Proyecto de presupuesto 2015
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Intendencia Municipal Rosario, “Cuna de la Bandera”, 19 de Noviembre de 2014. Sr. Presidente del Concejo Municipal de Rosario Sr. Miguel Zamarini SU DESPACHO Mensaje Nro. Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar a consideración del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2015, para su tratamiento. El presupuesto público constituye la herramienta que permite programar las políticas de gobierno para el período anual. En este sentido, el Proyecto que se eleva contiene los programas, actividades y proyectos que se prevé ejecutar en el año 2015, y la estimación de los recursos destinados a sustentar el gasto correspondiente. El proyecto representa la consolidación y profundización del modelo de ciudad instaurado en Rosario en donde se destaca la equidad –tanto en el destino del gasto como en la distribución de las cargas de su financiamiento- y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se refuerzan los ejes rectores: la equidad tanto en el destino del gasto como en el reparto de la carga fiscal; la Inversión en Obra Pública dando vital importancia a la continuidad del Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, el Plan ABRE el cual asume un rol de importancia en la inversión con destino al mejoramiento del Hábitat, fortaleciendo la Convivencia Ciudadana y la Cohesión Social. Finalmente, el presente Proyecto se estructura en cuatro partes. El Tomo I contiene el Proyecto de Ordenanza respectiva, donde se fijan los gastos y los recursos con que se los financiará, así como los cuadros anexos que los detallan. Forma parte de este tomo, asimismo, un resumen descriptivo de las políticas de gastos e ingresos que sustentan la programación respectiva, así como su materialización en las cifras que se elevan. En el Tomo 2 se expone la formulación del presupuesto en términos de las actividades, proyectos y programas que lo componen, en el marco de la técnica de la presupuestación por Programas. En el Tomo 3 se realiza la descripción de Programas, Intendencia Municipal Productos y Metas, así como la presentación de los gastos con Enfoque de Género. Finalmente en el Tomo IV se presenta la distribución por jurisdicción de la cantidad de cargos de la planta de personal permanente y no permanente de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuya cantidad total está contenida en el Proyecto de Ordenanza respectivo. Como cada año los responsables de la Secretaría de Hacienda y Economía quedan a disposición de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes y ayudar a resolver las dudas que puedan suscitárseles durante el estudio del presente Proyecto. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. Intendencia Municipal INDICE TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS · Proyecto de Ordenanza de Presupuesto · Mensaje Complementario al Proyecto de Presupuesto - Políticas presupuestarias globales de recursos y gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos · Cuadros y Estados Analitícos TOMO 2 ANEXO PROGRAMATICO · Estructuras Programáticas Jurisdiccionales - Estados por Estructura Programática - Estados Analíticos TOMO 3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS Y METAS ENFOQUE DE GENERO · Descripción de Programas · Productos y Metas · Enfoque de Género - Introducción · Análisis de Género Estructura Programática · Análisis de Género por Jurisdicciones · Análisis de Género por Finalidades · Análisis de Género por Objeto del Gasto TOMO 4 PLANTA DE PERSONAL · Escala de Remuneraciones · Estructura de Cargos Intendencia Municipal LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NRO. .......... Artículo 1º - Fíjanse en la suma de $ 7.185.652.389 (pesos siete mil ciento ochenta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y nueve) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2015, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza. Concepto G.de Capital A.Financieras 5.582.591.450 556.092.912 545.090.340 6.683.774.702 Org.Descentral. 93.260.448 365.381.239 0 458.641.687 Inst.Seg.Social 42.959.000 277.000 0 43.236.000 5.718.810.898 921.751.151 545.090.340 7.185.652.389 Adm.Central TOTALES Artículo 2º G.Corrientes Total - Estímase en la suma de $ 7.185.652.389 (pesos siete mil ciento ochenta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y nueve) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2015, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza. Concepto Rec.Corrientes Adm.Central Org.Descentralizados (Recursos Propios) Inst.Seg.Social TOTALES Rec.Capital F.Financieras Total 5.953.257.296 180.056.153 619.284.555 6.752.598.004 2.988.423 386.529.962 300.000 389.818.385 43.236.000 0 0 43.236.000 5.999.481.719 566.586.115 619.584.555 7.185.652.389 Artículo 3º - Estímase en la suma de $ 74.494.215 (pesos setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos quince) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2015, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en planilla número 4, anexa a la presente ordenanza. Artículo 4º - Fíjase en 10.753 (diez mil setecientos cincuenta y tres) el total de cargos de la planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores. Intendencia Municipal Artículo 5º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal. Artículo 6° - Estímase en la suma de $ 166.935.245 (pesos cientos sesenta y seis millones novecientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle: Remesas A. Central S.P.V. y H. I.L.A.R. P/Transacciones Corrientes P/Transacciones de Capital 80.556.741 63.962.456 21.916.048 500.000 102.472.789 64.462.456 144.519.197 22.416.048 166.935.245 Total TOTAL Artículo 7º - Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2015. Artículo 8º - Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2015. Artículo 9º - Estímase en la suma de $ 1.415.919.166 (pesos mil cuatrocientos quince millones novecientos diecinueve mil ciento sesenta y seis) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza. Artículo 10º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica. Artículo 11º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de mantenimiento y reparación de vías de comunicación, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal. Artículo 12º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías. Intendencia Municipal Artículo 13º - Con el fin de optimizar la ejecución de las fuentes de financiamiento con afectación específica, el Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital para el refuerzo de partidas de erogaciones corrientes, dentro de la misma fuente de financiamiento y siempre que se mantengan los objetivos por las cuales fueron constituidas. Artículo 14° - Aplícanse para el ejercicio 2015 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente. Artículo 15 - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos: - Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos. - Cuando la proyección de ingresos con afectación específica supere los montos estimados en el presupuesto de recursos, asignando los incrementos a las respectivas fuentes de financiamiento. - Cuando los ingresos de libre disponibilidad del ejercicio superen tanto al presupuesto de recursos aprobado como al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos correspondientes a dicha fuente de financiamiento. La diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del ejercicio 2015 o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a reforzar la partida de Crédito Adicional, inciso 11. - En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos descentralizados no previstos en la presente ordenanza. - Cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contraídos que excedan el ejercicio 2015, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en dicho ejercicio. Artículo 16° - De forma. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA Planilla Nº 1 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad Gastos Gastos Aplicaciones Corrientes de Capital Financieras 690.833.407 8.584.109 699.417.516 SANIDAD 1.746.712.450 85.684.453 1.832.396.903 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1.741.778.853 61.436.975 1.803.215.828 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 352.899.600 131.000 353.030.600 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 506.628.797 282.666.739 789.295.536 BIENESTAR SOCIAL 547.018.926 427.247.875 974.266.801 ADMINISTRACION GENERAL DEUDA PUBLICA 76.638.865 GASTOS A CLASIFICAR 56.300.000 56.000.000 5.718.810.898 921.751.151 TOTAL 545.090.340 Total 621.729.205 112.300.000 545.090.340 7.185.652.389 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL Planilla Nº 2 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad ADMINISTRACION GENERAL Administración Organismos Instituciones de Central Descentralizados Seguridad Social 699.417.516 Total 699.417.516 SANIDAD 1.807.650.855 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1.803.215.828 1.803.215.828 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 353.030.600 353.030.600 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 789.295.536 789.295.536 BIENESTAR SOCIAL 497.135.162 DEUDA PUBLICA 621.729.205 621.729.205 GASTOS A CLASIFICAR 112.300.000 112.300.000 TOTAL 6.683.774.702 24.746.048 433.895.639 458.641.687 1.832.396.903 43.236.000 43.236.000 974.266.801 7.185.652.389 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA Planilla Nº 3 Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Procedencia ORIGEN MUNICIPAL De Libre Disponibilidad Afectados ORIGEN PROVINCIAL De Libre Disponibilidad Afectados ORIGEN NACIONAL Administracion Organismos Instituciones de Central Descentralizados Seguridad Social 3.517.828.273 2.230.000 43.236.000 3.563.294.273 2.910.918.323 2.230.000 43.236.000 2.956.384.323 606.909.950 1.518.050.057 Total 606.909.950 156.995.409 1.675.045.466 1.123.330.147 1.123.330.147 394.719.910 156.995.409 551.715.319 1.204.103.457 229.991.976 1.434.095.433 De Libre Disponibilidad 997.757.330 Afectados 206.346.127 229.991.976 436.338.103 512.616.217 601.000 513.217.217 OTROS ORIGENES De Libre Disponibilidad Afectados TOTAL 997.757.330 601.000 601.000 512.616.217 6.752.598.004 512.616.217 389.818.385 43.236.000 7.185.652.389 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO Planilla Nº 4 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Concepto Importe I. RECURSOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública Ingresos de Operación Transferencias Corrientes 5.999.481.719 4.910.455.645 195.929.746 665.454.322 43.236.000 184.406.006 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 5.718.810.898 4.987.215.918 76.638.865 598.656.115 56.300.000 III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 280.670.821 IV. RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 566.586.115 565.535.115 1.051.000 V. GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias P/Erogaciones de Capital Inversión Financiera A Clasificar 921.751.151 749.338.331 114.297.820 2.115.000 56.000.000 VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 6.566.067.834 VII. GASTOS TOTALES (II + V) 6.640.562.049 VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -74.494.215 IX. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Incremento de Otros Pasivos 619.584.555 33.410.123 33.410.123 586.174.432 511.680.217 74.494.215 X. APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 545.090.340 545.090.340 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 5 ADMINISTRACION CENTRAL INCISO PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Especifica 2.658.994.398 176.085.323 378.390.130 1.225.734.708 591.722.734 1.817.457.442 17.353.149 381.046.943 398.400.092 453.578.762 240.809.673 694.388.435 1.565.000 550.000 2.115.000 621.729.205 GASTOS FIGURATIVOS 101.785.849 CREDITO ADICIONAL TOTAL 2.658.994.398 202.304.807 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES TOTAL 621.729.205 65.149.396 200.000 166.935.245 200.000 56.100.000 56.000.000 112.100.000 5.339.345.878 1.511.364.069 6.850.709.947 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 6 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica INCISO S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL 36.730.242 21.991.048 58.721.290 4.507.439 750.000 5.257.439 23.956.219 1.480.000 25.436.219 350.161.239 500.000 350.661.239 TRANSFERENCIAS 18.540.500 25.000 18.565.500 GASTOS FIGURATIVOS 78.656.903 PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TOTAL 512.552.542 78.656.903 24.746.048 537.298.590 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Planilla Nº 7 Concepto TOTAL DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS Tributarios No Tributarios REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FINANCIAMIENTO Remanentes de Ejercicio Anteriores TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDADES Del Ejercicio De Ejercicios Anteriores BENEFICIOS SOCIALES Seguro y Subsidio Enfermedades Especiales Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Específica 1.405.045.235 10.873.931 Total 1.415.919.166 1.012.336.500 1.012.336.500 1.012.336.500 1.012.336.500 1.800.000 10.873.931 390.908.735 390.908.735 1.405.045.235 390.908.735 390.908.735 10.873.931 43.236.000 1.193.585.314 1.193.585.314 168.223.921 146.910.794 21.313.127 12.673.931 1.415.919.166 43.236.000 10.873.931 10.873.931 1.204.459.245 1.204.459.245 168.223.921 146.910.794 21.313.127 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS GLOBALES DE RECURSOS Y GASTOS El Proyecto de Presupuesto 2015 constituye el reflejo, para el respectivo período anual, del plan de gobierno y del modelo de ciudad definidos por esta gestión, cuyos ejes rectores incluyen: la equidad, tanto en el destino del gasto como en el reparto de las cargas de su financiamiento, la inversión en obra pública como mecanismo para garantizar el crecimiento e inserción en el ámbito regional y nacional, y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se trata del instrumento mediante el cual se materializan las políticas de gobierno para el ejercicio, a través de la estimación de las acciones, programas y proyectos a desarrollar a lo largo del mismo, las erogaciones que a los mismos se asocian y los recursos que los financian. Las políticas presupuestarias para el ejercicio 2015 siguen priorizando la adhesión a los principios de: a) unidad y universalidad en las cuentas públicas, b) participación de los ciudadanos en la orientación del gasto, c) programación de ingresos y gastos d) claridad y transparencia en la exposición de los datos. Entendemos, en este sentido, que el Presupuesto aprobado constituye una autorización máxima a gastar; y que el compromiso efectivo de cada gasto debe respetar la restricción que a lo largo del ejercicio imponen los ingresos efectivamente percibidos. Se contempla asimismo el cumplimiento de los principios de unidad y universalidad, al incluirse la totalidad de los gastos y recursos en un único Presupuesto. El Proyecto de Presupuesto 2015 adopta pautas de formulación que claramente consagran el principio de programación de recursos y gastos. La adopción de la técnica de la presupuestación por programas en todas las etapas del proceso constituye, asimismo, un elemento que ratifica el cumplimiento de dicho principio. La programación de la ejecución del Presupuesto constituye, en este sentido, una herramienta de fundamental importancia para garantizar el cumplimiento de los principios presupuestarios anteriormente enunciados. En materia de gastos en personal el proyecto considera el efecto resultante de la anualización de la totalidad de las políticas salariales acordadas por esta Administración en el marco de las paritarias provinciales. En materia de inversión pública, el proyecto consagra la inversión en infraestructura como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable. Es así que el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal, prioriza la asignación de recursos a las obras de infraestructura urbana y vivienda, destacándose las obras de estabilizado y carpeta asfáltica y las obras de mantenimiento y reparación de vías de la comunicación. Se prevé la continuidad del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES para la realización en forma conjunta de los tendidos de cloacas en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Santafesinas SA. Por su parte, el Plan ABRE, como convenio de colaboración recíproca entre el Municipio y Provincia, facilita los recursos necesarios para la concreción de las intervenciones integrales en infraestructuras urbanas de los Barrios incluidos en el mismo. Intendencia Municipal Continuando con el camino de la legitimización del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013 y en la búsqueda de presupuestos más accesibles y transparentes a la hora de saber cuanto se invierte y asigna en materia de políticas hacia las mujeres y hacia la igualdad de derechos, es que se ha dado continuidad a la presentación de un Presupuesto con Enfoque de Género, incorporando la perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario. La incorporación de la erogación en Personal para cada actividad y programa, permite evidenciar en el Proyecto de Presupuesto 2015, el porcentaje que sobre el total del Gasto Municipal representa cada una de las categorías definidas en el análisis de Género (incluyendo la partida de personal). Las hipótesis que guiaron la elaboración del presente Proyecto contemplan pautas de inflación, crecimiento de la actividad económica y tipo de cambio similares a las utilizadas en el Proyecto de Presupuesto de la Provincia de Santa Fe: 18%, 2,8% y 9,45 ($/USD) respectivamente. En el mismo sentido, se contemplan las expectativas de crecimiento de la recaudación tributaria provincial para proyectar el comportamiento de los tributos propios. Seguidamente se exponen las principales orientaciones que exhiben el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2015. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS El presupuesto de recursos 2015 se basa en el análisis de la recaudación del año en curso, en las pautas ya mencionadas respecto a inflación y crecimiento y en la propuesta de adecuación de valores presentada en el proyecto de modificación de la Ordenanza General Impositiva para la TGI y demás tasas y derechos. En materia de recursos tributarios de otras jurisdicciones, el cálculo de recursos reproduce parámetros de estimaciones de los órdenes nacional y provincial, aplicando los coeficientes de coparticipación correspondientes al Municipio. Los recursos de jurisdicción municipal explican aproximadamente el 50% del cálculo de recursos; en tanto los recursos de otras jurisdicciones representan el 43%. Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por procedencia Recursos por procedencia Proyecto 2015 Participación % Total General 7.185.652.389 100% Origen Municipal 3.563.294.273 50% Origen Provincial 1.675.045.466 23% Origen Nacional 1.434.095.433 20% 513.217.217 7% Otros Orígenes Según el clasificador por rubro, la composición del Presupuesto de Recursos 2015 es la siguiente: Concepto Proyecto 2015 Participación % Total General 7.185.652.389 100% Ingresos Tributarios 4.910.455.645 68% Ingresos No Tributarios 195.929.746 3% Venta de Bienes y Servicios 665.454.322 9% 43.236.000 1% Transferencias Corrientes 184.406.006 3% Transferencias de Capital 565.535.115 8% 1.051.000 0% 33.410.123 0% 511.680.217 7% 74.494.215 1% Ingresos de Operación Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Disminución de Otros Activos Financieros Obtención de Préstamos u Otros Incremento de Otros Pasivos Intendencia Municipal El Presupuesto de Recursos 2015, en su composición por rubros, se expone en el siguiente cuadro: TOTAL DE RECURSOS Proyecto 2015 7.185.652.389 TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS 4.910.455.645 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles Resto de Tasas Derechos Derecho de Registro e Inspección Resto de Derechos Contribuciones Otros Ingresos Tributarios 2.552.029.283 1.062.899.199 941.779.177 121.120.022 1.422.921.366 1.346.476.681 76.444.685 4.677.912 61.530.806 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Patente Automotor Coparticipación Impuesto Inmobiliario Coparticipación Impuesto s/Ingresos Brutos Coparticipación Juegos de Azar Coparticipación Federal (Ley 23.548) Coparticipación imp. Embarcaciones Ingresos No tributarios Multas Otros No Tributarios Varios 2.358.426.362 463.266.050 219.496.226 644.325.278 32.531.478 997.757.330 1.050.000 195.929.746 128.055.664 67.874.082 Descripción Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Ingresos de operación 665.454.322 43.236.000 Transferencias Corrientes 184.406.006 Transferencias de Capital 565.535.115 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Disminución de Otros Activos Financieros Obtención de Préstamos u Otros Financiamientos Incremento de Otros Pasivos 1.051.000 33.410.123 511.680.217 74.494.215 Intendencia Municipal En materia de ingresos propios, la orientación del proyecto procura equilibrar la participación de los recursos cíclicos con los que no acompañan el ciclo. Mientras la generalidad de la recaudación del DReI sigue al ciclo económico y a la inflación, la TGI por su propia dinámica de adecuación pierde capacidad de financiamiento. Más precisamente, nos referimos al continuo desfasaje que se produce entre los costos asociados a los servicios que costea la tasa predial y el monto que emite el Municipio para atenderlos. La problemática descripta se agrava considerablemente en tiempos de aumento sostenido y constante de precios, variable que ha caracterizado a la economía del país en estos años. Los recursos que no siguen el ciclo económico vienen perdiendo participación en la estructura de financiamiento. El desempeño de los ciclos económicos y la dificultad para adecuar a este tipo de recursos, hizo que la TGI pase de representar el 46% -promedio años 1995 a 2003- de los recursos tributarios propios a sólo el 31% en el presente ejercicio. En otras palabras, en el período descripto, el Municipio de Rosario recaudaba en promedio por TGI casi $1,25 por cada $1 de DReI. Mientras que en 2014, por cada $1 de DReI sólo ingresa $0,55 de TGI. Si hacemos la misma relación, pero ahora contra el Total de Recursos Tributarios, observamos que el descenso es de 11 puntos porcentuales, desde el 26% -promedio años 1995 a 2003hasta el magro 15% en 2014. Esto no sólo evidencia las dificultades del tributo para cubrir los costos asociados a los servicios que se prestan -actualmente sólo cubre el 70% ABL-, sino que también repercute en los coeficientes de coparticipación del Municipio, ya que una de las variables a considerar para formularlos son los recursos tributarios propios de cada ciudad y, en los últimos años, Rosario ha crecido menos en este ítem que sus pares, recibiendo de esta manera menos recursos provinciales y nacionales. A nivel de los recursos coparticipados de origen provincial, la falta de adecuación del impuesto inmobiliario, resultó en que pase de ser el principal recurso provincial representando el 43,65% en promedio de los recursos coparticipados al municipio –años 1995/2003–, a menos del 17% en la actualidad. Se reconoce como deseable avanzar en la construcción de una estructura tributaria que refuerce su carácter no cíclico, resultando imprescindible recuperar la entidad y significación de los tributos prediales. En nuestro caso para el ejercicio 2015, se propone adecuar la emisión de la TGI gradualmente a lo largo del año a los fines de garantizar una emisión equivalente a la prestación de los servicios de ABL. De lo contrario, para el año 2015 sólo podría afrontarse el 53% de dichos costos. En cuanto al DReI, se plantea una reformulación de las escalas de ingresos correspondientes a las categorías del Régimen Simplificado, y la adecuación de valores mínimos y fijos del Régimen General. Respecto de las demás tasas y derechos, se propone contemplar la evolución de los costos de las prestaciones asociadas. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto total de gastos para el año 2015 asciende a $ 7.185.652.389 para la Administración Municipal en su conjunto. A la Administración Central corresponden $ 6.683.774.702 en tanto $ 458.641.687 representan gastos de los Organismos Descentralizados y $ 43.236.000 al Instituto Municipal de Previsión Social. En términos de la clasificación económica del gasto, $ 5.718.810.898 constituyen gastos corrientes, en tanto $ 921.751.151 son gastos de capital y $ 545.090.340 son aplicaciones financieras. Gastos Según Clasificación Económica. Participación Relativa en el Presupuesto 2015 Gastos de Capital 12,83% Aplicaciones Financieras 7,59% Gastos Corrientes 79,59% Seguidamente se exponen los principales lineamientos de la política presupuestaria utilizando, fundamentalmente, las clasificaciones Institucional y por Objeto del Gasto. Una apertura más detallada de las mismas, así como las correspondientes a las clasificaciones Económica, por Fuente de Financiamiento y por Finalidad-Función del Gasto pueden encontrarse en los Cuadros y Estados Analíticos que forman parte del presente Tomo. Por su parte, el Tomo II expone los gastos clasificados por Programas, así como la respectiva Estructura Programática de cada Jurisdicción. En el Tomo III se presenta la descripción de programas productos y metas y el Presupuesto con Enfoque de Género. Al igual que en el presupuesto del año 2014, en el Presupuesto 2015 no se presenta el Tomo relativo a Presupuesto Participativo debido a que, si bien el proceso de evaluación de factibilidad de proyectos ha concluido, la Segunda Ronda de Elección de Proyectos se ha realizado recientemente, entre los días 7 al 16 de noviembre. Por ese motivo, se presenta el Intendencia Municipal monto referido como partidas de crédito adicional en la Secretarias General y Secretaría de Obras Publicas, por un monto de $ 56.000.000 en cada una, ascendiendo en consecuencia el monto asignado al Presupuesto Participativo a $ 112.000.000. El presupuesto participativo se plantea en un marco que apunta al desarrollo equilibrado entre los distritos de la ciudad, tomando en consideración los distintos niveles de desarrollo y los indicadores socioeconómicos de cada uno de los Distritos para la distribución del monto total asignado. En este sentido, los Distritos Oeste y Noroeste presentan un mayor monto asignado sobre el total. Este tomo será enviado al Concejo Municipal para su conocimiento una vez concluido el procesamiento de los datos de la votación, de todos y cada uno de los proyectos con su correspondiente asignación por Distrito. El gasto en servicios sociales en el Presupuesto 2015 Dentro de la Administración Central, las Jurisdicciones cuyas acciones revisten una finalidad social incluyen las Secretarías de Salud Pública, Promoción Social, Cultura y Educación y Servicios Públicos y Medio Ambiente. En conjunto, estas áreas explican el 57,06% del Presupuesto total de este nivel de gobierno para el próximo ejercicio. En términos absolutos, las asignaciones presupuestarias de dichas Secretarías es de $ 3.908.849.119, quedando confirmada la priorización del gasto social para el ejercicio 2015. En este sentido, cabe destacar que la Secretaría de Promoción Social alcanza en este ejercicio una participación de casi el 6% de los gastos totales de la administración central, profundizando el Plan de Convivencia Barrial y teniendo como objetivo la construcción de una ciudad donde todos tengamos mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades. Resultan de importancia fundamental para el año 2015 los siguientes ejes de trabajo: Propiciar el desarrollo integral de la primera y segunda infancia, fortaleciendo los espacios tanto socioeducativos y socioalimentarios, que promuevan su desarrollo integral, de los niños así como de su grupo familiar, generando un acompañamiento integral desde las áreas de Salud, Cultura y Educación. Promover el movimiento, la socialización y la convivencia por medio de la recreación y el deporte. Además de la continuidad de las acciones de deporte comunitario desarrolladas hasta el momento, se agregarán nuevas actividades en los Polideportivos. Asimismo, se continuará generando eventos deportivos nacionales e internaciones, que generen la sinergia de los niños, jóvenes y adultos, vinculados con el deporte, la salud y la inclusión. Contribuir a la inclusión social de las Juventudes, habilitando en los diferentes territorios de la ciudad trayectos de inclusión con jóvenes en situación de vulnerabilidad potenciando el desarrollo de sus capacidades educativas, laborales, culturales y recreativas. Se trabajará a partir de dos ejes fundamentales de gestión: el Presupuesto Participativo Joven y el Plan Nueva Oportunidad. Intendencia Municipal El Programa Nueva Oportunidad (Secretaría de Producción y Empleo), consiste en la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad, alcanzando a 1.000 jóvenes en 2014, a partir de acciones vinculadas a la capacitación en oficios como una herramienta de inclusión social. El mismo constituye un claro ejemplo de articulación de políticas sociales. En efecto, su ejecución conlleva la coordinación de acciones de distintas Secretarias del Municipio y Ministerios de la Provincia, tanto en la identificación de los jóvenes beneficiarios (jóvenes entre 16 y 30 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad con residencia en la ciudad de Rosario y que tienen un abordaje previo por parte de los equipos territoriales) como en el seguimiento de su participación en el programa, y se encuentra en el marco del Plan ABRE. Las políticas sociales territoriales se implementan a partir de los 32 Centros de Convivencia Barrial y en articulación permanente con los Centros de Salud, los Predios Deportivos, Clubes y demás Organizaciones de la Sociedad Civil. Participación relativa de Jurisdicciones con finalidad social en el Presupuesto 2015 Resto de jurisdicciones, 42,94% Jurisdicciones con finalidad social, 57,06% La inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras existentes en el Presupuesto 2015 El Presupuesto 2015 de la Administración Central ratifica el modelo de gestión adoptado por esta administración, manteniendo una importante participación de la inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas existentes. En cuanto a la clasificación institucional del gasto, ello se materializa en la participación que, tanto en términos absolutos como relativos, alcanzan las Jurisdicciones que los ejecutan. En conjunto, las Secretarías de Obras Públicas, Planeamiento y General (bajo cuya órbita se encuentran las Áreas de Servicios Urbanos –ASU-), explican el 17,33% del Presupuesto Total de la Administración Central. En términos absolutos, el total asignado presupuestariamente a Intendencia Municipal estas secretarías es $ 1.187.367.571, monto que es un 51,67% superior al incluido en el Presupuesto 2014. Entre las principales intervenciones que se contemplan en el presente presupuesto 2015 se encuentran: - Plan ABRE. Es el Programa de Intervención Integral en Barrios que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en coordinación con la Municipalidad de Rosario. Esta iniciativa prevé una inversión estimada para la Provincia de Santa Fe, de 4000 millones de pesos para el período 2014-2015 y tiene como objetivo profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, a través de dos ejes de trabajo: Convivencia y Participación e Infraestructura y Hábitat. Mediante el Plan ABRE, se procederá a intervenir mediante la Secretaría de Obras Públicas, General, Servicios Públicos y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, en los siguientes barrios: Barrios del Plan ABRE Acindar I Fonavi Casiano Casas Cordón Ayacucho Ludueña El Eucaliptal La Palmera Industrial Fuerte Apache 7 de Septiembre Polledo Acindar II Las Flores Sur Empalme (Los Pumitas) Nuevo Alberdi Tío Rolo Villa Banana/San Francisquito Grandoli y Gutiérrez Monto estimado de inversión cercano a los $156 millones. - Programa Local de Hábitat y Vivienda. Se continuará con intervenciones en diferentes barrios de la ciudad a través del SPVyH, destacándose la continuidad del Proyecto Travesía y Sorrento con financiamiento nacional. En el marco del PROMEBA se destacan obras en Barrio Itatí, Villa Moreno y La Cerámica, consistentes en infraestructura barrial. - Pavimentación del Barrio Uriburu y la Guardia. En el 2015 se llevará a cabo la pavimentación a nivel definitivo del Barrio Uriburu y la Guardia, con una intervención en más de 70 cuadras de pavimento a nivel definitivo de la ciudad, proveyendo cordón cuneta, desagües pluviales y calzada de asfalto. - Plan de Revitalización del Área Central. Se avanzará en la reconversión y puesta en valor para el 2015 de plazas, calles y áreas del casco histórico, entre los que se destacan Plaza San Martín y Plaza Pringles, entorno Teatro La Comedia e intervenciones en entornos de Galerías del Centro de la Ciudad. - Estación de Trenes Rosario Sur. Durante el año 2015 se culminará la Estación de Trenes Rosario Sur, otorgando la infraestructura para el servicio de trenes Rosario – Buenos Aires. Intendencia Municipal - Programa Solidario e Integrado de Desagües Cloacales. Se prevé finalización de los últimos barrios de la tercera etapa y el inicio de las obras en los barrios Fisherton Centro, Irigoyen y Villa Nueva que brindarán aproximadamente 4000 nuevas conexiones, beneficiando a más de 15.000 vecinos. El monto total de la inversión prevista asciende a $ 70.805.392 correspondiendo $ 17.793.546 a inversión extrapresupuestaria. Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales Etapa Monto Finalización Etapa III (Villa Urquiza, Fisherton Sur, Godoy Este y San Martín A) $ 5.398.098 Barrio Fisherton Centro, Barrio Irigoyen y Nueva Rueda $ 47.613.748 Inversión Extra Presupuestaria $ 17.793.546 Total de inversiones proyecto 2015 $ 70.805.392 Por otra parte, sumado a todo lo mencionado, está prevista la construcción de una pista de patines y skates en Parque de las Vías, y la continuidad de la restauración de fuentes de aguas y estatuas en distintos parques de la Ciudad. Participación relativa de la Obra Pública y el Mantenimiento de las Infraestructuras existentes en el Presupuesto 2015. Resto de jurisdicciones, 82,67% SOP + S.Planeamiento + S.General 17,33% La inversión prevista en el Plan de Trabajos Públicos se complementa con la inversión en espacios públicos con financiamiento privado (que, por no configurar gasto público, no forman parte explícita del Presupuesto Municipal) Intendencia Municipal En este sentido cabe destacar dos mecanismos principales: el de concesión de obra pública y el de convenios urbanísticos. A través del mecanismo de concesión de obra pública, la ciudad recibirá en el año 2015 una inversión total del orden de los $ 88,7 millones (a valores de noviembre de 2014). Según se expone en el cuadro adjunto, las citadas inversiones corresponden a los proyectos de recuperación del predio ex Rural, las cocheras subterráneas del Parque España y la Plaza del Foro, la cochera del CEMAR, el centro de convenciones del Patio a la Madera y los galpones de la Costa central. CONCESION INVERSIONES PREVISTAS 2015 Recuperación Predio Ex Rural 36.952.500 Cochera Subterránea Parque España 17.793.500 Cochera Subterránea Plaza del Foro 20.343.500 Cochera del CEMAR 1.000.000 Centro de Convenciones Patio de la Madera 5.623.333 Galpones Costa Central 6.990.000 TOTAL 88.702.833 Por su parte, a través de los convenios urbanísticos que a continuación se exponen, se canalizará una inversión de más de $ 96 millones en espacio público. A saber: a Ejecutar en obras OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA EL AÑO 2015 Ejecución Bv. Wilde (PHL) Pavimentación definitiva Bernhein (desde Urizar hasta Miglierini) Ejecución de Av. Miglierini (Obra Vial + Hidráulica) Av. de las 3 Vías Giorgi. Ejecución de calles. Av. de las 3 Vías Kinko. Ejecución de infraestructura. Av. de las 3 Vías Pagoda SA. Ejecución de infraestructura. Ejecución de espacio público UG2-2. Ingeconser. (20% del total) Ejecución de espacio público UG4. García y Otros. Ejecución de espacio público UG6. Servicios Portuarios. Maui. (30% del total) Rusitano SA. Centro Comercial Fisherton. Ejecución de espacio 2 público de 3677 m Polígono Weskamp. Ejecución de calle 1910. (30% del total) Veredas calle Mitre y Plaza de la Cooperación (Cachero y Kozuch SA) Av. Central Argentino (Maui) (Sin obra Hidráulica) $ Traza de Av. Sorrento (Lucio Di Santo SA) (Sin obra Hidráulica) 11.305.144 $ 4.037.551 $ 10.732.267 $ 403.755 $ 2.018.775 $ 1.566.569 $ 9.690.120 $ 807.510 $ 27.132.336 $ 2.826.285 $ 1.211.265 $ 3.214.125 $ 17.737.872 $ 3.610.000 $ 96.293.574 Intendencia Municipal La importancia de estas inversiones, amerita que las mismas se contemplen al momento de analizar la incidencia del gasto público en infraestructuras, ya que, aun con otro financiamiento, tienen el mismo impacto. Por otro lado, con su difusión damos cumplimiento a una de las recomendaciones emanadas de la Comisión Investigadora de Concesiones, creada por Resolución 5398/13 del Concejo Municipal y que establece “la obligatoriedad de informar las inversiones extrapresupuestarias que se prevén ejecutar en el ejercicio objeto de presupuestación, distinguiendo el modelo de gestión a través del cual se financia (concesión de obra pública, convenio urbanístico) y el monto de la inversión estimada para el ejercicio en curso.” El gasto en la Administración y las Obligaciones Generales del Estado en el Presupuesto 2015 En términos de la clasificación institucional del gasto, las Jurisdicciones cuyas funciones se vinculan a la Administración General del Estado local son, en un sentido estricto, el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Economía, Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública. En conjunto, estas áreas explican el 15,20 % del gasto total de la administración central previsto para el año 2015. La búsqueda de eficiencia en los sectores orientados al funcionamiento administrativo del Estado es una preocupación constante. En este sentido, el actual Proyecto de Presupuesto respeta y consolida tales lineamientos. Las asignaciones presupuestarias correspondientes a estas Jurisdicciones se orientan, en consecuencia, a mantener las actuales prestaciones, incrementando su eficiencia y eficacia en aquellos casos en los cuales existen todavía materias pendientes. El gasto en Administración y las Obligaciones Generales del Estado. Su participación relativa en el Proyecto 2015 Resto de jurisdicciones 84,8% Jurisdicciones con finalidad administrativa, 15,2% Intendencia Municipal El Gasto de las tareas de Control y Convivencia en el Presupuesto 2015. Para el ejercicio 2015, el Presupuesto correspondiente a la Secretaría de Control y Convivencia, representa el 5,2 % del Presupuesto total, alcanzando en términos absolutos los $ 357 millones. En el 2015 la Secretaría de Control y Convivencia, destinará fondos para la culminación del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR 2015), que contempla la visualización integrada de datos, la gestión de indicadores y alertas, el monitoreo de los servicios No obstante, existen tareas que no desarrolla en forma directa la Secretaría de Control y Convivencia, pero que generan un marco más propicio para el control, la convivencia y la seguridad, tales como ser la poda y escamonda del arbolado y la inversión en mejoras del alumbrado público. Solo en estas acciones, el municipio destinará en el 2015 más de $42 millones. Gasto de la Administración Municipal con enfoque de género. La Municipalidad de Rosario, considera que un avance importante en la institucionalización del enfoque de género en el Presupuesto Municipal es la aprobación a través de la Ordenanza N° 8999/12, de las categorías de análisis de género y metodología que fueron presentadas en el Proyecto de Presupuesto Municipal Ejercicio 2013. Esta calificación de legalidad posibilita configurar y pensar otros pasos hacia la institucionalización de los procesos presupuestarios afianzando lo ya existente. Composición para el 2015 del gasto de la Administración Municipal con enfoque de género. Inversión General 46,7% Promoción de la Igualdad de Género 24,2% Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género 29,1% Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Hacienda y Economía El Presupuesto ordena en forma eficiente los recursos con que cuenta el municipio, así como los gastos en que incurre, en función de las directrices principales que lo definen. Como herramienta de administración financiera, el presupuesto constituye la base para planificar de acuerdo al origen de los recursos, el destino que se les dará para concretar las actividades que se propone la organización en un período determinado. Como fuente de información, el presupuesto manifiesta las políticas municipales de desarrollo local en lo social y económico, así como las acciones y actividades que realiza el municipio para el logro del modelo de ciudad equitativa, solidaria, participativa, dinámica, productiva e innovadora adoptada. La Secretaría de Hacienda y Economía es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio. La modernización de la Administración Tributaria local y de la Administración Económico Financiera es un proceso iniciado desde hace ya varios años, y que atraviesa los distintos ámbitos de acción de la Secretaría de Hacienda y Economía, con el objetivo de eficientizar la Administración Tributaria y garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos en un contexto económico cambiante. En materia de ingresos propios, la continuidad de las acciones pasa por, en primer lugar, procurar sostener el financiamiento de los servicios básicos que presta el Municipio, de la mano de la adecuación de los tributos y tarifas destinados a sufragarlos, en un contexto inflacionario. En segundo orden, se apunta a equilibrar la incidencia de los recursos que fluctúan a la par del ciclo económico con aquellos no vinculados al nivel de actividad, lo cual es particularmente dificultoso, fundamentalmente en el referido contexto económico. De este modo, mientras los costos asociados a la Tasa General de Inmuebles se incrementan de manera sostenida, la Tasa, por su propia dinámica de adecuación, pierde relación a los efectos de afrontar tales costos. En este contexto, nuevamente se abordan los desafíos y objetivos concretos, materializados en los siguientes proyectos y acciones: • Buscar en forma permanente nuevas fuentes de financiamiento del gasto, y la consolidación de las existentes. • Realizar gestiones ante instituciones y Organismos Estatales, Provinciales y Nacionales, (AFIP, gobierno provincial, Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, etc.) a los fines de potenciar la información inherente a la gestión de recursos; • Continuar con políticas de mejora continua, procurando la agilización de trámites y procesos que permiten elevar el nivel de acatamiento voluntario de las obligaciones fiscales. • A los ya existentes trámites “desde casa” (formalizar planes de pago, reimprimir comprobantes, visualizar los pagos, habilitar el local o informar el cierre, pago electrónico), se le sumarán otros trámites obteniendo de esta manera una Administración Tributaria disponible “7 días x 24 hs”. Intendencia Municipal • Los cambios también favorecen las prácticas de atención en los Centros Municipales de Distrito: los tiempos de espera se reducen, los procedimientos se someten a una reingeniería para su modernización y se garantiza la transparencia mediante múltiples canales de acceso y nuevas tecnologías. • La definición de una estrategia clara ante la temática de la coparticipación de impuestos, instalando la misma en la agenda pública y revitalizando su importancia en la estructura de financiamiento de los gobiernos locales. • Continuar en la implementación de un modelo de administración financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestión pública considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios. A tal fin, durante el año en curso se ha consolidado la gestión integral del gasto en los términos del presupuesto por programas, permitiéndose de esta forma la imputación de la liquidación de sueldos (inciso 01.-Personal) por categorías programáticas, reflejándose en forma precisa la asignación del costo del personal para cada actividad y programa. • Continuar con la implementación del Presupuesto con Perspectiva o Enfoque de Genero. En la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el presupuesto es un instrumento privilegiado, por cuanto en él se concreta el compromiso político de las autoridades por avanzar en esta dirección. Frente al paradigma de la transversalidad de género, la aplicación de dicha perspectiva en el análisis y en la elaboración de los presupuestos públicos se convierte en una poderosa herramienta para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad. Continuando con el camino de la legitimización del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013, se comenzó a trabajar y tal como fue explicitado en el punto anterior en realizar las adecuaciones necesarias para asignar los montos de personal a las diferentes categorías programáticas. Esto permite evidenciar para el Presupuesto 2015 el porcentaje que sobre el total del Gasto Municipal representa cada una de las categorías definidas en el análisis de Género. • Implementar, en el marco del proceso de actualización de la gestión municipal, la modernización y unificación del Sistema del Registro de Proveedores municipales, mediante un entorno web. A través de este desarrollo, los proveedores podrán inscribirse en el Registro ingresando al sistema mediante su CUIT y clave fiscal. El presente proyecto permitirá un mejor control y unificación de los datos de los proveedores, facilitando el vínculo en forma on line. • Continuar con los procesos de concesiones vigentes y realizar los llamados a licitación para renovar concesiones existentes, como así también incorporar nuevos espacios concesionados en el territorio municipal. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Planeamiento Descripción de la Situación Actual En materia de actualización normativa, en el ejercicio 2014, se elaboraron las siguientes propuestas: se elevó al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación el Plan Especial del “Cruce Alberdi”, el Plan para la Segunda etapa del Barrio Toba en Playa Sorrento, el Plan de Detalle para un Polígono Industrial en Av. Uriburu y Bv. Avellaneda, el Plan Parque Habitacional Calasanz en el sector Noroeste de la ciudad. Del mismo modo se desarrollaron propuestas de adecuación del Código Urbano consensuadas en el marco del funcionamiento de la Comisión Asesora de Planificación Urbana. En cuanto a otros mensajes relevantes enviados al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación se destacan el pedido de aprobación para la localización de cocheras subterráneas en dos espacios públicos: el entorno de la Plaza del Foro bajo calles Balcarce, Bv. Oroño y Av. Pellegrini, y el entorno del Centro Municipal de Distrito Centro bajo el Parque España Norte. Se firmaron Convenios Urbanísticos para Planes Especiales y de Detalle y diversos Convenios de Preservación del Patrimonio. En cuanto al desarrollo de proyectos edilicios de carácter comunitario, se llevó adelante el proyecto ejecutivo y pliego para el llamado a licitación de la 1ª y 2ª etapa de la Estación de Trenes Rosario Sur, y del mismo modo el proyecto ejecutivo y pliego para el llamado a licitación del Patinódromo Municipal en las instalaciones del Estadio Municipal Jorge Newbery. Así mismo se trabajó en la supervisión técnica de la obra de ejecución de la Terminal de Ómnibus recientemente concluida. Se concluyeron además los pliegos para el llamado a Licitación para los estacionamientos subterráneos precitados, y para dos módulos del proyecto integral de refuncionalización del Patio de la Madera. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollaron los ajustes de proyectos definitivos e inspección de obra para los desarrollos de Ciudad Ribera y Forum en Puerto Norte inaugurados en el mes de Marzo pasado, y el desarrollo del proyecto ejecutivo y pliego licitatorio para la remodelación integral de la Plaza San Martín como parte de la primera etapa del Plan de Revitalización del Casco Histórico. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio se firmaron varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación, entre ellos con la Iglesia María Auxiliadora, la Parroquia del Perpetuo Socorro, y el Hospital Español. Asimismo se firmaron varios convenios de preservación urbana, entre ellos con el Colegio de Profesionales de Ingeniería. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrolló proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos, y a la aptitud técnica de los proyectos propuestos por los vecinos. En lo referido a proyectos de vivienda pública, se completó la primera etapa del proyecto del Bº Travesía que involucra a la Comunidad Toba, que se está ejecutando con la asistencia del Estado Nacional, desarrollándose la segunda etapa del mismo a partir del mensaje enviado al Concejo Municipal. En conjunto con la Secretaría de Hábitat de la Provincia se desarrolló el proyecto para el desarrollo de futuros Parques habitacionales, y con el PRO.CRE.AR., el desarrollo de proyectos urbanísticos en tierras propiedad del Municipio. Intendencia Municipal Entre otras actividades, institucionales la secretaría participó en representación de la Municipalidad de Rosario en la organización de la IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que se desarrollo con éxito en nuestra ciudad en el mes de Octubre, y de la Exposición “Mundo Vivienda 2014” ya concretada en el mes de Septiembre. Políticas Presupuestarias En materia de actualización normativa se trabajará en la elaboración de Planes de Detalle en diversas áreas de la ciudad, y para diversos predios calificados como Reservas en el Área Central y la ciudad en su conjunto, priorizando entre ellos el desarrollo del Plan Especial de la Ciudad Universitaria y del entorno de la ex-Fabrica Militar. También se impulsarán nuevos Planes de Detalle que permitan generar nuevos Polígonos Industriales que actualmente se encuentran en proceso de gestión. En cuanto al desarrollo de proyectos de espacios públicos, se avanzará en Plan de Revitalización del Casco Histórico ya en marcha, inicialmente sobre la ampliación de veredas en calle Mitre entre Tucumán y Catamarca que incluye el mejoramiento de la Plaza de la Cooperación, la nivelación de veredas en el entorno del Teatro “La Comedia”, y la construcción de cubiertas livianas sobre los cruces de galerías en la peatonal San Martín y calle Sarmiento. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollarán en el curso del año, la supervisión técnica de las obras públicas financiadas por el sector privado en el Parque de la Arenera en Puerto Norte en el tramo comprendido entre los Silos Davis (Museo MACRO)y el predio de Ciudad Ribera. Asimismo y en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario a través de varias de sus unidades académicas se analizará la condición de la totalidad de los espacios públicos de la ciudad fijándose indicadores para establecer la calidad de los mismos. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se firmarán varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación poniendo énfasis en los Programas de Mejoramiento Barrial, entre ellos el Arco del Barrio Tiro Suizo, la Estación Antártida Argentina, y el inmueble de la antigua tienda “La Favorita” como parte del Plan de Revitalización del Casco Histórico. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrollará los proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos, en el proceso desarrollado en el año 2014 y evaluará asimismo la aptitud técnica de los proyectos que se presenten en el año 2015. En lo que respecta a proyectos de vivienda pública, se supervisará (junto al SPVyH) el desarrollo de la segunda etapa de la obra del Bº Travesía que involucra a la Comunidad Toba, a realizarse con la asistencia del Estado Nacional y el proyecto de unidades de vivienda a construir por el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat en diversas operaciones vinculadas al Plan Abre, y de avanzarse en el acuerdo para construcción de viviendas a las que se desarrollarán en el entorno de la Ciudad Universitaria. En operatorias de urbanización de gran escala, se continuará la gestión con el ADIF para presentar el correspondiente Plan de Detalle al Concejo Municipal sobre las áreas ferroviarias no operativas de propiedad del Estado Nacional en Puerto Norte. También continuará el desarrollo del Plan Especial del Arroyo Ludueña con nuevos proyectos de urbanización y de nuevos espacios públicos. Se dará continuidad a las tareas que se llevan adelante con la Secretaría de Hábitat de la Provincia para el desarrollo de Parques Habitacionales vinculados al desarrollo de lotes con servicios en el marco del Programa “Mi tierra, Mi casa”, con especial énfasis en el Parque Habitacional sobre la Autopista a Santa Fe en tierras de propiedad del Gobierno de Santa Fe. Se proseguirá además con el desarrollo del Convenio de Colaboración con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en cuanto a la prestación de recursos humanos de la Intendencia Municipal mencionada institución. En materia de expropiaciones, se continuará con las expropiaciones pendientes para llevar adelante obras de pavimentación a nivel definitivo de sectores del Barrio Ludueña en la continuidad de Av. Bordabehere. Se encargarán además actualizaciones periódicas de las transformaciones en curso en la ciudad a partir del desarrollo de vuelos para registros fotográficos y se actualizarán las imágenes satelitales. Como material de difusión e información se continuará con la elaboración de folletería y publicaciones de difusión y síntesis de los proyectos y políticas de transformación urbana desarrolladas. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Gobierno Descripción de la Situación Actual Las principales políticas y acciones desarrolladas por la secretaria en el año 2014 se vinculan con los siguientes ejes: • El Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana produce información para la toma de decisiones sobre convivencia, seguridad y violencias en la ciudad, al tiempo que participa en la formulación de acciones/proyectos/políticas del tema en cuestión. Durante 2014 se han desarrollado las siguientes acciones/producciones: ü Estudios cuantitativos (encuestas) de victimización, sensación de inseguridad y valoración de instituciones del sistema penal representativos para la ciudad de Rosario – período 2013. ü Informes epidemiológicos semanales, mensuales y anuales de violencia letal y armada en la ciudad de Rosario. ü Estudios cuantitativos (encuestas) sobre convivencia ciudadana representativos para la ciudad de Rosario. ü Estudios cuantitativos (encuestas) de adicciones representativos para la ciudad de Rosario. ü Análisis periódicos de medios de la ciudad sobre temas vinculados con convivencia, seguridad y violencias. ü Informes sobre cartografía social de violencias en distintos barrios de la ciudad de Rosario. ü Jornadas de intercambio con universidades e institutos de investigación de la ciudad en conjunto con el Consejo Económico y Social. ü Jornadas de intercambio de información con diversos Observatorios de la región. ü Participación en procesos de formación/capacitación de equipos/agentes municipales y provinciales sobre temáticas vinculadas a convivencia, seguridad y violencia. ü Integración de diversas mesas de trabajo y análisis como: Mesa para el Plan Municipal de Consumos Responsables, Mesa de trabajo de Nueva Oportunidad y Juventud, Mesa de Trabajo de Ciudades Educadoras, Mesas de análisis de información sobre violencias encadenado al Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada, entre otros. ü Diseño e implementación y asistencia permanente al Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada. • El Observatorio trabaja de forma articulada con: ü Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, tanto con la Secretaría de Seguridad Comunitaria como con la Delegación del Ministerio en el Nodo Rosario. ü Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en particular con el Instituto Médico Legal. Intendencia Municipal ü Ministerio Público de la Acusación. ü Sistema de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Fe. ü SEDRONAR (Gobierno nacional). • El Tribunal Municipal de Faltas guarda una inmediata relación con todas las áreas de fiscalización de nuestro municipio, y el control ha crecido en el año 2014, aproximadamente un 40% más respecto del año 2013. COMPACTACION: Dentro del predio de Depósito y Guarda de Vehículos (Corralón Oeste) se llevó a cabo una compactación durante el mes de julio 2014 que arrojó como resultado 723 toneladas (550 autos-1603 motos). Los Depósitos de calle Moreno y Oeste han recibido en el 2014 17.700 vehículos remitidos (4000 autos y 13700 motos). Se encuentra en remodelación parte de la oficina de liberaciones de calle Moreno con la instalación de nuevos cajeros humanos y automático a cargo del Banco Municipal. • Incorporación a la página Web de la Municipalidad del trámite de habilitación de comercios minoristas on line y bajas de comercio on line que se realizaban anteriormente presencialmente en las oficinas de la Dirección General de Habilitaciones ubicadas en los Distritos. Políticas Presupuestarias • En 2015 el Observatorio prevé continuar con sus principales líneas de trabajo, profundizando aspectos metodológicos. Resaltan particularmente: ü Análisis de violencias en la ciudad de Rosario, con particular referencia a la violencia letal y armada. ü Análisis de la inseguridad en la ciudad de Rosario, con particular referencia a delitos y victimización. ü Estudio sobre convivencia en la ciudad de Rosario. ü Construcción de cartografías sociales de las violencias en Rosario a los fines del análisis multiagencial y multinivel para la toma de decisiones. ü Asistencia permanente en el desarrollo de políticas de convivencia y seguridad al Gobierno local y provincial. ü Asistencia a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana en el seguimiento y evaluación de la Policía Comunitaria. Asistencia y colaboración con el Gobierno provincial en la implementación en la Ciudad de Rosario. • Se está trabajando en el desarrollo de sistemas de registros de la información cualitativa producida en el marco del Observatorio y del Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada. • PLAN ABRE: es el Programa de Intervención Integral en Barrios que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en coordinación con las municipalidades de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. La propuesta reúne todas las líneas que viene trabajando el Gabinete Social e incluye tanto obras de infraestructura como programas sociales y de seguridad pública. El objetivo del Plan Abre es mejorar la convivencia en toda la ciudad a partir de las intervenciones en los barrios, recomponiendo situaciones de fractura urbana y social Intendencia Municipal En este marco ya se han realizado la apertura de calle Ovidio Lagos, Rouillón, remodelación de calle San Martín, puesta en valor de varios FONAVI de la ciudad, obras de cloacas en Unión Parque Casas entre otras obras • Campaña “Todo empieza un día”: es una iniciativa que promueve la participación ciudadana y el compromiso de los rosarinos para mejorar la convivencia en la ciudad. Tiene por objetivo lograr una ciudad más sustentable donde el respeto a las normas y la adopción de hábitos cotidianos como el uso del transporte público, la bici, prácticas de higiene y la separación de los residuos, y otras. Este importante eje de trabajo del municipio abarca la tarea de varias secretarías (Servicios Públicos, Convivencia y Control, Ente de la Movilidad Rosario, Gobierno y Producción, entre otras). A nivel de sus actores involucrados, además de los mencionados y que forman parte del gobierno podemos mencionar a empresas e instituciones de la ciudad, medios de comunicación y todos los espacios de encuentro de la ciudad. • Nueva Pagina Web de Municipalidad de Rosario: A partir del desarrollo del sitio actual, que permita una mejor administración del portal Web y sus subportales (Cultura, Noticias, Infomapa, Trámites) coordinado con todas las áreas municipales. Además, intervenir en la creación y desarrollo de trámites online, subportales, diseño Web de piezas publicitarias online y newsletters. Mantener el listado de lugares georreferenciados que se utilizan en Trámites, Cultura e Infomapa, además de diversos listados dinámicos que se acceden a través del sitio Web. • Nuevo portal de Noticias: Modernización de los gestores de contenidos que se utilizan actualmente para la redacción de noticias y gacetillas de la Dirección General de Comunicación Social y la creación de un nuevo espacio digital que permita reunir, mostrar y distribuir los contenidos periodísticos que el municipio emite • Ploteo y digitalización de archivos existentes en la Dirección Gral. De Obras Particulares. • Arreglo edilicio de la Biblioteca Gral. San Martín, Centro de información y digesto, dependiente de la Dirección Gral. De Gobierno. • Refuerzo de seguridad perimetral en el predio del Corralón Oeste. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Obras Públicas Descripción de la Situación Actual Las intervenciones realizadas en 2014 responden al desarrollo de la Obra Pública en Infraestructura, el mantenimiento urbano y la concreción de trabajos en espacios y edificios públicos. Las obras elegidas por los vecinos en el Presupuesto Participativo son unas de las principales herramientas a la hora de la programación de las intervenciones urbanas. El programa que la Secretaría de Obras Públicas ha realizado, se basó en el desarrollo infraestructura vial, completando la pavimentación de la trama Urbana de la ciudad priorizando la ejecución de pavimento a nivel definitivo, pero también la repavimentación avenidas troncales y sectores críticos, agregando cuando corresponde las obras desagües pluviales, lo que posibilita la eliminación de las zanjas. de y, de de Es prioridad avanzar en la dinamización de los ejes circulatorios. Asimismo a través del “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales” se continuará con las obras de cloacas en distintos barrios de la ciudad, iniciando la siguiente etapa con obras Fisherton Centro. Además se continuó con los planes de obras hidráulicas modulares en los desagües pluviocloacales. Es uno de los ejes de gestión el priorizar que los espacios públicos estén en condiciones aptas, para lo cual se impulsan múltiples iniciativas para la consecución de dichos objetivos. Los ejes de intervención incluyen: • RUBRO INFRAESTRUCTURA ü PAVIMENTOS URBANOS Y MANTENIMIENTO ü INFRAESTRUCTURA DESAGÜES PLUVIALES ü OBRAS DE CLOACAS • RUBRO ESPACIO PÚBLICO ü REVITALIZACIÓN DEL ÁREA CENTRAL ü PARQUES Y PLAZAS ü EQUIPAMIENTO URBANO ü EDIFICIOS PÚBLICOS ü ACCESIBILIDAD Políticas Presupuestarias • Principales políticas y acciones que se desean llevar a cabo en el año 2015 Intendencia Municipal ü PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Los ejes priorizados para el ejercicio presupuestario 2015 toman el fortalecimiento del presupuesto participativo a través de la consolidación de los proyectos presentados en cada distrito y la continuidad de programas y obras comprometidas. De esta manera se concreta la visión de los vecinos con respecto a su barrio y su vida cotidiana, generando en los mismos una apropiación territorial en base a las propuestas de bien común. ü Continuidad del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES: realización en forma conjunta de tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Mediante un convenio, la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica. La Municipalidad aportará parte del costo de la obra con recursos provenientes del Fondo Federal Solidario, utilizando como herramienta un fideicomiso en la empresa del Banco Municipal, BMR Mandatos y Negocios S.A., que administrará los fondos mencionados, los provenientes por Contribución por Mejoras, los producidos por el fideicomiso y recursos que pueda aportar eventualmente el Estado Nacional y Provincial. La posibilidad de acceder al servicio de cloacas es un anhelo de todos/as los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, atento la importancia que tiene en cuanto a la calidad de vida, con un claro criterio integrador y del cuidado del medio ambiente. Se continuará en los barrios Fisherton Centro, Irigoyen y Villa Nueva. Dichas obras brindarán aproximadamente 4.000 conexiones a este esencial servicio, beneficiando a más de 15.000 habitantes. ü PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS – PLAN ABRE. Mediante el convenio de colaboración recíproca entre la Secretaría de Obras Públicas y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, se brindará todos los medios técnicos y operativos a su alcance para la concreción de las intervenciones integrales para dotar de infraestructura urbana a los Barrios incluidos en el Plan Abre. Dicho Plan prevé una inversión estimada en 4000 millones de pesos para el período 2014-2015 y tiene como objetivo profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos. Entre los Barrios y sectores a intervenir se cuentan Casiano Casas, Calle Pineda, Ludueña, El Eucaliptal, La Palmera, Industria, Apache, Las Flores Sur, Grandoli y Gutiérrez, Acindar entre otros. ü PAVIMENTO DEFINITIVO EN BARRIO URIBURU Y LA GUARDIA. Se trata de la pavimentación a nivel definitivo del Sector comprendido por Av. Uriburu al Sur, Calle Ameghino al norte, calle Moreno al oeste, y calle Corrientes al este. Consiste en la demolición y reconstrucción del pavimento provisorio existente en 76 cuadras de la ciudad, proveyendo de calzadas de entre 7 y 12 metros, cordón cuneta y la relocalización de las instalaciones de los servicios públicos, todo esto incluyendo obras de desagües pluviales y rampas para personas con capacidades diferentes y provisión de árboles. Dicha obra constituye un anhelo del barrio y remarca el compromiso de la Secretaría en le completamiento de la trama urbana. ü REVITALIZACIÓN AREA CENTRAL. Continuar con la revitalización y puesta en valor del Área central, cuya realización lleva más de dos años de ejecución; comenzando por las plazas históricas, están son: Plaza San Martín, Plaza Pringles (nivelado calzadas y veredas en Calle Córdoba y Pje. Álvarez), Plaza 25 de Mayo (Buenos Aires y Santa Fe) y Plaza Sarmiento (San Luis y Entre Ríos), apuntando a mejorar su entorno e iluminación central. Se realizará nivelación de calzadas en calles Sarmiento y San Martín. Respecto del Teatro La Comedia se realizarán tareas que tienen que ver con la puesta en valor de su casco histórico y nivelación de calzadas en cortada Ricardone. Intendencia Municipal ü ESTACIÓN DE TRENES ROSARIO SUR (completamiento). Son las obras en el antiguo Apeadero Sur un anhelo de la vuelta del Tren Rosario – Buenos Aires de Pasajeros a la Cuidad, con la construcción de la Estación Rosario Sur se concreta ese deseo, dicha obra consiste en la construcción del andén cubierto, baños, oficinas, edificio cabecera, y demás instalaciones. La culminación de las obras en el año 2015 proveerán de un servicio moderno a los Rosarinos y demás pasajeros que visiten o transiten por nuestra ciudad. ü REMODELACIÓN INTEGRAL PATINODROMO MUNICIPAL (completamiento). La culminación de la obra iniciada en 2014 en la zona del Parque Independencia contribuye a brindar de un ámbito de competencias a nivel mundial cumpliendo con todos los estándares para la práctica de este deporte. Los trabajos consistieron en la remodelación de la pista, tribuna, vestuarios y edificio multiuso que se concluirá en 2015. ü PISTA DE PATINETAS, PATINES Y BICIBLETAS EN DISTINTOS DISTRITOS: En distrito centro: Ubicada en el Parque de las Vías, en la intersección de las calles Avenida Central Argentino y Gualberto Venesia, la segunda etapa de los trabajos en la misma posibilitarán dotar de una moderna instalación para la práctica de estos deportes. En distrito Norte y Noroeste, se construirá en plazas de los distritos mencionados nuevas pistas para el desarrollo de esta actividad. Constituyendo nuevos espacios recreativos para los jóvenes de la ciudad. ü REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES Y PLAZAS La continuación de los programas de restauración de fuentes de agua y estatuas, mobiliarios, juegos, circuitos aeróbicos, iluminación y demás infraestructuras para el esparcimiento, que posibiliten el fomento de actividades sociales, recreativas y deportivas a la comunidad. ü OBRAS DE TENDIDO DE REDES DE DE GAS: ETAPA 39, se ejecutarán extensiones del tendido de redes de gas natural de media presión en distintos distritos, mediante cañerías de polietileno y acero. La finalidad es extender la red y posibilitar el acceso de más ciudadanos a este necesario servicio. • Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa de la jurisdicción Se continuarán implementando las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría: ü calzadas ü veredas ü desagües pluviales a cielo abierto Se seguirán desarrollando programas informáticos como el SUA (sistema único de atención) que crucen los diferentes altas de reclamos sobre los déficit de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública que permitan ser referenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. También se están diseñando sistemas operativos de control de stock de materiales de obra y repuestos mecánicos, posibilitando su control y proyección presupuestaria. • Políticas de financiamiento a desplegar en el ejercicio 2015 ü Presupuesto Municipal La base fundamental del presupuesto para la ejecución de obra pública surge del Fondo Municipal de Obras Públicas, Fondo de Carpetas asfálticas y Pavimentos a Intendencia Municipal Nivel Definitivo, Fondo de Desagües Pluviales. Una parte importante de la distribución del mismo se realiza a través del Presupuesto Participativo ü Fondo Conurbano Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben los conurbanos de Santa Fe y Rosario, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos. ü Fondo Federal Solidario Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben distintas ciudades, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos como ser obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de la ciudad. • Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias La inversión en obras de infraestructura vial, pavimento definitivo y pavimento tipo ruta, generarán un ingreso al Fondo de Obra Pública Municipal en los próximos ejercicios por ser obras que se repiten a los vecinos frentistas. Asimismo para esos sectores bajará sensiblemente la inversión necesaria para el mantenimiento de los pavimentos y desagües. La inversión en obras de infraestructura hidráulica también incidirá en los próximos ejercicios en menor inversión zanjeo. A partir de la sanción de la ordenanza de repetición, se pone en marcha una herramienta para trasladar a los beneficiarios, parte de los costos de las obras públicas de pavimentos, obras de gas, obras de cloacas y paseos comerciales. La carga por contribución de mejoras se distribuirá conforme a los valores catastrales de cada inmueble, con una metodología de cálculo que tendrá en cuenta los tipos de obras y las distintas ubicaciones de las mismas en la ciudad, entre otras variables. Para la ejecución de las mismas se instrumenta previamente un registro de oposición, en el cual los interesados manifestarán su conformidad con la obra. La contribución podrá abonarse bajo distintas modalidades y se contemplará a los que acrediten casos sociales. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Servicios Públicos Descripción de la Situación Actual Durante el año 2014, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos, planificados durante el año 2014 y en coherencia con los planes de gestión de largo plazo diseñados para el área con anterioridad. Se destacan los siguientes avances: En materia de movilidad afianzamiento: • Consolidación del funcionamiento del CIOR • Avances en la funcionalidad de la tarjeta sin contacto • Diseño e incorporación de nuevos tramos de bicisendas • Consolidación del sistema de trasbordo • Entrega de TSC personalizadas a estudiantes y personas con discapacidad • Diseño y puesta en marcha del sistema de medio boleto universitario • Incorporación de unidades con sistema de fuelles para mayor capacidad de pasajeros • Puesta en marcha por sistema público y transparente de 360 chapas de taxis – Ord. 9887/12• Licitación de sistema informático y base de anclaje para bici pública. • Confección y presentación de pliego de sistema de transporte urbano. Sobre los espacios públicos: • Ejecución del Plan Forestal con plantación de 6.000 ejemplares • Participación integral –Parques y Paseos, Alumbrado Público, Higiene Urbana- en intervenciones barriales, tanto en las generadas por áreas de Gobierno como las planificadas por equipos propios, así como también aquellas intervenciones planificadas a través del plan abre. • Mejoramiento de espacios verdes recuperados, se colocaron más de 100.000 plantines (producidos en el vivero municipal) en rotondas y espacios públicos. Colocación de más de 40 bebederos antivandálicos en espacios públicos. Se fabricaron y colocaron juegos inclusivos en plazas. • Comienzo de elaboración de Censo de arbolado con nuevo sistema informático de georeferenciación. • Adquisición de módulos de gimnasia aeróbica para espacios verdes de la ciudad. • Incorporación de obras de alumbrado público en nuevas arterias • Potenciación de Alumbrado Público a través de obras de limpieza, recambio y escamonda en diversos barrios, focalizando en centros comerciales a cielo abierto y avenidas estructurales de la ciudad Intendencia Municipal • Continúa la ejecución del Plan Maestro para la Mejora y Modernización de los Cementerios El Salvador, La Piedad y el Crematorio Municipal. En higiene urbana y Gestión de residuos se avanzó: • Se puso en marcha los servicios de Higiene Urbana y Gestión de Residuos por un término de 84 meses en la zona sur. • Procesamiento continúo de residuos domiciliarios en la Planta de Compostaje, ubicada en el Predio de Bella Vista y dispuesta para el tratamiento de 200 toneladas día de residuos domiciliarios. • Incorporación de equipamiento de avanzada para optimizar el Plan de Gestión de Residuos: cinta transportadora, balanza, estabilizado de caminos internos del relleno y planta de tratamiento. • Elaboración de estudio de Caracterización de residuos, así como seguimiento de análisis de compost elaborado a partir de los residuos domiciliarios. • Se fortaleció el Programa de Fiscalización en espacios públicos • Se diseñó e implementó el funcionamiento del Programa de Vecinos Veedores Voluntarios. • Fortalecimiento de campaña de RAES con procesamiento de residuos a través de emprendimiento solidario de Economía Solidaria. • Incorporación de equipamiento y mejora de instalaciones de los 3 emprendimientos de procesamiento de residuos reciclables. • Se inicio la recolección de una nueva corriente, aceite vegetal usado, que será utilizado para la elaboración de biocombustible. En Medio Ambiente • Continúan desarrollándose todos los programas vinculados a la participación ciudadana en el compromiso con el cuidado del Medio ambiente • Se organizó para expansión y difusión del Programa Separe, un evento cultural denominado Expo Feria Rosario Ambiental, para escuelas y público en general al que asistieron aprox. 5000 personas. • Se alcanzaron los 1.000 hogares verdes. • Se dictaron más de 100 talleres educativos en la ciudad. • Se avanzo en planes de energía renovables para la ciudad: se inicio la adquisición de 18 paneles solares para edificios públicos. • Conjuntamente con Cimpar se trabajo en nuevos manuales de buenas prácticas ambientales para el sector productivo e industrial. Al mismo tiempo que se avanzó en programas provinciales, otorgándose crédito verde a un polo industrial de nuestra ciudad. • Elaboración de Plan Ambiental Rosario con más de 70 Organizaciones e instituciones en un proceso de participación ciudadana. Rosario avanza hacia un modelo de ciudad sustentable de construcción colectiva. • Se desarrollaron eventos académicos como el 9no Congreso de Medio Ambiente en el mes de octubre, conjuntamente con Universidades, Cimpar y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Intendencia Municipal • Se dictaron capacitaciones de procedimientos administrativos para habilitaciones para profesionales y público en general. • Se realizó la primera prueba piloto de utilización de biocombustible (en un 20%) en transporte público urbano de pasajero (Empresa La Mixta). Políticas Presupuestarias Durante el año 2015, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente continuará en la ejecución de los planes y proyectos iniciados en años anteriores y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos y operaciones delineados para los próximos años en materia de transporte público, gestión integral de residuos, mantenimiento del arbolado público, alumbrado público, control y educación ambiental. En ese contexto, se detallan las siguientes acciones: En materia de transporte público, se avanzará en: • Licitación del Nuevo sistema de transporte público de pasajeros. • La implementación del "sistema de bicicletas públicas" • El diseño de nuevos servicios a cargo de la tarjeta sin contacto: alquiler de bicicletas públicas, etc. • La ejecución de las obras necesarias para la ampliación de las zonas afectadas a carriles exclusivos en diversos Distritos de la ciudad • El diseño de estrategias que instalen en la ciudadanía el uso de transporte no motorizado, tales como incorporación de mobiliario, bicisendas, etc... • Superación de las actuales e incorporación de nuevas herramientas que mejoren el acceso a la información por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros (pantallas dinámicas, sms, accesos Web, etc.) • Las estrategias integrales que conlleven el ordenamiento vehicular en las calles de la ciudad, especialmente el micro y macrocentro. En materia de mantenimiento de los espacios públicos y el arbolado, se avanzará en: • La ejecución del Plan Forestal, siguiendo con las premisas de colaboración para el mejoramiento de las condiciones de seguridad urbana en espacios verdes públicos y urbanos. • Potenciar la capacidad productiva del vivero municipal (plantines para espacios verdes públicos) • El sostenimiento y crecimiento del vivero forestal que funcionará en el Cementerio La Piedad y Bosque de los Constituyentes, para formación de los alumnos de la Escuela de Jardinería y provisión de ejemplares para utilización en la ciudad • La incorporación de herramientas informáticas que mejoren el sistema de atención a los vecinos • Finalizar el censo de arbolado. • La generación de intervenciones barriales, atendiendo a los reclamos de los vecinos y concientizando sobre los cuidados del arbolado público. • Protocolización de trámites vinculados a la extracción de ejemplares por parte de vecinos. Intendencia Municipal • Continuar con la fabricación/colocación de juegos en plazas y parques y bebederos antivandálicos. • Ejecutar un corredor saludable en espacios públicos conjuntamente con Planeamiento. En materia de alumbrado público, se avanzará en: • Desarrollar los programas de Mitigación del riesgo eléctrico, Disposición controlada de residuos, Despeje de luminarias, Medición de la calidad del servicio e implementación del Programa de Modernización del Alumbrado Público • Potenciar la colaboración desde el mejoramiento del servicio con el Plan Integral de Seguridad urbana, modernizando y repotenciando el alumbrado en distintos puntos de la ciudad • Se establecerán nuevas estrategias de difusión de vías de reclamo del servicio para lograr mejor participación de los vecinos en la pronta resolución de desperfectos (incorporación al 147). En materia de Cementerios, se avanzará en: • La optimización del sistema de logística de reparto, cobro administrativo y judicial de la Tasa de Mantenimiento de Cementerios • El proyecto de construcción de un museo en espacios del Cementerio El Salvador. • La planificación de nuevas obras de infraestructura -cerco perimetral- en el Cementerio La Piedad, a los fines de atender a las necesidades de nuevos espacios y de consolidación de medidas de seguridad para preservación de los bienes materiales y contención de los visitantes y trabajadores del Cementerio • La incorporación de nuevas actividades culturales en ambos cementerios En materia de higiene y gestión de residuos, se avanzará en: • Avanzar con la colocación de contenedores en la ciudad. • El tratamiento de inertes, como ramas y escombros. • La generación de nuevas estrategias de comunicación (ej. aplicación de celular para gestión de residuos) para lograr la utilización correcta de todos los servicios formales prestados por el Municipio, por parte de los ciudadanos • Las tareas de gestión para alcanzar el mayor potencial de la Planta de Compostaje • La planificación de intervenciones integrales en la gestión de residuos para minimizar el impacto de la informalidad (en recolección, traslado y arrojo) • Mejorar los sistemas de atención de reclamos (incorporación al 147) • Modificación de imagen del Programa Separe, con alto impacto en vía pública a partir de Contenedores naranjas. En materia de medio ambiente, se avanzará en: • El fortalecimiento de todos los programas que se vienen desarrollando desde diversas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, tendientes a lograr participación ciudadana en materia medio ambiental. • La ampliación del convenio celebrado con la Universidad Nacional Tecnológica, para expandir el alcance (territorial y de especificidades) de los monitoreos efectuados en calidad de aire y transporte público de pasajeros. • La asociación con instituciones científicas/académicas para generar más herramientas que contribuyan a la mejor gestión ambiental en la ciudad. Intendencia Municipal • El enrolamiento de referentes jerárquicos para con la temática ambiental, para lograr mayor empatía de la planta municipal. • Avanzar en tratamiento de pilas conjuntamente con Universidad Católica, presentando el primer proyecto de reciclado para esta corriente de residuos. • Avanzar con la incorporación de biocombustible como energía alternativa. • Elaborar Plan de Gestión de riesgos para la ciudad conjuntamente con áreas de Secretaría de Control y Convivencia. • Avanzar con la creación de un observatorio ambiental. • Avanzar con la Comisión creada para abordar la temática de Recolectores informales con tracción a sangre, en metas propuestas para cumplimiento de la ordenanza. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias que se desean llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos: • Mejor aprovechamiento disponibles.- de los recursos humanos, presupuestarios y financieros • Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.• Logro de un Medio Ambiente más saludable, mejorando la calidad de vida de los habitantes.• Disminución de la generación de residuos sólidos urbanos y mayor aprovechamiento de los mismos como recursos reciclables.• Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública.• Mayor eficiencia en el Transporte Público de Pasajeros.• Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de higiene urbana y en el cuidado de los espacios públicos, como pauta de convivencia social. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Salud Pública Marco Conceptual A partir de la concepción de la salud como un derecho, el municipio de Rosario asume desde hace años el compromiso político de construir un proyecto sanitario que incluye propósitos, deseos y principios esenciales no negociables. Trabajar en salud significa en primera instancia trabajar para la construcción de ciudadanía y para que este derecho se haga efectivo. Para ello se definieron directrices ético-políticas que constituyen el sentido que queremos que tome el camino de lo que hacemos todos los días, nuestras prácticas, y la organización de los servicios en los que desarrollamos las mismas. Estos grandes principios definidos como la universalidad con equidad, la accesibilidad, la gratuidad, la participación, requieren de la construcción de una visión compartida entre todos los actores, individuales y colectivos, en la búsqueda de un significado común a cada concepto o idea que permita una nueva construcción cultural transformadora e instituyente. En este sentido, desde la Secretaria se plantean ejes de trabajo que son compartidos, analizados y debatidos en todos sus aspectos entre el equipo de gestión central y el de cada uno de los efectores que la integran. Estas líneas de trabajo nos convocan a profundizar desde nuestro accionar cotidiano en todos aquellos aspectos que consideramos prioritarios para que nuestro sistema de salud sea un verdadero garante de la salud de los ciudadanos de Rosario y la región. Los ejes mencionados se enuncian a continuación: 1 Territorio Recuperar la historia, jerarquizar la clínica, modelo de gestión/participación de los trabajadores y ciudadanos. Centros de Salud como espacio de proximidad del estado que garantiza derechos El territorio como espacio de proximidad con el ciudadano (garantizar derechos) 2 Información Información para la toma de decisiones, integración de las áreas productoras de información, la información poblacional, la vigilancia epidemiológica, construcción de indicadores / soportes informáticos 3 Instituciones sanitarias amigables El vínculo, organización, procesos complejidades (violencia, adicciones) educativos, la educación permanente, nuevas 4 Red de emergencias La capacitación, el voluntariado en emergencias, ciudad cardioprotegida, el trauma. 5 Promoción y prevención Ampliar, el área de programas, desafíos sanitarios, aumento de cobertura de vacunación, pap en el marco de una propuesta sanitaria integral 6 La Clínica El seguimiento de los problemas prevalentes, la organización de la red de atención en función de esos problemas, el segundo nivel, trabajo especialistas equipos de referencia. Intendencia Municipal Nuestro Sistema de Salud Rosario cuenta con un Sistema de Salud que utilizan más de 500.000 ciudadanos y cuyo objetivo es garantizar este derecho y contribuir a la construcción de ciudadanía, de inclusión y cohesión social. Este sistema permite sostener acciones que van desde la prevención y la atención en los centros de salud, hasta la alta complejidad como la cirugía cardiovascular o el trasplante de médula ósea en el Hospital de Niños V. J. Vilela o los operativos de procuración de órganos para trasplante que se realizan en el Hospital Clemente Álvarez. El sistema de salud de nuestra ciudad se ha constituido en un ejemplo único en el país. Consiste en una red que permite garantizar el derecho a la salud de los rosarinos. Cuenta con 52 centros de salud, 3 hospitales de mediana y 2 de alta complejidad, 2 maternidades, un centro de especialidades médicas ambulatorias, un centro de rehabilitación, un sistema integrado de emergencias, un laboratorio que produce medicamentos. Hoy nos encontramos repensando dispositivos, espacios y estrategias que profundicen el camino de la integración de los sistemas de salud público que coexisten en la ciudad: el municipal y el provincial. Esta compleja y desafiante apuesta a la construcción de un sistema único, impacta de manera directa en la optimización de recursos y esfuerzos destinados a la cobertura y asistencia de los rosarinos que no tienen cobertura social. Se sostiene los distintos espacios de trabajo conjunto entre el sistema de salud municipal y el provincial. Se avanza y profundizan políticas comunes centradas en la realidad del territorio desde los más de ochenta centros de salud que componen el primer nivel de atención en el sistema. El equipo de gestión de Centros de Salud integrado por trabajadores municipales y provinciales trabajan cotidianamente en el ordenamiento de los recursos en el territorio de modo de garantizar el acceso y optimizar la utilización de los mismos. Se avanza en convenios y acuerdos y además se mantienen espacios de encuentro donde se analizan problemas y se definen las directrices del proyecto que involucran a los gestores de la administración provincial y municipal. Hubo durante el año 2014 la concreción de importantes hechos que fortalecen el accionar de la salud pública rosarina. Durante el año 2015 y en adelante, se consolidará el accionar de muchas de estas innovaciones. Muchas de estas concreciones fueron el resultado del aporte conjunto entre Municipalidad, Provincia y Nación, buscando respuestas sanitarias que superan el ámbito del municipio para hacerse metropolitanas. Así se consolidó el Laboratorio de Análisis, incorporándose un área de Biología Molecular, para diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas (Hanta, Leptospirosis, Chinkunguya, Virus Papiloma Humano). Junto con ello se desarrollo el área de Subplobación Linfocitaria para pacientes con HIV y próximamente Carga Viral. Se certificaran con Iso 9001 2008 los laboratorios de HRSP, Alberdi, Cemar, HIC. Todo esto lo constituye en el Laboratorio de Análisis Clínicos más importante del interior del país. En esta línea se acordó con el Programa Remediar un subsidio para el equipamiento de la Droguería de Centros de Salud, planteándose desarrollar un nuevo lugar, fuera del CEMAR, para su mudanza y tornarla así más operativa. Se está gestionando un crédito del Fontear para transformar la fábrica de sueros del LEM en una nueva planta. Esta tendrá una dimensión mucho mayor, estimándose la producción de 1.000.000 de sueros mensuales, para abastecer el 25 % de la demanda pública nacional, impulsando así la producción pública de medicamentos. Se seguirá trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Producción para asesorar a los empresarios privados que quieran reconvertirse para la elaboración de productos Intendencia Municipal médicos, imprescindible para la salud pública y privada, que muchas veces escasean por problemas de importación. Se trabaja actualmente con el Incucai para que la Sala de Trasplante de Médula Osea del Hospital V J Vilela sea centro de referencia nacional para la derivación de pacientes con cobertura pública. Esta Sala continuó consolidándose como lugar de excelencia, aumentando su capacidad para poder realizar hasta dos trasplantes simultáneos. El Área de Medicinas Tradicionales, puesta en funcionamiento en 2014, continúa su desarrollo, capacitando al personal de todos los efectores en estas medicinas, y desarrollando un proyecto de producción de productos farmacéuticos derivados. En el HECA, se puso en marcha la Sala de Esterilización con óxido de Etileno, que permite la manipulación de los elementos de la totalidad de los efectores, en un ámbito moderno, seguro y de alto nivel de complejidad. El Banco de Cornea se encuentra próximo a su inauguración, lo que permitirá recuperar este tejido y ya se comenzaron a realizar trasplantes de córnea en este Hospital. Los centros de salud están en un plan de mejora edilicia continua. Todos ya cuentan con refrigeración parcial, se está trabajando con cooperativas barriales para la pintura de los mismos, estando ya ocho concretados y estimándose realizar todos en este año. En este marco está prevista la ampliación del Centro de Salud Santa Lucía y el Emaús. También se ampliará el equipamiento (instalaciones, informática, etc.) para las farmacias de 16 centros, a partir de un acuerdo con el Programa Remediar. El tema de la violencia en las instituciones fue abordado en una forma integral, buscando capacitar equipos de mediación en cada efector. Se realizaron las jornadas de Formación de Capacitadores, que involucró a 150 trabajadores, que culminó en octubre 2014 y que se proyecta ahora en el trabajo de estos equipos, de cada institución, que se capacitaron para trabajar en adelante procesos que permitan detectar y modificar formas de atención que favorezcan la violencia institucional y así hacerla mas amigable. En este camino se realizó un curso para administrativos con atención al público, tanto de centros de salud como del Cemar y hospitales. Tuvo una primera cohorte de 100 participantes y en 2015 se realizarán dos cohortes más. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Promoción Social Descripción de la Situación Actual En el transcurso del año 2014 la Secretaría de Promoción Social ha desarrollado múltiples acciones orientadas, fundamentalmente, a promover y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la ciudad de Rosario, en especial los de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre las más principales acciones desarrolladas se destacan: • Centros de Convivencia Barrial - Actividades territoriales de inclusión en los Centros de Convivencia Barrial para la población en situación de mayor vulnerabilidad social. Los Centros de Convivencia Barrial emplazados en todos los distritos desarrollaron diversas actividades de inclusión social, priorizando la primera y segunda infancia, los jóvenes y los adultos y adultas mayores, promoviendo el desarrollo infantil, la permanencia en el sistema educativo formal e inclusión en espacios deportivos-recreativos para niños y jóvenes, inclusión socio laboral para jóvenes y también la de adultos y adultas referentes de grupos familiares, e incorporación de adultos mayores en actividades socio-educativas y recreativas. Así, en estos espacios se brindaron durante el año 2014 : ü Actividades socio-educativas para niños y niñas de 3 y 4 años ü Actividades socio-educativas para niños y niñas de 5 a 13 años. ü Actividades de intervención oportuna en el desarrollo infantil, con niñas y niños de hasta 2 años de edad y adultos referentes. ü Actividades para jóvenes (recreativas, deportivas, educativas, culturales y de inclusión laboral) ü Actividades de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos sociales para adultos referentes de grupos familiares. Esto se vio fortalecido por la incorporación de promotores de Economía Solidaria en los Centros que no contaban con ese recurso y con la implementación de nuevos subsidios para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. ü Talleres sobre alimentación saludable. ü Cuota nutricional para niños de 2 a 4 años. ü Actividades integrales para adultos mayores (recreativas, educativas y culturales) ü Actividades educativas, recreativas y culturales con los grupos familiares y la comunidad en general. • Infancias. Además de las actividades socio-educativas para la primera y la segunda infancia que se desarrollaron en los Centros de Convivencia (punto anterior) se trabajó con niños/as en especial situación de vulnerabilidad social en los Centros de Día La Casa, Sol de Mañana, y Centro de Protección Integral de la Infancia (CPII). Se multiplicaron los recorridos por los espacios públicos y culturales de la Ciudad posibilitando nuevos recorridos a los niños y niñas participantes de las distintas propuestas de inclusión de la Secretaría de Promoción Social. Intendencia Municipal Por otro parte, se continuó con el desarrollo del asesoramiento y supervisión técnica y pedagógica de los Jardines de Infantes Particulares no incorporados a la enseñanza oficial con el objeto de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niños y niñas que asisten a estas instituciones. • Juventudes. Las juventudes se han convertido en uno de los ejes fundamentales de las políticas de la gestión ya que las mismas constituyen un sector de gran vulnerabilidad con serias dificultades para integrarse a los mecanismos tradicionales de inclusión e integración social. En esta línea se continuó con el desarrollo del programa Nueva Oportunidad, impulsado junto a las secretarías General y de Producción y el Gobierno Provincial. Esta iniciativa busca incluir socio-laboralmente a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, crear lazos institucionales y acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida a través del accionar coordinado de diferentes equipos territoriales. En este marco, durante el año 2014 se acompañaron a los jóvenes participantes de este programa a diferentes cursos de capacitación en electricidad, cocina, panificación, belleza, náutica, mecánica, metalúrgica y servicios. Por otra parte, se desarrolló nuevamente una nutrida agenda de talleres recreativos y culturales para jóvenes en el Galpón del Centro de la Juventud. Los talleres trabajaron en torno a lenguajes, medios o soportes diversos, a través de los cuales se buscó promover la expresión, el trabajo en grupo, la canalización de intereses, inquietudes y problemáticas, la comunicación e intercambio entre pares, el reconocimiento de derechos y la apropiación del espacio público como lugar de convivencia democrática. También, es de destacar la implementación un año más del Presupuesto Participativo Joven. Con diez años de trayectoria se multiplicaron los espacios de participación para debatir y diseñar y elegir los proyectos priorizados por los jóvenes entre 13 y 18 años, a ejecutarse en el 2015. La convocatoria se extendió a los jóvenes que participan en Escuelas, Centros de Convivencia Barrial, organizaciones sociales y clubes barriales. • Adultos/as Mayores. Se implementaron políticas públicas destinadas a los/as adultos/as mayores tendientes al mejoramiento de su calidad de vida, su participación e integración en espacios de socialización y una mayor autonomía y autoestima. Así, se desarrollaron actividades de encuentro, aprendizaje, reflexión, recreación y de actividad física para los adultos y mayores en espacios como: la Escuela de Gerontología, los Centros de Día, el Hogar de Mayores, los CAIAM y los Centros de Convivencia Barrial y Polideportivos • Diversidad Sexual. Se desarrollaron acciones de promoción de la igualdad y la no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGBTI), se brindó asesoría jurídica y psicológica, orientación educativa y pedagógica, se articularon acciones para su inclusión laboral y educativa y se realizaron diferentes campañas de sensibilización. • Actividades masivas de participación y sensibilización. La Secretaría de Promoción Social promueve activamente el reconocimiento de los derechos sociales de los distintos colectivos vulnerables con los que trabaja. En este sentido, se llevaron a cabo actividades masivas de participación y visibilización de los derechos de niños y niñas, jóvenes, adultos/as mayores y diversidad sexual. Durante el mes de junio se celebró el Mes de la Diversidad Sexual, a través de muestras, ferias de salud, intervenciones, campañas, talleres de sensibilización, jornadas de reflexión y performances, entre otras. Durante el mes de agosto se celebró el Mes del Niño, hubo festejos en los seis distritos de la ciudad. Las propuestas apuntaron a promover el derecho al deporte, el juego y la recreación como estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia. Durante septiembre, se desarrolló Septiembre Joven, con múltiples propuestas orientadas a los jóvenes en los distintos distritos organizadas junto a la Secretaría de Cultura, disfrutando de espacios lúdicos y recreativos, con intervenciones artísticas, espectáculos y recitales y la maratón de la Juventud. Por Intendencia Municipal último, en octubre, se celebró Octubre Mayor (dentro del cual se encuentran los Juegos mayores entre otras actividades), con los objetivos de poner en agenda a los adultos/as mayores de la ciudad, posibilitar su visibilización y facilitarles el acceso a actividades de distinto tipo, se llevó a cabo, en conjunto con la Provincia, una nutrida agenda cultural, educativa y recreativa con numerosas propuestas durante todo el mes. • Se organizaron operativos especiales de documentación en los barrios para personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social ya que el acceso al DNI constituye un paso ineludible en el acceso los derechos en general y en particular a los beneficios de la Seguridad Social que les correspondan (Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR, educación formal, jubilaciones, pensiones, etc.). • Se abordaron situaciones de vulneración de derechos con equipos interdisciplinarios especializados. Se atendieron de niñas y niños, jóvenes, adultas y adultos mayores, LGTBI, familias con situaciones específicas de vulneración de derechos y población en situación de calle en un marco de intervenciones integrales y articuladas entre los distintos Servicios Especializados de la Secretaría de Promoción Social. Específicamente en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, la Secretaría brindó asistencia y contención telefónica a través del Teléfono Verde y amparo en los Centros de Protección Casa Amiga y Hogar Alicia Moreau. • Refugio Municipal. La Secretaría de Promoción Social, durante el período invernal, brindó refugio por las noches a quienes estaban en situación de calle. El Refugio Municipal está destinado a dar protección a personas en estado de vulnerabilidad que duermen en la vía pública, funcionando en el horario de 20 a 7 horas entre los meses de mayo y septiembre. • Deporte Comunitario. Desde el deporte comunitario se realiza una labor en toda la ciudad que promueve el encuentro el desarrollo de vínculos y el fortalecimiento de los lazos solidarios así como la apropiación y valoración del espacio público. En este marco de marzo a noviembre del 2014 se desarrollaron actividades sistemáticas recreativas y deportivas en Predios polideportivos, Espacios de Movimientos y Jornadas de Calles Recreativas. A su vez se trabajó en el Proyecto “Yo También” con grupos de niños y adolescentes con discapacidad y en Proyectos de verano (de Diciembre 2013 a Febrero 2014 ) con Escuelas de Natación, Colonias de Vacaciones, Grupos de Animadores Juveniles, Grupos de Proyecto “Verano Joven”. Se desarrollaron además los Circuitos deportivos de Hockey , Voleibol y el Proyecto “Botines Solidarios” destacándose la realización de múltiples encuentros -más de 200 en total- entre los grupos que los componen. Se organizaron gran variedad de eventos y actividades especiales como: Encuentro de Hockey, Encuentro Interdistrital Multideportivo para niños, Encuentro de Voleibol para adolescentes, Jornada Campamentil con Animadores Juveniles, Jornadas recreativas en Semana de Vacaciones de Invierno, Jornadas recreativas en “Rosario juega en Convivencia”, Esculturas en la Arena, Encuentros deportivos distritales, Fiesta Despedida de Proyectos de Verano, Fiesta de cierre de las Actividades Sistemáticas, el Viaje al Cerro Champaquí de los grupos de Animadores Juveniles, la Maratón de Natación Interpredios, Muestra de Talentos para escuelas de Natación, Jornadas especiales en “Calles Recreativas”, Proyecto “100 % Fútbol”, Participación de grupos en Olimpíadas santafesinas, Participación y convocatoria en jornadas “Encuentro en tu plaza”, Seminario de Discapacidad, Capacitación para docentes de Voleibol y Capacitación Árbitros de Fútbol coordinado por SADRA Se suscribieron convenios con la Asociación de Hockey del Litoral, para arbitraje del Circuito Deportivo de Hockey “Todos Juegan” y con la Asociación Rosarina de Voleibol, para capacitación y arbitraje del Circuito Deportivo de Voleibol. • Deporte Federado. El mismo constituye la herramienta del municipio para fomentar y respaldar el desarrollo de las diferentes disciplinas y del crecimiento deportivo e Intendencia Municipal institucional con la organización de eventos nacionales e internacionales, interactuando con asociaciones, federaciones y clubes. En este marco se continuó ampliando la pirámide deportiva, facilitando el acceso a niveles competitivos de aquellos atletas que surgen de los diferentes circuitos municipales, entre los cuales se encuentran los Centros de Desarrollo Deportivo y respaldando a atletas que presenten alguna discapacidad en conjunto con la Asociación Rosarina de Deportes Adaptados (ARDAD) Así también durante el año 2014 se llevó adelante la organización de una multiplicidad de eventos, torneos y congresos entre los que se destacan: Rally Dakar 2014, Campeonato Nacional de Natación de la República categorías Juveniles y Cadetes, 20ª Maratón Acuático Internacional "Ciudad de Rosario”, Campeonato Nacional de Polo Acuático de Verano sub 16 , Top Race V6, Future, torneo internacional de tenis masculino, XI Grand Prix del Mercosur de Atletas Veteranos, Super TC 2000, Torneo Internacional de Vela “Semana de la Bandera” (Todas las clases), Torneo Internacional de Taekwondo ITF, Maratón Internacional 42k, XII Campeonato Argentino de Maxibasquet Femenino , 78° Campeonato Abierto de Golf Ciudad de Rosario, 30º Encuentro Nacional de Mini Basquet Femenino y Masculino, XXII Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad. En muchos de estos eventos se contó con el soporte del Programa de Voluntariado que permitió ampliar la estructura organizativa. Desde el área de Clubes se impulsó un plan intensivo de asistencia para facilitar la regularización administrativa de los mismos en pos de tramitar su personería jurídica y de esta manera acceder a los distintos subsidios estatales. • Economía Solidaria: a través del desarrollo de programas productivos y comercio solidario, desarrollo de emprendimientos y cooperativas se promueve la inclusión sociolaboral y el fortalecimiento del ingreso fundamentalmente de los grupos vulnerables. En este marco se puso en funcionamiento el proyecto de reciclado de residuos informáticos con jóvenes, en proceso de constituir la cooperativa a partir del cual se han empezado a comercializar productos derivados del reciclado. Se comenzó la construcción de la planta para el reciclado de cullets de vidrio. Se lanzó el curso en gestión para emprendedores, se desarrolló el Mes de la Agricultura Urbana, en la cual se puede destacar una jornada de reflexión con los aportes de Yves Cabannes, y una video conferencia entre las expertas internacionales en agricultura agroecológica Marie-Monique Robin y Marielle Dubbeling. Se puso en funcionamiento la Huerta de Polledo, en la Zona Cero, orientada principalmente a la población carrera. Se inauguró la carpa de Economía Solidaria y se habilitó una nueva feria en Plaza Suecia que funciona los domingos integrada al funcionamiento de calle recreativa. Se participó en el programa de Barrios sustentables Se trabajó con Organizaciones Sociales para la puesta en marcha del espacio de comercialización de La Pérgola. la primera exposición de servicios generales, Realizamos cursos para la reconversión de población carrera en Electricidad y albañilería, textil, tapicería y herrería. Se realizaron cerca de 700 ferias en toda la ciudad entre ferias habituales y especiales. Se consolidó el trabajo con emprendedores y huerteros en relación a los procesos productivos y de comercialización. Se realizó la Cenal anual para emprendedores de la Economía Solidaria. Relaciones de la jurisdicción con otras instituciones del sector público provincial o nacional La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público tanto provincial como nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, desde sus tres Subsecretarias se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. Cabe destacar la profundización de la coordinación en las intervenciones territoriales a través del Gabinete Social Municipal – Provincial que en el corriente año se concentraron en el Plan Abre y el Plan Nueva oportunidad. También, se trabajó articuladamente para poder desarrollar con éxito los Intendencia Municipal operativos territoriales especiales de documentación en zonas vulnerables y las actividades masivas de participación y visibilización de derechos (Mes del Niño, Septiembre Joven) En el ámbito del deporte comunitario se mantiene un convenio de colaboración recíproca con el Instituto Superior de Educación Física para el Proyecto “Calles Recreativas” y se reciben derivaciones del área de Seguridad Comunitaria para la incorporación de jóvenes en los Proyectos de Verano A nivel nacional, se trabaja en especial con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Políticas Presupuestarias La Secretaría de Promoción Social se propone continuar con el fortalecimiento de las Redes de Convivencia Barrial, reorganizando y potenciando la intervención social en territorio. Esto incluye la ampliación de las propuestas de trabajo a más grupos poblacionales, la adecuación de los espacios físicos, la provisión de instalaciones y elementos de trabajo, así como también la capacitación y el acompañamiento de los equipos técnicos de trabajo. Se pretende acercar en cada barrio una propuesta integral e intersectorial que apunte a convocar efectivamente a los grupos familiares vulnerables y acompañarlos en trayectos específicos de inclusión social que permitan producir una mejora en sus condiciones de vida y su convivencia interpersonal y comunitaria. En este sentido, puestos a coordinar las intervenciones dirigidas a tratar tanto las causas multidimensionales de los problemas sociales como sus consecuencias, se continuarán priorizando estrategias que articulen intervenciones asistenciales y de protección con aquellas que promuevan el involucramiento activo de la ciudadanía en la resolución de las mismas. Dentro de este marco, el eje fundamental de las políticas a implementar serán las juventudes. Se profundizará el accionar de la Secretaría tendiente a la inclusión social de esta franja etaria apuntando a generar sinergias entre la participación ciudadana, la inclusión educativa y laboral. Las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos contemplan, entre otras: • La protección de los derechos de grupos vulnerables: Intervenciones específicas de protección ante la vulneración de derechos de niños, niñas, jóvenes, mujeres en situación de violencia de género, LGTBI y adultas y adultos mayores. • La promoción de derechos: Desarrollo de propuestas socio-educativas ancladas fundamentalmente en los territorios de mayor vulnerabilidad social, en espacios como los Centros de Convivencia Barrial, Espacios de Movimiento, Polideportivos, Clubes y Vecinales. Las propuestas socio-educativas contemplan el desarrollo de distintas actividades culturales, lúdicas, recreativas, deportivas y expresivas orientadas al ejercicio de una ciudadanía plena con especial atención en las primeras y últimas etapas del ciclo de vida: infancias, juventudes y adultos/as mayores. También se dará continuidad a las actividades masivas de participación y sensibilización para la promoción del reconocimiento de los derechos sociales de los distintos colectivo. Se celebrará como todos los años el Mes del Niño, el Mes de la Diversidad Sexual, el Mes de la Juventud – Septiembre Joven- y el mes de los Adultos y Adultas Mayores –Octubre Mayor con sus clásicos Juegos Mayores, Artistas mayores y demás actividades de participación. A su vez, en el mes de mayo se celebrará especialmente el Décimo Aniversario del Festival de Cine “Una Mirada Mayor” organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura y la Provincia de Santa Fe. Además, en materia de Infancias se sumarán dos campañas de difusión masiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, espacios lúdicos Intendencia Municipal colectivos en distintos ámbitos de la ciudad con el objetivo promover de intercambio generacional a través del juego y tres jornadas de formación para los equipos profesionales y las organizaciones vinculadas a las infancias. • La inclusión social de los jóvenes a partir de dos ejes fundamentales de gestión: el Presupuesto Participativo Joven y el Plan Nueva Oportunidad. El Presupuesto Participativo Joven es un mecanismo de participación para jóvenes de 13 a 18 años, que incorpora el debate, el acuerdo y el voto como herramientas que permiten incidir en las decisiones y acciones de gestión, permitiéndoles vivenciar la práctica de una forma de la democracia que implica la participación directa. Por su parte, el Programa Nueva Oportunidad es un programa de capacitación en oficios específico dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan dejado la Escuela, no tengan empleo y no cuenten con formación en oficios. El trabajo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad requiere de un acompañamiento permanente para que su incorporación a los programas de inclusión sea realmente efectiva y represente un cambio en sus proyectos de vida. • El fortalecimiento de la sociedad civil: capacitación, asistencia técnica y financiera a instituciones y organizaciones de la sociedad civil tendientes a potenciar la cooperación pública-privada y su participación como actores fundamentales del desarrollo comunitario. • El desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria: a través de la profundización del trabajo que se viene realizando con la población carrera para mejorar la situación social de las familias tendiendo a erradicar la tracción a sangre, la consolidación del proyecto de reciclado de residuos informáticos. la continuidad del curso en gestión para emprendedores y el fortalecimiento del trabajo para la inserción socio laboral a través de la Economía Solidaria en todos los Centro de Convivencia Barrial. Además se realizarán la puesta en marcha de la planta de cullets de vidrio, la inauguración de un nuevo espacio de comercialización, La Pérgola, la inauguración del carrito saludable y la inauguración de un nuevo espacio de capacitación y formación de emprendedores en el Barrio Molino Blanco. Como eventos a destacar en esta temática se desarrollarán las Primeras Jornadas internacionales de la Economía Social y Solidaria y la Cenal anual para emprendedores de la Economía Solidaria. • La promoción de la Recreación y el Deporte: además de la continuidad de las acciones de Deporte Comunitario desarrolladas en el presente ejercicio se agregarán nuevas actividades sistemáticas en el Polideportivo Garzón y el Polideportivo 7 de septiembre y el nuevo proyecto “Fútbol Net”. En el marco del Deporte Federado, se dará continuidad durante el 2015 a los Centros de Desarrollo Deportivo se desarrollarán Talleres de Verano: de Patín, Gimnasia Deportiva, Atletismo, Polo Acuático, Tenis de Mesa, Pádel, Judo. En cuanto a eventos deportivos se destacan: Bautismo Aguas Abiertas, Maratón Acuática Interpredios, 21ª Maratón Acuático Internacional "Ciudad de Rosario”, Cuatro Torneos de CDD y Clubes a lo largo del año en Natación, Maratón Internacional 42k, 21k Adidas, Maratón del Puente, Torneo Nacional de mayores en Atletismo, Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, Torneo Internacional de Taekwondo ITF, 31º Encuentro Nacional de Mini Básquet Femenino y Masculino, Torneo Nacional Tiro con Arco, Básquet en silla de ruedas de la Liga Nacional, Fútbol sala para ciegos de la Liga Nacional, Torneos Internacionales Future y Women's Circuit de tenis, Rugby: Fechas del Campeonato Argentino de mayores y juveniles de rugby, Final de la Liga Mundial femenina de hockey sobre césped. La desigualdad social sigue siendo la mayor debilidad de nuestros tiempos y, en este sentido, la Secretaría de Promoción Social debe sostener el desarrollo de políticas públicas activas dirigidas a la población de mayor vulnerabilidad social. Políticas territoriales que se orienten a generar procesos de inclusión en niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultas y adultos mayores, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el Intendencia Municipal mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de este marco, la inclusión social de los jóvenes es clave para revertir la reproducción intergeneracional de la exclusión social. Actuar para y con los jóvenes es crucial cuando se proyecta fortalecer la convivencia social y democrática; y avanzar hacia sociedades más incluyentes. Es por esto que la Secretaría de Promoción Social se propone profundizar las políticas dirigidas a esta franja etaria ampliando la participación juvenil y su integración a las redes de oportunidades e inclusión social fundamentalmente vinculadas a la educación y el trabajo sin dejar de lado la continuidad de las acciones destinadas a los demás colectivos antes mencionados. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa de la jurisdicción La implementación de políticas sociales integrales e integradas a nivel territorial exige crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles. De este modo, a fin de mejorar su eficiencia operativa, la SPS se propone: • avanzar en el desarrollo de las personas que trabajan en su interior; • reformular y diseñar nuevos instrumentos de gestión y procesos de trabajo. • optimizar el uso de los sistemas informáticos disponibles a fin de contar con información de calidad; • mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interna entre las distintas Subsecretarías y sus correspondientes áreas programáticas; y, • fortalecer las redes asociativas con los demás sectores del estado local y provincial y organizaciones de la sociedad civil. Políticas de financiamiento a desplegar en el año 2015 Con respecto a la política de financiamiento, cabe señalar que la jurisdicción prevé mantener su actual estructura de financiamiento, compuesta por recursos provenientes de partidas municipales, provinciales y transferencias de fondos nacionales. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias implementadas por la Secretaría de Promoción Social se proponen realizar una contribución directa y duradera para el mejoramiento de las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo de los grupos de población más vulnerables de la ciudad de Rosario. Asimismo, las políticas implementadas por esta Secretaría procuran aportar en la promoción y reconocimiento de los derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. La intervención articulada de acciones sus tres Subsecretarías y con los actores presentes en el territorio sientan las bases desde donde es posible a mediano y largo plazo fortalecer el entramado social generando las condiciones que permitirán, entre otros aspectos: • Disminuir los niveles de conflicto social tanto en el ámbito familiar como comunitario, de manera de prevenir situaciones de violencia interpersonal y vulneración de derechos, en especial los de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables: niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultas y adultos mayores. • Mejorar el acceso de los sectores más empobrecidos de la población a los servicios universales y a mejores condiciones de vida, Intendencia Municipal • Mejorar la empleabilidad de los grupos con menores recursos. • Mejorar la sustentabilidad y autonomía de los emprendimientos vinculados a la economía social. • Consolidar las organizaciones propias de la comunidad como ámbitos de participación efectiva no clientelar, protagonistas de un desarrollo local sostenible. • Favorecer la articulación público – privada y la generación de sinergias para el logro de los objetivos propuestos. • Promover la igualdad de oportunidades y ejercicio de los derechos en aquellos grupos de población más vulnerables (niños y niñas, jóvenes; mujeres; adultos mayores y población LGTBI. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de la Producción y Desarrollo Local Descripción de la Situación Actual La Secretaría de la Producción y Desarrollo local viene desarrollando proyectos enmarcados en un programa de gestión sustentado en 5 grandes ejes • Promover la inversión en la ciudad • Generar empleo • Promover la radicación de industrias • Fortalecer los centros comerciales a cielo abierto • Incentivar el desarrollo científico y el desarrollo de la tecnología. Entre las principales acciones desarrolladas cabe destacarse: • la creación del Centro de Información Económica y la formulación de una Guía Productiva en el año 2013, que resumen y contienen información económica y georeferenciada de cada una de las 26.800 empresas de nuestra ciudad; • la publicación, durante 2014, del primer informe emanado de dicho Centro, denominado Rosario Productiva, que sistematiza la información de la estructura productiva de la ciudad durante el período 2010/2013; • la realización de convenios sectoriales para la formulación de estudios específicos del Sector de la Construcción y el Sector Hotelero Gastronómico; • la unificación de las bases de datos, políticas y acciones de empleo y la reorientación de los cursos de capacitación en oficios en términos de las necesidades del mercado; • la suscripción de convenios para promover la intermediación laboral con APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), AEHGAR (Asociación Hotelero Gastronómica y Afines Rosario) y AIM (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario); • la consolidación, en el marco del Plan Abre y con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, del Programa Oportunidad, como un proyecto focalizado orientado a capacitar a 1.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en la Ciudad; • la formulación de un Plan Integral de Suelo Productivo, que genera más suelo industrial y logístico, preserva y promueve la producción frutihortícola y viverista y penaliza la tenencia especulativa de la tierra en estos espacios, aprobado por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza 9144; • la reciente remisión al Concejo Municipal del primer polígono industrial formulado bajo las pautas estandarizadas de la norma antes citada; • la adopción de diversas acciones de promoción de centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, desde la obtención de su personería jurídica, hasta el acompañamiento en el festejo de días especiales, promociones particulares y el otorgamiento de créditos subsidiados para la mejora de frentes y fachadas de los locales, y la realización e impresión de guías comerciales; Intendencia Municipal • la formulación y puesta en funcionamiento, junto con el Gobierno Provincial y el Polo Tecnológico, del primer Distrito Productivo de nuestra ciudad, el “Distrito Tecnológico”; • el lanzamiento de un proyecto para promover la producción local de materiales biomédicos, también en forma conjunta con el Polo Tecnológico; • el desarrollo de la FIAR 2013, Mundo Vivienda 2014 y la instalación por primera vez en Rosario de Mercoláctea; • el desarrollo de rondas de negocios entre pequeñas y medianas empresas y grandes referentes de distintos sectores junto a APYME; • el acompañamiento de empresarios locales en misiones comerciales a Chile, Bolivia y Paraguay; y • acciones orientadas a promover el emprendedorismo con cursos de apoyo y seguimiento para emprendedores locales de diversas áreas y la Competencia Planes de Negocios. Entre las instituciones y jurisdicciones que nos acompañaron en la concreción de estos proyectos cabe destacar al Gobierno de la Pcia.de Santa Fe (con especial referencia al Ministerio de la Producción y a la Secretaría Estado de Ciencia y Tecnología), el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Agencia de Desarrollo Rosario, el Polo Tecnológico Rosario y agrupaciones empresariales como la Asociación Empresaria Rosario y APYME. Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias previstas para el año 2015 implican continuidad y profundización de las líneas de trabajo antes citadas. En este sentido, sostenemos las cinco líneas estratégicas de trabajo, proponiendo su consolidación a partir de proyectos como: • la identificación, delimitación y promoción de Distritos productivos especiales, en el marco de la Ordenanza 9144 y como instrumento para avanzar en una planificación estratégica en materia productiva; • la generación de una Guía de localizaciones productivas, que oriente al inversor respecto de posibilidades de ubicación en nuestro territorio, en función de los usos de suelo aprobados y las características del emprendimiento; • la continuidad de actuaciones y publicaciones del Centro de Información Económica, con especial referencia a la formulación de estudios sectoriales; • la publicación de un estudio sobre el mapa laboral de la Ciudad y el Gran Rosario; • la formulación de un programa de apoyo, orientación y seguimiento a pequeños inversores y emprendedores, brindando información sobre la conformación del mercado actual, los competidores existentes y los tipos de financiamiento específico; y realizando una simulación de flujos de fondos de cada caso; • la generación de una mayor oferta de cursos de Capacitación en Oficios vinculados a las demandas del mercado, avanzando en el trabajo conjunto con sectores productivos específicos; • la consolidación del programa Nueva Oportunidad en el marco del Plan Abre y la identificación de líneas de trabajo futuras para los jóvenes que finalizan su capacitación, en función de entrevistas particulares orientadas a conocer las potencialidades de cada uno; • la instalación de las empresas en la primera nave del Distrito Tecnológico, y el comienzo de la ejecución de la segunda etapa del proyecto; • el desarrollo de dos grandes ferias: FIAR en el mes de abril y Mercoláctea, en el mes de mayo; Intendencia Municipal • el desarrollo del Programa “Nuevos Exportadores”; y • el desarrollo de un sitio específico dentro del sitio WEB de la Municipalidad de Rosario, para la promoción y difusión de las políticas de producción y empleo. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias A partir de la adopción de las políticas descriptas, Rosario contará con: • más suelo industrial y logístico, un marco normativo claro y único que regule su disponibilidad y un mecanismo de consulta y acceso sencillo y ágil; • una planificación estratégica que permita la visualización de distritos productivos como expresión de la identidad y especialización productiva de cada territorio, debidamente promovidos; • un menú de ofertas de capacitación en oficios acorde a la demanda laboral y acuerdos sectoriales que aseguren la inserción laboral de los jóvenes; • una ciudad que sigue apostando a la información como herramienta central para la toma de decisiones de inversión, y que rescata la importancia de ponerla a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas; • una política de capacitación focalizada, orientada a grupos específicos, construida interdisciplinariamente, que concibe la capacitación como herramienta de inclusión social; • un distrito tecnológico que reúna empresas del sector con instituciones académicas, que fortalezca el posicionamiento de Rosario como ciudad innovadora; • una marcada presencia en el calendario nacional e internacional de ferias vinculadas a la producción; • la producción, a nivel local, de dispositivos médicos estratégicos, materializando un nuevo modelo de desarrollo productivo local; y • un mayor acompañamiento del Estado local en la promoción internacional de nuestras PYMES. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Cultura y Educación Consideramos el espacio público como el patrimonio urbano que el estado municipal tiene la misión de crear, preservar o recuperar, el lugar donde se producen el encuentro de los ciudadanos y las expresiones de la cultura democrática, y que constituye asimismo un nudo central de la memoria colectiva y las múltiples subjetividades que conviven en las sociedades complejas del siglo XXI. Sobre ese espacio la Secretaría de Cultura propone programas tendientes a la confección de una oferta cultural múltiple, que atienda simultáneamente a: • La rehabilitación y defensa del patrimonio, edilicio, documental, simbólico. ü Se inició la construcción de sanitarios públicos accesibles en el Museo Municipal de la Ciudad y el Centro Cultural Parque Alem. § Se reinauguró la sala de exposiciones del Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez. § Se afrontó la obra de reemplazo del sistema de cañerías de gas y agua del centenario edificio de la Biblioteca Argentina. § Se inauguró la obra de ampliación del Museo de la Memoria, se incorporaron en la planta del subsuelo nuevos espacios de exposición, a la vez de espacios necesarios de trabajo. ü En lo relativo al patrimonio documental, se finalizó la digitalización de nuevas colecciones de la prensa periódica rosarina de la Hemeroteca Municipal, como el periódico La Acción, con la participación del Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España. ü El Museo de la Memoria editó el libro El caso Solnicki, fruto de un trabajo de investigación y acopio de material documental y de prensa del renombrado proceso judicial. • La promoción de la creatividad y los creadores en todos los campos y disciplinas. En este eje podemos inscribir los salones, los concursos de ediciones literarias y musicales, los festivales Mirada Mayor, Ojo al Piojo, Internacional de Poesía y Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales, las dos convocatorias anuales de subsidios, el apoyo al trabajo de los músicos y actores locales. En este punto destacamos, dentro de las producciones propias de las instituciones municipales, la puesta en escena de Rosario Misteriosa producida integralmente por las escuelas municipales de Danzas y Arte Escénico, Música, Artes Visuales, Museología, Artes Urbanas y para Animadores; en vacaciones de invierno. Asimismo, en su segunda temporada, la Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos, puso en cartelera Doña Disparate y Bambuco en el Teatro La Comedia, donde hizo temporada durante dos meses, para pasar a girar por los auditorios de los CMDs. Como todos los años, el clásico ciclo Cuatro Cuartetos convocó a cuatro directores rosarinos que produjeron cuatro cortos, este año con dramaturgia de Anton Chejov. Intendencia Municipal Dentro del apoyo a los creadores locales mencionamos también los programas facilitadores de la autogestión (Soy arte en calle, teatro y música a la gorra en parques, plazas y espacios públicos). • La mutua implicancia entre el campo de lo social y lo cultural, incorporando al debate la promoción de los derechos culturales de todos los sectores de la ciudad. En este punto la Secretaría avanza en la priorización de los ejes cultural-educativo y cultural-productivo, favoreciendo, desde el respeto por la diversidad y las singularidades culturales, la integración plena de los ciudadanos de todos los barrios. En este ámbito destacamos la extensión de los talleres de la Escuela de Diseño de Indumentaria, centralizados en el Distrito Oeste, a los Distritos Norte y Noroeste, mediante el Presupuesto Participativo. • Las políticas de infancia, que tienen como objetivos centrales: ü La recuperación del espacio público para el encuentro y la convivencia, la reivindicación del derecho del niño al juego, la integración del arte y la cultura en un ámbito lúdico. ü El reconocimiento de la ciudad como un gran territorio de aprendizaje y construcción de ciudadanía, a través de una propuesta educativa innovadora, basada en el cruce de la ética y la estética. Consolidada ya la posición del proyecto La Ciudad de los Niños en la Unidad de Proyectos en Infancia y Juventud (El Tríptico de la Infancia, el Programa Ceroveinticinco y La Escuela Móvil), ha crecido el número de Consejos de Niños a partir de su apertura en todos los distritos de la ciudad. A través de este proyecto la Secretaría de Cultura y Educación promueve la integralidad de las políticas culturales y educativas que privilegian a niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo una política de gobierno que, a la vez que los cuida y los acompaña, respeta su autonomía y los incluye como ciudadanos plenos que pueden colaborar en la planificación y construcción de una Rosario más creativa, solidaria e innovadora. Luego de años de trabajo el compromiso se traduce en sostener y profundizar el rol protagónico y estratégico de las generaciones jóvenes en el devenir cotidiano de su ciudad, en su desarrollo, en las acciones que impulsan la inclusión social, la educación y la convivencia en el espacio público. • Profundización del proceso de descentralización cultural y educativa. La planificación multicultural desde el territorio aporta al proceso de descentralización y las posibilidades del Presupuesto Participativo. Profundizarla significa promover la proximidad entre las políticas y los ciudadanos, y desarrollar estrategias para construir un gobierno que contemple la diversidad cultural y las identidades barriales. El proceso promueve una nueva concepción transversal de coordinación cultural distrital que habilita a los equipos en territorio a programar y diseñar sus políticas y acciones desde el barrio, con el resto de las áreas y en conjunto con las direcciones de Distrito. La Secretaría de Cultura y Educación sigue definiendo centralmente sus objetivos y prioridades pero las coordinaciones asumen mayor grado de autonomía en la gestión cotidiana. Entre otras metas, el nuevo esquema busca la transformación del modelo taller hacia una oferta cultural y educativa integrada, vinculada al contexto en el que se desarrolla y múltiple en su narrativa y expresiones. En ese sentido, hemos avanzado en la ya mencionada extensión de los talleres de la Escuela de Diseño de Indumentaria, tanto como la apertura de los cursos iniciales de la Escuela de Danzas y Arte Escénico Ernesto De Larrechea en el Distrito Noroeste. Intendencia Municipal • La integración de las organizaciones de la sociedad civil, incorporando al tercer sector al debate cultural. En este renglón destacamos el apoyo a Bibliotecas Populares, que en concepto de subsidio y votado en el Presupuesto Participativo superó la suma de $ 300.000. Actividades destacadas del ejercicio 2014 • El ciclo Verano en los Museos. • El Ciclo Rosario Bajo las Estrellas en Anfiteatro. • Carnavales 2014. • Muestra “Superhéroes” en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. • Semana de la Lectura 2014. • X Encuentro Metropolitano de Tango. • Semana de la Bandera. • Vacaciones de Invierno en toda la ciudad. • Mes del Niño. • Galpones en Primavera. • Crack Bang Boom. • Kermesse en la Isla de los Inventos • Producción de Rosario Misteriosa en teatro La Comedia. • Muestra Ampliación en el museo Castagnino+macro. • Reapertura de la sala de exposiciones del Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez con la muestra de cerámicas de Artemio Alisio. • Conmemoración de los diez años de la realización del III CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española). • Celebración de los diez años del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. A las muestras programadas se suma la realización local del Festival Hors Pistes del Centre Pompidou de París, con la colaboración de la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Rosario. • Estreno de la obra Doña Disparate y Bambuco, producida por La Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos. • Profundización del proceso de descentralización de las escuelas municipales, con la apertura de cursos iniciales de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto De Larrechea en el Distrito Noroeste. • Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal. En 2014 la Editorial Municipal de Rosario ha editado, dentro de su programa de coproducciones discográficas, seis nuevos discos: cuatro del concurso de coproducciones, uno dedicado simultáneamente a la memoria musical rosarina y a las nuevas generaciones de músicos locales (un álbum reversionado del mítico Los Gatos) y uno de la Orquesta Escuela de Barrio Ludueña. En cuanto a las ediciones bibliográficas, publicó tres títulos de poesía, un volumen de la colección Mayor, destinado este año a la obra inédita de María Teresa Gramuglio, un volumen de historieta en cooperación con la Embajada de Francia, una segunda Colección Infantil de Cuento, la reedición de la antología “30 30” por encargo del Ministerio de Educación de la Nación, y los volúmenes Batallas por la Identidad, de autores varios, y El Caso Solnicki, en coproducción con el Museo de la Memoria. Intendencia Municipal • Tríptico de la Infancia. En 2014, la estadística de asistencia al Tríptico a eventos y ciclos especiales, superó los 410.000 visitantes, incluyendo escolares, público de feriados y fines de semana. • 3º Concurso de Bandas para la Primavera en los Galpones El Galpón 11 Espacio de Rock y el Programa ceroveinticinco de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario convocaron nuevamente a un concurso de bandas para participar del tradicional festival del día de la Primavera en la Franja Joven del río. Dicho certamen tuvo como objetivo promover la participación y la generación de espacios de visibilización y difusión de la producción musical de jóvenes talentos locales que se estuvieran iniciando o transitando la ruta del rock como experiencia compartida. Todas las bandas brindaron un show en diferentes bares y espacios culturales de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita a las que asistieron más de 3000 jóvenes. Las diez mejores bandas tuvieron un premio estímulo en dinero y la oportunidad de formar parte de los escenarios principales del gran festival de primavera que se realizó en la Franja Joven el 21 de septiembre de 2013. • Festivales ü Una mirada mayor. El ya afianzado festival de cine para la tercera edad se reeditó este año en nuestra ciudad y las localidades de Sunchales, Moisesville, Venado Tuerto, Reconquista, Carlos Pellegrini y Oliveros. ü Ojo al Piojo. El festival de artes audiovisuales de niños y para niños estrenó en 2013 su segunda edición, generando un fuerte crecimiento de público y una extraordinaria producción que será exhibida en 2014 en distintos espacios de la ciudad y los canales abiertos de televisión. ü 21º Festival Internacional de Poesía, coorganizado con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Centro Cultural Parque de España/AECID, cumplió 21 años y los celebró con la edición “Mil Millones”, una antología de poetas iberoamericanos ü 21º Festival Latinoamericano de Video. ü Asimismo tuvo lugar el Festival de Barriletes, donde vecinos de todas las generaciones y los barrios de Rosario confluyeron para el arte simple pero cargado de tradición de remontar un cometa. ü La X Semana del Arte, inspirada en el concepto de señalamientos urbanos en cada uno de los seis distritos de la ciudad, vinculados con la historia de Semana del Arte. ü Crack, bang, boom. El festival de historieta, en su cuarta edición, con Francia como país invitado, editó dos volúmenes de historietistas de ese país, financiados por la cooperación francesa, y convocó a más de 20.000 participantes. ü Payasadas. Cierre del año con carcajadas a cargo la Escuela Municipal de Artes Urbanas. ü Puesta en marcha, en el ámbito de la Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez, de las actividades de la FIILE (Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española) y conmemoración, dentro de ese programa, de los diez años de la realización del III CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española). El crecimiento de la demanda tanto del público como de los sectores artísticos, que trae aparejada una ampliación proporcional del catálogo de servicios de la Secretaría, tensa al máximo los recursos humanos, que siempre resultan escasos. Sin embargo, merced a la Intendencia Municipal permanente motivación y colaboración del personal podemos evaluar como satisfactorios los resultados obtenidos. La Secretaría de Cultura y Educación trabaja en estrecha colaboración y complementariedad con las políticas del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Fondo de Asistencia Educativa, como asimismo con algunas áreas específicas del gobierno nacional, a saber, el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro, etc. A nivel internacional, La Secretaría de Cultura y Educación profundizó en 2014 su propuesta de cooperación internacional con diversos países, como España, Francia, EEUU, entre otros. En la programación para el ejercicio 2015 vuelve a plantearse como objetivo estratégico la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales por capas cada vez más amplias de la población. En ese sentido, se trabajará con preferencia en: • La rehabilitación del patrimonio edilicio de la Secretaría, con énfasis en la accesibilidad de todos los espacios. • La profundización de los procesos de descentralización de la actividad cultural, promoviendo una interrogación profunda sobre sus implicaciones y un cumplimiento creativo, reflexivo y atento de los proyectos votados en el Presupuesto Participativo. • Consolidación de la Secretaría de Cultura y Educación como productora de contenidos audiovisuales y escénicos de y para la ciudad. Al proceso iniciado hace años con la producción de diferentes piezas audiovisuales, y gracias a las gestiones realizadas frente a AFSCA en el año en curso, en 2015 la Secretaría profundizará sus políticas de producción audiovisual como herramienta clave para la comunicación, la educación y la circulación de saberes y contenidos locales. Acciones a destacar: • En vacaciones de invierno de 2015 se volverá a trabajar en conjunto para generar una puesta común totalmente producida y montada por equipos de la Secretaría de Cultura y Educación para el Teatro La Comedia. • El Tríptico de la Infancia renovará la oferta de sus espacios: el Jardín de los Niños cambiará la muestra de la planta superior del edificio semienterrado; la Isla de los Inventos incorporará dispositivos lúdicos que den cuenta de una narrativa nueva, y la Granja de la Infancia introducirá asimismo novedades en sus propuestas de juego. • En 2015, conjuntamente con las secretarías General y de Promoción Social abrirá sus puertas en el CMD Noroeste el Punto Noroeste, Distrito Digital Joven. • Finalizadas las obras de recuperación y puesta en valor arquitectónico y paisajístico de los galpones de la franja del río, se inaugurará en el mes de abril del 2015 la propuesta cultural y educativa, que recupera este espacio vital de Rosario y lo devuelve a sus ciudadanos. Estudios para producción audiovisual, sets y salas de grabación y ensayo, auditorios y sala de proyección, escuelas de rock, de animadores y de artes urbanas, paisaje de juego y aprendizaje, diseño y construcción de objetos, producciones cooperativas jóvenes, usina digital, espacios móviles de exhibición y muestras, un galpón para el cuerpo en movimiento son parte de esta nueva infraestructura para la creatividad, el encuentro y la convivencia que se suma al corredor cultural y público que acompaña de norte a sur de la ciudad el fluir del Paraná. • La Editorial Municipal de Rosario prevé la edición de dos títulos del Premio Musto, y el lanzamiento de una colección nueva de narrativa joven. Asimismo, la publicación del segundo volumen de la antología Mil Millones de poesía latinoamericana, y dentro de la Intendencia Municipal Colección Mayor, una selección de textos de Adolfo Prieto. El sello EMR editará por su parte seis nuevos Cds. • Volverán a editarse, dentro de la agenda de eventos y festivales de la Secretaría: Carnavales en los barrios y la Isla de los Inventos, este año marcados por la búsqueda de una impronta de fiesta barrial; los festivales de Barriletes, Internacional de Poesía, Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales, Mirada Mayor, Ojo al Piojo, Primavera en los Galpones. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa de la jurisdicción: Se ha completado la incorporación de la Biblioteca Municipal José Manuel de Estrada y se emprendió el proceso simétrico en la Biblioteca Argentina al sistema informático de gestión de bibliotecas de software libre, Koha (palabra que en maorí significa regalo). Se trata de un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas que cuenta con las siguientes ventajas: permite realizar todos los procesos bibliotecarios (circulación, catalogación, adquisiciones, publicaciones periódicas, reservas, gestión de usuarios y gestión de bibliotecas); todo el funcionamiento se gestiona vía Web; permite conformar una red de bibliotecas municipales, lo que optimizará el servicio al usuario permitiéndole realizar búsquedas en todas las bibliotecas de la red y elegir según su conveniencia la institución de efectivización del préstamo. Tecnologías de innovación de gestión: El Tríptico de la Infancia ha incorporado la tecnología de Tarjeta Sin Contacto para el cobro de sus entradas, lo cual habilita, a la par que un mejoramiento de las condiciones de seguridad y eficiencia administrativas, un paso más en la identificación, por parte del ciudadano, del estado municipal como proveedor a la vez de servicios “duros” como es el del transporte público, por un lado, y gestor de espacios culturales que hacen a la recreación y la convivencia, por otro. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría General PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2014 • MANTENIMIENTO URBANO ü Mantenimiento de drenaje a cielo abierto en un total de 1.180.000 metros de zanja. ü Trabajos de adecuaciones y rectificaciones en distintas zonas de la ciudad. ü Ejecución de senderos de hormigón con y sin desagües pluviales. ü Limpieza e intervención en basurales. ü Remodelación de plazas, rampas, cercos perimetrales, colocación y arreglo de juegos. ü Inicio de intervenciones barriales dentro del marco del Plan Abre. ü Mejoras y arreglos edilicios en los distintos Centros Municipales de Distrito y Áreas de Servicios Urbanos. • DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL ü Continuidad de diferentes procesos selectivos y/o concursos internos de la Secretaría General para la cobertura de vacantes reales de puestos de Mandos Medios y Superior. ü Durante Abril, Mayo y Junio del corriente, con el aporte de la Dirección General de Habilitación, el equipo de Mejora Continua y la Escuela de Administración Municipal, se implementaron dispositivos de capacitación específica para la totalidad del personal técnico y administrativo de Oficinas de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios de los Centros Municipales de Distrito. ü Desde el mes de Abril hasta el mes de Noviembre del 2014, con el aporte del Equipo de Mejora Continua de la Secretaría General se capacitó más del 80% del personal de oficinas con atención al público, en utilización y perfeccionamiento de herramientas informáticas (SUA) y en competencias actitudinales sobre calidad de atención al ciudadano. ü Participación en el desarrollo de etapas de selección de inscriptos en el Registro Único de Postulantes 2014. ü En el marco del cumplimiento de la Ley 12912 de Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo se capacita en primeros auxilios, riesgo electrónico e incendios a la totalidad del personal dependiente de la Áreas de Servicios Urbanos de la Secretaría a través de la Dirección de Defensa Civil. ü Continuidad del proceso de evaluación de desempeño a personal jerárquico de los Centros Municipales de Distritos Norte, Centro, Noroeste, Oeste y Sur a través del sistema de evaluación para promoción y revalidación del cargo, enmarcado en el Decreto Nº 2040/2010 y Resolución Nº 093/10 de desarrollo de carrera de promoción horizontal durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2014. Intendencia Municipal • GOBIERNO ELECTRONICO – INCLUSIÓN DIGITAL ü Reapertura del REGISTRO ÚNICO DE POSTULANTES vía Web, con mejoras al software, incluyendo la posibilidad de inscripción para profesionales. ü Primera etapa de Nuevo trámite online de Habilitación de Local u Oficina, implementado en septiembre del 2014. ü Implementación del formulario de preinscripción vía Internet para el beneficio de franquicia de TUP a estudiantes universitarios y terciarios, en cumplimiento de la Ordenanza 9259/2014. ü Implementación de trámites tributarios vía Web: cierre de local, sellado para habilitación de locales, planes de facilidades DReI y Derecho Publicitario. ü Implementación del Portal de Noticias. ü Ampliación de la votación online del Presupuesto Participativo, agregando la posibilidad de autenticación a través de redes sociales. ü Evaluación de alternativas para puesta en marcha de nuevas aulas de capacitación en informática en los Distritos Noroeste y Centro. ü Implementación del Nuevo procedimiento de denuncia de Perros mordedores, con la coordinación del IMUSA y de los Centros de Denuncias provinciales. ü Equipo de trabajo de análisis, donde se definieron los requerimientos del Nuevo Sistema GESU contemplado en el pliego de Higiene Urbana. ü Capacitación y puesta en función de un nuevo protocolo de atención del 0800 en Higiene Urbana, Capacitación y atención permanentes; al área de Atención 147, capacitación de SUA y Atención Ciudadana con la ESAM. ü Actualización de formularios e instructivos en múltiples áreas, entre las que se encuentran Habilitación de Comercios y Tramitación Urbanística. ü Coordinación para implementación de la herramienta Pentaho como asistente para la toma de decisiones en el territorio y el análisis de información. ü Evaluación de la herramienta RAPP - Red Argentina de Presupuesto Participativo. Autocapacitación, contacto con los representantes en Buenos Aires y configuración de la herramienta con datos de nuestra ciudad. ü Colaboración en el proceso de definición de requerimientos y seguimiento del proyecto SUA / Captores de datos y para la integración de SUA con el sistema de Alumbrado Público. ü Creación del comité de usuarios de SUA, como equipo de trabajo permanente para la coordinación de acciones e implementación de nuevas funcionalidades, donde participan referentes de todas las Secretarias. • DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ü Nuevos desarrollos de sistemas. § Informatización del Registro de Datos de Pueblos Originarios. § Confección de especificaciones técnicas para la licitación que permitirá ampliar el sistema de captores de datos, incluyendo actas de comercios, actas de alcoholemia y actividades en general de los inspectores en la vía pública. § Desarrollo del Padrón de Agentes de Cobro, para la inscripción vía Internet de los potenciales proveedores municipales. Intendencia Municipal § Definición de cambios a realizar en SUA, acompañando la iniciativa CIOR: formulario 147; interoperabilidad con sistemas de los concesionarios de Alumbrado, Higiene y Semáforos; reportes y estadísticas. § Desarrollo del Sistema de Gestión de Licencias de Taxis y Remises, en conjunto con personal de la Secretaría de Servicios Públicos, con autogestión vía Internet. ü Sistema único de salud § Informatización de la farmacia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, para optimizar el control de stock de medicamentos. § Implementación del Sistema Integrado de Emergencias (SIES) en conjunto con Provincia, siendo Rosario el primer Municipio en implementarlo. § Confección de pliego licitatorio para desarrollo de software que permita la incorporación de imágenes digitalizadas de radiografías, ecografías, rayos y resonancias en el Sistema Integrado de Salud de Rosario. § Desarrollo del Sistema de Banco de Sangre, en conjunto con Provincia. ü Ampliación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario § Integración y actualización de catastro municipal y provincial con el objetivo final de establecer un sistema integrado con base parcelaria a partir de la revisión y coordinación de procesos de actualización, estandarización de entidades de datos, formatos de intercambio, y la automatización del flujo de información entre ambas organizaciones. ü Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana, en complemento con las cámaras de control de tránsito y conexión al 911 § Licitación para la instalación 10 nuevas cámaras, botones de pánico y sistema de trunking digital. § Articulación con Provincia para compartir infraestructura de conectividad entre los sistemas de cámaras para control del tránsito y de videovigilancia. ü Profundización de la migración a Software Libre § Trabajo para la co-organización en conjunto con UNR, UNL y Sadio, las 44 Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO), para el mes de agosto de 2015; con la organización especial de los Simposios de Software Libre y de Informática en el Estado. ü Conectividad § Conexión a la red a través de banda ancha de los Centros de Convivencia Barrial, los cuales serán dotados de computadoras para acceder al Sistema de Registro Único de Beneficiarios. § Mejoras de calidad en las conexiones por banda ancha de los Centros de Salud, museos y otras reparticiones de la Secretaría de Cultura. § Conexión a la red municipal de la de la ASU Sudoeste y La Bloquera del Servicio Público de la Vivienda. Intendencia Municipal ü Educación Digital § Licitación de equipamiento para la puesta en marcha de nuevas aulas de capacitación en informática, votadas por los vecinos de Distritos Norte, Sur y Noroeste, en el marco del Presupuesto Participativo. ü Infraestructura § Licitación para el recambio de equipamiento central de comunicaciones y la adquisición de servidores para implementar Munix en CMD Norte y reemplazar equipamiento en los CMD Sur y Oeste; desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. • PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Presupuesto Participativo § Del 4 de abril al 15 de mayo del corriente, se realizaron en los 6 distritos de la ciudad las asambleas de la Primera Ronda del Presupuesto Participativo 2015, un espacio de intercambio de ideas y formulación de proyectos y propuestas acordes con la visión de una ciudad inclusiva y participativa. Con la intención que las asambleas se desarrollen cerca de los lugares de residencia de sus protagonistas, este año fueron 77 los espacios donde se realizaron los encuentros: 8 corresponden al distrito Centro, 15 al Noroeste, 10 al Norte, 12 al Oeste, 18 al Sudoeste y 14 al Sur, más los espacios de participación que se llevan a cabo del Presupuesto Participativo Joven. Los lugares propuestos para reunirse fueron Centros de Salud, Escuelas, Clubes barriales, Centros de Convivencia Barrial, vecinales y los CMD. § Ejecución de obras y proyectos Presupuesto Participativo 2014 § Actividad de reconocimiento a los Consejeros de Participación Ciudadana, electos en el marco de la Primera Ronda Presupuesto Participativo 2015. § Segunda Ronda Presupuesto Participativo 2015 (Votación de Proyectos) ü Vecinales § 4º Congreso de Entidades Vecinales de Rosario, Área metropolitana y la Región. § 22º Congreso Interprovincial de Entidades Vecinales Catamarca 2014, los días 7, 8 y 9 de Noviembre en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, § Programa Turista en mi Ciudad, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Municipio. § Programa de Fortalecimiento Institucional en las Vecinales. § Programa de Fortalecimiento Institucional Económico. Desde esta área se otorgan los subsidios correspondientes a mejoras edilicias y equipamiento y reintegro por honorarios profesionales. Intendencia Municipal ü Mediación Desde el mes de enero hasta el mes de septiembre de 2014 se han efectuado 617 mediaciones en los seis Centros Municipales de Distrito, que significa un incremento del 10% de las realizadas en el mismo período de 2013. Se intervino en tareas de capacitación: § Capacitación como Facilitadores de la Convivencia en Salud a distintos agentes (130 médicos, enfermeros, camilleros, administrativos), una formación teóricopráctica de 80hs de cursado. § Jornada de aprendizaje y construcción de soluciones pacíficas de los conflictos entre pares con jóvenes de entre 13 y 17 años de la Escuela de Enseñanza Media Nº 433 “General Manuel Belgrano. § Capacitación para Líderes Comunitarios, brindada por la Dirección de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Municipalidad de Rosario. § 10º Foro Regional, 9º Foro Argentino de Mediación. Exposición teórico-práctica sobre Facilitación. Experiencia de la Municipalidad de Rosario en Complejos de Viviendas Sociales F.O.N.A.V.I años 2010/2014 § Ciclo de Conferencias organizado por el Consejo Consultivo para el crecimiento de Santa Fe y Delta Salud sobre: “Prevención y Gestión de la Violencia en los Servicios de Salud”. Disertación: “Causas Predisponentes de la Violencia en Servicios de Salud”. § 3ª Jornada de Actualización Integral, organizada por la Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Rosario. Técnicas de Comunicación. “Más Miradas, Más Acción”. ü Voluntariado § Voluntariado Rosario Dakar 2014: tras una amplia convocatoria (proceso de selección y capacitación que se llevó adelante durante el año 2013), la ciudad contó con más de 600 voluntarios y voluntarias que emprendieron sus funciones y actividades de manera solidaria los días 2, 3, 4 y 5 de enero del año 2014. § Capacitación a ONGs: junto con la Plataforma de Financiamiento Colectivo para Causas Solidarias "Nobleza Obliga" e IBM Argentina, se dictó el taller gratuito "Aumentá el impacto social de tu ONG: Redes Sociales, Liderazgo y Financiamiento Colectivo" para mejorar el liderazgo y las habilidades en gestión de proyectos y brindar recursos para llevar adelante una campaña de recaudación de fondos. Responsables de más de 50 organizaciones de Rosario asistieron los días 27 y 28 de marzo de 2014, a las dos jornadas de capacitación que se realizaron en la sede de la Universidad Católica Argentina en Rosario. § Convocatoria, selección y capacitación de voluntarios para la Bienal de Arquitectura del 13 al 17 de octubre, y el Mundial de Patín del 7 al 15 de noviembre; en conjunto con la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Deporte. § Preparación de la Jornada de reconocimiento al voluntariado municipal el 5 de diciembre, día internacional del voluntario. § Incorporación de nuevos voluntarios en el proyecto "Barrios Sustentables" y en la Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Intendencia Municipal ü Derechos Humanos § Difusión. - Campaña de Acciones por la Paz y los Derechos Humanos (Jornada Monumento a la Bandera, Jornada Bº Franzetti junto a Educar para Convivir, Jornada CIC Distrito Oeste, Jornada Villa Banana) - Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos "Sueños de Pibxs. Por el derecho a jugar y vivir sin violencias", Jornadas Culturales Solidarias en Clubes Infantiles Barriales (Club Necochea – Vecinal Fisherton Sur), Voluntariado en Derechos Humanos CMD Centro e IES Olga Cossettini, Proyecto “Otras Miradas. Itinerarios de lecturas e imágenes por la solidaridad y la convivencia”. - Programa "SE TRATA de TODXS" de Prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, Rosario Turística sin Trata ni Explotación Sexual, Alojamiento seguro contra la trata de personas, Maratón Barrio Las Flores, Obra de Teatro “El Miedo” Club Necochea. § Capacitación - Programa de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos “ENTRE TODXS”: talleres temáticos es espacios comunitarios, institucionales, públicos, etc.(100 talleres territoriales) - Programa de Voluntariado Dirección de DD.HH. Se realizaron dos espacios de capacitación de voluntarios. § Asistencia - "Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia”: 200 situaciones atendidas en la Dirección de DD.HH. - Colaboración con el Proyecto Nueva Oportunidad: coordinación de 3 espacios de inclusión sociolaboral para jóvenes. § Articulación - Creación Red de Educación y Derechos Humanos, Jornada: “Territorios, Ciudadanías y Derechos Humanos”, Convenio de Colaboración mutua IES Olga Cossettini, Convenio de trabajo mutuo Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario. § Investigación - Análisis del proyecto “Otras Miradas desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y la prevención social del delito” junto a Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. - Análisis del discurso mediático. Identidades barriales y violencia. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. - Creación Observatorio de Medios de Comunicación y Derechos Humanos ü Mesas Barriales Espacios de planificación colectiva con tomas de decisiones a escala barrial, con participación de las instituciones del estado que tienen inserción en el territorio, Intendencia Municipal organizaciones sociales y políticas, referentes barriales y vecinos con voluntad de participar. Estos espacios colectivos constituyen un eslabón importante en la cadena de la planificación a escala ciudad, teniendo en cuenta que vienen a representar los ámbitos de articulación con mayor proximidad con el territorio, en la búsqueda de respuestas a los problemas que impactan directamente al vecino. Es el lugar donde el conocimiento se democratiza posibilitando una mayor amplitud a la hora de tomar las decisiones vinculadas con la vida del barrio. Durante 2014 funcionan 21 Mesas Barriales: § Distrito Norte: Polledo, Nuevo Alberdi y Cerámica. § Distrito Noroeste: Ludueña Norte, Ludueña Sur, Stella Maris y Empalme Graneros. § Distrito Sudoeste: Las Flores, Bº Plata, Tío Rolo, Itatí y Alvear. § Distrito Oeste: Villa Banana, Pororó, Santa Lucía y Toba. § Distrito Sur: Tablada, Mangrullo, Flammarión, Villa Moreno y Molino Blanco. ü Pueblos Originarios § Creación y Puesta en marcha del “Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas” (Resolución 010 Secretaria General) § Realización de reuniones plenarias mensuales del Consejo donde tienen representación la Secretaría General, la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Promoción Social, la Secretaria de Salud Pública, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Producción y el Instituto de la Mujer; dos ediles del Concejo Municipal en representación paritaria, y los 35 referentes de comunidades de pueblos indígenas de la ciudad. § Actividades realizadas en el marco de las comisiones temáticas vinculadas a Cultura, Salud, Jóvenes, Empleo, Censo, Iglesias, Mujeres: - Seis encuentros de Formación para las delegadas del Consejo de Participación y Coordinación y para otras promotoras y referentes comunitarias que realizan acciones para la sensibilización y la educación en derechos humanos de las mujeres y quienes, a su vez, están planteando demandas específicas en la formación de liderazgos y fortalecimiento organizativo. - Trabajos de prevención y promoción de la salud. - Implementación del Censo de Pueblos Originarios. - Proyecto Joven de Visitas a las Comunidades de Pueblos Originarios. - Formación en oficios de las y los jóvenes de la comunidad para incrementar sus posibilidades de inserción laboral en forma independiente o dependiente. - Promoción y asistencia de diferentes actividades culturales (Registro de Artesanos de Pueblos Originarios, Semana de los Pueblos Originarios, Fiesta de la Torta Asada, Programa “Volviendo a la Memoria de los Pueblos Originarios”, Colectividades) - Asesoramiento acerca de la legislación vigente y los requisitos para la inscripción de las Iglesias en el Registro Nacional de Culto. Intendencia Municipal ü Políticas de Sustentabilidad y Participación § Foro latinoamericano de Desarrollo Sostenible: contó con la participación de 4000 personas, se realizó entre el 26 y 28 de Mayo del corriente. § Firma de la adhesión a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y participación activa en su implementación. § Barrios Sustentables: la experiencia se inició en el Barrios Sindicato de la Carne. Se realizaron reuniones quincenales con representante de 9 instituciones con las que se acordaron implementar 11 proyectos, que se están llevando a cabo. § Coordinación de un grupo de voluntarios de universidades y extranjeros, para apoyo de las actividades del área de Sustentabilidad. § Coordinación con instituciones y empresas de la ciudad en el apoyo de la movilidad sustentable, con las cuales se desarrolló un Parking Day. El día 19 de Septiembre. § Jornadas internacionales de Barrios Sustentables del 6 al 8 de noviembre, con la participación de 35 expertos nacionales e internacionales. § Fomento de prácticas sustentables en el municipio: lanzamiento y seguimiento del arreglo de Bicicletas los días viernes. Seguimiento de la licitación del papel reciclado. • COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ü Medios barriales - territoriales: producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico con insumo de fotografías y sonidos según la competencia del medio; espacios de encuentros e intercambio. ü Medios masivos de comunicación: producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual. ü Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, locución, espectáculo, pantalla visual). ü Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots,) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior). escenario, iluminación, • ESTADÍSTICA En el año 2014 se continuó con la carga de datos de estadísticas vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios) y se elaboraron varios informes para áreas de Salud Pública (Comité materno infantil, Epidemiología, Estadística, Municipios saludables, etc.) y demás usuarios. Se generaron mensualmente listas de precios de Contratos por adhesión (más de 150 ítems) y otros índices de referencia (como el utilizado para el Catering hospitalario), atendiendo además pedidos especiales de precios para otras áreas (por ej. Concesiones). En particular en este año, se trabajó procesando Información censal por distritos sobre población, hogares y viviendas. Se llevaron adelante las etapas de diseño, implementación y carga de datos del Censo de Pueblos Originarios, actualmente en proceso de análisis. Se incorporó el área de Opinión pública a partir de mayo y desde ese momento se llevan realizadas 8 encuestas (Gestión, Turismo, Programa Separe, etc.) y se prevén tres más en lo que resta del año. Intendencia Municipal Se realizó asimismo la actualización de información estadística en la Web municipal y se trabajó en el análisis, reformulación y propuesta para el Índice de Carencia del Presupuesto Participativo 2015. LINEAS ESTRATEGICAS DE LA GESTION 2015 • LÍNEA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIO – URBANAS ü Descentralización operativa. ü Optimización en la asignación de recursos. ü Diseño territorial de las políticas con enfoque estratégico y un abordaje integral. Aplicación de políticas diferenciadas que permitan priorizar acciones de transformación social, económica y cultural en el marco de un proyecto global de gestión. ü Coordinación de políticas: horizontal (al interior del municipio), interjurisdiccional y sociedad civil. • LÍNEA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL ü Realizar capacitaciones para promover el desarrollo humano y organizacional, mejorar el clima laboral y optimizar el funcionamiento de los servicios que presta el CMD. ü Incorporar innovaciones en los procesos y elaborar indicadores de calidad de atención y prestación de los servicios. ü Implementar acciones tendientes a profundizar la relación del personal del CMD con la comunidad (del escritorio al territorio). ü Profundizar la innovación en el proceso de descentralización a partir del reconocimiento e implementación de buenas prácticas y del fortalecimiento de la gestión distrital. ü Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD. • LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Descentralización política. ü Presupuesto Participativo. ü Participación social como cogestión. ü Fortalecimiento de la sociedad civil. ACCIONES A DESARROLLAR • MANTENIMIENTO URBANO ü Fortalecimiento de las acciones de mantenimiento urbano, mantenimiento de drenajes a cielo abierto y adecuaciones. ü Mejoras y mantenimiento de los espacios verdes en los distintos barrios de la ciudad, plazas, plazoletas y parques. Intendencia Municipal ü Continuidad del Programa de mantenimiento edilicio de CMD y ASUs e intervenciones de pinturas, limpiezas, reparación de veredas, de acuerdo a necesidades. ü Continuidad de las intervenciones barriales en el marco del Plan Abre. • DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL Se dará continuidad al proceso de evaluación de desempeño del personal jerárquico de los Centros Municipales de Distrito y se implementarán nuevas metodologías de evaluación de desempeño a los puestos de Jefaturas y Subjefaturas de Oficinas de Centros Municipales de Distrito. A su vez continuarán los procesos de selección o concursos internos para la cobertura de puestos vacantes, las acciones y planes de capacitación, y el desarrollo integral del personal de los Centros Municipales de Distritos y Áreas de Servicios Urbanos; avanzando asimismo hacia el diseño de una propuesta de reestructuración organizacional y funcional de la Secretaría General. • GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL ü Continuar con la modernización y desarrollo de nuevos trámites y servicios al ciudadano, tanto de resolución presencial como online. ü Implementación de nuevas etapas para el trámite online de Habilitación de Comercios, inclusión de mayor superficie, nuevas actividades, agregar nueva funcionalidad como la modalidad diferida, renovación. ü Implementación del nuevo sistema provincial para la Licencia Nacional de Conducir. ü Rediseño del Portal de Trámites Online, detección e implementación de mejoras a servicios existentes, nuevos servicios. ü Profundizar la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión municipal. ü Promover dentro de la administración el uso de tecnologías para capacitación a distancia, tanto internamente en el municipio, como hacia la comunidad en general. ü Puesta en marcha de nuevos espacios de inclusión digital en los Centros Municipales de Distrito. ü Evaluar e implementar una herramienta de WIKI para la actualización colaborativa de información útil de las oficinas, iniciando el trabajo con Atención al vecino. ü Colaborar en el proceso continuo de implementación de CIOR 2015 y la incorporación de nuevas áreas al mismo. ü Continuar con el proceso de SUA, tanto en la implementación de nuevas funciones, el apoyo permanente a las áreas que lo componen y la coordinación entre las áreas administrativas y operativas. • DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ü Incorporación de tecnologías y desarrollo de sistemas vinculados a proyecto CIOR. Incluye ampliación de sistemas existentes -previéndose el mayor esfuerzo para SUA, sitio www.rosario.gob.ar e INFOMAPA- y nuevos desarrollos para Higiene Urbana y Gestión de Licencias de Taxis y Remises. ü Incorporación de tecnología en iniciativas de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Intendencia Municipal ü Implementación del proyecto 'sistema único de salud', junto con el gobierno de Provincia de Santa Fe. Involucra desarrollo conjunto de nuevos sistemas e implantación de firma digital para la despapelización de la historia clínica. ü Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana hacia la zona Sur y Oeste, en complemento con las cámaras de control de tránsito y conexión al 911. Incluye mejoras de conectividad a reparticiones municipales cercanas a la red de fibra óptica a expandir. ü Ampliación de sistemas existentes, previéndose el mayor esfuerzo para SUA, sitio www.rosario.gob.ar, Sistema Integral de Administración Tributaria, Tribunal de Faltas, Sistema de Personal y Recursos Humanos (MAP). ü Profundización de la migración a Software Libre. ü Desarrollo de intranets para mejorar la comunicación entre áreas municipales y los repositorios internos de información. ü Mejoras de infraestructura: Internet, renovación de servidores obsoletos. Continuar el mantenimiento y agregado de funcionalidades a sistemas informáticos existentes; desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, Intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. ü Desarrollo e implementación de un sistema integrado de atención ciudadana que integre los canales de atención presencial, telefónica, portal Web y redes sociales para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos en temáticas relacionadas con el control y ordenamiento del espacio público. • PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Continuidad y profundización de las distintas herramientas de participación directa: Presupuesto Participativo (en articulación con el Presupuesto Participativo Joven) liderado por la Dirección de Juventudes perteneciente a la Secretaría de Promoción Social. ü Fortalecimiento de la institucionalización y capacidad resolutiva de las Mesas Barriales Territoriales. ü Ampliación del Programa de Inclusión Socio Laboral de Jóvenes “Nueva Oportunidad”, desarrollado conjuntamente con las Secretarías de Producción y Empleo, Promoción Social, Salud Pública y los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe (Plan Abre). ü Fortalecimiento del Programa de Voluntariado, continuando las acciones de vinculación y articulación entre las ONG´s de voluntariado y las personas que participen o que estén interesadas en participar en acciones de voluntariado y las actividades ya institucionalizadas como la Semana del Voluntariado y el Acto de reconocimiento al voluntariado municipal. ü Continuidad del Programa de Mediación con un incremento aproximado del 20% de las mediaciones realizadas en todos los CMD; dictado de Cursos Talleres y capacitaciones a la comunidad y a distintos agentes municipales (Control y Convivencia Ciudadana, Salud, etc.); intervención en todos los barrios FO.NA.VI. en el marco del Plan ABRE para facilitar las relaciones para la formación de consorcios Intendencia Municipal de copropietarios Ley de Propiedad Horizontal, desarrollo de las Jornadas de Mediación Comunitaria. ü Actividades de difusión y sensibilización en Derechos Humanos, Capacitaciones a través de talleres y jornadas. ü Fortalecimiento de las Asociaciones Vecinales a través del Quinto Congreso de Entidades Vecinales de Rosario y Área Metropolitana, Programa Turista en mi Ciudad conjunto con la Secretaría de Turismo, Presencia de una delegación de Rosario en el Congreso Nacional de vecinales 2015, Programa de Fortalecimiento para infraestructura y reintegro por honorarios profesionales, Plan de Regularización de Asociaciones Vecinales, II Encuentro de Jóvenes Vecinalistas y Talleres de formación vecinalistas destinado a las nuevas Comisiones Directivas provenientes del Plan de Regularización. ü Institucionalización de la representación de comunidades originarias en el seno del Consejo de Participación y Articulación de Políticas Indígenas y su trabajo con la Dirección de Pueblos Originarios, manteniendo el funcionamiento de comisiones temáticas y retroalimentando la formulación de políticas específicas para esta población con los resultados del Censo 2014. ü Ampliación de las políticas de sustentabilidad y participación ciudadana con el 4º Foro latinoamericano de Desarrollo Sostenible, la coordinación de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, continuidad del proyecto Barrios Sustentables ampliando a 5 barrios FONAVI más de la ciudad, coordinación con voluntarios de universidades y extranjeros, instituciones y empresas, y el fomento y seguimiento de prácticas sustentables en la administración municipal. • COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico para medios barriales, producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual para medios masivos de comunicación, organización de eventos y diseño de Imagen institucional. • ESTADÍSTICA Se continuará con la generación información a través de diversos métodos de recolección de datos (censos, encuestas, registros, etc.) que permiten la elaboración de indicadores referidos a diversas áreas temáticas, como herramientas que aporten elementos para la toma de decisiones al nivel gubernamental. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Tribunal Municipal de Cuentas Descripción de la Situación Actual • • Principales acciones desarrolladas en el año 2014 ü Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras – patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse. ü Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad. ü Dictamen sobre Autárquicos, etc. ü Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados. ü Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de subsidios, subvenciones y otros actos análogos. ü Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales. ü Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas. ü Funciones de asesoramiento previstas en el art. 21 inc. h de la Ordenanza 7767. ü Desarrollo de sistemas de base de datos tendientes a facilitar las tareas detalladas precedentemente. ü Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a corregir y capacitación requerida. los Balances de los Organismos Descentralizados y Entes Capacidad operativa del organismo ü Recursos Humanos: Se componen de tres Vocales, un Fiscal de Cuentas, un Cuerpo de cinco Contadores Fiscales (según Ordenanza Nº 7.767/04 “hasta 10 Contadores Fiscales”, sin embargo a la fecha existe un cargo con uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe), y Personal de Apoyo compuesto por los siguientes: Dirección de Asuntos Legales (1), de Coordinación y Despacho (3), de Asuntos Técnicos (2), de Administrativa Financiera (3), de Tecnología en Información y Calidad (3), dependientes del Fiscal de Cuentas (7). Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro de Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditorías específicas, previendo continuar con dicho mecanismo. ü Recursos Materiales: Si bien en el ejercicio 2014 se incorporó equipamiento informático y software, muebles y útiles, entre otros elementos necesarios para poder prestar los servicios, es intención continuar con la renovación de los equipos informáticos que por su antigüedad sea conveniente procurar su reemplazo, dado que la amortización de estos, como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo breve; así como de otros elementos que sean necesarios adquirir para poder cumplir con los objetivos propuestos. En este ejercicio se encuentra en ejecución la parte correspondiente de la adquisición del sistema administrativocontable. Intendencia Municipal El Tribunal ha certificado las Normas ISO 9001:2008 por lo que para el nuevo ejercicio se deben prever recursos necesarios para la auditoría y reválida de dicho certificado. Actualmente se mantienen relaciones con el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina; Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales; Red Federal de Control Público a través de la SIGEN; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara 2da., lo cual genera la necesidad de mantener contactos periódicos mediante Congresos, Jornadas, Reuniones, Cursos, entre otras actividades que se organizan en dicho marco. Políticas Presupuestarias Con relación a la política se mantendrá el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ordenanza de creación conforme a lo expresado en I – a y de acuerdo al Programa de Control elaborado por el Tribunal Municipal de Cuentas y aquellos trabajos que sean encomendados por el Concejo Municipal. Al respecto, se prevee continuar durante el próximo ejercicio con el Registro de Auditores Externos que posibilitará la contratación de profesionales independientes en distintas ramas a los que se les asignará trabajos específicos y que no se pueden llevar a cabo con la actual dotación de personal. Asimismo, se procurará capacitar a los agentes a través de la participación en diferentes Congresos, Jornadas, Cursos, Talleres, vinculados con la actividad de Control Público, en general, y en particular por la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. La actividad de control se ajusta a una planificación anual. Asimismo, a fin de garantizar las mejoras continuas en las tareas que se llevan a cabo, será necesario intensificar el desarrollo de nuevos programas informáticos y la correlativa capacitación en el uso de dichas herramientas por parte del personal. Es necesario, en forma progresiva, diseñar nuevos sistemas informáticos que permitan metodizar los controles que se llevan a cabo, profundizar el uso de los existentes y realizar aquellas adecuaciones que fueran necesarias para el uso de la nuevas tecnologías (Tic´s). Con relación al asiento natural de las actividades de este Organismo, tal como se ha expresado ut-supra, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado, lo que exige procurar una solución definitiva en virtud de que se cumplen diecisiete años de su funcionamiento y a la fecha no se dispone de local propio. Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad. Incidencia futura de las Políticas Presupuestarias Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia la Hacienda Municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales. De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y capacitación para todo el personal, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la Hacienda Municipal en su conjunto. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Turismo Rosario es sin dudas la ciudad que más se ha caracterizado en el país por su proceso de transformación urbanística y social operado en los últimos años, sustentado en una fuerte presencia del Estado municipal en la planificación, gestión, conducción de procesos de cambio y políticas públicas que se sostuvieron en el tiempo y que tienen como ejes la solidaridad, el desarrollo urbano equitativo y sustentable y la participación ciudadana. Rosario tiene, por origen, historia y tradición, una clara vocación de anfitriona, y en esto mucho tiene que ver la identidad ciudadana, el orgullo de los rosarinos respecto del lugar en el que viven, y es a lo que apostamos para reforzar esta tarea. Pensar una ciudad como turística inevitablemente implica la necesidad de contarla, y debe ser contada por todos porque la ciudad cambia de acuerdo a la perspectiva de quién la mira o se apropia emotivamente de ciertos lugares. Narrar una ciudad es despertar el deseo de conocerla y es vital entender que sin esa curiosidad no existirá el turismo. La mirada histórica, la mirada cultural, la afectiva y tantas otras, vuelven única a la ciudad, delinean su perfil particular. Rosario, la ciudad que queremos contar, nació para ser anfitriona cuando un puñado de lugareños se establecieron con el fin de brindar asistencia a los viajeros que iban y venían hacia y desde Buenos Aires. Lugar de paso inevitable, fue convirtiéndose lentamente en referencia y desde ahí comenzó una serie de metamorfosis que la llevaron a ser la metrópolis que es hoy. La ciudad que narramos fue parte de la gesta patriótica de la Independencia y es en sus costas donde por primera vez se izó la Bandera Nacional. La ciudad fue más tarde un puerto. Además de la importancia económica, un puerto es un espacio donde las culturas se cruzan a través de los viajeros, las producciones, los lenguajes, o de un abanico de expresiones tangibles e intangibles. Puerto es el lugar donde se cruzan sonidos de diferentes lenguajes; donde las ciudades reciben a los viajeros, convirtiéndose en anfitrionas. Un puerto es indefectiblemente un espacio abierto a las influencias recíprocas, al abrazo, a la convivencia. Puerto es una encrucijada, noticias del mundo que hay más allá, el territorio que divide lo real de lo imaginario. Un puerto es intercambio, suma que da por resultado algo nuevo. Y la ciudad que contamos se alimentó de todos esos signos que conformaron la confluencia portuaria. Después, la ciudad del paso inevitable fue muchas ciudades: La «Chicago argentina» cuando su increíble crecimiento era análogo al de esa ciudad. La «California argentina» cuando se propalaba el rumor de que el trabajo se encontraba como el oro. La «Barcelona argentina» cuando acunaba en su seno la pasión por los cambios sociales que pregonaban los anarquistas de fines del siglo XIX. Intendencia Municipal La ciudad de los que querían cambiar el mundo. La del Che, la de Lisandro de la Torre, la de los dos Rosariazos. La capital de la poesía. La ciudad con idioma propio. La ciudad del humor, cuna de Olmedo, Fontanarrosa y otros tantos. La ciudad de la cultura y el público crítico. La ciudad de las mujeres más bellas. La ciudad de la pasión futbolera. La ciudad de todas las arquitecturas, de cúpulas y pasillos. La de los misteriosos túneles. La ciudad de los barcos que pasaban para que la gente se detuviera a admirarlos en pose hipnótica. La ciudad de la innovación, la de los creativos, la de los talentosos. La ciudad inclusiva, respetuosa de la diversidad. La ciudad de los que venían a quedarse. El turismo es un fenómeno social, su heterogeneidad requiere enlazar una serie de definiciones referidas al propio acto de desplazarse, a los componentes que lo constituyen y a las personas que lo realizan o lo producen, así como las interrelaciones e impactos que genera. Como actividad económica, en el ámbito de los servicios, involucra múltiples actividades y sectores siendo una importante fuente de ingreso de divisas, que al producir inversiones, genera empleos y reduce la pobreza, contribuye a la paz y a la tolerancia entre los pueblos, además de ser un derecho humano reconocido y reafirmado a nivel mundial. Fundamentación Consolidar a Rosario como «Destino Turístico» requiere de un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010-2018 que refleje la política de Estado orientada hacia el desarrollo turístico de la ciudad. Dicho Plan es una herramienta de orientación para transitar de la situación actual a la deseada para el destino turístico Rosario Metropolitana que tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dinamizar la economía interna, agregar valor al patrimonio tangible e intangible y constituirse como estrategia de marketing urbano. El abordaje intersectorial y multidisciplinario que requiere el desarrollo turístico receptivo es tarea de todos los actores que conforman esta materia. Políticas Presupuestarias La Secretaría de Turismo debe continuar profundizando las Líneas Estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010- 2018: • Consolidación del producto Rosario Metropolitana: Potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse. • Desarrollo de la cultura de la calidad: Promover el turismo sustentable, legislar la normativa soporte de la actividad, concientizar al ciudadano y a todos los actores del sistema incentivar una actitud receptiva, asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identitarios de la comunidad local. • Fortalecimiento de la identidad, marca y posicionamiento: Profundizar la presencia de la marca Rosario Turística, en los mercados tradicionales y emergentes. Intendencia Municipal Principales acciones previstas desarrollar en el año 2015 Actualización del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010- 2018 En el transcurso del corriente año (2014) hemos trabajado en la actualización del Plan en forma participativa y consensuada con las asociaciones e instituciones que integran el Consejo Directivo del ETUR y con otros actores que conforman indirectamente la cadena de valor del sector y se incorporaron acciones que responden a los cambios dinámicos que va tomando el rubro. Promoción de “experiencias” Para potenciar el turismo receptivo es necesario rediseñar los productos turísticos actuales proponiendo vivir “experiencias satisfactorias” identificando nuevos atractivos, ampliando la oferta de servicios, desarrollando circuitos innovadores que muestren el patrimonio histórico y cultural desde una perspectiva sustentable, segmentando la oferta según el interés de los diferentes perfiles de turistas/visitantes que arriben a nuestra ciudad. Las experiencias adquieren relevancia para la gestión del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable Rosario 2010-2018. y deben crear ventajas competitivas que posicionen al destino en los mercados nacionales e internacionales. El enriquecimiento de la experiencia turística requiere de la puesta en valor de elementos diferenciales y únicos. Tener en cuenta los atributos tangibles y emocionales de los productos turísticos, prever la cultura del detalle y la relación con el turista/visitante constituyen aspectos diferenciales que deben ser reforzados a través de programas impulsados desde la colaboración público-privada y de acciones y compromisos asumidos por las propias empresa Las experiencias se materializan a través de los siguientes productos turísticos: Turismo de Reuniones, Turismo Cultural, Turismo Deportivo, Turismo Social, Turismo Idiomático, Turismo Escolar, Turismo Médico,Turismo de la Fe, Naturaleza Urbana. Fuerte estrategia para el posicionamiento de Rosario en San Pablo (Brasil) A partir de los vuelos directos de las empresas GOL y TAM se intensificarán las acciones de promoción del destino en la ciudad de San Pablo. El convenio de cooperación entre ambas ciudades firmado este año permite un escenario de colaboración institucional y de articulación con los operadores mayoristas, agencias de viajes, aerolíneas y hoteleros. Fuerte apoyo económico al desarrollo de Turismo de Reuniones tanto para la captación de nuevos congresos como para la organización de los confirmados. El Rally DAKAR 2015 tiene importante valor turístico ya que se transforma en una nueva herramienta de promoción para convertir a la Argentina en general, y a la ciudad en particular en un destino competitivo. El evento genera un escenario inigualable para iniciar un programa de capacitación dirigida a los prestadores de servicios entre ellos recepcionistas de hoteles, aparts, hostels alquileres turísticos temporarios; conductores de taxis, remises y colectivos, kioscos de diarios, puestos de flores, empleados de aeropuerto y terminal de ómnibus, entre otros. Programa de capacitación que continuará a lo largo del año con el objetivo de mejorar la calidad de atención al turista/visitante antes, durante y después del viaje. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Descripción de la Situación Actual La producción de la convivencia armónica y pacifica se asume como necesaria, como problema de derecho, de bien público y de calidad de vida. La necesidad de contar con un Estado presente que regule y controle el uso del espacio público, preservando derechos y promoviendo una mejor convivencia se ha instalado en el centro de la agenda política; ubicándose entre las principales demandas para los gobiernos locales. En Rosario el gran crecimiento de eventos masivos de primer nivel, tanto en lo cultural, deportivo y artístico, el claro posicionamiento de ciudad receptiva, tanto de turismo como de congresos, ferias y eventos comerciales, el marcado incremento del parque automotor y de la movilidad general de los rosarinos, el uso de los parques y plazas, nos muestran una ciudad con un dinamismo y un entramado social difícil de replicar. Gestionar el uso del espacio público, la prevención y el control del cumplimiento de las normas en una ciudad de estas características exige una gestión eficiente y eficaz de los recursos del Estado, traduciéndose en la necesidad de contar con políticas y programas específicos. Políticas Presupuestarias Las principales políticas y acciones que se proponen llevar a cabo en el próximo año serán: • Difundir y fomentar comportamientos individuales y colectivos que promuevan una mejor convivencia y el uso cuidado y equitativo del espacio público. • Promover la educación vial, como herramienta de prevención, generando responsables que mejoren la convivencia y disminuyan la siniestralidad vial. • Planificar e implementar intervenciones urbanas, en coordinación con otras secretarías competentes, orientadas a mejorar preservar el espacio público, las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. • Fortalecer los operativos de control vehicular y el seguimiento de la movilidad, con controles que garanticen la seguridad vial y una mejor circulación en todo el ámbito de la ciudad. • Aumentar las herramientas tecnológicas como soporte de fiscalización de servicios relacionados con la movilidad y con la detección de infractores. • Equipar a las áreas de control con nuevos móviles, con sistemas de captores de datos y nuevos equipos de comunicación para aumentar la capacidad de respuesta en el espacio público. • Ampliar la red de video vigilancia de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad provincial, incorporando además unidades de video vigilancia móvil. • Continuar con la implementación del Plan Integral de Movilidad, la semaforización de la ciudad y la señalización vial de calles. • Ampliar el Centro Integrado de Operaciones Rosario dotándolo de los recursos materiales y humanos necesarios para dar respuestas operativas a la creciente demanda. conductas Intendencia Municipal • Fortalecimiento institucional orientado a mejorar las estructuras organizacionales de la Secretaría, su descentralización operativa, la incorporación de nuevos agentes de control y la permanente generación de capacidades y habilidades en el personal de calle, para mejorar y perfeccionar las acciones que los mismos desarrollan en el espacio público. • Prevención de catástrofes, organizando el sistema de defensa civil municipal en coordinación y colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y la organización civil. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat Descripción de la Situación Actual Con respecto a las acciones desarrolladas durante en el año 2014 en lo que atinente al programa PROMEBA se iniciaron las obras de infraestructura del proyecto Bº Itatí a través de una licitación pública y se formuló y se realizó el llamado de la licitación de infraestructura del Proyecto La Cerámica que se adjudicará en el corriente año. También se realizaron los primeros concursos de cooperativas de trabajo para el completamiento de la infraestructura de Bº Itatí y la formulación del componente de Fortalecimiento del Capital Social y Humano. Con respecto a La Cerámica se iniciarán las primeras obras de infraestructura a fin del corriente año y continuarán en el 2015. También se está gestionando la intervención en Villa Moreno previendo comenzar la misma el próximo año. Asimismo se entregaron escrituras a los beneficiarios de Barrio Corrientes y 17 de Agosto y se continuará con esta tarea durante el año 2015 a efectos de regularizar la situación dominial de los vecinos de los distintos barrios intervenidos por el SPVH. Durante el año 2014 se entregaron canastas de materiales atendiendo de esta forma a la demanda de casos urgentes de salud, estas acciones se realizaron en forma conjunta con las Secretarias de Salud Pública y Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2015. También se atendió a la demanda habitacional de casos puntuales, por pedidos de otras secretarías, brindando ayuda económica para solucionar problemas habitacionales de vecinos en situaciones de riesgo o en situaciones de calle. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2015. Se relocalizaron 11 familias y realizaron 8 cortes de viviendas ubicadas en la obra de la Nueva Estación de Trenes (Apeadero Sur) y se prevé reubicar 50 familias más durante este año e inicios del 2015. Se liberaron sectores afectados por la obra de Colectora de Circunvalación y Tercer Carril en La Cariñosa y Bº Las Flores. Se prevé finalizar con la reubicación de las familias afectadas en ambos barrios, siendo financiadas las viviendas de relocalización por la Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno Provincial. En el transcurso del corriente año La Bloquera ubicada en Bº Las Flores continuó en forma activa con la fabricación de bloques y otras piezas y utilizándolo cómo ámbito de capacitación. Está previsto continuar con estas acciones durante el año 2015, proveyendo dichos materiales a diversas secretarías del municipio. Se continuó durante el año 2014 la ejecución de 256 viviendas, obras de infraestructura y equipamiento comunitario en el Barrio Travesía con financiamiento del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional desdoblando la mitad de dichas viviendas en el terreno de relocalización ubicado en Sorrento y Travesía e incorporando las obras de nexo correspondientes. A la fecha se han finalizado y entregado a los vecinos 102 viviendas y se culminaron las obras del Centro de Salud, la Escuela y el SUM. Se comenzó a construir la Comisaría la cual se prevé terminar a inicios del 2015 y las 128 viviendas e infraestructura en el terreno de Sorrento. También se amplió el financiamiento con la aprobación por parte del gobierno nacional de la segunda etapa la cual incluye la construcción de 244 viviendas, equipamiento comunitario e infraestructura, obras que ya fueron iniciadas y continuarán el próximo año. Intendencia Municipal Se encuentran en gestión ante el gobierno nacional la ejecución de viviendas en el Programa Techo Digno: 44 viviendas del Proyecto Parodi y 16 viviendas del Proyecto Carbia y Montevideo. También se presentaron en el Programa Federal Villas: 28 viviendas del Proyecto Chaparro y en el Programa Mejor Vivir las siguientes soluciones de mejoramiento: 450 Bº La Cerámica, 420 Bº Itatí y 273 Bº Polledo. Durante el año 2014 se continuó con la intervención de regularización en el proyecto Los Humitos estimando finalizar con el mismo en el próximo año. Se iniciaron la ejecución de distintos proyectos en el marco del Plan Abre (gestión provincia/municipio): del Programa de Mejoramiento Barrial en los barrios FONAVI financiado por el Gobierno Provincial habiéndose intervenido en La Carne (2ª etapa), Bº Acíndar (1ª etapa), Casiano Casas (1ª etapa), y encontrándose en intervención Bº Acíndar (2ª etapa), Casiano Casas (2ª etapa), Grandoli y Gutiérrez (1ª etapa) y 7 de Septiembre (1ª etapa). En el 2015 se prevé continuar con las 2ª etapas de estos últimos e intervenir en otros barrios, entre ellos Bº Latinoamericano y Bº 1º de Mayo. También en el marco del Plan Abre se intervino en distintos asentamientos en el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares: Se continuó con la relocalización de las familias de Bº Industrial ubicadas sobre las trazas de calles y se prevé terminar de abrir las mismas a fines del 2014 e inicio del 2015, con la necesidad posterior de intervenir con la infraestructura básica a través de la Secretaría de Obras Públicas. Se realizó la apertura de calle Centeno (Cordón Ayacucho) previendo iniciar la construcción de las viviendas de relocalización y la infraestructura correspondiente con financiamiento provincial a fines del 2014 y continuando en el 2015 (Proyecto Pineda). La intervención se complementa con la ejecución de la infraestructura por parte de la Secretaría de Obras Públicas. En el Bº Fuerte Apache se realizó el llamado a licitación para 28 viviendas y la formulación de concursos de cooperativas para los mejoramientos. Se estima se comenzarán las obras durante el presenta año y continuarán en el 2015. La intervención se complementa con la ejecución de la infraestructura por parte de la Secretaría de Obras Públicas y senderos en el sector por parte de la Secretaría General. Con respecto a los barrios La Palmera, Las Flores, Ludueña se coordinó con las Secretarías de Obras Públicas, la Secretaría General y Servicios Públicos algunas intervenciones en infraestructura, senderos y ejecución de plazas que continuarán durante el presente año y el año 2015. En el caso de estos dos últimos barrios el SPVH tiene previsto intervenir en la reubicación de familias a través de subsidios. En el Bº Los Euca se iniciaron obras de infraestructura por parte de la Secretaría de Obras Públicas y de Servicios Públicos y el SPVH con los cortes de viviendas para la regularización de las familias que se encuentran sobre calle Chaparro. Se prevé que dichas tareas finalizarán principios del 2015. Se prevé en el 2015 intervenir en el Plan Abre en otros asentamientos (Nuevo Alberdi, Polledo, Empalme, Tío Rolo y Pte. Gallego, San Francisquito, Vía Honda, Villa Banana, Ludueña (2ª etapa) y Villa Manuelita). Políticas a desarrollar en el año 2015 En 2015 se prevé una continuidad en las principales políticas en curso. En este sentido se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos y sectores medios, y atención a la demanda emergente. En el 2014 se actualizó el nuevo organigrama de la institución incorporando al mismo y a partir de la implementación del Plan Abre, la Unidad de Gestión Operativa, reforzando con Intendencia Municipal claridad los roles y funciones de todo el personal incluido en el organigrama y estableciendo nuevas responsabilidades jerárquicas a efectos de optimizar los recursos humanos de la institución. Con respecto al sistema de recupero de la institución se prevé realizar para el próximo ejercicio migración de información y de esta forma unificar datos con la administración central sobre los beneficiarios de las operatorias de vivienda del SPVH y por otra parte se implementará un mecanismo de actualización de las cuotas de pago de viviendas de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema de recupero teniendo en cuenta los largos plazos previstos para cubrir esas obligaciones. Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2015 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Estado del Hábitat y de su dependencia ejecutiva, la DPVyU, para afrontar los programas y proyectos enmarcados en el Plan Abre. De igual forma se continuará con el financiamiento nacional a través del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional en la obras del Barrio Travesía/Sorrento y en el marco del PROMEBA en los proyectos de Bº Itatí, Bº Cerámica y Bº Moreno. También se prevé se avance en la gestión y comienzo de la ejecución en el marco de los Programas Techo Digno, Federal Villas y Mejor Vivir. Las líneas de acción descriptas en el primer párrafo serán financiadas articulando recursos prevenientes del financiamiento provincial y nacional, sumando el necesario aporte local para afrontar aquellas acciones imprescindibles no financiables por los otros estamentos de gobierno. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las intervenciones financiadas por el PROMEBA y los Proyectos presentados en los Programas Techo Digno, Federal Villas y Mejor Vivir, de orden nacional, y los proyectos correspondientes al Plan Abre del orden provincial requieren de acompañamiento financiero complementario del Municipio, asi como el Proyecto Escriturar tendrán su necesario impacto sobre los presupuestos futuros del SPVH. Las políticas de mejoramiento barrial, sean estas integrales de asentamientos o intervenciones de apertura de calles y relocalización de familias, las acciones de emergencia habitacional y las actividades de La Bloquera tienen directo impacto en las condiciones de seguridad, accesibilidad, infraestructura urbana y calidad de vida de los habitantes de los barrios mas humildes de la ciudad asi como del resto de la población que vive y transita en las inmediaciones de los mismos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Política Presupuestaria Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado Principales acciones desarrolladas en el año 2014 • Se han desarrollado acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio y la atención del paciente. • Se continuó con las modalidades de internación, atención ambulatoria, y hospital de día. Capacidad operativa del organismo Como acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa del organismo, se plantean: • Profundización del desarrollo del Laboratorio de Ortésis y Prótesis • Renovación de la caldera de calefacción, del ascensor neumático y del camillero para sala de internación. • Digitalización de equipos de radiología. • Docencia e Investigación Permanente. • Formación de profesionales en el área de la salud especialistas en rehabilitación, mediante convenios con las universidades. • Convenios de pasantías educacionales con instituciones locales. Políticas a desarrollar en el año 2015 • Profundizar la optimización de la calidad en la atención al paciente tanto internado como ambulatorio. • Incremento de la productividad del Laboratorio de Ortésis y Prótesis. • Profundización de los lazos con la Red Municipal, Provincial y Nacional de Rehabilitación. Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio. • Recupero mediante facturación a las obras sociales de aquellos pacientes que cuenten con dicha cobertura. • Encuadrar tanto a los pacientes con obras sociales, como a los carenciados dentro de los términos de la Ley nacional 24.901 y sus decretos. • Obtener nuevas fuentes de ingresos. • Desplegar hacia la ciudadanía una idea de lo que es Ilar y su desarrollo actual. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 INDICE ANEXO ANALITICO Hoja RECURSOS ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO POR POR POR POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO INSTITUCIONAL/RUBRO INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0001 0003 0008 0009 GASTOS ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL 0011 0014 0017 0025 0028 0089 0107 0120 0124 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Económico Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS 7.185.652.389 6.752.598.004 389.818.385 43.236.000 1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 5.999.481.719 5.953.257.296 2.988.423 43.236.000 1.01.00.00.00 4.910.455.645 4.910.455.645 1.01.02.00.00 Ingresos Tributarios 2.358.426.362 2.358.426.362 1.01.02.01.00 Coparticipación Patente Automotor 463.266.050 463.266.050 1.01.02.02.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 219.496.226 219.496.226 1.01.02.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 644.325.278 644.325.278 1.01.02.04.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 32.531.478 32.531.478 1.01.02.05.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 997.757.330 997.757.330 1.01.02.11.00 1.01.03.00.00 Coparticipación de Impuestos Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones Tasas 1.01.03.01.00 Tasa General de Inmuebles 1.01.03.02.00 Tasa de Contralor e Inspección de Medidores 1.01.03.03.00 1.050.000 1.050.000 1.062.899.199 1.062.899.199 941.779.177 941.779.177 5.971.824 5.971.824 Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras 13.674.769 13.674.769 1.01.03.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 45.835.888 45.835.888 1.01.03.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 52.289.541 52.289.541 1.01.03.06.00 Tasa por Factibilidad y Control de Antenas 1.01.04.00.00 Derechos 1.01.04.01.00 Derecho de Registro e Inspección 1.01.04.02.00 Derechos de Cementerios 1.01.04.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 1.01.04.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria 1.01.04.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 3.348.000 3.348.000 1.422.921.366 1.422.921.366 1.346.476.681 1.346.476.681 9.200.315 9.200.315 19.324.794 19.324.794 106.549 106.549 12.044.276 12.044.276 1.01.04.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 4.037.843 4.037.843 1.01.04.07.00 Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas 3.351.052 3.351.052 1.01.04.08.00 Permisos de Uso 7.525.993 7.525.993 1.01.04.09.00 Otros Derechos 15.259.036 15.259.036 5.594.827 1.01.04.10.00 Derechos Publicitarios 5.594.827 1.01.05.00.00 Contribución de Mejoras 4.677.912 4.677.912 1.01.06.00.00 Otros Ingresos Tributarios 61.530.806 61.530.806 195.929.746 195.929.746 128.055.664 128.055.664 1.03.00.00.00 Ingresos No Tributarios 1.03.06.00.00 Multas 1.03.08.00.00 Compensación Pcial. Análisis Bromatológico 1.03.09.00.00 Otros No Tributarios Varios 1.04.00.00.00 1.04.01.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública Venta de Bienes 812.658 812.658 67.061.424 67.061.424 665.454.322 663.524.322 712.000 712.000 662.812.322 1.04.02.00.00 Venta de Servicios 664.742.322 1.05.00.00.00 Ingresos de Operación 43.236.000 1.05.03.00.00 1.07.00.00.00 1.07.01.00.00 1.07.01.01.00 1.07.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Transferencias Corrientes Del Sector Privado De unidades familiares Del Sector Público 1.930.000 1.930.000 43.236.000 43.236.000 43.236.000 184.406.006 183.347.583 1.058.423 256.000 156.000 100.000 256.000 156.000 100.000 183.920.006 182.961.583 958.423 1.07.02.01.00 De la Administración Nacional 30.598.397 29.639.974 958.423 1.07.02.01.01 De la Administración Central 30.598.397 29.639.974 958.423 153.321.609 153.321.609 153.321.609 153.321.609 230.000 230.000 230.000 230.000 2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 566.586.115 180.056.153 386.529.962 2.02.00.00.00 565.535.115 179.506.153 386.028.962 565.535.115 179.506.153 386.028.962 405.739.706 176.706.153 229.033.553 1.07.02.03.00 1.07.02.03.01 1.07.03.00.00 1.07.03.01.00 2.02.02.00.00 2.02.02.01.00 De Provincias De Gobiernos Provinciales Del Sector Externo De Gobiernos Extranjeros Transferencias de Capital Del Sector Público De la Administración Nacional Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Económico Fuente Código 2.02.02.01.01 2.02.02.03.00 2.02.02.03.01 2.03.00.00.00 2.03.03.00.00 2.03.03.01.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción De la Administración Central De Provincias De Gobiernos Provinciales Disminución de la Inversión Financiera Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado 3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 3.01.00.00.00 3.01.04.00.00 Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 405.739.706 176.706.153 229.033.553 159.795.409 2.800.000 156.995.409 159.795.409 2.800.000 156.995.409 1.051.000 550.000 501.000 1.051.000 550.000 501.000 1.051.000 550.000 501.000 619.584.555 619.284.555 300.000 33.410.123 33.110.123 300.000 33.410.123 33.110.123 300.000 3.01.04.01.00 Disminución de Disponibilidades 33.410.123 33.110.123 300.000 3.01.04.01.01 Disminución de Caja y Bancos 33.410.123 33.110.123 300.000 586.174.432 586.174.432 511.680.217 511.680.217 511.680.217 511.680.217 74.494.215 74.494.215 74.494.215 74.494.215 74.494.215 74.494.215 3.02.00.00.00 3.02.03.00.00 3.02.03.01.00 3.02.04.00.00 3.02.04.01.00 3.02.04.01.01 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Del Sector Privado Incremento de Otros Pasivos Incremento de Cuentas a Pagar Incrementos de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 389.818.385 43.236.000 00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.185.652.389 6.752.598.004 11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 4.910.455.645 4.910.455.645 11.01.00.00.00 2.552.029.283 2.552.029.283 1.062.899.199 1.062.899.199 941.779.177 941.779.177 693.303.896 693.303.896 11.01.02.00.00 11.01.02.01.00 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles 11.01.02.01.01 Tasa General de Inmuebles LD 11.01.02.01.02 Fdo. Municipal de Obras Públicas 40.247.007 40.247.007 11.01.02.01.03 FMOP Fdo. Desagües 87.632.304 87.632.304 11.01.02.01.04 Fdo. Solidario Emergencia Salud 96.152.058 96.152.058 11.01.02.01.05 Fdo. Contribución Alumbrado Público 5.810.226 5.810.226 11.01.02.01.06 Fdo. Municipal de Forestación 3.455.432 3.455.432 11.01.02.01.07 Fdo. Preservación Urbanística 1.443.752 1.443.752 11.01.02.01.08 PROMUSIDA 6.867.251 6.867.251 11.01.02.01.09 Fdo. Emergencia Salud 6.867.251 6.867.251 5.971.824 5.971.824 11.01.02.02.00 11.01.02.02.02 11.01.02.03.00 11.01.02.03.01 11.01.02.04.00 Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD Tasa Retributiva de Servicios 5.971.824 5.971.824 13.674.769 13.674.769 13.674.769 13.674.769 45.835.888 45.835.888 40.701.798 40.701.798 1.323.399 11.01.02.04.01 Tasa Retributiva de Servicios LD 11.01.02.04.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.323.399 11.01.02.04.03 Fdo. Promoción Participación Social 550.134 550.134 11.01.02.04.04 Fdo. Insumos Para la Salud 2.028.370 2.028.370 11.01.02.04.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 1.230.309 1.230.309 11.01.02.04.06 Fdo. Especial Parque Independencia 11.01.02.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 1.878 1.878 52.289.541 52.289.541 29.365.763 29.365.763 11.01.02.05.01 Tasa de Actuaciones Administrativas LD 11.01.02.05.02 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 101.524 101.524 11.01.02.05.03 Instituto Municipal de Previsión Social 10.873.931 10.873.931 11.01.02.05.04 Fondo Compensador del Transporte 10.753.491 10.753.491 11.01.02.05.05 Fondo Garantías Sistema de Transporte 1.194.832 1.194.832 3.348.000 3.348.000 1.004.400 11.01.02.06.00 Tasa por Factibilidad de Instalación y Control de Antenas 11.01.02.06.01 Tasa por Factibilidad de Instalación de Antenas 1.004.400 11.01.02.06.02 Tasa por Control de Antenas 2.343.600 2.343.600 1.422.921.366 1.422.921.366 1.346.476.681 1.346.476.681 1.188.986.844 1.188.986.844 66.686.531 66.686.531 8.002.380 11.01.03.00.00 11.01.03.01.00 Derechos Derecho de Registro e Inspección 11.01.03.01.01 Derecho de Registro e Inspección LD 11.01.03.01.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.01.03 Fdo. Discapacitados 8.002.380 11.01.03.01.05 Fdo. Atención al Menor y la Familia 2.012.325 2.012.325 11.01.03.01.06 DRI-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 72.709.741 72.709.741 8.078.860 8.078.860 9.200.315 9.200.315 11.01.03.01.07 11.01.03.02.00 DRI-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Cementerios 11.01.03.02.01 Derecho de Cementerios LD 5.412.346 5.412.346 11.01.03.02.02 Fdo. Municipal Para Nichos 2.633.701 2.633.701 11.01.03.02.03 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02) 1.154.268 1.154.268 19.324.794 19.324.794 3.222.828 3.222.828 11.01.03.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 11.01.03.03.01 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos LD 11.01.03.03.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 11.01.03.03.03 D.Acceso-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 11.01.03.03.04 11.01.03.04.00 D.Acceso-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria 11.01.03.04.01 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD 11.01.03.04.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 358.091 358.091 14.169.488 14.169.488 1.574.387 1.574.387 106.549 106.549 98.619 98.619 7.930 7.930 12.044.276 12.044.276 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Org. Inst. Seg. Descentr. Social 11.01.03.05.01 Derecho de Ocupación del Dominio Público LD 11.01.03.05.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 11.01.03.05.03 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.05.04 Fdo. Especial Parque Independencia 7.244 7.244 11.01.03.05.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 39.512 39.512 4.037.843 4.037.843 4.037.843 4.037.843 11.01.03.06.00 11.01.03.06.01 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD 11.416.940 Adm. Central 11.416.940 7.244 7.244 573.336 573.336 11.01.03.07.00 Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas 3.351.052 3.351.052 11.01.03.08.00 Permiso de Uso 7.525.993 7.525.993 7.414.783 7.414.783 102.603 102.603 11.01.03.08.01 Permiso de Uso LD 11.01.03.08.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.08.03 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 11.01.03.09.00 Otros Derechos 11.01.03.09.01 Otros Derechos LD 11.01.03.09.02 Fdo. Discapacitados 11.01.03.09.03 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 11.01.03.09.05 Contribución ETUR 11.01.03.09.06 8.607 15.259.036 15.259.036 404.274 404.274 2.980.659 2.980.659 1.490.331 1.490.331 10.381.931 10.381.931 1.841 1.841 11.01.03.10.00 Derechos Publicitarios 5.594.827 5.594.827 11.01.04.00.00 Contribución de Mejoras 4.677.912 4.677.912 4.674.638 4.674.638 4.674.638 4.674.638 3.274 3.274 11.01.04.01.00 11.01.04.01.01 11.01.04.02.00 11.01.04.02.02 11.01.05.00.00 11.01.05.01.00 Fdo. Insumos Para la Salud 8.607 Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación Fdo. Municipal de Obras Públicas. Por Obras de Gas F.M.O.P. - Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo Otros Ingresos Tributarios 3.274 61.530.806 61.530.806 11.869.397 11.869.397 11.01.05.01.01 Fdo.Ampliación y/o Renovación Redes de Gas 1.186.940 1.186.940 11.01.05.01.02 Servicio Público de la Vivienda 1.186.940 1.186.940 11.01.05.01.05 FMOP-Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (O.7805/04) 9.495.517 9.495.517 49.661.409 49.661.409 11.01.05.02.00 11.01.05.02.01 11.02.00.00.00 11.02.01.00.00 Contribución Usuarios Gas 10% 3.274 EPE 6% Ley 7797/75 EPE 6% Ley 7797/75 LD Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Coparticipación Patente Automotor 49.661.409 49.661.409 2.358.426.362 2.358.426.362 463.266.050 463.266.050 11.02.01.01.00 Coparticipación Patente Automotor L.D. 226.469.691 226.469.691 11.02.01.02.00 Coparticipación Patente Automotor A.E. 236.796.359 236.796.359 11.02.02.00.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 219.496.226 219.496.226 11.02.03.00.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 644.325.278 644.325.278 642.970.094 642.970.094 1.219.666 1.219.666 11.02.03.01.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD 11.02.03.02.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp. 11.02.03.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías 135.518 135.518 32.531.478 32.531.478 997.757.330 997.757.330 1.050.000 1.050.000 12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 195.929.746 195.929.746 12.06.00.00.00 128.055.664 128.055.664 123.856.505 123.856.505 90.553.834 90.553.834 11.02.04.00.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 11.02.05.00.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 11.02.12.00.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 12.06.01.00.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.01.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.02.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito 12.06.01.03.00 Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 12.06.01.04.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 12.06.01.08.00 Multas Fondo Compensador del Transporte 12.06.01.21.00 Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10 12.06.01.22.00 Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte 12.06.02.00.00 12.06.02.02.00 Otras Multas Reg.de Edificación 200.854 200.854 6.314.631 6.314.631 1.775.900 1.775.900 22.108.075 22.108.075 446.758 446.758 2.456.453 2.456.453 4.199.159 4.199.159 415.289 415.289 Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código 12.06.02.03.00 12.06.02.03.01 12.08.00.00.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción Multas Tribunal Municipal de Faltas Multas LD Otros No Tributarios Varios 12.08.02.00.00 Ingresos Eventuales 12.08.03.00.00 Concesiones y Locaciones 12.08.03.01.00 Concesión Propiedad Municipal L.D. 12.08.03.02.00 Locaciones de Propiedad Municipal L.D. 12.08.03.03.00 TOTAL 3.783.870 Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 3.783.870 3.783.870 3.783.870 67.061.424 67.061.424 1.867.422 1.867.422 10.306.025 10.306.025 6.571.283 6.571.283 12.166 12.166 Fdo. Especial Parque Independencia 576.435 576.435 12.08.03.06.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02 500.000 500.000 12.08.03.09.00 Centro de la Juventud 12.08.03.11.00 Conc.y Loc.-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 12.08.03.12.00 Concesiones en Cementerios 12.08.03.13.00 Conc.y Loc.-Fdo. Garantías Sistema de Transporte 12.08.05.00.00 Otros 8.528 8.528 811.318 811.318 1.736.149 1.736.149 90.146 90.146 13.724.622 13.724.622 12.08.05.01.00 Servicios Adicionales (Dto. 918/96) 7.566.536 7.566.536 12.08.05.03.00 Repeticiones 4.869.822 4.869.822 12.08.05.05.00 Intereses s/Otros No Tributarios Vs. 152.059 152.059 12.08.05.07.00 Venta de Chatarras y Rezagos 472.829 472.829 12.08.05.08.00 Indemnizaciones por Cobros de Siniestros 20.192 20.192 12.08.05.11.00 Repeticiones de Gastos p/Devolución de Valores 12.08.05.14.00 Comisiones BMR - Cobranza en Distritos 12.08.07.00.00 229 642.955 642.955 35.853.286 35.853.286 12.08.07.02.00 Ord.8055/06 - Fondo Municipal de Tierras 3.401.371 3.401.371 12.08.07.04.00 Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central 2.127.000 2.127.000 12.08.07.04.01 Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica 1.063.500 1.063.500 12.08.07.04.02 Reordenamiento Urbanístico - FMOP 1.063.500 1.063.500 9.862.605 9.862.605 12.08.07.06.00 Contribuciones Compensatorias 229 Aprovechamiento Edilicio y/o Recalificación Urbanística 12.08.07.06.01 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -Fdo.Preserv.Urb. 3.254.660 3.254.660 12.08.07.06.02 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -F.M.O.P. 3.254.660 3.254.660 12.08.07.06.03 Aprov.Edilicio y/o Recalif.Urbanística -Prog.Viviendas Ing.medios 3.353.286 3.353.286 4.360.556 4.360.556 2.180.278 12.08.07.08.00 Plan de Detalle Palos Verdes 12.08.07.08.01 Plan Palos Verdes - Fdo.Pav.20 Cuadras B.Ludueña 2.180.278 12.08.07.08.02 Plan Palos Verdes - Fdo.Area Especial Desarrollo Hab. y Prom. 2.180.278 2.180.278 12.08.07.09.00 Plan Ex-Arrocera SA y Ex. Fábrica Centenera-Fdo.Gestión Inf.Hab. 16.101.754 16.101.754 5.310.069 5.310.069 4.779.062 4.779.062 531.007 531.007 812.658 812.658 812.658 812.658 665.454.322 663.524.322 712.000 712.000 12.08.09.00.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido 12.08.09.01.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Compensador 12.08.09.02.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Garantías 12.09.00.00.00 12.09.01.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 14.00.00.00.00 VTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.01.00.00.00 14.01.01.00.00 Venta de Bienes 700.000 700.000 14.01.01.02.00 Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera 580.000 580.000 14.01.01.03.00 Fdo. Editorial Municipal de Rosario 120.000 120.000 12.000 12.000 14.01.02.00.00 14.01.02.02.00 14.02.00.00.00 14.02.01.00.00 De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros Otros Bienes No Específicados Microchips IMUSA Venta de Servicios Por Actividades Culturales 14.02.01.03.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7356/02 14.02.01.08.00 Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04 14.02.02.00.00 Por Estacionamiento 12.000 12.000 664.742.322 662.812.322 3.850.000 3.850.000 2.950.000 2.950.000 900.000 900.000 1.135.800 1.135.800 14.02.02.01.00 Fdo. Playas de Estacionamiento 110.800 110.800 14.02.02.02.00 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 375.000 375.000 14.02.02.03.00 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 650.000 650.000 14.02.04.00.00 Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc. 41.066 41.066 1.930.000 1.930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción 14.02.04.02.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 14.02.04.03.00 Biblioteca Estrada LD 14.02.05.00.00 Por Servicios Asistenciales 14.02.05.01.00 Aranceles Asistenciales 14.02.05.02.00 Servicios Asistenciales ILAR 14.02.05.03.00 Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09 14.02.06.00.00 14.02.06.01.00 14.02.07.00.00 Servicios de Ascensores Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera Actividades Deportivas y Recreativas TOTAL 31.500 Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 31.500 9.566 9.566 656.807.530 654.877.530 7.088.425 7.088.425 1.930.000 1.930.000 647.789.105 647.789.105 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.215.000 1.215.000 14.02.07.01.00 Actividades Deportivas y Recreativas de LD 1.150.000 1.150.000 14.02.07.02.00 Actividades Deportivas y Recreativas de AE 65.000 65.000 5.500 5.500 14.02.08.00.00 14.02.08.01.00 14.02.09.00.00 Servicio de Alojamiento y Catering Fdo. p/Financiamiento de La Casona Servicios Varios - Salud Pública 1.930.000 5.500 5.500 511.426 511.426 15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 43.236.000 43.236.000 15.09.00.00.00 43.236.000 43.236.000 43.236.000 43.236.000 15.09.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Ingresos de Operación IMPS 17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.01.00.00.00 17.01.01.00.00 Del Sector Privado De Unidades Familiares 17.01.01.01.00 Donaciones ILAR 17.01.01.03.00 Contribuciones al IMUSA 17.01.01.05.00 17.02.00.00.00 17.02.01.00.00 Donaciones Varias Del Sector Público Nacional No Financiero De la Administración Central Nacional 17.02.01.20.00 MPF - PROMEBA 17.02.01.99.00 Transferencias Varias 184.406.006 183.347.583 1.058.423 256.000 156.000 100.000 256.000 156.000 100.000 100.000 6.000 100.000 6.000 150.000 150.000 30.598.397 29.639.974 958.423 30.598.397 29.639.974 958.423 958.423 29.639.974 958.423 29.639.974 17.02.01.99.01 Transferencias Varias LD (Fte.1.01.01) 29.639.974 29.639.974 17.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 153.321.609 153.321.609 153.321.609 153.321.609 17.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 17.03.01.02.00 Comedores Infantiles 17.03.01.04.00 Fdo. Conurbano-Materiales p/Mejoramiento de Calles 17.03.01.12.00 MDS - Programa de Escuelas de Formación Deportiva 17.03.01.13.00 GP - Financiamiento Educativo 17.03.01.13.02 3.742.200 20.500.000 20.500.000 530.000 530.000 117.398.620 117.398.620 117.398.620 117.398.620 17.03.01.15.00 Plan ABRE 7.819.500 7.819.500 17.03.01.99.00 Transferencias Varias 3.331.289 3.331.289 230.000 230.000 17.07.00.00.00 GP - Fondo Financiamiento Educativo-AE 3.742.200 Del Sector Externo 17.07.01.00.00 De Gobiernos Extranjeros 230.000 230.000 17.07.01.99.00 Transferencias Varias 230.000 230.000 22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 565.535.115 179.506.153 386.028.962 22.02.00.00.00 405.739.706 176.706.153 229.033.553 405.739.706 176.706.153 229.033.553 176.706.153 176.706.153 22.02.01.00.00 22.02.01.20.00 Del Sector Público Nacional No Financiero De la Administración Central Nacional Fondo Federal Solidario 22.02.01.21.00 MPF - Barrio Travesía 22.02.01.22.00 MPF - PROMEBA 22.03.00.00.00 22.03.01.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero De la Administración Central Provincial 22.03.01.24.00 SEH - Plan ABRE 22.03.01.99.00 Transferencias Varias 5.770.296 5.770.296 223.263.257 223.263.257 159.795.409 2.800.000 156.995.409 159.795.409 2.800.000 156.995.409 156.995.409 156.995.409 2.800.000 2.800.000 34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 1.051.000 550.000 501.000 34.01.00.00.00 1.051.000 550.000 501.000 Del Sector Privado Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código 34.01.01.00.00 34.01.01.01.00 34.01.02.00.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción De Unidades Familiares Cuotas Recupero Viviendas - SPV Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 501.000 501.000 501.000 501.000 550.000 550.000 550.000 550.000 35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 33.410.123 33.110.123 300.000 35.01.00.00.00 De Disponibilidades 33.410.123 33.110.123 300.000 35.01.01.00.00 En Cajas y Bancos 33.410.123 33.110.123 300.000 33.108.266 33.108.266 24.108.266 24.108.266 9.000.000 9.000.000 1.857 1.857 34.01.02.06.00 35.01.01.15.00 De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro TOTAL Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios Reman.Ej.Anteriores Fdo.Munic.de Obras Públicas 35.01.01.15.01 Reman.Ej.Anteriores Fdo.Munic.de Obras Públicas-Varios 35.01.01.15.02 Reman.Ej.Anteriores Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Def. 35.01.01.36.00 Reman.Ej.Anteriores Museo de la Memoria 35.01.01.50.00 Reman.Ej.Anteriores ILAR - LD 300.000 300.000 37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS 511.680.217 511.680.217 37.01.00.00.00 511.680.217 511.680.217 511.680.217 511.680.217 197.314.666 197.314.666 197.314.666 197.314.666 69.009.202 69.009.202 69.009.202 69.009.202 14.255.670 14.255.670 37.01.01.00.00 37.01.01.19.00 37.01.01.19.02 37.01.01.27.00 37.01.01.27.02 37.01.01.45.00 37.01.01.45.02 Del Sector Privado Del Sector Privado a Corto Plazo IMPSA Servicios Ambientales SA IMPSA Servicios Ambientales SA (Fte. 2.03.83) RESICOM SRL RESICOM SRL (Fte. 2.03.83) TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 14.255.670 14.255.670 231.100.679 231.100.679 231.100.679 231.100.679 38.00.00.00.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 74.494.215 74.494.215 38.02.00.00.00 74.494.215 74.494.215 74.494.215 74.494.215 37.01.01.46.00 37.01.01.46.02 38.02.01.00.00 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) De Otras Cuentas a Pagar De Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Procedencia Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 0.0.00 TOTAL GENERAL 7.185.652.389 6.752.598.004 389.818.385 43.236.000 1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL 3.563.294.273 3.517.828.273 2.230.000 43.236.000 1.1.00 De Libre Disponibilidad 2.956.384.323 2.910.918.323 2.230.000 43.236.000 1.2.00 Afectados 606.909.950 606.909.950 2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL 1.675.045.466 1.518.050.057 2.1.00 De Libre Disponibilidad 1.123.330.147 1.123.330.147 2.2.00 Afectados 551.715.319 394.719.910 156.995.409 229.991.976 3.0.00 ORIGEN NACIONAL 156.995.409 1.434.095.433 1.204.103.457 3.1.00 De Libre Disponibilidad 997.757.330 997.757.330 3.2.00 Afectados 436.338.103 206.346.127 229.991.976 4.0.00 OTROS ORIGENES 513.217.217 512.616.217 601.000 4.1.00 De Libre Disponibilidad 4.2.00 Afectados 601.000 512.616.217 601.000 512.616.217 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 0.00.00 TOTAL GENERAL 7.185.652.389 6.752.598.004 389.818.385 43.236.000 1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 5.107.712.774 5.061.645.774 2.831.000 43.236.000 1.01.00 Recursos de Libre Disponibilidad 5.107.712.774 5.061.645.774 2.831.000 43.236.000 1.01.01 Recursos de Libre Disponibilidad 5.061.645.774 5.061.645.774 1.01.98 Recursos Propios Organismos Descentralizados 1.01.99 Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS 2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 2.01.00 Fondos Especiales 2.01.03 Fdo. Preservación Urbanística 2.01.04 2.831.000 2.831.000 43.236.000 43.236.000 2.077.939.615 1.690.952.230 846.064.251 846.064.251 5.761.912 5.761.912 Fdo. Municipal de Obras Públicas 310.144.430 310.144.430 2.01.05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales 87.632.304 87.632.304 2.01.06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas 1.186.940 1.186.940 2.01.07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. 1.186.940 1.186.940 2.01.08 Fdo. Contribución Alumbrado Público 5.810.226 5.810.226 2.01.09 Fdo. Municipal de Forestación 3.455.432 3.455.432 2.01.10 Fdo. Municipal Para Nichos 2.633.701 2.633.701 2.01.11 Fdo. Especial Parque Independencia 2.01.13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 2.01.14 2.01.15 2.01.16 585.557 585.557 1.490.331 1.490.331 Fdo. Insumos Para la Salud 69.400.611 69.400.611 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria 96.152.058 96.152.058 Fdo. Emergencia de Salud 6.867.251 6.867.251 2.01.17 Aranceles Asistenciales 7.088.425 7.088.425 2.01.18 PROMUSIDA 6.867.251 6.867.251 2.01.19 Fdo. Para Discapacitados 10.983.039 10.983.039 2.01.20 Fdo. Playas de Estacionamiento 110.800 110.800 2.01.21 Fdo. Promoción y Participación Social 550.134 550.134 2.01.22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 2.063.734 2.063.734 2.01.23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia 2.012.325 2.012.325 2.01.24 Fdo. Centro de la Juventud 2.01.25 Fdo. Juicio Empleados Municipales 2.01.26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social 2.01.27 Fdo. Emprendimientos Productivos 2.01.28 Fdo. Contribucion ETUR 2.01.30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños 2.01.32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera 2.01.33 Fdo. Editorial Municipal 2.01.34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 2.01.35 Biblioteca Argentina J.Alvarez 2.01.39 Fdo. Museo de la Memoria 2.01.40 8.528 8.528 1.379.952 1.379.952 10.873.931 10.873.931 550.000 550.000 10.381.931 10.381.931 900.000 900.000 1.756.000 1.756.000 120.000 120.000 3.450.000 3.450.000 31.500 31.500 1.857 1.857 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 650.000 650.000 2.01.43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 126.550.841 126.550.841 2.01.47 Fdo. Financiamiento IMUSA 2.01.48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos 2.01.49 Fdo. Financiamiento La Casona 5.500 5.500 2.01.50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) 24.470.615 24.470.615 2.01.51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 14.061.203 14.061.203 2.01.52 Fdo. Municipal de Tierras 3.401.371 3.401.371 2.01.55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 2.01.58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial 6.000 6.000 1.154.268 1.154.268 65.000 65.000 446.758 446.758 2.01.59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios 3.353.286 3.353.286 2.01.61 Fdo. Area Especial de Desarrollo del Hábitat y Prom. (Bouchard) 2.180.278 2.180.278 2.01.62 Fdo. Pavimento 20 Cuadras Barrio Ludueña (Plan Palos Verdes) 2.180.278 2.180.278 2.01.63 Fdo.Gestión Inf.Habitacional (Ex-Arrocera/Ex-Fábrica Centenera) 16.101.754 16.101.754 386.987.385 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2015 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción 2.02.00 Transferencias Con Afectación Específica 2.02.52 Comedores Infantiles 2.02.55 Fondo Conurbano 2.02.79 Transferencias Varias 2.02.88 TOTAL Adm. Central Org. Descentr. 720.195.147 333.207.762 386.987.385 3.742.200 3.742.200 20.500.000 20.500.000 7.041.289 7.041.289 Fondo Federal Solidario 176.706.153 176.706.153 2.02.90 MPF - SPVyH 229.991.976 2.02.92 Fondo Financiamiento Educativo 117.398.620 117.398.620 2.02.93 SEH - Plan ABRE 164.814.909 7.819.500 511.680.217 511.680.217 511.680.217 511.680.217 2.03.00 2.03.83 Creditos Con Afectación Específica Financiamientos Otorgados a la Municipalidad 229.991.976 156.995.409 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION ECONOMICA Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 7.185.652.389 6.683.774.702 458.641.687 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.718.810.898 5.582.591.450 93.260.448 42.959.000 1.01.00 Gastos de Consumo 4.987.215.918 4.854.841.970 89.414.948 42.959.000 1.01.01 Remuneraciones 2.757.132.688 2.658.994.398 58.721.290 39.417.000 1.01.02 Bienes y Servicios 2.230.083.230 2.195.847.572 30.693.658 3.542.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 1.03.01 1.07.00 Intereses 598.656.115 594.810.615 3.845.500 1.07.01 Al Sector Privado 205.907.924 202.062.424 3.845.500 1.07.02 Al Sector Público 296.456.203 296.456.203 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 96.291.988 96.291.988 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.300.000 56.300.000 1.09.01 Fondo de Reserva 100.000 100.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 1.09.03 Crédito Adicional 56.100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 921.751.151 556.092.912 365.381.239 277.000 749.338.331 398.400.092 350.661.239 277.000 745.806.361 394.868.122 350.661.239 277.000 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 3.401.371 3.401.371 2.01.04 Activos Intangibles 130.599 130.599 2.02.00 114.297.820 99.577.820 14.720.000 2.02.01 Al Sector Privado 15.746.000 1.026.000 14.720.000 2.02.02 Al Sector Público 98.551.820 98.551.820 2.03.00 Inversión Financiera 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 545.090.340 545.090.340 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 5.385.412.878 5.237.560.029 104.616.849 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 4.756.891.415 4.626.985.566 86.946.849 42.959.000 1.01.00 Gastos de Consumo 4.213.594.262 4.087.033.913 83.601.349 42.959.000 1.01.01 Remuneraciones 2.757.132.688 2.658.994.398 58.721.290 39.417.000 1.01.02 Bienes y Servicios 1.456.461.574 1.428.039.515 24.880.059 3.542.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 1.03.01 1.07.00 Intereses 410.358.288 407.012.788 3.345.500 1.07.01 Al Sector Privado 116.202.582 112.857.082 3.345.500 1.07.02 Al Sector Público 197.863.718 197.863.718 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 96.291.988 96.291.988 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 56.300.000 56.300.000 1.09.01 Fondo de Reserva 100.000 100.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 1.09.03 Crédito Adicional 56.100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 83.431.123 65.484.123 17.670.000 277.000 20.580.149 17.353.149 2.950.000 277.000 20.449.550 17.222.550 2.950.000 277.000 130.599 130.599 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 61.285.974 46.565.974 14.720.000 2.02.01 Al Sector Privado 15.746.000 1.026.000 14.720.000 2.02.02 Al Sector Público 45.539.974 45.539.974 2.03.00 Inversión Financiera 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 545.090.340 545.090.340 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico 0.00.00 TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.800.239.511 1.446.214.673 354.024.838 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 961.919.483 955.605.884 6.313.599 1.01.00 Gastos de Consumo 773.621.656 767.808.057 5.813.599 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 773.621.656 767.808.057 5.813.599 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 188.297.827 187.797.827 500.000 1.07.01 Al Sector Privado 89.705.342 89.205.342 500.000 1.07.02 Al Sector Público 98.592.485 98.592.485 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 838.320.028 490.608.789 347.711.239 728.758.182 381.046.943 347.711.239 725.356.811 377.645.572 347.711.239 3.401.371 3.401.371 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 550.000 550.000 550.000 550.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 Inversión Financiera 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo INST SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 6.850.709.947 6.699.566.418 135.550.000 15.593.529 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.685.064.239 5.536.114.509 133.550.000 15.399.730 1.01.00 Gastos de Consumo 4.854.841.970 4.707.942.320 131.550.000 15.349.650 1.01.01 Remuneraciones 2.658.994.398 2.527.588.148 116.700.000 14.706.250 1.01.02 Bienes y Servicios 2.195.847.572 2.180.354.172 14.850.000 643.400 1.03.00 Rentas de la Propiedad 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 1.03.01 1.07.00 Intereses 594.810.615 592.760.535 2.000.000 50.080 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 202.062.424 200.016.184 2.000.000 46.240 1.07.02 Al Sector Público 296.456.203 296.452.363 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 96.291.988 96.291.988 102.472.789 102.472.789 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 A clasificar 3.840 56.300.000 56.300.000 1.09.01 Fondo de Reserva 100.000 100.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 1.09.03 Crédito Adicional 56.100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 620.555.368 618.361.569 2.000.000 193.799 398.400.092 396.206.293 2.000.000 193.799 394.868.122 392.804.922 2.000.000 63.200 3.401.371 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 3.401.371 2.01.04 Activos Intangibles 130.599 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 99.577.820 130.599 99.577.820 2.02.01 Al Sector Privado 1.026.000 1.026.000 2.02.02 Al Sector Público 98.551.820 98.551.820 2.03.00 Inversión Financiera 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 64.462.456 64.462.456 2.09.00 A Clasificar 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 545.090.340 545.090.340 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 5.339.345.878 5.188.202.349 135.550.000 15.593.529 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 4.728.271.415 4.579.321.685 133.550.000 15.399.730 1.01.00 Gastos de Consumo 4.087.033.913 3.940.134.263 131.550.000 15.349.650 1.01.01 Remuneraciones 2.658.994.398 2.527.588.148 116.700.000 14.706.250 1.01.02 Bienes y Servicios 1.428.039.515 1.412.546.115 14.850.000 643.400 1.03.00 Rentas de la Propiedad 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 1.03.01 1.07.00 Intereses 407.012.788 404.962.708 2.000.000 50.080 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 112.857.082 110.810.842 2.000.000 46.240 1.07.02 Al Sector Público 197.863.718 197.859.878 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 96.291.988 96.291.988 101.285.849 101.285.849 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 A clasificar 3.840 56.300.000 56.300.000 1.09.01 Fondo de Reserva 100.000 100.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 1.09.03 Crédito Adicional 56.100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 65.984.123 63.790.324 2.000.000 193.799 17.353.149 15.159.350 2.000.000 193.799 17.222.550 15.159.350 2.000.000 63.200 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 130.599 46.565.974 130.599 46.565.974 2.02.01 Al Sector Privado 1.026.000 1.026.000 2.02.02 Al Sector Público 45.539.974 45.539.974 2.03.00 Inversión Financiera 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 500.000 500.000 545.090.340 545.090.340 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico 0.00.00 TOTAL GENERAL TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 1.511.364.069 1.511.364.069 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 956.792.824 956.792.824 1.01.00 Gastos de Consumo 767.808.057 767.808.057 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 767.808.057 767.808.057 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 187.797.827 187.797.827 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 89.205.342 89.205.342 1.07.02 Al Sector Público 98.592.485 98.592.485 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 1.186.940 1.186.940 554.571.245 554.571.245 381.046.943 381.046.943 377.645.572 377.645.572 3.401.371 3.401.371 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 550.000 550.000 550.000 550.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 Inversión Financiera 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 63.962.456 63.962.456 2.09.00 A Clasificar 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0017 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL JUR 15 CUENTAS JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO TOTAL GENERAL 6.850.709.947 135.550.000 45.253.072 95.879.246 38.395.373 141.821.640 777.197.059 1.554.132.234 1.709.462.570 401.708.340 53.089.174 243.545.975 371.775.139 15.593.529 9.535.813 357.573.332 621.729.205 278.468.246 10000 GASTOS CORRIENTES 5.685.064.239 133.550.000 45.227.072 95.879.246 34.994.002 141.766.640 252.923.753 1.509.868.246 1.703.009.963 399.247.340 50.974.174 243.495.975 354.976.196 15.399.730 9.535.813 339.108.978 76.638.865 278.468.246 10100 Gastos de Consumo 4.854.841.970 131.550.000 41.302.372 94.987.646 32.094.685 141.250.640 252.239.153 1.164.089.487 1.634.219.887 272.233.155 38.759.674 237.023.147 295.558.726 15.349.650 9.435.813 338.298.798 10101 Remuneraciones 2.658.994.398 116.700.000 35.113.373 85.097.740 23.705.394 106.708.142 98.628.067 151.408.095 1.182.164.561 180.333.812 15.881.434 166.358.003 206.124.216 14.706.250 4.731.813 259.633.498 11.700.000 10102 Bienes y Servicios 2.195.847.572 14.850.000 6.188.999 9.889.906 8.389.291 34.542.498 153.611.086 1.012.681.392 452.055.326 91.899.343 22.878.240 70.665.144 89.434.510 643.400 4.704.000 78.665.300 144.749.137 10300 Rentas de la Propiedad 76.638.865 10301 76.638.865 Intereses 76.638.865 76.638.865 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 594.810.615 2.000.000 3.924.700 891.600 2.899.317 516.000 684.600 345.778.759 46.874.028 46.457.444 12.214.500 6.472.828 3.417.470 50.080 100.000 810.180 10701 Al Sector Privado 202.062.424 2.000.000 3.924.700 856.600 2.899.317 516.000 684.600 76.369.258 46.874.028 46.457.444 10.050.500 6.472.828 3.417.470 46.240 100.000 810.180 10702 Al Sector Público 296.456.203 10704 Al Sector Público No Estatal 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 10900 A clasificar 10901 Fondo de Reserva 10902 Gastos Imprevisibles 10903 Crédito Adicional 269.409.501 96.291.988 583.259 3.840 26.978.862 94.156.988 80.556.741 56.300.000 56.000.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 56.100.000 56.000.000 620.555.368 2.000.000 398.400.092 2.000.000 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 394.868.122 2.000.000 20103 Tierras y Terrenos 3.401.371 20104 Activos Intangibles 130.599 26.000 99.577.820 26.000 Al Sector Privado 1.026.000 26.000 Al Sector Público 98.551.820 2.115.000 20303 2.115.000 3.401.371 55.000 524.273.306 44.263.988 6.452.607 2.461.000 50.000 16.798.943 193.799 18.464.354 3.401.371 55.000 321.659.030 28.363.988 5.952.607 1.461.000 50.000 16.798.943 193.799 18.464.354 55.000 321.659.030 28.363.988 5.952.607 1.461.000 50.000 16.798.943 63.200 18.464.354 130.599 20202 20300 Inversión Financiera 2.115.000 100.000 3.401.371 20201 82.651.820 15.900.000 82.651.820 15.900.000 1.000.000 1.000.000 2.115.000 2.115.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 64.462.456 63.962.456 20900 A Clasificar 56.000.000 56.000.000 20903 56.000.000 56.000.000 Crédito Adicional 121.719.109 2.100.000 21.916.048 20100 Inversión Real Directa Concesión de Préstamos a Largo Plazo 64.000 35.000 102.472.789 20000 GASTOS DE CAPITAL 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 156.449.137 500.000 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 545.090.340 545.090.340 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0018 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL JUR 15 CUENTAS JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO TOTAL GENERAL 5.339.345.878 135.550.000 45.023.072 95.879.246 32.237.515 140.065.640 237.751.695 885.141.829 1.507.109.426 390.010.707 44.719.674 238.242.618 343.666.896 15.593.529 9.535.813 339.876.629 621.729.205 257.212.384 10000 GASTOS CORRIENTES 4.728.271.415 133.550.000 44.997.072 95.879.246 32.237.515 140.065.640 208.111.721 869.241.829 1.506.586.826 389.010.707 43.154.674 238.192.618 338.953.296 15.399.730 9.535.813 329.503.479 76.638.865 257.212.384 10100 Gastos de Consumo 4.087.033.913 131.550.000 41.072.372 94.987.646 32.094.685 139.549.640 207.427.121 664.555.461 1.452.975.468 265.140.331 36.497.674 231.719.790 279.535.826 15.349.650 9.435.813 328.693.299 10101 Remuneraciones 2.658.994.398 116.700.000 35.113.373 85.097.740 23.705.394 106.708.142 98.628.067 151.408.095 1.182.164.561 180.333.812 15.881.434 166.358.003 206.124.216 14.706.250 4.731.813 259.633.498 11.700.000 10102 Bienes y Servicios 1.428.039.515 14.850.000 5.958.999 9.889.906 8.389.291 32.841.498 108.799.054 513.147.366 270.810.907 84.806.519 20.616.240 65.361.787 73.411.610 643.400 4.704.000 69.059.801 144.749.137 156.449.137 10300 Rentas de la Propiedad 76.638.865 76.638.865 10301 76.638.865 76.638.865 Intereses 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 407.012.788 2.000.000 3.924.700 891.600 142.830 516.000 684.600 10701 Al Sector Privado 112.857.082 2.000.000 3.924.700 856.600 142.830 516.000 684.600 10702 Al Sector Público 197.863.718 10704 Al Sector Público No Estatal 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 10900 A clasificar 10901 Fondo de Reserva 10902 Gastos Imprevisibles 10903 Crédito Adicional 204.686.368 31.695.310 44.500.575 6.657.000 6.472.828 3.417.470 50.080 100.000 810.180 12.613.490 31.695.310 44.500.575 4.493.000 6.472.828 3.417.470 46.240 100.000 810.180 192.072.878 96.291.988 64.000 35.000 2.100.000 101.285.849 21.916.048 94.156.988 79.369.801 56.300.000 56.000.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 56.100.000 56.000.000 26.000 29.639.974 15.900.000 522.600 1.000.000 1.565.000 100.000 65.984.123 2.000.000 50.000 4.713.600 193.799 10.373.150 20100 Inversión Real Directa 17.353.149 2.000.000 22.600 50.000 4.713.600 193.799 10.373.150 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 17.222.550 2.000.000 22.600 50.000 4.713.600 63.200 10.373.150 20104 Activos Intangibles 130.599 130.599 46.565.974 26.000 20201 Al Sector Privado 1.026.000 26.000 20202 Al Sector Público 45.539.974 29.639.974 15.900.000 29.639.974 15.900.000 1.000.000 1.000.000 20300 Inversión Financiera 1.565.000 1.565.000 20303 1.565.000 1.565.000 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 583.259 5.723.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 100.463.247 3.840 500.000 500.000 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 545.090.340 545.090.340 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 454.769.891 454.769.891 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 90.320.449 90.320.449 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0019 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL GENERAL TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL JUR 15 CUENTAS JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 1.511.364.069 230.000 6.157.858 1.756.000 539.445.364 668.990.405 202.353.144 11.697.633 8.369.500 5.303.357 28.108.243 17.696.703 21.255.862 10000 GASTOS CORRIENTES 956.792.824 230.000 2.756.487 1.701.000 44.812.032 640.626.417 196.423.137 10.236.633 7.819.500 5.303.357 16.022.900 9.605.499 21.255.862 10100 Gastos de Consumo 767.808.057 230.000 1.701.000 44.812.032 499.534.026 181.244.419 7.092.824 2.262.000 5.303.357 16.022.900 9.605.499 10102 767.808.057 230.000 1.701.000 44.812.032 499.534.026 181.244.419 7.092.824 2.262.000 5.303.357 16.022.900 9.605.499 Bienes y Servicios 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 187.797.827 2.756.487 141.092.391 15.178.718 1.956.869 5.557.500 10701 Al Sector Privado 89.205.342 2.756.487 63.755.768 15.178.718 1.956.869 5.557.500 10702 Al Sector Público 98.592.485 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 21.255.862 77.336.623 21.255.862 1.186.940 1.186.940 20000 GASTOS DE CAPITAL 554.571.245 3.401.371 55.000 494.633.332 28.363.988 5.930.007 1.461.000 12.085.343 8.091.204 20100 Inversión Real Directa 381.046.943 3.401.371 55.000 321.659.030 28.363.988 5.930.007 1.461.000 12.085.343 8.091.204 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 377.645.572 55.000 321.659.030 28.363.988 5.930.007 1.461.000 12.085.343 8.091.204 20103 Tierras y Terrenos 3.401.371 3.401.371 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 53.011.846 53.011.846 20202 53.011.846 53.011.846 Al Sector Público 20300 Inversión Financiera 550.000 20303 550.000 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 550.000 550.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 63.962.456 63.962.456 20900 A Clasificar 56.000.000 56.000.000 20903 56.000.000 56.000.000 Crédito Adicional 550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 537.298.590 512.552.542 24.746.048 10000 GASTOS CORRIENTES 93.260.448 69.014.400 24.246.048 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 89.414.948 58.721.290 30.693.658 65.193.900 36.730.242 28.463.658 24.221.048 21.991.048 2.230.000 3.845.500 3.845.500 3.820.500 3.820.500 25.000 25.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 444.038.142 443.538.142 500.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 350.661.239 350.661.239 350.161.239 350.161.239 500.000 500.000 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 20201 Al Sector Privado 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 78.656.903 78.656.903 TOTAL GENERAL 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 104.616.849 79.870.801 24.746.048 10000 GASTOS CORRIENTES 86.946.849 62.700.801 24.246.048 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 83.601.349 58.721.290 24.880.059 59.380.301 36.730.242 22.650.059 24.221.048 21.991.048 2.230.000 3.345.500 3.345.500 3.320.500 3.320.500 25.000 25.000 17.670.000 17.170.000 500.000 2.950.000 2.950.000 2.450.000 2.450.000 500.000 500.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 TOTAL GENERAL 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20000 GASTOS DE CAPITAL 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 20201 Al Sector Privado Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. 432.681.741 432.681.741 10000 GASTOS CORRIENTES 6.313.599 6.313.599 10100 Gastos de Consumo 10102 Bienes y Servicios 5.813.599 5.813.599 5.813.599 5.813.599 500.000 500.000 500.000 500.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 426.368.142 426.368.142 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 347.711.239 347.711.239 347.711.239 347.711.239 78.656.903 78.656.903 TOTAL GENERAL 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital JUR 02 I.L.A.R. Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 10000 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 277.000 277.000 277.000 277.000 Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 10000 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 277.000 277.000 277.000 277.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 CUADROS POR FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0025 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 7.185.652.389 699.417.516 1.832.396.903 1.803.215.828 353.030.600 789.295.536 974.266.801 621.729.205 112.300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.718.810.898 690.833.407 1.746.712.450 1.741.778.853 352.899.600 506.628.797 547.018.926 76.638.865 56.300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 4.987.215.918 2.757.132.688 2.230.083.230 685.421.318 458.728.559 226.692.759 1.699.188.231 1.218.164.072 481.024.159 1.617.238.474 508.493.843 1.108.744.631 249.103.530 173.261.811 75.841.719 254.784.533 85.209.112 169.575.421 481.479.832 313.275.291 168.204.541 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 76.638.865 76.638.865 598.656.115 205.907.924 296.456.203 96.291.988 76.638.865 76.638.865 5.412.089 4.918.550 3.840 489.699 47.524.219 47.524.219 124.540.379 4.301.854 120.238.525 103.796.070 9.893.781 200.000 93.702.289 251.844.264 86.554.357 163.189.907 2.100.000 65.539.094 52.715.163 12.823.931 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 921.751.151 8.584.109 85.684.453 61.436.975 131.000 282.666.739 427.247.875 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 749.338.331 745.806.361 3.401.371 130.599 8.584.109 8.453.510 32.672.607 32.672.607 61.436.975 61.436.975 105.000 105.000 234.011.765 234.011.765 412.527.875 409.126.504 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 114.297.820 15.746.000 98.551.820 26.000 26.000 46.539.974 1.000.000 45.539.974 14.720.000 14.720.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 2.115.000 2.115.000 56.000.000 130.599 53.011.846 53.011.846 2.115.000 2.115.000 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0026 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 5.385.412.878 694.987.516 1.534.789.013 1.247.645.246 343.214.756 351.108.264 535.638.878 621.729.205 56.300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 4.756.891.415 690.603.407 1.534.266.413 1.234.748.806 343.138.756 303.003.290 518.191.878 76.638.865 56.300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 4.213.594.262 2.757.132.688 1.456.461.574 685.191.318 458.728.559 226.462.759 1.501.920.912 1.218.164.072 283.756.840 1.110.208.427 508.493.843 601.714.584 242.099.173 173.261.811 68.837.362 207.710.501 85.209.112 122.501.389 466.463.931 313.275.291 153.188.640 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 76.638.865 76.638.865 410.358.288 116.202.582 197.863.718 96.291.988 76.638.865 76.638.865 5.412.089 4.918.550 3.840 489.699 32.345.501 32.345.501 124.540.379 4.301.854 120.238.525 101.039.583 7.137.294 200.000 93.702.289 95.292.789 17.721.436 75.471.353 2.100.000 51.727.947 49.777.947 1.950.000 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 83.431.123 4.384.109 522.600 12.896.440 76.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 20.580.149 20.449.550 4.384.109 4.253.510 522.600 522.600 12.896.440 12.896.440 50.000 50.000 130.599 130.599 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 61.285.974 15.746.000 45.539.974 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.565.000 1.565.000 26.000 26.000 48.104.974 17.447.000 2.727.000 2.727.000 46.539.974 1.000.000 45.539.974 14.720.000 14.720.000 1.565.000 1.565.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0027 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 56.000.000 1.800.239.511 4.430.000 297.607.890 555.570.582 9.815.844 438.187.272 438.627.923 961.919.483 230.000 212.446.037 507.030.047 9.760.844 203.625.507 28.827.048 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 773.621.656 230.000 197.267.319 507.030.047 7.004.357 47.074.032 15.015.901 773.621.656 230.000 197.267.319 507.030.047 7.004.357 47.074.032 15.015.901 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.756.487 2.756.487 156.551.475 68.832.921 87.718.554 13.811.147 2.937.216 10.873.931 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 15.178.718 15.178.718 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 838.320.028 4.200.000 85.161.853 48.540.535 55.000 234.561.765 409.800.875 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 728.758.182 725.356.811 3.401.371 4.200.000 4.200.000 32.150.007 32.150.007 48.540.535 48.540.535 55.000 55.000 234.011.765 234.011.765 409.800.875 406.399.504 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 550.000 550.000 56.000.000 56.000.000 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 188.297.827 89.705.342 98.592.485 FINALIDAD 7 PROM.CULTURAL COMUNIDAD GASTOS A 56.000.000 550.000 550.000 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0028 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 6.850.709.947 699.417.516 1.830.066.903 1.803.215.828 353.030.600 789.295.536 641.654.359 621.729.205 112.300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.685.064.239 690.833.407 1.744.382.450 1.741.778.853 352.899.600 506.628.797 515.602.267 76.638.865 56.300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 4.854.841.970 2.658.994.398 2.195.847.572 685.421.318 458.728.559 226.692.759 1.674.967.183 1.196.173.024 478.794.159 1.617.238.474 508.493.843 1.108.744.631 249.103.530 173.261.811 75.841.719 254.784.533 85.209.112 169.575.421 373.326.932 237.128.049 136.198.883 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 594.810.615 202.062.424 296.456.203 96.291.988 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 102.472.789 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 5.412.089 4.918.550 3.840 489.699 47.499.219 47.499.219 124.540.379 4.301.854 120.238.525 103.796.070 9.893.781 200.000 93.702.289 251.844.264 86.554.357 163.189.907 2.100.000 21.916.048 61.718.594 48.894.663 12.823.931 80.556.741 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 620.555.368 8.584.109 85.684.453 61.436.975 131.000 282.666.739 126.052.092 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 398.400.092 394.868.122 3.401.371 130.599 8.584.109 8.453.510 32.172.607 32.172.607 61.436.975 61.436.975 105.000 105.000 234.011.765 234.011.765 62.089.636 58.688.265 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 26.000 26.000 46.539.974 1.000.000 45.539.974 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 64.462.456 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 99.577.820 1.026.000 98.551.820 56.000.000 130.599 53.011.846 53.011.846 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 500.000 63.962.456 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0029 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 135.550.000 135.550.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 133.550.000 133.550.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 131.550.000 116.700.000 14.850.000 131.550.000 116.700.000 14.850.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0030 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 45.253.072 34.853.208 310.400 5.000 10.084.464 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 45.227.072 34.853.208 284.400 5.000 10.084.464 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 41.302.372 35.113.373 6.188.999 34.254.908 28.730.495 5.524.413 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.924.700 3.924.700 598.300 598.300 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 7.047.464 6.382.878 664.586 284.400 284.400 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 5.000 5.000 3.037.000 3.037.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0031 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 95.879.246 95.879.246 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 95.879.246 95.879.246 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 94.987.646 85.097.740 9.889.906 94.987.646 85.097.740 9.889.906 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 891.600 856.600 891.600 856.600 35.000 35.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0032 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 3.401.371 TOTAL GENERAL 38.395.373 27.236.477 3.352.740 4.404.785 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.994.002 27.236.477 3.352.740 4.404.785 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.094.685 23.705.394 8.389.291 27.236.477 20.385.459 6.851.018 453.423 4.404.785 3.319.935 1.084.850 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.899.317 2.899.317 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL 453.423 2.899.317 2.899.317 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.401.371 3.401.371 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 3.401.371 3.401.371 3.401.371 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0033 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 141.821.640 116.278.528 15.548.504 9.994.608 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 141.766.640 116.278.528 15.548.504 9.939.608 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 141.250.640 106.708.142 34.542.498 115.870.528 87.379.235 28.491.293 15.476.504 12.425.099 3.051.405 9.903.608 6.903.808 2.999.800 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 516.000 516.000 408.000 408.000 72.000 72.000 36.000 36.000 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 55.000 55.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 55.000 55.000 55.000 55.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL GENERAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0034 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 56.000.000 777.197.059 58.869.839 104.208.482 428.616.846 129.501.892 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 252.923.753 54.669.839 24.976.636 164.965.107 8.312.171 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 252.239.153 98.628.067 153.611.086 54.363.599 50.862.715 3.500.884 24.724.396 14.008.463 10.715.933 164.838.987 33.756.889 131.082.098 8.312.171 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 684.600 684.600 306.240 306.240 252.240 252.240 126.120 126.120 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 524.273.306 4.200.000 79.231.846 263.651.739 121.189.721 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 321.659.030 321.659.030 4.200.000 4.200.000 26.220.000 26.220.000 234.011.765 234.011.765 57.227.265 57.227.265 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 82.651.820 53.011.846 29.639.974 82.651.820 53.011.846 29.639.974 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 63.962.456 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 7 PROM.CULTURAL GASTOS A 8.312.171 56.000.000 63.962.456 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0035 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 1.554.132.234 18.053.667 1.174.304.524 247.693.731 114.080.312 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.509.868.246 18.053.667 1.145.940.536 231.793.731 114.080.312 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.164.089.487 151.408.095 1.012.681.392 17.823.267 10.167.362 7.655.905 1.025.342.037 65.006.060 960.335.977 10.991.018 9.441.298 1.549.720 109.933.165 66.793.375 43.139.790 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 345.778.759 76.369.258 269.409.501 230.400 230.400 120.598.499 557.974 120.040.525 220.802.713 71.433.737 149.368.976 4.147.147 4.147.147 15.900.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 44.263.988 28.363.988 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 28.363.988 28.363.988 28.363.988 28.363.988 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0036 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.709.462.570 1.709.462.570 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.703.009.963 1.703.009.963 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.634.219.887 1.182.164.561 452.055.326 1.634.219.887 1.182.164.561 452.055.326 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 46.874.028 46.874.028 46.874.028 46.874.028 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 21.916.048 21.916.048 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.452.607 6.452.607 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 5.952.607 5.952.607 5.952.607 5.952.607 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 500.000 500.000 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0037 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 401.708.340 32.193.256 369.515.084 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 399.247.340 31.193.256 368.054.084 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 272.233.155 180.333.812 91.899.343 26.354.256 18.077.743 8.276.513 245.878.899 162.256.069 83.622.830 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 46.457.444 46.457.444 4.839.000 4.839.000 41.618.444 41.618.444 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 80.556.741 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.461.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.461.000 1.461.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 1.000.000 1.000.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 80.556.741 1.000.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000 1.000.000 1.000.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0038 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 53.089.174 53.089.174 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 50.974.174 50.974.174 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 38.759.674 15.881.434 22.878.240 38.759.674 15.881.434 22.878.240 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 12.214.500 10.050.500 64.000 2.100.000 12.214.500 10.050.500 64.000 2.100.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0039 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 243.545.975 243.545.975 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 243.495.975 243.495.975 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 237.023.147 166.358.003 70.665.144 237.023.147 166.358.003 70.665.144 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 6.472.828 6.472.828 6.472.828 6.472.828 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 50.000 50.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 50.000 50.000 50.000 50.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0040 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 371.775.139 46.773.246 16.022.900 250.740.760 2.238.233 56.000.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 354.976.196 44.582.936 16.022.900 236.132.127 2.238.233 56.000.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 295.558.726 206.124.216 89.434.510 44.110.166 32.999.303 11.110.863 16.022.900 233.270.427 171.429.186 61.841.241 2.155.233 1.695.727 459.506 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.417.470 3.417.470 472.770 472.770 2.861.700 2.861.700 83.000 83.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 16.022.900 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 16.798.943 2.190.310 14.608.633 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 16.798.943 16.798.943 2.190.310 2.190.310 14.608.633 14.608.633 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0041 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 15.593.529 15.593.529 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 15.399.730 15.399.730 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 15.349.650 14.706.250 643.400 15.349.650 14.706.250 643.400 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 50.080 46.240 3.840 50.080 46.240 3.840 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 193.799 193.799 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 193.799 63.200 193.799 63.200 130.599 130.599 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0042 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 9.535.813 9.535.813 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 9.535.813 9.535.813 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 9.435.813 4.731.813 4.704.000 9.435.813 4.731.813 4.704.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 100.000 100.000 100.000 100.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0043 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD TOTAL GENERAL 357.573.332 357.573.332 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 339.108.978 339.108.978 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 338.298.798 259.633.498 78.665.300 338.298.798 259.633.498 78.665.300 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 810.180 810.180 810.180 810.180 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 18.464.354 18.464.354 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 18.464.354 18.464.354 18.464.354 18.464.354 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0044 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA 621.729.205 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 621.729.205 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0045 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 278.468.246 150.329.776 372.951 5.048.708 95.826.877 13.756.931 12.833.003 300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 278.468.246 150.329.776 372.951 5.048.708 95.826.877 13.756.931 12.833.003 300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 156.449.137 11.700.000 144.749.137 149.875.077 11.700.000 138.175.077 4.850.708 1.723.352 4.850.708 1.723.352 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 121.719.109 583.259 26.978.862 94.156.988 454.699 198.000 94.103.525 201.236 200.000 93.702.289 13.756.931 12.833.003 9.072 12.823.931 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 300.000 100.000 100.000 100.000 372.951 372.951 198.000 454.699 13.756.931 300.000 100.000 100.000 100.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0046 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 5.339.345.878 694.987.516 1.532.459.013 1.247.645.246 343.214.756 351.108.264 491.901.878 621.729.205 56.300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 4.728.271.415 690.603.407 1.531.936.413 1.234.748.806 343.138.756 303.003.290 491.901.878 76.638.865 56.300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 4.087.033.913 2.658.994.398 1.428.039.515 685.191.318 458.728.559 226.462.759 1.477.699.864 1.196.173.024 281.526.840 1.110.208.427 508.493.843 601.714.584 242.099.173 173.261.811 68.837.362 207.710.501 85.209.112 122.501.389 364.124.630 237.128.049 126.996.581 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 407.012.788 112.857.082 197.863.718 96.291.988 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 101.285.849 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 5.412.089 4.918.550 3.840 489.699 32.320.501 32.320.501 124.540.379 4.301.854 120.238.525 101.039.583 7.137.294 200.000 93.702.289 95.292.789 17.721.436 75.471.353 2.100.000 21.916.048 48.407.447 46.457.447 1.950.000 79.369.801 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 56.300.000 100.000 100.000 56.100.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 65.984.123 4.384.109 522.600 12.896.440 76.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 17.353.149 17.222.550 4.384.109 4.253.510 22.600 22.600 12.896.440 12.896.440 50.000 50.000 130.599 130.599 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 46.565.974 1.026.000 45.539.974 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 26.000 26.000 1.565.000 1.565.000 500.000 48.104.974 46.539.974 1.000.000 45.539.974 1.565.000 1.565.000 500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0047 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 135.550.000 135.550.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 133.550.000 133.550.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 131.550.000 116.700.000 14.850.000 131.550.000 116.700.000 14.850.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0048 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 45.023.072 34.623.208 310.400 5.000 10.084.464 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 44.997.072 34.623.208 284.400 5.000 10.084.464 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 41.072.372 35.113.373 5.958.999 34.024.908 28.730.495 5.294.413 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.924.700 3.924.700 598.300 598.300 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 7.047.464 6.382.878 664.586 284.400 284.400 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 5.000 5.000 3.037.000 3.037.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0049 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 95.879.246 95.879.246 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 95.879.246 95.879.246 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 94.987.646 85.097.740 9.889.906 94.987.646 85.097.740 9.889.906 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 891.600 856.600 891.600 856.600 35.000 35.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0050 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 32.237.515 27.236.477 596.253 4.404.785 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 32.237.515 27.236.477 596.253 4.404.785 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.094.685 23.705.394 8.389.291 27.236.477 20.385.459 6.851.018 453.423 4.404.785 3.319.935 1.084.850 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 142.830 142.830 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL 453.423 142.830 142.830 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0051 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 140.065.640 116.278.528 15.548.504 8.238.608 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 140.065.640 116.278.528 15.548.504 8.238.608 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 139.549.640 106.708.142 32.841.498 115.870.528 87.379.235 28.491.293 15.476.504 12.425.099 3.051.405 8.202.608 6.903.808 1.298.800 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 516.000 516.000 408.000 408.000 72.000 72.000 36.000 36.000 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL GENERAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0052 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 237.751.695 54.669.839 24.976.636 149.793.049 8.312.171 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 208.111.721 54.669.839 24.976.636 120.153.075 8.312.171 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 207.427.121 98.628.067 108.799.054 54.363.599 50.862.715 3.500.884 24.724.396 14.008.463 10.715.933 120.026.955 33.756.889 86.270.066 8.312.171 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 684.600 684.600 306.240 306.240 252.240 252.240 126.120 126.120 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 8.312.171 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0053 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 885.141.829 18.053.667 648.515.988 107.081.687 111.490.487 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 869.241.829 18.053.667 648.515.988 91.181.687 111.490.487 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 664.555.461 151.408.095 513.147.366 17.823.267 10.167.362 7.655.905 527.917.489 65.006.060 462.911.429 10.991.018 9.441.298 1.549.720 107.823.687 66.793.375 41.030.312 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 204.686.368 12.613.490 192.072.878 230.400 230.400 120.598.499 557.974 120.040.525 80.190.669 8.158.316 72.032.353 3.666.800 3.666.800 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0054 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.507.109.426 1.507.109.426 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.506.586.826 1.506.586.826 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.452.975.468 1.182.164.561 270.810.907 1.452.975.468 1.182.164.561 270.810.907 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 31.695.310 31.695.310 31.695.310 31.695.310 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 21.916.048 21.916.048 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 522.600 522.600 22.600 22.600 22.600 22.600 500.000 500.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0055 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 390.010.707 32.193.256 357.817.451 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 389.010.707 31.193.256 357.817.451 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 265.140.331 180.333.812 84.806.519 26.354.256 18.077.743 8.276.513 238.786.075 162.256.069 76.530.006 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 44.500.575 44.500.575 4.839.000 4.839.000 39.661.575 39.661.575 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 79.369.801 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 79.369.801 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0056 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 44.719.674 44.719.674 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 43.154.674 43.154.674 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 36.497.674 15.881.434 20.616.240 36.497.674 15.881.434 20.616.240 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 6.657.000 4.493.000 64.000 2.100.000 6.657.000 4.493.000 64.000 2.100.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0057 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 238.242.618 238.242.618 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 238.192.618 238.192.618 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 231.719.790 166.358.003 65.361.787 231.719.790 166.358.003 65.361.787 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 6.472.828 6.472.828 6.472.828 6.472.828 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 50.000 50.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 50.000 50.000 50.000 50.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0058 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 343.666.896 46.773.246 238.655.417 2.238.233 56.000.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 338.953.296 44.582.936 236.132.127 2.238.233 56.000.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 279.535.826 206.124.216 73.411.610 44.110.166 32.999.303 11.110.863 233.270.427 171.429.186 61.841.241 2.155.233 1.695.727 459.506 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.417.470 3.417.470 472.770 472.770 2.861.700 2.861.700 83.000 83.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.713.600 2.190.310 2.523.290 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 4.713.600 4.713.600 2.190.310 2.190.310 2.523.290 2.523.290 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0059 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 15.593.529 15.593.529 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 15.399.730 15.399.730 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 15.349.650 14.706.250 643.400 15.349.650 14.706.250 643.400 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 50.080 46.240 3.840 50.080 46.240 3.840 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 193.799 193.799 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 193.799 63.200 193.799 63.200 130.599 130.599 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0060 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 9.535.813 9.535.813 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 9.535.813 9.535.813 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 9.435.813 4.731.813 4.704.000 9.435.813 4.731.813 4.704.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 100.000 100.000 100.000 100.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0061 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD TOTAL GENERAL 339.876.629 339.876.629 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 329.503.479 329.503.479 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 328.693.299 259.633.498 69.059.801 328.693.299 259.633.498 69.059.801 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 810.180 810.180 810.180 810.180 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 10.373.150 10.373.150 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 10.373.150 10.373.150 10.373.150 10.373.150 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0062 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA 621.729.205 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 76.638.865 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 545.090.340 545.090.340 3.02.00 3.02.03 3.02.08 545.090.340 454.769.891 90.320.449 545.090.340 454.769.891 90.320.449 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 621.729.205 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0063 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 257.212.384 150.329.776 372.951 5.048.708 95.826.877 3.375.000 1.959.072 300.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 257.212.384 150.329.776 372.951 5.048.708 95.826.877 3.375.000 1.959.072 300.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 156.449.137 11.700.000 144.749.137 149.875.077 11.700.000 138.175.077 4.850.708 1.723.352 4.850.708 1.723.352 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 100.463.247 583.259 5.723.000 94.156.988 454.699 198.000 94.103.525 201.236 200.000 93.702.289 3.375.000 1.959.072 9.072 1.950.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 300.000 100.000 100.000 100.000 372.951 372.951 198.000 454.699 3.375.000 300.000 100.000 100.000 100.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0064 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 56.000.000 1.511.364.069 4.430.000 297.607.890 555.570.582 9.815.844 438.187.272 149.752.481 956.792.824 230.000 212.446.037 507.030.047 9.760.844 203.625.507 23.700.389 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 767.808.057 230.000 197.267.319 507.030.047 7.004.357 47.074.032 9.202.302 767.808.057 230.000 197.267.319 507.030.047 7.004.357 47.074.032 9.202.302 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.756.487 2.756.487 156.551.475 68.832.921 87.718.554 13.311.147 2.437.216 10.873.931 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 15.178.718 15.178.718 1.186.940 554.571.245 4.200.000 85.161.853 48.540.535 55.000 234.561.765 126.052.092 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 381.046.943 377.645.572 3.401.371 4.200.000 4.200.000 32.150.007 32.150.007 48.540.535 48.540.535 55.000 55.000 234.011.765 234.011.765 62.089.636 58.688.265 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 63.962.456 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A 1.186.940 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 550.000 550.000 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 187.797.827 89.205.342 98.592.485 FINALIDAD 7 PROM.CULTURAL COMUNIDAD 56.000.000 550.000 550.000 63.962.456 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0065 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 230.000 230.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 230.000 230.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 230.000 230.000 230.000 230.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0066 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 6.157.858 2.756.487 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.756.487 2.756.487 2.756.487 2.756.487 2.756.487 2.756.487 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.01.00 1.01.01 1.01.02 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL 3.401.371 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.401.371 3.401.371 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 3.401.371 3.401.371 3.401.371 3.401.371 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0067 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 1.756.000 1.756.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.701.000 1.701.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.701.000 1.701.000 1.701.000 1.701.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 55.000 55.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 55.000 55.000 55.000 55.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0068 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL 539.445.364 4.200.000 FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 79.231.846 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 SOCIAL CLASIFICAR 278.823.797 121.189.721 56.000.000 56.000.000 44.812.032 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 44.812.032 44.812.032 44.812.032 44.812.032 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 494.633.332 4.200.000 79.231.846 234.011.765 121.189.721 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 321.659.030 321.659.030 4.200.000 4.200.000 26.220.000 26.220.000 234.011.765 234.011.765 57.227.265 57.227.265 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 63.962.456 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 56.000.000 56.000.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 BIENESTAR LA ECONOMIA 44.812.032 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 FINALIDAD 7 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.08.00 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL GASTOS A 63.962.456 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0069 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 668.990.405 525.788.536 140.612.044 2.589.825 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 640.626.417 497.424.548 140.612.044 2.589.825 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 499.534.026 497.424.548 2.109.478 499.534.026 497.424.548 2.109.478 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 141.092.391 63.755.768 77.336.623 140.612.044 63.275.421 77.336.623 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 28.363.988 28.363.988 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 28.363.988 28.363.988 28.363.988 28.363.988 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 480.347 480.347 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0070 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 202.353.144 202.353.144 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 196.423.137 196.423.137 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 181.244.419 181.244.419 181.244.419 181.244.419 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 15.178.718 15.178.718 15.178.718 15.178.718 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 5.930.007 5.930.007 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 5.930.007 5.930.007 5.930.007 5.930.007 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0071 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 11.697.633 11.697.633 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 10.236.633 10.236.633 7.092.824 7.092.824 7.092.824 7.092.824 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.956.869 1.956.869 1.956.869 1.956.869 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.186.940 1.186.940 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.461.000 1.461.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.461.000 1.461.000 1.461.000 1.461.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0072 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 8.369.500 8.369.500 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.819.500 7.819.500 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.262.000 2.262.000 2.262.000 2.262.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0073 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 5.303.357 5.303.357 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.303.357 5.303.357 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.303.357 5.303.357 5.303.357 5.303.357 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0074 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 28.108.243 16.022.900 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 16.022.900 16.022.900 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 16.022.900 16.022.900 16.022.900 16.022.900 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA 12.085.343 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 12.085.343 12.085.343 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 12.085.343 12.085.343 12.085.343 12.085.343 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0075 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 17.696.703 17.696.703 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 9.605.499 9.605.499 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 9.605.499 9.605.499 9.605.499 9.605.499 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 8.091.204 8.091.204 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 8.091.204 8.091.204 8.091.204 8.091.204 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0076 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 21.255.862 10.381.931 10.873.931 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 21.255.862 10.381.931 10.873.931 21.255.862 10.381.931 10.873.931 21.255.862 10.381.931 10.873.931 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0077 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 537.298.590 24.746.048 512.552.542 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 93.260.448 24.246.048 69.014.400 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 89.414.948 58.721.290 30.693.658 24.221.048 21.991.048 2.230.000 65.193.900 36.730.242 28.463.658 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.845.500 3.845.500 25.000 25.000 3.820.500 3.820.500 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 444.038.142 500.000 443.538.142 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 350.661.239 350.661.239 500.000 500.000 350.161.239 350.161.239 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 78.656.903 78.656.903 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0078 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 512.552.542 512.552.542 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 69.014.400 69.014.400 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 65.193.900 36.730.242 28.463.658 65.193.900 36.730.242 28.463.658 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.820.500 3.820.500 3.820.500 3.820.500 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 443.538.142 443.538.142 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 350.161.239 350.161.239 350.161.239 350.161.239 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 78.656.903 78.656.903 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0079 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 24.746.048 24.746.048 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 24.246.048 24.246.048 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 24.221.048 21.991.048 2.230.000 24.221.048 21.991.048 2.230.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 25.000 25.000 25.000 25.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 500.000 500.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 500.000 500.000 500.000 500.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0080 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 104.616.849 24.746.048 79.870.801 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 86.946.849 24.246.048 62.700.801 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 83.601.349 58.721.290 24.880.059 24.221.048 21.991.048 2.230.000 59.380.301 36.730.242 22.650.059 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.345.500 3.345.500 25.000 25.000 3.320.500 3.320.500 17.670.000 500.000 17.170.000 2.950.000 2.950.000 500.000 500.000 2.450.000 2.450.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0081 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 79.870.801 79.870.801 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 62.700.801 62.700.801 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 59.380.301 36.730.242 22.650.059 59.380.301 36.730.242 22.650.059 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.320.500 3.320.500 3.320.500 3.320.500 17.170.000 17.170.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0082 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 24.746.048 24.746.048 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 24.246.048 24.246.048 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 24.221.048 21.991.048 2.230.000 24.221.048 21.991.048 2.230.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 25.000 25.000 25.000 25.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 500.000 500.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 500.000 500.000 500.000 500.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0083 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 432.681.741 432.681.741 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.313.599 6.313.599 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.813.599 5.813.599 5.813.599 5.813.599 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 500.000 500.000 500.000 500.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 426.368.142 426.368.142 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 347.711.239 347.711.239 347.711.239 347.711.239 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 78.656.903 78.656.903 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0084 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 432.681.741 432.681.741 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.313.599 6.313.599 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.813.599 5.813.599 5.813.599 5.813.599 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 500.000 500.000 500.000 500.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 426.368.142 426.368.142 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 347.711.239 347.711.239 347.711.239 347.711.239 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 78.656.903 78.656.903 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0085 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 277.000 277.000 277.000 277.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0086 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 277.000 277.000 277.000 277.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0087 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 277.000 277.000 277.000 277.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0088 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 42.959.000 42.959.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 42.959.000 39.417.000 3.542.000 42.959.000 39.417.000 3.542.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 277.000 277.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 277.000 277.000 277.000 277.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION POR OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0089 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL JUR 15 CUENTAS TOTAL GENERAL 6.850.709.947 135.550.000 45.253.072 95.879.246 38.395.373 141.821.640 777.197.059 1.554.132.234 1.709.462.570 401.708.340 53.089.174 243.545.975 371.775.139 15.593.529 9.535.813 357.573.332 01000000 PERSONAL 2.658.994.398 116.700.000 35.113.373 85.097.740 23.705.394 106.708.142 98.628.067 151.408.095 1.182.164.561 180.333.812 15.881.434 166.358.003 206.124.216 14.706.250 4.731.813 259.633.498 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 621.729.205 278.468.246 11.700.000 378.390.130 1.850.000 844.999 729.356 832.271 3.898.315 3.032.121 12.624.696 286.428.673 40.211.046 1.070.000 4.470.487 6.127.431 100.000 867.000 7.438.735 7.865.000 1.817.457.442 13.000.000 5.344.000 9.160.550 7.557.020 30.644.183 150.578.965 1.000.056.696 165.626.653 51.688.297 21.808.240 66.194.657 83.307.079 543.400 3.837.000 71.226.565 136.884.137 1.374.100 11.475.638 03010000 Servicios Básicos 38.562.276 287.800 3.485.900 308.615 420.000 2.720.501 301.000 1.669.840 3.589.267 50.000 213.500 1.186.485 9.447.175 03020000 Alquileres y Derechos 22.746.377 32.000 576.400 114.653 367.000 20.000 1.739.165 6.742.071 1.566.733 292.000 7.086.032 2.301.623 170.400 123.500 100.600 1.514.200 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 80.607.389 124.400 909.890 590.133 4.913.670 1.711.425 5.159.744 37.868.438 10.366.598 1.267.000 7.458.495 4.697.051 66.000 117.000 5.355.045 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 117.129.224 1.896.600 1.410.270 4.360.337 7.408.038 3.239.798 2.540.563 49.131.308 5.924.327 12.388.000 20.377.670 3.606.103 171.000 1.810.000 2.402.410 462.800 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 210.025.081 529.000 1.064.840 827.181 2.974.375 22.235.710 18.618.584 11.990.643 10.962.205 833.000 3.001.361 27.046.400 14.000 442.000 16.315.175 93.170.607 1.129.581.494 113.002.032 953.708.841 3.249.832 32.716.689 26.904.100 868.242.619 3.360.000 837.896.845 3.249.832 23.523.442 212.500 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03060100 Higiene Urbana 03060101 Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060104 Drenaje a Cielo Abierto 03060105 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 03060200 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Infraestructura Urbana 03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 03060202 Señalización Vial Luminosa 03060203 Señalización Vial No Luminosa 03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03060206 03060300 03060301 03060304 03060900 Reparación de Veredas 712.936.707 712.618.707 3.360.000 16.022.900 85.500 85.500 19.736.792 12.341.750 3.249.832 109.642.032 81.039.327 89.839.016 280.800 22.321.600 81.039.327 12.262.900 12.262.900 15.058.700 5.000.000 109.642.032 10.058.700 109.642.032 4.080.489 3.799.689 280.800 33.090.696 24.658.849 8.431.847 17.848.017 9.416.170 8.431.847 Mantenimiento del Arbolado Público 15.242.679 Otros Servicios a la Comunidad 03090000 Otros Servicios 15.242.679 6.164.731 14.975.574 181.366.454 1.314.131 38.200 13.000.000 2.436.000 479.600 62.000 8.320.000 152.100 5.000 206.900 1.081.550 1.289.101 5.080.100 720.000 4.200.000 321.659.030 28.363.988 5.952.607 1.461.000 28.363.988 5.930.007 931.000 5.030.000 03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 3.401.371 3.401.371 3.401.371 04010100 3.401.371 3.401.371 04020000 Construcciones 55.000 377.060.572 321.659.030 04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.174.185 5.200.000 04020110 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 Obras Varias 3.974.185 1.000.000 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo 2.974.185 2.974.185 2.955.822 2.955.822 2.955.822 2.955.822 931.000 661.500 930.950 4.370.000 16.000 900.000 95.800 1.256.012 6.534.240 25.939.759 7.162.984 56.000 50.000 16.798.943 193.799 931.000 12.085.343 97.422 7.409.525 231.000 18.866.950 5.030.000 2.000.000 04010000 Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos 193.000 3.000 20.455.065 5.030.000 5.030.000 377.914 41.136.536 5.030.000 Infraestructura Urbana 398.400.092 480.600 4.032.187 9.117.261 5.030.000 03100200 04000000 BIENES DE USO 509.000 5.943.037 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 04020400 212.500 112.850.888 222.083.448 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 04020399 7.182.542 3.249.832 112.850.888 17.433.573 04020300 318.000 Mantenimiento de Espacios Verdes Espacios Verdes 2.500 3.360.000 16.022.900 03070000 Publicidad y Propaganda 04020199 2.032.455 18.464.354 8.091.204 24.779.908 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0090 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 04020499 04020500 04020599 04020800 04020898 04020899 04020900 04020999 04021000 Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 931.000 1.033.500 20.410.530 8.716.735 8.716.735 39.728.927 32.220.000 7.508.927 39.728.927 32.220.000 7.508.927 4.576.416 259.688.181 255.111.765 Plan Estabilizado Bajo Costo 4.041.843 4.041.843 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 60.465.256 60.465.256 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 1.186.940 1.186.940 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04021063 Barrio Uriburu y La Guardia 64.721.265 64.721.265 04021098 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 04021099 Obras Varias 42.576.416 38.000.000 35.421.692 27.330.488 04021197 Obras Varias de Iluminación 27.330.488 27.330.488 04021198 Obras Varias de Semaforización 04080000 Activos Intangibles 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 8.091.204 8.091.204 300.000 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables A C/TESORO 4.576.416 04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04040000 Equipo de Seguridad JUR 91 OBLIGACIONES. 1.033.500 29.127.265 20.410.530 15.443.550 JUR 90 SERVICIO DE LA DEUDA 1.033.500 29.127.265 04030000 Maquinaria y Equipo JUR 15 CUENTAS 931.000 1.033.500 04021005 04021019 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL 8.091.204 50.000 22.600 530.000 4.713.600 54.200 10.073.150 300.000 64.000 5.000 50.000 9.000 130.599 130.599 2.000.000 2.000.000 05000000 TRANSFERENCIAS 694.388.435 2.000.000 3.950.700 891.600 2.899.317 516.000 83.336.420 361.678.759 46.874.028 47.457.444 12.214.500 6.472.828 3.417.470 50.080 100.000 810.180 121.719.109 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 202.062.424 2.000.000 3.924.700 856.600 2.899.317 516.000 684.600 76.369.258 46.874.028 46.457.444 10.050.500 6.472.828 3.417.470 46.240 100.000 810.180 583.259 57.609.489 2.000.000 3.016.000 541.800 9.005.011 33.943.209 6.623.500 470.000 05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.000.000 05010301 Subsidios Atención Salud 4.439.011 4.439.011 05010302 Subsidios para Discapacitados 4.566.000 4.566.000 05010303 Subsidios Actividades Deportivas 05010304 Subsidios Boleto Desocupados 05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010313 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010399 Subsidios Varios 05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05010405 Subsidio ETNADE 05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05010499 05010500 Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.000 26.000 541.800 541.800 11.000.000 11.000.000 3.981.000 3.981.000 66.000 66.000 400.000 400.000 70.000 32.519.678 9.969 70.000 2.000.000 2.990.000 2.000.000 18.962.209 244.325 6.557.500 9.969 78.315 6.400 117.850 117.850 41.760 41.760 6.400 6.400 78.315 21.745.937 78.315 310.400 05010501 Subvención Talleres Protegidos 354.951 05010503 Subvención Teatro el Círculo 162.154 149.800 05010504 Subvención Iglesia Catedral 34.903 15.600 05010506 Subsidio Parque España 4.350.000 159.610 899.317 480.347 2.052.175 10.766.175 1.724.000 5.025.915 83.000 404.608 354.951 12.354 19.303 4.350.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0091 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 05010508 Subsidios Actividades Deportivas TOTAL Subvención a DINAD Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 3.149.935 05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 1.200.000 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05010600 05010601 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05010602 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05010699 Subsidios Varios 05010700 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In JUR 03 JUR 04 JUR 05 HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO EJECUTIVO ECONOMIA 95.915 2.052.175 9.072 9.072 8.652 73.016.737 71.433.737 71.433.737 71.433.737 120.000 1.583.000 162.000 480.000 1.026.000 26.000 05020100 1.000.000 941.000 941.000 856.600 516.000 684.600 3.125.000 31.076.790 899.000 788.374 4.661.737 423.408 976.913 3.334.470 39.840 100.000 810.180 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 26.000 26.000 26.000 26.000 267.840 64.000 3.840 67.840 64.000 3.840 67.840 64.000 3.840 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 29.639.974 29.639.974 05040100 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur 120.000 417.000 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05040101 524.000 425.652 8.652 598.300 A la Administración Central Nacional 2.303.240 537.000 13.790.422 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De 899.317 9.072 Pasantías Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 18.000 480.347 145.000 05010900 A Otras Instit. del Sector Público Nacional A C/TESORO 100.000 35.100.790 05030702 JUR 91 OBLIGACIONES. 1.200.000 Subsidios Varios 05030700 JUR 90 SERVICIO DE LA DEUDA 3.149.935 Becas 05030601 JUR 15 83.000 05010800 A Universidades Nacionales TURISMO CUENTAS 5.313.000 05010799 05030600 JUR 14 TRIBUNAL M. 554.724 480.000 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes JUR 13 GENERAL 480.347 5.923.732 Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios JUR 12 CULTURA DES. LOCAL 30.000 05010706 Subsidios Varios JUR 11 PRODUCCION Y SOCIAL 450.000 162.000 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro JUR 10 PROMOCION PUBLICA 30.000 Subsidios Empresas de Transporte 05020399 JUR 09 SALUD PUBLICOS 450.000 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 05020300 JUR 08 SERVICIOS 100.000 05010704 05020199 JUR 07 OBRAS 113.915 05010702 Transferencias a Personas JUR 06 PUBLICAS 83.000 05010513 05010599 JUR 02 DEPARTAMENTO. 5.313.000 05010509 05010518 JUR 01 CONCEJO MUNICIPAL 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 198.000 198.000 05050600 198.000 198.000 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 05070302 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 05070303 Regularización Aporte con el IMPS 05070304 Aporte al I.M.P.S. 05070400 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 198.000 295.990.363 198.000 269.409.501 12.823.931 12.823.931 1.800.000 1.800.000 150.000 150.000 10.873.931 10.873.931 267.318.006 253.561.075 05070401 Subsidio ETUR 05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 3.375.000 05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 5.235.870 5.235.870 05070408 Subsidio SEMTUR 67.051.618 67.051.618 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 05070411 Subsidio SUMAR 26.580.862 10.381.931 13.756.931 10.381.931 3.375.000 61.233.062 61.233.062 120.040.525 120.040.525 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0092 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 05070500 05070502 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte TOTAL 68.911.846 15.900.000 05080600 05080602 Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario JUR 03 JUR 04 JUR 05 HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL CUENTAS JUR 15 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 15.848.426 15.848.426 05080400 05080404 JUR 02 DEPARTAMENTO. 15.848.426 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado JUR 01 CONCEJO MUNICIPAL 15.848.426 53.011.846 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 96.291.988 35.000 2.100.000 94.156.988 05100100 96.291.988 35.000 2.100.000 94.156.988 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05100101 Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 2.100.000 35.000 2.100.000 35.000 93.702.289 93.702.289 454.699 454.699 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 2.115.000 2.115.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 2.115.000 2.115.000 06030100 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT 621.729.205 621.729.205 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 76.638.865 76.638.865 07030100 65.444.716 65.444.716 3.033.510 3.033.510 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priva 07030102 SAVYC SA - Convenios 07030135 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07030136 IMPSA - Convenios 07030137 RESICOM SRL - Convenios 07030142 COEMYC SA - Convenios 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 763.093 763.093 13.365.644 13.365.644 9.089.256 9.089.256 1.862.851 1.862.851 665.085 665.085 07030147 EDECA SA - Convenios 2.901.136 2.901.136 07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 3.522.422 3.522.422 07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.788.881 1.788.881 07030154 BECHA S.A. - Convenios 448.517 448.517 07030155 Rovial SA - Convenios 4.527.685 4.527.685 07030156 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 2.504.127 2.504.127 07030157 12.438.127 12.438.127 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 8.534.382 8.534.382 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 8.504.011 8.504.011 07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07030202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provi 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030310 921.000 921.000 7.583.011 7.583.011 2.690.138 2.690.138 1.286.138 1.286.138 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.404.000 1.404.000 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 454.769.891 454.769.891 07040100 446.470.121 446.470.121 102.812.646 102.812.646 69.917.357 69.917.357 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priva 07040119 IMPSA - Convenios 07040126 RESICOM SRL - Convenios 07040131 DEL SOL SRL - Convenios 07040138 SAVYC SA - Convenios 07040141 COEMYC SA - Convenios 4.433.901 4.433.901 20.223.398 20.223.398 4.022.218 4.022.218 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0093 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL CUENTAS JUR 15 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.449.782 9.449.782 07040144 EDECA SA - Convenios 19.340.905 19.340.905 07040145 Rovial SA. - Convenios 30.184.566 30.184.566 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.925.870 11.925.870 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 19.262.518 19.262.518 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 95.677.902 95.677.902 07040149 BECHA S.A. - Convenios 07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07040300 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provin 07040302 GP Financiamientos Varios 2.990.116 2.990.116 56.228.942 56.228.942 8.299.770 8.299.770 8.299.770 8.299.770 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 90.320.449 90.320.449 07050100 30.686.412 30.686.412 07050139 COEMYC SA - Convenios 8.396.790 8.396.790 07050143 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privad CLIBA ROSARIO SA - Convenios 5.869.943 5.869.943 07050144 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.233.030 9.233.030 07050146 DEL SOL SRL - Convenios 974.564 974.564 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 4.944.890 4.944.890 07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 1.267.195 1.267.195 44.803.286 44.803.286 07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacio 07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07050202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provin 171.500 171.500 44.631.786 44.631.786 5.139.956 5.139.956 07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 364.184 364.184 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.772 2.795.772 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.980.000 1.980.000 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No E 9.690.795 9.690.795 07050901 9.690.795 9.690.795 FAE - Convenios 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 166.935.245 22.416.048 80.556.741 09010000 Para Transacciones Corrientes 102.472.789 21.916.048 80.556.741 09010200 102.472.789 21.916.048 80.556.741 21.916.048 Contribución a Instit. Descentralizadas 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 21.916.048 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 80.556.741 63.962.456 80.556.741 09020000 Para Transacciones de Capital 64.462.456 63.962.456 500.000 09020200 64.462.456 63.962.456 500.000 Contribución a Instit. Descentralizadas 09020201 Contribución al ILAR - E.Capital 09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 500.000 63.962.456 500.000 63.962.456 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 200.000 200.000 10010000 Fondo de Reserva 100.000 100.000 10010100 100.000 100.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles Fondo de Reserva p/E.Corrientes 100.000 100.000 10020100 100.000 100.000 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11000000 CREDITO ADICIONAL 112.100.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 56.100.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 100.000 56.000.000 100.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0094 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL JUR 15 CUENTAS TOTAL GENERAL 5.339.345.878 135.550.000 45.023.072 95.879.246 32.237.515 140.065.640 237.751.695 885.141.829 1.507.109.426 390.010.707 44.719.674 238.242.618 343.666.896 15.593.529 9.535.813 339.876.629 01000000 PERSONAL 2.658.994.398 116.700.000 35.113.373 85.097.740 23.705.394 106.708.142 98.628.067 151.408.095 1.182.164.561 180.333.812 15.881.434 166.358.003 206.124.216 14.706.250 4.731.813 259.633.498 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 621.729.205 257.212.384 11.700.000 202.304.807 1.850.000 784.999 729.356 832.271 3.212.465 3.032.121 12.289.626 117.376.126 35.136.047 1.070.000 3.593.630 6.127.431 100.000 867.000 7.438.735 7.865.000 1.225.734.708 13.000.000 5.174.000 9.160.550 7.557.020 29.629.033 105.766.933 500.857.740 153.434.781 49.670.472 19.546.240 61.768.157 67.284.179 543.400 3.837.000 61.621.066 136.884.137 1.374.100 03010000 Servicios Básicos 36.751.691 287.800 3.485.900 308.615 420.000 2.720.501 9.665.053 2.032.455 301.000 1.669.840 3.589.267 50.000 213.500 1.186.485 9.447.175 03020000 Alquileres y Derechos 21.236.466 32.000 576.400 114.653 367.000 20.000 1.739.165 5.232.160 1.566.733 292.000 7.086.032 2.301.623 170.400 123.500 100.600 1.514.200 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 76.180.813 124.400 909.890 590.133 4.455.520 1.711.425 5.089.604 35.987.977 8.348.773 1.267.000 7.458.495 4.697.051 66.000 117.000 5.355.045 2.500 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 109.666.660 1.896.600 1.410.270 4.360.337 7.008.038 3.239.798 2.340.563 44.630.744 5.924.327 10.126.000 20.277.670 3.606.103 171.000 1.810.000 2.402.410 462.800 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 209.479.455 529.000 1.064.840 827.181 2.827.375 22.235.710 18.618.584 11.595.017 10.962.205 833.000 2.998.361 27.046.400 14.000 442.000 16.315.175 93.170.607 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 566.414.015 73.220.000 456.034.293 3.167.332 16.693.789 17.298.601 03060100 354.712.671 3.360.000 340.472.297 3.167.332 7.500.542 212.500 Higiene Urbana 03060101 Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060105 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03060200 Infraestructura Urbana 03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 03060202 Señalización Vial Luminosa 284.521.361 85.500 19.736.792 12.341.750 3.167.332 69.860.000 03060304 03060900 89.839.016 5.181.074 5.000.000 4.080.489 3.799.689 280.800 24.408.849 8.431.847 8.431.847 17.848.017 9.416.170 14.992.679 14.992.679 3.641.058 1.314.131 03070000 Publicidad y Propaganda 17.264.973 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 14.975.574 38.200 03090000 Otros Servicios 173.765.061 13.000.000 04000000 BIENES DE USO 17.353.149 2.000.000 04030000 Maquinaria y Equipo 14.863.550 04040000 Equipo de Seguridad 300.000 04080000 Activos Intangibles 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 10.058.700 32.840.696 Mantenimiento de Espacios Verdes 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 15.239.774 69.860.000 Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 280.800 81.039.327 5.181.074 15.058.700 03060301 69.860.000 81.039.327 Señalización Vial No Luminosa Reparación de Veredas 212.500 43.841.686 175.219.590 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Espacios Verdes 7.182.542 3.167.332 43.841.686 03060204 03060300 318.000 3.360.000 85.500 03060203 03060206 284.203.361 3.360.000 2.266.000 479.600 62.000 8.320.000 152.100 5.000 206.900 1.081.550 1.289.101 5.070.100 720.000 409.000 480.600 3.963.587 5.943.037 4.200.000 7.962.993 377.914 193.000 661.500 3.000 39.192.911 20.455.065 930.950 1.846.327 16.000 900.000 95.800 97.422 231.000 18.866.950 24.779.908 1.256.012 6.534.240 22.600 7.409.525 21.616.259 7.162.984 56.000 50.000 4.713.600 193.799 10.373.150 4.713.600 54.200 10.073.150 22.600 300.000 59.000 50.000 9.000 130.599 130.599 2.000.000 2.000.000 05000000 TRANSFERENCIAS 453.578.762 2.000.000 3.950.700 891.600 142.830 516.000 30.324.574 220.586.368 31.695.310 45.500.575 6.657.000 6.472.828 3.417.470 50.080 100.000 810.180 100.463.247 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 112.857.082 2.000.000 3.924.700 856.600 142.830 516.000 684.600 12.613.490 31.695.310 44.500.575 4.493.000 6.472.828 3.417.470 46.240 100.000 810.180 583.259 40.778.403 2.000.000 3.016.000 541.800 203.719 33.370.915 1.066.000 470.000 05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05010301 Subsidios Atención Salud 05010303 Subsidios Actividades Deportivas 05010304 Subsidios Boleto Desocupados 05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 100.000 203.719 26.000 541.800 11.000.000 203.719 26.000 541.800 11.000.000 9.969 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0095 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL 05010313 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 400.000 05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 70.000 05010399 Subsidios Varios 05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05010405 Subsidio ETNADE 05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05010499 Subsidios Varios 05010500 05010501 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA 24.489.884 17.087.553 05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.854.000 05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 1.200.000 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05010599 Subsidios Varios 310.400 8.652 83.000 5.313.000 95.915 1.200.000 100.000 30.000 450.000 145.000 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 162.000 Aporte Polo Tecnológico Rosario 480.000 Subsidios Varios 941.000 05010800 Becas 30.772.946 Pasantías 26.000 856.600 516.000 684.600 1.000.000 26.748.946 788.374 4.549.130 899.000 423.408 976.913 3.334.470 39.840 26.000 26.000 26.000 267.840 64.000 3.840 67.840 64.000 3.840 67.840 64.000 3.840 200.000 810.180 200.000 200.000 200.000 200.000 05040100 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 198.000 100.000 1.000.000 26.000 29.639.974 Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur 3.125.000 1.000.000 29.639.974 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 120.000 1.583.000 1.000.000 05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 05040101 9.072 941.000 598.300 A la Administración Central Nacional 120.000 480.000 1.000.000 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 425.652 162.000 1.026.000 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 524.000 417.000 13.677.815 05030702 2.214.600 9.072 05020100 05030700 115.200 8.652 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De 42.830 8.158.316 05010799 18.000 1.854.000 8.158.316 05010706 404.608 19.303 537.000 05010704 83.000 12.354 8.158.316 Subsidios Empresas de Transporte A Universidades Nacionales 5.025.915 4.350.000 9.741.316 05010702 05030601 1.724.000 354.951 554.724 9.072 05030600 9.381.600 30.000 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 115.200 450.000 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales Subsidios Varios 42.830 100.000 05010602 Subsidios Varios 159.610 41.760 113.915 05010601 A C/TESORO 6.400 5.313.000 3.041.630 JUR 91 OBLIGACIONES. 78.315 83.000 Subsidios Actividades Deportivas Subvención a DINAD JUR 90 SERVICIO DE LA DEUDA 9.969 6.400 4.350.000 05010509 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.000.000 6.400 05010508 05020399 18.389.915 78.315 Subsidio Parque España 05020300 100.000 41.760 05010506 05020199 JUR 15 117.850 15.600 Transferencias a Personas TURISMO CUENTAS 78.315 149.800 05010900 JUR 14 TRIBUNAL M. 117.850 34.903 Subsidios Varios JUR 13 GENERAL 244.325 162.154 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In JUR 12 CULTURA DES. LOCAL 70.000 2.990.000 Subvención Teatro el Círculo 05010700 JUR 11 PRODUCCION Y SOCIAL 400.000 2.000.000 Subvención Iglesia Catedral 05010699 JUR 10 PROMOCION PUBLICA 66.000 05010504 Transferencias a Cooperativas JUR 09 SALUD PUBLICOS 3.981.000 05010503 05010600 JUR 08 SERVICIOS 66.000 354.951 Subsidios Asociaciones Vecinales JUR 07 OBRAS 3.981.000 Subvención Talleres Protegidos 05010507 JUR 06 PUBLICAS 198.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0096 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 05050600 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 05070302 05070303 05070400 05070406 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 192.072.878 1.950.000 1.800.000 1.800.000 150.000 150.000 193.660.655 190.285.655 3.375.000 5.235.870 5.235.870 35.413.908 35.413.908 29.595.352 29.595.352 120.040.525 120.040.525 1.787.223 1.787.223 1.787.223 1.787.223 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 15.900.000 15.900.000 05080400 15.900.000 05080404 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR 3.375.000 3.375.000 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 5.325.000 1.950.000 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SUMAR A C/TESORO 198.000 197.397.878 Subsidio SEMTUR A Instit. Financieras Municipales JUR 91 OBLIGACIONES. 198.000 05070410 05070502 JUR 90 SERVICIO DE LA DEUDA 198.000 05070408 05070500 JUR 15 198.000 05070407 05070411 CUENTAS 15.900.000 15.900.000 15.900.000 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 96.291.988 35.000 2.100.000 94.156.988 05100100 96.291.988 35.000 2.100.000 94.156.988 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05100101 Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 2.100.000 35.000 2.100.000 35.000 93.702.289 93.702.289 454.699 454.699 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 1.565.000 1.565.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 1.565.000 1.565.000 06030100 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT 621.729.205 621.729.205 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 76.638.865 76.638.865 07030100 65.444.716 65.444.716 3.033.510 3.033.510 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priva 07030102 SAVYC SA - Convenios 07030135 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07030136 IMPSA - Convenios 07030137 RESICOM SRL - Convenios COEMYC SA - Convenios 07030142 763.093 763.093 13.365.644 13.365.644 9.089.256 9.089.256 1.862.851 1.862.851 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 665.085 665.085 07030147 EDECA SA - Convenios 2.901.136 2.901.136 07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 3.522.422 3.522.422 07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.788.881 1.788.881 07030154 BECHA S.A. - Convenios 07030155 Rovial SA - Convenios 07030156 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 2.504.127 2.504.127 07030157 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 12.438.127 12.438.127 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 8.534.382 8.534.382 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci 8.504.011 8.504.011 07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07030202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 448.517 448.517 4.527.685 4.527.685 921.000 921.000 7.583.011 7.583.011 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0097 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provi 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030310 TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 2.690.138 CUENTAS JUR 15 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 2.690.138 1.286.138 1.286.138 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.404.000 1.404.000 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 454.769.891 454.769.891 07040100 446.470.121 446.470.121 102.812.646 102.812.646 69.917.357 69.917.357 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priva 07040119 IMPSA - Convenios 07040126 RESICOM SRL - Convenios 07040131 DEL SOL SRL - Convenios 07040138 SAVYC SA - Convenios 07040141 COEMYC SA - Convenios 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.449.782 9.449.782 07040144 EDECA SA - Convenios 19.340.905 19.340.905 07040145 4.433.901 4.433.901 20.223.398 20.223.398 4.022.218 4.022.218 Rovial SA. - Convenios 30.184.566 30.184.566 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.925.870 11.925.870 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 19.262.518 19.262.518 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 95.677.902 95.677.902 07040149 BECHA S.A. - Convenios 07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07040300 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provin 07040302 GP Financiamientos Varios 2.990.116 2.990.116 56.228.942 56.228.942 8.299.770 8.299.770 8.299.770 8.299.770 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 90.320.449 90.320.449 07050100 30.686.412 30.686.412 07050139 COEMYC SA - Convenios 8.396.790 8.396.790 07050143 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 5.869.943 5.869.943 07050144 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.233.030 9.233.030 07050146 DEL SOL SRL - Convenios 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 07050199 07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privad Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacio 07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07050202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provin 974.564 974.564 4.944.890 4.944.890 1.267.195 1.267.195 44.803.286 44.803.286 171.500 171.500 44.631.786 44.631.786 5.139.956 5.139.956 07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 364.184 364.184 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.772 2.795.772 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.980.000 1.980.000 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No E 9.690.795 9.690.795 07050901 9.690.795 FAE - Convenios 9.690.795 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 101.785.849 22.416.048 79.369.801 09010000 Para Transacciones Corrientes 101.285.849 09010200 21.916.048 79.369.801 101.285.849 21.916.048 79.369.801 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 21.916.048 21.916.048 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 79.369.801 Contribución a Instit. Descentralizadas 79.369.801 09020000 Para Transacciones de Capital 500.000 500.000 09020200 500.000 500.000 500.000 500.000 09020201 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 200.000 200.000 10010000 Fondo de Reserva 100.000 100.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0098 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL CUENTAS JUR 15 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 100.000 100.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 10020100 100.000 G.Imprevisibles - E.Corrientes 100.000 11000000 CREDITO ADICIONAL 56.100.000 56.000.000 100.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 56.100.000 56.000.000 100.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0099 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA 1.511.364.069 230.000 02000000 BIENES DE CONSUMO 176.085.323 60.000 6.157.858 1.756.000 685.850 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 591.722.734 170.000 1.015.150 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 668.990.405 202.353.144 11.697.633 8.369.500 335.070 169.052.547 5.074.999 499.198.956 12.191.872 2.017.825 539.445.364 44.812.032 03010000 Servicios Básicos 1.810.585 1.810.585 03020000 Alquileres y Derechos 1.509.911 1.509.911 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.426.576 458.150 70.140 1.880.461 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 7.462.564 400.000 200.000 4.500.564 545.626 147.000 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 563.167.479 03060100 03060101 Higiene Urbana Recolección de Residuos 03060104 Drenaje a Cielo Abierto 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03060200 Infraestructura Urbana 03060202 Señalización Vial Luminosa 03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03060300 03060304 03060900 Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 03070000 Publicidad y Propaganda 16.022.900 16.022.900 82.500 82.500 69.009.202 69.009.202 46.863.858 39.782.032 7.081.826 39.782.032 250.000 250.000 250.000 250.000 2.523.673 2.523.673 168.600 04020400 04020499 04020500 04020599 04020800 04020898 04020899 04020900 04020999 04021000 04021005 170.000 100.000 68.600 1.154.268 1.943.625 321.659.030 28.363.988 5.930.007 1.461.000 12.085.343 8.091.204 28.363.988 5.930.007 931.000 12.085.343 8.091.204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04020399 10.000 5.030.000 3.401.371 3.401.371 3.401.371 3.401.371 3.401.371 55.000 377.060.572 321.659.030 8.174.185 5.200.000 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 Obras Varias 3.974.185 1.000.000 Obras Varias Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo 4.323.500 5.030.000 381.046.943 En Bienes de D.Priv. P/Administración En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo 7.081.826 7.081.826 39.782.032 03100204 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 9.605.499 3.000 16.022.900 5.030.000 04020300 100.000 16.022.900 5.030.000 04020199 2.262.000 82.500 5.030.000 04020110 9.605.499 428.415.346 5.030.000 Tierras y Terrenos 16.022.900 497.424.548 7.601.393 04020100 4.426.500 428.415.346 Infraestructura Urbana 04020000 Construcciones 2.262.000 513.529.948 03100200 04010100 17.696.703 82.500 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 04010000 Bienes Preexistentes 28.108.243 876.857 497.674.548 03090000 Otros Servicios 04000000 BIENES DE USO 5.303.357 2.017.825 395.626 39.782.032 JUR 15 CUENTAS 2.974.185 2.974.185 2.955.822 2.955.822 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 29.127.265 29.127.265 20.410.530 20.410.530 8.716.735 8.716.735 39.728.927 32.220.000 7.508.927 39.728.927 32.220.000 7.508.927 259.688.181 255.111.765 4.576.416 4.041.843 4.041.843 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO 21.255.862 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0100 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 60.465.256 60.465.256 04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 1.186.940 1.186.940 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04021063 Barrio Uriburu y La Guardia 64.721.265 64.721.265 04021098 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 04021099 Obras Varias 42.576.416 38.000.000 35.421.692 27.330.488 04021197 Obras Varias de Iluminación 27.330.488 27.330.488 04021198 Obras Varias de Semaforización 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05000000 TRANSFERENCIAS 50.000 5.000 530.000 5.000 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 89.205.342 2.756.487 05010300 16.831.086 1.900.000 53.011.846 141.092.391 15.178.718 1.956.869 5.557.500 63.755.768 15.178.718 1.956.869 5.557.500 8.801.292 572.294 5.557.500 572.294 5.557.500 05010301 Subsidios Atención Salud 4.235.292 4.235.292 05010302 Subsidios para Discapacitados 4.566.000 4.566.000 Subsidios Varios 8.029.794 1.900.000 4.658.384 856.487 05010500 05010513 05010518 05010599 05010700 05010702 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Atención Emergencia Alimentaria Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In Subsidios Empresas de Transporte 05010800 Becas 05010900 Pasantías 480.347 1.936.975 63.275.421 63.275.421 4.327.844 10.873.931 05070304 Aporte al I.M.P.S. 10.873.931 05070400 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 73.657.351 112.607 77.336.623 10.873.931 10.873.931 Subsidio ETUR 10.381.931 05070408 Subsidio SEMTUR 31.637.710 31.637.710 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 31.637.710 31.637.710 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 14.061.203 14.061.203 14.061.203 14.061.203 53.011.846 53.011.846 05080600 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 10.381.931 10.381.931 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05080602 21.255.862 63.275.420 05070401 05070502 88.640 4.327.844 112.607 05070300 1.384.575 480.347 856.487 63.275.421 98.592.485 05070500 1.936.975 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 550.000 550.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 550.000 550.000 06030100 550.000 550.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 550.000 65.149.396 550.000 63.962.456 1.186.940 09010000 Para Transacciones Corrientes 1.186.940 1.186.940 09010200 1.186.940 1.186.940 1.186.940 1.186.940 09010202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes 21.255.862 1.295.935 63.275.421 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal 480.347 1.295.935 2.882.102 A C/TESORO 8.091.204 580.000 2.756.487 05010399 JUR 91 OBLIGACIONES. 8.091.204 8.091.204 240.809.673 Aportes Sociales y Culturales a Personas JUR 90 SERVICIO DE LA DEUDA 4.576.416 04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04030000 Maquinaria y Equipo JUR 15 CUENTAS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0101 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL 09020000 Para Transacciones de Capital 63.962.456 63.962.456 09020200 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 11000000 CREDITO ADICIONAL 56.000.000 56.000.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 56.000.000 56.000.000 09020202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital CUENTAS JUR 15 JUR 90 JUR 91 SERVICIO OBLIGACIONES. DE LA DEUDA A C/TESORO Intendencia Municipal Hoja : 0102 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 537.298.590 512.552.542 24.746.048 58.721.290 36.730.242 21.991.048 5.257.439 4.507.439 750.000 25.436.219 738.609 582.024 595.216 7.812.135 5.591.196 27.254 10.089.785 23.956.219 488.609 582.024 295.216 7.462.135 5.361.196 27.254 9.739.785 1.480.000 250.000 350.661.239 350.061.239 2.180.574 500.000 1.680.574 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 600.000 350.161.239 349.561.239 1.680.574 500.000 500.000 500.000 500.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 18.565.500 3.845.500 3.820.500 3.820.500 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 18.540.500 3.820.500 3.820.500 3.820.500 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 300.000 350.000 230.000 350.000 1.680.574 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 600.000 25.000 25.000 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 Intendencia Municipal Hoja : 0103 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 104.616.849 79.870.801 24.746.048 58.721.290 36.730.242 21.991.048 4.829.906 4.079.906 750.000 20.050.153 738.609 562.617 495.216 6.688.932 5.389.456 27.254 6.148.069 18.570.153 488.609 562.617 195.216 6.338.932 5.159.456 27.254 5.798.069 1.480.000 250.000 2.950.000 2.750.000 750.000 500.000 250.000 2.000.000 2.000.000 200.000 2.450.000 2.250.000 250.000 500.000 500.000 500.000 500.000 18.065.500 3.345.500 3.320.500 3.320.500 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 18.040.500 3.320.500 3.320.500 3.320.500 300.000 350.000 230.000 350.000 250.000 2.000.000 2.000.000 200.000 25.000 25.000 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 Intendencia Municipal Hoja : 0104 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central TOTAL JUR 01 S.P.V.H. 432.681.741 432.681.741 427.533 427.533 5.386.066 19.407 100.000 1.123.203 201.740 3.941.716 5.386.066 19.407 100.000 1.123.203 201.740 3.941.716 347.711.239 347.311.239 1.430.574 1.430.574 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 400.000 347.711.239 347.311.239 1.430.574 1.430.574 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 78.656.903 JUR 02 I.L.A.R. Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 01.00.00.00 PERSONAL 39.417.000 39.417.000 547.000 547.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 01.00.00.00 PERSONAL 39.417.000 39.417.000 547.000 547.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.185.652.389 5.385.412.878 1.800.239.511 01.00.00.00 PERSONAL 2.757.132.688 2.757.132.688 384.194.569 207.681.713 176.512.856 1.845.888.661 39.544.885 23.328.401 83.557.605 125.026.359 215.616.277 1.129.581.494 868.242.619 712.936.707 3.360.000 16.022.900 85.500 19.736.792 3.249.832 112.850.888 222.083.448 81.039.327 12.262.900 15.058.700 109.642.032 4.080.489 33.090.696 17.848.017 15.242.679 6.164.731 17.433.573 15.002.828 191.767.239 5.030.000 5.030.000 5.030.000 1.248.779.861 37.734.300 21.799.083 79.031.029 116.440.592 214.868.911 566.414.015 354.712.671 284.521.361 3.360.000 597.108.800 1.810.585 1.529.318 4.526.576 8.585.767 747.366 563.167.479 513.529.948 428.415.346 749.338.331 3.401.371 3.401.371 727.129.811 10.362.759 500.000 4.200.000 8.000 5.654.759 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 20.580.149 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.04.00 En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo 04.02.04.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 16.022.900 85.500 19.736.792 3.167.332 43.841.686 175.219.590 81.039.327 5.181.074 15.058.700 69.860.000 4.080.489 32.840.696 17.848.017 14.992.679 3.641.058 17.264.973 15.002.828 180.224.130 2.758.000 758.000 500.000 82.500 69.009.202 46.863.858 7.081.826 39.782.032 250.000 250.000 2.523.673 168.600 11.543.109 5.030.000 5.030.000 5.030.000 728.758.182 3.401.371 3.401.371 724.371.811 9.604.759 4.200.000 8.000 250.000 5.404.759 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.06 04.02.14.07 04.03.00.00 04.04.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado Maquinaria y Equipo Equipo de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A TOTAL 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 16.312.550 300.000 64.000 130.599 2.000.000 712.953.935 205.907.924 61.429.989 4.439.011 4.566.000 26.000 541.800 11.000.000 3.981.000 66.000 400.000 70.000 36.340.178 244.325 117.850 41.760 6.400 78.315 21.745.937 354.951 162.154 34.903 4.350.000 83.000 5.313.000 113.915 3.149.935 1.200.000 100.000 Recursos de Libre Disponibilidad 2.000.000 2.000.000 15.332.550 300.000 59.000 130.599 2.000.000 471.644.262 116.202.582 44.098.903 203.719 26.000 541.800 11.000.000 3.981.000 66.000 400.000 70.000 27.810.384 244.325 117.850 41.760 6.400 78.315 17.087.553 354.951 162.154 34.903 4.350.000 83.000 5.313.000 113.915 1.854.000 1.200.000 100.000 Recursos con Afectación Específica 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 980.000 5.000 241.309.673 89.705.342 17.331.086 4.235.292 4.566.000 8.529.794 4.658.384 1.295.935 Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 05.01.05.16 05.01.05.17 05.01.05.18 05.01.05.99 05.01.06.00 05.01.06.01 05.01.06.02 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.04.00.00 05.04.01.00 05.04.01.01 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 05.10.01.06 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter Subsidios Empresas de Transporte Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 30.000 450.000 480.347 5.923.732 554.724 9.072 8.652 537.000 73.016.737 71.433.737 162.000 480.000 941.000 35.125.790 13.790.422 15.746.000 15.720.000 15.720.000 26.000 26.000 267.840 67.840 67.840 200.000 200.000 29.639.974 29.639.974 29.639.974 198.000 198.000 198.000 295.990.363 12.823.931 1.800.000 150.000 10.873.931 267.318.006 10.381.931 3.375.000 5.235.870 67.051.618 61.233.062 120.040.525 15.848.426 15.848.426 68.911.846 15.900.000 15.900.000 53.011.846 53.011.846 96.291.988 96.291.988 2.100.000 35.000 93.702.289 454.699 30.000 450.000 3.041.630 554.724 9.072 8.652 537.000 9.741.316 8.158.316 162.000 480.000 941.000 30.797.946 13.677.815 15.746.000 15.720.000 15.720.000 26.000 26.000 267.840 67.840 67.840 200.000 200.000 29.639.974 29.639.974 29.639.974 198.000 198.000 198.000 197.397.878 1.950.000 1.800.000 150.000 193.660.655 3.375.000 5.235.870 35.413.908 29.595.352 120.040.525 1.787.223 1.787.223 15.900.000 15.900.000 15.900.000 Recursos con Afectación Específica 480.347 2.882.102 63.275.421 63.275.421 4.327.844 112.607 98.592.485 10.873.931 10.873.931 73.657.351 10.381.931 31.637.710 31.637.710 14.061.203 14.061.203 53.011.846 53.011.846 53.011.846 96.291.988 96.291.988 2.100.000 35.000 93.702.289 454.699 Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 07.04.01.45 Rovial SA. - Convenios 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.04.01.49 BECHA S.A. - Convenios 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07.04.03.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial 07.04.03.02 GP Financiamientos Varios 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 07.05.01.43 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.05.01.46 DEL SOL SRL - Convenios 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 550.000 550.000 550.000 550.000 621.729.205 76.638.865 65.444.716 3.033.510 763.093 13.365.644 9.089.256 1.862.851 665.085 2.901.136 3.522.422 1.788.881 448.517 4.527.685 2.504.127 12.438.127 8.534.382 8.504.011 921.000 7.583.011 2.690.138 1.286.138 1.404.000 454.769.891 446.470.121 102.812.646 69.917.357 4.433.901 20.223.398 4.022.218 9.449.782 19.340.905 30.184.566 11.925.870 19.262.518 95.677.902 2.990.116 56.228.942 8.299.770 8.299.770 90.320.449 30.686.412 8.396.790 5.869.943 9.233.030 974.564 4.944.890 1.267.195 44.803.286 171.500 44.631.786 621.729.205 76.638.865 65.444.716 3.033.510 763.093 13.365.644 9.089.256 1.862.851 665.085 2.901.136 3.522.422 1.788.881 448.517 4.527.685 2.504.127 12.438.127 8.534.382 8.504.011 921.000 7.583.011 2.690.138 1.286.138 1.404.000 454.769.891 446.470.121 102.812.646 69.917.357 4.433.901 20.223.398 4.022.218 9.449.782 19.340.905 30.184.566 11.925.870 19.262.518 95.677.902 2.990.116 56.228.942 8.299.770 8.299.770 90.320.449 30.686.412 8.396.790 5.869.943 9.233.030 974.564 4.944.890 1.267.195 44.803.286 171.500 44.631.786 Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est FAE - Convenios 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 5.139.956 364.184 2.795.772 1.980.000 9.690.795 9.690.795 5.139.956 364.184 2.795.772 1.980.000 9.690.795 9.690.795 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 112.100.000 56.100.000 56.000.000 56.100.000 56.100.000 Recursos con Afectación Específica 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.850.709.947 5.339.345.878 1.511.364.069 01.00.00.00 PERSONAL 2.658.994.398 2.658.994.398 378.390.130 202.304.807 176.085.323 1.817.457.442 38.562.276 22.746.377 80.607.389 117.129.224 210.025.081 1.129.581.494 868.242.619 712.936.707 3.360.000 16.022.900 85.500 19.736.792 3.249.832 112.850.888 222.083.448 81.039.327 12.262.900 15.058.700 109.642.032 4.080.489 33.090.696 17.848.017 15.242.679 6.164.731 17.433.573 14.975.574 181.366.454 5.030.000 5.030.000 5.030.000 1.225.734.708 36.751.691 21.236.466 76.180.813 109.666.660 209.479.455 566.414.015 354.712.671 284.521.361 3.360.000 591.722.734 1.810.585 1.509.911 4.426.576 7.462.564 545.626 563.167.479 513.529.948 428.415.346 398.400.092 3.401.371 3.401.371 377.060.572 8.174.185 4.200.000 3.974.185 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 17.353.149 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.04.00 En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo 04.02.04.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 04.02.09.99 Obras Varias 16.022.900 85.500 19.736.792 3.167.332 43.841.686 175.219.590 81.039.327 5.181.074 15.058.700 69.860.000 4.080.489 32.840.696 17.848.017 14.992.679 3.641.058 17.264.973 14.975.574 173.765.061 82.500 69.009.202 46.863.858 7.081.826 39.782.032 250.000 250.000 2.523.673 168.600 7.601.393 5.030.000 5.030.000 5.030.000 381.046.943 3.401.371 3.401.371 377.060.572 8.174.185 4.200.000 3.974.185 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.03.00.00 04.04.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 TOTAL En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización Maquinaria y Equipo Equipo de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 15.443.550 300.000 64.000 130.599 2.000.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter 694.388.435 202.062.424 57.609.489 4.439.011 4.566.000 26.000 541.800 11.000.000 3.981.000 66.000 400.000 70.000 32.519.678 244.325 117.850 41.760 6.400 78.315 21.745.937 354.951 162.154 34.903 4.350.000 83.000 5.313.000 113.915 3.149.935 1.200.000 100.000 30.000 450.000 480.347 5.923.732 554.724 9.072 8.652 537.000 73.016.737 Recursos de Libre Disponibilidad 14.863.550 300.000 59.000 130.599 2.000.000 453.578.762 112.857.082 40.778.403 203.719 26.000 541.800 11.000.000 3.981.000 66.000 400.000 70.000 24.489.884 244.325 117.850 41.760 6.400 78.315 17.087.553 354.951 162.154 34.903 4.350.000 83.000 5.313.000 113.915 1.854.000 1.200.000 100.000 30.000 450.000 3.041.630 554.724 9.072 8.652 537.000 9.741.316 Recursos con Afectación Específica 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 580.000 5.000 240.809.673 89.205.342 16.831.086 4.235.292 4.566.000 8.029.794 4.658.384 1.295.935 480.347 2.882.102 63.275.421 Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.04.00.00 05.04.01.00 05.04.01.01 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 05.10.01.06 Subsidios Empresas de Transporte Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 71.433.737 162.000 480.000 941.000 35.100.790 13.790.422 1.026.000 1.000.000 1.000.000 26.000 26.000 267.840 67.840 67.840 200.000 200.000 29.639.974 29.639.974 29.639.974 198.000 198.000 198.000 295.990.363 12.823.931 1.800.000 150.000 10.873.931 267.318.006 10.381.931 3.375.000 5.235.870 67.051.618 61.233.062 120.040.525 15.848.426 15.848.426 68.911.846 15.900.000 15.900.000 53.011.846 53.011.846 96.291.988 96.291.988 2.100.000 35.000 93.702.289 454.699 8.158.316 162.000 480.000 941.000 30.772.946 13.677.815 1.026.000 1.000.000 1.000.000 26.000 26.000 267.840 67.840 67.840 200.000 200.000 29.639.974 29.639.974 29.639.974 198.000 198.000 198.000 197.397.878 1.950.000 1.800.000 150.000 63.275.421 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 621.729.205 76.638.865 65.444.716 621.729.205 76.638.865 65.444.716 193.660.655 3.375.000 5.235.870 35.413.908 29.595.352 120.040.525 1.787.223 1.787.223 15.900.000 15.900.000 15.900.000 4.327.844 112.607 98.592.485 10.873.931 10.873.931 73.657.351 10.381.931 31.637.710 31.637.710 14.061.203 14.061.203 53.011.846 53.011.846 53.011.846 96.291.988 96.291.988 2.100.000 35.000 93.702.289 454.699 550.000 550.000 550.000 550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0115 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 07.03.01.02 07.03.01.35 07.03.01.36 07.03.01.37 07.03.01.42 07.03.01.44 07.03.01.47 07.03.01.51 07.03.01.53 07.03.01.54 07.03.01.55 07.03.01.56 07.03.01.57 07.03.01.99 07.03.02.00 07.03.02.01 07.03.02.02 07.03.03.00 07.03.03.08 07.03.03.10 07.04.00.00 07.04.01.00 07.04.01.19 07.04.01.26 07.04.01.31 07.04.01.38 07.04.01.41 07.04.01.43 07.04.01.44 07.04.01.45 07.04.01.46 07.04.01.47 07.04.01.48 07.04.01.49 07.04.01.99 07.04.03.00 07.04.03.02 07.05.00.00 07.05.01.00 07.05.01.39 07.05.01.43 07.05.01.44 07.05.01.46 07.05.01.50 07.05.01.99 07.05.02.00 07.05.02.01 07.05.02.02 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 SAVYC SA - Convenios CLIBA ROSARIO SA - Convenios IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios COEMYC SA - Convenios DEL SOL SRL - Convenios EDECA SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios ANTONINO MILISENDA SA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Rovial SA - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios DEL SOL SRL - Convenios SAVYC SA - Convenios COEMYC SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios EDECA SA - Convenios Rovial SA. - Convenios ANTONINO MILISENDA SA - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios BECHA S.A. - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial GP Financiamientos Varios Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado COEMYC SA - Convenios CLIBA ROSARIO SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios DEL SOL SRL - Convenios Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est FAE - Convenios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 3.033.510 763.093 13.365.644 9.089.256 1.862.851 665.085 2.901.136 3.522.422 1.788.881 448.517 4.527.685 2.504.127 12.438.127 8.534.382 8.504.011 921.000 7.583.011 2.690.138 1.286.138 1.404.000 454.769.891 446.470.121 102.812.646 69.917.357 4.433.901 20.223.398 4.022.218 9.449.782 19.340.905 30.184.566 11.925.870 19.262.518 95.677.902 2.990.116 56.228.942 8.299.770 8.299.770 90.320.449 30.686.412 8.396.790 5.869.943 9.233.030 974.564 4.944.890 1.267.195 44.803.286 171.500 44.631.786 5.139.956 364.184 2.795.772 1.980.000 9.690.795 9.690.795 3.033.510 763.093 13.365.644 9.089.256 1.862.851 665.085 2.901.136 3.522.422 1.788.881 448.517 4.527.685 2.504.127 12.438.127 8.534.382 8.504.011 921.000 7.583.011 2.690.138 1.286.138 1.404.000 454.769.891 446.470.121 102.812.646 69.917.357 4.433.901 20.223.398 4.022.218 9.449.782 19.340.905 30.184.566 11.925.870 19.262.518 95.677.902 2.990.116 56.228.942 8.299.770 8.299.770 90.320.449 30.686.412 8.396.790 5.869.943 9.233.030 974.564 4.944.890 1.267.195 44.803.286 171.500 44.631.786 5.139.956 364.184 2.795.772 1.980.000 9.690.795 9.690.795 166.935.245 101.785.849 Recursos con Afectación Específica 65.149.396 Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 09.01.02.02 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.01 09.02.02.02 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes Contribución al SPVyH - E.Corrientes Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital Contribución al SPVyH - E.Capital 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 102.472.789 102.472.789 21.916.048 80.556.741 64.462.456 64.462.456 500.000 63.962.456 101.285.849 101.285.849 21.916.048 79.369.801 500.000 500.000 500.000 1.186.940 1.186.940 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 112.100.000 56.100.000 56.000.000 56.100.000 56.100.000 1.186.940 63.962.456 63.962.456 63.962.456 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 537.298.590 104.616.849 432.681.741 58.721.290 58.721.290 5.257.439 4.829.906 427.533 25.436.219 738.609 582.024 595.216 7.812.135 5.591.196 27.254 10.089.785 20.050.153 738.609 562.617 495.216 6.688.932 5.389.456 27.254 6.148.069 5.386.066 350.661.239 350.061.239 2.180.574 500.000 1.680.574 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 600.000 2.950.000 2.750.000 750.000 500.000 250.000 2.000.000 2.000.000 347.711.239 347.311.239 1.430.574 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 18.565.500 3.845.500 3.820.500 3.820.500 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 18.065.500 3.345.500 3.320.500 3.320.500 25.000 14.720.000 14.720.000 14.720.000 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 78.656.903 78.656.903 78.656.903 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 200.000 19.407 100.000 1.123.203 201.740 3.941.716 1.430.574 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 78.656.903 78.656.903 78.656.903 Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.236.000 43.236.000 01.00.00.00 PERSONAL 39.417.000 39.417.000 547.000 547.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 2.995.000 244.000 2.355.000 85.000 311.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 277.000 8.000 8.000 8.000 269.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0120 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.10 04.02.01.12 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.04.00 04.02.04.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Remodelación Palacio de los Leones Refacción Edificio IMPS Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 727.129.811 10.362.759 500.000 4.200.000 8.000 5.654.759 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 2.758.000 758.000 500.000 724.371.811 9.604.759 4.200.000 8.000 250.000 2.000.000 2.000.000 5.404.759 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.10 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.04.00 04.02.04.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Palacio de los Leones Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización TOTAL Recursos con Afectación Específica 377.060.572 8.174.185 4.200.000 3.974.185 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 377.060.572 8.174.185 4.200.000 3.974.185 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 29.127.265 20.410.530 8.716.735 39.728.927 39.728.927 259.688.181 4.041.843 60.465.256 12.600.000 1.186.940 15.862.000 64.721.265 58.234.461 42.576.416 35.421.692 27.330.488 8.091.204 Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.99 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 350.061.239 2.180.574 500.000 1.680.574 267.314.397 64.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 2.750.000 750.000 500.000 250.000 2.000.000 2.000.000 347.311.239 1.430.574 1.430.574 265.314.397 62.337.531 21.562.371 181.414.495 80.566.268 75.218.485 5.347.783 Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL TOTAL GENERAL 5.385.412.878 5.237.560.029 104.616.849 43.236.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.757.132.688 2.658.994.398 58.721.290 39.417.000 207.681.713 202.304.807 4.829.906 547.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.248.779.861 1.225.734.708 20.050.153 2.995.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 37.734.300 36.751.691 738.609 244.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 21.799.083 21.236.466 562.617 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 79.031.029 76.180.813 495.216 2.355.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 116.440.592 109.666.660 6.688.932 85.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 214.868.911 209.479.455 5.389.456 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 566.414.015 566.414.015 03.06.01.00 354.712.671 354.712.671 284.521.361 284.521.361 3.360.000 3.360.000 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 85.500 85.500 19.736.792 19.736.792 3.167.332 3.167.332 43.841.686 43.841.686 175.219.590 175.219.590 81.039.327 81.039.327 5.181.074 5.181.074 Señalización Vial No Luminosa 15.058.700 15.058.700 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 69.860.000 69.860.000 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 4.080.489 4.080.489 32.840.696 32.840.696 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 17.848.017 17.848.017 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 14.992.679 14.992.679 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 3.641.058 3.641.058 17.264.973 17.264.973 15.002.828 14.975.574 27.254 03.09.00.00 Otros Servicios 180.224.130 173.765.061 6.148.069 311.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 20.580.149 17.353.149 2.950.000 277.000 04.02.00.00 Construcciones 2.758.000 2.750.000 8.000 758.000 750.000 8.000 500.000 500.000 04.02.01.00 04.02.01.04 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 8.000 8.000 250.000 250.000 2.000.000 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 2.000.000 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.000.000 2.000.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 15.332.550 14.863.550 04.04.00.00 Equipo de Seguridad 300.000 300.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 200.000 59.000 59.000 130.599 130.599 2.000.000 2.000.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 471.644.262 453.578.762 18.065.500 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 116.202.582 112.857.082 3.345.500 44.098.903 40.778.403 3.320.500 203.719 203.719 04.08.00.00 Activos Intangibles 04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 05.01.03.00 05.01.03.01 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 26.000 26.000 541.800 541.800 11.000.000 11.000.000 269.000 Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 3.981.000 3.981.000 66.000 66.000 400.000 400.000 70.000 70.000 27.810.384 24.489.884 244.325 244.325 117.850 117.850 41.760 41.760 6.400 6.400 78.315 78.315 17.087.553 17.087.553 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 354.951 354.951 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 162.154 162.154 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 34.903 34.903 4.350.000 4.350.000 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 113.915 113.915 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.854.000 1.854.000 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 1.200.000 1.200.000 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 100.000 100.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 450.000 450.000 3.041.630 3.041.630 554.724 554.724 9.072 05.01.05.99 05.01.06.00 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas 83.000 83.000 5.313.000 5.313.000 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 9.072 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 8.652 8.652 05.01.06.99 Subsidios Varios 537.000 537.000 9.741.316 9.741.316 8.158.316 8.158.316 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 162.000 162.000 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 480.000 480.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 941.000 941.000 ORGANISMOS DESCENT. 3.320.500 05.01.08.00 Becas 30.797.946 30.772.946 05.01.09.00 Pasantías 13.677.815 13.677.815 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 15.746.000 1.026.000 14.720.000 05.02.01.00 15.720.000 1.000.000 14.720.000 15.720.000 1.000.000 14.720.000 26.000 26.000 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes A Otras Instit. del Sector Público Nacional 26.000 267.840 67.840 67.840 67.840 67.840 200.000 200.000 200.000 200.000 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 29.639.974 29.639.974 05.04.01.00 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 198.000 198.000 05.05.06.00 198.000 198.000 05.04.01.01 05.05.06.01 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 26.000 267.840 A la Administración Central Nacional Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 198.000 198.000 197.397.878 197.397.878 05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 1.950.000 1.950.000 05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 1.800.000 1.800.000 05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 150.000 150.000 193.660.655 193.660.655 25.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 3.375.000 05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 3.375.000 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 5.235.870 5.235.870 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 35.413.908 35.413.908 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 05.07.04.11 Subsidio SUMAR 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales 29.595.352 120.040.525 1.787.223 1.787.223 1.787.223 1.787.223 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 15.900.000 15.900.000 05.08.04.00 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 96.291.988 96.291.988 05.10.01.00 96.291.988 96.291.988 2.100.000 2.100.000 05.08.04.04 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 29.595.352 120.040.525 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 05.10.01.03 Aporte al CEATS 05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 35.000 35.000 93.702.289 93.702.289 454.699 454.699 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 1.565.000 1.565.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 1.565.000 1.565.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 1.565.000 1.565.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 1.565.000 1.565.000 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV 621.729.205 621.729.205 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 76.638.865 76.638.865 07.03.01.00 65.444.716 65.444.716 3.033.510 3.033.510 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 763.093 763.093 13.365.644 13.365.644 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 9.089.256 9.089.256 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 1.862.851 1.862.851 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 665.085 665.085 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 2.901.136 2.901.136 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 3.522.422 3.522.422 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 1.788.881 1.788.881 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.03.01.99 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 448.517 448.517 4.527.685 4.527.685 2.504.127 2.504.127 12.438.127 12.438.127 8.534.382 8.534.382 8.504.011 8.504.011 921.000 921.000 7.583.011 7.583.011 2.690.138 2.690.138 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 1.286.138 1.286.138 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.404.000 1.404.000 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 454.769.891 454.769.891 07.04.01.00 446.470.121 446.470.121 102.812.646 102.812.646 69.917.357 69.917.357 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 07.04.01.41 07.04.01.43 07.04.01.44 4.433.901 4.433.901 20.223.398 20.223.398 COEMYC SA - Convenios 4.022.218 4.022.218 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.449.782 9.449.782 EDECA SA - Convenios 19.340.905 19.340.905 07.04.01.45 Rovial SA. - Convenios 30.184.566 30.184.566 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.925.870 11.925.870 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 19.262.518 19.262.518 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 95.677.902 95.677.902 07.04.01.49 BECHA S.A. - Convenios 07.04.01.99 07.04.03.00 07.04.03.02 2.990.116 2.990.116 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 56.228.942 56.228.942 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial 8.299.770 8.299.770 GP Financiamientos Varios 8.299.770 8.299.770 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 90.320.449 90.320.449 07.05.01.00 30.686.412 30.686.412 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 8.396.790 8.396.790 07.05.01.43 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 5.869.943 5.869.943 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.233.030 9.233.030 07.05.01.46 DEL SOL SRL - Convenios 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 07.05.01.99 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 974.564 974.564 4.944.890 4.944.890 1.267.195 1.267.195 44.803.286 44.803.286 171.500 171.500 44.631.786 44.631.786 5.139.956 5.139.956 07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 364.184 364.184 07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.772 2.795.772 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.980.000 1.980.000 9.690.795 9.690.795 9.690.795 9.690.795 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 200.000 200.000 10.01.00.00 Fondo de Reserva 100.000 100.000 10.01.01.00 100.000 100.000 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 100.000 100.000 10.02.01.00 100.000 100.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 56.100.000 56.100.000 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 56.100.000 56.100.000 07.05.03.10 07.05.09.00 07.05.09.01 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios Fondo de Reserva p/E.Corrientes G.Imprevisibles - E.Corrientes ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.878.896.414 1.446.214.673 354.024.838 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 176.512.856 176.085.323 427.533 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.386.066 TOTAL GENERAL 597.108.800 591.722.734 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.810.585 1.810.585 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.529.318 1.509.911 19.407 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.526.576 4.426.576 100.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.585.767 7.462.564 1.123.203 747.366 545.626 201.740 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 563.167.479 563.167.479 03.06.01.00 513.529.948 513.529.948 428.415.346 428.415.346 16.022.900 16.022.900 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.03.00 03.06.03.04 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 82.500 82.500 69.009.202 69.009.202 46.863.858 46.863.858 7.081.826 7.081.826 39.782.032 39.782.032 250.000 250.000 250.000 250.000 2.523.673 2.523.673 168.600 168.600 11.543.109 7.601.393 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 5.030.000 5.030.000 03.10.02.00 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 728.758.182 381.046.943 3.401.371 3.401.371 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.01.10 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.04.00 04.02.04.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 3.401.371 3.401.371 377.060.572 347.311.239 9.604.759 8.174.185 1.430.574 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 Obras Varias 5.404.759 3.974.185 2.955.822 2.955.822 2.955.822 2.955.822 931.000 931.000 En Bienes de D.Priv. P/Administración En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 29.127.265 29.127.265 20.410.530 04.02.08.98 Plazas Varias 20.410.530 04.02.08.99 Obras Varias 8.716.735 8.716.735 39.728.927 39.728.927 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 39.728.927 39.728.927 259.688.181 259.688.181 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 4.041.843 4.041.843 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 60.465.256 60.465.256 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 1.186.940 1.186.940 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 64.721.265 64.721.265 04.02.10.98 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 04.02.10.99 Obras Varias 42.576.416 42.576.416 35.421.692 35.421.692 04.02.11.00 347.711.239 724.371.811 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 3.941.716 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 1.430.574 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 27.330.488 27.330.488 8.091.204 8.091.204 ORGANISMOS DESCENT. 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 265.314.397 265.314.397 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 62.337.531 62.337.531 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 21.562.371 21.562.371 04.02.12.99 Obras Varias 181.414.495 181.414.495 80.566.268 80.566.268 75.218.485 75.218.485 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.347.783 5.347.783 980.000 580.000 5.000 5.000 400.000 241.309.673 240.809.673 500.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 89.705.342 89.205.342 500.000 05.01.03.00 17.331.086 16.831.086 500.000 Subsidios Atención Salud 4.235.292 4.235.292 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 4.566.000 4.566.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 8.529.794 8.029.794 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.658.384 4.658.384 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.295.935 1.295.935 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.03.01 05.01.05.00 05.01.07.00 05.01.07.02 Aportes Sociales y Culturales a Personas Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 480.347 480.347 2.882.102 2.882.102 63.275.421 63.275.421 63.275.421 63.275.421 4.327.844 4.327.844 112.607 112.607 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 98.592.485 98.592.485 05.07.03.00 10.873.931 10.873.931 10.873.931 10.873.931 73.657.351 73.657.351 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.01 Subsidio ETUR 10.381.931 10.381.931 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 31.637.710 31.637.710 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 31.637.710 31.637.710 14.061.203 14.061.203 14.061.203 14.061.203 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 53.011.846 53.011.846 05.08.06.00 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 550.000 550.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 550.000 550.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 550.000 550.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 550.000 550.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 56.000.000 56.000.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 56.000.000 56.000.000 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.06.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 500.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. TOTAL GENERAL 685.762.767 684.575.827 1.186.940 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 171.601.180 171.173.647 427.533 359.407 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 59.498.281 59.138.874 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.810.585 1.810.585 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.529.318 1.509.911 19.407 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.361.013 3.261.013 100.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.280.564 4.200.564 80.000 635.626 545.626 90.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 35.387.432 35.387.432 03.06.01.00 16.105.400 16.105.400 16.022.900 16.022.900 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.02.00 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 82.500 82.500 19.282.032 19.282.032 19.282.032 19.282.032 168.600 168.600 03.09.00.00 Otros Servicios 7.295.143 7.225.143 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 5.030.000 5.030.000 03.10.02.00 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 215.872.979 215.472.979 3.401.371 3.401.371 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 3.401.371 212.016.608 8.174.185 8.174.185 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 04.02.01.99 Obras Varias 3.974.185 3.974.185 155.822 155.822 155.822 155.822 931.000 931.000 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.04.00 04.02.04.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 3.401.371 212.016.608 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 931.000 931.000 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 25.048.703 25.048.703 20.410.530 04.02.08.98 Plazas Varias 20.410.530 04.02.08.99 Obras Varias 4.638.173 4.638.173 18.434.435 18.434.435 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 18.434.435 18.434.435 129.685.441 129.685.441 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 2.400.000 2.400.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 56.238.000 56.238.000 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 1.186.940 1.186.940 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 21.800.622 21.800.622 04.02.10.99 Obras Varias 19.597.879 19.597.879 28.553.522 28.553.522 25.112.488 25.112.488 3.441.034 3.441.034 450.000 50.000 5.000 5.000 182.240.327 182.240.327 04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 70.000 400.000 400.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 83.647.842 83.647.842 05.01.03.00 11.273.586 11.273.586 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 4.235.292 4.235.292 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 4.566.000 4.566.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 2.472.294 2.472.294 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.658.384 4.658.384 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.295.935 1.295.935 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 05.01.07.02 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 480.347 480.347 2.882.102 2.882.102 63.275.421 63.275.421 63.275.421 63.275.421 4.327.844 4.327.844 112.607 112.607 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 98.592.485 98.592.485 05.07.03.00 10.873.931 10.873.931 10.873.931 10.873.931 73.657.351 73.657.351 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.01 Subsidio ETUR 10.381.931 10.381.931 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 31.637.710 31.637.710 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 31.637.710 31.637.710 14.061.203 14.061.203 14.061.203 14.061.203 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 550.000 550.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 550.000 550.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 550.000 550.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 550.000 550.000 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 56.000.000 56.000.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 56.000.000 56.000.000 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 2.756.487 2.756.487 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.756.487 2.756.487 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.756.487 2.756.487 05.01.03.00 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 856.487 856.487 856.487 856.487 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 235.287.315 235.287.315 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 24.312.032 24.312.032 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 19.282.032 19.282.032 03.06.02.00 19.282.032 19.282.032 19.282.032 19.282.032 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 5.030.000 5.030.000 03.10.02.00 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 154.975.283 154.975.283 04.02.00.00 Construcciones 154.975.283 154.975.283 8.174.185 8.174.185 TOTAL GENERAL 03.06.02.04 03.10.02.04 04.02.01.00 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 04.02.01.99 Obras Varias 3.974.185 3.974.185 155.822 155.822 155.822 155.822 931.000 931.000 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.04.00 04.02.04.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 931.000 931.000 25.048.703 25.048.703 04.02.08.98 Plazas Varias 20.410.530 20.410.530 04.02.08.99 Obras Varias 4.638.173 4.638.173 3.214.435 3.214.435 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 3.214.435 3.214.435 94.707.842 94.707.842 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 2.400.000 2.400.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 31.767.385 31.767.385 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 12.480.578 12.480.578 04.02.10.99 Obras Varias 19.597.879 19.597.879 22.743.296 22.743.296 19.302.262 19.302.262 3.441.034 3.441.034 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 56.000.000 56.000.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 56.000.000 56.000.000 04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 40.562.944 40.562.944 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.022.900 16.022.900 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 16.022.900 16.022.900 03.06.01.00 16.022.900 16.022.900 16.022.900 16.022.900 04.00.00.00 BIENES DE USO 24.540.044 24.540.044 04.02.00.00 Construcciones 24.540.044 24.540.044 04.02.09.00 15.220.000 15.220.000 15.220.000 15.220.000 9.320.044 9.320.044 9.320.044 9.320.044 03.06.01.04 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.63 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Barrio Uriburu y La Guardia ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.186.940 1.186.940 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.186.940 1.186.940 04.02.00.00 Construcciones 1.186.940 1.186.940 04.02.10.00 1.186.940 1.186.940 1.186.940 1.186.940 04.02.10.23 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.186.940 1.186.940 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 427.533 427.533 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 359.407 359.407 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 19.407 19.407 100.000 100.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 80.000 80.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 90.000 90.000 03.09.00.00 Otros Servicios 70.000 70.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 400.000 400.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 400.000 400.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 5.810.226 5.810.226 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.810.226 5.810.226 04.02.00.00 Construcciones 5.810.226 5.810.226 04.02.11.00 5.810.226 5.810.226 5.810.226 5.810.226 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 600.000 600.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 300.000 300.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 300.000 300.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 200.000 200.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 100.000 100.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 10 Fdo. Municipal Para Nichos Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.033.500 1.033.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.033.500 1.033.500 04.02.00.00 Construcciones 1.033.500 1.033.500 04.02.05.00 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 04.02.05.99 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 585.557 585.557 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 35.070 35.070 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.140 70.140 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 70.140 70.140 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 480.347 480.347 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 480.347 480.347 05.01.05.00 480.347 480.347 480.347 480.347 05.01.05.18 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.490.331 1.490.331 7.000 7.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.483.331 1.483.331 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.473.524 1.473.524 9.807 9.807 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 69.400.611 69.400.611 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 67.678.465 67.678.465 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.722.146 1.722.146 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.187.489 1.187.489 439.200 439.200 11.520 11.520 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.437 5.437 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 66.600 66.600 03.09.00.00 Otros Servicios 11.900 11.900 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 96.152.058 96.152.058 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 90.778.408 90.778.408 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.261.043 5.261.043 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.810.585 1.810.585 125.600 125.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 96.698 96.698 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 996.203 996.203 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 271.982 271.982 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 82.500 82.500 03.06.01.00 82.500 82.500 82.500 82.500 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.000 2.000 1.875.475 1.875.475 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 112.607 112.607 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 112.607 112.607 05.01.09.00 112.607 112.607 03.09.00.00 Otros Servicios Pasantías ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 4.235.692 4.235.692 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 400 400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 400 400 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.235.292 4.235.292 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.235.292 4.235.292 05.01.03.00 4.235.292 4.235.292 4.235.292 4.235.292 TOTAL GENERAL 05.01.03.01 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 7.088.425 7.088.425 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.823.903 6.823.903 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 264.522 264.522 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 176.822 176.822 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 69.700 69.700 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 18.000 18.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.235.692 4.235.692 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.869.150 2.869.150 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 799.617 799.617 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 799.617 799.617 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 566.925 566.925 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 566.925 566.925 05.01.05.00 496.975 496.975 496.975 496.975 69.950 69.950 05.01.05.99 05.01.08.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 10.983.039 10.983.039 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 280.145 280.145 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 439.000 439.000 TOTAL GENERAL 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 20.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 179.000 179.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 150.000 150.000 90.000 90.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.263.894 10.263.894 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 10.263.894 10.263.894 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 4.257.894 4.257.894 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 20 Fdo. Playas de Estacionamiento Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 110.800 110.800 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 110.800 110.800 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 110.800 110.800 22.160 22.160 22.160 22.160 88.640 88.640 88.640 88.640 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción y Participación Social Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 550.134 550.134 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 550.134 550.134 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 550.134 550.134 05.01.03.00 550.134 550.134 550.134 550.134 05.01.03.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.063.734 2.063.734 767.799 767.799 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.295.935 1.295.935 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.295.935 1.295.935 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.295.935 1.295.935 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.295.935 1.295.935 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 2.012.325 2.012.325 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.012.325 2.012.325 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.012.325 2.012.325 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 10.873.931 10.873.931 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.873.931 10.873.931 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 10.873.931 10.873.931 05.07.03.00 10.873.931 10.873.931 10.873.931 10.873.931 05.07.03.04 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 550.000 550.000 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 550.000 550.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 550.000 550.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 550.000 550.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 550.000 550.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 10.381.931 10.381.931 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.381.931 10.381.931 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 10.381.931 10.381.931 05.07.04.00 10.381.931 10.381.931 10.381.931 10.381.931 05.07.04.01 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 900.000 900.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 750.000 750.000 03.09.00.00 Otros Servicios 750.000 750.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.756.000 1.756.000 685.850 685.850 1.015.150 1.015.150 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 458.150 458.150 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 400.000 400.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 147.000 147.000 03.09.00.00 Otros Servicios 10.000 10.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 55.000 55.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 50.000 50.000 5.000 5.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 120.000 120.000 18.500 18.500 101.500 101.500 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 1.500 1.500 100.000 100.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 3.450.000 3.450.000 600.000 600.000 2.850.000 2.850.000 100.000 100.000 2.750.000 2.750.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 31.500 31.500 7.500 7.500 24.000 24.000 1.500 1.500 22.500 22.500 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 39 Fdo. Museo de la Memoria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.857 1.857 857 857 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000 1.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 650.000 650.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 550.000 550.000 03.09.00.00 Otros Servicios 550.000 550.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 126.550.841 126.550.841 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 126.550.841 126.550.841 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 63.275.421 63.275.421 05.01.07.00 63.275.421 63.275.421 63.275.421 63.275.421 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 63.275.420 63.275.420 05.07.04.00 63.275.420 63.275.420 05.01.07.02 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 31.637.710 31.637.710 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 31.637.710 31.637.710 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 47 Fdo. Financiamiento IMUSA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 6.000 6.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.000 6.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.154.268 1.154.268 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.154.268 1.154.268 03.09.00.00 Otros Servicios 1.154.268 1.154.268 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 5.500 5.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.500 5.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.500 5.500 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 24.470.615 24.470.615 04.00.00.00 BIENES DE USO 24.470.615 24.470.615 04.02.00.00 Construcciones 24.470.615 24.470.615 04.02.10.00 24.470.615 24.470.615 24.470.615 24.470.615 04.02.10.06 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Carpeta Asfáltica en Caliente ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 14.061.203 14.061.203 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 14.061.203 14.061.203 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 14.061.203 14.061.203 05.07.05.00 14.061.203 14.061.203 14.061.203 14.061.203 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 52 Fdo. Municipal de Tierras Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 3.401.371 3.401.371 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.401.371 3.401.371 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 3.401.371 3.401.371 04.01.01.00 3.401.371 3.401.371 Tierras y Terrenos ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 65.000 65.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 65.000 65.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 681.453.430 249.958.629 352.837.898 4.911.676 4.911.676 30.580.472 25.553.813 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.165.563 1.165.563 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.305.203 3.262.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 111.740 5.026.659 1.043.203 111.740 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.750.000 20.750.000 03.06.02.00 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 03.09.00.00 Otros Servicios 4.247.966 376.250 3.871.716 04.00.00.00 BIENES DE USO 508.235.033 160.923.794 347.311.239 04.02.00.00 Construcciones 507.705.033 160.393.794 347.311.239 03.06.02.04 03.06.03.00 03.06.03.04 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.08.00 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.430.574 1.430.574 1.430.574 1.430.574 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 4.078.562 4.078.562 4.078.562 4.078.562 21.294.492 21.294.492 21.294.492 21.294.492 130.002.740 130.002.740 1.641.843 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.641.843 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 4.227.256 4.227.256 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 42.920.643 42.920.643 04.02.10.98 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 04.02.10.99 Obras Varias 22.978.537 22.978.537 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 265.314.397 265.314.397 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 62.337.531 62.337.531 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 21.562.371 21.562.371 04.02.12.99 Obras Varias 181.414.495 181.414.495 80.566.268 80.566.268 75.218.485 75.218.485 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.347.783 5.347.783 530.000 530.000 59.069.346 58.569.346 500.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.057.500 5.557.500 500.000 05.01.03.00 6.057.500 5.557.500 500.000 6.057.500 5.557.500 500.000 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 53.011.846 53.011.846 05.08.06.00 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 05.01.03.99 05.08.06.02 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 3.742.200 3.742.200 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.742.200 3.742.200 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 20.500.000 20.500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.500.000 20.500.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.500.000 20.500.000 03.06.02.00 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 7.041.289 7.041.289 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.169.476 1.169.476 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.541.813 2.541.813 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.165.563 1.165.563 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.000.000 1.000.000 03.09.00.00 Otros Servicios 376.250 376.250 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.330.000 3.330.000 04.02.00.00 Construcciones 2.800.000 2.800.000 04.02.03.00 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 530.000 530.000 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 88 Fondo Federal Solidario Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 176.706.153 132.198.737 44.507.416 4.068.236 4.068.236 84.780 84.780 111.740 111.740 03.09.00.00 Otros Servicios 3.871.716 3.871.716 04.00.00.00 BIENES DE USO 119.626.071 79.186.891 40.439.180 04.02.00.00 Construcciones 119.626.071 79.186.891 40.439.180 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.08.00 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.430.574 1.430.574 1.430.574 4.078.562 1.430.574 4.078.562 4.078.562 4.078.562 13.785.565 13.785.565 13.785.565 13.785.565 61.322.764 61.322.764 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 42.920.643 42.920.643 04.02.10.99 Obras Varias 18.402.121 18.402.121 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 31.151.306 31.151.306 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 11.346.352 11.346.352 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 9.947.312 9.947.312 04.02.12.99 Obras Varias 9.857.642 9.857.642 7.857.300 7.857.300 7.184.300 7.184.300 673.000 673.000 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 53.011.846 53.011.846 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 53.011.846 53.011.846 05.08.06.00 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 229.991.976 229.991.976 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 958.423 958.423 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 958.423 958.423 04.00.00.00 BIENES DE USO 229.033.553 229.033.553 04.02.00.00 Construcciones 229.033.553 229.033.553 04.02.12.00 170.360.581 170.360.581 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 04.02.14.06 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 3.261.540 3.261.540 167.099.041 167.099.041 58.672.972 58.672.972 58.672.972 58.672.972 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 93 SEH - Plan ABRE Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 243.471.812 86.476.403 78.338.506 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.512.000 2.512.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.262.000 2.262.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 250.000 250.000 03.06.03.00 250.000 250.000 250.000 250.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 156.245.409 78.406.903 77.838.506 04.02.00.00 Construcciones 156.245.409 78.406.903 77.838.506 7.508.927 7.508.927 TOTAL GENERAL 03.06.03.04 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 7.508.927 7.508.927 68.679.976 68.679.976 1.641.843 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.641.843 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 4.227.256 4.227.256 04.02.10.98 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 4.576.416 4.576.416 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 63.802.510 63.802.510 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 50.991.179 50.991.179 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 8.353.519 8.353.519 04.02.12.99 Obras Varias 4.457.812 4.457.812 14.035.996 14.035.996 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 9.361.213 9.361.213 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 4.674.783 4.674.783 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.057.500 5.557.500 500.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.057.500 5.557.500 500.000 05.01.03.00 6.057.500 5.557.500 500.000 6.057.500 5.557.500 500.000 05.01.03.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 511.680.217 511.680.217 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 507.030.047 507.030.047 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 507.030.047 507.030.047 03.06.01.00 497.424.548 497.424.548 428.415.346 428.415.346 69.009.202 69.009.202 7.081.826 7.081.826 7.081.826 7.081.826 2.523.673 2.523.673 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.650.170 4.650.170 04.02.00.00 Construcciones 4.650.170 4.650.170 04.02.11.00 4.650.170 4.650.170 4.650.170 4.650.170 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 03.06.02.02 03.06.09.00 04.02.11.98 Infraestructura Urbana Señalización Vial Luminosa Otros Servicios a la Comunidad En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Semaforización ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0178 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 511.680.217 511.680.217 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 507.030.047 507.030.047 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 507.030.047 507.030.047 03.06.01.00 497.424.548 497.424.548 428.415.346 428.415.346 69.009.202 69.009.202 7.081.826 7.081.826 7.081.826 7.081.826 2.523.673 2.523.673 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.650.170 4.650.170 04.02.00.00 Construcciones 4.650.170 4.650.170 04.02.11.00 4.650.170 4.650.170 4.650.170 4.650.170 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 03.06.02.02 03.06.09.00 04.02.11.98 Infraestructura Urbana Señalización Vial Luminosa Otros Servicios a la Comunidad En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Semaforización ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 1.405.045.235 10.873.931 1.415.919.166 RECURSOS PROPIOS 1.012.336.500 1.012.336.500 1.012.336.500 1.012.336.500 NO TRIBUTARIOS APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 1.012.336.500 345.608.000 301.240.000 11.473.000 32.895.000 1.012.336.500 345.608.000 301.240.000 11.473.000 32.895.000 APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 296.804.000 259.800.000 9.387.000 27.617.000 296.804.000 259.800.000 9.387.000 27.617.000 150.000 150.000 150.000 150.000 CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 17.323.000 6.001.000 11.322.000 17.323.000 6.001.000 11.322.000 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 75.698.000 59.471.000 11.055.000 5.172.000 75.698.000 59.471.000 11.055.000 5.172.000 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 5.289.000 4.953.000 192.000 144.000 5.289.000 4.953.000 192.000 144.000 APORTES DE DE DE PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 10.578.000 9.906.000 384.000 288.000 10.578.000 9.906.000 384.000 288.000 235.439.000 25.446.500 1.000 235.439.000 25.446.500 1.000 RECURSOS CORRIENTES REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VARIOS (AREA PREVISIONAL) VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 PENSIONES GRACIABLES FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1.800.000 10.873.931 10.873.931 1.800.000 12.673.931 10.873.931 1.800.000 390.908.735 390.908.735 390.908.735 390.908.735 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 1.405.045.235 10.873.931 1.415.919.166 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDAD DEL EJERCICIO BENEFICIOS SOCIALES SEGURO Y SUBSIDIO ENFERMEDADES ESPECIALES 43.236.000 43.236.000 1.193.585.314 10.873.931 1.204.459.245 1.193.585.314 10.873.931 1.204.459.245 168.223.921 168.223.921 146.910.794 146.910.794 21.313.127 21.313.127 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ANEXO PROGRAMATICO Parte 1 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO 1.00 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.850.709.947 5.339.345.878 1.511.364.069 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.01 Programa 16 Act. Específica 01 CONCEJO MUNICIPAL 135.550.000 135.550.000 ACCIÓN LEGISLATIVA 135.550.000 135.550.000 135.550.000 135.550.000 Acción Legislativa __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.02 Programa 16 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 45.253.072 45.023.072 230.000 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 34.853.208 34.623.208 230.000 25.347.028 25.347.028 Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 2.291.082 2.291.082 Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 7.215.098 6.985.098 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERE 10.017.464 10.017.464 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujere 10.017.464 10.017.464 382.400 382.400 Programa 17 Act. Específica 01 Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 230.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.03 Programa 16 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 95.879.246 95.879.246 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 95.879.246 95.879.246 Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 9.210.901 9.210.901 Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 2.658.073 2.658.073 Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 1.531.670 1.531.670 Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 13.676.612 13.676.612 Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 4.388.082 4.388.082 Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 3.795.096 3.795.096 Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 9.090.948 9.090.948 Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 14.274.220 14.274.220 Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 26.681.232 26.681.232 Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 7.326.213 7.326.213 Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 1.172.451 1.172.451 Act. Específica 14 Administración de Concesiones de Inmuebles 2.073.748 2.073.748 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 38.395.373 32.237.515 Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 10.756.658 10.756.658 Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 2.804.110 2.804.110 Act. Específica 01 Costa Norte 315.700 315.700 Act. Específica 02 Costa Central 305.615 305.615 Act. Específica 03 Costa Sur Act. Específica 04 26.900 26.900 Centro - Periferia 794.512 794.512 Act. Específica 05 Parque la Tablada 68.662 68.662 Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 1.292.721 1.292.721 4.809.846 4.809.846 37.900 37.900 Programa 17 Proy. Específico 03 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Reforma Edificio Ex-Aduana 6.157.858 Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Proy. Específico 04 Programa 18 Act. Específica 01 Programa 19 CONCEPTO Obras Varias PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.771.946 4.771.946 5.664.895 2.908.408 2.756.487 5.664.895 2.908.408 2.756.487 5.830.903 5.830.903 Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 1.426.118 1.426.118 Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 3.590.061 3.590.061 Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 814.724 814.724 8.528.961 5.127.590 3.401.371 8.528.961 5.127.590 3.401.371 Programa 21 Act. Específica 01 ACTUALIZACION NORMATIVA TOTAL GESTIONES URBANISTICAS Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 141.821.640 140.065.640 Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL 20.864.867 20.864.867 Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 78.323.551 76.567.551 17.482.896 17.482.896 Act. Específica 01 Administración de Personal Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 8.962.319 8.962.319 Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 3.885.440 3.885.440 Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 2.435.070 2.435.070 Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 8.486.113 8.486.113 Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 9.994.608 8.238.608 Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 20.852.142 20.852.142 Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 3.974.657 3.974.657 Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 2.250.306 2.250.306 34.790.750 34.790.750 Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Act. Específica 08 Act. Específica 09 Programa 18 Act. Específica 01 Programa 20 Act. Específica 01 4.945.513 4.945.513 21.614.333 21.614.333 Atención a Empresas 3.511.501 3.511.501 Deposito y Guarda de Vehículos 4.719.403 4.719.403 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 7.091.490 7.091.490 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial 7.091.490 7.091.490 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 750.982 750.982 750.982 750.982 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 1.756.000 1.756.000 1.756.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Programa 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 777.197.059 237.751.695 12.298.578 12.298.578 218.558.034 171.226.002 37.091.018 37.091.018 539.445.364 47.332.032 Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 134.329.819 89.517.787 44.812.032 Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 11.697.340 9.177.340 2.520.000 Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 16.260.667 16.260.667 Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 10.961.520 10.961.520 Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 8.217.670 8.217.670 INFRAESTRUCTURA URBANA 362.274.431 54.227.115 10.406.937 10.406.937 Programa 18 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 308.047.316 Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.589.146 86.583.265 Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 91.172.411 Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 58.638.000 Proy. Específico 04 Estabilizados 3.000.000 3.000.000 Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 5.847.698 5.847.698 Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 23.966.867 266.867 Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 53.011.846 53.011.846 Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 Proy. Específico 09 Plazas Varias 37.827.265 37.827.265 Proy. Específico 10 Obras de Gas 1.186.940 1.186.940 Proy. Específico 11 Intervenciones Varias Programa 30 PLAN ABRE 64.616.467 58.638.000 30.116.467 23.700.000 34.500.000 64.103.560 64.103.560 Proy. Específico 02 Barrio Casiano Casas 2º Etapa 1.779.211 1.779.211 Proy. Específico 03 Loteo Calle Pineda 1.467.527 1.467.527 Proy. Específico 04 Barrio Ludueña 2.423.164 2.423.164 Proy. Específico 05 Barrio El Eucaliptal 1.391.006 1.391.006 Proy. Específico 06 Barrio La Palmera 9.051.246 9.051.246 Proy. Específico 07 Barrio Industrial 5.074.196 5.074.196 Proy. Específico 08 Fuerte Apache 13.760.684 13.760.684 Proy. Específico 09 Barrio Las FLores Sur 8.020.304 8.020.304 Proy. Específico 11 Barrio Grandoli y Gutierrez 6.955.569 6.955.569 Proy. Específico 15 Barrio Acindar I 8.311.554 8.311.554 Proy. Específico 16 Barrio Empalme (Los Pumitas) 1.641.843 1.641.843 Proy. Específico 17 Barrio Nuevo Alberdi 1.867.320 1.867.320 Proy. Específico 18 Barrio Tio Rolo 2.359.936 2.359.936 119.962.456 119.962.456 Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES 1.554.132.234 885.141.829 25.008.708 25.008.708 103.597.832 102.412.275 668.990.405 1.185.557 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 600.000 Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 71.768.524 71.168.524 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 31.243.751 31.243.751 Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia Programa 17 Act. Específica 01 Programa 18 SENALIZACIÓN VIAL Señalización Vial SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 585.557 585.557 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 884.763.516 387.338.968 497.424.548 841.001.438 343.576.890 497.424.548 Act. Específica 01 Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 11.909.444 11.909.444 Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 12.029.663 12.029.663 Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 14.220.528 14.220.528 Act. Específica 05 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 5.602.443 5.602.443 10.991.018 10.991.018 10.991.018 10.991.018 Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp 34.896.840 32.709.072 2.187.768 Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 18.105.814 16.951.546 1.154.268 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 15.757.526 15.757.526 Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios Programa 21 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ALUMBRADO PÚBLICO Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Act. Específica 02 Dirección Administración y Coordinación Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación Programa 30 PLAN ABRE 1.033.500 1.033.500 130.121.282 105.008.794 95.830.197 95.830.197 9.178.597 9.178.597 25.112.488 25.112.488 25.112.488 2.468.000 2.468.000 Proy. Específico 05 Barrio El Eucaliptal 300.000 300.000 Proy. Específico 06 Barrio La Palmera 300.000 300.000 Proy. Específico 08 Fuerte Apache 300.000 300.000 Proy. Específico 11 Barrio Grandoli y Gutierrez 350.000 350.000 Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 296.000 296.000 Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 298.000 298.000 Proy. Específico 14 Barrio Tio Rolo 298.000 298.000 Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 326.000 326.000 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte Categoría 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad, SEMTUR y Mixta Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 541.800 541.800 158.484.275 17.872.231 78.218.438 78.218.438 120.040.525 120.040.525 140.612.044 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica 1.08 CONCEPTO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Programa 16 ATENCION DISCAPACITADOS TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.709.462.570 1.507.109.426 202.353.144 151.023.264 146.990.631 4.032.633 14.064.831 3.081.792 10.983.039 Act. Específica 01 Asistencia a Instituciones 12.985.022 2.721.128 10.263.894 Act. Específica 03 Dirección y Coordinación 824.664 360.664 464.000 Act. Específica 04 Laboratorio Prótesis y Ortesis 255.145 Programa 17 27.457.456 23.221.764 4.235.692 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 7.274.183 3.065.976 4.208.207 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 301.255 273.770 27.485 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 2.169.620 2.169.620 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 17.712.398 17.712.398 Programa 18 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 255.145 1.477.101.462 1.296.979.867 Servicio de Odontología 11.320.738 11.320.738 Act. Específica 02 Servicio SIES 52.036.382 48.845.290 Act. Específica 03 C.U.F. 3.185.999 3.185.999 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 124.854.976 88.492.627 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 21.531.444 21.434.618 96.826 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 10.436.996 8.384.166 2.052.830 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 8.236.334 4.000.642 4.235.692 Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 41.967.465 Act. Específica 01 ASISTENCIA SANITARIA 180.121.595 3.191.092 36.362.349 298.479.827 256.512.362 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 75.321.400 75.321.400 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 83.426.604 83.426.604 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 19.328.861 19.328.861 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 12.477.017 988.890 11.488.127 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 61.075.617 30.596.279 30.479.338 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 1.214.976 1.214.976 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 10.840.716 10.840.716 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 6.633.417 6.633.417 23.435.366 23.435.366 4.725.853 4.725.853 221.131.244 193.117.489 28.013.755 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 71.295.590 70.295.590 1.000.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 51.919.402 51.919.402 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 12.393.213 12.393.213 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 13.565.777 3.951.091 9.614.686 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 32.685.731 17.285.435 15.400.296 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 3.584.431 3.584.431 11.390.720 10.159.532 1.231.188 1.039.433 1.011.117 28.316 13.412.631 13.351.744 60.887 Dirección y Coordinación 7.799.468 7.121.086 678.382 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 1.021.146 1.021.146 Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 1.023.702 1.023.702 Subprograma 03 97.450.336 88.150.935 Act. Específica 01 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 27.610.219 27.610.219 9.299.401 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 25.335.463 25.335.463 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 6.195.409 6.195.409 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 4.665.840 1.906.804 2.759.036 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 8.486.415 2.658.831 5.827.584 Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 556.959 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 3.883.536 3.326.577 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 3.872.412 3.872.412 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 390.667 390.667 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 8.407.519 8.407.519 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 5.693.336 5.693.336 Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 2.753.698 2.753.698 Proy. Específico 01 Remodelación Hospital Carrasco Subprograma 04 155.822 136.345.974 118.402.975 17.942.999 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 42.834.001 42.399.001 435.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 39.703.195 39.703.195 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 10.976.671 10.713.271 263.400 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 5.356.341 2.446.341 2.910.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 11.852.609 1.077.521 10.775.088 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.685.856 1.885.736 800.120 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 4.947.129 4.402.431 544.698 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 673.560 279.960 393.600 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 16.206.748 14.385.655 1.821.093 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 1.109.864 1.109.864 Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 155.822 51.128.112 45.476.415 5.651.697 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 12.732.555 12.638.811 93.744 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 13.447.434 13.447.434 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 3.154.076 3.071.576 82.500 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 4.726.645 1.391.975 3.334.670 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.969.293 2.539.508 429.785 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 1.850.847 1.850.847 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 4.835.518 4.778.481 57.037 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 4.139.488 4.026.881 112.607 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 3.272.256 1.730.902 1.541.354 8.896.381 Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 158.656.685 149.760.304 Act. Específica 01 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 43.564.579 43.564.579 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 11.409.095 11.409.095 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 22.193.370 18.243.304 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 4.420.471 4.420.471 Act. Específica 06 Servicio de Ropería Act. Específica 07 Tareas Administrativas Act. Específica 08 Act. Específica 09 3.950.066 3.012.854 3.012.854 16.523.581 16.523.581 Dirección y Coordinación 5.133.958 5.133.958 Servicio de Alimentación 5.557.583 611.268 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 1.830.123 1.830.123 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 45.011.071 45.011.071 282.306.415 259.895.307 22.411.108 141.531.558 141.027.408 504.150 Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 35.751.546 35.751.546 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 10.589.192 10.589.192 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 44.530.590 25.740.713 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 3.960.947 3.960.947 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento Act. Específica 07 Tareas Administrativas Proy. Específico 01 Obras Varias Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 6.117.489 6.117.489 37.025.093 36.708.012 2.800.000 17.399.509 4.946.315 18.789.877 317.081 2.800.000 14.419.324 2.980.185 Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales Proy. Específico 01 Obras IMUSA Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.425.324 14.419.324 6.000 2.974.185 22.416.048 2.974.185 22.416.048 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 401.708.340 390.010.707 11.697.633 Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 41.838.036 41.838.036 Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 76.510.551 72.246.191 4.264.360 6.536.932 4.304.086 2.232.846 12.852.773 10.843.419 2.009.354 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 4.274.346 4.274.346 Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 1.652.334 1.652.334 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 1.653.366 1.653.366 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 3.725.322 3.725.322 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 6.296.505 6.274.345 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 11.661.571 11.661.571 Act. Específica 32 Atención en Violencia de Género 5.030.422 5.030.422 Act. Específica 33 Hogar de Tránsito de Mujeres 1.696.582 1.696.582 Act. Específica 34 Casa Amiga 1.191.076 1.191.076 Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 1.545.500 1.545.500 Act. Específica 38 Atención a la población LGTBI Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL 643.396 643.396 17.750.426 17.750.426 35.045.518 33.105.309 17.997.782 17.997.782 1.539.669 Act. Específica 04 Promoción del Deporte Federado Act. Específica 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama 1.545.169 Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 1.295.935 Act. Específica 28 Playas de Estacionamiento Municipales Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Act. Específica 40 Asistencia y apoyo a clubes Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Act. Específica 07 Desarrollo de Activ.Recreat.Deport. Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Act. Específica 30 Act. Específica 39 Programa 19 1.940.209 5.500 1.295.935 650.976 562.336 88.640 12.816.050 12.265.916 550.134 739.606 739.606 139.600.695 135.294.571 1.053.701 1.053.701 4.965.774 4.965.774 55.216.916 53.690.916 773.952 773.952 918.764 918.764 21.347.064 21.347.064 4.010.241 4.010.241 45.704.363 42.924.239 Centros Integradores Comunitarios 3.886.976 3.886.976 Promoción de derechos de la población LGTBI 1.722.944 1.722.944 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA 22.160 28.156.799 28.156.799 Act. Específica 06 Descentralización Territorial 1.741.845 1.741.845 Act. Específica 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores 1.181.139 1.181.139 Act. Específica 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Act. Específica 14 Comercialización Act. Específica 15 Desarrollo de Programas Productivos Act. Específica 16 Asistencia Financiera a Emprendedores Act. Específica 20 Incubadoras y Espacios Productivos Act. Específica 42 Asistencia Financiera a Cooperativas 765.550 765.550 3.330.538 3.330.538 13.473.513 13.473.513 5.461.558 5.461.558 1.881.656 1.881.656 321.000 321.000 4.306.124 1.526.000 2.780.124 Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Categoría 92 CONCEPTO GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 80.556.741 79.369.801 1.186.940 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 53.089.174 44.719.674 Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 12.446.427 12.446.427 Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 5.727.157 5.727.157 Act. Específica 01 Orientación Laboral 3.124.936 3.124.936 Act. Específica 03 Intermediación Laboral 2.602.221 2.602.221 17.058.155 16.508.155 980.037 980.037 1.241.959 Programa 19 PROMOCION DE LA INVERSION Act. Específica 01 Atención al Inversor Act. Específica 02 Sistema de Información Económica 1.241.959 Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 1.173.000 1.173.000 Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 10.327.042 10.327.042 Act. Específica 05 Promoción de Industrias Creativas Act. Específica 06 PROMUFO Programa 20 Act. Específica 01 Programa 30 Act. Específica 21 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Capacitación en oficios PLAN ABRE Proyecto Nueva Oportunidad 8.369.500 550.000 646.716 646.716 2.689.401 2.139.401 7.847.695 7.847.695 7.847.695 7.847.695 10.009.740 2.190.240 7.819.500 10.009.740 2.190.240 7.819.500 550.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Programa 16 ACCIÓN CULTURAL Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Act. Específica 13 Act. Específica 14 243.545.975 238.242.618 5.303.357 39.144.372 36.244.372 2.900.000 132.826.608 132.523.251 303.357 5.478.547 5.328.547 150.000 305.000 305.000 7.516.668 7.516.668 11.860.731 11.860.731 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 3.701.921 3.701.921 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 4.366.353 4.366.353 Act. Específica 15 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 7.483.635 7.483.635 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 1.470.578 1.350.578 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 26.413.948 26.413.948 Act. Específica 20 Festivales 2.198.426 2.198.426 Act. Específica 21 Servicios Audiovisuales 3.626.735 3.626.735 Act. Específica 22 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 13.896.809 13.865.309 31.500 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 4.613.781 4.611.924 1.857 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 5.432.733 5.432.733 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 5.264.501 5.264.501 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 1.939.395 1.939.395 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 2.595.708 2.595.708 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 1.934.472 1.934.472 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 22.726.667 22.726.667 Programa 17 29.284.364 29.284.364 Act. Específica 01 ACCIÓN EDUCATIVA Dirección de Educación 3.439.145 3.439.145 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 9.654.041 9.654.041 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 3.632.921 3.632.921 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 5.027.982 5.027.982 120.000 Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 4.411.038 4.411.038 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 3.119.237 3.119.237 3.265.899 3.265.899 1.181.500 1.181.500 Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 436.899 436.899 Act. Específica 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos 850.000 850.000 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 600.000 600.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 197.500 197.500 Programa 19 38.574.732 36.474.732 Act. Específica 01 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Escuela Móvil 2.578.154 2.578.154 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 1.751.199 1.751.199 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes Act. Específica 08 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.100.000 388.505 388.505 Actividad Isla de los Inventos 10.291.895 9.741.895 550.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 12.379.452 11.479.452 900.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 9.918.125 9.268.125 650.000 Act. Específica 12 Escuela del Tríptico 50.000 50.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 1.217.402 1.217.402 450.000 450.000 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.12 SECRETARIA GENERAL Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL Act. Central 03 COMUNICACIÓN SOCIAL Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA Subprograma 01 Gestion Administrativa Norte 371.775.139 343.666.896 13.019.746 13.019.746 1.334.712 1.334.712 132.885.440 132.885.440 19.002.778 19.002.778 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 9.744.751 9.744.751 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 5.105.532 5.105.532 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Subprograma 02 44.416 44.416 Dirección y Administración General 4.108.079 4.108.079 Gestion Administrativa Noroeste 19.326.018 19.326.018 10.642.444 10.642.444 4.669.467 4.669.467 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 03 Gestion Administrativa Oeste Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 04 Gestion Administrativa Sur 191.982 191.982 3.822.125 3.822.125 19.364.807 19.364.807 10.922.968 10.922.968 4.219.845 4.219.845 797.139 797.139 3.424.855 3.424.855 20.362.898 20.362.898 10.400.535 10.400.535 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 6.565.876 6.565.876 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 3.396.487 3.396.487 Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 17.569.523 17.569.523 9.768.400 9.768.400 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 28.108.243 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 4.301.598 4.301.598 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 3.499.525 3.499.525 Subprograma 06 37.259.416 37.259.416 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 19.744.096 19.744.096 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 13.787.267 13.787.267 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Programa 18 Gestion Administrativa Centro RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Programa 19 Subprograma 01 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO Mantenimiento Urbano Norte 122.735 122.735 3.605.318 3.605.318 30.396.346 30.396.346 2.566.822 2.566.822 27.829.524 27.829.524 120.605.744 104.582.844 16.022.900 17.860.849 15.785.049 2.075.800 7.029.388 7.029.388 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 538.490 538.490 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 3.372.462 1.296.662 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.623.114 1.623.114 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 5.297.395 5.297.395 Subprograma 02 Mantenimiento Urbano Noroeste 19.515.946 15.471.946 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 5.485.439 5.485.439 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 2.594.566 2.594.566 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 5.272.884 1.228.884 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 593.601 593.601 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 5.569.456 5.569.456 Subprograma 03 19.201.922 15.425.122 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 3.734.222 3.734.222 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.944.092 3.944.092 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 4.941.645 1.164.845 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 967.508 967.508 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 5.614.455 5.614.455 Subprograma 04 Mantenimiento Urbano Oeste 18.834.872 16.920.072 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.298.382 6.298.382 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.580.623 3.580.623 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 3.002.963 1.088.163 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.287.476 1.287.476 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 4.665.428 4.665.428 Subprograma 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste 22.367.982 18.156.482 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 5.128.904 5.128.904 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.294.436 3.294.436 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 6.265.188 2.053.688 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.761.681 1.761.681 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 5.917.773 5.917.773 22.824.173 22.824.173 15.580.592 15.580.592 Subprograma 06 Mantenimiento Urbano Sur Mantenimiento Urbano Centro RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Act. Específica 01 Mantenimiento de espacios verdes Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 2.154.064 2.154.064 Act. Específica 03 Servicios Generales a la Comunidad 2.852.156 2.852.156 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 2.237.361 2.237.361 2.075.800 4.044.000 4.044.000 3.776.800 3.776.800 1.914.800 1.914.800 4.211.500 4.211.500 Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 20 CONCEPTO RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 5.447.808 5.447.808 Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 2.319.176 2.319.176 Act. Específica 02 Fortalecimiento de Vecinales 2.238.233 2.238.233 Act. Específica 03 Difusión Derechos Humanos 132.557 132.557 Act. Específica 04 Mediación 587.421 587.421 Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 170.421 170.421 Programa 30 Proy. Específico 04 Obra 01 Proy. Específico 06 Obra 01 Proy. Específico 09 Obra 02 Proy. Específico 13 PARTICIPACION CIUDADANA TOTAL PLAN ABRE Barrio Ludueña (NO) Senderos Barrio La Palmera (O) Rectificación y Adecuación de Zanjas Barrio Las Flores (SO) Plazas Barrio Empalme (Los Pumitas) RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.085.343 12.085.343 249.941 249.941 249.941 249.941 160.000 160.000 160.000 160.000 130.000 130.000 130.000 130.000 2.671.925 2.671.925 1.785.360 1.785.360 Obra 01 Rectificacion y Adecuacion de zanjas Obra 02 Mejora hidraulica 747.565 747.565 Obra 03 Señalizacion de Obra 139.000 139.000 Barrio Nuevo Alberdi 2.184.376 2.184.376 1.152.180 1.152.180 Proy. Específico 14 Obra 01 Rectificacion y Adecuación de zanjas Obra 02 Senderos 478.500 478.500 Obra 03 Mejora hidraulica 491.596 491.596 Obra 04 Señalizacion de obra 62.100 62.100 2.139.117 2.139.117 1.020.000 1.020.000 Proy. Específico 15 Barrio Tio Rolo Obra 01 Plazas Obra 02 Senderos Obra 03 Obra 04 Proy. Específico 16 60.500 60.500 Rectificacion y Adecuacion de zanjas 924.617 924.617 Señalizacion de obra 134.000 134.000 4.549.984 4.549.984 Barrio Villa Banana - San Francisquito Obra 01 Mejora hidraulica 794.409 Obra 02 794.409 Senderos perimetrales 1.155.000 1.155.000 Obra 03 Senderos interiores 1.060.875 1.060.875 Obra 04 Señalizacion de Obra Obra 05 Rectificacion y Adecuacion de zanjas Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 86.500 86.500 1.453.200 1.453.200 56.000.000 56.000.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.13 Programa 16 Act. Específica 01 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 15.593.529 15.593.529 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA 15.593.529 15.593.529 15.593.529 15.593.529 Control de la Gestión Publica __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.14 Programa 16 Act. Específica 01 SECRETARIA DE TURISMO 9.535.813 9.535.813 PROMOCION DEL TURISMO 6.315.544 6.315.544 Promoción del Turismo Local 6.315.544 6.315.544 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 17 CONCEPTO RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 657.403 657.403 Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 253.582 253.582 Act. Específica 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social 403.821 403.821 1.575.614 1.575.614 Programa 18 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL TOTAL ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Act. Específica 01 Redes Sociales Act. Específica 02 Comunicación en Medios de Información Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 Act. Específica 01 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Turismo de Reuniones RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Observatorio Turístico 59.000 59.000 1.516.614 1.516.614 363.605 363.605 363.605 363.605 623.647 623.647 623.647 623.647 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 357.573.332 339.876.629 35.565.927 35.565.927 Act. Central 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION Act. Central 03 CENTRO INTEGRADO DE OPERACIONES 4.991.043 4.991.043 Programa 16 17.696.703 CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 220.436.547 220.436.547 Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 19.576.610 19.576.610 Act. Específica 02 Control Urbano 23.707.520 23.707.520 Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal 66.753.355 66.753.355 Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular 110.399.062 110.399.062 68.340.410 50.643.707 17.696.703 60.249.206 50.643.707 9.605.499 Programa 17 PLANIFICACION Y SEÑALIZACION VIAL URBANA Act. Específica 01 Ingeniería y Señalización Vial Proy. Específico 02 Obras Varias de Semaforización Programa 18 Act. Específica 01 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Prevención y Asistencia en Situaciones de Emergencia 8.091.204 8.091.204 28.239.405 28.239.405 28.239.405 28.239.405 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.90 Categoría 92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 621.729.205 621.729.205 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 621.729.205 621.729.205 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA Act. Específica 01 Categoría 92 Investigación GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 278.468.246 257.212.384 11.700.000 11.700.000 4.850.708 4.850.708 4.850.708 4.850.708 261.917.538 240.661.676 21.255.862 21.255.862 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 01 a 08 Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 135.550.000 135.550.000 01.00.00.00 PERSONAL 116.700.000 116.700.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.850.000 1.850.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.000.000 13.000.000 03.09.00.00 Otros Servicios 13.000.000 13.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 135.550.000 135.550.000 01.00.00.00 PERSONAL 116.700.000 116.700.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.850.000 1.850.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.000.000 13.000.000 03.09.00.00 Otros Servicios 13.000.000 13.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.853.208 34.623.208 230.000 01.00.00.00 PERSONAL 28.730.495 28.730.495 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 745.613 685.613 60.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.778.800 4.608.800 170.000 287.800 287.800 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 98.800 98.800 1.836.200 1.836.200 184.000 184.000 2.372.000 2.202.000 598.300 598.300 598.300 598.300 598.300 598.300 170.000 Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.347.028 25.347.028 01.00.00.00 PERSONAL 21.627.052 21.627.052 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 558.576 558.576 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.563.100 2.563.100 203.000 203.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 67.600 67.600 1.480.000 1.480.000 54.000 54.000 758.500 758.500 598.300 598.300 598.300 598.300 598.300 598.300 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0017 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.291.082 2.291.082 01.00.00.00 PERSONAL 2.208.048 2.208.048 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.234 41.234 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 41.800 41.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 20.800 20.800 03.09.00.00 Otros Servicios 21.000 21.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0018 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.215.098 6.985.098 230.000 01.00.00.00 PERSONAL 4.895.395 4.895.395 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 145.803 85.803 60.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.173.900 2.003.900 170.000 84.800 84.800 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 10.400 10.400 356.200 356.200 130.000 130.000 1.592.500 1.422.500 170.000 Intendencia Municipal Hoja : 0019 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.017.464 10.017.464 6.382.878 6.382.878 99.386 99.386 565.200 565.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 25.600 25.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.400 60.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 345.000 345.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 38.200 38.200 03.09.00.00 Otros Servicios 64.000 64.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES ACTIVIDAD: 01 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.017.464 10.017.464 6.382.878 6.382.878 99.386 99.386 565.200 565.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 25.600 25.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.400 60.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 345.000 345.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 38.200 38.200 03.09.00.00 Otros Servicios 64.000 64.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 2.970.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 382.400 382.400 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 382.400 382.400 356.400 356.400 46.000 46.000 26.000 05.01.00.00 05.01.03.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 26.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 20.000 20.000 310.400 310.400 149.800 149.800 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.02.00.00 05.02.03.00 05.02.03.99 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 15.600 15.600 145.000 145.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 95.879.246 95.879.246 01.00.00.00 PERSONAL 85.097.740 85.097.740 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 729.356 729.356 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.160.550 9.160.550 3.485.900 3.485.900 576.400 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 576.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 909.890 909.890 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.410.270 1.410.270 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.064.840 1.064.840 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 479.600 479.600 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 152.100 152.100 03.09.00.00 Otros Servicios 1.081.550 1.081.550 891.600 891.600 856.600 856.600 856.600 856.600 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.210.901 9.210.901 01.00.00.00 PERSONAL 5.175.031 5.175.031 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 213.400 213.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.787.470 3.787.470 2.635.900 2.635.900 272.000 272.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS 35.800 35.800 316.270 316.270 28.200 28.200 499.300 499.300 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Coordinación del Proceso Presupuestario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.658.073 2.658.073 01.00.00.00 PERSONAL 2.619.599 2.619.599 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.374 16.374 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.100 22.100 15.600 15.600 6.500 6.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0025 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Control Interno del Municipio Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.531.670 1.531.670 01.00.00.00 PERSONAL 1.507.256 1.507.256 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.014 16.014 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.400 8.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.200 3.200 03.09.00.00 Otros Servicios 5.200 5.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0026 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Generación y Análisis de Información Contable Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.676.612 13.676.612 01.00.00.00 PERSONAL 13.224.099 13.224.099 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 149.973 149.973 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 302.540 302.540 130.100 130.100 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 46.440 46.440 126.000 126.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0027 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.388.082 4.388.082 01.00.00.00 PERSONAL 4.159.570 4.159.570 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 74.762 74.762 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 153.750 153.750 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 59.900 59.900 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 56.400 56.400 03.09.00.00 Otros Servicios 37.450 37.450 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0028 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.795.096 3.795.096 01.00.00.00 PERSONAL 3.723.181 3.723.181 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 39.765 39.765 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 32.150 32.150 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 15.650 15.650 03.09.00.00 Otros Servicios 16.500 16.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0029 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.090.948 9.090.948 01.00.00.00 PERSONAL 8.616.478 8.616.478 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 53.530 53.530 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 420.940 420.940 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 93.600 93.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 46.800 46.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 280.540 280.540 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0030 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.274.220 14.274.220 01.00.00.00 PERSONAL 13.875.740 13.875.740 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.180 26.180 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 244.900 244.900 229.300 229.300 15.600 15.600 127.400 127.400 127.400 127.400 127.400 127.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0031 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 11 Gestión y Control de la Recaudación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.681.232 26.681.232 01.00.00.00 PERSONAL 23.504.805 23.504.805 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.827 33.827 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.535.000 2.535.000 850.000 850.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 20.800 20.800 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 270.300 270.300 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 121.200 121.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 784.300 784.300 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 279.800 279.800 03.09.00.00 Otros Servicios 208.600 208.600 607.600 607.600 607.600 607.600 607.600 607.600 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0032 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 12 Asesoramiento Jurídico Tributario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.326.213 7.326.213 01.00.00.00 PERSONAL 6.480.903 6.480.903 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 27.710 27.710 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 696.000 696.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 185.800 185.800 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 250.200 250.200 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 152.100 152.100 03.09.00.00 Otros Servicios 107.900 107.900 121.600 121.600 121.600 121.600 121.600 121.600 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0033 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.172.451 1.172.451 01.00.00.00 PERSONAL 1.172.451 1.172.451 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0034 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 14 Administración de Concesiones de Inmuebles Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.073.748 2.073.748 01.00.00.00 PERSONAL 1.038.627 1.038.627 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 77.821 77.821 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 957.300 957.300 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 51.400 03.04.00.00 51.400 Servicios Técnicos y Profesionales 675.800 675.800 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 171.600 171.600 03.09.00.00 Otros Servicios 58.500 58.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0035 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.756.658 10.756.658 6.864.974 6.864.974 671.868 671.868 3.219.816 3.219.816 287.000 287.000 13.500 13.500 208.000 208.000 1.004.337 1.004.337 564.058 564.058 55.000 55.000 1.087.921 1.087.921 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0036 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.804.110 2.804.110 01.00.00.00 PERSONAL 2.570.711 2.570.711 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.178 24.178 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 209.221 209.221 19.715 19.715 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.623 2.623 10.333 10.333 164.000 164.000 9.800 9.800 2.750 2.750 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0037 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Costa Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 315.700 315.700 01.00.00.00 PERSONAL 290.170 290.170 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.480 4.480 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.050 21.050 3.600 3.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 500 500 2.250 2.250 12.000 12.000 1.500 1.500 1.200 1.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0038 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 02 Costa Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 305.615 305.615 01.00.00.00 PERSONAL 278.665 278.665 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.150 4.150 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.800 22.800 4.050 4.050 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 550 550 2.500 2.500 12.000 12.000 3.300 3.300 400 400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0039 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 03 Costa Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 26.900 26.900 6.100 6.100 20.800 20.800 4.050 4.050 650 650 2.250 2.250 12.000 12.000 1.500 1.500 350 350 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 794.512 794.512 01.00.00.00 PERSONAL 709.155 709.155 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.922 6.922 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 78.435 78.435 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 453 453 2.083 2.083 70.000 70.000 1.500 1.500 400 400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0041 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 05 Parque la Tablada Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 68.662 68.662 2.526 2.526 66.136 66.136 4.016 4.016 470 470 1.250 1.250 58.000 58.000 2.000 2.000 400 400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0042 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PROYECTO: 05 Vía Pública y Parques Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.292.721 1.292.721 01.00.00.00 PERSONAL 1.292.721 1.292.721 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0043 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.809.846 4.809.846 01.00.00.00 PERSONAL 3.072.246 3.072.246 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 68.670 68.670 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.668.930 1.668.930 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.600 95.300 95.300 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 355.900 355.900 Servicios Técnicos y Profesionales 822.000 822.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 240.330 240.330 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000 146.800 146.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0044 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 03 Reforma Edificio Ex-Aduana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.900 37.900 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.400 20.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.500 17.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 200 200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 300 300 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 900 900 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 12.000 12.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.300 2.300 03.09.00.00 Otros Servicios 1.800 1.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0045 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 04 Obras Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.771.946 4.771.946 01.00.00.00 PERSONAL 3.072.246 3.072.246 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 48.270 48.270 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.651.430 1.651.430 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.400 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.400 95.000 95.000 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 355.000 355.000 Servicios Técnicos y Profesionales 810.000 810.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 238.030 238.030 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000 145.000 145.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0046 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.664.895 2.908.408 2.756.487 01.00.00.00 PERSONAL 2.412.155 2.412.155 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.500 8.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 444.923 444.923 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 300 300 12.000 12.000 420.000 420.000 5.623 5.623 7.000 7.000 2.799.317 42.830 2.756.487 2.799.317 42.830 2.756.487 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 899.317 42.830 856.487 899.317 42.830 856.487 Intendencia Municipal Hoja : 0047 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.664.895 2.908.408 2.756.487 01.00.00.00 PERSONAL 2.412.155 2.412.155 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.500 8.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 444.923 444.923 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 300 300 12.000 12.000 420.000 420.000 5.623 5.623 7.000 7.000 2.799.317 42.830 2.756.487 2.799.317 42.830 2.756.487 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 899.317 42.830 856.487 899.317 42.830 856.487 Intendencia Municipal Hoja : 0048 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.830.903 5.830.903 01.00.00.00 PERSONAL 4.630.858 4.630.858 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.095 17.095 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.182.950 1.182.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 1.135.000 1.135.000 4.870 4.870 42.130 42.130 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0049 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.426.118 1.426.118 01.00.00.00 PERSONAL 1.310.923 1.310.923 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.695 4.695 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 110.500 110.500 105.000 105.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.870 2.870 03.09.00.00 Otros Servicios 2.630 2.630 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0050 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.590.061 3.590.061 01.00.00.00 PERSONAL 2.787.311 2.787.311 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.800 4.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 797.950 797.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 790.000 790.000 7.000 7.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0051 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 814.724 814.724 01.00.00.00 PERSONAL 532.624 532.624 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.600 7.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 274.500 274.500 240.000 240.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.000 2.000 32.500 32.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0052 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.528.961 5.127.590 3.401.371 01.00.00.00 PERSONAL 4.154.450 4.154.450 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.960 41.960 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 831.180 831.180 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 815.000 815.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.500 2.500 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.500 2.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.401.371 3.401.371 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 3.401.371 3.401.371 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 3.401.371 3.401.371 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0053 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.528.961 5.127.590 3.401.371 01.00.00.00 PERSONAL 4.154.450 4.154.450 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.960 41.960 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 831.180 831.180 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 815.000 815.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.500 2.500 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.500 2.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.401.371 3.401.371 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 3.401.371 3.401.371 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 3.401.371 3.401.371 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0054 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.864.867 20.864.867 01.00.00.00 PERSONAL 15.631.712 15.631.712 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 392.560 392.560 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.660.595 4.660.595 1.317.500 1.317.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 265.000 265.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.015.000 1.015.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.655.000 1.655.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 155.495 155.495 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 20.000 20.000 232.600 232.600 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0055 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 78.323.551 76.567.551 1.756.000 01.00.00.00 PERSONAL 56.164.013 56.164.013 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.565.750 1.879.900 685.850 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 19.334.788 18.319.638 1.015.150 56.600 56.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 102.000 102.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.453.150 1.995.000 458.150 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.397.038 3.997.038 400.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 876.600 729.600 147.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.300.000 8.300.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 206.900 206.900 03.09.00.00 Otros Servicios 2.942.500 2.932.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 55.000 55.000 50.000 50.000 5.000 5.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 10.000 Intendencia Municipal Hoja : 0056 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.482.896 17.482.896 01.00.00.00 PERSONAL 15.839.358 15.839.358 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 333.100 333.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.310.438 1.310.438 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 499.000 499.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 711.438 711.438 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 100.000 100.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0057 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.962.319 8.962.319 01.00.00.00 PERSONAL 8.134.519 8.134.519 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.600 26.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 801.200 801.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 8.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.000 415.000 415.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 23.800 23.800 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 198.400 198.400 03.09.00.00 Otros Servicios 156.000 156.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0058 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.885.440 3.885.440 01.00.00.00 PERSONAL 2.944.240 2.944.240 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 219.100 219.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 722.100 722.100 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 183.600 183.600 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 160.000 160.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 8.500 8.500 370.000 370.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0059 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.435.070 2.435.070 01.00.00.00 PERSONAL 1.853.170 1.853.170 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 65.300 65.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 456.600 456.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 48.600 48.600 102.000 102.000 76.000 76.000 220.000 220.000 10.000 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0060 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.486.113 8.486.113 01.00.00.00 PERSONAL 7.515.113 7.515.113 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 420.000 420.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 551.000 551.000 335.000 335.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 70.000 70.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 50.000 50.000 03.09.00.00 Otros Servicios 96.000 96.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0061 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.994.608 8.238.608 1.756.000 01.00.00.00 PERSONAL 6.903.808 6.903.808 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 761.650 75.800 685.850 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.238.150 1.223.000 1.015.150 1.498.150 1.040.000 458.150 63.000 400.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 463.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 147.000 03.09.00.00 Otros Servicios 130.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 55.000 55.000 50.000 50.000 5.000 5.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 147.000 120.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 10.000 Intendencia Municipal Hoja : 0062 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 20.852.142 20.852.142 7.995.842 7.995.842 504.000 504.000 12.352.300 12.352.300 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 20.000 1.868.000 1.868.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 245.800 245.800 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.300.000 8.300.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.918.500 1.918.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0063 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.974.657 3.974.657 01.00.00.00 PERSONAL 3.279.657 3.279.657 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 194.000 194.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 465.000 465.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 25.000 25.000 Servicios Técnicos y Profesionales 260.000 260.000 Otros Servicios 180.000 180.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0064 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.250.306 2.250.306 01.00.00.00 PERSONAL 1.698.306 1.698.306 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 42.000 42.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 438.000 438.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 206.000 206.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 150.000 150.000 03.09.00.00 Otros Servicios 82.000 82.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0065 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.790.750 34.790.750 01.00.00.00 PERSONAL 28.265.550 28.265.550 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 663.200 663.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.730.000 5.730.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.325.000 1.325.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.070.000 1.070.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.430.000 1.430.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.905.000 1.905.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0066 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.945.513 4.945.513 01.00.00.00 PERSONAL 3.863.513 3.863.513 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 65.000 65.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 945.000 945.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 625.000 625.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 285.000 285.000 03.09.00.00 Otros Servicios 35.000 35.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0067 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.614.333 21.614.333 01.00.00.00 PERSONAL 20.963.333 20.963.333 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 431.000 431.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 160.000 160.000 100.000 100.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 50.000 50.000 03.09.00.00 Otros Servicios 10.000 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0068 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.511.501 3.511.501 01.00.00.00 PERSONAL 2.604.301 2.604.301 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 112.200 112.200 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 795.000 795.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.000 03.04.00.00 75.000 Servicios Técnicos y Profesionales 445.000 445.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 275.000 275.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0069 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 09 Deposito y Guarda de Vehículos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 4.719.403 4.719.403 834.403 834.403 55.000 55.000 3.830.000 3.830.000 1.150.000 1.150.000 820.000 820.000 1.860.000 1.860.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0070 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.091.490 7.091.490 01.00.00.00 PERSONAL 5.957.285 5.957.285 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 235.405 235.405 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 898.800 898.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 120.520 120.520 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 266.000 266.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 512.280 512.280 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0071 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.091.490 7.091.490 01.00.00.00 PERSONAL 5.957.285 5.957.285 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 235.405 235.405 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 898.800 898.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 120.520 120.520 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 266.000 266.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 512.280 512.280 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0072 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 750.982 750.982 01.00.00.00 PERSONAL 689.582 689.582 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.400 41.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.000 20.000 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0073 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 750.982 750.982 01.00.00.00 PERSONAL 689.582 689.582 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.400 41.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.000 20.000 20.000 20.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0074 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.298.578 12.298.578 01.00.00.00 PERSONAL 10.672.973 10.672.973 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 481.894 481.894 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.089.711 1.089.711 420.000 420.000 20.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 86.400 86.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 563.311 563.311 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0075 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.03 03.06.02.00 03.06.02.04 Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 218.558.034 171.226.002 47.332.032 69.922.964 69.922.964 2.313.734 2.313.734 143.170.736 98.358.704 1.625.025 1.625.025 161.280 161.280 21.672.399 21.672.399 113.002.032 73.220.000 3.360.000 3.360.000 44.812.032 39.782.032 3.360.000 3.360.000 109.642.032 69.860.000 39.782.032 109.642.032 69.860.000 39.782.032 480.000 480.000 1.200.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 1.200.000 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.520.000 2.520.000 04.02.00.00 Construcciones 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 04.02.09.99 Obras Varias 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 Intendencia Municipal Hoja : 0076 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.091.018 37.091.018 01.00.00.00 PERSONAL 13.515.244 13.515.244 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.272.775 1.272.775 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.672.399 21.672.399 21.672.399 21.672.399 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0077 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 134.329.819 89.517.787 44.812.032 19.297.787 19.297.787 115.032.032 70.220.000 44.812.032 109.642.032 69.860.000 39.782.032 109.642.032 69.860.000 39.782.032 109.642.032 69.860.000 39.782.032 360.000 360.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 5.030.000 Intendencia Municipal Hoja : 0078 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.03 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 11.697.340 9.177.340 2.520.000 4.194.629 4.194.629 302.711 302.711 4.680.000 4.680.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 120.000 120.000 Otros Servicios 1.200.000 1.200.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.520.000 2.520.000 04.02.00.00 Construcciones 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0079 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.260.667 16.260.667 01.00.00.00 PERSONAL 14.474.362 14.474.362 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.786.305 1.786.305 1.625.025 1.625.025 161.280 161.280 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0080 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.961.520 10.961.520 01.00.00.00 PERSONAL 10.223.272 10.223.272 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 738.248 738.248 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0081 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.217.670 8.217.670 01.00.00.00 PERSONAL 8.217.670 8.217.670 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0082 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 362.274.431 54.227.115 308.047.316 18.032.130 18.032.130 236.493 236.493 6.318.518 6.318.518 3.078.518 3.078.518 240.000 240.000 Otros Servicios 3.000.000 3.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 255.035.470 255.035.470 04.02.00.00 Construcciones 255.035.470 255.035.470 5.200.000 5.200.000 4.200.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 04.02.01.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000 29.127.265 29.127.265 20.410.530 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 20.410.530 04.02.08.99 Obras Varias 8.716.735 8.716.735 29.700.000 29.700.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 29.700.000 29.700.000 191.008.205 191.008.205 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 2.400.000 2.400.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 56.238.000 56.238.000 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 12.600.000 12.600.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 1.186.940 1.186.940 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 64.721.265 64.721.265 04.02.10.99 Obras Varias 38.000.000 38.000.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 82.651.820 29.639.974 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 29.639.974 29.639.974 05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 53.011.846 29.639.974 29.639.974 05.04.01.01 Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur 29.639.974 29.639.974 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 05.08.06.00 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Intendencia Municipal Hoja : 0083 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.406.937 10.406.937 PERSONAL 7.328.419 7.328.419 SERVICIOS NO PERSONALES 3.078.518 3.078.518 3.078.518 3.078.518 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0084 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 86.583.265 86.583.265 04.02.00.00 Construcciones 86.583.265 86.583.265 6.000.000 6.000.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 91.172.411 4.589.146 86.583.265 4.589.146 4.589.146 6.000.000 6.000.000 80.583.265 80.583.265 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 15.862.000 15.862.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 64.721.265 64.721.265 Intendencia Municipal Hoja : 0085 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.638.000 58.638.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 58.638.000 58.638.000 04.02.00.00 Construcciones 58.638.000 58.638.000 58.638.000 58.638.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 2.400.000 2.400.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 56.238.000 56.238.000 Intendencia Municipal Hoja : 0086 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 04 Estabilizados Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0087 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 05 Otros Proyectos de Infraestructura Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.847.698 5.847.698 01.00.00.00 PERSONAL 5.847.698 5.847.698 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0088 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 23.700.000 23.700.000 04.02.00.00 Construcciones 23.700.000 23.700.000 23.700.000 23.700.000 23.700.000 23.700.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 23.966.867 266.867 23.700.000 266.867 266.867 Intendencia Municipal Hoja : 0089 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.011.846 53.011.846 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 53.011.846 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0090 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.600.000 12.600.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 12.600.000 12.600.000 04.02.00.00 Construcciones 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 04.02.10.00 04.02.10.19 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Reparación y Ejecución de Veredas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0091 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 09 Plazas Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.827.265 37.827.265 04.00.00.00 BIENES DE USO 37.827.265 37.827.265 04.02.00.00 Construcciones 37.827.265 37.827.265 23.827.265 23.827.265 20.410.530 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.08.98 Plazas Varias 20.410.530 04.02.08.99 Obras Varias 3.416.735 3.416.735 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0092 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 10 Obras de Gas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.186.940 1.186.940 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.186.940 1.186.940 04.02.00.00 Construcciones 1.186.940 1.186.940 1.186.940 1.186.940 1.186.940 1.186.940 04.02.10.00 04.02.10.23 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0093 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 11 Intervenciones Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 03.00.00.00 03.07.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 64.616.467 30.116.467 34.500.000 BIENES DE CONSUMO 236.493 236.493 SERVICIOS NO PERSONALES 240.000 240.000 240.000 240.000 Publicidad y Propaganda 04.00.00.00 BIENES DE USO 34.500.000 34.500.000 04.02.00.00 Construcciones 34.500.000 34.500.000 5.200.000 5.200.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 4.200.000 4.200.000 04.02.01.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000 5.300.000 5.300.000 04.02.08.00 04.02.08.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 5.300.000 5.300.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 24.000.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 29.639.974 29.639.974 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 29.639.974 29.639.974 05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 29.639.974 29.639.974 29.639.974 29.639.974 05.04.01.01 Subsidio Estación de Trenes Rosario Sur Intendencia Municipal Hoja : 0094 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.103.560 64.103.560 04.00.00.00 BIENES DE USO 64.103.560 64.103.560 04.02.00.00 Construcciones 64.103.560 64.103.560 64.103.560 64.103.560 1.641.843 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 1.641.843 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 4.227.256 4.227.256 04.02.10.98 Programa ABRE 58.234.461 58.234.461 Intendencia Municipal Hoja : 0095 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 02 Barrio Casiano Casas 2º Etapa Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.779.211 1.779.211 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.779.211 1.779.211 04.02.00.00 Construcciones 1.779.211 1.779.211 1.779.211 1.779.211 1.779.211 1.779.211 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0096 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 03 Loteo Calle Pineda Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.467.527 1.467.527 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.467.527 1.467.527 04.02.00.00 Construcciones 1.467.527 1.467.527 1.467.527 1.467.527 1.467.527 1.467.527 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0097 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 04 Barrio Ludueña Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.423.164 2.423.164 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.423.164 2.423.164 04.02.00.00 Construcciones 2.423.164 2.423.164 2.423.164 2.423.164 2.423.164 2.423.164 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0098 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 05 Barrio El Eucaliptal Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.391.006 1.391.006 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.391.006 1.391.006 04.02.00.00 Construcciones 1.391.006 1.391.006 1.391.006 1.391.006 1.391.006 1.391.006 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0099 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.051.246 9.051.246 04.00.00.00 BIENES DE USO 9.051.246 9.051.246 04.02.00.00 Construcciones 9.051.246 9.051.246 9.051.246 9.051.246 9.051.246 9.051.246 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0100 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 07 Barrio Industrial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.074.196 5.074.196 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.074.196 5.074.196 04.02.00.00 Construcciones 5.074.196 5.074.196 5.074.196 5.074.196 5.074.196 5.074.196 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0101 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 08 Fuerte Apache Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.760.684 13.760.684 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.760.684 13.760.684 04.02.00.00 Construcciones 13.760.684 13.760.684 13.760.684 13.760.684 13.760.684 13.760.684 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0102 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 09 Barrio Las FLores Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.020.304 8.020.304 04.00.00.00 BIENES DE USO 8.020.304 8.020.304 04.02.00.00 Construcciones 8.020.304 8.020.304 8.020.304 8.020.304 8.020.304 8.020.304 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0103 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 11 Barrio Grandoli y Gutierrez Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.955.569 6.955.569 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.955.569 6.955.569 04.02.00.00 Construcciones 6.955.569 6.955.569 6.955.569 6.955.569 6.955.569 6.955.569 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0104 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Acindar I Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.311.554 8.311.554 04.00.00.00 BIENES DE USO 8.311.554 8.311.554 04.02.00.00 Construcciones 8.311.554 8.311.554 8.311.554 8.311.554 8.311.554 8.311.554 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Empalme (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.641.843 1.641.843 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.641.843 1.641.843 04.02.00.00 Construcciones 1.641.843 1.641.843 1.641.843 1.641.843 1.641.843 1.641.843 04.02.10.00 04.02.10.05 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 17 Barrio Nuevo Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.867.320 1.867.320 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.867.320 1.867.320 04.02.00.00 Construcciones 1.867.320 1.867.320 1.867.320 1.867.320 1.867.320 1.867.320 04.02.10.00 04.02.10.06 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Carpeta Asfáltica en Caliente TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 18 Barrio Tio Rolo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.359.936 2.359.936 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.359.936 2.359.936 04.02.00.00 Construcciones 2.359.936 2.359.936 2.359.936 2.359.936 2.359.936 2.359.936 04.02.10.00 04.02.10.06 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Carpeta Asfáltica en Caliente TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.02 11.00.00.00 11.02.00.00 Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 119.962.456 119.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 63.962.456 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.008.708 25.008.708 01.00.00.00 PERSONAL 10.167.362 10.167.362 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.453.163 1.453.163 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.157.783 13.157.783 2.418.601 2.418.601 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 124.800 124.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 717.970 717.970 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 834.570 834.570 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.832.801 1.832.801 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.955.041 6.955.041 2.665.210 2.665.210 2.665.210 2.665.210 3.575.700 3.575.700 3.575.700 3.575.700 714.131 714.131 72.000 72.000 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.000 6.000 196.000 196.000 230.400 230.400 230.400 230.400 230.400 230.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 103.597.832 102.412.275 1.185.557 60.361.077 60.361.077 4.981.677 4.646.607 335.070 34.649.731 34.279.591 370.140 7.200 7.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.600 52.600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 405.210 335.070 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 200.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.668.225 11.668.225 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 21.705.926 21.705.926 593.717 593.717 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes 70.140 200.000 593.717 593.717 3.655.883 3.655.883 3.655.883 3.655.883 17.456.326 17.456.326 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 2.463.647 2.463.647 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 14.992.679 14.992.679 126.000 26.000 12.000 12.000 472.570 472.570 3.605.347 3.125.000 480.347 3.605.347 3.125.000 480.347 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Becas 480.347 480.347 480.347 3.125.000 100.000 480.347 3.125.000 Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.768.524 71.168.524 600.000 01.00.00.00 PERSONAL 43.597.741 43.597.741 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.039.857 2.739.857 300.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.005.926 21.705.926 300.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes 200.000 200.000 21.705.926 21.705.926 593.717 593.717 593.717 593.717 3.655.883 3.655.883 3.655.883 3.655.883 17.456.326 17.456.326 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 2.463.647 2.463.647 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 14.992.679 14.992.679 03.07.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Publicidad y Propaganda TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 100.000 100.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.243.751 31.243.751 01.00.00.00 PERSONAL 16.763.336 16.763.336 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.906.750 1.906.750 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.573.665 12.573.665 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.08.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 7.200 7.200 52.600 52.600 335.070 335.070 11.668.225 11.668.225 Publicidad y Propaganda 26.000 26.000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 12.000 12.000 472.570 472.570 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 585.557 585.557 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 35.070 35.070 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.140 70.140 70.140 70.140 480.347 480.347 480.347 480.347 480.347 480.347 480.347 480.347 03.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 5.000.000 5.000.000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0115 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL ACTIVIDAD: 01 Señalización Vial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 5.000.000 5.000.000 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 884.763.516 387.338.968 497.424.548 28.119.464 28.119.464 1.393.466 1.393.466 854.912.661 357.488.113 192.300 192.300 497.424.548 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.380.025 1.380.025 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.093.304 1.093.304 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.061.570 1.061.570 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.879.966 3.879.966 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 836.756.356 339.331.808 497.424.548 833.471.882 336.047.334 497.424.548 712.618.707 284.203.361 428.415.346 85.500 85.500 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 7.916.787 7.916.787 112.850.888 43.841.686 2.684.474 2.684.474 2.684.474 2.684.474 600.000 600.000 75.000 75.000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.924.437 5.924.437 Otros Servicios 4.549.703 4.549.703 337.925 337.925 337.925 337.925 337.925 337.925 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 69.009.202 Intendencia Municipal Hoja : 0117 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 01 Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 841.001.438 343.576.890 497.424.548 9.571.406 9.571.406 831.394.032 333.969.484 497.424.548 825.469.595 328.045.047 497.424.548 825.469.595 328.045.047 497.424.548 03.06.01.01 Recolección de Residuos 712.618.707 284.203.361 428.415.346 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 112.850.888 43.841.686 69.009.202 5.924.437 5.924.437 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 03.08.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 11.909.444 11.909.444 SERVICIOS NO PERSONALES 11.909.444 11.909.444 11.201.261 11.201.261 7.916.787 7.916.787 7.916.787 7.916.787 2.684.474 2.684.474 2.684.474 2.684.474 600.000 600.000 708.183 708.183 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.05 Higiene Urbana Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.029.663 12.029.663 9.680.629 9.680.629 236.548 236.548 2.112.486 2.112.486 244.920 244.920 1.782.066 1.782.066 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0120 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 04 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.220.528 14.220.528 01.00.00.00 PERSONAL 7.758.361 7.758.361 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.068.963 1.068.963 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.091.279 5.091.279 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 4.800 4.800 1.380.025 1.380.025 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 682.504 682.504 Servicios Técnicos y Profesionales 736.650 736.650 2.097.900 2.097.900 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 75.000 75.000 114.400 114.400 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 05 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.602.443 5.602.443 01.00.00.00 PERSONAL 1.109.068 1.109.068 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 87.955 87.955 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.405.420 4.405.420 03.01.00.00 Servicios Básicos 187.500 187.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 410.800 410.800 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 80.000 80.000 3.727.120 3.727.120 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.991.018 10.991.018 9.441.298 9.441.298 477.744 477.744 1.071.976 1.071.976 100.000 100.000 82.140 82.140 187.519 187.519 20.000 20.000 190.647 190.647 12.000 12.000 479.670 479.670 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD: 01 Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.991.018 10.991.018 9.441.298 9.441.298 477.744 477.744 1.071.976 1.071.976 100.000 100.000 82.140 82.140 187.519 187.519 20.000 20.000 190.647 190.647 12.000 12.000 479.670 479.670 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.896.840 32.709.072 2.187.768 01.00.00.00 PERSONAL 23.526.902 23.526.902 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.107.376 1.107.376 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.100.573 7.946.305 87.600 87.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.347.849 2.347.849 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 256.873 256.873 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 793.942 793.942 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.002.191 2.002.191 1.166.036 1.166.036 1.166.036 1.166.036 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 143.806 143.806 03.06.02.06 Reparación de Veredas 143.806 143.806 692.349 692.349 692.349 692.349 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 1.154.268 200.000 200.000 Otros Servicios 3.412.118 2.257.850 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.033.500 1.033.500 04.02.00.00 Construcciones 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 128.489 128.489 128.489 128.489 128.489 128.489 1.154.268 Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.105.814 16.951.546 1.154.268 01.00.00.00 PERSONAL 14.799.726 14.799.726 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 71.106 71.106 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.234.982 2.080.714 70.000 70.000 1.318.365 1.318.365 692.349 692.349 692.349 692.349 692.349 692.349 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.03.00 03.06.03.01 03.09.00.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios 1.154.268 1.154.268 1.154.268 Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.757.526 15.757.526 01.00.00.00 PERSONAL 8.727.176 8.727.176 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.036.270 1.036.270 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.865.591 5.865.591 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 17.600 17.600 1.029.484 1.029.484 Servicios Técnicos y Profesionales 256.873 256.873 Servicios Comerciales y Financieros 793.942 793.942 1.309.842 1.309.842 1.166.036 1.166.036 1.166.036 1.166.036 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 143.806 143.806 03.06.02.06 Reparación de Veredas 143.806 143.806 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 200.000 200.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.257.850 2.257.850 128.489 128.489 128.489 128.489 128.489 128.489 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.033.500 1.033.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.033.500 1.033.500 04.02.00.00 Construcciones 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 1.033.500 04.02.05.00 04.02.05.99 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 130.121.282 105.008.794 25.112.488 19.791.992 19.791.992 3.211.270 3.211.270 81.913.972 81.913.972 2.400 2.400 12.000 12.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 407.892 407.892 Servicios Técnicos y Profesionales 167.550 167.550 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 253.003 253.003 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 24.000 24.000 03.06.02.00 03.06.02.01 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 600 600 Otros Servicios 7.200 7.200 04.00.00.00 BIENES DE USO 25.112.488 25.112.488 04.02.00.00 Construcciones 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 04.02.11.00 04.02.11.97 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 91.560 91.560 91.560 91.560 91.560 91.560 Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 95.830.197 95.830.197 01.00.00.00 PERSONAL 12.465.898 12.465.898 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.324.972 2.324.972 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 81.039.327 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 02 Dirección Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.178.597 9.178.597 01.00.00.00 PERSONAL 7.326.094 7.326.094 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 886.298 886.298 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 874.645 874.645 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.400 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.400 12.000 12.000 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 407.892 407.892 Servicios Técnicos y Profesionales 167.550 167.550 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 253.003 253.003 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 24.000 24.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 600 600 7.200 7.200 91.560 91.560 91.560 91.560 91.560 91.560 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO: 01 Obras Varias de Iluminación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.112.488 25.112.488 04.00.00.00 BIENES DE USO 25.112.488 25.112.488 04.02.00.00 Construcciones 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 25.112.488 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.468.000 2.468.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.218.000 2.218.000 04.02.00.00 Construcciones 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 05 Barrio El Eucaliptal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 300.000 300.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 300.000 300.000 04.02.00.00 Construcciones 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 300.000 300.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 300.000 300.000 04.02.00.00 Construcciones 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 08 Fuerte Apache Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 300.000 300.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 300.000 300.000 04.02.00.00 Construcciones 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 11 Barrio Grandoli y Gutierrez Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.000 04.02.00.00 Construcciones 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 296.000 296.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 296.000 296.000 04.02.00.00 Construcciones 296.000 296.000 296.000 296.000 296.000 296.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Nuevo Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 298.000 298.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 298.000 298.000 04.02.00.00 Construcciones 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Tio Rolo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 298.000 298.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 298.000 298.000 04.02.00.00 Construcciones 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 326.000 326.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 326.000 326.000 04.02.00.00 Construcciones 326.000 326.000 326.000 326.000 326.000 326.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 541.800 541.800 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 541.800 541.800 541.800 541.800 541.800 541.800 541.800 541.800 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.04 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Boleto Desocupados RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.02 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 158.484.275 17.872.231 140.612.044 TRANSFERENCIAS 158.484.275 17.872.231 140.612.044 71.433.737 8.158.316 63.275.421 71.433.737 8.158.316 63.275.421 71.433.737 8.158.316 63.275.421 87.050.538 9.713.915 77.336.623 71.202.112 7.926.692 63.275.420 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 36.106.125 4.468.415 31.637.710 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 35.095.987 3.458.277 31.637.710 15.848.426 1.787.223 14.061.203 15.848.426 1.787.223 14.061.203 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad, SEMTUR y Mixta Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 78.218.438 78.218.438 TRANSFERENCIAS 78.218.438 78.218.438 62.318.438 62.318.438 62.318.438 62.318.438 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 05.07.04.08 05.07.04.10 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 5.235.870 5.235.870 Subsidio SEMTUR 30.945.493 30.945.493 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 26.137.075 26.137.075 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.11 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 120.040.525 120.040.525 TRANSFERENCIAS 120.040.525 120.040.525 120.040.525 120.040.525 120.040.525 120.040.525 120.040.525 120.040.525 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SUMAR RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 151.023.264 146.990.631 4.032.633 01.00.00.00 PERSONAL 131.684.135 131.684.135 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.835.438 5.996.121 1.839.317 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.639.894 7.446.578 2.193.316 2.788.876 2.788.876 417.116 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 417.116 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 497.803 497.803 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.409.550 1.251.867 2.157.683 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.258.617 2.222.984 35.633 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 267.932 267.932 1.863.797 1.863.797 1.863.797 1.863.797 78.315 78.315 78.315 78.315 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 28.860 28.860 1.756.622 1.756.622 Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 280.145 280.145 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 439.000 439.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.064.831 3.081.792 10.983.039 3.081.792 3.081.792 20.000 20.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 179.000 179.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 150.000 150.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 90.000 90.000 10.263.894 10.263.894 10.263.894 10.263.894 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 4.257.894 4.257.894 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 01 Asistencia a Instituciones Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.985.022 2.721.128 10.263.894 2.721.128 2.721.128 10.263.894 10.263.894 10.263.894 10.263.894 4.566.000 4.566.000 4.566.000 4.566.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 4.257.894 4.257.894 Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 03 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 824.664 360.664 464.000 01.00.00.00 PERSONAL 360.664 360.664 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 40.000 40.000 424.000 424.000 20.000 20.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 164.000 164.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 150.000 150.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 90.000 90.000 Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 04 Laboratorio Prótesis y Ortesis Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 255.145 255.145 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 240.145 240.145 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.000 15.000 15.000 15.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.457.456 23.221.764 4.235.692 01.00.00.00 PERSONAL 20.971.462 20.971.462 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.860.606 991.456 2.869.150 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.753.463 953.846 799.617 4.639 4.639 530.737 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 530.737 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 831.929 32.312 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 384.969 384.969 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 871.925 305.000 566.925 871.925 305.000 566.925 03.06.01.00 03.06.01.09 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 799.617 496.975 496.975 496.975 496.975 69.950 305.000 69.950 305.000 Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.274.183 3.065.976 4.208.207 01.00.00.00 PERSONAL 2.796.750 2.796.750 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.138.376 269.226 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas 2.869.150 772.132 772.132 772.132 772.132 566.925 566.925 566.925 566.925 496.975 496.975 496.975 496.975 69.950 69.950 Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 301.255 273.770 27.485 01.00.00.00 PERSONAL 273.770 273.770 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 27.485 27.485 27.485 27.485 Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 03 Educación Para la Salud Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.169.620 2.169.620 01.00.00.00 PERSONAL 2.169.620 2.169.620 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.712.398 17.712.398 01.00.00.00 PERSONAL 15.731.322 15.731.322 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 722.230 722.230 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 953.846 953.846 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 4.639 4.639 530.737 530.737 32.312 32.312 384.969 384.969 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.477.101.462 1.296.979.867 180.121.595 01.00.00.00 PERSONAL 1.019.511.963 1.019.511.963 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 271.094.676 107.036.741 164.057.935 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 150.100.549 141.340.610 8.759.939 03.01.00.00 Servicios Básicos 8.686.762 6.876.177 1.810.585 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.300.316 4.810.405 1.489.911 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 34.318.045 32.616.584 1.701.461 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 44.700.182 43.306.918 1.393.264 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.257.057 8.987.064 269.993 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.248.643 3.166.143 82.500 3.248.643 3.166.143 82.500 3.248.643 3.166.143 82.500 3.747.075 3.678.475 68.600 37.898.844 1.943.625 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 39.842.469 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.955.822 2.955.822 04.02.00.00 Construcciones 2.955.822 2.955.822 2.955.822 2.955.822 2.955.822 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 2.955.822 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 33.438.452 29.090.553 4.347.899 33.438.452 29.090.553 4.347.899 4.439.011 203.719 4.235.292 4.439.011 203.719 4.235.292 19.200 19.200 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 19.200 19.200 26.720.086 26.720.086 2.260.155 2.147.548 112.607 Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.320.738 11.320.738 01.00.00.00 PERSONAL 9.845.617 9.845.617 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.367.149 1.367.149 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 107.972 107.972 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 66.078 66.078 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 40.572 40.572 03.09.00.00 Otros Servicios 1.322 1.322 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 52.036.382 48.845.290 3.191.092 01.00.00.00 PERSONAL 45.054.039 45.054.039 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.963.092 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.471.351 2.243.351 56.430 56.430 2.963.092 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 192.996 31.596 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 627.739 627.739 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.762 11.762 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 66.600 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 228.000 161.400 66.600 1.515.824 1.515.824 1.547.900 1.547.900 1.547.900 1.547.900 1.547.900 1.547.900 Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 03 C.U.F. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.185.999 3.185.999 01.00.00.00 PERSONAL 2.616.534 2.616.534 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 569.465 569.465 569.465 569.465 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 124.854.976 88.492.627 36.362.349 01.00.00.00 PERSONAL 70.689.898 70.689.898 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 43.347.512 6.985.163 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.817.566 10.817.566 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.651.810 5.651.810 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.318.132 1.318.132 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.862.357 2.862.357 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 743.904 743.904 03.09.00.00 Otros Servicios 241.363 241.363 36.362.349 Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.531.444 21.434.618 96.826 01.00.00.00 PERSONAL 18.001.386 18.001.386 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.607.585 2.510.759 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 922.473 922.473 746.679 746.679 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 2.009 2.009 41.153 41.153 41.153 41.153 41.153 41.153 130.570 130.570 2.062 2.062 96.826 Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.436.996 8.384.166 2.052.830 01.00.00.00 PERSONAL 6.649.096 6.649.096 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.577.409 114.579 1.462.830 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.210.491 1.620.491 590.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 590.000 590.000 1.560.360 1.560.360 60.131 60.131 Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.236.334 4.000.642 4.235.692 01.00.00.00 PERSONAL 1.604.192 1.604.192 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.193.131 2.192.731 2.192.731 2.192.731 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud 400 400 400 4.439.011 203.719 4.235.292 4.439.011 203.719 4.235.292 4.439.011 203.719 4.235.292 4.439.011 203.719 4.235.292 Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 298.479.827 256.512.362 41.967.465 01.00.00.00 PERSONAL 179.400.302 179.400.302 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 77.064.958 35.260.590 41.804.368 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 163.097 32.358.803 32.195.706 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.328.539 3.328.539 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.464.530 3.301.433 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.123.196 4.123.196 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.297.136 13.297.136 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 402.716 402.716 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 885.525 885.525 885.525 885.525 885.525 885.525 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 891.803 891.803 5.965.358 5.965.358 9.655.764 9.655.764 9.655.764 9.655.764 9.570.759 9.570.759 85.005 85.005 163.097 Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.321.400 75.321.400 01.00.00.00 PERSONAL 52.058.408 52.058.408 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 550.783 550.783 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.141.450 13.141.450 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 16.708 16.708 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 12.518 12.518 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.112.224 13.112.224 9.570.759 9.570.759 9.570.759 9.570.759 9.570.759 9.570.759 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 83.426.604 83.426.604 01.00.00.00 PERSONAL 83.288.794 83.288.794 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 137.810 137.810 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.328.861 19.328.861 01.00.00.00 PERSONAL 14.251.992 14.251.992 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.802.689 1.802.689 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.274.180 3.274.180 2.388.655 2.388.655 885.525 885.525 885.525 885.525 885.525 885.525 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.477.017 988.890 11.488.127 988.890 988.890 11.488.127 11.488.127 Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 61.075.617 30.596.279 30.479.338 3.565.097 3.565.097 57.222.949 26.906.708 30.316.241 259.236 96.139 163.097 185.754 22.657 163.097 73.482 73.482 28.335 28.335 28.335 28.335 28.335 28.335 Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.214.976 1.214.976 995.592 995.592 87.893 87.893 131.491 131.491 131.491 131.491 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.840.716 10.840.716 01.00.00.00 PERSONAL 4.557.945 4.557.945 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.823.741 3.823.741 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.459.030 2.459.030 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 46.326 46.326 1.709.497 1.709.497 53.421 53.421 649.786 649.786 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.633.417 6.633.417 01.00.00.00 PERSONAL 777.106 777.106 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.318.027 1.318.027 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.538.284 4.538.284 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.204.083 3.204.083 03.09.00.00 Otros Servicios 1.334.201 1.334.201 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.435.366 23.435.366 01.00.00.00 PERSONAL 17.234.371 17.234.371 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 632.939 632.939 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.511.386 5.511.386 284.793 284.793 11.659 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 11.659 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 12.526 12.526 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 329.234 329.234 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 891.803 891.803 3.981.371 3.981.371 56.670 56.670 56.670 56.670 56.670 56.670 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.725.853 4.725.853 01.00.00.00 PERSONAL 1.682.107 1.682.107 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.043.746 3.043.746 3.043.746 3.043.746 03.01.00.00 Servicios Básicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 221.131.244 193.117.489 28.013.755 01.00.00.00 PERSONAL 146.183.662 146.183.662 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 43.804.505 18.867.767 24.936.738 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 25.499.432 22.422.415 3.077.017 147.327 147.327 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.132.545 955.723 176.822 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.236.407 4.070.844 1.165.563 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.593.901 7.593.901 1.000.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 644.258 644.258 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 348.891 348.891 348.891 348.891 348.891 348.891 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 541.177 541.177 8.854.926 8.120.294 5.643.645 5.643.645 5.643.645 5.643.645 5.580.330 5.580.330 63.315 63.315 734.632 Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.295.590 70.295.590 1.000.000 01.00.00.00 PERSONAL 57.433.933 57.433.933 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.281.327 7.281.327 1.000.000 8.281.327 7.281.327 1.000.000 5.580.330 5.580.330 5.580.330 5.580.330 5.580.330 5.580.330 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.919.402 51.919.402 01.00.00.00 PERSONAL 51.919.402 51.919.402 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.393.213 12.393.213 01.00.00.00 PERSONAL 8.178.848 8.178.848 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.214.365 4.214.365 3.865.474 3.865.474 348.891 348.891 348.891 348.891 348.891 348.891 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0178 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.565.777 3.951.091 9.614.686 01.00.00.00 PERSONAL 3.951.091 3.951.091 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.614.686 9.614.686 Intendencia Municipal Hoja : 0179 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 32.685.731 17.285.435 15.400.296 307.267 307.267 31.216.858 15.993.384 15.223.474 1.161.606 984.784 176.822 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 771.522 594.700 176.822 03.09.00.00 Otros Servicios 390.084 390.084 Intendencia Municipal Hoja : 0180 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.584.431 3.584.431 01.00.00.00 PERSONAL 3.402.948 3.402.948 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 181.483 181.483 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 88.809 88.809 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 92.674 92.674 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0181 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.390.720 10.159.532 1.231.188 01.00.00.00 PERSONAL 4.137.363 4.137.363 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.883.758 2.874.383 9.375 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.369.599 3.147.786 1.221.813 156.842 156.842 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.282.124 116.561 1.165.563 03.09.00.00 Otros Servicios 2.930.633 2.874.383 56.250 Intendencia Municipal Hoja : 0182 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.039.433 1.011.117 28.316 463.993 463.993 28.316 28.316 547.124 547.124 547.124 547.124 Intendencia Municipal Hoja : 0183 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.412.631 13.351.744 60.887 01.00.00.00 PERSONAL 12.354.630 12.354.630 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.887 60.887 997.114 997.114 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 158.587 158.587 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 297.350 297.350 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 541.177 541.177 Intendencia Municipal Hoja : 0184 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.799.468 7.121.086 678.382 01.00.00.00 PERSONAL 2.209.239 2.209.239 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.526.914 4.848.532 147.327 147.327 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 45.594 45.594 346.908 346.908 4.987.085 4.308.703 63.315 63.315 63.315 63.315 63.315 63.315 678.382 678.382 Intendencia Municipal Hoja : 0185 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.04.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.021.146 1.021.146 PERSONAL 801.246 801.246 SERVICIOS NO PERSONALES 219.900 219.900 219.900 219.900 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0186 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.023.702 1.023.702 01.00.00.00 PERSONAL 1.023.702 1.023.702 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0187 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.450.336 88.150.935 9.299.401 01.00.00.00 PERSONAL 76.074.203 76.074.203 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.209.924 4.098.345 9.111.579 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.649.794 7.617.794 32.000 255.556 223.556 32.000 2.255.897 2.255.897 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 492.412 492.412 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 330.389 330.389 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 356.820 356.820 356.820 356.820 356.820 356.820 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 175.767 03.09.00.00 175.767 Otros Servicios 3.782.953 3.782.953 04.00.00.00 BIENES DE USO 155.822 155.822 04.02.00.00 Construcciones 155.822 155.822 155.822 155.822 155.822 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 155.822 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 360.593 360.593 360.593 360.593 360.593 360.593 05.01.00.00 05.01.08.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas Intendencia Municipal Hoja : 0188 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.610.219 27.610.219 01.00.00.00 PERSONAL 27.263.071 27.263.071 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.039 33.039 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.216 13.216 13.216 13.216 300.893 300.893 300.893 300.893 300.893 300.893 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0189 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.335.463 25.335.463 01.00.00.00 PERSONAL 25.087.210 25.087.210 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 185.249 185.249 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.304 3.304 3.304 3.304 59.700 59.700 59.700 59.700 59.700 59.700 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0190 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.195.409 6.195.409 01.00.00.00 PERSONAL 3.838.084 3.838.084 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 242.836 242.836 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.114.489 2.114.489 1.757.669 1.757.669 356.820 356.820 356.820 356.820 356.820 356.820 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0191 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.665.840 1.906.804 2.759.036 01.00.00.00 PERSONAL 1.893.588 1.893.588 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.759.036 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.759.036 13.216 13.216 13.216 13.216 Intendencia Municipal Hoja : 0192 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 8.486.415 2.658.831 5.827.584 715.306 715.306 7.739.109 1.943.525 5.795.584 32.000 32.000 32.000 32.000 Intendencia Municipal Hoja : 0193 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.883.536 3.326.577 556.959 01.00.00.00 PERSONAL 2.582.154 2.582.154 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.094.426 537.467 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 206.956 206.956 114.975 114.975 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.329 75.329 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.652 16.652 556.959 Intendencia Municipal Hoja : 0194 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.872.412 3.872.412 01.00.00.00 PERSONAL 2.788.736 2.788.736 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 528.622 528.622 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 555.054 555.054 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 396.467 396.467 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 158.587 158.587 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0195 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 390.667 390.667 01.00.00.00 PERSONAL 284.282 284.282 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 106.385 106.385 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0196 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.407.519 8.407.519 01.00.00.00 PERSONAL 7.507.623 7.507.623 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 303.165 303.165 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 596.731 596.731 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 77.359 77.359 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.216 13.216 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 330.389 330.389 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 175.767 175.767 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0197 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.693.336 5.693.336 01.00.00.00 PERSONAL 1.776.741 1.776.741 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.916.595 3.916.595 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 31.222 31.222 317.173 317.173 3.568.200 3.568.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0198 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.753.698 2.753.698 01.00.00.00 PERSONAL 2.337.408 2.337.408 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 218.057 218.057 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 198.233 198.233 198.233 198.233 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0199 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco PROYECTO: 01 Remodelación Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 155.822 155.822 04.00.00.00 BIENES DE USO 155.822 155.822 04.02.00.00 Construcciones 155.822 155.822 155.822 155.822 155.822 155.822 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0200 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 136.345.974 118.402.975 17.942.999 01.00.00.00 PERSONAL 105.932.029 105.932.029 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.316.355 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.316.355 12.505.462 9.878.818 03.01.00.00 Servicios Básicos 588.506 588.506 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 312.640 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 535.898 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269.593 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 5.770.775 2.626.644 312.640 535.898 5.471.255 299.520 269.593 42.818 42.818 4.599.930 3.390.937 2.592.128 2.592.128 2.592.128 2.592.128 2.350.400 2.350.400 241.728 241.728 1.208.993 Intendencia Municipal Hoja : 0201 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.834.001 42.399.001 435.000 01.00.00.00 PERSONAL 34.335.618 34.335.618 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.906.255 5.471.255 5.471.255 5.471.255 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 435.000 435.000 435.000 2.592.128 2.592.128 2.592.128 2.592.128 2.350.400 2.350.400 241.728 241.728 Intendencia Municipal Hoja : 0202 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.703.195 39.703.195 01.00.00.00 PERSONAL 39.703.195 39.703.195 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0203 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.976.671 10.713.271 263.400 01.00.00.00 PERSONAL 10.327.969 10.327.969 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 263.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 385.302 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 263.400 Intendencia Municipal Hoja : 0204 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.356.341 2.446.341 2.910.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.446.341 2.446.341 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.910.000 2.910.000 Intendencia Municipal Hoja : 0205 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 11.852.609 1.077.521 10.775.088 1.077.521 1.077.521 10.630.648 10.630.648 144.440 144.440 144.440 144.440 Intendencia Municipal Hoja : 0206 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.685.856 1.885.736 800.120 01.00.00.00 PERSONAL 1.885.736 1.885.736 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 461.400 461.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 338.720 338.720 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 39.200 39.200 299.520 299.520 Intendencia Municipal Hoja : 0207 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.947.129 4.402.431 544.698 01.00.00.00 PERSONAL 4.402.431 4.402.431 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 48.000 48.000 496.698 496.698 496.698 496.698 Intendencia Municipal Hoja : 0208 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 673.560 279.960 393.600 01.00.00.00 PERSONAL 279.960 279.960 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 393.600 393.600 Intendencia Municipal Hoja : 0209 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.206.748 14.385.655 1.821.093 01.00.00.00 PERSONAL 10.363.394 10.363.394 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 609.307 609.307 5.234.047 4.022.261 03.01.00.00 Servicios Básicos 588.506 588.506 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 168.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 269.593 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 1.211.786 168.200 269.593 42.818 42.818 4.164.930 3.390.937 773.993 Intendencia Municipal Hoja : 0210 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.109.864 1.109.864 01.00.00.00 PERSONAL 1.109.864 1.109.864 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0211 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.128.112 45.476.415 5.651.697 01.00.00.00 PERSONAL 40.951.138 40.951.138 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.942.956 612.062 5.330.894 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 208.196 3.136.307 2.928.111 03.01.00.00 Servicios Básicos 132.982 132.982 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 182.413 152.461 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 541.540 541.540 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 104.449 10.705 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 355.168 355.168 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 29.952 93.744 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 2.000 2.000 1.735.255 1.735.255 1.097.711 985.104 112.607 1.097.711 985.104 112.607 985.104 05.01.08.00 Becas 985.104 05.01.09.00 Pasantías 112.607 112.607 Intendencia Municipal Hoja : 0212 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.732.555 12.638.811 93.744 01.00.00.00 PERSONAL 12.638.811 12.638.811 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 93.744 93.744 93.744 93.744 Intendencia Municipal Hoja : 0213 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.447.434 13.447.434 01.00.00.00 PERSONAL 13.447.434 13.447.434 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0214 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.154.076 3.071.576 82.500 01.00.00.00 PERSONAL 2.399.357 2.399.357 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 255.665 255.665 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 499.054 416.554 416.554 416.554 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 Intendencia Municipal Hoja : 0215 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.726.645 1.391.975 3.334.670 01.00.00.00 PERSONAL 1.391.975 1.391.975 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.302.718 3.302.718 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 31.952 31.952 29.952 29.952 2.000 2.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda Intendencia Municipal Hoja : 0216 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.969.293 2.539.508 429.785 01.00.00.00 PERSONAL 2.449.411 2.449.411 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 429.785 429.785 90.097 90.097 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 79.392 79.392 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.705 10.705 Intendencia Municipal Hoja : 0217 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.850.847 1.850.847 01.00.00.00 PERSONAL 1.586.833 1.586.833 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 151.814 151.814 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 112.200 112.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 66.606 66.606 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 45.594 45.594 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0218 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.835.518 4.778.481 57.037 01.00.00.00 PERSONAL 4.132.875 4.132.875 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 261.620 204.583 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 441.023 441.023 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 85.855 85.855 355.168 355.168 57.037 Intendencia Municipal Hoja : 0219 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.139.488 4.026.881 112.607 01.00.00.00 PERSONAL 1.173.540 1.173.540 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.868.237 1.868.237 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 132.982 132.982 1.735.255 1.735.255 1.097.711 985.104 112.607 1.097.711 985.104 112.607 985.104 05.01.08.00 Becas 985.104 05.01.09.00 Pasantías 112.607 112.607 Intendencia Municipal Hoja : 0220 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.272.256 1.730.902 1.541.354 01.00.00.00 PERSONAL 1.730.902 1.730.902 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.541.354 1.541.354 Intendencia Municipal Hoja : 0221 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 158.656.685 149.760.304 8.896.381 01.00.00.00 PERSONAL 104.225.513 104.225.513 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.542.288 19.480.492 7.061.796 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 26.114.384 24.279.799 1.834.585 3.904.356 2.093.771 1.810.585 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 24.000 24.000 4.314.879 4.314.879 12.167.560 12.167.560 706.107 706.107 475.780 475.780 475.780 475.780 475.780 475.780 475.760 475.760 4.045.942 4.045.942 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.399.000 1.399.000 375.500 375.500 Intendencia Municipal Hoja : 0222 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.564.579 43.564.579 01.00.00.00 PERSONAL 31.791.369 31.791.369 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.374.210 10.374.210 10.374.210 10.374.210 1.399.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000 1.399.000 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0223 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 11.409.095 11.409.095 8.042.412 8.042.412 660.778 660.778 2.705.905 2.705.905 2.230.125 2.230.125 475.780 475.780 475.780 475.780 475.780 475.780 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0224 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 22.193.370 18.243.304 3.950.066 1.698.548 1.698.548 19.841.762 15.915.696 3.926.066 653.060 629.060 24.000 24.000 629.060 24.000 629.060 Intendencia Municipal Hoja : 0225 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.420.471 4.420.471 01.00.00.00 PERSONAL 2.018.544 2.018.544 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 317.173 317.173 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.084.754 2.084.754 2.084.754 2.084.754 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0226 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.012.854 3.012.854 01.00.00.00 PERSONAL 2.451.193 2.451.193 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 561.661 561.661 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0227 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.523.581 16.523.581 01.00.00.00 PERSONAL 10.023.465 10.023.465 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 896.807 896.807 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.227.809 5.227.809 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 706.107 706.107 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 475.760 475.760 03.09.00.00 Otros Servicios 4.045.942 4.045.942 375.500 375.500 375.500 375.500 375.500 375.500 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0228 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.133.958 5.133.958 01.00.00.00 PERSONAL 2.577.643 2.577.643 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.556.315 2.556.315 2.093.771 2.093.771 462.544 462.544 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0229 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.135.730 3.135.730 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.810.585 1.810.585 1.810.585 1.810.585 03.01.00.00 Servicios Básicos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.557.583 611.268 4.946.315 611.268 611.268 Intendencia Municipal Hoja : 0230 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.830.123 1.830.123 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.128.377 1.128.377 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 701.746 701.746 701.746 701.746 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0231 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 11 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.011.071 45.011.071 01.00.00.00 PERSONAL 45.011.071 45.011.071 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0232 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 282.306.415 259.895.307 22.411.108 01.00.00.00 PERSONAL 212.284.354 212.284.354 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 37.350.943 17.739.835 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.543.918 23.543.918 03.01.00.00 Servicios Básicos 528.622 528.622 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 145.636 145.636 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.217.922 10.217.922 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 193.621 193.621 2.111.938 2.111.938 672.672 672.672 672.672 672.672 672.672 672.672 19.611.108 575.973 575.973 Otros Servicios 9.097.534 9.097.534 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.800.000 2.800.000 04.02.00.00 Construcciones 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 2.800.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.327.200 6.327.200 6.327.200 6.327.200 19.200 19.200 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 19.200 19.200 05.01.08.00 Becas 4.926.000 4.926.000 05.01.09.00 Pasantías 1.382.000 1.382.000 Intendencia Municipal Hoja : 0233 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 141.531.558 141.027.408 504.150 01.00.00.00 PERSONAL 136.097.047 136.097.047 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 504.150 504.150 4.361 4.361 4.361 4.361 4.926.000 4.926.000 4.926.000 4.926.000 4.926.000 4.926.000 Intendencia Municipal Hoja : 0234 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.751.546 35.751.546 01.00.00.00 PERSONAL 35.751.546 35.751.546 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0235 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.589.192 10.589.192 2.819.609 2.819.609 436.272 436.272 7.333.311 7.333.311 6.660.639 6.660.639 672.672 672.672 672.672 672.672 672.672 672.672 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0236 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 44.530.590 25.740.713 18.789.877 8.577.635 8.577.635 34.035.196 15.245.319 535.759 535.759 25.110 25.110 510.649 510.649 1.382.000 1.382.000 1.382.000 1.382.000 1.382.000 1.382.000 18.789.877 Intendencia Municipal Hoja : 0237 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 05 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.960.947 3.960.947 01.00.00.00 PERSONAL 3.432.325 3.432.325 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 528.622 528.622 528.622 528.622 03.01.00.00 Servicios Básicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0238 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.117.489 6.117.489 01.00.00.00 PERSONAL 2.177.431 2.177.431 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 144.010 144.010 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.796.048 3.796.048 3.557.283 3.557.283 189.260 189.260 49.505 49.505 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0239 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.025.093 36.708.012 317.081 01.00.00.00 PERSONAL 23.428.761 23.428.761 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.231.315 1.914.234 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.345.817 11.345.817 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 120.526 120.526 2.111.938 2.111.938 15.819 15.819 9.097.534 9.097.534 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 317.081 Intendencia Municipal Hoja : 0240 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S PROYECTO: 01 Obras Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.800.000 2.800.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.800.000 2.800.000 04.02.00.00 Construcciones 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0241 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.399.509 14.419.324 2.980.185 01.00.00.00 PERSONAL 6.915.209 6.915.209 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.357.808 3.351.808 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.693.747 3.693.747 2.342.853 2.342.853 39.647 6.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 39.647 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 17.180 17.180 03.09.00.00 Otros Servicios 1.294.067 1.294.067 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.996.785 22.600 04.02.00.00 Construcciones 2.974.185 2.974.185 2.974.185 2.974.185 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 2.974.185 2.974.185 2.974.185 22.600 22.600 435.960 435.960 435.960 435.960 96.000 96.000 96.000 96.000 339.960 339.960 Intendencia Municipal Hoja : 0242 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.425.324 14.419.324 6.000 01.00.00.00 PERSONAL 6.915.209 6.915.209 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.357.808 3.351.808 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.693.747 3.693.747 2.342.853 2.342.853 39.647 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 39.647 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 17.180 17.180 03.09.00.00 Otros Servicios 1.294.067 1.294.067 04.00.00.00 BIENES DE USO 22.600 22.600 22.600 22.600 435.960 435.960 435.960 435.960 96.000 96.000 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 96.000 96.000 339.960 339.960 6.000 Intendencia Municipal Hoja : 0243 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL PROYECTO: 01 Obras IMUSA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.974.185 2.974.185 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.974.185 2.974.185 04.02.00.00 Construcciones 2.974.185 2.974.185 2.974.185 2.974.185 2.974.185 2.974.185 04.02.01.00 04.02.01.99 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0244 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.01 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 22.416.048 22.416.048 GASTOS FIGURATIVOS 22.416.048 22.416.048 21.916.048 21.916.048 21.916.048 21.916.048 21.916.048 21.916.048 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ANEXO PROGRAMATICO Parte 2 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 09 a 91 Intendencia Municipal Hoja : 0245 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.838.036 41.838.036 01.00.00.00 PERSONAL 28.591.733 28.591.733 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.566.936 2.566.936 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.249.959 10.249.959 2.009.755 2.009.755 100.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 100.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 497.211 497.211 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.582.864 3.582.864 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000.000 2.000.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 178.914 178.914 1.881.215 1.881.215 429.408 429.408 429.408 429.408 108.000 108.000 108.000 108.000 321.408 321.408 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0246 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.510.551 72.246.191 4.264.360 01.00.00.00 PERSONAL 28.995.670 28.995.670 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.512.021 14.269.821 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.090.760 4.090.760 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 22.700 22.700 1.868.360 1.868.360 Servicios Técnicos y Profesionales 164.400 164.400 Servicios Comerciales y Financieros 284.100 284.100 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 3.000 3.000 1.748.200 1.748.200 24.912.100 24.889.940 22.160 24.912.100 24.889.940 22.160 21.987.500 21.965.340 22.160 11.000.000 11.000.000 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 3.981.000 3.981.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 7.006.500 6.984.340 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.300.600 2.300.600 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.854.000 1.854.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 446.600 446.600 624.000 624.000 05.01.08.00 Becas 4.242.200 22.160 Intendencia Municipal Hoja : 0247 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.536.932 4.304.086 2.232.846 841.572 841.572 5.695.360 3.462.514 2.232.846 Intendencia Municipal Hoja : 0248 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.852.773 10.843.419 2.009.354 2.685.706 2.685.706 10.167.067 8.157.713 2.009.354 Intendencia Municipal Hoja : 0249 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.274.346 4.274.346 01.00.00.00 PERSONAL 2.360.346 2.360.346 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 542.000 542.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.372.000 1.372.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.500 03.03.00.00 2.500 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 400.500 400.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 204.000 204.000 03.09.00.00 Otros Servicios 765.000 765.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0250 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.652.334 1.652.334 01.00.00.00 PERSONAL 1.363.234 1.363.234 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 187.500 187.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 2.500 2.500 185.000 185.000 101.600 101.600 101.600 101.600 101.600 101.600 101.600 101.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0251 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.653.366 1.653.366 01.00.00.00 PERSONAL 1.634.386 1.634.386 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.980 18.980 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0252 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.725.322 3.725.322 01.00.00.00 PERSONAL 1.674.442 1.674.442 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 881.400 881.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.169.480 1.169.480 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 730.080 730.080 03.09.00.00 Otros Servicios 439.400 439.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0253 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.296.505 6.274.345 22.160 01.00.00.00 PERSONAL 1.658.905 1.658.905 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 519.200 519.200 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.118.400 4.096.240 22.160 4.118.400 4.096.240 22.160 4.118.400 4.096.240 22.160 4.118.400 4.096.240 22.160 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0254 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.661.571 11.661.571 01.00.00.00 PERSONAL 9.083.082 9.083.082 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 446.509 446.509 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 211.380 211.380 202.280 202.280 9.100 9.100 1.920.600 1.920.600 1.920.600 1.920.600 951.600 951.600 951.600 951.600 345.000 345.000 345.000 345.000 624.000 624.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0255 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 32 Atención en Violencia de Género Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.030.422 5.030.422 01.00.00.00 PERSONAL 4.445.422 4.445.422 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 42.000 42.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 163.000 163.000 102.000 102.000 55.000 55.000 6.000 6.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0256 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 33 Hogar de Tránsito de Mujeres Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.696.582 1.696.582 01.00.00.00 PERSONAL 1.335.382 1.335.382 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 114.000 114.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 247.200 247.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.000 6.000 210.000 210.000 31.200 31.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0257 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 34 Casa Amiga Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.191.076 1.191.076 384.371 384.371 85.505 85.505 721.200 721.200 11.700 11.700 140.500 140.500 31.200 31.200 537.800 537.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0258 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.545.500 1.545.500 9.000 9.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 6.000 6.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 3.000 3.000 1.536.500 1.536.500 1.536.500 1.536.500 1.536.500 1.536.500 1.536.500 1.536.500 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0259 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 38 Atención a la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 643.396 643.396 01.00.00.00 PERSONAL 613.396 613.396 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0260 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 17.750.426 17.750.426 915.426 915.426 16.835.000 16.835.000 16.835.000 16.835.000 14.981.000 14.981.000 11.000.000 11.000.000 3.981.000 3.981.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.854.000 1.854.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.854.000 1.854.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0261 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.045.518 33.105.309 1.940.209 01.00.00.00 PERSONAL 9.716.440 9.716.440 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.578.340 2.578.340 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.460.302 7.454.802 630.000 630.000 1.458.969 1.453.469 250.000 250.000 5.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.233.500 1.233.500 03.09.00.00 Otros Servicios 3.887.833 3.887.833 15.290.436 13.355.727 1.934.709 15.290.436 13.355.727 1.934.709 6.929.209 6.379.075 550.134 6.929.209 6.379.075 550.134 8.077.575 6.693.000 1.384.575 5.033.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 5.033.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.295.935 05.01.05.99 Subsidios Varios 1.748.640 1.660.000 8.652 8.652 05.01.06.00 05.01.06.02 05.01.08.00 Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Becas 5.500 1.295.935 8.652 8.652 275.000 275.000 88.640 Intendencia Municipal Hoja : 0262 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 04 Promoción del Deporte Federado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.997.782 17.997.782 01.00.00.00 PERSONAL 4.051.179 4.051.179 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.364.740 2.364.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.592.863 6.592.863 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 250.000 250.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.193.500 1.193.500 03.09.00.00 Otros Servicios 3.305.273 3.305.273 4.989.000 4.989.000 4.989.000 4.989.000 4.714.000 4.714.000 4.714.000 4.714.000 275.000 275.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Becas 630.000 630.000 1.214.090 1.214.090 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0263 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.545.169 1.539.669 5.500 689.130 689.130 28.600 28.600 827.439 821.939 5.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 244.879 239.379 5.500 03.09.00.00 Otros Servicios 582.560 582.560 Intendencia Municipal Hoja : 0264 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.295.935 1.295.935 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.295.935 1.295.935 1.295.935 1.295.935 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.295.935 1.295.935 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.295.935 1.295.935 Intendencia Municipal Hoja : 0265 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 28 Playas de Estacionamiento Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 650.976 562.336 88.640 01.00.00.00 PERSONAL 562.336 562.336 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 88.640 88.640 88.640 88.640 88.640 88.640 88.640 88.640 Intendencia Municipal Hoja : 0266 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.816.050 12.265.916 550.134 4.001.841 4.001.841 185.000 185.000 40.000 40.000 40.000 40.000 8.589.209 8.039.075 550.134 8.589.209 8.039.075 550.134 6.929.209 6.379.075 550.134 6.929.209 6.379.075 550.134 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 Intendencia Municipal Hoja : 0267 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 40 Asistencia y apoyo a clubes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 739.606 739.606 01.00.00.00 PERSONAL 411.954 411.954 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 327.652 327.652 327.652 327.652 319.000 319.000 319.000 319.000 8.652 8.652 8.652 8.652 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.06.00 05.01.06.02 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0268 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 139.600.695 135.294.571 4.306.124 01.00.00.00 PERSONAL 96.303.531 96.303.531 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.518.229 14.685.430 832.799 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 25.331.435 23.319.110 2.012.325 631.133 631.133 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 6.159.263 4.146.938 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.631.680 1.631.680 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.422.032 5.422.032 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 2.012.325 199.000 199.000 Otros Servicios 11.288.327 11.288.327 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.461.000 1.461.000 04.02.00.00 Construcciones 931.000 931.000 931.000 931.000 931.000 931.000 530.000 530.000 04.02.04.00 04.02.04.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.08 En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas 986.500 986.500 986.500 986.500 706.500 706.500 706.500 706.500 280.000 280.000 280.000 280.000 Intendencia Municipal Hoja : 0269 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.053.701 1.053.701 01.00.00.00 PERSONAL 1.053.701 1.053.701 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0270 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.965.774 4.965.774 01.00.00.00 PERSONAL 4.103.638 4.103.638 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 433.860 433.860 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 428.276 428.276 264.000 264.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 66.000 66.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 30.296 30.296 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 36.480 36.480 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 6.000 6.000 25.500 25.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0271 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 07 Desarrollo de Activ.Recreat.Deport. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 55.216.916 53.690.916 1.526.000 01.00.00.00 PERSONAL 33.030.195 33.030.195 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.629.464 6.564.464 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.805.257 13.805.257 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 241.989 03.03.00.00 241.989 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.056.291 1.056.291 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.076.176 1.076.176 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.396.135 1.396.135 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 65.000 180.000 180.000 Otros Servicios 9.854.666 9.854.666 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.461.000 1.461.000 04.02.00.00 Construcciones 931.000 931.000 931.000 931.000 931.000 931.000 530.000 530.000 04.02.04.00 04.02.04.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.08 En Bienes de D.Priv. P/Deporte, Recreac. y Turismo Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas 291.000 291.000 291.000 291.000 11.000 11.000 11.000 11.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Intendencia Municipal Hoja : 0272 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 773.952 773.952 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 170.532 170.532 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 603.420 603.420 75.144 75.144 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.900 3.900 84.016 84.016 426.160 426.160 14.200 14.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0273 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 918.764 918.764 01.00.00.00 PERSONAL 722.204 722.204 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.400 10.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 186.160 186.160 108.160 108.160 78.000 78.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0274 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.347.064 21.347.064 01.00.00.00 PERSONAL 16.946.774 16.946.774 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.135.101 1.135.101 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.230.189 3.230.189 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 50.000 50.000 681.315 681.315 105.532 105.532 1.738.631 1.738.631 654.711 654.711 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0275 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.010.241 4.010.241 01.00.00.00 PERSONAL 3.035.741 3.035.741 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 250.000 250.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 269.000 269.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 30.000 30.000 200.000 200.000 39.000 39.000 455.500 455.500 455.500 455.500 455.500 455.500 455.500 455.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0276 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.704.363 42.924.239 2.780.124 01.00.00.00 PERSONAL 33.304.458 33.304.458 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.405.272 5.637.473 767.799 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.994.633 3.982.308 2.012.325 4.261.757 2.249.432 2.012.325 134.000 134.000 1.300.626 1.300.626 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000 285.250 285.250 Intendencia Municipal Hoja : 0277 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.886.976 3.886.976 01.00.00.00 PERSONAL 3.203.976 3.203.976 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 283.000 283.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 395.000 395.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 90.000 90.000 305.000 305.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0278 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.722.944 1.722.944 01.00.00.00 PERSONAL 902.844 902.844 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.600 200.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 419.500 419.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 63.500 63.500 Servicios Comerciales y Financieros 246.000 246.000 Otros Servicios 110.000 110.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0279 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.156.799 28.156.799 01.00.00.00 PERSONAL 16.726.438 16.726.438 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.035.520 1.035.520 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.555.841 4.555.841 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 205.600 205.600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 382.795 382.795 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 295.383 295.383 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.022.573 2.022.573 03.09.00.00 Otros Servicios 1.649.490 1.649.490 5.839.000 5.839.000 4.839.000 4.839.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 417.000 417.000 417.000 417.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios 102.000 102.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0280 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 06 Descentralización Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.741.845 1.741.845 01.00.00.00 PERSONAL 1.741.845 1.741.845 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0281 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.181.139 1.181.139 912.489 912.489 26.650 26.650 140.000 140.000 140.000 140.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0282 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 765.550 765.550 01.00.00.00 PERSONAL 750.550 750.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.000 15.000 15.000 15.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0283 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 14 Comercialización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.330.538 3.330.538 01.00.00.00 PERSONAL 1.639.448 1.639.448 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.000 26.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.665.090 1.665.090 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.09.00.00 Otros Servicios 205.600 205.600 1.459.490 1.459.490 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0284 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 15 Desarrollo de Programas Productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 13.473.513 13.473.513 9.993.152 9.993.152 959.080 959.080 2.521.281 2.521.281 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 187.295 187.295 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 136.413 136.413 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.007.573 2.007.573 03.09.00.00 Otros Servicios 190.000 190.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0285 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 16 Asistencia Financiera a Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 5.461.558 5.461.558 141.558 141.558 5.320.000 5.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0286 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 20 Incubadoras y Espacios Productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.881.656 1.881.656 01.00.00.00 PERSONAL 1.547.396 1.547.396 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 23.790 23.790 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 214.470 214.470 195.500 195.500 18.970 18.970 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0287 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 42 Asistencia Financiera a Cooperativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 321.000 321.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0288 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.02 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 80.556.741 79.369.801 1.186.940 GASTOS FIGURATIVOS 80.556.741 79.369.801 1.186.940 80.556.741 79.369.801 1.186.940 80.556.741 79.369.801 1.186.940 80.556.741 79.369.801 1.186.940 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes Intendencia Municipal Hoja : 0289 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.07.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.446.427 12.446.427 5.589.617 5.589.617 721.000 721.000 5.228.810 5.228.810 301.000 301.000 32.000 32.000 677.000 677.000 2.669.000 2.669.000 485.810 485.810 46.000 46.000 1.018.000 1.018.000 907.000 907.000 907.000 907.000 470.000 470.000 470.000 470.000 437.000 437.000 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 162.000 162.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 275.000 275.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0290 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.727.157 5.727.157 01.00.00.00 PERSONAL 3.766.157 3.766.157 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 59.000 59.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.902.000 1.902.000 1.125.000 1.125.000 30.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 91.000 91.000 03.09.00.00 Otros Servicios 656.000 656.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0291 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.124.936 3.124.936 01.00.00.00 PERSONAL 2.021.936 2.021.936 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.103.000 1.103.000 740.000 740.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 91.000 91.000 272.000 272.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0292 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.602.221 2.602.221 01.00.00.00 PERSONAL 1.744.221 1.744.221 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 59.000 59.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 799.000 799.000 385.000 385.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 30.000 30.000 384.000 384.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0293 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 17.058.155 16.508.155 550.000 5.622.155 5.622.155 225.000 225.000 4.346.000 4.346.000 260.000 260.000 18.000 18.000 2.102.000 2.102.000 220.000 220.000 56.000 56.000 1.690.000 1.690.000 4.750.000 4.750.000 2.586.000 2.586.000 66.000 66.000 66.000 66.000 1.254.000 1.254.000 1.200.000 1.200.000 54.000 54.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.146.000 1.146.000 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 480.000 480.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 666.000 666.000 64.000 64.000 64.000 64.000 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 06.00.00.00 06.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo 64.000 64.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.115.000 1.565.000 550.000 2.115.000 1.565.000 550.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 2.115.000 1.565.000 550.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 2.115.000 1.565.000 550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0294 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 980.037 980.037 01.00.00.00 PERSONAL 801.037 801.037 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 163.000 163.000 163.000 163.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0295 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 02 Sistema de Información Económica Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.241.959 1.241.959 156.959 156.959 39.000 39.000 840.000 840.000 5.000 5.000 18.000 18.000 280.000 280.000 80.000 80.000 457.000 457.000 206.000 206.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0296 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.173.000 1.173.000 74.000 74.000 899.000 899.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 274.000 274.000 03.09.00.00 Otros Servicios 625.000 625.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0297 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.327.042 10.327.042 3.876.042 3.876.042 96.000 96.000 2.011.000 2.011.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 255.000 255.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 975.000 975.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 117.000 117.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 56.000 56.000 608.000 608.000 4.344.000 4.344.000 2.220.000 2.220.000 66.000 66.000 66.000 66.000 1.254.000 1.254.000 1.200.000 1.200.000 54.000 54.000 120.000 120.000 120.000 120.000 780.000 780.000 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 480.000 480.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 300.000 300.000 24.000 24.000 24.000 24.000 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario 24.000 24.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0298 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 05 Promoción de Industrias Creativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 646.716 646.716 01.00.00.00 PERSONAL 308.716 308.716 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 338.000 338.000 338.000 338.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0299 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 06 PROMUFO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.689.401 2.139.401 550.000 479.401 479.401 95.000 95.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 72.000 72.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 23.000 23.000 2.115.000 1.565.000 550.000 2.115.000 1.565.000 550.000 06.00.00.00 06.03.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 2.115.000 1.565.000 550.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 2.115.000 1.565.000 550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0300 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 7.847.695 7.847.695 903.505 903.505 65.000 65.000 5.879.190 5.879.190 572.000 572.000 4.230.000 4.230.000 97.190 97.190 980.000 980.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0301 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en oficios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 7.847.695 7.847.695 903.505 903.505 65.000 65.000 5.879.190 5.879.190 572.000 572.000 4.230.000 4.230.000 97.190 97.190 980.000 980.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0302 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.009.740 2.190.240 7.819.500 4.452.240 2.190.240 2.262.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.262.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.190.240 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 2.262.000 2.190.240 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 Intendencia Municipal Hoja : 0303 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE ACTIVIDAD: 21 Proyecto Nueva Oportunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.009.740 2.190.240 7.819.500 4.452.240 2.190.240 2.262.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.262.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.190.240 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 2.262.000 2.190.240 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 5.557.500 Intendencia Municipal Hoja : 0304 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.144.372 36.244.372 2.900.000 01.00.00.00 PERSONAL 16.744.416 16.744.416 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.049.970 549.970 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.400.000 16.356.684 13.956.684 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.601.401 1.601.401 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.949.420 2.949.420 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.056.000 1.056.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.722.263 3.722.263 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.377.600 1.377.600 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.09.00 Pasantías 500.000 500.000 5.150.000 2.750.000 4.993.302 4.993.302 4.993.302 4.993.302 4.445.915 4.445.915 4.350.000 4.350.000 95.915 95.915 547.387 547.387 2.400.000 Intendencia Municipal Hoja : 0305 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 132.826.608 132.523.251 303.357 96.750.261 96.750.261 2.008.981 1.982.124 26.857 33.612.901 33.336.401 276.500 51.838 51.838 2.917.812 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.917.812 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.343.187 3.343.187 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 12.866.834 12.866.834 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 983.170 980.170 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 145.000 145.000 03.09.00.00 Otros Servicios 13.305.060 13.031.560 04.00.00.00 BIENES DE USO 50.000 50.000 50.000 50.000 404.465 404.465 404.465 404.465 404.465 404.465 04.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 3.000 273.500 Intendencia Municipal Hoja : 0306 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.478.547 5.328.547 150.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.539.547 2.539.547 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 131.300 131.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.807.700 2.657.700 5.000 5.000 507.000 507.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 10.600 10.600 1.551.430 1.551.430 Servicios Comerciales y Financieros 11.270 11.270 Publicidad y Propaganda 25.000 25.000 697.400 547.400 150.000 150.000 Intendencia Municipal Hoja : 0307 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milonga Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 305.000 305.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.000 25.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 280.000 280.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 30.000 30.000 230.000 230.000 20.000 20.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0308 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.516.668 7.516.668 01.00.00.00 PERSONAL 5.307.568 5.307.568 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 74.100 74.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.135.000 2.135.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.150 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.150 15.250 15.250 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 322.475 322.475 Servicios Técnicos y Profesionales 772.398 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 772.398 03.09.00.00 Otros Servicios 4.000 4.000 1.017.727 1.017.727 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0309 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 11.860.731 11.860.731 9.398.058 9.398.058 100.440 100.440 2.293.000 2.293.000 5.000 5.000 80.000 80.000 288.900 288.900 50.632 50.632 102.500 102.500 1.765.968 1.765.968 69.233 69.233 69.233 69.233 69.233 69.233 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0310 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.701.921 3.701.921 01.00.00.00 PERSONAL 2.657.984 2.657.984 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 65.000 65.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 906.000 906.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 03.03.00.00 4.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 144.000 144.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 180.000 180.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 35.000 35.000 543.000 543.000 72.937 72.937 72.937 72.937 72.937 72.937 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0311 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.366.353 4.366.353 01.00.00.00 PERSONAL 2.915.324 2.915.324 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 126.100 126.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.263.000 1.263.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 4.200 4.200 192.050 192.050 51.812 51.812 231.950 231.950 33.600 33.600 749.388 749.388 61.929 61.929 61.929 61.929 61.929 61.929 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0312 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 15 Actividad Cultural Observatorio y Planetario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.483.635 7.483.635 01.00.00.00 PERSONAL 6.333.655 6.333.655 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 79.280 79.280 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 983.795 983.795 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 84.000 84.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 80.000 80.000 03.09.00.00 Otros Servicios 819.795 819.795 86.905 86.905 86.905 86.905 86.905 86.905 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0313 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.470.578 1.350.578 120.000 612.616 612.616 35.900 17.400 18.500 781.500 680.000 101.500 3.138 3.138 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 17.500 17.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 171.862 171.862 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 231.500 230.000 1.500 03.09.00.00 Otros Servicios 357.500 257.500 100.000 40.562 40.562 40.562 40.562 40.562 40.562 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0314 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.413.948 26.413.948 01.00.00.00 PERSONAL 15.424.860 15.424.860 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 397.154 397.154 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.591.934 10.591.934 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 11.450 11.450 1.655.000 1.655.000 528.270 528.270 6.600.000 6.600.000 268.900 268.900 1.528.314 1.528.314 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0315 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 20 Festivales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.198.426 2.198.426 29.700 29.700 2.168.726 2.168.726 22.100 22.100 950.000 950.000 1.000 1.000 1.195.626 1.195.626 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0316 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 21 Servicios Audiovisuales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.626.735 3.626.735 01.00.00.00 PERSONAL 2.828.595 2.828.595 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 108.400 108.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 689.740 689.740 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.960 2.960 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.500 5.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 224.580 224.580 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 50.000 50.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.850 10.850 03.09.00.00 Otros Servicios 395.850 395.850 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0317 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 22 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.896.809 13.865.309 31.500 01.00.00.00 PERSONAL 12.886.437 12.886.437 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 126.500 119.000 7.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 833.872 809.872 24.000 1.440 1.440 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 71.800 71.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 141.000 141.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 141.142 141.142 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 04.00.00.00 04.05.00.00 12.350 10.850 1.500 Otros Servicios 466.140 443.640 22.500 BIENES DE USO 50.000 50.000 50.000 50.000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Intendencia Municipal Hoja : 0318 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.613.781 4.611.924 1.857 01.00.00.00 PERSONAL 3.378.560 3.378.560 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 105.857 105.000 857 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.129.364 1.128.364 1.000 360.000 360.000 82.100 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 82.100 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 60.000 60.000 03.09.00.00 Otros Servicios 627.264 626.264 1.000 Intendencia Municipal Hoja : 0319 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.432.733 5.432.733 01.00.00.00 PERSONAL 3.385.619 3.385.619 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 88.740 88.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.917.770 1.917.770 03.01.00.00 Servicios Básicos 7.500 03.02.00.00 7.500 Alquileres y Derechos 195.112 195.112 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 244.850 244.850 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 339.042 339.042 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 80.000 80.000 1.051.266 1.051.266 40.604 40.604 40.604 40.604 40.604 40.604 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0320 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.264.501 5.264.501 01.00.00.00 PERSONAL 3.250.686 3.250.686 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 115.520 115.520 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.866.000 1.866.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 8.000 03.02.00.00 8.000 Alquileres y Derechos 140.000 140.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 313.200 313.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 419.778 419.778 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 47.200 47.200 Publicidad y Propaganda 120.000 120.000 Otros Servicios 817.822 817.822 32.295 32.295 32.295 32.295 32.295 32.295 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0321 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.939.395 1.939.395 01.00.00.00 PERSONAL 1.613.955 1.613.955 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.940 25.940 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 299.500 299.500 180.000 180.000 35.500 35.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 79.000 79.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0322 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.595.708 2.595.708 01.00.00.00 PERSONAL 1.982.058 1.982.058 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 27.650 27.650 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 586.000 586.000 432.000 432.000 95.000 95.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 54.000 54.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0323 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.934.472 1.934.472 01.00.00.00 PERSONAL 1.789.252 1.789.252 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.220 25.220 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 120.000 120.000 66.000 66.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 49.000 49.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0324 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.726.667 22.726.667 01.00.00.00 PERSONAL 20.445.487 20.445.487 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 321.180 321.180 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.960.000 1.960.000 820.000 820.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 70.000 70.000 1.070.000 1.070.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0325 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.284.364 29.284.364 01.00.00.00 PERSONAL 25.836.402 25.836.402 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 248.121 248.121 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.174.780 3.174.780 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 526.800 526.800 1.020.390 1.020.390 578.573 578.573 22.090 22.090 1.026.927 1.026.927 25.061 25.061 25.061 25.061 25.061 25.061 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0326 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.439.145 3.439.145 01.00.00.00 PERSONAL 2.914.165 2.914.165 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.700 24.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 500.280 500.280 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 174.600 174.600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 125.290 125.290 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 180.000 180.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 2.890 2.890 17.500 17.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0327 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.654.041 9.654.041 01.00.00.00 PERSONAL 8.954.429 8.954.429 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.612 24.612 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 675.000 675.000 101.000 101.000 65.173 65.173 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.200 5.200 503.627 503.627 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0328 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.632.921 3.632.921 01.00.00.00 PERSONAL 3.197.532 3.197.532 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.589 24.589 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 410.800 410.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 64.000 64.000 128.000 128.000 88.400 88.400 3.300 3.300 127.100 127.100 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0329 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.027.982 5.027.982 01.00.00.00 PERSONAL 4.583.982 4.583.982 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 71.000 71.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 373.000 373.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.950 5.950 96.000 96.000 2.800 2.800 268.250 268.250 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0330 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.411.038 4.411.038 01.00.00.00 PERSONAL 3.848.577 3.848.577 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 64.000 64.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 473.400 473.400 285.000 285.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 60.150 60.150 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.000 24.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 4.400 4.400 99.850 99.850 25.061 25.061 25.061 25.061 25.061 25.061 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0331 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.119.237 3.119.237 01.00.00.00 PERSONAL 2.337.717 2.337.717 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 39.220 39.220 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 742.300 742.300 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.200 03.03.00.00 3.200 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 600.000 600.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 125.000 125.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.500 3.500 10.600 10.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0332 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.265.899 3.265.899 01.00.00.00 PERSONAL 175.699 175.699 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 121.250 121.250 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.368.950 2.368.950 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 1.500 1.500 652.000 652.000 10.000 10.000 1.405.000 1.405.000 Servicios Comerciales y Financieros 21.000 21.000 Publicidad y Propaganda 16.500 16.500 262.950 262.950 600.000 600.000 600.000 600.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 470.000 470.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 400.000 400.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 70.000 70.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 130.000 130.000 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 100.000 100.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0333 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.181.500 1.181.500 63.500 63.500 1.118.000 1.118.000 1.500 1.500 Alquileres y Derechos 302.000 302.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 780.000 780.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.000 11.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 16.500 16.500 03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0334 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 436.899 436.899 01.00.00.00 PERSONAL 175.699 175.699 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 32.750 32.750 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 228.450 228.450 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.000 125.000 125.000 03.05.00.00 03.09.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000 Otros Servicios 83.450 83.450 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0335 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 850.000 850.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 850.000 850.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 350.000 350.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 500.000 500.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0336 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 600.000 600.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 600.000 600.000 600.000 600.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 470.000 470.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 400.000 400.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 70.000 70.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 130.000 130.000 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 100.000 100.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0337 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 197.500 197.500 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.000 25.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 172.500 172.500 172.500 172.500 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0338 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.574.732 36.474.732 2.100.000 01.00.00.00 PERSONAL 26.851.225 26.851.225 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.042.165 692.165 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.681.342 8.931.342 1.750.000 15.101 15.101 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 40.000 40.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.028.918 2.028.918 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.805.000 1.705.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 597.501 597.501 03.09.00.00 Otros Servicios 6.194.822 4.544.822 100.000 1.650.000 Intendencia Municipal Hoja : 0339 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.578.154 2.578.154 01.00.00.00 PERSONAL 1.805.404 1.805.404 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 132.620 132.620 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 640.130 640.130 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 21.200 21.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 90.000 90.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 493.450 493.450 03.09.00.00 Otros Servicios 35.480 35.480 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0340 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.751.199 1.751.199 01.00.00.00 PERSONAL 1.346.659 1.346.659 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 79.620 79.620 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 324.920 324.920 03.01.00.00 Servicios Básicos 13.950 13.950 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 30.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 130.000 130.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 75.500 75.500 03.09.00.00 Otros Servicios 75.470 75.470 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0341 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 388.505 388.505 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 70.500 70.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 318.005 318.005 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.000 220.000 220.000 03.05.00.00 03.09.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.852 11.852 Otros Servicios 76.153 76.153 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0342 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.291.895 9.741.895 550.000 7.108.157 7.108.157 191.600 91.600 100.000 2.992.138 2.542.138 450.000 1.151 1.151 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 576.775 576.775 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 645.000 545.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.375 7.375 03.09.00.00 Otros Servicios 1.761.837 1.411.837 100.000 350.000 Intendencia Municipal Hoja : 0343 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.379.452 11.479.452 900.000 8.655.637 8.655.637 248.268 98.268 150.000 3.475.547 2.725.547 750.000 1.013.187 1.013.187 430.000 430.000 2.032.360 1.282.360 750.000 Intendencia Municipal Hoja : 0344 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.918.125 9.268.125 650.000 01.00.00.00 PERSONAL 6.921.016 6.921.016 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 281.007 181.007 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 550.000 2.716.102 2.166.102 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 382.256 382.256 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 235.000 235.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 4.324 4.324 2.094.522 1.544.522 550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0345 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 12 Escuela del Tríptico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 30.000 30.000 30.000 30.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0346 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.217.402 1.217.402 01.00.00.00 PERSONAL 1.014.352 1.014.352 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.550 18.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 184.500 184.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 35.500 35.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 55.000 55.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000 89.000 89.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0347 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 450.000 450.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.17 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0348 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 13.019.746 13.019.746 6.894.796 6.894.796 690.500 690.500 5.071.250 5.071.250 960.000 960.000 47.200 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 47.200 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 82.500 82.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.170.000 2.170.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 528.000 528.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 457.950 457.950 03.09.00.00 Otros Servicios 825.600 825.600 363.200 363.200 363.200 363.200 363.200 363.200 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0349 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 03 COMUNICACIÓN SOCIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.05.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.334.712 1.334.712 PERSONAL 634.712 634.712 SERVICIOS NO PERSONALES 700.000 700.000 700.000 700.000 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0350 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 132.885.440 132.885.440 01.00.00.00 PERSONAL 109.490.137 109.490.137 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.040.000 3.040.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.125.603 17.125.603 2.424.000 2.424.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 470.316 470.316 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.614.120 3.614.120 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.091.050 1.091.050 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.593.133 2.593.133 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 318.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 360.000 360.000 03.09.00.00 Otros Servicios 6.254.984 6.254.984 04.00.00.00 BIENES DE USO 368.000 368.000 368.000 368.000 2.861.700 2.861.700 2.861.700 2.861.700 2.861.700 2.861.700 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0351 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.002.778 19.002.778 01.00.00.00 PERSONAL 15.738.204 15.738.204 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.152.874 2.152.874 219.000 219.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 15.000 15.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 400.000 400.000 03.09.00.00 Otros Servicios 694.458 694.458 04.00.00.00 BIENES DE USO 183.000 183.000 183.000 183.000 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 44.416 44.416 780.000 780.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0352 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.744.751 9.744.751 01.00.00.00 PERSONAL 7.936.751 7.936.751 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.275.000 1.275.000 780.000 780.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 15.000 15.000 Otros Servicios 480.000 480.000 BIENES DE USO 183.000 183.000 183.000 183.000 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0353 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.105.532 5.105.532 01.00.00.00 PERSONAL 5.105.532 5.105.532 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0354 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 44.416 44.416 SERVICIOS NO PERSONALES 44.416 44.416 44.416 44.416 Alquileres y Derechos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0355 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.108.079 4.108.079 01.00.00.00 PERSONAL 2.695.921 2.695.921 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 833.458 833.458 03.01.00.00 Servicios Básicos 219.000 219.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 400.000 400.000 03.09.00.00 Otros Servicios 214.458 214.458 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 428.700 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0356 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.326.018 19.326.018 01.00.00.00 PERSONAL 16.137.532 16.137.532 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 440.000 440.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.530.286 2.530.286 300.000 300.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 42.000 42.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 582.320 582.320 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 161.100 161.100 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 690.354 690.354 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 50.000 50.000 704.512 704.512 218.200 218.200 218.200 218.200 218.200 218.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0357 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.642.444 10.642.444 8.538.674 8.538.674 340.000 340.000 1.763.770 1.763.770 300.000 300.000 42.000 42.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 582.320 582.320 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 161.100 161.100 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 50.000 50.000 628.350 628.350 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0358 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.669.467 4.669.467 01.00.00.00 PERSONAL 4.669.467 4.669.467 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0359 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.982 191.982 01.00.00.00 PERSONAL 191.982 191.982 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0360 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.822.125 3.822.125 01.00.00.00 PERSONAL 2.737.409 2.737.409 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 766.516 766.516 690.354 690.354 76.162 76.162 218.200 218.200 218.200 218.200 218.200 218.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0361 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.364.807 19.364.807 01.00.00.00 PERSONAL 14.604.830 14.604.830 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 400.000 400.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.629.777 3.629.777 03.01.00.00 Servicios Básicos 386.000 386.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 150.000 150.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 985.600 985.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 366.500 366.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 338.947 338.947 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 60.000 60.000 Otros Servicios 1.342.730 1.342.730 BIENES DE USO 185.000 185.000 185.000 185.000 545.200 545.200 545.200 545.200 545.200 545.200 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0362 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.922.968 10.922.968 01.00.00.00 PERSONAL 6.901.938 6.901.938 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.290.830 3.290.830 03.01.00.00 Servicios Básicos 386.000 386.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 150.000 150.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 985.600 985.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 366.500 366.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 60.000 60.000 Otros Servicios 1.342.730 1.342.730 BIENES DE USO 185.000 185.000 185.000 185.000 545.200 545.200 545.200 545.200 545.200 545.200 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0363 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.219.845 4.219.845 01.00.00.00 PERSONAL 4.219.845 4.219.845 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0364 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 797.139 797.139 01.00.00.00 PERSONAL 797.139 797.139 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0365 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.424.855 3.424.855 01.00.00.00 PERSONAL 2.685.908 2.685.908 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 400.000 400.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 338.947 338.947 338.947 338.947 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0366 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.362.898 20.362.898 01.00.00.00 PERSONAL 17.249.344 17.249.344 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 450.000 450.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.191.354 2.191.354 338.000 338.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 53.900 53.900 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 337.400 337.400 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 130.600 130.600 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 303.954 303.954 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 90.000 90.000 937.500 937.500 472.200 472.200 472.200 472.200 472.200 472.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0367 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.400.535 10.400.535 8.278.935 8.278.935 100.000 100.000 1.549.400 1.549.400 53.900 53.900 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 337.400 337.400 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 130.600 130.600 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 90.000 90.000 937.500 937.500 472.200 472.200 472.200 472.200 472.200 472.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0368 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.565.876 6.565.876 01.00.00.00 PERSONAL 6.565.876 6.565.876 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0369 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.396.487 3.396.487 01.00.00.00 PERSONAL 2.404.533 2.404.533 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 641.954 641.954 03.01.00.00 Servicios Básicos 338.000 338.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 303.954 303.954 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0370 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.569.523 17.569.523 01.00.00.00 PERSONAL 13.678.875 13.678.875 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 450.000 450.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.186.448 3.186.448 03.01.00.00 Servicios Básicos 461.000 461.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 360.000 360.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 266.650 266.650 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 345.798 345.798 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 318.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 80.000 80.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.355.000 1.355.000 254.200 254.200 254.200 254.200 254.200 254.200 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0371 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.768.400 9.768.400 01.00.00.00 PERSONAL 7.714.250 7.714.250 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.954.150 1.954.150 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 360.000 360.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 266.650 266.650 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 80.000 80.000 1.247.500 1.247.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0372 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.301.598 4.301.598 01.00.00.00 PERSONAL 4.301.598 4.301.598 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0373 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.499.525 3.499.525 01.00.00.00 PERSONAL 1.663.027 1.663.027 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.232.298 1.232.298 03.01.00.00 Servicios Básicos 461.000 461.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 345.798 345.798 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 107.500 107.500 254.200 254.200 254.200 254.200 254.200 254.200 03.06.01.00 03.06.01.01 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Higiene Urbana Recolección de Residuos Otros Servicios TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0374 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.259.416 37.259.416 01.00.00.00 PERSONAL 32.081.352 32.081.352 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 800.000 800.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.434.864 3.434.864 03.01.00.00 Servicios Básicos 720.000 720.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 180.000 180.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 568.800 568.800 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 151.200 151.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 514.080 514.080 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 80.000 80.000 1.220.784 1.220.784 943.200 943.200 943.200 943.200 943.200 943.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0375 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.744.096 19.744.096 01.00.00.00 PERSONAL 15.514.795 15.514.795 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 450.000 450.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.836.101 2.836.101 03.01.00.00 Servicios Básicos 720.000 720.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 180.000 180.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 568.800 568.800 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 151.200 151.200 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 80.000 80.000 1.136.101 1.136.101 943.200 943.200 943.200 943.200 943.200 943.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0376 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.787.267 13.787.267 01.00.00.00 PERSONAL 13.787.267 13.787.267 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0377 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 122.735 122.735 01.00.00.00 PERSONAL 122.735 122.735 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0378 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.605.318 3.605.318 01.00.00.00 PERSONAL 2.656.555 2.656.555 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 350.000 350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 598.763 598.763 514.080 514.080 84.683 84.683 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0379 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.396.346 30.396.346 01.00.00.00 PERSONAL 24.429.553 24.429.553 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.093.358 1.093.358 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.573.555 2.573.555 03.01.00.00 Servicios Básicos 201.667 201.667 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 411.375 411.375 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 323.048 323.048 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 295.053 295.053 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 40.000 40.000 1.256.012 1.256.012 Otros Servicios 46.400 46.400 BIENES DE USO 2.190.310 2.190.310 2.190.310 2.190.310 109.570 109.570 109.570 109.570 109.570 109.570 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0380 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 01 Generación de Datos Estadísticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.566.822 2.566.822 01.00.00.00 PERSONAL 2.448.934 2.448.934 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.938 9.938 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.950 70.950 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.600 3.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.400 2.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 34.950 34.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.000 24.000 03.09.00.00 Otros Servicios 6.000 6.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0381 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.829.524 27.829.524 01.00.00.00 PERSONAL 21.980.619 21.980.619 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.083.420 1.083.420 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.502.605 2.502.605 03.01.00.00 Servicios Básicos 198.067 198.067 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 408.975 408.975 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 288.098 288.098 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 271.053 271.053 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 40.000 40.000 1.256.012 1.256.012 Otros Servicios 40.400 40.400 BIENES DE USO 2.190.310 2.190.310 2.190.310 2.190.310 72.570 72.570 72.570 72.570 72.570 72.570 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0382 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 120.605.744 104.582.844 16.022.900 60.821.916 60.821.916 1.017.573 1.017.573 56.610.965 40.588.065 1.160.532 1.160.532 16.022.900 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 616.977 616.977 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 22.434.767 22.434.767 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 32.398.689 16.375.789 16.022.900 23.205.442 7.182.542 16.022.900 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 16.022.900 16.022.900 7.182.542 7.182.542 280.800 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 280.800 03.06.02.06 Reparación de Veredas 280.800 280.800 8.431.847 8.431.847 8.431.847 8.431.847 480.600 480.600 2.155.290 2.155.290 2.155.290 2.155.290 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 04.00.00.00 04.03.00.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad BIENES DE USO Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal Hoja : 0383 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 17.860.849 15.785.049 2.075.800 8.788.049 8.788.049 104.500 104.500 8.968.300 6.892.500 252.000 252.000 2.075.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 156.000 156.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.557.200 3.557.200 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.003.100 2.927.300 2.075.800 2.413.300 337.500 2.075.800 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 2.075.800 2.075.800 337.500 337.500 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 Intendencia Municipal Hoja : 0384 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.029.388 7.029.388 01.00.00.00 PERSONAL 4.439.588 4.439.588 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 2.589.800 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0385 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 538.490 538.490 01.00.00.00 PERSONAL 200.990 200.990 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 337.500 337.500 337.500 337.500 337.500 337.500 337.500 337.500 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0386 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.372.462 1.296.662 2.075.800 01.00.00.00 PERSONAL 1.296.662 1.296.662 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.075.800 2.075.800 2.075.800 2.075.800 2.075.800 2.075.800 2.075.800 2.075.800 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto Intendencia Municipal Hoja : 0387 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.623.114 1.623.114 01.00.00.00 PERSONAL 1.553.114 1.553.114 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 70.000 70.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0388 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.297.395 5.297.395 01.00.00.00 PERSONAL 1.297.695 1.297.695 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 34.500 34.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.965.200 3.965.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 252.000 252.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 156.000 156.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.557.200 3.557.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0389 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 19.515.946 15.471.946 4.044.000 8.628.923 8.628.923 100.000 100.000 10.787.023 6.743.023 312.000 312.000 4.044.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.377 75.377 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.527.846 3.527.846 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.871.800 2.827.800 4.044.000 5.362.800 1.318.800 4.044.000 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 4.044.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.318.800 1.318.800 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 4.044.000 Intendencia Municipal Hoja : 0390 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.485.439 5.485.439 01.00.00.00 PERSONAL 3.976.439 3.976.439 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0391 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.594.566 2.594.566 01.00.00.00 PERSONAL 1.100.389 1.100.389 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.394.177 1.394.177 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.377 75.377 1.318.800 1.318.800 1.318.800 1.318.800 1.318.800 1.318.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0392 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.272.884 1.228.884 4.044.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.228.884 1.228.884 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.044.000 4.044.000 4.044.000 4.044.000 4.044.000 4.044.000 4.044.000 4.044.000 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto Intendencia Municipal Hoja : 0393 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 593.601 593.601 01.00.00.00 PERSONAL 593.601 593.601 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0394 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.569.456 5.569.456 01.00.00.00 PERSONAL 1.729.610 1.729.610 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.839.846 3.839.846 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 312.000 312.000 3.527.846 3.527.846 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0395 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 19.201.922 15.425.122 3.776.800 8.218.307 8.218.307 349.073 349.073 10.634.542 6.857.742 174.000 174.000 3.776.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.858.253 3.858.253 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.602.289 2.825.489 3.776.800 5.694.342 1.917.542 3.776.800 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 3.776.800 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.917.542 1.917.542 907.947 907.947 907.947 907.947 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 3.776.800 Intendencia Municipal Hoja : 0396 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.734.222 3.734.222 01.00.00.00 PERSONAL 2.826.275 2.826.275 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 907.947 907.947 907.947 907.947 907.947 907.947 907.947 907.947 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0397 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.944.092 3.944.092 01.00.00.00 PERSONAL 2.026.550 2.026.550 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.917.542 1.917.542 1.917.542 1.917.542 1.917.542 1.917.542 1.917.542 1.917.542 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0398 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.941.645 1.164.845 3.776.800 01.00.00.00 PERSONAL 1.164.845 1.164.845 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.776.800 3.776.800 3.776.800 3.776.800 3.776.800 3.776.800 3.776.800 3.776.800 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto Intendencia Municipal Hoja : 0399 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 967.508 967.508 01.00.00.00 PERSONAL 618.435 618.435 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 349.073 349.073 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0400 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.614.455 5.614.455 01.00.00.00 PERSONAL 1.582.202 1.582.202 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.032.253 4.032.253 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 174.000 174.000 3.858.253 3.858.253 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0401 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.834.872 16.920.072 1.914.800 01.00.00.00 PERSONAL 10.898.526 10.898.526 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 134.000 134.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.802.346 4.887.546 120.000 120.000 1.914.800 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 95.700 95.700 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.217.146 3.217.146 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.369.500 1.454.700 1.914.800 2.342.000 427.200 1.914.800 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.03.00 03.06.03.01 04.00.00.00 04.03.00.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes BIENES DE USO Maquinaria y Equipo 1.914.800 1.914.800 427.200 427.200 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0402 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.298.382 6.298.382 01.00.00.00 PERSONAL 5.270.882 5.270.882 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 1.027.500 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0403 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.580.623 3.580.623 01.00.00.00 PERSONAL 2.153.423 2.153.423 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 427.200 427.200 427.200 427.200 427.200 427.200 427.200 427.200 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 04.00.00.00 04.03.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica BIENES DE USO Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0404 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.002.963 1.088.163 1.914.800 01.00.00.00 PERSONAL 1.088.163 1.088.163 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.914.800 1.914.800 1.914.800 1.914.800 1.914.800 1.914.800 1.914.800 1.914.800 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto Intendencia Municipal Hoja : 0405 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.287.476 1.287.476 01.00.00.00 PERSONAL 1.191.776 1.191.776 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 95.700 95.700 95.700 95.700 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0406 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.665.428 4.665.428 01.00.00.00 PERSONAL 1.194.282 1.194.282 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 134.000 134.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.337.146 3.337.146 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 120.000 120.000 3.217.146 3.217.146 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0407 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 22.367.982 18.156.482 4.211.500 9.612.158 9.612.158 130.000 130.000 11.470.534 7.259.034 302.532 302.532 4.211.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.740.802 3.740.802 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 7.427.200 3.215.700 4.211.500 6.025.000 1.813.500 4.211.500 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 4.211.500 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.813.500 1.813.500 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.155.290 1.155.290 1.155.290 1.155.290 03.06.03.00 03.06.03.01 04.00.00.00 04.03.00.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes BIENES DE USO Maquinaria y Equipo 4.211.500 Intendencia Municipal Hoja : 0408 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.128.904 5.128.904 01.00.00.00 PERSONAL 3.726.704 3.726.704 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 1.402.200 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0409 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.294.436 3.294.436 01.00.00.00 PERSONAL 1.250.336 1.250.336 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 1.813.500 230.600 230.600 230.600 230.600 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 04.00.00.00 04.03.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica BIENES DE USO Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0410 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.265.188 2.053.688 4.211.500 01.00.00.00 PERSONAL 1.243.998 1.243.998 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.211.500 4.211.500 4.211.500 4.211.500 4.211.500 4.211.500 4.211.500 4.211.500 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.04 04.00.00.00 04.03.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto BIENES DE USO Maquinaria y Equipo 809.690 809.690 809.690 809.690 Intendencia Municipal Hoja : 0411 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.761.681 1.761.681 01.00.00.00 PERSONAL 1.631.681 1.631.681 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 130.000 130.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0412 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.917.773 5.917.773 01.00.00.00 PERSONAL 1.759.439 1.759.439 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.043.334 4.043.334 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.00.00.00 04.03.00.00 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo 302.532 302.532 3.740.802 3.740.802 115.000 115.000 115.000 115.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0413 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.824.173 22.824.173 01.00.00.00 PERSONAL 14.675.953 14.675.953 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 200.000 200.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.948.220 7.948.220 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 289.900 289.900 Servicios Comerciales y Financieros 4.533.520 4.533.520 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.124.800 3.124.800 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 280.800 280.800 03.06.02.06 Reparación de Veredas 280.800 280.800 995.400 995.400 995.400 995.400 480.600 480.600 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0414 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de espacios verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 15.580.592 15.580.592 9.851.672 9.851.672 200.000 200.000 5.528.920 5.528.920 4.533.520 4.533.520 995.400 995.400 995.400 995.400 995.400 995.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0415 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.154.064 2.154.064 786.064 786.064 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 1.368.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0416 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 03 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.852.156 2.852.156 01.00.00.00 PERSONAL 1.800.856 1.800.856 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.051.300 1.051.300 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 289.900 289.900 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 761.400 761.400 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 280.800 280.800 03.06.02.06 Reparación de Veredas 280.800 280.800 480.600 480.600 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0417 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.237.361 2.237.361 01.00.00.00 PERSONAL 2.237.361 2.237.361 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0418 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.447.808 5.447.808 01.00.00.00 PERSONAL 3.853.102 3.853.102 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 286.000 286.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.225.706 1.225.706 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07 3.600 3.600 212.200 212.200 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 60.406 60.406 Servicios Técnicos y Profesionales 50.000 50.000 790.500 790.500 Publicidad y Propaganda 73.000 73.000 Otros Servicios 36.000 36.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0419 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 01 Organización del Presupuesto Participativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.319.176 2.319.176 01.00.00.00 PERSONAL 1.266.976 1.266.976 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 250.000 250.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 802.200 802.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 32.200 32.200 700.000 700.000 70.000 70.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0420 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 02 Fortalecimiento de Vecinales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.238.233 2.238.233 01.00.00.00 PERSONAL 1.695.727 1.695.727 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 36.000 36.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 423.506 423.506 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.600 180.000 180.000 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 60.406 60.406 Servicios Técnicos y Profesionales 50.000 50.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 90.500 90.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales 3.000 3.000 36.000 36.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0421 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 03 Difusión Derechos Humanos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 132.557 132.557 01.00.00.00 PERSONAL 132.557 132.557 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0422 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 04 Mediación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 587.421 587.421 01.00.00.00 PERSONAL 587.421 587.421 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0423 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 05 Fomento de la Participación Ciudadana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 170.421 170.421 01.00.00.00 PERSONAL 170.421 170.421 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0424 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.085.343 12.085.343 04.00.00.00 BIENES DE USO 12.085.343 12.085.343 04.02.00.00 Construcciones 12.085.343 12.085.343 7.508.927 7.508.927 7.508.927 7.508.927 4.576.416 4.576.416 4.576.416 4.576.416 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0425 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 04 Barrio Ludueña (NO) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 249.941 249.941 04.00.00.00 BIENES DE USO 249.941 249.941 04.02.00.00 Construcciones 249.941 249.941 249.941 249.941 249.941 249.941 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0426 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 04 Barrio Ludueña (NO) OBRA: 01 Senderos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 249.941 249.941 04.00.00.00 BIENES DE USO 249.941 249.941 04.02.00.00 Construcciones 249.941 249.941 249.941 249.941 249.941 249.941 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0427 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera (O) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 160.000 160.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 160.000 160.000 04.02.00.00 Construcciones 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0428 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera (O) OBRA: 01 Rectificación y Adecuación de Zanjas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 160.000 160.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 160.000 160.000 04.02.00.00 Construcciones 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0429 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 09 Barrio Las Flores (SO) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 130.000 130.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 130.000 130.000 04.02.00.00 Construcciones 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0430 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 09 Barrio Las Flores (SO) OBRA: 02 Plazas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 130.000 130.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 130.000 130.000 04.02.00.00 Construcciones 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0431 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Empalme (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.671.925 2.671.925 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.671.925 2.671.925 04.02.00.00 Construcciones 2.671.925 2.671.925 2.532.925 2.532.925 2.532.925 2.532.925 139.000 139.000 139.000 139.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0432 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Empalme (Los Pumitas) OBRA: 01 Rectificacion y Adecuacion de zanjas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.785.360 1.785.360 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.785.360 1.785.360 04.02.00.00 Construcciones 1.785.360 1.785.360 1.785.360 1.785.360 1.785.360 1.785.360 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0433 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Empalme (Los Pumitas) OBRA: 02 Mejora hidraulica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 747.565 747.565 04.00.00.00 BIENES DE USO 747.565 747.565 04.02.00.00 Construcciones 747.565 747.565 747.565 747.565 747.565 747.565 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0434 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Empalme (Los Pumitas) OBRA: 03 Señalizacion de Obra Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 139.000 139.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 139.000 139.000 04.02.00.00 Construcciones 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0435 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Nuevo Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.184.376 2.184.376 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.184.376 2.184.376 04.02.00.00 Construcciones 2.184.376 2.184.376 1.643.776 1.643.776 1.643.776 1.643.776 540.600 540.600 540.600 540.600 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0436 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Nuevo Alberdi OBRA: 01 Rectificacion y Adecuación de zanjas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.152.180 1.152.180 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.152.180 1.152.180 04.02.00.00 Construcciones 1.152.180 1.152.180 1.152.180 1.152.180 1.152.180 1.152.180 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0437 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Nuevo Alberdi OBRA: 02 Senderos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 478.500 478.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 478.500 478.500 04.02.00.00 Construcciones 478.500 478.500 478.500 478.500 478.500 478.500 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0438 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Nuevo Alberdi OBRA: 03 Mejora hidraulica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 491.596 491.596 04.00.00.00 BIENES DE USO 491.596 491.596 04.02.00.00 Construcciones 491.596 491.596 491.596 491.596 491.596 491.596 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0439 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Nuevo Alberdi OBRA: 04 Señalizacion de obra Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.100 62.100 04.00.00.00 BIENES DE USO 62.100 62.100 04.02.00.00 Construcciones 62.100 62.100 62.100 62.100 62.100 62.100 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0440 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Tio Rolo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.139.117 2.139.117 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.139.117 2.139.117 04.02.00.00 Construcciones 2.139.117 2.139.117 924.617 924.617 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 924.617 924.617 1.214.500 1.214.500 1.214.500 1.214.500 Intendencia Municipal Hoja : 0441 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Tio Rolo OBRA: 01 Plazas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.020.000 1.020.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.020.000 1.020.000 04.02.00.00 Construcciones 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0442 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Tio Rolo OBRA: 02 Senderos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.500 60.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 60.500 60.500 04.02.00.00 Construcciones 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0443 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Tio Rolo OBRA: 03 Rectificacion y Adecuacion de zanjas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 924.617 924.617 04.00.00.00 BIENES DE USO 924.617 924.617 04.02.00.00 Construcciones 924.617 924.617 924.617 924.617 924.617 924.617 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0444 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Tio Rolo OBRA: 04 Señalizacion de obra Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 134.000 134.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 134.000 134.000 04.02.00.00 Construcciones 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0445 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.549.984 4.549.984 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.549.984 4.549.984 04.02.00.00 Construcciones 4.549.984 4.549.984 2.247.609 2.247.609 2.247.609 2.247.609 2.302.375 2.302.375 2.302.375 2.302.375 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0446 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito OBRA: 01 Mejora hidraulica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 794.409 794.409 04.00.00.00 BIENES DE USO 794.409 794.409 04.02.00.00 Construcciones 794.409 794.409 794.409 794.409 794.409 794.409 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0447 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito OBRA: 02 Senderos perimetrales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.155.000 1.155.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.155.000 1.155.000 04.02.00.00 Construcciones 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.155.000 1.155.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0448 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito OBRA: 03 Senderos interiores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.060.875 1.060.875 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.060.875 1.060.875 04.02.00.00 Construcciones 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0449 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito OBRA: 04 Señalizacion de Obra Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 86.500 86.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 86.500 86.500 04.02.00.00 Construcciones 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0450 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 16 Barrio Villa Banana - San Francisquito OBRA: 05 Rectificacion y Adecuacion de zanjas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.453.200 1.453.200 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.453.200 1.453.200 04.02.00.00 Construcciones 1.453.200 1.453.200 1.453.200 1.453.200 1.453.200 1.453.200 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0451 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 11.00.00.00 11.01.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 56.000.000 56.000.000 CREDITO ADICIONAL 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0452 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.593.529 15.593.529 01.00.00.00 PERSONAL 14.706.250 14.706.250 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 543.400 543.400 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 50.000 50.000 170.400 170.400 66.000 66.000 171.000 171.000 Servicios Comerciales y Financieros 14.000 14.000 Publicidad y Propaganda 16.000 16.000 03.09.00.00 Otros Servicios 56.000 56.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 193.799 193.799 54.200 54.200 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 9.000 9.000 130.599 130.599 50.080 50.080 46.240 46.240 6.400 6.400 6.400 6.400 39.840 39.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0453 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA ACTIVIDAD: 01 Control de la Gestión Publica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.593.529 15.593.529 01.00.00.00 PERSONAL 14.706.250 14.706.250 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 543.400 543.400 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 50.000 50.000 170.400 170.400 66.000 66.000 171.000 171.000 Servicios Comerciales y Financieros 14.000 14.000 Publicidad y Propaganda 16.000 16.000 03.09.00.00 Otros Servicios 56.000 56.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 193.799 193.799 54.200 54.200 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 9.000 9.000 130.599 130.599 50.080 50.080 46.240 46.240 6.400 6.400 6.400 6.400 39.840 39.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0454 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.315.544 6.315.544 01.00.00.00 PERSONAL 2.613.544 2.613.544 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 839.000 839.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.763.000 2.763.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 213.500 213.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 120.500 120.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 107.000 107.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.680.000 1.680.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 407.000 407.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 50.000 50.000 185.000 185.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0455 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Promoción del Turismo Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.315.544 6.315.544 01.00.00.00 PERSONAL 2.613.544 2.613.544 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 839.000 839.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.763.000 2.763.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 213.500 213.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 120.500 120.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 107.000 107.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.680.000 1.680.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 407.000 407.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 50.000 50.000 185.000 185.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0456 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 657.403 657.403 01.00.00.00 PERSONAL 657.403 657.403 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0457 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 Turista en mi Ciudad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 253.582 253.582 01.00.00.00 PERSONAL 253.582 253.582 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0458 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 403.821 403.821 01.00.00.00 PERSONAL 403.821 403.821 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0459 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.575.614 1.575.614 01.00.00.00 PERSONAL 666.614 666.614 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 909.000 909.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.000 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 40.000 40.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 850.000 850.000 03.09.00.00 Otros Servicios 9.000 9.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0460 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Redes Sociales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 59.000 59.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 59.000 59.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.000 10.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 40.000 40.000 03.09.00.00 Otros Servicios 9.000 9.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0461 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Comunicación en Medios de Información Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.07.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.516.614 1.516.614 PERSONAL 666.614 666.614 SERVICIOS NO PERSONALES 850.000 850.000 850.000 850.000 Publicidad y Propaganda RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0462 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 363.605 363.605 01.00.00.00 PERSONAL 363.605 363.605 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0463 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Turismo de Reuniones Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 363.605 363.605 01.00.00.00 PERSONAL 363.605 363.605 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0464 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 623.647 623.647 01.00.00.00 PERSONAL 430.647 430.647 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.000 28.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 165.000 165.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 03.04.00.00 3.000 Servicios Técnicos y Profesionales 90.000 90.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 35.000 35.000 03.09.00.00 Otros Servicios 37.000 37.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0465 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA ACTIVIDAD: 01 Observatorio Turístico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 623.647 623.647 01.00.00.00 PERSONAL 430.647 430.647 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.000 28.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 165.000 165.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 03.04.00.00 3.000 Servicios Técnicos y Profesionales 90.000 90.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 35.000 35.000 03.09.00.00 Otros Servicios 37.000 37.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0466 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.565.927 35.565.927 01.00.00.00 PERSONAL 27.250.987 27.250.987 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 514.925 514.925 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.068.515 3.068.515 259.860 259.860 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 90.600 90.600 1.150.775 1.150.775 Servicios Técnicos y Profesionales 208.980 208.980 Servicios Comerciales y Financieros 413.770 413.770 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 37.000 03.09.00.00 37.000 Otros Servicios 695.030 695.030 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.700.000 4.700.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.400.000 4.400.000 04.04.00.00 Equipo de Seguridad 300.000 300.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0467 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA ACTIVIDAD: 03 CENTRO INTEGRADO DE OPERACIONES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENE
