Primer informe seguimiento Plan Anticorrupción PS 2016

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El
"Pla n Anticorruption y de Atencion a l Ciudada no a rio
2016"ha s ido ela bora do de acuerdo con las directrices
dadas por el Decreto 1881de 2015, reglamentario de
documento "Estrategias para Is
Ia Ley 1474 de 2011, el
construccion del Plan Anticorruption y de Atencion a l
Ciuda da no" de Is Secretaria de Tra nsparencia de la
Presidencia de la Republica y Is guia de a dministration
del riesgo del Depa rta mento de Is Prosperida dSocia l,
siendo divulga do en Is pagina Webde Is e ntidad, en Is
section de transparencia
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Se rea lizaron dos reuniones con los a sesores del
PNSC
del
DNP (Firma IDOM) para Ia rationalization de ocho
(8) tram ites y OPAs de Is e ntidad. Esta caracterizacion
sirve como insumo pa ra Ia definition de los tra mites y
T con el
O PA's q ue deben continuar y/o suprimir del SUI
fin de modelar Is metodologia de Is entidad, q ue ya se
encuentra en construction. Uno de los O PA p riorizados
as el
de "Consults del esta do de v inculacion a Is
Estrategia Un idos". Por lo ta nto esta actividad se
encuentra en ejecucion.
GESTIO . ESTRATEGIA ANTI TRAMITES
Fecha
ACTIVIDADESCUMPLIDAS
Responsable Ejecucion programad
a
de La Oficina de Control Interno presents el primer
de seg uimiento del Mapa de riesgos de co rruption a 30de
a bril de 2016
de 2016, se rea lize) seg uimiento
de Co n corte a 29 de a bril
Grupo Interno de Tra bajo 31
Mejoramiento
Continuo diciembre de en el aplicativo Isolucion a las acc iones esta blecidas en
2016
el
Mapa de Riesgos Anticorruption.
/ Oficina de Control Interno
31
diciembre
2016
El mapa de riesgos fue socia lizado en el plan tanto en
Grupo Interno de Tra bajo 31 de marzo
la pagina Webde Is entida d, como en el aplicativo
Mejora miento Continuo
de 2016
Isolucion
ry
Oficina de Control Interno
1000/0
de Grupo Interno de Tra bajo 31 de marzo Se rea lize) Is consolidation del mapa de riesgos v igencia
Mejoramiento Continuo
de 2016
2016
Grupo Interno de Tra bajo 31 de marzo Se efectuola identification de los riesgos conforme a l
Mejoramiento Continuo
de 2016
nuevo mapa de procesos 2016
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metodologia
una
Formular
documenta da de ca racterizacion de
tramites y de cadena de tramites
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Meta
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ACTIVIDADES
DE RIESGOS DE CORRUPCI
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
RRUPCIONMAPA
16/05/ 2016
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SUBCOMPONENTE
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COMPONENTE2:
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elaboraciOn,
Evaluar
v isibilizacion, el seguimiento y el Seguimiento
control
del Mapa de Riesgos de las acciones
Corruocion.
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Seguimiento
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Monitoreo y rev ision
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Seguimiento a las acciones segim
cronograma en el aplicativo isolucion
(incluyendo v igencia 2015)
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SocializaciOn de los riesgos en el plan
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Consults y divulgacion
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Mapa de
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Identification de los riesgos conforme Riesgos
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Divulgacion de la politica a traves del
plan anticorruption
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ACTIVIDADES
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FECHA D EPUBLICACIOr
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DEPARTAMENTO AD MINIST RATIVO PA RA LA PROSPERIDADSOCIAL - PROS PERIDADSOCIAL
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ENTIDAD:
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OBSERVACIONES OCI
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Ent idad, enlace:
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Ent ida d,
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en
el
s iguiente
enlace:
1/isc luc ion/FrameSetGenera l.asp ?F4g
Isolucidn
La oficina ev idencio que se han a delanta do acciones
pa ra el cumplimiento de estas actividades, sin embargo
se recom ienda ajustar la fecha programada de
cumplimiento de Is actividad, de acuerdo con el
cronograma para Is ejecucion del contrato suscr ito co n
Is firma IDOM
OBSERVACIONES
La Oficina de de Control Interno consta to Is
ela boracion, publication, v isibilizacion y efectuO
seguimiento y control al mapa de riesgos
anticorruociOn de la Entidad.
Se co nstato el seguimiento de las acciones contenidas
en el aplicativo Isolucion por parte de la Oficina de
Control Interno observando que de un tota l de 64
riesgos identifica dos se rea lize) seguimiento a 59
logrando un cumplimiento de l 92%, a los 5 riesgos
pendientes se les rea lizara seguimiento en el siguiente
corte
Ti; oAP=5
troAccionesPreventivas.asp&EsAbierta .
18,ConMenu.
NO&Cod
aplicat ivo
de riesgos tanto e n la pagina We b de Ia entida d y e n e l
La Ofic ina de Control Inte rno, verified la soc ia lizaciOn de l mapa
Ant icorrupei%C3%63,2016.aspx
hetpllyvww,piosper dadsociailpv.cprentyg,enitrsgagi!
We b
Se consta to la p ublication de l mapa de r iesgos en la pagina 4
Ant icorrupci%C3%133,2016.aspx
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ant icorruption en
La Ofic ina de Control Interno, consta to la p ublication de l Plan
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PropseridadSocia l para elaborar informe
las p reguntas recibidas a
de
Se enviaron piezas para redes socia les a Urna de
Crista l con el Link a l formula rio de las p reguntas so bre
Se desa rrollo audiencia p 6blica en rendicion de cuentas
del sector de Inclusion Social y Reconciliacion, en el
municipio de Qu ibdoChoco
Mediante campa na de sa lida se envia n mensajes para
invitar a participa r a la ciuda da nia en la Rendicion de
cuentas y mensaje de espera, igua lmente, Se solicitan
las bases de datos a la DR Choco y se incluye base de
datos seg Un cara cterizacion de usuarios
El
lugar se leccionado pa ra rea lizar la Audiencia as
Quibdo/ Choco
recni
de
los respo nsa bles
han direccionado
cada uno
dentro
Se
Media nte ca mpa na de sa lida se envian mensajes pa ra
invitar a pa rticipa r a Ia ciuda da nia en la Rendicion de
formulario
cuentas y mensaje de espera; Se pUblico el
Plan Anticorrupcion en el sitio WEB y en redes
del
sociales
Y kw3 khttps :// docs.google.com/ forms/ d/ l
Z Xn1Ky6V8pfNeVYN FIqH8QLhgEH7oLjoFAARI/v iewform
y Se elabora formulario de consulta a la ciuda da nia
sobre la p ublicacion del Plan Anticorrupcion lo cual se
en:
verifica r
puede
http ://www. prosperidadsocial .gov.co/e nt/gen/ trs/ Pagin
as/ Pla n-Anticorrupci%C3% B3n-20 16.aspx
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GIT Mejoramiento Continuo
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GIT Mejora miento Continuo
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30/ 03/ 2016
Se elabora y publica el informe de peticiones
correspondiente a l ano 2015, en el siguiente link.
http ://www. prosperidadsocial.gov.co/c iu/ PQRSD/Docu
ments/ Informe% 2O PQRSDW0 202015 . pdf
Link:
httpl
iwww.prosperidadsocials.gov.colgntilgenttrs/ PaginastPlan
siguiente
formulario se enc uentra en e l
ciudadania, como ev idenc ia el
se constatOla ela borac ion de un formulario de consu lta a la
diciembre de 2016.
encue ntra p endiente de cu mplimiento a 31
de
Esta actividad se e ncuentra en ejecuc ion, se
Se solicitaron ajustes, en los siguientes a spectos:
Formulario de peticiones, consulta de peticiones,
direccion de correspondencia, directorio oficinas
regionales, # mensajes de texto, chat web, video
Hamada, puntos de atencion MFA. en la Seccion de
Tra nsparencia en lo relaciona do con Atencion a l
Ciuda da no. Publicacion de : Resolucion 4 58 de 2016,
informe
20 15,
informe
de peticiones vigencia
lenguas indigenas programa MFA,
tra duccion a
digno,
preguntas
de trato
frecuentes, carta
documentos aspectos genera les sobre q ue es y como
hacer una peticion. Adicionalmente se verifico que la
pagina webde la entida d cuenta con Convertic q ue es
un software lector de panta lla y un software
magnificador, el cua l permite tener a cceso para
aquellas personas en condicion de discapacidad visua l.
Se solicitO a co municaciones tener un v ideo con Close
Caption, no obsta nte manifestaron q ue no se cuenta
con presupuesto para ello, pero que se tendra en
cuenta a futuro, igua lmente se solicito que la pagina
cuente con informacion para ninos de acuerdo con la
resolucion 3564 de 20 15
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Como ev idencia, la Oficina de Co municaciones rem itej
correos elctronicos de las gestiones a delanta das co
La Oficina de Control Interno participode la audiencia
p6blica de rend icion de cuentas desa rrollada en el
municipio de QuibdoChoco
La Oficina de Control Interno participode Ia audiencia
piblica de rendicion de cuentas desarrollada en el
municipio de Quibdo Choco
La Oficina de Control Interno participo de la audiencia
publica de rendicion de cuentas desa rrollada en el
municipio de QuibdoChoco
diciembre de 2016.
encuentra p endiente de cumplimiento a
Esta a ctividad se encuentra en ejecucion, se
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Desarrollar audiencia publics en
rendicion de cuenta s del sector de
Inclusion Social y Reconciliacion
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pa ra pa rticipa r en Is audiencia
publics de rend icion de cuentas
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Determinar lugar para el
de Is audiencia pu blics de rendicion
del
sector
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cuentas
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Plan
respuestas hechas sobre el
Anticorrupcion por funcionarios y
formulario
ciudada nia, a traves del
CWMC
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Desarrollar formulario web para
consultar a la ciudada nia y a los
Funcionarios Kiblicos de Prosperida d
Social sobre Pla n a nticorrupcion
publica do en Is we b
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Grupo
ciuda da na
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Durante este periodo se ha n a dela nta do las siguientes
documento Modelo y
actividades: actua lizacion
lineamientos de participacion; consulta matriz de
Plan de
espacios de participacion; propuesta del
Participacion, pendiente de ser va lidado y en espera de
acla rar inq uietudes co n la Fund& Pi:Jblica (reu nion 28
Se constatola elaboracion y p ublicacion del informe de
peticiones correspondiente a l ano 2015, en el siguiente
Link:
http ://www. p rosperidadsocia I .gov . co/ciu/ PQRS D/Docu
ments/ Informe% 2O PQRSD%202015. pdf
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Disenar y publicar en Is pagina web
el Plan de Pa rticipacion ciudada na de
Is entidad
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Grupo
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Esta actividad se encuentra en ejecucion, se e ncuentra
pendiente de cu mplimiento a 31 de diciembre de 2016.
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Publicar en Is pagina web un
informe estadistico de demanda y
oportunidad en las respuestas.
Gara ntizar q ue Is seccion de Servicio
a l Ciudada no de Is pagina web
disponga de informacion actua lizada,
util y oportuna pa ra los ciuda danos
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Grupo
Ciuda da na
Participacion
30/ 04/ 2016
Esta actividad se encuentra en ejecucion co n plazo de
cumplimiento a 3 1de diciembre de 2016
Esta a ctividad se e ncuentra en ejecucion con plazo de
cumplimiento a 31de diciembre de 2016
30%
30%
Durante el mes de Marzo de 2016, se Ileva ron a ca bo
las sesiones de tra bajo con ca da una de las Direcciones
de Ia e ntidad, segUn Ia nueva estructura, en las cua les
se dieron a conocer las caracteristicas de los p rotocolos
de atencion. A la fecha se encuentra n en ajustes los
protocolos de las Direcciones de Gestion y Articulacion
de Oferta Social, Gestion Territoria l, Trasnferencias
Monetarias Condiciona das, Inclusion Productiva e
Infraestructura Socia l y Habitat. La metodologia se
basa en la e ntrega de los protocolos por pa rte de las
Direcciones, posterior rev ision por pa rte del CAT y GIPC
y fina lmente socia lizacion con los ca na les de a tencion.
Familia r y
Acompa namiento
La
Direccion de
Comunitaria, no ha enviado el protocolo.
Como soporte se encuentra: Ada de inicio, Plan de
Accion y correo electronic°
OBSERVACION ES
Se sostuvo reun ion con la empresa IDO MConsulting,
PNSC y DA FP enca rga da de
seleccionada por el
ejecutar el proyecto para Ia optimizacion de tramites y
fin de
serv icios de las entida des pUblicas, con el
esta blecer la metodologia de las sesiones de tra bajo
conjunto y va lidar la caracterizacion de los tramites.
Va le la pena aclara que de acuerdo con lo descrito para
Ia a ctivida d2,2Ia actua lizacion de los protocolos
constituyen un instrumento fundamenta l para Ia
identificacion del tramite y O PA "s que se deben
actua lizar en el SUIT. Por tanto, esta activida d as
posterior a l cumplimiento de la actividad2,2
Plan
Se suscribio arta de inicio a l acompariamiento del
de Accion por parte del DNP-PNSC y v ia correo
PNSCha rea lizado el
electronic° y telefonico el
seguimiento a las actividades.
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Actualizar y unifica r los protocolos de
atencion a l ciudada no emplea dos en
los d iferentes ca nales de acuerdo a la
nueva oferta institutional.
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Contribuir a la a ctua lization de la
tramites y servicios
de
oferta
d isponible en el Sistema Unico de
information de tram ites - SUIT
Identificacion de activida des a
rea lizar durante el primer a no de
implementacion del pla n de action
recomenda do por el Progra ma
de Servicio a l Ciudada no del
Naciona l
DN P, producto del acompariamiento
rea lizado a los largo de 2015
Meta
GESTION PA• A LA AT ENCIONDELCIUDADANO
Fecha
ACTIVIDADESCUMPLIDAS
Responsable Ejecucion programad
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Grupo
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Participacion
Eata actividad se encuentra en ejecucion con plazo de
cumplimiento a 3 0 de nov iembre de 2016
En el mes be Ma rzo se inicia el Pla n p iloto con la
va lidacion be la de manda be co nsultas y a tenciones en
las Reg iona les be acuerdo con el comporta miento del
a no 2015, obteniendo que las Direcciones Reg ionales
con mayor demanda y q ue no cuenta n con orienta dor
del operador CAT son Cordoba y Qu indio, las cuales se
kiosco virtua l. Con base
contemplan para el piloto del
en lo anterior se encuentra en proceso be va lidation be
los requerimientos tecnicos en las mencionadas
regionales, be ta l manera que sea posible verificar la
v ia bilidad para la insta lacion be los kioscos.
Eata activida d se encuentra en ejecucion con p lazo de
cumplimiento a 31 de diciembre de 2016
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Se ela bora y publico el informe be peticiones
correspondiente a l a no 2015, en el siguiente link.,
http : //www . p rosperida dsocia I .gov.co/ciu/ PQRSD/Docu
ments/ Informe%2O PQRSD%202015.pdf
El equipo be Participacion Ciudada na se reforza pa re
temas be cultura y servicio a l ciuda da no con un
profesiona l en psicologia, quien ha esta do rev isando el
material que sobre ca racterizacion cuentan otras
entidades asi como la Guia construida por el PNSC,
la
instrumentos que serviran be insumo pa ra
construction be la ca racterizacion; asi mismo en
PNSC reco menda ron rea lizar
reunion sostenida co n el
la caracterizacion por programa atendiendo
la
dema nda.
Se ver ifico el Informe de peticiones v igencia 2015 en el
link:
http ://www. prosperidadsocia l.gov.co/ciu/ PQRSD/Docu
ments/ Informe% 2O PQRSD%2020 15.pdf
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Esta activida d se encuentra en ejecucion con plazo de
cumplimiento a 31 de diciembre de 2016
Como ev idencia se encuentran: Lista do de asistencia,
arbol de problemas y objetivos
Eata actividad se encuentra en ejecucion con plazo de
cumplimiento a 31de diciembre de 2016
Se envio solicito a Ta lento Humano informacion sobre
el
Pla n be Capacitation para este a no. Se propuso
tener encuenta los siguientes temas: -Servicio a l
cultura
be
servicio;
cua lificaciOn;
ciuda da no:
competencies y ha bilidades pa ra el servicio; ta lento
humano para el servicio; accesibilidad; caracterizacion
be ciuda da nos.
marco
normativo;
ciudadana:
-Participacion
mecanismos be pa rt
icipation; pla neacion participativa;
gobierno a bierto; e ntre otros. En respuesta TH informo
q ue si bien es cierto que no se cuenta con informacion
del Plan be capacitation si existe la posibilida dbe
desarrollar un curso en Solution be conflictos y
liderazgo, dicta do por el SENA, para el persona l del
CAT, 1 o 2 grupos ca da uno be 40 personas, en v irtud
be lo a nte rior, se seleccionaran las personas que
participaran en el curso.
Correos electronicos. Borra dor terminos y condiciones
de la ap licacion.
Durante estos meses se han rea liza do reuniones be
seguimiento pa ra la revision tecnica be lo cua l se
la
desa rrollo de
definio iniciar nueva mente el
aplicacion; e ntre otras con as Direcciones de Inversion
Privada y be Inclusion Socia l y la Oficina be
Socia l
be
la
Information;
definition
be
Tecnologias
informacion disponible (emprendim ientos). Por otra
parte, se rea lizola propuesta be los Terminos y
Condiciones, y se este en espera be la fina lization del
proceso be registro be ma rca en la Superintendencia
be 20 15.
be Industria y Comercio iniciado en a bril
c-0
fin be dar
Se rea lizo reunion en el CAT con el
informacion be la puesta en marc ha del proceso be
implementation en el Grupo be Jovenes en Accion. Por
be
otro lado se rea lizo un plan be choque y arbol
fin be identifica r la
problemas y objetivos con el
problematica p resenta da en la herramienta
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Puesta en marcha gestor
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2 2/ 02/ 16,
Se tra mito y ap roboIa Resolution 458del
Regla mento Interno para el
"Por la cua l se esta blece el
Tram ite be Peticiones, Quejas, Recla mos y Denuncias",
la cua l fue socia liza da media nte correos electronicos y
actua lmente se estedisenando con Ta lento Hu mano el
ca lendario pa ra Ia socialization be la resolution con e l
persona l be la entida d.
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Ciudada na
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Participacion
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Grupo
Ciudadana
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Revision y ajuste be lineamientos be
gestion be peticiones debido a la
fusion con ANS PE e implementation
del gestor be peticiones DELTA.
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Oficina
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Publicar en la pagina web un
informe esta distico be dema nda y
oportunidad en las respuestas.
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Ciudada na/
be
be
comunicaciones/ Oficina
tecnologias be la informacion
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Grupo
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Iniciar p la n piloto be atencion en
jornadas en territorio a traves be
Kiosco v irtua l.
"Se le
Iniciar piloto aplicacion movil
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Divulger la informacion de la entidad
en diferentes lenguas
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El informe de peticiones esta publica do en e l siguiente
Link:
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Publicar el informe solicitudes
(peticiones, quejas y/o reclamos) y
la gestion de la m isma
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mpnt- c /Infrwmpo/n 7 nPnRcnokon7ni S nrlf
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IDID-d. m
http :/ /www. prosperidadsocial.gov.co/ciu/ PQRSD/ Docu
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;.-.c.).=a)L_u
Progra ma Mas Families en Accion -MFA: En el proceso
de concertacion (que da entrada a l programa ) con las
autorida des indigenas y las a lcaldias municipa les, se ha,
procedido a iniciar la tra duccion por solicitud expresa '
(demanda ), en lengua nativa de la informacion basica
fa milies indigenas
las
del programa MFA, a
wa,
participa ntes de los pueblos indigenas Tikuna,
Ma iben, Sa liba, Baria na y Em bera. Igua lmente se
tradujo a l idioma pa lenquero.
(7)-° Z ('°
8
-T,S.
,
mo
—
Se consta to que el informe se encuentra p ublicado el
siguiente link:
http ://www. prosperidadsocial.gov.co/ciu/ PQRSD/Docu
ments/ Informe/0 20PQ RSD%202015.pdf
Se constato que se e ncuentra p ublicado e n el siguiente
Link el
documento sobre acces ibilida dde ap licativos
pa ra personas con discapacidad, donde se informan las
acciones q ue se estan a delanta ndo para d ivulga r la
informacion de la entida d en diferentes lenguas:
http://www. prosperidadsocial.gov.co/servicio_ciu/ Linea
mientos% 20Accesibilidad% 20art% 208% 20 Iey% 201712
20 14.pdf , No obstante se recomienda ajustar la fec ha
programada de cu mplimiento de la actividad, de ta l
forma q ue se pueda n rea lizar todas las acciones q ue se
encuentra n progra madas.
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