protección radiológica
v
000X
1,00
75,64
46.457,13
Transferencias internas
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
70
A la Administración del Estado
50,00
v
700
Proyectos de Colaboración con la U.E.
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
TOTAL Transferencias internas
50,00
TOTAL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
46.507,13