“Graba el Nuevo Contrato”.

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE
CONTRATOS ONLINE
• Ingresa a la pagina internacional www.renaware.com
en el link CONSULTANT LOGIN y selecciona Colombia:
• Selecciona el link Consultant and Customer Login:
• Registra tu código de asesor en ID Usuario y tu clave
Paso 1
Ingresa a tu oficina privada
Haz click en la opción
Oficina Privada
Haz click en la opción
Transacciones en línea
Paso 2
 Elige la opción Crear un Lote
1. Primero haz click en el botón
Ingrese la información de las
consignaciones
1
1. Ingresa el valor de la
consignación (sin puntos)
2. Ingresa las referencias del
comprobante de pago como se
muestra en la imagen
3. Selecciona el nombre del Banco
4. Haz Click en el Botón Guardar
la Información Registrada
2. Después haz click en el botón
Asignar Cuota Inicial Para Cada
Contrato
1. El tipo de pago siempre será Deposito
2. Ingresa el nº del contrato al que le vas a
asignar esta consignación
3. El valor de la consignación te aparecerá
automáticamente, solo compruébalo
4. Haz Click en el Botón Guardar la
Información Registrada
La información de la
consignación es muy
importante que se
registre exactamente
como se encuentra en
el comprobante de
pago, teniendo en
cuenta las siguientes
indicaciones:
2
Ahora podrás observar la
información registrada
en el lote. Si es correcta
y el saldo actual es cero
(0) haz click en el
botón Guardar Lote
El sistema le asignará
automáticamente un
número al Lote y te
permitirá comenzar a
grabar el contrato con la
cuota inicial registrada
haciendo click en el link
Registrar Contrato #
Paso 3
Debes verificar si el cliente ya está registrado en el sistema:
 Elige la opción Grabar Un Contrato
 Elige la Opción Mercancía para seleccionar el tipo de pedido:
 Haz click en el link Comprador – haga click aquí para seleccionar un cliente
registrado en el sistema:
 Puedes buscar el cliente por nombre, código, o por nº de cédula, te sugerimos la
búsqueda por cédula para mayor agilidad:
0
Haz click
¡Información Importante!
 Si el cliente no está registrado en el sistema, debes devolverte al menú
Transacciones en Línea y registrarlo para después grabar el contrato. (Sigue
el paso 4 “Crea un Nuevo Cliente”)
 Si al momento de registrar el cliente, el sistema indica que el numero de
cedula ya existe, puede ser que el comprador está registrado como
cliente de otra organización o es un asesor inactivo. Para este caso es
necesario que te comuniques con nuestro Contact Center donde se
habilitará el registro del comprador para que continúes con el proceso de
reporte vía web siguiendo el paso 5: “Graba el Nuevo Contrato”.
 Si el cliente ya está registrado en el sistema y es de tu línea descendente,
debes regresar al menú Transacciones en Línea e iniciar la grabación del
contrato (Sigue el paso 5 “Graba el Nuevo Contrato”)
 IMPORTANTE: Si el cliente ya existe en el sistema y es de tu línea
descendente, y el asesor que está realizando el contrato que estás grabando
no es el mismo que aparece en el sistema, ¡NO TE PREOCUPES!, aunque la
venta aparezca a nombre del otro asesor, el contrato será asignado al asesor
que realiza la venta una vez se envíe el contrato a validación.
Paso 4
Crea Un Nuevo Cliente:
 Elige la opción Crear Nuevo Cliente

Elige al asesor que realiza la venta a este nuevo cliente, haciendo click en el link
señalado:
 Para optimizar la búsqueda del asesor se sugiere buscar por el código,
siguiendo las instrucciones mostradas en la página:
Haz click
 Para seleccionar al asesor, solo haz click sobre el nombre e
inmediatamente será asignado al nuevo cliente:
 Una vez seleccionado el asesor, diligencia completamente el siguiente
formulario:
Si el cliente reside en alguna
de estas ciudades
mostradas, elige la opción
correspondiente, si reside
en otra ciudad, elige Otra
Si el cliente reside en
Bogotá o San Andrés, elige
la opción correspondiente,
si reside en otra ciudad,
elige «Ninguno»
¿Cómo diligenciar la dirección?
La dirección se debe diligenciar utilizando las siguientes abreviaturas:
Cl: Calle
CR: Carrera
AP: Apartamento
AV: Avenida
ED: Edificio
MZ: Manzana
TV: Transversal
VRD: Vereda
AC: Avenida calle
AK: Avenida Carrera
AUT: Autopista
BL: Bloque
ET: Etapa
SEC: Sector
UN: Unidad
VTE: Variante
BRR: Barrio
CA: Casa
CON: Conjunto residencial
DG: Diagonal
IN: Interior
TO: Torre
URB: Urbanización
ZN: Zona
No se deben escribir símbolos como: N°, #, - , entre otros, sino que se deben separar
los números con espacios. El barrio se separa de la dirección con el separador pai.
Ejemplos:
Separador Pai en
el teclado ( | )
 IMPORTANTE: En información para envío debes dejar la misma
información del cliente, no se debe modificar:
TEN EN CUENTA…
Los números telefónicos deben ser registrados en el
siguiente orden:
Telefono # Celular (si no tiene, escribir cero (0))
Telefono # Fijo (si no tiene escribir cero (0))
Telefono # Oficina u Otro (si no tiene, escribir cero (0))
En la eventualidad de que te aparezca la alerta de que la cedula del cliente
que estás registrando ya existe en el sistema, debes comunicarte con
nuestra línea de apoyo 6376088, ya que es posible que le haya vendido un
asesor de otra organización o sea un asesor inactivo y se debe realizar la
validación antes de continuar
Revisa que ingresaste
correctamente toda la
información y haz click en
el botón Validar

Por ultimo comprueba que toda la información esta correcta y haz
click en el botón indicado abajo:
La información de tu cliente
será guardada de forma
permanente en el sistema.
 Si en el futuro deseas
realizarle una venta a este
mismo cliente, ya estará
registrado en el sistema.
Paso 5
Graba el Nuevo Contrato
 Selecciona el cliente
ATENCION!!! Haz click en el link Comprador – haga click
aquí para seleccionar un cliente registrado en el sistema,
esto es para seleccionar al cliente para grabarle el contrato,
si omites este paso la orden quedará grabada como una
auto-compra y será necesario borrar el registro incurriendo
en errores y demoras en el proceso de validación:
 Busca el cliente por el número de cédula:
Haz click
 Haz click sobre el nombre del cliente para que quede asignado al contrato:
Ahora,
asegúrate
de que el
número del
contrato este
ingresado
La fecha la asigna
el sistema
automáticamente,
no se debe
modificar
Registra la mercancía que desea adquirir el cliente
 Para ver la lista de precios, haz click en el link Lista de Precios y después en
Mostrar Todos:
 Indica en la columna Cantidad, cuántos productos desea adquirir el
cliente por cada referencia:
Ten en cuenta…
 Si deseas grabar un filtro de agua Nano, debes conocer si es para presión normal (CC) o baja
(LP) y si es para una o dos fuentes (agua fría y/o caliente) para el UCU.
 Para seleccionar los componentes variables, haz click en el link indicado:
 Escribe 1 en la cantidad del pre-filtro
requerido según las especificaciones
del filtro
 El pre-filtro adicional ya viene
incluido en el producto, así que no
debes escribir el numero 2
 Ahora, podrás observar las especificaciones del producto y el precio
con las que quedará el contrato.
 Asegúrate de que el precio total es el mismo registrado en el contrato
físico firmado por el cliente.
Registra los Pagos del Contrato
 Una vez el contrato tenga asignado:  El Cliente,  El numero del contrato,
y  La Mercancía, valida que el valor de la mercancía corresponda al valor
registrado en el contrato físico y haz click en el botón Realizar Pago:
1
3
2
 Observarás que automáticamente el sistema le asigna la cuota inicial al contrato
según las consignaciones que registraste en el lote creado en el paso 1:
 Si es un contado, no se requiere el registro de más pagos y puedes hacer click en el
botón Enviar Contrato.
 Si es un pago contra entrega, haz click en el link Pago Contra Entrega y haz click en
el botón Guardar la Información Registrada y luego en el botón Enviar Contrato
 Si es una financiación haz click en el link Financiación, diligencia el campo
 # de Cuotas y haz click en el botón  Recalcular Pagos
1
2
Es de anotar que el sistema muestra el valor de la cuota pero internamente
redondea al múltiplo de mil más cercano. Para la cuota del ejemplo anterior la
cuota del contrato físico debería ser $93.000
Por último haz
click en el
botón Enviar
Contrato
Ahora podrás
observar el
contrato tal
como quedó
grabado en
el sistema
Paso 6
Adjunta la Imagen del Contrato
Debes anexar al contrato todas las imágenes correspondientes (la imagen del contrato, la consignación y
sus anexos) en formato JPG utilizando el Segundo Poder de la Web, haciendo click en el link indicado:
El sistema te indicará
que los adjuntos se
cargaron
exitosamente y podrás
ver el ticket con el
numero del radicado
Haz click en el
botón BROWSE
para adjuntar
cada archivo
Una vez termines el proceso, puedes grabar otro
contrato dando clic en transacciones en línea
Recomendaciones Generales…
 El contrato entrará en proceso de validación por parte del Departamento de
Procesamiento de Datos, simultáneamente con el proceso de estudio por parte
del Departamento de Crédito (para pagos con financiación) y posteriormente al
proceso de despacho.
 Solo puedes grabar Contratos Online de tus ventas personales y de los asesores
de tu línea descendente.
 La imagen del contrato que adjuntes debe ser igual al contrato original que se
envíe a la compañía y a la copia que tenga el cliente. Si no adjuntas las
imágenes, el registro realizado en el sistema será borrado ya que este se
considera un registro errado al no tener soportes.
 Los Contratos Online que en el momento de la validación no puedan seguir su
curso, serán reportados en el Informe de Novedades.
 Debes realizar el reporte utilizando un solo medio, no es correcto que grabes la
orden vía web y luego reportes las imágenes por e-mail o radiques el contrato en
la oficina administrativa para que se adjunten las imágenes, hacer esto conlleva
a errores y demoras en el proceso.
 Los contratos que se registren en el sistema y no se adjunten las imágenes no
tendrán ninguna validez, estos se consideran registros errados y son eliminados
del sistema.
 La documentación original se debe reportar semanalmente a la oficina
administrativa más cercana, de no reportarse en los siguientes 5 días hábiles
genera la retención de los pagos del asesor.