o ESTADO DE CH IAPAS CHIAPASNOS UNE Descripción del procedimiento No. de actividad Documento de referencia/ observaciones Actividad 1 Recibe memorándum para la actualización de resguardatario del bien informático. 2 Verifica el bien mueble. 3 Actualiza el Sistema de Mobiliario (SISMOB), imprime el formato Formato "Resguardos "Resguardos Personales" en dos tantos, recaba firma del resguardatario y Personales". entrega el bien mueble. 4 Recaba firma del Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo y del Jefe inmediato del resguardatario y distribuye: Original: Expediente. 18 . Copia: Resguardatario. 28 . Copia: Archivo. 5 Archiva la documentación generada. TERMINA PROCEDIMIENTO Última emisión Actualización Próxima revisión Hoja Junio 2012 Febrero 2015 Febrero 2016 2/2 o CHIAPASNOS UNE ESTADO DE CH IAPAS BCH-UI-009 Nombre del procedimiento: Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes y/o servicios informáticos. Propósito: Contar con tecnología de punta en hardware y software, para eficientar las operaciones del Instituto. Alcance: Desde la recepción de la solicitud, hasta el envío del Dictamen Técnico. Responsable del procedimiento: Unidad de Informática. Regla: • Normatividad para la Gestión y Desarrollo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones . Políticas: • Para la elaboración del proyecto de justificación de equipamiento y/o servicios informáticos, deberá apegarse a los Lineamientos de la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda. • La solicitud deberá ser de manera oficial, debidamente autorizado por el Titular del Órgano Administrativo. • El Órgano Administrativo solicitante, deberá anexar a su solicitud el proyecto con las características técnicas servicio a adquirir. Última emisión Actualización Próxima revisión Hoja Junio 2012 Febrero 2015 Febrero 2016 1/2 t/. ~ ~ ..,..__ ~----~~ GOBIERNO 0EL ESTADO DE CH lAPAS CHIAPASNOS UNE 22) Número de crédito a beneficiarios nuevos 21) Caja chica del día siguiente (19) más saldo en bóveda (20) - 20) Saldo 2 del día (18) menos caja chica del día siguiente (19) más saldo inicial en b 19) Saldo final del día: saldo 2 del día 18) Saldo 1 del día (13) más monto de pagos (16) 17) Monto de los pagos recibidos desde el inicio del programa al día de corte 16) Monto de los pagos recibidos en el día 15) Número de pagos recibidos desde el inicio de operaciones al día de corte 14) Número de pagos recibidos en el día 1) Fecha del corte 2) Nombre del Módulo o mercado 3) Nombre del responsable de módulo 4) Ingresos 5) Saldo en bóveda 6) Dotaciones realizadas en el día 7) Saldo inicial en caja chica 8) Dotación (6) más saldo inicial en caja chica (7) 9) Número de créditos otorgados en el día 1O) Número de créditos otorgados desde el inicio de operación al día de corte 11) Monto de créditos otorgados en el día 12) Monto de créditos otorgados desde el inicio de operaciones al día de corte 13) Monto del día (8) más monto otorgado (11) BANCHIAPAS