LV12-MIA

Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV12-MIA – Evaluación del Sistema de Control de Mantenimiento y de Inspección
APÉNDICE B – LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN
LV12-MIA - EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DE CALIDAD - OMA
1.
Introducción
1.1
El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como
ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de certificación, o durante el proceso de vigilancia a OMAs RAP 145.
1.2
Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de
complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas.
2.
Instrucciones para llenado de la lista de verificación
Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información:
Casilla 1
Casilla 2
Casilla 3
Casilla 4
Casilla 5
Casilla 6
Casilla 7
Casilla 8
Casilla 9
Casilla 10
Casilla 11
Casilla 12
El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada.
Lugar / Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada
(OMA), indicando país, ciudad y dirección.
Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la OMA.
Se anotara la referencia de los capítulos del MIA relacionados con la inspección.
Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC.
Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección.
En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia.
Jefe de Equipo de Certificación o inspección.
Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección.
Utilizada para indicar la referencia del requisito RAP 145.
Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se
puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito.
Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación:
a) Satisfactoria.- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle;
b) No satisfactoria.- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito.
c) No implementada.- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso
o requisito no fue implementado o sustentado.
d) No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11 “Pregunta del requisito Aspectos a verificar”, no es aplicable para la OMA que se está evaluando.
e) No verificada.- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de
tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 “Aspectos a
verificar”, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección.
Casilla 13
“Evidencia objetiva”. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la
OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y
también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna
12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que es parte te de
la lista de verificación.
Casilla 14
“Observaciones”. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan
los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la
Casilla 13.
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Página: APB-LV12-1
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LV12-MIA – Evaluación del Sistema de Control de Mantenimiento y de Inspección
LV12-MIA – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO,INSPECCIÓN Y DE CALIDAD
1. Nombre de la OMA:
2. Lugar / Dirección:
3. Nombre del representante
designado por la OMA:
4. Capítulos relacionados del MIA:
5. N° del certificado de la OMA:
6. Fecha:
8. Jefe de Equipo:
9. Inspectores DGAC:
11. Aspectos a verificar
10. Referencia
1.
RAP 145.640 (a)
12. Nivel
Cumplimiento
13. Evidencia
Objetiva
ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS
¿Ha desarrollado la OMA procedimientos aceptables
por la DGAC en su MOM para realizar servicios de
mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad?

7. Vigilancia:
Certificación:
Verificar la aceptación del MOM por parte de la
DGAC, en la que debe considerar:
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
1) Que los procedimientos aseguren el cumpli-
miento de los requisitos de aeronavegabilidad
en su trabajo;
2) las buenas prácticas de mantenimiento.
¿Ha desarrollado la OMA procedimientos en sus sistemas de mantenimiento e inspección para el control
de servicios especializados?
RAP 145.640 (b)
 Verificar el procedimiento desarrollado y que éste
contemple:
1) todos los aspectos de mantenimiento o actividad de mantenimiento que considere en su lista de capacidad;
2) control de servicios especializados y los estándares con los cuales va a trabajar y que
sean aceptables para la DGAC;
3) el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al trabajo propio y al subcontratado.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
¿Ha desarrollado la OMA procedimientos para la utilización de datos aprobados?
RAP
145.640 (c)
 Verificar que el procedimiento desarrollado por la
OMA contemple la utilización de datos de mantenimiento aprobados por la DGAC del Estado de
matrícula para la ejecución de modificaciones o reparaciones mayores.
¿Tiene establecido la OMA procedimientos desde
que recibe la aeronave o componente de aeronave
hasta que se emite la certificación de conformidad de
mantenimiento?
 Verificar los procedimientos desarrollados en el
MOM y que estos contemplen lo siguiente:
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Página: APB-LV12-2
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
11. Aspectos a verificar
10. Referencia
1.
2.
(continuación …)
RAP
145.640 (c)
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
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3.
4.
5.
6.
13. Evidencia
Objetiva
Control de los servicios efectuados por la OMA
no aprobados;
Competencia del personal que realiza inspecciones en proceso;
Actualización de datos de mantenimiento;
Sistema de inspección;
Control de calibraciones de herramientas y
equipos, incluyendo intervalos:
Formularios a utilizar y forma de llenado.
¿Ha desarrollado la OMA un procedimiento para la
ejecución y registro de las inspecciones?
 Verificar que el procedimiento contemple las siguientes fases:
RAP
145.640 (d)
12. Nivel
Cumplimiento
1) Inspección de recepción de materiales y com-
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
ponentes (materias primas y partes);
2) inspección preliminar de aeronaves o compo-
nentes de aeronaves;
3) inspección por daños ocultos;
4) inspección en proceso;
5) inspección final o de conformidad.
¿Ha desarrollado la OMA un procedimiento para que
las inspecciones en proceso sean efectuadas por un
inspector autorizado?
RAP
145.640 (e)
 Verificar la calificación del personal encargado de
realizar las inspecciones en proceso.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Nota: Para el cumplimiento del punto anterior, verifique el
cumplimiento de la LV5-MIA.
¿Ha desarrollado la OMA un procedimiento para asegurar que los trabajos de mantenimiento solamente
se realicen bajo contrato u orden de trabajo del explotador?
RAP
145.640 (f)
 Verificar que el procedimiento contemple que:
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
1) exista un contrato u orden de trabajo firmado;
y
2) el contrato defina de forma clara e inequívoca
el alcance del trabajo a realizar.
¿Ha desarrollado la OMA un sistema de calidad que
incluya auditorias independientes?
 Verificar que el sistema contemple que:
RAP
145.640 (g)
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
1) Se ejecuten auditorias independientes;
2) se verifique el cumplimiento de los estándares
requeridos para el mantenimiento; y
3) monitoree que los procedimientos son a adecuados para asegurar las buenas prácticas de
mantenimiento y la aeronavegabilidad de las
aeronaves y componentes de aeronaves.
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Página: APB-LV12-3
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11. Aspectos a verificar
10. Referencia
¿Dispone la OMA de un servicio de auditorías independientes subcontratado?
RAP
145.640 (h)
 Verificar que el servicio de auditorías independientes subcontratado posea competencia en:
1) Áreas técnicas aeronáuticas;
2) gestión de la seguridad operacional; y
3) técnicas de auditor.
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
12. Nivel
Cumplimiento
13. Evidencia
Objetiva
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Página: APB-LV12-4
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RESULTADO:
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
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Satisfactorio:
REQUIERE ACCION CORRECTIVA
SI:


No satisfactorio:
NO:


14. OBSERVACIONES
Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según
se requiera).
FECHA
NOMBRE DEL INSPECTOR
FIRMA
__ / __ / ____
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10/10/2014
Página: APB-LV12-5