Presupuesto de Egresos 2014 V ió Ci d d V ió Ci d d Versión

Presupuesto de Egresos 2014
V ió Ciudadana
Versión
Ci d d
El Presupuesto en el formato
ciudadano, explica de manera gráfica y
sencilla el destino del recurso y como se
usa en beneficio de BC
Qué es el Presupuesto de Egresos
Es la manera como se programa cada año el
gasto que el Gobierno realizará para prestar
los servicios y otorgar los bienes que la
población
bl ió necesita
it como seguridad,
id d salud,
l d
educación, obras, agua, empleos, apoyos…
j p
pues las p
prioridades q
que se deben
Refleja
atender con los recursos públicos y siempre
son limitados.
De donde proviene el recurso del
presupuesto
D ti!
De
Si, gran parte es gracias a los diferentes
pagos de impuestos y contribuciones que
haces, además de la aportación que la
Secretaría de Hacienda da a nuestro Estado
y todo esto se refleja en la Ley de Ingresos
Política presupuestal 2014
•
Austeridad
corriente.
en
•
Procuración
Federación.
•
Impulsar ante la Federación, que la
distribución del fondo para la frontera
p, se haga
g considerando
de $3 mil Mdp,
la situación de sobrecarga social.
•
Mayor generación de proyectos
público-privados, que incidan en más
empleo, más oportunidades de
coparticipación y mayor inversión en
sectores
t
d alta
de
lt demanda.
d
d
de
sueldos
fondos
y
gasto
con
la
Paquete Económico 2014
INGRESOS
$39,623,199,177
39 623 199 177
EGRESOS
$39 623 199 177
$39,623,199,177
El Paquete Económico
propone ingreso adicional por
financiamiento a largo plazo
para saneamiento financiero
Estructura del Presupuesto de Egresos
2%
100%
$39,623,199,177.00
80%
DEUDA PÚBLICA
2%
6%
4%
Desarrollo Económico
Administración
Poderes y Autónomos
7%
Procuración y Seguridad
15%
Participaciones y
Transferencias a Municipios
60%
40%
20%
0%
64%
Gasto Social
En q
quee see gaasta
Más de la mitad de todo el presupuesto en la educación de
nuestros niños y jóvenes 55%, 21 mil millones de pesos
fortalecimiento de los 5
municipios se destina el 15% para
Al
que puedan otorgar los servicios y
atender a la población
En q
quee see gaasta
7% de todo el
presupuesto TU
seguridad
$
$2,769
Mdp…Principales indicadores del Presupuesto:
6,300
,
Plazas para prestar el servicio
3%
Sobrepoblación Penitenciaria
509
3 000
3,000
Operativos policiacos
17 207
17,207
Internos en tratamiento
para reinserción
Elementos
Evaluados en
control y confianza
En q
quee see gaasta
5% de todo el
presupuesto en
garantizar
ti tu
t
salud
3% de todo el
presupuesto en Desarrollo
Social
Casi el 2% en el
desarrollo económico
CONCEPTO
AUTORIZADO
2013
PRESUPUESTO
2014
2014 vs autorizado 2013
Qu
uien ggassta
EGRESO TOTAL
37,110,054
39,623,199
%
2014 VS 2013
Variación
100.00%
2,513,145
PODERES,, ORGANISMOS ELECTORALES Y
TRIBUNALES AUTONOMOS
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organismos Autonomos
Instituto Electoral de Participación Ciudadana
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informació
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Procuraduria de los Derecho Humanos
1,993,806
814,670
820,617
358,520
276,373
10,500
36,795
34 851
34,851
1,719,648
697,385
867,822
154,441
72,295
10,500
36,795
34 851
34,851
4.34%
1.76%
2.19%
0.39%
0.18%
0.03%
0.09%
0 09%
0.09%
(274,158)
(117,284)
47,205
(204,079)
(204,079)
0
0
(0)
PARTICIPACION Y TRANSF. A MUNICIPIOS
5,499,572
5,912,915
14.92%
413,343
PROCURACION Y SEGURIDAD
Procuraduria General de Justicia
Secretaría de Seguridad Pública
2,586,525
1,195,931
1,390,594
2,769,819
1,301,137
1,468,681
6.99%
3.28%
3.71%
183,294
105,206
78,088
24,019,479
24
019 479
20,784,905
1,738,015
868,765
627,793
25,166,111
25
166 111
21,785,486
1,800,289
1,126,602
453,734
63 51%
63.51%
54.98%
4.54%
2.84%
1.15%
1 146 632
1,146,632
1,000,582
62,274
257,837
(174,060)
908,173
193,643
120 501
120,501
44,216
130,522
365,407
53,883
695,353
197,736
120 675
120,675
43,670
137,143
147,696
48,432
1.75%
0.50%
0 30%
0.30%
0.11%
0.35%
0.37%
0.12%
(212,820)
4,093
174
(547)
6,621
(217,711)
(5,451)
696,905
852,146
2.15%
155,241
6.33%
%
1,101,612
GASTO SOCIAL
Secretaría de Educ. y Bienestar Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Social
SIDUE
DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Turismo
Secretaría de Protección al Ambiente
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Fomento Agropecuario
Secretaría de Pesca y Acuacultura
DEUDA PUBLICA Capital e Intereses
ADMINISTRACION
S
CO
GOBIERNO
Oficina del Ejecutivo
Secretaría General de Gobierno
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Oficialía Mayor de Gobierno
Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Control y Evaluación Guber.
Dirección Registro P. de la Propiedad
NO SECTORIZADA
1,405,595
2,507,208
329,067
113,740
215,327
327,210
112,303
214,907
0.83%
0.28%
0.54%
(1,857)
(1,437)
(420)
1,072,528
450,266
523,298
40,288
58,676
1,152,283
437,700
588,322
66,329
59,931
2.91%
1.10%
1.48%
0.17%
0.15%
79,754
(12,566)
65,024
26,041
1,256
1,027,715
2.59%
1,023,715
4,000
Como se asignó el Presupuesto
Que se tomó en cuenta
 Resultados de los programas
 Indicadores que muestran avances
 Proyectos Estratégicos
 Ajustes
por
j
p austeridad
 Presupuesto adicional previo
dictamen y sustento
Asignación que permitió contener el gasto corriente e incorporar
nuevos programas y acciones
PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO
Los rubros a destacar son:
Atención de temas estratégicos:
Atención a la pobreza extrema en el Estado.
Fortalecimiento del Desarrollo Económico
Obras prioritarias.
prioritarias
Saneamiento Financiero
Impacto del incremento del IVA
Retiro Voluntario
Reigeniería de la Administración para
mejorar la eficiencia y generas mas
resultados.
Metas del Presupuesto
Becas
Gratuidad Beca progreso en el 100% de los
Educación alumnos de educación básica.
Apoyos
sociales
Deporte
154,247 Becas para estudiantes +16%
3 mil Créditos Educativos.
164,493 apoyos asistenciales +38%
•
Mas de 1 millón de personas en programas
de activación física.
•
Mantener el 2do lugar nacional en la
Olimpiada 2014.
793 proyectos productivos +30%
Cultura
•
•
•
•
•
Se da continuidad al Programa Cultura en Todas Partes.
Se mantiene el apoyo a la formación de 400 niños y jóvenes detectados como talentos artísticos.
160 jóvenes de escasos recursos en Orquesta de Redes de iniciación musical.
Operación de Ceart Tecate e inicio de construcción del Ceart Playas de Rosarito.
Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio
infantil.
Metas del Presupuesto
Justicia por acuerdos
•
Modernización tecnológica para la persecución del delito
Seguridad • 509 operativos para atender la incidencia delictiva. +8%
• 3,000
3 000 elementos eevaluados
al ados en control de confianza.
confian a
• Disminuir en un 2% el índice de inseguridad en el Estado.
Metas del Presupuesto
Campo Desarrollo de 150 microindustrias
Economía
rurales (+25%) y apoyo a 510 unidades
de producción agropecuaria
2,590 MIPYMES o emprendedores apoyados
+5%
500 Microempresas de base
incorporadas a la economía formal.
Pesca
social
130 apoyos para modernización
de embarcaciones
50 Empresas Exportadoras apoyadas
Diseño del modelo de operación
Sistema Estatal de Franquicias
Fortalecimiento del programa de
inspección y vigilancia
8 torneos
t
d pesca deportiva
de
d
ti
del
Turismo
u s o
Trabajo
Consolidar a BC como destino
t í ti de
turístico
d altura
lt
•Creación del Instituto Estatal de
Capacitación y Certificación en
Competencias Laborales
Metas del Presupuesto
Infraestructura y Desarrollo Urbano
•
14 obras emblemáticas ejecutadas en los 5 Municipios.
•
500,000 m2 rehabilitados mediante el reciclado de pavimentos asfálticos.
•
33 estudios y/o proyectos ejecutivos elaborados para la ejecución de obra pública.
Ambiente •
•
Consolidación del sistema de monitoreo de la
calidad del aire.
Construcción del observatorio astronómico para
divulgación
Temas nuevos del Presupuesto 2014
Que es lo nuevo o lo diferente
Principalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que se
orientan a permitir un desarrollo sostenido en los diferentes sectores.
DESARROLLO ECONÓMICO
4 proyectos para dinamizar la economía:
• P
Promoción
ió y Retención
R t ió de
d la
l inversión
i
ió en Asia,
A i Europa
E
y Estados
E d Unidos,
U id que
buscarán atraer inversionistas extranjeros bajo el desarrollo de la marca "Invest in
Baja" y captar 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IET).
• Sistema Estatal de Franquicias de Baja California para replicar modelos de éxito en
la entidad
• Hecho en Baja California a fin de lograr una mayor penetración en la exportación
de los productos locales.
• Proyecto de Empleo Temporal que sumado con recursos federales facilitará
mantener empleos formales dentro de la planta productiva del Estado.
Que es lo nuevo o lo diferente
ATENCIÓN DE LA POBREZA
• Arranque del Programa “De la Mano Contigo”
• Estrategia para eliminar la pobreza extrema
• 108 mil personas beneficiadas
Que es lo nuevo o lo diferente
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES
• Incentivar, gestionar y acreditar la operación de guarderías y estancias
infantiles.
• Equivale a cubrir a 1,200
1 200 niños mensuales (de abril a diciembre),
diciembre)
• Adicionales a los 19,664 niños cubiertos por dependencias federales
Que es lo nuevo o lo diferente
Acti BC
Consolidar el tema de activación física en la población.
Realización de 3 proyectos estratégicos:
1) Centros Comunitarios de Activación Física;
2) Centros y Módulos de Desarrollo de Activación Física;
3) Eventos Deportivos de Nivel Internacional;
Ademas para 2014 se busca realizar la Copa Federación de
Canotaje el cual es un evento internacional con la
participación las selecciones de EUA, Cuba, Venezuela,
México, Baja California, Jalisco, Nuevo León.
Que es lo nuevo o lo diferente
Cultura
Construcción y Equipamiento del CEART en el
Municipio de Playas de Rosarito
Que es lo nuevo o lo diferente
Programa de Retiro Voluntario
• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las labores
del Poder Ejecutivo, evitar la duplicidad de funciones y generar ahorros
en el gasto corriente; para ello se diseño un Programa de Retiro
Voluntario que se implementará durante 2014, destinando el recurso
que se libere a temas estratégicos de seguridad pública, educación,
desarrollo social e inversión pública.
• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp.
Mdp
Que es lo nuevo o lo diferente
Programa Saneamiento Financiero
Paraestatal
Se incluye para lograr que los organismos que presentan una
situación financiera adversa puedan atender los temas
financieros prioritarios.
p
INVERSIÓN PÚBLICA
MUNICIPIO
Tijuana
Mexicali
Ensenada
Tecate
Playas de Rosarito
Baja
j California
Inversion Total
IMPORTE
253,619,810
222,174,092
150 583 329
150,583,329
69,497,040
29,577,223
1,000,539,616
1,725,991,110
Tijuana
%
15%
13%
9%
4%
2%
57%
100%
Mexicali
ENSENADA
•
•
Carretera
C
t
P
Puertecitos
t it - Laguna
L
Ch
Chapala
l
Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, BC
SUBTOTAL ENSENADA 2014
EN EL PEF 2013
233,600,000
233
600 000
80,000,000
313,600,000
95 000 200
95,000,200
Diferencia $218,599,800
MEXICALI
•
•
•
•
•
Blvd. Lázaro Cárdenas Poniente
Tramo Virreyes a Carr. Santa Isabel
Construcción y equipamiento del Conservatorio
Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música)
Reconstrucción de canales dañados por el sismo
2010 en Baja California
Z
Zona
M t
Metropolitana
lit
M
Mexicali
i li
Tijuana
Pavimentación de vialidades en el municipio
SUBTOTAL MEXICALI 2014
EN EL PEF 2013
157,000,000
59 000 000
59,000,000
50,000,000
Mexicali
37,521,051
37
521 051
80,300,000
383,821,051
69 500 000
69,500,000
Diferencia $314,321,051
PLAYAS DE ROSARITO
•
•
•
Construcción del Centro Estatal de las Artes
Fondo de Infraestructura Deportiva
Pavimentación de vialidades en el municipio
SUBTOTAL PLAYAS DE ROSARIO
EN EL PEF 2013
106,000,000
51,063,231
35,300,000
192,363,231
21,999,905
Diferencia $170,363,326
$
TECATE
•
•
Teatro de la Ciudad
Carretera El Cóndor - José María Pino Suárez
SUBTOTAL TECATE
EN EL PEF 2013
45,000,000
20,000,000
65 000 000
65,000,000
12,000,000
Diferencia $53,000,000
TIJUANA
•
•
•
•
•
Boulevard Florido - El Niño
Zona Metropolitana Tijuana
Plaza 11 de julio
C
Construcción
ió de
d Boulevard
B l
d Colinas
C li
del
d l Sol
S l
(Segundo Acceso a Santa Fe)
Puente Cañón Zapata
SUBTOTAL TIJUANA
EN EL PEF 2013
210,000,000
115,814,981
100,000,000
65,000,000
60,000,000
550 814 981
550,814,981
200,354,180
Diferencia $350,460,801
Presupuesto de Egresos 2014