ProgramaAnualSupervi.. - Seguro Popular Guanajuato

PROGRAMA ANUAL DE
SUPERVISIÓN 2013
Dirección General del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud
Dirección de Administración y Control
Departamento de Supervisión y Normatividad
Contenido:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Introducción………………………………………………………….1
Antecedentes………………………………………………………..2
Objetivos……………………………………………………………..3
Metas………………………………………………………………....4
Recursos……………………………………………………………..5
Alcances……………………………………………………………...6
Estrategias y acciones……………………………………………...7
Resultados……………………………………………………………8
Productos……………………………………………………………..8
Apéndices…………………………………………………………….8
1
I.
Introducción:
La Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud (DGREPSS) desarrolla diversas acciones en el ámbito de su
competencia para fortalecer la operación del Sistema de Protección
Social en Salud (SPSS) en el Estado de Guanajuato.
Dentro de esa diversidad de acciones resaltan las atribuciones para
supervisar y evaluar el SPSS, las cuales planea, apoya y coordina a
través de su Dirección de Administración y Control –DAyC-; esta
última encargada de verificar la correcta y oportuna aplicación,
ejercicio y destino de los recursos que la Federación transfiere al
Estado para la ejecución del SPSS, así como la comprobación del
gasto y su ejecución eficaz y eficiente; en apego a la normativa federal
y estatal vigente y los acuerdos asumidos con la CNPSS. La Dirección
de Administración y Control materializa, ejecuta y lleva a buen fin las
atribuciones citadas, por conducto de su Departamento de Supervisión
y Normatividad.
El presente documento pretende exponer de manera general, clara y
concreta, las acciones que dicho Departamento desarrollará durante
el 2013; con el objeto de detectar, corregir o adecuar áreas de
oportunidad en el uso y destino de los recursos que sustentan la
operación del SPSS, propiciando su mejora continua; a efecto de que
los beneficiarios reciban servicios de salud efectivos, oportunos y de
calidad.
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II.
Antecedentes
A partir de 2009 la DGREPSS lleva a cabo visitas en unidades
prestadoras de servicios adscritas al Instituto de Salud Pública del
Estado de Guanajuato (ISAPEG), realizando actividades de
supervisión.
De 2009 al 2012 se han supervisado los siguientes hospitales
generales: Silao, Acámbaro, Uriangato, Pénjamo, Valle de Santiago,
Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San José
Iturbide, León y Guanajuato; algunas unidades de primer nivel en las
Jurisdicciones Sanitarias II, IV, VI y VII; así como el proyecto RASEM.
Los resultados e información obtenida a través de esos años de
trabajo hacen patente la falta de comunicación, interacción y
acercamiento entre las unidades médicas prestadoras de servicios y
las Direcciones Generales del ISAPEG, en lo que a cada una de estas
compete en su esfera de atribuciones.
Las recomendaciones que derivaron como resultado de las
supervisiones, se han ido atendiendo paulatinamente; no obstante, se
hace necesario implementar visitas de verificación, a efecto de
corroborar el grado de atención y desahogo de dichas
recomendaciones y el impacto que estas han tenido en la prestación
de los servicios de salud.
Para este 2013, el Departamento de Supervisión y Normatividad da
un redireccionamiento al trabajo que venía efectuando, pues
anteriormente solo las unidades de segundo nivel –hospitales
generales- fueron sujetas de supervisión; ahora, con el objeto de
contar con un resultado integral y de mayor cobertura, se determina
incluir a las unidades de primer nivel,, esto es, aquellas ubicadas en
en las regiones donde habitan o se concentra el mayor número de
beneficiarios y se da la atención de los servicios básicos otorgados;,
Esto nos permitirá brindar un diagnóstico completo de la sobre la
utilización, y destino de los recursos del SPSS, y por ende, contribuir
a la mejora de la operación del mismo.
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III.
Objetivos
Objetivo Clave de la Dirección General del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud:
Supervisar y evaluar el SPSS, emitiendo las recomendaciones a las
unidades prestadoras del servicio, de acuerdo a las áreas de
oportunidad detectadas en las supervisiones.
Objetivo Clave de la Dirección de Administración y Control
Vigilar el financiamiento de los recursos transferidos del SPSS, la
correcta aplicación y comprobación en cada uno de los conceptos de
gasto autorizados, además de administrar los recursos materiales,
financieros y humanos a través de la detección de las necesidades,
análisis y validación de requerimientos; previendo la debida diligencia
de los insumos para coadyuvar en las acciones en materia de
Protección Social en Salud.
Objetivo Específico de la Dirección de Administración y Control
Dar seguimiento a los recursos transferidos del SPSS a través de la
supervisión y análisis del ejercicio de los mismos.
Objetivo del Departamento de Supervisión y Normatividad
Promover y propiciar bajo un enfoque preventivo y de
acompañamiento, el uso adecuado y eficiente de los recursos del
SPSS; allegando de la información y propuestas necesarias, a la
DAyC y a la DGREPSS, para la toma de decisiones respecto a la
emisión de recomendaciones a que haya lugar derivadas de las
supervisiones, a las unidades prestadoras del servicio; con el fin de
contribuir a la mejora en el desempeño operativo del SPSS.
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IV.
Metas
1. Realizar visitas de supervisión en una muestra selectiva de
unidades médicas de primero y segundo nivel que integran la
Red de Servicios de Salud en las Jurisdicciones Sanitarias I y
VIII.
PROPUESTA DE SUPERVISIÓN DE LA JURISDICCIÓN VIII.
4
HOSPITALES COMUNITARIOS
3
CAISES
1
EQUIPO DE SALUD ITINERANTE (ESI)
13
UMAPS
0
CARAVANAS TIPO 0
0
CARAVANAS TIPO III
1
HOSPITALES GENERALES QUE ATIENDEN A LA JURISDICIÓN VIII
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PROPUESTA DE SUPERVISIÓN DE LA JURISDICCIÓN I.
2
HOSPITALES COMUNITARIOS
3
CAISES
1
EQUIPO DE SALUD ITINERANTE (ESI)
20
UMAPS
0
CARAVANAS TIPO 0
0
CARAVANAS TIPO 1
0
CARAVANAS TIPO III
1
HOSPITALES GENERALES QUE ATIENDEN A LA JURISDICIÓN I
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2. Realizar visitas de verificación en unidades médicas de segundo
nivel supervisadas durante 2010, 2011 y 2012, con el objeto de
brindar seguimiento y determinar el grado de cumplimiento sobre
las recomendaciones que se dirigieron a dichas unidades.
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SEGUIMIENTOS A SUPERVISIONES
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V.
Recursos
El Departamento de Supervisión y Normatividad cuenta con el
personal suficiente e idóneo para concretar los objetivos y metas
que se han planteado.
Se conforma por un total 6 supervisores de zona con perfil en
ciencias económico-administrativas, robustecido con el apoyo de
una licenciada en derecho, quien funge como asesora y orientadora
en aspectos legales y normativos.
Para la ejecución y desarrollo del presente Plan se conformarán
dos equipos de trabajo integrados por tres supervisores de zona
cada uno.
Para el traslado del personal supervisor se cuenta con un vehículo
tipo pick-up en excelentes condiciones; además, para tener una
comunicación práctica y fluida se tienen dos aparatos de
radiocomunicación (NEXTEL).
Se sugiere contar con los siguientes insumos:
1. Un vehículo adicional, ya que se formarán dos equipos de
supervisión.
2. Dos bandas anchas, que contribuirán al intercambio de
información entre la titular de la Dirección de Administración y
Control, el Responsable del Departamento y los supervisores de
zona, sobre todo durante el trabajo de campo.
3. Dos cámaras fotográficas, útiles para recabar memoria
fotográfica de las actividades de supervisión y evidencia de
hallazgos.
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VI.
Alcance
Las estrategias y acciones de supervisión se circunscriben a la
correcta ejecución, uso y destino de los recursos del SPSS en los
siguientes rubros o conceptos de gasto:
a) Personal financiado contratado con recursos del SPSS.
b) Adquisición, abasto y surtimiento de medicamento, donde se
verifique que existan las claves médicas necesarias para cubrir
la atención de las enfermedades cubiertas por el Sistema, que
sean suficientes y que se respetan los precios de referencia
establecidos.
c) Recursos para promoción, prevención y detección oportuna de
enfermedades, constatando que efectivamente los bienes que se
adquieren con recursos del SPSS destinados para estas
acciones, se utilicen adecuadamente por las unidades
prestadoras de servicios.
d) Gasto de operación.
e) Subrogación de servicios.
f) Infraestructura física.
g) Conservación y mantenimiento de las unidades prestadoras de
servicios.
h) Equipamiento de unidades de salud.
i) Acreditación de unidades prestadoras de servicios (en
coordinación con el Departamento de Acreditación). Existencia
de equipamiento, espacios, infraestructura, medicamentos,
insumos y recursos humanos.
Como rubros especiales:
a) Atención a las quejas presentadas por los beneficiarios y su
impacto en la calidad de los servicios.
b) Satisfacción de los beneficiarios sobre la calidad de los servicios.
c) Manual de organización y procedimientos definidos por la unidad
prestadora de servicios.
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VII.
Estrategias y Acciones
1.- Realización de trabajos de supervisión y verificación en unidades
prestadoras de servicios seleccionadas, mediante la utilización de
“Cedulas de Supervisión” correspondientes según el rubro que se
revisa.
Se destacan las siguientes acciones:
1. Entrevistas directas y cuestionarios a personal directivo y
operativo de la unidad prestadora de servicios.
2. Inspecciones directas en las diversas áreas que integran la
unidad prestadora de servicios.
3. Cruce de información.
4. Consultas a bases de datos.
5. Cotejo de información.
Aplicadas y concluidas las técnicas de supervisión, se integra la
información suficiente, comprobatoria y justificadora de los aspectos
verificados por el personal supervisor y se concluyen los trabajos en
campo.
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VIII. Resultados
Las actividades de supervisión contribuirán con los siguientes
resultados:
 Detección de áreas de oportunidad y de mejora para la
ejecución de las acciones en materia de Protección Social en
Salud.
 Diseño y generación de propuestas concretas para corregir o
prevenir irregularidades.
 Emisión de recomendaciones para mejorar el uso y
aprovechamiento de los recursos del SPSS.
 Fomentar el apego a la normativa federal y estatal aplicable al
SPSS.
 Cambios positivos en la operación del Sistema.
IX.
Productos
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Plan de trabajo por unidad a supervisar.
Actas de apertura y cierre de visitas de supervisión.
Cédulas de supervisión.
Memoria fotográfica.
Reporte diario de supervisión.
Notas Informativas.
Reportes Ejecutivos.
Informe Final de Supervisión.
X.
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


Apéndices
Procedimiento General de Supervisión y sus Anexos.
Cédulas de supervisión.
Listado de unidades prestadoras de servicios a supervisar.
Cronograma de visitas de supervisión.
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