EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL 2010
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
Pág.
01
I. ANTECEDENTES
02
II. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
03
III. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
3.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO REGIONAL
3.4 PLANES DE DESARROLLO
03
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
05
V. ORGANIZACION INSTITUCIONAL
5.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA REGIONAL
5.2 FUNCIONES GENERALES
5.3 PRIORIDADES INSTITUCIONALES
05
VI. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS
6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
6.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
6.2.1. ORGANO NORMATIVO
6.2.2. ORGANI DE CONTROL
6.2.3. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
6.2.4. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
6.2.5. ORGANOS DE APOYO
6.2.6. ORGANOS DE LINEA
6.2.7. ORGANOS DESCONCENTRADOS
09
VII.
106
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
109
• ESTRUCTURA ORGÁNICA REGIONAL
• CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
• PRESUPUESTO ASIGNADO. MODIFICADO POR CATEGORIA DE GASTO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DEL 2010
• EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• EJEUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AL II TRIMESTRE 2010
• EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVERSION AL II TRIMESTRE DEL 2010
• EVALUACIÓN DE CAPITAL CALEDARIZADO Y EJECUTADO A JUNIO DEL 2010
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PRESENTACION
LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL del Gobierno Regional de
Ucayali, del año 2,010; ha sido elaborada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planificación y Estadística, de acuerdo a
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que en su Art. 71° Item. 71.3°
expresa: Que “Los Planes Operativos Institucionales (P.O.I.) reflejan las metas presupuestarias que se
esperan alcanzar para cada Año Fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que reflejan los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las
Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a
nivel de cada dependencia orgánica”;
Además la presente Evaluación del Plan Operativo Institucional (P.O.I.) al II Trimestre del
año 2,010 se desarrolla en función al Plan Operativo Institucional aprobado con Resolución Ejecutiva
Regional N° 0838- 2010-GR Ucayali-P, sobre la base de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y
en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del
Proceso de Descentralización del país y la Modernización del Estado, que tiene como finalidad la de
proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y proyectos programados.
El presente documento de Gestión Institucional, contiene (07) capítulos: el Primero se
refiere a los Antecedentes, el Segundo capítulo trata sobre la Visión y Misión Institucional; el Tercer
capítulo esta referido a las Estrategias de Gestión; el Cuarto capítulo expone la Programación de
Actividades y Proyectos; el Quinto capítulo menciona la Organización Institucional; el Sexto capitulo
el Análisis de Cumplimiento de Metas, y el Séptimo capítulo las Conclusiones y Recomendaciones,
complementándose con los siguientes anexos: Estructura Orgánica Regional, Cuadro de Convenios de
Cooperación Institucional, Cuadro de Evaluación de las Actividades, Cuadro de Ejecución Financiera
del Programa de Inversiones y Cuadro Resumen del Gasto de Capital Calendarizado y Ejecutado al II
Trimestre del año 2,010.
La evaluación realizada, se considera como un instrumento para la toma de decisiones de
corto plazo de la Alta Dirección y de marco orientador de las actividades que desarrolla cada una de las
áreas que conforman el Gobierno Regional de Ucayali.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL
1
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
I. ANTECEDENTES
El Gobierno Regional de Ucayali como institución Líder del Desarrollo Regional, se inicia el 01 de
Enero del 2003 por Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la finalidad de
fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades con equidad de género
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Promueve así mismo la competitividad de la Región Ucayali, mediante la aplicación de planes
concertados, con la identificación de los sectores estratégicos de la región, así como capacitar a los
agentes de desarrollo del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Líderes Regionales, con el
propósito de contar con los elementos de juicio y criterios necesarios para facilitar y promover la
tarea del desarrollo regional.
La Organización del Gobierno Regional de Ucayali se basa en una estructura establecida por Ley, el
Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador; la Presidencia Regional, como órgano
ejecutivo; el Consejo de Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación con
las Municipalidades y Sociedad Civil.
El órgano Ejecutivo esta conformado por las Gerencias Regionales, coordinadas y dirigidas por la
Gerencia General Regional, se complementa con los órganos de línea, de apoyo administrativo,
asesoramiento y control.
Asimismo dentro de su línea de base de organización, se direcciona en función a los planes
estratégicos de desarrollo que permitirá el orden funcional y cumplimiento de objetivos propuestos,
concordante a ello se tiene el Plan Operativo Institucional, el cual a través de su formulación y
evaluación permitirá la medición y la toma de decisiones correctivas y de cumplimiento ante las
metas trazadas y conseguidas.
2
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
II. VISION Y MISION INSTITUCIONAL
2.1.- Visión Institucional del Gobierno Regional de Ucayali
“institución Gubernamental Regional eficiente, descentralizada, y autónoma, que promueve el
desarrollo socio económico de la Región Ucayali, que orienta y facilita la concertación e
integración de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar la
calidad de vida de la población, mediante acciones de participación, trabajo e inversión”
2.2.- Misión Institucional del Gobierno Regional de Ucayali
“Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al
desarrollo integral y Sostenible de la Región Ucayali”
III. ESTRATEGÍAS DE GESTIÓN
3.1.- Lineamientos de Política Institucional
a) Fomentar el desarrollo dentro del proceso de descentralización mediante la concertación con
los gobiernos locales, sociedad civil organizada, enmarcados en la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales a través de planes y proyectos orientados a generar condiciones que
permita el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo
social equitativo y la conservación de los recursos naturales.
b) Desarrollar planes, programas y proyectos concertados denominados megaproyectos,
orientados a incentivar la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
c) Desarrollar programas y proyectos de infraestructura económica y social básica focalizados a
promover oportunidades de inversión en actividades de salud, educación, agroindustria,
turismo, transporte, vivienda y transferencia de tecnología con la finalidad de elevar el nivel
integral de la población.
d) Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, elevando los estándares de
vida de la población; y optimizar la inversión en infraestructura pública, utilizando mano de
obra desocupada de la PEA Regional.
3.2.- Objetivos Institucionales
1. Promover y ejecutar obras de infraestructura económica y social, para mejorar la calidad de
vida de la población é incentivar la inversión privada.
2. Fomentar acciones dirigidas a valorar y difundir las potencialidades de la región, como la
puesta en valor de sus recursos turísticos y naturales, a través de la participación del estado
y las micros, pequeños y medianos empresarios para el desarrollo de actividades
económicas rentables, en armonía con la conservación del medio ambiente.
3. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional, dentro de la Modernización y
Descentralización pública.
3
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
4. Desarrollar acciones que garanticen la asistencia y apoyo solidario a grupos vulnerables, a
través de acciones de previsión social.
5. Promover la participación activa de la población en la solución de su problemática.
3.3.- Objetivos de Desarrollo Regional
En lo Social y Cultural
Contribuir al bienestar de la Región, mejorando los índices de desarrollo humano, potenciando
las capacidades de los actores sociales con la participación activa de las instituciones del
estado, el sector privado y la sociedad civil organizada; considerando la diversidad cultural de
la Región, la práctica de valores, la igualdad de derechos y la justicia social.
En lo Económico y Financiero
Promover la Inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico.
En lo Ambiental y de Recursos Naturales
Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento
sostenido de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la
conservación del ecosistema amazónico.
3.4.- Planes de Desarrollo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2004-2010 (Actualizado 2007-2010)
Programa Multianual de Inversión Pública 2009 – 2011
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2005-2010 (Actualizado 2007-2010)
Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión 2005-2010
Plan de Participación Ciudadana de Ucayali (actualizado 2007)
Plan Regional de Acondicionamiento Territorial Vial 2005-2010
EJE SOCIAL Y CULTURAL
1.
2.
3.
4.
5.
Plan Participativo Regional de Salud de Ucayali 2005 - 2010
Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2006 - 2010
Plan Regional de Saneamiento Básico de Ucayali 2006 – 2015
Plan Regional de Infraestructura Educativa de Ucayali 2006 - 2015
Proyecto Educativo Regional de Ucayali 2005 - 2012
EJE ECONÓMICO Y FINANCIERO
1. Plan de Competitividad de la Región Ucayali.
2. Plan Regional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa en la Región Ucayali.
3. Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Ucayali
4. Plan Estratégico Regional Exportador (2015)
5. Planes Operativos del Plan Estratégico Regional Exportador (PERX)
EJE AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
1. Objetivos de la Política Ambiental Regional, Plan de Acción Ambiental de Ucayali al 2023 y
Agenda Ambiental Regional de Ucayali 2004-2005.
2. Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres.
4
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Ver Cuadros Anexos de la Evaluación de Actividades y Proyectos
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
5.1.- Estructura Orgánica Regional
La Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, y su modificatoria Ley N° 27902,
expresa las competencias constitucionales, competencias exclusivas, compartidas y las
atribuciones del Consejo Regional y del Presidente Regional, Así mismo la estructura orgánica
del Gobierno Regional de Ucayali, enmarcado en el Reglamento de Organizaciones y
Funciones fue aprobada con Ordenanza Regional Nº 024-2008-GRU/CR de fecha 17 de
Diciembre de 2008.
En cumplimiento de este mandato, se estructura la Organización del Gobierno Regional, de la
siguiente manera:
Órgano Normativo
Órgano Ejecutivo
Consejo Regional
Presidencia Regional
Vicepresidencia Regional
Gerencia General Regional
Órgano Consultivo
Consejo de Coordinación Regional
Comité Regional de Desarrollo de Frontera.
Órgano de Control Institucional Oficina de Control Institucional.
Órgano de Defensa Judicial
Oficina de Procuraduría Pública Regional.
Órganos de Asesoramiento
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto. y Acond.
Territorial
Oficina de Programación e Inversiones Regional
Sub Gerencia de Planificación y Estadística.
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial.
Órganos de Apoyo
- Secretaría del Consejo Regional
Oficinas Provinciales del Consejo Regional
Ofic. Reg. Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa
Civil
- Secretaria General
Oficina de Trámite Documentario y Archivo Institucional
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Enlace
Oficina de Sistemas
5
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados
- Oficina Regional de Administración
Oficina de Gestión Patrimonial Regional
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorería
Oficina de Logística
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
Sub Gerencia de Promoción e Inversiones.
Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos.
Sub Gerencia de Estudios.
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Instituto Regional de Comunidades Nativas - IRDECON.
Sub Gerencia de Prom. Desarrollo Humano (Aldea San Juan)
Sub Gerencia de Proyectos.
Gerencia Regional RR.NN. - Gestión del Medio Ambiente
Sub Gerencia de Recursos Naturales (Parque Natural).
Sub Gerencia del Medio Ambiente y Conservación.
Gerencia Regional de Infraestructura.
Programa de Desarrollo Vial (U.E. C.F.B.).
Sub Gerencia de Estudios.
Sub Gerencia de Obras.
Gerencia Sub Regional de Atalaya
Gerencia Sub Regional de Padre Abad
Gerencia Sub Regional de Purús
Archivo Regional
Empresas Regionales
Direcciones Regionales Sectoriales y
La Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre.
5.2.- Funciones Generales
Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que le asigna la
Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 35° y 36° que textualmente
expresa lo siguiente:
Competencias Exclusivas:
a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos
correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la
Sociedad Civil de su región.
c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
6
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito
regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades
intermedias.
f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar
sistemas productivos y de servicios.
g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdos a
sus potencialidades.
h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.
i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su
jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en
su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las
tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las
iniciativas legislativas correspondientes.
n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
o) Otras que se le señale por ley expresa.
Competencias Compartidas:
a) Educación; gestión del servicio educativo de nivel inicial, primario, secundario y superior no
universitario, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el
desarrollo.
b) Salud Pública.
c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y
nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambientes.
d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas, culturales regionales.
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles,
concertando los recursos públicos y privados.
h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados
en todos los niveles.
i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.
7
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
5.3.- Prioridades Institucionales
El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de sus prioridades principales es mejorar la calidad de
vida de la población ucayalina mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversión
pública y privada en servicios básicos, educación y cultura, salud, tecnología, infraestructura
vial y portuaria, investigación, medio ambiente, agricultura, acondicionamiento territorial con la
participación de la población beneficiaria y de las comunidades nativas en la generación de su
propia fuente de ingresos promoviendo la artesanía regional.
Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son: La Generación de
Empleo; La Lucha Contra la Pobreza; La Inversión y Promoción, La Seguridad Jurídica y
la Paz Interna.
8
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
VI. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS
6.1.- Ejecución Presupuestal
A. Por Fuente De Financiamiento A Nivel Pliego
El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el año 2,010 del pliego 462: Gobierno
Regional de Ucayali distribuido por fuentes de financiamiento asciende a S/. 324’420,641.00
nuevos soles, correspondiendo S/. 60’712,304.00 a la fuente de financiamiento 18 Recursos
Determinados; con S/. 11’065,750.00 a la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente
Recaudados y con S/. 252’642,587.00 a la fuente de financiamiento 00 Recursos ordinarios
para gobiernos regionales; vía modificaciones presupuéstales y saldo de balance el
presupuesto modificado asciende a S/. 422’962,908.00 nuevos soles, asimismo se cuenta con
una ejecución de S/. 199’891,999.88, representando el 45.13% con respecto al presupuesto
institucional modificado, tal como se muestra en el Cuadro N° 01.
Cuadro N° 01
Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali - Asignación, Modificación y Ejecución del Presupuesto por
Fuentes de Financiamiento al II Trimestre del 2,010
PIA (1)
PIM (2)
Ejecución (3)
SALDO PRESUP.
DE EJECUCION
MODIFICA
DO (3/2)
00 Recursos Ordinarios
252,642,587
248,746,555
115,102,178.08
133,644,376.92
46.27
09 Rec. Directamente Recaudados
11,065,750
11,397,263
4,386,167.64
7,011,095.36
38.48
0.0
5,684,671
2,587,401.36
3,097,269.64
45.52
60,712,304
177,134,419
77,861,252.80
99,318,166.20
43.93
324,420,641
422,962,908
199,891,999.88
243,070,908.12
45.13
RESUMEN
13 Donaciones y Transferencias
18 Recursos Determinados
TOTAL PLIEGO
Fuente: SIAF de fecha 17 de Agosto 2010, Evaluación Anual de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Oficinas de la Sede Central.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.
* Sujeto a modificaciones y rebajas contables de compromisos por anulaciones, devoluciones hasta el Cierre del presupuesto.
Gráfico N° 01
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - ASIGNACIÓN, MODIFICACIÓN
Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
II TRIMESTRE DEL 2,010
252,642,587.00
300,000,000.00
PIA
248,746,555.00
115,102,178.08
60,712,304.00
250,000,000.00
177,134,419.00
PIM
77,816,252.80
EJECUCIÓN
S/.
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
11,065,750.00
11,397,263.00
4,386,167.64
0.00
5,684,671.00
2,587,401.36
50,000,000.00
0.00
00 Recursos Ordinarios
09 Recursos
Directamente
Recaudados
13 Donaciones y
Transferencias
18 Recursos
Determinados
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
9
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.Por Grupo Genérico y Categoría De Gasto
El Presupuesto Institucional Modificado 2010, para el pliego 462: Gobierno Regional de
Ucayali, asciende a la suma de S/. 442’962,908.00 nuevos soles.
Al II Trimestre del 2,010 el monto de gastos corrientes del presupuesto institucional modificado
asciende a S/. 245’458,343.00, con una ejecución de S/. 115’338,232.69 (46.99%), en el rubro
de gastos de capital el presupuesto modificado es de S/. 197’504,474.00 con una ejecución de
S/. 84’553,767.19 que representa el (42.81%).
Asimismo, con respecto al equipamiento del Gobierno Regional de Ucayali son gastos
inmersos en la Genérica 2.6 de Gastos de Capital, en la cual cuenta con un presupuesto
Institucional de Apertura de S/. 2’230,981; ascendiendo a un Presupuesto Modificado de S/.
6’674,919; y al II Trimestre cuenta con una ejecución de S/. 3’362,027.02 representando el
50.37% de avance financiero.
En el Programa de Inversiones, se cuenta con proyectos que el Gobierno Regional ejecuta,
bien sea por intermedio de sus Gerencias Generales o Unidades Ejecutoras, contó con un
Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 73’432,540; vía modificaciones el presupuesto
ascendió a S/. 180’897,620 y al II Trimestre se cuenta con una ejecución de S/. 74’342,439
representando el 41.10% de avance financiero.
Referente a la Genérica 2.4 se consideran las transferencias financieras a Gobierno Locales y
a Universidades estatales de la región, donde contó con un PIA de S/. 58,913; ascendiendo a
un PIM de S/. 9’931,935.0 y actualmente cuenta con una ejecución de S/. 6’849,301.17
representando un avance financiero de 68.96%, como se muestra en el cuadro N° 02.
Cuadro Nº 02
Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali – Presupuesto Asignado, Modificado y Ejecutado por
Genérica de Gastos – II Trimestre de 2,010
RESUMEN
PIA
PIM
Ejecución
Saldo Presup.
De Ejecución
MODIFICA
DO (3/2)
GASTOS CORRIENTES
248,698,207
245,458,343
115,338,232.69
130,120,201.31
46.99
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
181,770,974
166,301,697
79,359,013.13
86,942,683.87
47.72
2.2 Pensiones y otras prestaciones
20,963,000
21,187,145
10,255,319.49
10,931,825.51
48.40
2.3 Bienes y Servicios
43,970,017
52,280,410
24,240,268.45
28,040,141.55
46.37
2.4 Donaciones y Transferencias (Produce)
2.5 Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
2.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL PLIEGO REGION UCAYALI
0.0
10,204
8,532.15
1,671.85
83.62
1,994,216
5,678,978
1’475,099.47
4,203,878.53
25.97
75,722,434
197,504,474
84,553,767.19
112,950,706.81
42.81
75,663,521
187,572,539
77,704,466.02
109,868,072.98
41.43
58,913
9,931,935
6,849,301.17
3,082,633.83
68.96
324,420,641
442,962,908
199,891,999.88
243,070,908.12
45.13
Fuente: SIAF de fecha 17 de Agosto 2010, Evaluación Anual de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Oficinas de la Sede Central.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística.
* Sujeto a modificaciones y rebajas contables de compromisos por anulaciones, devoluciones hasta el Cierre del presupuesto.
10
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gráfico N° 02
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PRESUPUESTO ASIGNADO,
MODIFICADO Y EJECUTADO POR GENÉRICA DE GASTOS - II TRIMESTRE DEL 2010
200,000,000.00
181,770,974 .00
166 ,301,69 7.00
180,000,000.00
79,359,013.13
160,000,000.00
PIA
140,000,000.00
PIM
75,66 3,521.0 0
Ejecución
187 ,572,539.0 0
120,000,000.00
77,704 ,466.02
S/. 100,000,000.00
80,000,000.00
43,970 ,017.00
52 ,280,410 .00
2 4,240,268.4 5
60,000,000.00
21,187,14 5.00
20,9 63,000.00
40,000,000.00
1,994,216.00
10,255 ,319.49
0.00
5,67 8,978.00
10,2 04.00
20,000,000.00
1,4 75,099.47
58,913.00
9,931,935.00
6,849,301.17
8,532.15
0.00
2.1 Personal y
Obligaciones
Sociales
2.2 Pensiones y
otras prestaciones
2.3 Bienes y
Servicios
2.4 Donaciones y
Transferencias
2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de 2.4 Donaciones y
Activos No
Transferencias
Financieros
GENÉRICAS DE GASTO
11
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
C. Por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento
El Presupuesto Institucional de Apertura, para el pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali es
de S/. 324’420,641.00 nuevos soles, habiéndose modificado al II Trimestre el importe de S/.
442’962,908.00 nuevos soles, asimismo se cuenta con una ejecución de S/. 199’891,999.88
(45.13%); correspondiendo a Gastos Corrientes con 46.99% y en Nuevos Soles S/.
115’338,232.69; y S/. 84’553,767.19 a Gastos de Capital representando el 42.81%, como lo
muestra el cuadro Nº 03:
Cuadro Nº 03
Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali - Presupuesto Asignado, Modificado y Ejecutado por Tipo de
Gastos y Fuentes de Financiamiento – II Trimestre de 2,010
PIA (1)
PIM (2)
Ejecución (3)
Saldo Presup.
De Ejecución
MODIFICADO
(3/2)
GASTOS CORRIENTES
248,698,207
245,448,230
115,338,232.69
130,120,201.31
46.99
00. Recursos Ordinarios
230,287,027
217,738,638
102,500,328.67
115,238,309.33
47.07
09. Recursos Directamente Recaudados
10,672,876
10,991,498
4,306,860.04
6,684,437.96
39.14
RESUMEN
13. Transferencias y Donaciones
0.0
3,507,890
2,512,077.84
995,812.16
71.61
18. Recursos Determinados
7,738,304
13,220,408
6,018,966.14
7,201,441.86
45.53
GASTOS DE CAPITAL
75,722,304
197,504,474
84,553,767.19
112,950,706.81
42.81
00. Recursos Ordinarios
22,355,560
31,007,917
12,601,849.41
18,406,067.59
40.64
392,874
405,765
79,307.60
326,457.40
19.55
0.0
2,176,781
0.0
0.0
3.46
52,974,000
163,914,011
71,797,286.66
92,116,724.34
43.80
324,420,641
442,962,908
199,891,999.88
243,070,908.12
45.13
09. Recursos Directamente Recaudados
13. Transferencias y Donaciones
18. Recursos Determinados
TOTAL - PLIEGO REGION UCAYALI
Fuente: SIAF de fecha 17 de Agosto 2010, Evaluación Anual de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Oficinas de la Sede Central.
Elaboración: Sub Gerencia de Planes y P.I.
* Sujeto a modificaciones y rebajas contables de compromisos por anulaciones, devoluciones hasta el Cierre del presupuesto.
Gráfico N° 03
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PRESUPUESTO ASIGNADO,
MODIFICADO Y EJECUTADO POR TIPO DE GASTOS
II TRIMESTRE DEL 2,010
324,420,641
442,962,908
450000000
400000000
350000000
199,891,999.88
248,698,207
PIA
PIM
EJECUCION
245,458,434
115,338,232.69
300000000
75,722,434
197,504,474
84,553,767.19
250000000
S/.
200000000
150000000
100000000
50000000
0
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAP ITAL
EJECUCIÓN TOTAL - P LIEGO
REGION UCAYALI
TIPO DE GASTOS
12
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D. A Nivel de Unidades Ejecutoras y por Categoría de Gasto
El Presupuesto Institucional Modificado aprobado por Unidades Ejecutoras asciende a S/.
442’962,908.00 nuevos soles, siendo distribuido al II Trimestre del año 2,010 en: Gastos
Corrientes S/. 245’448,230.00 y Gastos de Capital S/. 197’514,678.00 respectivamente.
Asimismo se ejecutó S/. 199’891,999.88; correspondiendo a Gastos Corrientes S/.
115’329,700.54 y Gastos de Capital S/. 84’562,299.34 tal como se detalla en el cuadro Nº 04:
Cuadro N° 04
Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento De Ucayali – Consolidado del Presupuesto Ejecutado
II Trimestre 2,010
COD.
UNIDADES EJECUTORAS
PIA
PIM
EJECUCIÓN
SALDO
PRESUP. DE
EJECUCION
AVANC
E%
001
Sede Central
80,539,065
187,028,204
80,870,422.21
106,157,781.79
43.24
002
003
004
Purus
Raymondi
Aguaytia
5,288,524
6,003,136
5,757,152
6,561,375
11,914,467
11,786,608
3,414,130.68
5,024,786.58
6,453,058.79
3,147,244.32
6,889,680.42
5,333,549.21
52.03
42.17
54.75
005
100
200
300
400
401
402
006
007
403
404
Carretera Federico Basadre
Agricultura
Transportes
Educación
Salud
Hosp. Apoyo de Pucallpa
Hosp. Apoyo de Yarinacocha
Direc. Sec. Com. Ext. y Turismo
Direc. Reg. Sec. de Producción
Direc. Red de Salud Nº 03-Atalaya
Direc. Red Salud Nº 04 –Aguaytía
2,620,000
5,719,492
4,403,784
156,920,180
25,497,748
18,452,274
8,860,094
1,011,242
891,205
2,456,745
0.00
3,193,781
7,008,068
6,101,108
141,408,409
27,663,632
21,032,622
10,500,095
1,100,311
1,552,786
3,260,126
2,851,316
45,598.27
2,876,264.11
2,494,963.84
66,721,439.70
13’262,219.21
9,913,581.82
4,955,355.23
502,197.83
591,699.06
1’453,933.05
1’312,349.50
3,148,182.73
4,131,803.89
3,606,144.16
74,686,969.30
14,401,412.79
11,119,040.18
5,544,739.77
598,113.17
961,086.94
1,806,192.95
1,538,966.50
1.43
41.04
40.89
47.18
47.94
47.13
47.19
45.64
38.11
44.60
46.03
248,698,207
75,722,434
245,448,230
197,514,678
115,329,700.54
84,562,299.34
128,312,336.51
112,952,378.66
46.99
42.81
324,420,641
442,962,908
199,891,999.88
241,264,715.17
45.13
TOTAL GASTOS CORRIENTES
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
Fuente: SIAF de fecha 17 de Agosto 2010, Evaluación Anual de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Oficinas de la Sede Central.
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística.
* Sujeto a modificaciones y rebajas contables de compromisos por anulaciones, devoluciones hasta el Cierre del presupuesto.
Gráfico Nº 04
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PRESUPUESTO
EJECUTADO POR UNIDADES EJECUTORAS AL II TRIMESTRE DEL 2,010
1,312,349.50
1,453,933.05
D irec . R e d de S alud N º 4- A gua yt ia
D irec . R e d de S a lud N º 3 - A t alaya
591,699.06
D ire c. R eg. Se c. de P ro ducc ió n
502,197.83
D irec . Se c . C o m . E xt . y T uris m o
4,955,355.23
UNIDADES EJECUTORAS
H o s p. A po yo de Y arinac o cha
9,913,581.82
H o s p. A po yo de P uc a llpa
13,262,219.21
Sa lud
66,721,439.70
E duc ac ió n
2,494,963.84
T ra ns po rte s
2,876,264.11
A gricult ura
45,598.27
C arre t. F e d. B a s.
6,453,058.79
A gua ytia
5,024,786.58
R a ym o ndi
3,414,130.68
P urus
80,870,422.21
S ede C entral
0
5 00 00 0 0
10 00 00 0 0
15 00 00 0 0
2 0 00 00 0 0
2 5 00 00 0 0
3 00 0 00 00
3 50 0 00 00
EJECUCIÓN S/.
13
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
E) Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ucayali
El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con 10,850 trabajadores, de los cuales el 63.20% son
nombrados y el 36.80% son contratados, ver Cuadro Nº 05.
Cuadro Nº 05
Cuadro de Recursos Humanos del GOREU
COD.
001
DEPENDENCIAS
Sede Central
Nombrados
191
Contratados
595
Total
786
%
7.3%
0.3%
002
Purus
19
10
29
003
Raymondi
10
13
23
0.2%
004
Aguaytía
8
14
22
0.2%
005
Carretera Federico Basadre
0
85
85
0.8%
006
Dirección Sectorial Comercio Exterior y Turismo
10
19
29
0.3%
007
Dirección Regional Sectorial de Producción
13
14
27
0.3%
100
Agricultura
55
76
131
1.2%
200
Transportes
20
27
47
0.4%
300
400
401
Educación
Salud
Hospital Apoyo de Pucallpa
5,434
486
345
2,359
415
171
7,793
901
516
72.3%
8.4%
4.8%
402
Hospital Apoyo de Yarinacocha
184
174
358
3.3%
403
Dirección Red de Salud - Atalaya
42
7
49
0.5%
404
Dirección Red de Salud - Aguaytía
40
14
54
0.5%
6,857
63.20%
3,993
36.80%
10,850
100%
100%
TOTAL
Distribución Porcentual
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – GOREU
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
Gráfico Nº 05
PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - CUADRO
DE RECURSOS HUMANOS AL II TRIMESTRE DEL 2010
CONDICIÓN LABORAL
Total
10,850
Contratados
Nombrados
3,993
6,857
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Nº DE TRABAJADORES
La distribución de los trabajadores según la dependencia donde laboran es como sigue; el
72.3% pertenece al sector educación; un 8.4% labora en el sector salud; el 7.3% está
comprendida por la Sede Central y el 4.8% se encuentran en el Hospital de Apoyo de Pucallpa,
entre otros con mucho menos trabajadores, asimismo el personal contratado presta servicios
en las diferentes unidades orgánicas del GOREU, entre profesionales y técnicos para labores
operativas y de supervisión de proyectos en la ejecución de las obras, proyectos y actividades;
cabe mencionar que la Sede Central está comprendida por trabajadores de planta en los
locales: Jr. Raymondi Cdra. 2; Jr. Salaverry Cdra. 6, instalaciones del Ex-INPE, Aldea San
Juan, Dirección Regional de Vivienda, Dirección Regional de Trabajo y Dirección Regional de
Energía y Minas; tal como lo muestra el Cuadro Nº 05
14
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
6.2.-EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
La Evaluación del Plan Operativo 2010 al II Trimestre del Pliego 462: Gobierno Regional de
Ucayali, cuenta con la evaluación de 35 Planes Operativos, que a continuación se detallan:
- Sede Central: Oficinas (Consejo Regional, de Control Institucional, Procuraduría, Cooperación
Técnica Internacional, Asesoría Jurídica, Defensa Civil, Secretaría General, y
Administración); Programas (Desarrollo Comunal y Carretera Federico Basadre).
- Gerencias Regionales (Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (Sub
Gerencia de Planificación y Estadística, OPIR, Presupuesto y Tributación, Desarrollo
Institucional, y Ordenamiento Territorial); Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, e Infraestructura.
- Gerencias Sub Regionales (Purús, Atalaya y Aguaytia)
- Direcciones Regionales Sectoriales (Agricultura, Transportes, Educación, Salud (Hospital
Regional Pucallpa, Hospital Apoyo de Yarinacocha, Red de Salud de Atalaya y de Aguaytia),
DIRCETUR., Produce, Trabajo y Promoción del empleo, Energía y Minas, y Vivienda,
construcción y saneamiento.
Asimismo, son evaluados según la estructura del Organigrama del Gobierno Regional de
Ucayali, aprobado con Ordenanza Regional Nº 024-2008-GRU/CR.
6.2.1 ORGANO NORMATIVO
CONSEJO REGIONAL
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se realizo 01 sesión solemne, Elección de consejero delegado 2010), asimismo 04
sesiones ordinarias, 05 sesiones extraordinarias, 01 sesión ordinaria descentralizada y 05
sesiones extraordinarias.
• Se generó 50 acuerdos regionales, 11 de ellos referente a dictámenes que han aprobado
07 Ordenanzas.
• Con respecto a acciones administrativas se remitió 223 oficios a diferentes instancias.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
El Consejo Regional, cuenta con 09 personas que laboran en esta área, de los cuales el
planificador se encuentra en la condición de Nombrado, y 08 trabajadores se encuentran
en la condición de Contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
El área de Consejo Regional, cuenta con los siguientes equipos y mobiliarios:
- 03 Equipos de cómputo, 08 teléfonos, 01 refrigeradora de 11 pies, 01 ventilador, 06
sofás, 06 sillones (04 camping y 02 de madera), y 01 camioneta doble cabina 4X4 Xilus.
B.3 Infraestructura
El Consejo Regional, desarrolla sus actividades en ambientes de infraestructura
inadecuados, reducidos y sin comodidad para atención al público, es un local alquilado.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 0 1: Promover Desarrollo de la Región Mediante Normas y acciones de
fiscalización Regional
15
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Con respecto a este objetivo teniendo en cuenta como Objetivo específico de Formular
Normas y acuerdos Regionales se han desarrollado actividades como las Sesiones tanto
Ordinarias y Extraordinarias se han interrelacionado con el ejecutivo acciones para la
puesta en vigencia de las normas dictaminadas en el Conducta Funcional de los
Servidores de la Región, dando transparencia a la Gestión Publica Regional.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
La oficina del Consejo Regional, cuenta con la siguiente asignación:
Cuadro Nº 06
Clasi.
Concepto
2.1
2.3
2.6
TOTAL
Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y Servicios básicos
Adquisición de activ. no financieros
Fuente Financiamiento
R.O
R.D.
422,103.0
360,360.0
61,743.00
0.0
228,102.0
41,743.0
166,359.0
20,000.0
PIA
PIM
650,205.0
402,103.0
228,102.0
20,000.0
615,142.0
(R.O) 437,699.0
(R.D) 177,443.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
Los egresos al II Trimestre del presente, se ha ejecutado el importe de S/. 307,801.11
Cuadro Nº 07
Cuadro de Presupuesto Ejecutado
Clasificador
Concepto
2.1
2.3
2.6
TOTAL
Personal y Obligaciones Sociales (Dietas de Consejeros)
Bienes y Servicios básicos
Adquisición de activos no financieros
Fuente de Financiamiento
RO
RDR
218,688.37
180,180.0
38,508.37
0.0
89,112.74
0.0
89,112.74
0.0
TOTAL
307,801.11
180,180.00
127,621.11
0.00
6.2.2) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL:
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Examen especial a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, periodo 01 de
Julio 2008 al 31 de Julio 2009, en el cual se ha culminado con la etapa de planificación,
estando a la fecha en la etapa de remisión de hallazgos, alcanzando un 80% de avance.
• Auditoría a los EE.FF. del comité de administración de los fondos de asistencia y estímulo –
CAFAE del Pliego 462 Gobierno Regional de Ucayali, periodo 01/Enero/2009 al 31/
Diciembre/2009, donde se culminó con la etapa de planificación, estando a la fecha en la
etapa de remisión de hallazgos, alcanzando un avance de 80% de cumplimiento.
• Examen Especial sobre ejecución de proyectos de obras públicas en la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali periodo 01 Enero 2007 al 31 de
Diciembre 2008, se encuentra en la etapa de ejecución, alcanzando un avance del 71%.
• Examen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Ucayali periodo: 01 Enero 2007 al 31 de Diciembre 2008, se encuentra en la etapa de
remisión de hallazgos, alcanzando un avance del 80%.
B.- Estado Situacional
16
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.1 Recursos Humanos
La oficina de Control Institucional cuenta con 14 recursos humanos, de los cuales 09 se
encuentran en la condición de contratados y 05 se encuentran en la condición de
Nombrados (incluido el Jefe de la Oficina de Contro Institucional).
B.2 Recursos Tecnológicos
Para el desarrollo de las acciones de control posterior y actividades, sólo se cuenta con
14 equipos de cómputo, de los cuales 08 se encuentran en buen estado, 03 en regular y
03 en mal estado, además se cuenta con 03 impresoras (02 en buen estado y 01 en
regular estado), y trabajando el equipo de auditoría con 02 impresoras en red.
B.3 Infraestructura
Actualmente el Órgano de Control Institucional, viene funcionando en un local alquilado
ubicado en el Jr. Atahualpa Nº 997, la misma que esta a una cuadra aproximadamente de
la Sede Central; dicho local carece de ciertas necesidades de infraestructura adecuadas
por la humedad que son generadas por las aguas pluviales, las cuales generan riesgo de
que lo archivos se deterioren.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Al respecto, es necesario señalar que a través de las acciones y actividades de control se
consiguió propender el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental,
permitiendo así prevenir y verificar la correcta y eficiente utilización de los recursos del
estado, hechos que contribuyen a orientar el mejoramiento de las actividades y servicios
en beneficio de la Nación.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
La oficina de Control Institucional, cuenta con la siguiente asignación:
Cuadro Nº 08
Detalle
Oficina de Control Institucional – OCI
Fuente de Financiamiento
R.O
R.D.
65,800.0
194,571.0
TOTAL
260,371.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
Los egresos al II Trimestre del presente, se ha ejecutado el importe de S/. 30,502.20
Cuadro Nº 09
Cuadro de Presupuesto Ejecutado
Detalle
Oficina de Control Institucional – OCI
Fuente de Financiamiento
RO
RDR
19,336.27
35,515.15
TOTAL
54,851.42
17
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
6.2.3) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se ha informatizado el control de los procesos, lo cual nos permite conocer en tiempo real
el estado de cada uno de ellos a cargo de la Procuraduría Pública.
• Se ha realizado la distribución de expedientes judiciales en forma equitativa, de tal manera
que los Abogados lleven un mejor control de los expedientes.
• Se formuló 28 denuncias penales a favor del GOREU, por lo que nos notificaron las
resoluciones ejecutivas regionales, donde nos autorizan iniciar acciones legales del caso.
• La Procuraduría Pública, interpuso 27 demandas civiles a favor del Gobierno Regional de
Ucayali, en atención a las resoluciones ejecutivas regionales, en donde nos autorizan iniciar
las acciones legales pertinentes.
• Se realizó 10 informes al presidente del GOREU sobre las denuncias penales y demandas
civiles a favor y en contra del GOREU.
• Se realizó 06 informes al presidente del consejo de defensa jurídica del estado sobre las
denuncias penales y demandas civiles a favor y en contra del GOREU.
• Asimismo se asistió a 428 diligencias a nivel local y 02 diligencias a nivel nacional.
• Se han desarrollado 19 Informes coyunturales diversos al GOREU.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La procuraduría pública regional, cuenta con 15 recursos humanos, de los cuales: 01
Procurador Público, 01 Procurador Adjunto, 05 son abogados adscritos, 01 secretaria, 01
técnico administrativo, 02 auxiliares administrativos y 04 practicantes en derecho y
ciencias Políticas.
B.2 Recursos Tecnológicos
Cuenta con 09 computadoras y 05 impresoras, las mismas que están asignadas a los
Abogados Adscritos y personal que labora en esta oficina.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Procuraduría esta ubicado en el Jr. Salaverry Nº 660 – 4to. Nivel,
contamos con una infraestructura alquilada desde el año 2009 a la fecha.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Con relación al grado de cumplimiento de los objetivos generales podemos manifestar,
que en el Segundo Trimestre se logró efectuar la defensa de los intereses del Gobierno
Regional de Ucayali, mediante la interposición de Demandas penales y denuncias civiles,
de acuerdo a las resoluciones ejecutivas regionales, en las que nos autorizan realizar las
acciones legales en defensa del Gobierno Regional de Ucayali, así como se llevaron a
cabo diligencias judiciales a nivel local, distrital, provincial, nacional en cumplimiento de
las disposiciones establecidas.
18
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
El presupuesto de Ingresos es administrado íntegramente por la Gerencia de
Administración.
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
La ejecución del presupuesto es administrado íntegramente por la Gerencia de
Administración.
6.2.4) ORGANO DE ASESORAMIENTO
COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL:
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se Logró la donación de 50,000 mosquiteros desde Taillandia, en 02 armadas, la primera
remesa por un valor de US$ 150,000; siendo distribuida por la Gerencia de Desarrollo
Social, y la segunda remesa de 25,000 mosquiteros salió de Tailandia el 03/05/2010,
llegando a la ciudad de Pucallpa el 02/08/2010.
• Se gestionó ante el Congreso de la República la donación de 50 sillas de rueda,
confirmando el Programa Mi Silla la atención de 34 sillas de ruedas, siendo entregados 15
en calidad de donación a los discapacitados el 16/07/2010.
• Se viene gestionando el desaduanaje y transporte de 02 vehículos donados por la ONG
“Ayúdales a vivir” de España, para el Cuerpo de Bomberos y esté lo asignará a la XII
Comandancia de Bomberos de Ucayali.
• Gestión y coordinación ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la PCM para que 15
Centros Poblados sean Priorizados para las reparaciones colectivas.
• Se realizo supervisión y seguimiento de 10 proyectos en ejecución del programa de
reparaciones colectivas, ubicadas en centros poblados por reparaciones colectivas.
• Se registro a 81 personas en el Registro Único de victimas de la Región Ucayali.
• Se remitió 34 fichas de Registro, información ante consejo de reparaciones nivel nacional.
• Se entregó 30 constancias a afectados de victimas de la violencia para postular a
Universidades e Institutos.
• Se logró apoyar a 14 jóvenes para que estudien en la UNU– modalidad ingreso
extraordinario, desde del 2007 - 2010 se tiene estudiando a 78 victimas de la violencia (52
en la UNU, 02 en la UNIA Y 24 en el Tecnológico Suiza.)
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, cuenta con 04 recursos humanos, de
los cuales: 01 se encuentra en la condición de Nombrado y 03 como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Asimismo, se cuenta con 04 computadoras en buenas condiciones, 01 aire
acondicionado, 02 impresoras (01 se compró con presupuesto del GOREU y 01 fue
donado)
B.3 Infraestructura
Actualmente la Oficina de Cooperación Técnica Internacional se encuentra ubicado en el
Jr. Mariscal Cáceres Nº 795 – Ex INPE, la infraestructura es de material noble, pero
19
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
declarada por Defensa Civil como Inhabitable, por sufrir deficiencias en la construcción y
ser inseguros e inadecuados.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo 1: Consolidar la eficacia de la Cooperación Internacional a nivel Regional; Se ha
logrado un avance de 33%.
Objetivo 2: Lograr la rectoría en Cooperación Internacional del Gobierno Regional; Se ha
logrado un avance de 34%.
Objetivo 3: Implementar y mejorar la Capacidad Operativa Institucional; se ha logrado un
avance de 22%.
Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Violencia Política;
Se ha logrado un avance de 42%.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
El presupuesto asignado a la Oficina de Cooperación Técnica Internacional es:
Cuadro Nº 10
Cuadro de Presupuesto Asignado
Meta
0005
Oficina
Acciones de Cooperación Técnica
Asignación S/.
87,918.00
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
No cuenta con datos de ejecución presupuestal.
Asesoría Jurídica
Al II Trimestre del 2,010 la ejecución de las actividades, en promedio es de 61.65% de avance
con respecto a lo programado para el año, entre las principales actividades tenemos:
Se suscribieron 1,317 contratos entre:
-Contratos Administrativos de Servicios, Contratos por Servicios personales, Contrato de
supervisión de obra, - Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Arrendamiento y Contrato
de suministro de alimentos.
Emisión de 1,336 resoluciones entre:
-Resoluciones Ejecutivas Regionales (1,223)
-Resoluciones de Gerencia General (65)
-Resoluciones Gerenciales Regionales (48)
Emisión de adendas; se suscribieron 516 addendas, de los cuales 503 son addendas de
Contratos y 13 son addendas de Convenios.
Asimismo se realizó la suscripción de (46) convenios de cooperación interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Ucayali y las diferentes instituciones socio-económicas y culturales del
Departamento de Ucayali.
20
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
1. GERENCIA DE
TERRITORIAL:
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se realizo el asesoramiento a las unidades orgánicas dependientes.
• Se programo la asignación de recursos.
• Se dirigió el Programa de Inversiones.
• Se propuso metas estratégicas de corto, mediano y largo plazo.
• Se planificó acciones de ordenamiento territorial.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Gerencia, cuenta con 03 recursos humanos, compuesta por 01 Gerente, 01 secretaria
y 01 asistente administrativo, del cual 01 se encuentra en condición de Nombrada y 02 en
condición de contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Gerencia cuenta con: 01 Laptop, 02 computadoras (01 en buena condición y 01 en
mal estado), 02 aire acondicionados, 01 impresoras, 01 telefax.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Gerencia de Planeamiento, se encuentra ubicado en la Sede Central del
Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi Nº 220, la infraestructura es de madera
machinbrada, con techo de cielo razo, cabe mencionar que la construcción es insegura e
inadecuada.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo 1: Prestar asesoramiento en materia de planeamiento y la organización, se ha
logrado un avance de 50 %.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
El presupuesto asignado a la Gerencia es:
Cuadro Nº 11
Cuadro de Presupuesto Asignado
Gerencia
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Fuente de Financiamiento
TOTAL
R.O 2.3 R.D 2.3 R.D 2.6
43,935.0
8,264.0
24,421.0
11,250.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
No cuenta con datos de ejecución presupuestal.
21
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
2. PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA:
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se realizo la formulación del Plan Operativo Institucional 2010.
• Se realizo la Evaluación del Plan Operativo Institucional al cierre del año 2009.
• Asimismo se realizó la memoria de gestión del año 2,009.
• Se respondió documento a Lima donde reflejaban los logros del año 2009, en el Gobierno
Regional de Ucayali, para el Mensaje a la Nación del 28 de Julio.
• Se realizó la Evaluación del Presupuesto en el Aplicativo de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
• Se realizó el Programa Mutianual de Inversión Pública PMIP 2011 – 2013, con la Oficina de
Programa de Inversión Regional - OPIR.
• Se elaboró el Instructivo de Formulación del Plan Operativo Institucional 2011 del GOREU.
• Se elaboró el Instructivo de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del GOREU.
• Se elaboró el Plan Estadístico Regional en el mes de Marzo.
• En Mayo se realizó la evaluación anual de Presupuesto Institucional del Gobierno Regional
correspondiente al ejercicio presupuestario 2009 en el Aplicativo del MEF.
• Se apoyo a la Oficina de Sistemas, para la presentación del Informe Anual de rendición de
cuentas periodo 2009 ante la Contraloría General de al República (Mayo)
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Planificación y Estadística, cuenta con 06 recursos humanos, de los cuales:
el 100% del personal se encuentra en la condición de contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Sub Gerencia cuenta con: 01 Laptop, 01 filmadora, 01 cámara digital, 06
computadoras (03 en buenas condiciones y 03 en estado regular), 01 Scanner, 02 aire
acondicionado, 02 impresoras, 01 Fotocopiadora, 01 teléfono con anexo.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística se encuentra ubicado en la
Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi Nº 220, la infraestructura
es de material noble, con techo de cielo razo, cabe mencionar que la construcción es
insegura e inadecuada, asimismo se comparte el ambiente con otra Sub Gerencia
encontrándonos en estado de hacinamiento.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo 1: Formular la política de los planes de desarrollo regional, coordinando y
evaluando la gestión mediante indicadores estandarizados permitiendo dar orientación a
las diferentes dependencias del GOREU, se ha logrado un avance de 12 %.
Objetivo 2: Contribuir, organizar y mejorar el Programa de Inversiones permitiendo el
control y desarrollo con eficiencia y eficacia en las Inversiones en la Región Ucayali; se ha
logrado un avance de 32%.
22
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
El presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Planificación y Estadística es:
Cuadro Nº 12
Cuadro de Presupuesto Asignado
Sub Gerencia
TOTAL
Planificación y Estadística - OPIR
74,138.0
Fuente de Financiamiento
R.O 2.3
R.D 2.3
13,945.0
41,209.0
R.D 2.6
18,984.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
No cuenta con datos de ejecución presupuestal.
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES REGIONAL- OPIR
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Ucayali; al II
Trimestre del año 2,010 ha desarrollado las evaluaciones en los siguientes estudios de Pre
Inversión:
Cuadro N° 13
SITUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PRESENTADOS A LA OPI AL II TRIMESTRE
PERIODO: ENERO – JUNIO
PROYECTOS ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS
RECIBIDOS
Observados Aprobados
Rechazados
Proyectos
138
99
28
11
Distribución Porcentual
100%
73 %
20 %
8%
Fuente: Control de Evaluación OPI – Regional
SECTORES
Gráfico N° 06
ESTADO SITUACIONAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
ESTADO SITUACIONAL DE ESTUDIOS DE
PRE INVERSIÓN PRESENTADOS A LA OPI
II TRIMESTRE DEL 2010
8%
OBSERVADOS
APROBADOS
20%
Fuente:
RECHAZADOS
72%
Control de Evaluación OPI - Regional
Comentario: Del gráfico Nº 06 y cuadro Nº 13, se aprecia que al II Trimestre del 2,010; del
total de proyectos remitidos a la OPI (138 proy.) se han aprobado el 20% (28 proyectos), se
encuentran observados el 73% (99 proyectos) y se rechazó el 8% (11 proy.).
23
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro N° 14
SITUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL APLICATIVO SNIP – BANCO DE
PROYECTOS
PERIODO: ENERO – JUNIO
ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS
Cierre de
Registro en la
Registro de
PIP`s
Fase de Inversión Evaluaciones
14
24
138
8%
14%
78%
TOTAL
PROYECTOS
REGISTRADOS
Proyectos
176
Distribución Porcentual
100%
Fuente: Control de Evaluación OPI – Regional
SECTORES
Gráfico N° 07
ESTADO SITUACIONAL DE ESTUDIO PREINVERSIÓN EN EL REGISTRO DE APLICATIVOS SNIP
REGISTRO EN APLICATIVOS SNIP - Banco de
Proyectos - II TRIMESTRE DEL 2010
8%
14%
Cierre de PIP´s
Registro en la Fase de Inversión
Registro de las Evaluaciones
78%
Fuente:
Control de Evaluación OPI - Regional
Comentario: Asimismo, se apreciar en el Cuadro Nº 14, el registro en Aplicativos SNIP Banco de Proyectos, y gráfico Nº 07, se aprecia que al mes de Junio del 2,010; se han
registrado 176 proyectos, del cual han sido registrados como cierre de PIP´s, 14 perfiles,
han sido registrados en la Fase de Inversión 24 perfiles y 138 lo conforman el registro de
las evaluaciones.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Programación e Inversiones Regional, cuenta con 09 recursos humanos, de
los cuales: 08 se encuentran en la condición de Contratados y 01 como nombrada.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Sub Gerencia cuenta con: 01 Laptop, 08 computadoras, 02 aire acondicionados, 01
impresoras, 01 anilladora, 01 gillotina, 01 teléfono con anexo.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Oficina de Programación e Inversiones Regional se encuentra ubicado en
la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi Nº 220, la infraestructura
es de material machinbrado con techo de cielo razo.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
El presupuesto asignado a la Oficina en mención, se encuentra dentro de la Sub Gerencia
de Planificación y Estadística.
24
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos
No cuenta con datos de ejecución presupuestal.
3. PRESUPUESTO Y TRIBUTACION:
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Remisión de Resolución de Presupuesto Institucional de Apertura 2010.
• Remisión de Formatos 5 y 6 Transferencias al CAFAE 2010
• Remisión de Resoluciones de Calendarios de Compromiso Institucional Mensual 2010
• Remisión de Resoluciones de Calendarios Mensuales 2010
• Remisión de Resolución Ampliación de Modificación del CCI de Calendario Mensual 2010
• Remisión de Resoluciones de modificación Presupuestales 2009, 2010
• Conciliación marco presupuestal 2009
• Certificaciones Presupuestales
• Capacitación a planificadores de Unidad Ejecutoras y al personal de sub gerencia de Ppto.
• Remisión de información presupuestal mensual al portal del GRU y al BCR – Iquitos.
• Cierre y conciliación Marco Legal presupuestal 2009
• Evaluación de las actividades en el marco de los programas estratégicos PPR.
• Seguimiento y control de los ingresos y gastos 2010.
• Elaboración de la evaluación anual 2009
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, cuenta con 06 recursos humanos, de los
cuales: 05 personal se encuentra en la condición de Nombradas y 01 contratada.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Sub Gerencia cuenta con: 06 computadoras, 01 Scanner malogrado, 02 aire
acondicionado, 01 impresoras, 01 Proyector, 01 surtidor de agua, 01 Ecran, 01 anilladora,
01 Gillotina y 01 teléfono con anexo.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación se encuentra ubicado en la
Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi Nº 220, la infraestructura
es de material machimbrada, con techo de cielo razo.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo 1: Perfeccionar los procesos presupuestarios bajo sistemas de gestión de
acuerdo a las necesidades institucionales de la Región Ucayali, se ha logrado un avance
del 38 % al II Trimestre del 2010.
Objetivo 2: Evaluar la gestión presupuestal mediante indicadores estandarizados que
permitan la toma de decisiones en forma oportuna de la alta dirección del Gobierno
Regional de Ucayali, se ha logrado un avance del 28 % al II Trimestre del 2010.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
25
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Esta Sub Gerencia no genera Ingresos, sin embargo el Pliego del Gobierno Regional de
Ucayali recauda mensualmente por concepto del Canon forestal, canon del gas, regalías
y sobrecanon petrolero. El presupuesto Inicial de Apertura – PIA para esta la Gerencia de
Planeamiento es:
Cuadro Nº 15
Presupuesto Institucional Asignado 2010
Gerencia de Planeamiento, Ppto. y
PIA
Recursos
Recursos
Recursos
Ordinarios 2.3 Determinados 2.3 Determinados 2..6
Acondicionamiento Territorial
TOTAL
Gerencia de Planeamiento
8,264.0
24,421.0
11,250.0
43,935.0
Sub Gerencia Presupuesto y Tributación
6,198.0
18,316.0
8,438.0
32,952.0
Sub Gerencia Desarrollo Institucional
4,649.0
13,737.0
6,328.0
24,714.0
Sub Gerencia de Planificación - OPIR
13,945.0
41,209.0
18,984.0
74,138.0
TOTAL
33,056.0
97,683.0
45,000.0
175,739.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
De acuerdo al reporte del SIAF-MPP el componente 3.002394 Acciones de Planeamiento
presenta una ejecución al II Trimestre de S⁄. 73,142.48, como se presenta a continuación:
Cuadro Nº 16
Ejecución del Presupuesto 2010
3.002394
Acciones de Planeamiento y Presupuesto
5.3. Bienes y Servicios
6.7 Otros Bienes de Capital
TOTAL
R.O.
R.D.
TOTAL
16,712.96
7,890.00
21,602.96
51,539.52
0.0
51,539.52
68,252.48
4,890.00
73,142.48
De los cuales la Sub Gerencia de Presupuesto y tributación, ejecutó el importe de S⁄.
15,630.00 como se muestra:
Cuadro Nº 17
Cuadro de Ejecución de Presupuesto al II Trimestre de 2010
3.002394
Acciones de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
R.O.
R.D.
PIA TOTAL
1,080.00
14,550.00
15,630.00
4. Desarrollo Institucional
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se aprobó 01 documento de gestión de la Sede Central del GOREU.
• Se aprobó 01 documento de de gestión de las Direcciones Regionales Sectoriales, estando
07 en observación y 07 propuesto para aprobación.
• Se aprobó un documento de gestión de las Gerencias Sub Regionales del GOREU,
encontrándose 01 aprobado y 01 en observación.
• Se aprobó 06 Directivas, encontrándose 01 directiva propuesto para aprobación.
• Remisión de 10 documentos para el cumplimiento de requisitos para la transferencia del
Gobierno Nacional al Gobierno Regional de las funciones sectoriales.
• Realización de 04 acciones de levantamiento de observaciones determinadas en el proceso
de certificación
• Realización de 10 coordinaciones con el consultor en las instancias de las direcciones
regionales, para la transferencia de funciones.
26
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
• Se realizó el seguimiento a 05 convenios marco y resultados del proceso.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, cuenta con 05 recursos humanos, de los
cuales: el 100% se encuentran en la condición de Nombrados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Sub Gerencia cuenta con: 06 computadoras, 01 aire acondicionado, 02 impresoras
de inyección a tinta operativo.
B.3 Infraestructura
La infraestructura y ambientes en la que trabajamos son muy antiguos e inadecuados
para el desarrollo de las labores, se corre el riesgo de derrumbarse a causa de sismos, y
se encuentra ubicado en la Sede Central Jr. Raymondi Nº 221.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo 1: Se ha programado una meta anual de 96 documentos de gestión, de los
cuales se logró producir 30 documentos e informes, lo que representa un ejecutado de
31.3 % de la meta anual programada.
Objetivo 2: Se ha programado una meta anual de 48 acciones y documentos, de los
cuales se realizó 38 entre acciones y documentos, lo que representa un ejecutado de
79.2% de la meta anual programada.
Objetivo 3: Se ha programado una meta anual de 86 acciones y documentos; de los
cuales se realizó 14 documentos lo que representa un ejecutado de 16.3% de la meta
anual programada.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Esta Sub Gerencia no genera Ingresos, pero cuenta con una asignación presupuestal
para ser ejecutado en al año 2,010:
Cuadro Nº 18
Presupuesto Institucional Asignado 2010
Gerencia de Planeamiento, Ppto. y
Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia Desarrollo Institucional
Recursos
Recursos
Recursos
PIA TOTAL
Ordinarios 2.3 Determinados 2.3 Determinados 2..6
4,649.0
13,737.0
6,328.0
24,714.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, al II Trimestre la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, ejecutó S/. 112.0 por viáticos para comisión de servicio a la ciudad de Lima
para participar en la implementación de política de simplificación administrativa, y S/.
225.0 por viáticos para comisión de servicios a la ciudad de Lima para participar en la O
Reunión Nacional de Transferencia de Mediano Plazo año 2010-2014.
27
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Proceso De Transferencia De Funciones Del Gobierno Nacional Al Gobierno Regional
De Ucayali al II Trimestre del 2010:
Hasta el II Trimestre del 2010, se efectivizó la transferencia de dos funciones
determinadas con los literales “e” y “q” del artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en materia agraria, manteniéndose la transferencia de 07 funciones.
En lo referente a recursos se ha logrado la transferencia de S/. 1’000,000.0 distribuidos
entre las diferentes materias transferidas.
Cuadro Nº 19
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES
SECTORES
FUNCIONES A
FUNCIONES
RECRUSOS
FUNCIONES
TRANSFERIR LEY Nº
POR
PRESUPUESTALES
TRANSFERIDAS
27867
TRANSFERIR
MEF - 2010
1.-Agricultura
2.-Artesanía
TOTAL
185
17
12
178
17
12
07
-.-.-
88,717.00
3.-Comercio
05
05
-.-
88,718.00
4.-Turismo
5.-Ambiente y Ordenamiento territorial
18
10
18
10
-.-.-
6.-Defensa Civil
05
04
01
7-Desarrollo Social e igualdad de oportunid.
08
08
-.-
8.-Población
9.-Vivienda y Saneamiento
10.-Trabajo y Promoción del empleo
11.-Energía – Minas - Hidrocarburos
12.-Transportes
06
08
18
08
08
06
07
18
08
08
-.01
-.-.-.-
81,967.00
27,205.00
21,332.00
13.-Comunicaciones
14.-Educación
15.-Industria
05
21
07
05
21
07
-.-.-.-
244,861.00
16.-Pesquería
17.-Salud
4.-Sede GOREU – Administ. y adjud. terrenos
del Estado
10
16
08
16
02
-.-
130,327.00
03
0
03
-.-
267,372.00
38,752.00
10,749.00
FUENTE: Sub gerencia de Desarrollo Institucional - GOREU
Del total de 185 funciones específicas en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y modificatorias, se han transferido 178 quedando pendiente 07,
correspondiendo un avance porcentual del 96.2%
ACCIONES:
Con las materias transferidas se ha desarrollado las siguientes acciones:
Las resoluciones de la Secretaria de Descentralización de reconocimiento de
representantes del Gobierno Regional ante la Comisión Intergubernamental fueron
remitidos a las siguientes entidades:
Dirección Regional de la Producción
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Dirección Regional de Energía y Minas
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones.
28
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
A NIVEL DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN:
• Asistencia a la I y II Reunión de formulación del Plan de Transferencia del mediano
plazo 2010-2014, conjuntamente con representantes de la Direc. Regional de Salud y
la Municipalidad Campo Verde, convocado por la Secretaría de descentralización.
• Coordinaciones para la continuidad del proceso de transferencia en materia de
transporte, relacionado con la infraestructura de los aeródromos.
• Se dio a conocer la información del equipo de trabajo del Gobierno Regional para la
actualización y articulación del Plan Básico de Desarrollo de Capacidades.
• Se remite información básica para formulación del Plan Anual de Transferencias 2010.
• Se remite el Informe situacional de la función “g” del artículo 58º de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.
• Se remite el documento del proceso de descentralización 2009.
A NIVEL DE DIRECCIONES REGIONALES:
• Revisión de documentos elaborada por la DIRCETUR, a efector de verificar la
información de avance trimestral sobre cumplimiento de indicadores de gestión y
metas del Convenio de gestión suscrito por el GOREU y el Min. de Comercio Exterior.
• Convocatoria a responsables de sistemas administrativos de la Direc. Regional de
Educación y sus homólogos de las Municipalidades del Plan Piloto de la
Municipalización de la Gestión Educativa, para conformación de Comisiones de
Trabajo en el área de presupuesto, contabilidad, personal y acervo documentario.
• A la Dirección Regional de Agricultura se remite la Resolución Ministerial que resuelve
declarar la conclusión del proceso de transferencia de la función “n” en materia agraria
• Remisión de Decreto Supremo que aprueba la Matriz de delimitación de competencias
y asignación de funciones del sector trabajo, al Direc. Reg. Trabajo y Prom. de empleo
• Se solicita información de cumplimiento de acta de acuerdo de modificación del Texto
único de Procedimiento Administrativos de la Dirección Regional de Agricultura con la
incorporación de los procedimientos relacionados con las funciones “n” y “p”.
• Se solicitó a Ofic. Defensa Nacional, Seguridad ciudadana y defensa civil, información
sobre acta Nº 3 de bienes e informe de acciones desarrolladas en la recepción para
cumplir con requerimiento efectuado por Secretaria de Descentralización.
• Se solicita a las Gerencias y Direcciones Regionales la demanda de transferencia de
funciones sectoriales, fondos, programas, proyectos, empresas y activos para la
formulación del Plan Anual de Transferencias 2010.
• Remisión a la Dirección Regional de Agricultura el expediente de efectivización de la
función “n” del artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
• Designación de representantes ante la Comisión Intergubernamental y el coordinador
para la gestión educativa del GOREU solicitado por el Ministerio de Educación.
• Se remite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la R.E.R. Nº 2395-2009GRU-P, de conformación de comisión de transferencia de recepción de infraestructura
de los Aeródromos Regionales.
A NIVEL DE VICEMINISTERIOS:
• Se remite el informe de monitoreo y evaluación trimestral de las funciones transferidas
en materia de comercio exterior y turismo, al Vice ministerio de Turismo.
• Se solicita al Viceministro de Turismo la devolución de un ejemplar del informe final de
transferencias de funciones sectoriales y recursos suscrito por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y el Gobierno Regional de Ucayali.
29
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
• Se solicita al Viceministro de Comunicaciones, el expediente de efectivización de
transferencia de funciones sectoriales y recursos suscrito por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Ucayali.
• Se solicita a la secretaría general de la PCM, información de situación de convenios
de gestión con Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y Defensa Civil.
MUNICIPALIZACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
• Reuniones con los representantes de las Municipalidades de Nueva Requena y
Yarinacocha, responsables de los sistemas administrativos de la Dirección Regional
de Educación y el representante del Ministerio de Educación a efectos de tratar sobre
los trabajos a realizar en el marco de la Municipalización de la Gestión Educativa.
• Reunión de coordinación con los integrantes de la Comisión Central de transferencias
e integrantes de las subcomisiones de la Dirección Regional de Educación y Unidad
de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, para tratar sobre la elaboración de
Actas de transferencias de Entrega y Recepción y ordenamiento administrativo
vinculados a la transferencia de las competencias y funciones en gestión educativa.
5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se viene participando de manera activa en la Formulación del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Ucayali 2010-2021.
• Se realizó el curso “categorización de centros poblados”, los días 17 y 18 de Junio del 2010
• Los logros en demarcación y organización territorial, se sustenta en el análisis integral del
territorio realizado en una primera etapa, que permitió programar actividades y metas.
• En el proceso de categorización de centros poblados, hemos logrado categorizar como
Caserío al poblado de Nueva Italia, ubicado en la jurisdicción del Distrito de Tahuanía
(Atalaya). beneficiando a mas de 500 habitantes asentados en esta localidad ribereña.
• Una de las actividades relevantes, es la elaboración del Plan Estratégico para el
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Purús, como parte de este proceso, se viene
recopilando información secundaria de estudios y diagnóstico existente.
• Una de las actividades que se encuentran en la fase final con la revisión y elaboración de
las últimas fases del estudio es la Culminación y Presentación del Plan Estratégico para el
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Atalaya.
• Asimismo se ha venido participando, coordinando y brindando el apoyo administrativo en el
proceso de diagnóstico para el saneamiento físico legal de predios urbanos, a razón de la
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno
Regional de Ucayali y la Oficina de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
con el objetivo de viabilizar la materialización de la Ordenanza Regional N° 018-2007GRU/CR.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial cuenta con 06 personal, entre técnico y
profesional especializado, asimismo 02 trabajadores se encuentran en la condición de
Nombrado y 04 en la condición de Contratados.
30
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.2 Recursos Tecnológicos
Se cuenta con: 05 computadoras pentium, IV en estado operativo, 02 impresoras, 01
Ploter HP Desing Jet 750, Plus A0, 01 Tablero digitalizador Calcomp A0, 01 Escaner
AGFA malogrado, 02 GPS Garmin 76S, 01 Brújula profesional Brunton, 01 cámara digital
Sony 750, 01 Fax multifuncional HP J3680, 01 Estereoscopio de espejos portátil.
B.3 Infraestructura
Los ambientes de la Sub Gerencia están ubicados en el Jr. Salaverry N° 660 – Pucallpa,
2do nivel. Por la estructura del edificio, la oficina se encuentra distribuida en tres
ambientes de 15 m2. cada uno; en el primer ambiente esta ubicada la secretaria y apoyo
técnico, en el segundo ambiente el Sub Gerente y en el tercer ambiente los técnicos
operativos. Las instalaciones son de material noble, cuentan con servicios higiénicos, aire
acondicionado, energía eléctrica, estantes, escritorios y sillas de madera.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Categorización y Recategorización de los principales Centros
Poblados del Departamento Ucayali, lo que representa un ejecutado de 30 % de avance
Objetivo Específico 2: Plan Estratégico para el Ordenamiento Territorial de la Provincia
de Purús, lo que representa un ejecutado de 10% de la meta anual programada.
Objetivo Específico 3: Anuario Geográfico del Departamento de Ucayali, lo que
representa un ejecutado de 20% de la meta anual programada.
Objetivo Específico 4: Evaluación y Tratamiento de Acciones de Demarcación y
Organización Territorial, se obtuvo un avance de 44% respecto a lo programado.
Objetivo Específico 5: Culminación y Presentación del Plan Estratégico para el
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, se obtuvo el 80% de avance.
Objetivo Institucional 6: Capacitación del personal SGOT, ejecutó 33% de avance físico
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Esta Sub Gerencia cuenta con una asignación presupuestal para ser ejecutado en al año
2010:
Cuadro Nº 20
Presupuesto Institucional Asignado 2010
Gerencia de Planeamiento, Ppto. y
Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia Ordenamiento Territorial
Recursos
Recursos
Ordinarios 2.3 Determinados 2.3
21,496.0
62,605.0
Recursos
Ordinarios 2..6
46,600.0
PIA TOTAL
130,701.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Esta Sub Gerencia cuenta con una ejecución presupuestal de:
Cuadro Nº 21
Presupuesto Ejecutado al II Trimestre del 2010
Meta
0007
0008
Nombre de Acciones
Evaluación estudios y propuestas territoriales en Dpto. Ucayali
Esquema de Demarcación Territorial
TOTAL
Ejecución II Trimestre
62,605.00
21,496.00
84,101.00
31
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
6.2.5) ORGANOS DE APOYO
Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se realizó los programas de capacitación a un público objetivo estratégico encargado de
realizar el efecto multiplicador.
• Se está ejecutando los simulacros de evacuación, simulacros de sismos, incendios e
inundaciones.
• Se dotó de uniformes a los integrantes de las juntas vecinales y rondas campesinas,
formación del comité de movilización y de defensa civil.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, cuenta
con 22 Recursos Humanos, de los cuales 19 trabajadores se encuentran en la condición
de Contratado y 03 se encuentran en la condición de Nombrados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 07 equipos de computo compatibles, 02 equipos de cómputos
pentium II, 01 Laptop, 03 Impresoras, 01 Proyector, 02 Escaner, 02 cámara fotográfica
digital, 02 televisores (21’’ y 29’’), 01 equipo de sonido, 01 DVD, 01 Fax, 02 Ecran, 01
Proyector de Slay, 01 alta voz para perifoneo, 01 VHS y 02 pizarras acrílicas.
B.3 Infraestructura
La infraestructura física de al Oficina Regional de Defensa Nacional, seguridad ciudadana
y defensa civil, es de regular estado, y se ubica entre el 5to y 6to. Nivel HALL Nº 05 de las
instalaciones de la EX DEA, sitio en el Jr. Salaverry Nº 660, el área administrativa es
15.00 X 11.00 y el área de almacén 7.00 X 9.00 m. se ubica en las instalaciones del
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ubicado en la parte posterior del
ex maquicentro, el mismo que a la fecha no puede ser ocupado por falta de cumplimiento
del compromiso por parte del Gobierno Regional sobre el equipamiento e implementación
de dicho ambiente.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Propiciar efectiva participación de los actores en la
determinación, conformación y consolidación de una cultura de prevención, representa un
avance de 12 % de avance.
Objetivo Específico 2: Realizar coordinadamente en el marco de normatividad, las
acciones que corresponden a la Defensa Civil, representa una ejecución de 23% de
avance
Objetivo Específico 3: Implementar actividades de capacitación, dirigidas a las
autoridades, docentes de instituciones educativas, brigadistas y evaluadores de riesgos
en defensa civil orientadas a difundir una cultura de prevención, se ejecutó 12% de
avance.
32
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Objetivo Específico 4: Mejorar el manejo de la administración moderna a través de las
acciones de capacitación que conlleve a garantizar el buen uso de los ingresos y gastos
de la Oficina, cuenta con 39% de avance respecto a lo programado.
Objetivo Específico 5: Planear, programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones y
políticas de responsabilidad, se obtuvo el 32% de avance.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Esta Oficina Regional cuenta con una asignación presupuestal para ser ejecutado en al
año 2,010:
Cuadro Nº 22
Presupuesto Institucional Asignado 2010
Oficina Regional de Defensa Nacional,
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Inspecciones Técnica – Meta 20
Difusión de la prevención y la atención de desastres – Meta 21
Difusión de la prevención y la atención de desastres – Meta 22
Atención de emergencias y urgencias – Meta -23
Atención de emergencias y urgencias – Meta 24
TOTAL
Fuente de Financiamiento
R.O. 1
R.D.R. 09
R.D. 18
10,000.0
118,283.0
37,374.0
0.0
20,000.0
185,657.0
15,589.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,589.0
0.0
0.0
0.0
138,272.0
0.0
138,272.0
PIA TOTAL
25,589.0
118,283.0
37,374.0
138,272.0
20,000.0
339,518.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Esta Oficina Regional cuenta con una ejecución presupuestal de:
Cuadro Nº 23
Presupuesto Ejecutado al II Trimestre del 2010
Oficina Regional de Defensa Nacional,
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Inspecciones Técnica – Meta 20
Difusión de la prevención y la atención de desastres – Meta 21
Difusión de la prevención y la atención de desastres – Meta 22
Atención de emergencias y urgencias – Meta -23
Atención de emergencias y urgencias – Meta 24
TOTAL
Fuente de Financiamiento
R.O. 1
R.D.R. 09
R.D. 18
5,289.49
46,675.66
14,376.60
0.0
13,456.68
79,798.43
14,100.09
0.0
0.0
0.0
0.0
14,100.09
0.0
0.0
0.0
51,018.85
0.0
51,018.85
PIA TOTAL
19,389.58
46,675.66
14,376.0
51,018.85
13,456.68
144,917.37
Secretaria General:
Comprende las Siguientes Oficinas:
a)Oficina de Sistemas
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Actualización del portal Web del Gobierno Regional de Ucayali.
• Respaldar los archivos e información de los diferentes sistemas utilizados.
• Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)
• Repotenciar parque informático, reemplazando equipos que cumplieron su tiempo de vida
• Mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos de cómputo.
• Migración de equipos de enlaces.
• Elaboración del módulo del sistema de contratos y de control de resoluciones.
• Respaldar archivos e información de los diferentes sistemas utilizados.
• Mantenimiento de cableado estructurado.
33
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Sistemas, actualmente cuenta con 07 recursos humanos, de los cuales 06
trabajadores se encuentran en la condición de Contratados y 01 nombrado.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 05 equipos de cómputo en estado operativo, 02 Aire
Acondicionados, 01 Impresora, 04 cuchillas, 07 servidores, 01 Scanner, 02 UPS, 02
Proyectores, 02 laptop, 01 central telefónica y 05 Suicher.
B.3 Infraestructura
La infraestructura en la que desarrolla sus actividades la Oficina de Sistemas, es de
regular estado, el espacio es muy reducido, y se ubica en el Jr. Raymondi Nº 221.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Mejorar la calidad en el servicio de atención a los usuarios cuando lo
soliciten, cuenta con un avance de 50.00 % d e avance con respecto a lo programado.
b) Oficina de Archivo Central
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se puso a disposición del usuario documentación de diferentes unidades orgánicas.
• Acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar la documentación.
• Implementar medidas de preservación llevando a cabo fumigaciones.
• Modernizar nuestro archivo, digitalizando la documentación de valor permanente.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Archivo Central, actualmente cuenta con 07 recursos humanos, de los
cuales 02 trabajadores se encuentran en la condición de Contratados y 05 nombrados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 02 equipos de cómputo en estado operativo, 01 Scanner, 01
Impresora matricial.
B.3 Infraestructura
La Oficina de Archivo se encuentra ubicado en la Jr. Mariscal Cáceres Nº 795 – EX INPE,
esta oficina ocupa 05 ambientes, de los cuales su estado es regular e inadecuado, y es
considerado por defensa civil como inseguro e inhabitable.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Brindar servicios de prestación documentaria para consultas y
fotocopiado a los trabajadores de las instituciones públicas; cuenta con un avance de 31.5
% d e avance con respecto a lo programado.
34
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
c) Oficina de Trámite Documentario,
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se recepciono los documentos de otras instituciones públicas y privadas.
• Se distribuyo documentos a las distintas oficinas públicas, privadas de la Región Ucayali.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Trámite Documentario, cuenta con 04 recursos humanos, de los cuales 03
trabajadores se encuentran en la condición de Contratados y 01 nombrados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 02 equipos de cómputo en estado operativo, 02 ventiladoras (01
de techo y 01 de pie), 01 Impresora matricial.
B.3 Infraestructura
La Oficina de Archivo se encuentra ubicado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Ucayali Jr, Raymondi Nº 221.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Procesar la información documentaria de gestión a través del
sistema de trámite documentario, hacer el seguimiento o informar a las dependencias y al
público; se cuenta con un avance de 7 % d e avance con respecto a lo programado.
d) Oficina de Imagen Institucional,
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Se participó y coordinó en las diferentes actividades festivales desarrolladas en el periodo.
• Se uniformizó el diseño de banderolas y carteles de proyectos y obras a nivel de gerencias
y direcciones regionales.
• Se logro coordinación e interrelación con otras instituciones e instancias gubernamentales.
• Se consolidó la producción de notas de prensa y boletines de manera diaria y oportuna.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Imagen Institucional, cuenta con 13 recursos humanos, el 100% se
encuentran en la condición de Contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 10 equipos de cómputo en estado operativo, 03 Aires
Acondicionados, 01 impresora, 01 equipo de sonido, 05 cámaras filmadoras, 01 cámara
fotográfica profesional, 03 DVD, 02 televisores, 01 refrigerador.
B.3 Infraestructura
La Oficina de Imagen Institucional se encuentra ubicado en la Sede Central del Gobierno
Regional de Ucayali Jr. Raymondi Nº 221, el cual se encuentra en buenas condiciones.
C.- Resultados Alcanzados
35
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Lograr a través de las diferentes técnicas de comunicación y
sistemas de comunicación, una buena imagen del Gobierno Regional y obtener una
opinión pública favorable, con participación directa de los funcionarios y trabajadores en
un ambiente de confianza e identificación y en estrecha coordinación con las direcciones
regionales sectoriales e instituciones públicas descentralizadas en concordancia con los
lineamientos de la política regional, cuenta con una avance 25 % con respecto a lo
programado.
Oficina Regional de Administración
A. Gerencia de Administración
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos, cuenta con 05 trabajadores, de los cuales 04 se
encuentran en la condición de Nombradas y 01 en la condición de Contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 01 fotocopiadora, 04 equipos de cómputo en estado operativo,
01 laptop, 01 Teléfono, 02 Telefax, 02 impresoras, 01 cámara digital, 01 frigobar, 01
surtidor de agua, 03 Aires Acondicionados.
B.3 Infraestructura
La Oficina de Recursos Humanos se encuentra ubicado en la Sede Central del Gobierno
Regional de Ucayali Jr. Raymondi Nº 221, y las otras oficinas, cuentan con una
infraestructura semi noble e inadecuada, con presencia de insectos y roedores, falta de
salubridad sobre todo existe hacinamiento debido al espacio reducido; no cuenta con las
normas mínimas de seguridad en casos de incendios y desastres, lo cual ocasiona una
tugurización y consecuentemente no brinda un adecuado servicio.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Dirigir, coordinar y supervisar los procesos técnicos relacionados a
los Recursos Humanos, económicos, materiales y de servicios en concordancia con las
normas de los sistemas administrativos, cuenta con un avance 48.0 %
B. Oficina de Recursos Humanos
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Jefatura cuenta con 02 trabajadores en la condición de Nombrados.
Área técnica normativa: cuenta con 03 personal administrativo, (01 contratado y 02
nombrados)
Área de Remuneraciones: cuenta con 04 personal administrativo, (02 Contratados y 02
Nombrados)
Área de Bienestar Social: cuenta con 02 personales en la condición de Nombradas.
Área de Registro, Control de asistencia y permanencia de personal: cuenta con 05
personal administrativo (03 Nombrados y 02 contratados).
36
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina incluidos sus áreas cuenta con: 11 equipos de cómputo en estado operativo,
05 impresoras.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Contar con personal calificado, con alto espíritu de colaboración y
vocación de servicios, atender en forma oportuna los requerimientos de los documentos
de gestión, generados por los usuarios internos y externos, propiciar la participación de
los trabajadores en actividades recreativas y/o deportivas, fomentar la cultura de
prevención de enfermedades, mediante la orientación al trabajador de realizar consultas
médicas en momentos oportunos, cuenta con un avance 50.22 % con respecto a lo
programado.
C. Oficina Ejecutiva de Contabilidad,
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos, cuenta con 15 trabajadores, entre director, secretarias,
servidor profesional, etc.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 01 copiadora, 15 equipos de cómputo en estado operativo, 04
impresoras, 03 aires acondicionados, 01 surtidor de agua, 01 scanner, 01 anilladora, 01
guillotina, 01 teléfono y 01 anexo.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Establecer procedimientos de acciones de control orientadas a
mejorar la consistencia de la información financiera y presupuestal del Gobierno Regional
de Ucayali, cuenta con un avance 50 % con respecto a lo programado.
D. Oficina de Tesorería,
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos, cuenta con 13 trabajadores, encontrándose 10
trabajadores en la condición de Nombrados y 03 en contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Oficina cuenta con: 02 copiadoras, 12 equipos de cómputo en estado operativo, 06
impresoras, 04 aires acondicionados, 01 máquina de escribir.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General 1: Administrar los recursos financieros asignados, cuenta con un
avance 47.12 % con respecto a lo programado.
37
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
E. Oficina de Logística: Comprendida por:
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Oficina de Logística cuenta con 02 trabajadores, encontrándose como contratados.
El área de adquisiciones cuenta con 05 personal administrativo.
El área de servicios auxiliares cuenta con 14 personal administrativo.
La oficina de apoyo a comités especiales cuenta con 04 personal administrativo del
cual 01 es nombrado y 03 son contratados.
El área de almacén cuenta con 05 personal administrativo.
B.2 Recursos Tecnológicos
El área de adquisiciones cuenta con: 03 equipos de computo, 01 telefax, 02 motos
honda XL 185 Placa NY -24554.
El área de servicios auxiliares cuenta con 02 quipos de cómputo, 01 fotocopiadora, 01
impresora, 01 aire acondicionado, 01 camioneta toyota 4X4 PY-6550, 01 deslizador
fujimori suzuki 70 HP, 01 yate con techo suzuki de 140 HP, 01 deslizador doncella C/M
Suzuki 40 HP, 01 Deslizador 150 HP, 01 motocicleta marca ASIA HERO de 200.
El área de Apoyo a comités especiales tiene, 05 equipos de computo, 01 scanner, 01
laptop, 01 ecran, 01 proyector, 01 impresora a toner, 01 anexo telefónica.
El área de Almacén cuenta con: 02 equipos de cómputo, 01 motocicleta, 01 impresora
láser
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
El área de adquisiciones –
Objetivo General: Promover la mayor participación de empresas formalmente
construidas en todos los procesos de selección y compras directas menores o iguales a 3
UIT optimizando la relación de entidad / Proveedor, a fin de lograr la mayor credibilidad y
confianza; cuenta con 52.29% de avance físico respecto a lo programado.
El área de servicios auxiliaresObjetivo General: Brindar de manera oportuna los servicios generales a todos los
usuarios del Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con 41.39% de avance físico.
El área de Apoyo a comitésObjetivo General: Apoyar a los comités especiales en la elaboración de procesos de
selección para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente
D.L. 1017 y D.S. 184-2008-PCM para el logro de los objetivos trazados de la entidad,
cuenta con 15.81% de avance físico.
El área de AlmacénObjetivo General: Conducir los procesos técnicos de almacenamiento, a través de una
correcta distribución, control y clasificación de los bienes internados, para una entrega
oportuna al usuario, se cuenta con 15.81% de avance.
38
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
6.2.6) ORGANOS DE LINEA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO:
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Estudios: El avance a nivel de perfiles considerados en el periodo 2,010 sigue siendo
nula por cuanto a pesar de iniciado los trámites de los procesos en febrero del 2010, a la
fecha dichos tramites han sido retenidos y observados por el asesor de la Gerencia
General, la certificación presupuestal asignada a la SGE es la siguiente:
Presupuesto asignado
Certificación aprobada
S/. 258,000.0
S/. 258,000.0
Los perfiles incluidos en el Saldo Balance 2009 a marzo del 2,010 se tiene:
Saldo Balance
S/. 15,100.0
Perfiles anulados
S/. 2,200.0
Perfil Viable 2007
S/. 1,500.0
Diferencia entre perfiles
S/. 700.0
Saldo por pagar al 30/04/2010 S/. 15,100.0
AL II Trimestre del 2010, se han obtenido la viabilidad de 02 perfiles:
Cuadro N° 24
Viabilidad de Perfiles
N°
Nombre del Proyecto
SNIP
Mejoramiento y apertura de caminos rurales comprendido desde Puerto Angamos hasta
01 Masisea y desde Km. 21 de carretera antigua a Masisea hasta la CC.NN. Rosa de
109746
Dinamarca en el Distrito de Masisea.
Fortalecimiento de la actividad piscícola en la provincia de Coronel Portillo y el Distrito de
02
85908
Irazola de la provincia de Padre Abad – Región Ucayali
Además se encuentran en levantamiento de observaciones 01 perfil del sector pesca, 05
del sector agrícola y 01 del sector turismo.
Cuadro N° 25
Perfiles de Inversión Pública en Elaboración
N°
SECTOR
01 SECTOR AGRARIO
02 SECTOR PESCA
03
SECTOR COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
PROYECTO
PRESENTADO POR
PRODUCE
NOMBRE DEL PERFIL
Producción de arroz en barrizales en el Distrito de Callería, Provincia
de Coronel Portillo
Producción de maíz en restingas en la Provincia de Coronel Portillo
Fortalecimiento del cultivo de aguaje en los Distrito de Callería y
Campo Verde – Región Ucayali
Promoción de la producción de Bioabonos en la Provincia de Coronel
Portillo
Implementación de sistemas silvopastoriles en ganadería bovina de
doble propósito en el Distrito de Padre Abad
Fortalecimiento de la pesca artesanal en la Provincia de Coronel
Portillo
Implementación del turismo rural en la CC.NN. de Santa Clara Yarinacocha
Fortalecimiento de las capacidades en gestión empresarial y técnico
productivo de las Mypes agroindustriales de la Provincia de Coronel
Portillo y Padre Abad.
39
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Actividades de Promoción:
Recuperación de Créditos otorgados.Se ha recuperado S/. 1,595.0 y se ha efectuado el levantamiento de 14 hipotecas como
resultado de la condonación en aplicación a la ley Nº 29264 “Reestructuración de la
deuda agraria”.
cargo de la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, La ejecución
de estos proyectos al II Trimestre ascendió a la suma de S/. 1’843,756.0 que representa
el 17.32% de avance de los 12 proyectos considerados en el Programa de Inversiones S/.
16’644,224.0
Cuadro N° 26
Actividades Realizadas de los Proyectos en Ejecución
A
Nº
Sector SNIP
Nombre del Proyecto
Ppto.
Ejecutado
Gestión Administrativa
28,2800
Modalid
ad
Ejecuc.
Supervisión de Proyectos
01
738
Asistencia técnica,
establecimiento y manejo de
Camu Camu en las Provincias
de Coronel Portillo y Padre Abad
89,473
AD*
02
23919
Fortalecimiento de la actividad
lechera en Coronel Portillo y
Padre Abad
115,856.42
AD*
03
779
Fomento del cultivo de palma
aceitera en la Zona de Neshuya
y Aguaytia
424,597.86
AD*
83651
Establecimiento y manejo
sostenible de plantaciones de
Camu Camu en el distrito de
Manantay en la Provincia de
Coronel Portillo de la Región
Ucayali
179,560.0
AD*
05
47789
Mejoramiento de canales de
riego para la producción de
arroz en el Distrito de Campo
Verde y Nueva Requena
0.0
AD*
06
85353
Fomento del cultivo de palma
aceitera en el Distrito de Nueva
Requena – Ucayali
0.0
AD*
07
64655
Fortalecimiento del café en la
Provincia de Padre Abad
133,624.92
AD*
08
48145
Fomento del cultivo de cacao en
la Provincia de Padre Abad
132,732.61
AD*
48,430.50
AD*
0.0
AD*
A
G
R
A
04
R
I
O
09
10
INDUS
TRIA,
COMER
CIO
8654
12782
Puesta en valor de circuitos
turísticos místicos y vivenciales
en comunidades indígenas de
Yarinacocha y Nueva Betania
Capacitación y asistencia
técnica para incrementar la
Actividades Realizadas
- Instalación de 52 has. de Camu Camu con plantas injertas.
- Ejecución de 06 cursos de capacitación.
- Adquisición de 9,000 Kg. de semilla de Chiclayo Caupi.
- Participación del VII Festival del Camu Camu y Macro Feria Regional con
asistencia de 6 asociaciones de productores.
- Asistencia técnica personalizada a más de 300 produc. de Camu Camu.
- Adquisición de 391 terneros F1, (385 hembras y 06 machos)
- Se realizó curso de capacitación en silvopasturas y rotación de potreros.
- Articulación de créditos con Agrobando a 26 ganaderos.
- Pasantía a la Región San MARTÍN, donde visitó a ganaderos y plantas de
procesamiento de leche, en varias localidades c/asistencia 15 ganaderos.
- Se realizaron 1,500 visitas técnicas a parcelas de beneficiarios
- Se realizaron 28 cursos de capacitación.
- Se reporta ejecución de 8,051 has de limpieza de círculos.
- Se ejecutó 2,625 has. de limpieza de interlíneas.
- Se reportó 588 has. de fertilización.
- Realización de 343 has. de control fitosanitario.
- Se priorizó el caserío Bajo Uruya, La Palmeras de la Merced, Quebrada
Brava y Caserío San Juan de Pumayacu y se autorizó el saldo del 2009
para el caserío El Condor.
- Se ejecutó el 2do. Desembolso de crédito para 343 beneficiarios del
proyecto para adquisición de fertilizantes y mano de obra.
- Se logró instalar en los meses de mayo a junio 60 has. equivalentes a
49,980 plantones francos de Camu Camu, en diversos distritos.
- Se realizó curso de capacitación en temas: selección de suelos e instalac.
de plantaciones de Camu Camu en 12 caseríos, con 300 participantes.
- Participación del VII Festival del Camu Camu, con 04 caseríos.
- Se entregó herramientas a 675 beneficiarios del Proyecto con tijeras de
podar y gorros distintivos.
- Asistencia técnica especializada permanente sobre el cultivo de Camu
Camu a los 675 beneficiarios del proyecto.
- El proyecto tiene como Unidad Ejecutora a la Dirección Regional de
Agricultura, donde se encuentra en proceso de formulación, por
recomendaciones de la OPI Regional.
- Se ha concluido con la elaboración del estudio definitivo y expedientes
técnicos, los mismos que fueron aprobados, mediante resolución
directoral emitido por la Dirección Regional de Agricultura como Unidad
Ejecutora.
- Otorgamiento de crédito monetario de sostenimiento para plantaciones,
un total de 114 productores de 10 caserío, desembolso de S/. 326,992.35
- Se realizó 02 eventos de capacitación en temas de preparación de Bioles
y manejo de cosecha de café, en 02 caseríos, participación de 150 prod.
- Se culminó la instalación de 300 has. nuevas de café a campo definitivo.
- Mejoramiento de las 400 has. de plantaciones establecidas a través de la
asistencia técnica.
- Asistencia técnica a 350 productores.
- Injertación de 200 has. de plantones de cacao, meta 2009.
- Implementación de 03 escuelas de campo para agricultores.
- 68 créditos otorgados para mejorar 95 has. del cultivo de cacao.
- Convenio GOREU– PDA en trabajos de injertación a productores del proy.
- Capacitación a beneficiarios del proyecto en 03 temas.
- Participación en el Festival de San Juan Ucayalino 2010.
- Participación en Feria PROMPERU (Lanzamiento de Festival San Juan.
40
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Y
SER
VICIOS
11
12
14
8655
P
E
S
C
A
rentabilidad de la Mypes
industriales y agroindustriales de
las Prov. de Coronel Portillo y
Padre Abad
Creación, desarrollo y gestión
del centro de innovación
tecnológica de la artesanía CITE
Artesanía
64086
Fortalecimiento de la
reproducción de alevinos de
paiche en la Prov. Coronel
Portillo y Padre Abad
63244
Preservación del Paiche en la
laguna Imiría, distrito de
Masisea, Provincia de Coronel
Portillo
800
79,964.46
127,695.85
AD*
AD*
AD*
- Adjudicación de la Buena Pro para construcción de infraestructura en
terrenos de PRODUCE por un valor de S/. 368,602.81.
- Adquisición de Lectores de Chips, para el monitoreo de paiches.
- Adquisición de redes anchoveteros y materiales de laboratorio con buena
pro el 04 de junio con valor de S/. 96,356.16
- Adquisición de botas, USB, inctiómetros, mesas de tranajo, hamacas.
- Determinación de Sexo de 42 reproductores de paiche.
- 152 visitas asistencia técnica (132 personal de Proy. y 20 X centro de Inv.)
- Entrega de 06 parejas de paiches a 02 beneficiarios.
- Manejo de pez forraje para alimentos de productores en 5 estanques.
- Inscripción de una asociación de paichicultores en registros públicos.
- Monitoreo del 92% en los especies forman parte del plantes de product.
- Se controla el cumplimiento de la Vela impuesta a la actividad estractiva.
- Desarrollo de 02 cursos de capacitación con 137 participantes.
- Mantenimiento de 35% de los equipos de navegación
- Mejoramiento del fluido eléctrico en el centro de operaciones del proyecto
a través de la instalación y puesta en operación de los 12 paneles solares.
Leyenda: AD* = Administración Directa
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos (23)
- La Oficina Regional de Desarrollo Económico, cuenta con 06 Recursos Humanos, de los
cuales 02 son nombrados y 04 son contratados.
- La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, cuenta con 07 Recursos Humanos, del
cual 06 se encuentran en la condición de contratado y 01 se encuentran nombrado.
- La Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, cuenta con 04 Recursos
Humanos, del cual 02 se encuentran en la condición de contratados y 02 nombrados.
- La Sub Gerencia de Estudios, cuenta con 06 Recursos Humanos, del cual 05 se
encuentran en la condición de contratados y 01 se encuentra nombrado.
B.2 Recursos Tecnológicos
- La Oficina Regional de Desarrollo Económico, cuenta con 02 computadoras bien
equipadas y operativas, 02 impresora láser y 01 láptop en situación robado.
- La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, cuenta con 06 computadoras bien
equipadas estado operativo, 01 láptop operativa y 02 Impresoras (01 Láser y 01
operativa).
- La Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, cuenta con 11 computadoras
bien equipadas en estado operativo y 01 impresora láser.
- La Sub Gerencia de Estudios, cuenta con 06 computadoras bien equipadas en estado
operativo.
B.3 Infraestructura
La infraestructura donde funciona la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,
actualmente viene funcionando en el Jr. Salaverry Nº 660, edificación de material noble,
distribuidos en 02 niveles, en el Primer Nivel funciona la Sub Gerencia de Ejecución y
Supervisión de Proyectos en tres ambientes, en el Segundo Nivel funciona la Gerencia, la
Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y la Sub Gerencia de Estudios todo esto en
06 ambientes. La infraestructura al estar diseñada para el funcionamiento de un hotel, no
es la adecuada para las oficinas por cuanto los espacios son reducidos y crea un
ambiente de hacinamiento, el área para atender a los visitantes se limita a 2 sillas, ya no
se cuenta con una sala de reuniones (la mesa de reuniones se encuentra abandonada y
41
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
arrinconada en el garaje y las 10 sillas repartidas entre los ambientes), al no tener mayor
espacio disponible, los estantes de libros y de los proyectos de inversión aún no han sido
retirados del antiguo local, corriendo el riesgo de deteriorarse o perderse.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo General: Formular concertadamente estudios de impacto regional.
* A Nivel de perfiles: objetivos generales articulados a objetivos estratégicos, se tiene:
Presupuesto 2010 (0.0%): A pesar de tener la certificación presupuestal a la fecha
no se realizan los procesos de convocatoria respectiva, por entrampamientos
burocráticos y falta de unificación de criterios lo cual ha retrasado, la programación.
Saldo Balance 2009 (7%): Al respecto de los perfiles considerados en Saldo Balance,
se tiene un avance físico de 9%.
* A nivel de actividades de promoción de inversiones (58%): El avance físico
corresponde a un trabajo en equipo de la Sub Gerencia y a las coordinaciones efectuadas
con instituciones promotoras de la inversión privada entre ellas: Pro Inversión, Produce,
Mincetur, Minag, UNALM, Cinseyt y Devida.
* A Nivel de Proyectos en Ejecución: Se adjunta detalle de la Sub Gerencia de
Ejecución y supervisión de Proyectos.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
* Sub Gerencia de estudios,
Año 2010 -------------------------S/. 258,000.0.
Saldo Balance 2009 ---------- S/. 15,100.0
* Promoción de Inversiones, sin presupuesto.
* Ejecución de Proyectos---------------S/. 10’645,244.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
* Perfil, No aplicable por procesos retrazados
* Promoción de Inversiones, No aplicable.
* Ejecución de Proyectos; 17.32% de ejecución presupuestal.
42
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• Inauguración del local de control y vigilancia del ACR Velo de la Novia.
• Adquisición de equipos de última generación para el proyecto desarrollo de capacidades
para el Ordenamiento Territorial.
• Puesta en marcha del proyecto de Educación Ambiental en la Región Ucayali
• Actualmente esta gerencia esta generando empleo calificado para profesionales inmersos
en 3 proyectos que viene ejecutando a través de esta Sub Gerencias, en promedio tiene
una duración de 03 años cada proyecto.
•Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente y Conservación.La Sub Gerencia en mención, desarrollo ejecución de proyectos que a continuación se
menciona:
Cuadro N° 27
Ejecución de Proyectos – en Etapa de Elaboración de Estudio Definitivo
N°
01
Código
SNIP
104960
02
104959
03
70406
04
68077
Nombre del Proyecto
Recuperación y Manejo en la
Micro cuenca de la quebrada de
Cashibo con fines de regulación
del agua en los Distritos de
Yarinacocha y Campo Verde.
Mejoramiento de la gestión
integral de residuos sólidos
hospitalarios en centros de salud
de los distritos de Callería y
Yarinacocha.
Mejoramiento del eco turismo y
conservación del ecosistema en
la Provincia de Atalaya
Recuperación de la quebrada de
Yumantay con fines ecoturisticos
en la Provincia de Coronel Portillo
PIA 2010
Avance
Físico 2010
Sustento del Retraso en el Cumplimiento
de lo Programado
500,000.0
95%
El proyecto actualmente se encuentra con el
consultor levantando algunas observaciones al
perfil formulado.
1’215,747
97
200,000.0
90 %
500,000.0
10%
Se solicitó su exclusión mediante el oficio Nº 0852010-GR.Ucayali-P-GGR-GRRNNyGMA, de fecha
18 de enero 2010, siendo el motivo: Expediente
técnico se encuentra en elaboración, y para inicio
del proyecto se requiere de S/. 1'695,060.0
El proyecto actualmente se encuentra con el
consultor levantando algunas observaciones al
estudio definitivo.
Se solicitó su exclusión mediante el oficio Nº 0852010-GR.Ucayali-P-GGR-GRRNNyGMA, de fecha
18 de enero 2010, siendo el motivo: perfil en
reformulación, y para inicio del proyecto se
requiere de S/. 2'113,473
Cuadro N° 28
Ejecución de Proyectos
N°
Código
SNIP
Nombre del Proyecto
PIM 2010
Ejecutado
II Trimestre
Avance 2010
Físico Financ.
02
76147
Desarrollo de Capacidades
para el Ordenamiento Territorial 1’200,000
de la Región Ucayali – ZEE
431,386.69
45.36%
35.94%
03
42085
Fomento de la educación
ambiental en las provincias de
la Región Ucayali
198,954.26
12 %
8%
500,000
Logros
- Se realizo la 1era. Reunión extraordinario
de la CTR ZEE-OT el 05/02/2010.
- Se solicito la compra de 01 camioneta y
01 bote deslizador con motor incluido.
- Se desarrollo el curso básico – Intermedio
en sistemas de información geográfica a
nivel de las 04 provincias de la Región.
- Adquisición de muebles.
-Adquisición: 02 GPS, 01 cámara filmadora
- Impresión de 2,000 dípticos, 2000 trípticos
- Se realizó 8 Curso taller y 01 taller.
- Organización y ejecución del II Foro:
Problemática de la educación ambiental, con
docentes y la sociedad civil de Purús.
- Adquisición de 01 cámara filmadora.
- Organización y ejecución de 02 reuniones
de la Comisión Ambiental Regional – CAR.
- Gestiones en la ciudad de Lima sobre
diseño curricular diversificado.
- 52 cursos ejecutados del CEM de
Yarinacocha y Coronel Portillo.
43
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
05
29438
Mejoramiento del eco turismo
y conservación del ecosistema
de la zona el Velo de la Novia
- Padre Abad
530,094
193,391.00
50.00 %
36.48%
- Se ejecutó curso tallado con 20 aprendice
- Se realizó el 1er. Curso de capacitación
en seguridad ciudadana a 03 comités de la
provincia de Padre Abad.
- Se realizó la difusión de atractivos
turísticos de la zona de influencia.
- Se participó IV Taller Macro Regional del
Plan de Acción Ambiental – PLANNA 20102021 organizado por Minist. del Ambiente
- Inauguración del centro de Evaluación y
vigilancia del área de conservación del velo
de la Novia.
- Participación en talleres, festival, etc.
- Realización de la 1era. Mesa para
identificación de econegócios en el área de
conservación regional ACR Velo de laNovia
- Entrega de bicicletas, vestimentas y
alimentos a 03 comités de seguridad
ciudadana.
Cuadro N° 29
Elaboración de Perfiles
N°
Nombre del Proyecto
Fortalecimiento del sistema regional de
Gestión Ambiental en Ucayali
Fortalecimiento de las áreas naturales
02
protegidas de la Región Ucayali.
Mejoramiento de la calidad ambiental mediante
03 el aprovechamiento de residuos orgánicos en
los AA.HH. de la región Ucayali.
01
Meta
Anual
Avance
Trimestral
1
20%
1
70%
1
70%
Observación
El proyecto esta en proceso de elaboración pro el
consultor.
El proyecto esta en proceso de levantamiento de
observaciones por parte del consultor.
El proyecto está en proceso de levantamiento de
observaciones por parte del consultor.
•Sub Gerencia de Recursos Naturales.Esta Sub Gerencia viene trabajando actualmente en la elaboración de perfiles de Inversión
pública, de expedientes técnicos y ejecución de Proyectos, que a continuación se detallan:
Cuadro N° 30
Avances en Estudios de Pre Inversión en Elaboración
N°
01
02
Nombre del Expediente
Técnico
“Restauración e Innovación del
Parque Natural de Pucallpa”.
Gestión Integral de los Recursos
Hídricos, en los Distritos de
Campo Verde y Nueva Requena
Objetivo
Estado
Avance %
Incrementar la diversidad de la oferta eco
turística del Parque Natural de Pucallpa
Se encuentra en la DGPM,
para su aprobación.
98%
Distritos de Campo Verde y Nueva Requena
Se encuentra en proceso
el estudio definitivo.
65%
Cuadro N° 31
Perfiles de Inversión Pública en Elaboración
N°
01
02
Nombre del Proyecto
“Implementación y fortalecimiento de los Comités de Prevención y Control de
Incendios Forestales en la región Ucayali”.
“Manejo de Bosques Comunitarios con Fines de Certificación para la Venta A
futuro del Vuelo Forestal en la Provincia de Padre Abad - región Ucayali”.
“Manejo de Bosques Comunitarios con Fines de Certificación para la Venta A
03 futuro del Vuelo Forestal en la Provincia de Purus - región Ucayali”.
Estado
Avan. Físico
Perfil en evaluación
85%
Con consultor, se encuentra en
levantamiento de observaciones
65%
Con el consultor, se encuentra en
levantamiento de observaciones
70%
"Manejo Sostenible de Bosques Secundarios con Especies de Rápido
04 Crecimiento en Comunidades Rurales e Indígenas de la Prov. Coronel Portillo". En OPI para su aprobación
Perfil en Evaluación
05 "Conservación y Desarrollo Forestal Comunitario en el Distrito de Iparia".
80%
06 “Conservación de las Reservas Territoriales de la Región Ucayali".
Perfil en Evaluación
60%
Perfil en Formulación
70%
07
“Manejo Sostenible de Bosques Mediante la Reforestación de 10,000 ha. con
Fines Comerciales y Ambientales en la región Ucayali”.
63%
44
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
“Desarrollo de las Capacidades para la Erradicación de la Tala y Comercio
08 Ilegal de Maderas en Ucayali”
09
10
11
Manejo sostenible de bosques secundarios en los Caseríos de Nueva Piura
(Nva. Requena); Nueva Unión, Antonio Raymondi y la Victoria (Cpo. Verde) de
la Provincia de Coronel Portillo.
Manejo de bosques de comunidades nativas con fines de certificación para el
aprovechamiento maderable y prestación del servicio ambiental de
deforestación evitada, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali.
Recuperación de los Bosques con fines productivos y ambientales a través del
manejo sostenible y certificación forestal en 09 CC.NN. de la Prov. Purús,
Región Ucayali.
Perfil en Evaluación
90%
Perfil en Evaluación
-
Perfil en Formulación
-
Perfil en Evaluación
-
Cuadro N° 32
Proyectos de Inversión Pública en Ejecución
N
Nombre del Proyecto
“Reforestación de 1,500
hectáreas en los Distritos de
01 Nueva Requena y Campo
Verde, Provincia Coronel
Portillo” SNIP 62439
02
“Reforestación de 750
Hectáreas con especies
forestales de rápido
crecimiento en el Distrito de
Callería - Ucayali” SNIP
60499
“Reforestación de 750 has.
con especies forestales
03 maderables y no maderables
en el distrito de YarinacochaUcayali” SNIP 599695
“Recuperación de Áreas
Degradadas en márgenes de
04
la Carretera Federico
Basadre, Distritos de Padre
Abad e Irazola” SNIP 42661
Logros al II Trimestre
- Adquisición y transporte de 112,000 plantones
entre las especies de Bolaina blanca y capirona.
- Reforestación de 116 has con especies de Bolaina
y Capirona.
- Ejecución de 02 cursos de capacitación.
- Adquisición de 13,740 Kg. de semillas de maíz.
- Adquisición 13,740 de semilla frijol caipo ojo negro
- Adquisición de 42,000 Kg. de humus, de 01
Proyector Multimedia, y de 01 motocicleta.
- Adquisición y transporte de 187,500 plantones
entre las especies de Bolaina blanca y Capirona
- Instalación de 54 has. de cobertura con la especie
de frijol caupo entre las plantaciones forestales.
- Reforestación de 154.25 has. con especies de
bolaina blanca y capirona.
- Ejecución 08 cursos: 05 beneficiarios y 03 profes.
- Adquisición y transporte de 150,000 plantones de
especies forestales maderables capirona y bolaina.
- Transporte de 18,332 plantones
- Establecim. de 617 has. plantaciones forestales.
- Instalación de 80 has. de cobertura leguminosa
entre las plantaciones forestales.
- Se realizó cursos de capacitación, 01 para
profesionales y 01 para beneficiarios.
- Instalación 165 has. con especies bolaina blanca,
shihuahuaco, Maruja, guaba, cedro, caoba y
tornillo
- Se realizó 02 pasantías nacional a profesionales.
- Formación de club escolar
- Desarrollo de 03 cursos de sensibilización.
- 03 cursos de capacitación a beneficiarios del proy.
Beneficiarios
PIM 2010
Avance
Ejecutad
Físico
o 2010
%
%
Avanc
e FF
En total 500
Familias, del
Distrito de Nueva
Requena y Campo
Verde
651,161
125,337.59 27.82%
19.25%
10 Caseríos y 03
Comunidades
Nativas.
1’200,000
168,452.42 37.71%
14.04%
Se cuenta con
1.250 personas,
entre 11 caseríos y
comunidades de
Yarinacocha.
1’100,000
190,575.93 29.27%
17.33%
150 Familias.
800,000
115,622.3 61.11%
14.95%
Sustento de retrasos en cumplimiento de metas de los proyectos en ejecución:
Los retrasos en avances físicos de los 03 proyectos líneas arriba, se debe al proceso de
selección de los postores que proveerían los plantones forestales, semillas de caupi y maíz
amarillo duro, así como postores para brindar el servicio de transporte de plantones forestales.
Licitación Pública Nº 008-2010-GRU-P-CE; 1era. Convocatoria por el monto de S/.
1’045,366.2 y por 1’087,735 plantones, siendo adjudicados solo 450,000 plantones para los
03 proyectos indicados después de 45 días hábiles. Los 637,735 plantones restantes hasta
ahora no se adjudican por que se declararon 02 veces desiertas, del 28 de abril y del 16 de
junio apelados por el postor descalificado; concluyendo en que el 41.4% de los plantones
forestales fueron adjudicados después de 45 días de iniciado la gestión, el 58.6% de los
plantones forestales hasta la fecha de este informe no fueron adjudicados.
Servicio de Transporte de Plantones; Adjudicación Directa Pública Nº 0013-2010-GRU-PCE-GRRNNyGMA primera convocatoria para el Servicio de transporte de plantones
forestales, por un monto de S/. 184,14.95 equivalente a 1’087,735 plantones, la misma que
se inició su trámite el 23 de febrero del presente y se adjudicó 02 de los 04 paquetes el 29
45
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
de abril (46 días hábiles), concluyendo que el 85.3% del servicio de transporte de plantones
fueron adjudicados después de 6 días hábiles y el 14.7% a la fecha no son adjudicados.
Semillas para cobertura asociado en las plantaciones forestales; Las semillas de fríjol caupi
y maíz amarillo duro para asociarse entre las plantaciones forestales, iniciado su trámite el
01 de marzo del 2010 por un monto de S/. 30,290 que beneficia a 02 proyectos
(Reforestación de 1,500 has. en Dist. Nueva Requena y Campo Verde, Prov. Coronel
Portillo y Reforestación de 750 has. con especies forestales de rápido crecimiento en el
Dist. Callería), que hasta la fecha no se logra la adjudicación, concluyendo en que el 100%
de las semillas de cobertura para 02 de los 03 proyectos de reforestación hasta la fecha no
son adjudicados (148 días hábiles después de iniciado la gestión).
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente:
Se cuenta con 02 profesionales, en la condición de contratados.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Cuenta con 02 profesionales en la condición de Contratados y 33 persona como personal
en proyectos, entre ingenieros y técnicos.
B.2 Recursos Tecnológicos
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente:
Se cuenta con 02 computadoras Pentium IV, 01 plotter HP y 01 impresora de tinta.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Cuenta con 03 Computadoras pentium, 01 plotter hp y 01 impresora a tinta, 01 aire
acondicionado, 03 escritorios, 02 sillas de madera y 01 silla tipo Gerencia.
B.3 Infraestructura
Para la persona de campo y de oficina los ambientes son demasiados reduciros, a ello se
suma las constantes fallas de los equipos de aires acondicionados.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la
investigación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico.
- Cuenta con 40% de avance en el desarrollo de sus actividades.
- Cuenta con 53.3% de avance físico en la elaboración de perfiles.
- Cuenta con 0% de avance en el proyecto del programa estratégico.
- Cuenta con 30% de avance en promedio en el programa de inversiones.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
No hay información sustentatoria, solo se encuentra los montos correspondientes a los
siguientes proyectos
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, solo dio
información de los proyectos ejecutados, en actividades y el programa de inversiones, así
mismo no se menciona información alguna de los gastos propios de la Gerencia.
46
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
En la actividad Aldea Infantil, se logró brindar atención a 56 menores albergados, se
mantiene crianza de 1,000 aves de engorde, se dictan charlas de educación sexual.
La actividad Apoyo al discapacitado, se logró el apoyo cómo interprete de la asociación
EFATA, se coordinó para renovación de convenio 2010, también con OMAPED sobre
apoyo con sillas de rueda, y se realizaron visitas domiciliarias, se realizó entrega de 15
sillas de ruedas personas con discapacidad.
Apoyo al desarrollo de las Comunidades Nativas – IRDECON, se logró la colocación de la
primera piedra para la construcción del Mini Hospital en la comunidad nativa de San
Francisco de Yarinacocha, participación de seminario sobre TLC Perú – China, se apoya
a 04 alumnos indígenas invictos siendo becados, y se realizo talleres y otros.
En Apoyo al deporte, se logró la ejecución del programa de vacaciones útiles, se adquirió
material deportivo, logístico y pago para los promotores, se dio inicio al Proyecto
Fortaleciendo el deporte de la Net Alta, se realizó la caminata 2010 y campeonato inter
comedores populares, se realizaron los juegos nacionales deportivos escolares.
Apoyo a Instituciones Públicas, se realizaron campañas de atención médica a 3,110
pobladores a bordo del buque curaray, se distribuyo 10,000 mochilas escolares (5 mil
nivel inicial, 25 mil nivel primario y 20 mil nivel secundario), y se realizaron 376
internamientos hospitalarios.
En asistencia a instituciones Privadas, se logró otorgar el pasaje a lima para los niños PIE
BOT, se trasladaron a varios pacientes a la ciudad de Lima, se realizaron coordinaciones
para entrega de ataúdes a las familias en situación de extrema pobreza.
Difusión de la cultura, se realizaron concurso de estampas carnavalescas y comparsas
tradicionales, se realizó el concurso estampas amazónicas y ejecutó vacaciones útiles
2010, y coordinó para realizar XX Concurso de estampas amazónicas.
Apoyo al adulto mayor y CIA de Bomberos, se atiende a 225 beneficiarios, se entregó
alimentos cocidos al adulto en extrema pobreza, se realizan labores de limpieza, se
realiza ejercicios de TAICHI y se donaron 60 galones de combustible a ceite diesel.
Apoyo y Desarrollo Social – MINDES.- Se ha aprobado ordenanza que autoriza a los
médicos a brindar información a menores de edad sobre enfermedades de transmisión
sexual, se viene dictando charlas a alumnos nivel secundaria sobre educación sexual, y
se ejecuta trabajo de campo para levantamiento de ficha de registro de desplazados.
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de enseñanza y aprendizaje, se ejecuto el
36% de las actividades, asimismo se realizaron 02 talleres.
Proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud 07 de
Junio, se logró concluir con el 100% de la instalación, concluyendo en forma satisfactoria.
Proyecto. Implementación con equipos biomédicos, y adquisición de insumos con un
avance físico del 90%.
Proyecto: Mejoramiento de las capacidades nutricionales para la desnutrición y anemia en
niños menores de tres años y gestantes Región Ucayali, cuenta con un avance físico de
60.0%, se viene realizando seguimiento y focalización a las madres gestantes con parto
institucional y se difunde la importancia del suplemento acido fólico y el hierro.
Proyecto: Fortalecimiento de valores morales en niños y adolescentes de los AA.HH. del
Distrito de Callería, Yarinacocha y Manantay, cuenta con un avance físico de 20%.
Proyecto: Mejoramiento del servicio de Radiología en el Departamento de Diagnóstico por
imágenes del Hospital Regional de Pucallpa, muestra un avance físico de 100%.
Avances en proyectos programados en el POI 2010:
47
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Nº
OBRAS
Mejora de la atención integral en estilos de vida responsable en salud sexual y
1
reproductiva en los establecimientos de salud e instituciones educativas para los y las
adolescentes y jóvenes de la Región Ucayali
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud
2
de la Micro Red de Atalaya
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del Centro de salud Atalaya Nº 03
3
SNIP Viable
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por la Sub Gerencia de Estudios .
Avances
ESTADO
No cuenta con
avances físicos
Observado
en la OPIR
Formuladora:
DIRESA
No ejecuta falta de
asignación Presup.
Observado
Pre
Factibilidad
Avances en elaboración de estudios definitivos:
Nº
Estudios Definitivos
Implementación del Instituto Superior Tecnológico Público Padre Abad – Aguaytía
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del
2
I.S.T.P. Carlos Laborde Sapahua
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del
3
I.S.T.P. Colonia del Caco
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades
4
productivas del I.S.T.P. Atalaya
5
Construcción de infraestructura de servicios complementarios en el I.S.T.P. Suiza – Pucallpa
6
Mejoramiento de los servicios complementarios del I.S.T.P. Masisea de la Región Ucayali
7
Implementación del Instituto Superior Tecnológico Purús
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por la Sub Gerencia de Estudios .
Avances y / o Estado
1
Avance del 80%
Avance del 10%
Observado - OPIR
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano (48):
La Sub Gerencia de promoción cuenta con 02 profesionales (Sub Gerente y Secretaria),
asimismo cuenta con 05 promotores de arte y música, 01 supervisor de actividades
productivas, 01 asistente administrativo y 02 coordinadoras de actividades en diferentes
AA.HH. (campo); todo el personal que labora en esta sub gerencia se encuentran en la
condición de contratados.
Actividad:
Meta 76 - Desarrollo y fomento del Deporte en la región Ucayali, cuenta con 02
trabajadores en planta, y 09 trabajadores en campo.
Meta 77 - Apoyo a bomberos y adulto mayor, cuenta con 15 personas en campo.
Meta 78 - Apoyo asistencial a las Instituciones públicas del Gobierno Regional, cuenta
con 02 trabajadores en planta.
Meta 79– Apoyo, difusión de cultura en Región Ucayali, cuenta con 01 personal en planta.
Meta 81 - Fortalecimiento y civilización a las comunidades nativas de la Región Ucayali,
IRDECON cuenta con 07 personal en planta.
Meta 82 - Población y Desarrollo Social – MINDES, cuenta con 02 trabajadores en planta.
Meta 83 - Amparo y protección al niño en estado de abandono – Aldea Infantil, cuenta con
22 trabajadores en campo.
Meta 194 - Apoyo a personas naturales y jurídicas que brindan y/o reciben servicios por
discapacitados, cuentan con 02 trabajadores en planta.
Sub Gerencia de Proyectos:
Cuenta con 04 profesionales en planta y en la condición de Contratados.
Personal en proyectos:
o “Mejoramiento de las capacidades nutricionales para la disminución de la disminución
y anemia en niños menores de 03 años y gestantes”, cuenta con 20 trabajadores en la
condición de contratados.
o “Implementación con equipos biomédicos a los servicios finales e intermedios del
hospital amazónico de Yarinacocha”, cuenta con 01 Jefe de proyecto contratado.
48
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
o Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud 7 de junio”,
cuenta con 01 jefe de proyecto siendo la condición contratado.
o “Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia del Hospital Amazónico”
cuenta con 01 jefe de proyecto en la condición de contratado.
o “Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las Provincias de Coronel
Portillo”, cuenta con 07 trabajadores, en la condición de contratados.
o “Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacidades para el desarrollo de
capacidades del Instituto superior tecnológico público Carlos Laborde Sepahua”,
cuenta con 01 jefe de proyecto en la condición de contratado.
o “Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de
capacidades del instituto Superior Tecnológico público Colonia del Caco”, cuenta con
01 jefe de proyecto en la condición de contratado.
o “Fortalecimiento de valores morales en los niños y adolescentes de los AA.HH. de los
Distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay – Pucallpa”, cuenta con 08 trabajadores
en la condición de contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano:
Se cuenta con 09 computadoras operativas, 03 impresoras, 02 aires acondicionados, 01
televisor, 01 filmadora, 01 cámara digital, 02 ventiladoras de techo.
Sub Gerencia de Proyectos:
Esta Sub Gerencia cuenta con 02 Computadoras Pentium IV, 01 impresora a tinta.
- En el proyecto Mejoramiento y capacidades nutricionales, se adquirió 04 computadoras,
01 impresora y 01 cámara filmadora.
- En el Proyecto Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, se adquirió 03 computadoras, 01 impresora.
- En el proyecto Fortalecimiento de valores morales en niños y adolescentes, se adquirió
01 computadora, 01 impresora y 01 módulo de madera para computador.
B.3 Infraestructura
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano:
Se encuentra ubicado en la Sede Central del Gobierno Regional, Jr. Raymondi Nº 221.
49
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Proyectos:
Se encuentra ubicada en la Sede Central del Gobierno Regional, Jr. Raymondi Nº 221,
No contamos con ninguna infraestructura adicional.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Promover el Desarrollo Socio Cultural, Económico y Humano con
la Participación y Concertación de la Sociedad Civil a través de la Planificación,
Organización y Ejecución de Actividades y Proyectos de Inversión Pública en el Ámbito.
- Cuenta con 48.1% de avance en el desarrollo de sus actividades.
- Cuenta con 14.3% de avance físico en la elaboración de perfiles.
- Cuenta con 50.0% de avance en promedio en el programa de inversiones.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
El Presupuesto Institucional de Modificado para la Gerencia de Desarrollo Social se tiene:
Cuadro Nº 33
Gastos Corrientes:
Meta
0083
0081
0194
0076
0077
0078
0079
0082
Nombre de la Actividad
Amparo y protección al niño en estado de abandono – Aldea Infantil
Fortalecimiento y civilización a las comunidades nativas de la Región Ucayali – IRDECON
Apoyo a personas naturales y jurídicas que brindan y/o reciben servicios por
discapacitados
Desarrollo y fomento del Deporte en la región Ucayali
Apoyo a la Compañía de bomberos y adulto mayor
Apoyo asistencial a las Instituciones públicas del Gobierno Regional
Apoyo y difusión de la cultura en la Región Ucayali
Población y Desarrollo Social – (Transferencia del MINDES)
PIM
860,259.0
95,336.0
42,772.0
417,062.0
119,166.0
618,859.0
2’008,948.0
126,026.0
Proyectos en Ejecución:
Meta
0123
0072
0141
0143
0176
0154
Nombre de la Actividad
Mejoramiento de las capacidades nutricionales para la disminución de la desnutrición y
anemia en niños menores de 03 años y gestantes SNIP 36353
Implementación con equipos biomédicos al Hospital amazónico de Yarinacocha SNIP
37383
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud 07 de Junio
Mejoramiento del servicio de Radiología en el Departamento de diagnóstico por imágenes
del Hospital Regional de Pucallpa SNIP 41499
Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia del Hospital Amazónico SNIP
47624
Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo
SNIP 69189
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de
capacidades del IST Público Carlos Laborde de Sepahua SNIP 101610
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de
capacidades del Instituto Superior Tecnológico Público – Atalaya SNIP 126094
Fortalecimiento de valores morales en los niños y adolescentes de los AA.HH. de los
distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay de Pucallpa SNIP 87013
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación en el desarrollo de
capacidades del IST público Colonia del Caco – Iparía SNIP 136412
PIM
316,508.0
293,031.0
167,749.00
1’176,450.0
227,276.0
500,000.0
317,867.0
7,615.0
74,075.0
317,115.0
50
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Se tiene la ejecución al II Trimestre del presente:
Cuadro Nº 34
Gastos Corrientes:
Meta
Nombre de la Actividad
Ejecución
0083
Amparo y protección al niño en estado de abandono – Aldea Infantil
Fortalecimiento y civilización a las comunidades nativas de la Región Ucayali –
IRDECON
Apoyo a personas naturales y jurídicas que brindan y/o reciben servicios por
discapacitados
Desarrollo y fomento del Deporte en la región Ucayali
Apoyo a la Compañía de bomberos y adulto mayor
Apoyo asistencial a las Instituciones públicas del Gobierno Regional
Apoyo y difusión de la cultura en la Región Ucayali
Población y Desarrollo Social – (Transferencia del MINDES)
322,531.31
% avance
Financiero
37.49%
26,879.35
28.2%
8,370.0
19.57%
294,154.77
53,955.00
375,211.23
1’849,656.38
49,172.97
70.53%
45.28%
60.63%
92.07%
39.02%
Ejecución
% Avance
Financiero
211,623.00
67.0%
136,234.0
68%
81,059.00
76%
956,450.00
81%
0.0
0%
317,094.27
66.0%
13,880.0
4.0%
7,585.0
1.0%
51,610.0
82.0%
17,500.0
6.0%
0081
0194
0076
0077
0078
0079
0082
Proyectos en Ejecución:
Meta
0123
0072
0141
0143
0176
0154
Nombre de la Actividad
Mejoramiento de las capacidades nutricionales para la disminución de la
desnutrición y anemia en niños menores de 03 años y gestantes SNIP 36353
Implementación con equipos biomédicos al Hospital amazónico de Yarinacocha
SNIP 37383
Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud 07 de
Junio
Mejoramiento del servicio de Radiología en el Departamento de diagnóstico por
imágenes del Hospital Regional de Pucallpa SNIP 41499
Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia del Hospital
Amazónico SNIP 47624
Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
las instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las Provincias de
Coronel Portillo SNIP 69189
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de
capacidades del IST Público Carlos Laborde de Sepahua SNIP 101610
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de
capacidades del Instituto Superior Tecnológico Público - Atalaya SNIP 126094
Fortalecimiento de valores morales en los niños y adolescentes de los AA.HH. de
los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay de Pucallpa SNIP 87013
Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación en el desarrollo de
capacidades del IST público Colonia del Caco – Iparía SNIP 136412
51
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Al II Trimestre del 2010, se ha logrado lo siguiente:
Se realizó el 100% de las metas operativas de inspecciones y supervisión de obras,
siendo ejecutado 30 inspecciones de obras de las programadas.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OBRAS
Mejoram. de Infraestructura Educativa de la I.E. Integrado Nº 64911 Oswaldo Lima Ruiz, Dist. Manantay
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64803 La Florida, Dist. Callería
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de I.E. Nº 64004 Margarita Aurora Aguilar Arista, Dist. Callería
Mejoramiento del Jr. Unión y Av. Unión – Entre Jr. Guillermo Sisley y la Av. Arbolización, Dist. Callería.
Mejoramiento Camino Agrícola El Sol Caserío Naranjal, Dist. de Nueva Requena.
Mejoramiento de la Infraestructura en la I.E. Ricardo Bentin Grande, Dist. de Manantay
Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. Nº 65139 La Paz AA.HH. Roca Fuerte, Dist. Manantay
Mejoramiento de la I.E. Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes, Distrito de Yarinacocha.
Mejoramiento de la I.E. Nº 64138 Santa Rosita de Abujao, Distrito de Masisea.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Desagüe Cono Sur Sector 9, Dist. Manantay.
Mejoramiento Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud Aguaytia, Prov. Padre Abad.
Construcción del Sistema de Alcantarillado en San Alejandro Km. 111 Irazola, Dist. Irazola.
Mejoram. Capacidad Operativa y Resolutiva Puesto Salud San Francisco Yarinacocha, Dist. Yarinacocha
TOTAL
PIM
2010
Saldo
B. 2009
2
2
2
3
1
2
2
3
2
2
3
3
3
20
10
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por el Gerente y Sub Gerente de Obras
Al II Trimestre del presente, se realizó 15 Supervisiones de Obras:
Nº
OBRAS
1
2
3
4
5
6
Mejoramiento del Jr. Unión y Av. Unión - Entre Jr. Guillermo Sisley y la Av. Arbolización, Distrito de Callería.
Mejoramiento Camino Agricola El Sol Caserío Naranjal, Distrito de Nueva Requena.
Mejoramiento de la I.E. Nº 64138 Santa Rosita de Abujao, Distrito de Masisea.
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague Cono Sur Sector 9, Distrito de Manantay.
Mejoramiento Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud Aguaytia, Provincia de Aguaytia.
Construcción del Sistema de Alcantarillado en San Alejandro Km 111 Irazola, Distrito de Irazola.
Mejoramiento Capacidad Operativa y Resolutiva Puesto de Salud San Francisco Yarinacocha, Distrito de
Yarinacocha.
TOTAL
7
PIM
2010
4
2
Saldo
B. 2009
1
3
2
2
1
6
9
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por el Gerente y Sub Gerente de Obras
Se realizó 04 recepciones de obra, correspondiendo al 100% de las metas programadas.
Nº
1
2
3
4
OBRAS
Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. Ricardo Bentin Grande, Distrito de Manantay.
Mejoramiento de la I.E. Nº 64023 El Trébol, Distrito de Callería.
Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 64039 Santa Clara, Distrito de Manantay.
Mejoramiento de la I.E. Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes, Distrito de Yarinacocha.
TOTAL
Saldo B. 2009
1
1
1
1
4
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por las Comisiones de Recepciones de Obras
Se realizó 04 liquidaciones de obra, representando el 100% de las metas programadas.
Nº
1
2
3
4
OBRAS
Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. Nº 289 Pucallpa
Construcción del Puente Agua Blanca, Distrito de Campo Verde
Mejoramiento de la I.E. Nº 64023 El Trébol, Distrito de Calleria
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa I.E. Nº 64139, Distrito de Masisea
TOTAL
Saldo B. 2009
1
1
1
1
4
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por el Área de Liquidación
Se ha realizado 07 Estudios de suelo programados, representando el 95% de avance.
Nº
ESTADO
1
OBRAS
Estudio de Suelo del Perfil de Proyecto Mejoramiento del Jr. Los Frutales entre la Av. Centenario y la
Av. Yoqueyupanqui y la Av Tupac Amaru
Estudio Suelo del Perfil Mejoramiento de la Av, Tupac Amaru entre losa Jirones Los Tulipanes y la Av.
2
Bellavista y mejoramiento de la Av. Bellavista entre la Av. Tupac Amaru y el Puente San Fernando.
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por la Sub Gerencia de Estudios .
Entregado Sub
Gerencia de
Estudios
52
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Se realizó el 90% de las metas operativas en elaboración de 31 perfiles, en estado de
Revisión por la OPIR
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OBRAS
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E Nº 64863 Las Palmas – Yarinacocha
Mejoram. de Infraest. Educ. y Complem. de I.E Nº 64789 José Faustino Sánchez Carrión Dist. Yarinacocha –Ucayali
Mejoram. de Infraest. Educativa y Complem. de I.E Integrado Nº 64586 Santa Rosa de Lima- Campo Verde– Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E Nº 65099 Nuevo Amanecer - Yarinacocha – Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E. Auristela Davila Zevallos– Calleria – Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E Nº 64647 Unión Zapotillo – Yarinacocha – Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E.I Nº 458 Jaime Yoshiyama – Manantay – Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E. Nº 65058 Los Libertadores de América
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E. Nº 65171 Guido Nitzuma Vela - Manantay-Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de I.E. Nº 64693 José Olaya Balandra- Yarinacocha –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la Escuela Superior de Formación Artistica
Educado Meza Saravia - Yarinacocha –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E.I Nº 290 La Casita del Saber - Calleria –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en las Instituciones Educativas Elias Agurre, Carlos Cueto Fernandini, IE.
Nº 64668 La Perla Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo-Ucayali
Construcción de la Infraestructura del Centro de exposición Artesanal en el Distrrito de Yarinacocha –Ucayali
Mejoram. de Infraestructura Educativa y Complem. de I.E. Nº 64040 Abelardo Quiñones- Manantay - Calleria–Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. del CEPTRO Campo Verde- Campo Verde- Calleria –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E.en la CC.NN Nuevo Huaypa-Iparia –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E.en la CC.NN Nueva Samaria -Iparia –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E.en la CC.NN Caco Macaya -Iparia –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E.en la CC.NN Galilea -Iparia –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E.en la CC.NN Colonia del Caco -Iparia –Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E. en la CC.NN Nuevo Saposoa - Iparia – Ucayali
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. de la I.E. en la CC.NN Calleria -Iparia - Yarinacocha –Ucayali
SALUD Y SANEAMIENTO
Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud José Olaya Ucayali
Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Roca Fuerte - Calleria – Ucayali
TRANSPORTES
Mejoramiento del Camino Agricoa Caserio Abejaico, Hermosa Selva en 12.600 Km. Y Construcción de la Trocha
Carrozable en Caserio Hermosa Selva en 3.000 Km. Distrito de Campo Verde
Mejoramiento de Carretera km 11 carretera Nueva Requena al caserio Nuevo Piura
Mejoramiento del Camino Agricola Caserio Ricardo Palma - Unión Zapotillo - Yarinacocha.
Mejoramiento de Av. Manuel Arevalo entre Río Breu y Jr. Santiago Saboya - Manantay - Coronel Portillo – Ucayali
Mejoramiento del Jr. Los Frutales entre la Av. Centenario y la Av. Yoqueyupanqui y la Av Tupac Amaru
Mejoramiento de la Av, Tupac Amaru entre losa Jirones Los Tulipanes y la Av. Bellavista y mejoramiento de la Av.
Bellavista entre la Av. Tupac Amaru y el Puente San Fernando
SITUACION
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Revisión OPI
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por la Sub Gerencia de Estudios.
Se realizó el 90% de las metas operativas en elaboración de expedientes técnicos, con la
elaboración de 30 expedientes técnicos al II Trimestre del presente.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OBRAS
EDUCACION
Estudio Mecánica de Suelo para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la Institución Educativa Nº 64698 –San Fernando de Tushmo – Yarinacocha
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la Institución Educativa Nº 64698 – San Fernando de Tushmo – Yarinacocha.
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa en la Institución Educativa Nº 64698 – San Fernando de Tushmo – Yarinacocha
Estudio Mecánica de Suelo para Elab. Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº
65012 Willian Dyer Ampudia Galpesa, Dist. Manantay, Prov. coronel Portillo, Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº
65012 Willian Dyer Ampudia Galpesa, Dist. Manantay, Prov. coronel Portillo, Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº
65012 Willian Dyer Ampudia Galpesa, Dist. Manantay, Prov. coronel Portillo, Región Ucayali"
Estudio Mecánica de Suelo para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación de la Infraestructura
Educativa en la I.E. Nº 64096 – Puerto Callao – Yarinacocha.
Estudio de Ingeniería Sanitaria para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación de la Infraestructura
Educativa en la I.E. Nº 64096 – Puerto Callao – Yarinacocha.
Estudio de Ingeniería Eléctrica para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación de la Infraestructura
Educativa en la I.E. Nº 64096 – Puerto Callao – Yarinacocha.
Estudio de Mecánica de Suelo para Elab. Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y
Complementaria en la I.E. Jorge Chávez – Dist. Callería – Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali".
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria
en la I.E. Jorge Chavez – Dist. Callería – Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali".
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. de Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y
Complementaria en la I.E. Jorge Chávez – Dist. Callería – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali".
Estudio Mecánica Suelo para Elab. Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en la
I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti – Dist. Callería, Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
SITUACION
Entregad
o a la
Sub
Gerencia
de
Estudios
53
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en
la I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti – Dist. Callería, Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en la
I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti – Dist. Callería, Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali".
Estudio de Mecánica de Suelo para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo
y Complementario en la I.E. El Arenal - Pucallpa".
Estudio de Ingeniería Sanitaria para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo
y Complementario en la I.E. El Arenal
Estudio de Ingeniería Eléctrica para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo
y Complementario en la I.E. El Arenal
Estudio Mecánica de Suelo para Elab. de Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en
I.E. Nº 64912 Marko Jara Schenone – Dist. Manantay – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en
I.E. Nº 64912 Marko Jara Schenone – Dist. Manantay – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. de Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en
I.E. Nº 64912 Marko Jara Schenone – Dist. Manantay – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Mecánica de Suelo para Elab. de Exped.: “Mejoramiento de Infraestructura Educativa y Complem. en I.E. Colegio
Nacional de Yarinacocha – Dist. Yarinacocha – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Exped.: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complem. en la I.E.
Colegio Nacional de Yarinacocha – Dist. Yarinacocha – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali"
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. Expediente Técnico: “Mejoramiento de Infraestructura Educ. y Complem. en I.E.
Colegio Nacional de Yarinacocha– Dist. Yarinacocha –Prov. Coronel Portillo –Región Ucayali"
Estudio Mecánica Suelo para Elab. de Exped. Téc. de Pre Factibilidad: “Construcción del Auditorio de la UNU”
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Exped. Téc. de Pre Factibilidad: “Construcción del Auditorio de la UNU”
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. de Exped. Técn. de Pre Factibilidad: “Construcción del Auditorio de la UNU”
SALUD Y SANEAMIENTO
Estudio Mecánica Suelo para Elab. de Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del
Puesto de Salud Micaela Bastidas – Dist. Callería – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali”
Estudio Ingeniería Sanitaria para Elab. de Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del
Puesto de Salud Micaela Bastidas – Dist. Callería – Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali”
Estudio Ingeniería Eléctrica para Elab. Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del
Puesto de Salud Micaela Bastidas – Dist. Callería – Prov. de Coronel Portillo – Región Ucayali”
Nota: Dicha actividad fue ejecutado por la Sub Gerencia de Estudios.
A continuación se menciona los logros en la ejecución de obras al II Trimestre:
54
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
55
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
56
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Gerencia Regional de Infraestructura, cuenta con 62 trabajadores, de los cuales 04 se
encuentran en la condición de nombrados y 58 se encuentran en la condición de
contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Esta Gerencia cuenta con: 35 equipos de cómputo, 02 computadoras portátiles, 04
impresoras láser, 01 fotocopiadora, 01 plotter, 03 cámara digital, 09 teléfonos y 01 fax,
todos en estado operativos.
B.3 Infraestructura
La Gerencia Regional de Infraestructura y sus unidades orgánicas se encuentran
ubicadas en el Jr. Raymondi Nº 220, infraestructura no adecuada para realizar las
actividades administrativas, debido a que no cuenta con las normas mínimas de
seguridad ya que sus espacios son demasiados reducidos y el sistema de ventilación no
es la adecuada para el número de personal y equipos que alberga dichos ambientes.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Elaborar proyectos, ejecutar obras y actividades de ámbito
regional, que permita el desarrollo de la región, a través del uso racional de los recursos
públicos:
* La Gerencia Regional de Infraestructura, viene cumpliendo con sus objetivo generales y
específicos, tal es así que a la fecha vienen ejecutando obras de calidad y elaborando
perfiles programados, los mismos que se encuentran en la etapa de ejecución por la Sub
Gerencia de Obras y evaluación de los proyectos por la OPI Regional.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A la Gerencia Regional de Infraestructura se le asigno en proyectos de inversión:
57
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 35
PRESUPUESTO DE ASIGNACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SNIP
SECTORES/PROYECTOS
ASIGNADO
PIA – 2010
PIM
1’200,000
1’200,000
1’000,000
4’956,420
-
3’585,996
1’000,000
4’362,625
24’642,539
679,000
EDUCACIÓN
55849
118897
101502
118504
Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E. Nº
64975 Húsares del Perú – Yarinacocha
Mejoramiento de los servicios educativo y mejoramiento del servicio complementario de la
infraestructura educativa de la I.E. Integrado Nº 64911 Oswaldo Lima Ruiz – Yarinacocha
Mejoram. de servicios educativos del servicio complementario de la infraestructura educativa
de la I.E. Nº 64803 La Florida, Dist. Callería, Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali
Mejoramiento de los servicios educativos y complementarios de la infraestructura educativa
de la I.E. Nº 64004 Margarita Aurora Aguilar Arista
INDUSTRIA Y TURISMO
107180
Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha – Región Ucayali.
TRANSPORTES
23525
42455
89696
116936
82935
Mejoramiento del Jr. Unión y Av. Unión – entre Jr. Guillermo Sisley y la Av. Arbolización
Mejoramiento Av. Amazonas entre la Av. Salvador Allende y Av. Pachacutec, Dist. Callería,
Prov. Coronel Portillo –Ucayali
Mejoramiento Camino Vecinal Alto Miraflores al Caserío Río Negro, Dist. Aguaytía, Prov.
Padre Abad – Ucayali
Mejoramiento del camino Agrícola El Sol Caserío Naranjal, Dist. Nueva Requena, Prov.
Coronel Portillo – Ucayali
Mejoram. de capacidad operativa de la Direc. Reg. de Transportes (Adq. de Maquinaria)
TOTAL
1’684,000
2’559,376
533,837
1’475,080
400,000
400,000
586,561
3’828,874
1’354,908
32’401,845
936,063
23’983,434
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La Gerencia Regional de Infraestructura tuvo al II Trimestre la siguiente ejecución:
Cuadro Nº 36
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SNIP
SECTORES/PROYECTOS
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
% Avance
Financ.
-
0%
4’823,983
97.33%
3’581,653
100%
4’174,643
95.70%
-
0%
1’904,987
74.43%
114,269
8%
-
0%
EDUCACIÓN
55849
118897
101502
118504
Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E. Nº
64975 Husares del Perú – Yarinacocha
Mejoramiento de los servicios educativo y mejoramiento del servicio complementario de la
infraestructura educativa de la I.E. Integrado Nº 64911 Oswaldo Lima Ruiz – Yarinacocha
Mejoramiento de los servicios educativos del servicio complem. de la infraestructura educativa
de la I.E. Nº 64803 La Florida, Dist. Callería, Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali.
Mejoramiento de los servicios educativos y complementarios de la infraestructura educativa de
la I.E. Nº 64004 Margarita Aurora Aguilar Arista
INDUSTRIA Y TURISMO
107180
Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha – Región Ucayali.
TRANSPORTES
23525
42455
89696
116936
82935
Mejoramiento del Jr. Unión y Av. Unión – entre Jr. Guillermo Sisley y la Av. Arbolización
Mejoramiento Av. Amazonas entre la Av. Salvador Allende y Av. Pachacutec, Dist. Callería,
Prov. Coronel Portillo –Ucayali
Mejoramiento Camino Vecinal Alto Miraflores al Caserío Río Negro, Distrito de Aguaytía, Prov.
de Padre Abad – Ucayali
Mejoram. De camino Agrícola El Sol Caserío Naranjal, Dist. Nueva Requena, Prov. Coronel
Portillo – Ucayali
Mejoramiento de capacidad operativa de la Direc. Reg. de Transportes (Adq. de Maquinaria)
TOTAL
1’343,399
35.1%
459,985.92
16’402,919.92
49.14%
68.39%
58
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL:
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Durante el 2010, se ha logrado lo siguiente:
Se realizó mantenimiento correctivo de comedor y ss.hh. de la I.E. Refugio de Esperanza
Se realizó mantenimiento correctivo a 03 locales de uso múltiple.
Se realizo mantenimiento correctivo de 01 pozo tubular con castillo.
Se realizo mantenimiento correctivo de 22 red matriz para agua.
Se realizó apoyo con 15 bombas sumergibles a AA.HH., Cetpro, e Institución educativa.
Se realizó 04 mantenimientos correctivos de alcantarillas.
Se realizó mantenimiento correctivo de 15 AA.HH. haciendo un total de 30.50 Km.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
El programa de Desarrollo Comunal, para el cumplimiento de sus actividades de
mantenimiento y operación, cuenta con: 29 trabajadores, de los cuales 26 se encuentran
en la condición de Contratados y 03 son nombrados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Se cuenta con los siguientes recursos: 13 equipos de cómputo, 03 impresoras (02 láser,
01 a matricial), 01 televisor de 21”, 01 DVD LG, 01 cámara fotográfica digital, 01 Scanner,
01 cámara filmadora, 01 equipo perifoneo completo, 02 equipos de aire acondicionado, 01
fotocopiadora nueva y 01 equipo de plotter HP – TI 1100, asimismo se cuenta con 02
camionetas Toyota (01 Runner 4x4, RY-5743 operativo y 01 4x4 PGV-575 no operativo),
01 camión furgón Usuzi de 07 T. de capa. E.247 Operativo, 02 Motos lineales (01
Yamaha de 175cc. No operativa y 01 ASI Hero color rojo NY-71582 Nueva).
B.3 Infraestructura
La Infraestructura del Programa de Desarrollo Comunal, se encuentra ubicado en las
instalaciones del Ex Penal, sito en el Jr. Mariscal Cáceres Nº 795 Pucallpa, Los
ambientes no cuentan con las normas mínimas de seguridad y sobre todo existe una
temperatura muy alta debido a la cantidad de personas que acuden al ambiente asignado
al Programa de Desarrollo Comunal.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Promover y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población,
con la ejecución de actividades de mantenimiento y operación de menor envergadura,
que permitan satisfacer las necesidades, a la fecha cuenta con 31% de avance.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
El programa de Desarrollo Comunal no tiene ingresos o captaciones, así mismo el
Presupuesto Inicial de Apertura – PIA asignado a este Programa fue de S/. 385,468; el
Presupuesto Institucional Modificado es S/. 915,468.0
59
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
En el transcurso del año 2010, de acuerdo al reporte del SIAF en su Estructura
Funcional Programática: 0080 23.051.0114.00 1.000013 3.003780 Apoyo Comunal, se
muestra el presupuesto ejecutado del Programa de Desarrollo Comunal:
Cuadro Nº 37
Estructura Funcional Programática: 05.014.0049 1.000001 3.00780 Apoyo Comunal
Especifica
de Gasto
5.2.1.2.1.1.1
5.2.1.2.1.1.9
9
5.2.3.1.1
5.2.3.1.3
5.2.3.1.5.41
5.2.3.1.6
5.2.3.1.11
5.2.3.1.99.11
5.2.3.1.99.199
5.2.3.2.1
5.2.3.2.2
5.2.3.2.4.11
5.2.3.2.4.12
5.2.3.2.4.13
5.2.3.2.4.15
5.2.3.2.4.199
5.2.3.2.5
5.2.3.2.6
5.2.3.2.7
5.2.3.2.8.11
5.2.3.2.8.12
5.2.6.3.2.3.1
5.2.6.3.2.9.4
Detalle
Ejecución al
I Trimestre
0.0
PIA
PIM
Uniforme personal Administrativo
8,800
8,800
Otras retribuciones en especie
7,700
7,700
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,700
53,997
4,676
254,716
207.0
0.0
3,950
1,500.0
10,000.0
53,997.00
949.0
244,485.23
0.0
0.0
3,950.0
1,035.0
0.0
2,176.0
1,641.62
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35,499
32,800
1,545.0
450.0
43,364
13,330.0
34,809.10
28,700.0
1,345.0
450.0
38,550.0
10,030.0
Alimentos y Bebidas
Combustible, carburantes, lubricantes y afines
Materiales y útiles
Repuestos y accesorios
Suministros para mantenimiento y reparación
Compra de otros bienes (Herramientas)
Otros bienes
Viajes
Serv. básicos, comunicaciones, publicidad y
difusión
De edificaciones, oficinas y estructuras.
De carreteras, caminos y puentes
De vehículos
De maquinarias y equipo
De otros bienes y activos
Alquiler de muebles e inmuebles
Servicios administrativos, financieros y de
seguros
Servicios profesionales y técnicos
Contrato Administrativo de Servicios
Obligaciones del empleador
Equipo computacionales y periféricos
Electricidad y electrónica
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
295,200
26,568
7,000
40,200
385,468
64,290
291,000
26,568
7,000
40,200
915,468
28,761.24
134,200.0
10,534.05
0.0
32,900.0
636,337.24
PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL – UNID. EJEC. N° 005 – C. F. B.
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Durante el 2010, se ha logrado lo siguiente:
Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en el distrito de Campo Verde; Meta
física 160+150 Km. con un avance físico de 97+200 Km. equivalente a 60.69%.
Mantenimiento de caminos rurales y vecinales en la jurisdicción de Curimaná. Meta
física de 95+000 Km. con avance físico de 19+920 Km. equivalente a 20.97%.
Mantenimiento de caminos rurales y vecinales, en el distrito de Irazola, Meta física
125+000 Km. cuenta con avance físico de 101+350 Km. equivalente a 81.08%.
Mantenimiento de caminos rurales y vecinales de las vías del Distrito de Yarinacocha,
Meta Física de 40+000 Km. con avance físico de 74+920 Km. equivalente a 187.30%.
Las horas máquinas trabajadas acumuladas son 2,933 horas máquina, con consumo de
combustible 2,481 galones de gasolina y 24,925.37 galones de petróleo de los cuales
se consiguieron 10,565 galones de petróleo y 200 de gasolina, vía convenio con el
Programa de Desarrollo Comunal (PDC), de aportes donados por instituciones y otros
5,848.37 galones de petróleo y con cargo al Ppto. de la U.E. 005-CFB de 2,281.0
galones de gasolina y 7,962.0 de petróleo y para obras por encargo del GOREU 550
galones de petróleo.
60
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
El proyecto Carretera Federico Basadre cuenta con 85 trabajadores, de los cuales el
100% se encuentran en la condición de contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
El Proyecto Carretera Federico Basadre cuenta con: 31 equipos de cómputo, 12
impresoras, 01 fotocopiadora, 01 teodolito, 01 estación total, 01 cámara fotográfica digital,
01 cámara filmadora portátil, 02 telefax, 02 aires acondicionados y 01 caja fuerte,
asimismo se cuenta con 03 camionetas y 27 unidades de maquinaria pesada.
B.3 Infraestructura
La infraestructura inmobiliaria con la que cuenta la Unidad Ejecutora no esta en
capacidad de albergar a los trabajadores en sus respectivas áreas en condiciones
normales, para suplir esta deficiencia es necesario realizar una refacción y remodelación
general. Asimismo contamos con un hangar que no esta debidamente acondicionado,
para la reparación ampliario, acondicionado y cercarlo en el mas breve plazo, de igual
manera debemos terminar el cerco perimétrico, para el cumplimiento de las metas
programadas se cuenta con 27 maquinarias pesadas, la mayoría de ellas susceptibles a
malograrse en cualquier momento por los años de uso que tienen, 03 de ellas se
encuentran malogradas e inoperativas. Con el Pool de maquinarias se ejecutará el
Programa de desarrollo Vial Regional a través del mantenimiento y rehabilitación de los
caminos rurales, vecinales y el mejoramiento de las vías de acceso a las zonas urbanas
de la Región Ucayali, en una cantidad de 585.56 Km. de infraestructura vial básica, 11.45
Km. de mejoramiento y 574.11 Km. de mantenimiento.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Objetivo Específico 1: Ejecutar el programa de desarrollo vial regional:
Se realizó la reparación de 13 maquinarias, de las 27 programadas para el año.
Se realizó la ejecutado un avance físico de acumulado 293+390 Km. en el marco del
programa de desarrollo vial regional conservación de carreteras de 574+110 Km. prog.
Se realizó la elaboración los 02 expediente técnicos de los 02 proyectos de inversión
consignados en las metas 005 y 006 respectivamente.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Al II Trimestre el proyecto cuenta con un PIA S/. 2`620.000.0 y capto S/. 1’378,316.23
Cuadro N° 38
Captaciones del Presupuesto de Ingresos
SNIP
85578
97366
SECTORES / PROYECTOS
Mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a
los caseríos Centro Yurac – Tangarana y Sábalo. Distrito de Padre
Abad – Prov. de Padre Abad – Ucayali.
Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB. Km. 106 al caserío
de Valle Santiago, CFB Km. 112 al caserío Buenos Aires, CFB Km.
114 al caserío Santa Cruz, CFB Km. 12 al caserío San Martín de
Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre Abad – Ucayali.
TOTAL
Fuente de Financiamiento
R.O.
R.D.R.
R.D.
PIA 2010
0.0
0.0
500,000
500,000
0.0
60,000.0
2,060,000
2’120,000
0.0
60,000.0
2`560,000
2’620,000
61
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
En cuanto a los grupos genéricos de gastos por cada fuente de financiamiento.
Fuente 5 Recursos Determinados.
Se ejecuto S/ 1’293,370.01 nuevos soles.
Respecto al PIA
El Gasto Representa el 50.52% del PIA, su uso fue destinado para gastos operativos y de
ejecución de obras por administración directa.
Respecto al PIM
Representa el 45.83% del PIM, su uso estuvo destinado para gastos administrativos, atención
a los requerimientos de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial básica y para
la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento y reparación del Pool de
Maquinaria.
6.2.7) ORGANOS DESCONCENTRADOS
a.GERENCIAS SUB REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA 002: PURUS - GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Al II Trimestre, la Gerencia Sub Regional de Purus tuvo los siguientes logros:
Se viene formulando 02 perfiles de Inversión Publica: 1) Mejoramiento de la transitabilidad
fluvial en el rio Purús (siendo rechazado por la OPI Regional, por no ajustarse a los
criterios técnicos del SNIP.) y 2) Mejoramiento de caminos agrícolas.
beneficiar a aproximadamente 24 personas, brindándoles atención en calidad de apoyo,
ante urgencias y/o emergencias que se presentar de manera intempestiva.
se brindó el apoyo con pasajes aproxim. a 37 profesores, la ruta Pucallpa – Purús.
se ha brindado el apoyo a 05 equipos deportivos de la provincia de Purus
se han ejecutado 03 acciones orientadas al apoyo y promoción de actividades culturales.
se están brindando y promoviendo labores comunales como: limpieza del entorno de los
centros educativos, mejoramiento de letrinas, arreglo de vías de acceso y apoyo con el
transporte de alimentos de Pronaa hacia las comunidades nativas de la provincia,
beneficiando directamente a 87 personas.
Asimismo, se esta dando operatividad institucional mediante el tipo de proceso AMC, Nº
001-2010 “Contratación Servicio De Auxiliar Administrativo Para La Gerencia Sub
Regional De Purus” por un monto de S/. 13,090.0 con fecha de adjudicación 18/03/2010
Logros en Proyectos de Inversión:
CODIGO
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
PIM
93227
Repoblamiento de las cochas con la
especie Paiche (Arapaima Gigas) e la
Provincia de Purus
430,496
8729
69893
LOGROS ALCANZADOS
A finales del semestre se ha iniciado con la
conformación de Comités Locales de Vigilanci
-COLOVIPES, en comunidades beneficiarias.
Avance físico del 50%, donde se desarrollo;
cimentación y el hizaje de las columnas al
Rehabilitación del Aeródromo de
1,975,603 100%, en un 70% los muros en terminal
Puerto Esperanza - Purús
aéreo; cerco perimétrico avanzó el 80% de
excavación y sembrado de postes.
Mejoramiento de la infraestructura
El proy. se culminó al 100% las 40 aulas en el
educativa de las I.E. de la Provincia de 549,042 año 2009, se programo para el 2010 la
Purus - Ucayali
liquidación del proy. siendo ejecutado al 100%
EJECUCION
30/06/2010
182,744.36
1,676,214.30
542,986.77
62
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
70103
95175
Mejoram. de Infraest. educativa del
Inst. Sup. Tec. Purus –Pto. Esperanza
Repoblamiento de tortuga acuáticas
en las cuencas de los ríos Purus y
Curanja, en Prov. de Purús - Región
Ucayali
Mejoramiento de local sede gerencia
Sub Regional de Purus
8931
Electrificación fotovoltáica de las
comunidades nativas de las cuencas
de los ríos Purus y Curanja - Región
Ucayali
TOTAL
205,357
420,829
0
19,087
3,600,414
El proyecto ya fue culminado y liquidado al
100%
A finales del semestre se ha iniciado con la
conformación de los Comités Locales de
Vigilancia - COLOVIPES, en las comunidades
beneficiarias.
Ejecución al 100% (consta de ambientes
administrativos, auditorium, caseta de fuerza,
albergue para trabajadores, local de internet,
pozo artesiano y tanque elevado) y liquidado a
fines del año 2009; siendo anulada la meta
para el año 2010
El proyecto ha sido culminado al 100% y
liquidado respectivamente (Instalación de 26
módulos fotovoltáicos en 26 comunidades
nativas de la Provincia)
205,356.60
131,209.90
0.00
19,086.76
2,757,598.69
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Institución cuenta, según el CAP con 24 plazas, de los cuales 23 están
presupuestadas. Los primeros días del año en curso, esta Gerencia ha propuesto la
modificación y actualización del CAP y el PAP, con el propósito de ordenar y reestructurar
el Organigrama Institucional.
Con respecto al registro de personal que labora en la institución son en total 29
trabajadores (directivos 5, profesionales 6, técnicos 16 y auxiliares 2); asimismo se
distribuyen en la condición de nombrado 19 trabajadores y 10 como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
La Gerencia Sub Regional de Purús si cuenta con el recurso tecnológico de manera
parcial, sin embargo cabe precisar que la tecnología instalada funciona con el suministro
de energía eléctrica, este último factor es fundamental y sin embargo el servicio es muy
restringido, es decir solo se cuenta con servicio de energía 04 horas al día ( de 06:00 p.m.
a 10:00 p.m). debido al alto costo del combustible y las restricciones presupuestales. A la
fecha no contamos con el servicio de Internet por encontrarse inoperativo el MODEM
SATELITAL.
B.3 Infraestructura
La infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Purús ha sido mejorada, a través de un
proyecto que se ha iniciado a ejecutar a finales del II- Semestre del año 2008 y a la fecha
el proyecto a concluido, ofreciéndonos una infraestructura moderna con el propósito de
mejorar el servicio hacia la Comunidad y ubica al servidor público en condiciones
laborales bastante adecuados a fin de que les permita cumplir cabalmente su labor
administrativa.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
A fin de hacer un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos del Ejercicio
Presupuestario 2010, se procede a la identificación de los objetivos Generales y
Específicos, para medir los resultados que se viene alcanzando con cada uno de ellos
63
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 39
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
RESULTADOS
1. Garantizar la eficiencia de la gestión
institucional en el contexto de una
administración pública moderna y ambientes
adecuados manteniendo la operatividad de
los servicios que presta a la comunidad; así
mismo brindar asistencia y apoyo de acción
cívica a profesores que laboran en esta zona
de frontera e indigentes de la provincia,
asistiendo a los afectados en situaciones de
urgencia, brindando apoyo a las activ. la
participación comunal en la realización de
pequeñas trabajos comunales.
Administrar los recursos: materiales, humanos y financieros, a través de la
ejecución de acciones administrativas
216 Acciones ejecutadas.
Ejecutar acciones que contribuyan a brindar el adecuado apoyo con el
medio de transporte a los docentes de la provincia, así como promoción e
incentivo de las actividades artísticas y culturales, brindar apoyo
permanente al deporte y realizar trabajos con participación comunal.
Brindara apoyo inmediato con medicinas, combustible, alimentos y
evacuaciones, en situaciones de emergencia.
Adjudicación para elaboración de 06
perfiles
Apoyo con pasajes a 75 docentes
Apoyo a 10 equipos deportivos
06 acc. a la promoción cultural
150 pers. beneficiada c/trabajo comuna
Apoyo social a 50 personas, en
situaciones de emergencia o urgencia
Mantener operativa los servicios de Internet.
Al II Trimestre están Inoperativos
Formular perfiles de proyectos de inversión pública.
Mejoramiento de las infraestructuras de salud, brindando condiciones
adecuadas a través de albergues y local para UROCs.
2. Dotar y ampliar la infraestructura
social en: educación, salud y saneamiento, a
través de la ejecución de proyectos que
resuelva necesidades y permita mejorar la
calidad de vida de la población.
3. Dotar y ampliar la infraestructura
económica en los sectores: agraria, pesca,
comercio, trasporte y energía, a través de la
ejecución de obras que resuelva
necesidades y permita mejorar la calidad de
vida de la población.
Recategorización Centro de salud al nivel de Hospital tipo I-4
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las
comunidades nativas de la provincia
Reactiv. de la Unidad Productiva del Colegio Agropecuario de Puerto
Esperanza.
Mejoramiento de la infraestructura educativa de las I.E. en la Provincia
Mejoramiento de la infraestructura educativa del I. S. T. - Purús
Fortalecimiento de la capacidad operativa a través de la implementación
con un pool de maquinaria pesada
Mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, vías urbanas y caminos
agrícolas, dentro de la provincia de Purús.
Con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria, se ejecutaran
proy. que contribuyan a producción de activ. agrícola (siembra de arroz).
Con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria, se ejecutarán
proyectos que contribuyan a la producción de la actividad piscícola
Preservar la especie – quelonio, en peligro de extinción, a través de la
ejecución del proyecto sobre manejo de tortugas acuáticas en las
cuencas de la provincia; así como el fortalecimiento de las actividades
agropecuarias.
Construcción de centros de producción artesanal en la provincia de Purús,
así como la instalación de una planta procesadora de fariña.
Mejoramiento del sistema de suministro de energía eléctrica en la
localidad de Puerto esperanza.
Perfil rechazado
Perfil Observado
Obra se encuentra en proceso arbitral
Se cuenta con estudio definitivo del
proyecto
Concluida y liquidada al 100%
Concluida y liquidada al 100%
Proyecto en etapa de formulación de
perfil
culmino la I-Etapa Aeródromo y cuenta
con 50% de avance físico de II-Etapa
Se programará para el II Semestre
Su ejecución se inicia en el mes de
Junio
Su ejecución se inicio a fines del mes
de Junio
Se cuenta con estudio definitivo del
proyecto.
Proyecto culminado y liquidada al
100%.
Sustento por retrazo en cumplimiento de metas en Proyectos en ejecución:
Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche (Arapaima Gigas) e la Provincia
de Purus – Proy. Código SNIP 93227.- Cuenta con PIM S/. 430,496 y con una ejecución
de S/. 182,744.36; Se tenia programado iniciar su ejecución en el mes de marzo, sin
embargo el estudio definitivo del proy. ha sido reevaluado por la OPI Regional para su
verificación de viabilidad. Por tal razón la ejecución del proy. se inició a finales de este
semestre, produciéndose la conformación de los Comités Locales de Vigilancia COLOVIPES, en las comunidades beneficiarias.
Rehabilitación del Aeródromo de Puerto Esperanza – Purús – Proy. Código SNIP
8729.- Cuenta con PIM S/. 1’975,603 y ejecución de S/. 1’676,214.30; La ejecución del
proyecto se ha iniciado conforme a la programación, sin embargo se han producido
eventos desfavorables ajenos a la voluntad nuestra (precipitaciones pluviales
prolongadas, desabastecimiento de materiales, por la falta de ingreso de aeronaves), que
han motivado la prolongación del periodo de ejecución del proyecto, por lo que la entidad
y la empresa constructora han firmado un Acta de paralización por mutuo acuerdo.
Repoblamiento de tortuga acuáticas en las cuencas de los ríos Purus y Curanja, en
la Provincia de Purús - Región Ucayali – Proy. Código SNIP 95175.- Cuenta con PIM
S/. 420,829 y ejecución de S/. 131,209.90; Se tenia programado iniciar su ejecución en el
mes de marzo, sin embargo la elaboración del estudio definitivo estuvo condicionada a la
aprobación de un crédito suplementario por saldo balance, a través de la Fte. Fto. de RO.
Asimismo culminado con el Estudio definitivo del proyecto ha pasado a la OPI Regional
para su verificación de viabilidad. Por tal razón la ejecución del proyecto se inició a finales
de este semestre, produciéndose la conformación de los Comités Locales de Vigilancia COLOVIPES, en las comunidades beneficiarias.
64
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sustentación de proyectos programados y no ejecutados:
Mejoram. de la capacidad operativa y resolutiva para la producción de Artesanía de
las Comunidades Nativas en la Prov. de Purus.- La meta presupuestaria fue anulada,
por cambio en el código de proyecto, como consecuencia de la viabilización del perfil de
proyecto, por lo que se ha aperturado otro proyecto con el código correspondiente.
Asistencia técnica para la producción de arroz en la Provincia de Purus.- Cuenta con
un PIM de S/. 69,930 La campaña agrícola se programará en el II Semestre del año, por
considerarse técnicamente apropiado para una siembra bajo riego.
Manejo de tortugas acuáticas en las cuenca de los ríos Purus y Curanja de la
Provincia de Purus.- Cuenta con un PIM de S/. 420,829 y ejecución de S/. 131,209.9
Meta presupuestaria fue anulada, por cambio en el código de proyecto, como
consecuencia de la viabilización del perfil de proyecto, por lo que se ha aperturado otro
proyecto con el código correspondiente.
Mejoramiento de caminos Rurales Alto y Bajo Purus.- Cuenta con un PIM de S/. El
proyecto ha sido observado y recomendado por la OPI Regional para no continuar con su
ejecución, en atención a ello no se ejecuta el proyecto
Mejoramiento de Uros Comunales en la Provincia de Purus.- El perfil de proyecto ha
sido rechazado por la OPI Regional, y la meta ha sido anulada
Ampliación de la Infraestructura y equipamiento del centro de salud Purus con fines
de recategorización a Nivel I – 4.- Cuenta con un PIM de S/. 575,000 y ejecución de S/.
0.0; El perfil de proyecto se encuentra en calidad de observado por la OPI Regional, a la
espera de que el Consultor levante las observaciones.
Mejoram. del centro de producción Institución Educativa Secundaria Agropecuaria
Piloto Esperanza – Prov. Purus.- Siendo el PIM de S/. 272,134 y ejecución de S/.
40,336; Se viene elaborando el estudio definitivo del proy. para ejecución
Construí. de centros de promoción y producción artesanal en las etnias culinas,
sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la Prov. Purús.- Cuenta con PIM de S/.
678,064 y ejecución de S/. 9,000; Se viene elaborando el estudio definitivo del proyecto.
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado - Puerto Esperanza.Cuenta con PIM de S/. 31,308 y ejecución de S/. 0.0; Se encuentra el proceso de arbitraje
Mejoram. de calle Av. Luis Muñoz Nadal - entre el Jr. Pedro Ruíz Gallo y Jr. Americo
Loayza Gavancho en la localidad Pto. Esperanza, Prov. Purus – Ucayali.- Cuenta con
PIM de S/. 49,570 y ejecución S/. 0.0; Proy. viabilizado, no cuenta con expediente técnico.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
El Presupuesto de Ingresos Programado para este periodo trimestral del Ejercicio Fiscal
del 2010, correspondiente a esta Unidad Ejecutora, es de la siguiente manera:
Cuadro N° 40
RUBRO DEL
INGRESO
09 R.D.R.
18 R.D.
TOTAL
II TRIMESTRE
Ing.Programado
I Trimestre
ABRIL
MAYO
JUNIO
748.00
566.00
217.00
517.00
1,906,573.00
1,103,683.00 869,545.00 348,545.00
1,907,321.00
1,104,249.00 869,762.00 349,062.00
Total Ppto. De
Ingreso Prog.
2,048.00
4,228,346.00
4,230,394.00
%
0.0
1.0
1.0
A continuación le muestra la captación acumulada de Ingresos:
65
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro N° 41
RUBRO DEL
INGRESO
09 R.D.R.
18 R.D.
TOTAL
Recaud. Ingreso I
Trimestre
268.45
1,438,308.42
1,438,576.87
ABRIL
30.00
465,735.52
465,765.52
MESES
MAYO
JUNIO
40.00
50.14
414,210.00 301,138.82
414,250.00 301,188.96
Total Recaudación
del Ingreso
388.59
2,619,392.76
2,619,781.35
%
0.00
1.00
1.00
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Se muestra la ejecución en Gastos Corrientes y Gastos de Inversión
Cuadro N° 42
Ejecución del Presupuesto al II Trimestre del 2010, en Gastos Corrientes
FTE. FTO.
GENERICA DEL GASTO
01. RECURSOS ORDINARIOS
2.1 Personal Y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes Y Servicios
2.5 Otros Gastos
02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.1 Personal Y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes Y Servicios
2.5 Otros Gastos
05. RECURSOS DETERMINADOS
2.1 Personal Y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes Y Servicios
2.5 Otros Gastos
TOTAL TODA FUENTE
2.1 Personal Y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes Y Servicios
2.5 Otros Gastos
TOTAL
PIM 2010
608,183.00
442,465.00
2,000.00
153,613.00
9,805.00
3,750.00
750.00
0.00
2,820.00
180.00
364,400.00
135,000.00
0.00
229,400.00
0.00
976,333.00
578,515.00
2,000.00
385,833.00
9,985.00
976,333.00
EJEC. II - TRIM
301,387.29
219,638.97
0.00
78,713.32
3,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,502.60
67,155.00
0.00
104,347.60
0.00
472,889.89
286,793.97
0.00
183,060.92
3,035.00
472,889.89
%
49.61
0.00
51.24
30.95
0.00
0.00
0.00
0.00
49.74
0.00
45.49
0.00
49.57
0.00
47.45
30.40
Cuadro N° 43
Ejecución del Presupuesto al II Trimestre del 2010, en Gastos Corrientes
FTE. FTO.
GENERICA DEL GASTO
01. RECURSOS ORDINARIOS - 2.6 Adquisic. Activos No Financieros
02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- 2.6 Adquisic. Activ. No Financieros
05. RECURSOS DETERMINADOS- 2.6 Adquisic. Activos No Financieros
TOTAL TODA FUENTE- 2.6 Adquisic. Activos No Financieros
TOTAL
PIM 2010
201,850.00
0.00
5,295,626.00
5,497,476.00
5,497,476.00
EJEC. I - TRIM
96,194.53
0.00
2,845,046.26
2,945,046.26
2,941,240.79
%
47.66
0.0
53.72
53.50
66
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD EJECUTORA 003: RAYMONDI - GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Gerencia Sub Regional de Atalaya obtuvo los siguientes logros:
Al culminara el 2do. Trimestre 2010 esta actividad registra un avance físico del 40% y S/.
9,000 Nuevos Soles como avance financiero; los perfiles en evaluación son 03, perfiles en
Formulación son 05, los perfiles Rechazados son 03 y 02 perfiles viables.
Al culminar el 2do. Trimestre 2010, de acuerdo al Convenio Inter-institucional firmado con
la Municipalidad Provincial de Atalaya para la ejecución de 2 Proyectos ("Transferencia
Financiera a Gobiernos Locales - Mejoramiento del Malecón Turístico y Recreativo de la
Ciudad de Villa Atalaya, Distrito de Raymondi, Prov. Atalaya. Ucayali” con 82.00% de
avance físico y "Transferencia Financiera a Gobiernos Locales - Construcción del
Mercado Modelo de la Ciudad de Atalaya, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Ucayali” con 100% de avance físico), se realizo la transferencia financiera de 01 proyecto
con S/. 1’095,806.17; con un avance físico global de 37.45%.
Proyecto 2.045937: “Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de Atalaya”;
cuenta con un avance físico de 48% y avance financiero de S/. 197,216.0; cuenta con un
ligero retraso debido a la estación de invierno que imposibilitó el acceso de técnicos y
profesionales del proyecto al sector donde se concentran 100 beneficiarios.
- Se logró asesorar la construcción de 04 corrales en el ámbito del proyecto.
- Se logró asesorar cercado de 21 potreros en las pasturas instaladas en hatos ganadero
- Se logró realizar el diagnostico de Brucelosis y Tuberculosis a 1003 ganado vacuno en
40 hatos ganaderos en Villa Atalaya y el centro poblado de Oventeni.
- Se realizó 73 Inseminaciones a vacas de beneficiarios en el ámbito de Villa Atalaya.
- Se ha logrado realizar 03 eventos de capacitación en el tema de Derivados lácteos.
- Se dio Asistencia Técnica a 433 ganaderos en sanidad y asesoría en activad. ganadera
- Se logró construcción de 02 fuentes de captación de agua por gravedad en 02 sectores
Proyecto 2.045940: “Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya”, cuenta con
un avance físico de 49.3% y financiero de S/. 452,754.80; el retrazo mínimo se debe a la
estación de invierno, ya que los beneficiarios están distribuidos en 04 zonas.
- Se logró producción de 167,503 plantones de cacao para trasplante a campo definitivo.
- Se ha logrado habilitar 90 Has. de terreno durante el Semestre.
- Se injertó 53,856 plantones, que representa un total de 48 Has. debidamente injertadas.
- Se han realizado un total de 1,666 visitas individuales, en las 4 zonas.
- Se instaló 61 has. con el cultivo de plátano, como sombra temporal.
- Prendimiento de injertos se logro contabilizar 82,242 injertos prendidos.
- Habilitación de 131 has. de sombra permanente y podas de información en 32 has.
- se ha manejado técnicamente 174 has. considerando los viveros establecidos.
- Se logró distribuir y utilizar 357 sacos de guano de isla en las 04 zonas de trabajo.
Proyecto 2.060175: “Fomento del cultivo de café en las CC.NN. del Gran Pajonal de
Oventeni-Dist. Raymondi”, El avance físico es 60.40% y financiero de S/. 385,157.20; el
avance mayor de lo programado se debe a la alta fertilidad de los suelos, etc.
- Se brindó Asistencia Técnica a 200 beneficiarios del proyecto en 526 visitas realizadas.
- Se logró instalar 33.50 hectáreas de café en terreno definitivo.
- Se monitoreo y asesoró la preparación de 26.59 has de terreno.
- Se monitoreo el alineamiento y estaqueo de 30.75 has de terreno.
- Se entregó 233 sacos x 50 Kg de guano de isla a 200 beneficiarios del proyecto.
67
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- Se entregó 165 litros de Bioestimulante a 200 beneficiarios del proyecto.
- Se logró realizar dos (02) eventos de capacitación.
Proyecto 2.045938: “Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Atalaya”,
cuenta con 42% de avance físico y S/. 169,975.0 de avance financiero, el retrazo es
mínimo debido a la falta de maquinaria prevista en el estudio definitivo, donde no fue
adquirido debido a la escasa asignación presupuestaria para el presente año.
- La selección de beneficiarios tiene el avance físico del 100%
- Selección de áreas tiene avance de 100% al cortarse 20 has. aptas para cultivo arroz.
- Se cuenta con 50 % de avance la asistencia técnica en manejo de agua y abonamiento.
- En instalación y manejo de parcelas demostrativas se tiene avance físico de 27%
- Se logró construcción de 02 fuentes de captación de agua por gravedad en 02 sectores.
Proyecto 2.078057: “Construcción de Local Multideportivo en el Centro Poblado Menor
de Maldonadillo, Dist. Raymondi, Prov. Atalaya”.
- Culminación de Obras cuenta con avance físico de 100% con importe de S/. 503,579.96
- Adjudicación de la 2da. y última Etapa del Proyecto, cuenta con avance físico 25.04%.
Proyecto 2.078107: “Construcción e implementación de Local Multideportivo en la Ciudad
de Bolognesi, Dist. Tahuania, Prov. Atalaya”.
- La ejecución de Obra tiene un avance físico del 100%, y financiero de S/. 665,335.07
- Adjudicación de la 2da, y última Etapa del Proyecto, cuenta avance físico del 48.29%.
Proyecto 2.027778: “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nª 64654
Colegio Nacional Puerto Esperanza - Raymondi”, cuenta con un avance físico de 100%.
Proyecto 2.027779: “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Colegio
Secundario de la CC.NN Puija, Dist. Sepahua, Prov. Atalaya”, cuenta con avance físico
de 100% y avance financiero de S/. 405,201.68
Proy. 2.046148: “Mejoramiento del servicio educativo con Mobiliario Escolar en la Prov.
Atalaya-2da Etapa”, registra avance físico 65.5%, avance financiero S/. 463,261.23
- Adjudicación de 117 módulos de mobiliario escolar y docente (95 módulos primario y 22
sec.) para distribuirlo en I.E. de Prov. Atalaya no atendidas en 1ra. Etapa del Proy.
- Se entregó 78 módulos de mobiliario escolar y docente entregados a partir del mes de
Mayo para distribuirlo a I.E en Oventeni y Anexos Rural del Dist. Sepahua y Tahuania.
Proyecto 2.078102: “Construc. e implem. de albergue para las comunidades indígena de
la Prov. Atalaya”, al II Trimestre registra un avance físico de 100% y financiero de S/.
17,800; proyecto con fase de inversión prevista para el 2do. Semestre.
- Elaboración y aprobación del Expediente técnico detallado del proyecto y el
otorgamiento de la buena pro para la ejecución de obras al Consorcio OIRA SRL. Inicio
de terreno en junio y ejecución en julio.
Proyecto 2.107177: “Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y
jóvenes para prevenir el uso de drogas en el Distrito de Raymondi”, al II Trimestre registra
un avance físico de 100% y financiero de S/. 20,500
- Elaboración y aprobación del exped. técnico detallado del proyecto de Inversión Pública.
Proyecto SNIP 92776: “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Nº 259-CC.NN.
Bufeo Pozo – Distrito de Sepahua”, cuenta con PIM de S/. 314,026; su ejecución esta
prevista para el 2do. Semestre del presente año.
68
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
“Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Nº 64619 Francisco Bolognesi nivel
primario Bolognesi Alto – Dist. Tahuania”, cuenta con PIM de S/. 22,379; el proyecto esta
postergado y modificado por no contar con declaraciones de viabilidad al 2do. Semestre.
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Nº 64170 CC.NN. Nueva Italia – Tahuania”,
no cuenta con PIM, y el proyecto esta postergado y modificado por no contar con
declaraciones de viabilidad al 2do. Semestre del presente.
En Acción Cívica; se tiene avance físico de 50% y financiero de S/. 24,000.0
Apoyo al Deporte, se tiene avance físico del 50% y avance financiero de S/. 9,000.0
Promoción e Incentivo a Cultura, tiene avance físico 50% y financiero S/. 8,980.50
Apoyo Comunal, se tiene avance físico de 50% y avance financiero de S/. 17,999.99
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Gerencia Subregional de Atalaya (GSRAT) cuenta con 23 plazas presupuestadas y
24 previstas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado por Resolución
Ejecutiva Regional Nº 1071-2007-GRU-P del 30/10/2003, de los cuales 05 se
encuentran en la condición de nombrados y 18 contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
A.Recursos Tecnológicos Gestión Administrativa:
- La Sub Región; cuenta con 01 laptop, 01 equipo de computo, 01 impresora, 01 telefax,
02 teléfonos, 01 aire acondicionado, 01 LCD 32”, 01 Proyector, 01 equipo de sonido, 01
dispensador de agua, 01 refrigerados 10”, 02 motocicletas en mal estado.
- La Oficina de Administración; cuenta con 01 equipo de cómputo, 02 impresoras, 02
teléfonos (01 fijo y 01 inalámbrico), 01 aire acondicionado y 01 dispensador de agua.
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto; cuenta con 02 equipos de
cómputo, 02 impresoras, 02 teléfono fijo y 01 dispensador de agua.
- Oficina Sub Regional de Infraestructura y Desarrollo Económico; cuenta con 06
equipos de cómputo, 02 impresoras, 02 teléfono fijo, 02 dispensador de agua, 01
mezcladora 9p3 y 01 compactador.
- Oficina Sub Regional de Desarrollo Social y RR.NN.; 03 equipos de cómputo, 01
impresora, 01 teléfono fijo, 01 fotocopiadora y 01 dispensador de agua.
- Área de Contabilidad; cuenta con 01 equipo de cómputo, 01 laptop y 01 impresora.
- Área de Tesorería; Cuenta con 02 equipos de cómputo, 01 impresora, 01 teléfono fijo
y 01 dispensador de agua.
- Área de Personal; Cuenta con 01 equipo de computo, 01 impresora y 01 teléfono fijo.
- Área de Abastecimiento; Cuenta con 06 equipos de cómputo, 03 impresoras, 02
teléfono fijo y 01 dispensador de agua.
B.Recursos Tecnológicos Proyectos de continuidad:
- Fomento del cultivo de Cacao; Cuenta con 01 equipo de cómputo, 01 impresora, 03
motores PK PK, 01 motor F/B 40 HP, 01 motor F/B 30 HP, 01 motocicleta XL 200, 01
motocicleta GL 125, 01 cámara digital, 03 Bote maderas 3TM. Y 01 deslizador.
- Fomento del cultivo de Café; Cuenta 01 equipo de cómputo, 01 laptop, 01 impresora,
02 motocicletas XL 200, 01 cámara digital, 01 GPS y 01 generador 2500.
69
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- Fomento del cultivo de Arroz; Cuenta con 01 laptop, 01 impresora, 01 motocicleta XL
200, 01 motor F/B 40 HP, 01 cámara digital y 01 deslizador.
- Fomento de la actividad Ganadera; Cuenta con 01 equipo de cómputo, 01 laptop, 01
impresora, 01 proyector, 02 motocicletas GL 125, 01 motor F/B 40 HP, 03 motores PK
PK, 01 deslizador, 03 bote madera 3 TM., 01 generador 2500, 03 motosierras, 02
tanques ciogenico, 01 termo descongelador, 01 pistola inseminación, 01 micropipeta y
01 aglutinoscopio.
B.3 Infraestructura
Respecto a la infraestructura existente en la Gerencia Subregional de Atalaya debo
señalar que esta Institución cuenta con 3 Predios Urbanos y 1 Rural en la Provincia de
Atalaya. En los Año 2008 y 2009 se ejecuto el mejoramiento de la capacidad operativa y
resolutiva de la Gerencia Subregional de Atalaya a través de la ejecución del Proyecto
de Inversión Pública “Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del servicio
de maestranza de la GSRAT”, que tuvo como finalidad la Construcción del Local de
Maestranza + equipamiento + adquisición de un Pool de Maquinarias. Detalle de
Predios:
Cuadro Nº 44
N
1
2
3
4
Local
Sede Institucional
Albergue Institucional
Maestranza
Terreno Rural 1
Dirección
Jr. Rímac Nº 718
Jr. Teniente Mejía s/n
Jr. Rioja s/n
Rió Tambo
Año Const.
23.05.1979
1996
2009
30.04.1988
Condición
Posesión
Posesión
Posesión
Posesión
Área Total
1,500 m2
4,050 m2
1,250 m2
242 Has.
Área Construida
663 m2
207 m2
83 m2
-
Fuente: Archivos GSRAT
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
A fin de hacer un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos del Ejercicio
Presupuestario 2010, se procede a la identificación de los objetivos:
1)“Promover el desarrollo del bienestar humano ejecutando proyectos de infraestructura y
equipamiento en salud, así como actividades de asistencia social que permitan
mejorar la calidad de vida de la población”; Está asociado con ejecución en
asistencias sociales y comunitarias realizadas, así como acción de apoyo social,
Cívicas y Apoyo Comunal.
2) “Fomentar la participación interinstitucional y de las organizaciones sociales de base
en forma concertada y participativa que permitan identificar, desconcentrar y evitar la
duplicidad de esfuerzos en la ejecución de obras en al ámbito Regional”; Está
asociado a la actividad transferencia financieras a Gbnos. Locales, la ejecución de
Proyectos “Mejoramiento del malecón turístico y recreativo de la ciudad de Atalaya”,
“Construcción del mercado modelo de la ciudad de Atalaya”.
3)“Contribuir al desarrollo de la interconexión vial rural y urbana a través de la ejecución de
obras de mejoramiento vial en todo el ámbito de la Provincia de Atalaya”; Este
objetivo, está previsto la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto
“Mejoramiento camino vecinal tramo Pauti-Oventeni, Km. 82 vía nacional PE-5 SA
pueto Ocopa- Atalaya, Distrito de Raymondi”, cuya finalidad es el mejoramiento de
26.49 Km. de vías vecinales con afirmado tipo granulado y obras de arte entre la
CC.NN. Pauti y el CPMP Oventeni.
4)“Mejorar el nivel educativo a través del mejoramiento de la infraestructura y la calidad del
servicio educativo brindado en el ámbito Provincial”; El cumplimiento de este objetivo
70
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
general se refleja en la culminación de la ejecución de 02 proyectos para el
mejoramiento de la infraestructura educativa y la reposición de mobiliario escolar
5) “Fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias con enfoque agroindustrial,
priorizando su articulación con mercados identificados a través de corredores
económicos.
Está garantizado por la ejecución de Proyectos Productivos de continuidad: 1)
“Fomento del Cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya”, 2) “Fomento del Cultivo de
café en las CC.NN del Gran Pajonal de Oventeni-Raymondi”, 3) “Fomento del cultivo
de arroz bajo riego en la Provincia de Atalaya” y 4) “Fomento de la Actividad
Ganadera en la Provincia de Atalaya”, a lo cual se incluye la elaboración del
Expediente Técnico Detallado del Proyecto: “Fomento de la cadena productiva de
peces amazónicos en la Provincia de Atalaya” con asignación presupuestal otorgada
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para continuidad de inversiones
2009.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra la programación del ingreso anual, para el año 2010:
Cuadro N° 45
Captaciones del Presupuesto de Ingresos Programados para el Año
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / DETALLES
01 Recursos Ordinarios
1.1 Impuestos
09 Recursos Directamente Recaudados
1.3.1.9.1.2. Venta de Bases
1.9.1.1.1.1. Saldo Balance
05 Recursos Determinados
1.4.14.1.2. Sobrecanon Petrolero
1.9.11.11 Saldo de Años Fiscales Anteriores
TOTAL
PIM 2010
1’593,859.00
1’593,859.00
2,000.00
2,000.00
0.0
9’743,903.0
6’223,127.00
3’520,776.00
11’339,762.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Se muestra la ejecución en Gastos Corrientes y Gastos de Inversión
Cuadro N° 46
Ejecución del Presupuesto del Año 2010
TIPO DE GASTOS/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTOS CORRIENTES
1 Recursos Ordinarios
2 Recursos Directamente Recaudados
5 Recursos Determinados
GASTOS DE CAPITAL
1 Recursos Ordinarios
5 Recursos Determinados
TOTAL
PPTO. 2010
1’540,773.48
298,360.82
250.0
1’242,162.66
3’249,341.69
542,332.43
2’707,009.26
4’790,115.17
71
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD EJECUTORA 004: AGUAYTIA – GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Sub Gerencia Regional de Padre Abad en el transcurso del año 2010 logro lo siguiente:
Selección de las ideas de proyectos presentados por las organizaciones de la sociedad
civil, para la formulación de los estudios de Pre-inversión 2010, que servirán de Base
para el ante proyecto de Presupuesto 2011.
Se logró fortalecer la planta Industrial de café en el Centro Poblado Divisoria, con
personal de planta debidamente capacitado, equipos totalmente operativos y en
funcionamiento y la generación de empleo.
Se sensibilizo a la población con personal debidamente capacitadas en prevención
contra la gripe A (H1N1), no se reporto a la fecha ningún caso de gripe A (H1N1).
Se elaboro Bases para convocatorias de adjudicación de activos No Financieros,
Equipamiento de la Sede Institucional.
Se realizó el cierre del ejercicio presupuestal y Financiero 2009.
Se Coordino, la realización del Campeonato Nacional de Mayores en Levantamiento de
Pesas de Damas y Varones en la Provincia de Padre Abad.
Se coordino con el Gobierno Regional de Ucayali en el apoyo y el desarrollo de actividad
“Intercambio de Experiencia en Gestión Descentralizada de los Programas de
Complementación Alimentaria en la Provincia de Padre Abad.
En proyectos en ejecución se tiene:
CODIG
O SNIP
65379
91802
56440
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la Infraestructura
Turistica del Velo de la Novia Padre
Abad - Ucayali, (Construccion).
Construc. e implem. de la infraest.
educativa en la I.E. Nº 64739Shambillo Boquerón - Padre Abad
Mejoramiento de infraestructura
complementaria en la I.E.Nº 64752
Alto Shiringal-Irazola
PIM
LOGROS ALCANZADOS
EJEC. AL
30/06/2010
3,024,891
-Mejoram. de Playa de Estacionamiento.
-Refacción de Vías de Acceso Peatonal y Muros de
contención del Tramo I y II, del Mirador 1 y SSHH 1;
Alameda – Plataforma y Construcción de Bancos Tramo I y
II.; Refacción escalera Bajada al Río desde Plataforma 1 y 2
-Mejoramiento del Puente Peatonal e Inicio de Const. de
Maloka – Salón de Usos Múltiples
2,200,034
586,655
293,886
90725
Fortalecimiento del cultivo de
Platano Bellaco (Harton) en el Valle
del Rio Aguaytía de la Region
Ucayali.
459,357
92214
Rehabilitación y ampliación del
cultivo de Pijuayo para Palmito en
el centro poblado menor de
Huipoca y en el Caserío de
Shambillo.
624,471
95436
Fortalecimiento del cultivo de piña,
variedad cayena lisa en el Valle de
Aguaytia – Provincia de Padre
Abad.
655,613
83269
92795
Mejoram. servicio educativo y
servicios complem. de la I.E. Nº
64109 Huipoca, Dist. y Prov. de
Padre Abad Región Ucayali.
Mejoram. de las Cdras. 1,2,3,4,5,6
y 7 del Jr. Luís Vásquez Suyo y
Cdras. 1,2,3, de Jr. las Orquideas
de la JJ.VV Pampa Yurac Aguaytía.
354,800
1,079,072
-Construcción de 5 Aulas de material noble, de SS.HH de
material noble, de una fosa séptica, de losa deportiva.
-Construcción de 01 Dirección y sala de Profesores, de la
Losa Multideportiva, de un comedor y menaje, de pozo
tubular con tanque elevado.
- Implementación del programa de producción agrícola.
-Se estableció plan de asistencia tecnológica y capacitación
para técnicos, y programa agroindustrial para agricultores.
- Se realizo dictado de charlas y talleres.
- Potenciación de parcelas en producción.
- Rehabilitación de parcelas abandonadas.
- Instalación de 200 has. de palmito con alta tecnología.
- Se estableció plan capacitación para sistema cosecha y
Programa de asistencia técnica.
-Fortaleció Asociación de prod. para brindar servicio de
asistencia técn. y provisión materiales e insumos a socios
- Se realizo Asistencia técnica y capacitación integral del
cultivo de piña, orientado al manejo orgánico para su
comercialización en el mercado local y nacional.
- Desarrollo del Plan estratégico técnico comercial.
- Se Fortaleció nivel organizativo de gestión del product.
461,330
281,141
101,718
206,644
203,476
- Elaboración del Expediente Técnico,
- En espera de Certificación Presupuestal
10,641
-Elaboración del Expediente Técnico.
- En espera de Certificación Presupuestal para la Ejecución
total del Proyecto de S/ 2'341,206.31.
36,159
72
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
91345
72647
Mejoramiento de la Av. Tupac
Amaru Cdras. 2, Jr. Micaela
Bastidas Cdra. 1, Jr. San Cosme
Cdra. 1 y Jr. Tingo María Cdra 2
Padre Abad.
Mejoramiento de calles los Rosales
Cdra 1 y 2, Av. 23 de Marzo Cdra.
1, Padre Abad
Construcción Del Estadio Municipal
De Irazola Mejoram. Av. Miguel Grau Centro
Poblado Huipoca Padre Abad
Construc. carretera caseríos vista
alegre de chio y Nva. Unión
palometa Dist. Irazola, y Construc.
malecón turístico monte alegre
Neshuya
Mejoram. de servicio educ. y
mejoram. del serv. complem. de la
I.E. Integrado Sta. Rosa de Guinea
C.P. Monte Alegre – Irazola
Ampliac. de Infraest. educativa de
la I.E. Integrado Nº 64671 – San
Pedro de Chio – Irazola
TOTAL
2,499,472
-Movimiento de tierras y Contratación de personal.
-Construcción de muros de contención, de canaletas y
sardineles, de veredas de concreto armado y concreto
simple de 1.20 de ancho, de alcantarillas, refacción de
alcantarillas existentes y revestimiento con piedras en
taludes en el tramo de la calle San Cosme cuadra 1.
305,937
350,000
Para este Proyecto se espera la Viabilidad del Perfil de
Proyecto.
0
- Se encuentra en etapa de Liquidación Final de Obra, por lo
que se encuentra con 100% de avance respecto a Program
- Se viene elaborando el expediente técnico, y cuenta con
49.17% de avance financiero
-No cuentan con ejecución, ya que la Municipalidad no
realza cambio de unidad ejecutora
Se elabora el expediente técnico y se cuenta con 51.69% de
avance financiero
Se elabora expediente técnico y cuenta con 54.3% de
avance financiero
9,928,217
3,807,079.2
Con respecto a los perfiles en formulación se preparó las bases para convocar la
formulación de expedientes técnicos de proyectos viables:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
NOMBRE
Mejoramiento de Infraestructura Educativa Nº 64337 Caserío El Milagro Provincia de Padre Abad.
Construcción e Implementación Multideportiva de la JJ. VV. 23 de Marzo – Aguaytía –Provincia de Padre Abad.
Mejoramiento de Infraestructura Educativa Nº 64842 Caserío Pueblo Nuevo Provincia de Padre Abad.
Mejoramiento de Infraestructura Educativa Secundaria Caserío Tres de Octubre Provincia de Padre Abad.
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Secundaria Fernando Carbajal Segura prov. Padre Abad – Región Ucayali
Mejoramiento de Infraestructura Educ. Nº 64821 "Luis Vásquez Suyo" de la Junta Vecinal Pampa Yurac Prov. Padre Abad
Mejoramiento de la Cdra. 1 Jr. Jiménez Pimentel, Cdra. 1 la JJ.VV Santa Inés Provincia de Padre Abad.
Mejoramiento de Calle de la C.F.B. Km 163, Cdras 4,5,6, 7,8,9 de la Junta Vecinal Portal Aguaytia Prov. Padre Abad
ESTADO
Evaluación
Formulación
Evaluación
Evaluación
Formulación
Evaluación
Formulación
Evaluación
9
Mejoramiento del Jr. Las Palmeras Cdras. 1,2 y 4 Jr. Las Orquídeas Cdra. 4y5, Calle 5 Cdra 1, Jr. Alejandro Chirre Cdra. 1
y Jr. Genaro Paredes Cdra 2, de la Junta Vecinal Pampa Yurac – Prov. Padre Abad Región Ucayali.
Formulación
10
11
12
13
14
Mejoramiento de Calle Sector II,III de la Junta Vecinal la Marina Provincia de Padre Abad
Mejoramiento del Jr. Aguaytia Cdra.1 y 2, Jr Las Flores Cdras 1,2; Psje Trujillo Cdra. 1 Provincia de Padre Abad Aguaytia.
Mejoramiento de Camino vecinal Caserío Santa Rosa del Centro Poblado Divisoria Provincia de Padre Abad.
Mejoramiento de la carretera Huacamayo y el caserío Huacamayllo del Centro Poblado de Huipoca Prov. Padre Abad.
Mejoram. de la Capacidad Operativa y Resolutiva de los Puestos de Salud de la Micro red del Dist. Irazola, Prov. Padre Abad
Evaluación
Evaluación
Formulación
Formulación
Formulación
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Gerencia Subregional de Padre Abad (GSRAT) cuenta con 22 plazas presupuestadas
en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), de los cuales 13 se encuentran en la
condición de nombrados y 07 en la condición de contratados.
Con respecto a los proyectos la Sub Gerencia cuenta con 03 proyectos por administración
directa, de los cuales se menciona a continuación:
- Fortalecimiento del cultivo de Piña Variedad Cayena Lisa en el Valle de Aguaytía –
Provincia de Padre Abad; cuenta con 10 trabajadores en la modalidad de contratados.
- Fortalecimiento del cultivo de Plátano Bellaco (Harton) en el valle del río Aguaytía de la
Región Ucayali; cuenta con 15 trabajadores en la condición de contratados.
- Rehabilitación y ampliación del cultivo de Pijuayo para Palmito en el centro poblado
menor de Huipoca y en el caserío de Shambillo; cuenta con 09 trabajadores en la
condición de contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
73
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
C.Recursos Tecnológicos Gestión Administrativa:
- Gerencia Sub Regional; cuenta con 01 laptop, 01 equipo de computo, 01 impresora,
01 aire acondicionado, 01 equipo de sonido, 01 frigobar, 04 motocicletas y 01
camioneta Toyota 4x4.
- Oficina Sub Reg. Administración; cuenta con 06 equipo de cómputo, 06 impresoras, 02
aires acondicionados, 01 cámara digital, 01 proyector y 01 fotocopiadora.
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto; cuenta con 01 equipos de
cómputo, 01 impresoras y 01 aire acondicionado.
- Oficina Sub Regional de Infraestructura y Desar. Económico; cuenta con 05 equipos
de cómputo, 05 impresoras, 01 aire acondicionado, 01 plotter y 01 cámara digital.
- Oficina Sub Regional de Desarrollo Social y RR.NN.; 02 equipos de cómputo, 02
impresoras, 01 láptop y 01 scanner.
D.Recursos Tecnológicos Proyectos de Continuidad:
- Fortalecimiento del cultivo de Piña Variedad Cayena Lisa en el Valle de Aguaytía –
Provincia de Padre Abad; cuenta con 02 equipos de cómputo, 01 impresora, 01 cámara
digital y 04 motocicletas en estado operativo.
- Fortalecimiento del cultivo de Plátano Bellaco (Harton) en el valle del río Aguaytía de la
Región Ucayali; cuenta con 02 equipo de computo, 01 impresora, 01 surtidor de agua,
01 cámara digital y 03 motocicletas en estado operativo.
- Rehabilitación y ampliación del cultivo de Pijuayo para Palmito en el centro poblado
menor de Huipoca y en el caserío de Shambillo; cuenta con 02 equipos de cómputo, 01
impresora, 01 cámara digital y 04 motocicletas.
B.3 Infraestructura
Los problemas presentados en la sub Gerencia radican en el hacinamiento y la
inseguridad ya que el área construida destinada a las oficinas administrativas son muy
reducidas y no permiten que el personal cuente con ambientes adecuados para el
desarrollo de sus labores, asimismo no reúne las condiciones de seguridad, ya que no
cuenta con puertas adecuadas, ni cerco perimétrico que le permita proteger los bienes y
enseres de su propiedad o que se requiera en el futuro.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
A fin de hacer análisis del grado de cumplimiento de los objetivos se identifica lo sgts:
1) En acciones administrativas se cuenta con un avance físico de 45.54%.
2) En elaboración de perfiles se cuenta con 51.58% de avance físico.
3) En apoyo al deporte se cuenta con avance físico de 58.58%.
4) En promoción e incentivo a la cultura, se cuenta con un avance físico de 39.01%.
5) En apoyo comunal se cuenta con avance físico de 49.32%.
6) Apoyo a la comunidad en casos de emergencia se cuenta con avance físico de 48.73%
7) Se asistió a instituciones pública contando con 28.93% de avance físico.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra la programación de los ingresos por fuente de financiamiento:
74
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 47
Captaciones del Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Determinados
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL
PIA
542,421.00
5’199,731.00
15,000.00
5’757,152.00
TOTAL PIM
1’103,628.0
11’439,134.00
15,000.0
12’557,762.00
EJECUCIÓN DE GASTOS
444,691.30
6’001,041.59
7,325.90
6’453,058.79
D.1 Análisis del Presupuesto de Egresos:
A continuación se muestra la ejecución de los egresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 48
Cuadro de Egresos por Genéricas de Gasto
Genérica de Gastos
2.1.Personal y Obligaciones Sociales
2.2. Pensión y otras prestaciones
5.3. Bienes y Servicios
5.4. Otros Gastos Corrientes
6.7.Equipamiento y Bienes Duraderos
TOTAL
PIM
542,650.00
2,000.00
377,971.00
9,238.00
115,590.00
1’045,249.00
EJECUCIÓN
270,193.72
0.0
187,958.22
2,377.00
7,769.00
468,297.74
%
50
0
50
0.51
2
45
EJECUCIÓN
5’992,529.85
%
52
Cuadro Nº 49
Cuadro de Egresos en Gasto de Capital
GENERICA DE GASTO
2.6.Adquisición de Activos No Financieros
PIM
11’597,778.0
75
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES
UNIDAD EJECUTORA 100: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA
A.- Análisis de los logros Alcanzados
• En fortalecimiento de la seguridad alimentaria con semillas, Se presento un Plan de
seguridad alimentaria (oficio Nº 307/2010/GRU/DRSAU del 04.05.10).
• Proyecto Palma Nueva Requena: Se pondrá en ejecución a cargo de la DRSAU el
Proyecto Palma aceitera en Nueva Requena por un monto de 986,278 Nuevos soles, se
espera la transferencia del presupuesto para la ejecución por parte del GRU, se solcito
(oficio Nº 591-2010-GRU-P-GRU_GRDE del 27.04.10) a la Gerencia de Desarrollo del
GRU; asimismo se ha llevado a cabo la implementación del Proyecto por S/. 986,278
• Proyecto Palma Nueva Campo Verde: Mediante Oficio Nº 174-2010 del 18.03.2010, se
ha presentado a la OPI Regional para su evaluación, aprobación y viabilidad denominado
“Fortalecimiento del cultivo de la palma aceitera en el distrito de Campo Verde, provincia de
C. Portillo Región de Ucayali son SNIP Nº 147958”
• Formalización del usufructuó de la tierras agrícolas: Se entregó 317 constancias de
posesión en los terrenos de altura, 07 certificados de usufructo temporal, se resolvieron 104
casos de conflictos en los terrenos de altura y se otorgaron 192 constancias de productor.
• Proyectos declarado VIABLE: se logró que se declare viable el Proyecto: Mejoramiento
de la capacidad operativa con maquinaria agrícola del Programa de maquinaria
agroindustrial y pesada de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali, por un
monto de 5 997263 Nuevos soles y en la actualidad se viene haciendo el estudio definitivo
a cargo de la DRAU; de esta manera se otorgara mejores servicios de alquiler de
maquinarias agrícolas a los agricultores en general.
• Constancia de No Adeudo: Se entrega de 338 constancias de No Adeudo a los
agricultores de la región, en mayor número que el año pasado.
• Construcción de auditórium: se encuentra con un avance de 85% aprox. del acabado.
• Promoción de cadenas productivas: Capacitación y asistencia técnica permanente a las
organizaciones de las 11 Cadena Productivas, que integra 291 agricultores.
• Articulación de mercados: Se facilitó a 126 productores de caco y café el acceso a
créditos agrarios cuyo monto es S/. 184,863.0
• Desarrollo de ferias que tuvo impacto regional: Destacan II Feria Agroecológica, Expo
Amazónica, IV Feria Agroecológica y V Feria Agroecolígica y de Biodiversidad.
• Jornadas de capacitación y asistencia técnica: En presente periodo la DRAU mediante
sus instancias competentes ha desarrollados mas de 1200 jornadas de capacitación.
• Padrón de Productores: es imperativo la actualización de los padrones de productores,
jornada que vienen realizando la DRAU a nivel de las agencias, sedes y sectores agrarios a
nivel de región, de la cual se tiene una cobertura aproximado del 23 %.
• Logros alcanzados en Gestión de Proyectos: Se efectuaron gestiones para elaboración
de 08 proyectos a cargo de consultores privados, para los estudios definitivos de:
76
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
• “Fortalecimiento del cultivo de Palma Aceitera en la zona de Boquerón Prov. Padre Abad –
Región Ucayali”, “Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca – Prov. Padre
Abad”, “Fomento del cultivo de cacao en el Dist. Sepahua – Prov. Atalaya”, “Fomento del
cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en el Dist. Campo Verde)”,
“Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bobina de doble
propósito en el Dist. Padre Abad”, “Promoción del cultivo de frijol Ucayali en las restingas
de la Prov. Coronel Potillo”, “Fomento del cultivo de cacao en el Dist. Nueva Requena –
Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali”, “Fomento del cultivo de cacao (Theobroma cacao),
en la cuenca de Mashangay Abujao Dist. de Callería y la Cuenca del Tamaya, Dist.
Masisea Prov. Coronel Portillo – Región Ucayali”
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
En la actualidad la institución cuenta con 98 trabajadores contratado y 33 nombrados/as,
de los cuales el 50 % se encuentra en el trabajo de campo (sedes y agencias agrarias).
De los cuales, la agencia agraria de Coronel Portillo, absorbe la mayor cantidad de
trabajadores.
B.2 Recursos Tecnológicos
En el presente trimestre la DRAU, cuenta con dos camionetas operativas, asignadas a la
dirección y a la oficina de promoción agraria. Las otras dependencias, no cuentan con
camioneta. De igual manera, se cuenta con un camión que se encuentra en regular
condición, el cual sirve especialmente para apoyo en el transporte de productos agrarios
en las ferias.
Los técnicos de campo, cuentan en total 20 motocicletas en regular condición, adquiridos
el año 2008 como parte de la implementación del proyecto Fortalecimiento Institucional de
las Agencias Agrarias y asignados por la sede central; así como 04 bote deslizadores,03
scane, 01 fotocopiadora operativa, 03 computadoras portátil laptop, 06 tractores
agrícolas y 50 equipos de computadoras .
B.3 Infraestructura
En cuanto a infraestructura la DRAU el 90 % de sus instalaciones se encuentra en
condición obsoleta e inhabitable, caso de la sede central, encontrándose en condiciones
regulares las oficinas de la agencia agraria de Atalaya y Padrea Abad.
Los lugares donde los locales son críticos: de Nueva requena, Neshuya, Curimana,
Manantay, Yarinacocha, Sepahua, Oventeni, Santa Rosa, Puerto azul, entre otros.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
El POI de la DRAU, se ha diseñado en base al Plan estratégico de desarrollo del Agrario
2008 – 2012, en la cual se tienen los objetivos específicos y generales, en base a ella
podemos deducir los siguientes:
Objetivo General: “Disminuir la pobreza rural, promoviendo la rentabilidad económica de
la actividad agraria, la seguridad alimentaría de la agro biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales”.
Las acciones ejecutados en las diferentes dependencias de la DRAU, en el presente
periodo, estuvieron orientados en el marco del objetivo general, mediante diferentes
77
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
procesos de capacitación, información, asistencia técnica, entre otros; sin embargo, estos
esfuerzos muchas veces no llegan a cristalizarse, debido a acortes que escapan
competencias al sector, como es el caso el mal estado en que se encuentra la carretera
central, principal vía para salir a los mercados, a ella se suma como es el caso de los
asaltos, abigeatos tanto en el transporte fluvial y terrestre, así como la carencia de
puertos en los diferentes puntos de fluviales.
En ese sentido, es limitado la intervención del sector frente a la problemática actual, por lo
que es imperativas acciones multisectoriales debidamente coordinadas y con activa
participación de los campesinos/as.
D.- Análisis Presupuestal
D.1 Análisis del presupuesto de Ingresos
A continuación se muestra la programación de los ingresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 50
Captaciones del Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento Al II Trimestre
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
PIM
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
TOTAL
4’819,492.0
900,000.0
0.0
5’719,492.0
6’038,568.0
900,000.0
50,000.0
6’988,568.0
TOTAL
RECAUDADO
0.0
498,852.64
0.0
498,852.64
%
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
A continuación se muestra las modificaciones y ejecución del Ppto. al II Trimestre del
2010:
Cuadro Nº 51
Captaciones del Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento Al II Trimestre
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
TOTAL
PIA
4’819,492.0
900,000.0
0.0
5’719,492.0
PIM
6’038,568.0
900,000.0
50,000.0
6’988,567.0
EJECUCIÓN
2’605,432.27
249,596.39
50,000.0
2’905,028.66
%
43.14
27.73
100.0
41.57
UNIDAD EJECUTORA 200: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES DE UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
El programa estratégico tiene como meta anual 112 Km. programados, de las cuales se
ha desarrollado 55.54 Km. de productos entregables a la comunidad, lo que arroja un
49.49% de avance en las vías departamentales que según la programación efectuada por
la Dirección de caminos son la Vía departamental Neshuya – Curimaná y Campo Verde –
Nueva Requena.
Se logró la recepción de las maquinarias en mérito a la licitación pública “Adquisicón de
Pool de Maquiarias”, consiste en (02 rodillo, 01 tractor oruga, 01 cargador frontal, 01
motoniveladora, 03 camiones volquetes).
En el terreno adquirido para la planta chancadora se logró la reubicación de la Planta
chancadora – carretera Neshuya – curimaná Km. 21” se culminó de la desmovilización y
montaje de la planta chancadora en el terreno del Km. 21+500 Vía Neshuya – Curimaná.
78
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Se continúan con los trabajos de Construcción de talleres de seguridad de la Dirección
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones.
Se logró firma del convenio entre la Dirección de Transporte, Municipalidad Distrital de
Irazola, Municipalidad del centro poblado menor de Monte Alegre de Neshuya,
Municipalidad de Curimaná, Comité central de palmicultores y S.A.-OLAMSA, para
realizar trabajos de mantenimiento por emergencia en la carretera Neshuya – Curimaná.
Se ha rehabilitado el Puente Forestal del Km. 15 + 959 de la Vía Departamental Neshuya
– Curimaná; asimismo se realizó trabajos de bacheo superficial, desencalaminado,
cuneteo, perfilado y compactado del Km. 34+00 al Km. 19+000, del Km. 9+000 de la
cerretera Neshuya – Curimaná; y en la vía departamental Campo Verde – Nueva
Requena, se realizó trabajos de mantenimiento desde el Km. 01+000 al 11+000,
empleando material ligante; dentro del Programa Estratégico.
Dentro del marco del proyecto elaboración de estudios de pre inversión de las vías
departamentales, se concluyó los trabajos de campo de las vías: Campo Verde – Nueva
Requena (Km. 19.56), Neshuya – Curimaná (Km. 34.37) y la vía Huipoca – Santa Rosa,
presentándose los estudios de pre inversión a nivel de perfil borrador final de cada uno de
las vías departamentales.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
En la actualidad la institución cuenta con 47 trabajadores, encontrándose 08 trabajadores
en la condición de nombrados y 39 trabajadores contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Las oficinas administrativas de la institución cuenta con: 38 equipos de cómputo, 09
impresoras, 03 cámaras digital, 09 teléfonos y 02 fax, todos en estado operativo.
-Con respecto a vehículos y maquinarias, se cuenta en total con 28 maquinarias pesadas,
detalladas a continuación; 12 camión volquetes, 04 motoniveladoras, 03 rodillo liso
vibratorio, 04 cargador frontal y 01 tractor sobre oruga con ripper.
- Unidades que se encuentran en proceso de repotenciación: 01 cargador frontal, 01
tractor oruga, 01 Excavadora hidráulica sobre oruga, 01 camión volquete.
- Vehículos livianos, se cuenta con 03 camionetas (02 en estado regular y 01 bueno).
B.3 Infraestructura
La infraestructura de la Unidad ejecutora no es adecuada para el desempeño y
desenvolvimiento de las labores que efectúan los trabajadores. Asimismo no se cuenta
con ambientes adecuados faltando su equipamiento de algunas áreas. La construcción de
la institución cada día está deteriorándose lo que no permite la custodia de los archivos
institucionales así como otros documentos, todo esto se debe a los recortes y asignación
de los recursos presupuestales en bienes y servicios y las bajas recaudaciones de
ingresos propios. Sin embargo se firmo un convenio con el programa de Construyendo
Perú, a fin de ejecutar la 1era Etapa de construcción de las oficinas de esta Dirección
Regional, la cual se encuentra en un 90% de avance para su culminación.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Fortalecimiento Institucional: El grado de cumplimiento del objetivo es de 60% de avance.
79
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Promover Servicios de Transporte Terrestre Eficiente y Seguro en un Marco de Libre
Competencia: cuenta con 48% de avance al II Trimestre.
Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial: cuenta con 50% de avance.
Promover los Servicios de Transporte Acuático Eficientes: Cuenta con 51% avance físico.
Promover el desarrollo del sistema de comunicación con Calidad y Garantizar los
Servicios en un Marco de Libre Competencia: Cuenta con 53% de avance físico respecto
a lo programado.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Esta Unidad Ejecutora cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/.
1,200.0; teniendo como únicos rubros de recaudación de ingresos por la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados los siguientes:
Venta de Placas para vehículos menores y mayores, venta de bases para licitación,
derechos de permisos de operación, derechos de inscripción, derechos de examen,
derechos de comunicaciones, emisión de licencias, otros derechos, alquiler de
maquinarias y equipos, intereses por depósitos, infracciones de reglamento de
transportes, así como incorporación del saldo balance del año fiscal 2009 mediante
crédito suplementario, por lo que se tuvo un porcentaje de 56.02% de recaudación al II
Trimestre 2010, con respecto a lo programado; haciendo un total de S/. 773,979.51
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
-Por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se tuvo como ejecución
presupuestaria un 45.59%.
-En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tuvo como
porcentaje de ejecución de calendario de compromisos institucional de pago un 37.44 %
de todo lo programado.
UNIDAD EJECUTORA 300: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE
UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
En el año 2010, la Dirección Regional de Educación de Ucayali tuvo los siguientes logros:
• En el Marco del PIP “Desarrollo de capacidades en las instituciones educativas del área
rural y bilingüe en las educativas del área rural y bilingüe en las Provincias de Coronel
Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali” financiado por el GOREU, se logró: el
proceso de facilitadotes responsables de los trabajos de asistencia técnica a las 354 II.EE.;
y se realizó capacitación de 36 docentes facilitadores previamente seleccionados.
• En el Programa Estratégico “Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR” logró:
capacitación al 100% a los acompañantes pedagógicos monolingües con asistencia técnica
del proyecto SUMA, y se capacitó al 100% de los acompañantes pedagógicos bilingües con
asistencia técnica de UNICEF.
• En el marco de la actividad “Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas
degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA- Región Ucayali” PIT-PIR 2010: Se
selecciono y contrato a 6 especialistas responsables y se realizó el lanzamiento regional de
la movilización social escuelas seguras, limpias y saludables.
80
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
• En el marco de Programa de Capacitación General, de la DREU, se realizó taller para
entrenadores, preparados con participación de 150 personas.; se realizó la 1era fase del
taller de capacitación tecnológica a docentes AIP., se realizó taller de capacitación técnico
en televisión educativa, con 150 docentes.
• En el inicio del proceso de Monitoreo y supervisión educativa, se han realizado el monitoreo
del programa de vacaciones útiles, supervisión y evaluación en su 1era etapa a las
instituciones educativas que cuentan con portátiles; monitoreo de los programas de
recuperación pedagógica en el área de matemáticas en instituciones nivel secundario, etc.
• Se ha formulado y presentado el Plan Concertado de Mediano Plazo para la Ampliación de
Cobertura en Educación Inicial (II Ciclo EBR) 2011-2014, proyectándose atender el 2011 s
2,550 niños(as) que no tienen acceso al sistema educativo, estos beneficiarios seran de
zonas rurales y de frontera donde se dará acceso a 128 nuevos docentes.
• Creación y servicios conexos de 472 instituciones y programas educativos (467 programas
no escolarizados de educación inicial y 5 instituciones de nivel inicial y secundario,
beneficiando a 9,400 niños, jóvenes y adultos.)
• Cumplimiento de la etapa final del proceso de concurso público de docentes para la
incorporación a la Ley de la Carrera Pública Magisterial, dando como resultado el
nombramiento a 701 docentes (I nivel de la LCPM).
• Presentación y sustentación de 964 plazas de incremento ante el círculo de mejora de la
calidad de gasto del MED, siendo validadas 492 plazas y aprobadas 89 para ser financiados
con canón petrolero.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Los recursos humanos definidos por el Ministerio de Educación como población
económicamente activa (PEA) en términos de plazas, en el Departamento de Ucayali, al
inicio del 2010 alcanzaron a 7,793 entre docentes y administrativos. Siendo la más alta
las de 6,992 docentes que representa a 89.7% y 801 plazas administrativas representan
10.3%
En los últimos 05 años, se han recibido incrementos de plazas a una tasa promedio de
5% anual, en razón a las necesidades por cubrir los vacíos de cobertura existente en
muchos centros educativos, particularmente, en educación secundaria, que es donde aún
faltan para satisfacer las demandas educativas. Igual sucede en educación Inicial, no
tanto por demanda, si no por implementación de los Lineamientos de Política, priorizados
por el Estado, siendo la principal atención a la Primera Infancia.
Conforme ha venido avanzando las acciones de modernización de la gestión educativa y
la mejora de su calidad, a la par, el personal docente también ha venido
profesionalizándose, tal es así que al inicio del 2010, solo se cuenta con 169 docentes
que no cuentan con título pedagógico representando el 2.4%, estos se encuentran
laborando en zonas rurales y de frontera del Departamento de Ucayali, y 6,823 docentes
si cuentan con título pedagógico siendo 97.6%
B.2 Recursos Tecnológicos
En lo que va del 2010, el Proyecto Huascarán viene desarrollándose con normalidad
desde su aprobación el proceso de implementación se ha dado con cierta ampliación en
cada una de las instituciones educativas, inclusive de zonas rurales y bilingües (01 laptop
X niño). Los órganos intermedios, tanto la DREU con las UGEL (04) han venido
81
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
desempeñándose como entes promotores del indicado proyecto, brindando asistencia
técnica y fortaleciendo las capacidades de docentes encargados de aulas de innovación.
Se cuenta con:
-1,991 Unidades de cómputo tienen las II.EE., de las cuales 54 se encuentran no
operativas y 794 cuentan con conexión a Internet.
- De las 1,991 unidades pertenecientes a las II.EE., 240 son de uso administrativo; 67 son
para uso de los docentes, 1,684 son para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 56 instituciones educativas son beneficiadas con el Proyecto Huascarán.
- 45,965 estudiantes participan del programa.
- 374 computadoras forman parte del margesí de bienes de la instituciones educativas,
341 se encuentran operativas (91%).+2,237 docentes laboran en el programa, 331 están
adecuadamente capacitados.
B.3 Infraestructura
De acuerdo al informe estadístico sobre la infraestructura educativa, todas las
instituciones educativas, sin excepción en el Departamento de Ucayali, cuentan con su
respectivo local escolar. En algunos casos, funcionan 02 niveles o modalidades
educativas en un mismo local, por cierto, en diferentes horarios o turnos.
Del total de locales escolares, solo el 44.5% se encuentran en buenas condiciones, y un
41.3% en regulares, teniendo 14.1% en mala condiciones, situación que nos conlleva a
seguir desarrollando la política de mejoramiento de la infraestructura educativa, tal cual
hasta la fecha el Gobierno Regional viene implementándolo.
Cuadro Nº 52
Número de locales escolares por UGEL
UGEL
Coronel Portillo
Atalaya
Padre Abad
Purús
TOTAL
LOCAL
ESCOLAR
711
203
178
50
1,142
TOTAL
2,103
515
582
114
3,314
Aulas y estado de conservación
Buenas
Regulares
1,053
649
290
199
120
428
12
94
1,475
1,370
Malas
401
26
34
8
469
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Los Objetivos generales y específicos, contenidos en el Plan Operativo Institucional
2010, se han comenzado a observar su cumplimiento en este II Trimestre. El sector a
atendido con todo el presupuesto aprobado el pago a docentes y trabajadores
administrativos del sector. Cobertura que ha implicado la creación y servicios conexos de
525 instituciones y programas educativa 467.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra el presupuesto de asignación por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 53
Resumen Presupuestario del 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
INGRESOS
736,401.0
70’266,035.0
1,296.58
24.88
71’003,757.46
EGRESOS
460,810.85
66’129,502.01
0.0
0.0
66’590,312.86
%
62.58
94.11
0.0
0.0
93.78
82
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 54
Captación de Ingresos 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PIM
1’450,000.00
0.0
0.0
1’450,000.00
Total Recaudado
611,956.02
1,296.58
24.88
613,277.48
%
42.20
0.0
0.0
42.29%
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Cuadro Nº 55
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado 2010
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO % EJECUCIÓN
EJECUTADO
/ PIM
61’611,570.94
48.12
7’843,159.27
48.66
PIA
PIM
141’214,209
15’682,100
128’034,358
16’116,740
8’754,270
10’013,049
4’416,810.61
44.11
1000192 Desc. Educ. Primaria de menores
57’256,918
51’617,789
24’236,313.71
46.96
1000195 Desc. Educación Sec. de menores
1000191 Desc. Educación Primaria Adultos, 1000194
Desc. Educación. secundaria Adultos, 1000022
Alfabetización
1000186 Desc. Educación especial
1000197 Desc. Educación técnica,
1000200 Desc. Formación de artistas,
1000201 Desc. Formación de docentes
1000187 Desc. Educación labor. Y técnica
1062940 Fort. De la Educ. Amb. En zonas
degradadas por cultivos ilícitos
003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR
EL III CLICLO (PROGRAMA ESTRATÉGICO) Ppto.
X Resultado
1.043724 Niñas y niños con competencia básica al
concluir el II Ciclo
1.043096 Gestión educativa orientada al logro de
aprendizaje
1043098 Docentes del 1º y 2º eficaces para el logro
de aprendizaje en comunicación integral y lógico
matemático
TOTAL
47’712,689
38’651,279
19’749,012.43
50.40
3’304,118
3’106,218
1’529,777.7
49.14
1’439,360
1’455,429
678,003.00
46.58
5’241,634
5’241,634
2’374,912.12
45.6
1’423,120
1’432,220
626,719.30
43.76
400,000
400,000
156,862.80
39.22
15’705,971
12’924,971
5’379,868.76
41.62
13’896,460
11’808,954
5’117,262.43
43.33
0.0
123,515
6,665.94
5.40
1’809,511
992,502
255,940.39
25.79
156’920,180
140’959,329
66’721,439.70
47.33
000 SIN PROGRAMA ESTRATÉGICO
1000347 Obligaciones Provisionales
1000267 Gestión Administrativa
UNIDAD EJECUTORA 400: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Durante el 2010, se ha logrado lo siguiente:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:
• Se ha realizado la convocatoria para realizar el proceso de calificación de municipios,
comunidades, II.EE. y familias.
• Se aplico la lista de chequeo para MS., familias, comunidades e I,E,.
• 550 con conocimientos para el cuidado infantil, LME, adecuada alimentación y protección
del menor de 36 meses.
• 400 familias informadas respecto a su salud sexual y reproductiva.
• 14 municipios cuentan con Ordenanza Municipal que reconoce la instancia multisectorial
para construir Municipios saludables y en 9 de ellos esta instancia está activa.
83
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
• Capacitación descentralizada a 280 ACS en: SIVICO, influenza, sesiones demostrativas de
preparación de alimentos, consumo de agua segura y lavado de manos.
• Disminución de la neumonía de 79 a 14 casos.
• La prevalencia en EDAS en menores de 05 años se ha incrementado de 180 (2009) a 224
se encuentra controlado (2010).
• La cobertura de niños menores de 01 año de edad protegida es 65%.
• La proporción de niños menores de 36 meses CRED completo es de 47%.
PROGRAMA MATERNO NEONATAL:
•
•
•
•
Se logró llegar a 12,346 parejas protegidas.
Se logro 1,288 partos institucionales.
Se ha logrado la adecuación de 22 CLAS a la nueva ley de cogestión.
Se ha logrado registrar 03 centros de Hemoterapias a nivel regional.
PROGRAMAS NO ESTRATÉGICOS:
• Disminución de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas a una TUA 48.62 X 100.000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hbts. (Dengue); Disminución de los casos de leishmania a una TIA : 10.5 X 100.000
Se logró capacitar al personal inspector de las microrredes siendo un total de 30 personas.
Se elaboró un proyecto para el mejor desarrollo de las actividades de control vectorial.
Reuniones de socialización con otras estrategias de DIRESA para intervención oportuna.
Debido a una mala interpretación de las normas por el coordinador saliente, se procedió a
afiliar las personas (afiliación universal), sin criterio alguno, permitiendo una mayor
utilización de los medicamentos, equipamientos y recursos humanos.
Se gestionó la donación con PAR SALUD-MINSA, de 98 equipos para el desarrollo de
actividades preventivo promocionales.
Supervisión del 20% de los establecimientos de salud I-1 y I-3.
Fueron convocados 6 procesos de los 8 programados, con avance del 53.85%
Respecto al RENAES, se inscribieron establecimientos de salud y servi. médicos de apoyo.
Se han creado 023 EE.SS. nivel I 1: P.S. Patria Nueva de Callería, y Puerto nuevo de San
Alejandro.
Se han adquirido 01 servidor para soporte de los sistemas SIGA, Internet y Pagina Web.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
En la actualidad la Dirección Regional de Salud de Ucayali, cuenta con un total de 901
trabajadores entre personal administrativo personal de ciencias de la salud,
encontrándose 438 trabajadores en la condición de nombrados y 463 trabajadores como
contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Las oficinas administrativas de la institución cuenta con: 108 equipos de cómputo (03
Pentium I, 12 Pentium III, 10 Celeron, 44 Pentium IV y 39 AMD); 44 impresoras (06 a
tinta, 11 matriz de punto y 27 a laser); 03 servidores (01 pentium PRO, 02 Xeon)
B.3 Infraestructura
El sistema de salud peruano adopta el modelo “segmentado”, tiene como subsistemas:
Ministerio de salud, que presta servicios a los sectores pobres, se caracteriza por una
amplia cobertura nacional (63%), EsSalud cubre todas las necesidades de atención de los
trabajadores del sector formal de la economía (25%), la sanidad de las fuerzas armadas y
84
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
policiales (1%), atiende al personal de sus instituciones y a sus familiares directos; por
otro lado está el sector privado que se concentra en las grandes ciudades.
De 100% de establecimientos de salud con los que cuenta la Región, el 89% comprende
a puestos de salud y 10.2% a centros de salud. Este mismo perfil que resulta en el nivel
regional lo observamos en el MINSA. Podemos afirmar que hay necesidad de apoyar a
este nivel de atención (C.S y P.S.), con mayor capacidad resolutiva dado que también
atienden a un porcentaje mayoritario de la población que es rural, dispersa y urbano
marginal. La infraestructura de los C.S. San Fernando, 09 de Octubre, requieren
prioritariamente ser reconstruidas.
Los Centros y Puestos de Salud están organizados en 04 Redes:
1.- Red Nº 1 Coronel Portillo; con 5 microrredes: San Fernando, 09 de Octubre, Masisea,
Iparía y Purús.
2.- Red Nº 2 Federico Basadre – Yarinacocha; con 5 microrredes: Nuevo Paraíso, San
José de Yarinacocha, Campo Verde, Nueva Requena y Monte Alegre/Curimaná.
3.- Red Nº 3 Atalaya (Descentralizado) con 03 microrredes: Atalaya, Sepahua y
Bolognesi.
4.- Red Nº 4 Aguaytia (Proceso de Descentralización) con 2 microrredes: Aguaytía y San
Alejandro.
Cuadro Nº 56
Resumen del Cuadro de Establecimientos de Salud
Tipo de Establecimiento
Hospitales
Centros de Salud
Puestos de Salud
Nº EE.SS.
2
20
174
Estado Actual de los Establecimientos
2
0
0
14
0
0
99
47
28
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Se vienen registrando las siguientes coberturas, relacionadas a:
1) Reducir la desnutrición infantil en la población de menores recursos, con énfasis en los
menores de 05 años. (Ppto. X Resultados) 32.2% de avance.
2) Disminuir la morbi mortalidad materno Neonatal, con énfasis en la población de
menores recursos, con 34.1% de avance
3) Conducir las acciones de tención integral de la salud por etapas de vida, de acuerdo a
las prioridades regionales de salud, 35.23%
4) Construir un sistema de aseguramiento sostenible que financie servicios de calidad para
mejora del estado de salud de personas mediante prestaciones asistenciales y
económicas priorizando grupos poblacionales en pobreza y pobreza extrema, 40.1%
5) Gestionar y ampliar el acceso a la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos
farmacéuticos de calidad a la población; promoviendo su uso con criterio racional
38.70%
6) Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles y no transmisible, 30.0%
7) Conducir la gestión de las intervenciones de promoción de la salud garantizando su
eficacia con énfasis en los determinados sociales, en el marco del proceso de
descentralización con el enfoque de derechos humanos con equidad de género e
interculturalidad 32.5% de avance.
8) Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial en el marco de la descentralización
que coadyuven al desempeño institucional, 32.5% de avance.
85
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
9) Mejorar la gestión de recursos técnicos y administrativos 23.0% de avance.
10) Promover el desarrollo del personal, potenciando habilidades y competencias para
mejorar la atención a los usuarios, 19.6% de avance físico.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra la programación de los ingresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 57
Captaciones del Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
TOTAL
PIM
981,260.00
2’394,863.00
3’376,123.00
TOTAL RECAUDADO
288.650.21
1’456,132.56
1’744,782.77
%
29.42
0.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
A continuación se muestra la ejecución de los egresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 58
Cuadro de Egresos por Fuente de Financiamiento
FTE FTO/ Tipo de Gastos
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente
Recaudados
Donaciones y
Transferencias
TOTAL
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
PIM
TOTAL DE COMPROMISOS
%
24’587,255.00
79,754.00
689,535.00
60,465.00
26`913,522.00
140,219.0
27’053,741.00
14’068,378.26
9,200.00
204,534.56
10,365.00
13’250,838.71
19,565.0
13’270,403.71
46.85
11.54
29.66
17.14
49.23
13.95
49.05
UNIDAD EJECUTORA 401: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL HOSPITAL DE APOYO DE
PUCALLPA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
• Los logros alcanzados y evaluados al término del II Trimestre refleja el trabajo de gestión
que estamos desarrollando para dar atención de calidad a los grupos mas pobres de la
población y al programa Estratégico Salud Materno Infantil, maximizando el financiamiento
asignado a las actividades que desarrollamos en la parte administrativas con un promedio
de 46.63% de las metas propuestas.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
En la actualidad el Hospital Regional de Pucallpa, cuenta con un total de 516 trabajadores
entre personal administrativo personal de ciencias de la salud, encontrándose 354
trabajadores en la condición de nombrados y 164 trabajadores como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Se cuenta con los siguientes equipos:
a)Equipamiento de las Áreas Criticas
86
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 59
EQUIPOS
Cantidad Existente
Equipos Operativos
TOTAL
TOTAL
1
4
1
1
2
1
3
3
B
B
B
B
1R y 1B
R
R
B
2
1
16
2
1
1
1
3
4
2
2
10
1
1
1
2
10
2
4
1
2
1
2
1
1
1
4
1
2
1
3
R
R
R
R
B
B
R
2Ry1B
R
R
1Ry1B
R
R
B
R
1R y 1B
R
R
R
B
R
R
R
B
B
B
R
R
R
R
B
1.- Emergencia
Aspiradora de secresiones
Desfibrilador
Monitor de signos vitales
Electrocardiografo
Ecografo portatil
Bomba de infusion
Balanza de pie con tallimetro
Silla de ruedas
2.- Sala de Operaciones
Autoclave
Estufa electrica
Aspiradora de secresiones
Bomba de infusion
Calentador de sangre
Capnografo
Cardio monitor cardiaco
Desfibrilador
Electrobisturi
Electrocardiografo
Electrocauterio
Equipo de anestesia
Equipo de laparascopia
Espirometro
Frontoluz
Fuente de luz fría
Lampara cialitica
Lampara ultravioleta
Laringoscopio
Maniqui de entrenamiento para resucitacion
Microscopio quirurgico
Monitor cardiaco neonato
Otoscopio
Oximetro de pulso
Resucitador ambu
Sierra electrica
Mesa hidraulica para operacion quirurgica
Audimetro
Balanzas
Equipo de rayos "x" movil
Extintor
3.- U.C.I.
Aspiradora de secresiones
Bomba de infusion
Capnografo
Bomba volumetrica
Monitor cardiaco
Desfibrilador
Electrocardiografo
Laringoscopio
Monitor cardiaco neonatal
Monitor de signos vitales
Oximetro de pulso
Pantoscopio
Ventilador volumetrico
Balanza de pie con tallimetro
4. Neonatología
Cuna calor radiante
6
5R y 1B
2
1
1
3
2
1
3
3
5
6
1
2
1
B
M
M
R
R
R
R
R
3R y 2B
4R y 2B
R
B
R
1
B
87
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Monitor de signos vitales
Aspiradora de secresiones
Laingoscopio
Bomba de infusion
Oximetro de pulso
Incubadora de transporte/bebes-uci
Concentrador
Bomba de succion
Ventilador volumetrico
Fuente: Patrimonio
3
2
1
3
1
3
1
1
1
1R y 2B
R
R
R
R
R
M
R
R
b) Equipamiento de los Consultorios Médicos Especializados
Cuadro Nº 60
EQUIPOS
1.- Consultorio de Oftalmología
Equipo de coagulacion
Equipo de oftalmologia
Lampara de hendidura
Microscoipio quirurgico
Oftalmoscopio
2.- Consultorio de Cardiología
Balanza de pie con tallimetro
Negatoscopio
Electrocardiografo
3.-Consultorio de Cabeza y Cuello
Transformador
Otoscopio para pared
Negatoscopio
Pantoscopio
Laringoscopio
Equipo para quitar puntos
4. Consultorio de Traumatología
Negatoscopio
Balanza de pie con tallimetro
Fuente: Patrimonio
Cantidad Existente
Equipos Operativos
TOTAL
TOTAL
1
1
1
1
2
R
R
R
B
R
2
1
1
R
R
B
2
2
1
1
1
1
R
R
R
R
R
R
1
1
R
R
B.3 Infraestructura
No se realizaron modificaciones.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
El Hospital Regional de Pucallpa desarrolla 03 objetivos, entre ellos mencionamos:
1) Objetivos Asistenciales: Los indicadores de Hospitalización muestran una tendencia
de mejora significativa y gráfica un grado del 45.42% este logro se debe a la política
hospitalaria de nuevas estrategias en la atención de los pacientes, que atienden a
disminuir la estancia hospitalaria y el grado de referencia a otros centros de salud del
país, con diagnostico mas precisos y tratamientos de eficacia y eficiencia.
2) Objetivos de Prevención: El grado de cumplimiento de estas actividades tienden a
mejorar con la aplicación de protocolos más precisos en el tratamiento preventivo
promocional que demuestra que el grado del 45% alcanzado en el trimestre nos
acercan a lo trazado en el POI 2010.
88
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
3) Objetivos Administrativos: Se cumplieron al 47% de lo programado por la eficiencia
en la cobertura logística que se brinda a los diversos componentes del programa
administrativo desarrollado y a la articulación entre los mismos.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra la programación de los ingresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 62
Captaciones del Presupuesto de Ingresos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/CONCEPTOS
Recursos Directamente Recaudados
PIM
3`600,000.00
TOTAL RECAUDADO
1’911,320.23
%
53.09
Donaciones y Transferencias
TOTAL
742,737.00
4’211,439.00
610,253.98
1’511,369.92
82.16
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Cuadro N° 63
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
TOTAL
PIM 2010
16`443,247.00
3`600,000.00
742,737.00
20’785,984.00
EJECUCIÓN
7`814,876.62
1’665,738.11
729,507.14
10’210,121.87
%
47.53
46.27
98.22
49.10
UNIDAD EJECUTORA 402: DIREC. REGIONAL SECT. HOSPITAL APOYO DE
YARINACOCHA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
• Se logró implementar la unidad de planeamiento estratégico con equipamiento (equipos de
cómputo, laptop, retroproyector y fotocopiadora)
• Se gestiono la priorización de asfalto de la pista – entrada principal a emergencia del
Hospital Amazónico.
• Se realizo algunos cambios en las jefaturas con el fín de mejorar la gestión administrativas y
asistencial.
• Se logró un mejor control de los pacientes tanto en los ingresos como en los egresos
(cuenta corriente pacientes)
• Se logró superar la producción de metas programadas anuales, siendo el avance del 149%.
• Al I Semestre se realizaron 426 atenciones en atención básica de salud a pacientes que
concurren por IRAS, EDAS, etc.
• Acondicionamiento de los ambientes de la ex uci y construcción de secretaria de medicina.
• Relación de donaciones hechas por el gobierno regional de ucayali, (Analizador de gases
arteriales y electrolitos marca nova biomedical, 05 oxígenos de pulso marca contec., 02
monitor fetal ante-parto marca contec., 05 bombas de infusión marca ci healthcare., 01
esterilizador a color seco de 53 litros marca memmert., 01 microscopio quirúrgico
oftalmológico marca appasamy., 05 aires acondicionado de 12btu marca lg., 06 ventiladores
de pie x 3 velocidades., 05 ups., 01 monitor de signos vitales neonatal de 05 parámetros,
89
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
marca med choice., 06 detectores de latidos fetales marca contec. y 04 luces de
emergencia).
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
El Hospital Amazónico de Yarinacocha, cuenta con 358 personal que laboran en total, de
los cuales 123 pertenecen al grupo de profesionales de la salud (del cual 85 se
encuentran en la condición de nombrados y 38 profesionales se encuentran contratados);
y 235 trabajadores pertenecen al personal administrativo (105 profesionales se
encuentran en la condición de nombrados y 130 se encuentran en la condición de
contratados)
B.2 Recursos Tecnológicos
El Hospital amazónico cuenta hasta el I Trimestre del año 2010, con 74 equipos de
cómputo, 50 impresoras, 02 impresoras multifuncionales (scanner, fotocopiadora e
impresora), y 01 fotocopiadora.
B.3 Infraestructura
El Hospital Amazónico de Yarinacocha, con 51 años de funcionamiento es un
establecimiento del Ministerio de Salud, dedicado a la atención integral de la salud en los
servicios básicos y especializados, en consutas externas y servicios de hospitalización,
en la actualidad cuenta con 44 ambientes, según la información actualizada al 31 de
Diciembre del 2009.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Dentro del análisis del grado de cumplimiento de los objetivos generales que se reflejan
en el Plan Operativo Institucional se puede explicar lo siguiente:
1) Objetivo General 1: “Lograr recuperación de la salud y rehabilitación de las
capacidades, en condiciones de oportunidad. Equidad, calidad y plena accesibilidad a
los servicios de atención médica especializada” tiene 40.47% de cumplimiento y/o
avance físico.
2) Objetivo General 2: “Mejorar la salud de los niños desde su concepción, crecimiento,
alimentación y los cuidados que se requieran para asegurar el desarrollo saludable e
intelectual del niño” se cuenta con el 41% de cumplimiento.
3) Objetivo General 3: “Población con conocimiento en salid sexual y reproductiva”,
cuenta con 26% de avance físico.
4) Objetivo General 4: “Mejorar la atención y reducción de la morbilidad y mortalidad
materna” se alcanzo un grado de cumplimiento de 34.17%.
5) Objetivo General 5: “Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su
concepción hasta su muerte natural” se alcanzo un grado de cumplimiento de 49%.
6) Objetivo General 6: “Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y
financieros para el cumplimiento de la misión y el logro de sus objetivos en
cumplimiento de las normas vigentes” Se alcanzó el 50% de avance.
7) Objetivo General 7: “Promover la capacitación de personas, potenciando sus
competencias para mejorar la calidad de atención”, cumplieron con el 69%.
90
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
8) Objetivo General 8: “Contribuir a mejorar la vigilancia epidemiológica y control de
infecciones intrahospitalarias y daños para la salud” se obtuvo un 76% de avance físico.
9) Objetivo General 9: “Mejorar la calidad de atención y el acceso a los servicios de salud
en la jurisdicción” se alcanzó 0.24% de avance físico con respecto a lo programado
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
A continuación se muestra la programación de los ingresos por fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 64
Captaciones del Presupuesto de Ingresos al II Trimestre Año 2010
INGRESOS
1.3.16 Venta de Bienes
1.3.24 Derechos y Tasa Administrativos
1.3.34 Venta de Servicios
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS AL II TRIMESTRE
249,997.63
30,365.70
602,940.41
883,303.74
Cuadro Nº 66
Transferencias Financieras Recibidas / Fte. Fto. Donaciones y Transferencias (SIS)
Genérica, Ingresos
1.4.1.3 De otra Unidad de Gobierno (Gto. Cte)
1.4.2.3 De otra Unidad de Gobierno (Gto. Capital)
TOTAL
PIM
Tranferencias a Junio
465,378.00
30,532.38
495,910.00
465,378.00
30,532.00
495,910.00
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
A continuación se muestra la ejecución del presupuesto asignado por Objetivos Generales:
Cuadro Nº 65
Ejecución del Presupuesto Ejecutado al II Trimestre del Año 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
Modificación
PIM
7’160,094.00
908,274.00
8’068,368.00
Recursos Ordinarios
0.0
1’700,000.00
Recursos Directamente Recaudados1’700,000.0
0.0
495,910.00
495,910.00
Donaciones y Transferencias
8’860,094.00 1’404,184.00 10’264,278.0
TOTAL
Ejecución a Junio
%
3’795,043.04
676,374.56
483,937.63
4’955,355.23
53.00
39.79
97.59
48.27
UNIDAD EJECUTORA 403: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL RED DE SALUD DE
ATALAYA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
• Se realizaron supervisiones y levantamientos de inventarios a los EE.SS. y Sepahua con el
fin de tener información actualizada de sus patrimonios y de las cadenas de frio.
• Se realizó un curso sobre municipios saludables en coordinación con la Municipalidad de
Atalaya.
• Se realizó el Primer taller de aseguramiento universal al sistema integral en salud – SIS.
• Se actualizó en inmunizaciones y manejo de cadenas de frio.
B.- Estado Situacional
91
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.1 Recursos Humanos
La Dirección de Red de Salud Nº 03 - Atalaya (GSRAT) cuenta con 48 plazas
presupuestadas y 42 previstas en el cuadro de asignación de personal CAP, aprobado
con Ordenanza Regional Nº 018-2005-GRU-GR del 28-10-2005 las mismas que son
detalladas a continuación:
- Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya; 23 personal administrativos.
- Microrred Atalaya; cuenta con 40 profesionales de la salud.
- Microrred de Sepahua; cuenta con 12 profesionales de la salud.
- Microrred Bolognesi; cuenta con 15 profesionales de la salud.
B.2 Recursos Tecnológicos
El estado de los recursos tecnológicos disponibles en Dirección de Red de Salud Nº 03 –
Atalaya, presenta un nivel regular respecto a los avances tecnológicos actuales se
adquirió 06 computadoras corel 2 y 01 servidor para preservar los software y mejorar los
sistemas de información, computación e informática, recursos audiovisuales y
equipamiento, siendo necesaria seguir renovando los equipos desfasados
tecnológicamente como la adquisición de nuevos para una adecuada implementación de
las diferentes oficinas de la red y sus microrredes con sus respectivos establecimientos
de salud.
Actualmente se cuenta en la Microrred de Atalaya con: 12 equipos de cómputo y 06
impresoras en buen estado.
- Centro de Salud Atalaya, cuenta con 05 equipos de cómputo, 03 impresoras y 01
fotocopiadora.
- Centro de Salud Bolognesi, cuenta con 02 equipos de cómputo y 02 impresoras.
- Centro de Salud Sepahua, cuenta con 02 equipos de cómputo y 01 impresora.
B.3 Infraestructura
Respecto a los ambientes administrativos de la Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya,
está utilizando los ambientes del centro de salud Atalaya, por no contar con un ambiente
propio, lo cual se necesita y se solicitará a la Municipalidad la donación de 01 terreno
para la construcción de ambientes para la Dirección de Red de Salud Nº 03 – Atalaya, el
Centro de salud de Atalaya necesita un mantenimiento de todas sus instalaciones
eléctricas por ser de muchos años, se acaba de acondicionar los ambientes de
laboratorios con una inversión de S/. 145,000.0 y el centro de salud Bolognesi cuenta con
una estructura ampliada por la Gerencia Sub Regional de Atalaya 2007. Asimismo se
menciona que los ambientes necesitan refacción constante debido al crecimiento de la
población que a diario acuden por sus servicios.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
No menciona.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Se muestra la programación del Presupuesto Institucional de Apertura por fte. de fto:
92
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 67
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
TOTAL
Ppto. de Ingresos
2’763,700.00
120,000.00
376,426.00
3’260.126.00
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Cuadro N° 68
Ejecución Futura de Gastos en al Año 2010
FTE. FTO.
CATEGORIA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS ORDINARIOS
2.1 Personal y Obligaciones
2.2 Pensiones y otras prestaciones oficiales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3 Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
RECURSOS ORDINARIOS
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros
TOTAL
PIA 2010
2`763,700.00
1`581,366.00
37,556.00
1’032,422.00
60,756.00
51,600.00
120,000.00
112,800.00
7,200.00
370,426.00
370,426.00
51,600.00
51,600.00
3’254,126.00
UNIDAD EJECUTORA 404: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL RED DE SALUD DE
AGUAYTIA
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
• Se realizaron 1,624 consultas externas.
• 1,684 personas fueron atendidas en emergencia y urgencias.
• Se brindo alimentación para 1,597 persons enfermas.
• En farmacia se tuvo una atención de 15,000 recetas al II Trimestre.
• Se realizaron 2,633 exámenes en el laboratorio de la institución.
• Se realizó 01 campaña en vigilancia y control epidemiológico.
• Se vacunó a 1,788 personas en la actividad regular de inmunización de personas.
• supervisiones y levantamientos de inventarios a los EE.SS. y Sepahua con el fin de tener
información actualizada de sus patrimonios y de las cadenas de frio.
• Se realizó un curso sobre municipios saludables en coordinación con la Municipalidad de
Atalaya.
• Se realizó el Primer taller de aseguramiento universal al sistema integral en salud – SIS.
• Se actualizó en inmunizaciones y manejo de cadenas de frio.
B.- Estado Situacional
93
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
B.1 Recursos Humanos
La Dirección de Red de Salud Nº 04 - Atalaya (GSRAT) cuenta con 48 plazas
presupuestadas y 42 previstas en el cuadro de asignación de personal CAP, aprobado
con Ordenanza Regional Nº 018-2005-GRU-GR del 28-10-2005 las mismas que son
detalladas a continuación:
- Dirección de Red de Salud Nº 03 Aguaytia; 02 personal administrativos.
- Microrred de Aguaytia; cuenta con 33 profesionales de la salud.
- Microrred San Alejandro; cuenta con 03 profesionales de la salud.
B.2 Recursos Tecnológicos
El estado de los recursos tecnológicos disponibles en Dirección de Red de Salud Nº 04 –
Atalaya, presenta un nivel limitado respecto a los avances tecnológicos actuales en
sistema de información, computación e informática, recursos audiovisuales y
equipamiento, siendo necesaria la renovación de los equipos desfasados
tecnológicamente como la adquisición de nuevos para una adecuada implementación de
las diferentes Oficinas de la Red y sus Microrredes con sus respectivos establecimientos
de salud.
Actualmente se cuenta en la Microrred de Atalaya con: 02 equipos de cómputo y 01
impresoras en mal estado estado.
- Centro de Salud Aguaytia, cuenta con 05 equipos de cómputo.
- Centro de Salud San Alejandro, cuenta con 03 equipos de cómputo y 01 impresora.
B.3 Infraestructura
Respecto a los ambientes administrativos de la Dirección de Red de Salud Nº 04
Aguaytia, no cuenta con ambiente propio, no obstantes habiéndose iniciado la
construcción, ampliación del C.S. Aguaytia en otro terreno asignado para fin, que serán
posteriormente utilizados por el C.S. a Aguaytia, genera la posibilidad que la
infraestructura que actualmente vienen ocupando pese a la U.E. Aguaytia San Alejandro.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
No menciona.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Se muestra la programación del Presupuesto Institucional de Apertura por fte. de fto:
Cuadro Nº 69
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL
PIM 2010
2’708,884.00
100,000.00
2’808,884.00
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
No emitio información.
94
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD EJECUTORA 006: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
DE UCAYALI – DIRCETUR
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo tuvo los siguientes logros:
• Se cumplió con la estadística mensual de turismo del año 2010, para establecimientote de
•
•
•
•
•
•
•
hospedaje, alcanzando un 55% en la recopilación y procesamiento de información en el
software del MINCETUR.
Creación del “Consejo Regional de Fomento Artesanal – COREFARU”, emitiendo la
ordenanza regional respectiva.
Implementación del Programa Cultura exportadora para la educación secundaria–CEXES.
Se capacitó en temas de comercio Perú – China, en coorganizadores con el MINETUR.
Promoción del turísmo, en el XIX Festival del Carnaval Ucayalino 2010.
Se realizó charla “Prevención de la Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en
el ámbito del Turismo – ESNNA.
Se promovió la participación de artesanos en ferias nacionales, coordinación de la dircetur
/ cite Artesanía de Ucayali.
Se promovió la participación de artesanos en ferias regionales, coordinación DIRCETUR /
Asociaciones de Artesanos.
• En el Proyecto: Puesta en valor de los circuitos turísticos místicos y vivenciales de
Yarinacocha y Nueva Betania; se tiene un avance del 100% de la actividad instalación de
Plantas Medicinales, consistente en la adquisición y traslado de 3,000 plantones a la
CC.NN. beneficiarias, además de 50 litros de fertilizantes fungicidas e insecticidas.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
En el cuadro de Asignación de Personal – CAP de la CIRCETUR Ucayali, se encuentran
un total de 44 plazas de las cuales 27 están cubiertas con personal Directivo, Profesional,
Técnico y Auxiliar.
Actualmente viene laborando 29 trabajadores, de las cuales 19 se encuentran en la
condición de nombrados y 10 como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
La DIRCETUR Ucayali, cuenta con 21 equipos informáticos en estado operativo, y 10
impresoras encontrándose 08 impresoras en estado operativo y 02 en mal estado.
B.3 Infraestructura
La institución cuenta con una infraestructura reconstruida parcialmente de madera que
cubre un 50% del total del área que viene siendo ocupado. El otro 50% se encuentra
declarado inhabitable por Defensa Civil, poniendo en riesgo a aquellos trabajadores que
por necesidad vienen ocupando dichos espacios.
Los espacios disponibles por trabajado son muy reducidos y con poca ventilación, lo que
genera una alta generación de calor que dificulta la labor del personal sobre todo en el
horario de la tarde.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Se menciona el cumplimiento por sectores:
95
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Dirección y Gestión.- Se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal – CAP año 2010, modificándose en
base a la estructura orgánica prevista en el ROF.
- Con eficacia se aplicaron las Normas Legales, Directivas y Reglamentos que rigen los
sistemas administrativos del sector público.
Sector Comercio Exterior.- Implementación del programa CERX– Comercio Exterior para la Educación Secundaria,
mediante suscripción de un convenio marco entre la DIRCETUR y la DREU.
- Promover oferta regional de los productos con potencial exportador, mediante la
difusión de los Beneficios e Implicancias del Tratado de Libre Comercio entre los
Gobierno del Perú y China.
- Promover oferta regional de los productos con potencial exportador mediante difusión.
Sector Turismo.- Reconocimiento de nuevos recursos turísticos, los que podrían incorporarse al
“Inventario Regional de Recursos turísticos”
- Supervisión a los establecimientos del sector turismo, para verificar las
condiciones/requisitos mínimos para la prestación del servicio.
- Charlas de “Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el
Ámbito del Turismo – ESNNA”
- Coorganización del “XV Festival San Juan Ucayali año 2010”
- Participación en la “Feria de lanzamiento de la fiesta de San Juan” promovido en Lima.
Sector Artesanía.- Se coorganizó 01 taller para Nuevos diseños en la linea de cerámica.
- Identificación y reconocimiento del desempeño de 29 artesanos en el Registro Nacional
del Artesano – RNA.
- Reconocimiento a destacados artesanos ucayalinos en Día del Artesano Peruano 2010
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Los ingresos registrados al II Trimestre por toda fuente de financiamiento fue de S/.
80,981.72 de los cuales los ingresos generados por captaciones propias (RDR) asciende
a la suma del S/. 7,321.42 equivalentes al 9.04% y los ingresos de la fuente de
financiamiento de Canon y Sobrecanon (RD) fue de S/. 73,660.30 que representa el
90.96%.
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
El presupuesto ejecutado al II Trimestre fue de S/. 502,197.83 por toda fuente de
financiamiento. Asimismo la ejecución del presupuesto fue distribuido como sigue:
- Promoción Externa del Comercio, Se ejecutó un total de S/. 52,747.36 que
representa una ejecución de 43.43% respecto al PIM.
- Administración, Ejecutó por toda fuente de financiamiento el importe de S/. 309,965.83
que representa el 50.28%
- Incentivo al Turismo, Cuenta con una ejecución de S/. 61,621.82 representando el
57.81% respecto al PIM.
- Promoción de la Artesanía Amazónica, el fondo destinado fue de S/. 8,189.88
teniendo un 39.26% de avance respecto al PIM.
- Previsiones, El Ppto. ejecutado fue S/. 69,672.94 que representa 48.44% respecto al
PIM
96
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD EJECUTORA 007: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN DE
UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali, logró lo siguiente:
• Se celebró 49 acuerdos operativos en el marco de la actividad de seguridad alimentaria.
• Se sembró 500,000 post larvas y 204,800 alevinos de gamitana (88,930) y paco (115,870)
• Se cosecho 21,931.30 Kg. De pescado de las especies de paco (8,774.50) y gamitana
(13,156.8)
• Se sembraron 500,000 larvas de la especie de paco.
• Se incorporó al Presupuesto de la DIRECCIÓN regional de Producción, el importe por S/.
500,000.0 para ejecutar las actividades del proyecto: Fortalecimiento de la Actividad
Piscícola en la Provincia de Coronel Portillo y el Dist. Irazola de la Provincia de Padre Abad.
• Se capacitaron 250 Micro y Pequeños empresarios a través de cursos y seminarios.
• Se firmó 02 convenios a favor de la MYPES.
• Se otorgó 157 constancias de actividad económica:l sect. manufactura, comercio y servicios.
• Se gestión ante el Ministerio de la Producción el mecanismo administrativo para que nos
transfiera el Presupuesto para los programas de extensión pesquera artesanal.
• Se concluyo con encuesta anual 2009 con un aproximado de 80 empresas manufactureras.
• Se firmo el convenio de apoyo interinstitucional entre la DIRESEPROU y el Colegio de
Notarios de Ucayali, a fin de beneficiar a las Mypes.
• Se otorgaron 151 Constancias de actividad económica en la ciudad de Pucallpa.
• Se participó en la supervisión de 08 empresas para otorgamiento del certificado de usuario.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Dirección Regional de la Producción de Ucayali, cuenta con 27 servidores públicos
entre servidores Directivos, Profesionales, Técnico y Auxiliar, de las cuales 22 se
encuentran en la condición de nombrados y 05 se encuentran como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
La Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali, cuenta con:
13 equipos de cómputo bien equipados, 01 laptop, 13 impresoras (02 laser, 06 matricial y
05 de inyección), 01 scanner, 01 Proyector multimedia, 05 equipos de aire acondicionado,
01 equipo de sonido, 02 cámara digital, 01 electro bomba, 03 analizador de fibra óptica,
02 acumulador de energía, 03 antenas de transmisión, 01 caja fuerte, 02 congelador
friolux, 01 conductimetro, 01 copiadora, 02 paneles solares, 01 Oximetro, 01 bonicular, 01
Mampara de aluminio con vidrio incoloro de 6 MM, 01 balanza electrónica, 06 radio movil
VHF-FM y 01 central telefónica.
- Proyecto Preservación del Paiche en la Laguna de Imiría: se cuenta con 05 motores
fuera de borda, 04 deslizadores, 14 motor peke peke, 32 binoculares, 01 grupo
electrógeno, 02 estructuras para paneles solares, 02 antenas, 30 radios portátiles, 15
baterias, 01 controlador de 20 amperios, 01 televisor 29”, 01 refrigerador LG, 01
reproductor DVD, 01 filmadora digital, 02 equipos de antena, 12 equipos de batería de
200 amp.
- Proyecto. Promoción de la Reproducción de Alevinos de Piache: 03 cultivadoras, 03
motobombas de 4”, 04 motocicletas Honda 125 cc., 03 laptop, 02 cámara digital, 01
multimedia, 01 Ecran, 01 equipo de sonido, 01 inversor de 600 Watt, 12 paneles solares
97
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
de 100 a 130 Watt, 01 controlador de voltaje de baterias, 01 equipos lectores de marca
Pitag, 01 Kit 11- KETO Testosterona, 01 disco abrasivo y 01 solvente para extracción de
esterioi.
- Unidades Móviles: se cuenta con 02 motocicletas Marca Honda, 02 camionetas 4X4
marca Toyota.
B.3 Infraestructura
La DRSPU, actualmente viene funcionando en el Jr. Tacna Nº 826, dicho local
actualmente le pertenece a la Dirección Regional Sectorial de Educación de Ucayali y que
mediante convenio interinstitucional celebrado entre la DREU y la DIRESEPROU se ha
procedido a cederlo a la Dirección Regional de Producción de Ucayali para ser ocupado
para su funcionamiento como Sede Institucional, a partir de febrero del 2007, por lo que
esta Sede Regional tuvo que realizar las gestiones ante la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico y otras instancias del Pliego para que a través de un PIP menor se
ejecute en el mejoramiento de la construcción del ambiente en donde venía funcionando
la Cruz Roja de Pucallpa y parte del almacén de la UGEL de Coronel Portillo, actualmente
la ventilación y condiciones mínimas necesarias han mejorado, debido a que se adquirió
los equipos necesarios de aire acondicionado y arreglos de las oficinas que requerían.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Las actividades que se programaron y ejecutaron, están articulados a los objetivos
generales y específicos institucionales, por lo que estos se cumplieron en la medida de lo
esperado y que experimentaron avances % aceptables con respecto a lo programado.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
La DRSPU, tiene aprobado por la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados – R.D.R.
un PIA para el año 2010, para ser ejecutados por la Genérica 2.3, Bienes y Servicios de
S/. 30,220.0 monto presupuestal tomado en cuenta según la proyección de ingresos que
se espera recaudar por los diversos servicios que presta la institución, en ese sentido al II
Trimestre del año en curso se recaudó sin considerar la actividad de seguridad
alimentaria que se va ir incorporando a nuestro presupuesto en la medida que se recaude
por concepto de venta de pescado, reflejando un avance porcentual con respecto a la
recaudación de 86.29%, y en lo que respecta a la ejecución por esta FF.FF. fue de S/.
180,339.05 de un PIM de S/. 229,316.0 reflejando un avance porcentual de 78.64%
respecto al PIM.
En cuanto a la Fte. Fto. Recursos Determinados – R.D., para el año 2010, se tiene un PIA
de S/. 127,800.0 solamente se tiene aprobado este presupuesto para ejecutar en la 2.1
Personal y Obligaciones Sociales.
RESUMEN:
PIM – 2010 ------------------------- S/. 357,116.0
Ejecución Enero a Junio ------- S/. 244,239.05
Avance al II Trimestre: ----------------68.39%
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
Para el ejercicio presupuestal 2010, se tiene aprobado un PIA de S/. 838,366.00, por toda
Fuente de Financiamiento, asimismo se detalla la ejecución:
98
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro Nº 70
Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
GENÉRICA DE GASTO
2.1.- Personal y Obligación Social.
2.3.- Bienes y Servicios
2.4.- Donaciones y Transferencias
2.5.- Otros Gastos
2.6.- Adq. Activos No Financieros (Bs de Capital)
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO.
RDR.
RD.
272,157.35
31,680.00
63,900.00
75,335.09
117,126.90
0.0
0.0
8,532.15
0.00
4,692.00
0.00
0.0
25,950.0
23,000.00
0.0
378,134.44
180,339.05
63,900.00
TOTAL
367,737.35
192,461.99
8,532.15
4,692.00
48,950.00
622,373.49
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Al I Trimestre la Dirección Regional de Promoción y Empleo logró lo siguiente:
• Se realizaron 1,169 encuestas a diversas empresas
• Se colocó a 122 personas en demanda del mercado laboral.
• Se realizaron 19 convocatorias de capacitación laboral juvenil.
• Se efectuó 176 convocatorias de prácticas pre profesionales.
• Se realizó 176 inspecciones a empresas diversas.
• Se precedió a la verificación de 30 despidos arbitrarios.
• Se realizaron 229 Inspecciones especial, no programadas a petición de las empresas.
• Se absolvieron 3,772 consultas de los trabajadores y 221 consultas de los empleadores.
• Se promovió conciliación de 180 empleadores y trabajadores, velando solución armoniosa
• Se realizó 1,447 liquidaciones de derechos sociales de los trabajadores.
• Se brindo 45 demandas, con orientación legal sobre aplicación de las normas jurídicas.
• Se registró 12,857 contratos de trabajo por la prestación de servicios remunerados.
• Se efectuó 03 pliego de reclamo, en beneficio de la calidad de vida del trabajador.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ucayali, cuenta con 32
personas servidores, de los cuales 15 servidores se encuentran en la condición de
nombrados y 17 en la condición de contratados (01 adscrito, 04 servidores contratados
bajo la modalidad de servicios personales, 09 personas contratados bajo la modalidad de
CAS y 03 personas destacadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –
contratación bajo el D.L. Nº 728).
B.2 Recursos Tecnológicos
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con:
27 equipos de cómputo Pentium IV, 02 equipos de cómputo Pentium III, 27 impresoras de
las cuales 19 son matriciales, 01 es de inyección de tinta y 06 son laser; asimismo cuenta
con 01 Notebook de 1.63GHZ.
B.3 Infraestructura
Actualmente la Direc. Reg. Trabajo y Promoción del Empleo de Ucayali, viene funcionando
en un ambiente que no presta total garantía para brindar un servicio de calidad a los
usuarios, ya que la edificación tiene aprox. 50 años de construcción, toda la estructura es
de madera que se encuentra asentada sobre muros o pilotes de ladrillo armado con mezcla
de arena con cemento, que oscilan según la topografía del terreno entre 30 cm. y 1.00 mt.
De altura, emparrillado con listones de madera, puertas de madera, ventanas con marcos
99
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
de madera, barrotes de fierro y vidrio catedral, tijerales de madera, correas de madera,
cobertura de calaminas, contando con 02 documentos de inhabitabilidad expedida por
Defensa Civil.
La Zona de Trabajo y promoción del Empleo de Atalaya, cuenta con local propio,
construido seminoble, gracias a la gestión del Director Regional de Trabajo y el apoyo
desinteresado del Sr. Francisco Mendoza de Souza – Alcalde Provincial de Atalaya, en el
año – 2008. El mismo que se encuentra a Cargo del Ing. Juan Ponte Domínguez – Jefe de
la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Atalaya.
La Zona de Trabajo y promoción del Empleo de Aguaytia, cuenta con un terreno en
sesión en uso, donde se construyó el local Institucional de madera y piso de cemento,
está construcción se llevo a cabo gracias al equipo de trabajo liderado por el Director
Regional - Abogado Santiago Donayre Guerrero de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ucayali, y gracias al apoyo desinteresado de empresas públicas
y privadas, así como la Municipalidad Padre Abad – aguaytia. El mismo que está a Cargo
del Sr. Edman Ramirez Gratelly - Jefe de la Zona de Trabajo en Padre Abad – Aguaytia.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Al II Trimestre se ha ejecutado el ejercicio presupuestal en base a 02 actividades:
- El Objetivo General 1: “Promover la Generación del Empleo productivo, fomentando
especialmente la pequeña y micro empresa, como base del desarrollo económico, en el
marco de una igualdad de oportunidades la protección social de trabajo, la formación
profesional y l capacitación para el trabajo”.
Para el cumplimiento de este objetivo se ha desarrollado y ejecutado acciones
específicas que se encuentran reflejadas en las metas ejecutadas en la actividad
1.00209 Desarrollo de las Relaciones reflejadas en las metas ejecutadas en la actividad
1.00209 Desarrollo de las relaciones de trabajo, componente 3.001009 – Prestaciones
laborales y protección al trabajador.
- El Objetivo General 2: “Asegurar el cumplimiento de Normas Legales y convencionales
en materia laboral de los regímenes laborales privado y público, promoviendo la
armonía en las relaciones laborales, la prevención de conflictos y la concertación dentro
del diálogo social”.
Para el cumplimiento de esta objetivo, se han desarrollado y ejecutado acciones
específicas que se encuentran reflejadas en las metas ejecutadas en la actividad
1.00209 desarrollo de las relaciones de trabajo.
La Dirección Regional de trabajo promueve la concertación entre empleadores y
trabajadores mediante las conciliaciones, dentro de un sistema democrático con dialogo
social.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Las captaciones en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del empleo son:
100
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuadro N° 71
Captaciones del Presupuesto de Ingresos Al II Trimestre
Código
1.3.3.9
1.5.2.1.6
1.5.5.1.4
Concepto
Otros Ingresos por prestac. de serv.
Multas Sanciones y Otros
Otros Ingresos Corrientes
TOTAL
PIA
268,337.55
55,460.0
1,800.0
325,597.55
PIM
268,337.55
55,460.0
1,800.0
325,597.55
Total
155,329.53
5,726.49
0.0
161,056.02
% Avance PIM
57.88
10.35
0.0
49.46
Cuadro N° 72
Estado Mensual de Recaudación por Fuente de Financiamiento Al II Trimestre
Código
1.3.3.9
1.5.2.1.6
1.5.5.1.4
Concepto
Otros Ingresos por prestac. de serv.
Multas Sanciones y Otros
Otros Ingresos Corrientes
TOTAL
PIA
268,337.55
55,460.0
1,800.0
325,597.55
Recaudación al II Trim.
155,329.53
5,726.49
0.0
161,056.02
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La ejecución del presupuesto se menciona a continuación:
Cuadro N° 73
Presupuesto de Egresos de la Dirección Regional de Trabajo
Metas
Metas: 0025 Acciones Administrativas
Meta: 0026 Generación de Empleo
Meta: 0027 Garantizar aplicación de norma legal
TOTAL
Fte. Fto.
PIA
PIM
Ejecución Total
RO
RDR
RD
502,202.00
66,100.00
102,272.00
556,752.00
66,100.00
102,272.00
248,954.17
33,048.00
48,636.00
% de avance
del Ppto.
44.72%
50.00%
47.56%
RDR
RO
142,013.00
189,199.00
1’001,786.0
142,013.00
171,033.00
1’038,170.0
25,323.02
69,850.06
425,811.25
17.83%
40.84%
41.01%
Cuadro N° 74
Presupuesto de Egresos de la Dirección Regional de Trabajo
Actividad
Desarrollo de relaciones de trabajo
Gestión administrativa
PIA
331,212.00
670,574.00
PIM
313,046.00
722,159.00
Ejecución Total
95’173.08
330,638.17
% avance del Ppto.
30.40%
45.78%
TOTAL
1’001,786.0
1’035,205.0
425,811.25
41.04%
DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE ENERGÍA Y MINAS DE UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
La Dirección Regional de Energía y Minas, logró cumplir con las metas programadas:
50% se seleccionaron 150 solicitudes de la localidad de Atalaya, Iparía, Masisea, Callería
y Yarinacocha, de las cuales el 70% han sido incluidas en los proyectos del Plan Nacional
de Electrificación Rural.
El 25% se viene ejecutando la electrificación urbano rural – 507 (11 AA.HH. -300
usuarios) en Manantay y Yarinacocha, actualmente hay un 74% de avance.
30 % se viene ejecutando la electrificación de 3,000 usuarios de Manantay.
50 % se viene ejecutando al electrificación urbano rural – 507 (11 AA.HH. – 3000
usuarios) en Manantay y Yarinacocha.
37% se evaluaron 31 expedientes para dquirir constancias de registro de hidrocarburos.
128% se recepcionó de 9 expedientes de petitorio minero, para su evaluación.
101
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
61% se han evaluado 07 DIA y 01 EIA del sector hidrocarburo, se realizó levantamiento
de las observaciones de 01 DIA, 01 PMA y 01 Plan de Abandono de grifo.
44.16 % participación en evento de hidrocarburos sobre nuevos proyectos.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Con Ordenanza Regional Nº 020-2008-GRU/CR, se aprueba el Reglamento de
Organización y funciones y Cuadro de asignación de personal de la Dirección Regional
de Energía y Minas, y con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1202-2005/GRU-UCAYALIP, que en su capítulo de Órganos desconcentrados, el Reglamento de Organización y
funciones, considera a las Direcciones Regionales Sectoriales, como entes
dependientes técnicos normativo de su respectivo sector, administrativo y presupuestal
del Gobierno Regional. Determinado mediante Ordenanza Regional Nº 002-2003-GRUP, de fecha 03 de marzo de 2003, se aprobó la estructura orgánica del Gobierno
Regional de Ucayali, en la que incorpora a la DREM como parte orgánica de la
Gerencia Regional, de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali.
Actualmente la Dirección Regional de Energía y Minas cuenta con un CAP de 13 plazas
B.2 Recursos Tecnológicos
Recursos Tecnológicos Gestión Administrativa:
Cuenta con un equipamiento para el desarrollo de sus funciones y producción y de
control de calidad, equipamiento que se viene renovando y actualizando
permanentemente con financiamiento de ingresos propios y esperamos mejorar con
tecnología moderna a través de los fondos de transferencia de fondos del MEF, para el
cumplimiento de las nuevas funciones, contamos con lo siguiente: 09 equipos de
cómputo, 05 impresoras, 02 scanner, 01peachimetro de campo, 01 equipo de
posicionamiento – GPS, 01 cámara digital, 01 pinza amperimétrica digital, 01
megámtero, 01 conductímetro portátil de campo, 01 televisor, 01 reproductor de DVD y
01 proyector.
B.3 Infraestructura
La Dirección Regional de Energía y Minas, viene funcionando en local alquilado, tal es
el caso que se tuvo que hacer traslado de un local a otro, por la incomodidad que
representaba el local anterior donde funcionaba la entidad dificultando así a los usuarios
la variada reubicación, al punto que en el momento nos encontramos en la misma
situación de traslado por requerimiento del local por parte del propietario, siendo
necesario contar con un inmueble propio que establilice la situación económica y físico
puesto que ocasiona salida de presupuesto por concepto de pago de arrendamiento el
mismo que sería utilizado en otros rubros de necesidad institucional.
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
De la evaluación realizada del POI al II Trimestre, se puede apreciar un cumplimiento
del 65% de las metas programadas, lo que significa, reorientar las actividades y metas
institucionales, con la finalidad de ejecutar de acuerdo a la programación para
permitirnos un avance considerables y permitido con la finalidad de contribuir en el
desarrollo socio económico de la región en el total de su potencial, la gestión esta
102
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
orientando a la política económico de la región en el total de su potencial, la gestión
está orientado a la política nacional y regional.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Las captaciones en la Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de Ucayali son:
Cuadro N° 75
Captaciones del Presupuesto de Ingresos
META
Meta 46
Meta 47
Meta 48
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
R. O.
R. D. R.
R. D.
260,823.0
18,997.0
42,800.0
4,700.0
9,260.0
0.0
6,169.0
9,871.0
0.0 (DyT)
271,692.0
38,128.00
42,800.00
Monto Modificado
S/.
322,620.0
13,960.0
16,040.0
352,620.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La ejecución del presupuesto se menciona a continuación:
Cuadro N° 76
Presupuesto de Egresos de la Dirección Regional de Energía y Minas
META
Meta 46
Recursos Ordinarios
45.98
Meta 47
Meta 48
31.80%
12.95%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Direc. Recaud.
34.53%
12%
0.0%
Recursos Determ.
50%
0.0
0.0
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE UCAYALI
A.- Análisis de los Logros Alcanzados:
Al II Trimestre la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento logró lo siguiente:
La Dirección de Vivienda y Urbanismo.• Se realiza la programación de actividades como charlas, eventos de difusión y otros con
la finalidad de brindar conocimiento e instrumentos de Saneamiento físico legal, titulación
e inscripción del predio, etc. Ya que esta sede forma parte de la Comisión Especial de
Apoyo al Saneamiento Físico Legal de los AA,HH, y Centros Poblados del Departamento
de Ucayali.
• En el proceso de acreditación ha logrado entregar 14 títulos de propiedad.
• La Dirección de Vivienda forma parte de la comisión especial de apoyo al saneamiento
físico legal de los asentamientos humanos y centros poblados del departamento de
Ucayali, ocupando el cargo de la Vicepresidencia, suscribiéndose con un convenio y
COFOPRI.
La Dirección de Construcción y Saneamiento.• Se llevo a cabo el “Seminario de promoción de la construcción de edificaciones
sostenibles y saludables”
• Actualización y validación del Plan Regional de Saneamiento elaborado por la Dirección
Regional de Vivienda.
• Se viene realizando las coordinaciones periódicas para la actualización de la red de
sistema de información de agua y saneamiento en la Región Ucayali.
103
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Oficina de Administración.• Contratación de personal para la Dirección de Vivienda y Urbanismo, en la elaboración
del “Diagnóstico Situacional Integral en la Demarcación de Linderos de las Habilitaciones
Urbanas de San Jorge y Primavera II Etapa” por un periodo de 02 meses.
• En el periodo 2009, se obtuvo un saldo balance de S/. 1,312.06 de acuerdo al Acta de
conciliación de Ingresos 2009, suscrito por la oficina de contabilidad.
• Se gestión una modificación presupuestal, para la contratación de personal por un
periodo de 02 meses, que trabajara bajo el mando del órgano de línea de la Dirección de
Vivienda y Urbanismo, en la elaboración del “Diagnóstico Situacional Integral en la
Demarcación de Linderos en las Habilitaciones Urbanas de San Jorge y Primavera II
Etapa”, como parte del proceso de saneamiento Física – legal de las habilitaciones
urbanas de propiedad de esta Sede Regional.
Oficina de Saneamiento Físico Legal de Posesiones Informales.• Al mes de Junio se ha logrado el diagnóstico de 65 posesiones informales, que equivale a
un promedio de 10,693 lotes de los 12,000 lotes programados al mes de Julio.
B.- Estado Situacional
B.1 Recursos Humanos
Actualmente existen 30 plazas asignadas en el Cuadro para Asignación de Personal –
CAP, siendo 08 plazas ocupadas, presupuestadas y financiadas y 22 previstas de
acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal PAP, aprobado mediante Resolución
Ejecutiva Regional Nº 0078-2005-GRU-P. Siendo necesario ampliar el presupuesto
mediante crédito suplementario, que permita habilitar las demás plazas previstas, como
las plazas establecidas para el órgano de línea de la Dirección de Construcción y
Saneamiento (Director, Profesionales y Técnicos) que permita desarrollar las funciones
transferidas en el marco del Proceso de Descentralización de las funciones sectoriales a
los Gobiernos Regionales.
Actualmente de los 10 trabajadores, 7 se encuentran en la condición de nombrados y 03
como contratados.
B.2 Recursos Tecnológicos
Recursos Tecnológicos Gestión Administrativa:
La DRSVCSU cuenta con 07 equipos de cómputo y 03 impresoras, distribuidos en sus
diferentes órganos de línea que permita el desarrollo de las actividades propias de cada
una de sus órganos, así mismo se cuenta con Internet Inalámbrico instalado a cada una
de las computadoras, que nos permite estar acorde a la tecnología global, así como un
teléfono – fax que se encuentre en regulares condiciones debido a que el fax no
funciona y no permite enviar o recepcionar documentos.
B.3 Infraestructura
Se cuenta con un local alquilado en la esquina de Atahualpa con Progreso Nº 202; que
consta de 02 ambientes (chico y regular tamaño) y un mesanine, que incluye SS.HH. y
01 ambiente para archivo, en características de material noble con techo aligerado,
tiene una antigüedad aproximadamente de 30 años. Estado: paredes deterioradas con
desprendimientos, debido a la filtración de las lluvias y baño en condición deficiente con
insuficiente provisión de agua potable y condiciones de saneamiento inadecuados.
Situación deplorable no acorde con la importancia de una institución pública.
104
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
C.- Resultados Alcanzados
C.1 Análisis de cumplimiento de los objetivos generales y específicos / resultados
Al II Trimestre, se ha ejecutado el ejercicio presupuestal en base a:
Dirección de Vivienda y Urbanismo
Esta dirección cuenta con 55% de avance en cumplimiento de los objetivos programados.
Dirección de Construcción y Saneamiento:
Cuenta con 45% de avance respecto a lo programado en el Plan operativo Institucional.
Oficina de Administración:
Tiene un avance físico del 25% en cumplimiento de los objetivos generales y específicos.
Oficina de Saneamiento Físico Legal de Posesiones Informales:
Cuenta con un avance de 89% de cumplimiento de los objetivos generales.
D.- Análisis Presupuestal:
D.1 Análisis del Presupuesto de Ingresos:
Las captaciones al II Trimestre, en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción son:
Cuadro N° 77
Captaciones del Presupuesto de Ingresos Al II Trimestre del 2010
PIM
Sub Genérica
Rec. Direc. Rec.
39,869.0
0.0
1,312.0
413,208.0
1.3.2 Derechos y Tasa Administrativas
1.4.1 Donaciones y Transf. Corrientes
1.9 Saldo de Balance
TOTAL
Rec. Determ.
0.0
36,200.0
0.0
36,200.0
EJECUCIÓN
PIM 2010
21,241.96
15,600.0
1,312.06
38,154.02
Avance
PIM %
53.29
43.09
100.0
49.29
EJECUCIÓN
PIM 2010
188,027.44
Avance
PIM %
67.04
Cuadro N° 78
Ingresos al II Trimestre del 2010
PIM
Ingresos Presupuestales
Rec. Direc. Rec.
0.0
1.4.1 Donaciones y Transf. Corrientes
Rec. Determ.
280,450.0
D.2 Análisis del Presupuesto de Egresos:
La ejecución del presupuesto se menciona a continuación:
Cuadro N° 79
Presupuesto de Egresos de la Dirección Regional de Trabajo
Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
PIM
329,668.0
39,896.0
Ejecución PIM 2010
148,913.17
13,982.30
Avance PIM %
45.17
35.05
Recursos Determinados
TOTAL
36.200.0
405,764.0
15,600.0
178,495.47
43.09
43.99
Cuadro N° 80
Egresos al II Trimestre del 2010
Ingresos Presupuestales
PIM 2010
RECURSOS DETERMINADOS
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros
280,450.0
0.0
245,050.0
35,400.0
EJEC. PIM
2010
188,027.44
0.0
188,027.44
0.0
Avance PIM %
67.04
0.0
67.73
0.0
105
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.
Los recursos económicos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el
Año Fiscal 2010 a Nivel Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, asciende
a la suma de S/. 324'420,641.cuya modificación (PIM) al II Trimestre es de S/. 422´962,908 y
su ejecución fue de S/. 199´891,999.88 por toda Fuente de Financiamiento, representando el
45.13% de ejecución con respecto al presupuesto global.
2.
El presupuesto asignado para Gastos Corrientes fue de S/. 248’698,207.00, en el Año Fiscal
2010 a Nivel Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, su presupuesto
modificado asciende a S/. 245`458,842 y su ejecución es de 46.99% siendo representado por
S/. 115`338,232.69; Asimismo, el presupuesto de Gastos de Capital asignado para el año
consta de S/. 75`722,434, siendo modificado al II Trimestre por S/. 197´504,474 cuya ejecución
consta de S/. 84´533,767.19 por toda fuente de financiamiento, que representa el 42.81 %.
3.
El Programa de Inversiones 2009 del Gobierno Regional de Ucayali, en un inicio contó con el
PIA de S/. 73’432,540; posteriormente tuvo un PIM al Mes de Junio aprobado por S/.
180`897,620; ejecutándose al II Trimestre el 41.1%, por un monto ascendente a S/. 74`342,439
4.
Con respecto al equipamiento del Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con un presupuesto
Institucional de Apertura de S/. 2’230,981; ascendiendo a un Presupuesto Modificado de S/.
6’674,919; y al II Trimestre cuenta con una ejecución de S/. 3’362,027.02 representando el
50.37% de avance financiero.
5.
Referente a las transferencias financieras a Gobierno Locales y a Universidades estatales de la
región, contó con un PIA de S/. 58,913; ascendiendo a un PIM de S/. 9’931,935 y actualmente
cuenta con una ejecución de S/. 6’849,301.17 representando un avance financiero de 68.96%.
6.
El Gobierno Regional de Ucayali, al II Trimestre del año 2010 cuenta con 10,785 trabajadores,
entre las Oficinas, Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales
Sectoriales, los cuales están distribuidos en nombrados con 6,810 trabajadores (63.14%) y
contratados con 3,975 trabajadores (36.86%).
7.
Con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0187-2010-GRU-P de fecha 05 de Febrero del presente,
se autorizo una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del PIA 2010,
para la operatividad de la Unidad Ejecutora 404 Dirección de Red de Salud de Aguaytía – San
Alejandro; asimismo este ejecuta actividades operativas con metas físicas y presupuestarias,
con programas estratégicos y no estratégicos; siendo incluido en la Evaluación del Plan
Operativo Institucional al II Trimestre debido a la demora del envío del documento de
Formulación y Evaluación de sus actividades ejecutadas y logros obtenidos.
8.
Sector Agrario. El sector agrario es el sector que genera la mayor cantidad de empleo en la
región, por lo que el GOREU en su afán de contribuir al desarrollo económico regional, viene
fomentando la actividad agrícola, a través de la ejecución de diversos proyectos productivos,
tales como los que fomentan la instalación de 52 has. del cultivo del camu camu injerto en las
Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, también se instaló 60 has. equivalentes a 49,980
de camu camu en el Distrito de Manatay; se articuló el crédito a 435 productores de Palma y se
logró 3,380 has. de palma aceitera, en ganadería bovina se tiene la adquisición de 391
terneros F1 y se articulo 26 créditos con agrobanco, con respecto al café orgánico se instaló
106
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
300 has. de café en campo definitivo y se mejoró 400 has. de plantaciones establecidas; en el
cultivo de cacao en la Prov. Padre Abad, se injertaron 200 has. de plantones de cacao y otorgó
68 créditos a los beneficiarios del proyecto
9.
Sector Forestal: Se viene ejecutando el proyecto de reforestación en los distritos de Nueva
Requena y Campo Verde en una extensión de 1,500 has. con la adquisición de 112,000
plantones de bolaina y capirona, reforestación de 116 has. con especies de Bolaina y
Capirona; el proy. de reforestación de 750 has. en el dist. Yarinacocha, se logró adquisición y
transporte de 150,000 plantones de especies capirona y bolaina, se transportó 18,332
plantones, se estableció 617 has. de plantaciones forestales; en el Proy. reforestación de 750
has. en dist. Callería, se adquirió y transportó 187,500 plantones de bolaina blanca y capirona,
y se reforestó 154.25 has. e instaló 54 has. de frijol caupi; se inicio la ejecución del proyecto
Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre con la
instalación de plantaciones forestales en 165 has.; así también se inició el Proy. de Desarrollo
de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de la Región Ucayali – ZEE, así como el
fomento de la actividad eco turístico en la provincia de Atalaya, entre otros proyectos.
10. Sector Pesca. En este sector de la actividad económica primaria se lograron importantes logros
de impacto regional, entre los cuales 500,000 post larvas y 204,800 alevinos (gamitana 88,930
y 115,870 paco), se cosechó 21,931.30 Kg. de pescado (paco 8,774 y gamitada 13,156), se
sembraron 500,000 larvas de la especie de paco y se otorgaron 151 constancias de actividad
económica.
11. Sector Turismo y Comercio Exterior. En este sector de la actividad económica en la región
Ucayali se logró el 100% de avance las actividades instalación de plantas medicinales,
adquisición y traslado de 3,000 plantones a la CC.NN. beneficiarias, del proy. “Puesta en valor
de los circuitos turísticos místicos y vivenciales de Yarinacocha y Nueva Betania, asimismo se
inauguro el centro de evaluación y vigilancia del área de conservación del velo de la novia,
también se realizó difusión de atractivos turísticos de la zona de influencia y participo en cursos
talleres del proyecto mejoramiento del ecoturismo de la zona del velo de la novia – Padre
Abad.
12. Sector Educación. Se logro la distribución de 10,000 mochilas escolares, asimismo la
ejecución del Programa Estratégico “Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR” logró
capacitar al 100% a los acompañantes pedagógicos monolingües con asistencia técnica del
proyecto SUMA, y se capacitó al 100% de los acompañantes pedagógicos bilingües con
asistencia técnica de UNICEF, Presentación y sustentación de 964 plazas de incremento ante
el circulo de mejora de la calidad de gasto del MED. En el proyecto Fortalecimiento de valores
morales en niños y adolescentes de los AA.HH. muestra avance físico de 45% y se cuenta con
el 77.38% de avance físico del proy. Fortalecimiento de capacidades de enseñanza y
aprendizaje.
13. Sector Salud. El avance en este sector se ven reflejados en la ejecución del Programa
Estratégico Nutricional: 550 con conocimientos para el cuidado infantil, LME, adecuada
alimentación y protección del menor de 36 meses, 400 familias informadas respecto a salud
sexual y reproductiva, Disminución de neumonía de 79 a 14 casos, cobertura de niños menor
de 01 año de edad protegida es 65%, La proporción de niños menores de 36 meses CRED
completo es de 47%, La prevalencia en EDAS en menores de 05 años se incrementaron de
180 (2009) a 224 se encuentra controlado (2010); en el Programa Materno Neonatal; Se logró
12,346 parejas protegidas, 1,288 partos institucionales, la adecuación de 22 CLAS a la nueva
ley de cogestión, y registrar 03 centros de Hemoterapias a nivel regional; programa No
107
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Estratégicos, disminución de enfermedad metaxenicas y zoonoticas a una TUA 48.62 X
100.000 Hbts. (Dengue); Disminución de casos de leishmania a una TIA : 10.5 X 100.000, se
capacitó a 30 personas de microrredes, se gestionó donación con PAR SALUD-MINSA, de 98
equipos para el desarrollo de actividades preventivo promocionales y supervisó el 20% de
establecimientos de salud I-1 y I-3., se han creado 023 EE.SS. nivel I 1: P.S. Patria Nueva de
Callería, y Puerto nuevo de San Alejandro y adquirido 01 servidor para soporte de los sistemas
SIGA, etc. Asimismo se atendió a 3,110 pobladores en campañas médicas a bordo del buque
Curaray; referente al proy. Mejoramiento de capacidad operativa y resolutiva del puesto de
salud 07 de Junio se concluyo al 100% la instalación; con respecto al proyecto Mejoramiento
de las capacidades nutricionales ejecutó un avance físico de 77.38%; y el proyecto Implemento
con equipos biomédicos cuenta con avance de 90%.
14. Sector Trabajo y Promoción del Empleo. En el transcurso del I Trimestre del año 2010 se logró
colocar a 122 personas en demanda del mercado laboral, se registró 12,857 contratos de
trabajo por prestación de servicios, se realizó 1,447 liquidaciones de derechos sociales y
realizaron 176 inspecciones a empresas diversas, entre otros
15. Sector Vivienda y Construcción y Saneamiento. Se realizó el proceso de acreditación logró
entregar 14 títulos de propiedad y la Dirección de Vivienda forma parte de la comisión especial
de apoyo al saneamiento físico lega de los AA.HH. y Centros poblados del Departamento de
Ucayali y se ha logrado el diagnóstico de 65 posesiones informales que equivale a 10,693
lotes.
16. Sector Transporte. Cuyo objetivo es mejorar y mantener operativo la infraestructura vial, se
viene ejecutando el programa estratégico se desarrolló 55.54 Km. de productos entregables a
la comunidad, arrojando un 49.49% de avance en la vía departamental Neshuya – Curimaná y
Campo Verde – Nueva Requena; se recepcionó las maquinarias: 02 rodillo, 01 tractor oruga,
01 cargador frontal, 01 motoniveladora, 03 camiones volquetes; se rehabilitó el Puente Forestal
del Km. 15 + 959 de la Vía Departamental Neshuya – Curimaná; se realizó trabajos de
mantenimiento desde el Km. 01+000 al 11+000, empleando material ligante, Con respecto al
Programa de Carretera Federico Basadre, se logró el mantenimiento de camino rural en
Campo Verde rural de 97+200 Km.; en la jurisdicción de Curimá se avanzó de 19+920 Km.; en
Irazola el avance físico fue de 101+350 Km. y en el Distrito de Yaronacocha cuenta con avance
físico de 101+350 Km.
17. Sector de Energía y Minas; En este sector se seleccionaron 150 solicitudes de la localidad de
Atalaya, Iparía, Masisea, Callería y Yarinacocha, siendo incluidas el 70% en el Plan Nacional
de Electrificación Rural; se continua ejecutando electrificación rural a 11 AA.HH. y 300 usuarios
en Manantay y Yarinacocha con 74% de avance, y se ejecuta la electrificación de 3,000
usuarios de Manantay
108
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
RECOMENDACIONES
1. Las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Ucayali, deben cumplir con todas las
acciones encomendadas en función a objetivos y metas previstas en el Plan de Desarrollo
Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Programa Multianual de Inversión Pública,
Planes Operativos, PESEM.
2. Continuar con el proceso de modernización de la administración regional, mediante la
Implementación de las oficinas administrativas con modernos equipos de cómputo, que permitan
la interconexión a nivel de redes informáticas, asociado a programas de capacitación de los
Recursos Humanos para desarrollar una gestión institucional eficiente al servicio de la población,
incrementando la productividad del personal.
3. Se recomienda mayor coordinación, a las comisiones encargadas de realizar adjudicaciones
programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso, dado que debe realizarse en
el menor tiempo posible, para así dar más holgura a las Gerencias y/o Sub Gerencias, cuyo fin
es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación del
POI 2010.
4. Se recomienda agilizar la aprobación de expedientes técnicos de culminación de las obras
paralizadas, obras contratadas bajo modalidad de concurso oferta; asimismo aprobar los
expedientes de contratación de obras inconclusas incluidas en el programa de inversiones 2010
y proseguir con la aprobación de los expedientes de contratación de obras nuevas como la
adjudicación.
5. Es preciso mencionar que todas las unidades ejecutores de obras, como son Gerencias
Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales, etc. deben hacer el
seguimiento de los perfiles de inversión que están a su cargo, desde el Estudio de Preinversión
como son a los consultores, etc., Estudio Definitivo o Expedientes Técnicos respectivos hasta su
ejecución.
6. Continuar con la actualización de la Pagina Web para informar a los diferentes usuarios de las
actividades más resaltantes de las autoridades del Gobierno Regional (Presidente,
Vicepresidente, Consejeros, Gerente General y Gerentes Regionales) en pro de la Región,
como convenios suscritos; resultados obtenidos por funciones, avances de obras físicas de
infraestructura, en Asistencia Técnica y Social. Asimismo, el portal electrónico debe actualizarse
periódicamente, en cuanto a información de gestión de la Alta Dirección en beneficio de la
colectividad; para lo cual debe promoverse el ingreso al Portal del Gobierno Regional a la
sociedad civil.
7. Se recomienda a los planificadores de las Gerencias y oficinas, ceñirse a las fechas programadas
de entrega del documento de evaluación; encontrándose en el Instructivo de evaluación, dado
que ello contribuirá la entrega a tiempo de la consolidación de la evaluación del Plan Operativo
Institucional del Gobierno Regional.
109
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
ANEXOS
-
ESTRUCTURA ORGÁNICA REGIONAL.
-
CUADRO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.
-
PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO POR CATEGORIA DE GASTO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE 2010 – SEDE CENTRAL
-
CUADROS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AL II TRIMESTRE
2010
-
CUADROS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL II
TRIMESTRE DEL 2010.
-
EVALUACIÓN DE CAPITAL CALENDARIZADO Y EJECUTADO A JUNIO DEL 2010
110