proyecto adquisicion de - Universidad Técnica Estatal de Quevedo

PROYECTO DE INVERSIÓN 2016-2017
91720000.1069.4645
“ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y DE CONSTRUCCIONES PARA LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO”
Elaborador por:
Ing. Sandra Garcias Franco
Analista de Planificación
Dra. Alexandra Morales Sornoza
Directora de Logística
Quevedo, junio 2015
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1.
Tipo de solicitud del dictamen
De acuerdo al Art. 60 numeral 2 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, la prioridad de los proyectos de inversión la da la máxima
autoridad en el caso de las universidades y escuelas politécnicas.
1.2.
Nombre y CUP Proyecto
91720000.1069.4645
“Adquisición de activos fijos y de construcciones para La Universidad Técnica
Estatal de Quevedo”
1.3.
Entidad (UDAF)
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
1.4.
Entidad operativa desconcentrada
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Dirección de Planeamiento Físico.
1.5.
Ministerio Coordinador
1.6.
Sector, subsector y tipo de inversión
Macro Sector
: Talento Humano
Sector
: Educación
Código
: E 2305
Subsector : Educación Superior
Tipo de Inversión : T05 Infraestructura institucional
1.7.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución del presente proyecto es de 2 años, 2016-2017
Contratación
Julio
Año 2016 (obra pública)
$ 2.400.000,00
Abril y Octubre
Año 2016 (activos fijos)
$
830.000,00
Abril y Octubre
Año 2016 (servicios)
$
40.000,00
Abril y Octubre
Año 2017 (obra pública)
$
400.000,00
1.8.
Enero-Diciembre
Monto total
PERÍODO
MONTO
APORTES FUENTES
Año 2016
$ 3.230.000.00
Preasignados
Año 2016
$ 40.000,00
Fiscales
Año 2017
$ 400.000.00
Preasignados
TOTAL
$ 3670.000.00
El monto total del proyecto es de $ 1.110.266.17
2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y
de influencia por el desarrollo del proyecto.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo está ubicada en la Provincia de Los Ríos,
cantón Quevedo, zona netamente agrícola es por aquello que nace de la necesidad de
formar profesionales en el área agrícola, fue creada en el año 1984 mediante ley 156
de fecha 26-01-1984 publicado en el Registro Oficial 674 de fecha 01-02-1984, con las
Facultad de Ciencias Agrarias y sus escuelas de Ingeniería Zootécnica e Ingeniería
Forestal, escuela de Tecnologías en Mecanización Agrícola y Manejo de Suelos y
Aguas.
La UTEQ está ubicada en el km. 1,5 de la vía Quevedo-Sto. Domingo, actualmente
cuenta con un Campus donde funciona la Administración Central y las Facultades de
Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales, Ciencias de la
Ingeniería, Facultad de Derecho y la Unidad de Estudios a Distancia.
Posee 2 fincas experimentales: Finca “La María” y Finca “La Represa”, en la finca La
María funciona la Facultad de Ciencias Pecuarias, Unidad de Investigación con sus
programas agrícolas, tales como Avícola, Bovinos, Porcinos y Especies Menores. La
principal función de la UTEQ es la formación de profesionales en las diversas ramas
que ofrecen las Facultades para contribuir al desarrollo de la provincia, región y el
país.
Actualmente, en el primer período académico 2015-2016 cuenta con 78021 alumnos
legalmente matriculados que proceden de las diferencias zonas de influencia al cantón
Quevedo, como son de El empalme en la Provincia del Guayas, La Maná, Provincia de
Cotopaxi, Santo Domingo de Santo Domingo de los Tsáchilas y de los cantones de la
Provincia de Los Ríos.
Como apoyo a las actividades de docencia, se requiere contar con amplios espacios
adecuados para el desarrollo de docencia e investigación en cuanto a infraestructura y
el correspondiente equipamiento, como para el desarrollo armónico de la
administración de la institución.
En concordancia a los dispuesto por la LOES en el artículo 174, el CEAACES deberá
evaluar, acreditar y categorizar a todas las carreras de las Instituciones de Educación
Superior. La evaluación de carreras es una tarea compleja y muy específica en la cual
la universidad se enfrenta a un gran reto, esto es superar los estándares establecidos
en 5 criterios, 13 subcriterios y 37 indicadores de calidad.
Uno de los criterios a evaluarse es: Ambiente Institucional con sus respectivos
subcriterios: Gestión académica, Fondo bibliográfico y laboratorios/Centros de
simulación, talleres.
1
Fuente: Informe de seguimiento al PEDI-I Semestre 2015. Unidad de Planeamiento Académico.
En el subcriterios fondo bibliográfico se agrupan 2 indicadores a saber: Bibliografía
básica y calidad bibliográfica; lo cual representa contar en primer lugar con espacios
adecuados y ambientados para las bibliotecas, tanto físicas como virtuales; además
los indicadores: Funcionalidad, equipamiento y disponibilidad lo cuales miden que los
equipos funcionen, que lás áreas estén bien equipadas y que sean suficientes en
cantidad (equipos) y espacio(mr2) para el desarrollo de la docencia e investigación,
como razón de ser de la academia.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
La universidad cuenta entre su oferta académica con
22 carreras vigentes en
modalidad presencial, de las cuales 6 también se ofertan en
modalidad
semipresencial. Se presenta en el siguiente cuadro una lista de las carreras con su
respectiva codificación.
Las carreras cuentan con los estudiantes matriculados en las dos modalidades, esto
es, presencial y semipresencial. Se presenta a continuación tablas con los datos de
matriculados en los últimos 3 períodos lectivos, aclarando que en el período actual
2015-2016 hasta el momento el cuadro que muestra el número de matriculados por
carreras y por ciclos académicos.
Número total de estudiantes matriculados en los
2 últimos período lectivos
Detalle
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Primer ciclo
8029
8224
7821
Segundo ciclo
8146
7901
Fuente: Sicau – Ing,. Alex Fiallos. 29–07-2015
Elaborado por: Ing. Sandra Garcías Franco
Las carreras que funcionan en La Finca la María son las siguientes y cuentan con los
siguientes datos en cuanto a matriculados.
Total de Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias
Pecuarias en los 3 últimos períodos lectivos
20152013-2014 2014-2015 2016 (I
Carrera
(I y II C)
(I y II C)
Ciclo)
Ingeniería Agropecuaria
401
412
255
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería en Industrias
Pecuarias
Ingeniería Zootécnica
Fuente: Sicau. Ing. Alex
Fiallos.- 29-07-2015
Elaborado por: Ing. Sandra
Garcías Franco
147
236
198
5
196
0
216
0
162
Las carreras que funcionan en el Campus Central “Manuel Haz Álvarez” son las son
las siguientes y cuentan con los siguientes datos en cuanto a matriculados.
2.3. Línea base del proyecto

La UTEQ cuenta con un edificio para biblioteca que tiene su planta baja y
una planta alta

Edificio en la Facultad de Ciencias Pecuarias con una sola planta baja

Edificio en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería con planta baja y 1
planta alta

Laboratorios con equipos a ser reemplazados

Parque Automotor a ser renovado
2.4. Análisis de oferta y demanda
2.4.1. Oferta
Determinación de la oferta actual
Quevedo cuenta actualmente con ofertas de carreras en 3 universidades con
presencia en las diferentes zonas del área urbana; al norte vía a Quito, La
Universidad Técnica Estatal de Quevedo; la Extensión de la Universidad Técnica
de Babahoyo; Universidad Uniandes.
Determinación de la oferta
La oferta será estimada en función del número de estudiantes que se educan en la
UTEQ.
Cuadro No 2. Comunidad universitaria
2008
6.832
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4.629
9.399
10.184
9.257
8087
8062
2015
7853
Cuadro No. 3 Comunidad universitaria proyectada
2016
7991
2017
2018
2019
2020
8131
8274
8419
8567
La oferta está representada por el número de usuarios que tienen acceso a las
instalaciones de la UTEQ en todas las áreas académicas y administrativas y al
uso de las instalaciones e infraestructura de la universidad, es decir toda la
comunidad universitaria.
2.4.2. Demanda
Población de referencia.
Cuadro No. 4 Población de algunos cantones correspondientes a 3
provincias, años 2010 a 2015
PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES
Buena
La
AÑOS Quevedo
Fe
Mocache El Empalme Maná
2010
179370
65052
39824
77297
43580
2011
182855
66820
40228
78250
44824
2012
186349
68615
40621
79190
46093
2013
189834
70429
41004
80115
47383
2014
193308
72263
41373
81024
48691
2015
196769
74115
41729
81915
50019
TOTAL 1128485 417294 244779
477791
280590
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyeccionespoblacionales/
Elaborado por: Sandra
Garcías F.
Cuadro No. 4 Proyección de la población de algunos cantones
correspondientes a 3 provincias, años 2010 a 2015
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR
CANTONES
Buena
La
AÑOS Quevedo
Fe
Mocache El Empalme Maná
2016
200217
75988
42072
82787
51366
2017
203650
77878
42403
83639
52728
2018
207064
79784
42720
84472
54104
2019
210461
81709
43025
85284
55496
2020
213842
83654
43316
86073
56905
TOTAL 1035234 399013 213536
422255 270599
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyeccionespoblacionales/
Elaborado por: Sandra
Garcías F.
Población demandante potencial
Cuadro No. 6 Población de la Provincia de Los Ríos comprendidas en edad
de 15-29 años (acceso a la universidad)
PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES POR GRUPOS DE
EDADES DE 15 a 29 AÑOS
AÑOS Quevedo Buena Fé Mocache El Empalme La Maná
2010
47520
17363
9720
19218
11814
2011
48409
17833
9815
19381
12175
2012
49338
18326
9915
19548
12544
2013
50309
18842
10019
19721
12918
2014
51319
19381
10128
19900
13296
2015
52362
19940
10240
20084
13682
TOTAL
299258
111685
59838
117852
76429
Fuente: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudiosdemograficos
Elaborado por: Sandra
Garcías F.
Cuadro No. 7 Proyección de la población de la Provincia de Los Ríos
comprendidas en edad de 15-29 años (acceso a la universidad)
PROYECCIÓN DE LA PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES
POR GRUPOS DE EDADES DE 15 a 29 AÑOS
AÑOS Quevedo Buena Fé Mocache El Empalme La Maná
2016
53428
20518
10352
20272
14074
2017
54506
21109
10463
20462
14471
2018
55586
21709
10570
20653
14870
2019
56665
22318
10673
20841
15270
2020
57733
22931
10770
21025
15674
TOTAL
277919
108585
52828
103254
74358
Fuente: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudiosdemograficos
Elaborado por: Sandra
Garcías F.
Población demandante efectiva
Cuadro No. 8 Población con acceso a Educación Superior
Cantón
Bna Fe
Mocache
Quevedo
Valencia
TOTAL
2011
2012
2013
2266
815
15562
1378
20023
2311
831
15873
1405
20423
2357
848
16191
1434
20831
Cuadro No. 9 Proyección de la población con acceso a Educación Superior
Cantón
Buena Fe
Mocache
Quevedo
Valencia
TOTAL
%
2015
13.43
7.95
33.55
12.12
2453
883
16845
1492
21674
2016
2017
2502
901
17182
1522
22107
2552
919
17526
1552
22549
2018
2019
2020
2603
937
17876
1583
23000
2655
956
18234
1615
23460
2709
975
18599
1647
23929
Fuente: Proyecto
2020.
Se han calculado las tasas de acceso a Ed.
Superior para cada cantón
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda)
En el cuadro se presenta la estimación de la demanda insatisfecha actual para lo
cual se ha considerado -……..
Cuadro No. 10 Demanda Insatisfecha actual
Año
Oferta
Demanda
DI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.832
4.629
9.399
10.184
9.257
8087
8062
7853
20023
20423
20831
20900
21000
9839
11166
12744
12838
13147
Cuadro. No… 11 Demanda Insatisfecha futura
Año
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente:
Oferta
Demanda
DIF
7991
8131
8274
8419
8567
22107
22549
23000
23460
23929
-14116
-14418
-14726
-15041
-15362
Cuadro No. 12. Beneficiarios que atenderá el proyecto
Año
Demanda
%
Insatisfecha
No.
personas
beneficiarias
2016
2017
2018
2019
2020
14116
14418
14726
15041
15362
70
70
70
70
70
9881
10092
10308
10528
10753
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
La población objetivo son todos aquellos estudiantes que asisten a la UTEQ y toda
la comunidad que usa sus servicios y los espacio recreativos en la medida que
puede acceder a ellos (cuando no está siendo usados por los estudiantes), no
solo de la provincia de Los Ríos sino también de las provincias de Pichincha, Sto.
Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, provincia del Guayas, etc.
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial
La UTEQ está ubicada en el cantón Quevedo, el mismo que se encuentra al norte
de provincia de Los Ríos, en una posición privilegiada como es el centro de la
región litoral, la provincia de Los Ríos es netamente agrícola, constituyéndose en
un importante granero del Ecuador, cuenta con 12 cantones con sus respectivas
cabeceras cantonales tiene una extensión de 7.630 kms. 2 que representa un 2.8 %
de la extensión nacional, el clima es cálido tropical, perteneciente al bosque
húmedo tropical, la temperatura es oscila entre los 28 a 32 grados centígrados, se
encuentra a una altura entre los 60 a 100 mts., sobre el nivel del mar.
Los límites de la provincia de los Ríos son: al norte con la Provincia de los Sto.
Domingo de los Tsáchilas, al sur con la Provincia del Guayas, al este con la
provincia de Cotopaxi y Bolívar y al oeste con la provincia del Guayas, su capital
es Babahoyo.
Para llegar al cantón Quevedo se cuenta con la vía Panamericana BabahoyoQuevedo-Sto. Domingo, que pasa por el centro de la ciudad y que es una vía de
primer orden, tenemos otra vía Quevedo- Empalme – Guayaquil que también es
de primer orden; luego tenemos la vía Quevedo- Valencia- La Maná, la misma que
es de primer orden. Luego contamos con carreteros de segundo y tercer orden
que conducen a los diferentes recintos y parroquias rurales del cantón Quevedo.
El beneficio de la ejecución de este proyecto será amplio ya que en esta entidad
se educan estudiantes de diversos sectores del país, ya sea en la modalidad
presencial o semipresencial.
3.
ARTICULACION CON LA PLANIFICACION
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional
El Objetivo Estratégico Institucional de la UTEQ, en cuanto tiene que ver a la
Gestión es:
Objetivo Estratégico Institucional Hasta el 2016 Incrementar la calidad de
servicios, creación de tecnologías, rescate de saberes y culturas ancestrales para
el desarrollo sostenible ambiental, territorial y global.
Objetivo PND Objetivo 07: garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
Política PND Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de
los derechos de la naturaleza.
El presente proyecto tiene como finalidad dar una solución a una problemática diaria
de la sociedad ecuatoriana como es la educación superior vinculada al desarrollo de
la sociedad y colectividad, durante la construcción de la línea de base se establece
que la provincia de Los Ríos se encuentra dentro de las más vulnerables y ricas en
biodiversidad pero tiene un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, por
este motivo la Universidad Técnica Estatal de Quevedo fomenta carreras que
desarrollen el agro provincial y nacional, que permite consecuentemente que los
estudiantes se fortalezcan y sean más útiles a la sociedad que contribuyan al
desarrollo socioeconómico del país y promuevan el buen vivir, entendiendo que un
pueblo educado y sano, propicia el servicio social colectivo.
De esta forma la UTEQ contribuye a la solución de los problemas sociales, por tanto
este proyecto cubre la demanda y brinda un mejoramiento del servicio en cuanto a
tecnología se refiere, para que toda la población que recurre a la institución se
eduque y apoye al desarrollo de la colectividad, puesto que los estudiantes
intervienen en proyectos investigativos vinculados con la colectividad como son los
sectores agroindustriales en los que participan, sin discriminación de raza, género,
etnia, edad o cultura una gran parte de la sociedad aledaña.
4.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General.- Mejorar la infraestructura de la institución que comprende:
concluir las edificaciones para aulas con su correspondiente equipamiento.


Construir la segunda planta alta en los siguientes edificaciones:
o
Edificio de la facultad de Ciencias Pecuarias
o
Edificio de Biblioteca
Construir la tercera planta en el edificio de la Facultad de Ciencias
Pecuarias

Adquirir el equipamiento para el funcionamiento de los edificios,
laboratorios y traslado de estudiantes.
4.2. Indicadores de resultado
AÑO 2016

Al finalizar el año 2016,
estará concluida la 2da planta alta del
Edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Al finalizar el año 2016,
estará concluida la 2da planta alta del
Edificio de la Biblioteca

Al finalizar el año 2016,
estará concluida la 3ra. planta alta del
Edificio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.

Al finalizar el año 2016, se habrán adquirido equipos y maquinarias
para laboratorios y/o otros.

Al finalizar el año 2016, se habrán adquirido equipos informáticos

Al final del año 2016 se habrán adquirido mobiliarios para las
edificaciones

Al final del año 2016 se habrán adquirido libros para el uso de los
estudiantes

Al finalizar el año 2016 se adquieren vehículos necesarios para el
traslados y desarrollo de actividades de la academia

Al finalizar el año 2016 se habrán adquirido maquinarias agrícolas
necesarias para el entrenamiento de los estudiantes.
AÑO 2017

Al finalizar el año 2017 estará construida la tercera planta alta
del edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias.
4.3. Marco Lógico
RESUMEN
NARRATIVO
FIN:
Contribuir
al
desarrollo de las
actividades de la
universidad en
un ambiente que
garantiza salud,
recreación
y
seguridad.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Entre el año 2015 y
2016 la UTEQ
fortalece
su
Infraestructura
física
y
el
correspondiente
equipamiento
la
cual es adecuada
para el desarrollo
Contratos ;
términos de
referencia
SUPUESTOS
La UTEQ cuenta
con infraestructura
y
equipamiento
adecuado para el
desarrollo de sus
actividades
de las actividades
de la universidad
PROPOSITO:
Concluir
las
edificaciones
para aulas que
se han iniciado y
adquirir
el
correspondiente
equipamiento
COMPONENTES
1.Construcciones
de aulas en
edificaciones.
2. Adquisición
de
equipamiento
para aulas y
laboratorios
Al finalizar el año
2016,
estarán
construidas: 2da.
planta alta del
edifico FCP y del
Edif. De Biblioteca;
y la tercera planta
alta del Edif. FCI.
Al final del año
2017
está
concluida la tercera
planta alta del
edificio FCP.
Equipamiento de
las edificaciones
Contratos;
adjudicación
Las
obras
de
infraestructura
terminadas prestan
servicio oportuno.
Entre abril y
octubre
2016,
estarán
construidas:
la
2da. planta alta
del edifico FCP y
del
Edif.
De
Biblioteca; y la
tercera planta alta
del Edif. FCI.
Entre abril y
octubre
del
2017
está
concluida
la
tercera planta alta
del edificio FCP.
1.Contrato
firmado en el
Departamento de
Procuraduría de
la
UTEQ,
facturas,
actas
de
entregarecepción
de
obra.
1.Existen
proveedores
dispuestos
a
contratar con la
UTEQ.
Entre
abril
y
octubre 2016 se
adquieren
maquinarias,
equipos
informáticos;
vehículos;
maquinaria
agrícola;
mobiliario y libros
para el desarrollo
1.Contrato
firmado en el
Departamento de
Procuraduría de
la
UTEQ,
facturas,
actas
de
entregarecepción
de
obra.
1.Existen
proveedores
dispuestos
a
contratar con la
UTEQ.
de las actividades
académicas.
3.Mantenimiento
ACTIVIDADES
1.1 Adjudicar y
contratar la obra
para la 2da y
3ra. planta alta
del Edificio de la
Facultad
de
Ciencias
Pecuarias
1.2. Adjudicar y
contratar la obra
para
la
3ra
planta alta del
Edificio de la
Facultad
de
Ciencias de la
Ingeniería.
1.3 Adjudicar y
contratar la obra
para
la
2da
planta alta del
Edificio
de
Biblioteca
2.1. Adjudicar y
contratar
la
adquisición de
maquinarias
y
equipos.
2.2. Adjudicar y
contratar
la
adquisición de
equipos
informáticos.
2.3. Adjudicar y
contratar
la
Edificaciones
y
equipos reciben
el
adecuado
mantenimiento.
1.Contrato
firmado en el
Departamento de
Procuraduría de
la
UTEQ,
facturas,
actas
de
entregarecepción
de
obra.
1.Existen
proveedores
dispuestos
a
contratar con la
UTEQ.
1,500,000.00
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en
SERCOP se
realizan con
normalidad,
Finanzas transfiere
recursos
700,000.00
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
600,000.00
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los procesos en
SERCOP se
realizan con
normalidad
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Contrato firmado;
pliegos, acta
Los recursos
económicos están
200,000.00
100,000.00
80,000.00
adquisición de
mobiliario
2.4. Adjudicar y
contratar
la
adquisición de
libros
2.5. Adjudicar y
contratar
la
adquisición de
vehículos
2.6. Adjudicar y
contratar
la
adquisición de
maquinaria
agrícola.
3.1.
Mantenimiento
de equipos
100,000.00
200,000.00
150,000.00
40,000.00
adjudicación;
registro de pagos
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
acreditados en los
tiempos previstos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Contrato firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de pagos
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
$ 3,670.000.00
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito
OBJETIVO PNBV 5
META 5.2
Indicador del
propósito
Unidad de
Meta
Ponderación
Medida
propósito
(%)
Año 1
Año 2
14%
Al finalizar el año Infraestructura 100%
2016,
estarán
construidas:
2da.
planta
alta
del
edifico FCP y del
Edif. De Biblioteca;
y la tercera planta
alta del Edif. FCI.
Al final del año
2017 está concluida
la tercera planta
alta del edificio
FCP.
100%
76%
Equipamiento
de Equipamiento
las edificaciones
100%
100%
100%
5.
ANALISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica
El proyecto ha sido aprobado por la máxima autoridad de la institución y se
solicita su ingreso en el PAI 2016, razón por la cual se elabora y dispone se
suba al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Componente 1.- Construcciones de aulas en edificaciones.
El Departamento de Planeamiento Físico con forma conjunta con Logística
elaborarán los documentos técnicos para el proceso del componente 1, descrito en
el Marco Lógico
Componente 2. Adquisición de equipamiento para aulas y laboratorios
El Departamento de Logística y las Unidades académicas en forma conjunta con la
Unidad
de
Evaluación,
Desarrollo
y
Aseguramiento
consolidarán
los
requerimientos de cada unidad académica a fin de equipar cada planta construida
y para facilitar la movilización de los estudiantes. Conforme esta descrito en cda
actividad del componente 2, descrito en el Marco Lógico
Componente 3. Mantenimiento
Así mismo a medida que se adquieren los equipos, mobiliarios, etc. Se irá
coordinando el mantenimiento de los mismos.
BASE LEGAL:

Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas

Resoluciones del INCOP

Manuales de Contratantes (INCOP)

Normas de Control Interno de la CGE.
NORMAS GENERALES:

En los contratos que celebre la UTEQ, para asegurar el cumplimiento
de
los
mismos,
se
exigirá
al oferente adjudicado o contratista la
presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados
en la ley.

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su
seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización.

En las condiciones generales se definirán conceptos, se fijarán atribuciones
y procedimientos para la administración o fiscalización del contrato y se
delimitarán responsabilidades. En las especificaciones técnicas se tratarán
todos los aspectos técnicos de la obra y términos de referencia.

Se usarán todos los modelos de pliegos, que formarán parte del expediente
que constan en el portal del INCOP.
DESCRIPCIÓN:
Verificar en el PAC vigente la existencia del bien o servicio: revisar existencia
del bien o servicio en el PAC consolidado y aprobado, la Unidad de
Planificación y Evaluación analizará y verificará los bienes y servicios y obras
planificadas para cada cuatrimestre.
Designar la comisión técnica para la elaboración de pliegos: conforme lo
determina el Art. 18 del Reglamento de LOSNCP, de acuerdo al tipo de
procedimiento seleccionado para la adquisición del bien, servicio, consultoría,
la máxima autoridad procederá a designar la Comisión Técnica.
Verificar términos de pliegos: La Unidad de Contratación y compras públicas,
verificará los términos de los pliegos que presenta para el efecto la Comisión
Técnica. Observando lo que determina la LOSNCP, en los siguientes aspectos,
que constan en el Art. 20 del Reglamento de la LOSNCP:
La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo
cual deberá observar los modelos elaborados por el INCOP que sean
aplicables.
Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a
ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos
asociados, presentes y futuros.
En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra,
bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus
contrataciones.
Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben
dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni
exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que
no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.
Enviar al Rector documentación para aprobación de pliegos: La Comisión
Técnica debe remitir a la máxima autoridad los pliegos del proceso que haya
seleccionado para su aprobación, de conformidad con lo que establece la
LOSNCP: “Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado.”
Registrar en el portal del INCOP, el proceso correspondiente y calificar
proveedores y Ofertas: El Coordinador de Contrataciones y Compras Públicas
registrará en el portal del INCOP el proceso. Y comunicará mediante el sistema
de gestión documental a los miembros de la Comisión Técnica y la Máxima
Autoridad el cronograma con el que se desarrollarán las etapas de acuerdo lo
establecido en el Reglamento LOSNCP.
Registrar en el portal del INCOP, resultados del proceso correspondiente: La
Unidad de Contrataciones y Compras Públicas registrará en el sistema todos
los documentos habilitantes de cada proceso seleccionado, conforme lo
establece el Art. 13 del Reglamento de la LOSNCP y lo contenido en la
resolución INCOP No. 053-2011:
En la fase precontractual
a) Estudios, diseños o proyectos;
b) Estudio de desagregación tecnológica si es pertinente, incluyendo
el oficio de no objeción emitido por el INCOP;
c) Certificación presupuestaria para el objeto de contratación
correspondiente
d) Convocatoria o invitación para participar en el proceso, según el
caso;
e) Pliegos;
f)
Resolución de aprobación de pliegos e inicio del proceso;
g) Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso;
h) Ofertas técnicas emitidas con firma electrónica, si la tuvieren, salvo
la información calificada como confidencial por la entidad
contratante conforme al pliego;
i)
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes;
j)
Acta que detalla los errores de forma de las ofertas y por lo cual se
solicita la convalidación de errores, así como el acta por la cual se
han convalidado dichos errores, de ser el caso;
k) Informe de evaluación de las ofertas realizadas por las
subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica y/o por la
Comisión Técnica, de ser el caso;
l)
Informe de evaluación de ofertas realizadas por, de ser el caso;
m) Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;
n) Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima
autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto,
según corresponda, del proceso de contratación;
o) Garantías presentadas antes de la firma del contrato;
p) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por
la entidad contratante;
q) Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso desierto,
según el caso y de existir; y,
r) Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así
como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de
su tramitación.
En la fase contractual y de ejecución
a) Contrato suscrito entre la Entidad contratante y el contratista así
como sus documentos habilitantes, de ser pertinente;
b) Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar
errores de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la
LOSNCP;
c) Contratos complementarios en caso de haberse celebrado acorde
con lo dispuesto en el capítulo VIII del título IV de la LOSNCP;
d) Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica
que, a partir de este hecho, corren los plazos de cumplimiento de
obligaciones por parte del contratista;
e) Ordenes de cambio, de haberse emitido;
f)
Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en
cantidades de obra, de haberse emitido;
g) Resolución de aprobación de la entidad contratante para la
subcontratación, de ser el caso;
h) Garantías presentadas a la firma del contrato;
i)
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial,
total y definitivas, debidamente suscritas, según sea el caso;
j)
Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de
pagos;
k) Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas
u otras sanciones;
l)
Actos administrativos de sanción y multas;
m) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por
la entidad contratante; y,
n) Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así
como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de
su tramitación.
Enviar a la Unidad respectiva el proceso seleccionado: La Unidad de
Contrataciones y Compras públicas, organizará y completará los documentos
necesarios del proceso de contratación correspondientes y elaborará la
comunicación respectiva, que será autorizada por el señor Rector y envida a la
Unidad de Procuraduría para la elaboración del contrato.
Recibir documentos para proceso de pago por ínfima cuantía: La Unidad de
Contratación Pública remitirá los expedientes de los procesos de ínfima
cuantía, al señor Rector para autorizar el respectivo pago y registro en el portal
del INCOP conforme lo determina el artículo 8 de la resolución INCOP-0622012 y el Manual de usuario publicación proceso ínfima cuantía.
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL
NO APLICA
5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento e ingresos.
Metodología para el cálculo de la inversión total.El departamento de planeamiento Físico, a través de sus técnicos ha determinado
el presupuesto de cada obra en base a los cálculos de albañilería y costos por mt2
y mt3 de las obras a realizarse.
En cuanto al costo de los equipos, materiales, libros, maquinaria, ésta depende
directamente del estudio de mercado que en su oportunidad realice el
departamento de compras públicas siguiendo los lineamientos del SERCOP.
Metodología para la determinación de costos de operación y mantenimiento.Los costos de operación no están considerados.
Metodología para determinar ingresos

Los ingresos están definidos en función de la utilidad social al:

Brindar espacios adecuados para el ejercicio de la docencia

Brindar espacios adecuados para el ejercicio de la investigación

Brindar vehículos para la movilización de estudiantes

Brindar bibliografía para formación académica
Se presentan en forma de ahorros para la comunidad, la sociedad y el estado
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión
El monto de inversión total se presenta en el cuadro..
Cuadro. No. INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
VALOR
OBRA CIVIL
Construcción de la 2da. Y 3ra. Planta alta del
edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias
Construcción de la 3ra. Planta alta del edificio
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Construcción de la 2da. Planta alta de la
Biblioteca
ADQUISICION DE BIENES DE LARGA
DURACIÓN
Adjudicación y compra de Maquinarias y
equipos para las actividades universitarias
Adjudicación y compra de Equipos Informáticos
1500,000.00
700,000.00
600,000.00
200000,00
100000,00
Adjudicación y compra de Mobiliarios
Adjudicación y compra de libros para las
actividades universitarias
100000,00
Adjudicación y compra de Vehículos
200000,00
Adjudicación y compra de Maquinaria agrícola
150000,00
Mantenimiento
40,000.00
TOTAL INVERSIÓN
80000,00
US$. 3,670,000.00
Beneficios valorados
Los beneficios que genera el proyecto son de impacto social y contribuyen al Buen
Vivir dado que el acceso a la educación es un derecho consagrado en la
Constitución; con estos considerandos se valorarán los ahorros del estado
ecuatoriano y de los estudiantes al tener acceso a una educación de calidad en un
ambiente propicio para el aprendizaje.
Estos son valores aproximados de lo que se espera percibir como ingresos en el
proyecto.
Metodología para determinar ingresos y beneficios
Los beneficios económicos que genera el proyecto están enfocados en el ahorro
en los siguientes aspectos:
Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras Instituciones
Se consideró que el 15% de la proyección de la población estudiantil de la UTEQ
se ahorra en por lo menos 1 viaje de prácticas un promedio de $ 70 por viaje, dado
que la universidad costea el vehículo.
Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en otras
universidades
Los alumnos viajan con docentes tutores de las prácticas, lo cual significa un
ahorro también al estimar que un promedio de 12 profesores viajan por esta causa
al año representando un gasto de $ 140 dólares por viaje.
Servicio a alumnos de otras instituciones
Otro beneficio económico es el que se percibirá por realizar análisis en los
laboratorios a estudiantes de otras universidades, estimando un promedio de 100
usuarios con 4 análisis de laboratorio a un precio de $ 30,00 dólares cada análisis.
Ahorro alumnos en análisis bromatológicos de tesis y practicas
Se estimó que un promedio de 70 alumnos de la UTEQ hacen uso de los
laboratorios de bromatología para análisis necesarios para tesis, a un precio $
12,50 dólares en una cantidad de 4 análisis.
5.3.3. Flujo económico
Cuadro No. ... Flujo de fondos financieros
RUBROS
AÑOS
0
1
2
3
4
5
484169,00
494508,00
505092,00
515872,00
526897,00
54000,00
57000,00
60000,00
60000,00
60000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
BENEFICIOS
Ahorro del alumno por viajes
para hacer prácticas en otras
Instituciones
Ahorro de la UTEQ por viáticos
de docentes para hacer
prácticas en otras
universidades
Servicio a alumnos de otras
instituciones
Ahorro alumnos en análisis
bromatológicos y otros
servicios de laboratorios, para
tesis y practicas
Mejorar el acceso a Educación
Superior
150000,00
168000,00
186000,00
204000,00
222000,00
1923830,70
1964912,40
2006967,60
2049801,60
2093609,10
0
3061999,70
3134420,40
3208059,60
3279673,60
3352506,10
Inversión
3270000,00
400000,00
TOTAL COSTOS
3270000,00
400000,00
-3270000,00
2661999,70
3134420,40
3208059,60
3279673,60
3352506,10
TOTAL INGRESOS
EGRESOS O COSTOS
FNC (B/C)
5.3.4. Indicadores económicos VANE, TIRE y otros.
Cuadro No. ……Indicadores financieros fiscales
Tasa
VANE
TIRE
B/C
INGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS ACTUALIZADOS
12%
$ 3.761.744,21
86%
1,02
$ 255.669,36
$ 251.538,46
El Valor actual neto es positivo, la Tasa Interna de Retorno ES DE 86% la
relación beneficio costo de 1,02 lo que significa que por cada dólar invertido
retornan 2 centavos de dólar.
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos
El presente proyecto se efectúa bajo el cumplimiento de todos los estándares de
calidad, no implica ningún tipo de impacto ambiental o crea riesgos en su
ejecución, las máquinas e instrumentos que se utilizarán en el traslado e
instalación de los equipos queda a cargo de los proveedores que ejecuten la venta
de los equipos.
5.4.2. Sostenibilidad social
El proyecto está orientado a adecuar de equipos para laboratorios y áreas de
enseñanzas de la UTEQ lo que será de beneficio para toda la población del cantón
Quevedo, provincia de Los Ríos, además de estudiantes que vienen de otras
provincias como El Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oriente,
etc. Sin distinción de etnias, religiones, género o situación económica, conforme
consta en la Constitución de la República.
El art. 350 establece que el sistema de educación superior tienen como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista, la
investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Grupos de atención prioritaria
Beneficiarios
Beneficiarias
Adultos en edad de acceso a la universidad 18-
3371
4289
29 años
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
COMPONENTES
1.Construcción
de
canchas
deportivas; el
cerramiento
posterior y el
alcantarillado
sanitario de la
UTEQ
Hasta diciembre
2015
se
construyen
2
canchas
deportivas y el
cerramiento
posterior; hasta
diciembre 2016
estará listo el
alcantarillado
1.Contrato
firmado en el
Departamento
de Procuraduría
de la UTEQ,
facturas, actas
de
entregarecepción
de
obra.
1.Existen
proveedores
dispuestos
a
contratar con la
UTEQ.
ACTIVIDADES
1.1 Adjudicar y
contratar la obra
integral
(canchas,
cerramiento
y
alcantarillado)
1.2. Ejecución
de la obra
Contrato
firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de
pagos
Contrato
firmado;
pliegos, acta
adjudicación;
registro de
pagos
$......
$ 1.110.266,17
Componentes /rubros
1. Adquisición
de
equipos
Los procesos en
SERCOP se
realizan con
normalidad
Los recursos
económicos están
acreditados en los
tiempos previstos
Grupo de
Fuente de
gasto
financiamiento
Total US$.
y
maquinarias
1.1.
Adjudicar
y
contratar Bienes
compra de maquinaria
de Preasignados
larga
111518.13
duración
1.2.
Adjudicar
contratar Bienes de
larga
compra de equipos informáticos
duración
1.3.
Adjudicar y contratar Bienes de
compra
de
maquinaria
y larga
duración
equipos de laboratorios
2. Técnicos
operación
y
capacitados
y
en
mantenimiento
Preasignados
290545.00
Preasignados
177005.63
preventivo de maquinarias y
equipos
2.1.
Capacitación
de
3 Bienes
técnicos en el mantenimiento servicios
y Recursos
fiscales
3000.00
preventivo de maquinarias y para
equipos de laboratorio.
inversión
582068.76
7. ESTRATEGIA DE EJECUCION
7.1. Estructura operativa
Una vez priorizado el proyecto y asignados los recursos por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas, se procederá a coordinar las funciones entre los
departamentos de planeación y de obras de la universidad para asignar
responsabilidades, la estrategia operativa empezará desde el proceso en el que,
interviene el departamento jurídico previa la contratación de la o las empresas de
fabricación o distribución de equipos y maquinarias acorde al marco legal vigente,
en este caso bajo la ley y reglamento de contratación pública.
Cada uno de los componentes del proyecto tendrá sus responsable para su
ejecución, ellos serán los responsables de la ejecución y supervisión de la
instalación, los mismos que asignarán responsables para la correcta ejecución y
monitoreo del todas las actividades señaladas y bajo los cronogramas
establecidos.
La UTEQ actualmente posee un manual de procedimientos, en el que se
determinan las funciones y responsabilidades de cada talento humano que
ejecutará el proyecto, además de las labores cotidianas, estableciéndose una
administración por objetivos y metas; y, su respectivo seguimiento y evaluación de
cada funcionario internamente.
Asimismo está sujeto a la ejecución de los planes operativos anuales POAS que
para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES ha
desarrollado para efectuar su seguimiento y evaluación, acorde con las políticas
del Plan Nacional de Desarrollo, este procedimiento estará a cargo de la Unidad
de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
El proyecta se ejecutará en forma directa, por la propia Universidad, con técnicos
de las casas proveedoras, Docentes que imparten las enseñanzas teóricoprácticas en los laboratorios y los servidores Coordinadores de cada uno de los
Laboratorios, bajo la supervisión de las autoridades de las Facultades.
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(dólares)
Componentes Grupo
Fuente de
TRIMESTRES
TOTAL
/rubros
de
financiamie
gasto
nto
Internas
1. Adquisició
n de equipos y
maquinarias
1.1. Adjudicar
y contratar
compra de
maquinaria
1.2. Adjudicar
y contratar
compra de
equipos
informáticos
1
2
3
4
0
Bienes
de
larga
duració
n
Preasignado
s
15501,
06
65014
15501, 15501,
4
4
111518
Preasignado
s
72636,
3
72636, 72636, 72636,
3
3
3
290545
1.3. Adjudicar
y contratar
compra de
maquinaria y
equipos de
laboratorios
2. Técnicos
capacitados
en operación y
mantenimiento
preventivo de
maquinarias y
equipos
2.1. Capacitac Bienes
ión de 3
y
técnicos en el servicio
mantenimiento s para
preventivo de
inversi
maquinarias y
ón
equipos de
laboratorio.
Preasignado
s
88502, 88502,
8
8
177006
0
Recursos
fiscales
700
800
750
750
TOTAL $.
3000
582068.
76
7.4. Demanda pública nacional plurianual
8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
8.1. Seguimiento a la ejecución
Para realizar el monitoreo y la ejecución del presente proyecto y observar el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas, así como el plazo de los
cronogramas de trabajo, se implementará un Sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación, el mismo que lo ejecutará la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
con sus respectivos departamentos y en concordancia con el Plan Operativo Anual
POA, en el cual se encuentran registrados los proyectos programados y
periódicamente se registrarán los avances, para medir su eficacia y la
productividad de los mismos.
El seguimiento del proyecto durante su ejecución se realizará según el siguiente
esquema:
No.
Responsable
Coordinación Director
de área
de DFEI
X
1
Fase de
control
Seguimiento
Estructura del
Marco Lógico
Actividades
Prioridad
del control
Semanal
2
Monitoreo
Componentes
Quincenal
X
X
3
Evaluación
Objetivos
Mensual
X
x
Además todas las actividades serán supervisadas por los Decanos de las diversas
Facultades, el proceso para el financiamiento será ejecutado por parte del área de
Presupuesto, el proceso de contratación se efectuará por la Unidad de Asesoría
Jurídica y el Departamento de Compras Públicas, los mismos que coordinarán las
acciones desde la asignación efectiva de los recursos económicos hasta la
adquisición de los mismos.
Finalmente, la evaluación que corresponde a una acción de término medio, con el
propósito de establecer el nivel de logro del objetivo de los componentes del Marco
Lógico, lo realizará la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
El sistema de Seguimiento y Evaluación a implementarse considerará los
siguientes aspectos:

Decisión política de las autoridades para concretar la gestión institucional.

Procesos participativos sustentados en la autoevaluación, todas las áreas
departamentales.

Procesos definidos, sencillo y de fácil aplicación.

La planificación detallada de las adquisiciones del equipamiento necesario
y específico.

Sistematización y organización de reportes según las instancias a las que
debe informarse.
8.2. Evaluación de resultados e impactos
Cuando se terminen los trabajos de instalación y adecuación que demanda
este proyecto y entre en funcionamiento todos los equipos que se adquieren
con este proyecto, se procederá a evaluar la eficacia, eficiencia y
productividad con los planes operativos anuales de los resultados obtenidos
8.3. Actualización de línea base
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo a través de sus diferentes
departamentos internos colaboran en la ejecución de los componentes del
proyecto, actualizarán la línea base una vez conseguido la priorización y el
financiamiento respectivo del proyecto, para lo cual se analizarán
nuevamente las cifras estadísticas de estudiantes demanda del proyecto,
costos, cifras socioeconómicas del cantón Quevedo y de la Provincia de
Los Ríos.