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INSTITUCIÓN: GABINETE CIViL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
N•:
41
MACROPROCESOS
121 OBJETIVO
11lNOMBRE
Versión: 00
PROCESOS
13lNOMBRE
141 OBJETIVO
Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar,
Gestión de Recursos Financieros
de forma eficiente y eficaz las actividades
relacionadas con la gestión financiera
institucional, así como la aplicación de normas y
procedimientos referentes al presupuesto
asignado, su ejecución, el pago de las
obligaciones, el registro contable de las
operaciones efectuadas y de los bienes muebles
e inmuebles.
Planificar, dirigir, coordinar, controlar y
administrar la ejecución de las
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y actividades de gestión de los recursos
financieros, de personal, tecnológicos,
FINANCIERA DE LA
de bienes y servicios, dentro de un
PRESIDENCIA DE LA
marco de transparencia, eficiencia y
REPÚBLICA
eficacia, para apoyar y obtimizar la
Gestión de Contratación de Bienes y
Servicios no personales
Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar
los procesos de contratación y los resultados
cualitativos y cuantitativos obtenidos, conforme a
las disposiciones legales vigentes y a la
normativa aplicable.
Gestión de Servicios Generales
Coordinar y ejecutar las acciones necesarias
para garantizar la provisión de insumes,
materiales, equipos, servicios y el apoyo logístico
necesario a todas las dependencias del
Gabinete Civil, Secretaría Privada de la
Presidencia de la República y Residencia
Presidencial.
Gestión de la Mesa de Servicios
Responder de manera oportuna y efectiva a las
consultas y problemas del Usuario de TI
(hardware, software y servicios) con la
información proveida adecuada y en los niveles
de satisfacción acordes.
Gestión de Equipos Informáticos
Planificar la adquisición, administración,
distribución, reparación de equipos informáticos.
Gestión de Infraestructura Tecnológica
Adquirir, diseñar, implementar y mantener la
infraestructura tecnológica, que requerirá un
enfoque acorde a la estratégia tecnológica
convenida. Esto garantizará un soporte contínuo.
Gestión de la Seguridad Informática
Mantener la integridad de la información y de
proteger los activos de TI (politicas y
estándares). Minimizar el impacto de
vulnerabilidad en la organización.
Gestión de la Innovación Tecnológica
Desarrollar actividades lineales investigación y
desarrollo, asi como proporcionar Gobierno TI.
Implementación del MECIP en el
Gabinete Civil
Fortalecer el Sistema de Controllntemo, para
lograr una gestión eficiente, eficaz, transparente,
y lograr el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Promoción de la transparencia
institucional
Dar cuenta de la gestión institucional a los
grupos de interés.
Asesoría y seguimiento de casos
Asesorar a la Máxima Autoridad Institucionales
en cuestiones relativas a la transparencia,
promoción de la integridad y lucha con la
corrupción ; seguimiento de los casos e informe
periódico de los mismos.
consecución de los objetivos
institucionales.
-.
GESTIÓN DE TECNOLOGiA Y
COMUNICACIONES
GESTIÓN DE
FORTALECIMIENTO DE
MEJORES PRÁCTICAS
Diseñar, implementar y mejorar los
procesos de soporte y desarrollo de
tecnologóas de la información y
comunicación
Promover iniciativas para lograr la
transparencia, integridad, eficiencia y
eficacia en los procesos institucionales
EVALUACIÓN Y CONTROL
Diseñar, construir, mantener y evaluar
un adecuado sistema de control interno
que fomente el desarrollo de la gestión
Autoevaluactón
Verificar y monitorear la existencia y eficacia de
los controles, para el logro de los resultados.
Evaluación Independiente
Realizar la evaluación independiente y objetiva
al Sistema de Control Interno, por funcionarios
no involucrados en la operación de la entidad y
determinar periódicamente, si los procesos,
operaciones y actividades se han llevado a cabo
en cumplimiento a los princicios de legalidad
pública considerando principalmente la
enconomia, eficiencia, eficacia y transparencia
en el uso de los recursos públicos a cargo de la
institución.
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institucional en un ambiente integro,
transparente, eficiente y eficaz.
Planes de Mejoramiento
Generar en la institución la cultura de la mejora
continua mediante conductas positivas y
proactivas que garanticen el uso transparente y
eficiente de los recursos públicos acatando las
normas y brindando satisfacción a los clientes
internos y externos y a los grupos de interés.
Observación y Control
Observar y seguir los procesos de entrega y
recepción de bienes y documentos, cuando
corresponda y velar por la integridad del proceso
de recepción de bienes patrimoniales, de
consumo e insumes.
~-Elaborado por: Lic. Elsa Sambuchetti
Revisado por: AboQ.
Dia~re~
Aprobado por: Ministro César
Fecha: 26/12/2014
Martinez
Fecha: 26/12/2014
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lbarr~ oorc inador del ·EQuipo Directivo MECIP
Fecha:
3.0 D\C. '2.0\~
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INSTITUCION: GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO O~ CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
No:
41
MACROPROCESOS
(1) 'N 0MBRE
(2) OBJETIVO
Versión: 00
PROCESOS
(3) NOMBRE
Asesorar, asistir y apoyar al
Presidente de la República en la
GESTION DE COORDINACION gestión de accciones,
coordinación y monitoreo de los
INTERINSTITUCIONAL
programas, proyectos, planes y
actividades.
(4) OBJETIVO
Jornada "Gobernando con la
Ciudadanía"
Coordinar acciones entre los tres niveles
de Gobierno (Central, Departamental y
Municipa}) y la sociedad civil.
Atención a usuarios
Articular acciones a fin de brindar
atención adecuada y oportuna a los
usuarios de los servicios de la
institución.
Agenda estratégica
Articular acciones para el fortalecimiento
de las capacidad de gestión de las
instituciones.
Gestión de la Asesoría Politica
Asesorar, apoyar y acompañar al
Presidente de la República en
cuestiones que atañen al área de politica
nacional.
Gestión de correspondencia del
Presidente de la República
Controlar de forma ordenada la
recepción de documentos y el envio de
correspondencia interna y externa en la
Secretaria Privada.
-.
GESTION DE LA
Supervisar y asegurar la gestión
CORRESPONDENCIA
de la corespondencia oficial de
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA
la Presidencia de la República
DE LA REPÚBLICA
Planificar, organizar y coordinar
con las instancias
GESTION DE LA AGENDA DE
correspondientes la realización
LA PRESIDENCIA DE LA
de los Actos Oficiales en los
REPÚBLICA
que participa el Presidente de la
República .
Q e;¡;
o/
1
Gestión de Correspondencia
General
Controlar de forma ordenada la
recepción de documentos y el envio de
correspondencia interna y externa
gestionada por la Secretaria General de
la Presidencia de la República.
Gestión de Actos Oficiales
Nacionales
Coordinar y ejecutar las acciones
necesarias para la realización de los
Actos Oficiales en el país, de los que
participa el Presidente de la República.
Gestión de las actividades oficiales
en el exterior
Coordinar y ejecutar las acciones
necesarias para la realización de las
actividades oficiales en el exterior.
Gestión de Actos Protocolares
Coordinar y ejecutar las acciones
necesarias para la realización de Actos
Protocolares del Presidente de la
República .
GESTIÓN JURÍDICA Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Gestión de Decretos y Leyes
Asesorar a la Presidencia de la
República en las cuestiones
relacionadas con asuntos
constitucionales, legislación de carácter
internacional, las cuestiones del régimen
legal nacional y sus implicancias en las
actividades del Gobierno Nacional y
coordinar el funcionamiento del sistema
de tramitación interinstitucional de los
Publicaciones Oficiales
decretos y las leyes sometidas a
consideración del Poder Ejecutivo.
Asesora? en los asuntos puestos a
consideración y entender en los asuntos
legales sometidos a estudio y
consideración.
Gestión de Administración del
Personal
Desarrollar y administrar atemativas
favorables que propicien al logro de
objetivos Institucionales, mediante la
implementación de procedimientos que
contemplen la inclusión/exclusión, de
funcionarios en forma sistémica en un
ambiente disciplinado, equitativo,
efectivo y acorde con la normativa legal
vigente.
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Gestión de Desarrollo del Personal
Els~chetti
Revisado por: Abog.
Publicar leyes, decretos y otros
documentos oficiales en fecha y forma.
Editar regularmente la Gaceta Oficial en
formato papel y electrónico.
Gestión Juridica
Disponer de politicas y procedimientos
que garanticen condiciones de trabajo
digno y justo, fomentando y facilitando la
formación y mejoramiento de
capacidades y habilidades otorgando
salarios justos y equitativos.
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Elaborado por: Lic.
Recibir, redactar, numerar y archivar los
Decretos, Mensajes, Notas y otros
documentos que interesen al Presidente
de la República y encargarse de las
diligencias para refrendar los mismos.
Registrar y archivar las leyes
sancionadas por el Congreso Nacional y
promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Dian~e~
Aprobado por: Ministro César
¿
Desarrollar procedimientos que permitan
contar con funcionarios comprometidos,
competitivos ; hábiles, que otorguen
ventajas vitales a la Institución ,
satisfaciendo oportuna y exitosamente
las necesidades de los clientes internos
y/o externos; mediante la innovación de
estrategias institucionales orientadas al
cumplimiento de los objetivos definidos
en la normativa legal vigente.
Fecha: 26/12/2014
Fecha:26/12/2014
Martínez
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nador del Equipo Directivo MECIP
Fecha:
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