1 C U A D R O Nº 1 Consumo de insumos del mes de febrero de

C U A D R O Nº 1
Consumo de insumos del mes de febrero de 2010
El consumo de insumos para el mes de febrero se muestra en el siguiente cuadro:
Cantidad de personal
331
Kg./ m3/
Kw./Gl
Rubro
Papel Bond
Papel
personas
Un/pers
2,414.62
39.69
4281.93
310.80
40
11132.53
0.12
338
1,207.50
1.02
54,644.10
28,216.50
165.09
Gasolina 97
421.00
5,604.16
1.27
Gasolina 90
100.00
943.15
0.30
88.00
820.56
0.27
Otros papeles y sobres
Cartuchos y Toners
Agua (m3)
Energía
Combustibles
S/.
Diesel 2
7.29
0.12
Variación porcentual del consumo con
Respecto a la Línea Base para el mes de febrero 2010
Rubro
Papel (Kg./pers)
Tonner(Unid/ pers)
Agua (m3/pers)
Energía (Kw./pers)
Combustibles (Gal./ pers)
Línea Base
Febrero
Dif.
Promedio
Dif.
porcentual
3.87
0.12
1.67
201.75
1.78
7.41
0.12
1.02
165.09
1.84
3.54
-0.00
-0.65
-36.67
0.06
47.75%
-0.24%
-63.52%
-22.21%
3.16%
Diferencia porcentual del consumo de febrero 2010 respecto a la Línea Base
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C U A D R O Nº 2
Consumo histórico de los insumos en los ocho últimos meses
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del consumo histórico:
Rubro
Papel (Kg./pers)
Tonner(Unid/ pers)
Agua (m3/pers)
Energía (Kw./pers)
Combustibles (Gal./ pers)
L. Base
3.87
0.12
1.67
201.75
1.78
Julio
5.32
0.12
1.65
183.07
1.78
Agosto
3.92
0.03
1.15
174.72
1.81
Set
Oct
9.06
0.32
1.04
166.24
1.73
5.85
0.06
0.95
157.36
1.88
Nov
4.39
0.11
0.89
128.75
1.81
Dic
4.96
0.38
0.89
152.41
2.84
Ene. 2010
3.19
0.04
1.08
200.44
1.77
Feb.
7.41
0.12
1.02
165.09
1.84
Consumo histórico de los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
A continuación se analizará las variaciones porcentuales de consumo por persona,
correspondiente al mes de febrero 2010, respecto a la Línea Base.
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1. Papel:
Consumo histórico de papel para los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
Como se puede apreciar, en febrero se ha incrementado el consumo de papel, casi en 50% por
encima de la Línea Base y en más del 30% con respecto al mes anterior.
Este hecho se debe a que la institución ha iniciado acciones preparatorias para llevar a cabo
cuatro procesos electorales: Elecciones Municipales y Regionales y Referéndum FONAVI 2010,
convocados para el 03.OCT.2010, Nuevas Elecciones Municipales 2010, convocada para el
06.JUN.2010 y Elecciones de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, convocada
para el 13.JUN.2010.
2. Tonner:
Consumo histórico de tintas de impresión y tonners para los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
El consumo de tonner durante este mes se ha incrementado, como se puede apreciar en este
cuadro cuyo consumo es irregular; sin embargo, presenta un patrón de comportamiento de un mes
de aprovisionamiento fuerte, cada 2 meses.
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3. Agua:
Consumo histórico de agua para los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
Como se puede apreciar el consumo del agua disminuyó, aunque no llegó al nivel de diciembre
pasado, pues se consiguió un ahorro del 5.5% con respecto al mes anterior.
Cabe resaltar, que desde fines de diciembre en que empieza el verano, el clima cambia y se
consume más agua, motivo que no permite obtener un mejor resultado, señalando que en este
rubro es donde mejores resultados se han conseguido, el mismo que a pesar del incremento de
enero, el consumo está en menos del 63% de la Línea Base.
4. Energía:
Consumo histórico de energía para los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
El consumo en este mes se ha incrementado en 31.5% con respecto al mes anterior, llegando casi
a los niveles de la Línea Base, debido que a que los procesos electorales convocados, demandan
un incremento en personal, equipos y con horarios extendidos por la carga laboral.
Asimismo, se podría mencionar que, en las diferentes áreas remodeladas de la institución, se han
instalado nuevos equipos de aire acondicionado; a los que se habría que adicionar el uso en
general de dichos equipos, pues el mes de febrero es el más intenso en la estación de verano.
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5. Combustibles:
Consumo histórico de combustibles para los últimos 8 meses
(Julio 2009 a febrero 2010)
El consumo de combustibles se ha incrementado en este mes, alcanzando un nivel del 3.16% por
encima de la Línea Base, la tendencia de consumo es positiva, pues se está tratando de obtener
un mejor resultado.
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