i) A ii) R iii) S iv) C v) A Auditorías Revisiones de Seguimiento

Órgano Interno de Contrrol en la
o
Comisión Nacional para el Desarrollo
s
de los Pueblos Indígenas
Área de Aud
ditoría Interna
a I.- PROGRAMA
A ANUAL DE TRABAJO
T
2010
CON
NCEPTO i)
ii)
iii)
iv)
v)
PROGR
RAMADAS
REALIZADAS
R
12
1
0
06
0
02
0
00
0
00
2
20
12
06
02
00
00
20
A
Auditorías
R
Revisiones de
e Control
S
Seguimiento
C
Canceladas
A
Adicionales
TO
OTAL
II.- OBSERVA
ACIONES DE
ETERMINADA
AS Y ACCIONES DE MEJO
ORA CONCER
RTADAS 2010
0 Descripción del
Progra
ama Recurso
os Humanos Adquisicciones, Arrendaamientos y Servicios Almacen
nes e Inventarios de Bienees de Consumo Obra Pú
ública Inventarrios y Activos Fijos Produccción Presupu
uesto‐Gasto de Inversión Ingresoss Disponib
bilidades Pasivos Presupu
uesto Gasto Corrientte Considerados Entidades Sistema de Información y Registro
o Seguimiento Créditoss Externos Actividades Específicas Institucionales Proceso de Desincorporación de la Entidad Al Desem
mpeño Unidadees Adminisstrativas, Sucursales, Regionales o y Delegaciones Program
mas Interinsttitucionales Evaluaciión y Seguimiento de Progrramas Gubernaamentales Evaluaciión de Indicado
ores de Desemp
peño Promoción del Ambiente Ético y C
Cultura de Control y Riesgos Evaluaciión y Seguimiento al Cum
mplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform
mación Pública Gubernaamental Mejoram
miento de Controlees Internoss Evaluaciión de Riesgos Monitorreo de Operaciones Evaluaciión del Control Interno a la Tecnología TR
RIMESTRE
Segundo
Prime
ero
Observaciones
Acciones de
Mejora
03 Ob
bservaciones
Accio
ones de
Me
ejora
T
Tercero
Observac
ciones
Cuarto
o
Acciones
de Mejora
03
06 12 08
12 16 15 04
14
Acciones
de
Mejora
16 05 Observaciones
04
04
02
03 Órgano Interno de Contrrol en la
o
Comisión Nacional para el Desarrollo
s
de los Pueblos Indígenas
Área de Aud
ditoría Interna
a de Inforrmación Revisión
n de los Controle Estableccidos en el Proceso de Implemeentación y Operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera TOTAL
57
04
61
0
05
III.- SEGUIMIE
ENTO DE OBS
SERVACIONE
ES Y ACCION
NES DE MEJO
ORA DEL EJE
ERCICIO 2010
0. PRIME
ER TRIMESTRE
E 2010 Pendie
entes al Inicio del Trimestre
T
Observaciones 21
17 Acciones de Mejora 05 Atendidas
Obse
ervaciones
Determinadas
s
Accione
es de Mejora
54 02 Obserrvaciones
57 Accione
es de Mejora
04 En
E Proceso al Fina
al del
Trimestre
Obserrvaciones 220 2
Acciones de Mejora
0
07 SEGUNDO TRIMEST
TRE 2010 Pendie
entes al Inicio del Trimestre
T
Observaciones 22
20 Acciones de Mejora 07 Atendidas
Obse
ervaciones
46 Determinadas
s
Accione
es de Mejora
00 Obserrvaciones
61 Accione
es de Mejora
05 INFORMACIÓN ACUMULADA CON DATOSS AL 30 DE JU
UNIO DE 2010. En
E Proceso al Fina
al del
Trimestre
Obserrvaciones 235 2
Acciones de Mejora
1
12