MINISTERIO DE GOBIERNO DESPACHO SUPERIOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PANAMÁ 2015 GUÍA DE PROYECTO FICHA RESUMEN DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MINISTERIO DE GOBIERNO, DESPACHO SUPERIOR INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: MINISTERIO DE GOBIERNO COORDINACIÓN GENERAL: DIRECCIÓN DE ASESORÍA EJECUTIVA, DESPACHO SUPERIOR LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE COBERTURA: Ciudad de PANAMÁ, PANAMÁ BENEFICIARIOS DIRECTOS: MINISTERIO DE GOBIERNO BENEFICIARIOS INDIRECTOS: EL ESTADO PANAMEÑO Y TODA LA NACIÓN OBJETIVO GENERAL: 2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EJECUCIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. DURACIÓN DEL PROYECTO: COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: 3 24 MESES B/.1,815,790.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 00/100) POSIBLE FECHA DE INICIO: 1 DE ENERO DE 2016 TAMAÑO DEL PROYECTO: UNIVERSO DEL FUNCIONARIADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO A. VARIABLES DE INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1. Antecedentes El Plan de Gobierno “El Pueblo Primero” contiene compromisos importantes, cuya planificación y ejecución corresponden al Ministerio de Gobierno: En su Eje #1, “Bienestar y Desarrollo Humano – Vida Buena para Todos”, se plantea la voluntad de cumplir con los compromisos de desarrollo para las comarcas, implementando una política de Estado en beneficio de los pueblos originarios; con el denominador común de respeto a las autoridades tradicionales y al patrimonio histórico, cultural y ambiental. En su Eje #2, “Fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho - Renovar la República”, se identifica un vasto programa de reformas en el área de gobernabilidad, cuyo objetivo es transformar al Estado en un Estado transparente, con acceso a la justicia, descentralizado, con un código electoral que garantice acceso, en condiciones de igualdad, a los medios de comunicación y al financiamiento de campañas por parte del Estado; y en el que se respeten los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluyendo los de aquellos, privados de libertad. Transformar el país de esta manera, requiere de líderes capaces de ganarse la confianza y el compromiso, tanto de que quienes trabajan con ellos, como de la población que se beneficia de su gestión. Esto implica, que dichos líderes actúen con humildad y determinación, que cuenten con un claro sentido de propósito; con capacidad de priorizar adecuadamente, de manejar múltiples proyectos al mismo tiempo, y que busquen entender a sus contrapartes para, en conjunto, construir soluciones duraderas en el tiempo y de mutuo beneficio. 2. Identificación del Problema Según el World Economic Forum, los indicadores que exhibe el país en materia institucional indican la necesidad de hacer progresos sustanciales en esta materia. Una parte importante del desafío, se concentra en la mejora de calidad de la gestión pública, específicamente, a través de una disminución de la burocracia y de la ineficiencia en los trámites, elementos estos identificados en el INFORME MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD 2013-2014, como los principales obstáculos para la realización de negocios en Panamá. El Ministerio de Gobierno, no escapa a esta realidad, hecho plenamente demostrado a través de los bajos indices de ejecución presupuestaria y de la desmesurada demora en el tiempo promedio de respuesta al usuario de los servicios de sus distintas dependencias. 4 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 3. Descripción del Problema o Necesidad El Ministerio de Gobierno se enfrenta a un equipo de funcionarios que históricamente ha trabajado, sumergido en una cultura organizacional de muy baja confianza, con poca o ninguna orientación a resultados, bajos niveles de compromiso y en la que asumir responsabilidad y rendir cuentas no prevalecían como valores fundamentales dentro de los equipos de trabajo. El resultado de este conjunto de circunstancias, se traduce en bajísimos niveles de productividad y en una muy pobre calidad de servicios al Usuario. Ante el reto de cumplir con una ambiciosa cartera de proyectos que representan un compromiso de campaña del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, varios de ellos considerados “Imperdonables”, el Ministerio de Gobierno necesita trabajar en el fortalecimiento de sus brazos ejecutores, sus funcionarios, ayudándolos a desarrollar a nivel individual y como equipos de trabajo, las capacidades que le permitan hacer cambios radicales de paradigmas de interacción con personas clave en sus entornos de trabajo, paradigmas sobre responsabilidad y orientación a resultados. Este es un trabajo que debe hacerse de ADENTRO HACIA FURERA, desarrollando primeramente la capacidad del individuo de liderarse a sí mismo, para entonces ser capaces de cambiar los parámetros de interacción con otras personas, a parámetros de cooperación, de desarrollo de relaciones de mutuo beneficio, a parámetros de valoración de las diferencias para producir en equipo resultados mayores y mejores que la suma de los resultados que estas personas hubiesen podido producir a nivel individual. 4. Justificación El Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 establece medidas y acciones específicas encaminadas a subsanar las actuales carencias de nuestro gobierno en materia de gestión pública. Para alcanzar éxito en la ejecución de estas medidas y acciones, se require dotar al funcionariado de capacidades clave que creen las condiciones adecuadas para que tanto a nivel individual como de equipos de trabajo, se logre el resultado deseado, es decir, una mejora sustancial en la calidad de la gestión pública, medida principalmente, a través del porcentaje de ejecución presupuestaria; del tiempo promedio de respuesta y de solución a las necesidades del Usuario. A través de este proyecto buscamos, hacer cumplir dentro del Ministerio de Gobierno con lo establecido en el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019. 5 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 5. Matriz de Planificación del Proyecto 5.1 Objetivo General Desarrollar en los funcionarios del Ministerio de Gobierno las capacidades necesarias para llevar adelante una gestión pública EFECTIVA y EJEMPLAR, específicamente en términos de EJECUCIÓN (tiempo y resultados) y de CALIDAD DE SERVICIO a sus usuarios (velocidad de respuesta y solución concreta a la necesidad del usuario). 5.2 Objetivos Específicos 5.2.1 Desarrollar y fortalecer en los funcionarios del Ministerio de Gobierno las siguientes capacidades: 5.2.1.1 Liderazgo Personal e Interpersonal: asumir responsabilidad, responder de acuerdo a valores y principios; manejar efectivamente la adversidad, tener claridad de propósito, definir claramente los resultados deseados antes de iniciar esfuerzos, enfocarse en prioridades, cumplir compromisos, buscar beneficio mutuo, generar acuerdos de beneficio mutuo, practicar la escucha empática, generar diálogo efectivo, construir fortalezas a partir de las diferencias, mantenerse energizado y renovado. 5.2.1.2 Implementación del liderazgo personal y transformación de la cultura: modelaje de la cultura deseada, compromiso personal para el cambio, transformación de la cultura a través de acciones cotidianas y de alto impacto. Ejecución efectiva de proyectos: visualizar, planificar, ejecutar y cerrar proyectos. Manejo efectivo de la interacción con personas y equipos a fin de lograr comunicación, integración y logro del proyecto en tiempo, presupuesto y calidad. Manejo confiable de la resistencia de las personas, los conflictos de prioridades, los conflictos de intereses, las limitaciones de recursos y las desalineaciones Institucionales. Inspirar Confianza: incrementar la credibilidad (carácter y competencias) y desplegar conductas que generen confianza y que permitan manejar exitosamente situaciones y conversaciones difíciles entre personas. Clarificación de propósito y estrategia de los equipos: alineación estratégica entre los equipos y la Institución, claridad 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 6 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 5.2.1.6 5.2.1.7 5.3 5.4 7 del trabajo por hacer dentro del marco de la Institución, entendimiento del modelo de recursos y cómo optimizarlo, claridad de propósito y visión del equipo. Excelencia en los procesos: documentar, analizar y mejorar consistentemente los procesos medulares de cada área. Liberar talento: posicionar, desarrollar y potenciar el talento de las personas. Resultados 5.3.1 Estatutos consensuados y aprobados que establecen los roles, responsabilidades y resultados esperados del equipo que liderará el proceso de fortalecimiento de capacidades liderazgo, de ejecución y transformación cultural del Ministerio de Gobierno. 5.3.2 Equipo de 50 Líderes del Cambio formados como facilitadores del proceso. 5.3.3 3,000 funcionarios del Ministerio de Gobierno dotados de capacidades fundamentales para realizar una óptima gestión pública. 5.3.4 1,500 jóvenes privados de libertad y 1,500 jóvenes en riesgo social capacitados en liderazgo personal e interpersonal. 5.3.5 Tablero de control con indicadores de gestión para la medición del impacto del programa en los resultados del Ministerio de Gobierno. Actividades 5.4.1 Elaboración de TDR y contratación de consultores que proveerán la tecnología utilizada, y guiarán el proceso. (3 meses). 5.4.2 Designación de un Comité Coordinador del Proceso. (1 semana). 5.4.3 Selección de 50 Líderes del Cambio entre los funcionarios del Ministerio de Gobierno. (1 mes). 5.4.4 Sesión de auspicio y elaboración de estatutos con equipo de Líderes del Cambio. (1 día) 5.4.5 Formación de 50 Líderes del Cambio como Facilitadores del Proceso: Aprendizaje de técnicas de facilitación para ayudar a los participantes a maximizar su aprendizaje, la relevancia y la aplicación. Herramientas (vídeos, manuales, mediciones, etc..) para transmitir efectivamente los contenidos y garantizar una capacitación poderosa y con los más altos niveles de calidad. (1 mes). PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 5.4.6 Definición de Tablero de control con indicadores de gestión y de confianza en la cultura organizacional (1 mes). 5.4.7 Proceso de traslado y fortalecimiento de capacidades de liderazgo personal e interpersonal y ejecución efectiva para los 3,000 funcionarios del Ministerio de Gobierno. (18 meses) 5.4.8 Proceso de medición periódica de indicadores de gestión en grupos capacitados. (inicia con la finalización del primer bloque de talleres y culmina el 30 de junio de 2019) 5.5 Indicadores En la tabla siguiente se muestran un adelanto preliminar de indicadores cualitativos y cuantitativos que regirán para este proyecto, cuyos elementos servirán el monitoreo y evaluación de la marcha de la ejecución del Proyecto. Este grupo de indicadores queda sujeto a revisión y ajustes durante la ejecución del Proyecto. 5.5.1 Tabla de Indicadores por Resultado RESULTADOS Estatutos consensuados y aprobados que establecen los roles, responsabilidades y resultados esperados del equipo que liderará 1 el proceso de fortalecimiento de capacidades liderazgo, de ejecución y transformación cultural del Ministerio de Gobierno. 2 Equipo de 50 Líderes del Cambio formados como facilitadores del proceso INDICADORES Documento firmados por un representante de la unidad gestora del proyecto y por cada uno de los líderes de la transformación. Documento firmado por los facilitadores del cambio certificando su formación. 3,000 funcionarios del Ministerio de Gobierno dotados de Documento firmado por cada 3 capacidades fundamentales para realizar una óptima gestión funcionario, certificando su pública. participación en el proceso. 4 8 Proceso de medición periódica de indicadores de gestión en grupos capacitados. Tabla de control por grupo que pasa por el proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades con medición antes del taller y cada 60 días, después del taller. Esta tabla es presentada al Comité PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 5.6 Recursos 5.6.1 Financieros: El detalle de los costos en términos monetarios se encuentra desglosado en el cuadro de costos del presupuesto indicativo de este Proyecto. En monto necesario para implementar el proyecto ha sido estimado en B/.1,815,790.00 (un millón ochocientos quince mil setecientos noventa balboas con 00/100). 5.6.2 Humanos: Con el objetivo de lograr que la totalidad del funcionariado de MINGOB pueda pasar por este programa al menor costo posible para el Estado, se busca trabajar con un proveedor que cuente con una metodología que permita formar facilitadores internos como líderes del proceso, quienes realicen las capacitaciones y dirijan las sesiones de seguimiento y reforzamiento. El uso de esta modalidad reduce el costo del proyecto en cerca de 30%. En adición a lo anterior, el proyecto requiere de un administrador y de un asistente a tiempo completo que se encarguen de la administración y de la gestión del proyecto. 5.6.3 Materiales y otros recursos: El presupuesto arriba descrito contempla la compra de materiales y pago de derechos por participante al proveedor seleccionado. Los facilitadores requerirán materiales como: rotafolio con atril, marcadores y equipos como laptop, proyector (datashow) y pantalla. Para los participantes se requerirán libretas para tomar notas y lápices/bolígrafos. En cuanto a la logística para los talleres se requiere la contratación de salones para las capacitaciones, así como de servicios de catering para la alimentación de los participantes y facilitadores durante los eventos de capacitación. En el caso de talleres dictados en lugares que requieran del traslado de los facilitadores, se requerirá de viáticos para cubrir sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación. 6. Localización del proyecto y Área de Cobertura (ubicación geográfica y área de Influencia) 6.1. Localización Las actividades de coordinación del proyecto y de capacitación de los facilitadores internos se llevarán a cabo en ciudad de Panamá, ya que este es el lugar base para la mayoría de los participantes. Las capacitaciones del funcionariado se llevarán a cabo en locaciones cercanas a sus lugares de trabajo. 9 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 6.2 Área de Cobertura Todas las dependencias del Ministerio de Gobierno a nivel nacional. B. ESTUDIO DE MERCADO 1. Especificar y/o definición de los Productos (y servicios principales Ofertados) 1.1. Indicadores de Producto 1.1.1. Estatutos consensuados y aprobados que establecen los roles, responsabilidades y resultados esperados del equipo que liderará el proceso de fortalecimiento de capacidades liderazgo, de ejecución y transformación cultural del Ministerio de Gobierno. 1.1.1.1. Indicador: Documento firmados por un representante de la unidad gestora del proyecto y por cada uno de los líderes de la transformación. 1.1.2. Equipo de 40 Líderes del Cambio formados como facilitadores del proceso 1.1.2.1. Indicador: Documento firmado por los facilitadores del cambio certificando su formación. 1.1.3. 3,000 funcionarios del Ministerio de Gobierno dotados de capacidades fundamentales para realizar una óptima gestión pública. 1.1.3.1. Indicador: Documento firmado por cada funcionario, certificando su participación en el proceso. 1.1.4. Proceso de formación en liderazgo personal e interpersonal. de 3,000 jóvenes: 1,500 privados de libertad y 1,500 en alto riesgo social. 1.1.4.1. Indicador 1: Documento firmado por cada joven certificando su participación en el proceso. 1.1.4.2. Indicador 2: Testimonial por parte de cada joven de cómo las nuevas capacidades han impactado en un aspecto de su vida. 1.1.5. Proceso de medición periódica de indicadores de gestión en grupos capacitados . 1.1.5.1.1. Indicador: Tabla de control por grupo que pasa por el proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades con medición antes del taller y cada 60 días, después del taller. 10 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 2. Análisis de la Demanda (beneficiarios) La necesidad de una mejora sustancial en la calidad de la gestión pública del Estado Panameño es reconocida por el Estado al punto de haber incluido este elemento dentro de su Plan Estratégico para el período 2015-2019. Esta deficiencia debe corregirse a nivel de los brazos ejecutores del Estado, que son sus funcionarios. El Ministerio de Gobierno reconoce esta necesidad y su relevancia por el impacto que tiene sobre los resultados de su gestión. En consecuencia, propone este proyecto que busca subsanar las carencias en capacidades de liderazgo y ejecución de sus 3,000 funcionarios a nivel nacional, desarrollándolas a través de un proceso que además incorpora la medición del impacto del mismo por medio de un tablero de control de indicadores de gestión. 3. Análisis de la Oferta En términos de oferta, la puesta en marcha de este proyecto contempla la contratación de varios proveedores de servicios: 3.1. EMPRESA CONSULTORA. Constituye el elemento fundamental para la puesta en marcha del proyecto. Es la empresa que guiará el proceso, proveerá la tecnología para la formación de los facilitadores internos y la tecnología y materiales para la capacitación de los funcionarios. Este consultor debe cumplir con una serie de requerimientos entre los que se encuentran los siguientes: 3.1.1. Experiencia comprobada en procesos similares con entidades privadas o púbicas de similar tamaño al Ministerio de Gobierno (en número de colaboradores). Se dará preferencia a empresas con experiencia con instituciones gubernamentales en Panamá. 3.1.2. Metodología para la transferencia de capacidades de liderazgo y ejecución, desarrollada a partir de amplia investigación científica, de comprobada efectividad y que cuente con derechos de propiedad intelectual. 3.1.3. Metodología y herramientas (videos, manual del facilitador, mediciones, etc. ) para la formación de facilitadores internos que puedan encargarse de llevar el proceso de capacitación a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, bajo la guía de un consultor. 3.1.4. Metodología para la medición de resultados y monitoreo periódico de avances en el proceso. Se ha realizado un sondeo de oferta de este tipo en el mercado panameño, encontrando que existen al menos dos proveedores que podrían cumplir con el perfil arriba descrito. 3.2 SALONES PARA LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVICIO DE CATERING PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y FACILITADORES DURANTE LA CAPACITACIÓN 11 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Los eventos de capacitación deben realizarse en locaciones cercanas a los lugares de trabajo de los funcionarios. Se realizará un análisis para determinar el número de funcionarios por provincia o región y el número de talleres a realizar en cada una a fin de determinar la forma más eficiente y menos costosa de organizar la logística de los talleres. Una vez definido lo anterior, se podrá determinar la modalidad de contratación pública que se utilizará para contratar los servicios de alquiler de salas y catering para los talleres. C. ESTUDIO TÉCNICO 1. Localización del Proyecto: Las actividades de coordinación del proyecto y de capacitación de los facilitadores internos se llevarán a cabo en ciudad de Panamá, ya que este es el lugar base para la mayoría de los participantes. 2. Tamaño del proyecto: El proyecto abarca a la totalidad del funcionariado del Ministerio de Gobierno compuesto alrededor de 3,000 personas. 3. Fortalecimiento de procesos y capacidades institucionales 3.1. Metas del Proyecto 3.1.1. Selección y contratación de la empresa consultora en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la aprobación del proyecto y su respectiva partida presupuestaria. 3.1.2. Equipo de Facilitadores Internos, Líderes del Proceso de Transformación formados en un plazo de 1 mes contado a partir de la fecha en que se de la ORDEN DE PROCEDER para la ejecución del contrato de consultoría. 3.1.3. Tablero de control con indicadores de gestión y de confianza en la cultura organizacional de MINGOB definido en un plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que se de la ORDEN DE PROCEDER para la ejecución del contrato de consultoría. 3.1.4. 1,050 funcionarios capacitados en un período de 8 meses contados a partir de la fecha en que se de la ORDEN DE PROCEDER para la ejecución del contrato de consultoría (entre junio y diciembre de 2016). 3.1.5. Estructura y procesos de mejora continua y sostenibilidad de la nueva cultura organizacional definidos y en funcionamiento para las dependencias que completaron el proceso de capacitación en el año 2016. 3.1.6. Mejoramiento A finales del año 2016, los indicadores del tablero de control de las dependencias del MINGOB que completaron el proceso de formación, muestran un mejoramiento de al menos 5% para cada indicador, con respecto a la medición base. 12 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 3.1.7. Estructura y procesos de mejora continua y sostenibilidad de la nueva cultura organizacional definidos y en funcionamiento para las dependencias que completaron el proceso de capacitación en el año 2016. 3.1.8. 1,950 funcionarios adicionales capacitados en un período de 24 meses contados a partir de la fecha en que se de la ORDEN DE PROCEDER para la ejecución del contrato de consultoría (entre enero y diciembre de 2017), completando así el proceso de capacitación, fortalecimiento y desarrollo de competencias del funcionariado de MINGOB. 3.1.9. A finales del año 2017, los indicadores del tablero de control de las dependencias del MINGOB que completaron el proceso de formación en 2016, muestran un mejoramiento de al menos 10% para cada indicador. Las dependencias que completaron el proceso de formación en 2017, muestran un mejoramiento de al menos 5% para cada indicador, con respecto a la medición base. 3.1.10. Estructura y procesos de mejora continua y sostenibilidad de la nueva cultura organizacional definidos y en funcionamiento para las todo el Ministerio. 4. Estrategia de Sostenibilidad. La inversión pública que se espera realizar con este proyecto se define en función del eje estratégico de mejoramiento de los índices de gestión pública del Ministerio de Gobierno, como parte integral del Estado Panameño. La sostenibilidad de los resultados obtenidos a corto plazo como impacto directo de los eventos de capacitación depende de la incorporación de un plan de internalización e implementación de las nuevas capacidades aprendidas, así como de un sistema de medición y monitoreo con indicadores que permitan determinar de manera objetiva el impacto del proceso en los resultados, tanto de gestión (resultados duros) como de confianza (resultados suaves) en la nueva cultura organizacional. Ambos elementos forman parte de un proceso de mejora continua que queda implantado y en funcionamiento en cada una de las dependencias del Ministerio de Gobierno, asegurando así, la sostenibilidad de los resultados y un altísimo retorno sobre la inversión realizada por el Estado. 5. Recursos Necesarios 5.1. Recursos Financieros. El detalle de los costos en términos monetarios se encuentra desglosado en el cuadro de costos del presupuesto indicativo de este Proyecto. El monto necesario para implementar el proyecto ha sido estimado en B/. 1,815,790.00 (un millón ochocientos quince mil setecientos noventa balboas con 00/100). Esto cubrirá los gastos de inversión del proyecto (contenidos con propiedad intelectual y tecnología para el traslado de competencias) como también los gastos operativos (alquiler de espacios físicos para los 13 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO eventos de capacitación, gastos de alimentación de funcionarios y facilitadores y gastos de traslado y alojamiento de facilitadores). 5.2. Recursos Humanos. Para asegurar la implementación de este proyecto se requerirá contar con: 1) Consultores externos que guíen y apoyen el proceso. 2) 50 facilitadores internos, elegidos de entre los funcionarios del Ministerio de Gobierno, quienes serán los líderes del proceso. 3) Comité Coordinador del Proceso formado por al menos 3 funcionarios de alto nivel 4) Un administrador y un asistente que se encargarán de la administración y de la gestión del proyecto 4) Profesionales de las instituciones y de las distintas dependencias que participen en el proceso. 5.3. Recursos Materiales. 5.3.1. Participantes: manual del participante (incluye el pago de derechos de propiedad intelectual), libretas para tomar notas y lápices o bolígrafos. Se requieren 3,000 unidades de cada ítem. 5.3.2. Facilitadores: Atril para rotafolio (5 unidades), rotafolio (150 unidades) marcadores de colores (200 unidades aprox.) y equipos como laptop, proyector (datashow) y pantalla. Se requiere disponer de al menos 3 unidades de cada uno de estos equipos. 5.3.3. Logística/viáticos: contratación de salones para las capacitaciones, así como de servicios de catering para la alimentación de los participantes y facilitadores durante los eventos de capacitación. En el caso de talleres dictados en lugares que requieran del traslado de los facilitadores, se requerirá de viáticos para cubrir sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación. 6. Evaluación Ambiental. Este proyecto no contempla llevar a cabo actividades que afecten ni directa ni indirectamente al ambiente, ni que constituyan un riesgo ambiental. Ninguna de las actividades que componen el proyecto generará ningún tipo de contaminante que represente riesgo potencial a los medios físicos, biológicos, naturales, culturales ni socioeconómicos. 7. Programación de la Ejecución (Cronograma de Actividades Mensual). Ver cronograma adjunto. 14 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Cronograma de Ejecución ACTIVIDAD MESES 1 1. Selección y Contratación de Empresa Consultora 1.1. 1.2. 2. Creación de Estructura para el Manejo y Administración del Proyecto 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4. Designación de miembros de Comité Coordinador del Proyecto Contratación de Administrador del Proyecto y asistente Definición de plan de despliegue de talleres Formación de Líderes y Definición de Tablero de Control 3.1. Selección de Líderes del Cambio (facilitadores internos) 3.2. Sesión de Auspicio, Compromiso y Elaboración de Estatutos del Proceso 3.3. Formación de Facilitadores Internos y Líderes del Cambio 3.4. 4.1. Definición de tablero de control con indicadores de gestión y de confianza en la cultura. Medición inicial (base) de indicadores de gestión y de confianza en la cultura Despliegue de Talleres de Capacitación 4.1. ejecución 4.2. meses) 4.3. continuo. 15 Redacción de TDR y pliego para la contratación pública Proceso de contratación pública, expedición de orden de proceder. Formación de 3,000 funcionarios en capacidades de liderazgo personal, interpersonal y Medición periódica de indicadores de gestión y de confianza en la cultura (una vez cada 3 Puesta en marcha de proceso de implementación de capacidades aprendidas y de mejoramiento PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 2 3 4 5 6 7 a 24 No se identifican grandes riesgos para desarrollar este proyecto. Sin embargo, no llevarlo a cabo puede resultar en un empeoramiento de la capacidad de ejecución y de gestión del ministerio de Gobierno. D. DESGLOSE DE COSTOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD 1. 2. 3. 4. TOTAL (B/.) TOTAL (%) B/.0.00 0.00% B/.38,520.00 2.12% B/.65,270.00 3.59% B/.1,712,000.00 94.28% B/.1,815,790.00 100.00% Selección y Contratación de Empresa Consultora 1.1. Redacción de TDR y pliego para la contratación pública 1.2. Proceso de contratación pública, expedición de orden de proceder. Creación de Estructura para el Manejo y Administración del Proyecto 2.1. Designación de miembros de Comité Coordinador del Proyecto 2.2. Contratación de Administrador del Proyecto y asistente 2.3. Definición de plan de despliegue de talleres Formación de Líderes y Definición de Tablero de Control 3.1. Selección de Líderes del Cambio (facilitadores internos) 3.2. Sesión de Auspicio, Compromiso y Elaboración de Estatutos del Proceso 3.3. Formación de Facilitadores Internos y Líderes del Cambio 3.4. Definición de tablero de control con indicadores de gestión y de confianza en la cultura. 3.5. Medición inicial (base) de indicaores de gestión y de confianza en la cultura Despliegue de Tallleres de Capacitación 4.1. Materiales para el participante, formación de 3,000 funcionarios en capacidades de liderazgo personal, interpersonal y ejecución. 4.2. Materiales y equipos para facilitadores, formación de 3,000 funcionarios en capacidades de liderazgo personal, interpersonal y ejecución. 4.3. Gastos de Logística (salones, comidas, viáticos)- Formación de 3,000 funcionarios en capacidades de liderazgo personal, interpersonal y ejecución. 4.2. Medición periódica de indicadores de gestión y de confianza en la cultura (una vez cada 3 meses) TOTAL 16 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO, DE EJECUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO