procedimiento de bodega - bienvenido intranet lutromo

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 1 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
PROCEDIMIENTO DE BODEGA
Nota importante:
El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO
INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a
terceras personas sin la expresa autorización del Representante de la Gerencia.
Fecha de Vigencia:
25-06-2012
Revisión N°: 03
Elaborado por:
Pamela Ampuero Saavedra
Encargada de Calidad
Aprobado por:
Javier Troncoso Anderson
Representante de la Gerencia
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 2 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
INDICE
0.
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
4.
DEFINICIONES
5.
DOCUMENTACIÓN APLICABLE
6.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
7.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
8.
REGISTROS
9.
ANEXOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 3 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
0.
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Nº
00
01
Fecha
25-08-06
11/04/08
02
14/01/10
03
25/06/2012
Alcance de la Modificación
Versión inicial
Modificación en la
definición de
responsabilidades
Cambio de Logo y nombre
Corporativo.
Actualización de la
documentación y registro
aplicados.
Descripción de bodegas
Nº Página Aprobado por
Representante
Gerencia
Representante
Gerencia
5
Representante
de Gerencia
6
Representante
de Gerencia
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 4 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
1. OBJETIVO
Establecer una metodología adecuada de almacenamiento para
garantizar la apropiada preservación de los productos, insumos y
materias primas.
2. ALCANCE
Aplica a todos los insumos, materias primas y productos almacenados en
las bodegas ubicadas en las instalaciones de Lutromo Industrias Ltda., en
Vespucio.
3. RESPONSABILIDADES
Jefe de Bodega: es responsable de difundir y de hacer cumplir el
presente procedimiento en su área de trabajo.
Gerente de Operaciones y Logística: responsable de levantar las no
conformidades del área de bodega, según la información que le es
entregada.
Jefe de Logística y Distribución: es responsable por recepcionar la
información correspondiente a los rechazos e informarla al Encargado de
Sistema de Gestión.
4. DEFINICIONES
Productos No conformes: Cada vez que se encuentre o visualice que uno
o varios productos han sido dañados en su composición o su embalaje
por mala manipulación, inadecuado bodegaje o insuficiente
preservación, el Gerente de Operaciones y Logística o a quien éste
designe, levantará una no conformidad. Ver procedimiento No
conformidad y Acción Correctiva y Preventiva.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 5 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
5.
DOCUMENTACIÓN APLICABLE







6.
ISO 9001:2008
Procedimiento Compras.
Procedimiento de Evaluación de Proveedores.
Sistema Enterprise.
Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva
Hoja de Seguridad de producto
Procedimiento Control de Producto No Conforme
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
No aplica
7.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Inspección de los productos comprados
Existen dos tipos de inspecciones:
Inspección visual: la realiza el Jefe de Logística o quien éste designe en
su reemplazo. Se lleva a cabo en el momento de la recepción de los
insumos adquiridos a proveedores, contrastando la información descrita
en cada una de las facturas y documentos asociados a la mercadería
versus la carga real recibida.
Esta inspección visual se realiza al 100% de los insumos llegados; como
evidencia de su ejecución se llena el registro Inspección en Logística de
Entrada, el cual es entregado al Jefe de Logística y Distribución para
generar el Parte de Entrada y adjuntarlo a él.
Inspección procesiva: se realiza después de la recepción y
almacenamiento de los productos en las bodegas respectivas y antes
de ser despachados los productos a clientes o a otros procesos internos
de la empresa. Esta inspección es muestral y se realiza por lote de
productos como mínimo al 2% de estos. La inspección consiste en una
revisión visual más detallada que la que se realiza en la inspección de
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 6 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
arribo de la mercadería, tomando en cuenta la visión o criterio que
podría tener el cliente de Lutromo:
Criterios de Inspección:
Buen estado del
envase (sacos,
cajas, etc.)
Etiquetado OK (Número
de lote, peso neto y
nombre del producto)
Peso
correspondiente al
indicado en
etiquetado
En parafinas y
cauchos
verificar color
Si se detectan desviaciones en estos criterios de inspección, se establece
una No Conformidad por producto no conforme.
Una vez generado el parte de entrada, se procede a ingresar la
mercadería al inventario (Finanzas) y al sistema Enterprise
(Abastecimiento) según la información entregada en la factura del
proveedor.
Del Almacenamiento
Los productos se almacenan en las bodegas correspondientes, según la
información contenida en la Hoja de Seguridad del producto:







Bodega nº 1: Productos químicos clase 9 y no Identificados.
Bodega nº 2: Productos químicos inflamables
Bodega nº 3.A: Productos químicos líquidos y líquidos no peligrosos
Bodega nº 3.B: Adhesivos
Bodega n° 4.A: Productos Alimenticios.
Bodega n° 4.B: Materiales no classificados
Bodega n° 5: Manualidades.
El almacenamiento de los productos se efectúa en las bodegas
indicadas en el punto anterior, sobre estanterías metálicas con altura de
5.5 metros y en 5 niveles como máximo.
En caso de que los productos se almacenen en pallet a piso, la altura
máxima y los niveles de apilamiento dependen de las instrucciones del
fabricante de cada uno de los productos, según las indicaciones del
etiquetado del embalaje o ficha técnica.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento DE BODEGA
Página 7 de 7
Alcance: Aplica a todos los insumos, materias primas y
productos almacenados en las bodegas.
Revisión:03
El almacenamiento sólo se realiza dentro de las zonas demarcadas para
tales efectos (líneas amarillas).
La zona de almacenamiento de producto no conforme está
debidamente identificada y se localiza dentro de la Bodega Nº4.B y la
Bodega N° 2, según corresponda.
8.
REGISTROS
Almacenamiento
Tiempo de
retención
Indexación
Llenado
Disposición
No conformidad
Acción
Intranet Lutromo
Correctiva y
Preventiva
Indefinido
Por fecha
Según
corresponda
No aplica
Identificación
Parte de
Entrada
Intranet Lutromo
Indefinido
Por fecha
Según
corresponda
Se almacena en
histórico anual
Inspección en
Logística de
Entrada
Intranet Lutromo
Indefinido
Por fecha
Según
corresponda
Se almacena en
histórico anual
9. ANEXOS
No aplica