cronograma de auditorias internas
Anuncio
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Segundo Ciclo - Auditoria Interna 2013 2013 AUDITOR AUDITOR LIDER ACOMP. AUDITOR ACOMP. AREA O PROCESO A AUDITAR RESP. PROCESO AUDITADO TIPO AUD. NORMA Girag S. A. Director de Calidad y Seguridad Integral Externa ISAGO IATA Girag S. A. Director de Calidad y Seguridad Integral Externa BASC BASC Capítulo Bogotá ----- Girag S. A. Director de Calidad y Seguridad Integral Externa ISO9001:08 Bureau Veritas ----- AREA O PROCESO A AUDITAR RESP. PROCESO AUDITADO TIPO AUD. NORMA Gestión Estratégica Corporativa Director General Interna Integral JS -- 4 -- -- -- -- Gestión Comercial Director Comercial Interna Integral JS LC 4 -- LS-GG 8 -- Gestión de Servicio a Pasajeros Director de Operaciones Interna Integral JS LC-LS 5 -- -- -- -- Interna Integral JS LC-GG 5 24 LS-GG 9 22 Director de Gestión de Operaciones de Carga Operaciones - Jefe de Operaciones JUN ----- ----AUDITORIAS INTERNAS BOG 4 AL 13 BAQ 24 AL 25 ----- AUDITORIAS INTERNAS MDE 8 AL 12 CLO 22AL 23 ----BASE BAQ JUN JUN BOG JUL MDE JUL CLO JUL BASE BAQ JUN JUN AREA O PROCESO A AUDITAR RESP. PROCESO AUDITADO TIPO AUD. NORMA Gestión de Atención de Aeronaves Director de Operaciones - Jefe de Operaciones Interna Integral JS LC-LS 6 Gestión de Mantenimiento Aeronáutico Director de Operaciones Inspector TAR Interna Integral JS LS-ER Gestión de Seguridad Integral Director de Calidad y Seguridad Integral Interna Integral LC Gestión de Tecnología Informática y Telecomunicaciones Director Administrativo Interna Integral Gestión de Compras Director Administrativo Interna Gestión del Talento Humano Director Gestión Talento Humano Gestión de Mantenimiento a la Infraestructura MDE JUL CLO JUL 24 LS-GG 9 22 6 -- -- -- -- MR 7 24 LS-GG 10 22 JS ER-GG 7 -- LS-GG 10 -- Integral JS LS-GG 11 -- LS-GG 11 -- Interna Integral JS LC-ER 11 -- LS-GG 11 -- Director Administrativo Interna Integral JS LS-ER 12 25 LS-GG 12 23 Gestión de Mantenimiento de Equipos de Tierra Director de Operaciones - Jefe de Mantto Interna Integral JS LS-ER 12 25 LS-GG 12 23 Gestión de Calidad y Seguridad Integral Director de Calidad y Seguridad Integral Interna Integral LC MR 13 -- LS-GG 8 -- Gestión Financiera Director Financiero Interna Integral JS GG-ER 13 -- LS-GG 12 -- BOG EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS NOMBRES INICIALES JULIÁN DAVID SERRANO JS EDGAR RAMÍREZ ER GUILLERMO GUAUQUE GG JENNY ZULUAGA JZ LEONARDO SASTOQUE LS LUZ DARY CANO LC MARÍA E. RODRÍGUEZ MR BASES AUDITADAS CIUDAD BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN Luz Dary Cano Director General INICIALES BAQ BOG CLO MDE AUDITOR LÍDER PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO Notas: 1. Todas las auditorías estarán acompañadas por el Auditor líder. 2. La auditorías internas en las ciudades de Barranquilla (BAQ) y Cali (CLO) serán ejecutadas por el audior líder. Julián David Serrano Director de Calidad y Seguridad Integral
