ORGANO SUPERIOR: - Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
Dirección de Administración
EJERCICIO:
2014
Nombre del programa o función
Nombre de la Unidad
Administrativa
Responsable
Objetivos
Periodo de actualización: Primer trimestre
Metas
institucionales
Presupuest
o
autorizado
Informes
sobre el
programa
Avances
programáticos
1. Integrar el Plan de Trabajo Anual
de la Dirección y realizar los Dirección
ajustes y adecuaciones, previa Administración
consideración del Auditor Superior.
Establecer
las
de actividades a realizar por
parte de la Dirección de
Administración.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
0%
2. Integrar la información relativa a
los requerimientos de las distintas
áreas de la ASEH para formular el Dirección
Presupuesto
de
Egresos, Administración
sometiéndolo a consideración del
Auditor Superior.
Establecer
el
de Presupuesto Anual de
Egresos de la Auditoría
Superior.
1
Ver
fundamento
legal
Documento
0%
3.
Administrar
los
recursos
humanos y de servicios conforme Dirección
al
Presupuesto
de
Egresos Administración
asignado.
Aprovechar de manera
eficiente la aplicación de
los recursos humanos y
de
brindar
los
servicios
generales de alta calidad
que se requieren al
interior de la Auditoría.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documentos
varios
100%
4.
Administrar
los
recursos
financieros y materiales, conforme
Dirección
al Presupuesto de Egresos del
Administración
Estado asignado a este órgano
técnico.
Eficientar el uso y
aplicación
de
los
de recursos de la Auditoría
Superior,
bajo
un
esquema
de
racionalidad.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documentos
varios
91%
Vínculo al
documento
completo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
0
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
10 movimientos de
Transparencia
y
personal
Acceso
a
la
Información Pública
13 Acciones
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
120 solicitudes
VI de la Ley de
(15 financieras más Transparencia
y
105 de recursos
Acceso
a
la
materiales, 10 están Información Pública
en proceso)
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Resultados
1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
Metas
institucionales
Presupuest
o
autorizado
Informes
sobre el
programa
Avances
programáticos
Eficientar el uso y
aplicación
de
los
de
recursos del programa
PROFIS, conforme a las
reglas de operación..
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
0%
Optimizar y aprovechar
al máximo los recursos
financieros asignados.
Variable
Ver
fundamento
legal
Expediente
0%
7. Adquirir y contratar los bienes y
servicios que requieran las distintas
Dirección
áreas de la Auditoría Superior, de
Administración
acuerdo a las disposiciones
jurídicas aplicables.
Satisfacer
las
necesidades, de bienes
de
y servicios, de las
unidades sustantivas y
administrativas.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documentos
varios
92%
8. Actualizar los Lineamientos
Administrativos
para
el
Dirección
cumplimiento de sus funciones en
Administración
materia de los recursos que
administra.
Dar
a
conocer
al
personal
criterios
y
de estrategias en el uso
racional de recursos
propiedad de la Auditoría
Superior.
1
Ver
fundamento
legal
Lineamientos
100%
Variable
Ver
fundamento
legal
Documentos
varios
100%
Nombre del programa o función
Nombre de la Unidad
Administrativa
Responsable
5.
Administrar
los
recursos
asignados a este Órgano Técnico
Dirección
por
el
Programa
para
la
Administración
Fiscalización
del
Gasto
Federalizado (PROFIS).
6. Tramitar las adecuaciones
presupuestarias que se requieran, Dirección
previo acuerdo con el Auditor Administración
Superior.
9.
Establecer
y
mantener
actualizados los mecanismos y
Dirección
procedimientos necesarios para
Administración
asegurar y salvaguardar los bienes
al servicio de la Auditoría Superior.
de
de
Objetivos
Salvaguardar
patrimonio
de
Auditoría Superior.
el
la
Vínculo al
documento
completo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
121 solicitudes
Transparencia
y
(111 atendidas y 10 Acceso
a
la
en proceso)
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
1
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
101 acciones
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Resultados
2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
Nombre del programa o función
Nombre de la Unidad
Administrativa
Responsable
10. Implementar las acciones
tendientes
a
satisfacer
las
necesidades de espacios físicos e
Dirección
instalaciones que requieran las
Administración
unidades administrativas, así como
de mantenimiento preventivo y
correctivo.
11. Suministrar los recursos
materiales y prestar los servicios
Dirección
de apoyo administrativo que
Administración
soliciten las áreas de la Auditoría
Superior.
12. Actualizar el inventario y los
Dirección
resguardos del mobiliario, equipo
Administración
de oficina y parque vehicular.
Objetivos
Mejorar y mantener la
de funcionalidad
los
espacios físicos de la
Auditoría Superior
Coadyuvar
al
funcionamiento correcto
de las áreas de la
de
Auditoría Superior con
los insumos y apoyo
administrativo que se
requiera.
Verificar las existencias
físicas
y
los
responsables de los
de
bienes muebles, equipos
de oficina y vehículos
propiedad
de
esta
entidad de fiscalización.
Metas
institucionales
Presupuest
o
autorizado
Informes
sobre el
programa
Avances
programáticos
Resultados
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
100%
30 acciones
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
100%
105 requisiciones
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
35%
Avance de la
actualización
3
13. Expedir los nombramientos,
Dirección
oficios de adscripción del personal
Administración
de nuevo ingreso.
de Mantener actualizada la
plantilla de personal.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
100%
14. Actualizar el catálogo y perfiles
Dirección
de puestos de la Auditoría
Administración
Superior.
Delinear la estructura de
de puestos de este órgano
técnico conforme a las
necesidades actuales.
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
0%
Vínculo al
documento
completo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
Nombre del programa o función
15. Elaborar en coordinación con la
Unidad de Vigilancia, Control, y
Evaluación, el informe anual sobre
el ejercicio de los recursos del
Órgano Técnico que deberá
rendirse
ante
la
Comisión
Inspectora, previa consideración
del Auditor Superior.
16. Aplicar a los servidores
públicos, adscritos a la Auditoría
Superior
las
sanciones
que
procedan por el incumplimiento de
sus obligaciones, determinadas por
la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
Nombre de la Unidad
Administrativa
Responsable
Dirección
Administración
Objetivos
Informar a la Comisión
de Inspectora como se han
ejercido los recursos
recibidos.
Metas
institucionales
Presupuest
o
autorizado
Informes
sobre el
programa
Avances
programáticos
1
Ver
fundamento
legal
Informe
100%
Dirección
Administración
Sancionar
a
los
de servidores públicos que
incumplan
con
sus
obligaciones.
Variable
Ver
fundamento
legal
Actas
administrativas
25%
17.
Formular
y
mantener
actualizados
los
manuales
Dirección
administrativos de la Dirección,
Administración
para su debida organización y
funcionamiento.
Establecer y actualizar
los
documentos
de administrativos
que
permitan
la
comunicación
y
coordinación interna.
Variable
Ver
fundamento
legal
Manual
0%
18. Coadyuvar en el diseño de los
manuales de organización y
Dirección
procedimientos de la Auditoría
Administración
Superior, previa consideración del
Auditor Superior.
Proporcionar
la
información
necesaria
de
para la actualización de
los
manuales
administrativos
Variable
Ver
fundamento
legal
Manual
0%
4
Ver
fundamento
legal
Actas
0%
19. Establecer, controlar y evaluar
el Programa Interno de Protección
Dirección
Civil para el personal, instalaciones
Administración
e información de la Auditoría
Superior.
de
Verificar las condiciones
de seguridad en las
instalaciones
Vínculo al
documento
completo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Informe anual sobre
Acceso
a
la
el ejercicio de los
Información Pública
recursos
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Resultados
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
4
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
Nombre del programa o función
Nombre de la Unidad
Administrativa
Responsable
Objetivos
20. Verificar que la información y
documentación generada por la
Dirección
Dirección,
se
archive
de
Administración
conformidad con las disposiciones
aplicables.
Ordenar el archivo de la
de Dirección conforme a las
disposiciones
establecidas.
21. Salvaguardar y controlar el
archivo general de la Auditoría Dirección
Superior, facilitando a las áreas Administración
administrativas su consulta.
Proteger y controlar el
de acervo documental de la
institución conforme al
marco legal.
Metas
institucionales
Presupuest
o
autorizado
Informes
sobre el
programa
Avances
programáticos
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
25%
Variable
Ver
fundamento
legal
Documento
100%
Resultados
69 solicitudes de
información
15 solicitudes de
resguardo
Vínculo al
documento
completo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
Artículo 22, fracción
VI de la Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
ELABORÓ:
ELABORÓ:
REVISÓ:
VALIDÓ:
AUTORIZÓ:
L.C. VIRGINIA CABRERA
FUENTES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS
C.P. MARÍA DE LOURDES
GARCÍA SPINOLA
SUBDIRECTORA DE REC.
FINANCIEROS
P.C.P TERESA CRISTELA
VELASCO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
L.C. HÉCTOR GÓMEZ ESPINOSA
SECRETARIO TÉCNICO
C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO
MOLINA
AUDITOR SUPERIOR
Fecha de actualización:
15 de abril de 2014
Fecha de validación:
15 de abril de 2014
5