Efectuar revisiones al Repositorio de Configuraciones

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Efectuar Revisiones al Repositorio de
Configuraciones
I. Objetivo General
Efectuar revisiones al Repositorio de configuraciones y a las actividades del proceso, a fin de constatar que:
La integración de la información se haya efectuado conforme a lo previsto en este proceso; que dicha información sea
consistente y se encuentre actualizada en el repositorio, y que ésta corresponda efectivamente con la de los
elementos de configuración y componentes que se encuentren en los ambientes de la UTIC.
II. El programa de revisiones al repositorio de configuraciones así como las
actividades de este proceso es el siguiente.
CALENDARIO DE REVISIONES AL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES.
FECHA DE REVISIÓN
EJECUTARÁ
VALIDARÁ
JUNIO 2012
RESPONSABLE OPERADOR DEL
REPOSITORIO
ENCARGADO DEL REPOSITORIO
DICIEMBRE 2012
RESPONSABLE OPERADOR DEL
REPOSITORIO
ENCARGADO DEL REPOSITORIO
FORMATO DE REVISIÓN AL REPOSITORIO
IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO
UNIDAD
TELECOMUNICACIONES
ELEMENTO
TELÉFONO TIPO 1
NOMENCLATURA DEL ELEMENTO
LOCALIDAD EN LA QUE SE UBICAN
ELEMENTOS
OFICINAS CENTRALES
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
DEFINIR BREVEMENTE
CONFIGURACIÓN
AUTOR
PUESTO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DD-MM-AAAA
VERSIÓN DE CONFIGURACIÓN
ESTADO DE CONFIGURACIÓN
(En producción, en diseño, pruebas, en proceso a
implementar)
DOCUMENTO RESPALDADO EN EL
REPOSITORIO
.EXE .PDF
CAPACIDAD DEL ARCHIVO RESPALDADO EN
EL REPOSITORIO (MB, GB)
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Configuraciones
CUENTA CON LÍNEA BASE
SI
NO
INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS
INDICAR CUALES
DEPENDENCIAS CON PROCESOS
INDICAR CUALES
USUARIOS
USUARIO OPERADOR
USUARIO RESPONSABLE
ACCESO DE USUARIOS
USUARIO
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
RESPALDOS




FRECUENCIA DE RESPALDOS
DD-MM-AAAA
DD-MM-AAAA
DD-MM-AAAA
DD-MM-AAAA
FECHA DEL PRÓXIMO RESPALDO
FECHA DEL ULTIMO CAMBIO
DD-MM-AAAA
USUARIO QUE REALIZÓ ULTIMO CAMBIO
TIPO DE CAMBIO QUE SE REALIZÓ
REVISIÓN
RESULTADO DE LA ULTIMA REVISIÓN
PERSONAL QUE REALIZÓ LA ULTIMA
REVISIÓN
FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA ULTIMA
REVISIÓN
RESULTADO DE LA ULTIMA REVISIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL:
INCONSISTENCIAS:
HALLAZGOS:
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
PROPUESTAS
FECHA DE ENVÍO DE LOS RESULTADOS AL
RESPONSABLE DEL PROCESO OSGP
(OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y
MEJORA DE LOS PROCESOS DE LA UTIC)
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Configuraciones
REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DEL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES:
La revisión a la seguridad de los datos del repositorio, se deberá de realizar en base a los lineamientos que plantea el
proceso ASSI- Administración de la seguridad de los sistemas informáticos.
Para dicha revisión, se debe de considerar la identificación de la capacidad de almacenamiento real que se tiene, con
el fin de identificar un futuro y/o posible crecimiento.
Como parte documental a dicha revisión, se deberá de plantear la consistencia en el ambiente en que se encuentra.
CALENDARIO DE RESPALDOS DEL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES.
FECHA DE RESPALDO
CAPACIDAD (GB)
CONSISTENCIA EN EL AMBIENTE QUE SE ENCUENTRA.
JUNIO 2012
DICIEMBRE 2012
REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN RECIBIDAS VS. LAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN EL
REPOSITORIO.
Con el fin de validar que solo las solicitudes de actualización que se tienen documentadas, fueron las que se
encuentran registradas en el repositorio, se deberá de realizar una revisión a las solicitudes semestralmente, dando el
visto bueno a los registros o en caso contrario, solicitar oficialmente al responsable de la unidad correspondiente la
justificación de dichas actualizaciones, así como la documentación necesaria para mantener los datos correctos.
Cabe mencionar que en caso de que se presenten inconsistencias en las revisiones, se deberá de documentar en el
formato de revisiones y documentar las acciones preventivas y correctivas que se establezcan por parte del
responsable del repositorio.
REGISTRO DE ACCESO
UNIDAD
ADMINISTRADOR DE
REPOSITORIO
USUARIO
Vo.Bo.
ENCARGADO DEL
REPOSITORIO
RESPONSABLE
(OPERADOR) DEL
REPOSITORIO
FECHAS DE
ACCESO
DD-MM-AAAA
ACTIVIDAD REALIZADA
TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS
CLIENTE
Nota: Efectuar las actividades de revisión, cuando con motivo de la identificación de alguna inconsistencia en los
datos de los elementos de configuración o de sus componentes, así lo requiera.
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