Anexo C - Matriz de Responsabilidades para el SIGC

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Código:
201-MC-01
Publicación:
Anexo C - Matriz de Responsabilidades para el SIGC
ENE 2014
03
Provisión de recursos
Recursos humanos
Competencia, compromiso y capacitación
Infraestructura
Ambiente de trabajo R
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
Planificación de la realización del servicio
Procesos relacionados con el estudiantado y usuarios
Diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del servicio
Validación de los procesos de producción y de prestación del servicio N
Identificación y trazabilidad
Propiedad del estudiante o usuario
Preservación del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición N
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
R = Responsable Directo
Satisfacción del estudiantado y usuarios
Auditoría interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del servicio
Control del servicio no conforme
Análisis de datos
Mejora continua
Acción correctiva
Acción preventiva
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R
R
R
R
R
S. Investigación
C.I.
S.. Extensión
Universitaria
Facultades
6.1
6.2
6.2.2
6.3
6.4
7
R
R
R
R
I
R
R
I
R
Divisiones
Compromiso de la Rectoría y Autoridades
Enfoque al estudiante o usuario
Política de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Planificación del sistema institucional de gestión de la calidad
Responsabilidad y autoridad
Representante de la Rectoría y Responsables para el SIGC
Comunicación interna
Revisión por la Rectoría y Autoridades
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
S. Autorrealización
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6
S. Admva.
Requisitos generales
Requisitos de la documentación
Manual de la calidad
Control de los documentos
Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA RECTORÍA Y AUTORIDADES
S. Técnica
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1
4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
S. Académica
4
Representante y
Responsables
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008
Sistema de gestión de la calidad - Requisitos
Rectoría
y
Revisión:
R
I
I
R
I
R
R
R
R
R
R
R
I = Responsable Involucrado
Documento controlado por medios electrónicos y exclusivo para uso de la dependencia responsable o autoridad correspondiente
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