presentación

El proyecto de Ley de
Presupuesto 2015
SECRETARIA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, JGM
ASAP, OCTUBRE DE 2014
2
Principales
Proyecciones Macroeconómicas
PIB
2014 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
2015 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
4.144.247
0,5%
4.962.709
2,8%
Consumo Inversión
3.433.936
0,4%
4.093.143
2,9%
721.483
0,8%
867.467
2,9%
Expo
680.937
-1,9%
835.936
3,7%
Impo
2014
2015
Tipo de Cambio Nominal $/U$S
8,21
9,45
Variación anual IPCNu (promedio)
s/d
15,6%
Variación anual IPCNu (IV trimestre)
22,0%
14,9%
Exportaciones FOB (millones de U$S)
76.965
82.420
Importaciones CIF (millones de U$S)
69.371
73.223
Saldo Comercial (millones de U$S)
7.594
9.197
708.304
-1,9%
866.875
5,6%
3
Esquema AIF 2014-2015, Administración Nacional
(con y sin YPF)
En millones de pesos
2014
(1)
Con YPF
2015
(2)
DIF.
(2-1)
VAR.%
(2) / (1)
2014
(1)
Sin YPF
2015
(2)
DIF.
(2-1)
VAR.%
(2) / (1)
I. INGRESOS CORRIENTES
937.251
1.199.658
262.408
28%
937.251
1.199.658
262.408
28%
II. GASTOS CORRIENTES
919.367
1.089.381
170.015
18%
912.807
1.089.381
176.575
19%
17.884
110.277
92.393
517%
24.444
110.277
85.833
351%
1.603
2.348
745
46%
1.603
2.348
745
46%
V. GASTOS DE CAPITAL
185.876
162.249
- 23.627
-13%
145.873
162.249
16.375
11%
VI. TOTAL RECURSOS (I + IV)
938.854
1.202.006
263.152
28%
938.854
1.202.006
263.152
28%
VII. TOTAL GASTOS (II + V)
1.105.243
1.251.630
146.387
13%
1.058.680
1.251.630
192.950
18%
VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS
1.021.523
1.155.413
133.890
13%
974.939
1.155.413
180.455
19%
IX. RESULTADO PRIMARIO
- 82.668
46.594
129.262
156%
- 36.085
46.594
82.697
229%
X. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
- 166.389
- 49.624
116.765
-70%
- 119.826
- 49.624
70.202
-59%
III. RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)
IV. RECURSOS DE CAPITAL
4
Esquema AIF 2014-2015, Administración Nacional
(con y sin YPF)
En % del PIB
Con YPF
Sin YPF
I. INGRESOS CORRIENTES
2014
(1)
22,6%
2015
(2)
24,2%
2014
(1)
22,6%
2015
(2)
24,2%
II. GASTOS CORRIENTES
22,2%
22,0%
22,0%
22,0%
III. RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)
0,4%
2,2%
0,6%
2,2%
IV. RECURSOS DE CAPITAL
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
V. GASTOS DE CAPITAL
4,5%
3,3%
3,5%
3,3%
VI. TOTAL RECURSOS (I + IV)
22,7%
24,2%
22,7%
24,2%
VII. TOTAL GASTOS (II + V)
26,7%
25,2%
25,5%
25,2%
VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS
24,6%
23,3%
23,5%
23,3%
IX. RESULTADO PRIMARIO
-2,0%
0,9%
- 0,9%
0,9%
X. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
-4,0%
-1,0%
-2,9%
-1,0%
5
Impacto Energía
en Proyecto de Ley de Presupuesto 2015
En millones de pesos
Presupuesto
2015
Pres. 2015
sin Energía (*)
I. INGRESOS CORRIENTES
1.199.658
1.199.658
II. GASTOS CORRIENTES
1.089.381
956.011
110.277
243.647
2.348
2.348
162.249
156.249
VI. TOTAL RECURSOS (I + IV)
1.202.006
1.202.006
VII. TOTAL GASTOS (II + V)
1.251.630
1.112.260
VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS
1.155.413
1.016.043
46.594
185.964
- 49.624
89.746
III. RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)
IV. RECURSOS DE CAPITAL
V. GASTOS DE CAPITAL
IX. RESULTADO PRIMARIO
X. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
Nota. Se excluyen gastos de CAMMESA, ENARSA y Plan GAS
6
Impacto Energía
en Proyecto de Ley de Presupuesto 2015
En términos del PIB
Presupuesto
2015
Pres. 2015
sin Energía (*)
I. INGRESOS CORRIENTES
24,2%
24,2%
II. GASTOS CORRIENTES
22,0%
19,3%
III. RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)
2,2%
4,9%
IV. RECURSOS DE CAPITAL
0,0%
0,0%
V. GASTOS DE CAPITAL
3,3%
3,1%
VI. TOTAL RECURSOS (I + IV)
24,2%
24,2%
VII. TOTAL GASTOS (II + V)
25,2%
22,4%
VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS
23,3%
20,5%
IX. RESULTADO PRIMARIO
0,9%
3,8%
X. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
-1,0%
1,8%
Nota. Se excluyen gastos de CAMMESA, ENARSA y Plan GAS
7
Transferencias a Provincias
en Proyecto de Ley de Presupuesto 2015
Como porcentaje de la Recaudación
Tributaria Nacional
Concepto
2014
% s/ RTN
2015
En términos del PIB
% s/ RTN
Concepto
2014
Crecimiento
(p.p. de PIB)
2015
Crecimiento
(p.p. de PIB)
Total
359,9
31,0%
465,9
31,3%
Total
8,7%
0,79
9,4%
0,70
Transferencias Automáticas
Recursos Origen Nacional
Fondo Federal Solidario
319,4
300,3
19,1
27,5%
25,8%
1,6%
405,8
384,1
21,7
27,2%
25,8%
1,5%
Transferencias Automáticas
7,7%
0,79
8,2%
0,47
Recursos Origen Nacional
7,2%
0,62
7,7%
0,49
Fondo Federal Solidario
0,5%
0,17
0,4%
-0,02
40,5
3,5%
60,1
4,0%
Transferencias Presupuestarias (*)
1,0%
0,00
1,2%
0,23
Transferencias Presupuestarias (*)
En miles de millones de $
(*) Excluído FFS.
(*) Excluído FFS.
8
Políticas Transversales
en Proyecto de Ley de Presupuesto 2015
Política Pública
Jubilaciones y Pensiones
Mejoramiento del Nivel de Ingresos
Educación
Políticas para Niñez y Adolescencia
Logística y Distribución Productiva
Infraestructura Social Básica
Juventud
Discapacidad
Fondo Federal Solidario
Empleo
Cultura
Política de Mejora del Medio Ambiente
Seguridad en Fronteras
Cooperativas y Mutualismo
PYME
Total
Importe
En M$
444.090
276.391
83.158
71.783
61.523
53.046
51.042
37.729
21.756
13.063
10.011
7.408
5.438
3.992
1.390
1.141.827
% s/Presup.
2015
% PIB
Cantidad de Ministerios
Intervinientes
35,5%
22,1%
6,6%
5,7%
4,9%
4,2%
4,1%
3,0%
1,7%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,3%
0,1%
8,9%
5,6%
1,7%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
7
7
10
6
7
16
4
4
1
4
8
6
4
9
4