CAPITULO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Total 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Total 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Total 3000 4000 4000 4000 4000 Total 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Total 5000 6000 6000 Total 6000 7000 Total 7000 9000 9000 9000 9000 9000 Total 9000 Total general DESCRIPCIÓN CONCEPTO DESCRIPCIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4200AYUDAS TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4400AYUDAS AYUDAS SOCIALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4700AYUDAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4800AYUDAS DONATIVOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5900 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA 6100 6200 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA COSTO POR COBERTURAS 9100 9200 9300 9400 9500 PRESUPUESTO INICIAL 350,772,561 51,867,883 358,485,463 121,732,836 377,330,664 16,941,582 4,497,452 1,281,628,442 19,309,430 12,662,994 1,864,212 61,440,883 16,956,541 111,190,137 24,002,659 11,361,389 46,172,058 304,960,303 156,226,180 25,015,452 55,024,012 20,416,347 74,009,060 90,571,404 5,394,814 13,064,487 54,458,818 494,180,573 167,618,197 179,580,958 2,038,102 8,414,834 357,652,091 40,869,910 373,624 1,500 39,280,160 6,992,901 87,518,096 307,099,744 2,239,944 309,339,688 3,912,000 3,912,000 130,378,652 17,530,301 1,261,855 149,170,809 2,988,362,000 MODIFICADO A DICIEMBRE 363,416,587 39,183,511 370,742,772 147,479,364 371,355,678 4,115,159 1,296,293,070 20,877,588 19,069,429 4,754,070 52,234,822 28,630,236 136,014,714 26,852,445 35,335 57,786,103 346,254,742 155,668,428 36,096,240 63,230,507 19,918,254 74,243,287 82,635,652 2,625,581 22,857,633 22,388,658 479,664,241 188,331,422 159,153,602 1,811,700 5,169,129 354,465,853 7,140,556 4,444,115 49,818 27,836,509 669,552 31,941,256 3,365,870 75,447,677 553,071,679 8,112,104 561,183,782 2,939,940 2,939,940 114,806,656 13,702,926 697,729 1,157,666 534,360 130,899,337 3,247,148,643 ENERO 28,707,132 3,140,642 20,169,281 10,738,888 31,369,707 59,686 94,185,337 124,515 139,112 5,892 27,059 34,637 6,742,944 8,905 300,686 7,383,749 8,286,845 70,395 598,785 621,975 451,506 42,670 217,377 3,059,913 13,349,467 12,678,980 949,777 119,525 9,000 13,757,282 141,578 141,578 167,753 167,753 10,864,888 1,519,425 3,489 384,224 12,772,026 141,757,193 FEBRERO 28,834,187 3,006,429 19,357,473 14,864,207 31,629,416 290,757 97,982,469 441,424 458,879 27,871 127,894 49,892 9,095,242 20,224 1,775 411,433 10,634,633 9,030,293 501,158 393,280 670,105 882,662 2,199,833 71,394 56,596 1,203,456 15,008,778 12,246,201 731,005 109,907 100,166 13,187,279 67,031 67,031 27,094,773 27,094,773 10,864,888 1,195,530 18,998 12,079,416 176,054,380 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 29,067,682 2,767,326 19,371,786 10,671,997 31,228,592 318,042 93,425,426 611,965 723,242 162,684 311,250 145,150 8,881,536 17,782 2,022,348 12,875,957 10,692,663 1,807,503 2,143,140 1,528,706 1,882,519 10,508,102 241,798 183,936 1,345,141 30,333,507 16,953,686 16,476,570 105,300 2,228,109 35,763,666 271,925 33,682 486,570 8,323 800,500 110,911,544 110,911,544 10,864,888 1,249,774 295,666 12,410,328 296,520,928 29,970,618 3,272,551 21,145,075 10,553,366 31,268,948 86,403 96,296,962 1,269,686 1,737,115 144,574 3,855,410 583,577 9,193,146 1,480,775 5,745,286 24,009,567 23,944,329 2,689,551 992,568 446,680 4,726,784 5,136,269 317,056 579,513 1,602,573 40,435,322 7,699,703 7,065,642 104,434 215,812 15,085,591 818,718 91,221 669,552 50,551 1,630,042 3,498,050 3,498,050 10,864,888 1,239,487 1,002 12,105,376 193,060,911 29,804,935 2,689,588 34,688,537 10,467,550 30,660,136 318,326 108,629,071 757,143 2,671,431 93,960 1,239,798 194,200 16,130,335 1,487,508 3,551,091 26,125,468 14,914,185 1,140,778 2,247,063 2,664,704 5,772,913 562,583 86,761 1,064,471 1,772,822 30,226,281 11,469,253 2,039,653 101,788 30,000 13,640,694 272,686 29,237 929,280 726,986 1,958,190 11,875,382 11,875,382 10,864,888 1,282,317 103,406 12,250,610 204,705,696 29,632,936 2,651,098 20,012,152 13,865,733 30,666,404 1,523,738 98,352,062 717,579 1,899,795 226,724 832,868 964,088 8,993,511 7,000,268 4,463,561 25,098,394 16,178,402 2,393,294 1,833,730 4,374,098 5,238,808 5,062,420 156,376 2,363,946 2,258,885 39,859,960 12,738,836 48,951,555 100,934 260,198 62,051,524 71,877 16,240 4,820 2,995,120 158,253 3,246,310 9,834,456 9,834,456 10,864,888 1,109,353 11,974,241 250,416,945 30,522,161 3,230,269 21,371,376 10,922,168 31,313,812 330,548 97,690,333 3,076,647 955,695 321,078 1,351,773 1,118,370 13,177,109 1,465,936 3,343,474 24,810,083 9,630,141 3,174,874 2,432,418 422,030 5,508,635 8,533,865 265,183 1,156,125 1,632,620 32,755,890 13,685,828 4,807,061 98,580 423,000 19,014,469 184,774 233,043 369,436 787,252 8,570,387 8,570,387 13,041,457 1,193,947 674,240 14,909,645 198,538,060 AGOSTO 29,997,682 2,911,131 20,524,596 12,636,271 30,875,434 70,997 97,016,112 2,736,641 1,480,342 285,133 6,180,632 1,709,620 14,196,213 515,857 7,812,878 34,917,316 19,296,750 3,585,138 4,699,810 3,663,933 6,063,137 8,649,984 527,839 1,285,340 1,806,471 49,578,401 24,759,396 12,166,568 101,722 1,540,000 38,567,686 595,075 30,180 282,087 907,342 17,665,850 336,980 18,002,830 8,123,032 1,079,291 409,036 9,611,359 248,601,046 SEPTIEMBRE 30,583,863 3,264,585 20,215,279 6,758,705 30,896,479 365,507 92,084,417 3,106,612 1,430,839 215,455 8,596,958 6,288,759 14,932,805 3,366,983 33,556 8,124,977 46,096,944 697,015 3,476,300 1,932,491 408,186 15,247,844 10,273,247 148,124 1,006,429 1,304,854 33,100,459 32,762,414 4,101,468 286,010 59,900 37,209,792 557,074 11,716 5,633,750 94,263 12,097 6,308,899 29,564,578 525,481 30,090,059 8,144,146 1,029,026 238,694 9,411,866 254,302,436 OCTUBRE 32,672,229 3,703,476 21,608,784 12,652,863 31,128,083 23,306 101,788,742 1,845,459 1,415,558 2,044,137 15,582,129 14,114,441 10,876,436 7,713,568 14,895,922 68,487,650 13,627,919 5,140,257 5,771,323 3,929,167 13,564,372 13,039,687 248,476 906,448 1,867,002 58,094,650 7,285,574 16,432,853 100,319 82,500 23,901,246 419,487 120,183 3,635,750 12,479 51,841 4,239,740 16,191,671 231,427 16,423,098 8,159,435 1,129,300 9,288,735 282,223,861 NOVIEMBRE 31,011,308 3,504,789 21,893,240 10,929,129 30,256,200 727,280 98,321,945 2,258,679 4,667,236 142,305 11,572,167 2,782,329 10,750,228 3,335,974 5,982,837 41,491,754 12,395,313 5,536,875 11,348,395 326,315 10,217,360 13,053,715 231,354 5,126,168 1,242,820 59,478,314 11,881,423 6,639,470 162,381 162,944 18,846,218 541,310 42,766 4,818 3,084,800 256,748 3,930,443 14,843,265 7,069 14,850,334 6,066,297 788,042 261,000 7,115,339 244,034,347 DICIEMBRE 32,198,627 3,316,114 130,279,143 22,377,648 29,772,367 568 217,944,467 3,904,576 1,261,768 1,084,191 478,745 559,462 13,044,736 337,255 722,514 21,393,246 18,359,373 6,435,459 12,117,849 550,512 3,974,775 5,297,944 259,178 3,827,001 3,281,911 54,104,001 21,365,302 13,515,758 420,799 57,500 35,359,358 2,875,958 3,847,735 7,265,439 620,593 2,713,933 17,323,659 149,369,827 4,861,012 154,230,839 6,082,962 887,434 6,970,396 507,325,967 TOTAL DEVENGADO POR DEVENGAR % DEVENGAR 363,003,359 37,457,998 370,636,723 147,438,526 371,065,578 4,115,159 1,293,717,343 20,850,925 18,841,011 4,754,005 50,156,683 28,544,525 136,014,239 26,751,034 35,331 57,377,007 343,324,760 155,659,199 35,951,581 46,510,852 19,606,411 73,531,313 82,317,649 2,596,209 17,773,351 22,378,468 456,325,032 185,526,596 133,877,382 1,811,700 5,169,129 326,384,807 6,817,493 4,425,823 39,818 24,030,709 669,552 2,579,719 2,777,870 41,340,985 399,587,537 5,961,969 405,549,506 114,806,656 13,702,926 697,729 1,157,666 534,360 130,899,337 2,997,541,769 413,228 1,725,513 106,049 40,838 290,100 2,575,728 26,663 228,418 65 2,078,140 85,710 475 101,411 5 409,096 2,929,982 9,230 144,658 16,719,655 311,843 711,974 318,003 29,372 5,084,282 10,191 23,339,209 2,804,827 25,276,220 28,081,046 323,063 18,292 10,000 3,805,800 29,361,537 588,000 34,106,692 153,484,142 2,150,135 155,634,277 2,939,940 2,939,940 0 0 0 249,606,874 0.11% 4.40% 0.03% 0.03% 0.08% 0.00% 0.20% 0.13% 1.20% 0.00% 3.98% 0.30% 0.00% 0.38% 0.01% 0.71% 0.85% 0.01% 0.40% 26.44% 1.57% 0.96% 0.38% 1.12% 22.24% 0.05% 4.87% 1.49% 15.88% 0.00% 0.00% 7.92% 4.52% 0.41% 20.07% 13.67% 0.00% 91.92% 17.47% 45.21% 27.75% 26.51% 27.73% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.69%